Raads inforrnatiebrief

gemeente Eindhoven

Raadsnummer o6.Rz88o.oor Inboeknummer o6bstozarS Dossiernummer 646.4oS r6 novembe> zoo6

Raads inforrnatiebrief Betreft 2e tussentijdse rapportage 2006.

1 Inleiding Als onderdeel van de planning en controlcyclus worden gedurende het lopende jaar twee tussentijdse rapportages opgesteld. Hierbij wordt u de 2’ tussentijdse rapportage aangeboden. In de tussentijdse rapportage worden met name de afwijl
2 Actuele ontwikkelingen In deze raadsinformatiebrief wordt nader ingegaan op de belangrijkste gerapporteerde aandachtspunten (inclusief financieel overzicht).

Algemeen beeld Op basis van de dienstrapportages kan worden gesteld dat met betrekking tot de inhoudelijke aspecten de afwijkingen ten opzichte van de begroting beperkt zullen zijn. Financieel wordt een voordelige afwijking (na mutaties in reserves) van 6 16,8 miljoen (inclusief vrijval voorziening korting WWB-budget 2004-2005) verwacht. Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen welke nog structureel in de begroting 2007 dienen te worden verwerkt; afwijkingen welke doorwerken in 2007 en volgende jaren zijn verwerkt in de begroting 2007, worden meegenomen in nadere dossiers (of bedrijfsplannen) of worden nader geanalyseerd alvorens te worden ingebracht ten behoeve van de Voorjaarsnota 2008-2011. In de bijlage ’verantwoording per programma-onderdeel’ zijn alle programmaonderdelen waarbij sprakeis van een afwijking (inhoudelijk of financieel) nader toegelicht. In deze raadsinformatiebrief zijn de meest significante afwijkingen toegelicht en is tevens een samenvattend financieel overzicht opgenomen.

Raadsnummer O6.RZ88O.OOZ

Programma-onderdeel 1.3 Werk en inkomen Voor het programma-onderdeel 1.3 Werk en Inkomen wordt uitgegaan van een incidenteel voordelige afwijking van 6 3,7 miljoen. Dit voordeel kent diverse oorzaken, zoals lager aantal uitkeringsgerechtigden (C 2,1 miljoen voordelig), lagere uitvoeringskosten (E 0,6 miljoen voordelig), lagere uitkeringslasten IOAW/IOAZ/BBz (E 0,5 miljoen voordelig) en onderbenutting budget kinderopvang (E 0,5 miljoen voordelig). Bij de Voorjaarsnota zal, rekening houdend met het macrobudget, worden bezien of deze voordelen structureel in de begroting kunnen worden verwerkt. Programma-onderdeel 2.1 Toegankelijkheid basisvoorzi eni ngen gezondheid. In het voorjaar van 2006 hebben de gemeente Eindhoven en de twintig gemeenten behorend tot de GGD Zuidoost-Brabant ingestemd met het aangaan van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost. Hiermee is de bestuurlijke fusie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 een feit geworden. Doel is de fusie te voltooien per 1 januari 2008. Dat betekent dat 2006 en 2007 in belangrijke mate in het teken staan van de feitelijke implementatie van de fusie en de samenvoeging van GGD Eindhoven en GGD Zuidoost-Brabant tot de nieuwe GGD Brabant-Zuidoost. Er is een implementatieplan opgesteld dat richting moet geven aan het fusieproces.

Programma-onderdeel 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer. Op de vervoersvoorzieningen wordt naar verwachting een aanzienlijk voordeel behaald. De aanbesteding ultimo 2005 heeft positieve gevolgen gehad voor de ritprijs per zone. Het aantal ritten per jaar is vrij stabiel te noemen. Naar verwachting zullen de lasten voor deze voorziening ongeveer 6 1.000.000,ÃćâĆňâĂİ minder bedragen

dan begroot. Overige afwijkingen binnen het programma-onderdeel zijn per saldo E 215.000,ÃćâĆňâĂİ voordelig (o.a. ouderenvervoer).

In afwachting van het nieuwe Wmo-beleid zal worden bezien in hoeverre de structurele consequenties kunnen worden betrokken de Voorjaarsnota. Programma-onderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslij njeugd enjongeren. Bij de jaarrekening 2005 is een risicovoorziening voor de Rijksregeling Kinderopvang opgenomen. Deze kan in 2006 vrijvallen omdat de subsidievaststelling heeft plaatsgevonden en blijkt dat de voorziening niet nodig is. Dit leidt tot een voordelige afwijking van 6 1,4 miljoen. Programma-onderdeel 4.5 Culturele basisinfrastructuur. Podiumfunctie.

Bij een aantal instellingen is sprake van infrastructurele knelpunten. Zo zorgt de verbouwing van de Stadsschouwburg voor grote financiele knelpunten. Voor de herhuisvesting van Plaza Futura en PopEi zijn forse investeringen nodig. Door de schouwburg zal een totaaloverzicht van de financiele knelpunten (inclusief vastgoed) worden opgesteld. Vervolgens zal worden bezien welke (financiele) rol


de gemeente voor zich ziet weggelegd om een bijdrage te leveren aan de oplossing van deze knelpunten. Van Abbemuseum. Voor 2006 worden 77.000 bezoekers verwacht. Dit is een afwijking van 23.000 ten opzichte van de begroting van 100.000 bezoekers. Het ingeschatte nadeel op entreekosten bedraagt, rekening houdend met de maatregelen gericht op kostenreductie, 6 230.000,ÃćâĆňâĂİ. Het streven om het teruglopend bezoekersaantal in 3 jaren

naar 108.000 per jaar (vanaf 2007) te brengen wordt als niet realistisch beschouwd. Daarnaast heeft het Van Abbemuseum sinds de heropening in 2003 te maken het een formatie die niet is afgestemd op het vier keer grotere gebouw en met een nog niet voldoende doorontwikkelde organisatie- en formatiestructuur. Door het Van Abbemuseum zal een nieuw bedrijfsplan worden opgesteld met voorstellen voor het oplossen van bovenstaande problemen en een meerjarige strategie voor de bedrijfsvoering. De overige afwijkingen binnen het programma-onderdeel zijn per saldo 6 609.000,ÃćâĆňâĂİ

- nadelig en betreffen afwikkeling Viltproblematiek Muziekcentrum, latere invoering nieuwe subsidiesystematiek en afkoopregeling medewerker. Programma-onderdeel 7.3 Organisatie en bedrij fsvoering. Voor de grootschalige bouwprojecten wordt na oplevering een eindverantwoording opgesteld. Inzake de Effenaar en Dynamo worden voordelige afwijkingen ten opzichte van het begrote investeringsbedrag verwacht. Bij de herontwikkeling van de Stadsschouwburg staat het financieel eindresultaat onder druk, terwijl het project Nationaal Zwemcentrum Tongelreep financieel volgens planning verloopt.

Binnen de exploitatie wordt op het programma-onderdeel een voordelige afwijking van 6 6,9 miljoen verwacht. Grote voordelen betreffen een extra uitkering door BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) (6 1,5 miljoen), financieringsresultaat (6 2,0 miljoen), functiewaardering (6 1,5 miljoen), OZB-opbrengsten (6 1,8 miljoen, grotendeels uit voorgaande jaren als gevolg van te hoge inschatting voor verminderingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften). De stelpost ombuigingstaakstelling inkoop leidt in 2006 nog tot een nadelige afwijking; in de conceptbegroting 2007 is dit aangepast. Programma-onderdeel 9.1 Economische ontwikkeling De inkomsten Pro Tour 2006 zijn fors achtergebleven bij de prognose. Vooruitlopend op de definitieve financiele afrekening van de Pro Tour 2006 dient vooralsnog rekening te worden gehouden met een ongedekt tekort van 6 200.000,ÃćâĆňâĂİ ÃćâĆňâĂİ. Voor de Pro Tour 2007 wordt naast de inspanning de kosten verder terug te

dringen ingezet op het tijdig verwerven van de noodzakelijke sponsors. Ook wordt


gezocht naar mogelijkheden om de attractiewaarde van het evenement te verbeteren. De overige nadelige afwijkingen (E 422.000,-) betreffen voornamelijk kermissen (Park Hilaria), minder opbrengst marktgelden en actieprogramma Economische za ken.

Diverse programma-onderdelen: Wet maa tschappelij ke ondersteuning. De Wmo zal in Eindhoven volgens een gefaseerd model worden ingevoerd. Dit

betekent dat 2007 een overgangsjaar vormt tot aan de invoering in brede zin op 1 januari 2008. Uitgangspunt voor dit overgangsjaar is dat de situatie voor de clienten zoveel als mogelijk gelijk moet blijven aan die in 2006. In dit overgangsjaar zal ten eerste de Hulp bij het Huishouden vanuit de AWBZ naar de gemeente worden overgeheveld. Hiertoe zal de gemeente een

aanbestedingsprocedure doorlopen alsmede een overgangsverordening aannemen (4’ kwartaal 2006). Ten tweede zal op 1 januari 2007 het lokale Wmo-loket (fysiek en/of digitaal) operationeel moeten zijn alwaar burgers informatie en advies kunnen verkrijgen ten aanzien van zorg, welzijn en wonen. De andere voorzieningen vanuit de Welzijnswet en de Wvg zullen in 2007 in principe onveranderd blijven. Op 1 januari 2008 zal uiteindelijk de herziening van het totale pakket aan maatschappelijke voorzieningen voor de stad worden ingevoerd. Kapi taallasten.

De werkelijke kapitaallasten blijven fors achter bij de begrote kapitaallasten voor 2006. Een groot deel van de afwijking wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen (zoals reserve onderwijshuisvesting); in de exploitatie resteert een voordelige afwijking van E 1,3 miljoen. De belangrijkste oorzaak van de lagere kapitaallasten dan geraamd is uitstel of vertraging van het investeringstempo. Dit is o.a. te zien bij: Facilitair Bedrijf (dienst Algemene en Publiekszaken) waar ICT vervangingen zijn doorgeschoven omdat deze niet direct noodzakelijk zijn; dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer: riolen, onderhoud wegen, straten en pleinen en waterbeheersing; vervangingsinvesteringen Van Abbe als gevolg van latere opening nieuwbouw; onderwijshuisvesting / spilcentra; Gemeentelijke Gezondheidsdienst: vervanging ambulances. Personeelskosten.

De totale personeelskosten hebben naast de kosten voor het eigen personeel ook betrekking op de kosten voor inhuur en op de opbrengsten uit het beschikbaar stellen van personeel. Ten opzichte van de totaal begrote personeelskosten (per saldo E 123,6 miljoen) wordt in 2006 een voordelige afwijking van E 0,9 miljoen verwacht (hiervan is een bedrag van 6 536.000,ÃćâĆňâĂİ nog niet aan de programma-onderdelen

toegerekend). De voordelige afwijking wordt met name veroorzaakt door de


gunstige loonkostenontwikkeling; dit is voornamelijk het gevolg van de verlaagde premiepercentages voor pensioen en FPU. Verder is sprake van een fors voordeel als gevolg van de niet ingevulde vacatures (6 4,8 miljoen); dit voordeel dient echter te worden ingezet als dekking voor de kosten voor extra inhuur in verband met vacatureruimte. Vrij val voorziening l
Na het opstellen van de 2’ tussentijdse rapportage 2006 is nadere informatie ontvangen over de afrekening van de budgetten Wet Werk en Bijstand voor 2004 en 2005. De bij de jaarrekening 2005 gevormde voorziening voor een eventuele terugbetaling aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor teveel ontvangen WWB-budget kan grotendeels vrijvallen. Dit leidt tot een voordelige afwijking van 6 5,2 miljoen. Samenvattend financieel overzicht.

Onderstaand is een samenvattend financieel overzicht opgenomen van de verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2006 (na mutaties in reserves). (bedragen in euro’s; V = voordelige / N = nadelige afwijking t.o.v. begroting 2006) Nr. Voor- /nadeel Programma-onderdeel Bedrag 614.000 1.1 Inkomensondersteuning 3.700.000 Werk en inkomen 1.3 33.000 2.4 Inburgering, diversiteitsbeleid en emancipatie 1.215.000 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer 1.367.000 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd 44.000 4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur Culturele basisinfrastructuur 839.000 4.5 22.000 5.1 Parate dienstverlening en rampenbeheersing 114.000 5.2 Handhaving (veiligheid) 6.3 7.3

8.2 8.3 8.5

8.6 8.7 9.1

alg alg

Publieke dienstverlening Organisatie en bedrijfsvoering Wegen en terreinen Groen Milieu Verkeer en vervoer Ruimtelijke kwaliteit Economische ontwikkeling Transitorische posten Personeelskosten (nog door te berekenen) Vrijval voorziening korting WWB budget Totaal

1 70.000

6.949.000 158.000 400.000 200.000 655.000 540.000 622.000 994.000 536.000 5.200.000

V 1 6.81 8.000


Onderstaand zijn de nog niet vermelde afwijkingen kort toegelicht: PO 1.1 lnkomensondersteuning: betreft hogere debiteurenontvangst en correctie op de voorziening voor clientdebiteuren; PO 2.4 lnburgering, diversiteitsbeleid en emancipatie: terugbetaling ROA-regeling (Regeling Opvang Asielzoekers); PO 4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur: saldo van voordeel in verband met dubbel begroten kapitaalasten en nadelen in verband van stijging energiekosten en lagere bezoekersaantallen; PO 5.1 Parate dienstverlening en rampenbestrijding: betreft begroot bedrag op collegeproduct 5.1.6 Grootschalige hulpverlening bij ongevallen en rampen; PO 5.2 Handhaving: betreft lagere opbrengst uit vergunningen; PO 6.3 Publieke dienstverlening: minder legesopbrengsten burgerzaken en minder opbrengsten uit begraafplaatsrechten; PO 8.2 Wegen en terreinen: betreft diverse posten in verband met beheer landbouwgronden (braakliggende terreinen) en in verband met inrichting en beheer openbare ruimte; PO 8.3 Groen: betreft extra onderhoudskosten als gevolg van renovaties van groenvoorzieningen; PO 8.5 Milieu: betreft administratieve correctie in verband met geboekte apparaatskosten bodemsanering 2003; PO 8.6 Verkeer en vervoer: afwijking heeft voornamelijk betrekking op de bewaakte fietsenstalling (raadsdossier volgt (planning: januari 2007)) en lagere parkeeropbrengsten; PO 8.7 Ruimtelijke kwaliteit: betreft voornamelijk latere realisatie van gronddepot Achtse Heide en extra kosten bestemmingsplannen; Algemeen: transitorische posten: betreft vrijvallen van bij de jaarrekening 2005 gereserveerde middelen. Besteding NRE-mi ddelen.

Van de verkoopopbrengst NRE is in de begroting 2006 is 6 18 miljoen vrijgemaakt om te besteden binnen acht hoofdaandachtsgebieden. Onderstaand is per hoofdaandachtsgebied de verwachte realisatie in 2006 vermeld. Bedragen in euro’s

Hoofdaandachtsgebied

1 Basiskwaliteit openbare ruimte 2 Cofinanciering uitvoeringsprogramma

Verwachte realisatie 2006 1.600.000 2.250.000

Brain port

3 Fysieke infrastructuur

200.000

4 Innovatie V(MB) 0

5 Sociale basiskwaliteit in de wijken 6 Klantgerichter dienstverlening

1.455.100 925.000


De meeste hoofdaandachtsgebieden komen gedeeltelijk tot uitvoering in 2006; een groot aantal projecten is opgestart met een doorloop naar 2007 en verder. Zo is voor een aantal projecten reeds gestart met de aanbestedingsprocedure of zijn reeds verplichtingen voor de uitvoering van de projecten aangegaan. De middelen welke niet in 2006 worden besteed zullen worden gereserveerd en in 2007 en volgende jaren binnen het betreffende hoofdaandachtsgebied worden besteed.

3 Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten u te informeren over de 2’ tussentijdse rapportage 2006.

4 Ter inzage gelegde stukken 1 Verantwoording per programma-onderdeel. 2 Overzicht begrotingswijzigingen (inclusief toelichtingen). Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

W. Krzeszewski, locosecreta ris

EE06030947

Bijlage bij raadsinforrnatiebrief ’2’ tussentijdse rapportage 2006’

Verantwoording p

prog ra rnrna-ondBrdBBI

Inleiding In de verantwoording per programma-onderdeel zijn de programma-onderdelen opgenomen waarbij sprake is van afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. De afwijkingen kunnen betrekking hebben op: kerngegevens of kengetallen, nieuwe ontwikkelingen of risico’ s; voorstellen tot bijsturing of beleidswijziging; investeringen; exploitatie. De ’verantwoording per programma-onderdeel’ is een bijlage btj de raadsinformatiebrief ’2’ tussentijdse rapportage’ waarin de meest van belang zijnde aspecten zijn vermeld,

jnhOudsopgave Programma-onderdeel

Pagina

1.1 Inkornensondersteuning 1.3 Werk en inkomen

2.1 Toegankelijkheid basisvoorzieningen gezondheid 2.2 Verminderen sociaal-economische gezondheidsverschillen 2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg 2,4 lnburgerin, diversiteitsbeleid en emancipatie 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer 3.1 Ononderbroken ontwikkeiingsiijn jeugd en jongeren 3.2 Pedagogische infrastructuur: fysiek

16 21

23

43 Toegankelijkheid s po rtinfra structuur

4,4 Breedtesportontwikkeling 4.5 Basisinfrastructuur 4.6 Laboratorium- en designstad 5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersing 5.2 Handhaving (veiiigheid) 6.3 Publieke dienstverlening 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 8.1 Wonen

27

32 37 39

42

8,2 Wegen en terreinen 8.3 Groen 8A Water 8,5 Milieu 8.6 Verkeer en vervoer

55

8.7 Ruimtelijke kwa!iteit 9.1 Economische ontwikkeling

58 60

Programma-ondercleel 1.11nkornensondersteLining Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen: Realisatie

Begroot2006 Aantalhuishoudens in Eindhoven met een

t/m 30-08-2006

prognose realisatie tim 31-12-2006

10.000

10.000

10.000

9.000

9,000

9.250

7,500

7.000

7.500

2.000

1.088

2.000

inkomen op minimumnlveau Aantalhuishoudens in Eindhoven met een inkomen op minimumniveau dat tenminste 1

inkomensondersteunende regeling kent Aantalhuishoudens in Eindhoven met een inkomen op mlnlmumniveau dat gebruik maakt van tenminste 1 inkomensondersteunende

regeling Aantalmensen dat een beroep doet op schulddienstverlenlng (aantal aanvragen per jaar)

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s: Ondanks de investeringen van de afgelopen jaren neemt de armoedeproblematiek toe. De Armoedemonitor 2006 geeft aan dat het aantal mensen met een minimuminkomen in Eindhoven niet aan het toenemen is, maar dat de problematiek wel nijpend is. Daarom is en zal worden ingezet op intensivering van het minimabeleid.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging; Voor het inkomensondersteuningsbeleid staat een groot aantal maatregelen op stapel. Het bereik hiervan dient te worden vergroot. Mierop wordt ingezet middels preventiemedewerkers. Daarnaast worden voorstellen ontwikkeld voor een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten en voor een uitbreiding van de zorgverzekering. Voor gevallen waarin regelingen niet op elkaar zijn afgestemd of mensen tussen wal en schip vallen, richten wij nog dit jaar een noodvoorziening in. In het kader van de besteding van de incidentele NRE-gelden en beschikbaar gesteld geld voor de periode 2007-2010 worden voorstellen gedaan met name gericht op preventie, voor chronisch zieken en gehandicapten en in het kader van de reductieregeling. Wat mag het kosten’? (bedragen in hele euro’s)

Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten); Begroting incl Realisatie tim Prognose tim

wijz peildatum

31-1 2-06

Verwachte afwijking

tasten Laslen

15.203.000 7,289.778

14 453.00Q

V 750,00

487.494

3.431.000

N 12 386,0G N 6.802.28

N 11.022.00

V 614,00 V 1.364.00

Baten Baten

Saldo voor mutaties in reserves

2 817 OQQ

IHutaties in reserves Stortingen In reserves Onttrekkingen uil reserves

Saldo na mutaties ln reserves

75O.OOO

125.000

N 12 261,0G N 6.802.28

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten) :

125.000

N 11.647.00

N 750.00

NG

V 614.00

Waarvan structueel

Lasten:

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2006-2009 is besloten om voor de jaren 2006-2009 C 1 miljoen per jaar toe te voegen aan het budget voor Minimabeleid met afs doel een regeling voor Chronisch zieken en gehandicapten en het verhogen van de Reductieregeling. Met een nader dossier zal invulling gegeven worden aan deze incidentele budgetten. In het genoemde dossier wordt voorgesteld om een deel van de kosten voor de coilectieve ziektekostenverzekering van chronisch zieken en gehandicapten te vergoeden 6n het bedrag voor de reductieregeling te verhogen. l3aarnaast wordt uit dit budget het knelpuntenbudget ad 6 100.000 gefinancierd voor de wachtlijsten in de huishoudelijke verzorging. Een eerste inschatting is dat in 2006 circa 6 250.000 van dit budget besteed wordt. Het restant, zijnde< 750.000, wordt in een nog te vormen reserve gestort en meegenomen naar 2007. l3aten.

