PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DAERAH NOMOR : 8 TAHUN 2015 TANGGAL :

7 AGUSTUS 2015

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Hal 1 dari 215 Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.01.00. 1.01.01.00.01. 1.01.01.00.01.01. 1.01.01.00.01.02.

DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

6=3+4+5

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.112.656.477.650,00

2.353.314.960.800,00

165.233.028.679,00

1.321.919.247.793,00

1.283.468.298.618,00

2.770.620.575.090,00

417.305.614.290,00

17,73

14.171.100.000,00

350.886.141.509,00

52.663.374.300,00

417.720.615.809,00

15.623.600.000,00

377.311.136.509,00

54.882.539.300,00

447.817.275.809,00

30.096.660.000,00

7,20

10.070.750.000,00

327.890.299.022,00

21.236.500.000,00

359.197.549.022,00

11.024.200.000,00

353.976.304.022,00

23.562.265.000,00

388.562.769.022,00

29.365.220.000,00

8,18

277.200.000,00

1.851.849.500,00

0,00

2.129.049.500,00

284.600.000,00

1.851.849.500,00

0,00

2.136.449.500,00

7.400.000,00

0,35

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

0,00

0,00

737.072.500,00

0,00

737.072.500,00

0,00

737.072.500,00

0,00

737.072.500,00

0,00

0,00

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

0,00

0,00

85.800.000,00

51.240.000,00

0,00

137.040.000,00

93.200.000,00

51.240.000,00

0,00

144.440.000,00

7.400.000,00

5,40

146.594.367.525,00 1.094.064.115.625,00

1.01.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.01.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

169.085.000,00

0,00

169.085.000,00

0,00

169.085.000,00

0,00

169.085.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

81.602.000,00

0,00

81.602.000,00

0,00

81.602.000,00

0,00

81.602.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

0,00

0,00

0,00

451.525.000,00

0,00

451.525.000,00

0,00

451.525.000,00

0,00

451.525.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.01.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

164.280.000,00

0,00

164.280.000,00

0,00

164.280.000,00

0,00

164.280.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

85.045.000,00

0,00

85.045.000,00

0,00

85.045.000,00

0,00

85.045.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

376.200.000,00

214.900.000,00

2.363.900.000,00

2.955.000.000,00

442.700.000,00

237.300.000,00

2.341.500.000,00

3.021.500.000,00

66.500.000,00

2,25

1.01.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.01.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

644.900.000,00

644.900.000,00

0,00

0,00

793.000.000,00

793.000.000,00

(800.000.000,00) (100,00) 148.100.000,00

22,96

Hal 2 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.01.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

617.200.000,00

617.200.000,00

0,00

297.000.000,00

13.900.000,00

251.800.000,00

562.700.000,00

79.200.000,00

171.000.000,00

0,00

250.200.000,00

0,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

617.200.000,00

617.200.000,00

0,00

349.500.000,00

36.300.000,00

931.300.000,00

1.317.100.000,00

754.400.000,00

134,07

93.200.000,00

171.000.000,00

0,00

264.200.000,00

14.000.000,00

5,60

0,00

1.01.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

30.000.000,00

50.000.000,00

80.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

168.150.000,00

1.829.524.000,00

0,00

1.997.674.000,00

168.150.000,00

1.829.524.000,00

0,00

1.997.674.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.03.

(50.000.000,00) (62,50)

1.01.01.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

0,00

168.150.000,00

1.618.774.000,00

0,00

1.786.924.000,00

168.150.000,00

1.618.774.000,00

0,00

1.786.924.000,00

0,00

0,00

1.092.750.000,00

20.306.027.522,00

0,00

21.398.777.522,00

1.166.250.000,00

20.306.027.522,00

0,00

21.472.277.522,00

73.500.000,00

0,34

1.01.01.00.03.09.

Penyelenggaraan Evaluasi Pendidikan

1.01.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.01.00.05.30.

Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Kepegawaian dan Kehumasan

131.250.000,00

2.121.870.000,00

0,00

2.253.120.000,00

145.250.000,00

2.121.870.000,00

0,00

2.267.120.000,00

14.000.000,00

0,62

1.01.01.00.05.31.

Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Keuangan

201.900.000,00

521.390.000,00

0,00

723.290.000,00

233.400.000,00

521.390.000,00

0,00

754.790.000,00

31.500.000,00

4,36

1.01.01.00.05.32.

Bintek Peningkatan Kemampuan Tenaga Pengelola Aset

126.000.000,00

847.464.000,00

0,00

973.464.000,00

126.000.000,00

847.464.000,00

0,00

973.464.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.43.

Bintek Penguatan Kemampuan Pengawas Sekolah

55.050.000,00

1.136.190.000,00

0,00

1.191.240.000,00

55.050.000,00

1.136.190.000,00

0,00

1.191.240.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.44.

Bintek Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja

23.700.000,00

576.550.000,00

0,00

600.250.000,00

23.700.000,00

576.550.000,00

0,00

600.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.45.

Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK Tingkat SMP

31.350.000,00

1.459.630.000,00

0,00

1.490.980.000,00

31.350.000,00

1.459.630.000,00

0,00

1.490.980.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.46.

Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK Tingkat MTs

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.47.

Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK Tingkat MI

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.48.

Bintek Pengembangan Media Belajar Berbais TIK Tingkat SD

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

31.350.000,00

1.460.250.000,00

0,00

1.491.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.49.

Bintek Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah

25.200.000,00

1.449.250.000,00

0,00

1.474.450.000,00

25.200.000,00

1.449.250.000,00

0,00

1.474.450.000,00

0,00

0,00

Hal 3 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

107.100.000,00

1.067.350.000,00

0,00

1.174.450.000,00

121.100.000,00

1.067.350.000,00

0,00

1.188.450.000,00

14.000.000,00

1,19

Bintek Penyusunan Rencana Kerja Sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

23.700.000,00

938.056.000,00

0,00

961.756.000,00

23.700.000,00

938.056.000,00

0,00

961.756.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.53.

Bintek Penulisan Karya Tulis Ilmiah Populer

25.200.000,00

1.466.050.000,00

0,00

1.491.250.000,00

25.200.000,00

1.466.050.000,00

0,00

1.491.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.54.

Bintek Penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

55.050.000,00

1.135.515.000,00

0,00

1.190.565.000,00

55.050.000,00

1.135.515.000,00

0,00

1.190.565.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.60.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

36.200.000,00

2.063.800.000,00

0,00

2.100.000.000,00

36.200.000,00

2.063.800.000,00

0,00

2.100.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.05.61.

Kebijakan Pendidikan untuk Peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan Tenaga Kehumasan

157.000.000,00

1.142.162.522,00

0,00

1.299.162.522,00

171.000.000,00

1.142.162.522,00

0,00

1.313.162.522,00

14.000.000,00

1,08

549.850.000,00

38.504.412.000,00

0,00

39.054.262.000,00

613.250.000,00

40.341.812.000,00

0,00

40.955.062.000,00

1.900.800.000,00

4,87

1.01.01.00.05.51.

Bintek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

1.01.01.00.05.52.

1.01.01.00.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.01.00.15.03.

Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk TK dan KB

0,00

4.349.566.822,00

0,00

4.349.566.822,00

0,00

4.349.566.822,00

0,00

4.349.566.822,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.68.

Rehabilitasi/Renovasi Sedang/Berat, Bangunan dan Infrastruktur Lembaga PAUD/TK,KB,RA, Aisyiyah

0,00

11.575.711.400,00

0,00

11.575.711.400,00

0,00

11.575.711.400,00

0,00

11.575.711.400,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.71.

Pengadaan Buku Menggambar, Buku Mewarna dan Buku Cerita untuk Lembaga PAUD/TK/RA dan KB

36.450.000,00

1.395.539.478,00

0,00

1.431.989.478,00

36.450.000,00

1.395.539.478,00

0,00

1.431.989.478,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.74.

Pengadaan Buku Pegangan Guru dan Pembelajaran TK, Raudhatul Alfah dan Kelompok Bermain

36.450.000,00

1.395.505.000,00

0,00

1.431.955.000,00

36.450.000,00

1.395.505.000,00

0,00

1.431.955.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.75.

Pengadaan APE Creatif Motorik, APE Bermain Outdoor Untuk Lembaga PAUD

36.450.000,00

2.569.750.000,00

0,00

2.606.200.000,00

36.450.000,00

2.569.750.000,00

0,00

2.606.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.76.

Pendampingan GN-OTA Prov. Kalsel

55.950.000,00

1.952.900.000,00

0,00

2.008.850.000,00

55.950.000,00

1.952.900.000,00

0,00

2.008.850.000,00

0,00

0,00

20.950.000,00

686.375.000,00

0,00

707.325.000,00

20.950.000,00

686.375.000,00

0,00

707.325.000,00

0,00

0,00

20.950.000,00

686.375.000,00

0,00

707.325.000,00

20.950.000,00

686.375.000,00

0,00

707.325.000,00

0,00

0,00

686.375.000,00

0,00

707.325.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.77. 1.01.01.00.15.78.

Bintek Penguatan Manajemen Sarana dan Prasarana PAUD Bintek Penguatan Manajemen PAUD

Bintek Penguatan Penggunaan, 1.01.01.00.15.79. Pemeliharaan dan Keamanan Alat Permainan Edukatif (APE)

20.950.000,00

707.325.000,00

20.950.000,00

686.375.000,00

0,00

Hal 4 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.01.01.00.15.80.

Seminar Hari Anak Nasional

1.01.01.00.15.81. 1.01.01.00.15.82.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

26.000.000,00

58.650.000,00

0,00

84.650.000,00

26.000.000,00

58.650.000,00

0,00

84.650.000,00

0,00

0,00

Kongres Anak Indonesia

3.950.000,00

222.350.000,00

0,00

226.300.000,00

3.950.000,00

222.350.000,00

0,00

226.300.000,00

0,00

0,00

Rapat Koordinasi Program PAUDNI

7.900.000,00

217.610.000,00

0,00

225.510.000,00

7.900.000,00

217.610.000,00

0,00

225.510.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.83.

Pengadaan Meubelair untuk Lembaga PAUD

36.450.000,00

2.577.800.000,00

0,00

2.614.250.000,00

36.450.000,00

2.577.800.000,00

0,00

2.614.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.84.

Seminar Nasional Pendidikan Karakter

3.250.000,00

232.975.000,00

0,00

236.225.000,00

3.250.000,00

232.975.000,00

0,00

236.225.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.93.

Pengadaan APE Creatif, Motorik dan APE Bermain Indoor untuk Lembaga PAUD

36.450.000,00

2.579.700.000,00

0,00

2.616.150.000,00

36.450.000,00

2.579.700.000,00

0,00

2.616.150.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.94.

Pendampingan Validasi Data Sarana dan Prasarana PAUDNI

134.800.000,00

65.670.000,00

0,00

200.470.000,00

152.300.000,00

65.670.000,00

0,00

217.970.000,00

17.500.000,00

8,73

1.01.01.00.15.95.

Pengadaan Alas Penutup Lantai Ruang Bermain Lembaga PAUD

36.450.000,00

837.700.000,00

0,00

874.150.000,00

36.450.000,00

837.700.000,00

0,00

874.150.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.96.

Peningkatan Sarana Infrastruktur/Halaman Bermain PAUD

0,00

5.018.389.300,00

0,00

5.018.389.300,00

0,00

5.018.389.300,00

0,00

5.018.389.300,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.97.

Pengadaan Buku Bermain Angka, Huruf, Menulis Sambung dan Lembar Kerja Anak

36.450.000,00

1.395.470.000,00

0,00

1.431.920.000,00

36.450.000,00

1.395.470.000,00

0,00

1.431.920.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.15.98.

Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD

0,00

0,00

0,00

0,00

45.900.000,00

1.837.400.000,00

0,00

1.883.300.000,00

1.883.300.000,00

0,00

1.01.01.00.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1.986.200.000,00

113.615.886.000,00

0,00

115.602.086.000,00

2.165.100.000,00

120.370.986.000,00

0,00

122.536.086.000,00

6.934.000.000,00

6,00

1.01.01.00.16.112.

Pemberian Peralatan Belajar Untuk Siswa Miskin SD/MI

15.600.000,00

984.400.000,00

0,00

1.000.000.000,00

15.600.000,00

984.400.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.114.

Rakor Pemberian Hibah RKB, Rehab, Infrastruktur Lingkungan Sekolah, Sarana Prasarana SD Swasta, SD Inklusi dan MI Negeri/Swasta

39.500.000,00

1.515.580.000,00

0,00

1.555.080.000,00

39.500.000,00

1.515.580.000,00

0,00

1.555.080.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.115.

Pemberian Peralatan Belajar Siswa Tidak Mampu SMP/MTs

29.900.000,00

2.201.350.000,00

0,00

2.231.250.000,00

29.900.000,00

2.201.350.000,00

0,00

2.231.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.117.

Peningkatan Mutu Siswa SMP/MTs Melalui Kegiatan Bintek Guru Pembina UKS

21.550.000,00

2.470.190.000,00

0,00

2.491.740.000,00

21.550.000,00

2.470.190.000,00

0,00

2.491.740.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.119.

Penyediaan Peralatan Komputer dan Ketatausahaan SMP/MTs

40.600.000,00

1.899.400.000,00

0,00

1.940.000.000,00

44.100.000,00

1.899.400.000,00

0,00

1.943.500.000,00

3.500.000,00

0,18

1.01.01.00.16.122.

Revitalisasi Sarana dan Bahan Pembelajaran dalam Rangka Pemanfaat Laboratorium SMP/MTs

87.000.000,00

9.834.913.500,00

0,00

9.921.913.500,00

90.500.000,00

9.834.913.500,00

0,00

9.925.413.500,00

3.500.000,00

0,04

Hal 5 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.00.16.123.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Laboratorium dan Perpustakaan SMP/MTs

40.600.000,00

5.897.520.000,00

0,00

5.938.120.000,00

44.100.000,00

5.897.520.000,00

0,00

5.941.620.000,00

3.500.000,00

0,06

1.01.01.00.16.124.

Pengadaan Peralatan Meubelair Siswa SMP/MTs

30.200.000,00

1.306.775.500,00

0,00

1.336.975.500,00

33.700.000,00

1.306.775.500,00

0,00

1.340.475.500,00

3.500.000,00

0,26

1.01.01.00.16.127.

Penyediaan Peralatan Sistem Informasi Akademik,TIK dan Pembelajaran Multimedia SMP/MTs

40.600.000,00

3.243.610.000,00

0,00

3.284.210.000,00

44.100.000,00

3.243.610.000,00

0,00

3.287.710.000,00

3.500.000,00

0,11

1.01.01.00.16.128.

Pengadaan dan Peningkatan Ruang Belajar dan Prasarana Lainnya pada SMPLB

33.400.000,00

1.863.600.000,00

0,00

1.897.000.000,00

36.900.000,00

1.863.600.000,00

0,00

1.900.500.000,00

3.500.000,00

0,18

1.01.01.00.16.129.

Penyediaan Sarana Prasarana Pembelajaran Al Qur'an Dalam Rangka Implementasi Perda No. 3 Tahun 2009

51.000.000,00

4.964.120.000,00

0,00

5.015.120.000,00

54.500.000,00

4.964.120.000,00

0,00

5.018.620.000,00

3.500.000,00

0,07

1.01.01.00.16.130.

Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Perpustakaan/Ruang Laboratorium SMP Swasta dan MTs

31.200.000,00

6.653.030.000,00

0,00

6.684.230.000,00

31.200.000,00

6.653.030.000,00

0,00

6.684.230.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.131.

Pengadaan dan Peningkatan Infrastruktur SMP Swasta dan MTs

31.800.000,00

2.586.606.000,00

0,00

2.618.406.000,00

35.300.000,00

2.586.606.000,00

0,00

2.621.906.000,00

3.500.000,00

0,13

1.01.01.00.16.133.

Penyediaan Buku dan Bahan Pembelajaran Al Qur'an Dalam Rangka Implementasi Perda Tahun 2009

40.600.000,00

2.155.384.000,00

0,00

2.195.984.000,00

44.100.000,00

2.155.384.000,00

0,00

2.199.484.000,00

3.500.000,00

0,16

1.01.01.00.16.136.

Revitalisasi Sarana, Media dan Bahan Pembelajaran Perpustakaan SMP/MTs

45.600.000,00

4.617.713.000,00

0,00

4.663.313.000,00

45.600.000,00

4.617.713.000,00

0,00

4.663.313.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.138.

Penyediaan Peralatan Praktikum Pembelajaran Kesenian dan Olahraga SMP/MTs

40.600.000,00

2.348.890.000,00

0,00

2.389.490.000,00

44.100.000,00

2.348.890.000,00

0,00

2.392.990.000,00

3.500.000,00

0,15

1.01.01.00.16.140.

Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket A Setara SD Sederajat (DANA INSENTIF DAERAH)

0,00

0,00

0,00

0,00

56.700.000,00

2.446.800.000,00

0,00

2.503.500.000,00

2.503.500.000,00

0,00

1.01.01.00.16.141.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SD Swasta/MI

0,00

0,00

0,00

0,00

20.400.000,00

1.804.600.000,00

0,00

1.825.000.000,00

1.825.000.000,00

0,00

1.01.01.00.16.142.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP Swasta/MTs

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

1.980.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

1.01.01.00.16.143.

Percepatan Penuntasan Wajar 9 Tahun

0,00

0,00

0,00

0,00

4.800.000,00

495.200.000,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

1.01.01.00.16.68.

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

38.900.000,00

2.787.835.000,00

0,00

2.826.735.000,00

38.900.000,00

2.816.335.000,00

0,00

2.855.235.000,00

28.500.000,00

1,01

Hal 6 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.00.16.79.

Peningkatan Daya Tampung dan Kesempatan Belajar Siswa SD Swasta, SDLB, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta Serta SD Penyelenggara Inklusif

669.650.000,00

19.953.030.000,00

0,00

20.622.680.000,00

687.150.000,00

19.953.030.000,00

0,00

20.640.180.000,00

17.500.000,00

0,08

1.01.01.00.16.80.

Peningkatan Sarana Belajar dan Praktek Siswa SD Swasta, SDLB, MI Negeri dan Swasta Serta Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

463.900.000,00

30.028.069.000,00

0,00

30.491.969.000,00

477.900.000,00

30.028.069.000,00

0,00

30.505.969.000,00

14.000.000,00

0,05

1.01.01.00.16.85.

Pembinaan prestasi Siswa Sekolah Dasar (SD)

110.800.000,00

2.459.402.000,00

0,00

2.570.202.000,00

121.300.000,00

2.459.402.000,00

0,00

2.580.702.000,00

10.500.000,00

0,41

1.01.01.00.16.90.

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus SD Sederajat

8.900.000,00

916.710.000,00

0,00

925.610.000,00

8.900.000,00

916.710.000,00

0,00

925.610.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.16.98.

Peningkatan Prestasi Siswa Melalui Kegiatan Lomba-Lomba Siswa SMP

74.300.000,00

2.927.758.000,00

0,00

3.002.058.000,00

74.300.000,00

2.927.758.000,00

0,00

3.002.058.000,00

0,00

0,00

657.600.000,00

61.868.787.000,00

18.442.200.000,00

80.968.587.000,00

744.400.000,00

63.698.067.000,00

18.442.200.000,00

82.884.667.000,00

1.916.080.000,00

2,37 0,00

1.01.01.00.17.

Program Pendidikan Menengah

1.01.01.00.17.108.

Olimpiade Olahraga Siswa SMK

11.250.000,00

683.800.000,00

0,00

695.050.000,00

11.250.000,00

683.800.000,00

0,00

695.050.000,00

0,00

1.01.01.00.17.109.

Debat Bahasa SMA/SMK

15.000.000,00

447.800.000,00

0,00

462.800.000,00

15.000.000,00

447.800.000,00

0,00

462.800.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.110.

Lomba Kreativitas Seni Siswa SMK

15.000.000,00

325.750.000,00

0,00

340.750.000,00

15.000.000,00

325.750.000,00

0,00

340.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.111.

Lomba Kreativitas Seni Siswa SMA

18.000.000,00

493.750.000,00

0,00

511.750.000,00

18.000.000,00

493.750.000,00

0,00

511.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.113.

Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket C

103.300.000,00

3.768.600.000,00

0,00

3.871.900.000,00

120.800.000,00

3.898.200.000,00

0,00

4.019.000.000,00

147.100.000,00

3,80

1.01.01.00.17.114.

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA Swasta/SMK Swasta

0,00

0,00

0,00

0,00

32.450.000,00

939.000.000,00

0,00

971.450.000,00

971.450.000,00

0,00

1.01.01.00.17.115.

Percepatan Penuntasan Wajar 12 Tahun

0,00

0,00

0,00

0,00

15.850.000,00

760.680.000,00

0,00

776.530.000,00

776.530.000,00

0,00

0,00

1.178.100.000,00

0,00

1.178.100.000,00

0,00

1.178.100.000,00

0,00

1.178.100.000,00

0,00

0,00

58.500.000,00

6.862.700.000,00

0,00

6.921.200.000,00

58.500.000,00

6.862.700.000,00

0,00

6.921.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.929.875.000,00

15.929.875.000,00

0,00

0,00

15.929.875.000,00

15.929.875.000,00

0,00

0,00

1.456.000.000,00

42.800.000,00

1.416.700.000,00

0,00

1.459.500.000,00

3.500.000,00

0,24

1.01.01.00.17.145.

Pendidikan Menengah/Pembangunan Ruang Praktek

1.01.01.00.17.147.

Peningkatan Sarana Pendidikan Al Qur'an SMA/SMK/MA

1.01.01.00.17.149.

Pembangunan SMA Banua Kalsel

1.01.01.00.17.150.

Pengembangan Bahan Ajar SMA/SMK Swasta dan MA

39.300.000,00

1.416.700.000,00

0,00

1.01.01.00.17.151.

Pendataan dan Verifikasi Data Sarana dan Prasarana SMA/SMK dan MA

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

11.250.000,00

2.184.600.000,00

0,00

2.195.850.000,00

11.250.000,00

2.184.600.000,00

0,00

2.195.850.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.58.

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Hal 7 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

39.600.000,00

12.156.674.000,00

0,00

12.196.274.000,00

46.600.000,00

12.156.674.000,00

0,00

12.203.274.000,00

7.000.000,00

0,06

Peningkatan Peralatan Praktek dan Peraga Siswa SMA/SMK Swasta dan MA

181.800.000,00

19.335.060.000,00

0,00

19.516.860.000,00

185.300.000,00

19.335.060.000,00

0,00

19.520.360.000,00

3.500.000,00

0,02

1.01.01.00.17.72.

Revitalisasi Mebeleur SMA/SMK Swasta dan MA

46.800.000,00

3.024.160.000,00

0,00

3.070.960.000,00

50.300.000,00

3.024.160.000,00

0,00

3.074.460.000,00

3.500.000,00

0,11

1.01.01.00.17.73.

Rehabilitasi Sekolah SMA/SMK Swasta dan MA

19.800.000,00

4.767.020.000,00

0,00

4.786.820.000,00

23.300.000,00

4.767.020.000,00

0,00

4.790.320.000,00

3.500.000,00

0,07

1.01.01.00.17.77.

Peralatan Belajar Siswa Tidak Mampu SMA/SMK/MA

39.000.000,00

1.417.000.000,00

0,00

1.456.000.000,00

39.000.000,00

1.417.000.000,00

0,00

1.456.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.82.

Pengadaan Perlengkapan SMA Banua Kalsel

0,00

0,00

2.512.325.000,00

2.512.325.000,00

0,00

0,00

2.512.325.000,00

2.512.325.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.84.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina Pendidikan SMA dan Kejuruan

11.500.000,00

183.110.000,00

0,00

194.610.000,00

11.500.000,00

183.110.000,00

0,00

194.610.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

465.850.000,00

0,00

473.350.000,00

7.500.000,00

465.850.000,00

0,00

473.350.000,00

0,00

0,00

0,00

1.402.600.000,00

0,00

1.402.600.000,00

0,00

1.402.600.000,00

0,00

1.402.600.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

559.150.000,00

0,00

569.150.000,00

10.000.000,00

559.150.000,00

0,00

569.150.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.70.

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK/SMA Swasta dan MA

1.01.01.00.17.71.

1.01.01.00.17.86.

Olimpiade Sains Siswa SMA

1.01.01.00.17.87.

Pembinaan Siswa Berprestasi

1.01.01.00.17.89.

Pembinaan Karakter Akhlak Mulia Siswa SMA/SMK

1.01.01.00.17.91.

Olimpiade Sains Siswa SMK

7.500.000,00

235.038.000,00

0,00

242.538.000,00

7.500.000,00

235.038.000,00

0,00

242.538.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.92.

Olimpiade Olahraga Siswa SMA

11.250.000,00

651.825.000,00

0,00

663.075.000,00

11.250.000,00

651.825.000,00

0,00

663.075.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.17.95.

Lomba Anak Berkebutuhan Khusus Tingkat Menengah

11.250.000,00

234.500.000,00

0,00

245.750.000,00

11.250.000,00

234.500.000,00

0,00

245.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.18.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

107.300.000,00

17.904.034.000,00

0,00

18.011.334.000,00

110.800.000,00

17.904.034.000,00

0,00

18.014.834.000,00

3.500.000,00

0,02

1.01.01.00.18.28.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

15.200.000,00

525.160.000,00

0,00

540.360.000,00

15.200.000,00

525.160.000,00

0,00

540.360.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.18.29.

Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Pada Lembaga Kursus dan Pelatihan

11.900.000,00

330.000.000,00

0,00

341.900.000,00

11.900.000,00

330.000.000,00

0,00

341.900.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.18.31.

Lomba Program PAUDNI Dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)

1.350.000,00

220.086.000,00

0,00

221.436.000,00

1.350.000,00

220.086.000,00

0,00

221.436.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.18.32.

Orientasi Teknis Bagi Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional

22.800.000,00

707.850.000,00

0,00

730.650.000,00

22.800.000,00

707.850.000,00

0,00

730.650.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.18.33.

Penyelenggaraan Ujian Warga Belajar Keaksaraan Fungsional

9.750.000,00

640.262.000,00

0,00

650.012.000,00

9.750.000,00

640.262.000,00

0,00

650.012.000,00

0,00

0,00

Hal 8 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.01.01.00.18.58. 1.01.01.00.18.61.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Pembinaan Akreditasi BAN PNF

1.01.01.00.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.00.20.102.

Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Balangan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

46.300.000,00

14.855.676.000,00

0,00

14.901.976.000,00

49.800.000,00

14.855.676.000,00

0,00

14.905.476.000,00

3.500.000,00

0,02

0,00

625.000.000,00

0,00

625.000.000,00

0,00

625.000.000,00

0,00

625.000.000,00

0,00

0,00

1.240.200.000,00

41.836.302.000,00

0,00

43.076.502.000,00

1.296.200.000,00

42.228.662.000,00

0,00

43.524.862.000,00

448.360.000,00

1,04

27.850.000,00

572.555.000,00

0,00

600.405.000,00

31.350.000,00

572.555.000,00

0,00

603.905.000,00

3.500.000,00

0,58

4.300.000,00

440.350.000,00

0,00

444.650.000,00

4.300.000,00

440.350.000,00

0,00

444.650.000,00

0,00

0,00

665.750.000,00

0,00

695.750.000,00

30.000.000,00

665.750.000,00

0,00

695.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.103.

Piloting Al Qur'an SMP/MTs

1.01.01.00.20.104.

Kualifikasi S1 Guru SMP/MTs

30.000.000,00

1.01.01.00.20.105.

Penyelenggaraan Inklusif Guru SMP

10.000.000,00

460.600.000,00

0,00

470.600.000,00

10.000.000,00

460.600.000,00

0,00

470.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.106.

Ujicoba Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB

39.000.000,00

3.315.400.000,00

0,00

3.354.400.000,00

39.000.000,00

3.315.400.000,00

0,00

3.354.400.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.107.

Pra Ujian Nasional SMA/MA/SMK/SMALB

30.700.000,00

4.230.182.500,00

0,00

4.260.882.500,00

30.700.000,00

4.230.182.500,00

0,00

4.260.882.500,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.109.

Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. HSU

27.850.000,00

572.880.000,00

0,00

600.730.000,00

31.350.000,00

572.880.000,00

0,00

604.230.000,00

3.500.000,00

0,58

1.01.01.00.20.111.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Tabalong

8.050.000,00

576.105.000,00

0,00

584.155.000,00

8.050.000,00

576.105.000,00

0,00

584.155.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.113.

Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Tanah Laut

8.050.000,00

566.570.000,00

0,00

574.620.000,00

8.050.000,00

566.570.000,00

0,00

574.620.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.115.

Diklat Berjenjang Pendidik PAUD Tingkat Dasar

53.700.000,00

1.305.080.000,00

0,00

1.358.780.000,00

53.700.000,00

1.305.080.000,00

0,00

1.358.780.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.116.

Bintek Penguatan Manajemen Kepala Sekolah SD, Pengawas TK/SD dan Kepala UPT Pendidikan

16.100.000,00

332.960.000,00

0,00

349.060.000,00

16.100.000,00

332.960.000,00

0,00

349.060.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.118.

Bintek Evaluasi (Penilaian Autentik) Pembelajaran Kurikulum 2013

31.350.000,00

868.650.000,00

0,00

900.000.000,00

31.350.000,00

861.610.000,00

0,00

892.960.000,00

(7.040.000,00)

(0,78)

1.01.01.00.20.119.

Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Penggunaan Narkoba Bagi Pelajar dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

43.600.000,00

897.800.000,00

0,00

941.400.000,00

43.600.000,00

897.800.000,00

0,00

941.400.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.36.

Peningkatan Kualifikasi Guru PLB Ke S1

1.200.000,00

2.080.864.000,00

0,00

2.082.064.000,00

1.200.000,00

2.080.864.000,00

0,00

2.082.064.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.67.

Pendidikan Bagi Pendidik PAUD

63.000.000,00

2.553.780.000,00

0,00

2.616.780.000,00

66.500.000,00

2.553.780.000,00

0,00

2.620.280.000,00

3.500.000,00

0,13

1.01.01.00.20.68.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Apresisasi PTK PAUDNI Berprestasi 2014

6.400.000,00

81.300.000,00

0,00

87.700.000,00

6.400.000,00

81.300.000,00

0,00

87.700.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.69.

Orientasi Teknis Pengelolaan Lembaga KB dan TK

37.550.000,00

1.517.350.000,00

0,00

1.554.900.000,00

37.550.000,00

1.517.350.000,00

0,00

1.554.900.000,00

0,00

0,00

Hal 9 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.00.20.70.

Sosialisasi Kurikulum Muatan Lokal PAUD

27.600.000,00

657.110.000,00

0,00

684.710.000,00

27.600.000,00

657.110.000,00

0,00

684.710.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.72.

Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi

23.450.000,00

1.208.954.000,00

0,00

1.232.404.000,00

23.450.000,00

1.208.954.000,00

0,00

1.232.404.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.73.

Peningkatan Mutu Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tingkat TK

43.200.000,00

800.800.000,00

0,00

844.000.000,00

43.200.000,00

800.800.000,00

0,00

844.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.76.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Tanbu

8.050.000,00

593.030.000,00

0,00

601.080.000,00

8.050.000,00

593.030.000,00

0,00

601.080.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

497.634.000,00

0,00

505.134.000,00

7.500.000,00

497.634.000,00

0,00

505.134.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.79.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. HSS

27.850.000,00

612.605.000,00

0,00

640.455.000,00

31.350.000,00

612.605.000,00

0,00

643.955.000,00

3.500.000,00

0,55

1.01.01.00.20.82.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Banjar

27.850.000,00

672.260.000,00

0,00

700.110.000,00

31.350.000,00

672.260.000,00

0,00

703.610.000,00

3.500.000,00

0,50

1.01.01.00.20.83.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. HST

27.850.000,00

678.980.000,00

0,00

706.830.000,00

31.350.000,00

678.980.000,00

0,00

710.330.000,00

3.500.000,00

0,50

1.01.01.00.20.84.

Kualifikasi S1 Bagi Guru SMA/SMK/MA

15.000.000,00

112.500.000,00

0,00

127.500.000,00

15.000.000,00

112.500.000,00

0,00

127.500.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.85.

Kualifikasi Pendidikan Inklusif Tingkat SD

1.01.01.00.20.78.

Bintek Guru Pembina OSN SMA

1.200.000,00

825.760.000,00

0,00

826.960.000,00

1.200.000,00

825.760.000,00

0,00

826.960.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.86.

Bintek Mulok Kurikulum 2013 Bagi Guru SMP/MTs

215.400.000,00

4.119.635.500,00

0,00

4.335.035.500,00

239.900.000,00

4.119.635.500,00

0,00

4.359.535.500,00

24.500.000,00

0,57

1.01.01.00.20.87.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kota Banjarbaru

27.850.000,00

647.697.000,00

0,00

675.547.000,00

31.350.000,00

647.697.000,00

0,00

679.047.000,00

3.500.000,00

0,52

1.01.01.00.20.88.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Tapin

27.850.000,00

597.830.000,00

0,00

625.680.000,00

31.350.000,00

597.830.000,00

0,00

629.180.000,00

3.500.000,00

0,56

1.01.01.00.20.89.

Kualifikasi S1 Bagi Guru SMA/SMK Program Inklusif

15.000.000,00

458.000.000,00

0,00

473.000.000,00

15.000.000,00

836.400.000,00

0,00

851.400.000,00

378.400.000,00

80,00

1.01.01.00.20.90.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kab. Batola

8.050.000,00

578.570.000,00

0,00

586.620.000,00

8.050.000,00

578.570.000,00

0,00

586.620.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.91.

Bintek Mata Pelajaran Mulok Bagi Guru SD/MI

32.200.000,00

4.529.900.000,00

0,00

4.562.100.000,00

32.200.000,00

4.529.900.000,00

0,00

4.562.100.000,00

0,00

0,00

228.500.000,00

5.000.000,00

0,00

233.500.000,00

228.500.000,00

5.000.000,00

0,00

233.500.000,00

0,00

0,00

0,00

173.800.000,00

0,00

173.800.000,00

0,00

194.800.000,00

0,00

194.800.000,00

21.000.000,00

12,08

8.050.000,00

683.365.000,00

0,00

691.415.000,00

8.050.000,00

683.365.000,00

0,00

691.415.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.92.

Analisis Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB

Apdeting Sistem Informasi Manajemen 1.01.01.00.20.93. Bidang Bina Pendidikan SMA/SMK/SMALB dan Paket C 1.01.01.00.20.94.

Bintek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI/Kab. Kotabaru

Hal 10 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.01.01.00.20.96.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Bimbingan Lesson Study SMP/MTs

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

277.200.000,00

0,00

277.200.000,00

0,00

277.200.000,00

0,00

277.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.20.98.

Bintek Implementasi kurikulum 2013 Bagi Guru SD/MI Kota Banjarmasin

27.850.000,00

731.015.000,00

0,00

758.865.000,00

31.350.000,00

731.015.000,00

0,00

762.365.000,00

3.500.000,00

0,46

1.01.01.00.20.99.

Peningkatan Kualifikasi Guru Sendratasik SD/MI

1.200.000,00

1.336.480.000,00

0,00

1.337.680.000,00

1.200.000,00

1.336.480.000,00

0,00

1.337.680.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.615.300.000,00

29.958.577.000,00

430.400.000,00

34.004.277.000,00

3.875.900.000,00

34.564.892.000,00

2.778.565.000,00

41.219.357.000,00

7.215.080.000,00

21,22

1.01.01.00.22.02.

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

12.100.000,00

637.900.000,00

0,00

650.000.000,00

12.100.000,00

637.900.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.08.

Peningkatan Kemampuan Tenaga Perencana Pendidikan

35.600.000,00

1.181.080.000,00

0,00

1.216.680.000,00

35.600.000,00

1.181.080.000,00

0,00

1.216.680.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

24.800.000,00

206.450.000,00

0,00

231.250.000,00

24.800.000,00

206.450.000,00

0,00

231.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.10.

Promosi dan Sosialisasi Pendidikan Karakter Bangsa

4.800.000,00

335.200.000,00

0,00

340.000.000,00

4.800.000,00

335.200.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.11.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

372.400.000,00

3.579.900.000,00

0,00

3.952.300.000,00

393.400.000,00

3.579.900.000,00

0,00

3.973.300.000,00

21.000.000,00

0,53

1.01.01.00.22.12.

Workshop Posko Penerimaan Peserta Didik Baru

151.450.000,00

169.715.000,00

0,00

321.165.000,00

151.450.000,00

169.715.000,00

0,00

321.165.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.14.

Validasi Data dan Pemeliharaan Jaringan Data

239.100.000,00

427.870.000,00

45.600.000,00

712.570.000,00

277.600.000,00

427.870.000,00

45.600.000,00

751.070.000,00

38.500.000,00

5,40

1.01.01.00.22.16.

Penyusunan Laporan Dokumen Keuangan

358.500.000,00

372.645.000,00

51.200.000,00

782.345.000,00

358.500.000,00

372.645.000,00

51.200.000,00

782.345.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.19.

Pengelolaan Teknis Piloting Pendidikan Al Qur'an

372.150.000,00

173.006.000,00

0,00

545.156.000,00

372.150.000,00

173.006.000,00

0,00

545.156.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.20.

Pengelolaan Pelaksanaan BOS

103.350.000,00

528.650.000,00

0,00

632.000.000,00

103.350.000,00

528.650.000,00

0,00

632.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.21.

Penguatan TPK (Tim Pengembang Kurikulum)

364.350.000,00

1.675.215.000,00

0,00

2.039.565.000,00

364.350.000,00

1.675.215.000,00

0,00

2.039.565.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.22.

Desiminasi Program Melalui Pameran Expo

28.450.000,00

495.820.000,00

0,00

524.270.000,00

28.450.000,00

495.820.000,00

0,00

524.270.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.27.

Evaluasi Kebijakan dan Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA (DANA INSENTIF DAERAH Sebesar Rp. 5.000.000.000,-)

31.950.000,00

1.928.650.000,00

0,00

1.960.600.000,00

31.950.000,00

6.428.730.000,00

0,00

6.460.680.000,00

4.500.080.000,00

1.01.01.00.22.29.

Penguatan Pemberdayaan PGRI

111.800.000,00

1.229.450.000,00

0,00

1.341.250.000,00

111.800.000,00

1.229.450.000,00

0,00

1.341.250.000,00

0,00

229,53

0,00

Hal 11 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.00.22.30.

Seleksi Guru/Kepsek/Pengawas Berprestasi, Seleksi Kepsek Berwawasan Lingkungan, Penganugerahan Guru PKn dan Lomba Kreativitas Guru

53.900.000,00

2.370.565.000,00

0,00

2.424.465.000,00

53.900.000,00

2.057.065.000,00

0,00

2.110.965.000,00

(313.500.000,00) (12,93)

1.01.01.00.22.32.

Rapat Evaluasi Pengelola Program dan Rakor Disdik

23.600.000,00

278.660.000,00

0,00

302.260.000,00

23.600.000,00

278.660.000,00

0,00

302.260.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.33.

Bintek dan Pengembangan Website Dinas Pendidikan

7.650.000,00

284.740.000,00

20.600.000,00

312.990.000,00

7.650.000,00

284.740.000,00

20.600.000,00

312.990.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.34.

Penguatan Kemampuan Tenaga Perencana Berkelanjutan

38.400.000,00

280.464.000,00

0,00

318.864.000,00

38.400.000,00

280.464.000,00

0,00

318.864.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.46.

Pembinaan Kelompok Kerja Pusat Layanan Autis (PLA) (DANA INSENTIF DAERAH Sebesar Rp. 2.500.000.000)

1.050.600.000,00

448.435.000,00

0,00

1.499.035.000,00

1.251.700.000,00

868.170.000,00

2.048.165.000,00

4.168.035.000,00

2.669.000.000,00

1.01.01.00.22.48.

Beasiswa Bagi Pelajar Berprestasi

36.300.000,00

9.163.694.000,00

0,00

9.199.994.000,00

36.300.000,00

9.163.694.000,00

0,00

9.199.994.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.49.

Pelatihan DAPODIK PAUDNI, Dikdas, Dikmen.

25.050.000,00

465.600.000,00

0,00

490.650.000,00

25.050.000,00

465.600.000,00

0,00

490.650.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.50.

Pelatihan Geo Spesial Pendataan Satuan Pendidikan

15.300.000,00

569.100.000,00

210.600.000,00

795.000.000,00

15.300.000,00

569.100.000,00

210.600.000,00

795.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.51.

Pelatihan Pengolahan Sistem Database Pendidikan

30.600.000,00

555.200.000,00

51.200.000,00

637.000.000,00

30.600.000,00

555.200.000,00

51.200.000,00

637.000.000,00

0,00

0,00

178,05

1.01.01.00.22.52.

Workshop Penyusunan Profil Pendidikan

15.300.000,00

309.100.000,00

25.600.000,00

350.000.000,00

15.300.000,00

309.100.000,00

25.600.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.54.

Workshop Penyusunan SPM Pendidikan

7.650.000,00

191.750.000,00

25.600.000,00

225.000.000,00

7.650.000,00

191.750.000,00

25.600.000,00

225.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.56.

Promosi Pendidikan Wajar 12 Tahun

1.01.01.00.22.59. 1.01.01.00.22.60.

Workshop Penyusunan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Workshop Penyusunan MDGs

9.750.000,00

776.650.000,00

0,00

786.400.000,00

9.750.000,00

776.650.000,00

0,00

786.400.000,00

0,00

0,00

26.850.000,00

198.120.000,00

0,00

224.970.000,00

26.850.000,00

198.120.000,00

0,00

224.970.000,00

0,00

0,00

7.650.000,00

155.148.000,00

0,00

162.798.000,00

7.650.000,00

155.148.000,00

0,00

162.798.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.61.

Workshop Eksplorasi Data untuk Analisis Pendidikan

40.600.000,00

760.100.000,00

0,00

800.700.000,00

40.600.000,00

760.100.000,00

0,00

800.700.000,00

0,00

0,00

1.01.01.00.22.62.

Workshop Penyusunan Roadmap Pendidikan Prov. Kalsel

15.300.000,00

209.700.000,00

0,00

225.000.000,00

15.300.000,00

209.700.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Fasilitas SMA Banua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.350.000,00

5.673.187.000,00

0,00

5.777.537.000,00

5.777.537.000,00

0,00

1.01.01.00.22.66. 1.01.01.00.23.

Program Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Belajar.

Hal 12 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.00.23.02.

Pengadaan Peralatan Sekolah Bagi Siswa Tidak Mampu Jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK (DANA INSENTIF DAERAH)

0,00

0,00

0,00

0,00

104.350.000,00

5.673.187.000,00

0,00

5.777.537.000,00

5.777.537.000,00

0,00

1.01.01.00.24.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

0,00

0,00

0,00

0,00

52.500.000,00

4.969.963.000,00

0,00

5.022.463.000,00

5.022.463.000,00

0,00

1.01.01.00.24.03.

Pengadaan Meubelair SD/MI Negeri/Swasta, SMP/MTs Negeri/Swasta, SLB/SDLB,SMPLB, dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (DANA INSENTIF DAERAH)

0,00

0,00

0,00

0,00

52.500.000,00

4.969.963.000,00

0,00

5.022.463.000,00

5.022.463.000,00

0,00

696.700.000,00

2.611.055.000,00

11.640.518.300,00

14.948.273.300,00

798.200.000,00

2.839.495.000,00

11.640.518.300,00

15.278.213.300,00

329.940.000,00

2,21

496.800.000,00

1.189.855.000,00

0,00

1.686.655.000,00

577.300.000,00

1.418.295.000,00

0,00

1.995.595.000,00

308.940.000,00

18,32

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

0,00

11.520.000,00

0,00

0,00

228.440.000,00

0,00

228.440.000,00

0,00

456.880.000,00

0,00

456.880.000,00

228.440.000,00

41.400.000,00

750.000,00

0,00

42.150.000,00

41.400.000,00

750.000,00

0,00

42.150.000,00

0,00

0,00 12,46

1.01.01.01. 1.01.01.01.01. 1.01.01.01.01.01. 1.01.01.01.01.02.

SLB-C NEGERI PEMBINA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00 100,00

1.01.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

198.000.000,00

82.800.000,00

0,00

280.800.000,00

233.000.000,00

82.800.000,00

0,00

315.800.000,00

35.000.000,00

1.01.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

26.400.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

39.600.000,00

9.720.000,00

0,00

49.320.000,00

46.600.000,00

9.720.000,00

0,00

56.320.000,00

7.000.000,00

14,19

1.01.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

113.200.000,00

0,00

113.200.000,00

0,00

113.200.000,00

0,00

113.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

390.225.000,00

0,00

390.225.000,00

0,00

390.225.000,00

0,00

390.225.000,00

0,00

0,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

0,00

0,00

38.200.000,00

0,00

38.200.000,00

0,00

38.200.000,00

0,00

38.200.000,00

0,00

0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1.01.01.01.01.18. luar daerah 1.01.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.01.01.01.01.23.

Penyediaan Bahan Latihan/Praktek/Keterampilan

217.800.000,00

48.600.000,00

0,00

266.400.000,00

256.300.000,00

48.600.000,00

0,00

304.900.000,00

38.500.000,00

14,45

1.01.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118.800.000,00

251.640.000,00

3.659.918.300,00

4.030.358.300,00

139.800.000,00

251.640.000,00

3.659.918.300,00

4.051.358.300,00

21.000.000,00

0,52

Hal 13 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.01.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

1.01.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.01.01.01.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.01.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

55.080.000,00

55.080.000,00

0,00

0,00

0,00

95.333.400,00

95.333.400,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

79.200.000,00

135.840.000,00

0,00

39.600.000,00

55.920.000,00

0,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

55.080.000,00

55.080.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.333.400,00

95.333.400,00

0,00

0,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

0,00

215.040.000,00

93.200.000,00

135.840.000,00

0,00

229.040.000,00

14.000.000,00

6,51

95.520.000,00

46.600.000,00

55.920.000,00

0,00

102.520.000,00

7.000.000,00

7,33

1.01.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.480.000,00

0,00

15.480.000,00

0,00

15.480.000,00

0,00

15.480.000,00

0,00

0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

3.509.504.900,00

3.509.504.900,00

0,00

0,00

3.509.504.900,00

3.509.504.900,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.01.01.02.42.

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

23.280.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

Program Pendidikan Luar Biasa

1.01.01.01.03.

1.01.01.01.05.01.

10.500.000,00

119.500.000,00

7.980.600.000,00

8.110.600.000,00

10.500.000,00

119.500.000,00

7.980.600.000,00

8.110.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.03.

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

0,00

0,00

197.500.000,00

197.500.000,00

0,00

0,00

197.500.000,00

197.500.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.17.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Guru Musik/Tari/Darumband/Pramuka

0,00

90.000.000,00

159.600.000,00

249.600.000,00

0,00

90.000.000,00

159.600.000,00

249.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sekolah, Wisma dan Aula

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.41.

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Pagar)

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.46.

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

0,00

0,00

265.000.000,00

265.000.000,00

0,00

0,00

265.000.000,00

265.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.48.

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga

0,00

0,00

98.500.000,00

98.500.000,00

0,00

0,00

98.500.000,00

98.500.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.64.

Peningkatan dan Perluasan Mutu Akses SLB

10.500.000,00

4.500.000,00

6.985.000.000,00

7.000.000.000,00

10.500.000,00

4.500.000,00

6.985.000.000,00

7.000.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.65.

Kegiatan Pameran/Gebyar/Pembinaan Bakat Siswa PKLK

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.19.

Hal 14 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.01.01.01.20.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

70.600.000,00

906.780.000,00

0,00

977.380.000,00

70.600.000,00

906.780.000,00

0,00

977.380.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.04.

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

17.550.000,00

210.000.000,00

0,00

227.550.000,00

17.550.000,00

210.000.000,00

0,00

227.550.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.56.

Pelatihan Assesment Anak Berkebutuhan Khusus

9.600.000,00

136.080.000,00

0,00

145.680.000,00

9.600.000,00

136.080.000,00

0,00

145.680.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.59.

Pelatihan Pendidikan Karakter PK dan LK

6.550.000,00

101.050.000,00

0,00

107.600.000,00

6.550.000,00

101.050.000,00

0,00

107.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.60.

Workshop Pelatihan Keterampilan PK dan LK

14.400.000,00

203.460.000,00

0,00

217.860.000,00

14.400.000,00

203.460.000,00

0,00

217.860.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.61.

Workshop Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

10.000.000,00

86.840.000,00

0,00

96.840.000,00

10.000.000,00

86.840.000,00

0,00

96.840.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.74.

Workshop Implementasi Kurikulum PK-LK Tahun 2013

8.050.000,00

79.200.000,00

0,00

87.250.000,00

8.050.000,00

79.200.000,00

0,00

87.250.000,00

0,00

0,00

1.01.01.01.20.75.

Workshop Pengembangan Potensi Anak Autis

4.450.000,00

90.150.000,00

0,00

94.600.000,00

4.450.000,00

90.150.000,00

0,00

94.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.

BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

716.750.000,00

3.278.984.000,00

1.185.016.000,00

5.180.750.000,00

747.800.000,00

3.389.534.000,00

1.078.416.000,00

5.215.750.000,00

35.000.000,00

0,68

1.01.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

69.000.000,00

708.262.000,00

0,00

777.262.000,00

69.000.000,00

708.262.000,00

0,00

777.262.000,00

0,00

0,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

246.840.000,00

0,00

246.840.000,00

0,00

246.840.000,00

0,00

246.840.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.01. 1.01.01.02.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

69.000.000,00

750.000,00

0,00

69.750.000,00

69.000.000,00

750.000,00

0,00

69.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

49.200.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

71.472.000,00

0,00

71.472.000,00

0,00

71.472.000,00

0,00

71.472.000,00

0,00

0,00

0,00

108.000.000,00

0,00

108.000.000,00

0,00

108.000.000,00

0,00

108.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hal 15 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.01.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.01.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.02.02.06.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

76.000.000,00

0,00

76.000.000,00

0,00

76.000.000,00

0,00

76.000.000,00

0,00

0,00

138.600.000,00

818.250.000,00

1.053.016.000,00

2.009.866.000,00

163.500.000,00

940.950.000,00

992.416.000,00

2.096.866.000,00

87.000.000,00

4,33

0,00

0,00

394.704.000,00

394.704.000,00

0,00

0,00

394.704.000,00

394.704.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

256.800.000,00

256.800.000,00

0,00

0,00

256.800.000,00

256.800.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

132.532.000,00

132.532.000,00

0,00

0,00

132.532.000,00

132.532.000,00

0,00

0,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

512.200.000,00

0,00

631.000.000,00

140.200.000,00

570.800.000,00

0,00

711.000.000,00

80.000.000,00

12,68

19.800.000,00

66.250.000,00

0,00

86.050.000,00

23.300.000,00

66.250.000,00

0,00

89.550.000,00

3.500.000,00

4,07

60.600.000,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.02.146. Pemeliharaan Rutin Ruang Belajar, Aula, Studio, Asrama, Kantin dan Wisma 1.01.01.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.01.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01.01.02.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

1.01.01.02.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

44.800.000,00

0,00

44.800.000,00

0,00

48.300.000,00

0,00

48.300.000,00

3.500.000,00

7,81

1.01.01.02.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

208.380.000,00

208.380.000,00

0,00

0,00

208.380.000,00

208.380.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

0,00

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

27.945.000,00

0,00

0,00

37.300.000,00

100.500.000,00

0,00

137.800.000,00

40.800.000,00

100.500.000,00

0,00

141.300.000,00

3.500.000,00

2,54

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

0,00

37.300.000,00

3.500.000,00

0,00

40.800.000,00

40.800.000,00

3.500.000,00

0,00

44.300.000,00

3.500.000,00

8,58

388.700.000,00

1.304.831.000,00

132.000.000,00

1.825.531.000,00

389.150.000,00

1.350.381.000,00

86.000.000,00

1.825.531.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.03.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari 1.01.01.02.03.05. tertentu 1.01.01.02.05. 1.01.01.02.05.01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.01.01.02.05.97.

Penyediaan Tim Penilai Jabatan Fungsional

1.01.01.02.18.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1.01.01.02.18.40.

Pengembangan Model Kursus Wira Usaha Desa

23.500.000,00

66.500.000,00

0,00

90.000.000,00

23.500.000,00

66.500.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.41.

Pengembangan Model Kursus Wira Usaha Kota

23.500.000,00

66.500.000,00

0,00

90.000.000,00

23.500.000,00

66.500.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.42.

Pengembangan Model Kecakapan Hidup (Life Skill)

25.250.000,00

74.750.000,00

0,00

100.000.000,00

25.250.000,00

74.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Hal 16 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.01.01.02.18.55.

Pengembangan Model Pendidikan Keaksaraan Arab

25.250.000,00

76.750.000,00

0,00

102.000.000,00

25.250.000,00

76.750.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.57.

Pengembangan Program PAUD

27.750.000,00

72.250.000,00

0,00

100.000.000,00

27.750.000,00

72.250.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

81.000.000,00

275.700.000,00

0,00

356.700.000,00

81.000.000,00

275.700.000,00

0,00

356.700.000,00

0,00

0,00

100.650.000,00

321.181.000,00

0,00

421.831.000,00

100.650.000,00

321.181.000,00

0,00

421.831.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.62.

Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal

1.01.01.02.18.63.

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Nonformal dan Informal

1.01.01.02.18.65.

Pengembangan Model Keaksaraan Fungsional Latin

25.250.000,00

76.750.000,00

0,00

102.000.000,00

25.250.000,00

76.750.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.66.

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Nonformal dan Informal

1.300.000,00

57.700.000,00

0,00

59.000.000,00

1.300.000,00

57.700.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.67.

Pengembangan Model Kesetaraan (Kejar Paket A,B,C)

40.500.000,00

119.500.000,00

0,00

160.000.000,00

40.500.000,00

119.500.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.18.68.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal dan Informal Dalam Memanfaatkan Pusat Sumber Belajar

14.750.000,00

97.250.000,00

132.000.000,00

244.000.000,00

15.200.000,00

142.800.000,00

86.000.000,00

244.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

83.150.000,00

319.196.000,00

0,00

402.346.000,00

85.350.000,00

261.496.000,00

0,00

346.846.000,00

(55.500.000,00) (13,79)

1.01.01.02.22.07.

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

6.200.000,00

63.500.000,00

0,00

69.700.000,00

6.200.000,00

63.500.000,00

0,00

69.700.000,00

0,00

0,00

28.000.000,00

30.800.000,00

0,00

58.800.000,00

31.500.000,00

30.800.000,00

0,00

62.300.000,00

3.500.000,00

5,95

1.01.01.02.22.09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.01.01.02.22.36.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Provinsi/Kab/Kota

8.100.000,00

133.746.000,00

0,00

141.846.000,00

8.100.000,00

133.746.000,00

0,00

141.846.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.22.63.

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Nonformal dan Informal

39.550.000,00

33.450.000,00

0,00

73.000.000,00

39.550.000,00

33.450.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.02.22.64.

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Nonformal

1.300.000,00

57.700.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.01.01.03.

BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

681.700.000,00

6.390.981.612,00

18.208.400.000,00

25.281.081.612,00

797.700.000,00

6.390.981.612,00

18.208.400.000,00

25.397.081.612,00

116.000.000,00

0,46

1.01.01.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

68.400.000,00

933.966.612,00

0,00

1.002.366.612,00

91.900.000,00

933.966.612,00

0,00

1.025.866.612,00

23.500.000,00

2,34

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

(59.000.000,00) (100,00)

Hal 17 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.01.01.03.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

297.200.000,00

0,00

297.200.000,00

0,00

297.200.000,00

0,00

297.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.800.000,00

45.000.000,00

0,00

64.800.000,00

43.300.000,00

45.000.000,00

0,00

88.300.000,00

23.500.000,00

36,27

1.01.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

126.000.000,00

0,00

126.000.000,00

0,00

126.000.000,00

0,00

126.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.680.500,00

0,00

30.680.500,00

0,00

30.680.500,00

0,00

30.680.500,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.01.01.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.01.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

1.01.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

34.336.112,00

0,00

34.336.112,00

0,00

34.336.112,00

0,00

34.336.112,00

0,00

0,00

1.01.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19.800.000,00

141.530.000,00

18.208.400.000,00

18.369.730.000,00

63.300.000,00

141.530.000,00

18.208.400.000,00

18.413.230.000,00

43.500.000,00

0,24

1.01.01.03.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

14.000.000.000,00

14.000.000.000,00

0,00

0,00

14.000.000.000,00

14.000.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

3.698.400.000,00

3.698.400.000,00

0,00

0,00

3.698.400.000,00

3.698.400.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

510.000.000,00

510.000.000,00

0,00

0,00

510.000.000,00

510.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

53,33

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

20.000.000,00

37.500.000,00

0,00

57.500.000,00

20.000.000,00

19.800.000,00

54.030.000,00

0,00

73.830.000,00

23.300.000,00

54.030.000,00

0,00

77.330.000,00

3.500.000,00

4,74

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

0,00

45.000.000,00

20.000.000,00

80,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

0,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

20.300.000,00

0,00

0,00

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.01.01.03.02.26. 1.01.01.03.02.28. 1.01.01.03.03. 1.01.01.03.03.03. 1.01.01.03.05.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hal 18 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.01.01.03.05.05.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Praktek belajar kerja klien

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

108.390.000,00

0,00

0,00

276.650.000,00

1.922.637.000,00

0,00

2.199.287.000,00

308.150.000,00

1.922.637.000,00

0,00

2.230.787.000,00

31.500.000,00

1,43

1.01.01.03.16.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

1.01.01.03.16.104.

Sosialisasi Kuis KiHAJAR dan Penganugerah KIHAJAR

6.600.000,00

133.046.000,00

0,00

139.646.000,00

6.600.000,00

133.046.000,00

0,00

139.646.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.105.

Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SD/MID dan SMP/MTs

7.600.000,00

115.769.000,00

0,00

123.369.000,00

7.600.000,00

115.769.000,00

0,00

123.369.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.106.

Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SD/SMP

7.600.000,00

115.769.000,00

0,00

123.369.000,00

7.600.000,00

115.769.000,00

0,00

123.369.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.107.

Diklat TIK tingkat lanjutan untuk Guru SD/SMP

7.350.000,00

125.433.000,00

0,00

132.783.000,00

7.350.000,00

125.433.000,00

0,00

132.783.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.108.

Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi SD/SMP

67.000.000,00

134.780.000,00

0,00

201.780.000,00

77.500.000,00

134.780.000,00

0,00

212.280.000,00

10.500.000,00

5,20

1.01.01.03.16.109.

Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah SD/SMP

7.600.000,00

131.150.000,00

0,00

138.750.000,00

7.600.000,00

131.150.000,00

0,00

138.750.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.110.

Workshop Identifikasi Konten Pembelajaran SD/SMP

67.000.000,00

126.440.000,00

0,00

193.440.000,00

77.500.000,00

126.440.000,00

0,00

203.940.000,00

10.500.000,00

5,43

1.01.01.03.16.111.

Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMP/MTs

11.850.000,00

178.560.000,00

0,00

190.410.000,00

11.850.000,00

178.560.000,00

0,00

190.410.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.16.64.

Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SD/MI

71.250.000,00

185.490.000,00

0,00

256.740.000,00

81.750.000,00

185.490.000,00

0,00

267.240.000,00

10.500.000,00

4,09

1.01.01.03.16.72.

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

22.800.000,00

676.200.000,00

0,00

699.000.000,00

22.800.000,00

676.200.000,00

0,00

699.000.000,00

0,00

0,00

152.700.000,00

1.455.708.000,00

0,00

1.608.408.000,00

163.200.000,00

1.455.708.000,00

0,00

1.618.908.000,00

10.500.000,00

0,65

114.786.000,00

7.600.000,00

107.186.000,00

0,00

114.786.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.

Program Pendidikan Menengah

1.01.01.03.17.100.

Diklat TIK untuk Tata Usaha Sekolah SMA/SMK

7.600.000,00

107.186.000,00

0,00

1.01.01.03.17.101.

Diklat TIK untuk Kepala Sekolah SMA/SMK

7.600.000,00

124.694.000,00

0,00

132.294.000,00

7.600.000,00

124.694.000,00

0,00

132.294.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.102.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Model dan Binaan

36.400.000,00

368.468.000,00

0,00

404.868.000,00

36.400.000,00

368.468.000,00

0,00

404.868.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.103.

Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis TIK

63.900.000,00

83.010.000,00

0,00

146.910.000,00

74.400.000,00

83.010.000,00

0,00

157.410.000,00

10.500.000,00

7,15

Hal 19 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.03.17.104.

Upload Konten Pembelajaran Berbasis ICT SMA/SMK

3.100.000,00

187.310.000,00

0,00

190.410.000,00

3.100.000,00

187.310.000,00

0,00

190.410.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.105.

Pelatihan Pemanfaatan Portal Rumah Banjar Bagi SMA/SMK

7.600.000,00

139.616.000,00

0,00

147.216.000,00

7.600.000,00

139.616.000,00

0,00

147.216.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.106.

Workshop Pengembangan PSB Berbasis TIK dan Sosialisasi e-administrasi sekolah SMA/SMK

7.600.000,00

131.150.000,00

0,00

138.750.000,00

7.600.000,00

131.150.000,00

0,00

138.750.000,00

0,00

0,00

3.700.000,00

47.414.000,00

0,00

51.114.000,00

3.700.000,00

47.414.000,00

0,00

51.114.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.67.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

7.600.000,00

141.740.000,00

0,00

149.340.000,00

7.600.000,00

141.740.000,00

0,00

149.340.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.99.

Diklat TIK Tingkat Lanjutan untuk Guru SMA/SMK

7.600.000,00

125.120.000,00

0,00

132.720.000,00

7.600.000,00

125.120.000,00

0,00

132.720.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.18.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal

26.500.000,00

396.044.000,00

0,00

422.544.000,00

26.500.000,00

396.044.000,00

0,00

422.544.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.18.54.

Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi Pamong Pendidikan Non Formal

7.600.000,00

116.210.000,00

0,00

123.810.000,00

7.600.000,00

116.210.000,00

0,00

123.810.000,00

0,00

0,00

3.700.000,00

47.414.000,00

0,00

51.114.000,00

3.700.000,00

47.414.000,00

0,00

51.114.000,00

0,00

0,00

15.200.000,00

232.420.000,00

0,00

247.620.000,00

15.200.000,00

232.420.000,00

0,00

247.620.000,00

0,00

0,00

60.650.000,00

908.218.000,00

0,00

968.868.000,00

60.650.000,00

908.218.000,00

0,00

968.868.000,00

0,00

0,00

7.600.000,00

155.228.000,00

0,00

162.828.000,00

7.600.000,00

155.228.000,00

0,00

162.828.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.17.148.

1.01.01.03.18.59.

Pengembangan Aplikasi PMPB TIK

Pengembangan PSB Bagi PAUD

Pelatihan Pemanfaatan TIK Bagi 1.01.01.03.18.60. Pendidikan PAUD 1.01.01.03.20.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.03.20.63.

Workshop Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang ICT

1.01.01.03.20.64.

Diklat Penguatan Kelembagaan Tim Pengembang ICT Provinsi dan Kab./Kota

40.950.000,00

653.370.000,00

0,00

694.320.000,00

40.950.000,00

653.370.000,00

0,00

694.320.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.20.65.

Bimbingan Pembelajaran Berbasis ICT Bagi Guru SD dan SMP

12.100.000,00

99.620.000,00

0,00

111.720.000,00

12.100.000,00

99.620.000,00

0,00

111.720.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.22.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

77.000.000,00

504.188.000,00

0,00

581.188.000,00

84.000.000,00

504.188.000,00

0,00

588.188.000,00

7.000.000,00

1,20

1.01.01.03.22.02.

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

7.600.000,00

141.740.000,00

0,00

149.340.000,00

7.600.000,00

141.740.000,00

0,00

149.340.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.22.07.

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

47.200.000,00

158.174.000,00

0,00

205.374.000,00

54.200.000,00

158.174.000,00

0,00

212.374.000,00

7.000.000,00

3,41

7.500.000,00

43.100.000,00

0,00

50.600.000,00

7.500.000,00

43.100.000,00

0,00

50.600.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.22.09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Hal 20 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.01.01.03.22.36.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Provinsi/Kab/Kota

7.600.000,00

129.554.000,00

0,00

137.154.000,00

7.600.000,00

129.554.000,00

0,00

137.154.000,00

0,00

0,00

1.01.01.03.22.37.

Visualisasi Desiminasi Program

7.100.000,00

31.620.000,00

0,00

38.720.000,00

7.100.000,00

31.620.000,00

0,00

38.720.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.

SMA BANUA KALIMANTAN SELATAN

2.005.200.000,00

10.714.821.875,00

225.000.000,00

12.945.021.875,00

2.255.700.000,00

10.714.821.875,00

225.000.000,00

13.195.521.875,00

250.500.000,00

1,94

311.400.000,00

8.597.076.875,00

15.000.000,00

8.923.476.875,00

393.300.000,00

8.597.076.875,00

15.000.000,00

9.005.376.875,00

81.900.000,00

0,92

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

813.150.000,00

15.000.000,00

828.150.000,00

0,00

813.150.000,00

15.000.000,00

828.150.000,00

0,00

0,00

43.800.000,00

750.000,00

0,00

44.550.000,00

43.800.000,00

750.000,00

0,00

44.550.000,00

0,00

0,00 11,77

1.01.01.04.01. 1.01.01.04.01.01. 1.01.01.04.01.02.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.01.01.04.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.01.01.04.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

267.600.000,00

428.331.875,00

0,00

695.931.875,00

349.500.000,00

428.331.875,00

0,00

777.831.875,00

81.900.000,00

1.01.01.04.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

6.391.845.000,00

0,00

6.391.845.000,00

0,00

6.391.845.000,00

0,00

6.391.845.000,00

0,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.01.01.04.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

250.000.000,00

0,00

1.01.01.04.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

273.600.000,00

251.500.000,00

129.000.000,00

654.100.000,00

349.500.000,00

251.500.000,00

129.000.000,00

730.000.000,00

75.900.000,00

11,60

1.01.01.04.01.49. 1.01.01.04.02.

Pembuatan Visa dan Paspor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.04.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

39.000.000,00

39.000.000,00

0,00

0,00

39.000.000,00

39.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19.800.000,00

76.500.000,00

0,00

96.300.000,00

23.300.000,00

76.500.000,00

0,00

99.800.000,00

3.500.000,00

3,63

1.01.01.04.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

59.400.000,00

100.000.000,00

40.000.000,00

199.400.000,00

69.900.000,00

100.000.000,00

40.000.000,00

209.900.000,00

10.500.000,00

5,27

Hal 21 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

269.400.000,00

256.300.000,00

75.000.000,00

0,00

331.300.000,00

61.900.000,00

22,98

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.420.200.000,00

1.851.245.000,00

81.000.000,00

3.352.445.000,00

1.512.900.000,00

1.851.245.000,00

81.000.000,00

3.445.145.000,00

92.700.000,00

2,77

4.100.000,00

169.000.000,00

0,00

173.100.000,00

4.100.000,00

169.000.000,00

0,00

173.100.000,00

0,00

0,00

1.374.200.000,00

565.900.000,00

4.800.000,00

1.944.900.000,00

1.466.900.000,00

565.900.000,00

4.800.000,00

2.037.600.000,00

92.700.000,00

4,77

1.01.01.04.06.

1.01.01.04.06.01.

1.01.01.04.17.140.

Pegawai

Jumlah

75.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.01.01.04.17.107.

Jenis Belanja

194.400.000,00

1.01.01.04.02.28.

1.01.01.04.17.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Program Pendidikan Menengah Lomba ISPO, OSN, Science Fairs dan Kreatifitas Siswa Kegiatan Proses Pembelajaran

1.01.01.04.17.141.

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

20.200.000,00

478.900.000,00

0,00

499.100.000,00

20.200.000,00

478.900.000,00

0,00

499.100.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.142.

Pengembangan Diri/Ekstrakurikuler

8.900.000,00

184.300.000,00

0,00

193.200.000,00

8.900.000,00

184.300.000,00

0,00

193.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.143.

Peningkatan Wawasan

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76.200.000,00

76.200.000,00

0,00

0,00

76.200.000,00

76.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.15.

Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Sekolah

1.01.01.04.17.16.

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

0,00

231.145.000,00

0,00

231.145.000,00

0,00

231.145.000,00

0,00

231.145.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.17.

Pengadaan Pakaian Olahraga

1.200.000,00

48.000.000,00

0,00

49.200.000,00

1.200.000,00

48.000.000,00

0,00

49.200.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.47.

Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Pesantren Ramadhan

10.400.000,00

9.000.000,00

0,00

19.400.000,00

10.400.000,00

9.000.000,00

0,00

19.400.000,00

0,00

0,00

1.01.01.04.17.67.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah

1.200.000,00

90.000.000,00

0,00

91.200.000,00

1.200.000,00

90.000.000,00

0,00

91.200.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.24.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.24.01.

Peningkatan Fasilitas Siswa SMK-SPP Pelaihari

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

167.940.000,00

167.940.000,00

0,00

0,00

1.02.

KESEHATAN

70.495.755.525,00

355.787.681.525,00

360.838.779.400,00

787.122.216.450,00

82.386.664.679,00

518.708.202.205,00

491.360.322.524,00

1.092.455.189.408,00

305.332.972.958,00

38,79

7.337.900.000,00

95.342.451.450,00

182.150.000,00

102.862.501.450,00

7.753.700.000,00

96.680.433.450,00

57.300.650.000,00

161.734.783.450,00

58.872.282.000,00

57,23

417.000.000,00

2.068.600.450,00

20.000.000,00

2.505.600.450,00

452.000.000,00

2.163.600.450,00

20.000.000,00

2.635.600.450,00

130.000.000,00

5,19

0,00

5.031.000,00

0,00

5.031.000,00

0,00

5.031.000,00

0,00

5.031.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00. 1.02.01.00.01. 1.02.01.00.01.01.

DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Hal 22 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.02.01.00.01.02.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

647.450.000,00

0,00

647.450.000,00

0,00

647.450.000,00

0,00

647.450.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

219.000.000,00

1.000.000,00

0,00

220.000.000,00

219.000.000,00

1.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

198.000.000,00

34.500.000,00

0,00

232.500.000,00

233.000.000,00

34.500.000,00

0,00

267.500.000,00

35.000.000,00

15,05

1.02.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

55.389.450,00

0,00

55.389.450,00

0,00

70.389.450,00

0,00

70.389.450,00

15.000.000,00

27,08

1.02.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.475.000,00

0,00

7.475.000,00

0,00

17.475.000,00

0,00

17.475.000,00

10.000.000,00

133,78

1.02.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

476.945.000,00

0,00

476.945.000,00

0,00

476.945.000,00

0,00

476.945.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

50.000.000,00

10,00

1.02.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

242.810.000,00

0,00

242.810.000,00

0,00

262.810.000,00

0,00

262.810.000,00

20.000.000,00

8,24

1.02.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

198.000.000,00

461.940.000,00

162.150.000,00

822.090.000,00

233.000.000,00

461.940.000,00

162.150.000,00

857.090.000,00

35.000.000,00

4,26

1.02.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

49.950.000,00

49.950.000,00

0,00

0,00

49.950.000,00

49.950.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

72.000.000,00

72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

1.02.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

40.200.000,00

40.200.000,00

0,00

0,00

40.200.000,00

40.200.000,00

0,00

118.800.000,00

62.200.000,00

0,00

181.000.000,00

139.800.000,00

62.200.000,00

0,00

202.000.000,00

21.000.000,00

11,60

79.200.000,00

289.740.000,00

0,00

368.940.000,00

93.200.000,00

289.740.000,00

0,00

382.940.000,00

14.000.000,00

3,79

1.02.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

72.200.000,00

0,00

72.200.000,00

0,00

72.200.000,00

0,00

72.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.01.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

45.200.000,00

0,00

45.200.000,00

0,00

45.200.000,00

0,00

45.200.000,00

0,00

0,00

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Hal 23 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.02.01.00.05.01.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

313.502.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.050.000,00

96.750.000,00

0,00

147.800.000,00

58.050.000,00

96.750.000,00

0,00

154.800.000,00

7.000.000,00

4,74

1.02.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.900.000,00

43.250.000,00

0,00

53.150.000,00

9.900.000,00

43.250.000,00

0,00

53.150.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

41.150.000,00

53.500.000,00

0,00

94.650.000,00

48.150.000,00

53.500.000,00

0,00

101.650.000,00

7.000.000,00

7,40

1.02.01.00.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

51.250.000,00

4.846.255.000,00

0,00

4.897.505.000,00

51.250.000,00

4.846.255.000,00

0,00

4.897.505.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.15.01.