Voor wat betreft de baten is sprake van een verwacht voordeel van ruim 6 600.000. Dit voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere debiteurenontvangst dan begroot (in de conceptbegroting 2007 is dit reeds meegenomen) en anderzijds door een correctie op de voorziening voor clientdebiteuren (betreft een incidentele afwijking).

Programma-onderdeej: 1.3 Werk en inkomen

Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen: Âń) afwijkende periode (info tm 30/8 (= 2’

Begroot 2006

turapperiode) is niet beschikbaar) Aantal werklozen (cijfers CWI, ultimo) Waarvan: Aantal vrouwen Aantal mannen

Realisatie t/m 31-07-2006 +)

11.444

10.332

5.044 6.400

4.889 5.443

Prognose realisatie t/m 31-12-2006 10.300 4,850 5 450

Nb

Preventiequote (96 niet doorgeleid door CWl) Uitstroomquote (% van doorgeleid door CWi dat binnen 6 maanden weer is uitgestroomd) Aantal

Aantal

hoofduitkeringsgerechtigden plus

hoofduitkeringsgerechtigden plus

(tussen haakjes: aantal partners)

(tussen haakjes: aantal partners)

Aantal hoofduitkeringsgerechtigden plus (tussen haakjes aantal partners)

WWB-bestand (levensonderhoud, ultimo)

6.100 + (1.000)

6,003 + (900)

6,000

(900)

< 65 jaar

5.550 + ( 900)

> 65 jaar

550 + ( 100)

5.506+ (749) 497 + (150)

5.450 550 2.850 3.150 300 850

+ (750) + (150)

3.500

+ ( 500)

Vrouwen Mannen

2.900 + ( 400) 3.200 + ( 600)

Jeugdwerklozen (< 23)

300 + ( 0)

Klanten met niet Nederlandse nationaliteit 1.000 + ( 150) Werkloosheidsduur korter dan 1 jaar Werkloosheidsduurlanger dan 3 jaar Opleidingsniveau lager dan vmbo/mavo Bestandsontwikkeling (%)

Ntb

211

973 )

+( 0) + ( 100)

1.027 )

NtI3

3.904 +)

3.500 + ( 550)

4,029 ")

0 +( -)

+ ( 400) + ( 500)

+ (-)

Uitstroom:

- aantal personen uitgestroomd - waarvan door werk

1.600 + ( 250)

1.513 ’)

1.600

+ (250)

320 + ( 50)

192

320 25%

+( 50)

- percentage uitstroom (% van stand ultimo) 26% ( 25%)

5% ( 5%)

- waarvan percentage uitstroom door werk ) alleen aantal personen< 65 (inclusief partners)

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging; Niet van toepassing,

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten):

( 5>)

Begroting incl Realisatie tim prognose tim W IJZ

peitdatum 31-12-06

Verwachte

Waarvan

afwrjktng

structueel

Lasten Lasten

145.930.000

56.336.564 131.230.000 V 14,700,QOQ

Baten

126.849.000


N 19.081.00 G

69.034.940 115,849,000 N 11.0QQ.QQO V 12.698 376 N 15,381.000 V 3.70G.OGG

Baten NG

itt ntatiesin reserves Stortirlgerr in reserves Onttrekkingen uit reeerVee

Saldo na mutaties in reserves

NO

1 110.000 N 17.971.000

.16,800 ...,......,...1.110.000..

.NO ..

V 12.715.176 N 14.271.000 V 3 700.000

NO

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten);

Voor het Programmaonderdeel Werken Inkomen (1.3) wordt op dit moment uitgegaan van een voordelig saldo van < 3,7 min. Het programmaonderdeel bestaat uit 3 collegeproducten, Bij elk van de 3 collegeproducten warden op dit moment lagere uitkeringslasten verwacht: een voordeel van < 2,1 min. bij collegeproduct 1.3.1 (WWB algemene bijstand) in verband met een lager aantal uitkeringsgerechtigden ultimo 2006 dan eerder was voorzien. Daarnaast is hier ook een verwacht voordeel van 6 600.000 meegenomen vaar de uitvoeringskosten, een voordeel van 4 0,5 min, op collegeproduct 1.3.2 (levensonderhoud bijzondere doelgroepen) in verband met lagere uitkerlngslasten IOAW/IOAZ/BBz, een voordeel van 4 0,5 rn!n in verband met de onderbenutting van het budget Kinderopvang bij collegeproduct 1.3.3 (Preventie en uitstroom). Het budget WWB werkdeel (bestaande uit C 26,1 min vaar 2006 en een overschot van 6 13,4 min. uit 2006) wordt naar verwachting niet volledig besteed. Op dit moment wordt uitgegaan van besteding van 16,9 min, Het restant (< 22,6 min.) kan voor maximaa! 6 19,6 min, warden ’meegenomen’ naar 2007 om daar te besteden. De overige 6 3 rnln. moeten worden teruggestort naar het ministerie van SZW. Dit heeft dus geen invloed ap het resultaat van collegeprocluct (1.3.3) en raadsprogramrna (1.3).

Programma-onderdeel 2.1 Toegankelijkheid basisvoorzieningen gezondheid Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kerngetallen:

Begroot 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31t/m 31-08-2006 12-2006 Kerngegevens: - TBC screenlngen

- Aantal contacten m.b.t prostitutie basiszorg ÃćâĆňâĂİ Aantal reizigersvacclnatles

-Overschrijding aanrljtljd ambulances binnen Eb v

6.500

3.750

4.500

250

256 7.705

400

10.000

i 1.500 5,5 96

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s: In samenwerking met andere GGD’en in Brabant en Zeeland wordt de wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeenschappelijk cal! -center voor reizigerszorg onderzocht. Daarnaast is men bezig om de afspraken in te plannen met het internet. De clienten kunnen dan rechtstreeks een afspraak inplannen via het internet voor een afspraak met .de reizigerszorg. Door bundeling van medisch milieukundige expertise wordt gebouwd aan een efficiente en effectieve aanpak. Door nieuwe wet en regelgeving, zoals de nieuwe Wet kinderopvang en het nieuwe Warenwetbesluit tatoeeren en piercen, willen overheden een betere grip krijgen op de kwaliteit van hygiene en veiligheid bij kwetsbare groepen zoals kinderen. De GGD heeft daar een expliciete rol in gekregen en vervuld die in samenspraak met de gemeente. De openbare aanbesteding is van de baan wat betreft de aanbesteding van de inzet van de ambulancediensten. Er is

namelijkeen nieuwewetaangenornen, Er i s nu een aansturing. De regie ligt bij de minister.De Wetambulancezorg op 11 april door de Tweede Kamer aangenomen, Eerder is al gestemd over diverse amendementen. Hiermee is rnarktwerking in deze sector definitief van de baan, maar wordt de vergunningverlening gecentraliseerd naar de Minister van, Hoewel de provincies hun ambulancetaak naar behoren hebben uitgevoerd en de sector thans geen grote problemen meer kent, wil de Minister toch zelf vergunningen verlenen op basis van zwaarwegende adviezen van zorgverzekeraars en GHOR-besturen. Het realiseren van een geintegreerde meldkamer van brandweer, politie en ambulancezorg wordt in ieder geval een grotere uitdaging, door de met deze wet gecreeerde uiteenlopende financieringstromen en bestuurlijke verantwoordelijkheden voor die meldkamer. Of de vrees van de provincies ÃćâĆňâĂİ van toenemende bestuurlijke drukte vanÃćâĆňâĂİ

regionale partijen in Den Haag en minder ambulancezorg in dunner bevolkte gebieden ÃćâĆňâĂİ bewaarheid wordt zal de

toekomst uitwijzen. Wat opvalt is dat de overschrijdingen 4% hoger liggen dan gepland binnen de ambulancedienst, Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat de overschrijdingen niet meer alleen voor de Gemeente Eindhoven gemeten worden. Dit percentage omvat de overschrijdingen van het gehele verzorgingsgebied Zuidoost Brabant. De uitbreiding van de Europese Unie met 10 Oost-Europese landen en de toenemende mobiliteit van de wereldbevo! king in het algemeen, verhoogt het risico op infectieziekten waaronder TBC. Recente dreigingen en outbreaks (SAR5, MKZ, vogelpest, anthrax, influenza, meningokokken, Hepatitis, HIV, kinkhoest, schurft) vragen om continue alertheid, Tijdig signaleren en adequaat optreden door de GGD blijven van cruciaal belang om de bevolking te beschermen tegen verspreiding van infectieziekten, In financiele zin is door de gemeente Eindhoven geen voorziening getroffen voor een grootschalige outbreak van een infectieziekte.

Voor KIVPA voeren twee parttime pedagogen de signaleringsgesprekken met de jongeren, Zijn meerdere gesprekken

nodig, dan wordt de jongere naar de arts of verpleegkundige van het JGZ-team verwezen die op die school werkzaam is. Dit betekent een toename in de werkdruk. Geleidelijk aan wordt de KIVpA op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Eindhoven afgenomen,

ln samenwerking met de afdeling leerpltcht wordt dmv een geprotocolleerd plan het langdurig af frequent ziekteverzuim bij leerlingen van het voortgezet onderwijs tegengegaan. Besloten is dtt structureel op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Eindhoven uit te voeren. ln januari 2006 is geld beschikbaar gekomen zodat we hiervoor verpleegkundigen kunnen aantrekken. Voor het terugdringen van het overgewicht bij kinderen is geld beschikbaar. Een pedagogisch geschoolde projectmedewerkster draagt zorg voor de implementatie van het signaleringsprotocol en overbrug gingsplan en schoolt medewerkers inhoudelijk bij om ouders/kinderen te motiveren een gezande leefstijl te hanteren, Ze is betrokken bij de campagne’Familie Lekkerbek in Balans’. Tevens onderzoekt zij bruikbare interventies voor het terugdringen van avergewicht.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging’. Niet van toepassing,

Wat rag het kosten? (bedragen in hele eura’s) lnvesterin en

150.000

Realisatie t/m 31-08-2006 69.000

Prognose 31-12-2006 150.000

150.000

69.000

150,000

Begroot 2006 Bruto

Verwachte afwijking

investeringen -/- Bijdragen derden =Netto-

investeringen Toelichting bij verwachte afwijking: niet van toepassing.

Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten); Begroting incl Realisatie tim Prognose tim wljz peildatum 31-12-06

Verwachte afwijking

Waarvan structueei

Lasten Lasten

12.557.000

4.763.’t 51 ’t 2.557.000

NO

Baten Baten


7.4 D 2.00 D

3.122.256 7.402.000

N 5.155.00

N 1.640 89. N 5.155.00

NO

itfuta tres in reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves


NO

ND

N 5.155.00

N 1 640,89 N 5.1 55.00

NO

Per saldo wordt er geen afwijking verwacht; wei zijn er de volgende aandachtspunten: Fl 0 (Functioneel ie e ftij dsantsl ag)

Door de overgangsregeling FLO worden de kosten van op korte termijn inzichtelijk, Er blijft toch een substantieel deel

hangen binnen de begroting van de ambulancedienst daar deze kosten niet begroot zijn. OR7 (Onregelmatigheidstoeslag)+ garantietoeslag Door de afdefing Control 5 Middelen is externe capaciteit ingehuurd om per medewerker te bereken wat het betekent voor de salarisontwikkeling als de ORT flexibel wordt gemaakt zoals vermeldt in de regelgeving. De rechter heeft hierom gevraagd. Inmiddels zit er schat in deze weerbarstige kwestie en lijkt het erop dat voor het einde van dit jaar de zaak is afgerond. Een gedeelte van de ORT tekorten kunnen door de saneringsrege!ing worden ondervangen.

inhuur personeel Door ziekteverzuim en ouderschapsverlof vindt er dit jaar een overschrijding plaats van C 50,000 op inhuur van verpleegkundigen en ambulance chauffeurs.

Loonbetaiing Door overwerk en nabetaling zal er een overschrijding van ongeveer < 80.000 plaatsvinden ap de loonkosten binnen de ambulancedienst.

investering Er fs dit jaar een investering gedaan op een occasion ambulance. Deze wordt ln drie jaar afgeschreven i.p.v. vijf jaar. De beaderningsapparatuur wordt begin volgend jaar aangeschaft. Daarom wordt het restantkrediet van C 80.000 doorgeschoven naar het jaar 2007.

Europees aanbesteden Op korte termijn zal er weer een aanbesteding plaatsvinden voor ambulances. Het bestek van de ambulances is bijna klaar. Er is nu wel een discussie gaande wie de aanbesteding moet uitvoeren, De vergunninghauder HVR of de Ambufancedfenst, Dit heeft namelijk fiscale consequenties omtrent de 8PIM, Er wordt geinvesteerd in het opleiden van 2 artsen van basis artsen tot arts maatschappij en gezondheid. Dit gaat E 25.000,ÃćâĆňâĂİ per jaar kosten. Deze opleiding duurt 2 jaar. De helf van de kosten wordt gesubsidieerd (6 25.000,ÃćâĆňâĂİ )

Daarnaast wordt er ook Sociaal verpleegkundige opgeleid. De kosten hiervan bedragen C 4,600,ÃćâĆňâĂİ.

Er heeft door het vertrek van het afdelings hoofd en de afdelings secretaresse inhuur plaatsgevonden om deze vacatures op te vullen. Dit heeft tot op heden 662.000 gekost. De verwachting is dat de totale kosten rond de E 100.000,ÃćâĆňâĂİ komen te liggen.

Doordat de functies (vacaturegelden) tijdelijk zijn opgevuld en verdeeld onder het ander personeel (uren uitbreiding) verwacht men hier geen overschrijding. Het project vrouwenverminking foopt conform de planning. Er is nu reeds < 16.000 aan gespendeerd, Het bedrag wat via subsidie verstrekking is verkregen bedraagt E 35000,–. Het insteflen van het EKD (Elektronisch Kinder Dossier) is een wettelijke taak. Hiervoor fs vanuit de NRE middelen 6 150.000 beschikbaar gesteld.

In oktober 2006 wordt een projectleider aangesteld. Dit betekent dat de kosten dit jaar ongeveer C 20.000 bedragen. Het restant zal via een reserveringsdossier worden overgeheveld naar 2007. We hebben in 2006 6 119850 ontvangen van RSU gelden voor het project vroegsignalering en interventie. Van deze middelen zal ongeveer 7596 overgeheveld moeten worden naar het jaar 2007. Daar ditjaar maar 2596 van de activiteiten uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zal een voorziening warden getroffen.

Programma-onderdeei 2.2 Verminderen sociaal-economische gezondhei Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kerngetallen: Begroot 2006

Realisatie t/m 3) -08-2006

Kerngegevens. ÃćâĆňâĂİ Tevredenheid over eigen gezondheid (dit cijfer is

5596 (tota le

erg afhankelijk van het meetlnstrument en de

populatie)

Vierjaarlijkse

peiling. Voorlopige

leeftijdsgroep waarin gemeten wordt. Vier

cijfers uit de peiling

leeftijdsgroepen worden elk een keer in de vier

van 2005 (voor 19

jaar gemeten). Aanpassing van de vraagstelling wegens landelijke standaardisatie vanaf 2005.

t/m 64 jaar) geven aa n dat va n 85% de

respondenten tevreden is over de

eigen gezandheid

itiieuwe ontwikkelingen / risico’ s: Toename van het aantal auderen en de daaraan gekoppelde toename van het aantal mense Toename van psychosociale problematiek; Toename van avergewicht (aok al bij jeugdigen);

Vermaatschappelijking van zorg; Toename van verschillen in gezondheid; Gebruik van mogelijkheden tat digitalisering van de informatiestramen neemt tae;

Veranderende wettelijke regelgeving binnen de prostitutiezorg en zwerversbeleid dat van i beleid. Fusie ontwikkelingen vergen extra inzet en middelen. WMO ontwikkeling en deelname aan project-en diverse werkgroepen vergen extra personel

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijzigingt Niet van toepassing,

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): 8egrottng lncl Realisatie tim Prognose tim w tiz

pettdatum

31-’t 2-06

Verwachte

Waarvan

afwr)ktng

structueel

Lasten Lasten

2.712.000

2,035.288

2.712.000

Na

1.051.a a a

Na

Baten Baten

Saldo voor mutaties iu reserves

1.051,aaa

319.521

N 1.661.000

N 1 715.767

N 1.661.000

N ’l,661.000

N 1.71 5.767

N 1.661.000

IH uta ti osin reserves Stortingen in reserves

NO

Onttrekkingen uit res erves


NO NO

Per saldo wordt er geen afwijking verwacht; wel zijn er de volgende aandachtspunten:

Preventie en GVO Voor het project Valpreventie waren geen inkomsten begroot. Echter is dit jaar 6 80.000 ontvangen uit de 58

middelen 5enioren Zelfredzaam. Voor Baanplusproject is een bedrag begroot van 624.000 voor de kosten en een bedrag van 0 37.000 aan opbrengsten, Op dit moment blijven zowel de werkelijke kosten (ongeveer 6 800,00) als de werkelijke opbrengsten (ong. 6 13.500) achter op de begroting. Het baanplusproject wordt rnornenteel anders van structuur opgezet, daarna zal het project weer volop actief worden waardoor de budgetten beter benut zullen gaan worden,

De gezondheidsvoorlichting eigen taal- en cultuur ligt momenteel stil vanwege het feit dat beide medewerkers die aan dit project werken, momenteel langdurig afwezig zijn wegens ziekte. De lasten waren begroot op 6 123.000. Op dit moment is er echter maart 16.000 aan kosten. Naar verwachting zullen de kosten dit jaar niet veel meer stijgen. Er is daarnaast een aantal projecten die voor een groot deel worden gefinancierd uit het GSBIII. Echter de opbrengsten uit GSBHI worden pas aan het einde van het jaar verwerkt. Vandaar dat de opbrengsten nu nog erg lijken achter te blijven,

Epidemiologie en onderzoek De kosten van de onderzoeken Baarmoederhalskanker en Borstkanker blijven achter op de begroting. De werkzaamheden van de onderzoeken zijn anders ingedeeld dan voorheen. Op dit moment is een medewerker van de GGD Eindhoven voor een aantal uren gedetacheerd naar GGD ZOB. De werkzaamheden omtrent het versturen van de uitnodigingen etc. werden eerst uitgevoerd door deze medewerker. Nu worden deze werkzaamheden door het secretariaat van de afdeling GBV uitgevoerd. Daarnaast is afgesproken dat de GGD Zuidoost- Brabant de coordinatie van de Borstkanker uitvoert en dat de GGD Eindhoven de coordinatie van de Baarmoederhalskanker uitvoert. Daarnaast zijn er opbrengsten begroot van C 40,000. Echter deze opbrengsten worden pas vo!gend jaar ontvangen. Daarnaast zijn er opbrengsten begroot van 6 131.000 voor epidemiologie, Naar verwachting zullen deze opbrengsten niet worden ontvangen.

Zorg en Gezondheidsbeleid Er is een aantal opbrengsten begroot die niet in 2006 gegeneerd zullen worden, daarentegen zijn de subsidie . inkomsten op de projecten niet begroot. Per saldo zal het ongeveer gelijk blijven. Er is daarnaast een aantal projecten die voor een groot deel worden gefinancierd uit het GSBIII. Echter de opbrengsten uit GSBIII worden pas aan het einde van het jaar verwerkt, Vandaar dat de opbrengsten nu nog erg lijken achter te blijven.

Programma-onderdeel 2.3 Maatschappelijke opvang en verslavingszorg Wat willen we bereiken? Preventie en het bevorderen van herstel, zetfredzaamheid en participatie van genoemde doelgroepen, Het voorkomen en tegengaan van dak- en thuisloosheid door het crei’ren van opvangvoorzieningen en nieuwe gedifferentieerde woonvormen. Wonen is een sleutelbegrip, De woonvormen die worden ontwikkeld zijn bestemd voor verschillende saorten personen die om tijdelijke onderdak vragen. De nadruk ligt hierbij op tijdehjkheid. Het leveren van begeleidingstrajecten op individueel niveau. Het bevorderen van de zelfredzaamheid door het versterken van de keten van opvang en zorg, Het in samenwerking met woningcorporatie antwikkefen van nieuwe tijdelijke woonvormen voor personen in een Âńrisis/hulpvraag situatie.