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

18.150.000,00

3.652.940.000,00

0,00

3.671.090.000,00

18.150.000,00

3.652.940.000,00

0,00

3.671.090.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.15.02.

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

7.600.000,00

228.650.000,00

0,00

236.250.000,00

7.600.000,00

228.650.000,00

0,00

236.250.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.15.04.

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

9.500.000,00

438.045.000,00

0,00

447.545.000,00

9.500.000,00

438.045.000,00

0,00

447.545.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.15.05.

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

16.000.000,00

372.970.000,00

0,00

388.970.000,00

16.000.000,00

372.970.000,00

0,00

388.970.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.15.06. 1.02.01.00.16. 1.02.01.00.16.14.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar dan 1.02.01.00.16.29. Kesehatan Pengembangan

0,00

153.650.000,00

0,00

153.650.000,00

0,00

153.650.000,00

0,00

153.650.000,00

0,00

94.750.000,00

33.606.965.000,00

0,00

33.701.715.000,00

156.450.000,00

34.076.719.000,00

57.118.500.000,00

91.351.669.000,00

57.649.954.000,00

7.600.000,00

517.145.000,00

0,00

524.745.000,00

7.600.000,00

517.145.000,00

0,00

524.745.000,00

0,00

0,00

3.800.000,00

384.370.000,00

0,00

388.170.000,00

3.800.000,00

384.370.000,00

0,00

388.170.000,00

0,00

0,00

0,00 171,06

1.02.01.00.16.33.

Penilaian Kinerja Puskesmas Kab/Kota se Kalsel

3.950.000,00

164.750.000,00

0,00

168.700.000,00

3.950.000,00

164.750.000,00

0,00

168.700.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.16.57.

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu/Anak dan Reproduksi

8.800.000,00

356.750.000,00

0,00

365.550.000,00

29.100.000,00

493.904.000,00

0,00

523.004.000,00

157.454.000,00

43,07

1.02.01.00.16.64.

Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat Kesehatan

0,00

435.250.000,00

0,00

435.250.000,00

0,00

435.250.000,00

0,00

435.250.000,00

0,00

0,00

23.600.000,00

303.200.000,00

0,00

326.800.000,00

27.100.000,00

303.200.000,00

0,00

330.300.000,00

3.500.000,00

1,07

0,00

292.500.000,00

0,00

292.500.000,00

0,00

292.500.000,00

0,00

292.500.000,00

0,00

0,00

47.000.000,00

31.153.000.000,00

0,00

31.200.000.000,00

83.000.000,00

31.237.500.000,00

57.118.500.000,00

88.439.000.000,00

57.239.000.000,00

1.02.01.00.16.65.

Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

1.02.01.00.16.69.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Bakti Sosial Kesehatan

1.02.01.00.16.71.

Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

183,46

Hal 24 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.02.01.00.16.75.

Peningkatan Keterampilan Bagi Calon Pendamping Akreditasi Puskesmas

1.02.01.00.17.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02.01.00.17.02.

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

1.02.01.00.17.05.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900.000,00

248.100.000,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

22.800.000,00

999.955.000,00

0,00

1.022.755.000,00

22.800.000,00

999.955.000,00

0,00

1.022.755.000,00

0,00

0,00

5.700.000,00

243.855.000,00

0,00

249.555.000,00

5.700.000,00

243.855.000,00

0,00

249.555.000,00

0,00

0,00

0,00

111.800.000,00

0,00

111.800.000,00

0,00

111.800.000,00

0,00

111.800.000,00

0,00

0,00

661.400.000,00

17.100.000,00

644.300.000,00

0,00

661.400.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.17.09.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

17.100.000,00

644.300.000,00

0,00

1.02.01.00.18.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

72.300.000,00

682.505.000,00

0,00

754.805.000,00

82.800.000,00

682.505.000,00

0,00

765.305.000,00

10.500.000,00

1,39

1.02.01.00.18.02.

Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alami Indonesia

3.800.000,00

164.000.000,00

0,00

167.800.000,00

3.800.000,00

164.000.000,00

0,00

167.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.18.03.

Peningkatan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia di Dalam dan di Luar Negeri

3.800.000,00

157.520.000,00

0,00

161.320.000,00

3.800.000,00

157.520.000,00

0,00

161.320.000,00

0,00

0,00

0,00

76.500.000,00

0,00

76.500.000,00

0,00

76.500.000,00

0,00

76.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.18.06.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.02.01.00.18.07.

Peningkatan dan Pengembangan Obat Bahan Alam Indonesia

64.700.000,00

284.485.000,00

0,00

349.185.000,00

75.200.000,00

284.485.000,00

0,00

359.685.000,00

10.500.000,00

3,01

1.02.01.00.19.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

93.200.000,00

6.284.946.000,00

0,00

6.378.146.000,00

93.200.000,00

6.284.946.000,00

0,00

6.378.146.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.01.

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

33.700.000,00

553.800.000,00

0,00

587.500.000,00

33.700.000,00

553.800.000,00

0,00

587.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.02.

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

3.800.000,00

733.660.000,00

0,00

737.460.000,00

3.800.000,00

733.660.000,00

0,00

737.460.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.05.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.000.000,00

283.251.000,00

0,00

287.251.000,00

4.000.000,00

283.251.000,00

0,00

287.251.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.11.

Pembinaan Terpadu Posyandu

7.350.000,00

362.300.000,00

0,00

369.650.000,00

7.350.000,00

362.300.000,00

0,00

369.650.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.12.

Pameran Expo Kesehatan Kalsel

6.250.000,00

255.100.000,00

0,00

261.350.000,00

6.250.000,00

255.100.000,00

0,00

261.350.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.13.

Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan

9.500.000,00

488.920.000,00

0,00

498.420.000,00

9.500.000,00

488.920.000,00

0,00

498.420.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.14.

Peningkatan Kemampuan Petugas dan Kader Dalam Rangka Kemitraan Untuk Menurunkan Kematian Ibu, Bayi dan Anak

17.500.000,00

3.247.275.000,00

0,00

3.264.775.000,00

17.500.000,00

3.247.275.000,00

0,00

3.264.775.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.19.15.

Penilaian Dalam Rangka Peningkatan PHBS di Tatanan Sekolah

9.200.000,00

206.390.000,00

0,00

215.590.000,00

9.200.000,00

206.390.000,00

0,00

215.590.000,00

0,00

0,00

Hal 25 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.02.01.00.19.16. 1.02.01.00.20.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pengembangan Kualitas Tenaga Promosi Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.900.000,00

154.250.000,00

0,00

156.150.000,00

1.900.000,00

154.250.000,00

0,00

156.150.000,00

0,00

0,00

43.150.000,00

4.537.740.000,00

0,00

4.580.890.000,00

59.650.000,00

4.565.740.000,00

0,00

4.625.390.000,00

44.500.000,00

0,97

1.02.01.00.20.01.

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

0,00

46.455.000,00

0,00

46.455.000,00

0,00

46.455.000,00

0,00

46.455.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.20.03.

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

28.550.000,00

4.291.410.000,00

0,00

4.319.960.000,00

45.050.000,00

4.319.410.000,00

0,00

4.364.460.000,00

44.500.000,00

1,03

1.900.000,00

103.195.000,00

0,00

105.095.000,00

1.900.000,00

103.195.000,00

0,00

105.095.000,00

0,00

0,00

12.700.000,00

96.680.000,00

0,00

109.380.000,00

12.700.000,00

96.680.000,00

0,00

109.380.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.20.06.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Desiminasi Informasi Program Perbaikan 1.02.01.00.20.08. Gizi Dalam Rangka Hari Gizi Nasional 1.02.01.00.21.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

16.050.000,00

604.710.000,00

0,00

620.760.000,00

61.350.000,00

809.410.000,00

0,00

870.760.000,00

250.000.000,00

40,27

1.02.01.00.21.01.

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1.900.000,00

96.165.000,00

0,00

98.065.000,00

1.900.000,00

96.165.000,00

0,00

98.065.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.21.03.

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

3.100.000,00

102.600.000,00

0,00

105.700.000,00

3.100.000,00

102.600.000,00

0,00

105.700.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.21.04.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

7.600.000,00

282.375.000,00

0,00

289.975.000,00

7.600.000,00

282.375.000,00

0,00

289.975.000,00

0,00

3.450.000,00

123.570.000,00

0,00

127.020.000,00

48.750.000,00

328.270.000,00

0,00

377.020.000,00

250.000.000,00

196,82

178.500.000,00

7.427.817.500,00

0,00

7.606.317.500,00

178.500.000,00

7.565.745.500,00

0,00

7.744.245.500,00

137.928.000,00

1,81

0,00

1.02.01.00.21.05.

Peningkatan Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02.01.00.22.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02.01.00.22.05.

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7.600.000,00

1.080.200.000,00

0,00

1.087.800.000,00

7.600.000,00

1.080.200.000,00

0,00

1.087.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.22.06.

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

7.650.000,00

562.191.500,00

0,00

569.841.500,00

7.650.000,00

562.191.500,00

0,00

569.841.500,00

0,00

0,00

22.300.000,00

1.312.199.000,00

0,00

1.334.499.000,00

22.300.000,00

1.312.199.000,00

0,00

1.334.499.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.22.08.

Peningkatan Imunisasi

1.02.01.00.22.09.

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

3.800.000,00

302.226.000,00

0,00

306.026.000,00

3.800.000,00

302.226.000,00

0,00

306.026.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.22.10.

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

11.400.000,00

355.300.000,00

0,00

366.700.000,00

11.400.000,00

355.300.000,00

0,00

366.700.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.22.11.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.800.000,00

213.870.000,00

0,00

217.670.000,00

3.800.000,00

213.870.000,00

0,00

217.670.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.22.13.

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

14.300.000,00

792.350.000,00

0,00

806.650.000,00

14.300.000,00

792.350.000,00

0,00

806.650.000,00

0,00

0,00

Hal 26 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.900.000,00

174.150.000,00

0,00

176.050.000,00

1.900.000,00

174.150.000,00

0,00

176.050.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kawasan Tanpa Rokok

29.100.000,00

1.392.415.000,00

0,00

1.421.515.000,00

29.100.000,00

1.392.415.000,00

0,00

1.421.515.000,00

0,00

0,00

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok

76.650.000,00

1.242.916.000,00

0,00

1.319.566.000,00

76.650.000,00

1.380.844.000,00

0,00

1.457.494.000,00

137.928.000,00

10,45

0,00

1.167.150.000,00

0,00

1.167.150.000,00

0,00

1.500.150.000,00

0,00

1.500.150.000,00

333.000.000,00

28,53

1.02.01.00.22.14.

Monitoring Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten/Kota

1.02.01.00.22.15. 1.02.01.00.22.16. 1.02.01.00.24.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.01.00.24.01.

Pelayanan Operasi Katarak

0,00

697.050.000,00

0,00

697.050.000,00

0,00

847.050.000,00

0,00

847.050.000,00

150.000.000,00

21,52

1.02.01.00.24.04.

Pelayanan Sunatan Massal

0,00

470.100.000,00

0,00

470.100.000,00

0,00

653.100.000,00

0,00

653.100.000,00

183.000.000,00

38,93

414.350.000,00

27.024.702.000,00

0,00

27.439.052.000,00

452.350.000,00

27.024.702.000,00

0,00

27.477.052.000,00

38.000.000,00

0,14

1.02.01.00.28.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.01.00.28.07.

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

0,00

26.180.000.000,00

0,00

26.180.000.000,00

0,00

26.180.000.000,00

0,00

26.180.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.28.08.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.150.000,00

332.615.000,00

0,00

336.765.000,00

4.150.000,00

332.615.000,00

0,00

336.765.000,00

0,00

0,00

410.200.000,00

512.087.000,00

0,00

922.287.000,00

448.200.000,00

512.087.000,00

0,00

960.287.000,00

38.000.000,00

4,12

5.586.250.000,00

1.540.798.500,00

0,00

7.127.048.500,00

5.749.550.000,00

1.610.398.500,00

0,00

7.359.948.500,00

232.900.000,00

3,27

20.100.000,00

281.228.500,00

0,00

301.328.500,00

20.100.000,00

281.228.500,00

0,00

301.328.500,00

0,00

0,00

5.556.650.000,00

565.290.000,00

0,00

6.121.940.000,00

5.719.950.000,00

634.890.000,00

0,00

6.354.840.000,00

232.900.000,00

3,80

1.02.01.00.28.18.

Peningkatan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi

1.02.01.00.33.

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

1.02.01.00.33.12.

Peningkatan Pembinaan Tenaga Kesehatan

1.02.01.00.33.13.

Penempatan dan Pengembalian dr / drg / Bidan PTT

1.02.01.00.33.14.

Monitoring Kegiatan PTT dan Kepegawaian

1.900.000,00

116.430.000,00

0,00

118.330.000,00

1.900.000,00

116.430.000,00

0,00

118.330.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.33.16.

Peningkatan Mutu Pelayanan Sarana Kesehatan

5.700.000,00

371.300.000,00

0,00

377.000.000,00

5.700.000,00

371.300.000,00

0,00

377.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.33.49.

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

1.900.000,00

206.550.000,00

0,00

208.450.000,00

1.900.000,00

206.550.000,00

0,00

208.450.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

93.550.000,00

3.022.285.000,00

0,00

3.115.835.000,00

97.050.000,00

3.022.285.000,00

0,00

3.119.335.000,00

3.500.000,00

0,11

Peningkatan Manajemen Kesehatan

37.550.000,00

335.120.000,00

0,00

372.670.000,00

37.550.000,00

335.120.000,00

0,00

372.670.000,00

0,00

0,00

6.550.000,00

513.250.000,00

0,00

519.800.000,00

6.550.000,00

513.250.000,00

0,00

519.800.000,00

0,00

0,00

1.900.000,00

262.545.000,00

0,00

264.445.000,00

1.900.000,00

262.545.000,00

0,00

264.445.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.35. 1.02.01.00.35.01. 1.02.01.00.35.02. 1.02.01.00.35.03.

Pembinaan Perencanaan Program Kesehatan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Hal 27 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.900.000,00

160.050.000,00

0,00

161.950.000,00

1.900.000,00

160.050.000,00

0,00

161.950.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Hukum Kesehatan dan Kehumasan

29.050.000,00

478.100.000,00

0,00

507.150.000,00

32.550.000,00

478.100.000,00

0,00

510.650.000,00

3.500.000,00

0,69

1.02.01.00.35.06.

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan

13.700.000,00

618.450.000,00

0,00

632.150.000,00

13.700.000,00

618.450.000,00

0,00

632.150.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.35.08.

Penilaian Kinerja Tenaga Kesehatan Teladan Se Provinsi Kalsel

2.900.000,00

654.770.000,00

0,00

657.670.000,00

2.900.000,00

654.770.000,00

0,00

657.670.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.37.

Program Peningkatan dan Pelayanan Keluarga Berencana

5.700.000,00

583.630.000,00

0,00

589.330.000,00

5.700.000,00

583.630.000,00

0,00

589.330.000,00

0,00

0,00

1.02.01.00.37.01.

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi Petugas Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

5.700.000,00

583.630.000,00

0,00

589.330.000,00

5.700.000,00

583.630.000,00

0,00

589.330.000,00

0,00

0,00

353.025.000,00

8.929.603.000,00

6.100.122.000,00

15.382.750.000,00

406.125.000,00

9.710.903.000,00

6.445.921.036,00

16.562.949.036,00

1.180.199.036,00

7,67

52.800.000,00

2.317.338.000,00

20.000.000,00

2.390.138.000,00

52.800.000,00

2.317.338.000,00

20.000.000,00

2.390.138.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.181.098.000,00

0,00

1.181.098.000,00

0,00

1.181.098.000,00

0,00

1.181.098.000,00

0,00

0,00

52.800.000,00

750.000,00

0,00

53.550.000,00

52.800.000,00

750.000,00

0,00

53.550.000,00

0,00

0,00

0,00

611.000.000,00

0,00

611.000.000,00

0,00

611.000.000,00

0,00

611.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.02.01.00.35.04.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.01.00.35.05.

1.02.01.01. 1.02.01.01.01. 1.02.01.01.01.01.

BALAI PELATIHAN KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.02.01.01.01.02. daya air dan listrik 1.02.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

1.02.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.400.000,00

20.000.000,00

28.400.000,00

0,00

8.400.000,00

20.000.000,00

28.400.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

155.090.000,00

0,00

155.090.000,00

0,00

155.090.000,00

0,00

155.090.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hal 28 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.02.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.02.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

400.000.000,00

6.080.122.000,00

6.539.522.000,00

69.900.000,00

400.000.000,00

6.425.921.036,00

6.895.821.036,00

356.299.036,00

5,45

2.748.722.000,00

2.748.722.000,00

0,00

0,00

1.494.772.000,00

1.494.772.000,00

800.750.000,00

0,00

0,00

800.750.000,00

800.750.000,00

0,00

0,00 0,00

1.02.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

(1.253.950.000,00) (45,62)

1.02.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

800.750.000,00

1.02.01.01.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

1.362.500.000,00

1.362.500.000,00

0,00

0,00

1.362.500.000,00

1.362.500.000,00

0,00

1.02.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

269.500.000,00

269.500.000,00

0,00

0,00

269.500.000,00

269.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.02.149.

Pengadaan Laboratorium Perilaku

1.02.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

191.500.000,00

191.500.000,00

0,00

0,00

191.500.000,00

191.500.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

150.000.000,00

0,00

209.400.000,00

69.900.000,00

150.000.000,00

0,00

219.900.000,00

10.500.000,00

5,01

1.02.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

707.150.000,00

707.150.000,00

0,00

0,00

2.306.899.036,00

2.306.899.036,00

1.599.749.036,00

226,22

240.825.000,00

6.212.265.000,00

0,00

6.453.090.000,00

283.425.000,00

6.993.565.000,00

0,00

7.276.990.000,00

823.900.000,00

12,77

0,00

312.800.000,00

0,00

312.800.000,00

0,00

312.800.000,00

0,00

312.800.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

8.000.000,00

0,00

12.250.000,00

4.250.000,00

8.000.000,00

0,00

12.250.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

8.000.000,00

0,00

12.250.000,00

4.250.000,00

8.000.000,00

0,00

12.250.000,00

0,00

0,00

14.200.000,00

142.920.000,00

0,00

157.120.000,00

14.200.000,00

142.920.000,00

0,00

157.120.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

133.650.000,00

0,00

137.900.000,00

4.250.000,00

133.650.000,00

0,00

137.900.000,00

0,00

0,00 0,00

1.02.01.01.02.42. 1.02.01.01.33. 1.02.01.01.33.03. 1.02.01.01.33.08. 1.02.01.01.33.09. 1.02.01.01.33.10.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Pengembangan SDM Bapelkes Pengkajian Kebutuhan Diklat (Training Need Assesment) Evaluasi Pasca Diklat Akreditasi Institusi Diklat Bapelkes Prov. Kalsel

1.02.01.01.33.21.

Diklat Pos Kesehatan Pesantren

1.02.01.01.33.22.

Buletin Bapelkes

40.000.000,00

50.000.000,00

0,00

90.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

1.02.01.01.33.24.

Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.27.

Diklat Teknis Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

0,00

0,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.29.

Diklat Fungsional Perawat Terampil

1.02.01.01.33.35.

Diklat Fungsional Perawat Ahli

4.250.000,00

156.010.000,00

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

Hal 29 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.02.01.01.33.51.

Diklat Fungsional Epidemiologi Ahli

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

4.250.000,00

151.760.000,00

0,00

156.010.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.53.

Diklat Fungsional Sanitarian Ahli

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.56.

Diklat Manajemen Mutu Puskesmas

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.57.

Diklat Manajemen Pelayanan Gizi rumah Sakit

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.58.

Diklat Manajemen Klinik Keperawatan (PMKK)

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.61.

Diklat Teknis Instrumen Klinik (IC) Keperawatan

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

108.050.000,00

0,00

112.300.000,00

4.250.000,00

108.050.000,00

0,00

112.300.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.63.

Diklat Teknis Perawat Kesehatan Masyarakat Bagi Pelaksana Perkesmas

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.66.

Diklat Teknis Surveilans Epidemiologi bagi Bidan Desa

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.67.

Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Kompetensi Bidan

21.250.000,00

1.172.725.000,00

0,00

1.193.975.000,00

21.250.000,00

1.172.725.000,00

0,00

1.193.975.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.62.

Diklat Manajemen Bangsal Perawatan

1.02.01.01.33.68.

Diklat Teknis HIV/AIDS

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.70.

Diklat Teknis Kapasity Building

4.250.000,00

362.850.000,00

0,00

367.100.000,00

4.250.000,00

362.850.000,00

0,00

367.100.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.71. 1.02.01.01.33.72.

Diklat Teknis Koresponden Berita Bulletin Bapelkes Diklat Teknis Poskestren Bagi Santri

1.02.01.01.33.73.

Diklat Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi Masyarakat Awam

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.74.

Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kesehatan Ibu dan Anak

8.500.000,00

183.100.000,00

0,00

191.600.000,00

8.500.000,00

183.100.000,00

0,00

191.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.75.

Diklat Teknis TOT Poskestren Bagi Petugas Kesehatan

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.76.

Diklat Manajemen Kinerja Klinik

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

4.250.000,00

111.950.000,00

0,00

116.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.77.

Diklat Teknis Kesehatan Jiwa Komunitas

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.78.

Diklat Teknis Promkes

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.79.

Website Bapelkes

3.875.000,00

3.350.000,00

0,00

7.225.000,00

3.875.000,00

3.350.000,00

0,00

7.225.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.80.

Diklat Teknis Multimedia

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

Hal 30 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.02.01.01.33.81.

Diklat Teknis Tim Penilai Angka Kridit Bidang Kesehatan

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.82.

Diklat Teknis Surveilans Epidemiologi

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.83.

Diklat Teknis Penyiapan SDM Kesehatan Pengembangan Desa Siaga

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.84.

Bimbingan Teknis Pertemuan Koordinasi Dengan Responden Buletin Bapelkes

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

4.250.000,00

110.250.000,00

0,00

114.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.85.

Diklat Fungsional Administrasi Kesehatan

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.86.

Diklat Fungsional Epidemiologi Terampil

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

4.250.000,00

145.260.000,00

0,00

149.510.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.87.

Diklat Teknis Penulisan Berita

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.88.

Diklat Teknis Akreditasi Pelatihan

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.89.

Diklat Teknis Pertolongan Pertama Gawat Darurat Bagi Kader Kesehatan

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

4.250.000,00

129.750.000,00

0,00

134.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.90.

Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kesehatan Lingkungan

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

4.250.000,00

106.350.000,00

0,00

110.600.000,00

0,00

0,00

1.02.01.01.33.91.

Diklat Teknis PTT (Bidan/Keperawatan/Ahli Gizi)

0,00

0,00

0,00

0,00

42.600.000,00

781.300.000,00

0,00

823.900.000,00

823.900.000,00

0,00

438.700.000,00

6.251.950.000,00

1.182.100.000,00

7.872.750.000,00

495.200.000,00

6.376.950.000,00

1.503.100.000,00

8.375.250.000,00

502.500.000,00

6,38

322.300.000,00

5.205.250.000,00

3.000.000,00

5.530.550.000,00

364.800.000,00

5.305.250.000,00

3.000.000,00

5.673.050.000,00

142.500.000,00

2,58

0,00

4.340.000,00

0,00

4.340.000,00

0,00

4.340.000,00

0,00

4.340.000,00

0,00

0,00

0,00

526.700.000,00

0,00

526.700.000,00

0,00

526.700.000,00

0,00

526.700.000,00

0,00

0,00

40.200.000,00

750.000,00

0,00

40.950.000,00

40.200.000,00

750.000,00

0,00

40.950.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

35.000.000,00

0,00

114.200.000,00

93.200.000,00

35.000.000,00

0,00

128.200.000,00

14.000.000,00

12,26

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

79.000.000,00

0,00

79.000.000,00

0,00

79.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02. 1.02.01.02.01. 1.02.01.02.01.01. 1.02.01.02.01.02.

LABORATORIUM KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.02.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

79.000.000,00

0,00

1.02.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

19.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

3.000.000,00

6.600.000,00

0,00

3.600.000,00

3.000.000,00

6.600.000,00

0,00

0,00

0,00

2.527.000.000,00

0,00

2.527.000.000,00

0,00

2.627.000.000,00

0,00

2.627.000.000,00

100.000.000,00

3,96

1.02.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Hal 31 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.02.01.02.01.17.

2 Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

374.760.000,00

0,00

374.760.000,00

0,00

374.760.000,00

0,00

374.760.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.01.21.

Penyediaan Penilai Jabatan

1.02.01.02.01.24.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.500.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

8.500.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

0,00

0,00

194.400.000,00

1.307.300.000,00

0,00

1.501.700.000,00

222.900.000,00

1.307.300.000,00

0,00

1.530.200.000,00

28.500.000,00

1,90

79.200.000,00

478.000.000,00

138.400.000,00

695.600.000,00

93.200.000,00

503.000.000,00

138.400.000,00

734.600.000,00

39.000.000,00

5,61

1.02.01.02.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

34.200.000,00

34.200.000,00

0,00

0,00

34.200.000,00

34.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

104.200.000,00

104.200.000,00

0,00

0,00

104.200.000,00

104.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

59.400.000,00

225.000.000,00

0,00

284.400.000,00

69.900.000,00

235.000.000,00

0,00

304.900.000,00

20.500.000,00

7,21

19.800.000,00

38.000.000,00

0,00

57.800.000,00

23.300.000,00

38.000.000,00

0,00

61.300.000,00

3.500.000,00

6,06

1.02.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.02.36.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan laboratorium

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

15.000.000,00

9,38

1.02.01.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.140.700.000,00

0,00

100.000.000,00

1.361.700.000,00

1.461.700.000,00

321.000.000,00

28,14

1.02.01.02.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.01.02.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00

100.000.000,00

1.040.700.000,00

1.02.01.02.15.01.

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

0,00

100.000.000,00

1.040.700.000,00

1.140.700.000,00

0,00

100.000.000,00

1.361.700.000,00

1.461.700.000,00

321.000.000,00

28,14

12.600.000,00

1.200.000,00

0,00

13.800.000,00

12.600.000,00

1.200.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.16.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.01.02.16.13.

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

12.600.000,00

1.200.000,00

0,00

13.800.000,00

12.600.000,00

1.200.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

24.600.000,00

267.500.000,00

0,00

292.100.000,00

24.600.000,00

267.500.000,00

0,00

292.100.000,00

0,00

0,00

1.02.01.02.23.01.

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

24.600.000,00

267.500.000,00

0,00

292.100.000,00

24.600.000,00

267.500.000,00

0,00

292.100.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.

BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT

635.400.000,00

880.088.000,00

1.139.100.000,00

2.654.588.000,00

705.600.000,00

1.134.728.500,00

487.077.000,00

2.327.405.500,00

(327.182.500,00) (12,33)

Hal 32 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.02.01.03.01. 1.02.01.03.01.01. 1.02.01.03.01.02.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

516.600.000,00

463.258.000,00

2.000.000,00

981.858.000,00

546.000.000,00

520.428.500,00

2.000.000,00

1.068.428.500,00

86.570.500,00

8,82

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

76.000.000,00

0,00

76.000.000,00

0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

2.000.000,00

2,63

1.02.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

57.600.000,00

750.000,00

0,00

58.350.000,00

58.400.000,00

400.000,00

0,00

58.800.000,00

450.000,00

0,77

1.02.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

99.000.000,00

12.000.000,00

0,00

111.000.000,00

116.500.000,00

12.000.000,00

0,00

128.500.000,00

17.500.000,00

15,77

1.02.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

3.000.000,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

67.000.000,00

0,00

67.000.000,00

0,00

67.000.000,00

0,00

67.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.02.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.02.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

1.02.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

50.000.000,00

111,11

360.000.000,00

134.508.000,00

0,00

494.508.000,00

371.100.000,00

140.028.500,00

0,00

511.128.500,00

16.620.500,00

3,36

118.800.000,00

95.000.000,00

1.137.100.000,00

1.350.900.000,00

145.800.000,00

130.000.000,00

485.077.000,00

760.877.000,00

0,00

0,00

16.300.000,00

16.300.000,00

0,00

0,00

114.025.000,00

114.025.000,00

97.725.000,00

599,54

11.800.000,00

0,00

0,00

82.200.000,00

82.200.000,00

70.400.000,00

596,61

25.600.000,00

0,00

0,00

254.852.000,00

254.852.000,00

229.252.000,00

895,52 109,09

1.02.01.03.01.24. 1.02.01.03.02.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.01.03.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02.01.03.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

11.800.000,00

1.02.01.03.02.143.

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

0,00

0,00

25.600.000,00

1.02.01.03.02.148.

Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

1.02.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.02.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.01.03.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

(590.023.000,00) (43,68)

0,00

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

11.500.000,00

6.000.000,00

79.200.000,00

20.000.000,00

0,00

99.200.000,00

93.200.000,00

45.000.000,00

0,00

138.200.000,00

39.000.000,00

39,31

39.600.000,00

60.000.000,00

0,00

99.600.000,00

52.600.000,00

70.000.000,00

0,00

122.600.000,00

23.000.000,00

23,09

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

1.077.900.000,00

1.077.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02.01.03.02.47.

Pengadaan Alat-Alat Studio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

(1.077.900.000,00) (100,00) 22.500.000,00

0,00

Hal 33 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.02.01.03.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

Jumlah 10=7+8+9

44.450.000,00

0,00

44.450.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

35.250.000,00

383,15

1.02.01.03.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

9.200.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.250.000,00

0,00

35.250.000,00

35.250.000,00

0,00

1.02.01.03.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

97.500.000,00

0,00

97.500.000,00

13.800.000,00

224.720.000,00

0,00

238.520.000,00

141.020.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.05.01. 1.02.01.03.16. 1.02.01.03.16.53.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelatihan Senam Ibu Hamil

144,64

1.02.01.03.16.55.

Upaya Peningkatan Kebugaran Bagi Karyawan/ PNS Pemprov Kalsel

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.16.59.

Peningkatan Kebugaran dan Pelatihan Fisik Terprogram

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.900.000,00

78.860.000,00

0,00

85.760.000,00

85.760.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.900.000,00

48.360.000,00

0,00

55.260.000,00

55.260.000,00

0,00

0,00

125.130.000,00

0,00

125.130.000,00

0,00

125.130.000,00

0,00

125.130.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.16.72. 1.02.01.03.16.73. 1.02.01.03.16.74. 1.02.01.03.28.

Pelatihan Senam Lansia Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Masyarakat Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Atlet Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02.01.03.28.08.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

28.400.000,00

0,00

28.400.000,00

0,00

28.400.000,00

0,00

28.400.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.28.12.

Penyelenggaraan Pameran Kesehatan Olahraga

0,00

47.380.000,00

0,00

47.380.000,00

0,00

47.380.000,00

0,00

47.380.000,00

0,00

0,00

1.02.01.03.28.23.

Pelatihan Cedera Olahraga Bagi Tenaga Kesehatan

0,00

49.350.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.

INSTALASI GUDANG FARMASI DAN PERLENGKAPAN KESEHATAN

259.600.000,00

1.431.150.000,00

96.000.000,00

1.786.750.000,00

294.600.000,00

1.424.150.000,00

2.047.065.620,00

3.765.815.620,00

1.979.065.620,00

1.02.01.04.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

105.600.000,00

601.675.000,00

96.000.000,00

803.275.000,00

116.100.000,00

594.675.000,00

96.000.000,00

806.775.000,00

3.500.000,00

1.02.01.04.01.01. 1.02.01.04.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

110,76 0,44

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

305.000.000,00

95.000.000,00

400.000.000,00

0,00

298.000.000,00

95.000.000,00

393.000.000,00

(7.000.000,00)

(1,75)

1.02.01.04.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

46.200.000,00

750.000,00

0,00

46.950.000,00

46.200.000,00

750.000,00

0,00

46.950.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.400.000,00

10.000.000,00

0,00

69.400.000,00

69.900.000,00

10.000.000,00

0,00

79.900.000,00

10.500.000,00

15,13

Hal 34 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.02.01.04.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.175.000,00

0,00

5.175.000,00

0,00

5.175.000,00

0,00

5.175.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.000.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

79.800.000,00

0,00

79.800.000,00

0,00

79.800.000,00

0,00

79.800.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

87.950.000,00

0,00

87.950.000,00

0,00

87.950.000,00

0,00

87.950.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

138.600.000,00

126.250.000,00

0,00

264.850.000,00

163.100.000,00

126.250.000,00

1.951.065.620,00

2.240.415.620,00

1.975.565.620,00

745,92

1.02.01.04.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

621.796.620,00

621.796.620,00

621.796.620,00

0,00

1.02.01.04.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245.600.000,00

245.600.000,00

245.600.000,00

0,00

1.02.01.04.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

531.000.000,00

531.000.000,00

531.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490.669.000,00

490.669.000,00

490.669.000,00

0,00

1.02.01.04.02.134. 1.02.01.04.02.139. 1.02.01.04.02.150. 1.02.01.04.02.22.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK dan Pendamping DAK) Pengadaan Tempat Parkir Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

99.000.000,00

28.250.000,00

0,00

127.250.000,00

116.500.000,00

28.250.000,00

0,00

144.750.000,00

17.500.000,00

13,75

39.600.000,00

47.000.000,00

0,00

86.600.000,00

46.600.000,00

47.000.000,00

0,00

93.600.000,00

7.000.000,00

8,08

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.01.04.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.02.01.04.03. 1.02.01.04.03.03. 1.02.01.04.05. 1.02.01.04.05.01.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hal 35 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

15.400.000,00

663.225.000,00

0,00

678.625.000,00

15.400.000,00

663.225.000,00

0,00

678.625.000,00

0,00

0,00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

5.600.000,00

20.400.000,00

0,00

26.000.000,00

5.600.000,00

20.400.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

138.250.000,00

0,00

138.250.000,00

0,00

138.250.000,00

0,00

138.250.000,00

0,00

0,00

3.250.000,00

78.554.000,00

0,00

81.804.000,00

3.250.000,00

78.554.000,00

0,00

81.804.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.04.15.02. 1.02.01.04.15.06. 1.02.01.04.15.08.

Pertemuan Validasi Data Obat dan Perbekalan Kesehatan Tk. Provinsi Kalsel

1.02.01.04.15.09.

Pembuatan Profil Pengelolaan Obat

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.15.11.

Pembinaan Program Dalam Rangka Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemeliharaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.15.13.

Pertemuan Koordinasi Pendistribusian Obat dan Alat Kesehatan

3.300.000,00

116.566.000,00

0,00

119.866.000,00

3.300.000,00

116.566.000,00

0,00

119.866.000,00

0,00

0,00

1.02.01.04.15.14.

Kalibrasi Peralatan Kesehatan Kedokteran Di Rumah Sakit dan Puskesmas Kab/Kota

0,00

96.059.000,00

0,00

96.059.000,00

0,00

96.059.000,00

0,00

96.059.000,00

0,00

0,00

Pertemuan Pengelola Obat Program

3.250.000,00

128.396.000,00

0,00

131.646.000,00

3.250.000,00

128.396.000,00

0,00

131.646.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.

UNIT KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN

402.000.000,00

701.825.000,00

0,00

1.103.825.000,00

462.600.000,00

726.575.000,00

0,00

1.189.175.000,00

85.350.000,00

7,73

1.02.01.05.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

75.600.000,00

154.365.000,00

0,00

229.965.000,00

82.600.000,00

179.115.000,00

0,00

261.715.000,00

31.750.000,00

13,81

1.02.01.04.15.15.

1.02.01.05.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

36.000.000,00

750.000,00

0,00

36.750.000,00

36.000.000,00

750.000,00

0,00

36.750.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.600.000,00

13.500.000,00

0,00

53.100.000,00

46.600.000,00

13.500.000,00

0,00

60.100.000,00

7.000.000,00

13,18

1.02.01.05.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.750.000,00

0,00

24.750.000,00

24.750.000,00

0,00

1.02.01.05.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

115.615.000,00

0,00

115.615.000,00

0,00

115.615.000,00

0,00

115.615.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.400.000,00

27.400.000,00

0,00

86.800.000,00

69.900.000,00

27.400.000,00

0,00

97.300.000,00

10.500.000,00

12,10

59.400.000,00

2.400.000,00

0,00

61.800.000,00

69.900.000,00

2.400.000,00

0,00

72.300.000,00

10.500.000,00

16,99

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.02.22. 1.02.01.05.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hal 36 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.02.01.05.06.

1.02.01.05.06.05. 1.02.01.05.16.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

0,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

Jumlah 10=7+8+9

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12 0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

267.000.000,00

509.560.000,00

0,00

776.560.000,00

310.100.000,00

509.560.000,00

0,00

819.660.000,00

43.100.000,00

5,55

1.02.01.05.16.44.

Pengamanan Kesehatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan

0,00

313.300.000,00

0,00

313.300.000,00

0,00

313.300.000,00

0,00

313.300.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.16.45.

Pengamanan Bantuan dan Dukungan Potensi Krisis Kesehatan

0,00

169.760.000,00

0,00

169.760.000,00

0,00

169.760.000,00

0,00

169.760.000,00

0,00

0,00

1.02.01.05.16.48.

Pelayanan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat

267.000.000,00

26.500.000,00

0,00

293.500.000,00

310.100.000,00

26.500.000,00

0,00

336.600.000,00

43.100.000,00

14,68

1.02.02.00.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

10.213.964.000,00

2.021.000.000,00

225.765.200.000,00

238.000.164.000,00

10.855.714.000,00

8.627.750.000,00

230.112.163.190,00

249.595.627.190,00

11.595.463.190,00

4,87

1.02.02.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.933.964.000,00

1.000.000,00

0,00

9.934.964.000,00

9.933.964.000,00

1.000.000,00

0,00

9.934.964.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02.02.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

244.800.000,00

1.000.000,00

0,00

245.800.000,00

244.800.000,00

1.000.000,00

0,00

245.800.000,00

1.02.02.00.01.24.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

9.689.164.000,00

0,00

0,00

9.689.164.000,00

9.689.164.000,00

0,00

0,00

9.689.164.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.949.440.000,00

6.949.440.000,00

6.949.440.000,00

0,00

1.02.02.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.02.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620.000.000,00

620.000.000,00

620.000.000,00

0,00

1.02.02.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.329.440.000,00

6.329.440.000,00

6.329.440.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

500.000.000,00

100,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

500.000.000,00

100,00

1.02.02.00.05. 1.02.02.00.05.01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.02.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

0,00

0,00

0,00

69.750.000,00

6.250.000,00

0,00

76.000.000,00

76.000.000,00

0,00

1.02.02.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

0,00

0,00

0,00

63.700.000,00

2.600.000,00

0,00

66.300.000,00

66.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.050.000,00

3.650.000,00

0,00

9.700.000,00

9.700.000,00

0,00

1.02.02.00.06.05.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.02.02.00.23.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

280.000.000,00

220.000.000,00

0,00

500.000.000,00

852.000.000,00

320.500.000,00

0,00

1.172.500.000,00

672.500.000,00

134,50

1.02.02.00.23.01.

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

280.000.000,00

220.000.000,00

0,00

500.000.000,00

852.000.000,00

320.500.000,00

0,00

1.172.500.000,00

672.500.000,00

134,50

Hal 37 dari 215

Sebelum Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

1 1.02.02.00.26.

1.02.02.00.26.01.

2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pembangunan Gedung Rumah Sakit

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

0,00

225.765.200.000,00

225.765.200.000,00

0,00

0,00

223.162.723.190,00

223.162.723.190,00

(2.602.476.810,00)

(1,15)

0,00

0,00

203.612.664.642,00

203.612.664.642,00

0,00

0,00

189.424.028.925,00

189.424.028.925,00

(14.188.635.717,00)

(6,97)

21.125.420.000,00

0,00

0,00

21.413.004.900,00

21.413.004.900,00

287.584.900,00

1,36

1.02.02.00.26.02.

Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit

0,00

0,00

21.125.420.000,00

1.02.02.00.26.18.

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0,00

0,00

1.027.115.358,00

1.027.115.358,00

0,00

0,00

10.372.653.365,00

10.372.653.365,00

9.345.538.007,00

1.02.02.00.26.33.

Pengadaan Alat-ALat Kedokteran, Kesehatan dan KB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.071.000,00

79.071.000,00

79.071.000,00

0,00

1.02.02.00.26.52.

Pengadaan Alat-ALat Kedokteran, Kesehatan dan KB (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.873.965.000,00

1.873.965.000,00

1.873.965.000,00

0,00

1.02.02.00.28.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

0,00

1.300.000.000,00

0,00

1.300.000.000,00

0,00

7.300.000.000,00

0,00

7.300.000.000,00

6.000.000.000,00

461,54

1.02.02.00.28.07.

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

0,00

1.200.000.000,00

0,00

1.200.000.000,00

0,00

7.200.000.000,00

0,00

7.200.000.000,00

6.000.000.000,00

500,00

1.02.02.00.28.19.

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

7.028.830.725,00

159.761.705.275,00

6.602.300.000,00

173.392.836.000,00

2.000.000.000,00

284.389.882.603,00

57.250.000.000,00

343.639.882.603,00

170.247.046.603,00

98,19

7.028.830.725,00

159.761.705.275,00

6.602.300.000,00

173.392.836.000,00

2.000.000.000,00

284.389.882.603,00

57.250.000.000,00

343.639.882.603,00

170.247.046.603,00

98,19

1.02.02.01. 1.02.02.01.36.

BLUD RSUD ULIN BLUD

909,88

1.02.02.01.36.01.

BLUD

7.028.830.725,00

159.761.705.275,00

6.602.300.000,00

173.392.836.000,00

2.000.000.000,00

284.389.882.603,00

57.250.000.000,00

343.639.882.603,00

170.247.046.603,00

98,19

1.02.03.00.

RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

6.110.920.000,00

11.550.648.000,00

6.436.632.000,00

24.098.200.000,00

6.713.800.000,00

20.947.768.000,00

6.706.632.000,00

34.368.200.000,00

10.270.000.000,00

42,62

6.046.720.000,00

3.096.250.000,00

0,00

9.142.970.000,00

6.595.000.000,00

3.096.250.000,00

0,00

9.691.250.000,00

548.280.000,00

6,00

253.500.000,00

1.000.000,00

0,00

254.500.000,00

253.500.000,00

1.000.000,00

0,00

254.500.000,00

0,00

0,00

6.100.000,00

3.095.250.000,00

0,00

3.101.350.000,00

6.100.000,00

3.095.250.000,00

0,00

3.101.350.000,00

0,00

0,00

5.787.120.000,00

0,00

0,00

5.787.120.000,00

6.335.400.000,00

0,00

0,00

6.335.400.000,00

548.280.000,00

9,47

0,00

0,00

4.612.720.000,00

4.612.720.000,00

0,00

0,00

4.924.920.000,00

4.924.920.000,00

312.200.000,00

6,77

1.02.03.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.03.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.03.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.02.03.00.01.24. 1.02.03.00.02.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.03.00.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

4.326.720.000,00

4.326.720.000,00

0,00

0,00

4.326.720.000,00

4.326.720.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

85.600.000,00

85.600.000,00

0,00

0,00

85.600.000,00

85.600.000,00

0,00

0,00

Hal 38 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.02.03.00.02.10.

2 Pengadaan mebeleur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

0,00

200.400.000,00

200.400.000,00

0,00

0,00

200.400.000,00

200.400.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.02.150.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312.200.000,00

312.200.000,00

312.200.000,00

0,00

1.02.03.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.05.01. 1.02.03.00.06.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.15.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.15.01.

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

2.867.550.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.24.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

64.200.000,00

3.480.148.000,00

0,00

3.544.348.000,00

118.800.000,00

12.877.268.000,00

0,00

12.996.068.000,00

9.451.720.000,00

266,67

1.02.03.00.24.11.

Penyediaan Biaya Bantuan Pengobatan Bagi Keluarga Miskin

64.200.000,00

3.480.148.000,00

0,00

3.544.348.000,00

118.800.000,00

12.877.268.000,00

0,00

12.996.068.000,00

9.451.720.000,00

266,67

1.02.03.00.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut

0,00

0,00

1.823.912.000,00

1.823.912.000,00

0,00

0,00

1.781.712.000,00

1.781.712.000,00

(42.200.000,00)

(2,31)

1.02.03.00.26.18.

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

957.800.000,00

957.800.000,00

(42.200.000,00)

(4,22)

1.02.03.00.06.05.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

0,00

0,00

823.912.000,00

823.912.000,00

0,00

0,00

823.912.000,00

823.912.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.27.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.27.01.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rumah Sakit

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

0,00

1.02.03.00.33.

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

0,00

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

156.700.000,00

0,00

0,00

3.000.000.000,00

25.619.012.000,00

1.500.000.000,00

30.119.012.000,00

2.164.000.000,00

33.340.225.052,00

2.000.000.000,00

37.504.225.052,00

7.385.213.052,00

24,52

1.02.03.00.26.27.

Pembangunan Rumah Sakit

1.02.03.00.33.05.

Penyelenggaran Diklat Teknis

1.02.03.01.

BLUD RSJ SAMBANG LIHUM

Hal 39 dari 215

Sebelum Perubahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Kode

1 1.02.03.01.36.

2 BLUD

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

25.619.012.000,00

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

1.500.000.000,00

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

30.119.012.000,00

2.164.000.000,00

33.340.225.052,00

Jumlah 10=7+8+9

2.000.000.000,00

37.504.225.052,00

(Rp)

%

11=10-6

12

7.385.213.052,00

24,52

3.000.000.000,00

25.619.012.000,00

1.500.000.000,00

30.119.012.000,00

2.164.000.000,00

33.340.225.052,00

2.000.000.000,00

37.504.225.052,00

7.385.213.052,00

24,52

1.02.04.00.

RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH

5.235.000.000,00

921.800.000,00

109.174.200.000,00

115.331.000.000,00

5.235.000.000,00

921.800.000,00

123.729.488.278,00

129.886.288.278,00

14.555.288.278,00

12,62

1.02.04.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.966.200.000,00

671.800.000,00

0,00

5.638.000.000,00

4.966.200.000,00

671.800.000,00

0,00

5.638.000.000,00

0,00

0,00

126.000.000,00

1.000.000,00

0,00

127.000.000,00

126.000.000,00

1.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

0,00

1.02.03.01.36.01.

BLUD

Jenis Belanja

3.000.000.000,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

1.02.04.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.04.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.02.04.00.01.24.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan

1.02.04.00.02. 1.02.04.00.02.22.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

670.800.000,00

0,00

670.800.000,00

0,00

670.800.000,00

0,00

670.800.000,00

0,00

0,00

4.840.200.000,00

0,00

0,00

4.840.200.000,00

4.840.200.000,00

0,00

0,00

4.840.200.000,00

0,00

0,00

268.800.000,00

0,00

0,00

268.800.000,00

268.800.000,00

0,00

0,00

268.800.000,00

0,00

0,00

218.400.000,00

0,00

0,00

218.400.000,00

218.400.000,00

0,00

0,00

218.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

50.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

0,00

0,00

1.02.04.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.02.04.00.24.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.02.04.00.24.11.

Penyediaan Biaya Bantuan Pengobatan Bagi Keluarga Miskin

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.02.04.00.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut

0,00

0,00

109.174.200.000,00

109.174.200.000,00

0,00

0,00

123.729.488.278,00

123.729.488.278,00

14.555.288.278,00

13,33

1.02.04.00.26.42.

Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

4.885.220.000,00

4.885.220.000,00

(114.780.000,00)

(2,30)

1.02.04.00.26.50.

Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.144.020.000,00

1.144.020.000,00

1.144.020.000,00

0,00

1.02.04.00.26.54.

Pengembangan Hospital University

1.02.04.01.

BLUD RS ANSARI SALEH

1.02.04.01.36. 1.02.04.01.36.01. 1.02.05.00.

BLUD BLUD RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

0,00

0,00

104.174.200.000,00

104.174.200.000,00

0,00

0,00

117.700.248.278,00

117.700.248.278,00

13.526.048.278,00

12,98

27.348.015.800,00

35.622.298.800,00

2.060.975.400,00

65.031.290.000,00

43.766.725.679,00

47.407.788.600,00

2.326.475.400,00

93.500.989.679,00

28.469.699.679,00

43,78

27.348.015.800,00

35.622.298.800,00

2.060.975.400,00

65.031.290.000,00

43.766.725.679,00

47.407.788.600,00

2.326.475.400,00

93.500.989.679,00

28.469.699.679,00

43,78

27.348.015.800,00

35.622.298.800,00

2.060.975.400,00

65.031.290.000,00

43.766.725.679,00

47.407.788.600,00

2.326.475.400,00

93.500.989.679,00

28.469.699.679,00

43,78

2.132.400.000,00

6.754.150.000,00

600.000.000,00

9.486.550.000,00

1.533.600.000,00

7.019.248.000,00

1.451.750.000,00

10.004.598.000,00

518.048.000,00

5,46

Hal 40 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.02.05.00.01. 1.02.05.00.01.01. 1.02.05.00.01.02.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.815.600.000,00

4.695.950.000,00

0,00

6.511.550.000,00

1.160.800.000,00

5.011.048.000,00

45.000.000,00

6.216.848.000,00

(294.702.000,00)

(4,53)

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

135.600.000,00

1.000.000,00

0,00

136.600.000,00

96.600.000,00

400.000,00

0,00

97.000.000,00

396.000.000,00

304.000.000,00

0,00

700.000.000,00

326.200.000,00

304.000.000,00

0,00

630.200.000,00

(69.800.000,00)

(9,97)

1.02.05.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02.05.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

(39.600.000,00) (28,99)

1.02.05.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

45.000.000,00

60.000.000,00

45.000.000,00 0,00

0,00

300,00

1.02.05.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.967.950.000,00

0,00

1.967.950.000,00

0,00

1.967.950.000,00

0,00

1.967.950.000,00

1.02.05.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

380.000.000,00

0,00

380.000.000,00

0,00

380.000.000,00

0,00

380.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

50.000.000,00

25,00

77.000.000,00

105,48

1.02.05.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

1.02.05.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.284.000.000,00

0,00

0,00

1.284.000.000,00

738.000.000,00

188.698.000,00

0,00

926.698.000,00

316.800.000,00

1.758.200.000,00

600.000.000,00

2.675.000.000,00

372.800.000,00

1.158.200.000,00

1.207.750.000,00

2.738.750.000,00

1.02.05.00.01.24. 1.02.05.00.02.

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(357.302.000,00) (27,83) 63.750.000,00

2,38

1.02.05.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

239.750.000,00

239.750.000,00

39.750.000,00

19,88

1.02.05.00.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

193.000.000,00

193.000.000,00

43.000.000,00

28,67

1.02.05.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

316.800.000,00

683.200.000,00

0,00

(544.000.000,00) (54,40)

1.000.000.000,00

372.800.000,00

83.200.000,00

0,00

456.000.000,00

1.02.05.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525.000.000,00

525.000.000,00

525.000.000,00

0,00

Hal 41 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.02.05.00.02.46.

Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kesehatan/Kedokteran

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.02.05.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

200.000.000,00

66,67

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

200.000.000,00

66,67

1.02.05.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.02.05.00.26.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasana Rumah Sakit /Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Gigi dan Mulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.000.000,00

199.000.000,00

199.000.000,00

0,00

1.02.05.00.26.42.

Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199.000.000,00

199.000.000,00

199.000.000,00

0,00

1.02.05.00.28.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

1.02.05.00.28.07.

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

1.03.

PEKERJAAN UMUM

1.876.230.000,00

51.482.995.000,00

575.987.470.000,00

629.346.695.000,00

2.146.130.000,00

50.808.742.110,00

631.392.096.772,00

684.346.968.882,00

55.000.273.882,00

8,74

1.669.970.000,00

50.226.405.000,00

574.311.570.000,00

626.207.945.000,00

1.897.470.000,00

49.727.152.110,00

629.541.196.772,00

681.165.818.882,00

54.957.873.882,00

8,78

769.200.000,00

1.023.270.000,00

0,00

1.792.470.000,00

869.300.000,00

1.023.270.000,00

0,00

1.892.570.000,00

100.100.000,00

5,58

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

437.000.000,00

0,00

437.000.000,00

0,00

437.000.000,00

0,00

437.000.000,00

0,00

0,00

630.000.000,00

1.000.000,00

0,00

631.000.000,00

730.100.000,00

1.000.000,00

0,00

731.100.000,00

100.100.000,00

15,86 0,00

1.03.01.00. 1.03.01.00.01. 1.03.01.00.01.01. 1.03.01.00.01.02.

DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.03.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

139.200.000,00

50.200.000,00

0,00

189.400.000,00

139.200.000,00

50.200.000,00

0,00

189.400.000,00

0,00

1.03.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

101.000.000,00

0,00

101.000.000,00

0,00

101.000.000,00

0,00

101.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

0,00

91.000.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

91.000.000,00

0,00

0,00

0,00

200.070.000,00

0,00

200.070.000,00

0,00

200.070.000,00

0,00

200.070.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.01.17. 1.03.01.00.01.18.

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hal 42 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

118.800.000,00

398.600.000,00

335.900.000,00

853.300.000,00

150.600.000,00

398.600.000,00

2.469.450.000,00

3.018.650.000,00

2.165.350.000,00

253,76

Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.133.550.000,00

2.133.550.000,00

2.133.550.000,00

0,00

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

0,00

134.300.000,00

134.300.000,00

0,00

0,00

134.300.000,00

134.300.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

49.750.000,00

201.600.000,00

370.150.000,00

150.600.000,00

49.750.000,00

201.600.000,00

401.950.000,00

31.800.000,00

8,59

1.03.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.03.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03.01.00.02.108. 1.03.01.00.02.144. 1.03.01.00.02.22.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

1.03.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

291.600.000,00

0,00

291.600.000,00

0,00

291.600.000,00

0,00

291.600.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

0,00

35.400.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

21.850.000,00

0,00

21.850.000,00

0,00

21.850.000,00

0,00

21.850.000,00

0,00

0,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

0,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

15.750.000,00

0,00

0,00

13.950.000,00

176.550.000,00

20.000.000,00

210.500.000,00

13.950.000,00

176.550.000,00

20.000.000,00

210.500.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

45.850.000,00

20.000.000,00

68.250.000,00

2.400.000,00

45.850.000,00

20.000.000,00

68.250.000,00

0,00

0,00

11.550.000,00

55.700.000,00

0,00

67.250.000,00

11.550.000,00

55.700.000,00

0,00

67.250.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.03. 1.03.01.00.03.03. 1.03.01.00.06.

1.03.01.00.06.30. 1.03.01.00.06.31. 1.03.01.00.06.32. 1.03.01.00.15. 1.03.01.00.15.09.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Identifikasi dan Informasi Evaluasi Program Proyek APBD Provinsi dan Database

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Penyusunan dan Optimalisasi Program

0,00

0,00

386.289.730.000,00

386.289.730.000,00

45.600.000,00

0,00

425.702.469.725,00

425.748.069.725,00

39.458.339.725,00

10,21

Peningkatan Jalan Dahai - Tanjung

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.15.109.

Peningkatan Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Selatan

0,00

0,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

0,00

19.642.240.175,00

19.642.240.175,00

(357.759.825,00)

(1,79)

1.03.01.00.15.111.

Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Km.17 - Lingkar Utara

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.755.136.301,00

9.755.136.301,00

(244.863.699,00)

(2,45)

1.03.01.00.15.112.

Pembangunan Jalan Kong Ex - Trikora Banjarbaru

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.160.791.851,00

9.160.791.851,00

(839.208.149,00)

(8,39)

Hal 43 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.03.01.00.15.113.

Peningkatan Jalan dan Jembatan Tanjung - Muara Uya (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

0,00

33.682.860.000,00

33.682.860.000,00

13.682.860.000,00

68,41

1.03.01.00.15.114.

Pembangunan Jalan dan Jembatan lingkar Kurau (Tanah Laut)

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.515.152.448,00

9.515.152.448,00

(484.847.552,00)

(4,85)

1.03.01.00.15.115.

Peningkatan Jalan dan Jembatan Mataraman - Sei. Ulin

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.770.571.020,00

9.770.571.020,00

(229.428.980,00)

(2,29)

1.03.01.00.15.116.

Peningkatan/Pelebaran Jalan Golf

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

4.889.034.912,00

4.889.034.912,00

(110.965.088,00)

(2,22)

1.03.01.00.15.117.

Peningkatan Ruas Jalan Banjarbaru Aranio

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

14.734.494.000,00

14.734.494.000,00

(265.506.000,00)

(1,77)

1.03.01.00.15.118.

Peningkatan Jalan dan Jembatan, Birayang - Tarwin - Lok Batu - Batu Mandi

0,00

0,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000.000,00

13.000.000.000,00

5.000.000.000,00

62,50

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

12.874.981.526,00

12.874.981.526,00

2.874.981.526,00

28,75

1.03.01.00.15.120.

Peningkatan Jalan Kandangan - Loksado, Kandangan - Negara dan Lingkar Selatan Kandangan - Negara

0,00

0,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

0,00

0,00

7.474.652.566,00

7.474.652.566,00

(525.347.434,00)

(6,57)

1.03.01.00.15.121.

Pembangunan Jembatan Pendekat Pulau Kalimantan dan Pulau Laut

0,00

0,00

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

0,00

0,00

43.658.692.781,00

43.658.692.781,00

1.03.01.00.15.123.

Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Serdang - Lontar

0,00

0,00

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

0,00

19.546.550.567,00

19.546.550.567,00

(453.449.433,00)

(2,27)

1.03.01.00.15.124.

Peningkatan Ruas Jalan Banjarbaru - Bati - Bati

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.15.125.

Peningkatan/Pelebaran Jalan Pramuka

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

4.933.215.339,00

4.933.215.339,00

(66.784.661,00)

(1,34)

1.03.01.00.15.126.

Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra Bandar Udara Syamsuddin Noor

0,00

0,00

17.700.000.000,00

17.700.000.000,00

0,00

0,00

16.783.921.540,00

16.783.921.540,00

(916.078.460,00)

(5,18)

1.03.01.00.15.127.

Desain Jembatan Utama Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut

0,00

0,00

18.000.000.000,00

18.000.000.000,00

0,00

0,00

13.814.971.000,00

13.814.971.000,00

(4.185.029.000,00) (23,25)

1.03.01.00.15.133.

Peningkatan Jalan Banjarmasin Martapura (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

1.03.01.00.15.134.

FS Fly Over Jalan Pangeran Antasari Jalan Pangeran Samudra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000.000,00

900.000.000,00

900.000.000,00

0,00

1.03.01.00.15.135.

Peningkatan Jalan Pramuka dan Dalam Kota Banjarmasin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.287.951.901,00

11.287.951.901,00

11.287.951.901,00

0,00

1.03.01.00.15.20.

Penyusunan dan Perencanaan Program

0,00

0,00

1.089.730.000,00

1.089.730.000,00

45.600.000,00

0,00

1.050.130.000,00

1.095.730.000,00

6.000.000,00

0,55

1.03.01.00.15.35.

Peningkatan Jalan Martapura Lama

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.03.01.00.15.119.

Peningkatan Jalan Barabai - Pagat

(6.341.307.219,00) (12,68)

(10.000.000.000,00) (100,00)

Hal 44 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.03.01.00.15.36.

Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari

0,00

0,00

1.03.01.00.15.42.

Pengadaan Alat Pemeliharaan Rutin

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 6=3+4+5

20.000.000.000,00

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

20.000.000.000,00

0,00

0,00

Jumlah 10=7+8+9

29.665.619.173,00

29.665.619.173,00

(Rp)

%

11=10-6

12

9.665.619.173,00

48,33

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

0,00

880.000.000,00

880.000.000,00

1.03.01.00.15.50.

Peningkatan Jalan Negara - Muara Tapus (HSU)

0,00

0,00

16.500.000.000,00

16.500.000.000,00

0,00

0,00

16.287.292.823,00

16.287.292.823,00

(212.707.177,00)

(1,29)

1.03.01.00.15.61.

Peningkatan Jalan Rantau - Margasari

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.766.948.464,00

9.766.948.464,00

(233.051.536,00)

(2,33)

1.03.01.00.15.64.

Peningkatan Jalan Poros dan Lingkungan Perkantoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.592.191.113,00

9.592.191.113,00

(407.808.887,00)

(4,08)

1.03.01.00.15.74.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara (H. Syarkawi)- Bandar Udara Syamsuddin Noor

0,00

0,00

17.500.000.000,00

17.500.000.000,00

0,00

0,00

31.607.894.658,00

31.607.894.658,00

14.107.894.658,00

80,62

1.03.01.00.15.78.

Peningkatan Jalan Sei. Mandala - Sei Buluh

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

12.250.700,00

12.250.700,00

1.03.01.00.15.81.

Peningkatan (Pelebaran) Jalan Dalam Kota Batulicin (Plajau-Mentewe)

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

4.895.967.941,00

4.895.967.941,00

(104.032.059,00)

(2,08)

1.03.01.00.15.82.

Peningkatan Jalan Muara Muning Balimau - Kandangan

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.701.617.018,00

9.701.617.018,00

(298.382.982,00)

(2,98)

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.777.619.041,00

9.777.619.041,00

(222.380.959,00)

(2,22)

1.03.01.00.15.92.

Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan

(1.120.000.000,00) (56,00)

(4.987.749.300,00) (99,75)

1.03.01.00.15.96.

Peningkatan Jalan Anjir Pasar Marabahan

0,00

0,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

0,00

0,00

4.793.758.023,00

4.793.758.023,00

(206.241.977,00)

(4,12)

1.03.01.00.15.97.

Peningkatan Jalan Lampihong - Paringin Halong

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

9.837.689.646,00

9.837.689.646,00

(162.310.354,00)

(1,62)

1.03.01.00.15.98.

Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong Mantimin

0,00

0,00

7.500.000.000,00

7.500.000.000,00

0,00

0,00

7.408.273.198,00

7.408.273.198,00

(91.726.802,00)

(1,22)

1.03.01.00.18.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.18.13.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

3.900.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.24.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

609.720.000,00

3.270.535.000,00

46.638.130.000,00

50.518.385.000,00

651.720.000,00

3.270.535.000,00

69.883.816.200,00

73.806.071.200,00

23.287.686.200,00

46,10

1.03.01.00.24.01.

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

91.000.000,00

2.005.195.000,00

0,00

2.096.195.000,00

91.000.000,00

2.005.195.000,00

0,00

2.096.195.000,00

0,00

0,00

27.200.000,00

972.800.000,00

0,00

1.000.000.000,00

27.200.000,00

972.800.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.24.41. 1.03.01.00.24.42.

Pengembangan Pengelolaan Pengairan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengairan

Hal 45 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.03.01.00.24.45.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa

0,00

0,00

6.300.000.000,00

6.300.000.000,00

0,00

0,00

5.388.580.200,00

5.388.580.200,00

1.03.01.00.24.47.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

0,00

0,00

35.100.000.000,00

35.100.000.000,00

0,00

0,00

35.100.000.000,00

35.100.000.000,00

0,00

1.03.01.00.24.51.

Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa Prov. Kalsel (DAK dan Pendamping DAK)

491.520.000,00

242.540.000,00

5.238.130.000,00

5.972.190.000,00

533.520.000,00

242.540.000,00

29.395.236.000,00

30.171.296.000,00

24.199.106.000,00

405,20

1.03.01.00.26.

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0,00

0,00

15.100.000.000,00

15.100.000.000,00

0,00

0,00

14.784.302.500,00

14.784.302.500,00

(315.697.500,00)

(2,09)

1.03.01.00.26.08.

Pengembangan dan Pengelolaan Sungai dan Pantai

0,00

0,00

15.100.000.000,00

15.100.000.000,00

0,00

0,00

14.784.302.500,00

14.784.302.500,00

(315.697.500,00)

(2,09)

1.03.01.00.27.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

45.000.000,00

255.000.000,00

0,00

300.000.000,00

45.000.000,00

255.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.27.14.

Pembinaan, Koordinasi dan Sosialisasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

45.000.000,00

255.000.000,00

0,00

300.000.000,00

45.000.000,00

255.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.31.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik

46.750.000,00

39.953.250.000,00

61.350.000.000,00

101.350.000.000,00

46.750.000,00

39.386.997.110,00

53.230.414.648,00

92.664.161.758,00

(8.685.838.242,00)

(8,57)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.626.081.800,00

1.626.081.800,00

1.626.081.800,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000.000,00

35.000.000.000,00

0,00

0,00

34.618.996.948,00

34.618.996.948,00

(381.003.052,00)

(1,09)

46.750.000,00

39.953.250.000,00

0,00

40.000.000.000,00

46.750.000,00

39.386.997.110,00

0,00

39.433.747.110,00

(566.252.890,00)

(1,42)

(725.564.100,00)

(4,84)

1.03.01.00.31.38.

Renovasi Stadion 17 Mei Banjarmasin

1.03.01.00.31.55.

Pembangunan Gedung Pendidikan Panglima Batur (Aula dan Kantor) di Banjarbaru

1.03.01.00.31.60.

Pembangunan Gedung Program Magister Unlam

1.03.01.00.31.65.

Pembangunan Perluasan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

0,00

0,00

14.274.435.900,00

14.274.435.900,00

1.03.01.00.31.66.

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Minum Banjar Bakula

0,00

0,00

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

1.03.01.00.31.67.

DED Spam Regional Metropolitan Banjar Bakula (Banjarmasin - Batola)

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.03.01.00.31.68.

Perencanaan/DED Gedung Kantor KONI Prov. Kalsel

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.03.01.00.31.69.

Penyusunan AMDAL Perpipaan Distribusi Utama dan Reservair Induk SPAM Regional Banjarbakula

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

(911.419.800,00) (14,47) 0,00

(9.999.100.000,00) (99,99) 0,00

0,00

(600.000.000,00) (100,00) 750.000.000,00

0,00

Hal 46 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.03.01.00.31.70.

Perencanaan Pintu Gerbang, Batas Fisik dan Penataan Lingkungan Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

0,00

1.03.01.00.31.71.

Renovasi Sarana dan Prasarana Lapangan Golf Swargaloka

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000,00

0,00

1.03.01.00.31.72.

Perencanaan Interior dan Akustik (Ruang Aula dan Rapat) Gedung Dinas PU dan Bappeda Pemprov. Kalsel di Banjarbaru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

1.03.01.00.32.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

400.000.000,00

64.577.810.000,00

64.977.810.000,00

8.000.000,00

467.000.000,00

63.450.743.699,00

63.925.743.699,00

(1.052.066.301,00)

(1,62)

1.03.01.00.32.18.

Perencanaan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga Badan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.32.25.

Pembangunan Gedung dan Lanscape Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemprov. KalSel (Dinas PU) di Banjarbaru dan Workshop

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.213.549,00

196.213.549,00

196.213.549,00

0,00

1.03.01.00.32.34.

Pembangunan Gedung dan Lanscape Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemprov. KalSel (Bappeda) di Banjarbaru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

385.575.414,00

385.575.414,00

385.575.414,00

0,00

1.03.01.00.32.51.

Pembangunan Gedung Pendidikan Di Ambulung di Banjarbaru

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

546.149.082,00

546.149.082,00

546.149.082,00

0,00

1.03.01.00.32.57.

Pembangunan Gedung Kantor Samsat Banjarmasin Sarana dan Prasarananya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.808.654,00

191.808.654,00

191.808.654,00

0,00

1.03.01.00.32.65.

Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Bangunan Gedung Daerah Prov. KalSel

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.32.69.

Pembangunan Gedung Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemerintah Prov. KalSel dan Sarana Prasarananya (Dinas Pendidikan) di Banjarbaru

0,00

0,00

30.000.000.000,00

30.000.000.000,00

0,00

0,00

28.139.504.600,00

28.139.504.600,00

(1.860.495.400,00)

(6,20)

1.03.01.00.32.70.

Pembangunan Gedung Aula DPRD Prov. Kalsel

0,00

0,00

8.000.000.000,00

8.000.000.000,00

0,00

0,00

7.762.220.000,00

7.762.220.000,00

(237.780.000,00)

(2,97)

1.03.01.00.32.71.

Pemb. Gedung Kantor/Dinas/Lembaga/Badan Pemprov. Kalsel (Disperindag) dan Sarana Prasarana Lainnya di Banjarbaru

0,00

0,00

25.577.810.000,00

25.577.810.000,00

0,00

0,00

24.981.772.400,00

24.981.772.400,00

(596.037.600,00)

(2,33)

Hal 47 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.03.01.00.32.72.

Pemasangan Listrik dan Air PDAM Gedung Aula DPRD Prov. Kalsel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247.500.000,00

247.500.000,00

247.500.000,00

0,00

1.03.01.00.32.73.

Perencanaan Pembangunan Aula Rehab Gedung Kantor Polisi Militer Jl. Gatot Subroto Banjarmasin

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

67.000.000,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

1.03.01.00.33.

Program Pengembangan Teknologi Konstruksi

17.900.000,00

482.100.000,00

0,00

500.000.000,00

17.900.000,00

482.100.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.33.06.

Bintek Bagi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha Kualifikasi Kecil

2.700.000,00

97.300.000,00

0,00

100.000.000,00

2.700.000,00

97.300.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.600.000,00

97.400.000,00

0,00

100.000.000,00

2.600.000,00

97.400.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.33.07.

Uji Kompetensi TenagaTerampil

1.03.01.00.33.08.

Bintek Sistem Manajemen Mutu Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.33.09.

Bintek Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi Penyedia Jasa

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.33.10.

Bintek Pengadaan Barang/Jasa dengan E. Procurement Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

4.200.000,00

95.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

48.650.000,00

351.350.000,00

0,00

400.000.000,00

48.650.000,00

351.350.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

14.900.000,00

85.100.000,00

0,00

100.000.000,00

14.900.000,00

85.100.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.35. 1.03.01.00.35.01.

Pengaturan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi

1.03.01.00.35.02.

Sistem Infomasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI)

8.400.000,00

91.600.000,00

0,00

100.000.000,00

8.400.000,00

91.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.35.03.

Sosialisasi Peraturan Per Undangan-undangan Jasa Konstruksi

8.650.000,00

91.350.000,00

0,00

100.000.000,00

8.650.000,00

91.350.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.35.04.

Koordinasi Pembinaan Jasa Konstruksi se Kalsel

16.700.000,00

83.300.000,00

0,00

100.000.000,00

16.700.000,00

83.300.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.

BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KONSTRUKSI

206.260.000,00

1.256.590.000,00

1.675.900.000,00

3.138.750.000,00

248.660.000,00

1.081.590.000,00

1.850.900.000,00

3.181.150.000,00

42.400.000,00

1,35

1.03.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

51.000.000,00

223.750.000,00

0,00

274.750.000,00

51.000.000,00

223.750.000,00

0,00

274.750.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.03.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

Hal 48 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.03.01.01.01.15. 1.03.01.01.01.17.

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.200.000,00

141.800.000,00

1.638.900.000,00

1.781.900.000,00

1.200.000,00

141.800.000,00

1.638.900.000,00

1.781.900.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

30.850.000,00

30.850.000,00

0,00

0,00

30.850.000,00

30.850.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.02.120.

Pengadaan Alat-alat Laboratorium

0,00

0,00

1.608.050.000,00

1.608.050.000,00

0,00

0,00

1.608.050.000,00

1.608.050.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

1.200.000,00

66.800.000,00

0,00

68.000.000,00

1.200.000,00

66.800.000,00

0,00

68.000.000,00

0,00

1.03.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.060.000,00

465.440.000,00

19.500.000,00

492.000.000,00

7.060.000,00

290.440.000,00

194.500.000,00

492.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.05.02.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2.620.000,00

125.780.000,00

0,00

128.400.000,00

2.620.000,00

125.780.000,00

0,00

128.400.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.05.12.

Indentifikasi dan Informasi Teknik Konstruksi

4.440.000,00

215.660.000,00

19.500.000,00

239.600.000,00

4.440.000,00

40.660.000,00

194.500.000,00

239.600.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.33.

Program Pengembangan Teknologi Konstruksi

147.000.000,00

425.600.000,00

17.500.000,00

590.100.000,00

189.400.000,00

425.600.000,00

17.500.000,00

632.500.000,00

42.400.000,00

7,19

Optimalisasi Laboratorium Pengujian

147.000.000,00

160.700.000,00

0,00

307.700.000,00

189.400.000,00

160.700.000,00

0,00

350.100.000,00

42.400.000,00

13,78

0,00

264.900.000,00

17.500.000,00

282.400.000,00

0,00

264.900.000,00

17.500.000,00

282.400.000,00

0,00

0,00

91.000.000,00

1.299.305.000,00

125.000.000,00

1.515.305.000,00

144.050.000,00

1.406.855.000,00

125.000.000,00

1.675.905.000,00

160.600.000,00

10,60

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.03.01.01.33.03. 1.03.01.01.33.04.

Proses Implementasi Akreditasi Laboratorium Pengujian

1.05.

PENATAAN RUANG

1.03.01.00. 1.03.01.00.17. 1.03.01.00.17.11.

DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Pengawasan

Hal 49 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.06.01.00. 1.06.01.00.15.

2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang

1.06.01.00.15.34.

Penyusunan Raperda KSP Banjarbakula

1.06.01.00.15.47.

Penyusunan KLHS KSP Banjar Bakula

2.02.01.00. 2.02.01.00.15.

DINAS KEHUTANAN Program Perencanaan Tata Ruang

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

55.000.000,00

384.000.000,00

0,00

439.000.000,00

97.450.000,00

491.550.000,00

0,00

589.000.000,00

150.000.000,00

34,17

55.000.000,00

384.000.000,00

0,00

439.000.000,00

97.450.000,00

491.550.000,00

0,00

589.000.000,00

150.000.000,00

34,17

55.000.000,00

384.000.000,00

0,00

439.000.000,00

55.000.000,00

384.000.000,00

0,00

439.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.450.000,00

107.550.000,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

36.000.000,00

815.305.000,00

125.000.000,00

976.305.000,00

46.600.000,00

815.305.000,00

125.000.000,00

986.905.000,00

10.600.000,00

1,09

0,00

616.865.000,00

0,00

616.865.000,00

0,00

616.865.000,00

0,00

616.865.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.22.

Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

0,00

299.645.000,00

0,00

299.645.000,00

0,00

299.645.000,00

0,00

299.645.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.23.

Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan

0,00

122.050.000,00

0,00

122.050.000,00

0,00

122.050.000,00

0,00

122.050.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.32.

Inventarisasi Jalan Areal Eks HPH

0,00

96.760.000,00

0,00

96.760.000,00

0,00

96.760.000,00

0,00

96.760.000,00

0,00

0,00

0,00

98.410.000,00

0,00

98.410.000,00

0,00

98.410.000,00

0,00

98.410.000,00

0,00

0,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

36.000.000,00

198.440.000,00

125.000.000,00

359.440.000,00

46.600.000,00

198.440.000,00

125.000.000,00

370.040.000,00

10.600.000,00

2,95

Pengamanan Batas Kawasan Hutan

36.000.000,00

198.440.000,00

125.000.000,00

359.440.000,00

46.600.000,00

198.440.000,00

125.000.000,00

370.040.000,00

10.600.000,00

2,95

Monitoring dan Evaluasi Tata Batas 2.02.01.00.15.33. IUPHHK/HA/HT 2.02.01.00.17. 2.02.01.00.17.18. 1.06.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.504.060.000,00

10.755.630.000,00

555.800.000,00

13.815.490.000,00

1.906.193.000,00

10.442.262.000,00

891.600.000,00

13.240.055.000,00

(575.435.000,00)

(4,17)

1.06.01.00.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.496.960.000,00

10.682.730.000,00

555.800.000,00

13.735.490.000,00

1.899.093.000,00

10.369.362.000,00

891.600.000,00

13.160.055.000,00

(575.435.000,00)

(4,19)

1.06.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

175.500.000,00

2.528.200.000,00

5.800.000,00

2.709.500.000,00

175.500.000,00

2.478.700.000,00

5.800.000,00

2.660.000.000,00

(49.500.000,00)

(1,83)

1.06.01.00.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

810.000.000,00

0,00

810.000.000,00

0,00

810.000.000,00

0,00

810.000.000,00

0,00

0,00

173.400.000,00

1.000.000,00

0,00

174.400.000,00

173.400.000,00

1.000.000,00

0,00

174.400.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.06.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.100.000,00

227.500.000,00

0,00

229.600.000,00

2.100.000,00

227.500.000,00

0,00

229.600.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

86.000.000,00

0,00

86.000.000,00

0,00

86.000.000,00

0,00

86.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

(15.000.000,00) (50,00)

1.06.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

19.200.000,00

5.800.000,00

25.000.000,00

0,00

19.200.000,00

5.800.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Hal 50 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.06.01.00.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

0,00

335.000.000,00

0,00

335.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

(135.000.000,00) (40,30)

1.06.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

925.000.000,00

0,00

925.000.000,00

0,00

950.000.000,00

0,00

950.000.000,00

25.000.000,00

2,70

1.06.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

75.500.000,00

152,53

1.06.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

70.800.000,00

589.100.000,00

550.000.000,00

1.209.900.000,00

26.300.000,00

586.100.000,00

716.100.000,00

1.328.500.000,00

118.600.000,00

9,80

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

541.100.000,00

541.100.000,00

141.100.000,00

35,28

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

25.000.000,00

16,67

51.000.000,00

163.600.000,00

0,00

214.600.000,00

3.000.000,00

163.600.000,00

0,00

166.600.000,00

19.800.000,00

300.500.000,00

0,00

320.300.000,00

23.300.000,00

297.500.000,00

0,00

320.800.000,00

500.000,00

0,16

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.02.09. 1.06.01.00.02.147. 1.06.01.00.02.22.

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer (Peningkatan Server) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(48.000.000,00) (22,37)

1.06.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.06.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.06.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.800.000,00

180.200.000,00

0,00

200.000.000,00

23.300.000,00

205.200.000,00

0,00

228.500.000,00

28.500.000,00

14,25

1.06.01.00.06.53.

Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyelesaian TLHP Bappeda

19.800.000,00

180.200.000,00

0,00

200.000.000,00

23.300.000,00

205.200.000,00

0,00

228.500.000,00

28.500.000,00

14,25

256.700.000,00

1.018.300.000,00

0,00

1.275.000.000,00

298.700.000,00

1.179.700.000,00

19.700.000,00

1.498.100.000,00

223.100.000,00

17,50

0,00

375.500.000,00

0,00

375.500.000,00

38.100.000,00

486.900.000,00

0,00

525.000.000,00

149.500.000,00

39,81

1.06.01.00.15.

Program Pengembangan Data/Informasi

Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian, 1.06.01.00.15.26. dan Evaluasi 1.06.01.00.15.28.

Pengelolaan Geoportal Kalsel

91.200.000,00

108.800.000,00

0,00

200.000.000,00

93.200.000,00

108.800.000,00

0,00

202.000.000,00

2.000.000,00

1,00

1.06.01.00.15.29.

Penyusunan HSPK dan SHBJ

61.000.000,00

134.000.000,00

0,00

195.000.000,00

61.000.000,00

134.000.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.15.30.

Pameran Pembangunan

0,00

1.06.01.00.15.31. 1.06.01.00.15.32. 1.06.01.00.16. 1.06.01.00.16.02.

17.000.000,00

262.500.000,00

0,00

279.500.000,00

17.000.000,00

262.500.000,00

0,00

279.500.000,00

0,00

Operasional Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

63.500.000,00

86.500.000,00

0,00

150.000.000,00

64.000.000,00

86.500.000,00

0,00

150.500.000,00

500.000,00

0,33

Pengelolaan E-Pelaporan

24.000.000,00

51.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.400.000,00

101.000.000,00

19.700.000,00

146.100.000,00

71.100.000,00

94,80

300.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

50.000.000,00

16,67

300.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

50.000.000,00

16,67

Program Kerjasama Pembangunan

0,00

300.000.000,00

0,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

0,00

300.000.000,00

0,00

Hal 51 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

101.400.000,00

236.100.000,00

0,00

337.500.000,00

63.400.000,00

181.600.000,00

0,00

245.000.000,00

(92.500.000,00) (27,41)

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

21.400.000,00

78.600.000,00

0,00

100.000.000,00

21.400.000,00

48.600.000,00

0,00

70.000.000,00

(30.000.000,00) (30,00)

1.06.01.00.20.06.

Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan

80.000.000,00

157.500.000,00

0,00

237.500.000,00

42.000.000,00

133.000.000,00

0,00

175.000.000,00

(62.500.000,00) (26,32)

1.06.01.00.21.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.393.560.000,00

3.022.940.000,00

0,00

4.416.500.000,00

805.010.000,00

3.044.226.000,00

150.000.000,00

3.999.236.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

35.700.000,00

357.300.000,00

0,00

393.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(393.000.000,00) (100,00)

87.200.000,00

625.800.000,00

0,00

713.000.000,00

81.600.000,00

508.400.000,00

0,00

590.000.000,00

(123.000.000,00) (17,25)

0,00

345.000.000,00

0,00

345.000.000,00

0,00

508.095.000,00

0,00

508.095.000,00

14.000.000,00

86.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(100.000.000,00) (100,00)

(50.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.20.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.00.20.01.

1.06.01.00.21.06.

(417.264.000,00)

(9,45)

1.06.01.00.21.09.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD (Pramus, Musrenbang dan Pascamusrenbang)

1.06.01.00.21.28.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata, Penataan Ruang, SDA dan LH

1.06.01.00.21.29.

Koordinasi dan Fasilitasi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kalimantan Selatan

1.06.01.00.21.34.

Penyusunan dan Evaluasi Renstra Bappeda

9.300.000,00

40.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.06.01.00.21.35.

Penyusunan dan Evaluasi Renja Bappeda (Murni dan Perubahan)

9.300.000,00

20.700.000,00

0,00

30.000.000,00

9.300.000,00

20.700.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

11.050.000,00

38.950.000,00

0,00

50.000.000,00

11.050.000,00

10.425.000,00

0,00

21.475.000,00

(28.525.000,00) (57,05)

162.600.000,00

57.400.000,00

0,00

220.000.000,00

212.500.000,00

330.350.000,00

0,00

542.850.000,00

1.06.01.00.21.36.

Penyusunan Lakip Bappeda

163.095.000,00

322.850.000,00

47,27

0,00

1.06.01.00.21.38.

Pengelolaan System Informasin Teknologi Aplikasi Perencanaan Bappeda Prov. Kalsel

1.06.01.00.21.39.

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP)/RPJMD dan RKPD

42.300.000,00

106.700.000,00

0,00

149.000.000,00

21.750.000,00

54.000.000,00

0,00

75.750.000,00

(73.250.000,00) (49,16)

1.06.01.00.21.40.

Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD (RPJMD dan RKPD)

80.500.000,00

169.500.000,00

0,00

250.000.000,00

40.850.000,00

84.900.000,00

0,00

125.750.000,00

(124.250.000,00) (49,70)

1.06.01.00.21.41.

Penyusunan Dokumen Akhir RKPD 2016 dan Rapergub RKPD 2016

38.050.000,00

61.950.000,00

0,00

100.000.000,00

38.050.000,00

61.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06.01.00.21.42.

Penyusunan Dokumen Akhir RPJMD 2016-2020 dan Raperda RPJMD 2016 2020

441.300.000,00

308.700.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,75

0,00

(750.000.000,00) (100,00)

Hal 52 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.06.01.00.21.43.

Komite Perencanaan

1.06.01.00.21.44. 1.06.01.00.21.45.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

16.900.000,00

83.100.000,00

0,00

100.000.000,00

18.600.000,00

127.400.000,00

0,00

146.000.000,00

46.000.000,00

46,00

Evaluasi Hasil RKPD 2015

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

8.300.000,00

41.700.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

180.000.000,00

900,00

Evaluasi Hasil RKPD-P 2015

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

159.360.000,00

90.640.000,00

0,00

250.000.000,00

159.360.000,00

90.640.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

54.800.000,00

185.200.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(240.000.000,00) (100,00)

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(11.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.21.46.

Evaluasi Hasil RPJMD (Akhir RPJMD 2011-2015)

1.06.01.00.21.49.

Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan RKPD 2016

1.06.01.00.21.50.

Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2016 -2020

1.06.01.00.21.51.

Pengendalian Pelaksanaan RPJPD 2005-2025 serta Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan RPJMD 2016-2020

1.06.01.00.21.52.

Penyusunan Dokumen Akhir RKPD-P 2015 dan Rapergub RKPD-P 2015

38.050.000,00

61.950.000,00

0,00

100.000.000,00

38.050.000,00

61.950.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06.01.00.21.53.

Seminar RPJMD 2016-2020 Provinsi Kalsel

23.950.000,00

156.550.000,00

0,00

180.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(180.500.000,00) (100,00)

1.06.01.00.21.54.

Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang ITR

18.150.000,00

6.850.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

636.000,00

0,00

636.000,00

(24.364.000,00) (97,46)

1.06.01.00.21.55.

Penyusunan Rancangan RPJMD 2016 2020 Terkait Urusan Bidang ITR

32.100.000,00

62.900.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(95.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.21.56.

Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang ITR (Ranc.Awal-Ranc. Akhir)

28.200.000,00

46.800.000,00

0,00

75.000.000,00

22.000.000,00

9.260.000,00

0,00

31.260.000,00

(43.740.000,00) (58,32)

1.06.01.00.21.57.

Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang ITR

18.150.000,00

6.850.000,00

0,00

25.000.000,00

18.150.000,00

6.850.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.21.58.

Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang ITR

36.300.000,00

13.700.000,00

0,00

50.000.000,00

36.300.000,00

13.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.21.59.

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR

18.150.000,00

31.850.000,00

0,00

50.000.000,00

16.500.000,00

28.800.000,00

0,00

45.300.000,00

(4.700.000,00)

(9,40)

1.06.01.00.21.61.

Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang ITR

18.150.000,00

6.850.000,00

0,00

25.000.000,00

18.150.000,00

6.850.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.21.62.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kalsel 2016-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

46.500.000,00

693.500.000,00

0,00

740.000.000,00

740.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Hal 53 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.06.01.00.21.63.

Koordinasi Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198.090.000,00

0,00

198.090.000,00

198.090.000,00

0,00

1.06.01.00.21.64.

Penyusunan Pendukung Rancangan APBD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.130.000,00

0,00

70.130.000,00

70.130.000,00

0,00

1.06.01.00.21.65.

Penyelenggara FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.06.01.00.21.66.

Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda 2016-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.900.000,00

0,00

53.900.000,00

53.900.000,00

0,00

1.06.01.00.22.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

403.600.000,00

1.304.890.000,00

0,00

1.708.490.000,00

308.083.000,00

1.147.246.000,00

0,00

1.455.329.000,00

1.06.01.00.22.28.

Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016

32.000.000,00

118.100.000,00

0,00

150.100.000,00

32.000.000,00

118.100.000,00

0,00

150.100.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.22.31.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

574.330.000,00

0,00

574.330.000,00

224.330.000,00

64,09

1.06.01.00.22.33.

Penyusunan Rancangan RPJMD 2016 2020 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

40.000.000,00

110.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(150.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.22.34.

Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

28.600.000,00

58.130.000,00

0,00

86.730.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(86.730.000,00) (100,00)

1.06.01.00.22.35.

Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi ( Rancangan Awal - Rancangan Akhir)

30.000.000,00

97.400.000,00

0,00

127.400.000,00

30.000.000,00

13.568.000,00

0,00

43.568.000,00

(83.832.000,00) (65,80)

1.06.01.00.22.36.

Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

25.000.000,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

23.883.000,00

6.717.000,00

0,00

30.600.000,00

(44.400.000,00) (59,20)

1.06.01.00.22.37.

Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

25.000.000,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

4.754.000,00

0,00

29.754.000,00

(45.246.000,00) (60,33)

1.06.01.00.22.38.

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

25.000.000,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

23.017.000,00

0,00

48.017.000,00

(26.983.000,00) (35,98)

1.06.01.00.22.39.

Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Ekonomi

25.000.000,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

4.700.000,00

0,00

29.700.000,00

(45.300.000,00) (60,40)

1.06.01.00.22.40.

Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi

0,00

115.260.000,00

0,00

115.260.000,00

0,00

115.260.000,00

0,00

115.260.000,00

0,00

0,00

118.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.22.41.

Evaluasi Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015

32.000.000,00

150.000.000,00

32.000.000,00

118.000.000,00

0,00

(253.161.000,00) (14,82)

Hal 54 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

141.000.000,00

138.000.000,00

0,00

279.000.000,00

107.200.000,00

126.800.000,00

0,00

234.000.000,00

Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.06.01.00.23.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

75.600.000,00

1.503.000.000,00

0,00

1.578.600.000,00

198.800.000,00

1.196.590.000,00

0,00

1.395.390.000,00

1.06.01.00.23.13.

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

46.900.000,00

496.950.000,00

0,00

543.850.000,00

53.900.000,00

496.950.000,00

0,00

550.850.000,00

7.000.000,00

1,29

1.06.01.00.23.15.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

13.000.000,00

394.150.000,00

0,00

407.150.000,00

13.000.000,00

488.240.000,00

0,00

501.240.000,00

94.090.000,00

23,11

1.06.01.00.23.26.

Penyusunan Rancangan RPJMD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang Sosbud

5.700.000,00

143.300.000,00

0,00

149.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(149.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.23.27.

Verifikasi Renstra SKPD 2016-2020 Terkait Urusan Bidang Sosbud

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(45.000.000,00) (100,00)

1.06.01.00.23.28.

Penyusunan Rancangan RKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud

2.950.000,00

127.350.000,00

0,00

130.300.000,00

19.200.000,00

13.100.000,00

0,00

32.300.000,00

(98.000.000,00) (75,21)

1.06.01.00.23.29.

Verifikasi Renja SKPD 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

29.000.000,00

16.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.23.30.

Penyusunan Rancangan Pendukung KUA/PPAS 2016 Terkait Urusan Bidang Sosbud

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

26.100.000,00

18.900.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.23.31.

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud

0,00

70.300.000,00

0,00

70.300.000,00

15.000.000,00

13.000.000,00

0,00

28.000.000,00

(42.300.000,00) (60,17)

1.06.01.00.23.32.

Penyusunan Rancangan PEndukung KUA/PPAS Perubahan 2015 Terkait Urusan Bidang Sosbud

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

27.550.000,00

17.450.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

7.050.000,00

90.950.000,00

0,00

98.000.000,00

7.050.000,00

90.950.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.06.01.00.22.42.

Dukungan Operasional Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

1.06.01.00.22.43.

1.06.01.00.23.33.

Penyusunan Laporan RAD MDGs

1.06.01.00.23.34.

Penyelenggaraan FGD Rancangan RPJMD Lingkup Bidang Sosbud

1.20.03.01. 1.20.03.01.18.

BIRO PEMERINTAHAN Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

(45.000.000,00) (16,13)

50.000.000,00

0,00

(183.210.000,00) (11,61)

Hal 55 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

7.100.000,00

72.900.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

PERHUBUNGAN

2.982.675.000,00

8.515.542.000,00

22.278.235.000,00

33.776.452.000,00

2.996.675.000,00

8.533.042.000,00

24.415.455.000,00

35.945.172.000,00

2.168.720.000,00

6,42

1.07.01.00.

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.909.325.000,00

7.491.413.000,00

21.471.935.000,00

31.872.673.000,00

2.923.325.000,00

7.508.913.000,00

23.609.155.000,00

34.041.393.000,00

2.168.720.000,00

6,80

1.07.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

286.500.000,00

2.692.650.000,00

0,00

2.979.150.000,00

290.000.000,00

2.692.650.000,00

0,00

2.982.650.000,00

3.500.000,00

0,12

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20.03.01.18.06.

Pengembangan Daerah dan Pembinaan Wilayah

1.07.

19.800.000,00

15.200.000,00

0,00

35.000.000,00

23.300.000,00

15.200.000,00

0,00

38.500.000,00

3.500.000,00

10,00

1.07.01.00.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

576.500.000,00

0,00

576.500.000,00

0,00

576.500.000,00

0,00

576.500.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

265.200.000,00

1.000.000,00

0,00

266.200.000,00

265.200.000,00

1.000.000,00

0,00

266.200.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.01.

1.07.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.500.000,00

168.500.000,00

0,00

170.000.000,00

1.500.000,00

168.500.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

177.000.000,00

0,00

177.000.000,00

0,00

177.000.000,00

0,00

177.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

29.500.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

964.950.000,00

0,00

964.950.000,00

0,00

964.950.000,00

0,00

964.950.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

39.600.000,00

723.388.000,00

504.000.000,00

1.266.988.000,00

46.600.000,00

723.388.000,00

1.363.295.000,00

2.133.283.000,00

866.295.000,00

68,37

1.07.01.00.01.17.

1.07.01.00.01.56. 1.07.01.00.02.

Penyediaan makanan dan minuman

Sinkronisasi Program Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.07.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

859.295.000,00

859.295.000,00

859.295.000,00

0,00

1.07.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

504.000.000,00

504.000.000,00

0,00

0,00

504.000.000,00

504.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

19.800.000,00

135.305.000,00

0,00

155.105.000,00

23.300.000,00

135.305.000,00

0,00

158.605.000,00

3.500.000,00

2,26

19.800.000,00

490.200.000,00

0,00

510.000.000,00

23.300.000,00

490.200.000,00

0,00

513.500.000,00

3.500.000,00

0,69

1.07.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hal 56 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.07.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

17.883.000,00

0,00

17.883.000,00

0,00

17.883.000,00

0,00

17.883.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

24.300.000,00

875.700.000,00

0,00

900.000.000,00

27.800.000,00

875.700.000,00

0,00

903.500.000,00

3.500.000,00

0,39

1.07.01.00.15.20.

Koordinasi dan Penyusunan Data/Informasi Angkutan Udara di Kalsel

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.22.

Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penerimaan Pungutan Jasa Alur

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

105.200.000,00

0,00

125.000.000,00

23.300.000,00

105.200.000,00

0,00

128.500.000,00

3.500.000,00

2,80

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

95.500.000,00

0,00

100.000.000,00

4.500.000,00

95.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.31.

Pengelolaan Website Dishubkominfo

1.07.01.00.15.34.

Koordinasi dan Pemantauan Kinerja Pelabuhan Umum, Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Serta Lalu Lintas Angkatan Laut

1.07.01.00.15.35.

Penyusunan Database Pelayanan Angkutan LLAJ

1.07.01.00.16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0,00

0,00

520.000.000,00

520.000.000,00

0,00

0,00

520.000.000,00

520.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.16.07.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ

0,00

0,00

520.000.000,00

520.000.000,00

0,00

0,00

520.000.000,00

520.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.509.925.000,00

2.240.075.000,00

0,00

4.750.000.000,00

2.509.925.000,00

2.240.075.000,00

0,00

4.750.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.23.

Penyelenggaraan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Umum Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.24.

Penyelenggaraan Lomba Tertib Lalu Lintas di Provinsi Kalimantan Selatan

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.25.

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Tambang dan Perkebunan

2.498.425.000,00

1.001.575.000,00

0,00

3.500.000.000,00

2.498.425.000,00

1.001.575.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.26.

Penyelenggaraan Pemilihan Penguji Teladan

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

Hal 57 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.07.01.00.17.28.

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi dan Angkutan Jalan Tingkat Prov.Kalsel

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.29.

Penegakan Hukum Dimensi dan Perizinan Angkutan

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.33.

Survey Waktu Tempuh Rata-rata di Jalan Provinsi

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.35.

Koordinasi Forum LLAJ

1.07.01.00.17.38.

Penyusunan Daerah Rawan Kecelakaan

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

11.500.000,00

288.500.000,00

0,00

300.000.000,00

11.500.000,00

288.500.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.18.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

0,00

0,00

16.689.600.000,00

16.689.600.000,00

0,00

0,00

16.689.600.000,00

16.689.600.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.18.12.

Pembangunan Kapal Kerja Pembersih Alur

0,00

0,00

12.689.600.000,00

12.689.600.000,00

0,00

0,00

12.689.600.000,00

12.689.600.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.18.13.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT)

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

49.000.000,00

759.600.000,00

3.758.335.000,00

4.566.935.000,00

49.000.000,00

777.100.000,00

3.681.820.000,00

4.507.920.000,00

(59.015.000,00)

(1,29)

0,00

0,00

1.07.01.00.19.02.

Pengadaan Marka Jalan

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

1.07.01.00.19.03.

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

128.150.000,00

128.150.000,00

258.335.000,00

0,00

0,00

258.335.000,00

258.335.000,00

0,00

0,00

(171.850.000,00) (57,28)

1.07.01.00.19.04.

Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

0,00

0,00

258.335.000,00

1.07.01.00.19.05.

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.07.

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.10.

Pengadaan Paku Jalan

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

1.07.01.00.19.11.

Pengadaan Warning Light

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.12.

Pengadaan Delineator

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

395.335.000,00

395.335.000,00

95.335.000,00

31,78

1.07.01.00.19.13.

Pengadaan PJU Solarcell

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.18.

Pengadaan Cermin Tikungan

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.19.21.

Pemantauan Kinerja Lalu Lintas Sungai

0,00

723.600.000,00

0,00

723.600.000,00

0,00

741.100.000,00

0,00

741.100.000,00

17.500.000,00

2,42

1.07.01.00.19.24.

Penyelenggaraan Keselamatan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

49.000.000,00

36.000.000,00

0,00

85.000.000,00

49.000.000,00

36.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

Hal 58 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.07.01.00.22.

Program Keselamatan Transportasi Darat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354.440.000,00

1.354.440.000,00

1.354.440.000,00

0,00

1.07.01.00.22.03.

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Keselamatan Jalan (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354.440.000,00

1.354.440.000,00

1.354.440.000,00

0,00

1.07.01.01.

BALAI PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

73.350.000,00

1.024.129.000,00

806.300.000,00

1.903.779.000,00

73.350.000,00

1.024.129.000,00

806.300.000,00

1.903.779.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.600.000,00

392.859.000,00

8.300.000,00

459.759.000,00

58.600.000,00

392.859.000,00

8.300.000,00

459.759.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

1.07.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

57.600.000,00

1.000.000,00

0,00

58.600.000,00

57.600.000,00

1.000.000,00

0,00

58.600.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

59.600.000,00

0,00

60.600.000,00

1.000.000,00

59.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

28.339.000,00

0,00

28.339.000,00

0,00

28.339.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.07.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.07.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

28.339.000,00

0,00

1.07.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.500.000,00

7.500.000,00

20.000.000,00

0,00

12.500.000,00

7.500.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.200.000,00

800.000,00

8.000.000,00

0,00

7.200.000,00

800.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

48.720.000,00

0,00

48.720.000,00

0,00

48.720.000,00

0,00

48.720.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.07.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.750.000,00

243.270.000,00

583.000.000,00

829.020.000,00

2.750.000,00

243.270.000,00

583.000.000,00

829.020.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

433.000.000,00

433.000.000,00

0,00

0,00

433.000.000,00

433.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Hal 59 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

Pengadaan Pakaian Operasional Beserta Atribut

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.750.000,00

218.270.000,00

0,00

221.020.000,00

2.750.000,00

218.270.000,00

0,00

221.020.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.16.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

12.000.000,00

313.000.000,00

215.000.000,00

540.000.000,00

12.000.000,00

313.000.000,00

215.000.000,00

540.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.02.138. 1.07.01.01.02.22.

10.000.000,00

240.000.000,00

0,00

250.000.000,00

10.000.000,00

240.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.16.09.

Desain Peningkatan Alat Penimbangan Kapasitas 30 Ton Menjadi 80 Ton

2.000.000,00

73.000.000,00

0,00

75.000.000,00

2.000.000,00

73.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.16.10.

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ di Wilayah Jembatan Timbang

0,00

0,00

215.000.000,00

215.000.000,00

0,00

0,00

215.000.000,00

215.000.000,00

0,00

0,00

1.08.

LINGKUNGAN HIDUP

2.968.953.000,00

21.852.124.550,00

6.715.000.000,00

31.536.077.550,00

3.708.967.000,00

24.167.599.550,00

7.347.294.000,00

35.223.860.550,00

3.687.783.000,00

11,69

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

1.07.01.01.16.08.

1.03.01.00.

Studi Jembatan Timbang

DINAS PEKERJAAN UMUM

1.03.01.00.16.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

1.03.01.00.16.29.

Penyusunan AMDAL Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

1.736.950.000,00

1.736.950.000,00

0,00

0,00

683.300.000,00

11.454.152.550,00

1.804.900.000,00

13.942.352.550,00

728.050.000,00

13.570.377.550,00

2.209.775.000,00

16.508.202.550,00

2.565.850.000,00

18,40

158.400.000,00

1.274.960.000,00

0,00

1.433.360.000,00

158.400.000,00

1.404.960.000,00

0,00

1.563.360.000,00

130.000.000,00

9,07

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

230.000.000,00

130.000.000,00

158.400.000,00

1.000.000,00

0,00

159.400.000,00

158.400.000,00

1.000.000,00

0,00

159.400.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00. 1.08.01.00.01. 1.08.01.00.01.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.08.01.00.01.02. daya air dan listrik 1.08.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.08.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.08.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

1.08.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

24.000.000,00

0,00

130,00

Hal 60 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.08.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

0,00

14.800.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

907.160.000,00

0,00

907.160.000,00

0,00

907.160.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

907.160.000,00

0,00

1.08.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

297.000.000,00

401.400.000,00

1.804.900.000,00

2.503.300.000,00

349.500.000,00

418.600.000,00

2.209.775.000,00

2.977.875.000,00

474.575.000,00

18,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404.875.000,00

404.875.000,00

404.875.000,00

0,00

1.08.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

1.08.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

373.300.000,00

373.300.000,00

0,00

0,00

373.300.000,00

373.300.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.02.120.

Pengadaan Alat-alat Laboratorium

0,00

38.400.000,00

1.431.600.000,00

1.470.000.000,00

0,00

38.400.000,00

1.431.600.000,00

1.470.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

237.600.000,00

22.400.000,00

0,00

260.000.000,00

279.600.000,00

22.400.000,00

0,00

302.000.000,00

42.000.000,00

16,15

59.400.000,00

280.600.000,00

0,00

340.000.000,00

69.900.000,00

297.800.000,00

0,00

367.700.000,00

27.700.000,00

8,15

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.08.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.08.01.00.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.08.01.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.400.000,00

0,00

0,00

23.400.000,00

23.400.000,00

0,00

0,00

23.400.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23.400.000,00

0,00

0,00

23.400.000,00

23.400.000,00

0,00

0,00

23.400.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.15.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Hal 61 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

130.700.000,00

7.649.527.550,00

0,00

7.780.227.550,00

122.950.000,00

9.611.552.550,00

0,00

9.734.502.550,00

1.954.275.000,00

25,12

1.08.01.00.16.01.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

59.450.000,00

4.029.772.550,00

0,00

4.089.222.550,00

27.200.000,00

5.915.672.550,00

0,00

5.942.872.550,00

1.853.650.000,00

45,33

1.08.01.00.16.03.

Pemantauan Kualitas Lingkungan

0,00

1.280.000.000,00

0,00

1.280.000.000,00

0,00

1.280.000.000,00

0,00

1.280.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.16.04.

Pengawasan Pelaksaaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

0,00

260.200.000,00

0,00

260.200.000,00

24.500.000,00

336.325.000,00

0,00

360.825.000,00

100.625.000,00

38,67

1.08.01.00.16.09.

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

67.500.000,00

576.200.000,00

0,00

643.700.000,00

67.500.000,00

576.200.000,00

0,00

643.700.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.16.10.

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih

0,00

120.760.000,00

0,00

120.760.000,00

0,00

120.760.000,00

0,00

120.760.000,00

0,00

0,00

0,00

293.000.000,00

0,00

293.000.000,00

0,00

293.000.000,00

0,00

293.000.000,00

0,00

0,00

0,00

211.535.000,00

0,00

211.535.000,00

0,00

211.535.000,00

0,00

211.535.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

3.750.000,00

542.505.000,00

0,00

546.255.000,00

3.750.000,00

542.505.000,00

0,00

546.255.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.15.10.

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1.08.01.00.16.

1.08.01.00.16.13.

Koordinasi Penyusunan AMDAL

1.08.01.00.16.20.

Koordinasi Pembinaan Teknis AMDAL

1.08.01.00.16.23.

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Rakyat

1.08.01.00.16.25.

Peningkatan Kapasitas dan SDM Laboratorium

1.08.01.00.16.27.

Pengendalian dan Pengawasan Limbah B-3

0,00

215.555.000,00

0,00

215.555.000,00

0,00

215.555.000,00

0,00

215.555.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

63.450.000,00

653.750.000,00

0,00

717.200.000,00

63.450.000,00

653.750.000,00

0,00

717.200.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.17.09.

Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

16.250.000,00

200.950.000,00

0,00

217.200.000,00

16.250.000,00

200.950.000,00

0,00

217.200.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.17.41.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH Prov. Kalsel (Materi Teknis/Naskah Akademik Raperda)

47.200.000,00

452.800.000,00

0,00

500.000.000,00

47.200.000,00

452.800.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.18.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

0,00

319.000.000,00

0,00

319.000.000,00

0,00

326.000.000,00

0,00

326.000.000,00

7.000.000,00

2,19

1.08.01.00.18.02.

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

0,00

194.000.000,00

0,00

194.000.000,00

0,00

201.000.000,00

0,00

201.000.000,00

7.000.000,00

3,61

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.18.08.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hal 62 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.08.01.00.19.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

5.500.000,00

258.300.000,00

0,00

263.800.000,00

5.500.000,00

258.300.000,00

0,00

263.800.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.19.02.

Pengembangan data dan informasi lingkungan

5.500.000,00

94.500.000,00

0,00

100.000.000,00

5.500.000,00

94.500.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.19.06.

Sosialisasi dan Koordinasi Penegakan Hukum

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

0,00

67.500.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.19.22.

Workshop Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pos Pengaduan

0,00

96.300.000,00

0,00

96.300.000,00

0,00

96.300.000,00

0,00

96.300.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.20.

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

0,00

303.165.000,00

0,00

303.165.000,00

0,00

303.165.000,00

0,00

303.165.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.20.02.

Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.20.03.

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

0,00

99.665.000,00

0,00

99.665.000,00

0,00

99.665.000,00

0,00

99.665.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.20.07.

Pemantauan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.20.08.

Pengujian Emisi Kendaraan Alat Berat dan Alat Angkut Pertambangan Batubara

0,00

93.000.000,00

0,00

93.000.000,00

0,00

93.000.000,00

0,00

93.000.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.25.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.250.000,00

329.650.000,00

0,00

333.900.000,00

4.250.000,00

329.650.000,00

0,00

333.900.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

4.250.000,00

229.650.000,00

0,00

233.900.000,00

4.250.000,00

229.650.000,00

0,00

233.900.000,00

0,00

0,00

1.08.01.00.25.02.

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

1.08.01.00.25.04.

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Pada Pemanfaatan Ruang/Kawasan

100.000.000,00

490.300.000,00

1.459.700.000,00

2.050.000.000,00

290.800.000,00

410.900.000,00

1.397.500.000,00

2.099.200.000,00

49.200.000,00

2,40

1.20.06.02.17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

100.000.000,00

490.300.000,00

1.459.700.000,00

2.050.000.000,00

290.800.000,00

410.900.000,00

1.397.500.000,00

2.099.200.000,00

49.200.000,00

2,40

1.20.06.02.17.36.

Peningkatan Koleksi Tumbuhan dan Publikasi Perkebunrayaan

100.000.000,00

250.000.000,00

0,00

350.000.000,00

104.400.000,00

262.000.000,00

0,00

366.400.000,00

16.400.000,00

4,69

0,00

240.300.000,00

1.259.700.000,00

1.500.000.000,00

186.400.000,00

148.900.000,00

1.197.500.000,00

1.532.800.000,00

32.800.000,00

2,19

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.735.073.000,00

4.207.612.000,00

0,00

5.942.685.000,00

1.735.073.000,00

4.207.612.000,00

0,00

5.942.685.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.

1.20.06.02.17.37. 1.20.06.02.17.40. 2.02.01.00.

KEBUN RAYA BANUA

Pembangunan Infrastuktur Kebun Raya Penataan Zona dan Pembuatan Taman Tematik DINAS KEHUTANAN

Hal 63 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

72.150.000,00

1.220.100.000,00

0,00

1.292.250.000,00

72.150.000,00

1.220.100.000,00

0,00

1.292.250.000,00

0,00

0,00

Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

0,00

224.350.000,00

0,00

224.350.000,00

0,00

224.350.000,00

0,00

224.350.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.10.

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.17.

Pengadaan Pakaian Polisi Kehutanan dan Pembina Polisi Kehutanan

2.150.000,00

115.750.000,00

0,00

117.900.000,00

2.150.000,00

115.750.000,00

0,00

117.900.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.29.

Pembinaan Pengamanan Hutan Partisipatif

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.33.

Peningkatan Keterampilan Menembak Bagi Polhut dan Pembina

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.34.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Hutan

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.39.

Koordinasi Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Konservasi Sumberdaya Hutan (HL, CA, SMS, WA dan TAHURA)

70.000.000,00

330.000.000,00

0,00

400.000.000,00

70.000.000,00

330.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.18.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

1.638.923.000,00

2.605.477.000,00

0,00

4.244.400.000,00

1.638.923.000,00

2.605.477.000,00

0,00

4.244.400.000,00

0,00

0,00

1.638.923.000,00

2.605.477.000,00

0,00

4.244.400.000,00

1.638.923.000,00

2.605.477.000,00

0,00

4.244.400.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.02.01.00.17.08.

2.02.01.00.18.03.

Rehabilitasi hutan dan lahan

2.02.01.00.22.

Program Pengendalian Kebakaran Hutan

24.000.000,00

382.035.000,00

0,00

406.035.000,00

24.000.000,00

382.035.000,00

0,00

406.035.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.22.03.

Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

24.000.000,00

276.000.000,00

0,00

300.000.000,00

24.000.000,00

276.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.22.07.

Pelatihan Pemadam Kebakaran Hutan Bagi MPA Se Kalsel

0,00

106.035.000,00

0,00

106.035.000,00

0,00

106.035.000,00

0,00

106.035.000,00

0,00

0,00

TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

419.880.000,00

3.038.760.000,00

1.713.450.000,00

5.172.090.000,00

924.344.000,00

3.317.410.000,00

2.003.069.000,00

6.244.823.000,00

1.072.733.000,00

20,74

2.02.01.01.17.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

315.000.000,00

2.636.830.000,00

1.713.450.000,00

4.665.280.000,00

924.344.000,00

3.150.410.000,00

2.003.069.000,00

6.077.823.000,00

1.412.543.000,00

30,28

2.02.01.01.17.06.

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

0,00

592.380.000,00

0,00

592.380.000,00

0,00

592.380.000,00

0,00

592.380.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.17.13.

Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan

25.000.000,00

203.100.000,00

0,00

228.100.000,00

33.300.000,00

203.100.000,00

0,00

236.400.000,00

8.300.000,00

3,64

11.900.000,00

40.900.000,00

44.200.000,00

97.000.000,00

11.900.000,00

40.900.000,00

44.200.000,00

97.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.

2.02.01.01.17.22.

Pembangunan Arboretum

Hal 64 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.02.01.01.17.24.

Pembangunan Sarana Prasarana Penangkaran Rusa

2.02.01.01.17.25.

Rehabilitasi Lahan Kritis, Pengelolaan dan Pengamanan Taman Hutan Raya Sultan Adam (DAK dan Pendamping DAK)

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

36.000.000,00

136.900.000,00

38.500.000,00

211.400.000,00

46.600.000,00

136.900.000,00

38.500.000,00

222.000.000,00

10.600.000,00

5,01

0,00

0,00

0,00

0,00

553.344.000,00

589.430.000,00

213.769.000,00

1.356.543.000,00

1.356.543.000,00

0,00

2.02.01.01.17.27.

Pengelolaan Wisata Alam Mandiangin

219.900.000,00

292.350.000,00

580.750.000,00

1.093.000.000,00

257.000.000,00

216.500.000,00

656.600.000,00

1.130.100.000,00

37.100.000,00

3,39

2.02.01.01.17.28.

Pemeliharaan Demplot Agrowisata

22.200.000,00

87.800.000,00

0,00

110.000.000,00

22.200.000,00

87.800.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.17.38.

Pengelolaan Fasilitas Wisata Alam Mandiangin

0,00

1.283.400.000,00

1.050.000.000,00

2.333.400.000,00

0,00

1.283.400.000,00

1.050.000.000,00

2.333.400.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.18.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

104.880.000,00

401.930.000,00

0,00

506.810.000,00

0,00

167.000.000,00

0,00

167.000.000,00

(339.810.000,00) (67,05) (339.810.000,00) (67,05)

2.02.01.01.18.10.

Rehabilitasi Lahan Kritis

104.880.000,00

401.930.000,00

0,00

506.810.000,00

0,00

167.000.000,00

0,00

167.000.000,00

2.05.01.00.

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

30.700.000,00

2.661.300.000,00

0,00

2.692.000.000,00

30.700.000,00

2.661.300.000,00

0,00

2.692.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.26.

Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

4.000.000,00

988.000.000,00

0,00

992.000.000,00

4.000.000,00

988.000.000,00

0,00

992.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.26.03.

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Perikanan dan Kelautan

0,00

492.000.000,00

0,00

492.000.000,00

0,00

492.000.000,00

0,00

492.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.26.04.

Pemantauan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.26.05.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

4.000.000,00

296.000.000,00

0,00

300.000.000,00

4.000.000,00

296.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.

Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

26.700.000,00

1.673.300.000,00

0,00

1.700.000.000,00

26.700.000,00

1.673.300.000,00

0,00

1.700.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.10.

Identifikasi & Inventarisasi Calon Kawasan Konservasi Perairan

6.500.000,00

143.500.000,00

0,00

150.000.000,00

6.500.000,00

143.500.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.11.

Sosialisasi Perda Terumbu Karang No. 19 Tahun 2012

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

600.000,00

74.400.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.12.

Pembuatan Terumbu Karang Buatan dan Transplantasi Karang

3.000.000,00

497.000.000,00

0,00

500.000.000,00

3.000.000,00

497.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.13.

Pengadaan Bibit Mangrove dan Inventarisasi Tanaman Mangrove

3.000.000,00

522.000.000,00

0,00

525.000.000,00

3.000.000,00

522.000.000,00

0,00

525.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.14.

Pengembangan Kawasan Konservasi Terumbu Karang

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.27.19.

Identifikasi dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Pulau Kunyit Kab. Kotabaru

7.100.000,00

192.900.000,00

0,00

200.000.000,00

7.100.000,00

192.900.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Hal 65 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

6.500.000,00

68.500.000,00

0,00

75.000.000,00

6.500.000,00

68.500.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

511.000.000,00

3.378.000.000,00

105.000.000,00

3.994.000.000,00

535.500.000,00

3.483.000.000,00

105.000.000,00

4.123.500.000,00

129.500.000,00

3,24

1.11.01.00.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

511.000.000,00

3.378.000.000,00

105.000.000,00

3.994.000.000,00

535.500.000,00

3.483.000.000,00

105.000.000,00

4.123.500.000,00

129.500.000,00

3,24

1.11.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.200.000,00

612.610.000,00

0,00

829.810.000,00

234.700.000,00

717.610.000,00

0,00

952.310.000,00

122.500.000,00

14,76

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

105.000.000,00

2.05.01.00.27.20.

Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Konservasi Perairan Umum/Reservaat

1.11.

1.11.01.00.01.01. 1.11.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

131,25

1.11.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

118.200.000,00

1.000.000,00

0,00

119.200.000,00

118.200.000,00

1.000.000,00

0,00

119.200.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.11.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

212.800.000,00

0,00

212.800.000,00

0,00

212.800.000,00

0,00

212.800.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

156.810.000,00

0,00

156.810.000,00

0,00

156.810.000,00

0,00

156.810.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.01.20.

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

99.000.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

116.500.000,00

0,00

0,00

116.500.000,00

17.500.000,00

17,68

39.600.000,00

174.600.000,00

35.000.000,00

249.200.000,00

46.600.000,00

174.600.000,00

35.000.000,00

256.200.000,00

7.000.000,00

2,81

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.11.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.11.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.11.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.11.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.11.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

39.600.000,00

132.600.000,00

0,00

172.200.000,00

46.600.000,00

132.600.000,00

0,00

179.200.000,00

7.000.000,00

4,07

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

Hal 66 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.11.01.00.02.28. 1.11.01.00.02.33. 1.11.01.00.03. 1.11.01.00.03.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.11.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

8.000.000,00

12.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

65.350.000,00

995.230.000,00

0,00

1.060.580.000,00

65.350.000,00

995.230.000,00

0,00

1.060.580.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.12.

Sosialisasi/Workshop Anggaran Responsif Gender/PUG

3.800.000,00

196.010.000,00

0,00

199.810.000,00

3.800.000,00

196.010.000,00

0,00

199.810.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.15.

Temu Forum Anak Provinsi

5.150.000,00

92.850.000,00

0,00

98.000.000,00

5.150.000,00

92.850.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.16.

Pembinaan PPRG di Daerah

2.300.000,00

52.700.000,00

0,00

55.000.000,00

2.300.000,00

52.700.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

95.300.000,00

0,00

97.300.000,00

2.000.000,00

95.300.000,00

0,00

97.300.000,00

0,00

0,00

13.650.000,00

82.160.000,00

0,00

95.810.000,00

13.650.000,00

82.160.000,00

0,00

95.810.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.17. 1.11.01.00.15.19. 1.11.01.00.15.22.

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Evaluasi Capaian Indikator Kota Layak Anak

1.11.01.00.15.27.

Seleksi Forum Anak ke Tingkat Nasional

1.700.000,00

95.650.000,00

0,00

97.350.000,00

1.700.000,00

95.650.000,00

0,00

97.350.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.33.

Sosialisasi Anak Bersih Pornografi

7.950.000,00

60.560.000,00

0,00

68.510.000,00

7.950.000,00

60.560.000,00

0,00

68.510.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.34.

Sinergitas Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian PP dan PA

3.100.000,00

95.180.000,00

0,00

98.280.000,00

3.100.000,00

95.180.000,00

0,00

98.280.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.15.35.

Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan KLA

25.700.000,00

189.820.000,00

0,00

215.520.000,00

25.700.000,00

189.820.000,00

0,00

215.520.000,00

0,00

0,00

Hal 67 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

115.950.000,00

386.990.000,00

70.000.000,00

572.940.000,00

115.950.000,00

386.990.000,00

70.000.000,00

572.940.000,00

0,00

0,00

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

55.000.000,00

201.310.000,00

0,00

256.310.000,00

55.000.000,00

201.310.000,00

0,00

256.310.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.16.05.

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

18.300.000,00

80.490.000,00

0,00

98.790.000,00

18.300.000,00

80.490.000,00

0,00

98.790.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.16.08.

Pengembangan Sistem Informasi Gender Anak

39.150.000,00

58.990.000,00

0,00

98.140.000,00

39.150.000,00

58.990.000,00

0,00

98.140.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.16.18.

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengarustamaan Gender (PUG), Bidang Tumbuh kembang anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Badan PP dan PA Se Kalimantan Selatan

3.500.000,00

46.200.000,00

0,00

49.700.000,00

3.500.000,00

46.200.000,00

0,00

49.700.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.16.20.

Sistem Informasi Web BPPPA di Hosting kalsel.go.id

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.17.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

45.050.000,00

761.660.000,00

0,00

806.710.000,00

45.050.000,00

761.660.000,00

0,00

806.710.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.17.16.

Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan GSI

9.450.000,00

283.700.000,00

0,00

293.150.000,00

9.450.000,00

283.700.000,00

0,00

293.150.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.17.17.

Bimbingan Tekhnis Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima)

16.800.000,00

199.460.000,00

0,00

216.260.000,00

16.800.000,00

199.460.000,00

0,00

216.260.000,00

0,00

0,00

1.11.01.00.17.25.

Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

7.600.000,00

90.910.000,00

0,00

98.510.000,00

7.600.000,00

90.910.000,00

0,00

98.510.000,00

0,00

0,00

11.200.000,00

187.590.000,00

0,00

198.790.000,00

11.200.000,00

187.590.000,00

0,00

198.790.000,00

0,00

0,00

19.850.000,00

351.910.000,00

0,00

371.760.000,00

19.850.000,00

351.910.000,00

0,00

371.760.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

15.250.000,00

82.930.000,00

0,00

98.180.000,00

15.250.000,00

82.930.000,00

0,00

98.180.000,00

0,00

0,00

4.600.000,00

68.980.000,00

0,00

73.580.000,00

4.600.000,00

68.980.000,00

0,00

73.580.000,00

0,00

0,00

2.955.355.000,00

25.912.306.000,00

6.044.204.000,00

34.911.865.000,00

3.327.905.000,00

26.879.256.000,00

6.335.054.000,00

36.542.215.000,00

1.630.350.000,00

4,67

1.11.01.00.16.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.01.00.16.02.

1.11.01.00.17.26. 1.11.01.00.18. 1.11.01.00.18.03.

Pengembangan Usaha Rumahan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga

1.11.01.00.18.05.

Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan

1.11.01.00.18.11.

Pelaksanaan Sosialisasi yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender PP dan PA

1.11.01.00.18.12.

Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender

1.13.

SOSIAL

Hal 68 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.13.01.00. 1.13.01.00.01. 1.13.01.00.01.01. 1.13.01.00.01.02.

2 DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

897.205.000,00

6.147.495.000,00

1.210.300.000,00

8.255.000.000,00

1.026.655.000,00

7.052.745.000,00

1.501.150.000,00

9.580.550.000,00

1.325.550.000,00

16,06

204.000.000,00

703.011.000,00

0,00

907.011.000,00

214.500.000,00

781.511.000,00

0,00

996.011.000,00

89.000.000,00

9,81

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

144.600.000,00

1.000.000,00

0,00

145.600.000,00

144.600.000,00

1.000.000,00

0,00

145.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.400.000,00

21.800.000,00

0,00

81.200.000,00

69.900.000,00

21.800.000,00

0,00

91.700.000,00

10.500.000,00

12,93

1.13.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

60.941.000,00

0,00

60.941.000,00

0,00

60.941.000,00

0,00

60.941.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

2.500.000,00

15,63

1.13.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

116.770.000,00

0,00

116.770.000,00

0,00

116.770.000,00

0,00

116.770.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

50.000.000,00

33,33

1.13.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

81.000.000,00

0,00

81.000.000,00

26.000.000,00

47,27

1.13.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

217.800.000,00

166.750.000,00

0,00

384.550.000,00

256.300.000,00

166.750.000,00

205.000.000,00

628.050.000,00

243.500.000,00

63,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000.000,00

205.000.000,00

205.000.000,00

0,00

178.200.000,00

52.000.000,00

0,00

230.200.000,00

209.700.000,00

52.000.000,00

0,00

261.700.000,00

31.500.000,00

13,68

39.600.000,00

62.150.000,00

0,00

101.750.000,00

46.600.000,00

62.150.000,00

0,00

108.750.000,00

7.000.000,00

6,88

1.13.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.13.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

0,00

23.100.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.750.000,00

0,00

8.750.000,00

0,00

8.750.000,00

0,00

8.750.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.02.34.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

Hal 69 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.13.01.00.03.

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

14.400.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

10.000.000,00

40,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

10.000.000,00

40,00

1.13.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

59.400.000,00

15.000.000,00

0,00

74.400.000,00

69.900.000,00

15.000.000,00

0,00

84.900.000,00

10.500.000,00

14,11

1.13.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

59.400.000,00

15.000.000,00

0,00

74.400.000,00

69.900.000,00

15.000.000,00

0,00

84.900.000,00

10.500.000,00

14,11

1.13.01.00.15.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

12.900.000,00

1.691.560.000,00

0,00

1.704.460.000,00

15.600.000,00

2.038.860.000,00

0,00

2.054.460.000,00

350.000.000,00

20,53

1.13.01.00.15.01.

Peningkatan Kemampuan (Capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya

4.550.000,00

380.490.000,00

0,00

385.040.000,00

4.550.000,00

530.490.000,00

0,00

535.040.000,00

150.000.000,00

38,96

1.13.01.00.15.02.

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

4.650.000,00

1.137.610.000,00

0,00

1.142.260.000,00

7.350.000,00

1.334.910.000,00

0,00

1.342.260.000,00

200.000.000,00

17,51

3.700.000,00

173.460.000,00

0,00

177.160.000,00

3.700.000,00

173.460.000,00

0,00

177.160.000,00

0,00

0,00

1.852.350.000,00

365.805.000,00

1.741.545.000,00

40.000.000,00

2.147.350.000,00

295.000.000,00

15,93

1.13.01.00.05.01.

1.13.01.00.15.06.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyuluhan Sosial

1.13.01.00.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

302.205.000,00

1.550.145.000,00

0,00

1.13.01.00.16.04.

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

78.980.000,00

480.020.000,00

0,00

559.000.000,00

78.980.000,00

480.020.000,00

0,00

559.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.16.10.

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

216.000.000,00

132.500.000,00

0,00

348.500.000,00

279.600.000,00

332.900.000,00

40.000.000,00

652.500.000,00

304.000.000,00

87,23

1.13.01.00.16.15.

Pelayanan Sosial Lanjut Usia di luar Panti

1.600.000,00

364.350.000,00

0,00

365.950.000,00

1.600.000,00

355.350.000,00

0,00

356.950.000,00

(9.000.000,00)

(2,46)

1.13.01.00.16.16.

Penanganan Masalah Korban Tindak Kekerasan (KTK) Terhadap Perempuan dan Anak

975.000,00

24.025.000,00

0,00

25.000.000,00

975.000,00

24.025.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

4.650.000,00

549.250.000,00

0,00

553.900.000,00

4.650.000,00

549.250.000,00

0,00

553.900.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.16.18.

Fasilitasi Pembinaan Anak

Hal 70 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.13.01.00.18.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.18.03.

Pendidikan dan pelatihan serta pelayanan bagi penyandang cacat dan eks trauma

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

602.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.20.

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

21.200.000,00

228.800.000,00

0,00

250.000.000,00

21.200.000,00

228.800.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.20.01.

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

21.200.000,00

228.800.000,00

0,00

250.000.000,00

21.200.000,00

228.800.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.21.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

79.700.000,00

1.150.829.000,00

1.210.300.000,00

2.440.829.000,00

83.350.000,00

1.329.029.000,00

1.256.150.000,00

2.668.529.000,00

227.700.000,00

9,33

1.13.01.00.21.05.

Pelestariaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan

47.000.000,00

356.900.000,00

1.210.300.000,00

1.614.200.000,00

47.000.000,00

411.050.000,00

1.256.150.000,00

1.714.200.000,00

100.000.000,00

6,20

1.13.01.00.21.06.

Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

2.250.000,00

97.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

25.550.000,00

14.490.000,00

0,00

40.040.000,00

25.550.000,00

14.490.000,00

0,00

40.040.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.21.09.

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT)

1.100.000,00

460.489.000,00

0,00

461.589.000,00

4.750.000,00

584.539.000,00

0,00

589.289.000,00

127.700.000,00

27,67

1.13.01.00.21.10.

Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat

2.700.000,00

122.300.000,00

0,00

125.000.000,00

2.700.000,00

122.300.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.21.07.

Penilaian Jabatan Fungsional

1.100.000,00

98.900.000,00

0,00

100.000.000,00

1.100.000,00

98.900.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Program Keluarga Harapan (PKH)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.850.000,00

0,00

99.850.000,00

99.850.000,00

0,00

1.13.01.00.23.02.

Peningkatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Petugas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.850.000,00

0,00

99.850.000,00

99.850.000,00

0,00

1.13.01.01.

PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN

214.200.000,00

2.523.725.000,00

581.500.000,00

3.319.425.000,00

242.200.000,00

2.523.725.000,00

581.500.000,00

3.347.425.000,00

28.000.000,00

0,84

1.13.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

91.800.000,00

645.290.000,00

173.900.000,00

910.990.000,00

98.800.000,00

645.290.000,00

173.900.000,00

917.990.000,00

7.000.000,00

0,77

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

122.000.000,00

0,00

0,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

0,00

0,00

1.13.01.00.21.11. 1.13.01.00.23.

1.13.01.01.01.01. 1.13.01.01.01.02. 1.13.01.01.01.07.

Pemberdayaan Organisasi Sosial

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Hal 71 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.13.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.01.01.01.10. 1.13.01.01.01.11.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

39.600.000,00

13.000.000,00

0,00

52.600.000,00

46.600.000,00

13.000.000,00

0,00

59.600.000,00

7.000.000,00

13,31

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

68.900.000,00

68.900.000,00

0,00

0,00

68.900.000,00

68.900.000,00

0,00

0,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

132.500.000,00

0,00

132.500.000,00

0,00

132.500.000,00

0,00

132.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.01.35.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)

0,00

67.440.000,00

0,00

67.440.000,00

0,00

67.440.000,00

0,00

67.440.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

81.600.000,00

192.700.000,00

396.500.000,00

670.800.000,00

95.600.000,00

192.700.000,00

396.500.000,00

684.800.000,00

14.000.000,00

2,09

1.13.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

1.200.000,00

0,00

141.500.000,00

142.700.000,00

1.200.000,00

0,00

141.500.000,00

142.700.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.200.000,00

0,00

240.000.000,00

241.200.000,00

1.200.000,00

0,00

240.000.000,00

241.200.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.12.

Pengadaan Perlengkapan Poliklinik

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

59.400.000,00

80.000.000,00

0,00

139.400.000,00

69.900.000,00

80.000.000,00

0,00

149.900.000,00

10.500.000,00

7,53

19.800.000,00

27.700.000,00

0,00

47.500.000,00

23.300.000,00

27.700.000,00

0,00

51.000.000,00

3.500.000,00

7,37

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.13.01.01.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.02.34.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

Hal 72 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.13.01.01.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

0,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

22.000.000,00

11.100.000,00

33.100.000,00

0,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

22.000.000,00

11.100.000,00

33.100.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.03.01.

Pengadaan mesin/kartu absensi

0,00

0,00

11.100.000,00

11.100.000,00

0,00

0,00

11.100.000,00

11.100.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.01.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

40.800.000,00

1.663.735.000,00

0,00

1.704.535.000,00

47.800.000,00

1.663.735.000,00

0,00

1.711.535.000,00

7.000.000,00

0,41

1.13.01.01.16.07.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

40.800.000,00

1.631.735.000,00

0,00

1.672.535.000,00

47.800.000,00

1.631.735.000,00

0,00

1.679.535.000,00

7.000.000,00

0,42

1.13.01.01.16.14.

Sosialisasi program penanganan penca netra

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.

PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA

452.400.000,00

4.318.285.000,00

392.575.000,00

5.163.260.000,00

519.400.000,00

4.318.285.000,00

392.575.000,00

5.230.260.000,00

67.000.000,00

1,30

1.13.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.200.000,00

817.630.000,00

242.775.000,00

1.112.605.000,00

52.200.000,00

817.630.000,00

242.775.000,00

1.112.605.000,00

0,00

0,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

0,00

0,00

142.000.000,00

45.000.000,00

187.000.000,00

0,00

142.000.000,00

45.000.000,00

187.000.000,00

0,00

0,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.01. 1.13.01.02.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

134.500.000,00

134.500.000,00

0,00

0,00

134.500.000,00

134.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

60.600.000,00

63.275.000,00

123.875.000,00

0,00

60.600.000,00

63.275.000,00

123.875.000,00

0,00

0,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

85.680.000,00

0,00

85.680.000,00

0,00

85.680.000,00

0,00

85.680.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hal 73 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.13.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

82.000.000,00

0,00

82.000.000,00

0,00

82.000.000,00

0,00

82.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.01.35.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

99.000.000,00

218.980.000,00

80.550.000,00

398.530.000,00

116.500.000,00

218.980.000,00

80.550.000,00

416.030.000,00

17.500.000,00

4,39

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.13.01.02.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.13.01.02.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

16.000.000,00

0,00

1.13.01.02.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

0,00

40.550.000,00

40.550.000,00

0,00

0,00

40.550.000,00

40.550.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

79.200.000,00

135.980.000,00

0,00

215.180.000,00

93.200.000,00

135.980.000,00

0,00

229.180.000,00

14.000.000,00

6,51

19.800.000,00

38.000.000,00

0,00

57.800.000,00

23.300.000,00

38.000.000,00

0,00

61.300.000,00

3.500.000,00

6,06

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

28.500.000,00

12.600.000,00

41.100.000,00

0,00

28.500.000,00

12.600.000,00

41.100.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.13.01.02.02.33. 1.13.01.02.02.34. 1.13.01.02.03. 1.13.01.02.03.01.

Pengadaan mesin/kartu absensi

0,00

0,00

12.600.000,00

12.600.000,00

0,00

0,00

12.600.000,00

12.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

301.200.000,00

2.515.025.000,00

56.650.000,00

2.872.875.000,00

350.700.000,00

2.515.025.000,00

56.650.000,00

2.922.375.000,00

49.500.000,00

1,72

1.13.01.02.16.07.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

301.200.000,00

2.515.025.000,00

56.650.000,00

2.872.875.000,00

350.700.000,00

2.515.025.000,00

56.650.000,00

2.922.375.000,00

49.500.000,00

1,72

1.13.01.02.19.

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.19.08.

Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan anak

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

88.150.000,00

0,00

0,00

1.13.01.02.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hal 74 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.13.01.03.

PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA

1.13.01.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.01.03.01.01. 1.13.01.03.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

363.600.000,00

5.073.975.000,00

726.450.000,00

6.164.025.000,00

410.100.000,00

5.135.675.000,00

726.450.000,00

6.272.225.000,00

108.200.000,00

1,76

52.200.000,00

514.625.000,00

125.950.000,00

692.775.000,00

52.200.000,00

576.325.000,00

125.950.000,00

754.475.000,00

61.700.000,00

8,91

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

191.700.000,00

0,00

191.700.000,00

61.700.000,00

47,46

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.13.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.13.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

1.13.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

23.565.000,00

0,00

23.565.000,00

0,00

23.565.000,00

0,00

23.565.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

102.300.000,00

102.300.000,00

0,00

0,00

102.300.000,00

102.300.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

23.650.000,00

23.650.000,00

0,00

0,00

23.650.000,00

23.650.000,00

0,00

0,00

0,00

18.840.000,00

0,00

18.840.000,00

0,00

18.840.000,00

0,00

18.840.000,00

0,00

0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 1.13.01.03.01.15. perundang-undangan 1.13.01.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

76.970.000,00

0,00

76.970.000,00

0,00

76.970.000,00

0,00

76.970.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

45.000.000,00

0,00

1.13.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.01.35.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

138.600.000,00

138.300.000,00

0,00

276.900.000,00

163.100.000,00

138.300.000,00

0,00

301.400.000,00

24.500.000,00

8,85

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

46.000.000,00

0,00

164.800.000,00

139.800.000,00

46.000.000,00

0,00

185.800.000,00

21.000.000,00

12,74

19.800.000,00

43.000.000,00

0,00

62.800.000,00

23.300.000,00

43.000.000,00

0,00

66.300.000,00

3.500.000,00

5,57

1.13.01.03.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.13.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.13.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Hal 75 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.13.01.03.02.28. 1.13.01.03.02.33. 1.13.01.03.02.34. 1.13.01.03.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

3.700.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

35.300.000,00

5.000.000,00

40.300.000,00

0,00

35.300.000,00

5.000.000,00

40.300.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.13.01.03.03.01.

Pengadaan mesin/kartu absensi

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

0,00

28.500.000,00

0,00

0,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

42.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

172.800.000,00

4.217.750.000,00

595.500.000,00

4.986.050.000,00

194.800.000,00

4.217.750.000,00

595.500.000,00

5.008.050.000,00

22.000.000,00

0,44

1.13.01.03.16.07.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

172.800.000,00

4.217.750.000,00

595.500.000,00

4.986.050.000,00

194.800.000,00

4.217.750.000,00

595.500.000,00

5.008.050.000,00

22.000.000,00

0,44

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

0,00

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

125.400.000,00

0,00

0,00

271.350.000,00

3.488.575.000,00

2.553.480.000,00

6.313.405.000,00

306.450.000,00

3.488.575.000,00

2.553.480.000,00

6.348.505.000,00

35.100.000,00

0,56

76.200.000,00

641.395.000,00

8.800.000,00

726.395.000,00

79.800.000,00

641.395.000,00

8.800.000,00

729.995.000,00

3.600.000,00

0,50

0,00

3.850.000,00

0,00

3.850.000,00

0,00

3.850.000,00

0,00

3.850.000,00

0,00

0,00

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.03.05.01.

1.13.01.03.24. 1.13.01.03.24.01. 1.13.01.04. 1.13.01.04.01. 1.13.01.04.01.01. 1.13.01.04.01.02.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13.01.04.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

52.200.000,00

750.000,00

0,00

52.950.000,00

3.600.000,00

7,29

1.13.01.04.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

40.600.000,00

0,00

40.600.000,00

0,00

40.600.000,00

0,00

40.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

36.405.000,00

0,00

36.405.000,00

0,00

36.405.000,00

0,00

36.405.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.800.000,00

8.800.000,00

0,00

0,00

8.800.000,00

8.800.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Hal 76 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.13.01.04.01.15.

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

0,00

88.430.000,00

0,00

88.430.000,00

0,00

88.430.000,00

0,00

88.430.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.13.01.04.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

85.560.000,00

0,00

85.560.000,00

0,00

85.560.000,00

0,00

85.560.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

47.500.000,00

0,00

47.500.000,00

0,00

47.500.000,00

0,00

47.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.01.35.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

Penyusunan Inventarisasi Aset

27.600.000,00

2.500.000,00

0,00

30.100.000,00

27.600.000,00

2.500.000,00

0,00

30.100.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

79.200.000,00

259.500.000,00

629.450.000,00

968.150.000,00

93.200.000,00

259.500.000,00

629.450.000,00

982.150.000,00

14.000.000,00

1,45

1.13.01.04.01.51. 1.13.01.04.02. 1.13.01.04.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

485.000.000,00

485.000.000,00

0,00

0,00

485.000.000,00

485.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

87.750.000,00

87.750.000,00

0,00

0,00

87.750.000,00

87.750.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

56.700.000,00

56.700.000,00

0,00

0,00

56.700.000,00

56.700.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.02.20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.600.000,00

100.000.000,00

0,00

139.600.000,00

46.600.000,00

100.000.000,00

0,00

146.600.000,00

7.000.000,00

5,01

39.600.000,00

39.500.000,00

0,00

79.100.000,00

46.600.000,00

39.500.000,00

0,00

86.100.000,00

7.000.000,00

8,85

1.13.01.04.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.13.01.04.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

17.750.000,00

15.000.000,00

32.750.000,00

0,00

17.750.000,00

15.000.000,00

32.750.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.03. 1.13.01.04.03.01.

Pengadaan mesin/kartu absensi

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

4.050.000,00

0,00

0,00

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

0,00

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

115.950.000,00

2.514.930.000,00

1.900.230.000,00

4.531.110.000,00

133.450.000,00

2.514.930.000,00

1.900.230.000,00

4.548.610.000,00

17.500.000,00

0,39

1.13.01.04.03.04. 1.13.01.04.03.06. 1.13.01.04.05. 1.13.01.04.05.01. 1.13.01.04.16.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Hal 77 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.13.01.04.16.07.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

106.500.000,00

2.298.750.000,00

1.900.230.000,00

4.305.480.000,00

124.000.000,00

2.298.750.000,00

1.900.230.000,00

4.322.980.000,00

17.500.000,00

0,41

1.13.01.04.16.17.

Sosialisasi Program Panti Sosial

9.450.000,00

122.850.000,00

0,00

132.300.000,00

9.450.000,00

122.850.000,00

0,00

132.300.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.16.19.

Seleksi Penerimaan Calon Klien Panti

0,00

53.430.000,00

0,00

53.430.000,00

0,00

53.430.000,00

0,00

53.430.000,00

0,00

0,00

1.13.01.04.16.20.

Bimbingan Lanjut Eks Klien Panti

0,00

39.900.000,00

0,00

39.900.000,00

0,00

39.900.000,00

0,00

39.900.000,00

0,00

0,00

756.600.000,00

4.360.251.000,00

579.899.000,00

5.696.750.000,00

823.100.000,00

4.360.251.000,00

579.899.000,00

5.763.250.000,00

66.500.000,00

1,17

76.800.000,00

1.166.426.000,00

104.950.000,00

1.348.176.000,00

76.800.000,00

1.166.426.000,00

104.950.000,00

1.348.176.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

174.000.000,00

0,00

174.000.000,00

0,00

174.000.000,00

0,00

174.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.

PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA

1.13.01.05.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13.01.05.01.01. 1.13.01.05.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.13.01.05.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

44.400.000,00

750.000,00

0,00

45.150.000,00

44.400.000,00

750.000,00

0,00

45.150.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

89.314.000,00

0,00

89.314.000,00

0,00

89.314.000,00

0,00

89.314.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

59.000.000,00

59.000.000,00

0,00

0,00

59.000.000,00

59.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

45.950.000,00

45.950.000,00

0,00

0,00

45.950.000,00

45.950.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.13.01.05.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

135.500.000,00

0,00

135.500.000,00

0,00

135.500.000,00

0,00

135.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

165.262.000,00

0,00

165.262.000,00

0,00

165.262.000,00

0,00

165.262.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

96.000.000,00

0,00

96.000.000,00

0,00

96.000.000,00

0,00

96.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.01.35.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan klien/siswa (panti)

0,00

283.000.000,00

0,00

283.000.000,00

0,00

283.000.000,00

0,00

283.000.000,00

0,00

0,00

Hal 78 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.13.01.05.01.51. 1.13.01.05.02.

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

Penyusunan Inventarisasi Aset

32.400.000,00

2.000.000,00

0,00

34.400.000,00

32.400.000,00

2.000.000,00

0,00

34.400.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21.000.000,00

294.000.000,00

49.240.000,00

364.240.000,00

24.500.000,00

294.000.000,00

49.240.000,00

367.740.000,00

3.500.000,00

0,96

1.13.01.05.02.12.

Pengadaan Perlengkapan Poliklinik

1.13.01.05.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1.13.01.05.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

49.240.000,00

49.240.000,00

0,00

0,00

49.240.000,00

49.240.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

156.000.000,00

0,00

157.200.000,00

1.200.000,00

156.000.000,00

0,00

157.200.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

46.000.000,00

0,00

65.800.000,00

23.300.000,00

46.000.000,00

0,00

69.300.000,00

3.500.000,00

5,32

1.13.01.05.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.02.33. 1.13.01.05.02.34. 1.13.01.05.03. 1.13.01.05.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.13.01.05.03.04.

Pengadaan pakaian KORPRI

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.13.01.05.16.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

658.800.000,00

2.820.325.000,00

425.709.000,00

3.904.834.000,00

721.800.000,00

2.820.325.000,00

425.709.000,00

3.967.834.000,00

63.000.000,00

1,61

1.13.01.05.16.07.

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

658.800.000,00

2.820.325.000,00

425.709.000,00

3.904.834.000,00

721.800.000,00

2.820.325.000,00

425.709.000,00

3.967.834.000,00

63.000.000,00

1,61

1.14.