Het bevorderen van veiligheidsbeleving (gerelateerd aan drugs en of dak- en thuisloosheid) van de inwoners van Eindhoven.

Conclusie: Naar huidige inzichten worden de doelstellingen gerealiseerd, Wel is de stijgende gemiddelde verblijfsduur in de opvang voorzieningen een aandachtspunt,

Kerngegevens en kengetallen: Realisatie

Begroot 2006

t/m 31-08-2006

Prognose realisatie t/m 3112-2006

0,36

0,36

% van de doelgroep dat wordt bereikt

70

70

% van deze bereikte groep waarvoor opvang gerealfseerd wordt Indicator ontwikkelde nieuwe woonvormen

80

80

700

750

Percentage geregistreerde problematisch verstaafden en/of dak- en thuisiozen gerelateerd aan het totaal aantal inwoners

lsm wonlngcorporaties Aantal geregistreerde verslaafden

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s:

Ontwikkelin Sociaal ension Ats gevolg van een aantal bezwaarprocedures die ztjn doortopen, loopt de realisatie van het Sociaal Pension (een waonvorm met een 24-uurs bescherming, facilitaire dienstverlening en ondersteunde begeleiding) vertraging op en is de verwachting dat de oplevering pas medio/najaar 2007 plaatsvindt. Neas zal proberen productieafspraken te maken rn.i.v. januari 2007 aan de hand van een voorlopige voorziening. Eind 2006 wordt duidelijk of dit mogelijk is.

Sti’ in emiddetde verbli fsduur Oe gemiddelde verblijfsduur in de dak- en thuislozenzorg en vrouwenopvang neemt toe als gevolg van toenemende complexiteit van de doelgroep, Neos wordt in toenemende mate geconfronteerd met clienten van ketenpartners waar behandeling mislukt is (GGZ, Novadic-Kentran). De schuldenproblematiek loopt op; in combinatie met de tnkomensafhankeHjke Eigen Bijdrage leidt dit tot langere verbtijfscluren, De doorstroom naar achtergggende

(woon)voorzieningen stokt hierdoor. Contractafs raken Neos incl. Lan e Termi’n Huisvestin s tan De meerjarenbegroting van Neos laat in vergelijking met de gemeentelijke (meerjaren)begroting, vanaf 2007 een tekort zien bij een gelijkb! ijvend productie- en activiteitenniveau. Het is niet eenduidig aan te geven waardoor het dreigend tekort wordt veroorzaakt en op welke wijze dit kan worden weggewerkt. Er is wel een verband met (forse) investeringen in de huisvesting. ln de offerte van 2007 worden de financiele consequenties in een meerjarenbegroting inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is een bedrag ad 6 750.000 bij de gemeente, De bespreking hiervan gaat in september/oktober plaatsvinden. Daarbij komt dat Neos voor het opste! Ien van de begroting 2007 voor de producten in het kader van de Maatschappelijke Opvang (MO) en AWBZ-producten,.uitgaat.van een... geprognosticeerde productieomvang AWBZ. De exacte implicaties van het niet realiseren van de productieafspraken AWBZ voor het Befeidsgestuurde Contractfinanciering (BCF) 2007, zijn nog niet bekend. Als deze productieafspraken in de loop van 2006 niet worden gerealiseerd, zal voor 2007 een herverdeling van de overhead naar MO en AWBZ plaats moeten vinden ten nadele van de begroting IVIO,

In 2006 wordt uitwerking gegeven aan structurele consolidatie van extra veiligheidsmaatregelen aan de Kanaaldijk (omgeving dagopvang), zodat de overlast die het gevolg is van de aanwezigheid van drugsverslaafden in het gebied rondom de Kanaaldijk-Noord en omgeving wordt teruggedrongen tot een acceptabel niveau, De voorstellen en maatregelen kunnen moge!ijk consequenties hebben voor dan wel dienen te worden vertaald naar (nieuw te maken) productafspraken met Novadic-Kentron voor 2007. De mogelijkheid van co-financiering ter dekking van het totaalpakket aan (veiligheids)maatregelen vanuit de verschi!lende betrokken partners in het gebied Kanaaldijk-Noord wordt bekeken en in een dekkingsvoorste! richting college verwerkt, Medicinale heroYneverstrekkin De planning is dat de verstrekking vanaf ] januari 2007 van start zal gaan, De middelen dienen echter voor 2008 besteed te zijn. De stagnatie in de voortgang wordt thans bestuurlijk besproken. Een ander risico betreft de structurele verankering van de heroineverstrekking onder medisch toezicht. De minister is behoudens de bijdrage aan de voorbereidingskosten voor de realisatie van 25 behandelplaatsen, vooralsnog niet bereid om een substantiele bijdrage te leveren aan de exploitatie. Op landelijk niveau loopt hierover een discussie. Slag ÃćâĆňâĂİ en verbll’fsvoorzienin en voor ti e! rostituees

Het college heeft besloten om vanaf oktober met de opvang van een vijfta! verslaafde prostituees binnen de nachtopvang van Novadic-Kentron aan de Mathildelaan van start te gaan.

De laatste maanden is sprake van een toename van het aanta! prostitutiegerelateerde overlastmeldingen als gevolg van illegaal tippelgedrag . Een analyse laat zien dat vijf vrouwen, die op dit moment illegaal tippelen, mogelijk op grond van eerder vastgestelde criteria in aanmerking zouden kunnen komen voor een pasje voor de tippelzone. Aangezien bij c!e aanvang van de tippelzone gekozen is voor een ’uitsterfconstructie’, wordt een besluit voorbereid over een mogelijke bijstelling van dit beleid.

Master lan Maatscha eli’ke 0 van en Verslavin szor Op het programma-onderdeel Maatschappelijke Opvang en vers!avingszorg (2.3.) zijn de voorbereidingen om te komen tot. een masterplan Maatschappelijke opvang en verslavingszorg (OGGz) zoa! s genoemd in het collegeakkoord Eindhoven een, in gang gezet. Op dit moment wordt bestuur! ijk commitment georganiseerd bij betrokken instellingen en organisaties zodat het masterplan en de uitvoering ervan een grote kans slagen heeft. Dit bestuurlijk commitment is er inmiddels van de instel! ingen Novadic- Kentron, NEOS en GGZe. Andere kernpartners zoals Leger des Hei!s, woningbouwcooperaties, politie en justitie worden nog bestuur!ijk benaderd. Met het zorgkantoor is een overleg in voorbereiding om ook zorgkantoor en zorgverzekeraar te committeren aan het gezamenlijk op te stellen

masterplan. Eventueel benodigde extra financiering moet tot stand komen met inbreng van woningbouwcooperaties en zorgverzekeraar en worden aangevuld met financiele middelen van de gemeente die gezocht moeten worden in de hoek van Zorg en Welzijn, WMO en veiligheid. Doel van het masterplan is dat de huidige onderdelen van het programma meer integraal op elkaar afgestemd worden, er een sterkere regievoering vanuit de gemeente plaats vindt, en waar nodig worden uitgebreid of aangepast ten aanzien van o.a. een betere regulering van de instroom (komt client op de goede plaats terecht als die zich ergens meldt), het organiseren van een client- registratie en vojgsysteem (hoeveel OGGz c[ienten heeft Eindhoven, waar verblijven ze en waar blijft de client als hij ergens uitvalt), uitbreiding en betere afstemmtng tussen wonen en dagbesteding (betere woonvoorzieningen leiden tot bewezen stabiliteit en vervolgens afname van gebruik en verhoogt het verlangen naar zinnige dagbesteding) en een nog betere aansluiting tussen justitie en zorg. De relatie tussen repressie en zorg moet verder worden aangetrokken (sociaal waar het kan, hard als het moet). Dit alles gaat vooraf met een nog op te starten quick sean omtrent de huidige stand van zaken rondom de OGGz (inclusief MO en VZ) in Eindhoven zodat ook de huidige activiteiten en gewenste ontwikkelingen kunnen worden onderbouwd op noodzakelijkheid, nodige bijstelling, uitbreiding en wenselijkheid,

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleldswijzlging: Hier is geen sprake van relevante beleidswijzigingen.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten) : Begroting incl Reatis atie tlm Prognose tim 31-12-06 w Ijs pegdatum

Verwachte afwijking

Waarvan

structueel

Lasten Lasten

25.649.000

9.507.691

1 3.998.000

10.277.369

25.649.000

Baten Baten


N 11.651.000

V 769.678

13.998.000 N 11.651.000

NO

Af utatiesin reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves


515.000

5’1 5.000

515.000

4.592.000

4.809

4.592.000

NO

N 7.574.OOO

NQ

N 7.574.000

V 259.487

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Hier is geen sprake van relevante financiele afwijkingen,

NQ

Programma-onderdeel 2.4 Inburgering, diversiteitsbeleid en emancipatie Wat willen we bereiken? Het door nieuwkomers en oudkamers verwerven van taalvaardigheict Nederland en kennis van de Nederlandse samenleving om daarmee volledig in de Nederlandse samenleving te kunnen participeren en sociaal actief te zijn. Het bieden van opvang aan asielzoekers (ROA) en houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV) en huisvesting bieden aan statushouders c.q verblijfsgerechtigden (uit de asielprocedure). Het uitvoeren van het Landelijk Project Terugkeer. Het structureel inbedden van het Vreemdelingen informatie Punt (VIP). Het bevorderen van een gelijke participatie aan de Eindhovense samenleving van alle daarin te onderscheiden individuen/groeperlngen, door: - het versterken van de positie van zwakkere individuen/groepen; ÃćâĆňâĂİ het bevorderen van algemene bekendheid met en begrip voor de positie van die groepen;

- afname van discriminatie door actieve bestrijding en het geven van voorlichting. Het stimuleren van Actief burgerschap, participatie en een ge! ijkwaardige positie in de samenleving van ondermeer etnische minderheden, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, mensen met een

functie beperking, ouderen 55+, vrouwen en meisjes teneinde hun zelfstandigheid te vergroten op financieel, maatschappelijk, zorg en emotioneel gebied.

Conclusie: Naar huidige inzichten worden de doelstel!ingen gerealiseerd,

Kerngegevens en kengetallen:

Begroot 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31t/m 31-08-2006 12-2006 Aantal inburgeringstrajecten nieuwkomers Aantal inburgeringstrajecten oudkomers Aantal asielzoekers 96 allochtone ouderen tav alle ouderen

350 275 55

178

49"

240 275 55

7.3

7,3

Aantal emancipatie doelgroepen

78

" Dit cijfer wordt vertekend doordat er op dit moment sprake is van wacht!ijsten die nog in 2006 ingelopen zullen worden. In de komende maanden wordt deze inhaalslag verwacht.


Nieuwe Wet inbur erin De nieuwe Wet lnburgering zal op 1 januari 2007 ingaan. Risico: De gehele uitrol van de nieuwe wet brengt een kostenpost van ca. C 500,000,- met zich mee die niet gedekt is binnen de huidige begroting. Inmiddels heeft het College van B&W ap basis van een dossier besloten een

projectgroep voor de nieuwe inburgering in te richten, die de impfementatie uiterlijk in het voorjaar van 2007 gereed zal hebben. In dit dossier is een dekking van < 100.000,- beschikbaar gesteld in afwachting van gaedkeuring van de Wec Voor de resterende kostenpost van ca. C 400.000 is dekking beschikbaar maar nog niet vrijgegeven. Een raadsinformatie brief daartoe wordt in roulatie gebracht.

De nieuwe Wet Inburgering kent straks twee groepen, enerzijds doelgroepen waarvoor de gemeente een trajectaanbod zat moeten ontwikkelen, anderzijds de groep die zelf verantwoordelijk wordt voor het volbrengen van hun

eigen inburgeringstraject, De omvang van de groep (oudkomers en nieuwkomers) die de gemeente een aanbad kan blijven doen zal qua rijksfinanciering ongeveer van dezelfde omvang blijven (ca, 600 inburgeringstrajecten). De normvergoeding die het rijk verstrekt is aanzienlijk naar beneden bijgesteld en zal dus naar verwachting financiele risico’s opleveren in verband met nog lopende contracten met ROC-Eindhoven. Bekeken zal worden in hoeverre het noodzakelijk is om de huidige contracten hierop aan te passen. De te verwachten financiele risico’s zullen in 2007 deels gecompenseerd kunnen worden met extra inkomsten die de gemeente Eindhoven naar verwachting zal verwerven uit het lapende ESF project.

Diversiteitsbeleid De dienst MO heeft een nieuwe visie m,b,t, diversiteit, Deze is geaccordeerd door College en Raad. Momenteel wordt gezocht naar een projectleider die aan het bijbehorend plan van aanpak zal gaan werken. De verwachting is dat in 2007 vaar het eerst uitvoering gegeven zal worden aan dit plan. De belangrijkste doelstelling die gerealiseerd moet worden is dat onze eigen gemeentelijke organisatie en organisaties uit het maatschappelijke middenveld inclusief beleid gaan voeren en een "inclusieve" grondhouding krijgen in denken en doen. Voor de interne organisatie betekent dit o.a. dat dit denken en doen in ons personeelsbeleid is terug te vinden maar ook in onze (raads) programma’ s, collegeproducten, subsidieverordeningen, processen, etc. Al deze onderwerpen dienen de "diversiteitsproef" te kunnen doorstaan, Een dialaog intern, met burgers en instellingen in de stad moet op gang worden gebracht en het beleid moet gaan bijdragen aan de objectivering en aanpak van discriminatie en preventie van extremisme en radicalisering

Emanci aiie Het emancipatiebeleid wordt afgebouwd en opgenomen in de uitvoering van het diversiteitsbeleid (raad september 2005), Voorwaarde voor afbouw is de wijziging van de bestaande subsidieverordening 2002. ln 2006 wordt de herijking van deze verordeningsparagraafhervat.

wat doen we daarvoor? Voorstel tat bijsturing of beleidswijziging: Hier is geen sprake van relevante beleidswijzigingen,

Wat mag het kosten? (bedragen in hele eLtro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting persaneelskosten en kapitaallasten): Begroting lncl Realisatie tim Prognose tim

witz peildatum

31-12-06

Verwachte

Waarvan

afw ijk ing

structueel

Lasten Lasten

10.977.000

8.016.678

6 451.000

373.646

1 1.01 0. 000

N 33.000

Baten Baten


N 4,526,000 N 7.643,032

6.45’i.000 N 4.559.000

NQ

N 33.000

NO

M vtatiesin reserves Stortingen in reserves Qnttrekldngen uit reserves


134,000

N 4.392 OOG N 7.643.032

134.000 N 4,425.GOO

NO

N 33.000

NO

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Door de aflopende aantallen binnen de ROA/VVTV-regelingen zal de begroting niet gerealiseerd warden. De teveel ontvangen bedragen zullen maeten worden geretourneerd. Voor de ROA-regeling 2005 is inmiddels bekend dat dit ca. 6 33,000 zal zijn.

Programma-onderdeel 2.5 Versterking maatschappelijk verkeer Wat willen we bereiken? Contactleggen met en het organiseren van ontmoetingen van volwassenen met educatie- en/of taalachterstand en hen middels het aanbieden van opleidende en vormende activiteiten, de competenties aan te reiken die hen in staat stellen maatschappelijk en sociaal te participeren. Zorgen dat burgers van Eindhoven (en senioren ook als zij verminderd zelfredzaam worden), zaveel mogelijk hun eigen kwaliteiten en competenties inzetten voor het vergroten van de kwaliteit van het eigen leven en tevens een bijdrage (blijven) leveren aan de Eindhovense samenieving als geheel met name door vrijwilligerswerk. Het verstrekken van voorzieningen aan personen die functiebeperkingen ondervinden op het gebied van wonen en mobiliteit in het kader van de WVG. Het actief deelnemen van mensen in een bepaald geografisch gebied (stadsdeel, wijk of buurt) aan de betreffende leef- en waonomgeving en sociaal ’op elkaar betrokken’ zijn. Hiertoe behoren de integrale wijkvernieuwingsgebieden en wardt voorrang gegeven aan andere gebieden met veel inwoners met een kwetsbare achtergrond. Verbeteren organisatiegraad en verwerven van gangmakers/draagvlak voor bewonersorganisaties. Het activeren van bewoners om deel te nemen aan betekenisvolle activiteiten die de zelfredzaamheid van het individu en de sociale cohesie in de samenleving verbeteren. Het realiseren van multifunctionele ruimtes voor buurtgericht ontmoeten, ontspannen en ontplooien, waardoor sociale cohesie op buurtniveau wordt bevorderd. Dit geschiedt door het organiseren van buurtgerichte sociaal culturele activiteiten.

Conclusie: Naar huidige inzichten worden de doelstellingen gerealiseerd.

Kerngegevens en kengetallen: Realisatie t/rn 31-08-2006

Begroot 2006

Percentage bevolking ) 55 jaar dat vrijwilligerswerk verricht Jaargjks aantal deelnemers volwasseneneducatie

% bevolking dat vrljwilligerswerk verricht Aantal vrijwilligersorganisaties met

40%

1350

Prognose realisatie t/m 3112-2006 40%

814

1350

180

180

30

30

budgetsubsidie Aantal vta’s in eigendom gemeente Aantal vta’s in eigendom Loket W Aantal zelfstandige vta’s

13


Volwassenenweyk en -educatie Met ingang van 1 januari 2007 wordt naar verwachting het nieuwe inburgeringstelsel op basis van de nieuwe inburgeringswet (Wi) ingevoerd. De wijzigingen ten gevolge van deze invoering hebben ook gevolgen voor de middelen van volwasseneneducatie. Het ministerie van OCRW kondigt aan de rijksrniddelen VE voor ca. 30% over te zullen hevelen naar justitie in verband met de invoering nieuwe inburgering, De rijksbijdrage VE 2007 voor Eindhoven zal daarmee naar verwachting ca. 30% lager uitvallen dan in 2006.

Woontussenvoorzienin Ten aanzien van de woontussenvoorziening zal de bezuinigingstaakstelling voor 2006 en verder gerealiseerd kunnen worden. Voor 2006 is dit gereagseerd door het ter beschikking gestelde bedrag van 6225.000 uit de reserve versterking vrijwifligerswerk en het restant door anderuitputting, Voor 2007 is er in de voorjaarsnota 2007-2010 ook een incidenteei bedrag van C 225,000 ter beschikking geste! d en zal het restant eveneens uit onderuitputting komen. De overschotten van 2005 en 2006 samen (ca 6 285.000) kunnen worden ingezet om de bezuinigingstaakstellingen voor 2008 en verder te realiseren. Hiertoe zal een dossier in roulatie warden gebracht. Daarnaast zal een nieuwe visie ap het vervolg van de waontussenvoarziening uitwerken, mede in relatie tot de WMO.

Samenlevin sa bouw en inte rale wi’kvernieuwin Aan de hand van de bestedingsvoorstellen NRE-middelen heeft de raad besloten vaor de periode 2006-2010 per jaar 62,0 min. te besteden aan de sociale basiskwaliteit van wijken. Daarvan is C 1,2 min, bestemd voor de sociale component van integra! e wijkvernieuwing, te besteden en te beheren door DMO. Voor 2006 wordt verwezen naar de separate verantwoording NRE-micldelen. Van de 6 2,0 min. is E 0,8 min bestemd voor veiligheid en leefbaarheid vanuit de buurtbudgetten, te besteden en te beheren daor DAPZ/SDT.

Huisvestin buurtantmaetin sactiviteiten College en raad pleiten in Eindhoven Een, het nieuwe caalitieakkoord 2006-2010, voor een gebiedsgerichte aanpak van het beleid inzake vrijetijdsaccommadaties (VTA) en buurtontmoetingsruimten (BOR). Ten aanzien van het VTA-beieid wordt er gekozen voor integrale gebiedsgerichte programmering ÃćâĆňâĂİ per stadsdeelÃćâĆňâĂİ

om slim en vooral ook vraaggericht maatschappelijke voorzieningen aan elkaar te knopen en externe partijen (bijvoorbeeld woningbouwcarporaties, zorginsteilingen, camrnerciele partijen) hierbij te betrekken, in het raadsbes! uit van 26 september 2005 is een bedrag van 6 2052000,- aan sta rtkapitaal beschikbaar gesteld t bv. het VTA-beleid. ln het uitvoeringsbeleid coalitieakkoord 2006-2010 Eindhoven Een is additioneel C 1,000.000,ÃćâĆňâĂİ

beschikbaar gesteld. De jaarlijkse bezuiniging van 6 250 000,ÃćâĆňâĂİ oplopend tot ( 500 000,ÃćâĆňâĂİ is middels het coalitieakkoard Eindhoven Ekn

komen te vervallen.

tKarre at Met betrekking tot de herontwikkeling van ’t Karregat wordt een programma van eisen opgesteld. De nog te realiseren bezuiniging op het VTA-deel van E.136.000,ÃćâĆňâĂİ wordt bij de herantwikkeling meegenomen,

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beteidswijziging: Hier is geen sprake van relevante beleidswijzigingen.