TENAGA KERJA

2.499.600.000,00

11.346.706.000,00

5.200.524.000,00

19.046.830.000,00

2.746.300.000,00

11.786.926.000,00

7.658.500.000,00

22.191.726.000,00

3.144.896.000,00

16,51

1.14.01.00.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.417.400.000,00

3.809.390.000,00

51.000.000,00

5.277.790.000,00

1.477.700.000,00

4.029.390.000,00

464.200.000,00

5.971.290.000,00

693.500.000,00

13,14

1.14.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

404.400.000,00

960.000.000,00

0,00

1.364.400.000,00

442.900.000,00

1.008.000.000,00

0,00

1.450.900.000,00

86.500.000,00

6,34

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

285.000.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

333.000.000,00

0,00

333.000.000,00

48.000.000,00

16,84

1.13.01.05.05.01.

1.14.01.00.01.01. 1.14.01.00.01.02.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hal 79 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

186.600.000,00

1.000.000,00

0,00

187.600.000,00

186.600.000,00

1.000.000,00

0,00

187.600.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

217.800.000,00

12.000.000,00

0,00

229.800.000,00

256.300.000,00

12.000.000,00

0,00

268.300.000,00

38.500.000,00

16,75

1.14.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

216.000.000,00

0,00

216.000.000,00

0,00

216.000.000,00

0,00

216.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

80.400.000,00

199.000.000,00

51.000.000,00

330.400.000,00

93.200.000,00

199.000.000,00

464.200.000,00

756.400.000,00

426.000.000,00

128,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

412.000.000,00

412.000.000,00

412.000.000,00

0,00

28.600.000,00

0,00

0,00

28.600.000,00

28.600.000,00

0,00

0,00

23.600.000,00

0,00

0,00

23.600.000,00

23.600.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.14.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.14.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

600.000,00

0,00

28.000.000,00

1.14.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

600.000,00

0,00

23.000.000,00

1.14.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.600.000,00

30.000.000,00

0,00

69.600.000,00

46.600.000,00

30.000.000,00

0,00

76.600.000,00

7.000.000,00

10,06

39.600.000,00

151.000.000,00

0,00

190.600.000,00

46.600.000,00

151.000.000,00

0,00

197.600.000,00

7.000.000,00

3,67

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.14.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

46.100.000,00

256.370.000,00

0,00

302.470.000,00

46.100.000,00

256.370.000,00

0,00

302.470.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

0,00

13.630.000,00

0,00

13.630.000,00

0,00

13.630.000,00

0,00

13.630.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.05.42.

Peningkatan Kualitas SDM dalam Rangka Perencanaan

0,00

62.250.000,00

0,00

62.250.000,00

0,00

62.250.000,00

0,00

62.250.000,00

0,00

0,00

46.100.000,00

129.040.000,00

0,00

175.140.000,00

46.100.000,00

129.040.000,00

0,00

175.140.000,00

0,00

0,00

0,00

51.450.000,00

0,00

51.450.000,00

0,00

51.450.000,00

0,00

51.450.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.05.56.

Percepatan Peningkatan IPK Kalsel

1.14.01.00.05.98.

Pembinaan Kesehatan Aparatur

Hal 80 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

67.100.000,00

213.900.000,00

0,00

281.000.000,00

67.100.000,00

213.900.000,00

0,00

281.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

61.150.000,00

83.850.000,00

0,00

145.000.000,00

61.150.000,00

83.850.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

5.950.000,00

109.550.000,00

0,00

115.500.000,00

5.950.000,00

109.550.000,00

0,00

115.500.000,00

0,00

0,00

39.350.000,00

319.400.000,00

0,00

358.750.000,00

39.350.000,00

319.400.000,00

0,00

358.750.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.06.05.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.14.01.00.15.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14.01.00.15.19.

Bimbingan Teknis Instruktur Lembaga Latihan Kerja

0,00

121.850.000,00

0,00

121.850.000,00

0,00

121.850.000,00

0,00

121.850.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.15.20.

Monitoring Lembaga Latihan Swasta

0,00

40.900.000,00

0,00

40.900.000,00

0,00

40.900.000,00

0,00

40.900.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.15.35.

Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna

39.350.000,00

156.650.000,00

0,00

196.000.000,00

39.350.000,00

156.650.000,00

0,00

196.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.17.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

230.300.000,00

684.200.000,00

0,00

914.500.000,00

239.300.000,00

856.200.000,00

0,00

1.095.500.000,00

181.000.000,00

19,79

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

180.200.000,00

91.800.000,00

0,00

272.000.000,00

180.200.000,00

91.800.000,00

0,00

272.000.000,00

0,00

0,00

23.100.000,00

26.900.000,00

0,00

50.000.000,00

23.100.000,00

26.900.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

5.050.000,00

94.950.000,00

0,00

100.000.000,00

5.050.000,00

94.950.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

224.000.000,00

0,00

224.000.000,00

124.000.000,00

3.750.000,00

46.250.000,00

0,00

50.000.000,00

3.750.000,00

46.250.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.17.08.

Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan

1.14.01.00.17.09.

Pengembangan Pengupahan

1.14.01.00.17.10.

Pembinaan Organisasi Pekerja

1.14.01.00.17.11.

Pengawasan TKA (Tenaga Kerja Asing)

1.14.01.00.17.18.

Sosialisasi Upah Minimum Provinsi

1.14.01.00.17.21.

Pembinaan Forum Komunikasi Tripartit Provinsi Kalimantan Selatan

1.14.01.00.17.26.

Pelaksaaan Bulan K3

0,00 124,00

1.14.01.00.17.27.

Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan Provinsi

0,00

240.000.000,00

0,00

1.14.01.00.17.29.

Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

28.000.000,00

0,00

37.000.000,00

37.000.000,00

0,00

1.14.01.00.17.32.

Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum

9.600.000,00

40.400.000,00

0,00

50.000.000,00

9.600.000,00

40.400.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.17.33.

Komite Pengawasan Ketenagakerjaan

8.600.000,00

26.400.000,00

0,00

35.000.000,00

8.600.000,00

26.400.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

Hal 81 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.00.18.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

549.750.000,00

1.176.520.000,00

0,00

1.726.270.000,00

549.750.000,00

1.176.520.000,00

0,00

1.726.270.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.01.

Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif

435.550.000,00

414.450.000,00

0,00

850.000.000,00

435.550.000,00

414.450.000,00

0,00

850.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.04.

Evaluasi dan Penyusunan Program

44.900.000,00

90.100.000,00

0,00

135.000.000,00

44.900.000,00

90.100.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.06.

Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader

3.100.000,00

187.020.000,00

0,00

190.120.000,00

3.100.000,00

187.020.000,00

0,00

190.120.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.07.

Pengembangan bursa kerja

19.200.000,00

165.800.000,00

0,00

185.000.000,00

19.200.000,00

165.800.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.08.

Pengembangan Informasi pasar kerja

26.500.000,00

23.500.000,00

0,00

50.000.000,00

26.500.000,00

23.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

9.150.000,00

75.850.000,00

0,00

85.000.000,00

9.150.000,00

75.850.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.09.

Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan

1.14.01.00.18.14.

Bimbingan Teknis Bursa Kerja Online

4.150.000,00

97.000.000,00

0,00

101.150.000,00

4.150.000,00

97.000.000,00

0,00

101.150.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.18.16.

Gerakan Penanggulangan Pengangguran

4.900.000,00

75.100.000,00

0,00

80.000.000,00

4.900.000,00

75.100.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

47.700.000,00

0,00

50.000.000,00

2.300.000,00

47.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

133.750.000,00

1.905.950.000,00

305.550.000,00

2.345.250.000,00

149.650.000,00

1.981.150.000,00

310.550.000,00

2.441.350.000,00

96.100.000,00

4,10

54.600.000,00

453.579.238,00

7.800.000,00

515.979.238,00

54.600.000,00

498.779.238,00

7.800.000,00

561.179.238,00

45.200.000,00

8,76

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

88.000.000,00

0,00

88.000.000,00

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

24.000.000,00

27,27

1.14.01.00.18.17.

Bimtek Pembinaan Perusahaan Pengguna TKA

1.14.01.01.

BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA

1.14.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.14.01.01.01.01. 1.14.01.01.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.14.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

105.200.000,00

0,00

105.200.000,00

21.200.000,00

25,24

1.14.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

1.14.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.600.000,00

7.800.000,00

11.400.000,00

0,00

3.600.000,00

7.800.000,00

11.400.000,00

0,00

0,00

0,00

68.959.000,00

0,00

68.959.000,00

0,00

68.959.000,00

0,00

68.959.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Hal 82 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

82.770.238,00

0,00

82.770.238,00

0,00

82.770.238,00

0,00

82.770.238,00

0,00

0,00

1.14.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

64.500.000,00

0,00

64.500.000,00

0,00

64.500.000,00

0,00

64.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

55.250.000,00

339.176.000,00

297.750.000,00

692.176.000,00

71.150.000,00

359.176.000,00

302.750.000,00

733.076.000,00

40.900.000,00

5,91

1.14.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

68.500.000,00

68.500.000,00

0,00

0,00

68.500.000,00

68.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

229.250.000,00

229.250.000,00

0,00

0,00

234.250.000,00

234.250.000,00

5.000.000,00

2,18

18.000.000,00

70.776.000,00

0,00

88.776.000,00

23.300.000,00

70.776.000,00

0,00

94.076.000,00

5.300.000,00

5,97

36.000.000,00

37.000.000,00

0,00

73.000.000,00

46.600.000,00

37.000.000,00

0,00

83.600.000,00

10.600.000,00

14,52

0,00

38.600.000,00

0,00

38.600.000,00

0,00

58.600.000,00

0,00

58.600.000,00

20.000.000,00

51,81

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.250.000,00

192.800.000,00

0,00

194.050.000,00

1.250.000,00

192.800.000,00

0,00

194.050.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

0,00

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

10.075.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1.14.01.01.02.24. dinas/operasional 1.14.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.14.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14.01.01.02.42. 1.14.01.01.03. 1.14.01.01.03.03. 1.14.01.01.05.

Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.900.000,00

0,00

0,00

23.900.000,00

23.900.000,00

0,00

0,00

23.900.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

23.900.000,00

0,00

0,00

23.900.000,00

23.900.000,00

0,00

0,00

23.900.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.17.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

0,00

1.043.119.762,00

0,00

1.043.119.762,00

0,00

1.053.119.762,00

0,00

1.053.119.762,00

10.000.000,00

0,96

1.14.01.01.17.12.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.17.13.

Penyuluhan Kesehatan dan keselamtan Kerja (K3)

0,00

95.250.000,00

0,00

95.250.000,00

0,00

95.250.000,00

0,00

95.250.000,00

0,00

0,00

0,00

71.500.000,00

0,00

71.500.000,00

0,00

71.500.000,00

0,00

71.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.05.01.

1.14.01.01.17.15.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengujian Lingkungan Kerja

Hal 83 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.01.17.16.

Pemeriksaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja

0,00

108.500.000,00

0,00

108.500.000,00

0,00

108.500.000,00

0,00

108.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.17.22.

Pendayagunaan Fasilitas Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

0,00

438.049.762,00

0,00

438.049.762,00

0,00

438.049.762,00

0,00

438.049.762,00

0,00

0,00

1.14.01.01.17.31.

Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Teknis Pelaksana Hiperkes dan KK

0,00

197.820.000,00

0,00

197.820.000,00

0,00

197.820.000,00

0,00

197.820.000,00

0,00

0,00

1.14.01.01.17.34.

Persiapan Tahap Kedua Akreditasi

1.14.01.02.

BALAI LATIHAN KERJA

1.14.01.02.01. 1.14.01.02.01.01. 1.14.01.02.01.02.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

82.000.000,00

0,00

82.000.000,00

0,00

92.000.000,00

0,00

92.000.000,00

10.000.000,00

12,20

765.700.000,00

4.152.076.000,00

4.843.974.000,00

9.761.750.000,00

915.200.000,00

4.293.296.000,00

6.883.750.000,00

12.092.246.000,00

2.330.496.000,00

23,87

316.800.000,00

669.120.000,00

0,00

985.920.000,00

362.300.000,00

669.120.000,00

0,00

1.031.420.000,00

45.500.000,00

4,61

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

370.700.000,00

0,00

370.700.000,00

0,00

370.700.000,00

0,00

370.700.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.14.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

257.400.000,00

18.000.000,00

0,00

275.400.000,00

302.900.000,00

18.000.000,00

0,00

320.900.000,00

45.500.000,00

16,52

1.14.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

98.170.000,00

0,00

98.170.000,00

0,00

98.170.000,00

0,00

98.170.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118.800.000,00

299.000.000,00

228.400.000,00

646.200.000,00

139.800.000,00

299.000.000,00

228.400.000,00

667.200.000,00

21.000.000,00

3,25

99.000.000,00

130.000.000,00

0,00

229.000.000,00

116.500.000,00

130.000.000,00

0,00

246.500.000,00

17.500.000,00

7,64

78.000.000,00

0,00

101.300.000,00

3.500.000,00

3,58

1.14.01.02.01.17.

1.14.01.02.02.22.

Penyediaan makanan dan minuman

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1.14.01.02.02.24. dinas/operasional

19.800.000,00

97.800.000,00

23.300.000,00

78.000.000,00

0,00

Hal 84 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

228.400.000,00

228.400.000,00

0,00

0,00

228.400.000,00

228.400.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.03. 1.14.01.02.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.14.01.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.100.000,00

16.500.000,00

0,00

21.600.000,00

5.100.000,00

16.500.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

500.000,00

5.500.000,00

0,00

6.000.000,00

500.000,00

5.500.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.000.000,00

5.500.000,00

0,00

9.500.000,00

4.000.000,00

5.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

600.000,00

5.500.000,00

0,00

6.100.000,00

600.000,00

5.500.000,00

0,00

6.100.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

325.000.000,00

3.114.156.000,00

4.615.574.000,00

8.054.730.000,00

408.000.000,00

3.255.376.000,00

6.655.350.000,00

10.318.726.000,00

2.263.996.000,00

28,11

1.14.01.02.15.03.

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

16.450.000,00

38.498.000,00

1.915.139.000,00

1.970.087.000,00

26.850.000,00

57.498.000,00

3.954.915.000,00

4.039.263.000,00

2.069.176.000,00

105,03

1.14.01.02.15.04.

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.08.

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gudang, Workshop PTC

22.500.000,00

8.800.000,00

2.695.435.000,00

2.726.735.000,00

22.500.000,00

8.800.000,00

2.695.435.000,00

2.726.735.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.12.

Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan

23.450.000,00

57.955.000,00

0,00

81.405.000,00

23.450.000,00

57.955.000,00

0,00

81.405.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.13.

Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Pelatihan

22.500.000,00

91.475.000,00

0,00

113.975.000,00

22.500.000,00

91.475.000,00

0,00

113.975.000,00

0,00

0,00

18.550.000,00

162.800.000,00

0,00

181.350.000,00

18.550.000,00

162.800.000,00

0,00

181.350.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

230.500.000,00

5.000.000,00

310.500.000,00

75.000.000,00

230.500.000,00

5.000.000,00

310.500.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.27. 1.14.01.02.15.33.

Pelatihan Pemasaran Lulusan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Kerjasama Pihak III)

Hal 85 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.14.01.02.15.34. 1.14.01.02.15.36.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Peningkatan Kemampuan Pengusaha dan Tenaga Kerja Pengembangan Program Pelatihan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

10.800.000,00

165.375.000,00

0,00

176.175.000,00

10.800.000,00

165.375.000,00

0,00

176.175.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

106.000.000,00

0,00

118.000.000,00

12.000.000,00

106.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.37.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknologi Mekanik

10.500.000,00

464.338.000,00

0,00

474.838.000,00

10.500.000,00

470.338.000,00

0,00

480.838.000,00

6.000.000,00

1,26

1.14.01.02.15.38.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknologi Otomotif

6.000.000,00

179.920.000,00

0,00

185.920.000,00

6.000.000,00

182.920.000,00

0,00

188.920.000,00

3.000.000,00

1,61

1.14.01.02.15.39.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Listrik

8.250.000,00

256.830.000,00

0,00

265.080.000,00

8.250.000,00

259.830.000,00

0,00

268.080.000,00

3.000.000,00

1,13

1.14.01.02.15.40.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Administrasi Bisnis

6.000.000,00

145.120.000,00

0,00

151.120.000,00

6.000.000,00

145.120.000,00

0,00

151.120.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.41.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Aneka Kejuruan

6.000.000,00

148.245.000,00

0,00

154.245.000,00

6.000.000,00

148.245.000,00

0,00

154.245.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.42.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Istitusional Permintaan Masyarakat Kejuruan Teknologi Mekanik

14.500.000,00

181.800.000,00

0,00

196.300.000,00

14.500.000,00

181.800.000,00

0,00

196.300.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.43.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Permintaan Masyarakat Kejuruan Teknologi Otomotif

14.500.000,00

153.300.000,00

0,00

167.800.000,00

14.500.000,00

153.300.000,00

0,00

167.800.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.44.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Permintaan Masyarakat Kejuruan Listrik

14.500.000,00

154.800.000,00

0,00

169.300.000,00

14.500.000,00

154.800.000,00

0,00

169.300.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.45.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Permintaan Masyarakat Kejuruan Bangunan

14.500.000,00

154.800.000,00

0,00

169.300.000,00

14.500.000,00

154.800.000,00

0,00

169.300.000,00

0,00

0,00

Hal 86 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.02.15.46.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Non Institusional Permintaan Masyarakat Kejuruan Aneka Kejuruan

14.500.000,00

139.800.000,00

0,00

154.300.000,00

14.500.000,00

139.800.000,00

0,00

154.300.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.47.

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Non Institusional Permintaan Masyarakat Kejuruan PHP

14.500.000,00

113.800.000,00

0,00

128.300.000,00

14.500.000,00

113.800.000,00

0,00

128.300.000,00

0,00

0,00

1.14.01.02.15.49.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Teknik Teknologi Otomotif

0,00

0,00

0,00

0,00

18.150.000,00

28.430.000,00

0,00

46.580.000,00

46.580.000,00

0,00

1.14.01.02.15.50.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Akuntansi

0,00

0,00

0,00

0,00

18.150.000,00

23.930.000,00

0,00

42.080.000,00

42.080.000,00

0,00

1.14.01.02.15.51.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Tata Kecantikan

0,00

0,00

0,00

0,00

18.150.000,00

26.430.000,00

0,00

44.580.000,00

44.580.000,00

0,00

1.14.01.02.15.52.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional Kejuruan Listrik/Instalasi Penerangan

0,00

0,00

0,00

0,00

18.150.000,00

31.430.000,00

0,00

49.580.000,00

49.580.000,00

0,00

1.14.01.03.

BALAI PRODUKTIVITAS KETENAGAKERJAAN

167.400.000,00

1.434.640.000,00

0,00

1.602.040.000,00

188.400.000,00

1.438.440.000,00

0,00

1.626.840.000,00

24.800.000,00

1,55

1.14.01.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

108.000.000,00

270.650.000,00

0,00

378.650.000,00

118.500.000,00

274.450.000,00

0,00

392.950.000,00

14.300.000,00

3,78

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

46.800.000,00

0,00

46.800.000,00

0,00

50.600.000,00

0,00

50.600.000,00

3.800.000,00

8,12

1.14.01.03.01.01. 1.14.01.03.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.14.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.400.000,00

4.500.000,00

0,00

63.900.000,00

69.900.000,00

4.500.000,00

0,00

74.400.000,00

10.500.000,00

16,43

1.14.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

40.460.000,00

0,00

40.460.000,00

0,00

40.460.000,00

0,00

40.460.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Hal 87 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

81.700.000,00

0,00

81.700.000,00

0,00

81.700.000,00

0,00

81.700.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

46.940.000,00

0,00

46.940.000,00

0,00

46.940.000,00

0,00

46.940.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.400.000,00

101.750.000,00

0,00

161.150.000,00

69.900.000,00

101.750.000,00

0,00

171.650.000,00

10.500.000,00

6,52

39.600.000,00

5.000.000,00

0,00

44.600.000,00

46.600.000,00

5.000.000,00

0,00

51.600.000,00

7.000.000,00

15,70

19.800.000,00

86.750.000,00

0,00

106.550.000,00

23.300.000,00

86.750.000,00

0,00

110.050.000,00

3.500.000,00

3,28

1.14.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.14.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.14.01.03.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

52.450.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

12.190.000,00

0,00

12.190.000,00

0,00

12.190.000,00

0,00

12.190.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

6.917.000,00

0,00

6.917.000,00

0,00

6.917.000,00

0,00

6.917.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

0,00

1.368.000,00

0,00

1.368.000,00

0,00

1.368.000,00

0,00

1.368.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00

3.905.000,00

0,00

3.905.000,00

0,00

3.905.000,00

0,00

3.905.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.15.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0,00

995.400.000,00

0,00

995.400.000,00

0,00

995.400.000,00

0,00

995.400.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.15.12.

Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring Lulusan dan Pelaporan

0,00

77.020.000,00

0,00

77.020.000,00

0,00

77.020.000,00

0,00

77.020.000,00

0,00

0,00

0,00

637.405.000,00

0,00

637.405.000,00

0,00

637.405.000,00

0,00

637.405.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.03.03.

1.14.01.03.15.15.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pelatihan Produktivitas

Hal 88 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.14.01.03.15.16.

Sosialisasi dan Orientasi Budaya Produktif

0,00

78.920.000,00

0,00

78.920.000,00

0,00

78.920.000,00

0,00

78.920.000,00

0,00

0,00

1.14.01.03.15.32.

Pembinaan Pengembangan Desa Produktif

0,00

202.055.000,00

0,00

202.055.000,00

0,00

202.055.000,00

0,00

202.055.000,00

0,00

0,00

BIRO PEMERINTAHAN

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

15.350.000,00

44.650.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01. 1.20.03.01.17.

1.20.03.01.17.36.

Fasilitasi Ketenagakerjaan dan Migrasi

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

614.950.000,00

11.573.250.000,00

193.150.000,00

12.381.350.000,00

702.350.000,00

11.623.250.000,00

193.150.000,00

12.518.750.000,00

137.400.000,00

1,11

1.15.01.00.

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

376.500.000,00

9.587.200.000,00

96.900.000,00

10.060.600.000,00

408.000.000,00

9.637.200.000,00

96.900.000,00

10.142.100.000,00

81.500.000,00

0,81

1.15.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

168.000.000,00

698.257.000,00

0,00

866.257.000,00

168.000.000,00

748.257.000,00

0,00

916.257.000,00

50.000.000,00

5,77

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

0,00

96.000.000,00

0,00

96.000.000,00

0,00

146.000.000,00

0,00

146.000.000,00

50.000.000,00

52,08

168.000.000,00

1.000.000,00

0,00

169.000.000,00

168.000.000,00

1.000.000,00

0,00

169.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.01. 1.15.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.15.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.15.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

0,00

13.150.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

0,00

0,00

104.424.000,00

0,00

104.424.000,00

0,00

104.424.000,00

0,00

104.424.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

332.883.000,00

0,00

332.883.000,00

0,00

332.883.000,00

0,00

332.883.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

178.200.000,00

405.871.000,00

96.900.000,00

680.971.000,00

209.700.000,00

405.871.000,00

96.900.000,00

712.471.000,00

31.500.000,00

4,63

1.15.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Hal 89 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.15.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

21.750.000,00

21.750.000,00

0,00

0,00

21.750.000,00

21.750.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

47.650.000,00

47.650.000,00

0,00

0,00

47.650.000,00

47.650.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

27.500.000,00

27.500.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00

27.500.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

158.400.000,00

182.000.000,00

0,00

340.400.000,00

186.400.000,00

182.000.000,00

0,00

368.400.000,00

28.000.000,00

8,23

19.800.000,00

193.871.000,00

0,00

213.671.000,00

23.300.000,00

193.871.000,00

0,00

217.171.000,00

3.500.000,00

1,64

1.15.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

0,00

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

50.174.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.15.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.400.000,00

2.600.000,00

0,00

9.000.000,00

6.400.000,00

2.600.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.06.08.

Penyusunan Laporan bulanan dan Triwulanan Realisasi Pendapatan

6.400.000,00

2.600.000,00

0,00

9.000.000,00

6.400.000,00

2.600.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.15.

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

2.350.000,00

358.250.000,00

0,00

360.600.000,00

2.350.000,00

358.250.000,00

0,00

360.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.15.10.

Pemberian Fasilitasi Pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah

2.350.000,00

358.250.000,00

0,00

360.600.000,00

2.350.000,00

358.250.000,00

0,00

360.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.16.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

0,00

906.000.000,00

0,00

906.000.000,00

0,00

906.000.000,00

0,00

906.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.16.11.

Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM

0,00

352.000.000,00

0,00

352.000.000,00

0,00

352.000.000,00

0,00

352.000.000,00

0,00

0,00

0,00

554.000.000,00

0,00

554.000.000,00

0,00

554.000.000,00

0,00

554.000.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

3.344.217.000,00

0,00

3.350.717.000,00

6.500.000,00

3.344.217.000,00

0,00

3.350.717.000,00

0,00

0,00

0,00

285.000.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

285.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.16.12.

Peningkatan SDM KUKM

1.15.01.00.17.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.00.17.01.

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Hal 90 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

381.500.000,00

0,00

381.500.000,00

0,00

381.500.000,00

0,00

381.500.000,00

0,00

0,00

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4.500.000,00

409.700.000,00

0,00

414.200.000,00

4.500.000,00

409.700.000,00

0,00

414.200.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.17.06.

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

2.000.000,00

399.500.000,00

0,00

401.500.000,00

2.000.000,00

399.500.000,00

0,00

401.500.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.17.09.

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00

955.317.000,00

0,00

955.317.000,00

0,00

955.317.000,00

0,00

955.317.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.17.10.

Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

0,00

415.500.000,00

0,00

415.500.000,00

0,00

415.500.000,00

0,00

415.500.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.17.04.

Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15.01.00.17.05.

0,00

497.700.000,00

0,00

497.700.000,00

0,00

497.700.000,00

0,00

497.700.000,00

0,00

0,00

15.050.000,00

3.821.831.000,00

0,00

3.836.881.000,00

15.050.000,00

3.821.831.000,00

0,00

3.836.881.000,00

0,00

0,00

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

1.200.000,00

423.400.000,00

0,00

424.600.000,00

1.200.000,00

423.400.000,00

0,00

424.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.03.

Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian

1.500.000,00

475.850.000,00

0,00

477.350.000,00

1.500.000,00

475.850.000,00

0,00

477.350.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.04.

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

0,00

327.800.000,00

0,00

327.800.000,00

0,00

327.800.000,00

0,00

327.800.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.05.

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

1.200.000,00

226.506.000,00

0,00

227.706.000,00

1.200.000,00

226.506.000,00

0,00

227.706.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.06.

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

2.000.000,00

625.600.000,00

0,00

627.600.000,00

2.000.000,00

625.600.000,00

0,00

627.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.17.12.

Pembinaan sistem Pendukung UMKM

1.15.01.00.18.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15.01.00.18.01.

1.15.01.00.18.09.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.750.000,00

317.350.000,00

0,00

324.100.000,00

6.750.000,00

317.350.000,00

0,00

324.100.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.10.

Peningkatan Organisasi Koperasi

2.400.000,00

496.900.000,00

0,00

499.300.000,00

2.400.000,00

496.900.000,00

0,00

499.300.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.11.

Peningkatan Manajemen Koperasi

0,00

257.300.000,00

0,00

257.300.000,00

0,00

257.300.000,00

0,00

257.300.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.12.

Peningkatan usaha Koperasi

0,00

285.625.000,00

0,00

285.625.000,00

0,00

285.625.000,00

0,00

285.625.000,00

0,00

0,00

1.15.01.00.18.14.

Revitalisasi KUKM, KSP/USP Koperasi

0,00

385.500.000,00

0,00

385.500.000,00

0,00

385.500.000,00

0,00

385.500.000,00

0,00

0,00

2.320.750.000,00

294.350.000,00

1.986.050.000,00

96.250.000,00

2.376.650.000,00

55.900.000,00

2,41

557.185.000,00

173.500.000,00

423.185.000,00

5.000.000,00

601.685.000,00

44.500.000,00

7,99

1.15.01.01.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

238.450.000,00

1.986.050.000,00

96.250.000,00

1.15.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

129.000.000,00

423.185.000,00

5.000.000,00

Hal 91 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.15.01.01.01.01. 1.15.01.01.01.02.

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

2.970.000,00

0,00

2.970.000,00

0,00

2.970.000,00

0,00

2.970.000,00

0,00

0,00

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

57.000.000,00

750.000,00

0,00

57.750.000,00

57.000.000,00

750.000,00

0,00

57.750.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

72.000.000,00

28.000.000,00

0,00

100.000.000,00

116.500.000,00

28.000.000,00

0,00

144.500.000,00

44.500.000,00

44,50

1.15.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

30.650.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

8.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.15.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

137.500.000,00

0,00

137.500.000,00

0,00

137.500.000,00

0,00

137.500.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

51.115.000,00

0,00

51.115.000,00

0,00

51.115.000,00

0,00

51.115.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

58.500.000,00

209.400.000,00

91.250.000,00

359.150.000,00

69.900.000,00

253.440.000,00

91.250.000,00

414.590.000,00

55.440.000,00

15,44

1.15.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

41.500.000,00

41.500.000,00

0,00

0,00

41.500.000,00

41.500.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

49.750.000,00

49.750.000,00

0,00

0,00

49.750.000,00

49.750.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.000.000,00

92.000.000,00

0,00

131.000.000,00

46.600.000,00

136.040.000,00

0,00

182.640.000,00

51.640.000,00

39,42

19.500.000,00

117.400.000,00

0,00

136.900.000,00

23.300.000,00

117.400.000,00

0,00

140.700.000,00

3.800.000,00

2,78

0,00

124.040.000,00

0,00

124.040.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

(44.040.000,00) (35,50)

0,00

124.040.000,00

0,00

124.040.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

(44.040.000,00) (35,50)

50.950.000,00

1.229.425.000,00

0,00

1.280.375.000,00

50.950.000,00

1.229.425.000,00

0,00

1.280.375.000,00

0,00

0,00

49.450.000,00

1.099.675.000,00

0,00

1.149.125.000,00

49.450.000,00

1.099.675.000,00

0,00

1.149.125.000,00

0,00

0,00

129.750.000,00

0,00

131.250.000,00

0,00

0,00

1.15.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.15.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.15.01.01.05.09. 1.15.01.01.16.

1.15.01.01.16.12. 1.15.01.01.16.16.

Peningkatan Wawasan Perencanaan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Peningkatan SDM KUKM Identifikasi Kebutuhan dan Evaluasi Diklat KUKM

1.500.000,00

131.250.000,00

1.500.000,00

129.750.000,00

0,00

Hal 92 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.16.

PENANAMAN MODAL

752.450.000,00

7.512.765.625,00

332.832.500,00

8.598.048.125,00

846.900.000,00

7.087.209.375,00

1.193.038.750,00

9.127.148.125,00

529.100.000,00

6,15

1.16.01.00.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

420.750.000,00

6.290.720.625,00

243.332.500,00

6.954.803.125,00

497.700.000,00

5.720.164.375,00

717.938.750,00

6.935.803.125,00

(19.000.000,00)

(0,27)

1.16.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

190.800.000,00

1.715.250.000,00

0,00

1.906.050.000,00

201.300.000,00

1.629.250.600,00

0,00

1.830.550.600,00

(75.499.400,00)

(3,96)

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

131.400.000,00

1.000.000,00

0,00

132.400.000,00

131.400.000,00

1.000.000,00

0,00

132.400.000,00

0,00

0,00 23,03

1.16.01.00.01.01. 1.16.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.16.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.16.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.400.000,00

18.750.000,00

0,00

78.150.000,00

69.900.000,00

26.250.000,00

0,00

96.150.000,00

18.000.000,00

1.16.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.16.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

43.750.000,00

0,00

43.750.000,00

0,00

43.750.000,00

0,00

43.750.000,00

0,00

0,00

1.16.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

23.000.000,00

0,00

23.000.000,00

5.000.000,00

27,78

1.16.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

18.750.000,00

0,00

0,00

0,00

178.000.000,00

0,00

178.000.000,00

0,00

178.000.000,00

0,00

178.000.000,00

0,00

0,00

39.500.000,00

5,64

1.16.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.16.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

739.500.000,00

0,00

739.500.000,00

1.16.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

360.000.000,00

0,00

360.000.000,00

0,00

222.000.600,00

0,00

222.000.600,00

1.16.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

139.100.000,00

180.856.250,00

243.332.500,00

563.288.750,00

203.100.000,00

379.100.000,00

702.438.750,00

1.284.638.750,00

721.350.000,00

(137.999.400,00) (38,33) 128,06

1.16.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

1.16.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

22.270.000,00

22.270.000,00

0,00

0,00

28.270.000,00

28.270.000,00

6.000.000,00

26,94

1.16.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

113.337.500,00

113.337.500,00

0,00

0,00

158.337.500,00

158.337.500,00

45.000.000,00

39,70

1.16.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

500.000,00

2.106.250,00

107.725.000,00

110.331.250,00

0,00

0,00

165.831.250,00

165.831.250,00

55.500.000,00

50,30

1.16.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

147.600.000,00

0,00

187.600.000,00

187.600.000,00

0,00

163.150.000,00

69.900.000,00

184.500.000,00

0,00

254.400.000,00

91.250.000,00

55,93

91.700.000,00

93.200.000,00

32.000.000,00

0,00

125.200.000,00

33.500.000,00

36,53

1.16.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

59.400.000,00

103.750.000,00

0,00

1.16.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

79.200.000,00

12.500.000,00

0,00

Hal 93 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.16.01.00.02.91.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pengadaan Sewa Sarana Mobilitas

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

0,00

62.500.000,00

0,00

62.500.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

(47.500.000,00) (76,00)

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

0,00

1.16.01.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

70.862.800,00

0,00

0,00

1.16.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

348.700.000,00

0,00

348.700.000,00

0,00

148.700.000,00

0,00

148.700.000,00

(200.000.000,00) (57,36)

1.16.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

348.700.000,00

0,00

348.700.000,00

0,00

148.700.000,00

0,00

148.700.000,00

(200.000.000,00) (57,36)

1.16.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.750.000,00

10.525.000,00

0,00

12.275.000,00

3.200.000,00

9.075.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

0,00

1.16.01.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.750.000,00

10.525.000,00

0,00

12.275.000,00

3.200.000,00

9.075.000,00

0,00

12.275.000,00

0,00

0,00

1.16.01.00.15.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

31.200.000,00

2.557.076.000,00

0,00

2.588.276.000,00

49.000.000,00

2.408.475.400,00

15.500.000,00

2.472.975.400,00

(115.300.600,00)

(4,45)

10.800.000,00

489.200.000,00

0,00

500.000.000,00

5.400.000,00

494.600.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

5.550.000,00

394.450.000,00

0,00

400.000.000,00

5.550.000,00

308.340.000,00

0,00

313.890.000,00

(86.110.000,00) (21,53)

6.300.000,00

993.700.000,00

0,00

1.000.000.000,00

6.300.000,00

931.889.400,00

0,00

938.189.400,00

(61.810.600,00)

(6,18)

266.276.000,00

0,00

266.276.000,00

0,00

266.276.000,00

0,00

0,00

1.16.01.00.03.

1.16.01.00.15.02. 1.16.01.00.15.05. 1.16.01.00.15.10.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Pengembangan potensi unggulan daerah Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Penyelenggaraan pameran investasi

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, 1.16.01.00.15.15. Pembinaan Pengawasan, Pelaksanaan Penanaman Modal

0,00

266.276.000,00

0,00

1.16.01.00.15.27.

Pembuatan Naskah Akademis dan Keputusan Gubernur Tentang Rencana Umum Penanaman Modal

8.550.000,00

413.450.000,00

0,00

422.000.000,00

24.550.000,00

374.070.000,00

0,00

398.620.000,00

(23.380.000,00)

(5,54)

1.16.01.00.15.28.

Pengelolaan, Updating, dan Redesign Website BKPMD Prov. Kalsel

0,00

0,00

0,00

0,00

7.200.000,00

33.300.000,00

15.500.000,00

56.000.000,00

56.000.000,00

0,00

1.16.01.00.16.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

57.900.000,00

1.407.450.575,00

0,00

1.465.350.575,00

41.100.000,00

1.074.700.575,00

0,00

1.115.800.575,00

1.16.01.00.16.02.

Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

0,00

367.555.575,00

0,00

367.555.575,00

0,00

367.555.575,00

0,00

367.555.575,00

1.16.01.00.16.04.

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

28.800.000,00

264.700.000,00

0,00

293.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321.000.000,00

0,00

321.000.000,00

0,00

302.200.000,00

0,00

302.200.000,00

1.16.01.00.16.09.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

(349.550.000,00) (23,85) 0,00

0,00

(293.500.000,00) (100,00) (18.800.000,00)

(5,86)

Hal 94 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.16.01.00.16.23.

Bimbingan Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal

0,00

404.520.000,00

0,00

404.520.000,00

12.000.000,00

368.520.000,00

0,00

380.520.000,00

1.16.01.00.16.25.

Penatalaksanaan Perencanaan dan Program

29.100.000,00

49.675.000,00

0,00

78.775.000,00

29.100.000,00

36.425.000,00

0,00

65.525.000,00

1.16.02.00.

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

331.700.000,00

1.222.045.000,00

89.500.000,00

1.643.245.000,00

349.200.000,00

1.367.045.000,00

475.100.000,00

2.191.345.000,00

548.100.000,00

33,35

1.16.02.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

268.200.000,00

1.083.495.000,00

3.000.000,00

1.354.695.000,00

275.200.000,00

1.228.495.000,00

18.000.000,00

1.521.695.000,00

167.000.000,00

12,33

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

34.800.000,00

0,00

34.800.000,00

0,00

49.800.000,00

0,00

49.800.000,00

15.000.000,00

43,10

1.16.02.00.01.01. 1.16.02.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

(24.000.000,00)

(5,93)

(13.250.000,00) (16,82)

1.16.02.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

60.600.000,00

1.000.000,00

0,00

61.600.000,00

60.600.000,00

1.000.000,00

0,00

61.600.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.600.000,00

26.000.000,00

0,00

65.600.000,00

46.600.000,00

26.000.000,00

0,00

72.600.000,00

7.000.000,00

10,67

1.16.02.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

116.750.000,00

0,00

116.750.000,00

0,00

166.750.000,00

0,00

166.750.000,00

50.000.000,00

42,83

1.16.02.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

15.000.000,00

23.000.000,00

15.000.000,00

187,50

1.16.02.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.000.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

100.245.000,00

0,00

100.245.000,00

0,00

100.245.000,00

0,00

100.245.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

419.900.000,00

0,00

419.900.000,00

0,00

469.900.000,00

0,00

469.900.000,00

50.000.000,00

11,91

1.16.02.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

291.000.000,00

0,00

291.000.000,00

0,00

321.000.000,00

0,00

321.000.000,00

30.000.000,00

10,31

1.16.02.00.01.55.

Penyediaan Jasa Teknis Perizinan

168.000.000,00

0,00

0,00

168.000.000,00

168.000.000,00

0,00

0,00

168.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.400.000,00

110.150.000,00

86.500.000,00

256.050.000,00

69.900.000,00

110.150.000,00

257.100.000,00

437.150.000,00

181.100.000,00

70,73

1.16.02.00.01.17.

1.16.02.00.02.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.16.02.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

0,00

0,00

55.000.000,00

55.000.000,00

0,00

1.16.02.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

31.500.000,00

31.500.000,00

0,00

0,00

202.100.000,00

202.100.000,00

170.600.000,00

541,59

1.16.02.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.600.000,00

20.800.000,00

0,00

60.400.000,00

46.600.000,00

20.800.000,00

0,00

67.400.000,00

7.000.000,00

11,59

19.800.000,00

74.350.000,00

0,00

94.150.000,00

23.300.000,00

74.350.000,00

0,00

97.650.000,00

3.500.000,00

3,72

1.16.02.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

Hal 95 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.16.02.00.02.26. 1.16.02.00.03.

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.16.02.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.100.000,00

5.900.000,00

0,00

10.000.000,00

4.100.000,00

5.900.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.100.000,00

5.900.000,00

0,00

10.000.000,00

4.100.000,00

5.900.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.18.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.16.02.00.18.01.

Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.17.

KEBUDAYAAN

1.523.670.000,00

8.479.977.500,00

1.075.650.000,00

11.079.297.500,00

1.675.920.000,00

9.386.062.500,00

1.399.150.000,00

12.461.132.500,00

1.381.835.000,00

12,47

1.17.01.00.

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

353.400.000,00

2.926.627.500,00

100.950.000,00

3.380.977.500,00

364.800.000,00

3.171.612.500,00

265.950.000,00

3.802.362.500,00

421.385.000,00

12,46

1.17.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.800.000,00

873.000.000,00

1.000.000,00

1.091.800.000,00

229.200.000,00

1.233.060.000,00

1.000.000,00

1.463.260.000,00

371.460.000,00

34,02

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

30.310.000,00

0,00

30.310.000,00

5.310.000,00

21,24

1.17.01.00.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

1.17.01.00.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

255.000.000,00

0,00

255.000.000,00

0,00

386.250.000,00

0,00

386.250.000,00

131.250.000,00

51,47

1.17.01.00.01.03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

217.200.000,00

96.400.000,00

0,00

313.600.000,00

228.600.000,00

117.500.000,00

0,00

346.100.000,00

32.500.000,00

10,36 0,00

1.17.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.17.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.17.01.00.01.11. 1.17.01.00.01.12.

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

300.000,00

34.700.000,00

0,00

35.000.000,00

300.000,00

34.700.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

300.000,00

14.700.000,00

0,00

15.000.000,00

300.000,00

14.700.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Hal 96 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.17.01.00.01.15. 1.17.01.00.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

39.000.000,00

1.000.000,00

40.000.000,00

0,00

48.300.000,00

1.000.000,00

49.300.000,00

9.300.000,00

23,25

0,00

116.000.000,00

0,00

116.000.000,00

0,00

151.300.000,00

0,00

151.300.000,00

35.300.000,00

30,43

1.17.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

202.200.000,00

0,00

202.200.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

97.800.000,00

48,37

1.17.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

60.000.000,00

150,00

1.17.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.500.000,00

303.000.000,00

32.400.000,00

336.900.000,00

1.500.000,00

396.800.000,00

197.400.000,00

595.700.000,00

258.800.000,00

76,82

600.000,00

0,00

32.400.000,00

33.000.000,00

600.000,00

0,00

32.400.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

146.000.000,00

0,00

146.000.000,00

0,00

183.100.000,00

165.000.000,00

348.100.000,00

202.100.000,00

138,42

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

188.700.000,00

0,00

188.700.000,00

56.700.000,00

42,95

900.000,00

25.000.000,00

0,00

25.900.000,00

900.000,00

25.000.000,00

0,00

25.900.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.17.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

1.17.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.17.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.17.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.300.000,00

227.700.000,00

0,00

235.000.000,00

7.300.000,00

227.700.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.05.26.

Rakernis Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

4.050.000,00

105.950.000,00

0,00

110.000.000,00

4.050.000,00

105.950.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.05.27.

Rakon WTW Kalimantan

1.17.01.00.05.39.

Penataan Arsip In Aktif

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

3.250.000,00

21.750.000,00

0,00

25.000.000,00

3.250.000,00

21.750.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.06.14.

Penyusunan LAKIP,LKPJD dan LPPD

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

28.250.000,00

894.705.000,00

0,00

922.955.000,00

28.250.000,00

652.230.000,00

0,00

680.480.000,00

4.950.000,00

49.500.000,00

0,00

54.450.000,00

4.950.000,00

49.500.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

0,00

84.700.000,00

0,00

84.700.000,00

0,00

84.700.000,00

0,00

84.700.000,00

0,00

0,00

0,00

93.500.000,00

0,00

93.500.000,00

0,00

93.500.000,00

0,00

93.500.000,00

0,00

0,00

5.100.000,00

77.455.000,00

0,00

82.555.000,00

5.100.000,00

77.455.000,00

0,00

82.555.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.

Program Pengembangan Nilai- Nilai Budaya

1.17.01.00.15.18.

Festival Karya Tari Daerah

1.17.01.00.15.19.

Festival Seni Pertunjukan Nasional

1.17.01.00.15.20.

Parade Tari Nusantara

1.17.01.00.15.25.

Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

(242.475.000,00) (26,27)

Hal 97 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.00.15.28.

2 Partisipasi Mengikuti Budaya Banjar Beayun Maulid

1.17.01.00.15.29.

Lomba Balogo

1.17.01.00.15.30.

Pemilihan Tokoh Seniman

1.17.01.00.15.33.

Pemilihan Nanang Galuh Kalimanatan Selatan

1.17.01.00.15.51.

Pawai Seni dan Budaya Nusantara

1.17.01.00.16. 1.17.01.00.16.70.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Museum Wasaka

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

0,00

30.250.000,00

0,00

30.250.000,00

0,00

30.250.000,00

0,00

30.250.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

79.500.000,00

0,00

82.500.000,00

3.000.000,00

79.500.000,00

0,00

82.500.000,00

0,00

0,00

5.100.000,00

75.425.000,00

0,00

80.525.000,00

5.100.000,00

75.425.000,00

0,00

80.525.000,00

0,00

0,00

10.100.000,00

161.900.000,00

0,00

172.000.000,00

10.100.000,00

161.900.000,00

0,00

172.000.000,00

0,00

0,00

0,00

242.475.000,00

0,00

242.475.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.300.000,00

317.572.500,00

67.550.000,00

470.422.500,00

85.300.000,00

351.172.500,00

67.550.000,00

504.022.500,00

33.600.000,00

7,14

78.600.000,00

225.471.500,00

0,00

304.071.500,00

78.600.000,00

259.071.500,00

0,00

337.671.500,00

33.600.000,00

11,05

(242.475.000,00) (100,00)

1.17.01.00.16.87.

Survey dan Pengadaan Koleksi Museum Wasaka

3.700.000,00

28.750.000,00

67.550.000,00

100.000.000,00

3.700.000,00

28.750.000,00

67.550.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.92.

Lomba Vocal Group Lagu Perjuangan Tingkat SLTA

3.000.000,00

63.351.000,00

0,00

66.351.000,00

3.000.000,00

63.351.000,00

0,00

66.351.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3.200.000,00

196.800.000,00

0,00

200.000.000,00

3.200.000,00

196.800.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Pra Kongres Kebudayaan Banjar

3.200.000,00

196.800.000,00

0,00

200.000.000,00

3.200.000,00

196.800.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.26.

Program Kajian Pelaksanaan Seni Budaya

3.200.000,00

51.250.000,00

0,00

54.450.000,00

3.200.000,00

51.250.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.26.01.

Gelar Seni Mendukung Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan

3.200.000,00

51.250.000,00

0,00

54.450.000,00

3.200.000,00

51.250.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

6.850.000,00

47.600.000,00

0,00

54.450.000,00

6.850.000,00

47.600.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

6.850.000,00

47.600.000,00

0,00

54.450.000,00

6.850.000,00

47.600.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

296.500.000,00

1.844.320.000,00

401.500.000,00

2.542.320.000,00

370.850.000,00

2.505.420.000,00

560.000.000,00

3.436.270.000,00

893.950.000,00

35,16

61.800.000,00

528.060.000,00

201.500.000,00

791.360.000,00

64.200.000,00

578.310.000,00

360.000.000,00

1.002.510.000,00

211.150.000,00

26,68

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

190.800.000,00

0,00

190.800.000,00

0,00

210.800.000,00

0,00

210.800.000,00

20.000.000,00

10,48

61.800.000,00

1.000.000,00

0,00

62.800.000,00

64.200.000,00

1.000.000,00

0,00

65.200.000,00

2.400.000,00

3,82

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.17.32.

1.17.01.00.27. 1.17.01.00.27.01. 1.17.01.01. 1.17.01.01.01. 1.17.01.01.01.01.

Program Fasilitasi Seni Budaya Seleksi Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara TAMAN BUDAYA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.17.01.01.01.02. daya air dan listrik 1.17.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.17.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

Hal 98 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.17.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

1.17.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

150.000.000,00

162.000.000,00

150.000.000,00 1.250,00

1.17.01.01.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

201.500.000,00

201.500.000,00

0,00

0,00

195.000.000,00

195.000.000,00

(6.500.000,00)

(3,23)

1.17.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.17.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

93.660.000,00

0,00

93.660.000,00

0,00

123.910.000,00

0,00

123.910.000,00

30.250.000,00

32,30

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 1.17.01.01.01.18. luar daerah 1.17.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.01.40.

Pengadaan Penambahan Daya Instalasi Listrik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

1.17.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

175.200.000,00

246.800.000,00

200.000.000,00

622.000.000,00

233.000.000,00

571.800.000,00

200.000.000,00

1.004.800.000,00

382.800.000,00

61,54

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.02.141.

Pembuatan Pagar Kantor

1.17.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

475.000.000,00

0,00

475.000.000,00

325.000.000,00

1.17.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19.800.000,00

19.800.000,00

0,00

39.600.000,00

23.300.000,00

19.800.000,00

0,00

43.100.000,00

3.500.000,00

8,84

1.17.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

155.400.000,00

50.000.000,00

0,00

205.400.000,00

209.700.000,00

50.000.000,00

0,00

259.700.000,00

54.300.000,00

26,44

1.17.01.01.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.02.35.

Pemeliharaan Barang Bercorak Kebudayaan

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

0,00

0,00

36.850.000,00

0,00

36.850.000,00

0,00

36.850.000,00

0,00

36.850.000,00

0,00

0,00

7.150.000,00

0,00

7.150.000,00

0,00

7.150.000,00

0,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.17.01.01.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

7.150.000,00

0,00

1.17.01.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

29.700.000,00

0,00

216,67

Hal 99 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.01.05. 1.17.01.01.05.01. 1.17.01.01.15.

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Nilai- Nilai Budaya

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

22.800.000,00

362.350.000,00

0,00

385.150.000,00

22.800.000,00

362.350.000,00

0,00

385.150.000,00

0,00

0,00

6.900.000,00

21.100.000,00

0,00

28.000.000,00

6.900.000,00

21.100.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

9.700.000,00

190.300.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

157.150.000,00

6.200.000,00

150.950.000,00

0,00

157.150.000,00

0,00

0,00 0,00

1.17.01.01.15.37.

Pergelaran Wayang Kulit Banjar

1.17.01.01.15.52.

Karasminan Banua Seribu Sungai

9.700.000,00

190.300.000,00

0,00

1.17.01.01.15.53.

Malam Batanam Karya Baharum Banua

6.200.000,00

150.950.000,00

0,00

11.150.000,00

103.850.000,00

0,00

115.000.000,00

11.150.000,00

103.850.000,00

0,00

115.000.000,00

0,00

1.17.01.01.16.22.

Pameran Abdi Persada (EXPO)

5.150.000,00

44.850.000,00

0,00

50.000.000,00

5.150.000,00

44.850.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.16.89.

Pameran Seni Rupa

5.150.000,00

44.850.000,00

0,00

50.000.000,00

5.150.000,00

44.850.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.16.90.

Duta Seni Budaya Banjar

850.000,00

14.150.000,00

0,00

15.000.000,00

850.000,00

14.150.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

15.850.000,00

496.110.000,00

0,00

511.960.000,00

15.850.000,00

496.110.000,00

0,00

511.960.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.17.30.

Temu Taman Budaya se Indonesia

2.050.000,00

197.950.000,00

0,00

200.000.000,00

2.050.000,00

197.950.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.17.31.

Dokumentasi dan Publikasi Taman Budaya Prov. Kalsel

0,00

136.960.000,00

0,00

136.960.000,00

0,00

136.960.000,00

0,00

136.960.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.17.43.

Lomba Logo dan Tema Hari Jadi Provinsi Kalsel

4.100.000,00

45.900.000,00

0,00

50.000.000,00

4.100.000,00

45.900.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.17.69.

Festival Teater Modern Antar Mahasiswa

9.700.000,00

115.300.000,00

0,00

125.000.000,00

9.700.000,00

115.300.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

9.700.000,00

50.300.000,00

0,00

60.000.000,00

9.700.000,00

50.300.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

9.700.000,00

50.300.000,00

0,00

60.000.000,00

9.700.000,00

50.300.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.16.

1.17.01.01.17.

1.17.01.01.18. 1.17.01.01.18.06.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Kerjasama Sanggar Seni, Grup Seni Dll

1.17.01.01.19.

Program Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

14.150.000,00

285.850.000,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

1.17.01.01.19.55.

Pergelaran Tari Klasik Banjar dan Kontemporer

0,00

0,00

0,00

0,00

9.700.000,00

130.300.000,00

0,00

140.000.000,00

140.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.450.000,00

155.550.000,00

0,00

160.000.000,00

160.000.000,00

0,00

873.770.000,00

3.709.030.000,00

573.200.000,00

5.156.000.000,00

940.270.000,00

3.709.030.000,00

573.200.000,00

5.222.500.000,00

66.500.000,00

1,29

59.400.000,00

747.832.000,00

30.000.000,00

837.232.000,00

59.400.000,00

747.832.000,00

30.000.000,00

837.232.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.01.19.56.

Dokumentasi Lagu-Lagu Banjar Pilihan

1.17.01.02.

MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT

1.17.01.02.01. 1.17.01.02.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Hal 100 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.02.01.02.

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

132.000.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

1.000.000,00

0,00

60.400.000,00

59.400.000,00

1.000.000,00

0,00

60.400.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.17.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.14. 1.17.01.02.01.15.

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.17.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

12.832.000,00

0,00

12.832.000,00

0,00

12.832.000,00

0,00

12.832.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

623.520.000,00

364.000.000,00

443.200.000,00

1.430.720.000,00

690.020.000,00

364.000.000,00

443.200.000,00

1.497.220.000,00

66.500.000,00

4,65

1.17.01.02.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

65.600.000,00

65.600.000,00

0,00

0,00

65.600.000,00

65.600.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.116.

Pengadaan Peralatan Mesin

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.119.

Pemeliharaan Taman

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.14.

Pengadaan Buku Perpustakaan

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.600.000,00

25.600.000,00

0,00

0,00

25.600.000,00

25.600.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

85.000.000,00

0,00

144.400.000,00

69.900.000,00

85.000.000,00

0,00

154.900.000,00

10.500.000,00

7,27

564.120.000,00

53.000.000,00

0,00

617.120.000,00

620.120.000,00

53.000.000,00

0,00

673.120.000,00

56.000.000,00

9,07

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.02.144.

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

1.17.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.17.01.02.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.17.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Hal 101 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.02.02.30. 1.17.01.02.02.42.

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.15.

Program Pengembangan Nilai- Nilai Budaya

44.100.000,00

367.400.000,00

0,00

411.500.000,00

44.100.000,00

367.400.000,00

0,00

411.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.15.28.

Partisipasi Mengikuti Budaya Banjar Beayun Maulid

16.700.000,00

158.300.000,00

0,00

175.000.000,00

16.700.000,00

158.300.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.15.39.

Pagelaran Kesenian dan Budaya Kalimantan

12.900.000,00

47.100.000,00

0,00

60.000.000,00

12.900.000,00

47.100.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.15.40.

Festival Kesenian Pergelaran Permainan Rakyat

4.450.000,00

52.050.000,00

0,00

56.500.000,00

4.450.000,00

52.050.000,00

0,00

56.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.15.54.

Pengaktualisasian Kekayaan Budaya Lokal

10.050.000,00

109.950.000,00

0,00

120.000.000,00

10.050.000,00

109.950.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.03.

99.600.000,00

1.079.425.000,00

100.000.000,00

1.279.025.000,00

99.600.000,00

1.079.425.000,00

100.000.000,00

1.279.025.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.08.

Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka

1.350.000,00

48.650.000,00

0,00

50.000.000,00

1.350.000,00

48.650.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.12.

Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam

1.700.000,00

18.586.000,00

0,00

20.286.000,00

1.700.000,00

18.586.000,00

0,00

20.286.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.13.

Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala

5.100.000,00

11.500.000,00

0,00

16.600.000,00

5.100.000,00

11.500.000,00

0,00

16.600.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.22.

Pameran Abdi Persada (EXPO)

3.750.000,00

66.150.000,00

0,00

69.900.000,00

3.750.000,00

66.150.000,00

0,00

69.900.000,00

0,00

0,00

8.100.000,00

167.850.000,00

0,00

175.950.000,00

8.100.000,00

167.850.000,00

0,00

175.950.000,00

0,00

0,00

5.400.000,00

94.600.000,00

0,00

100.000.000,00

5.400.000,00

94.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

0,00

14.400.000,00

42.100.000,00

0,00

56.500.000,00

14.400.000,00

42.100.000,00

0,00

56.500.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.

1.17.01.02.16.33.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Ceramah Permuseuman , Sejarah dan Kebudayaan Untuk Guru

1.17.01.02.16.34.

Pameran Temporer

1.17.01.02.16.40.

Seminar Permuseuman

1.17.01.02.16.44.

Perawatan Berkala Koleksi di Ruang Pameran

Hal 102 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.02.16.45. 1.17.01.02.16.46.

2 Restorasi koleksi Pemeliharaan/Penyempurnaan dan Perawatan penataan pameran

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.200.000,00

12.800.000,00

0,00

15.000.000,00

2.200.000,00

12.800.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

47.200.000,00

0,00

50.000.000,00

2.800.000,00

47.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

7.600.000,00

0,00

10.000.000,00

2.400.000,00

7.600.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.52.

Pembuatan Katalog koleksi

1.17.01.02.16.54.

Pembuatan Bulettin Bandarmasih

1.17.01.02.16.57.

Survey Benda Calon Koleksi

8.500.000,00

50.085.000,00

0,00

58.585.000,00

8.500.000,00

50.085.000,00

0,00

58.585.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.58.

Her registrasi dan Re Inventarisasi Koleksi

5.550.000,00

32.960.000,00

0,00

38.510.000,00

5.550.000,00

32.960.000,00

0,00

38.510.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.59.

Pengadaan Koleksi

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.61.

Transliterasi Naskah Kuno

1.700.000,00

23.550.000,00

0,00

25.250.000,00

1.700.000,00

23.550.000,00

0,00

25.250.000,00

0,00

0,00

1.350.000,00

38.650.000,00

0,00

40.000.000,00

1.350.000,00

38.650.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

16.650.000,00

34.794.000,00

0,00

51.444.000,00

16.650.000,00

34.794.000,00

0,00

51.444.000,00

0,00

0,00

6.150.000,00

68.850.000,00

0,00

75.000.000,00

6.150.000,00

68.850.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.62.

Pelestarian Fisik dan Kandungan Pustaka Termasuk Naskah Kuno

1.17.01.02.16.63.

Konservasi Koleksi Museum

1.17.01.02.16.68.

Penelitian Koleksi

1.17.01.02.16.73.

Pemeliharaan Virtual Museum

1.17.01.02.16.74.

Pembuatan Video Paket Bimbingan Edukatif Kultural

7.650.000,00

52.350.000,00

0,00

60.000.000,00

7.650.000,00

52.350.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.75.

Pembuatan Flipping Book Koleksi

1.700.000,00

18.300.000,00

0,00

20.000.000,00

1.700.000,00

18.300.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.16.91.

Pembuatan Buku Bacaan Anak-Anak

3.150.000,00

34.850.000,00

0,00

38.000.000,00

3.150.000,00

34.850.000,00

0,00

38.000.000,00

0,00

0,00

28.500.000,00

302.000.000,00

0,00

330.500.000,00

28.500.000,00

302.000.000,00

0,00

330.500.000,00

0,00

0,00

11.750.000,00

164.000.000,00

0,00

175.750.000,00

11.750.000,00

164.000.000,00

0,00

175.750.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.17.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.02.17.51.

Museum masuk Sekolah

1.17.01.02.17.53.

Pembuatan Baliho dan Spanduk Publikasi

1.17.01.02.17.55.

Penyuluhan Permuseuman

9.250.000,00

80.750.000,00

0,00

90.000.000,00

9.250.000,00

80.750.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.17.56.

Story Telling

7.500.000,00

47.250.000,00

0,00

54.750.000,00

7.500.000,00

47.250.000,00

0,00

54.750.000,00

0,00

0,00

18.650.000,00

787.873.000,00

0,00

806.523.000,00

18.650.000,00

787.873.000,00

0,00

806.523.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.150.000,00

147.850.000,00

0,00

150.000.000,00

2.150.000,00

147.850.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.950.000,00

92.050.000,00

0,00

95.000.000,00

2.950.000,00

92.050.000,00

0,00

95.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.18.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.01.02.18.08.

Dokumentasi Peninggalan Sejarah dan Budaya

1.17.01.02.18.09.

Pameran Manik-manik Borneo

1.17.01.02.18.11.

Pameran Kain Nusantara

1.17.01.02.18.12.

Pameran Sejarah Perjuangan Bangsa

Hal 103 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.17.01.02.18.13. 1.17.01.02.18.14.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pameran Alat Musik Tradisional Pendokumentasian Peninggalan Koleksi Perang Banjar

1.17.01.02.18.16.

Pameran Bersama Wastra Borneo

1.17.01.02.18.17.

Pameran HUT Divisi ALRI

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

24.773.000,00

0,00

26.473.000,00

1.700.000,00

24.773.000,00

0,00

26.473.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

4.150.000,00

85.850.000,00

0,00

90.000.000,00

4.150.000,00

85.850.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.18.18.

Penyempurnaan Kurikulum/Silabus Museum

4.050.000,00

72.350.000,00

0,00

76.400.000,00

4.050.000,00

72.350.000,00

0,00

76.400.000,00

0,00

0,00

1.17.01.02.18.19.

Pembuatan Buku Panduan Pameran Tetap

3.650.000,00

65.000.000,00

0,00

68.650.000,00

3.650.000,00

65.000.000,00

0,00

68.650.000,00

0,00

0,00

1.18.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

631.405.000,00

16.944.372.500,00

575.000.000,00

18.150.777.500,00

630.555.000,00

17.051.222.500,00

575.000.000,00

18.256.777.500,00

106.000.000,00

0,58

1.17.01.00.

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

631.405.000,00

16.944.372.500,00

575.000.000,00

18.150.777.500,00

630.555.000,00

17.051.222.500,00

575.000.000,00

18.256.777.500,00

106.000.000,00

0,58

1.17.01.00.15.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

156.330.000,00

1.758.975.000,00

0,00

1.915.305.000,00

156.330.000,00

1.758.975.000,00

0,00

1.915.305.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.12.

Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Kepemudaan

9.100.000,00

27.860.000,00

0,00

36.960.000,00

9.100.000,00

27.860.000,00

0,00

36.960.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.13.

Pengembangan Sarana Kegiatan Kepemudaan

950.000,00

167.050.000,00

0,00

168.000.000,00

950.000,00

167.050.000,00

0,00

168.000.000,00

0,00

0,00

92.000.000,00

808.000.000,00

0,00

900.000.000,00

92.000.000,00

808.000.000,00

0,00

900.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.15.

Pelatihan Paduan Suara Dalam Rangka HUT/Hari-Hari Besar

14.980.000,00

361.230.000,00

0,00

376.210.000,00

14.980.000,00

361.230.000,00

0,00

376.210.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.16.

Kepeloporan Pemuda Daerah dan PSP3 Provinsi

6.450.000,00

62.190.000,00

0,00

68.640.000,00

6.450.000,00

62.190.000,00

0,00

68.640.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.17.

Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Nasional

19.800.000,00

145.695.000,00

0,00

165.495.000,00

19.800.000,00

145.695.000,00

0,00

165.495.000,00

0,00

0,00

TOT Pembina Paskibra Kab/Kota

13.050.000,00

186.950.000,00

0,00

200.000.000,00

13.050.000,00

186.950.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

149.850.000,00

1.592.375.200,00

0,00

1.742.225.200,00

149.850.000,00

1.592.375.200,00

0,00

1.742.225.200,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.17.

Peningkatan Wawasan Pembinaan Kepaskibraan

43.250.000,00

352.750.000,00

0,00

396.000.000,00

43.250.000,00

352.750.000,00

0,00

396.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.18.

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) dan Provinsi (PPAP) Jenesys & KPN

16.000.000,00

185.331.200,00

0,00

201.331.200,00

16.000.000,00

185.331.200,00

0,00

201.331.200,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.14.

1.17.01.00.15.23.

Pelatihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

Hal 104 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.17.01.00.16.19.

Napak Tilas Jejak Pahlawan bagi Remaja dan Pemuda

31.450.000,00

350.344.000,00

0,00

381.794.000,00

31.450.000,00

350.344.000,00

0,00

381.794.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.23.

Lomba Peningkatan Iman dan Taqwa

21.850.000,00

218.150.000,00

0,00

240.000.000,00

21.850.000,00

218.150.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

6.800.000,00

83.200.000,00

0,00

90.000.000,00

6.800.000,00

83.200.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.25.

Lomba Teknologi Tepat Guna Bagi Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega

1.17.01.00.16.26.

Gladian Pemimpin Regu, Penggalang dan Pemimpin Sangga Penegak

14.250.000,00

127.300.000,00

0,00

141.550.000,00

14.250.000,00

127.300.000,00

0,00

141.550.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.27.

Karang Pemitran Bagi Pembina Pramuka

7.950.000,00

183.600.000,00

0,00

191.550.000,00

7.950.000,00

183.600.000,00

0,00

191.550.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.28.

Kursus Pengelola Dewan Kerja

8.300.000,00

91.700.000,00

0,00

100.000.000,00

8.300.000,00

91.700.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.17.

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

70.250.000,00

859.750.000,00

0,00

930.000.000,00

70.250.000,00

859.750.000,00

0,00

930.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.17.04.

Sarjana dan Pemuda Penggerak Pembangunan Pendidikan (SP-4)

63.000.000,00

717.000.000,00

0,00

780.000.000,00

63.000.000,00

717.000.000,00

0,00

780.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.17.05.

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pramuka Penggalang, Penegak dan Pandega

7.250.000,00

142.750.000,00

0,00

150.000.000,00

7.250.000,00

142.750.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.18.

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

24.200.000,00

103.774.000,00

0,00

127.974.000,00

24.200.000,00

103.774.000,00

0,00

127.974.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.18.13.

Orientasi Pencegahan Penyalahgunaan NAFZA Bagi Pemuda/Pemudi (Penggalang dan Pendega)

24.200.000,00

103.774.000,00

0,00

127.974.000,00

24.200.000,00

103.774.000,00

0,00

127.974.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

62.800.000,00

2.158.991.500,00

0,00

2.221.791.500,00

62.800.000,00

2.158.991.500,00

0,00

2.221.791.500,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.05.

Pembinaan manajemen organisasi olahraga

4.600.000,00

216.020.000,00

0,00

220.620.000,00

4.600.000,00

216.020.000,00

0,00

220.620.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.09.

Pelatihan guru olahraga/pelatihan dan instruktur

5.100.000,00

113.982.500,00

0,00

119.082.500,00

5.100.000,00

113.982.500,00

0,00

119.082.500,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.12.

Pengiriman Atlet Pelajar dan Kejuaraan Nasional/ POPNAS/ POPWIL

3.100.000,00

259.209.000,00

0,00

262.309.000,00

3.100.000,00

259.209.000,00

0,00

262.309.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.13.

Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asrama PPLP

32.400.000,00

490.550.000,00

0,00

522.950.000,00

32.400.000,00

490.550.000,00

0,00

522.950.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.16.

Monitoring Hasil Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga di Daerah

3.950.000,00

163.050.000,00

0,00

167.000.000,00

3.950.000,00

163.050.000,00

0,00

167.000.000,00

0,00

0,00

Hal 105 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.00.19.18.

2 Tes Pengukuran PPLP dan PPLPM

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.600.000,00

36.980.000,00

0,00

39.580.000,00

2.600.000,00

36.980.000,00

0,00

39.580.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.19.

Workshop Pendataan/Penyusunan Draft Buku Data Prasarana Olahraga

3.950.000,00

99.050.000,00

0,00

103.000.000,00

3.950.000,00

99.050.000,00

0,00

103.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.20.

Monitoring Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

4.050.000,00

183.200.000,00

0,00

187.250.000,00

4.050.000,00

183.200.000,00

0,00

187.250.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.19.21.

Survey Sport Center

1.17.01.00.20.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.17.01.00.20.03.

Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat/POPDA

1.17.01.00.20.08.

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

1.17.01.00.20.18.

Lomba Dayung Perahu Naga

1.17.01.00.20.19.

Lomba Olahraga Tradisional

1.17.01.00.20.22.

Penyelenggaraan SKJ Massal dalam Rangka HAORNAS

3.050.000,00

596.950.000,00

0,00

600.000.000,00

3.050.000,00

596.950.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

140.475.000,00

9.553.006.800,00

0,00

9.693.481.800,00

139.625.000,00

9.564.456.800,00

0,00

9.704.081.800,00

10.600.000,00

0,11

20.025.000,00

567.751.000,00

0,00

587.776.000,00

20.025.000,00

567.751.000,00

0,00

587.776.000,00

0,00

0,00

3.100.000,00

185.500.000,00

0,00

188.600.000,00

3.100.000,00

185.500.000,00

0,00

188.600.000,00

0,00

0,00

3.300.000,00

183.000.000,00

0,00

186.300.000,00

3.300.000,00

183.000.000,00

0,00

186.300.000,00

0,00

0,00

2.150.000,00

92.380.000,00

0,00

94.530.000,00

2.150.000,00

92.380.000,00

0,00

94.530.000,00

0,00

0,00

3.050.000,00

108.803.250,00

0,00

111.853.250,00

3.050.000,00

108.803.250,00

0,00

111.853.250,00

0,00

0,00

3.050.000,00

85.947.000,00

0,00

88.997.000,00

3.050.000,00

85.947.000,00

0,00

88.997.000,00

0,00

0,00 0,00

1.17.01.00.20.23.

Gerak Jalan Keluarga Sehat

1.17.01.00.20.28.

Lomba Gerak Jalan 17 Km, 8 Km, 45 Km

8.700.000,00

320.980.000,00

0,00

329.680.000,00

8.700.000,00

320.980.000,00

0,00

329.680.000,00

0,00

1.17.01.00.20.41.

Invitasi Olahraga Pencak Silat

3.100.000,00

113.107.500,00

0,00

116.207.500,00

3.100.000,00

113.107.500,00

0,00

116.207.500,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.43.

Invitasi Olah Raga Basket

3.100.000,00

121.686.500,00

0,00

124.786.500,00

3.100.000,00

121.686.500,00

0,00

124.786.500,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.44.

Invitasi Olah Raga Tenis

3.100.000,00

132.278.000,00

0,00

135.378.000,00

3.100.000,00

132.278.000,00

0,00

135.378.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.47.

Pemusatan Latihan/TC POPWIL/POPNAS

5.200.000,00

944.560.000,00

0,00

949.760.000,00

5.200.000,00

944.560.000,00

0,00

949.760.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.51.

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLPD)

28.800.000,00

959.178.000,00

0,00

987.978.000,00

28.800.000,00

959.178.000,00

0,00

987.978.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.63.

Pengembangan Pembibitan Olahragawan

5.150.000,00

2.377.697.000,00

0,00

2.382.847.000,00

5.150.000,00

2.388.297.000,00

0,00

2.393.447.000,00

10.600.000,00

0,44

1.17.01.00.20.66.

Festival Olahraga Tradisional (Seleksi Daerah)

2.900.000,00

167.300.000,00

0,00

170.200.000,00

2.900.000,00

167.300.000,00

0,00

170.200.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.67.

Festival Olahraga Layanan Khusus (Invitasi Olahraga Cacat)

3.350.000,00

158.225.000,00

0,00

161.575.000,00

3.350.000,00

158.225.000,00

0,00

161.575.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.68.

Festival Senam Pramuka, Dramband & Marching Band

4.150.000,00

244.850.000,00

0,00

249.000.000,00

4.150.000,00

244.850.000,00

0,00

249.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.71.

Lomba Jalan Sehat HUT Kemerdekaan RI dan Harjad Kalsel

2.950.000,00

83.050.000,00

0,00

86.000.000,00

2.950.000,00

83.050.000,00

0,00

86.000.000,00

0,00

0,00

Hal 106 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.17.01.00.20.72.

Invitasi Olah Raga Tenis Meja

1.17.01.00.20.73.

Invitasi Olah Raga Sepak Takraw

1.17.01.00.20.75.

Festival Olah Raga Rekreasi

1.17.01.00.20.76.

Cetak Buku Data Base Ke Olah Ragaan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

3.100.000,00

135.879.800,00

0,00

138.979.800,00

3.100.000,00

131.996.250,00

0,00

12.900.000,00

799.470.000,00

0,00

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

3.100.000,00

135.879.800,00

0,00

138.979.800,00

0,00

0,00

135.096.250,00

3.100.000,00

131.996.250,00

0,00

135.096.250,00

0,00

0,00

812.370.000,00

12.900.000,00

799.470.000,00

0,00

812.370.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

89.747.500,00

0,00

92.747.500,00

3.000.000,00

89.747.500,00

0,00

92.747.500,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.77.

Pembinaan Klub Olahraga Junior Se Kalsel

3.550.000,00

596.450.000,00

0,00

600.000.000,00

2.700.000,00

597.300.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.78.

Festival Senam Kesegaran Jasmani (Seleksi Daerah)

2.900.000,00

77.100.000,00

0,00

80.000.000,00

2.900.000,00

77.100.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.79.

Partisipasi Kejuaraan Olahraga Borneo Games

3.850.000,00

798.970.000,00

0,00

802.820.000,00

3.850.000,00

798.970.000,00

0,00

802.820.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.20.80.

Festival Senam Kesegaran Jasmani Lansian (Seleksi)

2.900.000,00

77.100.000,00

0,00

80.000.000,00

2.900.000,00

77.100.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.21.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

27.500.000,00

917.500.000,00

575.000.000,00

1.520.000.000,00

27.500.000,00

1.012.900.000,00

575.000.000,00

1.615.400.000,00

95.400.000,00

6,28

1.17.01.00.21.06.

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

25.000.000,00

775.000.000,00

0,00

800.000.000,00

25.000.000,00

870.400.000,00

0,00

895.400.000,00

95.400.000,00

11,93

2.500.000,00

142.500.000,00

0,00

145.000.000,00

2.500.000,00

142.500.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

225.000.000,00

225.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.21.12.

Pengadaan Pakaian POPWIL

1.17.01.00.21.18.

Pengadaan Alat-Alat/Perlengkapan Olahraga

0,00

0,00

225.000.000,00

1.17.01.00.21.19.

Rehabilitasi Lapangan Tenis Pelajar Mulawarman Banjarmasin

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

350.000.000,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

5.146.850.000,00

16.650.200.000,00

453.500.000,00

22.250.550.000,00

5.580.750.000,00

17.999.350.000,00

1.389.600.000,00

24.969.700.000,00

2.719.150.000,00

12,22

1.19.01.00.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.217.200.000,00

6.669.800.000,00

25.000.000,00

7.912.000.000,00

1.299.700.000,00

7.519.750.000,00

96.100.000,00

8.915.550.000,00

1.003.550.000,00

12,68

1.19.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

240.600.000,00

1.079.000.000,00

0,00

1.319.600.000,00

258.100.000,00

1.367.000.000,00

0,00

1.625.100.000,00

305.500.000,00

23,15

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

348.000.000,00

0,00

348.000.000,00

288.000.000,00

141.600.000,00

1.000.000,00

0,00

142.600.000,00

141.600.000,00

1.000.000,00

0,00

142.600.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

20.000.000,00

0,00

119.000.000,00

116.500.000,00

20.000.000,00

0,00

136.500.000,00

17.500.000,00

14,71

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.01.01. 1.19.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

480,00

Hal 107 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

24.600.000,00

0,00

24.600.000,00

0,00

24.600.000,00

0,00

24.600.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

175.600.000,00

0,00

175.600.000,00

0,00

175.600.000,00

0,00

175.600.000,00

0,00

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

0,00

425.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.19.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

425.000.000,00

0,00

1.19.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.600.000,00

268.600.000,00

25.000.000,00

333.200.000,00

86.600.000,00

289.880.000,00

96.100.000,00

472.580.000,00

139.380.000,00

41,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.100.000,00

71.100.000,00

71.100.000,00

0,00

1.19.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

1.19.01.00.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

1.19.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

40.000.000,00

53.680.000,00

0,00

93.680.000,00

61.280.000,00

189,14

39.600.000,00

178.200.000,00

0,00

217.800.000,00

46.600.000,00

178.200.000,00

0,00

224.800.000,00

7.000.000,00

3,21

0,00

1.19.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.02.31.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.02.33. 1.19.01.00.03.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.19.01.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.19.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

0,00

0,00

48.550.000,00

0,00

50.000.000,00

1.450.000,00

48.550.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.450.000,00

48.550.000,00

0,00

50.000.000,00

1.450.000,00

48.550.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.200.000,00

379.800.000,00

0,00

405.000.000,00

32.100.000,00

418.180.000,00

0,00

450.280.000,00

45.280.000,00

11,18

1.19.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.000.000,00

54.000.000,00

0,00

75.000.000,00

21.000.000,00

54.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

0,00 1.450.000,00

Hal 108 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.01.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0,00

0,00

0,00

0,00

6.900.000,00

38.380.000,00

0,00

45.280.000,00

45.280.000,00

0,00

1.19.01.00.06.17.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.06.18.

Pembinaan Perencanaan Program Kesbangpol Kab/Kota

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.06.19.

Validasi Data Badan Kesbangpol Kab/Kota

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

4.200.000,00

45.800.000,00

0,00

50.000.000,00

4.200.000,00

45.800.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

349.850.000,00

1.023.500.000,00

0,00

1.373.350.000,00

349.850.000,00

1.023.500.000,00

0,00

1.373.350.000,00

0,00

0,00

26.400.000,00

270.000.000,00

0,00

296.400.000,00

26.400.000,00

270.000.000,00

0,00

296.400.000,00

0,00

0,00

4.950.000,00

70.050.000,00

0,00

75.000.000,00

4.950.000,00

70.050.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

252.000.000,00

98.000.000,00

0,00

350.000.000,00

252.000.000,00

98.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

3.900.000,00

46.100.000,00

0,00

50.000.000,00

3.900.000,00

46.100.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.06.20.

Perencanaan dan Penyusunan Program

1.19.01.00.06.21.

Pendataan Kesbangpol

1.19.01.00.06.33.

Sinkronisasi Program Kegiatan Kesbangpol Kab/Kota Se Kalsel

1.19.01.00.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1.19.01.00.16.14.

Rapat Koordinasi Bidang Intelijen

1.19.01.00.16.19.

Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Terhadap Ancaman Kantrantibmas di Daerah

1.19.01.00.16.20.

Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan

1.19.01.00.16.22.

Rapat Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah

1.19.01.00.16.24.

Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah Inpres No. 2 Tahun 2013

14.600.000,00

412.350.000,00

0,00

426.950.000,00

14.600.000,00

412.350.000,00

0,00

426.950.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.16.26.

Fasilitasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

48.000.000,00

127.000.000,00

0,00

175.000.000,00

48.000.000,00

127.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

158.300.000,00

1.238.600.000,00

0,00

1.396.900.000,00

158.300.000,00

1.471.990.000,00

0,00

1.630.290.000,00

233.390.000,00

16,71

1.19.01.00.17.06.

Pengendalian Tenaga Kerja Orang Asing, Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah

19.200.000,00

30.800.000,00

0,00

50.000.000,00

19.200.000,00

30.800.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.15.

Koordinasi Penyelenggaraan Kebangsaan FKDM

21.800.000,00

28.200.000,00

0,00

50.000.000,00

21.800.000,00

28.200.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.24.

Road Show Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA Kab/Kota Se Kalsel

25.550.000,00

304.650.000,00

0,00

330.200.000,00

25.550.000,00

304.650.000,00

0,00

330.200.000,00

0,00

0,00

Hal 109 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

23.400.000,00

51.600.000,00

0,00

75.000.000,00

23.400.000,00

51.600.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Sosialisasi UU. No.24 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Bagi Generasi Muda

7.950.000,00

188.250.000,00

0,00

196.200.000,00

7.950.000,00

188.250.000,00

0,00

196.200.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.34.

Peningkatan Kemampuan Deteksi Dini Aparatur Pemerintah Terhadap Ancaman dan Gangguan di Daerah

3.900.000,00

71.100.000,00

0,00

75.000.000,00

3.900.000,00

71.100.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.38.

Peningkatan PSM dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Perkembangan Kesenian Daerah

3.650.000,00

41.350.000,00

0,00

45.000.000,00

3.650.000,00

41.350.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.39.

Gerakan Pelestarian Kebudayaan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Budaya

3.650.000,00

41.350.000,00

0,00

45.000.000,00

3.650.000,00

41.350.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.42.

Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru-Guru dan Jajaran Kesbangpol Kab/Kota Se Kalsel

6.200.000,00

281.800.000,00

0,00

288.000.000,00

6.200.000,00

281.800.000,00

0,00

288.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.43.

Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Prov. Kalsel

40.000.000,00

152.500.000,00

0,00

192.500.000,00

40.000.000,00

152.500.000,00

0,00

192.500.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.46.

Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Keunggulan Produk Daerah

3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

3.000.000,00

47.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.47.

Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerbitan Rekomendasi Penelitian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233.390.000,00

0,00

233.390.000,00

233.390.000,00

0,00

1.19.01.00.18.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

171.600.000,00

811.600.000,00

0,00

983.200.000,00

171.600.000,00

811.600.000,00

0,00

983.200.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.07.

Tim Pelaksana Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Prov.Kalsel

64.400.000,00

218.800.000,00

0,00

283.200.000,00

64.400.000,00

218.800.000,00

0,00

283.200.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.12.

Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan/Kerjasama dengan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol

51.700.000,00

48.300.000,00

0,00

100.000.000,00

51.700.000,00

48.300.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.15.

Monitoring dan Pelayanan Administrasi Pendaftaran Ormas dan Penerbitan SKT

21.000.000,00

4.000.000,00

0,00

25.000.000,00

21.000.000,00

4.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.18.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan/Kerjasama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesbangpol

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.19.

Monitoring Pendataan Organisasi Kemasyarakatan Se Kaslel

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.17.31.

Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1.19.01.00.17.33.

Hal 110 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

3.650.000,00

26.350.000,00

0,00

30.000.000,00

3.650.000,00

26.350.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Monitoring Evaluasi Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan LNL

8.400.000,00

41.600.000,00

0,00

50.000.000,00

8.400.000,00

41.600.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.23.

Sosialisasi Tatacara Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penerbitan SKT

3.000.000,00

72.000.000,00

0,00

75.000.000,00

3.000.000,00

72.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.24.

Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

4.050.000,00

70.950.000,00

0,00

75.000.000,00

4.050.000,00

70.950.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.25.

Mengikuti Pameran Pembangunan dan Expo

12.450.000,00

42.550.000,00

0,00

55.000.000,00

12.450.000,00

42.550.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.18.26.

Raker Rakor Program Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

2.950.000,00

72.050.000,00

0,00

75.000.000,00

2.950.000,00

72.050.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.20.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.20.11.

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Narkoba dan Premanisme

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

225.850.000,00

1.674.900.000,00

0,00

1.900.750.000,00

236.950.000,00

1.943.800.000,00

0,00

2.180.750.000,00

280.000.000,00

14,73

1.19.01.00.18.20.

Sosialisasi Peraturan Gubernur Kalsel Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah

1.19.01.00.18.21.

Monitoring dan Pendataan Organisasi Kesenian dan Organisasi Kebudayaan Se Kalsel

1.19.01.00.18.22.

1.19.01.00.21.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

97.500.000,00

152.500.000,00

0,00

250.000.000,00

97.500.000,00

152.500.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.25.

Pertemuan Lintas Parpol dan Kesbangpol se-KalSel

5.100.000,00

84.900.000,00

0,00

90.000.000,00

5.100.000,00

84.900.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.31.

Sosialisasi Peran Serta Kesetaraan Gender di Bidang Politik dan Jabatan Publik

4.400.000,00

65.600.000,00

0,00

70.000.000,00

4.400.000,00

65.600.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.32.

Raker Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov.Kalsel

7.100.000,00

42.400.000,00

0,00

49.500.000,00

7.100.000,00

42.400.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.33.

Raker/Rakor Bidang Politik Badan Kesbangpol Se Kalsel

5.100.000,00

76.900.000,00

0,00

82.000.000,00

5.100.000,00

76.900.000,00

0,00

82.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.18.

Monitoring Pemilukada Tahun 2015

Hal 111 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.01.00.21.37.

Sosialisasi Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi Melalui Pendidikan Politik

4.950.000,00

70.050.000,00

0,00

75.000.000,00

4.950.000,00

70.050.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.38.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik

4.600.000,00

65.400.000,00

0,00

70.000.000,00

4.600.000,00

65.400.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.42.

Sosialisasi Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

4.750.000,00

70.250.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

16.800.000,00

0,00

20.000.000,00

3.200.000,00

16.800.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

40.500.000,00

9.500.000,00

0,00

50.000.000,00

40.500.000,00

9.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.300.000,00

109.700.000,00

0,00

115.000.000,00

115.000.000,00

0,00

1.19.01.00.21.43.

Rapat Kerja Tata Cara Bantuan

1.19.01.00.21.44.

Rapat Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Kepada Parpol

1.19.01.00.21.47.

Raker Kesbangpol se Kalsel Tentang Laporan Situasi dan Perkembangan Politik di Daerah Selama Tahun 2015

1.19.01.00.21.48.

Sosialisasi (Luar Ruang) Pemilukada Tahun 2015

23.200.000,00

676.050.000,00

0,00

699.250.000,00

23.200.000,00

676.050.000,00

0,00

699.250.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.55.

Pendidikan Politik Pemilu Melalui Pertandingan Futsal Pemilukada

16.250.000,00

83.750.000,00

0,00

100.000.000,00

16.250.000,00

83.750.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.01.00.21.56.

Pembuatan Video Profil Pemilukada di Kalsel dan Pembuatan, Penggandaan dan Penayangan Lagu Pemilukada

4.250.000,00

195.750.000,00

0,00

200.000.000,00

4.250.000,00

195.750.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

4.950.000,00

65.050.000,00

0,00

70.000.000,00

4.950.000,00

65.050.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800.000,00

89.200.000,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

0,00

1.19.01.00.21.59.

Dialog Publik Tentang Pemilukada

1.19.01.00.21.60.

Rakor Kesiapan Pemilukada 2015 di Kalsel

1.19.01.00.21.61.

Pemetaan Politik Hasil Pemilu 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

70.000.000,00

0,00

1.19.02.00.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

369.850.000,00

4.886.650.000,00

381.500.000,00

5.638.000.000,00

401.350.000,00

4.955.650.000,00

1.246.500.000,00

6.603.500.000,00

965.500.000,00

17,12

1.19.02.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

122.400.000,00

609.500.000,00

156.500.000,00

888.400.000,00

122.400.000,00

678.500.000,00

641.500.000,00

1.442.400.000,00

554.000.000,00

62,36

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

77.500.000,00

0,00

77.500.000,00

0,00

81.500.000,00

0,00

81.500.000,00

4.000.000,00

5,16

122.400.000,00

1.000.000,00

0,00

123.400.000,00

122.400.000,00

1.000.000,00

0,00

123.400.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.01.01. 1.19.02.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.19.02.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19.02.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

Hal 112 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.02.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

1.19.02.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

0,00

75.000.000,00

75.000.000,00

0,00

0,00

540.000.000,00

540.000.000,00

465.000.000,00

620,00

1.19.02.00.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

66.500.000,00

66.500.000,00

0,00

0,00

86.500.000,00

86.500.000,00

20.000.000,00

30,08

1.19.02.00.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

15.000.000,00

23,08

1.19.02.00.01.15. 1.19.02.00.01.17.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.19.02.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

272.000.000,00

0,00

272.000.000,00

0,00

272.000.000,00

0,00

272.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

107.000.000,00

0,00

107.000.000,00

0,00

157.000.000,00

0,00

157.000.000,00

50.000.000,00

46,73

1.19.02.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

178.200.000,00

157.400.000,00

225.000.000,00

560.600.000,00

209.700.000,00

157.400.000,00

605.000.000,00

972.100.000,00

411.500.000,00

73,40

1.19.02.00.02.04.

Pengadaan mobil jabatan

1.19.02.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.19.02.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.19.02.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

225.000.000,00

225.000.000,00

0,00

0,00

225.000.000,00

225.000.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

1.200.000,00

0,00

120.000.000,00

139.800.000,00

1.200.000,00

0,00

141.000.000,00

21.000.000,00

17,50

59.400.000,00

120.200.000,00

0,00

179.600.000,00

69.900.000,00

120.200.000,00

0,00

190.100.000,00

10.500.000,00

5,85

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.02.48.

Pembangunan Jalan Lingkungan Gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000.000,00

380.000.000,00

380.000.000,00

0,00

1.19.02.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.800.000,00

492.200.000,00

0,00

500.000.000,00

7.800.000,00

492.200.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.05.02.

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

2.400.000,00

57.600.000,00

0,00

60.000.000,00

2.400.000,00

57.600.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.05.03.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.000.000,00

72.000.000,00

0,00

75.000.000,00

3.000.000,00

72.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.05.15.

Sosialisasi Program Penangan Bencana

2.400.000,00

47.600.000,00

0,00

50.000.000,00

2.400.000,00

47.600.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hal 113 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.02.00.05.16.

Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0,00

215.000.000,00

0,00

215.000.000,00

0,00

215.000.000,00

0,00

215.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

57.550.000,00

3.406.450.000,00

0,00

3.464.000.000,00

57.550.000,00

3.406.450.000,00

0,00

3.464.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.01.

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

3.250.000,00

276.750.000,00

0,00

280.000.000,00

3.250.000,00

276.750.000,00

0,00

280.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.21.

Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Bencana

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.22.

Monitoring dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Terhadap Ancaman Bencana

0,00

530.000.000,00

0,00

530.000.000,00

0,00

530.000.000,00

0,00

530.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.23.

Simulasi dan peningkatan keterampilan Aparat penanggulangan bencana

7.700.000,00

342.300.000,00

0,00

350.000.000,00

7.700.000,00

342.300.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.24.

Penyusunan rencana pencegahan penanggulangan bencana

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.25.

Mitigasi Bencana pada Zonasi-zonasi Daerah Rawan Bencana

3.250.000,00

156.750.000,00

0,00

160.000.000,00

3.250.000,00

156.750.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.29.

Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.31.

Pelatihan Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

3.000.000,00

237.000.000,00

0,00

240.000.000,00

3.000.000,00

237.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.33.

Koordinasi Rekonstruksi Pasca Bencana

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.34.

Koordinasi dan Standarisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penanggulangan Bencana

9.450.000,00

90.550.000,00

0,00

100.000.000,00

9.450.000,00

90.550.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.35.

Pengembangan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi/Rekonstruksi

5.400.000,00

94.600.000,00

0,00

100.000.000,00

5.400.000,00

94.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.36.

Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi/Rekonstruksi

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.37.

Penyediaan Logistik dan Peralatan Tanggap Darurat Bencana

4.700.000,00

315.300.000,00

0,00

320.000.000,00

4.700.000,00

315.300.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.38.

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.39.

Monitoring Pemantauan dan Evaluasi Status Keadaan Darurat

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00

96.400.000,00

0,00

100.000.000,00

3.600.000,00

96.400.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.22.40.

Pendataan Dampak Bencana

Hal 114 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.19.02.00.22.42.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Posko Darurat Bencana

1.19.02.00.26.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1.19.02.00.26.01.

Koordinasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

17.200.000,00

466.800.000,00

0,00

484.000.000,00

17.200.000,00

466.800.000,00

0,00

484.000.000,00

0,00

0,00

3.900.000,00

221.100.000,00

0,00

225.000.000,00

3.900.000,00

221.100.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.26.02.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.800.000,00

73.200.000,00

0,00

75.000.000,00

1.800.000,00

73.200.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.02.00.26.03.

Penyusunan Buku Statistik Bencana

2.100.000,00

72.900.000,00

0,00

75.000.000,00

2.100.000,00

72.900.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.432.600.000,00

3.984.400.000,00

47.000.000,00

7.464.000.000,00

3.715.100.000,00

4.323.500.000,00

47.000.000,00

8.085.600.000,00

621.600.000,00

8,33

139.300.000,00

494.050.000,00

47.000.000,00

680.350.000,00

140.800.000,00

533.150.000,00

47.000.000,00

720.950.000,00

40.600.000,00

5,97

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.000.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

47.000.000,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00. 1.19.03.00.01. 1.19.03.00.01.01. 1.19.03.00.01.03.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.19.03.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

132.900.000,00

100.000,00

0,00

133.000.000,00

134.400.000,00

0,00

0,00

134.400.000,00

1.400.000,00

1,05

1.19.03.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

94.320.000,00

0,00

94.320.000,00

0,00

133.520.000,00

0,00

133.520.000,00

39.200.000,00

41,56

1.19.03.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

143.180.000,00

0,00

143.180.000,00

0,00

143.180.000,00

0,00

143.180.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.01.48.

Penyediaan Tim Inventarisasi Barang

6.400.000,00

1.000.000,00

0,00

7.400.000,00

6.400.000,00

1.000.000,00

0,00

7.400.000,00

0,00

0,00

292.285.000,00

26.100.000,00

270.285.000,00

0,00

296.385.000,00

4.100.000,00

1,40

1.19.03.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.19.03.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22.000.000,00

270.285.000,00

0,00

1.19.03.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

19.200.000,00

117.700.000,00

0,00

136.900.000,00

23.300.000,00

117.700.000,00

0,00

141.000.000,00

4.100.000,00

2,99

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

146.585.000,00

0,00

149.385.000,00

2.800.000,00

146.585.000,00

0,00

149.385.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.02.33. 1.19.03.00.02.68.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Kelengkapannya

Hal 115 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.19.03.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.250.000,00

11.274.250,00

0,00

20.524.250,00

9.250.000,00

11.274.250,00

0,00

20.524.250,00

0,00

0,00

1.19.03.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.250.000,00

11.274.250,00

0,00

20.524.250,00

9.250.000,00

11.274.250,00

0,00

20.524.250,00

0,00

0,00

1.19.03.00.15.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.044.750.000,00

2.275.550.000,00

0,00

5.320.300.000,00

3.321.650.000,00

2.575.550.000,00

0,00

5.897.200.000,00

576.900.000,00

10,84

1.19.03.00.15.01.

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

2.615.300.000,00

49.500.000,00

0,00

2.664.800.000,00

3.092.200.000,00

49.500.000,00

0,00

3.141.700.000,00

476.900.000,00

17,90

1.19.03.00.15.09.

Pembinaan Kesemaptaan Satpol PP Prov. Kalsel

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.15.10.

Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan selatan

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.15.13.

Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

0,00

1.368.500.000,00

0,00

1.368.500.000,00

0,00

1.668.500.000,00

0,00

1.668.500.000,00

300.000.000,00

21,92

1.19.03.00.15.14.

Penyuluhan/Sosialisasi Perundang-undangan Pusat dan Daerah

4.450.000,00

145.550.000,00

0,00

150.000.000,00

4.450.000,00

145.550.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.15.18.

Penyelenggaraan Ketertiban Kawasan Tanpa Rokok

425.000.000,00

362.000.000,00

0,00

787.000.000,00

225.000.000,00

362.000.000,00

0,00

587.000.000,00

1.19.03.00.16.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

65.100.000,00

203.190.000,00

0,00

268.290.000,00

65.100.000,00

203.190.000,00

0,00

268.290.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.16.01.

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.16.03.

Kerjasama Penanganan Gepeng Dengan Aparat Satpol PP Kab/Kota Se Kalsel dan Instansi Terkait

0,00

93.290.000,00

0,00

93.290.000,00

0,00

93.290.000,00

0,00

93.290.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.16.16.

Pembentukan Tim Pengendalian Terpadu Penyelenggaraan Kamteramtibmas

65.100.000,00

9.900.000,00

0,00

75.000.000,00

65.100.000,00

9.900.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.30.

Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

92.200.000,00

432.550.750,00

0,00

524.750.750,00

92.200.000,00

432.550.750,00

0,00

524.750.750,00

0,00

0,00

1.19.03.00.30.04.

Pemantauan dan Koordinasi Potensi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

18.600.000,00

101.980.750,00

0,00

120.580.750,00

18.600.000,00

101.980.750,00

0,00

120.580.750,00

0,00

0,00

1.19.03.00.30.09.

Pemantauan dan Monitoring Massa Kampanye Pilkada

28.800.000,00

71.200.000,00

0,00

100.000.000,00

28.800.000,00

71.200.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

(200.000.000,00) (25,41)

Hal 116 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

28.800.000,00

65.370.000,00

0,00

94.170.000,00

28.800.000,00

65.370.000,00

0,00

94.170.000,00

0,00

0,00

Pendataan, Monitoring Pemantauan Daerah Rawan Bencana Sosial

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.30.12.

Penyebarluasan Jaringan Informasi Peningkatan bina Potensi Masyarakat

16.000.000,00

84.000.000,00

0,00

100.000.000,00

16.000.000,00

84.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.32.

Program Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.32.01.

Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

207.500.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.34.

Program Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS

60.000.000,00

90.000.000,00

0,00

150.000.000,00

60.000.000,00

90.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.19.03.00.34.01.

Penyiapan Tim Sekretariat PPNS Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

60.000.000,00

90.000.000,00

0,00

150.000.000,00

60.000.000,00

90.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

Fasilitasi dan Monitoring Pemilu Kada Di Provinsi Kalsel

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

78.800.000,00

221.200.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

48.400.000,00

788.150.000,00

0,00

836.550.000,00

51.900.000,00

863.150.000,00

0,00

915.050.000,00

78.500.000,00

9,38

48.400.000,00

788.150.000,00

0,00

836.550.000,00

51.900.000,00

863.150.000,00

0,00

915.050.000,00

78.500.000,00

9,38

19.800.000,00

340.200.000,00

0,00

360.000.000,00

23.300.000,00

340.200.000,00

0,00

363.500.000,00

3.500.000,00

0,97

4.800.000,00

55.200.000,00

0,00

60.000.000,00

4.800.000,00

55.200.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

59.000.000,00

0,00

65.000.000,00

6.000.000,00

59.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.19.03.00.30.10.

Pemantauan dan Monitoring Massa Kesiapsiagaan Aparatur Linmas Menghadapi Pilkada

1.19.03.00.30.11.

1.20.03.01. 1.20.03.01.21. 1.20.03.01.21.58. 1.20.03.05. 1.20.03.05.33.

1.20.03.05.33.02. 1.20.03.05.33.03.

BIRO PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Peningkatan Orientasi Program KKB Bagi Penyuluh Agama Tingkat Kab/Kota

1.20.03.05.33.04.

Pembinaan Organisasi Keagamaan

1.20.03.05.33.06.

Silaturahmi dan Dialog Umat Beragama

5.750.000,00

54.250.000,00

0,00

60.000.000,00

5.750.000,00

54.250.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

1.20.03.05.33.07.

Rapat Koordinasi Bidang Keagamaan

6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

6.000.000,00

44.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.33.08.

Monitoring dan Evaluasi Hibah Bidang Keagamaan

6.050.000,00

235.500.000,00

0,00

241.550.000,00

6.050.000,00

310.500.000,00

0,00

316.550.000,00

75.000.000,00

31,05

1.20.12.00.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

33.900.000,00

116.100.000,00

0,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50,00

Hal 117 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.12.00.33.

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

33.900.000,00

116.100.000,00

0,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50,00

1.20.12.00.33.01.

Pembinaan Mental Spiritual Anggota Korpri

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

33.900.000,00

116.100.000,00

0,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50,00

1.20.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

31.170.670.000,00

158.894.061.416,00

29.545.160.450,00

219.609.891.866,00

36.238.025.000,00

194.263.505.044,00

51.226.770.272,00

281.728.300.316,00

62.118.408.450,00

28,29

1.16.02.00.

BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5.700.000,00

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

5.700.000,00

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.61.

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

5.700.000,00

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

5.700.000,00

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.16.02.00.61.30.

Penyusunan IKM

1.20.03.00.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

5.700.000,00

4.300.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

30.893.215.466,00

0,00

35.394.615.466,00

4.880.300.000,00

29.085.795.466,00

0,00

33.966.095.466,00

(1.428.520.000,00)

(4,04)

3.050.000.000,00

23.325.419.366,00

0,00

26.375.419.366,00

3.050.000.000,00

20.592.999.366,00

0,00

23.642.999.366,00

(2.732.420.000,00) (10,36)

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

4.951.172.300,00

0,00

4.951.172.300,00

0,00

5.870.392.300,00

0,00

5.870.392.300,00

919.220.000,00

18,57

1.20.03.00.01.04.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

3.050.000.000,00

1.151.000.000,00

0,00

4.201.000.000,00

3.050.000.000,00

401.000.000,00

0,00

3.451.000.000,00

1.20.03.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

54.622.125,00

0,00

54.622.125,00

0,00

54.622.125,00

0,00

54.622.125,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

356.556.919,00

0,00

356.556.919,00

0,00

356.556.919,00

0,00

356.556.919,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

362.063.475,00

0,00

362.063.475,00

0,00

362.063.475,00

0,00

362.063.475,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

86.672.000,00

0,00

86.672.000,00

0,00

86.672.000,00

0,00

86.672.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

5.700.000,00 4.501.400.000,00

1.20.03.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

800.000.000,00

0,00

800.000.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

1.20.03.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

6.489.141.649,00

0,00

6.489.141.649,00

0,00

7.489.141.649,00

0,00

7.489.141.649,00

0,00

6.940.584.300,00

0,00

6.940.584.300,00

0,00

2.988.944.300,00

0,00

2.988.944.300,00

1.20.03.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

(750.000.000,00) (17,85)

(100.000.000,00) (12,50) 1.000.000.000,00

15,41

(3.951.640.000,00) (56,94)

Hal 118 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.20.03.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1.20.03.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.03.00.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

1.309.606.598,00

0,00

1.309.606.598,00

0,00

1.459.606.598,00

0,00

1.459.606.598,00

150.000.000,00

11,45

851.400.000,00

7.017.796.100,00

0,00

7.869.196.100,00

1.230.300.000,00

7.892.796.100,00

0,00

9.123.096.100,00

1.253.900.000,00

15,93

514.800.000,00

700.000.000,00

0,00

1.214.800.000,00

605.800.000,00

700.000.000,00

0,00

1.305.800.000,00

91.000.000,00

7,49

336.600.000,00

5.673.528.000,00

0,00

6.010.128.000,00

624.500.000,00

6.098.528.000,00

0,00

6.723.028.000,00

712.900.000,00

11,86

1.20.03.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.03.00.02.27.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

650.000.000,00

0,00

650.000.000,00

300.000.000,00

85,71

1.20.03.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

294.268.100,00

0,00

294.268.100,00

0,00

444.268.100,00

0,00

444.268.100,00

150.000.000,00

50,97

0,00

550.000.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

600.000.000,00

50.000.000,00

9,09

1.20.03.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

50.000.000,00

33,33

1.20.03.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

325.850.000,00

1.920.150.000,00

0,00

2.246.000.000,00

645.550.000,00

2.713.276.000,00

0,00

3.358.826.000,00

1.112.826.000,00

49,55

1.20.03.00.03.

1.20.03.01.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BIRO PEMERINTAHAN

1.20.03.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

85.000.000,00

96.200.000,00

0,00

181.200.000,00

92.000.000,00

96.200.000,00

0,00

188.200.000,00

7.000.000,00

3,86

1.20.03.01.01.58.

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

85.000.000,00

96.200.000,00

0,00

181.200.000,00

92.000.000,00

96.200.000,00

0,00

188.200.000,00

7.000.000,00

3,86

1.20.03.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.05.99.

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

Hal 119 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.03.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

117.700.000,00

182.300.000,00

0,00

300.000.000,00

117.700.000,00

182.300.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.06.25.

Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran

62.300.000,00

87.700.000,00

0,00

150.000.000,00

62.300.000,00

87.700.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.06.26.

Penyusunan LPPD dan LKPJ Gubernur Akhir Jabatan

55.400.000,00

94.600.000,00

0,00

150.000.000,00

55.400.000,00

94.600.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.15.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

24.800.000,00

170.200.000,00

0,00

195.000.000,00

24.800.000,00

320.200.000,00

0,00

345.000.000,00

150.000.000,00

76,92

1.20.03.01.15.27.

Koordinasi dan Fasilitasi Kelembagaan Legislatif dan Instansi Vertikal

24.800.000,00

170.200.000,00

0,00

195.000.000,00

24.800.000,00

320.200.000,00

0,00

345.000.000,00

150.000.000,00

76,92

1.20.03.01.18.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2.350.000,00

67.650.000,00

0,00

70.000.000,00

2.350.000,00

67.650.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.18.06.

Pembinaan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kab/Kota

2.350.000,00

67.650.000,00

0,00

70.000.000,00

2.350.000,00

67.650.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.25.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

42.400.000,00

602.400.000,00

0,00

644.800.000,00

180.400.000,00

964.400.000,00

0,00

1.144.800.000,00

500.000.000,00

77,54

1.20.03.01.25.06.

Optimalisasi Kebijakan Pembinaan Penerimaan Daerah di Kalsel

11.350.000,00

108.650.000,00

0,00

120.000.000,00

11.350.000,00

108.650.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.25.07.

Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dan Luar Negeri

12.200.000,00

242.600.000,00

0,00

254.800.000,00

12.200.000,00

242.600.000,00

0,00

254.800.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.25.26.

Penyelenggaraan Koordinasi Kepala Daerah

10.100.000,00

109.900.000,00

0,00

120.000.000,00

10.100.000,00

109.900.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

8.750.000,00

141.250.000,00

0,00

150.000.000,00

8.750.000,00

141.250.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

138.000.000,00

362.000.000,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

1.20.03.01.25.27.

Asistensi Pembinaan Perangkat Daerah

1.20.03.01.25.28.

Pembinaan dan Fasilitasi Kerja Sama Pembangunan Kawasan Perkantoran Metropolitan Banjar Bakula

0,00

0,00

0,00

1.20.03.01.27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

40.300.000,00

544.700.000,00

0,00

585.000.000,00

215.000.000,00

825.826.000,00

0,00

1.040.826.000,00

455.826.000,00

77,92

1.20.03.01.27.03.

Fasilitas Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antara Daerah

15.200.000,00

324.800.000,00

0,00

340.000.000,00

15.200.000,00

324.800.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

0,00

6.150.000,00

168.850.000,00

0,00

175.000.000,00

6.150.000,00

168.850.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

51.050.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.27.06.

Toponomi/Penamaan Rupa Bumi

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 1.20.03.01.27.07. Otda

18.950.000,00

70.000.000,00

18.950.000,00

51.050.000,00

0,00

Hal 120 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.03.01.27.08.

Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

0,00

0,00

0,00

0,00

71.500.000,00

103.500.000,00

0,00

175.000.000,00

175.000.000,00

0,00

1.20.03.01.27.09.

Penyelesaian Penyerahan Personil Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)

0,00

0,00

0,00

0,00

103.200.000,00

177.626.000,00

0,00

280.826.000,00

280.826.000,00

0,00

1.20.03.01.52.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

13.300.000,00

206.700.000,00

0,00

220.000.000,00

13.300.000,00

206.700.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.52.02.

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Capil

4.650.000,00

65.350.000,00

0,00

70.000.000,00

4.650.000,00

65.350.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.52.03.

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

4.000.000,00

96.000.000,00

0,00

100.000.000,00

4.000.000,00

96.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.01.52.05.

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

4.650.000,00

45.350.000,00

0,00

50.000.000,00

4.650.000,00

45.350.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

964.100.000,00

2.014.800.000,00

8.200.000,00

2.987.100.000,00

1.222.600.000,00

2.518.300.000,00

8.200.000,00

3.749.100.000,00

762.000.000,00

25,51

1.20.03.02.

BIRO HUKUM

1.20.03.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

39.600.000,00

215.006.000,00

0,00

254.606.000,00

46.600.000,00

225.006.000,00

0,00

271.606.000,00

17.000.000,00

6,68

1.20.03.02.01.59.

Peningkatan Kinerja SDM Biro Hukum Setda Prov. Kalsel

19.800.000,00

138.236.000,00

0,00

158.036.000,00

23.300.000,00

143.236.000,00

0,00

166.536.000,00

8.500.000,00

5,38

1.20.03.02.01.60.

Penatausahaan dan Pelaporan Biro Hukum Setda Prov. Kalsel

19.800.000,00

76.770.000,00

0,00

96.570.000,00

23.300.000,00

81.770.000,00

0,00

105.070.000,00

8.500.000,00

8,80

1.20.03.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

370.300.000,00

881.800.000,00

7.200.000,00

1.259.300.000,00

435.600.000,00

1.050.500.000,00

7.200.000,00

1.493.300.000,00

234.000.000,00

18,58

0,00

66.700.000,00

7.200.000,00

73.900.000,00

0,00

66.700.000,00

7.200.000,00

73.900.000,00

0,00

0,00

81.250.000,00

117.710.000,00

0,00

198.960.000,00

84.750.000,00

147.710.000,00

0,00

232.460.000,00

33.500.000,00

16,84

156.000.000,00

404.000.000,00

0,00

560.000.000,00

190.000.000,00

470.000.000,00

0,00

660.000.000,00

100.000.000,00

17,86

25.800.000,00

115.400.000,00

0,00

141.200.000,00

25.800.000,00

115.400.000,00

0,00

141.200.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.02.125.

Pengadaan Buku Dokumentasi Hukum

1.20.03.02.26.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1.20.03.02.26.07.

Inventarisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

1.20.03.02.26.10.

Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum

1.20.03.02.26.26.

Penyusunan Raperda Provinsi dan Koordinsi Perumusan Sanksi Pidana Dalam Perda Prov. Kalsel

1.20.03.02.26.27.

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalsel

Hal 121 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

100.800.000,00

115.970.000,00

0,00

216.770.000,00

128.600.000,00

188.670.000,00

0,00

317.270.000,00

100.500.000,00

46,36

6.450.000,00

62.020.000,00

0,00

68.470.000,00

6.450.000,00

62.020.000,00

0,00

68.470.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Bantuan Hukum Daerah

329.100.000,00

431.020.000,00

0,00

760.120.000,00

492.600.000,00

636.020.000,00

0,00

1.128.620.000,00

368.500.000,00

48,48

1.20.03.02.70.01.

Pemberian Bantuan Hukum/Kuasa Hukum Kepada Unsur-unsur Pemprov.Kalsel Di Pengadilan Terhadap Gugatan Masyarakat/Badan Hukum

144.000.000,00

206.000.000,00

0,00

350.000.000,00

304.000.000,00

346.000.000,00

0,00

650.000.000,00

300.000.000,00

85,71

1.20.03.02.70.02.

Penanganan Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Di Kalsel

75.600.000,00

43.505.000,00

0,00

119.105.000,00

75.600.000,00

108.505.000,00

0,00

184.105.000,00

65.000.000,00

54,57

1.20.03.02.70.03.

Penelaahan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kab/Kota Di Kalsel

96.600.000,00

44.705.000,00

0,00

141.305.000,00

100.100.000,00

44.705.000,00

0,00

144.805.000,00

3.500.000,00

2,48

1.20.03.02.70.05.

Bimbingan Teknis Hukum Peradilan Tata Usaha Negara

6.450.000,00

54.970.000,00

0,00

61.420.000,00

6.450.000,00

54.970.000,00

0,00

61.420.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.70.07.

Monitoring Penanganan Perkara Di Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Di Kab/Kota Di Kalsel

0,00

24.740.000,00

0,00

24.740.000,00

0,00

24.740.000,00

0,00

24.740.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.70.13.

Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Hukum Diluar Pengadilan Di Kab/Kota

6.450.000,00

57.100.000,00

0,00

63.550.000,00

6.450.000,00

57.100.000,00

0,00

63.550.000,00

0,00

0,00

225.100.000,00

486.974.000,00

0,00

712.074.000,00

247.800.000,00

606.774.000,00

0,00

854.574.000,00

142.500.000,00

20,01

212.151.000,00

96.000.000,00

200.151.000,00

0,00

296.151.000,00

84.000.000,00

39,59

1.20.03.02.26.41.

Penelaahan Rancangan Pergub dan Kepgub Kalsel Serta Perjanjian Kerjasama, Nota Kesepakatan Bersama (MOU)

1.20.03.02.26.46.

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah

1.20.03.02.70.

1.20.03.02.71.

Program Evaluasi Hukum dan HAM

1.20.03.02.71.01.

Evaluasi dan Klarifikasi Raperda/Perda Kab/Kota Se Kalsel

76.800.000,00

135.351.000,00

0,00

1.20.03.02.71.02.

Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia

24.400.000,00

74.619.000,00

0,00

99.019.000,00

24.400.000,00

74.619.000,00

0,00

99.019.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.71.03.

Sosialisasi HAM Bagi Aparatur Pemprov. Kalsel

14.300.000,00

55.000.000,00

0,00

69.300.000,00

14.300.000,00

55.000.000,00

0,00

69.300.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.71.04.

Pelaksanaan Kep. Bersama Gubernur Kalsel dengan KPK RI Tentang Pendaftaran LHKPN dan Pemberantasan Korupsi Di Kalsel

0,00

52.462.000,00

0,00

52.462.000,00

0,00

107.462.000,00

0,00

107.462.000,00

55.000.000,00

104,84

Hal 122 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.03.02.71.05.

Monitoring Pelaksanaan RANHAM dan Penilaian Kriteria Kab/Kota Peduli HAM

12.900.000,00

41.475.000,00

0,00

54.375.000,00

12.900.000,00

41.475.000,00

0,00

54.375.000,00

0,00

0,00

1.20.03.02.71.06.

Koordinasi dan Pendataan LHKPN Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kalsel

90.250.000,00

85.647.000,00

0,00

175.897.000,00

93.750.000,00

85.647.000,00

0,00

179.397.000,00

3.500.000,00

1,99

1.20.03.02.71.07.

Rakornis Dalam Rangka Evaluasi dan Klarifikasi Raperda/Perda Kabupaten/Kota Di Kalsel

6.450.000,00

42.420.000,00

0,00

48.870.000,00

6.450.000,00

42.420.000,00

0,00

48.870.000,00

0,00

0,00

777.700.000,00

2.341.300.000,00

0,00

3.119.000.000,00

934.300.000,00

2.735.323.000,00

0,00

3.669.623.000,00

550.623.000,00

17,65

26.000.000,00

120.725.000,00

0,00

146.725.000,00

26.000.000,00

142.260.000,00

0,00

168.260.000,00

21.535.000,00

14,68

0,00

116.725.000,00

0,00

116.725.000,00

0,00

138.260.000,00

0,00

138.260.000,00

21.535.000,00

18,45

26.000.000,00

4.000.000,00

0,00

30.000.000,00

26.000.000,00

4.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

13.000.000,00

30.250.000,00

0,00

43.250.000,00

13.000.000,00

30.250.000,00

0,00

43.250.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.03.10.

Peningkatan Efektifitas Pengawasan PNS Lingkup Setda Prov. Kalsel

13.000.000,00

30.250.000,00

0,00

43.250.000,00

13.000.000,00

30.250.000,00

0,00

43.250.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

106.950.000,00

839.735.000,00

0,00

946.685.000,00

117.450.000,00

983.735.000,00

0,00

1.101.185.000,00

154.500.000,00

16,32

Koordinasi Penguatan Staf Ahli Gubernur

47.650.000,00

346.035.000,00

0,00

393.685.000,00

54.650.000,00

490.035.000,00

0,00

544.685.000,00

151.000.000,00

38,36

1.20.03.03.

BIRO ORGANISASI

1.20.03.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.03.01.43.

Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran

1.20.03.03.01.69.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Kalsel

1.20.03.03.03.

1.20.03.03.05.77. 1.20.03.03.05.78.

Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Se Kalsel

3.900.000,00

119.100.000,00

0,00

123.000.000,00

3.900.000,00

119.100.000,00

0,00

123.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.05.79.

Bimtek Standar Pelayanan Publik (SOP, IKM, SPP) Bagi Instansi Yang Memberikan Layanan Langsung Ke Masyarakat

2.600.000,00

47.400.000,00

0,00

50.000.000,00

2.600.000,00

47.400.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.05.80.

Bimtek Standar Kompetensi PNS Di Lingkungan Pemprov. Kalsel

5.800.000,00

54.200.000,00

0,00

60.000.000,00

5.800.000,00

54.200.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.05.81.

Asistensi Penerapan SAKIP SKPD Di Lingkungan Pemerintah Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi

6.900.000,00

53.100.000,00

0,00

60.000.000,00

6.900.000,00

53.100.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.05.82.

Pembinaan dan Fasilitasi Analisis Jabatan Kab/Kota Se Kalsel

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

Hal 123 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.20.03.03.05.83.

Fasilitasi Penyediaan Kartu Tanda Pengenal PNS Di Lingkungan Pemprov. Kalsel

1.20.03.03.05.84.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Analisa dan Formasi Jabatan

1.20.03.03.05.85.

Bimbingan Teknis SAKIP

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

37.500.000,00

57.500.000,00

0,00

95.000.000,00

41.000.000,00

57.500.000,00

0,00

98.500.000,00

3.500.000,00

3,68

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

2.600.000,00

57.400.000,00

0,00

60.000.000,00

2.600.000,00

57.400.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.200.000,00

6.625.000,00

0,00

14.825.000,00

8.200.000,00

6.625.000,00

0,00

14.825.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.200.000,00

6.625.000,00

0,00

14.825.000,00

8.200.000,00

6.625.000,00

0,00

14.825.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.20.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00

0,00

0,00

0,00

100.100.000,00

97.463.000,00

0,00

197.563.000,00

197.563.000,00

0,00

1.20.03.03.20.29.

Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

0,00

0,00

0,00

0,00

100.100.000,00

97.463.000,00

0,00

197.563.000,00

197.563.000,00

0,00

1.20.03.03.48.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

0,00

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.48.59.

Pengembangan SDM Biro Organisasi

1.20.03.03.50.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

0,00

0,00

0,00

0,00

8.100.000,00

56.625.000,00

0,00

64.725.000,00

64.725.000,00

0,00

1.20.03.03.50.15.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Provinsi Kalimantan Selatan

0,00

0,00

0,00

0,00

8.100.000,00

56.625.000,00

0,00

64.725.000,00

64.725.000,00

0,00

1.20.03.03.61.

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

623.550.000,00

1.241.965.000,00

0,00

1.865.515.000,00

661.450.000,00

1.316.365.000,00

0,00

1.977.815.000,00

112.300.000,00

6,02

1.20.03.03.61.07.

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Khusus/angka Kredit pada SKPD Di Lingkungan Pemprov.Kalsel

18.200.000,00

36.800.000,00

0,00

55.000.000,00

18.200.000,00

36.800.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.08.

Penyusunan Informasi Jabatan Di Lingkungan Pemprov.Kalsel

42.900.000,00

52.100.000,00

0,00

95.000.000,00

47.300.000,00

52.100.000,00

0,00

99.400.000,00

4.400.000,00

4,63

1.20.03.03.61.10.

Penyusunan Analisis Beban Kerja

19.800.000,00

35.200.000,00

0,00

55.000.000,00

19.800.000,00

35.200.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

20.400.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.11.

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Umum pada SKPD Di Lingkungan Pemprov.Kalsel

19.600.000,00

40.000.000,00

19.600.000,00

20.400.000,00

0,00

Hal 124 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

91.500.000,00

0,00

91.500.000,00

0,00

91.500.000,00

0,00

91.500.000,00

0,00

0,00

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi

36.000.000,00

212.000.000,00

0,00

248.000.000,00

36.000.000,00

212.000.000,00

0,00

248.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.17.

Penyerasian Format Organisasi UPT Di Lingkungan Pemprov. Kalsel

24.000.000,00

58.375.000,00

0,00

82.375.000,00

24.000.000,00

58.375.000,00

0,00

82.375.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.18.

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kab/Kota

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.19.

Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD Di Lingkungan Pemprov. Kalsel

153.600.000,00

31.200.000,00

0,00

184.800.000,00

153.600.000,00

31.200.000,00

0,00

184.800.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.20.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup SKPD Pemprov. Kalsel

55.400.000,00

44.240.000,00

0,00

99.640.000,00

58.900.000,00

44.240.000,00

0,00

103.140.000,00

3.500.000,00

3,51

1.20.03.03.61.21.

Penyusunan Evaluasi Jabatan Di Lingkungnan Pemprov. Kalsel

100.800.000,00

110.725.000,00

0,00

211.525.000,00

104.300.000,00

110.725.000,00

0,00

215.025.000,00

3.500.000,00

1,65

1.20.03.03.61.23.

Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan Lingkup SKPD Pemprov. Kalsel

4.150.000,00

55.725.000,00

0,00

59.875.000,00

4.150.000,00

55.725.000,00

0,00

59.875.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.24.

Penyusunan Informasi Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemprov.Kalsel

46.350.000,00

43.650.000,00

0,00

90.000.000,00

50.750.000,00

43.650.000,00

0,00

94.400.000,00

4.400.000,00

4,89

1.20.03.03.61.25.

Fasilitasi Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelembagaan Kab/Kota

28.800.000,00

51.000.000,00

0,00

79.800.000,00

32.300.000,00

51.000.000,00

0,00

83.300.000,00

3.500.000,00

4,39

1.20.03.03.61.26.

Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

8.100.000,00

91.900.000,00

0,00

100.000.000,00

8.100.000,00

91.900.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.27.

Pembuatan Database Jabatan Fungsional Umum

33.600.000,00

66.400.000,00

0,00

100.000.000,00

33.600.000,00

66.400.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.28.

Penguatan Organisasi Kab/Kota se Kalsel

4.350.000,00

45.650.000,00

0,00

50.000.000,00

4.350.000,00

45.650.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

27.900.000,00

122.100.000,00

0,00

150.000.000,00

27.900.000,00

122.100.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.600.000,00

74.400.000,00

0,00

93.000.000,00

93.000.000,00

0,00

538.100.000,00

1.333.495.600,00

115.654.400,00

1.987.250.000,00

913.300.000,00

1.558.510.600,00

115.654.400,00

2.587.465.000,00

600.215.000,00

30,20

0,00

3.740.000,00

115.654.400,00

119.394.400,00

0,00

3.740.000,00

115.654.400,00

119.394.400,00

0,00

0,00

1.20.03.03.61.15.

Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi Se Kalimantan

1.20.03.03.61.16.

1.20.03.03.61.29.

Penyusunan dan Asistensi Standar Operasional Prosedur

1.20.03.03.61.31.

Penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Umum (JFU) Di Lingkungan Pemprov.Kalsel

1.20.03.04. 1.20.03.04.02.

BIRO PEREKONOMIAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hal 125 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.03.04.02.104.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

0,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 6=3+4+5

0,00

115.654.400,00

115.654.400,00

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

Jumlah 10=7+8+9

0,00

115.654.400,00

(Rp)

%

11=10-6

12

115.654.400,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

3.740.000,00

0,00

3.740.000,00

0,00

3.740.000,00

0,00

3.740.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.17.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

23.000.000,00

57.488.200,00

0,00

80.488.200,00

23.000.000,00

57.488.200,00

0,00

80.488.200,00

0,00

0,00

1.20.03.04.17.66.

Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah

23.000.000,00

57.488.200,00

0,00

80.488.200,00

23.000.000,00

57.488.200,00

0,00

80.488.200,00

0,00

0,00

1.20.03.04.20.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

40.850.000,00

168.524.940,00

0,00

209.374.940,00

44.350.000,00

168.524.940,00

0,00

212.874.940,00

3.500.000,00

1,67

1.20.03.04.20.09.

Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

34.500.000,00

86.500.000,00

0,00

121.000.000,00

38.000.000,00

86.500.000,00

0,00

124.500.000,00

3.500.000,00

2,89

1.20.03.04.20.13.

Peningkatan Ketatausahaan dan Kinerja SDM

6.350.000,00

82.024.940,00

0,00

88.374.940,00

6.350.000,00

82.024.940,00

0,00

88.374.940,00

0,00

0,00

1.20.03.04.23.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

11.200.000,00

85.050.000,00

0,00

96.250.000,00

11.200.000,00

85.050.000,00

0,00

96.250.000,00

0,00

0,00

Pameran ABDI Persada Membangun

11.200.000,00

85.050.000,00

0,00

96.250.000,00

11.200.000,00

85.050.000,00

0,00

96.250.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.25.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

26.800.000,00

41.200.000,00

0,00

68.000.000,00

26.800.000,00

41.200.000,00

0,00

68.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.25.22.

Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Kawasan Perkotaan (Metropolitan) Banjarmasin dan Sekitarnya

26.800.000,00

41.200.000,00

0,00

68.000.000,00

26.800.000,00

41.200.000,00

0,00

68.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.61.

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Umum

363.250.000,00

270.730.000,00

0,00

633.980.000,00

731.450.000,00

340.440.000,00

0,00

1.071.890.000,00

437.910.000,00

69,07

1.20.03.04.61.01.

Peningkatan Kinerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kalsel

340.600.000,00

175.400.000,00

0,00

516.000.000,00

708.800.000,00

245.110.000,00

0,00

953.910.000,00

437.910.000,00

84,87

1.20.03.04.61.03.

Peningkatan Kinerja Perencanaan Program

22.650.000,00

95.330.000,00

0,00

117.980.000,00

22.650.000,00

95.330.000,00

0,00

117.980.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.62.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

13.800.000,00

39.569.800,00

0,00

53.369.800,00

13.800.000,00

39.569.800,00

0,00

53.369.800,00

0,00

0,00

1.20.03.04.62.01.

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

13.800.000,00

39.569.800,00

0,00

53.369.800,00

13.800.000,00

39.569.800,00

0,00

53.369.800,00

0,00

0,00

1.20.03.04.63.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.02.33.

1.20.03.04.23.06.

Hal 126 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

52.360.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian

25.600.000,00

114.276.000,00

0,00

139.876.000,00

25.600.000,00

114.276.000,00

0,00

139.876.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.64.01.

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi Pertanian

25.600.000,00

114.276.000,00

0,00

139.876.000,00

25.600.000,00

114.276.000,00

0,00

139.876.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.65.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

81.600.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.65.01.

Koordinasi Sinkronisasi Dalam Rangka Pengendalian Inflasi

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.65.02.

Koordinasi Penyediaan dan Distribusi Bahan Pokok

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.66.

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

0,00

74.800.000,00

0,00

74.800.000,00

0,00

230.105.000,00

0,00

230.105.000,00

155.305.000,00

207,63

1.20.03.04.66.01.

Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

0,00

74.800.000,00

0,00

74.800.000,00

0,00

230.105.000,00

0,00

230.105.000,00

155.305.000,00

207,63

1.20.03.04.67.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

0,00

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

221.356.660,00

0,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

51.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.63.01.

Koordinasi Peningkatan Produksi Pertambangan dan Energi

1.20.03.04.64.

1.20.03.04.67.01. 1.20.03.04.68. 1.20.03.04.68.01.

Kegiatan Fasilitasi Investasi dan Promosi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Koordinasi Prasarana Transportasi

1.20.03.04.69.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah

33.600.000,00

34.400.000,00

0,00

68.000.000,00

37.100.000,00

34.400.000,00

0,00

71.500.000,00

3.500.000,00

5,15

1.20.03.04.69.01.

Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Perekonomian Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah

33.600.000,00

34.400.000,00

0,00

68.000.000,00

37.100.000,00

34.400.000,00

0,00

71.500.000,00

3.500.000,00

5,15

1.20.03.04.77.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

0,00

1.20.03.04.77.01.

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

37.400.000,00

0,00

0,00

120.200.000,00

630.250.000,00

0,00

750.450.000,00

122.150.000,00

638.800.000,00

0,00

760.950.000,00

10.500.000,00

1,40

49.400.000,00

526.050.000,00

0,00

575.450.000,00

49.400.000,00

526.050.000,00

0,00

575.450.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05. 1.20.03.05.01.

BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hal 127 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

12.600.000,00

128.400.000,00

0,00

141.000.000,00

12.600.000,00

128.400.000,00

0,00

141.000.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Orientasi Program KKB Bagi Pengurus PKK Prov.dan Kab/Kota

4.800.000,00

55.200.000,00

0,00

60.000.000,00

4.800.000,00

55.200.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.01.63.

Seminar Peningkatan Pembinaan Bidang Kepemudaan

8.250.000,00

51.750.000,00

0,00

60.000.000,00

8.250.000,00

51.750.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.01.64.

Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan dan Hibah Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.01.65.

Rakor Koordinasi Bidang Kesra Kab/Kota Se Kalimantan

5.150.000,00

92.850.000,00

0,00

98.000.000,00

5.150.000,00

92.850.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.01.66.

Pengumpulan Data Informasi Peningkatan Pembinaan Bidang Keolahragaan

9.300.000,00

47.700.000,00

0,00

57.000.000,00

9.300.000,00

47.700.000,00

0,00

57.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.01.67.

Peningkatan Kinerja Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

9.300.000,00

50.150.000,00

0,00

59.450.000,00

9.300.000,00

50.150.000,00

0,00

59.450.000,00

0,00

0,00

1.20.03.05.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

31.200.000,00

83.800.000,00

0,00

115.000.000,00

26.150.000,00

92.350.000,00

0,00

118.500.000,00

3.500.000,00

3,04

1.20.03.05.05.74.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Ketatausahaan Biro

31.200.000,00

83.800.000,00

0,00

115.000.000,00

26.150.000,00

92.350.000,00

0,00

118.500.000,00

3.500.000,00

3,04

1.20.03.05.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

39.600.000,00

20.400.000,00

0,00

60.000.000,00

46.600.000,00

20.400.000,00

0,00

67.000.000,00

7.000.000,00

11,67

1.20.03.05.01.61.

Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Sosial

1.20.03.05.01.62.

1.20.03.05.06.29.

Penyusunan Program dan Pelaporan Biro

1.20.03.06.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

39.600.000,00

20.400.000,00

0,00

60.000.000,00

46.600.000,00

20.400.000,00

0,00

67.000.000,00

7.000.000,00

11,67

106.000.000,00

422.173.000,00

360.300.000,00

888.473.000,00

116.500.000,00

422.173.000,00

360.300.000,00

898.973.000,00

10.500.000,00

1,18

1.20.03.06.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

106.000.000,00

422.173.000,00

0,00

528.173.000,00

116.500.000,00

422.173.000,00

0,00

538.673.000,00

10.500.000,00

1,99

1.20.03.06.01.68.

Peningkatan dan Pembenahan Administrasi

106.000.000,00

422.173.000,00

0,00

528.173.000,00

116.500.000,00

422.173.000,00

0,00

538.673.000,00

10.500.000,00

1,99

1.20.03.06.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

0,00

360.300.000,00

360.300.000,00

0,00

0,00

360.300.000,00

360.300.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.02.104.

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

1.20.03.07.

BIRO UMUM

1.20.03.07.02. 1.20.03.07.02.104.

0,00

0,00

360.300.000,00

360.300.000,00

0,00

0,00

360.300.000,00

360.300.000,00

0,00

0,00

813.600.000,00

6.231.371.200,00

294.841.050,00

7.339.812.250,00

901.100.000,00

6.771.583.200,00

549.682.100,00

8.222.365.300,00

882.553.050,00

12,02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

385.200.000,00

4.611.771.200,00

294.841.050,00

5.291.812.250,00

434.200.000,00

4.611.771.200,00

549.682.100,00

5.595.653.300,00

303.841.050,00

5,74

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Hal 128 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.03.07.02.22.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

385.200.000,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

4.611.771.200,00

0,00

4.996.971.200,00

434.200.000,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

4.611.771.200,00

0,00

5.045.971.200,00

49.000.000,00

0,98 100,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

254.841.050,00

254.841.050,00

0,00

0,00

509.682.100,00

509.682.100,00

254.841.050,00

1.20.03.07.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.07.05.73.

Peningkatan dan Pembenahan Administrasi TU Biro

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.07.16.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

428.400.000,00

1.209.600.000,00

0,00

1.638.000.000,00

466.900.000,00

1.749.812.000,00

0,00

2.216.712.000,00

578.712.000,00

35,33

1.20.03.07.16.05.

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

250.200.000,00

399.800.000,00

0,00

650.000.000,00

257.200.000,00

663.072.000,00

0,00

920.272.000,00

270.272.000,00

41,58

1.20.03.07.16.07.

Koordinasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan

79.200.000,00

120.800.000,00

0,00

200.000.000,00

93.200.000,00

120.800.000,00

0,00

214.000.000,00

14.000.000,00

7,00

1.20.03.07.16.08.

Fasilitasi dan Koordinasi Perjalanan Pimpinan

99.000.000,00

689.000.000,00

0,00

788.000.000,00

116.500.000,00

965.940.000,00

0,00

1.082.440.000,00

294.440.000,00

37,37

1.20.03.07.48.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

2.793.500.000,00

7.156.400.000,00

14.778.100.000,00

24.728.000.000,00

2.893.850.000,00

8.370.199.128,00

28.291.493.772,00

39.555.542.900,00

14.827.542.900,00

59,96

2.787.500.000,00

4.352.400.000,00

12.513.100.000,00

19.653.000.000,00

2.875.600.000,00

5.135.129.000,00

24.280.600.000,00

32.291.329.000,00

12.638.329.000,00

64,31

2.600.000,00

297.400.000,00

0,00

300.000.000,00

2.600.000,00

297.400.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.07.02.42.

1.20.03.07.48.71. 1.20.03.08.

Peningkatan Kinerja Biro Umum BIRO PERLENGKAPAN

1.20.03.08.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.08.01.70.

Inventarisasi Barang Milik Pemprov. Kalsel

1.20.03.08.01.71.

Penghapusan Barang Milik Pemprov. Kalsel

144.400.000,00

305.600.000,00

0,00

450.000.000,00

154.900.000,00

305.600.000,00

0,00

460.500.000,00

10.500.000,00

2,33

1.20.03.08.01.72.

Pengadaan Unit Layanan Pengadaan

274.800.000,00

425.200.000,00

0,00

700.000.000,00

278.300.000,00

425.200.000,00

0,00

703.500.000,00

3.500.000,00

0,50

59.400.000,00

0,00

2.890.600.000,00

2.950.000.000,00

69.900.000,00

500.000.000,00

9.560.600.000,00

10.130.500.000,00

7.180.500.000,00

243,41

19.800.000,00

0,00

7.230.200.000,00

7.250.000.000,00

23.300.000,00

0,00

12.327.700.000,00

12.351.000.000,00

5.101.000.000,00

70,36

71.100.000,00

253.900.000,00

0,00

325.000.000,00

117.200.000,00

384.800.000,00

0,00

502.000.000,00

177.000.000,00

54,46

2.161.200.000,00

1.924.500.000,00

2.392.300.000,00

6.478.000.000,00

2.175.200.000,00

2.014.500.000,00

2.392.300.000,00

6.582.000.000,00

104.000.000,00

1,61

1.20.03.08.01.73. 1.20.03.08.01.74.

Pengadaan Perlengkapan Pemprov. Kalsel Pengadaan Kendaraan Pemprov. Kalsel

1.20.03.08.01.75.

Pengelolaan Administrasi dan Pemanfaatan Barang Daerah Pemprov. Kalsel

1.20.03.08.01.76.

Ganti Rugi Tanah dan Sertifikat Tanah Milik/Dikuasai Pemprov. Kalsel

Hal 129 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.20.03.08.01.77.

Pemeliharaan Barang Daerah Lingkup Setda Provinsi Kalsel

1.20.03.08.01.78.

Peningkatan dan Pembenahan Administrasi TU Biro

1.20.03.08.01.79.

Penyusunan Standar Harga barang dan Pembuatan DKBMD dan DKPBMD

1.20.03.08.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.03.08.02.42. 1.20.03.08.03.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

4.800.000,00

545.200.000,00

0,00

550.000.000,00

4.800.000,00

545.200.000,00

0,00

550.000.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

461.829.000,00

0,00

461.829.000,00

61.829.000,00

15,46

49.400.000,00

200.600.000,00

0,00

250.000.000,00

49.400.000,00

200.600.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.360.000.000,00

2.265.000.000,00

4.625.000.000,00

0,00

2.603.320.128,00

4.010.893.772,00

6.614.213.900,00

1.989.213.900,00

43,01

0,00

2.360.000.000,00

2.265.000.000,00

4.625.000.000,00

0,00

2.603.320.128,00

4.010.893.772,00

6.614.213.900,00

1.989.213.900,00

43,01

6.000.000,00

444.000.000,00

0,00

450.000.000,00

6.000.000,00

444.000.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

444.000.000,00

0,00

450.000.000,00

6.000.000,00

444.000.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.08.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20.03.08.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

12.250.000,00

187.750.000,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

1.20.03.08.05.105.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus Barang

0,00

0,00

0,00

0,00

12.250.000,00

187.750.000,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

4.749.400.000,00

4.925.780.000,00

219.820.000,00

9.895.000.000,00

5.112.350.000,00

5.903.915.000,00

473.720.000,00

11.489.985.000,00

1.594.985.000,00

16,12

1.20.03.09.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

410.000.000,00

230.000.000,00

127,78

1.20.03.09.01.45.

Koordinasi dan Konsultasi Bidang Keuangan

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

410.000.000,00

0,00

410.000.000,00

230.000.000,00

127,78

1.20.03.09.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

0,00

211.400.000,00

211.400.000,00

0,00

0,00

415.300.000,00

415.300.000,00

203.900.000,00

96,45

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

0,00

0,00

211.400.000,00

211.400.000,00

0,00

0,00

415.300.000,00

415.300.000,00

203.900.000,00

96,45

383.450.000,00

1.106.520.000,00

8.420.000,00

1.498.390.000,00

405.450.000,00

1.294.475.000,00

8.420.000,00

1.708.345.000,00

209.955.000,00

14,01

0,00

384.882.000,00

0,00

384.882.000,00

0,00

579.837.000,00

0,00

579.837.000,00

194.955.000,00

50,65

8.000.000,00

149.500.000,00

0,00

157.500.000,00

8.000.000,00

157.500.000,00

0,00

165.500.000,00

8.000.000,00

5,08

1.20.03.09.

1.20.03.09.02.104. 1.20.03.09.05. 1.20.03.09.05.88.

BIRO KEUANGAN

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM Biro Keuangan

1.20.03.09.05.89.

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016

1.20.03.09.05.90.

Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

94.000.000,00

53.500.000,00

0,00

147.500.000,00

94.000.000,00

53.500.000,00

0,00

147.500.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.05.91.

Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK-SKPD

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

90.000.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

Hal 130 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.03.09.05.92.

Pengelolaan Perpustakaan Biro Keuangan

40.150.000,00

2.000.000,00

8.420.000,00

50.570.000,00

43.650.000,00

2.000.000,00

8.420.000,00

54.070.000,00

3.500.000,00

6,92

1.20.03.09.05.93.

Pembinaan Kebendaharawanan

86.800.000,00

120.500.000,00

0,00

207.300.000,00

105.300.000,00

105.500.000,00

0,00

210.800.000,00

3.500.000,00

1,69

1.20.03.09.05.94.

Bintek dan Sosialisasi Tentang Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

35.000.000,00

235.000.000,00

0,00

270.000.000,00

35.000.000,00

235.000.000,00

0,00

270.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.05.95.

Sosialisasi Pergub Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

34.250.000,00

46.250.000,00

0,00

80.500.000,00

34.250.000,00

46.250.000,00

0,00

80.500.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.05.96.

Kebijakan Penerapan Tentang Pelaksanaan PP 71 Tahun 2013

40.250.000,00

69.888.000,00

0,00

110.138.000,00

40.250.000,00

69.888.000,00

0,00

110.138.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.016.150.000,00

1.178.155.000,00

0,00

2.194.305.000,00

1.184.150.000,00

1.346.760.000,00

0,00

2.530.910.000,00

336.605.000,00

15,34

1.20.03.09.06.35.

Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Konsolidasi Aset Tetap dan Aset Lainnya SKPD Pemprov. Kalsel

72.000.000,00

12.000.000,00

0,00

84.000.000,00

72.000.000,00

12.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.36.

Verifikasi dan Penelaahan Dokumen Kelengkapan Penyaluran Hibah dan Bansos

40.000.000,00

60.000.000,00

0,00

100.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.37.

Rekonsiliasi & Verifikasi Laporan Keuangan Atas Investasi Daerah, Investasi Permanen & Non Permanen

34.250.000,00

34.400.000,00

0,00

68.650.000,00

34.250.000,00

34.400.000,00

0,00

68.650.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.38.

Penyusunan Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD Pemprov. Kalsel

72.000.000,00

100.800.000,00

0,00

172.800.000,00

197.500.000,00

148.175.000,00

0,00

345.675.000,00

172.875.000,00

1.20.03.09.06.39.

Konfirmasi Penyaluran/Transfer Dana Bagi Hasil dan Lainnya

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

21.000.000,00

0,00

1.20.03.09.06.40.

Peningkatan Administrasi Pelayanan Penyaluran Dana Bansos dan Hibah

55.000.000,00

65.000.000,00

0,00

120.000.000,00

15.000.000,00

3.325.000,00

0,00

18.325.000,00

(101.675.000,00) (84,73)

1.20.03.09.06.41.

Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Kalsel TA. 2015

72.000.000,00

115.550.000,00

0,00

187.550.000,00

0,00

105.550.000,00

0,00

105.550.000,00

(82.000.000,00) (43,72)

1.20.03.09.06.42.

Administrasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran BOS dan Dana Hibah Lainnya

45.000.000,00

55.000.000,00

0,00

100.000.000,00

22.500.000,00

34.365.300,00

0,00

56.865.300,00

(43.134.700,00) (43,13)

1.20.03.09.06.43.

Penyusunan Laporan Realisasi APBD

200.500.000,00

288.150.000,00

0,00

488.650.000,00

200.500.000,00

288.150.000,00

0,00

488.650.000,00

0,00

0,00

37.550.000,00

0,00

106.050.000,00

0,00

0,00

Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi 1.20.03.09.06.44. dan Transfer Pemerintah Pusat

68.500.000,00

106.050.000,00

68.500.000,00

37.550.000,00

0,00

100,04 0,00

Hal 131 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.20.03.09.06.45.

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

13.800.000,00

102.260.000,00

0,00

116.060.000,00

13.800.000,00

102.260.000,00

0,00

116.060.000,00

0,00

1.20.03.09.06.46.

Pembinaan BLUD Pemprov. Kalsel

39.500.000,00

9.500.000,00

0,00

49.000.000,00

35.500.000,00

90.500.000,00

0,00

126.000.000,00

77.000.000,00

51.500.000,00

60.125.000,00

0,00

111.625.000,00

51.500.000,00

60.125.000,00

0,00

111.625.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.47.

Penyusunan Revisi Pergub. Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan APBD

157,14

119.350.000,00

74.820.000,00

0,00

194.170.000,00

136.850.000,00

81.050.000,00

0,00

217.900.000,00

23.730.000,00

12,22

1.20.03.09.06.49.

Penyusunan Pertanggungjawaban Dana Transfer Pemerintah Pusat

81.000.000,00

87.600.000,00

0,00

168.600.000,00

81.000.000,00

87.600.000,00

0,00

168.600.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.50.

Penyusunan LAKIP Biro Keuangan dan Laporan-laporan Lainnya

22.000.000,00

28.000.000,00

0,00

50.000.000,00

22.000.000,00

28.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.51.

Pembuatan Revisi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

29.750.000,00

26.400.000,00

0,00

56.150.000,00

29.750.000,00

26.400.000,00

0,00

56.150.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.06.54.

Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Berdasarkan SP2D SKPD Lingkup Pemprov. Kalsel

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

14.000.000,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

1.20.03.09.06.55.

Administrasi Penatausahaan Hibah, Bansos dan BOS

0,00

0,00

0,00

0,00

64.500.000,00

80.309.700,00

0,00

144.809.700,00

144.809.700,00

0,00

1.20.03.09.06.56.

Penyusunan Laporan Penatausahaan Penerimaan Kas Daerah dan Belanja

0,00

0,00

0,00

0,00

63.000.000,00

32.000.000,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00

0,00

1.20.03.09.17.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.641.100.000,00

1.660.805.000,00

0,00

4.301.905.000,00

2.687.000.000,00

1.593.305.000,00

0,00

4.280.305.000,00

(21.600.000,00)

(0,50)

594.150.000,00

345.150.000,00

0,00

939.300.000,00

605.400.000,00

393.000.000,00

0,00

998.400.000,00

59.100.000,00

6,29

1.20.03.09.06.48.