Wat mag bet kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting persaneelskosten en kapitaallasten);

Begroting incl Realisatie t/m Prognose tim 3’l-1 245 wtjz peildaturn

Verwachte

Waarvan

afw rik ing

structueel

Lasten Lasten

24.528.000

16,766.595

23.264.000

V 1.264.000

Raten Beten


3.829.000 N 20.599.000

903.436 N 15.863.160

3.780.000 N 19.484,000

N 49.000

V 1.215.000

NO

Al ufa fies in reserves Stortingen in reserves OnttrekMngen uit reserves

Saido na mutaties in reserves

NO

1.135.000 N 19.564.0OQ

81.381

N 15.781.779

1.135.000 N 18.349.000

NO

V 1.215.000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Baten:

Binnen de geraamde exploitatie van ’t Karregat blijft, in afwachting van de herontwikkelingsplannen, sprake van een financieel knelpunt. De evenementenaccommadatie in ’t Karregat, genaamd de Kuil, wordt slechts op zeer beperkte schaal verhuurd, De geraamde huurinkomsten alsmede de bijdrage door derden in de energiekosten worden slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Voorts wordt er door de onzekere toekomst van ’t Karregat alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud aan deze accommodatie gepleegd. Doorberekening daarvan naar derden is daardoor niet of nauwelijks aan de orde. Verwacht nadeel C 26.000,-.

Bovendien zijn er twee annuiteiten opbrengsten in de begroting opgenomen die echter reeds afgelopen zijn: 4 13.000 met betrekking tot K, de Jongweg (nadeel) C 10 000 met betrekking tot Don Boscostraat (nadeel) Lasten: De bezuinigingsopdracht van 6 136.000,ÃćâĆňâĂİ met betrekking tot het Karregat wordt niet gerealiseerd (nadee!). Deze

bezuiniging is volledig gekoppeld aan de herontwikkelingsapdracht van DSOB, Op de vervoersvoorzieningen wordt naar verwachting een aanzienlijk voordeel behaald. De aanbesteding ultimo 2006 heeft positieve consequenties gehad voor de ritprijs per zone. Het aantal ritten per jaar is vrij stabiel te noemen. Naar verwachting zullen de lasten voor deze voorziening circa C1,000.000 minder bedragen dan begroot. Verder laten oak de lasten voar het ouderenvervoer een positief resultaat zien ad 6 400000.

Programma-onderdeel 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren Wat willen we bereiken? Nieuwe ontwikkelingen I risico’ s:

Verzelfstandi in o enbaar basisonderwi s Met betrekking tot de afhandeling van de overdrachtsbalans van 1-1-2005 van de gemeente Eindhoven/COBSO naar 5Aj TO is er verschil van mening over de afwikkeling van een aantal balansposten. Op dit moment is de omvang van het financiele risico’s hiervan nog niet aan te geven.

Educatieve a enda’s Het rijksbeleid ten aanzien van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is op 1 augustus 2006 afgelopen. Vanaf dat moment zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor dit beleid. Eind 2006 zal aan het college voorstellen worden voorgelegd voor het invoeren van educatieve agenda’s voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Dit nieuwe bestuurlijke arrangement vervangt de organisatie die was ingericht ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid, Met name het delen van gezamenlijke ambities en het bereiken van overeenstemming over taken en verantwoordelijkheden staan hierbij centraal in de educatieve agenda’ s. Op dit moment is de educatieve agenda voor het primair onderwijs in concept gereed en zijn de educatieve agenda’s voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in ontwikkeling.

Voorkomen voortj’di schoolverlaten Ten einde het voortijdig schooiverlaten terug te dringen heeft de minister van OCRW toegezegd op drie punten wetgeving te ontwikkelen, te weten: verlenging van de leerplichtige leeftijd tot 18 jaar, invoeren van een meldingsplicht in de RMC-wetgeving en de realisatie van een leerwerkplicht voor 18 tot 23 jarigen.

Bevorderin techniek in het onderwi s Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een techniekpaviljoen in Eindhoven te realiseren. Meerdere doelen worden hierbij nagestreefd, onder meer: het promoten van Eindhoven als industrieel centrum, positieve beeldvorming gericht op bevordering van keuze voor technische studies, versterking van het netwerk onderwijs-arbeid en het realiseren van leer- en ervarjngsplaatsen. Naar verwachting kan hierover eind 2006 meer informatie gegeven worden.

Preventie ’eu dcrimjnaliteit Dit jaar is de ontwikkeling gestart van het veiligheidshuis. Hierin zullen talloze partners gaan samenwerken om het voorkomen van en ingrijpen bij jeugdcriminaliteit gestalte te geven. Ook partners die vanuit programma onderwijs en jeugd bekostigd (leerplicht, schoolmaatschappelijkwerk, jpp, jongerenwerk enz) worden zullen daaraan gaan deelnemen. Via berichtgeving bij collegeproduct integrale Veiligheid zullen de ontwikkelingen hierbij worden

weergegeven, Ex loitatie van D namo !nhoudelijk gaat het goed met Dynamo en ook de te verrichten prestaties worden gerealiseerd. Een eerste doorrekening geeft aan dat er in 2006 een tekort van 6250.000,ÃćâĆňâĂİ (aanloopproblemen en beperkte baromzet) zal

worden gerealiseerd en dat dit tekort bij ongewijzigd beleid de jaren daarop zal oplopen, De gemeente is hierover in gesprek met loket W. Een dossier wordt hjerover op korte termijn in roulatie gebracht.

Centrum voor eu d en ezjn ln Eindhoven vrerd januari 2006 door de 7 Gjdeonsgemeenten (waaronder Rotterdam en Eindhoven) op het landelijk jeugdcongres aan een vertegenwoordiger van de staatssecretaris en aan de rijkscommissaris jeugdbeleid een

visienota overhandigd over het toekomstig jeugcibeleid. Centraal stond hierbij de realisatie van een centrum voor jeugd en gezin. In dit centrum zouden de versnipperde krachten op het terrein van opvoedingsondersteuning en hulpverlening aan gezinnen gebundeld moeten worden. Zowel de rijkscommissaris als de staatssecretaris waren vol lof over onze visie en aanpak. inmiddels vvordt in alle beleidsstukken gerept over zo’n centrum. Ook in het collegeprogramma 2006-2010 is de realisatie in 2007 van een centrum voor jeugd en gezin als prioriteit opgenomen. Op 4 september 2006 heeft de staatssecretaris meegedeeld dat Eindhoven samen met 6 andere gemeenten reeds dit jaar al op substantiele financiele steun kan rekenen ter zake een bijdrage aan de realisering van een centrum voor jeugd en gezin. Eindhoven loopt al een paar jaar voorop in onderwijs- en jeugdbefeid en deze bijdrage wordt beschouwd als een bevestiging daarvan. Deze rijksbijdrage zal het proces dit jaar gaan versnellen. De niet vrijblijvende samenwerking.in het centrum voor jeugd en gezin en in het-veiligheidshuis vormen de opmaat voor krachtige vernieuwing in de aanpak van jeugdproblemen en efficiente hulp aan gezinnen zowel: fysiek, inhoudelijk, organisatorisch en bestuurlijk, Het college zal hierover op korte termijn besluiten nemen.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswljziging; Hier is geen sprake van relevante beleidswijzigingen

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Reatisatie t/m Prognose tfm

w ijz peitdatum

31-12-06

Ve rw achte

Waarvan

afw r>k ing

structueei

Lasten Lasten

26,487.000

7.654.085

7.189.000

2.556.494

24,920,000

V 1.567.000

Baten Baten


N 19.298.000 N 5.057.591

7,189,000 N 17.731.000

V 1.567.000

MG

htt uta ti esin reserves Stortingen In reserves Onttrekkingen uit reserves


65.000

5.062,000

103.753

N 14.301.000 N 4.953.830

265.000

N 200.000

5.062.000

N0

N 12.934.000

V 1.367.000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): In 2005 is een bedrag E 50,000,ÃćâĆňâĂİ opgenomen als nog te betalen aan vervoersbedrijf Connexion. Dit bedrag wordt echter niet meer ln rekening gebracht en leidt in 2006 tot een voordelig resultaat van 6 50.000,ÃćâĆňâĂİ. Betreft 6482082 RMC voortijdig schoolverlaten; Het voordelig resultaat over 2005 ad. 6 121.395,ÃćâĆňâĂİ is in 2005

abusieve! ijk vrijgevallen ten gunste van de jaarrekening 2005, Aangezien het hier regiomiddelen betreft dient dit alsnog toegevoegd te worden aan de voorziening onderwijs voortijdig schoolverlaten (7350512) De beschikking van het ministerie inzake cfe verantwoording Regeling Uitkeringen Kinderopvang 2004 (RUK 2004) is ontvangen en is vastgesteld op E 1.438.000,-, Derhalve kan de gevormde risicovoorziening ad C 1.601.110 voor het bedrag van 4 1.438.000,- vrijvalien. Een voordelig resultaat wordt verwacht van ongeveer < 200.000 (incidenteel), inzake schoolmaatschappelijk werk in verband met nagekomen resultaat naar aanleiding van een foutieve administratieve boeking in 2005. Vooruitlopend op bestuurlijk besluitvorming omtrent de inzet van dit geraamd voordelig resu! taat bij de realisatie van de educatieve agenda 2006-2007 is dit reeds in het hierboven getoonde exploitatie-overzicht verwerkt.

Programma-ortderdeei 3.2 Pedagogische infrastructuur: fysiek Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen:

% bezett! ng onderwijshuisvestlng

Aantal gerealiseerde Spilcentra cumulatief


Financierin in de toekomst noadzakeli’ke huisvest!n svoorzienin en onderwi’s De bekostiging van adequate huisvesting van het onderwijs is sinds de decentralisatie in 1997 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Via het gemeentefonds worden door het Rijk middelen beschikbaar gesteld op basis van algemene maatstaven, zander directe relatie met de huisvestingssituatie. In 1997 is eveneens aangegeven dat op langere termijn financiele tekorten zulten optreden. Ophoging van het gemeentefonds, aanvultende incidentele middelen, temporisering van investeringen en een ander aanvraaggedrag van schoolbesturen dan geraamd, maken dat tot op heden zich nog geen tekorten voordoen. Op basis van de tot nu toe genomen raadsbesluiten, extrapolatie van het programma 2006 en de huidige systematiek van vaststelling van het budget onderwijshuisvesting inclusief aanvullende incidentele middelen en een actualisering van de voorzieningenplanning wordt vanaf 2009 een structureel tekort verwacht. Tot en met 2008 zijn de tekorten nog te dekken uit de stand van de egalisatiereserve huisvesting. Dit betref! een zeer globale raming. Hierbij is nog geen rekening gehouden met nog te nemen besluiten voor de internationale Campus. Daar staat tegenover dat mogelijke opbrengsten uit af te stoten onderwijsgebouwen en terreinen niet zijn meegenomen.

Het aantal leerlingen in het (V)50 graeit nog steeds (+132%). Met name het aantal leerlingen met autistische stoornissen blijft snel stijgen. Met ingang van 1 augustus 2006 is op p!eincollege St Joris binnen het reguliere onderwijs een specifieke auti-klas gestart. Hiermee wordt de druk op het speciaal onderwijs verlicht, worden reiskosten naar schoten voor speciaal onderwijs voorkomen en krijgen leerlingen meer kansen om binnen reguliere setting op te groeien.

Cam us Internationaal Onderwi’s De ambities van het project International School Eindhoven zijn graat. Het internationaal onderwijs in de regio Eindhoven moet gaan behoren tot de top van de internationale scholen in de wereld. Een uitstekende huisvesting is hiervoor een absolute voorwaarde (economische vestiging). Plannen am tot onderwijsinhoude!ijke, bestuurlijke en fysieke samenvoeging te komen van de twee scholen die ap dit moment internationaal onderwijs verzorgen zijn in een vergevorderd stadium, maar de benodigde ftnanciele middelen ontbreken nog voor een deel. Door een externe instantie wordt nader onderzocht wat de pps-moge! ijkheden (publiek-private samenwerking) in combinatie met doordecentralisatie zijn, VMBO

Bij de vaststelling van de Begroting 2006-2009 heeft de raad 6 1.200.000,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld voor het laten

opste! Ien van functianele en ruimtelijke programma s van eisen door de drie VMBO-schoolbesturen. De programma s van eisen zijn eind januari 2006 door middel van een raadsinformatiebrief ter inzage gelegd. De schoolbesturen I kiezen consistent voor ongedee! d VMBO in drie nieuwe VMBO-!andmarks, conform de uitgangspunten met ! betrekking tot de spreiding en levensvatbaarheid van het VMBO in ’Aantrekke! ijk VMBO in Eindhoven’ (januari 2005).

I

Het college neemt deze visie als uitgangspunt voor drie nieuwe VMBO-scholen. Oplevering van drie nieuwe VIVIBOscholen in 2008 wordt nagestreefd, maar is niet realistisch. De oplevering ls vooral afhankelijk van het genereren van voldoende middelen en de keuze van en (her)ontwikkeling van de locaties. Fasering en temporisering zijn praktisch onvermijdelijk. De stichtingskosten worden geraamd op 6 60 miljoen voor volledige nieuwbouw exclusief de sportvoorzieningen en grondkosten. Deze financiele ruimte is niet aanwezig binnen het reguliere budget voor onderwijshuisvesting. De raad heeft ingestemd met de definitieve reservering van 6 15 miljoen voor de drie nieuwe VMBO-schalen ten laste van incidentele middelen uit de verkoopopbrengsten NRE bfj Âńle afweging van de Voorjaarsnota 2007-2010. Dog rdecentra lisatie

PRONEXUS B.V. heeft een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van doordecentrallsatie van de verantwoordelijkheid voor anderwijshuisvesting voor VMBO in Eindhoven. Voorgesteld is de resultaten van de quick sean te betrekken bij de definitieve dekkingsvaarsteilen inzake nieuwbouw VMBO-scholen. Indien de raad instemt met de toepassing van het bekostigingsconstruct van doordecentralisatie, kunnen we overgegaan tot het sluiten van de maatwerkcontracten met de individuele schoolbesturen.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: Hier is geen sprake van relevante beleidswijzigingen

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting persaneelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Reagsatie tim Prognose t/m w ijz

petldatum 31-12-06

Ve rw a c h te

Waarvan

afw ijk ing

structueel

Lasten Lasten

27.696.000

7.595.008 27.696.000

NO

Baten Baten


5.435.000

2.202

5.435.000

NO

N 22.263.000

N 7.592.806 N 22.263 000

3.231.0001,203.000

3.231.000-

NO

1.203.000

NO

IH utati esin reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves


N 17.829.000

535,341

N 7.057.465 N 17.029 000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Hier is geen sprake van relevante financiele afwijkingen.

Programma-onderdeel 4.3 Toegankelijkheid sportinfrastructuur Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen: Realisatie t/m 31-08-2006

Begroot 2006 Kerngegevens; Aantal sportparken Aantal sporthallen Aantal gymnastieklokalen Aantal zwembaden

Prognose realisatie t/m 3112-2006

13

13

13

10

10

10

14

14

’i4

3

3

3

Aantal gsbanen

1

1

1

Aantal sport en recreatlegebieden

3

3

3

Kengetallen: Prestatie-indicatoren:

Gemiddeld cijfer sportvoorzieningen: Bezoekers aantallen in zwem-

1.703.600 43.175

en ijssportaccommodaties: verhuurde haluren in sporthallen

1.590.000 43.175

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s. Staat- en draa constructie dak olfsla bad. Ten gevolge van corrosievorming moeten de staal- en draagconstructies van het dak van het golfslagbad vervangen worden. Uitvoering zal in 2007 moeten plaatsvinden en heeft o.a. tot gevolg dat het goifslagbad clan tijdelijk gesloten moet worden. In september 2006 zal hierover een dossier in omloop worden gebracht. Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid van een hockeystadion in de Genneperparken.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beteidswijziging: Hier is geen sprake van relevante beleidswljzigingen.

Wat mag het kosten? (bedracjen in hele etJro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallastert) : Begroting incl Realisatie tim Prognose t/m

w rJz paildaturn 31-12-06

Verwachte afwijking

f asren Lasten

32.784.000

11.537.792 32.828.000

17.175.000

7.676.528 17.175.000

H 44.000

Baten Baten


H 15 609.0M N 3.851.265 N 15.653.000

NQ N 44.OOO

M uiaties in reserves Stortingen In reserves Ongrekidngen uit reserves


810.000 1.924.OQQ

81 0.000

177,335

NQ

1,924.000

H 14A95.000 N 3 683.929 N 14,539.000

N 44.000

Waarvan

structueel

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten) : Voordeel als gevolg van het dubbel begroten van de kapitaallasten Tongelresche Akkers: Voordeel < 361.000 Ir Ottenbad: Stijging van de energiekosten met 6 86.000,ÃćâĆňâĂİ en C 14.000,ÃćâĆňâĂİ minder inkomsten als gevolg van

lagere bezoekersaantallen. Ijssportcentrum: Stijging van de energiekosten met K 290,000,ÃćâĆňâĂİ en 6 15.000 minder inkomsten als gevolg van

lagere bezoekersaantallen Ijssportcentrum. Per saldo een resteert een nadeel van 6 44,000,ÃćâĆňâĂİ

Programma-onderdeel 4.4 Breedtesportontwikkeling Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen: Als gevolg van de monitoringsafspraken tussen gemeente en instellingen met betrekking tot de aanlevering van de najaarsrapportage 2006 voor 1 november 2006 is het nu niet mogelijk bepaalde kengetallen in te vullen. In de jaarrekening worden deze kengetallen we! ingevuld.

Begroot 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31t/m 31-OB-2006 12-2006 64%

Percentage sportparticipatie

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s : Alle BOS-aanvragen zijn door het ministerie van VWS afgewezen. Het niet doorgaan van deze projecten heeft een negatief effect op het bereiken van de programmadoelstelling,

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: Een collegedossier zal in roulatie gebracht worden waarin een alternatieve financiering voor de Eindhovense BOSprojecten wordt voorgesteld,

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Realisatie tim Prognose tim W l]Z

pe lid atum

31-12-06

Ve rw ach te afw ijk ing

Waarvan structuee I

Lasten Lasten

615,000

554.443

620 A40

N 5.44O

107.440

V 5,440

Baten Baten


102.000 N 513.000

33.620 N 520.823

N 5’13.000

NO

M sta tiesin reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

Saldo na mutaties In reserves

NO

27.000 N 486.000

172.616 N 348.207

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Hier is geen sprake van relevante fjnanciele afwijkingen.

27.l000

N 486.000

NO NO

NO

Programma-onderdeel 4.5 Basisinfrastructuur M/at willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen." Als gevolg van de rnonitoringsafspraken tussen gemeente en instellingen met betrekking tot de aanlevering van de najaarsrapportage 2006 voor 1 november 2006 is het nu niet mogelijk bepaalde kengetallen in te vullen. In de jaarrekening worden deze kengetallen wel ingevuld. Met de afdeling BIO wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de genoemde kengetallen gemeten kunnen gaan worclen.

Begroot. 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31t/m 31-08-2006 12-2006 Kerngegevens: Aantal culturele voorzieningen Aantal voorzieningen podium Aantal voorzieningen expositie Aantal voorzieningen cultuureducatie

3 (+1QQ Amateur)

3 (+100 Amateur)


Nieuwe subsidies stematiek Met Ingang van 1 september is de in oktober 2005 door de raad vastgestelde subsidiesystematiek ingevoerd voor de instellingen van de culture! e basisinfrastructuur.

Convenanten Met 6 instellingen bestaat overeenstemming over de inhoud van (meerjaren)convenanten; het overleg met de drie overige instellingen moet worden afgerond. In deze convenanten worden meerjarige intenties en ontwikkelafspra ken vastge! egd.