1.20.03.09.17.77.

Pembenahan Arsip

0,00

Penyusunan APBD

1.20.03.09.17.78.

Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

96.500.000,00

46.000.000,00

0,00

142.500.000,00

96.500.000,00

33.150.000,00

0,00

129.650.000,00

(12.850.000,00)

(9,02)

1.20.03.09.17.79.

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

64.500.000,00

43.000.000,00

0,00

107.500.000,00

64.500.000,00

43.000.000,00

0,00

107.500.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.80.

Penyusunan Revisi Pergub Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

3.050.000,00

36.950.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.81.

Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD TA. 2015 dan APBD TA. 2016

208.700.000,00

41.000.000,00

0,00

249.700.000,00

208.700.000,00

30.000.000,00

0,00

238.700.000,00

(11.000.000,00)

(4,41)

493.900.000,00

304.750.000,00

0,00

798.650.000,00

493.900.000,00

304.750.000,00

0,00

798.650.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.82.

Penyusunan Perubahan APBD

(40.000.000,00) (100,00)

Hal 132 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.03.09.17.83.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

1.20.03.09.17.84.

Penyusunan Revisi DPA-SKPD

1.20.03.09.17.85.

Pengolahan Data Keuangan Daerah

1.20.03.09.17.86.

Penyusunan KUPA TA. 2015

1.20.03.09.17.87.

Penyusunan PPAS Perubahan TA. 2015

1.20.03.09.17.88. 1.20.03.09.17.89.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

290.800.000,00

164.800.000,00

0,00

455.600.000,00

290.800.000,00

175.800.000,00

0,00

466.600.000,00

11.000.000,00

2,41

118.050.000,00

13.000.000,00

0,00

131.050.000,00

118.050.000,00

13.000.000,00

0,00

131.050.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

101.000.000,00

0,00

110.000.000,00

9.000.000,00

101.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

90.000.000,00

58.885.000,00

0,00

148.885.000,00

90.000.000,00

27.805.000,00

0,00

117.805.000,00

(31.080.000,00) (20,88)

143.250.000,00

67.080.000,00

0,00

210.330.000,00

143.250.000,00

67.080.000,00

0,00

210.330.000,00

0,00

Penyusunan KUA TA. 2016

90.000.000,00

68.580.000,00

0,00

158.580.000,00

90.000.000,00

40.000.000,00

0,00

130.000.000,00

(28.580.000,00) (18,02)

Penyusunan PPAS TA. 2016

143.250.000,00

87.215.000,00

0,00

230.465.000,00

143.250.000,00

58.500.000,00

0,00

201.750.000,00

(28.715.000,00) (12,46)

1.20.03.09.17.90.

Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan Program/Kegiatan Pemerintah

59.000.000,00

6.000.000,00

0,00

65.000.000,00

59.000.000,00

6.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.91.

Penyusunan Penyesuaian DAU/DAK/BOS TA. 2015

57.450.000,00

62.190.000,00

0,00

119.640.000,00

57.450.000,00

62.190.000,00

0,00

119.640.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.92.

Penyusunan Besaran Uang Persediaan (UP) SKPD Lingkup Provinsi Kalsel

50.000.000,00

36.050.000,00

0,00

86.050.000,00

50.000.000,00

36.050.000,00

0,00

86.050.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.93.

Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran Di Tingkat SKPD

29.500.000,00

54.155.000,00

0,00

83.655.000,00

29.500.000,00

54.155.000,00

0,00

83.655.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.94.

Resident Konsultan Pengelolaan Keuangan Daerah

35.000.000,00

65.000.000,00

0,00

100.000.000,00

25.000.000,00

43.825.000,00

0,00

68.825.000,00

(31.175.000,00) (31,18)

1.20.03.09.17.95.

Verifikasi dan Otorisasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan Pembayaran Oleh Bendahara Pengeluaran dan Rekanan/Pihak Ketiga

65.000.000,00

60.000.000,00

0,00

125.000.000,00

65.000.000,00

60.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.17.96.

Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Gubernur

0,00

0,00

0,00

0,00

47.700.000,00

44.000.000,00

0,00

91.700.000,00

91.700.000,00

0,00

1.20.03.09.23.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

213.200.000,00

235.800.000,00

0,00

449.000.000,00

274.850.000,00

581.175.000,00

50.000.000,00

906.025.000,00

457.025.000,00

101,79

1.20.03.09.23.11.

Pemeliharaan Komputer, Server dan Jaringan

0,00

99.000.000,00

0,00

99.000.000,00

0,00

311.600.000,00

0,00

311.600.000,00

212.600.000,00

214,75

1.20.03.09.23.14.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

213.200.000,00

136.800.000,00

0,00

350.000.000,00

228.200.000,00

200.975.000,00

0,00

429.175.000,00

79.175.000,00

22,62

0,00

0,00

0,00

0,00

12.400.000,00

50.600.000,00

50.000.000,00

113.000.000,00

113.000.000,00

0,00

1.20.03.09.23.19.

Penyusunan Sistem Aplikas Persediaan

0,00

Hal 133 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

0,00

0,00

0,00

0,00

34.250.000,00

18.000.000,00

0,00

52.250.000,00

52.250.000,00

0,00

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

495.500.000,00

564.500.000,00

0,00

1.060.000.000,00

560.900.000,00

678.200.000,00

0,00

1.239.100.000,00

179.100.000,00

16,90

1.20.03.09.35.01.

Evaluasi APBD Kab/Kota TA. 2015/2016 dan Pembinaan Keuangan Kab/Kota

175.400.000,00

104.600.000,00

0,00

280.000.000,00

248.900.000,00

155.100.000,00

0,00

404.000.000,00

124.000.000,00

44,29

1.20.03.09.35.05.

Rapat Pembahasan Penyusunan APBD, Perhitungan APBD Perubahan APBD Kabupaten/Kota

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

20.000.000,00

25,00

1.20.03.09.35.09.

Pemutakhiran Data APBD, Perubahan & Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

36.000.000,00

28.000.000,00

0,00

64.000.000,00

43.000.000,00

73.600.000,00

0,00

116.600.000,00

52.600.000,00

82,19

1.20.03.09.35.11.

Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota TA. 2015

132.000.000,00

98.000.000,00

0,00

230.000.000,00

132.000.000,00

107.300.000,00

0,00

239.300.000,00

9.300.000,00

4,04

1.20.03.09.35.12.

Pembinaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota/Provinsi

7.000.000,00

93.000.000,00

0,00

100.000.000,00

7.000.000,00

123.000.000,00

0,00

130.000.000,00

30.000.000,00

30,00

1.20.03.09.35.13.

Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota TA. 2014

130.000.000,00

110.000.000,00

0,00

240.000.000,00

130.000.000,00

119.200.000,00

0,00

249.200.000,00

9.200.000,00

3,83

1.20.03.09.35.15.

Pengolahan Data Hasil Temuan BPK RI Terhadap Kab/Kota

8.000.000,00

32.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(40.000.000,00) (100,00)

1.20.03.09.35.16.

Sistem Informasi Keuangan Daerah Kab/Kota

7.100.000,00

18.900.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(26.000.000,00) (100,00)

1.223.200.000,00

44.008.302.000,00

723.450.000,00

45.954.952.000,00

1.467.950.000,00

64.548.002.000,00

6.133.950.000,00

72.149.902.000,00

26.194.950.000,00

57,00

285.100.000,00

8.364.722.000,00

0,00

8.649.822.000,00

339.200.000,00

9.476.122.000,00

0,00

9.815.322.000,00

1.165.500.000,00

13,47

0,00

109.000.000,00

0,00

109.000.000,00

0,00

109.000.000,00

0,00

109.000.000,00

0,00

0,00

0,00

774.625.000,00

0,00

774.625.000,00

0,00

978.625.000,00

0,00

978.625.000,00

204.000.000,00

26,34

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

0,00

0,00

1.20.03.09.23.20.

Penyusunan Revisi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Pemerintah Prov. Kalsel

1.20.03.09.35.

1.20.04.00. 1.20.04.00.01. 1.20.04.00.01.01. 1.20.04.00.01.02.

SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.04.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.04.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.400.000,00

714.406.000,00

0,00

716.806.000,00

2.400.000,00

714.406.000,00

0,00

716.806.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.000.000,00

236.700.000,00

0,00

241.700.000,00

5.000.000,00

236.700.000,00

0,00

241.700.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.700.000,00

198.391.000,00

0,00

203.091.000,00

4.700.000,00

202.391.000,00

0,00

207.091.000,00

4.000.000,00

1,97

1.20.04.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

225.375.000,00

0,00

225.375.000,00

0,00

225.375.000,00

0,00

225.375.000,00

0,00

0,00

Hal 134 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.04.00.01.15.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.20.04.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.04.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

298.800.000,00

0,00

298.800.000,00

0,00

298.800.000,00

0,00

298.800.000,00

0,00

0,00

0,00

153.000.000,00

0,00

153.000.000,00

0,00

173.000.000,00

0,00

173.000.000,00

20.000.000,00

13,07

79.200.000,00

1.754.575.000,00

0,00

1.833.775.000,00

96.900.000,00

2.194.175.000,00

0,00

2.291.075.000,00

457.300.000,00

24,94

1.20.04.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

899.320.000,00

0,00

899.320.000,00

0,00

899.320.000,00

0,00

899.320.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

388.400.000,00

0,00

388.400.000,00

0,00

868.600.000,00

0,00

868.600.000,00

480.200.000,00

123,64

1.20.04.00.01.52.

Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Narasumber

0,00

573.500.000,00

0,00

573.500.000,00

0,00

537.100.000,00

0,00

537.100.000,00

(36.400.000,00)

(6,35)

1.20.04.00.01.53.

Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Jasa Publikasi dan Pemberitaan

0,00

1.340.030.000,00

0,00

1.340.030.000,00

36.400.000,00

1.340.030.000,00

0,00

1.376.430.000,00

36.400.000,00

2,72

1.20.04.00.01.57.

Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

2.400.000,00

697.600.000,00

0,00

700.000.000,00

2.400.000,00

697.600.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

625.900.000,00

2.752.040.000,00

623.450.000,00

4.001.390.000,00

770.450.000,00

2.863.840.000,00

6.039.950.000,00

9.674.240.000,00

5.672.850.000,00

141,77

1.20.04.00.02.06.

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

3.600.000,00

0,00

417.750.000,00

421.350.000,00

18.400.000,00

0,00

1.064.500.000,00

1.082.900.000,00

661.550.000,00

157,01

0,00

0,00

0,00

0,00

13.850.000,00

0,00

749.250.000,00

763.100.000,00

763.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.020.500.000,00

4.020.500.000,00

4.020.500.000,00

0,00

0,00

54.300.000,00

5.700.000,00

60.000.000,00

0,00

57.200.000,00

5.700.000,00

62.900.000,00

2.900.000,00

4,83

122.200.000,00

560.400.000,00

0,00

682.600.000,00

146.900.000,00

571.800.000,00

0,00

718.700.000,00

36.100.000,00

5,29

495.000.000,00

1.186.390.000,00

0,00

1.681.390.000,00

582.500.000,00

1.218.240.000,00

0,00

1.800.740.000,00

119.350.000,00

7,10

0,00

345.600.000,00

0,00

345.600.000,00

0,00

373.100.000,00

0,00

373.100.000,00

27.500.000,00

7,96

1.20.04.00.02.07. 1.20.04.00.02.108.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.20.04.00.02.132.

Website DPRD Prov. Kalsel

1.20.04.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.04.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.04.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20.04.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.400.000,00

432.500.000,00

0,00

435.900.000,00

7.100.000,00

432.500.000,00

0,00

439.600.000,00

3.700.000,00

0,85

1.20.04.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.02.41.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.700.000,00

122.850.000,00

0,00

124.550.000,00

1.700.000,00

161.000.000,00

0,00

162.700.000,00

38.150.000,00

30,63

1.20.04.00.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.300.000,00

466.000.000,00

0,00

469.300.000,00

3.300.000,00

438.500.000,00

0,00

441.800.000,00

(27.500.000,00)

(5,86)

1.20.04.00.03.

Hal 135 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.20.04.00.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.04.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.04.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

3.300.000,00

466.000.000,00

0,00

469.300.000,00

3.300.000,00

438.500.000,00

0,00

441.800.000,00

(27.500.000,00)

(5,86)

198.000.000,00

270.050.000,00

100.000.000,00

568.050.000,00

233.000.000,00

391.700.000,00

94.000.000,00

718.700.000,00

150.650.000,00

26,52

0,00

266.600.000,00

0,00

266.600.000,00

0,00

388.250.000,00

0,00

388.250.000,00

121.650.000,00

45,63

1.20.04.00.05.59.

Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD

198.000.000,00

3.450.000,00

100.000.000,00

301.450.000,00

233.000.000,00

3.450.000,00

94.000.000,00

330.450.000,00

29.000.000,00

9,62

1.20.04.00.15.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

110.900.000,00

32.155.490.000,00

0,00

32.266.390.000,00

122.000.000,00

51.377.840.000,00

0,00

51.499.840.000,00

19.233.450.000,00

59,61

1.20.04.00.15.01.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Lainnya

18.400.000,00

5.581.700.000,00

0,00

5.600.100.000,00

18.400.000,00

10.451.000.000,00

0,00

10.469.400.000,00

4.869.300.000,00

86,95

1.20.04.00.15.02.

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

0,00

198.000.000,00

0,00

198.000.000,00

0,00

210.000.000,00

0,00

210.000.000,00

12.000.000,00

6,06

0,00

4.292.250.000,00

0,00

4.292.250.000,00

0,00

5.038.500.000,00

0,00

5.038.500.000,00

746.250.000,00

17,39

0,00

15.808.300.000,00

0,00

15.808.300.000,00

0,00

27.223.800.000,00

0,00

27.223.800.000,00

11.415.500.000,00

72,21

0,00

1.995.000.000,00

0,00

1.995.000.000,00

7.400.000,00

1.987.600.000,00

0,00

1.995.000.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.15.05.

Kegiatan Reses

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota 1.20.04.00.15.06. DPRD 1.20.04.00.15.07.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.04.00.15.09.

Olahraga Dewan dan Staf

0,00

74.200.000,00

0,00

74.200.000,00

0,00

74.200.000,00

0,00

74.200.000,00

0,00

0,00

1.20.04.00.15.21.

Pembahasan Raperda Inisiatif

0,00

3.687.140.000,00

0,00

3.687.140.000,00

0,00

5.873.840.000,00

0,00

5.873.840.000,00

2.186.700.000,00

59,31

1.20.04.00.15.23.

Pelayanan Ke Protokolan

42.500.000,00

172.500.000,00

0,00

215.000.000,00

46.200.000,00

172.500.000,00

0,00

218.700.000,00

3.700.000,00

1,72

0,00

164.000.000,00

0,00

164.000.000,00

0,00

164.000.000,00

0,00

164.000.000,00

0,00

0,00

50.000.000,00

182.400.000,00

0,00

232.400.000,00

50.000.000,00

182.400.000,00

0,00

232.400.000,00

0,00

0,00

776.100.000,00

5.112.904.600,00

0,00

5.889.004.600,00

889.100.000,00

6.004.904.600,00

0,00

6.894.004.600,00

1.005.000.000,00

17,07

467.600.000,00

1.086.466.000,00

0,00

1.554.066.000,00

481.600.000,00

1.488.466.000,00

0,00

1.970.066.000,00

416.000.000,00

26,77

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

203.050.000,00

0,00

203.050.000,00

0,00

335.050.000,00

0,00

335.050.000,00

132.000.000,00

65,01

388.400.000,00

1.000.000,00

0,00

389.400.000,00

388.400.000,00

1.000.000,00

0,00

389.400.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

8.500.000,00

0,00

87.700.000,00

93.200.000,00

8.500.000,00

0,00

101.700.000,00

14.000.000,00

15,96

1.20.04.00.15.24.

Penyusunan Penerbitan dan Pengiriman Buletin Legislatif Rumah Banjar

1.20.04.00.15.25.

Rapat Paripurna dan Alat kelengkapan Dewan Lainnya

1.20.05.00. 1.20.05.00.01. 1.20.05.00.01.01. 1.20.05.00.01.02.

INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.05.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.05.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hal 136 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.05.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

164.190.000,00

0,00

164.190.000,00

0,00

164.190.000,00

0,00

164.190.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.20.05.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

307.226.000,00

0,00

307.226.000,00

0,00

407.226.000,00

0,00

407.226.000,00

100.000.000,00

32,55

1.20.05.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

470.000.000,00

0,00

470.000.000,00

170.000.000,00

56,67

1.20.05.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

237.600.000,00

252.250.000,00

0,00

489.850.000,00

309.600.000,00

362.250.000,00

0,00

671.850.000,00

182.000.000,00

37,15

138.600.000,00

18.000.000,00

0,00

156.600.000,00

183.100.000,00

31.050.000,00

0,00

214.150.000,00

57.550.000,00

36,75

99.000.000,00

197.750.000,00

0,00

296.750.000,00

126.500.000,00

294.700.000,00

0,00

421.200.000,00

124.450.000,00

41,94

1.20.05.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20.05.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.05.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.05.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.06.02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

66.650.000,00

3.431.598.600,00

0,00

3.498.248.600,00

93.650.000,00

3.781.598.600,00

0,00

3.875.248.600,00

377.000.000,00

10,78

1.20.05.00.20.01.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Ekspose Hasil Pemeriksaan Reguler/Panjab/Riksus

39.600.000,00

2.345.698.600,00

0,00

2.385.298.600,00

66.600.000,00

2.595.698.600,00

0,00

2.662.298.600,00

277.000.000,00

11,61

Hal 137 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.05.00.20.02.

Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pengaduan Masyarakat)

0,00

80.100.000,00

0,00

80.100.000,00

0,00

80.100.000,00

0,00

80.100.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.06.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, Inspektorat Provinsi dan Itjen Kementrian

0,00

145.150.000,00

0,00

145.150.000,00

0,00

245.150.000,00

0,00

245.150.000,00

100.000.000,00

68,89

1.20.05.00.20.11.

Review Pelaksanaan APBD

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.12.

Koordinasi Penyusunan UPKPT

0,00

82.300.000,00

0,00

82.300.000,00

0,00

82.300.000,00

0,00

82.300.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.16.

Evaluasi LAKIP SKPD

2.050.000,00

72.500.000,00

0,00

74.550.000,00

2.050.000,00

72.500.000,00

0,00

74.550.000,00

0,00

0,00

0,00

78.910.000,00

0,00

78.910.000,00

0,00

78.910.000,00

0,00

78.910.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

276.300.000,00

0,00

301.300.000,00

25.000.000,00

276.300.000,00

0,00

301.300.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.17.

Pembinaan dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi(LP2P)

1.20.05.00.20.26.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda

1.20.05.00.20.27.

Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional

0,00

224.040.000,00

0,00

224.040.000,00

0,00

224.040.000,00

0,00

224.040.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.20.28.

Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP, dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kab/Kota se Kalsel

0,00

53.600.000,00

0,00

53.600.000,00

0,00

53.600.000,00

0,00

53.600.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.22.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

4.250.000,00

250.590.000,00

0,00

254.840.000,00

4.250.000,00

280.590.000,00

0,00

284.840.000,00

30.000.000,00

11,77

1.20.05.00.22.04.

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan dan Pengelolaan Administrasi Barang Di Kab/Kota Se Kalsel

0,00

92.100.000,00

0,00

92.100.000,00

0,00

122.100.000,00

0,00

122.100.000,00

30.000.000,00

32,57

1.20.05.00.22.06.

Penyusunan Laporan Tahunan Pengawasan

1.550.000,00

5.450.000,00

0,00

7.000.000,00

1.550.000,00

5.450.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20.05.00.22.09.

Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tk. Provinsi / Rakorwas Tk. Nasional

2.700.000,00

153.040.000,00

0,00

155.740.000,00

2.700.000,00

153.040.000,00

0,00

155.740.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

510.350.000,00

3.101.850.000,00

48.800.000,00

3.661.000.000,00

682.950.000,00

3.262.100.000,00

246.450.000,00

4.191.500.000,00

530.500.000,00

14,49

1.20.06.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

209.400.000,00

751.350.000,00

0,00

960.750.000,00

273.500.000,00

994.100.000,00

0,00

1.267.600.000,00

306.850.000,00

31,94

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Hal 138 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.06.00.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

295.000.000,00

0,00

295.000.000,00

160.000.000,00

110.400.000,00

1.000.000,00

0,00

111.400.000,00

110.400.000,00

1.000.000,00

0,00

111.400.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

15.100.000,00

0,00

114.100.000,00

116.500.000,00

15.100.000,00

0,00

131.600.000,00

17.500.000,00

15,34

118,52

1.20.06.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.06.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.06.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

54.600.000,00

0,00

54.600.000,00

46.600.000,00

15.000.000,00

0,00

61.600.000,00

7.000.000,00

12,82

0,00

101.650.000,00

0,00

101.650.000,00

0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

52.350.000,00

51,50

300.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

20.000.000,00

6,67

1.20.06.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.20.06.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

300.000.000,00

0,00

1.20.06.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

50.000.000,00

83,33

1.20.06.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.000.000,00

224.200.000,00

48.800.000,00

393.000.000,00

210.900.000,00

164.800.000,00

246.450.000,00

622.150.000,00

229.150.000,00

58,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197.650.000,00

197.650.000,00

197.650.000,00

0,00

1.20.06.00.02.03.

Pembangunan gedung kantor

1.20.06.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.06.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.200.000,00

0,00

48.800.000,00

50.000.000,00

1.200.000,00

0,00

48.800.000,00

50.000.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

11.200.000,00

0,00

130.000.000,00

139.800.000,00

11.200.000,00

0,00

151.000.000,00

21.000.000,00

16,15

1.20.06.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

189.000.000,00

0,00

189.000.000,00

69.900.000,00

129.600.000,00

0,00

199.500.000,00

10.500.000,00

5,56

1.20.06.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

0,00

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

32.250.000,00

0,00

0,00

12.700.000,00

12.300.000,00

0,00

25.000.000,00

12.700.000,00

12.300.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.05.01. 1.20.06.00.06.

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hal 139 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.06.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12.700.000,00

12.300.000,00

0,00

25.000.000,00

12.700.000,00

12.300.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

168.250.000,00

2.081.750.000,00

0,00

2.250.000.000,00

185.850.000,00

2.058.650.000,00

0,00

2.244.500.000,00

(5.500.000,00)

(0,24)

1.20.06.00.43.100.

Kajian Pemetaan Tenaga Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kalsel

10.200.000,00

339.800.000,00

0,00

350.000.000,00

10.200.000,00

339.800.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.49.

Rakorda Forum Komunikasi Penelitian Rakormas, Pokja,Jarlit bidang Pendidikan dan Kesehatan

5.300.000,00

159.700.000,00

0,00

165.000.000,00

5.300.000,00

159.700.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.73.

Pengembangan SIDA Dalam Meningkatkan Komoditas Unggulan Daerah

13.750.000,00

36.250.000,00

0,00

50.000.000,00

13.750.000,00

36.250.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.87.

Pengembangan Science Center Provinsi Kalimantan Selatan

26.100.000,00

373.900.000,00

0,00

400.000.000,00

26.100.000,00

373.900.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.91.

Pembinaan dan Fasilitasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, dan Teknologi

15.550.000,00

139.450.000,00

0,00

155.000.000,00

15.550.000,00

139.450.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

0,00

21.100.000,00

178.900.000,00

0,00

200.000.000,00

38.700.000,00

155.800.000,00

0,00

194.500.000,00

(5.500.000,00)

(2,75)

12.900.000,00

237.100.000,00

0,00

250.000.000,00

12.900.000,00

237.100.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

5.800.000,00

54.200.000,00

0,00

60.000.000,00

5.800.000,00

54.200.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

102.000.000,00

0,00

110.000.000,00

8.000.000,00

102.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

8.100.000,00

191.900.000,00

0,00

200.000.000,00

8.100.000,00

191.900.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.92.

Publikasi Hasil Litbang

1.20.06.00.43.93.

Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal di Kalimantan Selatan

1.20.06.00.43.94.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah Dalam Pembangunan

1.20.06.00.43.95. 1.20.06.00.43.96.

Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kajian Peranan Pemerintah Daerah Kalsel Dalam Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik yang Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kalsel

1.20.06.00.43.97.

Jurnal Balitbangda

31.050.000,00

103.950.000,00

0,00

135.000.000,00

31.050.000,00

103.950.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.98.

Perencanaan dan Evaluasi Penelitian

10.400.000,00

64.600.000,00

0,00

75.000.000,00

10.400.000,00

64.600.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.00.43.99.

Failitasi Kelitbangan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

1.20.06.01.

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU

59.200.000,00

801.813.000,00

613.710.000,00

1.474.723.000,00

59.200.000,00

874.213.000,00

613.710.000,00

1.547.123.000,00

72.400.000,00

4,91

1.20.06.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

54.600.000,00

562.413.000,00

78.710.000,00

695.723.000,00

54.600.000,00

634.813.000,00

78.710.000,00

768.123.000,00

72.400.000,00

10,41

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Hal 140 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.06.01.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

30.000.000,00

25,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.06.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

192.400.000,00

0,00

192.400.000,00

42.400.000,00

28,27

1.20.06.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

5.000.000,00

78.000.000,00

83.000.000,00

0,00

5.000.000,00

78.000.000,00

83.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.400.000,00

710.000,00

3.110.000,00

0,00

2.400.000,00

710.000,00

3.110.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

35.763.000,00

0,00

35.763.000,00

0,00

35.763.000,00

0,00

35.763.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

103.000.000,00

535.000.000,00

638.000.000,00

0,00

103.000.000,00

535.000.000,00

638.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

35.000.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.02.24. 1.20.06.01.03.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta 1.20.06.01.03.02. perlengkapannya 1.20.06.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Hal 141 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.06.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.600.000,00

2.400.000,00

0,00

7.000.000,00

4.600.000,00

2.400.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.600.000,00

2.400.000,00

0,00

7.000.000,00

4.600.000,00

2.400.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

56.000.000,00

620.400.000,00

269.350.000,00

945.750.000,00

79.300.000,00

623.800.000,00

269.350.000,00

972.450.000,00

26.700.000,00

2,82

51.600.000,00

389.500.000,00

0,00

441.100.000,00

51.600.000,00

391.600.000,00

0,00

443.200.000,00

2.100.000,00

0,48

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

0,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

51.600.000,00

750.000,00

0,00

52.350.000,00

51.600.000,00

750.000,00

0,00

52.350.000,00

0,00

0,00

0,00

25.300.000,00

0,00

25.300.000,00

0,00

29.400.000,00

0,00

29.400.000,00

4.100.000,00

16,21

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02. 1.20.06.02.01. 1.20.06.02.01.01.

KEBUN RAYA BANUA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 1.20.06.02.01.02. daya air dan listrik 1.20.06.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.06.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.06.02.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20.06.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.200.000,00

0,00

30.200.000,00

0,00

30.200.000,00

0,00

30.200.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

183.000.000,00

0,00

183.000.000,00

(2.000.000,00)

(1,08)

1.20.06.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

185.300.000,00

269.350.000,00

454.650.000,00

23.300.000,00

186.600.000,00

269.350.000,00

479.250.000,00

24.600.000,00

5,41

0,00

0,00

31.650.000,00

31.650.000,00

0,00

0,00

31.650.000,00

31.650.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.01.17.

1.20.06.02.02.05.

Penyediaan makanan dan minuman

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Hal 142 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

1.20.06.02.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

82.500.000,00

82.500.000,00

1.20.06.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

96.000.000,00

0,00

0,00

88.500.000,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00 0,00

1.20.06.02.02.24. 1.20.06.02.02.98. 1.20.06.02.03. 1.20.06.02.03.03.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Pertanian Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

0,00

82.500.000,00

82.500.000,00

0,00

0,00

96.000.000,00

0,00

116.500.000,00

0,00

116.500.000,00

20.500.000,00

21,35

88.500.000,00

23.300.000,00

69.300.000,00

0,00

92.600.000,00

4.100.000,00

4,63

155.200.000,00

156.000.000,00

0,00

800.000,00

155.200.000,00

156.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.400.000,00

600.000,00

0,00

5.000.000,00

4.400.000,00

600.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.02.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.400.000,00

600.000,00

0,00

5.000.000,00

4.400.000,00

600.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

DINAS PENDAPATAN DAERAH

8.064.850.000,00

22.284.805.000,00

10.793.585.000,00

41.143.240.000,00

8.817.050.000,00

23.040.842.500,00

12.430.660.000,00

44.288.552.500,00

3.145.312.500,00

7,64

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

760.550.000,00

13.203.328.000,00

0,00

13.963.878.000,00

745.650.000,00

14.227.524.500,00

0,00

14.973.174.500,00

1.009.296.500,00

7,23

0,00

324.400.000,00

0,00

324.400.000,00

0,00

324.400.000,00

0,00

324.400.000,00

0,00

0,00

0,00

3.265.000.000,00

0,00

3.265.000.000,00

0,00

4.890.000.000,00

0,00

4.890.000.000,00

1.625.000.000,00

49,77

520.200.000,00

1.000.000,00

0,00

521.200.000,00

507.600.000,00

0,00

0,00

507.600.000,00

(13.600.000,00)

(2,61)

1.20.07.00. 1.20.07.00.01. 1.20.07.00.01.01. 1.20.07.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.07.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.07.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.250.000,00

693.074.500,00

0,00

703.324.500,00

10.250.000,00

694.574.500,00

0,00

704.824.500,00

1.500.000,00

0,21

1.20.07.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

20.500.000,00

2.566.300.000,00

0,00

2.586.800.000,00

20.500.000,00

2.566.300.000,00

0,00

2.586.800.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

270.000.000,00

0,00

270.000.000,00

0,00

243.200.000,00

0,00

243.200.000,00

(26.800.000,00)

(9,93)

0,00

1.053.000.000,00

0,00

1.053.000.000,00

0,00

1.078.000.000,00

0,00

1.078.000.000,00

25.000.000,00

2,37

1.017.400.000,00

0,00

1.20.07.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.07.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

1.017.400.000,00

0,00

869.310.000,00

0,00

869.310.000,00

(148.090.000,00) (14,56)

Hal 143 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

1.20.07.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.250.000.000,00

0,00

1.032.086.000,00

0,00

1.032.086.000,00

1.20.07.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

1.226.200.000,00

0,00

1.226.200.000,00

0,00

1.236.200.000,00

0,00

1.236.200.000,00

1.20.07.00.01.38.

Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi Dispenda Provinsi Kalsel

90.800.000,00

1.350.953.500,00

0,00

1.441.753.500,00

90.800.000,00

1.107.454.000,00

0,00

1.198.254.000,00

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

118.800.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

116.500.000,00

0,00

0,00

3.649.400.000,00

1.850.200.000,00

10.793.585.000,00

16.293.185.000,00

4.186.900.000,00

1.853.722.000,00

1.20.07.00.01.44.

Penyediaan Bahan Kesehatan

1.20.07.00.01.54.

Kearsipan dan Perpustakaan

1.20.07.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(Rp)

%

11=10-6

12

(217.914.000,00) (17,43) 10.000.000,00

0,82

(243.499.500,00) (16,89) 0,00

0,00

116.500.000,00

(2.300.000,00)

(1,94)

12.430.660.000,00

18.471.282.000,00

2.178.097.000,00

13,37

1.20.07.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

1.334.750.000,00

1.334.750.000,00

0,00

0,00

1.334.750.000,00

1.334.750.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

3.746.510.000,00

3.746.510.000,00

0,00

0,00

4.792.585.000,00

4.792.585.000,00

1.046.075.000,00

27,92

1.20.07.00.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

1.20.07.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

3.537.400.000,00

804.200.000,00

0,00

4.341.600.000,00

4.051.200.000,00

886.722.000,00

0,00

4.937.922.000,00

596.322.000,00

13,74

1.20.07.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

99.000.000,00

430.000.000,00

0,00

529.000.000,00

122.700.000,00

371.000.000,00

0,00

493.700.000,00

(35.300.000,00)

(6,67)

1.20.07.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

13.000.000,00

425.000.000,00

0,00

438.000.000,00

13.000.000,00

405.000.000,00

0,00

418.000.000,00

(20.000.000,00)

(4,57)

1.20.07.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

5.712.325.000,00

5.712.325.000,00

0,00

0,00

6.303.325.000,00

6.303.325.000,00

591.000.000,00

10,35

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6.500.000,00

152.250.000,00

0,00

158.750.000,00

6.500.000,00

172.350.000,00

0,00

178.850.000,00

20.100.000,00

12,66

6.500.000,00

152.250.000,00

0,00

158.750.000,00

6.500.000,00

172.350.000,00

0,00

178.850.000,00

20.100.000,00

12,66

0,00

0,00

0,00

0,00

6.400.000,00

8.600.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.400.000,00

8.600.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

3.648.400.000,00

7.079.027.000,00

0,00

10.727.427.000,00

3.871.600.000,00

6.778.646.000,00

0,00

10.650.246.000,00

(77.181.000,00)

(0,72)

1.20.07.00.03. 1.20.07.00.03.02.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20.07.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.07.00.06.52. 1.20.07.00.17.

Evaluasi Renstra SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal 144 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.07.00.17.43.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

8.900.000,00

171.618.000,00

0,00

180.518.000,00

8.900.000,00

171.618.000,00

0,00

180.518.000,00

0,00

0,00

252.000.000,00

1.004.464.000,00

0,00

1.256.464.000,00

170.000.000,00

1.088.464.000,00

0,00

1.258.464.000,00

2.000.000,00

0,16

0,00

175.502.000,00

0,00

175.502.000,00

0,00

178.662.000,00

0,00

178.662.000,00

3.160.000,00

1,80 44,65

1.20.07.00.17.52.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

1.20.07.00.17.53.

Pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

1.20.07.00.17.54.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Samsat Provinsi Kalsel

5.450.000,00

285.735.000,00

0,00

291.185.000,00

5.450.000,00

415.735.000,00

0,00

421.185.000,00

130.000.000,00

1.20.07.00.17.55.

Penyusunan Program Kerja dan Laporan Akuntabilitas

57.600.000,00

307.050.000,00

0,00

364.650.000,00

57.600.000,00

265.550.000,00

0,00

323.150.000,00

(41.500.000,00) (11,38)

1.20.07.00.17.56.

Optimalisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak

12.800.000,00

697.062.000,00

0,00

709.862.000,00

12.800.000,00

508.857.000,00

0,00

521.657.000,00

(188.205.000,00) (26,51)

1.20.07.00.17.58.

Optimalisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan

0,00

317.574.000,00

0,00

317.574.000,00

0,00

317.574.000,00

0,00

317.574.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.17.59.

Pelaksanaan Evaluasi Penerimaan Daerah

0,00

144.220.000,00

0,00

144.220.000,00

0,00

144.220.000,00

0,00

144.220.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.17.60.

Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Insani

8.800.000,00

309.000.000,00

0,00

317.800.000,00

8.800.000,00

299.000.000,00

0,00

307.800.000,00

(10.000.000,00)

(3,15)

0,00

156.681.000,00

0,00

156.681.000,00

0,00

156.681.000,00

0,00

156.681.000,00

0,00

0,00

52.400.000,00

429.396.000,00

0,00

481.796.000,00

52.400.000,00

429.396.000,00

0,00

481.796.000,00

0,00

0,00

0,00

516.336.000,00

0,00

516.336.000,00

0,00

516.336.000,00

0,00

516.336.000,00

0,00

0,00

1.20.07.00.17.61.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

1.20.07.00.17.62.

Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

1.20.07.00.17.64.

Pembinaan, Pengawasan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

1.20.07.00.17.65.

Inventarisasi dan Penilaian Aset Barang

1.20.07.00.17.74.

Pelayanan Kesamsatan

1.20.07.00.17.75.

Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

1.20.07.00.17.76.

Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

1.20.08.00. 1.20.08.00.01. 1.20.08.00.01.01.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

13.250.000,00

450.240.000,00

0,00

463.490.000,00

13.250.000,00

450.240.000,00

0,00

463.490.000,00

0,00

0,00

1.504.800.000,00

512.322.000,00

0,00

2.017.122.000,00

1.770.000.000,00

539.522.000,00

0,00

2.309.522.000,00

292.400.000,00

14,50

125.200.000,00

1.089.027.000,00

0,00

1.214.227.000,00

62.600.000,00

752.591.000,00

0,00

815.191.000,00

1.607.200.000,00

512.800.000,00

0,00

2.120.000.000,00

1.709.800.000,00

544.200.000,00

0,00

2.254.000.000,00

134.000.000,00

6,32

1.612.030.000,00

13.235.433.000,00

1.203.000.000,00

16.050.463.000,00

3.042.935.000,00

22.599.099.000,00

1.203.000.000,00

26.845.034.000,00

10.794.571.000,00

67,25

160.800.000,00

1.258.823.000,00

475.000.000,00

1.894.623.000,00

160.800.000,00

1.447.493.000,00

475.000.000,00

2.083.293.000,00

188.670.000,00

9,96

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

(399.036.000,00) (32,86)

Hal 145 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.08.00.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

360.203.000,00

0,00

360.203.000,00

0,00

548.873.000,00

0,00

548.873.000,00

188.670.000,00

52,38

160.800.000,00

1.000.000,00

0,00

161.800.000,00

160.800.000,00

1.000.000,00

0,00

161.800.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.08.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

42.397.000,00

0,00

42.397.000,00

0,00

42.397.000,00

0,00

42.397.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

457.000.000,00

457.000.000,00

0,00

0,00

457.000.000,00

457.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

15.000.000,00

18.000.000,00

33.000.000,00

0,00

15.000.000,00

18.000.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

119.370.000,00

0,00

119.370.000,00

0,00

119.370.000,00

0,00

119.370.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20.08.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.08.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

154.853.000,00

0,00

154.853.000,00

0,00

154.853.000,00

0,00

154.853.000,00

0,00

1.20.08.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

395.000.000,00

0,00

395.000.000,00

0,00

395.000.000,00

0,00

395.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

89.000.000,00

0,00

89.000.000,00

0,00

89.000.000,00

0,00

89.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

534.600.000,00

456.000.000,00

728.000.000,00

1.718.600.000,00

629.100.000,00

473.500.000,00

728.000.000,00

1.830.600.000,00

112.000.000,00

6,52

1.20.08.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

328.000.000,00

328.000.000,00

0,00

0,00

328.000.000,00

328.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

396.000.000,00

186.000.000,00

0,00

582.000.000,00

466.000.000,00

203.500.000,00

0,00

669.500.000,00

87.500.000,00

15,03

39.600.000,00

68.000.000,00

0,00

107.600.000,00

46.600.000,00

68.000.000,00

0,00

114.600.000,00

7.000.000,00

6,51

1.20.08.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.08.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip

99.000.000,00

18.000.000,00

0,00

117.000.000,00

116.500.000,00

18.000.000,00

0,00

134.500.000,00

17.500.000,00

14,96

1.20.08.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

393.580.000,00

4.259.880.000,00

0,00

4.653.460.000,00

1.604.515.000,00

11.146.386.000,00

0,00

12.750.901.000,00

8.097.441.000,00

174,01

0,00

599.950.000,00

0,00

599.950.000,00

0,00

599.950.000,00

0,00

599.950.000,00

0,00

1.20.08.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

0,00

Hal 146 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

1.20.08.00.05.101.

Diklat Prajabatan Eks Honorer Gol. I dan II K1/K2 (Kontribusi)

0,00

0,00

0,00

0,00

130.170.000,00

920.730.000,00

0,00

1.050.900.000,00

1.050.900.000,00

0,00

1.20.08.00.05.102.

Diklat Prajabatan Eks Honorer Gol. III K2 (Kontribusi)

0,00

0,00

0,00

0,00

362.400.000,00

1.733.856.000,00

0,00

2.096.256.000,00

2.096.256.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

71.975.000,00

0,00

78.975.000,00

78.975.000,00

0,00

1.20.08.00.05.103.

Orasi Ilmiah

1.20.08.00.05.104.

Komite Penjamin Mutu Diklat

0,00

0,00

0,00

0,00

52.200.000,00

265.600.000,00

0,00

317.800.000,00

317.800.000,00

0,00

1.20.08.00.05.23.

Pembinaan Profesionalisme Widyaiswara

23.000.000,00

380.000.000,00

0,00

403.000.000,00

23.000.000,00

380.000.000,00

0,00

403.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.05.63.

Evaluasi Kinerja Widyaiswara

24.900.000,00

21.100.000,00

0,00

46.000.000,00

24.900.000,00

21.100.000,00

0,00

46.000.000,00

0,00

0,00

14.260.000,00

218.220.000,00

0,00

232.480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161.680.000,00

1.814.560.000,00

0,00

1.976.240.000,00

649.000.000,00

5.239.990.000,00

0,00

5.888.990.000,00

1.20.08.00.05.64.

Pembelajaran Metodologi Androgogi dan Neuro Linguistic Programming

(232.480.000,00) (100,00)

1.20.08.00.05.70.

Diklat Prajabatan Golongan III

3.912.750.000,00

1.20.08.00.05.71.

Penerbitan Majalah Lembaga Diklat

42.540.000,00

55.200.000,00

0,00

97.740.000,00

42.540.000,00

55.200.000,00

0,00

97.740.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.05.72.

Diklat Prajabatan Golongan I dan II

104.100.000,00

1.115.900.000,00

0,00

1.220.000.000,00

290.205.000,00

1.803.035.000,00

0,00

2.093.240.000,00

873.240.000,00

71,58

197,99

1.20.08.00.05.75.

Pengembangan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA)

23.100.000,00

54.950.000,00

0,00

78.050.000,00

23.100.000,00

54.950.000,00

0,00

78.050.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.800.000,00

77.880.000,00

0,00

98.680.000,00

20.800.000,00

77.880.000,00

0,00

98.680.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14.600.000,00

21.620.000,00

0,00

36.220.000,00

14.600.000,00

21.620.000,00

0,00

36.220.000,00

0,00

0,00

6.200.000,00

56.260.000,00

0,00

62.460.000,00

6.200.000,00

56.260.000,00

0,00

62.460.000,00

0,00

0,00

372.600.000,00

5.593.500.000,00

0,00

5.966.100.000,00

507.020.000,00

7.536.150.000,00

0,00

8.043.170.000,00

2.077.070.000,00

34,81

7.300.000,00

67.700.000,00

0,00

75.000.000,00

7.300.000,00

67.700.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.06.05. 1.20.08.00.46.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pendidikan Kedinasan

1.20.08.00.46.03.

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

1.20.08.00.46.10.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

149.070.000,00

2.505.930.000,00

0,00

2.655.000.000,00

149.070.000,00

2.505.930.000,00

0,00

2.655.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.46.25.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

145.530.000,00

2.282.070.000,00

0,00

2.427.600.000,00

242.550.000,00

3.803.450.000,00

0,00

4.046.000.000,00

1.618.400.000,00

66,67

160.000.000,00

100,00

1.20.08.00.46.30.

Diklat Penyusunan LAKIP

18.600.000,00

141.400.000,00

0,00

160.000.000,00

36.400.000,00

283.600.000,00

0,00

320.000.000,00

1.20.08.00.46.32.

Diklat Fungsional Arsiparis

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

0,00

1.20.08.00.46.33.

Diklat Penyusunan LPPD/LKPJ

19.600.000,00

230.400.000,00

0,00

250.000.000,00

39.200.000,00

509.470.000,00

0,00

548.670.000,00

298.670.000,00

1.20.08.00.46.34.

Stadium General

17.150.000,00

92.850.000,00

0,00

110.000.000,00

17.150.000,00

92.850.000,00

0,00

110.000.000,00

0,00

0,00 119,47 0,00

Hal 147 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.08.00.48. 1.20.08.00.48.101.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Survey Kepuasan Pelanggan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

129.650.000,00

1.589.350.000,00

0,00

1.719.000.000,00

120.700.000,00

1.917.690.000,00

0,00

2.038.390.000,00

319.390.000,00

18,58

6.500.000,00

43.500.000,00

0,00

50.000.000,00

6.500.000,00

43.500.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.103.

Pengembangan Kurikulum dan Silabi Diklat

5.100.000,00

44.900.000,00

0,00

50.000.000,00

5.100.000,00

44.900.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20.08.00.48.108.

Manajemen Penjamin Mutu Diklat

14.300.000,00

35.700.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(50.000.000,00) (100,00)

120.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(120.000.000,00) (100,00)

(50.000.000,00) (100,00)

1.20.08.00.48.110.

Forum Komunikasi Pengkajian Manajemen Pemerintah dan Keuangan Daerah

7.300.000,00

112.700.000,00

0,00

1.20.08.00.48.111.

Pemantapan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

5.100.000,00

44.900.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.112.

Penilaian Kompetensi Tenaga Profesi Dilingkungan KMDN dan Pemda

16.850.000,00

33.150.000,00

0,00

50.000.000,00

16.850.000,00

33.150.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

0,00

0,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

44.100.000,00

0,00

50.000.000,00

5.900.000,00

44.100.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.113.

Diklat Bendahara Pengeluaran

1.20.08.00.48.114.

Diklat Aset Barang Daerah

1.20.08.00.48.115.

Uji Sertifikasi Barang dan Jasa

1.20.08.00.48.117.

Diklat Pranata Komputer (Kontribusi)

0,00

0,00

0,00

0,00

17.750.000,00

521.640.000,00

0,00

539.390.000,00

539.390.000,00

0,00

1.20.08.00.48.16.

Koordinasi Penyelenggaraan Diklat

7.200.000,00

77.800.000,00

0,00

85.000.000,00

7.200.000,00

77.800.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.85.

Diklat Barang dan Jasa/Pemerintah

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.86.

Diklat Verfikasi Keuangan

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

15.350.000,00

273.150.000,00

0,00

288.500.000,00

0,00

0,00

1.20.08.00.48.94.

Pameran dan Promosi

1.20.09.00.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.09.00.01. 1.20.09.00.01.01. 1.20.09.00.01.02.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

916.450.000,00

7.077.550.000,00

0,00

7.994.000.000,00

1.004.500.000,00

7.081.250.000,00

409.000.000,00

8.494.750.000,00

500.750.000,00

6,26

153.000.000,00

1.464.100.000,00

0,00

1.617.100.000,00

153.000.000,00

1.464.100.000,00

0,00

1.617.100.000,00

0,00

0,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

0,00

245.000.000,00

0,00

245.000.000,00

0,00

245.000.000,00

0,00

245.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

1.000.000,00

0,00

151.000.000,00

150.000.000,00

1.000.000,00

0,00

151.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.09.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.500.000,00

60.000.000,00

0,00

61.500.000,00

1.500.000,00

60.000.000,00

0,00

61.500.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.500.000,00

60.000.000,00

0,00

61.500.000,00

1.500.000,00

60.000.000,00

0,00

61.500.000,00

0,00

0,00

Hal 148 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.09.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

118.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

1.20.09.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

715.500.000,00

0,00

715.500.000,00

0,00

715.500.000,00

0,00

715.500.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

193.000.000,00

0,00

193.000.000,00

0,00

193.000.000,00

0,00

193.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19.800.000,00

436.300.000,00

0,00

456.100.000,00

23.300.000,00

436.300.000,00

409.000.000,00

868.600.000,00

412.500.000,00

90,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409.000.000,00

409.000.000,00

409.000.000,00

0,00

19.800.000,00

81.500.000,00

0,00

101.300.000,00

23.300.000,00

81.500.000,00

0,00

104.800.000,00

3.500.000,00

3,46

0,00

248.000.000,00

0,00

248.000.000,00

0,00

248.000.000,00

0,00

248.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.09.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1.20.09.00.02.24. dinas/operasional 1.20.09.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

66.800.000,00

0,00

66.800.000,00

0,00

66.800.000,00

0,00

66.800.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

94.050.000,00

3.937.325.000,00

0,00

4.031.375.000,00

94.050.000,00

3.937.325.000,00

0,00

4.031.375.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.09.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

22.700.000,00

3.092.500.000,00

0,00

3.115.200.000,00

22.700.000,00

3.092.500.000,00

0,00

3.115.200.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.14.

Pembinaan Korp PNS di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

14.900.000,00

70.150.000,00

0,00

85.050.000,00

14.900.000,00

70.150.000,00

0,00

85.050.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.33.

Pembekalan Keterampilan Praktis Bagi PNS Menjelang Purna Tugas

14.200.000,00

693.175.000,00

0,00

707.375.000,00

14.200.000,00

693.175.000,00

0,00

707.375.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.34.

Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup Perguruan Tinggi

8.300.000,00

12.100.000,00

0,00

20.400.000,00

8.300.000,00

12.100.000,00

0,00

20.400.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.35.

Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup Kab/Kota

4.150.000,00

7.150.000,00

0,00

11.300.000,00

4.150.000,00

7.150.000,00

0,00

11.300.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.36.

Sosialisasi Diklat Aparatur Lingkup SKPD

4.150.000,00

8.700.000,00

0,00

12.850.000,00

4.150.000,00

8.700.000,00

0,00

12.850.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.05.37.

Bimbingan Teknis Manajemen PNS

7.550.000,00

51.700.000,00

0,00

59.250.000,00

7.550.000,00

51.700.000,00

0,00

59.250.000,00

0,00

0,00

Hal 149 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.09.00.05.87.

Pengembangan Ketatausahaan Organisasi

18.100.000,00

1.850.000,00

0,00

19.950.000,00

18.100.000,00

1.850.000,00

0,00

19.950.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

63.450.000,00

13.800.000,00

0,00

77.250.000,00

63.450.000,00

13.800.000,00

0,00

77.250.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

40.650.000,00

13.800.000,00

0,00

54.450.000,00

40.650.000,00

13.800.000,00

0,00

54.450.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.06.34.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja

22.800.000,00

0,00

0,00

22.800.000,00

22.800.000,00

0,00

0,00

22.800.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

586.150.000,00

1.226.025.000,00

0,00

1.812.175.000,00

670.700.000,00

1.229.725.000,00

0,00

1.900.425.000,00

88.250.000,00

4,87

119.250.000,00

428.250.000,00

0,00

547.500.000,00

190.800.000,00

356.700.000,00

0,00

547.500.000,00

0,00

0,00

11.400.000,00

4.500.000,00

0,00

15.900.000,00

11.400.000,00

4.500.000,00

0,00

15.900.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.02.

Seleksi Penerimaan Calon PNS

1.20.09.00.48.03.

Penempatan PNS

1.20.09.00.48.04.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

5.500.000,00

37.825.000,00

0,00

43.325.000,00

5.500.000,00

37.825.000,00

0,00

43.325.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.05.

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

46.900.000,00

29.500.000,00

0,00

76.400.000,00

46.900.000,00

29.500.000,00

0,00

76.400.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.07.

Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

7.500.000,00

5.500.000,00

0,00

13.000.000,00

7.500.000,00

5.500.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

6.250.000,00

2.850.000,00

0,00

9.100.000,00

6.250.000,00

2.850.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.12.

Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

26.200.000,00

120.750.000,00

0,00

146.950.000,00

26.200.000,00

120.750.000,00

0,00

146.950.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.17.

Pengembangan Program dan Pengendalian Manajemen

16.600.000,00

8.000.000,00

0,00

24.600.000,00

16.600.000,00

8.000.000,00

0,00

24.600.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.20.

Pembuatan Produk Hukum Bidang Kepegawaian

6.900.000,00

6.100.000,00

0,00

13.000.000,00

6.900.000,00

6.100.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.105.

Pengambilan Sumpah/Janji PNS

1.20.09.00.48.22.

Penegakan Disiplin Pegawai

78.400.000,00

2.000.000,00

0,00

80.400.000,00

78.400.000,00

2.000.000,00

0,00

80.400.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.24.

Penataan Pemberhentian PNS Daerah

11.400.000,00

23.125.000,00

0,00

34.525.000,00

11.400.000,00

23.125.000,00

0,00

34.525.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.26.

Sosialisasi Bidang-bidang Kepegawaian

15.450.000,00

40.382.000,00

0,00

55.832.000,00

15.450.000,00

40.382.000,00

0,00

55.832.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.29.

Penyajian Informasi Kepegawaian

28.000.000,00

25.000.000,00

0,00

53.000.000,00

28.000.000,00

25.000.000,00

0,00

53.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.31.

Penataan Arsip Kepegawaian

28.000.000,00

21.700.000,00

0,00

49.700.000,00

28.000.000,00

21.700.000,00

0,00

49.700.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.37.

Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD

13.950.000,00

9.000.000,00

0,00

22.950.000,00

13.950.000,00

9.000.000,00

0,00

22.950.000,00

0,00

0,00

27.300.000,00

29.750.000,00

0,00

57.050.000,00

27.300.000,00

29.750.000,00

0,00

57.050.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.38.

Penataan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional

Hal 150 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.20.09.00.48.39.

2 Pengelolaan Karis/Karsu PNS

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

9.000.000,00

2.000.000,00

0,00

11.000.000,00

9.000.000,00

2.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.41.

Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS

12.050.000,00

8.225.000,00

0,00

20.275.000,00

12.050.000,00

8.225.000,00

0,00

20.275.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.45.

Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan

33.300.000,00

69.400.000,00

0,00

102.700.000,00

33.300.000,00

69.400.000,00

0,00

102.700.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.53.

Pengangkatan CPNS ke PNS

8.550.000,00

4.450.000,00

0,00

13.000.000,00

8.550.000,00

4.450.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.55.

Pengelolaan Karpeg

9.000.000,00

1.200.000,00

0,00

10.200.000,00

9.000.000,00

1.200.000,00

0,00

10.200.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.62.

Pembinaan Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil

6.000.000,00

79.969.500,00

0,00

85.969.500,00

6.000.000,00

79.969.500,00

0,00

85.969.500,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.63.

Penyediaan Data Pengembangan SDM Aparatur

7.850.000,00

8.523.500,00

0,00

16.373.500,00

7.850.000,00

8.523.500,00

0,00

16.373.500,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.64.

Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi

6.900.000,00

44.300.000,00

0,00

51.200.000,00

6.900.000,00

44.300.000,00

0,00

51.200.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.75.

Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNSD

11.200.000,00

209.225.000,00

0,00

220.425.000,00

11.200.000,00

209.225.000,00

0,00

220.425.000,00

0,00

0,00

1.20.09.00.48.98.

Pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

33.300.000,00

4.500.000,00

0,00

37.800.000,00

46.300.000,00

79.750.000,00

0,00

126.050.000,00

88.250.000,00

233,47

1.20.10.00.

KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALSEL

1.703.300.000,00

1.696.350.000,00

101.350.000,00

3.501.000.000,00

1.835.900.000,00

2.076.350.000,00

101.350.000,00

4.013.600.000,00

512.600.000,00

14,64

1.20.10.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.240.800.000,00

1.106.300.000,00

0,00

2.347.100.000,00

1.301.200.000,00

1.388.800.000,00

0,00

2.690.000.000,00

342.900.000,00

14,61

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

520.000.000,00

0,00

520.000.000,00

0,00

665.000.000,00

0,00

665.000.000,00

145.000.000,00

27,88

1.20.10.00.01.01. 1.20.10.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.10.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

808.800.000,00

1.000.000,00

0,00

809.800.000,00

811.200.000,00

1.000.000,00

0,00

812.200.000,00

2.400.000,00

0,30

1.20.10.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

432.000.000,00

25.000.000,00

0,00

457.000.000,00

490.000.000,00

25.000.000,00

0,00

515.000.000,00

58.000.000,00

12,69

1.20.10.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

142.500.000,00

0,00

142.500.000,00

12.500.000,00

9,62

1.20.10.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Hal 151 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.20.10.00.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

375.000.000,00

0,00

375.000.000,00

100.000.000,00

36,36

1.20.10.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

25.000.000,00

100,00

1.20.10.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

375.000.000,00

355.600.000,00

54.900.000,00

785.500.000,00

447.200.000,00

453.100.000,00

54.900.000,00

955.200.000,00

169.700.000,00

21,60

1.20.10.00.02.135.

Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess, Kediaman Gub/Wakil, Ketua DPRD, Sekda, Kepala Kantor

0,00

12.600.000,00

27.400.000,00

40.000.000,00

0,00

12.600.000,00

27.400.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.02.136.

Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor

0,00

2.500.000,00

27.500.000,00

30.000.000,00

0,00

2.500.000,00

27.500.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

163.800.000,00

16.500.000,00

0,00

180.300.000,00

205.100.000,00

16.500.000,00

0,00

221.600.000,00

41.300.000,00

22,91

1.20.10.00.02.20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1.20.10.00.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

98.500.000,00

0,00

98.500.000,00

48.500.000,00

97,00

96.000.000,00

134.000.000,00

0,00

230.000.000,00

107.600.000,00

138.000.000,00

0,00

245.600.000,00

15.600.000,00

6,78

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

15.000.000,00

42,86

1.20.10.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

67.200.000,00

25.000.000,00

0,00

92.200.000,00

75.900.000,00

25.000.000,00

0,00

100.900.000,00

8.700.000,00

9,44

1.20.10.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

48.000.000,00

80.000.000,00

0,00

128.000.000,00

58.600.000,00

110.000.000,00

0,00

168.600.000,00

40.600.000,00

31,72

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

0,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

32.500.000,00

0,00

0,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

0,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

37.500.000,00

0,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.10.00.02.25.

1.20.10.00.03. 1.20.10.00.03.03. 1.20.10.00.05. 1.20.10.00.05.01.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.10.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

33.000.000,00

0,00

1.20.10.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.44.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

87.500.000,00

59.000.000,00

30.400.000,00

176.900.000,00

87.500.000,00

59.000.000,00

30.400.000,00

176.900.000,00

0,00

0,00

Hal 152 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

4.500.000,00

30.400.000,00

34.900.000,00

0,00

4.500.000,00

30.400.000,00

34.900.000,00

0,00

0,00

87.500.000,00

54.500.000,00

0,00

142.000.000,00

87.500.000,00

54.500.000,00

0,00

142.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

0,00

72.450.000,00

16.050.000,00

88.500.000,00

0,00

72.450.000,00

16.050.000,00

88.500.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.53.01.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

0,00

5.300.000,00

16.050.000,00

21.350.000,00

0,00

5.300.000,00

16.050.000,00

21.350.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.53.02.

Penyelenggaraan Pendukung Kegiatan Pameran/Promosi Potensi Daerah

0,00

45.800.000,00

0,00

45.800.000,00

0,00

45.800.000,00

0,00

45.800.000,00

0,00

0,00

1.20.10.00.53.03.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

0,00

21.350.000,00

0,00

21.350.000,00

0,00

21.350.000,00

0,00

21.350.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

397.840.000,00

1.428.568.550,00

15.000.000,00

1.841.408.550,00

441.140.000,00

1.619.318.550,00

20.250.000,00

2.080.708.550,00

239.300.000,00

13,00

1.20.12.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

89.400.000,00

249.868.550,00

0,00

339.268.550,00

91.800.000,00

364.518.550,00

0,00

456.318.550,00

117.050.000,00

34,50

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

89.400.000,00

1.000.000,00

0,00

90.400.000,00

91.800.000,00

1.000.000,00

0,00

92.800.000,00

2.400.000,00

2,65

1.20.10.00.44.06.

Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII

1.20.10.00.44.08.

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII

1.20.10.00.53.

1.20.12.00.01.01. 1.20.12.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20.12.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.12.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

48.760.000,00

0,00

48.760.000,00

0,00

48.760.000,00

0,00

48.760.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

53.000.000,00

0,00

53.000.000,00

3.000.000,00

6,00

1.20.12.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

60.000.000,00

75,00

1.20.12.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

19.708.550,00

0,00

19.708.550,00

0,00

71.358.550,00

0,00

71.358.550,00

51.650.000,00

262,07

1.20.12.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

99.000.000,00

68.200.000,00

15.000.000,00

182.200.000,00

116.500.000,00

68.200.000,00

20.250.000,00

204.950.000,00

22.750.000,00

12,49

59.400.000,00

0,00

15.000.000,00

74.400.000,00

69.900.000,00

0,00

20.250.000,00

90.150.000,00

15.750.000,00

21,17

1.20.12.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Hal 153 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.20.12.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.20.12.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20.12.00.02.87. 1.20.12.00.03.

Pemeliharaan Makam Korpri/Werdhatama Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

39.600.000,00

26.200.000,00

0,00

65.800.000,00

46.600.000,00

26.200.000,00

0,00

72.800.000,00

7.000.000,00

10,64

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20.12.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.05.06.

Penyuluhan dan Bimbingan Teknik

1.20.12.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8.000.000,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.000.000,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.26.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

41.500.000,00

81.100.000,00

0,00

122.600.000,00

41.500.000,00

81.100.000,00

0,00

122.600.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.26.43.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4.300.000,00

54.100.000,00

0,00

58.400.000,00

4.300.000,00

54.100.000,00

0,00

58.400.000,00

0,00

0,00

37.200.000,00

27.000.000,00

0,00

64.200.000,00

37.200.000,00

27.000.000,00

0,00

64.200.000,00

0,00

0,00

159.940.000,00

972.400.000,00

0,00

1.132.340.000,00

183.340.000,00

1.048.500.000,00

0,00

1.231.840.000,00

99.500.000,00

8,79

62.190.000,00

188.050.000,00

0,00

250.240.000,00

62.190.000,00

188.050.000,00

0,00

250.240.000,00

0,00

0,00

5.150.000,00

94.500.000,00

0,00

99.650.000,00

5.150.000,00

94.500.000,00

0,00

99.650.000,00

0,00

0,00

0,00

126.300.000,00

0,00

126.300.000,00

23.400.000,00

194.600.000,00

0,00

218.000.000,00

91.700.000,00

72,60

1.20.12.00.26.49.

Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

1.20.12.00.48.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20.12.00.48.106.

Koordinasi Kegiatan Dewan Pengurus Korpri

1.20.12.00.48.107.

Sosialisasi Kerjasama Instansi Terkait/Pihak Ketiga dan Monitoring/Evaluasi Kelembagaan Ke Kab/Kota Se Kalsel

1.20.12.00.48.66.

Pembinaan Usaha dan Kesejahteraan Anggota Korpri

1.20.12.00.48.77.

Pembinaan Olahraga, Seni Budaya Anggota Korpri

80.400.000,00

386.600.000,00

0,00

467.000.000,00

80.400.000,00

386.600.000,00

0,00

467.000.000,00

0,00

0,00

1.20.12.00.48.78.

Klinik Kesehatan Anggota Korpri

12.200.000,00

176.950.000,00

0,00

189.150.000,00

12.200.000,00

184.750.000,00

0,00

196.950.000,00

7.800.000,00

4,12

Hal 154 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

1.20.13.00.

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN SELATAN

1.20.13.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.13.00.01.01. 1.20.13.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

155.800.000,00

1.652.850.000,00

0,00

1.808.650.000,00

170.300.000,00

1.811.450.000,00

0,00

1.981.750.000,00

173.100.000,00

9,57

91.800.000,00

412.400.000,00

0,00

504.200.000,00

100.000.000,00

546.700.000,00

0,00

646.700.000,00

142.500.000,00

28,26

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

0,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

60.600.000,00

0,00

0,00

1.20.13.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

52.200.000,00

1.000.000,00

0,00

53.200.000,00

53.400.000,00

1.000.000,00

0,00

54.400.000,00

1.200.000,00

2,26

1.20.13.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.600.000,00

10.000.000,00

0,00

49.600.000,00

46.600.000,00

10.000.000,00

0,00

56.600.000,00

7.000.000,00

14,11

1.20.13.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.20.13.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.20.13.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.20.13.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20.13.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

1.20.13.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

179.600.000,00

0,00

179.600.000,00

0,00

235.200.000,00

0,00

235.200.000,00

55.600.000,00

30,96

1.20.13.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

150.700.000,00

0,00

150.700.000,00

78.700.000,00

109,31

1.20.13.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0,00

261.075.000,00

0,00

261.075.000,00

0,00

221.075.000,00

0,00

221.075.000,00

(40.000.000,00) (15,32)

1.20.13.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

1.20.13.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

246.075.000,00

0,00

246.075.000,00

0,00

206.075.000,00

0,00

206.075.000,00

(40.000.000,00) (16,26)

1.20.13.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

68.575.000,00

0,00

68.575.000,00

0,00

96.675.000,00

0,00

96.675.000,00

0,00

28.100.000,00

40,98

1.20.13.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

0,00

68.575.000,00

0,00

68.575.000,00

0,00

68.575.000,00

0,00

68.575.000,00

0,00

0,00

1.20.13.00.05.106.

Peningkatan Wawasan SDM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.100.000,00

0,00

28.100.000,00

28.100.000,00

0,00

46.300.000,00

2.700.000,00

0,00

49.000.000,00

53.300.000,00

2.700.000,00

0,00

56.000.000,00

7.000.000,00

14,29

1.20.13.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hal 155 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.13.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

46.300.000,00

2.700.000,00

0,00

49.000.000,00

53.300.000,00

2.700.000,00

0,00

56.000.000,00

7.000.000,00

14,29

1.20.13.00.53.

Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

17.700.000,00

908.100.000,00

0,00

925.800.000,00

17.000.000,00

944.300.000,00

0,00

961.300.000,00

35.500.000,00

3,83

1.20.13.00.53.07.

Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran

10.800.000,00

70.600.000,00

0,00

81.400.000,00

10.800.000,00

70.600.000,00

0,00

81.400.000,00

0,00

0,00

1.20.13.00.53.14.

Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Siaran

3.450.000,00

761.950.000,00

0,00

765.400.000,00

2.750.000,00

813.150.000,00

0,00

815.900.000,00

50.500.000,00

6,60

1.20.13.00.53.16.

Pembinaan Penerbitan Monitoring dan Pengawasan Perizinan

3.450.000,00

75.550.000,00

0,00

79.000.000,00

3.450.000,00

60.550.000,00

0,00

64.000.000,00

(15.000.000,00) (18,99)

1.21.

KETAHANAN PANGAN

1.21.01.00. 1.21.01.00.01. 1.21.01.00.01.01. 1.21.01.00.01.02.

1.022.950.000,00

7.506.518.000,00

199.532.000,00

8.729.000.000,00

1.099.950.000,00

5.821.518.000,00

199.532.000,00

7.121.000.000,00

(1.608.000.000,00) (18,42)

BADAN KETAHANAN PANGAN

1.022.950.000,00

7.506.518.000,00

199.532.000,00

8.729.000.000,00

1.099.950.000,00

5.821.518.000,00

199.532.000,00

7.121.000.000,00

(1.608.000.000,00) (18,42)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

117.600.000,00

1.039.829.900,00

29.320.000,00

1.186.749.900,00

117.600.000,00

1.054.829.900,00

29.320.000,00

1.201.749.900,00

15.000.000,00

1,26

0,00

4.680.000,00

0,00

4.680.000,00

0,00

4.680.000,00

0,00

4.680.000,00

0,00

0,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

117.600.000,00

1.000.000,00

0,00

118.600.000,00

117.600.000,00

1.000.000,00

0,00

118.600.000,00

0,00

0,00

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.21.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.21.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

12.390.000,00

0,00

12.390.000,00

0,00

12.390.000,00

0,00

12.390.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

0,00

29.320.000,00

29.320.000,00

0,00

0,00

29.320.000,00

29.320.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

0,00

12.200.000,00

0,00

0,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

166.118.000,00

0,00

166.118.000,00

0,00

166.118.000,00

0,00

166.118.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

563.981.000,00

0,00

563.981.000,00

0,00

578.981.000,00

0,00

578.981.000,00

15.000.000,00

2,66

1.21.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

74.860.900,00

0,00

74.860.900,00

0,00

74.860.900,00

0,00

74.860.900,00

0,00

0,00

1.21.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Hal 156 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.21.01.00.02.

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

435.600.000,00

259.436.000,00

170.212.000,00

865.248.000,00

512.600.000,00

259.436.000,00

170.212.000,00

942.248.000,00

77.000.000,00

8,90

1.21.01.00.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

63.172.000,00

63.172.000,00

0,00

0,00

63.172.000,00

63.172.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

37.800.000,00

37.800.000,00

0,00

0,00

37.800.000,00

37.800.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

1.21.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

69.240.000,00

69.240.000,00

0,00

0,00

69.240.000,00

69.240.000,00

0,00

0,00

396.000.000,00

29.352.000,00

0,00

425.352.000,00

466.000.000,00

29.352.000,00

0,00

495.352.000,00

70.000.000,00

16,46

39.600.000,00

221.900.000,00

0,00

261.500.000,00

46.600.000,00

221.900.000,00

0,00

268.500.000,00

7.000.000,00

2,68

1.21.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.21.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.184.000,00

0,00

8.184.000,00

0,00

8.184.000,00

0,00

8.184.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

5.880.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

469.750.000,00

6.096.372.100,00

0,00

6.566.122.100,00

469.750.000,00

4.396.372.100,00

0,00

4.866.122.100,00

(1.700.000.000,00) (25,89)

1.21.01.00.15.01.

Penanganan Daerah Rawan Pangan

48.500.000,00

376.000.000,00

0,00

424.500.000,00

48.500.000,00

376.000.000,00

0,00

424.500.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.03.

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

2.400.000,00

109.400.000,00

0,00

111.800.000,00

2.400.000,00

109.400.000,00

0,00

111.800.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.07.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan

0,00

106.000.000,00

0,00

106.000.000,00

0,00

106.000.000,00

0,00

106.000.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.09.

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

13.800.000,00

253.010.000,00

0,00

266.810.000,00

13.800.000,00

253.010.000,00

0,00

266.810.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.10.

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

20.850.000,00

79.650.000,00

0,00

100.500.000,00

20.850.000,00

79.650.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.11.

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

46.750.000,00

64.750.000,00

0,00

111.500.000,00

46.750.000,00

64.750.000,00

0,00

111.500.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.13.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

38.000.000,00

445.010.100,00

0,00

483.010.100,00

38.000.000,00

445.010.100,00

0,00

483.010.100,00

0,00

0,00

Hal 157 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.21.01.00.15.14.

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.21.01.00.15.18.

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1.21.01.00.15.22.

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

1.21.01.00.15.31.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.21.01.00.15.32.

Peningkatan Manajeman Ketahanan Pangan

1.21.01.00.15.33. 1.21.01.00.15.35.

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

45.300.000,00

609.780.000,00

0,00

655.080.000,00

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

45.300.000,00

609.780.000,00

0,00

655.080.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

507.500.000,00

0,00

514.000.000,00

6.500.000,00

507.500.000,00

0,00

514.000.000,00

0,00

0,00

86.900.000,00

363.400.000,00

0,00

450.300.000,00

86.900.000,00

363.400.000,00

0,00

450.300.000,00

0,00

0,00

0,00

100.500.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

100.500.000,00

0,00

0,00

600.000,00

119.400.000,00

0,00

120.000.000,00

600.000,00

119.400.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

Pengembangan Perstatistikan dan Informasi Ketahanan Pangan

15.200.000,00

269.672.000,00

0,00

284.872.000,00

15.200.000,00

269.672.000,00

0,00

284.872.000,00

0,00

0,00

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan

64.000.000,00

162.370.000,00

0,00

226.370.000,00

64.000.000,00

162.370.000,00

0,00

226.370.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.39.

Percepatan Diversifikasi Pangan

27.650.000,00

356.930.000,00

0,00

384.580.000,00

27.650.000,00

356.930.000,00

0,00

384.580.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.41.

Pembinaan Pengolah Pangan Lokal

26.700.000,00

194.100.000,00

0,00

220.800.000,00

26.700.000,00

194.100.000,00

0,00

220.800.000,00

0,00

0,00

1.21.01.00.15.42.

Pendampingan Operasional L-DPM dan LUEP

26.600.000,00

278.900.000,00

0,00

305.500.000,00

26.600.000,00

278.900.000,00

0,00

305.500.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(700.000.000,00) (100,00) (1.000.000.000,00) (100,00)

1.21.01.00.15.43.

Hibah Desa Replikasi

0,00

1.000.000.000,00

0,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.22.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

591.090.000,00

7.512.910.000,00

65.000.000,00

8.169.000.000,00

644.090.000,00

7.753.010.000,00

485.000.000,00

8.882.100.000,00

713.100.000,00

8,73

1.22.01.00.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

591.090.000,00

7.512.910.000,00

65.000.000,00

8.169.000.000,00

644.090.000,00

7.753.010.000,00

485.000.000,00

8.882.100.000,00

713.100.000,00

8,73

1.22.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.300.000,00

855.850.000,00

0,00

1.073.150.000,00

238.800.000,00

1.083.950.000,00

0,00

1.322.750.000,00

249.600.000,00

23,26

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

4.400.000,00

0,00

0,00

0,00

99.230.000,00

0,00

99.230.000,00

0,00

180.230.000,00

0,00

180.230.000,00

81.000.000,00

81,63

138.100.000,00

1.000.000,00

0,00

139.100.000,00

145.600.000,00

1.000.000,00

0,00

146.600.000,00

7.500.000,00

5,39

79.200.000,00

19.000.000,00

0,00

98.200.000,00

93.200.000,00

19.000.000,00

0,00

112.200.000,00

14.000.000,00

14,26

1.21.01.00.15.44.

1.22.01.00.01.01. 1.22.01.00.01.02.

Hibah L-DPM

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.22.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.22.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.22.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

10.600.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

10.600.000,00

0,00

0,00

Hal 158 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

1.22.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

1.22.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

115.000.000,00

0,00

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

115.000.000,00

0,00

Jumlah 10=7+8+9

165.000.000,00

0,00

165.000.000,00

(Rp)

%

11=10-6

12

50.000.000,00

43,48

0,00

98.720.000,00

0,00

98.720.000,00

0,00

98.720.000,00

0,00

98.720.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

433.900.000,00

0,00

433.900.000,00

0,00

490.000.000,00

0,00

490.000.000,00

56.100.000,00

12,93

1.22.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

53.000.000,00

0,00

53.000.000,00

0,00

94.000.000,00

0,00

94.000.000,00

41.000.000,00

77,36

1.22.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

178.200.000,00

105.250.000,00

65.000.000,00

348.450.000,00

209.700.000,00

117.250.000,00

485.000.000,00

811.950.000,00

463.500.000,00

133,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.000.000,00

420.000.000,00

420.000.000,00

0,00

1.22.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.22.01.00.02.104.

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

1.22.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

65.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

10.000.000,00

0,00

109.000.000,00

116.500.000,00

10.000.000,00

0,00

126.500.000,00

17.500.000,00

16,06

79.200.000,00

61.250.000,00

0,00

140.450.000,00

93.200.000,00

73.250.000,00

0,00

166.450.000,00

26.000.000,00

18,51

1.22.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.22.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.02.31.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.02.33.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

0,00 0,00

1.22.01.00.03.

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

1.22.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.05.62.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.400.000,00

11.300.000,00

0,00

17.700.000,00

6.400.000,00

11.300.000,00

0,00

17.700.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.400.000,00

11.300.000,00

0,00

17.700.000,00

6.400.000,00

11.300.000,00

0,00

17.700.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.15.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

38.550.000,00

1.181.450.000,00

0,00

1.220.000.000,00

38.550.000,00

1.181.450.000,00

0,00

1.220.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Hal 159 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.22.01.00.15.01.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

9.200.000,00

260.800.000,00

0,00

270.000.000,00

9.200.000,00

260.800.000,00

0,00

270.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.15.02.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis & Masyarakat

5.300.000,00

344.700.000,00

0,00

350.000.000,00

5.300.000,00

344.700.000,00

0,00

350.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.15.07.

Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

24.050.000,00

575.950.000,00

0,00

600.000.000,00

24.050.000,00

575.950.000,00

0,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.16.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

24.540.000,00

2.161.460.000,00

0,00

2.186.000.000,00

24.540.000,00

2.161.460.000,00

0,00

2.186.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.16.05.

Peningkatan Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan

8.190.000,00

1.091.810.000,00

0,00

1.100.000.000,00

8.190.000,00

1.091.810.000,00

0,00

1.100.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.16.07.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.16.09.

Pengembangan Bumdes dan Usaha Ekonomi Masyarakat di Pedesaan

7.750.000,00

572.250.000,00

0,00

580.000.000,00

7.750.000,00

572.250.000,00

0,00

580.000.000,00

0,00

0,00

5.900.000,00

114.100.000,00

0,00

120.000.000,00

5.900.000,00

114.100.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.700.000,00

283.300.000,00

0,00

286.000.000,00

2.700.000,00

283.300.000,00

0,00

286.000.000,00

0,00

0,00

105.750.000,00

2.360.175.000,00

0,00

2.465.925.000,00

105.750.000,00

2.360.175.000,00

0,00

2.465.925.000,00

0,00

0,00

7.600.000,00

192.400.000,00

0,00

200.000.000,00

7.600.000,00

192.400.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.16.10.

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

1.22.01.00.16.16.

Penguatan Kelembagaan Program Penanggulangan Kemiskinan

1.22.01.00.17.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.22.01.00.17.05.

Peningkatan Pembinaan Koordinasi Program Pemberdayaan

1.22.01.00.17.08.

Peningkatan Kapasitas Pengembangan Pemdes/Kelurahan

0,00

505.925.000,00

0,00

505.925.000,00

0,00

505.925.000,00

0,00

505.925.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.17.09.

Pembinaan Pelaksanaan Kesejahteraan Keluarga Di Kalsel

80.750.000,00

819.250.000,00

0,00

900.000.000,00

80.750.000,00

819.250.000,00

0,00

900.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.17.10.

Pengembangan, Penerapan dan Pemasyarakatan TTG

7.600.000,00

292.400.000,00

0,00

300.000.000,00

7.600.000,00

292.400.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.17.11.

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan SDA

5.800.000,00

244.200.000,00

0,00

250.000.000,00

5.800.000,00

244.200.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

146.000.000,00

0,00

150.000.000,00

4.000.000,00

146.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.17.12.

Penguatan Kelembagaan Posyantek

1.22.01.00.17.13.

Koordinasi dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Perdesaan

1.22.01.00.18.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

20.350.000,00

675.725.000,00

0,00

696.075.000,00

20.350.000,00

675.725.000,00

0,00

696.075.000,00

0,00

0,00

1.22.01.00.18.05.

Pembinaan Pengelolaan Administrasi Desa dan Kelurahan

12.750.000,00

483.325.000,00

0,00

496.075.000,00

12.750.000,00

483.325.000,00

0,00

496.075.000,00

0,00

0,00

Hal 160 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

1.22.01.00.18.06.

Pengembangan Wilayah Desa dan Kelurahan

1.24.

KEARSIPAN

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

7.600.000,00

192.400.000,00

0,00

200.000.000,00

7.600.000,00

192.400.000,00

0,00

200.000.000,00

2.207.900.000,00

926.100.000,00

47.791.000.000,00

50.925.000.000,00

218.400.000,00

712.100.000,00

10.000.000,00

940.500.000,00

12 0,00

0,00

(49.984.500.000,00) (98,15)

90.300.000,00

259.700.000,00

0,00

350.000.000,00

93.800.000,00

259.700.000,00

0,00

353.500.000,00

3.500.000,00

1,00

1.20.03.07.16.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

90.300.000,00

259.700.000,00

0,00

350.000.000,00

93.800.000,00

259.700.000,00

0,00

353.500.000,00

3.500.000,00

1,00

1.20.03.07.16.02.

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

90.300.000,00

259.700.000,00

0,00

350.000.000,00

93.800.000,00

259.700.000,00

0,00

353.500.000,00

3.500.000,00

1,00

2.039.600.000,00

324.400.000,00

47.781.000.000,00

50.145.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

(49.988.000.000,00) (99,69)

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

2.039.600.000,00

324.400.000,00

47.781.000.000,00

50.145.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

(49.988.000.000,00) (99,69)

1.20.03.08.16.11.

Pembebasan Lahan Untuk Daerah Irigasi

2.000.000.000,00

214.000.000,00

47.781.000.000,00

49.995.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(49.995.000.000,00) (100,00)

1.20.03.08.16.13.

Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Pemprov Kalsel

39.600.000,00

110.400.000,00

0,00

150.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

7.000.000,00

4,67

1.26.01.00.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

78.000.000,00

342.000.000,00

10.000.000,00

430.000.000,00

78.000.000,00

342.000.000,00

10.000.000,00

430.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.200.000,00

68.800.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

1.200.000,00

68.800.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.08.

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

1.200.000,00

68.800.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

1.200.000,00

68.800.000,00

10.000.000,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.16.

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

74.850.000,00

235.150.000,00

0,00

310.000.000,00

74.850.000,00

235.150.000,00

0,00

310.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.16.02.

Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

38.000.000,00

52.000.000,00

0,00

90.000.000,00

38.000.000,00

52.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

67.000.000,00

0,00

80.000.000,00

13.000.000,00

67.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

15.350.000,00

24.650.000,00

0,00

40.000.000,00

15.350.000,00

24.650.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

8.500.000,00

31.500.000,00

0,00

40.000.000,00

8.500.000,00

31.500.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.07.

1.20.03.08. 1.20.03.08.16.

BIRO UMUM

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

BIRO PERLENGKAPAN

1.26.01.00.16.07.

Arsip Masuk Desa/Kelurahan

1.26.01.00.16.08.

Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan

1.26.01.00.16.09.

Penilaian dan Pemindahan Arsip

1.26.01.00.16.10.

Pameran Kearsipan

1.26.01.00.17.

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan

1.950.000,00

38.050.000,00

0,00

40.000.000,00

1.950.000,00

38.050.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.17.05.

Identifikasi Arsip Statis dan Mengandung Kebijaksanaan

1.950.000,00

38.050.000,00

0,00

40.000.000,00

1.950.000,00

38.050.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

828.500.000,00

7.293.599.000,00

61.000.000,00

8.183.099.000,00

951.600.000,00

7.317.299.000,00

61.000.000,00

8.329.899.000,00

146.800.000,00

1,79

Hal 161 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.07.01.00.

DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0,00

1.689.572.000,00

0,00

1.689.572.000,00

0,00

1.720.372.000,00

0,00

1.720.372.000,00

30.800.000,00

1,82

1.07.01.00.15.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

0,00

1.289.856.000,00

0,00

1.289.856.000,00

0,00

1.301.456.000,00

0,00

1.301.456.000,00

11.600.000,00

0,90

1.07.01.00.15.13.

Pembinaan Kepada Perusahaan Jasa Titipan

0,00

153.158.000,00

0,00

153.158.000,00

0,00

153.158.000,00

0,00

153.158.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.15.

Pameran Harkitnas dan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan

0,00

98.000.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.17.

Pembinaan Forum Komunikasi Media Tradisional

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.19.

Pembinaan Kepada Pengguna Frekuensi Radio Di Kalsel

0,00

157.110.000,00

0,00

157.110.000,00

0,00

157.110.000,00

0,00

157.110.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.23.

Pelayanan Mobile Community Acces Point (M-CAP)

0,00

258.000.000,00

0,00

258.000.000,00

0,00

269.600.000,00

0,00

269.600.000,00

11.600.000,00

4,50

1.07.01.00.15.24.

Road Show Pelatihan Teknis Internet Sehat

0,00

145.854.000,00

0,00

145.854.000,00

0,00

145.854.000,00

0,00

145.854.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.29.

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

0,00

59.895.000,00

0,00

59.895.000,00

0,00

59.895.000,00

0,00

59.895.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.31.

Pembinaan Kepada Pengguna Menara Bersama Telekomunikasi (Tower dan BTS)

0,00

129.839.000,00

0,00

129.839.000,00

0,00

129.839.000,00

0,00

129.839.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.15.40.

Pameran Pembangunan Dalam Rangka HUT Proklamai RI dan Hari Jadi Provinsi Kalsel

0,00

148.000.000,00

0,00

148.000.000,00

0,00

148.000.000,00

0,00

148.000.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

0,00

399.716.000,00

0,00

399.716.000,00

0,00

418.916.000,00

0,00

418.916.000,00

19.200.000,00

4,80

1.07.01.00.17.01.

Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

0,00

46.585.000,00

0,00

46.585.000,00

0,00

46.585.000,00

0,00

46.585.000,00

0,00

0,00

1.07.01.00.17.16.

Jurnalistik Online Melalui Media Center

0,00

353.131.000,00

0,00

353.131.000,00

0,00

372.331.000,00

0,00

372.331.000,00

19.200.000,00

5,44

1.20.03.06.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

788.900.000,00

5.493.627.000,00

61.000.000,00

6.343.527.000,00

905.000.000,00

5.486.527.000,00

61.000.000,00

6.452.527.000,00

109.000.000,00

1,72

2.385.300.000,00

241.600.000,00

2.107.200.000,00

61.000.000,00

2.409.800.000,00

24.500.000,00

1,03

1.07.01.00.15.26.

TOT Migrasi Open Source

1.20.03.06.15.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

217.100.000,00

2.107.200.000,00

61.000.000,00

1.20.03.06.15.03.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

138.000.000,00

313.263.000,00

0,00

451.263.000,00

155.500.000,00

313.263.000,00

0,00

468.763.000,00

17.500.000,00

3,88

0,00

615.000.000,00

0,00

615.000.000,00

0,00

615.000.000,00

0,00

615.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.15.21.

Koordinasi Kegiatan Kepala Daerah

Hal 162 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.20.03.06.15.37.

Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi

12.150.000,00

153.300.000,00

0,00

165.450.000,00

12.150.000,00

153.300.000,00

0,00

165.450.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.15.38.

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Berbasis Informasi

17.600.000,00

92.787.000,00

61.000.000,00

171.387.000,00

17.600.000,00

92.787.000,00

61.000.000,00

171.387.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.15.41.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

49.350.000,00

932.850.000,00

0,00

982.200.000,00

56.350.000,00

932.850.000,00

0,00

989.200.000,00

7.000.000,00

0,71

1.20.03.06.17.

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

22.400.000,00

75.000.000,00

0,00

97.400.000,00

22.400.000,00

75.000.000,00

0,00

97.400.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.17.07.

Peningkatan Praktisi Kehumasan dan Jurnalistik

7.800.000,00

51.000.000,00

0,00

58.800.000,00

7.800.000,00

51.000.000,00

0,00

58.800.000,00

0,00

0,00

14.600.000,00

24.000.000,00

0,00

38.600.000,00

14.600.000,00

24.000.000,00

0,00

38.600.000,00

0,00

0,00

1.20.03.06.18.

Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

549.400.000,00

3.311.427.000,00

0,00

3.860.827.000,00

641.000.000,00

3.304.327.000,00

0,00

3.945.327.000,00

84.500.000,00

2,19

1.20.03.06.18.01.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

274.000.000,00

1.480.387.000,00

0,00

1.754.387.000,00

291.500.000,00

1.540.387.000,00

0,00

1.831.887.000,00

77.500.000,00

4,42

1.20.03.06.18.02.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

245.100.000,00

1.641.850.000,00

0,00

1.886.950.000,00

319.200.000,00

1.574.750.000,00

0,00

1.893.950.000,00

7.000.000,00

0,37

1.20.03.06.18.07.

Pertemuan Bakohumas Provinsi Kalimantan Selatan

12.300.000,00

101.390.000,00

0,00

113.690.000,00

12.300.000,00

101.390.000,00

0,00

113.690.000,00

0,00

0,00

Jumpa Pers Gubernur Kalimantan Selatan

18.000.000,00

87.800.000,00

0,00

105.800.000,00

18.000.000,00

87.800.000,00

0,00

105.800.000,00

0,00

0,00

BIRO UMUM

1.20.03.06.17.17.

1.20.03.06.18.08.

Rakor Komunikasi Kehumasan

39.600.000,00

110.400.000,00

0,00

150.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

7.000.000,00

4,67

1.20.03.07.15.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

39.600.000,00

110.400.000,00

0,00

150.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

7.000.000,00

4,67

1.20.03.07.15.25.

Peningkatan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi

39.600.000,00

110.400.000,00

0,00

150.000.000,00

46.600.000,00

110.400.000,00

0,00

157.000.000,00

7.000.000,00

4,67

1.26.

PERPUSTAKAAN

1.048.204.000,00

9.553.930.000,00

1.851.266.000,00

12.453.400.000,00

1.122.504.000,00

9.377.700.000,00

2.223.196.000,00

12.723.400.000,00

270.000.000,00

2,17

1.048.204.000,00

9.553.930.000,00

1.851.266.000,00

12.453.400.000,00

1.122.504.000,00

9.377.700.000,00

2.223.196.000,00

12.723.400.000,00

270.000.000,00

2,17

267.000.000,00

1.528.000.000,00

0,00

1.795.000.000,00

284.500.000,00

1.728.000.000,00

0,00

2.012.500.000,00

217.500.000,00

12,12

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

0,00

1.20.03.07.

1.26.01.00.

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

1.26.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.26.01.00.01.01. 1.26.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hal 163 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.26.01.00.01.04.

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

10.800.000,00

21.200.000,00

0,00

32.000.000,00

10.800.000,00

21.200.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

1.26.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

157.200.000,00

20.800.000,00

0,00

178.000.000,00

157.200.000,00

20.800.000,00

0,00

178.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

99.000.000,00

61.000.000,00

0,00

160.000.000,00

116.500.000,00

61.000.000,00

0,00

177.500.000,00

17.500.000,00

10,94

1.26.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

0,00 0,00

1.26.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.26.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

0,00

280.000.000,00

0,00

280.000.000,00

0,00

280.000.000,00

0,00

280.000.000,00

0,00

1.26.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

185.000.000,00

0,00

185.000.000,00

0,00

335.000.000,00

0,00

335.000.000,00

150.000.000,00

81,08

1.26.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

50.000.000,00

40,00

1.26.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

142.804.000,00

2.538.300.000,00

1.010.366.000,00

3.691.470.000,00

164.604.000,00

2.162.070.000,00

1.382.296.000,00

3.708.970.000,00

17.500.000,00

0,47

34.173.000,00

4,56

1.26.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.500.000,00

747.500.000,00

0,00

750.000.000,00

6.800.000,00

371.270.000,00

406.103.000,00

784.173.000,00

1.26.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.600.000,00

3.350.000,00

313.050.000,00

320.000.000,00

3.600.000,00

3.350.000,00

278.877.000,00

285.827.000,00

(34.173.000,00) (10,68)

2.896.000,00

1.900.000,00

304.674.000,00

309.470.000,00

2.896.000,00

1.900.000,00

304.674.000,00

309.470.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

181.000.000,00

0,00

280.000.000,00

116.500.000,00

181.000.000,00

0,00

297.500.000,00

17.500.000,00

6,25

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.02.140. 1.26.01.00.02.22.

Pemeliharaan Halaman Lingkungan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 1.26.01.00.02.24. dinas/operasional 1.26.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

3.958.000,00

3.400.000,00

392.642.000,00

400.000.000,00

3.958.000,00

3.400.000,00

392.642.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

30.850.000,00

1.181.150.000,00

0,00

1.212.000.000,00

30.850.000,00

1.181.150.000,00

0,00

1.212.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.02.42. 1.26.01.00.02.61.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan Percontohan

Hal 164 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 1.26.01.00.03.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.000.000,00

37.000.000,00

0,00

60.000.000,00

23.000.000,00

37.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16.200.000,00

28.800.000,00

0,00

45.000.000,00

16.200.000,00

28.800.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

6.800.000,00

8.200.000,00

0,00

15.000.000,00

6.800.000,00

8.200.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

609.600.000,00

5.036.430.000,00

840.900.000,00

6.486.930.000,00

644.600.000,00

5.036.430.000,00

840.900.000,00

6.521.930.000,00

35.000.000,00

0,54

1.26.01.00.15.01.

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

212.800.000,00

127.130.000,00

0,00

339.930.000,00

247.800.000,00

127.130.000,00

0,00

374.930.000,00

35.000.000,00

10,30

1.26.01.00.15.05.

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah

32.700.000,00

52.300.000,00

0,00

85.000.000,00

32.700.000,00

52.300.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.07.

Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca

2.550.000,00

57.450.000,00

0,00

60.000.000,00

2.550.000,00

57.450.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.11.

Pameran dan Promosi Perpustakaan

22.950.000,00

62.550.000,00

0,00

85.500.000,00

22.950.000,00

62.550.000,00

0,00

85.500.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.16.

Pembelian Bahan Pustaka

242.850.000,00

3.789.650.000,00

817.500.000,00

4.850.000.000,00

242.850.000,00

3.789.650.000,00

817.500.000,00

4.850.000.000,00

0,00

0,00

9.450.000,00

19.550.000,00

0,00

29.000.000,00

9.450.000,00

19.550.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.06.52.

1.26.01.00.15.26.

Evaluasi Renstra SKPD

Penyusunan Literatur sekunder ( KCKR, klipping Surat Kabar dan bbliografi Daerah)

1.26.01.00.15.27.

Alih Media Bahan Pustaka ke digital

1.26.01.00.15.33.

Pengembangan Organisasi Profesi

3.250.000,00

116.750.000,00

0,00

120.000.000,00

3.250.000,00

116.750.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.34.

Pengolahan Bahan Pustaka Untuk Otomasi Perpustakaan

27.200.000,00

19.800.000,00

0,00

47.000.000,00

27.200.000,00

19.800.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.35.

Pembudayaan Lokal Content di Tingkat Nasional

17.750.000,00

162.250.000,00

0,00

180.000.000,00

17.750.000,00

162.250.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

0,00

11.600.000,00

23.400.000,00

35.000.000,00

0,00

11.600.000,00

23.400.000,00

35.000.000,00

0,00

0,00

7.100.000,00

55.900.000,00

0,00

63.000.000,00

7.100.000,00

55.900.000,00

0,00

63.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.36. 1.26.01.00.15.37.

Pengembangan E-Library Kerjasama Informasi dan Perpustakaan Lewat K@Borneo

Hal 165 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.26.01.00.15.39. 1.26.01.00.15.40.

2 Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan Kalsel Book Fair

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

3.500.000,00

199.500.000,00

0,00

203.000.000,00

3.500.000,00

199.500.000,00

0,00

203.000.000,00

0,00

0,00

27.500.000,00

232.500.000,00

0,00

260.000.000,00

27.500.000,00

232.500.000,00

0,00

260.000.000,00

0,00

0,00

0,00

59.500.000,00

0,00

59.500.000,00

0,00

59.500.000,00

0,00

59.500.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.15.41.

Fasilitasi dan Identifikasi Perpustakaan Sekolah

1.26.01.00.18.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

5.800.000,00

284.200.000,00

0,00

290.000.000,00

5.800.000,00

284.200.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

1.26.01.00.18.02.

Promosi Minat Baca dan Layanan Perpustakaan

3.250.000,00

266.750.000,00

0,00

270.000.000,00

3.250.000,00

266.750.000,00

0,00

270.000.000,00

0,00

0,00

2.550.000,00

17.450.000,00

0,00

20.000.000,00

2.550.000,00

17.450.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

15.240.400.000,00

186.975.104.777,00

14.113.533.073,00

216.329.037.850,00

16.775.350.000,00

187.748.030.177,00

34.767.518.873,00

239.290.899.050,00

22.961.861.200,00

10,61

9.603.000.000,00

110.040.246.402,00

6.412.990.673,00

126.056.237.075,00

10.465.300.000,00

107.724.792.802,00

17.022.346.473,00

135.212.439.275,00

9.156.202.200,00

7,26

1.26.01.00.18.06.

Fumigasi/Perawatan Bahan Pustaka

2.

URUSAN PILIHAN

2.01.

PERTANIAN

1.20.06.01.

BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU

6.900.000,00

1.399.127.000,00

0,00

1.406.027.000,00

6.900.000,00

1.399.127.000,00

0,00

1.406.027.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.18.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

6.900.000,00

1.399.127.000,00

0,00

1.406.027.000,00

6.900.000,00

1.399.127.000,00

0,00

1.406.027.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.18.01.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.18.05.

Pelatihan dan Pembimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.18.34.

Penyebarluasan Informasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu

6.900.000,00

33.100.000,00

0,00

40.000.000,00

6.900.000,00

33.100.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

1.20.06.01.18.38.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

0,00

306.027.000,00

0,00

306.027.000,00

0,00

306.027.000,00

0,00

306.027.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

0,00

0,00

1.206.900.000,00

27.004.460.340,00

676.739.660,00

28.888.100.000,00

1.323.500.000,00

26.386.735.840,00

1.294.464.160,00

29.004.700.000,00

116.600.000,00

0,40

220.200.000,00

957.340.000,00

4.500.000,00

1.182.040.000,00

230.800.000,00

957.340.000,00

4.500.000,00

1.192.640.000,00

10.600.000,00

0,90

1.20.06.01.18.39.

Temu Wicara Pemerintah dengan Petani

1.20.06.01.18.45.

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam

2.01.01.00.

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hal 166 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.01.01.00.01.01. 2.01.01.00.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

166.200.000,00

1.000.000,00

0,00

167.200.000,00

166.200.000,00

1.000.000,00

0,00

167.200.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

14.000.000,00

0,00

50.000.000,00

46.600.000,00

14.000.000,00

0,00

60.600.000,00

10.600.000,00

21,20

2.01.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

18.000.000,00

7.500.000,00

4.500.000,00

30.000.000,00

18.000.000,00

7.500.000,00

4.500.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

117.840.000,00

0,00

117.840.000,00

0,00

117.840.000,00

0,00

117.840.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

2.01.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

126.000.000,00

362.980.000,00

672.239.660,00

1.161.219.660,00

163.100.000,00

362.980.000,00

1.289.964.160,00

1.816.044.160,00

654.824.500,00

56,39 0,00

2.01.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

711.674.500,00

711.674.500,00

711.674.500,00

2.01.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

472.239.660,00

472.239.660,00

0,00

0,00

378.289.660,00

378.289.660,00

(93.950.000,00) (19,89)

2.01.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

54.000.000,00

102.280.000,00

0,00

156.280.000,00

69.900.000,00

102.280.000,00

0,00

172.180.000,00

15.900.000,00

10,17

72.000.000,00

230.700.000,00

0,00

302.700.000,00

93.200.000,00

230.700.000,00

0,00

323.900.000,00

21.200.000,00

7,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

0,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

0,00

0,00

96.300.000,00

8.700.000,00

0,00

105.000.000,00

122.800.000,00

8.700.000,00

0,00

131.500.000,00

26.500.000,00

25,24

2.01.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01.01.00.02.42. 2.01.01.00.03. 2.01.01.00.03.03. 2.01.01.00.06.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hal 167 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

96.300.000,00

8.700.000,00

0,00

105.000.000,00

122.800.000,00

8.700.000,00

0,00

131.500.000,00

26.500.000,00

25,24

2.01.01.00.17.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

84.450.000,00

2.796.150.000,00

0,00

2.880.600.000,00

100.350.000,00

2.683.625.000,00

0,00

2.783.975.000,00

(96.625.000,00)

(3,35)

2.01.01.00.17.07.

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

32.500.000,00

267.500.000,00

0,00

300.000.000,00

37.800.000,00

267.500.000,00

0,00

305.300.000,00

5.300.000,00

1,77

7.950.000,00

281.550.000,00

0,00

289.500.000,00

7.950.000,00

281.550.000,00

0,00

289.500.000,00

0,00

0,00

44.000.000,00

2.247.100.000,00

0,00

2.291.100.000,00

54.600.000,00

2.134.575.000,00

0,00

2.189.175.000,00

(101.925.000,00)

(4,45)

2.01.01.00.17.15.

Pengembangan Kemitraan Usaha

2.01.01.00.17.18.

Pembinaan dan Pengembangan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil TPH

2.01.01.00.18.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

8.000.000,00

3.378.000.000,00

0,00

3.386.000.000,00

8.000.000,00

3.226.700.500,00

0,00

3.234.700.500,00

(151.299.500,00)

(4,47)

2.01.01.00.18.10.

Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian

8.000.000,00

3.378.000.000,00

0,00

3.386.000.000,00

8.000.000,00

3.226.700.500,00

0,00

3.234.700.500,00

(151.299.500,00)

(4,47)

2.01.01.00.19.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

671.950.000,00

19.497.570.340,00

0,00

20.169.520.340,00

698.450.000,00

19.143.670.340,00

0,00

19.842.120.340,00

(327.400.000,00)

(1,62)

2.01.01.00.19.32.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi

230.100.000,00

7.745.400.000,00

0,00

7.975.500.000,00

235.400.000,00

7.745.400.000,00

0,00

7.980.800.000,00

5.300.000,00

0,07

2.01.01.00.19.33.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Palawija

76.850.000,00

3.998.450.000,00

0,00

4.075.300.000,00

82.150.000,00

3.998.450.000,00

0,00

4.080.600.000,00

5.300.000,00

0,13

2.01.01.00.19.34.

Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

35.850.000,00

764.150.000,00

0,00

800.000.000,00

35.850.000,00

764.150.000,00

0,00

800.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.19.36.

Pengembangan Data Statistik dan Informasi Tanaman Pangan dan Holtikultura

28.500.000,00

671.500.000,00

0,00

700.000.000,00

28.500.000,00

671.500.000,00

0,00

700.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.00.19.37.

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan TPH

50.500.000,00

249.500.000,00

0,00

300.000.000,00

50.500.000,00

249.500.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01.01.00.19.38.

Pengembangan Pengelolaan Air

24.750.000,00

825.250.000,00

0,00

850.000.000,00

24.750.000,00

825.250.000,00

0,00

850.000.000,00

2.01.01.00.19.39.

Pengembangan Pengelolaan Lahan

71.900.000,00

658.100.000,00

0,00

730.000.000,00

77.200.000,00

304.200.000,00

0,00

381.400.000,00

109.800.000,00

641.200.000,00

0,00

751.000.000,00

115.100.000,00

641.200.000,00

0,00

756.300.000,00

2.01.01.00.19.77.

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan dan Sarana

(348.600.000,00) (47,75) 5.300.000,00

0,71

2.01.01.00.19.78.

Pengembangan Kawasan Buah-buahan

10.500.000,00

1.767.820.340,00

0,00

1.778.320.340,00

10.500.000,00

1.767.820.340,00

0,00

1.778.320.340,00

0,00

0,00

2.01.01.00.19.79.

Pengembangan Kawasan Sayuran dan Aneka Tanaman

31.300.000,00

1.678.100.000,00

0,00

1.709.400.000,00

36.600.000,00

1.678.100.000,00

0,00

1.714.700.000,00

5.300.000,00

0,31

Hal 168 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

2.01.01.00.19.80.

Pembinaan dan Pengembangan Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

2.01.01.01.

BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.01.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.900.000,00

498.100.000,00

0,00

500.000.000,00

1.900.000,00

498.100.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

908.100.000,00

3.905.561.000,00

647.651.500,00

5.461.312.500,00

1.082.200.000,00

3.905.561.000,00

1.594.732.800,00

6.582.493.800,00

1.121.181.300,00

20,53

81.900.000,00

536.581.000,00

0,00

618.481.000,00

81.900.000,00

536.581.000,00

0,00

618.481.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

63.000.000,00

750.000,00

0,00

63.750.000,00

63.000.000,00

750.000,00

0,00

63.750.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

51.900.000,00

0,00

51.900.000,00

0,00

51.900.000,00

0,00

51.900.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

0,00

10.625.000,00

0,00

10.625.000,00

0,00

10.625.000,00

0,00

10.625.000,00

0,00

0,00

0,00

78.806.000,00

0,00

78.806.000,00

0,00

78.806.000,00

0,00

78.806.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.14. 2.01.01.01.01.15. 2.01.01.01.01.17.

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

2.01.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.01.21.

Penyediaan Penilai Jabatan

2.01.01.01.01.33.

Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.01.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

10.500.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

216.000.000,00

572.080.000,00

647.651.500,00

1.435.731.500,00

279.600.000,00

572.080.000,00

1.594.732.800,00

2.446.412.800,00

1.010.681.300,00

70,39

97.081.300,00

0,00

2.01.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.081.300,00

97.081.300,00

2.01.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

273.151.500,00

273.151.500,00

0,00

0,00

102.251.500,00

102.251.500,00

2.01.01.01.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

62.500.000,00

62.500.000,00

0,00

0,00

62.500.000,00

62.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020.900.000,00

1.020.900.000,00

1.020.900.000,00

0,00

2.01.01.01.02.134.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK dan Pendamping DAK)

(170.900.000,00) (62,57)

Hal 169 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.01.01.01.02.22.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.01.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

144.000.000,00

0,00

312.000.000,00

456.000.000,00

186.400.000,00

0,00

312.000.000,00

498.400.000,00

42.400.000,00

9,30

72.000.000,00

514.580.000,00

0,00

586.580.000,00

93.200.000,00

514.580.000,00

0,00

607.780.000,00

21.200.000,00

3,61

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

12.500.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

13.600.000,00

0,00

0,00

13.600.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.19.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

596.600.000,00

2.796.900.000,00

0,00

3.393.500.000,00

707.100.000,00

2.796.900.000,00

0,00

3.504.000.000,00

110.500.000,00

3,26

2.01.01.01.19.14.

Pengawalan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

595.600.000,00

2.547.900.000,00

0,00

3.143.500.000,00

706.100.000,00

2.547.900.000,00

0,00

3.254.000.000,00

110.500.000,00

3,52

2.01.01.01.19.62.

Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura

1.000.000,00

249.000.000,00

0,00

250.000.000,00

1.000.000,00

249.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

443.440.000,00

1.982.910.000,00

56.400.000,00

2.482.750.000,00

567.740.000,00

1.982.910.000,00

56.400.000,00

2.607.050.000,00

124.300.000,00

5,01

2.01.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

54.600.000,00

455.837.000,00

0,00

510.437.000,00

54.600.000,00

455.837.000,00

0,00

510.437.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

106.400.000,00

0,00

106.400.000,00

0,00

106.400.000,00

0,00

106.400.000,00

0,00

0,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

0,00

0,00

2.01.01.01.02.33.

2.01.01.02.01.01. 2.01.01.02.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

37.087.000,00

0,00

37.087.000,00

0,00

37.087.000,00

0,00

37.087.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

14.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

Hal 170 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

77.600.000,00

0,00

77.600.000,00

0,00

77.600.000,00

0,00

77.600.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

85.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

168.000.000,00

237.550.000,00

56.400.000,00

461.950.000,00

234.000.000,00

237.550.000,00

56.400.000,00

527.950.000,00

66.000.000,00

14,29

2.01.01.02.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

36.400.000,00

36.400.000,00

0,00

0,00

36.400.000,00

36.400.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.14.

Pengadaan Buku Perpustakaan

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

134.400.000,00

25.000.000,00

0,00

159.400.000,00

187.400.000,00

25.000.000,00

0,00

212.400.000,00

53.000.000,00

33,25

33.600.000,00

157.550.000,00

0,00

191.150.000,00

46.600.000,00

157.550.000,00

0,00

204.150.000,00

13.000.000,00

6,80

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01.01.02.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.19.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

220.840.000,00

1.285.023.000,00

0,00

1.505.863.000,00

279.140.000,00

1.285.023.000,00

0,00

1.564.163.000,00

58.300.000,00

3,87

2.01.01.02.19.04.

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

166.840.000,00

690.223.000,00

0,00

857.063.000,00

209.240.000,00

690.223.000,00

0,00

899.463.000,00

42.400.000,00

4,95

2.01.01.02.19.13.

Peningkatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH

54.000.000,00

594.800.000,00

0,00

648.800.000,00

69.900.000,00

594.800.000,00

0,00

664.700.000,00

15.900.000,00

2,45

2.01.01.03.

BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1.237.800.000,00

2.571.650.000,00

1.222.250.000,00

5.031.700.000,00

1.254.100.000,00

2.524.440.000,00

4.250.535.000,00

8.029.075.000,00

2.997.375.000,00

59,57

2.01.01.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

213.000.000,00

464.100.000,00

0,00

677.100.000,00

241.000.000,00

464.100.000,00

0,00

705.100.000,00

28.000.000,00

4,14

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.02.03.03.

2.01.01.03.01.01. 2.01.01.03.01.02.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Hal 171 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.01.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.01.01.03.01.11.

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

750.000,00

0,00

55.350.000,00

54.600.000,00

158.400.000,00

7.500.000,00

0,00

165.900.000,00

0,00

19.715.000,00

0,00

19.715.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.500.000,00

0,00

2.01.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

2.01.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

54.600.000,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

750.000,00

0,00

55.350.000,00

0,00

0,00

186.400.000,00

7.500.000,00

0,00

193.900.000,00

28.000.000,00

16,88

0,00

19.715.000,00

0,00

19.715.000,00

0,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

92.000.000,00

0,00

92.000.000,00

0,00

92.000.000,00

0,00

92.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

119.785.000,00

0,00

119.785.000,00

0,00

119.785.000,00

0,00

119.785.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

55.800.000,00

0,00

55.800.000,00

0,00

55.800.000,00

0,00

55.800.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118.800.000,00

204.600.000,00

28.000.000,00

351.400.000,00

139.800.000,00

204.600.000,00

28.000.000,00

372.400.000,00

21.000.000,00

5,98

0,00

29.400.000,00

0,00

29.400.000,00

0,00

29.400.000,00

0,00

29.400.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

52.000.000,00

28.000.000,00

159.200.000,00

93.200.000,00

52.000.000,00

28.000.000,00

173.200.000,00

14.000.000,00

8,79

39.600.000,00

104.200.000,00

0,00

143.800.000,00

46.600.000,00

104.200.000,00

0,00

150.800.000,00

7.000.000,00

4,87

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.03.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.01.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.01.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.01.03.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.01.01.03.03. 2.01.01.03.03.04. 2.01.01.03.03.06. 2.01.01.03.19.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan Pakaian Olahraga Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

906.000.000,00

1.872.950.000,00

1.194.250.000,00

3.973.200.000,00

873.300.000,00

1.825.740.000,00

4.222.535.000,00

6.921.575.000,00

2.948.375.000,00

74,21

2.01.01.03.19.87.

Pengembangan Penyediaan Benih TPH

906.000.000,00

1.872.950.000,00

1.194.250.000,00

3.973.200.000,00

873.300.000,00

1.825.740.000,00

654.022.500,00

3.353.062.500,00

2.01.01.03.19.99.

Pengembangan Penyediaan Benih TPH (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.568.512.500,00

3.568.512.500,00

(620.137.500,00) (15,61) 3.568.512.500,00

0,00

Hal 172 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

2.01.01.04.

BALAI ALAT DAN MESIN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.01.01.04.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.01.04.01.01. 2.01.01.04.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

348.600.000,00

2.056.200.000,00

74.650.000,00

2.479.450.000,00

401.100.000,00

2.056.200.000,00

74.650.000,00

2.531.950.000,00

52.500.000,00

2,12

48.600.000,00

320.750.000,00

0,00

369.350.000,00

48.600.000,00

320.750.000,00

0,00

369.350.000,00

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

0,00

48.600.000,00

0,00

0,00

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

48.600.000,00

750.000,00

0,00

49.350.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.01.04.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

0,00

5.900.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.01.01.04.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

2.01.01.04.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

2.01.01.04.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

138.600.000,00

197.000.000,00

27.500.000,00

363.100.000,00

163.100.000,00

197.000.000,00

27.500.000,00

387.600.000,00

24.500.000,00

6,75

2.01.01.04.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

0,00

12.500.000,00

12.500.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

138.600.000,00

45.000.000,00

0,00

183.600.000,00

163.100.000,00

45.000.000,00

0,00

208.100.000,00

24.500.000,00

13,34

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

0,00

112.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2.01.01.04.02.24. dinas/operasional 2.01.01.04.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Hal 173 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.01.04.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.18.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

158.400.000,00

1.536.450.000,00

47.150.000,00

1.742.000.000,00

186.400.000,00

1.536.450.000,00

47.150.000,00

1.770.000.000,00

28.000.000,00

1,61

2.01.01.04.18.24.

Pelatihan Bengkel Alat dan Mesin Pertanian

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.18.26.

Peningkatan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian

79.200.000,00

345.650.000,00

47.150.000,00

472.000.000,00

93.200.000,00

345.650.000,00

47.150.000,00

486.000.000,00

14.000.000,00

2,97

2.01.01.04.18.28.

Pelatihan Operator Alat dan Mesin Pertanian

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.18.48.

Pengembangan Teknologi Alsintan

79.200.000,00

670.800.000,00

0,00

750.000.000,00

93.200.000,00

670.800.000,00

0,00

764.000.000,00

14.000.000,00

1,87

2.01.01.04.18.49.

Pelatiha Peningkatan Mutu Bagi Pengrajin Alsintan

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.01.01.04.18.50.

Pelayanan informasi Teknologi & Statistik Alsintan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

914.050.000,00

24.645.594.000,00

231.100.000,00

25.790.744.000,00

728.950.000,00

23.479.244.000,00

5.272.465.000,00

29.480.659.000,00

3.689.915.000,00

14,31

181.800.000,00

1.080.184.000,00

0,00

1.261.984.000,00

181.800.000,00

1.080.184.000,00

0,00

1.261.984.000,00

0,00

0,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

0,00

0,00

295.200.000,00

0,00

295.200.000,00

0,00

295.200.000,00

0,00

295.200.000,00

0,00

0,00

181.800.000,00

1.000.000,00

0,00

182.800.000,00

181.800.000,00

1.000.000,00

0,00

182.800.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00. 2.01.02.00.01. 2.01.02.00.01.01. 2.01.02.00.01.02.

DINAS PERKEBUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.02.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.02.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00

31.214.000,00

0,00

31.214.000,00

0,00

31.214.000,00

0,00

31.214.000,00

0,00

0,00

119.070.000,00

0,00

119.070.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

2.01.02.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

119.070.000,00

0,00

119.070.000,00

0,00

Hal 174 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.02.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

430.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

278.400.000,00

301.000.000,00

231.100.000,00

810.500.000,00

327.400.000,00

326.000.000,00

231.100.000,00

884.500.000,00

74.000.000,00

9,13

0,00

23.000.000,00

70.000.000,00

93.000.000,00

0,00

23.000.000,00

70.000.000,00

93.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.01.02.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.01.02.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

151.600.000,00

151.600.000,00

0,00

0,00

151.600.000,00

151.600.000,00

0,00

2.01.02.00.02.14.

Pengadaan Buku Perpustakaan

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

0,00

9.500.000,00

9.500.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

179.400.000,00

80.000.000,00

0,00

259.400.000,00

210.900.000,00

105.000.000,00

0,00

315.900.000,00

56.500.000,00

21,78

99.000.000,00

152.900.000,00

0,00

251.900.000,00

116.500.000,00

152.900.000,00

0,00

269.400.000,00

17.500.000,00

6,95

0,00

33.600.000,00

0,00

33.600.000,00

0,00

33.600.000,00

0,00

33.600.000,00

0,00

0,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.02.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.01.02.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.01.02.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

0,00

2.01.02.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

816.031.200,00

0,00

0,00

2.01.02.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.650.000,00

202.470.000,00

0,00

206.120.000,00

3.650.000,00

202.470.000,00

0,00

206.120.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

85.145.000,00

0,00

85.145.000,00

0,00

85.145.000,00

0,00

85.145.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.06.06.

Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.650.000,00

117.325.000,00

0,00

120.975.000,00

3.650.000,00

117.325.000,00

0,00

120.975.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.17.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

254.900.000,00

3.947.392.000,00

0,00

4.202.292.000,00

96.500.000,00

3.947.392.000,00

0,00

4.043.892.000,00

(158.400.000,00)

(3,77)

40.200.000,00

213.150.000,00

0,00

253.350.000,00

600.000,00

213.150.000,00

0,00

213.750.000,00

(39.600.000,00) (15,63)

2.01.02.00.17.21.

Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan

39.600.000,00

936.500.000,00

0,00

976.100.000,00

0,00

936.500.000,00

0,00

936.500.000,00

(39.600.000,00)

(4,06)

2.01.02.00.17.22.

Pengembangan Agro Expo

13.800.000,00

588.460.000,00

0,00

602.260.000,00

13.800.000,00

588.460.000,00

0,00

602.260.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.17.23.

Pengawasan Jumlah Produksi CPO/SP-3

98.400.000,00

204.760.000,00

0,00

303.160.000,00

58.800.000,00

204.760.000,00

0,00

263.560.000,00

(39.600.000,00) (13,06)

2.01.02.00.17.20.

Pengembangan Informasi Pasar

Hal 175 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.02.00.17.24.

Peningkatan Mutu Hasil Bahan Olahan Karet Perkebunan

45.600.000,00

797.950.000,00

0,00

843.550.000,00

6.000.000,00

797.950.000,00

0,00

803.950.000,00

(39.600.000,00)

(4,69)

2.01.02.00.17.25.

Peningkatan Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan

1.500.000,00

773.780.000,00

0,00

775.280.000,00

1.500.000,00

773.780.000,00

0,00

775.280.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.17.26.

Penilaian Usaha Perkebunan Besar Tahap Pembangunan

11.850.000,00

281.442.000,00

0,00

293.292.000,00

11.850.000,00

281.442.000,00

0,00

293.292.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.17.28.

Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat (STD-B)

3.950.000,00

151.350.000,00

0,00

155.300.000,00

3.950.000,00

151.350.000,00

0,00

155.300.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.18.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

59.600.000,00

3.143.874.000,00

0,00

3.203.474.000,00

20.000.000,00

3.143.874.000,00

0,00

3.163.874.000,00

(39.600.000,00)

(1,24)

2.01.02.00.18.35.

Pengembangan Usaha Tani Konservasi Terpadu

33.300.000,00

1.149.027.000,00

0,00

1.182.327.000,00

13.500.000,00

1.149.027.000,00

0,00

1.162.527.000,00

(19.800.000,00)

(1,67)

2.01.02.00.18.36.

Pelatihan Dinamika Kelompok Tani

0,00

377.692.000,00

0,00

377.692.000,00

0,00

377.692.000,00

0,00

377.692.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.18.37.

Pengembangan, Pengaktifan Kelembagaan Petani/Gapoktan/Koperasi Perkebunan

0,00

315.440.000,00

0,00

315.440.000,00

0,00

315.440.000,00

0,00

315.440.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.18.40.

Peningkatan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian

23.300.000,00

157.060.000,00

0,00

180.360.000,00

3.500.000,00

157.060.000,00

0,00

160.560.000,00

(19.800.000,00) (10,98)

2.01.02.00.18.41.

Pengawasan Penggunaan Pupuk dan Pestisida

0,00

417.560.000,00

0,00

417.560.000,00

0,00

417.560.000,00

0,00

417.560.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.18.43.

Kaji Terap Lapangan Pupuk dan Pestisida

3.000.000,00

484.395.000,00

0,00

487.395.000,00

3.000.000,00

484.395.000,00

0,00

487.395.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.18.44.

Survey Identifikasi Desain Pengembangan Perkebunan

0,00

242.700.000,00

0,00

242.700.000,00

0,00

242.700.000,00

0,00

242.700.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.19.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

135.700.000,00

15.154.642.800,00

0,00

15.290.342.800,00

99.600.000,00

13.963.292.800,00

5.041.365.000,00

19.104.257.800,00

3.813.915.000,00

24,94

2.01.02.00.19.101.

Pemeliharaan TBM Kelapa Sawit Usaha Perkebunan Rakyat

16.250.000,00

955.450.000,00

0,00

971.700.000,00

16.250.000,00

919.150.000,00

0,00

935.400.000,00

(36.300.000,00)

(3,74)

2.01.02.00.19.104.

Peningkatan Standarisasi Mutu Perbenihan

0,00

365.475.000,00

0,00

365.475.000,00

0,00

345.675.000,00

0,00

345.675.000,00

(19.800.000,00)

(5,42)

2.01.02.00.19.105.

Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

3.000.000,00

391.080.000,00

0,00

394.080.000,00

3.000.000,00

391.080.000,00

0,00

394.080.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.19.106.

Penyusunan Perencanaan dan Program Perkebunan

19.800.000,00

410.710.000,00

0,00

430.510.000,00

0,00

282.310.000,00

0,00

282.310.000,00

(148.200.000,00) (34,42)

Hal 176 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.01.02.00.19.107.

Pembangunan Laboratorium Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan (DAK, Pendamping, dan Pendukung DAK)

2.01.02.00.19.18.

Pengembangan Komoditas Karet Rakyat

2.01.02.00.19.19.

Pengembangan dan Pengendalian OPT Perkebunan

2.01.02.00.19.27.

Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

2.01.02.00.19.28.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

2.01.02.00.19.44.

Pengembangan/Intensifikasi Kelapa Rakyat

2.01.02.00.19.45.

Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Rakyat

2.01.02.00.19.51.

Pemurnian Kebun Entrys Karet

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.041.365.000,00

5.041.365.000,00

5.041.365.000,00

0,00

27.300.000,00

3.930.488.800,00

0,00

3.957.788.800,00

30.800.000,00

4.185.578.800,00

0,00

4.216.378.800,00

258.590.000,00

6,53

8.700.000,00

2.473.540.000,00

0,00

2.482.240.000,00

8.700.000,00

543.540.000,00

0,00

552.240.000,00

0,00

539.092.000,00

0,00

539.092.000,00

0,00

539.092.000,00

0,00

539.092.000,00

0,00

0,00

(1.930.000.000,00) (77,75)

0,00

151.285.000,00

0,00

151.285.000,00

0,00

151.285.000,00

0,00

151.285.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

192.760.000,00

0,00

193.960.000,00

1.200.000,00

192.760.000,00

0,00

193.960.000,00

0,00

0,00

0,00

1.141.780.000,00

0,00

1.141.780.000,00

0,00

2.193.590.000,00

0,00

2.193.590.000,00

1.051.810.000,00

92,12

0,00

218.270.000,00

0,00

218.270.000,00

0,00

218.270.000,00

0,00

218.270.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.19.57.

Penyusunan Database Statistik Unggulan Perkebunan

0,00

205.850.000,00

0,00

205.850.000,00

0,00

205.850.000,00

0,00

205.850.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.19.66.

Pengamatan dan Pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

0,00

415.665.000,00

0,00

415.665.000,00

0,00

415.665.000,00

0,00

415.665.000,00

0,00

0,00

2.01.02.00.19.67.

Pengembangan /Pemeliharaan Tanaman Kakao

27.000.000,00

362.200.000,00

0,00

389.200.000,00

7.200.000,00

362.200.000,00

0,00

369.400.000,00

(19.800.000,00)

(5,09)

1.200.000,00

364.590.000,00

0,00

365.790.000,00

1.200.000,00

364.590.000,00

0,00

365.790.000,00

0,00

0,00

0,00

448.517.000,00

0,00

448.517.000,00

0,00

448.517.000,00

0,00

448.517.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

822.410.000,00

0,00

834.410.000,00

12.000.000,00

458.460.000,00

0,00

470.460.000,00

1.222.580.000,00

16.250.000,00

1.186.530.000,00

0,00

1.202.780.000,00

(19.800.000,00)

(1,62)

2.01.02.00.19.92.

Pengembangan Tanaman Kopi

2.01.02.00.19.95.

Pengelolaan Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan

2.01.02.00.19.96.

Sekolah Lapang APH dan Pesnab

2.01.02.00.19.97.

Peningkatan Produktivitas Karet Rakyat

16.250.000,00

1.206.330.000,00

0,00

2.01.02.00.19.98.

Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat

3.000.000,00

559.150.000,00

0,00

562.150.000,00

3.000.000,00

559.150.000,00

0,00

562.150.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.

BALAI SERTIFIKASI BENIH DAN PERCONTOHAN PERKEBUNAN TUNGKAP

236.400.000,00

2.606.850.000,00

7.500.000,00

2.850.750.000,00

256.900.000,00

2.501.350.000,00

120.500.000,00

2.878.750.000,00

28.000.000,00

0,98

2.01.02.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

51.000.000,00

197.622.000,00

0,00

248.622.000,00

51.000.000,00

197.622.000,00

0,00

248.622.000,00

0,00

0,00

0,00

1.230.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00

1.230.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

(363.950.000,00) (43,62)

Hal 177 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.01.02.01.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

24.750.000,00

0,00

24.750.000,00

0,00

24.750.000,00

0,00

24.750.000,00

0,00

0,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.02.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

5.262.000,00

0,00

5.262.000,00

0,00

5.262.000,00

0,00

5.262.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.220.000,00

0,00

2.220.000,00

0,00

2.220.000,00

0,00

2.220.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

27.940.000,00

0,00

27.940.000,00

0,00

27.940.000,00

0,00

27.940.000,00

0,00

0,00

63.710.000,00

0,00

63.710.000,00

0,00

63.710.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

63.710.000,00

0,00

2.01.02.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

34.260.000,00

0,00

34.260.000,00

0,00

34.260.000,00

0,00

34.260.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

99.000.000,00

74.750.000,00

7.500.000,00

181.250.000,00

116.500.000,00

87.950.000,00

120.500.000,00

324.950.000,00

143.700.000,00

79,28

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

2.000.000,00

2.01.02.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113.000.000,00

113.000.000,00

113.000.000,00

0,00

2.01.02.01.02.14.

Pengadaan Buku Perpustakaan

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

7.500.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

79.200.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

93.200.000,00

0,00

0,00

93.200.000,00

14.000.000,00

17,68

19.800.000,00

59.150.000,00

0,00

78.950.000,00

23.300.000,00

72.350.000,00

0,00

95.650.000,00

16.700.000,00

21,15

2.01.02.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.02.01.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

13.600.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

11.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.200.000,00

0,00

11.200.000,00

11.200.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.01.02.01.03. 2.01.02.01.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

2.01.02.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

3.000.000,00

0,00

2.01.02.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

3.000.000,00

0,00

Hal 178 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.01.02.01.19.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2.01.02.01.19.03.

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

2.01.02.01.19.23.

Pemeliharaan Kebun Produksi Kelapa Sawit Tungkap

2.01.02.01.19.56.

Bimbingan dan Pelayanan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

84.900.000,00

2.070.448.000,00

0,00

2.155.348.000,00

87.900.000,00

1.940.548.000,00

0,00

2.028.448.000,00

(126.900.000,00)

7.500.000,00

995.049.150,00

0,00

1.002.549.150,00

0,00

578.149.150,00

0,00

578.149.150,00

74.400.000,00

879.708.850,00

0,00

954.108.850,00

84.900.000,00

1.166.708.850,00

0,00

1.251.608.850,00

297.500.000,00

31,18

3.000.000,00

195.690.000,00

0,00

198.690.000,00

3.000.000,00

195.690.000,00

0,00

198.690.000,00

0,00

0,00

262.530.000,00

1.500.000,00

261.030.000,00

0,00

262.530.000,00

0,00

0,00

(5,89)

(424.400.000,00) (42,33)

2.01.02.01.31.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan

1.500.000,00

261.030.000,00

0,00

2.01.02.01.31.01.

Demplot / Percontohan Penerapan Teknologi Budidaya pada Masyarakat

1.500.000,00

261.030.000,00

0,00

262.530.000,00

1.500.000,00

261.030.000,00

0,00

262.530.000,00

0,00

0,00

2.094.110.000,00

29.404.384.062,00

2.171.949.513,00

33.670.443.575,00

2.254.110.000,00

28.945.514.962,00

3.060.049.513,00

34.259.674.475,00

589.230.900,00

1,75

246.750.000,00

1.062.859.158,00

15.000.000,00

1.324.609.158,00

254.950.000,00

1.056.159.158,00

15.000.000,00

1.326.109.158,00

1.500.000,00

0,11

2.01.03.00. 2.01.03.00.01. 2.01.03.00.01.01. 2.01.03.00.01.02.

DINAS PETERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

22.813.125,00

0,00

22.813.125,00

0,00

22.813.125,00

0,00

22.813.125,00

0,00

0,00

0,00

233.340.000,00

10.000.000,00

243.340.000,00

0,00

233.340.000,00

10.000.000,00

243.340.000,00

0,00

0,00

246.750.000,00

14.232.150,00

0,00

260.982.150,00

254.950.000,00

7.532.150,00

0,00

262.482.150,00

1.500.000,00

0,57

2.01.03.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.03.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

38.021.875,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.406.563,00

5.000.000,00

11.406.563,00

0,00

6.406.563,00

5.000.000,00

11.406.563,00

0,00

0,00

0,00

234.080.631,00

0,00

234.080.631,00

0,00

234.080.631,00

0,00

234.080.631,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

325.833.564,00

0,00

325.833.564,00

0,00

325.833.564,00

0,00

325.833.564,00

0,00

0,00

2.01.03.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

100.109.375,00

0,00

100.109.375,00

0,00

100.109.375,00

0,00

100.109.375,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

198.000.000,00

716.381.063,00

1.600.949.513,00

2.515.330.576,00

233.000.000,00

716.381.063,00

1.673.949.513,00

2.623.330.576,00

108.000.000,00

4,29

0,00

0,00

891.384.838,00

891.384.838,00

0,00

0,00

939.384.838,00

939.384.838,00

48.000.000,00

5,38

2.01.03.00.01.17.

2.01.03.00.02.05.

Penyediaan makanan dan minuman

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Hal 179 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.03.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

176.782.325,00

176.782.325,00

0,00

0,00

176.782.325,00

176.782.325,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

128.361.850,00

128.361.850,00

0,00

0,00

153.361.850,00

153.361.850,00

25.000.000,00

19,48

2.01.03.00.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

99.187.500,00

99.187.500,00

0,00

0,00

99.187.500,00

99.187.500,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.01.03.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

73.216.250,00

0,00

73.216.250,00

0,00

73.216.250,00

0,00

73.216.250,00

0,00

0,00

138.600.000,00

136.878.750,00

0,00

275.478.750,00

163.100.000,00

136.878.750,00

0,00

299.978.750,00

24.500.000,00

8,89

59.400.000,00

320.144.188,00

0,00

379.544.188,00

69.900.000,00

320.144.188,00

0,00

390.044.188,00

10.500.000,00

2,77

2.01.03.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.01.03.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

83.648.125,00

0,00

83.648.125,00

0,00

83.648.125,00

0,00

83.648.125,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

76.043.750,00

0,00

76.043.750,00

0,00

76.043.750,00

0,00

76.043.750,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

0,00

26.450.000,00

0,00

26.450.000,00

0,00

26.450.000,00

0,00

26.450.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.02.42.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

0,00

0,00

305.233.000,00

305.233.000,00

0,00

0,00

305.233.000,00

305.233.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

0,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

51.600.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.03. 2.01.03.00.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2.01.03.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

55.600.000,00

134.235.618,00

0,00

189.835.618,00

62.600.000,00

134.235.618,00

0,00

196.835.618,00

7.000.000,00

3,69

2.01.03.00.05.17.

Pembinaan dan Pengelolaan Aset dan Kepegawaian

55.600.000,00

134.235.618,00

0,00

189.835.618,00

62.600.000,00

134.235.618,00

0,00

196.835.618,00

7.000.000,00

3,69

2.01.03.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.000.000,00

69.438.415,00

0,00

79.438.415,00

10.000.000,00

69.438.415,00

0,00

79.438.415,00

0,00

0,00

2.01.03.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6.150.000,00

57.525.000,00

0,00

63.675.000,00

6.150.000,00

57.525.000,00

0,00

63.675.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.200.000,00

472.963,00

0,00

1.672.963,00

1.200.000,00

472.963,00

0,00

1.672.963,00

0,00

0,00

2.01.03.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.650.000,00

11.440.452,00

0,00

14.090.452,00

2.650.000,00

11.440.452,00

0,00

14.090.452,00

0,00

0,00

2.01.03.00.21.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

6.000.000,00

294.000.000,00

0,00

300.000.000,00

6.000.000,00

294.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.00.21.07.

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

6.000.000,00

294.000.000,00

0,00

300.000.000,00

6.000.000,00

294.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

Hal 180 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.01.03.00.22.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.149.160.000,00

22.837.996.058,00

416.000.000,00

24.403.156.058,00

1.201.960.000,00

22.353.826.958,00

416.000.000,00

23.971.786.958,00

(431.369.100,00)

(1,77)

2.01.03.00.22.09.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

39.600.000,00

316.400.000,00

0,00

356.000.000,00

46.600.000,00

466.400.000,00

0,00

513.000.000,00

157.000.000,00

44,10

2.01.03.00.22.20.

Penyusunan Program dan Rencana Teknis

0,00

441.125.868,00

0,00

441.125.868,00

0,00

441.125.868,00

0,00

441.125.868,00

0,00

0,00

2.01.03.00.22.21.

Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Peternakan

21.900.000,00

489.362.500,00

0,00

511.262.500,00

25.400.000,00

489.362.500,00

0,00

514.762.500,00

3.500.000,00

0,68

2.01.03.00.22.24.

Pengembangan Pembibitan Ternak

766.140.000,00

13.000.860.000,00

416.000.000,00

14.183.000.000,00

791.940.000,00

13.000.860.000,00

416.000.000,00

14.208.800.000,00

25.800.000,00

0,18

2.01.03.00.22.25.

Pengembangan Budidaya Ternak

133.550.000,00

3.828.950.000,00

0,00

3.962.500.000,00

147.550.000,00

3.828.950.000,00

0,00

3.976.500.000,00

14.000.000,00

0,35

2.01.03.00.22.26.

Pengembangan Pakan dan Wilayah

11.250.000,00

781.250.000,00

0,00

792.500.000,00

11.250.000,00

781.250.000,00

0,00

792.500.000,00

0,00

0,00

2.191.342.690,00

75.020.000,00

2.119.822.690,00

0,00

2.194.842.690,00

3.500.000,00

0,16

2.01.03.00.22.27.

Pembinaan, Pengembangan SDM dan Kelembagaan

71.520.000,00

2.119.822.690,00

0,00

2.01.03.00.22.28.

Pengembangan Data dan Informasi

73.900.000,00

230.275.000,00

0,00

304.175.000,00

80.900.000,00

230.275.000,00

0,00

311.175.000,00

7.000.000,00

2,30

2.01.03.00.22.29.

Pengembangan Teknologi Peternakan

19.800.000,00

980.200.000,00

0,00

1.000.000.000,00

23.300.000,00

980.200.000,00

0,00

1.003.500.000,00

3.500.000,00

0,35

Pengembangan Ternak Sapi Terpadu

11.500.000,00

649.750.000,00

0,00

661.250.000,00

0,00

15.580.900,00

0,00

15.580.900,00

2.01.03.00.23.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

79.500.000,00

604.893.750,00

0,00

684.393.750,00

86.500.000,00

604.893.750,00

0,00

691.393.750,00

7.000.000,00

1,02

2.01.03.00.23.18.

Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil

24.300.000,00

279.875.000,00

0,00

304.175.000,00

27.800.000,00

279.875.000,00

0,00

307.675.000,00

3.500.000,00

1,15

55.200.000,00

325.018.750,00

0,00

380.218.750,00

58.700.000,00

325.018.750,00

0,00

383.718.750,00

3.500.000,00

0,92

4.122.080.000,00

399.100.000,00

3.664.980.000,00

955.100.000,00

5.019.180.000,00

897.100.000,00

21,76

2.01.03.00.22.31.

2.01.03.00.23.19.

Promosi dan Pemasaran

(645.669.100,00) (97,64)

2.01.03.00.28.

Program Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Keamanan Pangan

349.100.000,00

3.632.980.000,00

140.000.000,00

2.01.03.00.28.01.

Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan

108.000.000,00

642.000.000,00

0,00

750.000.000,00

125.500.000,00

555.600.000,00

0,00

681.100.000,00

(68.900.000,00)

(9,19)

2.01.03.00.28.02.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Zoonosis

196.000.000,00

2.414.000.000,00

140.000.000,00

2.750.000.000,00

206.500.000,00

2.414.000.000,00

140.000.000,00

2.760.500.000,00

10.500.000,00

0,38

2.01.03.00.28.03.

Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Hewan

45.100.000,00

576.980.000,00

0,00

622.080.000,00

52.100.000,00

576.980.000,00

0,00

629.080.000,00

7.000.000,00

1,13

2.01.03.00.28.04.

Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

118.400.000,00

815.100.000,00

948.500.000,00

948.500.000,00

0,00

BALAI INSEMINASI BUATAN

487.000.000,00

2.394.100.000,00

678.550.000,00

3.559.650.000,00

543.800.000,00

2.420.300.000,00

652.350.000,00

3.616.450.000,00

56.800.000,00

1,60

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

54.000.000,00

357.950.000,00

0,00

411.950.000,00

54.000.000,00

394.150.000,00

0,00

448.150.000,00

36.200.000,00

8,79

2.01.03.01. 2.01.03.01.01.

Hal 181 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.01.03.01.01.01. 2.01.03.01.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

3.189.000,00

0,00

3.189.000,00

0,00

3.189.000,00

0,00

3.189.000,00

0,00

0,00

0,00

66.000.000,00

0,00

66.000.000,00

0,00

63.000.000,00

0,00

63.000.000,00

(3.000.000,00)

(4,55)

2.01.03.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.000.000,00

750.000,00

0,00

54.750.000,00

54.000.000,00

750.000,00

0,00

54.750.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.740.000,00

0,00

8.740.000,00

0,00

8.740.000,00

0,00

8.740.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

2.01.03.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

48.000.000,00

0,00

48.000.000,00

0,00

59.000.000,00

0,00

59.000.000,00

11.000.000,00

22,92

2.01.03.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

79.671.000,00

0,00

79.671.000,00

0,00

107.871.000,00

0,00

107.871.000,00

28.200.000,00

35,40

2.01.03.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

159.600.000,00

98.650.000,00

590.550.000,00

848.800.000,00

186.400.000,00

98.650.000,00

564.350.000,00

849.400.000,00

600.000,00

0,07

0,00

0,00

514.550.000,00

514.550.000,00

0,00

0,00

514.550.000,00

514.550.000,00

0,00

0,00

2.01.03.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

2.01.03.01.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

36.000.000,00

36.000.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

(11.000.000,00) (30,56)

2.01.03.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

24.800.000,00

24.800.000,00

(15.200.000,00) (38,00)

2.01.03.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100.200.000,00

0,00

0,00

100.200.000,00

116.500.000,00

0,00

0,00

116.500.000,00

16.300.000,00

16,27

2.01.03.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

39.600.000,00

83.261.000,00

0,00

122.861.000,00

46.600.000,00

83.261.000,00

0,00

129.861.000,00

7.000.000,00

5,70

2.01.03.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

19.800.000,00

15.389.000,00

0,00

35.189.000,00

23.300.000,00

15.389.000,00

0,00

38.689.000,00

3.500.000,00

9,95

2.01.03.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

(10.000.000,00) (16,67)

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

(10.000.000,00) (16,67)

2.01.03.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Hal 182 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.03.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.300.000,00

7.700.000,00

0,00

30.000.000,00

25.800.000,00

7.700.000,00

0,00

33.500.000,00

3.500.000,00

11,67

2.01.03.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22.300.000,00

7.700.000,00

0,00

30.000.000,00

25.800.000,00

7.700.000,00

0,00

33.500.000,00

3.500.000,00

11,67

2.01.03.01.22.

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

251.100.000,00

1.869.800.000,00

88.000.000,00

2.208.900.000,00

277.600.000,00

1.869.800.000,00

88.000.000,00

2.235.400.000,00

26.500.000,00

1,20

2.01.03.01.22.22.

Peningkatan Produksi dan Distribusi Semen Beku

100.800.000,00

1.009.900.000,00

88.000.000,00

1.198.700.000,00

105.800.000,00

1.009.900.000,00

88.000.000,00

1.203.700.000,00

5.000.000,00

0,42

2.01.03.01.22.23.

Pengkajian dan Pemeliharaan Ternak

2.01.03.02.

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN PELAIHARI

2.01.03.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.01.03.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

150.300.000,00

859.900.000,00

0,00

1.010.200.000,00

171.800.000,00

859.900.000,00

0,00

1.031.700.000,00

21.500.000,00

2,13

572.400.000,00

3.719.410.000,00

166.000.000,00

4.457.810.000,00

815.000.000,00

3.719.410.000,00

166.000.000,00

4.700.410.000,00

242.600.000,00

5,44

63.600.000,00

2.774.210.000,00

0,00

2.837.810.000,00

97.500.000,00

2.774.210.000,00

0,00

2.871.710.000,00

33.900.000,00

1,19

0,00

179.100.000,00

0,00

179.100.000,00

0,00

179.100.000,00

0,00

179.100.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

27.600.000,00

750.000,00

0,00

28.350.000,00

27.600.000,00

750.000,00

0,00

28.350.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

36.000.000,00

20.000.000,00

0,00

56.000.000,00

69.900.000,00

20.000.000,00

0,00

89.900.000,00

33.900.000,00

60,54

2.01.03.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

122.100.000,00

0,00

122.100.000,00

0,00

122.100.000,00

0,00

122.100.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

2.038.450.000,00

0,00

2.038.450.000,00

0,00

2.038.450.000,00

0,00

2.038.450.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

297.610.000,00

0,00

297.610.000,00

0,00

297.610.000,00

0,00

297.610.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

97.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

180.000.000,00

440.000.000,00

0,00

620.000.000,00

180.000.000,00

440.000.000,00

0,00

620.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

Hal 183 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.03.02.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

180.000.000,00

220.000.000,00

0,00

400.000.000,00

180.000.000,00

220.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

2.01.03.02.24.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

328.800.000,00

505.200.000,00

166.000.000,00

1.000.000.000,00

537.500.000,00

505.200.000,00

166.000.000,00

1.208.700.000,00

208.700.000,00

20,87

2.01.03.02.24.07.

Peningkatan Pendidikan Berbasis Peternakan

328.800.000,00

505.200.000,00

166.000.000,00

1.000.000.000,00

537.500.000,00

505.200.000,00

166.000.000,00

1.208.700.000,00

208.700.000,00

20,87

2.01.04.00.

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI

1.147.300.000,00

8.350.000.000,00

480.200.000,00

9.977.500.000,00

1.231.000.000,00

8.404.000.000,00

480.200.000,00

10.115.200.000,00

137.700.000,00

1,38

2.01.04.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

184.200.000,00

695.000.000,00

0,00

879.200.000,00

192.900.000,00

737.000.000,00

0,00

929.900.000,00

50.700.000,00

5,77

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0,00

103.800.000,00

0,00

103.800.000,00

0,00

145.800.000,00

0,00

145.800.000,00

42.000.000,00

40,46

133.800.000,00

4.600.000,00

0,00

138.400.000,00

133.800.000,00

4.600.000,00

0,00

138.400.000,00

0,00

0,00

50.400.000,00

12.000.000,00

0,00

62.400.000,00

59.100.000,00

12.000.000,00

0,00

71.100.000,00

8.700.000,00

13,94

2.01.04.00.01.01. 2.01.04.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.01.04.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.01.04.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.01.04.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

0,00

0,00

148.400.000,00

0,00

148.400.000,00

0,00

148.400.000,00

0,00

148.400.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

2.01.04.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

225.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

235.200.000,00

754.400.000,00

480.200.000,00

1.469.800.000,00

275.800.000,00

754.400.000,00

480.200.000,00

1.510.400.000,00

40.600.000,00

2,76

2.01.04.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

341.000.000,00

341.000.000,00

0,00

0,00

341.000.000,00

341.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

0,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

19.000.000,00

45.000.000,00

64.000.000,00

0,00

19.000.000,00

45.000.000,00

64.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

117.600.000,00

90.000.000,00

45.000.000,00

252.600.000,00

137.900.000,00

90.000.000,00

45.000.000,00

272.900.000,00

20.300.000,00

8,04

Hal 184 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.01.04.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

84.000.000,00

589.000.000,00

0,00

673.000.000,00

98.500.000,00

589.000.000,00

0,00

687.500.000,00

14.500.000,00

2,15

2.01.04.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

33.600.000,00

56.400.000,00

0,00

90.000.000,00

39.400.000,00

56.400.000,00

0,00

95.800.000,00

5.800.000,00

6,44

2.01.04.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

120.150.000,00

435.179.000,00

0,00

555.329.000,00

125.950.000,00

435.179.000,00

0,00

561.129.000,00

5.800.000,00

1,04

2.01.04.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

96.400.000,00

0,00

96.400.000,00

0,00

96.400.000,00

0,00

96.400.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.05.20.

Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kepegawaian Penyuluh

48.400.000,00

61.220.000,00

0,00

109.620.000,00

54.200.000,00

61.220.000,00

0,00

115.420.000,00

5.800.000,00

5,29

2.01.04.00.05.57.