Nieuwe huisvestin De financiele consequenties van de voorgenomen nieuwe huisvesting (Pop-Ei, de Negende, archeologie, Plaza Futura) en van pas gerealiseerde huisvesting (Effenaar, Schouwburg) en de mogelijke gevolgen hiervan voor de exploitatie moeten inzichtelijk gemaakt worden; duidelijk is, dat er voor een aantal van deze consequenties nog geen dekking aanwezig is, ln dit kader is het van belang, dat er een eenduidig beleid voor de huurstelling voor gesubsidieerde instellingen op korte termijn wordt vastgesteld, Wanneer deze f
opgenomen.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: Voor de aanpak van de kansen, knelpunten en problemen binnen de culturele programma’s za! een rneerjaren agenda worden opgesteld, waarin de programmatische uitwerking van de visie (waaronder internationaal cultureel aanbod en broedplaatsenbeleid) in relatie tot het coalitieakkoord wordt uitgewerkt.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting iacf Realisatie tim Prognose t/m wtjz peitdatum 31-12-06

Verwachte

Waarvan

afw ijk ing

structueei

Lasten Lasten

31.860.0 D D

18.023.908 32.524.000

N 664.000

NO

N 230.000

NO

Baten Baten

3.374.000

Saldo voor mutat/es in reserves

N 28A86.000

866.485

3.144.000

N ’t7.157.423 N 29.380,000

N 894.000

IW sta ti esin reserves StarUngen in reserves Onttrekkingen uit reserves


830,000

226.253

830.000

2.957,000

809.875

2.957.000

N 26.359.000

N 16.573.800 N 27.253.OOO

NO NO

N 894 000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Lasten:

De taakstellende bezuiniging 2006 van de cultureie basisinfrastructuur ad C 225,000 zal in 2006 niet

gerealiseerd worden. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat de nieuwe subsidiesystematiek per 1 september 2006 in plaats van 1 januari 2006 wordt ingevoerd, De nieuwe subsidiesystematiek levert voor 2006 een voordeel op van 6 23,000,ÃćâĆňâĂİ waardoor de bezuiniging 2006 voor een bedrag van 6202.000 niet g e rea liseer d wo rdt.

Naar nu pas blijkt heeft DAPZ over de periode vanaf 2000 nog een niet verwachte vordering op DMO inzake de Viltproblematiek van 6 i 87,000; ÃćâĆňâĂİ. Aangezien ultimo 2005 na afstemming met DAPZ een resultaat op de

financiele afwikkeling is genomen, leidt dat nu voor DlviO tot een overschrijding van kosten. Bureau Archeologie dient vanaf 1 oktober 2006 huur te betalen voor het pand Deken van Somerenstraat. Omdat er bij het verlaten van pand Keizersgracht vanuit was gegaan dat het gebruik Deken van 5omerenstraat slechts voor 1 jaar was, is geen huur voorzien, Nu definitieve herhuisvesting langer op zich laat wachten, berekent DAPZ huur door van C 30.000,ÃćâĆňâĂİ per kwartaal,

De kosten van het gemeentelijk kunstbezit vallen 6 20.000,ÃćâĆňâĂİ hoger uit.

Bij het Van Abbemuseum is een nadeel van < 225.000,ÃćâĆňâĂİ te zien op de lasten. Dit betreft een incidentele

afwijking en wordt veroorzaakt door een afkoopregeling voor een medewerker van het museum. Baten: Nadeel op entreegelden van het Van Abbemuseum van 0 230.000,ÃćâĆňâĂİ in 2006, waarvan 0 41,000,ÃćâĆňâĂİ als toegestaan

tekort vanuit het dossier. In bovenstaand overzicht is een verwachte voordelige afwijking van C 55.000,ÃćâĆňâĂİ in verband met de rente rekening

courant bij het Van Abbemuseum nog niet meegenomen. Verwerking van deze afwijking in de prognose letdt bij het programma-onderdeel 4.5 Basisinfrastructuur tot een totaal afwijking van 6 839.000 nadelig ten opzichte van de begroting.

Programma-onderdeel 4.6 Laboratorium- en designstad Wat willen we bereiken? Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s: Vanaf medio 2006 is een forse impufs gegeven aan het stimuleren van een creatief praductieklimaat (borrel en bruis). Initiatieven zijn genomen om te komen tot tijdelijke ateliers, werkplaatsen en productiehuizen; hieronder vallen de in . de ..1.00-..dagen. agenda,van het college opgenomen onderwerpen "Bergruimte en Straomhuis". In de loop van 2007 moeten hiervoor ook structurele oplossingen worden gecreeerd.

In de begroting is voor een dergelijk "broedplaatsenbeleid" nog geen budget opgenomen. Naar verwachting zal voor 2006 een beperkt budget benodigd zijn, afhankelijk van de snelheid, waarmee tijdelfjke oplossingen gerealiseerd kunnen worden; vanaf 2007 zal het benodigde budget aanzienlijk groter zijn. Een onderzoek naar de financiele randvoorwaarden vaar een dergelijk beleid moet zicht geven op de benodigde financiele middelen, Wanneer dit budget niet beschikbaar komt, kan de programrnadoelstelling niet bereikt worden,

Desi n in Brain ortantwikkel ro ramma Loopt van 2005-2010, er is 6220,000; beschikbaar. De partners zijn de gemeente, DCEr, Brainport waarbij DCEr afs

trekker fungeert,

Desi n Incubator Voarmali Natlab Is een project in 2007 waarvoor 6500.000,- beschikbaar is voor conceptontwikkeling designstarters. De partners zijn de gemeente, DCEr, Brainport en SRE waarbij de gemeente,DCEr en SRE als trekker fungeren, A.D.M.I.R,E.

Is een project in 2006 en 2007 m.b.t. de ontwikkeling predicaat Designmanagement en concept European design Capital. Er is E.6,ÃćâĆňâĂİ miljoen beschikbaar. Er zijn 22 Europese partners Brainport waarbij DCEr en de gemeente als trekker

fungeren. D.A.T.

Project in 2007 m.b.t. Design Art en Technalagy huis Kantongerecht promotie design regio Eindhoven, Er is 6800.000,- beschikbaar maar E.2,- miljoen nodig (mogelijke dekking door rijk). De partners zijn de gemeente, DCEr, Brainport, Design Academy, Van Abbemuseum waarbij DCEr en de gemeente als trekker fungeren.

Nederlandse Desi n ri’zen Project in 2006 en verder m.b.t. promotie regio Eindhoven a!s designcentrum van Nederland2006 en verder. Voor 2006 660,000,ÃćâĆňâĂİ via financieringsschap beschikbaar, voor 2007 geen dekking beschikbaar. De partners zijn de

gemeente, DCEr, Brainport, SRE en Stichting NDP waarbij laatstgenoemde en de gemeente als trekker fungeren.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging; Nog dit jaar zal een onderzoek uitgevoerd worden naar de gewenste beheervorm voor dergelijke voorzieningen, naar de manier, waarop selectie en toewijzing kan plaats vinden, naar de financiele randvoorwaarden en naar mogelijke partners. Voor de aanpak van de kansen, knelpunten en problemen binnen de culturele programma’s zal een meerjaren agenda worden opgesteld, waarin de programmatische uitwerking van de visie (waaronder internationaal cultureel aanbod en broedplaatsenbeleid) in relatie tot het coalitieakkoord wordt uitgewerkt.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Realisatie tim Prognose tim

wijz peitdatum 31 12-08

Ve rwachte afw ljklng

Lasten i asten

1.732.000

712.451

1.732.000

NO

Baten Baten


712.000

712,000 N 1.020.00 G

N 71 2.451 N 1.020.000

IH uta ti esin reserves Stortingen in reserves

NO

17,793

Onttrekkingen uit reserves

Saldo na mutages ln reserves

N 1.02G.OOG

N 694.659 N 1,020,000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten); Hier is geen sprake van relevante financiele afwijkingen.

NO

NO

Waarvan

structueel

Programma-onderdeel 5.1 Parate dienstverlening en crisisbeheersin ’A(at willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen: Begroot 2006

Realisatie t/m 31-8-2006

ernqecCevens Inwoners

Woningen

208,550 92.965

208.550 92,965

2.400

1.842

600

370

475 1.170 220

321

60u 480

754

1.170

196

220 10

Ken etalien 04. Repressie Eindhoven 04,01 Basis 8 randweerzorg

02. Preventie Eindhoven

02.01 Verlenen gebruiksvergunningen 02.02 Advisering vergunningen 02.03 Controles handhaving 02,04 Tijdelijke vergunningen 02.06 Voor! ichting brandpreventie

10

Nieuwe ontwikkelingen: Ontwikkelingen vergunningverlening en handhaving. Sinds 2002 is de brandweer Eindhoven bezig een achterstand in de verlening van gebruiksvergunningen in te halen. Een eerste planning leerde ons dat dit ln 2010 gerealiseerd zou zijn, Door reductie van het aantal vergunningen, het uitbesteden van dossiers en een betere bedrijfsvoering is de planning bijgesteld naar eind 2006. Hierdoor verschuift ook de focus eerder naar het handhaven van de verleende vergunningen. Daarnaast is de verwachting dat in de nabije toekomst er nog een aantal ontwikkelingen invloed zal hebben op de werkwijze van de brandweer Eindhoven. Hierbij denken we aan de 1 loketgedachte, omgevingsvergunning, gebruiksbesluit en de regionalisering. Om nu inzicht en gevoel te krijgen omtrent bovenstaande ontwikkelingen heeft Cap Gernini de opdracht gekregen om de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen voor de benodigde personele capaciteit in kaart te brengen voor de afdelingen preventie en toezicht/ handhaving. Het rapport wordt eind september aangeboden aan het MT van de dienst BCB, Daarna zal er een apart B8W dossier worden opgesteld waarin de personele en financiele consequenties voor 2007 en volgende jaren in beeld worden gebracht. PREVENTIE.

Gebruiksvergunningen. In 2006 willen we de inhaalslag gebruiksvergunningen hebben afgerond. Dit betekent dat er in 2006 600 stuks in

behandeling worden genomen. Realisatie wordt deels door middel van gecontroleerde uitbesteding en deels door middel van interne productie gerealiseerd, Daarnaast is er een tussentijdse eva! uatie van de inhaalslag gebruiksvergunningen opgemaakt, hieruit blijkt dat het aantal af te geven vergunningen lager ligt dan de eerste aannames (2950 i.pv. 4300 stuks).

Bouwplanadvisering binnen de afgesproken termijn. Het aantal aanvragen van de Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer voor bouwplan adviezen is vrij stabiel, maar zorgt met pieken voor een grote werkdruk. De bouwplannen worden nagenoeg binnen de gestelde termijn van 21

dagen geadviseerd. Overschrijding van de termijn wordt vooraf met de projectinspecteur besproken, Ook het aantal te beoordelen programma van eisen voor installaties stijgt, Dit heeft voornamelijk te maken met de inhaalslag gebruiksvergunningen, waarbij in veel panden conform de Bouwverordening installaties worden geeist.

Om evin sver unnin Momenteel wordt een pilot in het kader van de omgevingsvergunning uitgevoerd binnen de gemeente Eindhoven, hierbij is de brandweer ook betrokken. De komende omgevingsvergunning wordt een ’samengestelde vergunning’ waarbij de aspecten van diverse (voormalige vergunningen) in elkaar worden gevlochten. De onderbouwing van de omgevingsvergunning is dan ook integraler en in feite een samenstel van diverse invalshoeken. Deze ontwikkeling zal ongetwijfeld gaan leiden tot een nieuwe koers en werkwijze binnen de brandweer (een en ander. conformeert zich aan de hand van onder ancfere het gebruiksbesluit). Zodra hierover meer informatie bekend is zullen wij het college hierover separaat informeren.

Acute sluitin sacties/ evenementenbeleid Een aantal sluitingsacties heeft vanuit de gemeente de vraag naar voren gebracht hoe te voorkomen is dat acuut spoedeisende sluitingsmaatregelen nodig zijn. Met name bij grootschalige evenementen is dit lastig. Door de adviseurs Toezicht en Handhaving worden de problemen die rond evenementen in verband met vergunning verlening en handhaving spelen in beeld gebracht, Gemeente breed is en een workshop gehouden over het evenementenbeieid hieruit wordt een verbeterplan opgesteld worden om zodoende procesverbeteringen door te gaan voeren die moeten leiden tot een betere en eerdere beheersbaarheid van evenementen. REPRESSIE.

De inzetten van de (regiobreed inzetbare) specialismen zijn sinds 1 jan. 2006 inzichtelijk. -Aantal loze automatische meldingen blijft hoog. De ingezette aanpak doorzetten en bestuurlijk aandacht voor

vragen. RISICO’5

Arbeidsti’denbes!uit. Door uitspraken van het Europese Hof van Justitie zijn een aantal bepalingen van het Nederlandse Arbeidstijdenbesluit in strijd met de Europese Arbeidstijdenrichtlijnen, Op grond hiervan heeft het Ministerie besloten een nieuw tijdelijk Arbeidstijdenbesluit vast te laten stellen. Dit heeft financiele consequenties voor de Brandweer omdat dit leidt tot capaciteitsuitbreiding om de paraatheid op niveau te houden. Ingeschat wordt dat dit leidt tot een kostenstijging van E 500.000,ÃćâĆňâĂİ

Kiel-a rrest.

Het Kiel-arrest bepaalt dat slaap- en wachturen als werktijd moeten worden aangemerkt en als zodanig ook moeten worden uitbetaald. Dit is onder andere ook van toepassing op brandweerlieden, ambulancepersoneel en politie. Op welke wijze aan de Europese regelgeving in Nederland invulling zal worden gegeven is nog niet duidelijk. Indien het Kief-arrest in de vorm zoals het er nu op tafel ligt, wordt geeffectueerd betekent dit voor de Dienst Brandweer en Crisisbeheersing een structurele verhoging van de loonkosten met naar verwachting 6 2,2 miljoen op jaarbasis.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijzigmg: REPRESSIE,

-Ten aanzien van loze automatische meldingen: -onderzoeken of dit in veiligheldscertificaten op te nemen is (zoals bijvoorbeeld toegepast is bij WC Woensel en Vaartbroek). -onderzoeken of (bestuurlijke) boetes op te leggen zijn.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelastina personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl.

Realisatie 0/ni

Prognose t/rn

wijzigingen

31 -B-2006

31-12-2006

Verwachte

Waarvan

ufwi’kiu Structureel

Lasten Lasten

Baten Baten

613,325,000

C8.700.990

61 3.303.000

V 6 22.000

6953,000

6504.370

6953.000

N C 12,372.000

N C 8.196.620

N 612.350.000

V C 22.000

NO

Saldo na mutaties in reserves N C 12.372.000

N C 8196.620

N C 12.350.000

V C 22.O00

NO

Saldo voor mutaties in

reserves Mutaties in reserves Stortingen in reserves Onttrekkin en uit reserves Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Het verwachte voordeel in de exploitatie over 2006 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat op CP 5.1.6, geen kosten zijn gemaakt ten opzichte van het geraamde budget van C 22.000. Met betrekking tot de Dienst BCB kan het volgende worden opgemerkt. CAO-afs raken Brandweer

Begin 2006 is een onderhandelingsakkoord bereikt over de CAO voor ambtenaren. Vooral voor de Brandweer heeft deze CAO financiele gevolgen als gevolg van onder andere het handhaven van het recht van een deel van het personen te om op 55-jarige leeftijd uit te treden, het toewerken naar een tweede loopbaan, kosten voor opleidingen hiervoor en afzonderlijke afspraken voor een bijdrage in levensloopregelingen (ook met terugwerkende kracht) en fiscale boetes (26%) voor medewerkers die in de FLO gaan, De lastenstijging komt, op basis van eerste berekeningen uit op een structurele meerpost van ca. < 1.2 miljoen. Voor 2006 kunnen deze extra uitgaven worden opgevangen door aanwending van de Voorziening Ouderenregellng ad C 850.000,ÃćâĆňâĂİ en 6 350.000,ÃćâĆňâĂİ uit de reguliere exploitatie (o.a,

<104.000,ÃćâĆňâĂİ restitutie gemeentelijke bijdrage jaarrekening 2005 HVR).

Vanaf 2007 moet rekening worden gehouden met extra kosten. Hiervoor dient in de begroting een stelpost te worden opgenomen van ÃćâĆňâĂİ voorlopig - 6 1 miljoen per jaar.

Uiterlijk eind 2006 zal een volledig inzicht voorhanden zijn van CAO-gevolgen voor de individuele medewerker als ook voor de Dienst Brandweer en Crisisbeheersing

Programma-onderdeel 5.2 Handhaving (veiligheid) Wat wil]en we bereiken? Kern gegevens en kengetallen: Begroot2006

Aantal verleende vergunningen

2.101

Realisatie t/m juni -2006 1.235

Prognose realisatie t/m 31-1 2-2006

2.205

Leefbaarheid en veiligheid ’) Verloedering (score schaal 0 tot 10) Overlast (score schaal 0 tot! 0)

3,9

3,0

38,196 Onveiligheidsgevoelens (% voelt zich wel eens onveilig) 9,7% % slachtoffers a.g.v (poging tot) inbraak 6,0% 9< slachtoffers agv geweld Âń) Gegevens zijn ont! eend aan de encluete "Leefbaarheid en Veiligheid 2005". Deze enquete wordt een keer per jaar

gehouden. Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s:

V er znnin en In 2006 is het projectplan "Goed Geregeld" gestart met als doelste! Iing vermindering en vereenvoudiging van de vergunningen. In het coalitieakkoord "Eindhoven Een" wordt een reductie van eenderde van het aantal

vergunningen nagestreefd, Als gevolg van de discussie over de regelgeving/beleid en de hoogte van de legestarleven blijft de opbrengst uit recla mevergunningen achter bij de raming. Het is wenselijk dat er een reclamebeleid (DSOB/EZ) wordt vastgesteld. Gestart is met een gefaseerde invoering van de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). In de eerste fase wordt het beleid toegepast op drank-en horecavergunningen en explaitatievergunningen voor horeca coffeeshops, seksinrichtingen, excortservices en automatenhallen. Een aantal horeca gerelateerde vergunningen zoals de vergunningverlening ingevolge de wet op de Kansspelen en de incidentele ontheffingen voor het sluitingsuur van horecabedrijven is nu gemandateerd aan de politie, De politie wil deze taken op korte termijn overdragen aan de gemeente.

Inte raleveili heid Geconstateerd is dat de uitvoering van het woonwagenbeleid stagneert, onder meer doordat de uitvoeringsorganisatie ontoereikend is voor een effectieve uitvoering, In juli 2006 is een wijziging van de organisatie woonwagenzaken vastgesteld teneinde meer vaart te krijgen bij de uitvoering van het

woonwagenbeleid. In januari 2006 is gestart met het Veiligheidshuis Eindhoven. Het Veiligheidshuis Eindhoven is een samenwerkingsverband, waarin professionals van de gemeente Eindhoven, politie en Openbaar Ministerie, justltiele partners en maatschappelijke instellingen samenwerken aan verbetering van Veiligheid en Leefbaarheid in de stad Eindhoven en te zijner tijd in de regio. Het veiligheidshuis krijgt conform planning in het laatste kwartaal 2006 concreet vorm door huisvesting op de locatie Begijnenhof.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: in december 2006 wordt een dossier aangeboden om de tariefstelling voor recfamevergunningen te herzien; In december 2006 wordt een dossier aangeboden om een aantal horecagerelateerde vergunningen van de Politie over te dragen aan de gemeente.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting inct Realisatie tim Prognose tim 31-1 2-06 Wfiz peildatum

Waarvan structuse l

Lasten Lasten

6.700.000

714.793

6.700.000

Baten Haten


605 220

2.591.000

N 3.995.00

N 109.5

N 4 109.00

N 3.995.00

N 109.57

N 4.109.00

Afutaties in reserves Stortingen in reserves

Saldo na mutages in resenres

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten):

Lagere opbrengst uit vergunningen wegens niet verlenen, legesvrij maken ofhet niet heffen van legesgelden wegens tariefdiscussie 6 114,000 N, Hiervan is de afwijking van C 109.000 betreffende reclamevergunningen, in afwachting van nieuw beleid, niet a!s structurele afwijking opgenomen.

Prograrnrna-onderdeel 6.3 Publieke dienstverlening Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen:

Begroot 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31GBA-auditing Klanttevredenheid

t/m 31-08-2006 12-2006 Wettelijke norm Wettelijke norm Wettelijke norm

Gemiddelde wachttijd

90% 7:30min

93% 8:18 min

93% 8;30 min

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s: In de loop van 2004 is de tweede driejaarlijks af te leggen GBA-audit met goed gevolg afgerond. Nadat alle gemeenten getoetst zijn vindt momenteel op rijksniveau een evaluatie plaats met betrekking tot de twee auditronde. Afhankelijk van de resultaten daarvan zullen aanpassingen plaatsvinden met betrekking tot de te hanteren normen. Deze zuHen eveneens nauw dienen aan te sluiten bij de eventueel gewijzigde opzet naar aanleiding van de aan de orde zijnde modernisering van de GBA. De verwachting is dat Eindhoven in de nieuwe ronde ingepland zal worden voor voorjaar 2007. Het "Programma andere overheid", de maatschappelijke vraag en het hoge stedelijke ambitieniveau maken het mogelijk c.q. noodzakelijk om de gemeentelijke dienstverlening sterk te verbeteren. Wettelijk verplichte wijziging in soort en wijze van afgifte documenten en overdracht van dienstverleningsactiviteiten leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering. Met betrekking tot de exploitatie en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen is sprake van een toenemende vraag naar ruimte voor "islamitisch begraven". Verder kan een toenemende behoefte worden geconstateerd bij nabestaanden om in afwijking van vigerende richtlijnen graftekens/monumenten te plaatsen.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: Ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar nodig zullen te nemen maatregelen worden voorgesteld, Een gemeentebreed werkend dienstverleningsconcept is inmiddels ontwikkeld en vastgesteld. Implementatie wordt met voortvarendheid ter hand genomen. inventarisatie van de met wetswijzigingen samenhangende aanpassingen in de bedrijfsvoering zullen plaatsvinden.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaa Basten) :

Begroting inni Realisatie tim prognose t/m

ll@ jjz pe ildatum

31-12-06

Ve rw ach te

afwrjking

f asten Lasten

7.975.DDD

1,140,211

3.663.000

2.533,’i O’I

7.975.000

NO

3.693.000

N 170.000

N 4.282.t!00

N 170.0GO

Bafen Baten


N 4.112.000 V 1.392.69D

jtf ufaties jn reserves Storringen in reserves Onttrekkingen uit reserves


163.000 343.0DD

N 3.93? OOG V 1.392,89O

163.000

343.000 N 4.102.GOO

NO

ND

N 170.000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten):

in verband het teruglopen van dienstverlening in het kader van vreemdelingen- en naturalisatiewetgeving alsmede door minder huwelijken dan begroot blijven de iegesopbrengsten burgerzaken+ 6 95 000 achter. als gevolg van sluiting van de begraafplaatsen J.V.Campenweg en Oude Toren (tijdelijk), alsmede vanwege de toenemende tendens naar cremeren blijven de opbrengsten van de begraafplaatsrechten achter bij de raming (schatting 6 75.000,ÃćâĆňâĂİ nadeel)

Programma-onderdeel: 7.3. Organisatie en bedrijfvoering

Wat willen we bereiken? Nieuwe ontwikkelingen i risico’ s: Orcraatsatte

Middelen dienst

In het coalitieprogramma ’Eindhoven Een is de ambitie uitgesproken om in 2010 een moderne klantvriendelijke gemeentelijk organisatie te zijn, die de samenleving centraal stelt, samenwerkt met inwoners, bedrijven instellingen en slagvaardig is. Er is een voor klanten duidelijke ingang en achter de schermen wordt integraal en efficient gewerkt, Deze integrale en vraaggerichte houding wordt ook van de interne organisatie verwacht, Ondersteunende activiteiten worden derhalve belegd bij een nog te vormen Middelendienst. De opbouw van de Middelendienst geschiedt -conform de bij de Nieuwe Publieksdienst gehanteerde methodiek- volgens een sterk gestructureerde aanpak: eerst worden missie, visie, doelstellingen en strategie bepaald. Vervolgens wordt de uitvoering vanuit vier dimensies (Organisatie, Processen, Instrumenten en Rollen en Gedrag) ter hand genomen, Aan de hand van vooraf vastgestelde ontwerpcriteria zullen keuzes worden gemaakt over de gewenste organisatiestructuur op hoofdlijnen. Het in kaart brengen en beheersen van de werkprocessen is een belangrijke stap in het adequaat en efficient organiseren van de Middelendienst. Hierbij spelen ook de beheersinstrurnenten een belangrijke rol. Zij vormen de ’gereedschapskist’ voor een professionele Middelendlenst. Rollen en gedrag zijn het ’kloppend hart’ van de Middelendienst: tenslotte zijn het de medewerkers die het moeten realiseren. Inmiddels zijn de missie, visie, doelstellingen en strategie uitgewerkt en gereed om vastgesteld te worden. Hiermee is de basis gelegd voor de vervolgfase die sterk projectmatig zal worden ingevuid, De relevante projecten worden thans gedefinieerd. Omdat uitvoering daarvan een gemeentebrede aangelegenheid is, zal invulling van de projectteams (en daarmee het beschikbaar stellen van de benodigde resources) door medewerkers vanuit de gehele gemeentelijke organisatie plaatsvinden. Dit zal komende periode gebeuren. Concerns ra f

De Concernstaf wil zich in dit kader duidelijk(er) profileren op haar strategische beleidscoordinerende, kaderstellende en controlling taken. Uastctoed

In de planperiode 2004-2007 dient 0 10 miljoen beschikbaar te komen uit verkopen vastgoed, Tot nu toe is hiervan + C 4,5 daadwerkelijk miljoen gerealiseerd. Met ’lopende verkopen" is een bedrag van E 1,8 miljoen aan resultaat gemoeid. Verkoop van de nog resterende 55 woningen van het Vastgoedbedrijf in verhuurde staat houdt geen maximalisatie in van verkoopresultaat en verdient derhalve niet de voorkeur. Voortzetting van het tot dusverre gehanteerde beleid, te weten verl
onderwijsdoeleinden WOZ

Met ingang van belastingjaar 2007 moet er in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ (Wet Waardering onroerende zaken) jaarlijks worden gewaardeerd. In de gemeente Eindhoven gaat het daarbij om circa 112.000 gebouwde WOZ-objecten. Voor 2005 en 2006 geldt er nog een tweejaarlijks waarderingstijdvak en voorheen was dat zelfs een vierjaarlijks waarderingstijdvak. De verkorting van het WOZ-tijdvak vergt aanmerkelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering (procesinrichting, werkwijzen, techniek en personeel).

in navolging van een in al in 2005 gedaan onderzoek reclamebeiasting door de afdeling Belastingen en in

samenhang met het Coalitieakkoord 2006-2010 Eindhoven Een (pag. 6, paragraaf toerisme en binnenstad) heeft op 15 mei 2006 de raadscornmissie het college verzocht om alle merites rondom reclamebelastlngen alsnog te laten onderzoeken en daarbij externe expertise in te schakelen. Dit onderzoek is in voorbereiding. Risico’ s

In verband met de zgn. verglazing moet uit milieuoverwegingen de koperen infrastructuur worden verwijderd. Op dit moment is juridisch nog niet geheel duidelijk wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen. Zoals bij eerdere rapportages gemeld is vooralsnog sprake van een latent risico van naar schatting E 600.000.

V/at doen we daarvoor7 Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: CP 7.3.1. Organisatie en bedrijfsvaering

Vooruitlopend op de totstandkoming van de middelendienst is binnen het Facilitair bedrijf een project opgestart (met een zestal dec!projecten) om het proces van de facilitaire dienstverlening meer professioneel in te richten en meer transparantie binnen de bedrijfsvoering te creeren, Onderdeel hiervan is een nadrukkelijke vereenvoudiging van de doorbelastingssystematiek, De hieruit ontstane structurele tekorten worden voor 2006 ten laste gebracht van het frictiebudget. Voor 2007 en later is dekking gezocht via het financieel voorjaarsbericht 2007-2010 respectievelijk de voorjaarsnota 2007-2010. -Verwachte achterstand in afhandeling bezwaarschriften bedraagt eind dit jaar 1SO, In de Voorjaarsnota 20072010 zijn middelen beschikbaar gesteld om vanaf 2007 de achterstand ambtelijke weg te werken. In het plan van aanpak wordt er naar toegewerkt dat de achterstanden per 1 juli 2007 zijn weggewerkt. Op 1 september 2006 wordt de Commissie voor bezwaarschriften operationeel, De commissie za! niet de last van achterstanden in behandelingen krijgen. De commissie behandelt bezwaarschriften ap besluiten die vanaf1 september 2006 worden genomen.De middelen die vanaf 1 januari 2006 ter beschikking staan van de commissie zullen worden ingezet voor de invoeringskosten van de commissie (extra inzet van capaciteit) en ten dele in laatste maanden van 2006 voor de afhandeling van bezwaarschriften op besluiten van voor 1 september 2006. In 2006 is een corporate carnmunicatieplan met als titel ’De ander centraal’ geformuleerd en door B%W geaccordeerd. Daarnaast is om als gemeente integraler en klantgeiichter (zowel intern als extern) te gaan werken op 31 augustus de aftrap gegeven van het cultuurveranderingstraject ’De ander centraal’. In verband met een volledig nieuw college zijn de collegeleden intensief geadviseerd en begeleid met betrekking tot persvoor! ichting en communicatie. CP 7.3.3. Vast goed

Door de sector Vastgoed wordt met het oog op de gemeentelijke ontwikkelingen in de 2’ helft van 2006 de huisvestingsvisie voor de ambtelijke organisatie op lange termijn voorgelegd, Voor wat betreft de grootschalige bouwprojecten zijn de projecten Effenaar en Dynamo inmiddels volledig opgeleverd en in gebruik genomen. De projecten zijn voorspoedig verlopen en zijn ruim binnen de beschikbaar gestelde kredieten gerealiseerd. Binnenkort kunnen de afsluitingsdossiers aan de raad worden aangeboden, De oplevering van het parktheater van de Stadschauwburg heeft inmiddels eveneens plaatsgevonden. De verdere herontwikkkeling bevindt zich nu in de renovatiefase, waarvan de afronding eind 2006 is gepland, Gezien de beperkte middelen dienen adequate afwegingen te worden gemaakt. De oplevering van het totale project Nationaal Zwembad Tongelreep is gepland voor eind 2006. Ook dit project verloopt financieel volgens planning en bevindt zich nu ook in de afronding van de renovatiefase. De bouw van een sporten turnhal in Eindhoven Noord is in volle gang, De werkzaamheden verlopen volgens planning. Oplevering is gepland eind 2006. CP 7.3.4. Uitvoering gemeentelJi’ire heffingen

In verband met de consequenties van de diverse zowel interne als externe ontwikkelingen binnen het

belastingwerkveld is een project Herijking organisatie afdeling belastingen opgestart, hetgeen heeft geleid tot enkele bestuurlijke voorstellen, Op 18 juli heeft het College van B%W met de voorstellen ingestemd. Dit houdt in dat gewenste aanpassingen en verbeteringen worden verdisconteerd met de implementatie van het goedgekeurde l50-traject alsmede met de implernentatie van het nieuwe belastingsysteem iB5 (incl.modelmatige waardebepaling ), Voorts heeft de besluitvorming geleid tot tijdelijke formatie uitbreiding met 1 FTE (WOZtaxateur).

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting inct Realisatie tim Prognose flm 31-12-06 WIJ2 peildatum

Verwachte afwijking

Waarvan

structueel

Lasten Lasten

48.708,000

24.377.574

48.059.000

256.719.000

186.149.811

263.019.000

V 649.00D

Baten Beten


V 208.011.000 V 161.772.237 V 214.960.00 G

V 6.300.000

V 6.949.000

NO

IH staties in reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen vit reserves


8.810.000

423.018

6.8’I 0.000

37.848.D00

3.360.297

37.848.000

V 239.049.OGO

V 164.709.515 Y 245.998.000

ND ND V 6.949.OOG

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): 1.792 V

CP 7.3.1. Organisatie en bedrijfsvoering: minder kosten personeel minderkosten facilitafr bedrijf meer proces- en gerechtskosten CP 7.3.2

Organisatie en bedrijfsvoering C5 minder kapitaallasten (uitstel vervanging fin.syst,) voordeel stel post bezuiniging 296 personeelskst nadeel ombuigingstaakstelling inkoop verwacht nadeel stelpost reductie ondersteunende taken (PIOFA)

resultaat stelpost omzetting ID-banen resu! taat ste! post uitvoerings kosten BCF

resultaat steipost functiewaardering voordeel financieringsresultaat extra uitkering Bank Ned.Gem.

61.077 V 915 V 200 N 2.521 V

165 V ’i19 V C2.44’i N

500 N 49 V 156 V

61A73 V 62.000 V C1.500 V

CP 7.3.3 Vastgoed CP 7.3A.

Uitvoering gemeentelijke heffingen voordeel rente rekening courant voordeel opbrengsten OZB (waarvan 1 miljoen voorgaande jaren)

164 N

2.800 V

41,000 V C1.800 V

NO

Programma-onderdeel 8.1 Wonen Wat willen we bereiken? Kerngegevens en kengetallen:

Segroot 2006 Realisatie Prognose realisatie t/m 31t/m 30-06-2006 12-2006 Bruto nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw Netto nieuwbouw

1.300

450

325

120 330

Verkoop huurwoningen Ingrijpende woning verbetering Particuliere wonlngverbetering Nultredenwaningen Zorgwonlngen

1300 275 1025 resultaat co rpa raties

300

125

resultaat carporaties Evaluatia Stone

220

400

30

135

Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s: De woningproductie moet substantieel worden verhoogd tot 1.500 woningen gemiddeld per jaar. Het aandeel sociale woningbouw moet op 30% worden gebracht. Daar worden afspraken over gemaakt met de woning bouwcorporaties. Deze prestatieafspraken worden aangeboden aan de raad.

1. Naar verwachting gaat de geraamde nieuwbouwproductie van 1300 woningen worden gehaald. Hierbij is het een normale situatie dat het grootste gedeelte van de jaarproductie in de 2’ helft van het jaar wordt gerealiseerd. Dat het aantal te rea!iseren nultredenwoningen minder wordt dan begroot heeft o,a, te maken met de woningmarkt die voortdurend in beweging is. Echter niet verontrustend gezien het grote aantal nultredenwoningen dat de karnende jaren gebouwd zal gaan worden. In de komende jaren moet de productie verder worden opgevoerd. 2. de toetreding tot de woningmarkt voor starters moet worden versoepeld. 3. de woonruimteverdeling is nog steeds onderwerp van zorg, 4. de eerste tranche IWV vraagt om evaluatie, ook met het oog op de (financiering van de ) tweede tranche.

Wat doen we daa rvoo r? Voorstel tot bijsturing of beleidsttiijzig ing Ad 1: Orn het waningbouwpragramma voor cte komende jaren t/m 2009 te kunnen realiseren is op dit moment een Taskforce Woningbouw binnen de dienst D50B ingesteld. Deze taskforce zal in september van dit jaar haar bevindingen gaan rapporteren aan het college van B R W. Deze taskforce is noodzakelijk omdat de woningproductie in 2005 (700) en 2006 (1300) beduidend onder het gemiddelde woningbouwprogramma van 1500 woningen per jaar blijft. Ad 2: De startersregeling zal warden verruimt (raadsvoorstel) Ad 3: De woonruimteverdelingssystematlek wordt geevalueerd (raadsvoorstel) Ad 4: de eerste tranche van IWV wordt geevalueerd (raadsvaorstel) l/Yijkvernieuwing Voor de 2’ fase van de wijkvernieuwing tekent zich een tekort af van tussen de 5 en 10 mio euro. In de Begroting 2008 zal hieraan aandacht worden besteed.

De aanpak van de lWV-gebieden de Bennekel en Genderdal vertoont een nieuwe samenhang met het ertussen gelegen gebied rand de Hoogstraat/Blaarthemseweg. Er zal een overall visie op dit totale gebied nodig zijn waarbinnen de masterplannen voor de Bennekel en Genderdal een plaats krijgen.

Woningverbetering ln afwachting van de evaluatie 5tone in de 2e helft van 2006: de productie ligt boven het jaargemiddelde.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Realisatie tim Prognose tim

wrfz peildatum

31-12-06

Ve rw achte afw!Jklng

Lasten Lasten

3.367.000

3.232.347

619.aoo

301.672

3.367.000

NO

Baten Baten


N 2.748.MG N 2.930.475

6’i 9.000

N 2.748,000

Na NO

M utatiesin reserves No

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves


goo.oao

N 1.848.000 N 2.930.475

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten)-. Niet van toepassing.

900.000 N 1.848.000

NO

NO

Waarvan

structueel

Progra fnrna-onderdeel 8.2 Wegen en terreinen Wat willen we bereiker)? Ontwikkelingen I risico’ s structurele impuls ln het coalitieakkoord Eindhoven een is een structurele impu! s gegeven om de achterstanden en beheer in onderhoud weg te werken en te beheersen. Ook voor het jaar 2006 is een bedrag van 6 2 miljoen beschikbaar gesteld, Gezien het korte tijdsbestek (2’ helft 2006 zijn de middelen beschikbaar bij DSOB) wordt getracht de middelen voor 2006 via het reguliere proces weg te zetten wat mogelijk stuit op capaciteitsvraagstukken. Deze middelen wordeningezet in de noodzakelijke uitbreiding van het project Montgomerylaan, een drietal grootschalig cyclisch asfaltonderhoudswerken en diverse kleinere projecten. Risicoklasse: gering Heleid Ui)t)T5 masten

Gebleken is dat er behoefte is aan beleid inzake UMTS masten. In het kader van Brainport za! er meer aandacht zijn voor licht in de stad, waarbij met name duurzame energie een belangrijk aspect zal vormen. Met betrekking tot licht zal een Ljchtvisie worden aangeboden aan de raad. Daartoe behoort ook een uitvoeringsprogramma. Het voorzorgprincipe ten aanzien van UMTS-masten zal worden opgeheven.

Wat doen we daarvoor? Het hu)d)ge anderhoudsbeleid wordt ingegeven door taakstellende budgetten die vertaald warden naar 3 beheersparen: Beheerspaar1; het voorbereiden en uitvoeren van cyclische anderhaudspragratnma’s Beheerspoor 2: het voorbereiden en uitvoeren van anderhoudspragramma’s (renovaties) Beheerspaar 3: het uitvoeren van curatief onderhoud ap basis van klachten. Richtlijn voor curatief onderhoud zijn de 3 a’s; onvoorzien, onvermijdbaar en anuitstelbaar

In juli 2006 is het rapport Evaluatie openbare ruimte 2002-2005 (Blo-rapport nr. 1047j gereed gekomen. De monitor evalueert de prestaties over genoemde raadsperiocfe en bestaat uit een enquete waarin de Eindhovenaar gevraagd wordt wat hij van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte vindt. De uitkomst 2005 laat zien dat daarin veel verbeterd is, maar ook dat nog niet aan alle gestelde beleidsdoelen wordt voldaan. 7abet 4,) Programmabegroting, onderdeel 8.2 lVegen en terreinen prestatie-mdjcatoa

streefcijfer 2001 2002 2003 2004 2005

onderhoud openbare ruimte" Tevredenheid

> 609s

4996

ontevredenheid

< 20%

2096

169’

rapportcijfer onderhoud ’

schoon eo netjes

h6,5

heel en ve)! ig

26,5

5,9 6,0 (5,7)

(5,9]

inrichting openbare ruimte" Tevredenheid

> 609b

ontevredenheid

< 20%

bron GM

bos)sb ron KM, tussen haakjes aheroagef GM

6,1 61

[6,1) (6,3)

Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging In het coalitieakkoord Eindhoven Een is een impuls gegeven om de achterstanden in onderhoud en beheer weg te werken, Uit de verkoop NRE wordt in beginsel 6 20 miljoen vrijgemaakt om in de loop van de komende 4 jaar tot het beoogde basiskwaliteitsniveau te komen. Ook de structurele middelen voor het instandhouden van dit niveau worden verhoogd met jaarlijks ruim C 2 miljoen, Het tot uitvoering brengen van deze impuls is inmiddels ter hand genomen en leidt in 2006 tot extra werken met een investeringsvolume van rond 6’1,5 miljoen, De voorbereiding van de overige extra activiteiten is gestart en komen het volgend jaar tot uitvoering, Successievelijk zal, na deze aanloopperiode, e! k jaar voor 6 5 miljoen extra werken in gang worden gezet. Op de projecten CVA 3’ tranche en Marconilaan/Baekelandplein is een voordeel geconstateerd (zie programmaonderdeel 8.7) van 6’ 2,3 min. Dit voordeel zal middels een begrotingswijziging worden toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut.

Wat rrtag het kosten? (bedragen in hele euro’s) lnvesterin en Begroot 2006 Bruto


240.000

Prognose 31-1 2-2006 240.000

Verwachte afwijking

investeringen -/- Bijdragen derden 0 =Netto-

240.000

295.000

45.000

investeringen Toelichting bij verwachte afwijking: Voor 2006 is een investering ad 6 294.668 benodigd,

restantkrediet2005 C 39,392 krediet 2006 6 240.000 (aanschafkosten hoger)

krediet 2007 6 15.276 4’ 294,668

Verschil per ultimo 2006 zal worden overgeheveld naar 2007.

Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten) : Een klein deel van extra middelen kan worden ingezet t.b.v. extra personeel.

Begroting incl Realisatie tim Prognose tim

wtjz peadatum

31-12-06

Verwachte

Waarvan

afwriking

structueel

Lasten Lasten

39.597.000 14.771.479

36.315.000

V 282.000

3.509.000

N 440,000

Baten Balen


3.949.000

2.677.616

N 34.648.000 N 123l93.863

N 34.806,000

N 168.000

Af utatiesin reserves No

Stortingen In reserves Onttrekkingen uit reserves


13.264.000

44.000

N 21.384.000 N 12.049.863

13,264,000 N 21.542.0OO

NO N 158,0OO

N 40,000

Toelichting bij verwachte afwijking collegeproduct 8.2.5

I = Incidenteel 5 = Structureel

Als gevolg van een eenmalige afschrijving in 2006 met betrekking tot de Nadeel lasten C 47.000 (I) investering 2005 volkstuinen is er een tekort van 647.000 op de kapitaailasten. Met budget kapitaallasten erfpachtgronden is abusievelijk niet in de begroting Nadeel lasten 692.000 (I) opgenomen. Derhalve leidt dit tot een overschrijding van%92.000. Voor 2007 is dit inmiddels aange ast. Toelichting bij verwachte afwijking ( gesplitst naar lasten en baten) collegeproduct 8,2.8 .In 2006 wordt een nadeel op dichtstraten sleuven verwacht van 4’! 70.000 dat - Nadeel lasten < 150,00O (I) Nadeel baten 620.000 (I) wordt veroorzaakt doordat de opbrengst volgens contract NRE lager zijn als de werkelijke kosten. Momenteel worden mogelijkheden van contractaanpassing bezien. Vaardeel lasten 6314.000 De begrote winstbijdrage bij inritten ad. 6 66.000 wordt niet gerealiseerd. Uitvoering geschiedt bij DAPZ. Onderzoek dient te worden opgestart.

Aangezien er onvoldaende kennis was bij het bepalen van de begroting met betrekking tot de post afvoer en stortkosten heeft men gebruik gemaakt van ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Het budget voor afvoer stortkosten reini-ging kent al jaren een overschot. Daarnaast is in 2006 voor het onderdeel veegzand de verwerking gunstig aanbesteed, Voor 2007 blijkt dat er sprake is van verhoging van de prijzen met betrekking tot integraal reinigingsonderhoud. Voorste! om het overschat vanaf 2007 structureel hierna toe over te hevelen. In 2006 zal een deel van het overschot ad. 6600.000 worden ingezet voor het aanleggen van veegvuilputten ad. 6 500.000 die wij voor onze milieuwetgeving verplicht zijn De opbrengst leges kabels en leidingen is afhankelijk van de activiteiten van de kabelbeheerders. Als gevolg van de teruglaop van het aantal grote glasvezelaanvragen blijft deze achter ten o zichte van de begroting. Van het budget ad. C 300.000 voor het vrij krijgen van graffiti in de stad wordt ca. C 200.000 besteed. Het aanbrengen van graffitiwerende laag is gebonden aan een minimum temperatuur. Dit is een onzekere factor voor de uitvoering, De loonsuppletie dateert vanaf het moment dat de gemeente Eindhoven besloot alle uitvoerende taken uit te besteden. Veel taken in beheer en onderhoud zijn destijds naar de 5ociale Werkvoorziening overgedragen met bijbehorende menskracht, Omdat de tarieven van een reguliere SW-medewerker lager zijn dan een aud-DOW medewerker is besloten dat DOW (nu DSOB) ’het verschil’ betaalt aan Ergon d.m.v. de loonsuppletie. Omdat in de huidige situatie geen sprake meer is van ’overdracht van taken beheer en onderhoud’ maar van *aanbesteden van beheer en onderhoud’

ontstaat de volgende situatie: in de aanbesteding zijn lage marktprijzen tat stand gekomen, Het verschil in tarieven tussen een SW-medewerker en een ambtenaar is daarmee groter geworden en dient er meer loonsuppletie betaald te worden dan voorheen begroat, Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2007 het niveau van de prijzen omhoog gaan, Daardoor wordt de huidige averschrijding minder maar blijft er waarschijnlijk we! sprake van een overschrijding. De exacte hoogte van de overschrijding kan nu nog niet bepaald worden omdat de aanbesteding nog niet is afgerond (we! in het

(I)

Nadeel baten C 380.000 (I) Voordeel lasten 6 100.000 (I)

Nadeel baten 640.000 (i)

Voordeel lasten 4 100,000 (I)

Nadeel lasten C 40.000 (I)

laatste kwartaal). De eventuele overschrijding zal na 2010 verder verminderen en zelfs overgaan in een onderschrijding vanwege het met vervroegd pensioen gaan van oud- DOW medewerkers. Ten tijde van de voorbereiding van de bezuinigingsvoorstellen van DSOB liep gelijktijdig de aanbesteding van het cyclische beheer en onderhoud en was niet de verwachting dat er zo’ n substantiele prijsdaiing zou zijn dat er na het effectueren van de bezuiniging een overschrijding op de budgetregel loonsuppletie zou ontstaan, Er was immers ai jarenlang s rake van een substantiele onderschri ding, Op diverse posten zijn er voor- en nadelen te melden Onttrekking uit de reserves: in afwachting van uitvoering BBV regels vindt er nog geen kostentoerekening van projecten plaats. Zie ook toelichting bij programrnaonderdeei 8.7 projecten maatschappelijk nut.

Voordeel lasten 697.000 (l)

Prograrnrna-onderdee)8.3 Groen Wat willen we bereiken? Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s; ontwikkeling omgevingsvergunning (geen afzonderlijke aanleg- en kapvergunning meer nodig); een project burgerparticipatie bij bepalen onderhoud in samenwerking met ApZ/SDK uit NRE-middelen.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: De samenstelling van het 8omenbeleidsplan heeft enige vertraging opgelopen omdat het accent moest worden verlegd naar de voorbereiding van de onderhouds- en beheerimpuls (zie voorgaand) die ook op’het groen betrekking heeft.

In het nieuwe collegeprogramma wordt gepleit voor een ander regime voor de kapvergunning. Dat komt in het Bomenbeleidsplan aan de orde. De inzet van capaciteit voor het mede tot stand brengen van bovenlokale groenprojecten {het Groene Woud, het Nieuwe Woud en het Middengebied) is opgevoerd omdat deze van groot belang voor Eindhoven worden geacht.

Beheer groen- en recrearievoorzieningen in samenwerking met DAPZ/SDT is gestart met een project burgerparticipatie in relatie tot onderhoud en beheer (bokken- en geitentuin Vaartbroek) en kasteelpark’t Wasven.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten):

Programma-onderdeel 8.4 Water Wat willen we bereiken? Nieuwe ontwikkelingen / risico’ s Niet van toepassing.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: In oktober a.s. wordt het nieuwe gemeentelijk riojeringsplan ter vaststeIling aan de Raad voorgelegd. Hierin worden zowel voor de inhoud, de uitgaven (wat mag het kosten) als de inkomsten (rioolrechten) de kaders voor de komende 4 jaar (2007-2010) vastgesteld.

Inhoudeiijke koerswijziging betreft vooral een intensivering van de uitvoering voor de investeringsmaatregelen (zoals het afkoppelen van verhard oppervlak, aanleg van een bergbezinkbassin en het geleidelijk aan grootschaliger vervangen van bestaande riolering). Verder wordt met het GRP geanticipeerd op de wet gemeentelijke waterta ken en de bijbehorende verbreding van het rioolrecht. Maatregelen voor grondwater en hemelwater (en oppervlaktewater) worden in de toekomst dan ook gefinancierd uit de rioolrechten en maken deel uit van de plannen. Op basis van de geplande activiteiten is voor de komende 60 jaar (de levenscyclus van de riolering) een uitgavenprognose gemaakt. Dit vormt de basis voor de te genereren inkomsten uit de rioolrechten. Voor de langjarige rioolrechtontwikkeling zijn ook prognoses opgesteld. Vervolgens is voorgesteld voor inhoud, uitgaven en inkomsten een besluit te nemen voor deze planperiode (20072010). Na vaststelling zal de dienst zeer nadrukkelijk moeten gaan sturen op de intensivering van de uitvoering. Dit vraagt niet alleen aandacht voor de inhoud, maar ook voor de procesvoering eromheen.

Grondwater, hemelwateten oppervlaktewater Het Nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan anticipeert op de Wet Gemeentelijke Watertaken en de bijbehorende mogelijkheid om rioolrechten te verbreden, Een belangrijk deel van de activiteiten uit dit product kunnen dan worden gefinancjerd uit de verbrede rioolrechten.

Wat mag het kosten? (bedragen In hele euro’s) Inueste incnen

Begroot 2006

Realisatie Prognose

Verwachte afwijking

t/rn 30-06-2006 31-12-2006 Bruto

7.491.865

Zie toelichting

investeringen -/- Bijdragen derden =Netto-

investeringen Toelichting: Investeringen GRP: investeringen worden gekapitaiiseerd en leiden tot kapitaallasten (som van rente en afschrijving van de investeringsbedragen), te dekken uit de rioolrechten. ! n het nieuwe GRP js een geactualiseerde investeringsramjng opgesteld en een prognose gemaakt voor de meerjaren investeringen en kapitaallasten. Om onderuitputting te voorkomen ÃćâĆňâĂİ een probleem van de afgelopen jaren ÃćâĆňâĂİ is in het

GRP veel aandacht gegeven aan aansturing van uitvoeringsprocessen, Dit zal een hoofditem blijven. Het dossier inzake het Nieuwe GRP is half september jn cle commissie behandeld.jn het nieuwe GRP is ook de uitvoering van de uitvoering meegenomen. Dit houdt in dat wat in het uitvoeringsprogramma is opgenomen ook

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, zodat de geplande investeringen beter worden gehaald. Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Re slis atie tlm Prognose tim 31-12-06 W Liz paildatum

Verwachte

Waarvan

atwriking

structueel

Lastcll Lasten

17.632.000

9.286.221

16.988.000

V 644.0OO

Haten Baten

14.548.OOO

1 4. 558. 821

14.549.000


N 3.083.MO

V 5.272.599

N2439GOO

No

No

V 644.OOO

NO

Af utatl es ln reserve 330.000


Saldo na mutaties In reserves

314.000 N 2.769.000

N 330.000 N 314.000

N 2,769.000

NG

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): ) Het voordelig saldo voor mutaties in reserves ad 6 644.000 wardt afgewikkeid via de reserve die met ditzelfde bedrag groeit. Het betreft het rneerjarenprogramma baggeren, Met Waterschap De Dommel heeft overleg plaatsgevonden over de afstemming, samenwerking en samenvoeging van werkzaamheden in Eindhoven. Een en ander leidt tot een aangepaste projectenpragrammering. Deze afstemming biedt financiele voordelen, een efftcientere uitvoering en vergroot subsidiemogelijkheden. ln 2006 zullen naar verwachting geen grote verplichtingen worden aangegaan. Projectvaorbereiding voor een dee! van de baggerwerkzaamheden is inmiddels ÃćâĆňâĂİ via waterschap- gestart.

Een en ander was niet eercter voorzien, maar is veroorzaakt door aanpassing van plannen van het Waterschap,

Het saldo van lasten en baten van de rioleringszarg (614,4 miljoen) is altijd nul omdat een resultaat op rioleringen wordt afgewikkeld via de Egalisatievoorziening Rioleringen. Binnen de lasten ls met name de volgende afwijking te melden: kapitaal lasten rioleringszorg: deze zullen achterb!ijven bij de vaar 2006 geprognosticeerde cijfers. Dit wordt veroorzaakt door een lager investeringstempo dan dat bij de kapitaallastberekening is gehanteerd. Voor de begroting 2007 en verder worden de begrote kapitaallasten geactualiseerd, Het GRP is hiertoe het instrumentarium. GRP wordt in oktober in de Raad behandeld.

De lagere kapitaallasten leiden tot een hogere storting in de voorziening en derhalve is er geen afwijking te zien ap de lasten.

Programma-onderdeel 8.5 Milieu Wat willen we bereiken? Omschrijving Binnen dit programmaonderdeel vallen de rnilieudoeistellingen die zijn vastgelegd in de Milieuvisie gemeente Eindhoven (februari 2005). De horizon van dit document is een milieuambitie voor het jaar 2030. Deze milieuambitie is vertaald in concreet Programma Milieu 2006-2009 (december 2005). Thema’ s

Het brede aandachtsgebied vanuit milieu wordt benaderd vanuit 6 specifieke thema’s te weten Afval (m.n. wettelijke zorgplicht huishoudelijke afvalinzameling), Bodem, Externe veiligheid, Geluid, Lucht en Klimaat. jVjiljeuwerkvejd

Om de doelstellingen te realiseren zetten we binnen het milieuwerkveld jn op twee sporen: 1, De binnen het programmaonderdeel Milieu beschikbare micfdelen, gericht inzetten op de instrumenten voor het milieubeleid. Dit zijn Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taak), Milieu informatie en kartering, Milieucommunicatie, Milteuparticipatie en -dialoog, Milieueducatie, Milieumonitoring, Milieuzorg en Milieumanagement; 2. Goed en vroegtijdig positioneren van milieudoelstellingen als kans, binnen de autonome werken ontwikkelingsprocessen van andere programmaonderdelen (o.a. water, wonen, groen, economische ontwikkeling, wegen en terreinen, verkeer en vervoer, ruimtelijke kwaliteit. Een goede invulling van beide sporen is evident voor het welslagen van het gemeentelijke milieubeleid.

0oeistefiing Algemeen samenvattend is het milieubeleid jn Eindhoven gericht op: Verbetering van de lokale milieukwaliteit; Daar waar mogelijk bijdragen aan de oplossing van milieuproblemen op hogere schaalniveaus. Met het oog op de gewenste duurzame ontwikkeling van de stad, za! dit op een wijze gebeuren waarbij het ecologische kapitaalzich in balans met de sociale en economische kapitalen ontwikkelt. Dit algemene streefbeeld is voor de verschillende milieuthema’s in de Milieuvisie uitgewerkt en in doelstellingen/ambities,

Nieuwe ontwjkkeljngen: Ontwikkelingen omgevingsvergunning (projecten "Goed geregeld" en "1/3 minder vergunningen") ÃćâĆňâĂİ planning

afronding in maart 2007; Ontwikkelingen totstandkoming nieuwe front office "Nieuwe Dienst" ÃćâĆňâĂİ planning afronding in maart 2007;

Gevolgen van deze twee processen voor de relatie met en de positie van de MDRE. jn de totstandkoming van de werkopdracht Milieu 2007 dit najaar,za! dit mogelijk tot grote wijzigingen leiden; Ongerechtvaardigde verrijking in thema bodem is getaxeerd op C 260.000. Geld zal niet behoeven te worden terugbetaald maar moeten worden ingezet binnen de doelstellingen en de planningen voor dit thema binnen het SOP 2006-2009, het programma Milieu 2006-2009 en het landelijke bodemsaneringsbeleid (horizon 2030); Naast het beleids- en programmatraject op het gebied van luchtkwaliteit en mobiliteit (4’ kwartaal in de raad) zijn er op dit thema al verschillende projecten/initiatieven, zowel lokaal als bovenlokaal gestart. Belangrijkste voorbeelden zijn Mijieuzonering binnenstad (i,s,m, B-5 gemeenten medio 2007 gereed), onderzoek mogelijkheden stadsdistributie (onderzoek 2’ helft 2006), roetfjjters stadsbussen (gerealiseerd), intensivering lobby vanuit Brabantstad nationaal en internationaal (continu proces); Beheer Eindhovense milieustraten is per 1-4-2006 naar CLjRE. De verwerking van de daarbij vrijkomende dec!stromen is door de gemeente zelf aanbesteed, De aanbestedingen van de inzameling van kringloop en textiel en van de glas- en papierverwerking zijn afgerond, Hiermee worden kostenbesparingen voorzien; Voor de uitvoering van het project ondergrondse afvalinzameiing zal er met ingang van 2007 een investering

vanuit de afva! stoffenheffing plaatsvinden.

Risico’s Positionering 1/3 gemeentelijke l5V-gelden bij de SRE (Regionaal ISV-fonds). Beleidsregels hiervoor zijn bij de SRE momenteel in voorbereiding en deze garanderen nag onvoldoende de inzet van het Eindhavense deel, als volledige bijdrage aan de doar Eindhoven met het Rijk overeen gekomen doelstellingen, Binnen milieu met name risico voor de vastgestelde doelstellingen op de thema’s bodem geluid en! ucht; Programmafinanciering Externe Veiligheid (taak provincie) kan voor 2006 we! Bcht niet volledig (6 120.000) worden weggezet. Het betreft hier een doorgeschoven risico naar de toekomst. De huidige claim zal als basis voor! atere structurele toevoeging voor aanpak van dit milieuthema binnen de uitkering via het gemeentefonds komen te vallen. Nu niet inzetten van het beschikbare geld betekent naar de taekomst een structureel lagere bijdrage; Binnen de projecten van het vigerende kfimaatbeleid is een stagnering opgetreden in de uitvoering. Het risico is dat niet alle beschikbare BANS-subsidiegelden kunnen warden weggezet (schatting 6 100.000,-) . In het slechtste geval zullen we de reeds ontvangen subsidie (geparkeerd in de projectenadministratie) terug moeten betalen. Exacte omvang van het risico en een eventueei bijsturingvoorstel wordt momenteel bepaalt;

Wat doen we daarvoor? Voorstel tat bijsturing of beleidsw!jziging: Afvalbeheer Het beheer van de Eindhovense milieustraten is per 1 april 2006 overgegaan naar CURE. De verwerking van de daarbij vrijkomende deelstromen is door de gemeente zelf aanbesteed, De aanbestedingen van de inzameling van kringloop en textiel en van de glas- en papierverwerking zijn afgerond. Hiermee worden kostenbesparingen voorzien.

Met de beleidsnota Grof Huisvuil (4’ kwartaal 2006) zal de toegang tot de milieustraten worden geregeld en de inzameling van grof huisvuil worden aangepast, Voor de uitvoering van het project ondergrondse afvalinzameling zal er met ingang van 2007 een investering vanuit de afvalstoffenheffing plaatsvinden. M/%eubeheer

In het milieubeheer is, als uitvloeisel van Eindhoven Een, het accent gelegd bij: Externe veiligheid. Daarbij is de aandacht met name uitgegaan naar Eindhoven Airport en Strijp 5 teneinde de ontwikkelingsmogelijkheden op deze belangrijke locaties zo min mogelijk te beperken, Er zal aok een beieidsnota externe veiligheid worden aangeboden waarin de problematiek in zijn algemeenheid aan de orde komt, Lucht en mobiliteit. In het 4’ kwartaal verschijnt de beieidsnota Lucht en Mobiliteit inclusief rneerjarenprogramma. De nota zal betrokken worden bij de herijking van het Mobiliteitsplan die voor 2007 is voorzien. Bodemverontreiniging. Met de nota "Nuchter omgaan met bodemverantreining" wordt ingespeeld op nieuwe eisen en mogelijkheden. Klimaat,

Het klimaatbeleid komt tn een nieuwe fase. Deze moet er tae leiden dat de beschikbare middelen adequater worden aangewend, onder andere door verlenging van de zogenaamde BANS-subsidie. De toepassing van de beleidsregels inzake het regionale !SV-fonds zal beter warden gevolgd.

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief daorbelasting personeeiskosten en kapitaallasten) :

Begroting tnct Realisatie t/m Prognose tim 31-12-06 W tis peitdatum

Verwachte

Waarvan

afw ij Ring

structueel

Lasten Lasten

27.743.000

15.119.670

29.607.331

N 1.864.331

N 915.588

V 1.664.331

V 915.588

N 200.000

NO

Baten Baten

23.846.000

24.392.724

25.5’l 0,331


N 3.897.00G

v 9.273,054

N 4.0973) 00

IW uta ttes In reserves

Stortingen ln reserves

313.000

Onttrekkingen uit reserves

253.000

Saldo na mutaties ln reserves

N 3.957.000

313.000

V 8.96O.G54

313,000

NQ

253,000

NO

N 4.167%00

N 200.000

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): Gezien de grote afwijkingen binnen het collegeproduct 8.5.4 Afvalbeheer ls er voor gekozen om hieronder, de toeHchting uit dit product integraal op te nemen. Product 8,5.4 Afvalbeheer

Het saldo van lasten en baten is altijd nul omdat een resultaat op afval wordt afgewikkeld via de twee Egalisatievoorzieningen Afval: een voor huishoudens, een voor bedrijven. De stand van de voorziening voor huishoudens per 1-1-2006 bedraagt nihil, voor bedrijven 0477.132 negatief. IVlede met het oog op de tariefsvoorbereiding voor 2007, zijn alle budgetten binnen Afval doorgenomen en zijn de verwachte afwijkingen op een rijtje gezet. Immers, het resultaat van de afwijkingen, voor- of nadelig, heeft een storting respectievelijk een onttrekking aan de voorziening tot gevolg, die ook weer als voor- of nadeel op de lasten of de baten naar voren komt.

Als gevolg van nogal wat veranderingen in de organisatie van het afvalbeheer, die in de ioop van 2006 geeffectueerd zijn, konden in 2006 een aantal posten niet goed begroot worden. Dit leidt derhalve tot grote afwijkingen. Totaal nadeel lasten: 61.332.331 N. Totaal voordeel baten; 6’1.332.331 V Lasten:

Inbegrepen in het totaal nadeel van 61,3 min is de storting in de voorziening: 6857.309 (wordt hier onder, kopje "saldo van lasten en baten", uitgelegd). Oorspronkelijk nadeel op de lasten binnen de afvalbegroting: 6 475.022. Daarvan zijn de belangrijkste "harde" afwijkingen (alle structureel):

kapitaallasten als gevolg van de overname van de milieustraten een nadeel van: 6164.000 N

op kwijtschelding een nadeel van; 6363.000 N inzameling en verwerking kringloopgoederen een voordeel van: 6 156,000 V

vergoeding verenigingen oud papier een nadeel van: 6 90.000 N (was niet begroot)

overige afwijkingen een nadeel van per saldo: 6 14.000 N, waarvan 6 29.000 N incidenteel, 6’15.000 V structureel)

Momenteel wordt er gewerkt aan het verwerken van de gegevens (voor zover beschikbaar) om de verwerkingskosten van gft en restafval te kunnen prognosticeren. Het leidt waarschijnlijk niet tot grote afwijkingen. Daarnaast leidt de beeindiging (per ’I april 2006) van het Raamcontract Facilitaire taken afvalverwijdering ZuidoostBrabant, naar verwachting tot lagere verwerkingskosten van de deelstromen. Maar op dit moment is de omvang nog niet aan te geven. Op de posten vanuit de afvalstoffenheffing binnen het beheer (groen en wegen en terreinen) zijn

nog geen kosten geboekt. Haten:

Huidige inzichten geven aan dat de opbrengsten afvalstoffenheffing dit jaar gehaald zullen worden. Op de baten binnen de afvalbegroting is in totaal een voordeel van 6’1,3 min. De afwijkingen zijn: opbrengst oud papier een voordeel van 6 612.307 V (structureel, te laag begroot, betreft de opbrengst minus de vergoeding aan de verenigingen) opbrengst poorttarief milieustraten voordeel van 6475.000 V (niet begroot, i.v.m, voorgenomen afschaffing m.i.v. 2007 vooralsnog incidentee!,) Op reinigingsrecht is een voordeel a.g.v. stringentere aanslagoplegging te verwachten van 6 200.000 V (structureel) 6’45.000 V (structuree!) 5aldo van lasten en baten Het totaal van alle afwijkingen op de "echte" lasten ad 6’475.022 nadelig en op de baten van 6 1.332.331 voordelig, is 6 857.309 en wordt gestort in de voorziening. Daardoor wordt het saldo van lasten en baten op het coilegeproduct afvalbeheer weer nul zoals begroot.

in het dossier tarieven afval 2007 zullen de gevolgen voor de voorzieningen van huishoudens en bedrijven inzichtelijk worden gemaakt en de consequenties voor het tarief in beeld warden gebracht.

Milieubeheer Laten: 6 532,000 N Baten 6 332.000 V

Lasten en baten:

lasten 6332.000 6332,000 N baten V

Binnen het product Milieubeheer worden de overschrijdingen op de lasten ad 6’332.000 gecompenseerd door even zo hoge voordelen op de baten als gevolg van afrekeningen uit 2005 van de MDRE en andere niet begrote baten.

Beide afwijkingen zijn voor C 58.000 structureel van aard.

Binnen het voordeel op de baten zit inbegrepen een nadeel als gevolg van een niet geheel gerealiseerde bezuiniging. De voor dit jaar extra geraamde opbrengst van C 75 000 op Milieueducatie wordt in 2006 slechts gedeeltelijk (ongeveer 6 20,000) gerealiseerd . Levert een nadeel op van 50.000 N waarvan C 25.000 structureei omdat de verwachting is dat dit gefaseerd zal worden gerealiseerd De bezuinigingen binnen het programma Milieu a.g.v. "Verantwoord vernieuwen") zijn tot op heden ailemaal gerealiseerd (6’400.000 totaal). Opmerking bij het structurele effect: de bezuinigingen uit 2005 zijn gerealiseerd en zijn taakstellend verwerkt in de begroting 2007. Op dit moment bestaat echter nog geen duidelijk afgerond inzicht of het begrote budget voor 2007 en verder op alle overige onderdelen toereikend zal zijn. Zo nodig zullen wij met een voorstel ter oplossing komen. lasten

Een incidentele overschrijding van 6200.000 ontstaat als gevolg van: Er dient een administratieve correctie te worden doorgevoerd van < 200.000 door foutief ln de projectensfeer geboekte apparaatskosten bodemsanering 2003.

Deze moeten ten laste van de exploitatie gebracht te worden. 6’200.000 N incidenteel

Programma-onderdee( 8.6 Verkeer en vervoer Wat witten we bereiken? Nieuwe antwikkelin gen / risico’ s; Het Bestuursakkaord ’Eindhoven Een’ geeft aan dat in het mobiliteitsbeleid het verbeteren van de luchtkwaliteit centraal staat. Dit betekent dat zowel in het be! eid als in de uitvoering van maatregelen meer naar een evenwicht wordt gezocht tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Ket college wil dit onder meer bereiken door een betere benutting van bestaande Infrastructuur door mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement. Een verandering van de modal-split in het personenvervoer kan worden gerealiseerd door het stimuleren van het fietsen openbaar vervoergebruik. Op basis van de Netwerkanalyse BrabantStad wil BrabantStad in oktober van dit jaar afspraken maken met de minister van Verkeer en Waterstaat over medefinanciering van een integraal maatregelenpakket voor de korte (tot 2011) en middellange termijn (tot 2020). De maatregelen moeten leiden tot verbetering van bereikbaarheid van BrabantStad als geheel en van de steden (Eindhoven inbegrepen) afzonderlijk.

Onderhoudskosten arkeer ara es ! n het kader van de PPS parkeergarages waarbij de exploitatie, beheer en onderhoud voor 30 jaar is overgedragen aan een private partner (P1 Parking), is eind 2004 een nulmeting gedaan inzake de onderhoudstoestand van de parkeergarages. Door partijen is daarbij vastgesteld welke gebreken nog door de gemeente moeten worden hersteld. Op dit moment wordt daaraan de laatste hand gelegd. Na afloop kan een definitieve overdracht plaatsvinden. Qua kosten hebben er geen veranderingen plaatsgevonden ten opzichte van de eerdere ramingen (in totaal 6’45.000,-). De kosten worden ten laste gebracht van het raadsprogramma verkeer en vervoer. De restanten van onderhoudsvoorziening voor de parkeergarages, waaruit dit betaald had kunnen worden, zijn in 2005 vrijgevallen via het jaarrekeningresultaat.

In de directe omgeving van de parkeergarages Witte Dame en Kennedytoren is qua afwatering een aantal gebreken geconstateerd die impact hebben op de exploitatie van de parkeergarages. Er vinden gesprekken plaats tussen de gemeente en de exploitant hae deze kunnen worden aangepakt, De bijbehorende kasten worden op dit moment in beeld gebracht, evenals de mogelijke dekkingsbronnen. Kier is sprake van een risico (bedrag nog onbekend, treedt waarschijnlijk op).

De vorige rapportage is melding gemaakt van een discussie tussen de gemeente en Philips betreffende een oude afspraak over het leveren van parkeerplaatsen aan Philips in de parkeergarage Mathildelaan. De gesprekken hebben nog niet tot een definitieve conclusie geleid. De uitkomst is derhalve nog steeds onzeker, hetgeen zoals eerder gemeld een financieel risico betekent (bedrag nog onbekend, treedt waarschijnlijk op),

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: In deze bestuursperiode ligt het accent op uitvoering van beleid. Inmiddels is gestart met het uitvoeren en nader uitwerken van de projecten van Beter Bereikbaar ZO-Brabant en de besteding van de middelen van de Strategische Impuls (NRE) aan verkeers- en vervoerprojecten (Nachtegaallaan en Willemstraat, start uitvoering begin 2007)). In het najaar van 2006 worden voor het mobiliteltsmanagement en dynamisch verkeersmanagement meerjarige uitvoeringsplannen opgesteld in samenwerking met externe partijen en belanghebbenden en voorgelegd aan het

college. Het Actieplan Fiets 2006-2009 met een breed pakket maatregelen, die het fietsgebruik in Eindhoven stimuleren, wordt in september aangeboden aan het college en de raad (planning: november). De gemeente Eindhoven neemt na de ondertekening van het landelijk convenant ’5timu! ering schoon vrachtverkeer en milieuzondering’ (april 2006) het initiatief om per 1 april 2007 een milieuzone in te voeren, gekoppeid aan een maaatregelpakket dat is gericht op schonere en efficientere stedelijke distributie. in de Week van de Vooruitgang (1623 september 2006) is een proef gep!and met een weekend gratis openbaar vervoer. Naar aanle!ding van ervaringen met deze proef wordt nader onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor OV dat gratis of tegen gereduceerde tarieven wordt aangeboden aan specifieke doelgroepen, De exploitatie van de bewaakte rijwielstallingen is in 2004 van de Ergon overgenomen. Daarbij is besloten om opnieuw het beleid en de tarieven van het bewaakt fietsparkeren te bezien en pas op basis van een nota over het Stallingsbeleid voor fietsen de begroting te wijzigen (planning behandeling in de raad: januari 2007). Verkeersveili gheid Direct voortvloeiend uit Eindhoven Een en als nieuw accent n.a.v. de Fietsnota worden vanaf 2007 projecten uitgevoerd die leiden tot het verbeteren van de veiligheid voor fietsers (o.a. Black Spots). Deze zijn in voorbereiding

genomen, Wat mag het kosten) (bedragen inheide euro’s) Investerincnen

Begroot 2006 Bruto

285.000


Prognose 31-12-2006 100.000

Verwachte afwijking

investeringen -/- Bi’dra en derden =Netto285.000 100.000 investeringen Toelichting bij verwachte afwijking: In oktober staat de aanschaf van handheld’s voor de parkeercontroleurs gepland. Hiermee kunnen de controleurs de naheffingsaanslagen opleggen en direct in de invorderingsadrninistratie laten verwerken.

Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting incl Realisatie tim Prognose t/m wljz peildatum 31-12-06

Verwachte atvvijking

Lasten Lasten

8.969.DQQ

6.078.855 9.314.QDQ

N 345,00

7.462.QDQ

4 216 688 7.152.QQQ N 1.862 16 N 2 162.00

N 31D.QD

Baten Baten


N 1.507.00

N 655.00

itfuiaties in mserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uk reserves


NO

4.537

228.QQO

N 1.279.00

228.DDD

N 1.557.63 N 1.934.00

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): De bewaakte fietsenstallingen zijn niet in de begroting opgenomen, maar wel in beheer, en er worden ook kosten gemaakt. De kosten bedragen 6350,000,ÃćâĆňâĂİ, daar

HO

N 655.00

L 350.000 N

B 80000V

staan inkomsten tegenover van 6 100.000,ÃćâĆňâĂİ. Naar schatting brengen de

fietsenstaliingen in 2006 C 80.000,- op. ln afwachting van de nota over het stallingsbeleid van fietsen is de afwijking vooralsnog niet structureel meegenomen.

Op diverse posten binnen de parkeerbegroting zijn er kleine voordelen en soms ook L 100.000 V nadelen te melden, In totaal gaat het om ongeveer 6 20.000,-. De nagekomen kosten om de parkeergarages qua onderhoud op korte termijn in orde te brengen bedragen ca. C 95.000,- (6 45.000 voor de lekkages, en 635,000 voor nagekomen facturen voor het in orde brengen van de liften en 6 15.000 voor een contract dat niet op tijd is opgezegd).

L 95,000 N

Een van de garagebeheerders is gedetacheerd. De inkomsten hiervoor van 2005 en

B 50.000 V

2006 bedragen 6 50.000,ÃćâĆňâĂİ. Daarvan is 6’ 28.000,- structureel.

Waarvan 28.000 structureel

De parkeeropbrengsten blijven dit jaar 6 400.000,- achter bij de begroting. Deels wordt dit veroorzaakt door het uitzonderlijk mooie weer in juni en juli ( 6 160.000,-). De tweede oorzaak ligt in de indexering van de parkeeropbrengsten dltjaar met 4% (6 240.000,-). De tarieven zijn dit jaar niet gestegen. De begroting laat meerjarig een rechte stijgende lijn zien. Maar in het parkeertarievenbeleid worden de parkeertarieven eens ln de twee Jaar aangepast door de tijdseenheid per 50 eurocent te verminderen met telkens 1 minuut. Dit leidt tot stijgingen van 6% of meer. De tarieven zijn in 2005 voor het laatst aangepast, de indexatie wordt in 2006 daarom niet

8 400.000 N

gehaald. De garage 5tadskantoor is tegenwoordig al! een open voor publiek in het weekend. Het B 40.000 N idee was om daar weekendabonnementen te verkopen. Door een personeel knelpunt ls dit project nog niet goed van de grond gekomen. Dit leidt tot een verlies aan inkomsten van 6 40,000,-.

Programma-onderdeel 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Wat willen we bereiken De ruimtelijke kwaliteit van de stad moet worden verhoogd. De aandacht gaat daarbij onder andere uit naar de ruimtelijke structuur, de openbare ruimte, monumenten en cultuurhistorie en welstand.

Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: In 2004 is door de raad de nota "activeren, waarderen en afschrijven" vastgesteld. Een onderdeel hiervan was dat alle investeringen in maatschappelijk nut zouden worden afgeboekt, zodat hun boekwaarde op 0 euro zou kamen. Hiervoor is destijds bijna 6 40 rnln. toegevoegd aan de reserve maatschappelijk nut.

Twee investeringsprojecten in maatschappelijk nut de CVA 3’tranche en het project Marconiiaah/Baekelandplein lopen nu ap hun einde. Beide projecten worden volledig uit bijdragen van "derden" (subsidies, grondbedrijf ) gefinancierd, en komen niet ten laste van de reserve maatschappe! ijk nut. Echter bij de grote afwaarderingsactle is de toenmalige boekwaarde wel afgewaardeerd, en hebben beide projecten een bijdrage gekregen uit de reserve, Een bijdrage die zij niet nodig hebben, omdat ze gedekt worden uit andere bronnen, Deze bijdrage kan dus terug naar de reserve maatschappelijk nut (op programma 8.2). Voor de CVA 3’ tranche gaat het om 61,3 min. en voor het project Marconilaan/Baekelandplein om 61mln. Er zal ln het najaar een begrotings wijzig ing worden aangeleverd aan de Raad,

Ruimtelijk beleid Nog dit jaar zal in de commissie Ruimte en Wonen een opinierende discussie worden gevoerd over hoogbouw. De resultaten worden vervat in een nieuwe stedebouwkundige visie. Deze visie wordt in samenhang gebracht met de Ruimtelijke Visie 2030 en de nota Openbare Ruimte die eveneens zullen worden aangeboden.

Bestemmingsplannen De herziening van bestemmingsplannen zit op koers. Als de herziening gereed is (2007/2008) zal moeten worden gezorgd voar een verankering van het actueel houden van deze plannen tn de staande organisatie. Hieraan zullen consequenties vaor de capaciteit verbonden zijn.

Grondexploitarie Het Grondbedrijf wordt op een nieuwe leest geschoeid. De raad zal zich hierover gaan uitspreken ap basis van de Contourennota Grondbedrijf en de Meerjarenprognose Gro ndexp loitati e.

WBt mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting ind Realisatie t/m Prognose 1!m wljz psiidatum 31-1 245

Verwachte afwijking

Waarvan structueel

Lasten Lasten

152.729.000

10.993.317 151 A76.000

V 1.253.00

143.429.0OO

2.506.94’i 141.419.000 N 8A84.37 N 10.057.00

N 2.010.00

N 9.300.00

359.000

576.000

V 217,00

N &.941.00

N 8.484.37 N 9 481.00

N 540 00

Haten Baten


N 757.00

ttrfrrta tres in reserves



NO

Toelichting bij verwachte afwijking voor mutaties in reserves (gesplitst naar lasten en baten); LASTEN:

Omschrijving Het gronddepot Achtse Heide Manumentencommissie Vertegenwoordiger BrabantStad Vergoeding planschade adviseurs

Bedrag V 1.330.000 N 25.000 N 15.000 N 20.000

Het opsplitsen van het gebied binnen de Ring N 150,000 Capaciteitsonderzoek Bouwvergunningen B -toezicht V 133.000 BATEN:

Omschrijving Bedrag N 1.660.000 Het gronddepat Achtse Heide Opbrengstverlaging nav Capaciteitsonderzoek BWT N 350.000 G randexploitaties: Op dit moment is het budget voor strategische verwervingen van 6 10 miljoen nog niet aangewend. De rentelasten verbonden aan de strategische verwervingen blijven beduidend achter op de begrotingspost van 6 0,5 miljoen voor 2006. Het budget voorbereidingskosten van C 1 miljoen zal naar verwachting niet volledig worden aangewend. Er kan gesteld worden dat de realisattecijfers weliswaar achterblijven op de begroting, maar uiteindelijk geen invloed hebben op het exploitatieresultaat, omdat het beheersresultaat van de grondexploitaties wordt afgeroomd in de exploitatiereserve Grondbedrijf (gesloten exploitatie).

Programma-onderdeel 9.1 Economische ontwikkeling Wat doen we daarvoor? Voorstel tot bijsturing of beleidswijziging: Na het verschijnen van de begroting 2006 zag het Coalitie-akkoord "Eindhoven een" het daglicht, waarin de nadruk wordt gelegd op een evenwichtige ontwikkeling van de stad: economie en sociale samenhang hand in hand, Ook het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening (een-loket en accountmanagement) worden in het programma expliciet benoemd, De Voorjaarsnota geeft een nadere duiding van het onderdeel Werk en inkomen van het Coalitie-akkoord in de paragrafen "brainport", "toerisme en binnenstad", "ondernemerskltmaat" en "arbeidsmarkt(beleid)". En ook bij de 17 voorlopig genoemde strategische projecten in het Concernplan 2006, is economische zaken bij meer dan de helft op enigerlei wijze direct betrokken, In het gedeelte van het Uitvoeringsprogramma coalitie-akkoord treft u de op te leveren praducten in 2006 en 2007 aan.

incidenteel ln de eerste tussenrapportage 2006 (juni) constateerde DSOB dat de ambities op economische terrein door de komst van een sector Economische Zaken niet meer parallel iiepen met de beschikbare middelen. In totaal werd voor een Actieprogramma EZ voor concrete projecten in 2006 een eenmalig bedrag gevraagd van 6456.000. Na 6 maanden stelt DSOB dat 6 245.000 van de eerder gevraagde 6456.000 nog steeds nodig is voor de realisering van het Actieprogramma Economische Zaken 2006 Een separaat voorstel wordt hierover voorgelegd.

Structureel De structurele aspecten zijn ingebracht ten behoeve van het opstellen van de begroting van 2007,

Wat mag het kosten? (bedragen in hele euro’s) Exploitatie (inclusief doorbelasting personeelskosten en kapitaallasten): Begroting inct Realisatie t/m Prognose tfm

wijz peitdatum

3’t-1 246

Verwachte afwijking

Lasten Lasten

7.053.000 4.916.454

7.446.000

N 393.00

1 6.343

$.409.000

N 229 00

N 5.415.00 N 4.900 11

N 6.037.00

N 622.00

tSaren

Baten

Saldo voor mutaties In reserves

t 638 OGD

iirutatiesin reserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves

Saldo na muta5es in reserves

331.000 1.250.000

331,000 170,605

331.000 1.250.000

N 4.496.00 N 5.06O 30

N 5.’i18.00

Toelichting bij verwachte afwijking (gesplitst naar lasten en baten): LASTEN:

Omschrijvmg Een-ondernemersloket

Bedrag N 20,000,-

Verminderen administratieve lastendruk/verbeteren N 50.000,dienstverlening Actief benaderen (mede)overheden en bedrijfsleven N 22.000,ÃćâĆňâĂİ

NO NO

N 622.00

Waarvan structu eet

Promotie 5 acquisitie en PvA leegstaande kantoren N 14.000,Laten vervaardigen van bidboeken N 50.000,Diverse publicatles N 5.000,ÃćâĆňâĂİ Communicatieplan N 1 0.000,ÃćâĆňâĂİ Uitro I Glasvezel 2’ helft 2006

N 60,000,-

Contractvorming 5 inbedding

N 14.000,-

Pro-tour 2006

N 200.000,-

Rente 8 afschrijvingsvoordeel nav ’verlate’ investering V 52.000,BATEN:

Omschrijving Exploitatie kermissen Bevriezen marktgelden

Bedrag N 172,000 N 57.000

Raads inforrnatiebrief

Recommend Documents