Apresiasi Penilaian Dupak Penyuluh Bagi Tim Penilai Dupak dan Instansi Terkait Se Kalsel

71.750.000,00

147.559.000,00

0,00

219.309.000,00

71.750.000,00

147.559.000,00

0,00

219.309.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.05.76.

Peningkatan Kapasitas dan Wawasan SDM Petugas Perencana dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

62.650.000,00

179.610.000,00

0,00

242.260.000,00

71.350.000,00

179.610.000,00

0,00

250.960.000,00

8.700.000,00

3,59

2.01.04.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

22.300.000,00

10.260.000,00

0,00

32.560.000,00

25.200.000,00

10.260.000,00

0,00

35.460.000,00

2.900.000,00

8,91

2.01.04.00.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.250.000,00

4.000.000,00

0,00

6.250.000,00

2.250.000,00

4.000.000,00

0,00

6.250.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.06.11.

Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Nasional

0,00

44.300.000,00

0,00

44.300.000,00

0,00

44.300.000,00

0,00

44.300.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.06.24.

Inventarisasi Administrasi Data Keuangan dan Monitoring Kegiatan

38.100.000,00

115.050.000,00

0,00

153.150.000,00

43.900.000,00

115.050.000,00

0,00

158.950.000,00

5.800.000,00

3,79

2.01.04.00.25.

Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

419.700.000,00

3.778.610.000,00

0,00

4.198.310.000,00

436.700.000,00

3.790.610.000,00

0,00

4.227.310.000,00

29.000.000,00

0,69

2.01.04.00.25.01.

Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian

11.250.000,00

373.770.000,00

0,00

385.020.000,00

11.250.000,00

373.770.000,00

0,00

385.020.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.25.02.

Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluh

98.550.000,00

969.780.000,00

0,00

1.068.330.000,00

86.550.000,00

981.780.000,00

0,00

1.068.330.000,00

0,00

0,00

Hal 185 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

867.460.000,00

0,00

867.460.000,00

0,00

867.460.000,00

0,00

867.460.000,00

0,00

0,00

Pembinaan, Pengembanan dan Peningkatan Sistem/Layanan Informasi Penyuluh Pertanian

72.000.000,00

355.500.000,00

0,00

427.500.000,00

72.000.000,00

355.500.000,00

0,00

427.500.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.25.05.

Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pertanian

31.100.000,00

188.900.000,00

0,00

220.000.000,00

34.000.000,00

188.900.000,00

0,00

222.900.000,00

2.900.000,00

1,32

2.01.04.00.25.06.

Perencanaan, koordinasi Sinkronisasi dan Monev kegiatan Penyuluhan Pertanian

0,00

255.000.000,00

0,00

255.000.000,00

0,00

255.000.000,00

0,00

255.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.25.07.

Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian

19.800.000,00

280.200.000,00

0,00

300.000.000,00

19.800.000,00

280.200.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.25.03.

Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluh

2.01.04.00.25.04.

Pengembangan Kaji Terap

187.000.000,00

488.000.000,00

0,00

675.000.000,00

213.100.000,00

488.000.000,00

0,00

701.100.000,00

26.100.000,00

3,87

2.01.04.00.26.

Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan

51.450.000,00

1.263.431.000,00

0,00

1.314.881.000,00

51.450.000,00

1.263.431.000,00

0,00

1.314.881.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.01.

Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Perikanan

5.550.000,00

300.140.000,00

0,00

305.690.000,00

5.550.000,00

300.140.000,00

0,00

305.690.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.02.

Perencanaan,Koordinasi Sinkronisasi dan Monev Kegiatan Penyuluhan Perikanan

0,00

177.751.000,00

0,00

177.751.000,00

0,00

177.751.000,00

0,00

177.751.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.03.

Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Perikanan

14.300.000,00

165.700.000,00

0,00

180.000.000,00

14.300.000,00

165.700.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.04.

Pembinaan Pengembangan dan Peningkatan Program Layanan Informasi Penyuluhan Perikanan

25.600.000,00

204.400.000,00

0,00

230.000.000,00

25.600.000,00

204.400.000,00

0,00

230.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.05.

Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluhan Perikanan

0,00

271.440.000,00

0,00

271.440.000,00

0,00

271.440.000,00

0,00

271.440.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.26.06.

Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Perikanan

6.000.000,00

144.000.000,00

0,00

150.000.000,00

6.000.000,00

144.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.27.

Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Kehutanan

73.950.000,00

1.243.770.000,00

0,00

1.317.720.000,00

76.850.000,00

1.243.770.000,00

0,00

1.320.620.000,00

2.900.000,00

0,22

2.01.04.00.27.01.

Pembinaan dan Pengembangan SDM Penyuluh Kehutanan

5.550.000,00

215.320.000,00

0,00

220.870.000,00

5.550.000,00

215.320.000,00

0,00

220.870.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.27.02.

Perencanaan, Koordinasi Sinkronisasi dan Monev kegiatan penyuluhan Kehutanan

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.27.04.

Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kehutanan

14.300.000,00

165.700.000,00

0,00

180.000.000,00

14.300.000,00

165.700.000,00

0,00

180.000.000,00

0,00

0,00

2.01.04.00.25.20.

Hal 186 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

2.01.04.00.27.05.

Pembinaan Pengembangan dan Peningkatan Program Layanan Informasi Penyuluhan Kehutanan

2.01.04.00.27.06.

Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan

2.01.04.00.27.07.

Pengembangan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Kehutanan

2.01.04.00.27.08.

Temu Karya dan Gelar Teknologi Penyuluh Kehutanan Pada Jambore Nasional Kehutanan

2.01.04.00.27.09.

Layanan Informasi Melalui Pameran Expo/Pasar Murah

2.02.

KEHUTANAN

2.02.01.00. 2.02.01.00.01. 2.02.01.00.01.01.

DINAS KEHUTANAN

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

46.800.000,00

132.950.000,00

0,00

179.750.000,00

49.700.000,00

132.950.000,00

0,00

182.650.000,00

2.900.000,00

1,61

0,00

257.100.000,00

0,00

257.100.000,00

0,00

257.100.000,00

0,00

257.100.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

97.600.000,00

0,00

100.000.000,00

2.400.000,00

97.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

0,00

4.900.000,00

35.100.000,00

0,00

40.000.000,00

4.900.000,00

35.100.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

904.050.000,00

9.728.433.000,00

813.900.000,00

11.446.383.000,00

1.039.750.000,00

9.728.433.000,00

838.900.000,00

11.607.083.000,00

160.700.000,00

1,40

439.150.000,00

8.144.793.000,00

448.900.000,00

9.032.843.000,00

487.850.000,00

8.144.793.000,00

448.900.000,00

9.081.543.000,00

48.700.000,00

0,54

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

317.400.000,00

1.581.320.000,00

30.000.000,00

1.928.720.000,00

356.200.000,00

1.581.320.000,00

30.000.000,00

1.967.520.000,00

38.800.000,00

2,01

Penyediaan jasa surat menyurat

39.600.000,00

8.000.000,00

0,00

47.600.000,00

46.600.000,00

8.000.000,00

0,00

54.600.000,00

7.000.000,00

14,71

0,00

257.000.000,00

0,00

257.000.000,00

0,00

257.000.000,00

0,00

257.000.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

246.200.000,00

0,00

282.200.000,00

46.600.000,00

246.200.000,00

0,00

292.800.000,00

10.600.000,00

3,76

169.800.000,00

1.000.000,00

0,00

170.800.000,00

169.800.000,00

1.000.000,00

0,00

170.800.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

14.600.000,00

0,00

86.600.000,00

93.200.000,00

14.600.000,00

0,00

107.800.000,00

21.200.000,00

24,48

2.02.01.00.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.02.01.00.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.02.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.02.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.02.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

60.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

275.470.000,00

0,00

275.470.000,00

0,00

275.470.000,00

0,00

275.470.000,00

0,00

0,00

0,00

538.120.000,00

0,00

538.120.000,00

0,00

538.120.000,00

0,00

538.120.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.01.17. 2.02.01.00.01.18.

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Hal 187 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.02.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.02.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

152.930.000,00

0,00

152.930.000,00

0,00

152.930.000,00

0,00

152.930.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

510.500.000,00

404.900.000,00

922.400.000,00

7.000.000,00

510.500.000,00

404.900.000,00

922.400.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

175.000.000,00

404.900.000,00

586.900.000,00

7.000.000,00

175.000.000,00

404.900.000,00

586.900.000,00

0,00

0,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

0,00

0,00 0,00

2.02.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02.01.00.02.20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

2.02.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

2.02.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.400.000,00

167.600.000,00

0,00

175.000.000,00

7.400.000,00

167.600.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

7.400.000,00

167.600.000,00

0,00

175.000.000,00

7.400.000,00

167.600.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

21.000.000,00

513.510.000,00

0,00

534.510.000,00

23.300.000,00

513.510.000,00

0,00

536.810.000,00

2.300.000,00

0,43

2.02.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21.000.000,00

79.000.000,00

0,00

100.000.000,00

23.300.000,00

79.000.000,00

0,00

102.300.000,00

2.300.000,00

2,30

2.02.01.00.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

0,00

112.900.000,00

0,00

112.900.000,00

0,00

112.900.000,00

0,00

112.900.000,00

0,00

0,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

0,00

186.610.000,00

0,00

186.610.000,00

0,00

186.610.000,00

0,00

186.610.000,00

0,00

0,00

86.350.000,00

4.475.033.000,00

14.000.000,00

4.575.383.000,00

93.950.000,00

4.475.033.000,00

14.000.000,00

4.582.983.000,00

7.600.000,00

0,17

64.100.000,00

1.591.413.000,00

0,00

1.655.513.000,00

71.700.000,00

1.591.413.000,00

0,00

1.663.113.000,00

7.600.000,00

0,46

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

145.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.05.01.

2.02.01.00.06.05.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.02.01.00.06.09.

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan

2.02.01.00.15.

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

2.02.01.00.15.03.

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

2.02.01.00.15.42.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

2.02.01.00.15.46.

Pengembangan Hutan Rakyat

18.750.000,00

2.331.250.000,00

0,00

2.350.000.000,00

18.750.000,00

2.331.250.000,00

0,00

2.350.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.47.

Pengawasan Pengusahaan Hutan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.48.

Pengembangan dan Peningkatan Produksi Madu

1.400.000,00

198.600.000,00

0,00

200.000.000,00

1.400.000,00

198.600.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

Hal 188 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.100.000,00

108.770.000,00

14.000.000,00

124.870.000,00

2.100.000,00

108.770.000,00

14.000.000,00

124.870.000,00

0,00

0,00

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

0,00

896.830.000,00

0,00

896.830.000,00

0,00

896.830.000,00

0,00

896.830.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.19.16.

Monitoring dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan

0,00

421.830.000,00

0,00

421.830.000,00

0,00

421.830.000,00

0,00

421.830.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.19.17.

Peningkatan Tertib Pengolahan Hasil Hutan Kayu

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.19.19.

Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusunan Data Dasar

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM

329.900.000,00

704.360.000,00

45.000.000,00

1.079.260.000,00

402.900.000,00

704.360.000,00

70.000.000,00

1.177.260.000,00

98.000.000,00

9,08

95.400.000,00

615.535.000,00

0,00

710.935.000,00

106.000.000,00

615.535.000,00

0,00

721.535.000,00

10.600.000,00

1,49

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

94.800.000,00

0,00

94.800.000,00

0,00

94.800.000,00

0,00

94.800.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

186.200.000,00

0,00

222.200.000,00

46.600.000,00

186.200.000,00

0,00

232.800.000,00

10.600.000,00

4,77

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

0,00

2.02.01.00.15.49.

Pengembangan Masyarakat di Dalam dan di Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan

2.02.01.00.19.

2.02.01.01. 2.02.01.01.01. 2.02.01.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

2.02.01.01.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.02.01.01.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.02.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.02.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

63.080.000,00

0,00

63.080.000,00

0,00

63.080.000,00

0,00

63.080.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

2.02.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

164.705.000,00

0,00

164.705.000,00

0,00

164.705.000,00

0,00

164.705.000,00

0,00

0,00

2.02.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

Hal 189 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.02.01.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.02.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.02.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02.01.01.03. 2.02.01.01.03.03.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

234.500.000,00

75.000.000,00

45.000.000,00

354.500.000,00

296.900.000,00

75.000.000,00

70.000.000,00

441.900.000,00

87.400.000,00

24,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

0,00

500.000,00

0,00

45.000.000,00

45.500.000,00

500.000,00

0,00

45.000.000,00

45.500.000,00

0,00

0,00

234.000.000,00

75.000.000,00

0,00

309.000.000,00

296.400.000,00

75.000.000,00

0,00

371.400.000,00

62.400.000,00

20,19

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

0,00

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

13.825.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.

BALAI PELAYANAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN BARITO MUARA

135.000.000,00

879.280.000,00

320.000.000,00

1.334.280.000,00

149.000.000,00

879.280.000,00

320.000.000,00

1.348.280.000,00

14.000.000,00

1,05

2.02.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

95.400.000,00

259.050.000,00

0,00

354.450.000,00

102.400.000,00

259.050.000,00

0,00

361.450.000,00

7.000.000,00

1,97

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

40.200.000,00

0,00

60.000.000,00

23.300.000,00

40.200.000,00

0,00

63.500.000,00

3.500.000,00

5,83

2.02.01.02.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.02.01.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.02.01.02.01.06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2.02.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

55.800.000,00

750.000,00

0,00

56.550.000,00

55.800.000,00

750.000,00

0,00

56.550.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

19.800.000,00

6.000.000,00

0,00

25.800.000,00

23.300.000,00

6.000.000,00

0,00

29.300.000,00

3.500.000,00

13,57

2.02.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

0,00

0,00

27.600.000,00

0,00

27.600.000,00

0,00

27.600.000,00

0,00

27.600.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

2.02.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.600.000,00

32.000.000,00

320.000.000,00

391.600.000,00

46.600.000,00

32.000.000,00

320.000.000,00

398.600.000,00

7.000.000,00

1,79

Hal 190 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.02.01.02.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2.02.01.02.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.02.01.02.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.02.01.02.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.02.01.02.02.28. 2.02.01.02.05.

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

39.600.000,00

20.000.000,00

0,00

59.600.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

8.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

45.000.000,00

0,00

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

0,00

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12 0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

0,00

0,00

46.600.000,00

20.000.000,00

0,00

66.600.000,00

7.000.000,00

11,74

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.19.

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

0,00

543.230.000,00

0,00

543.230.000,00

0,00

543.230.000,00

0,00

543.230.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.19.16.

Monitoring dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

290.000.000,00

0,00

0,00

2.02.01.02.19.21.

Pengawasan dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan

0,00

253.230.000,00

0,00

253.230.000,00

0,00

253.230.000,00

0,00

253.230.000,00

0,00

0,00

2.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

741.250.000,00

16.839.550.800,00

2.396.460.000,00

19.977.260.800,00

793.250.000,00

16.839.550.800,00

2.396.460.000,00

20.029.260.800,00

52.000.000,00

0,26

464.350.000,00

15.175.706.800,00

709.985.000,00

16.350.041.800,00

495.850.000,00

15.175.706.800,00

709.985.000,00

16.381.541.800,00

31.500.000,00

0,19

294.850.000,00

1.836.606.800,00

0,00

2.131.456.800,00

312.350.000,00

1.836.606.800,00

0,00

2.148.956.800,00

17.500.000,00

0,82

0,00

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

0,00

9.801.000,00

0,00

0,00

0,00

194.172.000,00

0,00

194.172.000,00

0,00

194.172.000,00

0,00

194.172.000,00

0,00

0,00

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

191.400.000,00

1.000.000,00

0,00

192.400.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

40.000.000,00

0,00

139.000.000,00

116.500.000,00

40.000.000,00

0,00

156.500.000,00

17.500.000,00

12,59 0,00

2.02.01.02.05.65.

2.03.01.00. 2.03.01.00.01. 2.03.01.00.01.01.

Peningkatan Kapasitas SDM

0,00

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 2.03.01.00.01.02. daya air dan listrik 2.03.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.03.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.03.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

72.600.000,00

0,00

2.03.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

35.617.000,00

0,00

35.617.000,00

0,00

35.617.000,00

0,00

35.617.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

38.500.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

0,00

207.026.800,00

0,00

207.026.800,00

0,00

207.026.800,00

0,00

207.026.800,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Hal 191 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 2.03.01.00.01.17.

2 Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

188.880.000,00

0,00

188.880.000,00

0,00

188.880.000,00

0,00

188.880.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

718.510.000,00

0,00

718.510.000,00

0,00

718.510.000,00

0,00

718.510.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

219.050.000,00

0,00

219.050.000,00

0,00

219.050.000,00

0,00

219.050.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.01.39. 2.03.01.00.02.

Penataan/Pembenahan Arsip-Arsip Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.03.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.03.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

2.03.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.450.000,00

56.450.000,00

0,00

60.900.000,00

4.450.000,00

56.450.000,00

0,00

60.900.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

429.625.000,00

709.985.000,00

1.238.610.000,00

113.000.000,00

429.625.000,00

709.985.000,00

1.252.610.000,00

14.000.000,00

1,13

0,00

0,00

358.985.000,00

358.985.000,00

0,00

0,00

358.985.000,00

358.985.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351.000.000,00

351.000.000,00

0,00

0,00

351.000.000,00

351.000.000,00

0,00

0,00

99.000.000,00

100.125.000,00

0,00

199.125.000,00

113.000.000,00

100.125.000,00

0,00

213.125.000,00

14.000.000,00

7,03

2.03.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

79.500.000,00

0,00

79.500.000,00

0,00

79.500.000,00

0,00

79.500.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

0,00

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

75.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.03. 2.03.01.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

2.03.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

581.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

39.800.000,00

164.300.000,00

0,00

204.100.000,00

39.800.000,00

164.300.000,00

0,00

204.100.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.06.03.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4.000.000,00

3.500.000,00

0,00

7.500.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

160.300.000,00

0,00

190.300.000,00

30.000.000,00

160.300.000,00

0,00

190.300.000,00

0,00

0,00 0,00

2.03.01.00.06.05.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2.03.01.00.06.13.

Penilaian Angka Kredit Jafung PIT

2.03.01.00.15. 2.03.01.00.15.11. 2.03.01.00.15.18.

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi Promosi Dagang/Pameran Pengawasan Pengangkutan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

5.800.000,00

500.000,00

0,00

6.300.000,00

5.800.000,00

500.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

23.700.000,00

2.903.220.000,00

0,00

2.926.920.000,00

23.700.000,00

2.903.220.000,00

0,00

2.926.920.000,00

0,00

0,00

8.100.000,00

191.900.000,00

0,00

200.000.000,00

8.100.000,00

191.900.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

172.635.000,00

0,00

172.635.000,00

0,00

0,00

0,00

172.635.000,00

0,00

172.635.000,00

0,00

Hal 192 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.03.01.00.15.20.

Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak

0,00

156.430.000,00

0,00

156.430.000,00

0,00

156.430.000,00

0,00

156.430.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.23.

Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan PT. Pertamina (Persero) UB Pertamina EP (Tanjung)

0,00

58.450.000,00

0,00

58.450.000,00

0,00

58.450.000,00

0,00

58.450.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.40.

Peningkatan Kerjasama Program Dalam Rangka Pertukaran Program Kerja dan Data

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.45.

Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Terhadap PKP2B

0,00

218.000.000,00

0,00

218.000.000,00

0,00

218.000.000,00

0,00

218.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.46.

Pengawasan Produksi dan Penjualan Terhadap PKP2B

0,00

240.835.000,00

0,00

240.835.000,00

0,00

240.835.000,00

0,00

240.835.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.47.

Pengawasan Lindungan Lingkungan Pertambangan PKP2B

0,00

129.000.000,00

0,00

129.000.000,00

0,00

129.000.000,00

0,00

129.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.48.

Verifikasi Produksi Terhadap Pemegang IUP di Kabupaten/Kota

0,00

157.010.000,00

0,00

157.010.000,00

0,00

157.010.000,00

0,00

157.010.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.53.

Pengembangan Informasi/Updating Pertambangan dan Energi Melalui Teknologi Informasi

10.800.000,00

189.200.000,00

0,00

200.000.000,00

10.800.000,00

189.200.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.54.

Pengawasan Pengangkutan dan Distribusi Bahan Bakar Minyak non Bersubsidi Pada Sektor Industri

0,00

134.575.000,00

0,00

134.575.000,00

0,00

134.575.000,00

0,00

134.575.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.55.

Sosialisasi Tentang Konservasi Energi

0,00

239.775.000,00

0,00

239.775.000,00

0,00

239.775.000,00

0,00

239.775.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.56.

Pengawasan Penimbunan Dan Niaga Pada Terminal BBM

0,00

144.840.000,00

0,00

144.840.000,00

0,00

144.840.000,00

0,00

144.840.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.57.

Pemantauan Program CSR Terhadap PKP2B

0,00

193.120.000,00

0,00

193.120.000,00

0,00

193.120.000,00

0,00

193.120.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.59.

Pengawasan Kegiatan Pengembangan eksplorasi pada KP/PKP2B

0,00

305.325.000,00

0,00

305.325.000,00

0,00

305.325.000,00

0,00

305.325.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.61.

Rapat Koordinasi Teknis Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan

4.800.000,00

39.900.000,00

0,00

44.700.000,00

4.800.000,00

39.900.000,00

0,00

44.700.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.15.64.

Penyusunan Regulasi Mengenai Bidang Pertambangan dan Energi

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

135.000.000,00

0,00

0,00

Hal 193 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.03.01.00.15.68.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Bimbingan Penyusunan Dupak

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

47.225.000,00

0,00

47.225.000,00

0,00

47.225.000,00

0,00

47.225.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.17.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagaanlistrikan

4.600.000,00

1.161.690.000,00

0,00

1.166.290.000,00

4.600.000,00

1.161.690.000,00

0,00

1.166.290.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.17.21.

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan

4.600.000,00

657.050.000,00

0,00

661.650.000,00

4.600.000,00

657.050.000,00

0,00

661.650.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.17.22.

Inventarisasi dan Monitoring Captive Power, Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan Komite Nasional Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL)

0,00

504.640.000,00

0,00

504.640.000,00

0,00

504.640.000,00

0,00

504.640.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.

Program Pengembangan Potensi Energi Lokal

0,00

1.564.480.000,00

0,00

1.564.480.000,00

0,00

1.564.480.000,00

0,00

1.564.480.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.02.

Pengembangan Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas

0,00

1.129.325.000,00

0,00

1.129.325.000,00

0,00

1.129.325.000,00

0,00

1.129.325.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.03.

Pemantauan Pemanfaatan Energi Alternatif Biogas

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.08.

Inventarisasi Potensi Energi Biomassa dari Sekam Padi

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.11.

Inventarisasi Potensi Energi Alternatif Biogas dari Ternak Sapi

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.12.

Inventarisasi Potensi Energi Alternatif Biogas dari Eceng Gondok

0,00

67.765.000,00

0,00

67.765.000,00

0,00

67.765.000,00

0,00

67.765.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.21.13.

Pemantauan Pemanfaatan Energi Alternatif Eceng Gondok

0,00

67.390.000,00

0,00

67.390.000,00

0,00

67.390.000,00

0,00

67.390.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.22.

Program Pengembangan Listrik Perdesaan

0,00

1.929.180.000,00

0,00

1.929.180.000,00

0,00

1.929.180.000,00

0,00

1.929.180.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.22.01.

Monitoring Pemanfaatan Listrik Perdesaan

0,00

201.310.000,00

0,00

201.310.000,00

0,00

201.310.000,00

0,00

201.310.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.22.04. 2.03.01.00.23.

Pengadaan dan Pemasangan PLTS Program Pengembangan, Pembinaan, Pengawasan Sumberdaya Mineral dan Air Tanah Serta Lingkungan Geologi

2.03.01.00.23.06.

Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

2.03.01.00.23.07.

Pemboran Eksplorasi Air Tanah

0,00

1.727.870.000,00

0,00

1.727.870.000,00

0,00

1.727.870.000,00

0,00

1.727.870.000,00

0,00

0,00

2.400.000,00

4.529.405.000,00

0,00

4.531.805.000,00

2.400.000,00

4.529.405.000,00

0,00

4.531.805.000,00

0,00

0,00

0,00

152.150.000,00

0,00

152.150.000,00

0,00

152.150.000,00

0,00

152.150.000,00

0,00

0,00

4.134.765.000,00

0,00

4.134.765.000,00

0,00

0,00

0,00

4.134.765.000,00

0,00

4.134.765.000,00

0,00

Hal 194 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.03.01.00.23.09.

Monitoring dan Pendataan Kawasan Rawan Bencana Geologi

0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

0,00

154.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.00.23.10.

Pertemuan Teknis Kegiatan Geologi Sumberdaya Mineral dan Air Tanah

2.400.000,00

88.490.000,00

0,00

90.890.000,00

2.400.000,00

88.490.000,00

0,00

90.890.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.

UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI

276.900.000,00

1.663.844.000,00

1.686.475.000,00

3.627.219.000,00

297.400.000,00

1.663.844.000,00

1.686.475.000,00

3.647.719.000,00

20.500.000,00

0,57

2.03.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

79.200.000,00

452.170.000,00

0,00

531.370.000,00

79.200.000,00

452.170.000,00

0,00

531.370.000,00

0,00

0,00

0,00

5.820.000,00

0,00

5.820.000,00

0,00

5.820.000,00

0,00

5.820.000,00

0,00

0,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.01. 2.03.01.01.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.03.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

79.200.000,00

750.000,00

0,00

79.950.000,00

79.200.000,00

750.000,00

0,00

79.950.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

6.960.000,00

0,00

6.960.000,00

0,00

6.960.000,00

0,00

6.960.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

6.180.000,00

0,00

6.180.000,00

0,00

6.180.000,00

0,00

6.180.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.03.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

42.300.000,00

0,00

42.300.000,00

0,00

42.300.000,00

0,00

42.300.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

231.600.000,00

0,00

231.600.000,00

0,00

231.600.000,00

0,00

231.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

34.600.000,00

0,00

34.600.000,00

0,00

34.600.000,00

0,00

34.600.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.400.000,00

22.300.000,00

59.000.000,00

140.700.000,00

69.900.000,00

22.300.000,00

59.000.000,00

151.200.000,00

10.500.000,00

7,46

0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

0,00

0,00

29.000.000,00

29.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.03.01.01.02.104.

Pengadaan Peralatan Kerja/Kantor

2.03.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.03.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

69.900.000,00

0,00

0,00

69.900.000,00

10.500.000,00

17,68

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

8.400.000,00

0,00

0,00

Hal 195 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.03.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.02.30.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Buku Perpustakaan dan Arsip

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.02.33. 2.03.01.01.03. 2.03.01.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

15.000.000,00

0,00

2.03.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

0,00

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

242.940.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.05.01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.03.01.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.700.000,00

112.645.000,00

0,00

119.345.000,00

6.700.000,00

112.645.000,00

0,00

119.345.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.06.04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2.850.000,00

4.150.000,00

0,00

7.000.000,00

2.850.000,00

4.150.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

3.850.000,00

108.495.000,00

0,00

112.345.000,00

3.850.000,00

108.495.000,00

0,00

112.345.000,00

0,00

0,00

131.600.000,00

818.789.000,00

1.627.475.000,00

2.577.864.000,00

141.600.000,00

818.789.000,00

1.627.475.000,00

2.587.864.000,00

10.000.000,00

0,39

2.03.01.01.06.05. 2.03.01.01.15.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

13.000.000,00

36.300.000,00

0,00

49.300.000,00

13.000.000,00

36.300.000,00

0,00

49.300.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.15.50.

Penyediaan Peralatan Eksplorasi dan Flotting Data Digital Ijin Usaha Pertambangan

0,00

435.785.000,00

1.233.575.000,00

1.669.360.000,00

0,00

435.785.000,00

1.233.575.000,00

1.669.360.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.15.51.

Penyebaran Informasi Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi

4.000.000,00

78.254.000,00

0,00

82.254.000,00

4.000.000,00

78.254.000,00

0,00

82.254.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.15.62.

Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium

114.600.000,00

268.450.000,00

393.900.000,00

776.950.000,00

124.600.000,00

268.450.000,00

393.900.000,00

786.950.000,00

10.000.000,00

1,29

2.04.

PARIWISATA

125.100.000,00

2.261.900.000,00

880.000.000,00

3.267.000.000,00

153.800.000,00

2.293.900.000,00

880.000.000,00

3.327.700.000,00

60.700.000,00

1,86

1.17.01.00.

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

125.100.000,00

2.261.900.000,00

880.000.000,00

3.267.000.000,00

153.800.000,00

2.293.900.000,00

880.000.000,00

3.327.700.000,00

60.700.000,00

1,86

1.17.01.00.15.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

12.150.000,00

1.604.850.000,00

0,00

1.617.000.000,00

13.150.000,00

1.624.850.000,00

0,00

1.638.000.000,00

21.000.000,00

1,30

1.17.01.00.15.01.

Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.03.01.01.15.11.

Promosi Dagang/Pameran

Hal 196 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 1.17.01.00.15.02.

2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

1.500.000,00

315.500.000,00

0,00

317.000.000,00

1.500.000,00

336.500.000,00

0,00

338.000.000,00

21.000.000,00

6,62

1.17.01.00.15.29.

Penyelenggaraan KalSel Expo

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.30.

Aruh Ganal Dayak Meratus

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.31.

Penyelenggaraan Pesta Mappanretasi

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.43.

Promosi Bersama Kalimantan di TMII Jakarta

1.17.01.00.15.52.

Pengadaan Bahan Promosi

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.53.

Festival Borneo

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.15.54. 1.17.01.00.16.

Festival Pasar Terapung Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

10.650.000,00

389.350.000,00

0,00

400.000.000,00

11.650.000,00

388.350.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

103.200.000,00

251.800.000,00

880.000.000,00

1.235.000.000,00

130.900.000,00

263.800.000,00

880.000.000,00

1.274.700.000,00

39.700.000,00

3,21

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.18.

Penggalangan Wisata Remaja

1.17.01.00.16.22.

Penyusunan Klasifikasi Hotel

13.200.000,00

61.800.000,00

0,00

75.000.000,00

13.200.000,00

61.800.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.33.

Pembangunan Toilet Wisata

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

400.000.000,00

400.000.000,00

0,00

0,00

1.17.01.00.16.44.

Pengelolaan/Pemeliharaan Penginapan Amandit Loksado

90.000.000,00

90.000.000,00

0,00

180.000.000,00

117.700.000,00

102.000.000,00

0,00

219.700.000,00

39.700.000,00

22,06

1.17.01.00.16.45.

Dukungan Pembangunan Tourist Informastion Center dan Toilet Wisata Kawasan Berbasis Sungai Zafri Zam-Zam

0,00

0,00

480.000.000,00

480.000.000,00

0,00

0,00

480.000.000,00

480.000.000,00

0,00

0,00

9.750.000,00

405.250.000,00

0,00

415.000.000,00

9.750.000,00

405.250.000,00

0,00

415.000.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

68.500.000,00

0,00

75.000.000,00

6.500.000,00

68.500.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

3.250.000,00

61.750.000,00

0,00

65.000.000,00

3.250.000,00

61.750.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

0,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

120.000.000,00

0,00

0,00

2.966.400.000,00

34.428.012.000,00

1.702.558.400,00

39.096.970.400,00

3.348.650.000,00

37.820.897.000,00

7.154.518.400,00

48.324.065.400,00

9.227.095.000,00

23,60

946.600.000,00

25.834.939.000,00

121.000.000,00

26.902.539.000,00

1.055.850.000,00

29.591.724.000,00

122.500.000,00

30.770.074.000,00

3.867.535.000,00

14,38

470.000.000,00

1.722.800.000,00

0,00

2.192.800.000,00

512.000.000,00

1.802.800.000,00

0,00

2.314.800.000,00

122.000.000,00

5,56

1.17.01.00.17. 1.17.01.00.17.11.

Program Pengembangan Kemitraan Penyuluhan Sadar Wisata Masyarakat

1.17.01.00.17.13.

Penilaian Sapta Pesona Rumah Makan/ Warung

1.17.01.00.17.17.

Pengiriman Duta Wisata, Duta Pariwisata dan PI Ke Tingkat Nasional

1.17.01.00.17.23.

Penilaian Sapta Pesona Objek Wisata

1.17.01.00.17.24. 2.05. 2.05.01.00. 2.05.01.00.01.

Pemilihan Puteri Pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hal 197 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.05.01.00.01.01. 2.05.01.00.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

170.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

205.200.000,00

1.000.000,00

0,00

206.200.000,00

205.200.000,00

1.000.000,00

0,00

206.200.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

178.200.000,00

21.800.000,00

0,00

200.000.000,00

209.700.000,00

21.800.000,00

0,00

231.500.000,00

31.500.000,00

15,75

2.05.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

59.400.000,00

15.000.000,00

0,00

74.400.000,00

69.900.000,00

15.000.000,00

0,00

84.900.000,00

10.500.000,00

14,11

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

2.05.01.00.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

750.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

500.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

580.000.000,00

0,00

580.000.000,00

80.000.000,00

16,00

2.05.01.00.01.21.

Penyediaan Penilai Jabatan

13.400.000,00

0,00

0,00

13.400.000,00

13.400.000,00

0,00

0,00

13.400.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.01.48.

Penyediaan Tim Inventarisasi Barang

13.800.000,00

0,00

0,00

13.800.000,00

13.800.000,00

0,00

0,00

13.800.000,00

0,00

0,00

281.700.000,00

772.800.000,00

89.000.000,00

1.143.500.000,00

329.200.000,00

772.800.000,00

90.500.000,00

1.192.500.000,00

49.000.000,00

4,29

2.05.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.000.000,00

0,00

62.000.000,00

65.000.000,00

3.000.000,00

0,00

62.000.000,00

65.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.500.000,00

0,00

27.000.000,00

28.500.000,00

0,00

0,00

28.500.000,00

28.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

138.600.000,00

211.400.000,00

0,00

350.000.000,00

163.100.000,00

211.400.000,00

0,00

374.500.000,00

24.500.000,00

7,00

138.600.000,00

361.400.000,00

0,00

500.000.000,00

163.100.000,00

361.400.000,00

0,00

524.500.000,00

24.500.000,00

4,90

2.05.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

143.010.000,00

0,00

144.510.000,00

1.500.000,00

143.010.000,00

0,00

144.510.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

143.010.000,00

0,00

144.510.000,00

1.500.000,00

143.010.000,00

0,00

144.510.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.03. 2.05.01.00.03.05.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Hal 198 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.05.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12.000.000,00

251.370.000,00

0,00

263.370.000,00

12.000.000,00

251.370.000,00

0,00

263.370.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.05.58.

Bintek Penyusunan AKI (Angka Konsumsi Ikan)

12.000.000,00

251.370.000,00

0,00

263.370.000,00

12.000.000,00

251.370.000,00

0,00

263.370.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

586.497.500,00

0,00

586.497.500,00

0,00

586.497.500,00

0,00

586.497.500,00

0,00

0,00

2.05.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

282.647.000,00

0,00

282.647.000,00

0,00

282.647.000,00

0,00

282.647.000,00

0,00

0,00

0,00

303.850.500,00

0,00

303.850.500,00

0,00

303.850.500,00

0,00

303.850.500,00

0,00

0,00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

99.800.000,00

3.946.200.000,00

9.500.000,00

4.055.500.000,00

99.800.000,00

3.866.200.000,00

9.500.000,00

3.975.500.000,00

(80.000.000,00)

(1,97)

2.05.01.00.20.26.

Pengembangan Budidaya Ikan Lokal

1.500.000,00

298.500.000,00

0,00

300.000.000,00

1.500.000,00

298.500.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.27.

Pengembangan Budidaya Ikan Nila

1.500.000,00

348.500.000,00

0,00

350.000.000,00

1.500.000,00

298.500.000,00

0,00

300.000.000,00

(50.000.000,00) (14,29)

2.05.01.00.20.28.

Pengembangan Pakan Buatan

1.000.000,00

174.000.000,00

0,00

175.000.000,00

1.000.000,00

174.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

286.500.000,00

9.500.000,00

297.000.000,00

1.000.000,00

286.500.000,00

9.500.000,00

297.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.06.05. 2.05.01.00.20.

2.05.01.00.20.29.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan/Udang

2.05.01.00.20.33.

Pengembangan Budidaya Ikan Patin

1.500.000,00

328.500.000,00

0,00

330.000.000,00

1.500.000,00

328.500.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.42.

Pengembangan Budidaya Ikan Lokal (Haruan, Toman, dan Baung)

1.500.000,00

478.500.000,00

0,00

480.000.000,00

1.500.000,00

448.500.000,00

0,00

450.000.000,00

(30.000.000,00)

(6,25)

64.800.000,00

335.200.000,00

0,00

400.000.000,00

64.800.000,00

335.200.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

343.500.000,00

3.000.000,00

340.500.000,00

0,00

343.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.44.

Pelatihan Budidaya Ikan Lokal

2.05.01.00.20.46.

Pembinaan dan Pengembangan Induk dan Perbenihan

3.000.000,00

340.500.000,00

0,00

2.05.01.00.20.47.

Pendampingan/Pembinaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB)

1.500.000,00

163.500.000,00

0,00

165.000.000,00

1.500.000,00

163.500.000,00

0,00

165.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.56.

Pembinaan dan Penerapan CBIB dan CPIB

15.000.000,00

220.000.000,00

0,00

235.000.000,00

15.000.000,00

220.000.000,00

0,00

235.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.72.

Pengadaan Induk dan Pakan Ikan Untuk BBI Lokal dan UPR

3.000.000,00

497.000.000,00

0,00

500.000.000,00

3.000.000,00

497.000.000,00

0,00

500.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.73.

Pengembangan Budidaya Udang Vannamei dan Undang Windu

1.500.000,00

398.500.000,00

0,00

400.000.000,00

1.500.000,00

398.500.000,00

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.20.74.

Pengadaan Calon Induk Ikan Patin, Nila, Gurame, Lele dan Betok

3.000.000,00

77.000.000,00

0,00

80.000.000,00

3.000.000,00

77.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

Hal 199 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1 2.05.01.00.21.

2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.05.01.00.21.20.

Pemacuan Stock Ikan

2.05.01.00.21.22.

Pelatihan ANKAPIN III Bagi Nelayan

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

43.600.000,00

9.587.563.500,00

0,00

9.631.163.500,00

63.350.000,00

13.344.348.500,00

0,00

13.407.698.500,00

3.776.535.000,00

39,21

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

1.200.000,00

98.800.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

325.000.000,00

0,00

325.000.000,00

0,00

325.000.000,00

0,00

325.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.750.000,00

3.756.785.000,00

0,00

3.776.535.000,00

3.776.535.000,00

0,00

2.05.01.00.21.26.

Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap di Provinsi (DAK)

2.05.01.00.21.38.

Peningkatan Usaha Nelayan Skala Kecil

1.500.000,00

271.882.500,00

0,00

273.382.500,00

1.500.000,00

271.882.500,00

0,00

273.382.500,00

0,00

0,00

2.05.01.00.21.39.

Lomba Kelompok Usaha Bersama (KUB)

1.500.000,00

148.500.000,00

0,00

150.000.000,00

1.500.000,00

148.500.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.21.41.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Di Perairan Umum

5.400.000,00

444.600.000,00

0,00

450.000.000,00

5.400.000,00

444.600.000,00

0,00

450.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.21.42.

Sarana dan Prasarana Penangkapan (Gill Net)

4.600.000,00

740.400.000,00

0,00

745.000.000,00

4.600.000,00

740.400.000,00

0,00

745.000.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

15.800.000,00

5.891.981.000,00

0,00

5.907.781.000,00

15.800.000,00

5.891.981.000,00

0,00

5.907.781.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

5.400.000,00

979.600.000,00

0,00

985.000.000,00

5.400.000,00

979.600.000,00

0,00

985.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.21.50.

Monev Inka mina

2.05.01.00.21.52.

Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap di Perairan Laut

2.05.01.00.21.53.

Penguatan Lembaga Usaha Perikanan Tangkap

2.05.01.00.21.55.

Pengembangan Prasarana Penangkapan (Pengadaan Alat Tangkap)

2.05.01.00.21.56.

Alat Bantu Penangkapan Ikan

3.600.000,00

296.400.000,00

0,00

300.000.000,00

3.600.000,00

296.400.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.21.58.

Pengembangan Rumah Ikan

4.600.000,00

295.400.000,00

0,00

300.000.000,00

4.600.000,00

295.400.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

0,00

32.000.000,00

7.696.198.000,00

0,00

7.728.198.000,00

32.000.000,00

7.696.198.000,00

0,00

7.728.198.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.23.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.01.00.23.05.

Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan

0,00

729.500.000,00

0,00

729.500.000,00

0,00

729.500.000,00

0,00

729.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.23.11.

Peningkatan Promosi Pembangunan Perikanan dan Kelautan

16.800.000,00

3.606.200.000,00

0,00

3.623.000.000,00

16.800.000,00

3.606.200.000,00

0,00

3.623.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.23.23.

Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan

14.000.000,00

2.450.237.000,00

0,00

2.464.237.000,00

14.000.000,00

2.450.237.000,00

0,00

2.464.237.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.23.24.

Peningkatan Konsumsi Ikan Bagi Anak-Anak Sekolah (SD)

1.200.000,00

910.261.000,00

0,00

911.461.000,00

1.200.000,00

910.261.000,00

0,00

911.461.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.30.

Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2.400.000,00

542.600.000,00

0,00

545.000.000,00

2.400.000,00

542.600.000,00

0,00

545.000.000,00

0,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.30.01.

Penyuluh Budaya Kelautan

Hal 200 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kedai Pesisir untuk Masyarakat Pesisir.

1.200.000,00

198.800.000,00

0,00

200.000.000,00

1.200.000,00

198.800.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.30.07.

Pengadaan Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1.200.000,00

193.800.000,00

0,00

195.000.000,00

1.200.000,00

193.800.000,00

0,00

195.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.31.

Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3.600.000,00

585.900.000,00

22.500.000,00

612.000.000,00

3.600.000,00

585.900.000,00

22.500.000,00

612.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.31.01.

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

3.000.000,00

239.000.000,00

0,00

242.000.000,00

3.000.000,00

239.000.000,00

0,00

242.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.00.31.03.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

600.000,00

346.900.000,00

22.500.000,00

370.000.000,00

600.000,00

346.900.000,00

22.500.000,00

370.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.

LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN

231.900.000,00

1.784.750.000,00

484.100.000,00

2.500.750.000,00

252.600.000,00

1.793.950.000,00

1.817.900.000,00

3.864.450.000,00

1.363.700.000,00

54,53

2.05.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

77.400.000,00

591.850.000,00

0,00

669.250.000,00

80.900.000,00

591.850.000,00

0,00

672.750.000,00

3.500.000,00

0,52

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

144.000.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

0,00 10,14

2.05.01.00.30.05.

Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Skala Mikro

2.05.01.00.30.06.

2.05.01.01.01.01. 2.05.01.01.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

18.000.000,00

16.500.000,00

0,00

34.500.000,00

21.500.000,00

16.500.000,00

0,00

38.000.000,00

3.500.000,00

2.05.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

92.500.000,00

0,00

92.500.000,00

0,00

92.500.000,00

0,00

92.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

68.500.000,00

0,00

68.500.000,00

0,00

68.500.000,00

0,00

68.500.000,00

0,00

0,00

Hal 201 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.05.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

155.000.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

155.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

48.000.000,00

99.000.000,00

360.600.000,00

507.600.000,00

52.500.000,00

124.000.000,00

360.600.000,00

537.100.000,00

29.500.000,00

5,81

68.650.000,00

68.650.000,00

0,00

0,00

68.650.000,00

68.650.000,00

0,00

0,00

35.500.000,00

0,00

0,00

35.500.000,00

35.500.000,00

0,00

0,00 0,35

2.05.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

2.05.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

35.500.000,00

2.05.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000,00

0,00

256.450.000,00

286.450.000,00

31.000.000,00

0,00

256.450.000,00

287.450.000,00

1.000.000,00

18.000.000,00

49.000.000,00

0,00

67.000.000,00

21.500.000,00

74.000.000,00

0,00

95.500.000,00

28.500.000,00

42,54

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.03.05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

13.050.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.23.

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

106.500.000,00

1.014.350.000,00

123.500.000,00

1.244.350.000,00

119.200.000,00

998.550.000,00

1.457.300.000,00

2.575.050.000,00

1.330.700.000,00

2.05.01.01.23.02.

Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan

103.500.000,00

584.050.000,00

0,00

687.550.000,00

116.200.000,00

584.050.000,00

0,00

700.250.000,00

12.700.000,00

3.000.000,00

204.500.000,00

123.500.000,00

331.000.000,00

3.000.000,00

188.700.000,00

0,00

191.700.000,00

2.05.01.01.03.

2.05.01.01.23.07.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Alat-alat Laboratorium

106,94 1,85

(139.300.000,00) (42,08)

2.05.01.01.23.09.

Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Analisis LPPMHP

0,00

225.800.000,00

0,00

225.800.000,00

0,00

225.800.000,00

0,00

225.800.000,00

0,00

0,00

2.05.01.01.23.29.

Pengadaan Alat Laboratorium (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.457.300.000,00

1.457.300.000,00

1.457.300.000,00

0,00

Hal 202 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

2.05.01.02.

BALAI BENIH DAN INDUK IAT KARANG INTAN

510.600.000,00

1.978.883.000,00

359.322.000,00

2.848.805.000,00

577.400.000,00

1.624.883.000,00

3.891.382.000,00

6.093.665.000,00

3.244.860.000,00

2.05.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

158.400.000,00

966.893.000,00

0,00

1.125.293.000,00

175.900.000,00

966.893.000,00

0,00

1.142.793.000,00

17.500.000,00

1,56

2.05.01.02.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

0,00

64.800.000,00

0,00

64.800.000,00

0,00

64.800.000,00

0,00

64.800.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

6.000.000,00

0,00

85.200.000,00

93.200.000,00

6.000.000,00

0,00

99.200.000,00

14.000.000,00

16,43

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

0,00

17.250.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2.05.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

113,90

2.05.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

17.250.000,00

0,00

2.05.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

19.800.000,00

15.000.000,00

0,00

34.800.000,00

23.300.000,00

15.000.000,00

0,00

38.300.000,00

3.500.000,00

10,06

2.05.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

381.055.000,00

0,00

381.055.000,00

0,00

381.055.000,00

0,00

381.055.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

186.038.000,00

0,00

186.038.000,00

0,00

186.038.000,00

0,00

186.038.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

152.050.000,00

319.322.000,00

550.572.000,00

93.200.000,00

152.050.000,00

3.851.382.000,00

4.096.632.000,00

3.546.060.000,00

0,00

0,00

319.322.000,00

319.322.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.182.000,00

232.182.000,00

232.182.000,00

0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.600.000,00

71.000.000,00

0,00

110.600.000,00

46.600.000,00

71.000.000,00

0,00

117.600.000,00

7.000.000,00

6,33

39.600.000,00

45.250.000,00

0,00

84.850.000,00

46.600.000,00

45.250.000,00

0,00

91.850.000,00

7.000.000,00

8,25

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2.05.01.02.01.18. luar daerah 2.05.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.05.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05.01.02.02.03. 2.05.01.02.02.150. 2.05.01.02.02.22.

Pembangunan gedung kantor

644,07

(319.322.000,00) (100,00)

2.05.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

35.800.000,00

0,00

35.800.000,00

0,00

35.800.000,00

0,00

35.800.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.02.51.

Pembangunan Gedung Kantor (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.619.200.000,00

3.619.200.000,00

3.619.200.000,00

0,00

Hal 203 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah

(Rp)

10=7+8+9

%

11=10-6

12

2.05.01.02.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

106.500.000,00

0,00

106.500.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

(39.300.000,00) (36,90)

2.05.01.02.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

106.500.000,00

0,00

106.500.000,00

0,00

67.200.000,00

0,00

67.200.000,00

(39.300.000,00) (36,90)

2.05.01.02.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

273.000.000,00

748.440.000,00

40.000.000,00

1.061.440.000,00

308.300.000,00

433.740.000,00

40.000.000,00

782.040.000,00

2.05.01.02.20.13.

Peningkatan Produksi Perbenihan

217.800.000,00

122.750.000,00

0,00

340.550.000,00

256.300.000,00

122.750.000,00

0,00

379.050.000,00

38.500.000,00

11,31

2.05.01.02.20.22.

Pengembangan Perbenihan Ikan-ikan Lokal

0,00

36.900.000,00

0,00

36.900.000,00

0,00

36.900.000,00

0,00

36.900.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.23.

Monitoring/Penerapan Teknologi Pembenihan di UPR dan BBI Lokal Serta Monitoring/Pengawasan Distribusi dan Pemasaran Benih/Induk Ikan di BBI Lokal

0,00

104.400.000,00

0,00

104.400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(279.400.000,00) (26,32)

(104.400.000,00) (100,00)

2.05.01.02.20.24.

Temu Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar

2.000.000,00

40.000.000,00

0,00

42.000.000,00

2.000.000,00

40.000.000,00

0,00

42.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.48.

Apresiasi Perbenihan Ikan - Ikan Lokal

2.000.000,00

39.500.000,00

0,00

41.500.000,00

2.000.000,00

39.500.000,00

0,00

41.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.49.

Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

0,00

104.100.000,00

0,00

104.100.000,00

0,00

104.100.000,00

0,00

104.100.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.51.

Pengadaan Peralatan Pendukung dan Mesin Operasional Budidaya

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.02.20.66.

Apresiasi Penerapan CPIB bagi Petugas BBI Lokal

1.400.000,00

18.600.000,00

0,00

20.000.000,00

1.400.000,00

18.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

39.600.000,00

107.890.000,00

0,00

147.490.000,00

46.600.000,00

71.890.000,00

0,00

118.490.000,00

(29.000.000,00) (19,66)

4.000.000,00

79.000.000,00

0,00

83.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(83.000.000,00) (100,00)

2.000.000,00

39.500.000,00

0,00

41.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(41.500.000,00) (100,00)

2.800.000,00

37.200.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(40.000.000,00) (100,00)

1.400.000,00

18.600.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.713.300.000,00

250.850.000,00

2.05.01.02.20.67.

Peningkatan Produksi Induk

2.05.01.02.20.68.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Induk Nila

2.05.01.02.20.69.

Bimbingan Teknis Perbanyakan Induk Nila

2.05.01.02.20.70. 2.05.01.02.20.75. 2.05.01.03.

Bimbingan Teknis Pembuatan dan Aplikasi Probiotik Bio Fish Apresiasi Penerapan CPIB bagi UPR PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN

336.600.000,00

2.300.750.000,00

385.600.000,00

1.877.300.000,00

250.850.000,00

2.513.750.000,00

(20.000.000,00) (100,00) 213.000.000,00

9,26

Hal 204 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.05.01.03.01. 2.05.01.03.01.01. 2.05.01.03.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

54.600.000,00

1.091.630.000,00

0,00

1.146.230.000,00

54.600.000,00

1.250.630.000,00

0,00

1.305.230.000,00

159.000.000,00

13,87

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

6.300.000,00

0,00

0,00

0,00

577.600.000,00

0,00

577.600.000,00

0,00

711.600.000,00

0,00

711.600.000,00

134.000.000,00

23,20

2.05.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

54.600.000,00

750.000,00

0,00

55.350.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

40.800.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

64.820.000,00

0,00

64.820.000,00

0,00

64.820.000,00

0,00

64.820.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

25.000.000,00

50,00

2.05.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

278.700.000,00

179.000.000,00

100.500.000,00

558.200.000,00

327.700.000,00

184.000.000,00

100.500.000,00

612.200.000,00

54.000.000,00

9,67

1.500.000,00

0,00

94.000.000,00

95.500.000,00

1.500.000,00

0,00

94.000.000,00

95.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

0,00 0,00

2.05.01.03.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.05.01.03.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05.01.03.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

2.05.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05.01.03.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05.01.03.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.05.01.03.03. 2.05.01.03.03.03. 2.05.01.03.03.05.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

79.200.000,00

50.000.000,00

0,00

129.200.000,00

93.200.000,00

50.000.000,00

0,00

143.200.000,00

14.000.000,00

10,84

0,00

47.000.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

52.000.000,00

0,00

52.000.000,00

5.000.000,00

10,64

198.000.000,00

2.000.000,00

0,00

200.000.000,00

233.000.000,00

2.000.000,00

0,00

235.000.000,00

35.000.000,00

17,50

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

0,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

Hal 205 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.05.01.03.05. 2.05.01.03.05.06.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyuluhan dan Bimbingan Teknik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

0,00

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

152.400.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.21.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3.300.000,00

255.770.000,00

150.350.000,00

409.420.000,00

3.300.000,00

255.770.000,00

150.350.000,00

409.420.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.21.05.

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

3.300.000,00

106.120.000,00

0,00

109.420.000,00

3.300.000,00

106.120.000,00

0,00

109.420.000,00

0,00

0,00

2.05.01.03.21.12.

Rehabilitasi Berat Fasilitas Pelabuhan Perikanan

0,00

149.650.000,00

150.350.000,00

300.000.000,00

0,00

149.650.000,00

150.350.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.

PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP

447.000.000,00

1.435.663.600,00

218.086.400,00

2.100.750.000,00

517.000.000,00

1.435.663.600,00

218.086.400,00

2.170.750.000,00

70.000.000,00

3,33

2.05.01.04.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

110.400.000,00

929.178.600,00

0,00

1.039.578.600,00

120.900.000,00

929.178.600,00

0,00

1.050.078.600,00

10.500.000,00

1,01

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

539.000.000,00

0,00

539.000.000,00

0,00

539.000.000,00

0,00

539.000.000,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.01. 2.05.01.04.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05.01.04.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

51.000.000,00

2.05.01.04.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

59.400.000,00

3.000.000,00

0,00

62.400.000,00

69.900.000,00

3.000.000,00

0,00

72.900.000,00

10.500.000,00

16,83

2.05.01.04.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

18.011.100,00

0,00

18.011.100,00

0,00

18.011.100,00

0,00

18.011.100,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

134.410.000,00

0,00

134.410.000,00

0,00

134.410.000,00

0,00

134.410.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

35.507.500,00

0,00

35.507.500,00

0,00

35.507.500,00

0,00

35.507.500,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

0,00

0,00

Hal 206 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.05.01.04.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.05.01.04.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05.01.04.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

59.400.000,00

105.050.000,00

7.000.000,00

171.450.000,00

69.900.000,00

105.050.000,00

7.000.000,00

181.950.000,00

10.500.000,00

6,12

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00

5.200.000,00

0,00

64.600.000,00

69.900.000,00

5.200.000,00

0,00

75.100.000,00

10.500.000,00

16,25

2.05.01.04.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

52.250.000,00

0,00

52.250.000,00

0,00

52.250.000,00

0,00

52.250.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

47.600.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.05.06.

Penyuluhan dan Bimbingan Teknik

2.05.01.04.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

4.000.000,00

0,00

2.05.01.04.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.04.21.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

277.200.000,00

247.435.000,00

211.086.400,00

735.721.400,00

326.200.000,00

247.435.000,00

211.086.400,00

784.721.400,00

49.000.000,00

6,66

2.05.01.04.21.06.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

0,00

0,00

211.086.400,00

211.086.400,00

0,00

0,00

211.086.400,00

211.086.400,00

0,00

0,00

2.05.01.04.21.18.

Optimalisasi Pengembangan Perikanan Tangkap

277.200.000,00

120.435.000,00

0,00

397.635.000,00

326.200.000,00

120.435.000,00

0,00

446.635.000,00

49.000.000,00

12,32

2.05.01.04.21.54.

Pemberdayaan Kelompok Produktif Pembudidaya Ikan/Nelayan/Pengolahan Hasil Perikanan di Pedesaan

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

127.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.

BALAI BENIH IKAN PANTAI KOTABARU

493.700.000,00

1.680.476.400,00

269.200.000,00

2.443.376.400,00

560.200.000,00

1.497.376.400,00

853.800.000,00

2.911.376.400,00

468.000.000,00

19,15

2.05.01.05.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

96.750.000,00

646.276.400,00

0,00

743.026.400,00

103.750.000,00

646.276.400,00

0,00

750.026.400,00

7.000.000,00

0,94

0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

0,00

0,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

55.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.01. 2.05.01.05.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.05.01.05.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

55.650.000,00

750.000,00

0,00

56.400.000,00

55.650.000,00

750.000,00

0,00

56.400.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

39.600.000,00

9.000.000,00

0,00

48.600.000,00

46.600.000,00

9.000.000,00

0,00

55.600.000,00

7.000.000,00

14,40

Hal 207 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.05.01.05.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

3.170.000,00

0,00

3.170.000,00

0,00

3.170.000,00

0,00

3.170.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

1.500.000,00

234.000.000,00

0,00

235.500.000,00

1.500.000,00

234.000.000,00

0,00

235.500.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

54.880.000,00

0,00

54.880.000,00

0,00

54.880.000,00

0,00

54.880.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

115.126.400,00

0,00

115.126.400,00

0,00

115.126.400,00

0,00

115.126.400,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

138.600.000,00

241.700.000,00

185.000.000,00

565.300.000,00

163.100.000,00

241.700.000,00

185.000.000,00

589.800.000,00

24.500.000,00

4,33

2.05.01.05.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

0,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

0,00

0,00

42.000.000,00

42.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.10.

Pengadaan mebeleur

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

85.000.000,00

85.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

39.600.000,00

88.400.000,00

0,00

128.000.000,00

46.600.000,00

88.400.000,00

0,00

135.000.000,00

7.000.000,00

5,47

2.05.01.05.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

39.600.000,00

55.700.000,00

0,00

95.300.000,00

46.600.000,00

55.700.000,00

0,00

102.300.000,00

7.000.000,00

7,35

2.05.01.05.02.31.

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kerja

59.400.000,00

72.600.000,00

0,00

132.000.000,00

69.900.000,00

72.600.000,00

0,00

142.500.000,00

10.500.000,00

7,95

0,00

33.400.000,00

0,00

33.400.000,00

0,00

33.400.000,00

0,00

33.400.000,00

0,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.03. 2.05.01.05.03.02.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.05.01.05.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.03.06.

Pengadaan Pakaian Olahraga

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

0,00

2.05.01.05.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hal 208 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

2.05.01.05.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2.05.01.05.20.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05.01.05.20.07.

Pengembangan Peningkatan Perbenihan

2.05.01.05.20.19.

Peningkatan Prasarana

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

0,00

0,00

258.350.000,00

757.450.000,00

84.200.000,00

1.100.000.000,00

293.350.000,00

574.350.000,00

668.800.000,00

1.536.500.000,00

436.500.000,00

39,68

249.350.000,00

569.150.000,00

31.500.000,00

850.000.000,00

285.850.000,00

569.150.000,00

31.500.000,00

886.500.000,00

36.500.000,00

4,29

9.000.000,00

188.300.000,00

52.700.000,00

250.000.000,00

7.500.000,00

5.200.000,00

197.300.000,00

210.000.000,00

(40.000.000,00) (16,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

440.000.000,00

440.000.000,00

440.000.000,00

0,00

2.05.01.05.20.76.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya (DAK dan Pendamping DAK)

2.06.

PERDAGANGAN

835.600.000,00

8.452.302.575,00

1.907.624.000,00

11.195.526.575,00

909.600.000,00

8.115.796.575,00

6.475.294.000,00

15.500.690.575,00

4.305.164.000,00

38,45

2.06.01.00.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

308.900.000,00

4.883.966.575,00

140.940.000,00

5.333.806.575,00

322.900.000,00

4.887.766.575,00

140.940.000,00

5.351.606.575,00

17.800.000,00

0,33

2.06.01.00.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

177.600.000,00

1.359.097.575,00

0,00

1.536.697.575,00

177.600.000,00

1.359.097.575,00

0,00

1.536.697.575,00

0,00

0,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

7.500.000,00

0,00

0,00

0,00

237.000.000,00

0,00

237.000.000,00

0,00

237.000.000,00

0,00

237.000.000,00

0,00

0,00

177.600.000,00

1.000.000,00

0,00

178.600.000,00

177.600.000,00

1.000.000,00

0,00

178.600.000,00

0,00

0,00 0,00

2.06.01.00.01.01. 2.06.01.00.01.02.

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.06.01.00.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.06.01.00.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

2.06.01.00.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

34.900.000,00

0,00

34.900.000,00

0,00

34.900.000,00

0,00

34.900.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

160.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

144.870.000,00

0,00

144.870.000,00

0,00

144.870.000,00

0,00

144.870.000,00

0,00

0,00

0,00

437.600.000,00

0,00

437.600.000,00

0,00

437.600.000,00

0,00

437.600.000,00

0,00

0,00

0,00

240.227.575,00

0,00

240.227.575,00

0,00

240.227.575,00

0,00

240.227.575,00

0,00

0,00

79.200.000,00

236.734.000,00

140.940.000,00

456.874.000,00

93.200.000,00

236.734.000,00

140.940.000,00

470.874.000,00

14.000.000,00

3,06

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2.06.01.00.01.18. luar daerah 2.06.01.00.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2.06.01.00.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hal 209 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.06.01.00.02.05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

0,00

0,00

37.400.000,00

37.400.000,00

0,00

0,00

37.400.000,00

37.400.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

51.540.000,00

51.540.000,00

0,00

0,00

51.540.000,00

51.540.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.02.11.

Pengadaan Komputer

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.02.139.

Pengadaan Tempat Parkir

2.06.01.00.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

31.000.000,00

31.000.000,00

0,00

0,00

79.200.000,00

113.000.000,00

0,00

192.200.000,00

93.200.000,00

113.000.000,00

0,00

206.200.000,00

14.000.000,00

7,28

2.06.01.00.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

63.734.000,00

0,00

63.734.000,00

0,00

63.734.000,00

0,00

63.734.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.02.26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.03. 2.06.01.00.03.03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

2.06.01.00.05.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.05.10.

Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.06.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0,00

479.815.000,00

0,00

479.815.000,00

0,00

479.815.000,00

0,00

479.815.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.06.01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

130.305.000,00

0,00

130.305.000,00

0,00

130.305.000,00

0,00

130.305.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.06.27.

Monitoring dan Evaluasi

2.06.01.00.06.28.

Perencanaan dan Penyusunan Industri dan Perdagangan

0,00

199.510.000,00

0,00

199.510.000,00

0,00

199.510.000,00

0,00

199.510.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

0,00

1.283.830.000,00

0,00

1.283.830.000,00

0,00

1.283.830.000,00

0,00

1.283.830.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.02.

Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

0,00

332.015.000,00

0,00

332.015.000,00

0,00

332.015.000,00

0,00

332.015.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.03.

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor

0,00

119.460.000,00

0,00

119.460.000,00

0,00

119.460.000,00

0,00

119.460.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.16.

Pengembangan Database Informasi Potensi Komoditi Unggulan

0,00

97.160.000,00

0,00

97.160.000,00

0,00

97.160.000,00

0,00

97.160.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.17.

Kerjasama Dengan Lembaga/Mitra Usaha Dalam Rangka Pengembangan Daya Saing Produk

0,00

208.295.000,00

0,00

208.295.000,00

0,00

208.295.000,00

0,00

208.295.000,00

0,00

0,00

Hal 210 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.06.01.00.17.18. 2.06.01.00.17.19.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Pelatihan UKM Calon Eksportir dan Eksportir Promosi Komoditi Terpadu

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

198.700.000,00

0,00

198.700.000,00

0,00

198.700.000,00

0,00

198.700.000,00

0,00

0,00

0,00

198.200.000,00

0,00

198.200.000,00

0,00

198.200.000,00

0,00

198.200.000,00

0,00

0,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

130.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.18.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

52.100.000,00

1.444.490.000,00

0,00

1.496.590.000,00

52.100.000,00

1.448.290.000,00

0,00

1.500.390.000,00

3.800.000,00

0,25

2.06.01.00.18.02.

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

6.000.000,00

194.000.000,00

0,00

200.000.000,00

6.000.000,00

194.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.18.07.

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

4.800.000,00

215.200.000,00

0,00

220.000.000,00

4.800.000,00

215.200.000,00

0,00

220.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.18.08.

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produsen

0,00

338.000.000,00

0,00

338.000.000,00

0,00

338.000.000,00

0,00

338.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.18.09.

Pemasaran Produk Dalam Negeri

0,00

240.000.000,00

0,00

240.000.000,00

0,00

243.800.000,00

0,00

243.800.000,00

3.800.000,00

1,58

36.300.000,00

263.210.000,00

0,00

299.510.000,00

36.300.000,00

263.210.000,00

0,00

299.510.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

194.080.000,00

0,00

199.080.000,00

5.000.000,00

194.080.000,00

0,00

199.080.000,00

0,00

0,00

173.500.000,00

1.036.366.000,00

1.440.884.000,00

2.650.750.000,00

192.500.000,00

1.075.660.000,00

5.628.954.000,00

6.897.114.000,00

4.246.364.000,00

51.000.000,00

426.091.000,00

0,00

477.091.000,00

51.000.000,00

439.885.000,00

0,00

490.885.000,00

13.794.000,00

0,00

8.844.000,00

0,00

8.844.000,00

0,00

8.844.000,00

0,00

8.844.000,00

0,00

0,00

0,00

61.406.000,00

0,00

61.406.000,00

0,00

75.200.000,00

0,00

75.200.000,00

13.794.000,00

22,46

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

51.000.000,00

750.000,00

0,00

51.750.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.20.

Penyelenggaraan Kalsel Expo 2015

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Peningkatan Pengawasan Peredaran 2.06.01.00.18.11. Barang (SNI Wajib) 2.06.01.00.18.15. 2.06.01.01. 2.06.01.01.01. 2.06.01.01.01.01. 2.06.01.01.01.02.

Peningkatan Pengawasan UTTP Kemetrologian BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

160,19 2,89

2.06.01.01.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.06.01.01.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

13.266.000,00

0,00

13.266.000,00

0,00

13.266.000,00

0,00

13.266.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

27.527.000,00

0,00

27.527.000,00

0,00

27.527.000,00

0,00

27.527.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

16.926.000,00

0,00

16.926.000,00

0,00

16.926.000,00

0,00

16.926.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

9.342.000,00

0,00

9.342.000,00

0,00

9.342.000,00

0,00

9.342.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

0,00

3.450.000,00

0,00

0,00

0,00

36.727.000,00

0,00

36.727.000,00

0,00

36.727.000,00

0,00

36.727.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Hal 211 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.06.01.01.01.17.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan makanan dan minuman

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jenis Belanja

Jumlah 6=3+4+5

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

63.898.000,00

0,00

63.898.000,00

0,00

63.898.000,00

0,00

63.898.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

150.790.000,00

0,00

150.790.000,00

0,00

150.790.000,00

0,00

150.790.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

33.165.000,00

0,00

33.165.000,00

0,00

33.165.000,00

0,00

33.165.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

97.500.000,00

111.048.000,00

1.079.254.000,00

1.287.802.000,00

116.500.000,00

111.048.000,00

5.267.324.000,00

5.494.872.000,00

4.207.070.000,00

2.06.01.01.02.03.

Pembangunan gedung kantor

0,00

0,00

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

0,00

550.000.000,00

550.000.000,00

2.06.01.01.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

2.06.01.01.02.09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

326,69

(450.000.000,00) (45,00) 0,00

0,00

0,00

0,00

64.254.000,00

64.254.000,00

0,00

0,00

64.254.000,00

64.254.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.02.150.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

451.000.000,00

451.000.000,00

451.000.000,00

0,00

2.06.01.01.02.151.

Pengadaan Keakuratan Standar Laboratorium (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362.070.000,00

362.070.000,00

362.070.000,00

0,00

78.000.000,00

33.602.000,00

0,00

111.602.000,00

93.200.000,00

33.602.000,00

0,00

126.802.000,00

15.200.000,00

13,62

19.500.000,00

45.900.000,00

0,00

65.400.000,00

23.300.000,00

45.900.000,00

0,00

69.200.000,00

3.800.000,00

5,81

2.06.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.06.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.06.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

31.546.000,00

0,00

31.546.000,00

0,00

31.546.000,00

0,00

31.546.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.02.51.

Pembangunan Gedung Kantor (DAK dan Pendamping DAK)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.825.000.000,00

3.825.000.000,00

3.825.000.000,00

0,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

0,00

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

3.080.000,00

0,00

0,00

25.000.000,00

496.147.000,00

361.630.000,00

882.777.000,00

25.000.000,00

521.647.000,00

361.630.000,00

908.277.000,00

25.500.000,00

2,89

25.000.000,00

368.593.000,00

0,00

393.593.000,00

25.000.000,00

386.393.000,00

0,00

411.393.000,00

17.800.000,00

4,52

2.06.01.01.03. 2.06.01.01.03.03. 2.06.01.01.18. 2.06.01.01.18.12.

Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Sidang Tera dan Tera Ulang Alat UTP

2.06.01.01.18.13.

Peningkatan Keakuratan Standar Laboratorium

0,00

36.350.000,00

361.630.000,00

397.980.000,00

0,00

36.350.000,00

361.630.000,00

397.980.000,00

0,00

0,00

2.06.01.01.18.14.

Peningkatan Kuantitas Mutu Standar Kemetrologian

0,00

91.204.000,00

0,00

91.204.000,00

0,00

98.904.000,00

0,00

98.904.000,00

7.700.000,00

8,44

2.06.01.02.

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

175.000.000,00

1.674.003.000,00

295.200.000,00

2.144.203.000,00

196.000.000,00

1.674.003.000,00

295.200.000,00

2.165.203.000,00

21.000.000,00

0,98

2.06.01.02.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

53.400.000,00

449.853.000,00

0,00

503.253.000,00

53.400.000,00

449.853.000,00

0,00

503.253.000,00

0,00

0,00

Hal 212 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1 2.06.01.02.01.01. 2.06.01.02.01.02.

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

53.400.000,00

750.000,00

0,00

54.150.000,00

53.400.000,00

750.000,00

0,00

54.150.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

0,00

17.300.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

43.283.000,00

0,00

43.283.000,00

0,00

43.283.000,00

0,00

43.283.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.360.000,00

0,00

3.360.000,00

0,00

3.360.000,00

0,00

3.360.000,00

0,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

36.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.06.01.02.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

61.460.000,00

0,00

61.460.000,00

0,00

61.460.000,00

0,00

61.460.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

105.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

66.600.000,00

0,00

66.600.000,00

0,00

66.600.000,00

0,00

66.600.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118.800.000,00

249.700.000,00

150.000.000,00

518.500.000,00

139.800.000,00

249.700.000,00

150.000.000,00

539.500.000,00

21.000.000,00

4,05

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

0,00

0,00

142.700.000,00

0,00

142.700.000,00

0,00

142.700.000,00

0,00

142.700.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

54.650.000,00

0,00

173.450.000,00

139.800.000,00

54.650.000,00

0,00

194.450.000,00

21.000.000,00

12,11

2.06.01.02.02.07. 2.06.01.02.02.142. 2.06.01.02.02.22.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Sistem Mutu Laboratorium Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.06.01.02.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

0,00

28.350.000,00

0,00

28.350.000,00

0,00

28.350.000,00

0,00

28.350.000,00

0,00

0,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

4.250.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

970.200.000,00

145.200.000,00

1.118.200.000,00

2.800.000,00

970.200.000,00

145.200.000,00

1.118.200.000,00

0,00

0,00

2.06.01.02.03. 2.06.01.02.03.03. 2.06.01.02.17.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Hal 213 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

1

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

2

2.06.01.02.17.21.

Pemeliharaan Standar Sistem Mutu Laboratorium

2.06.01.02.17.22.

Pengujian Mutu barang dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium

2.06.01.02.17.23.

Peningkatan Fasilitas Laboratorium

2.06.01.03.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM

2.06.01.03.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.06.01.03.01.02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

0,00

330.000.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

330.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

637.200.000,00

0,00

640.000.000,00

2.800.000,00

637.200.000,00

0,00

640.000.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

145.200.000,00

148.200.000,00

0,00

3.000.000,00

145.200.000,00

148.200.000,00

0,00

0,00

178.200.000,00

857.967.000,00

30.600.000,00

1.066.767.000,00

198.200.000,00

478.367.000,00

410.200.000,00

1.086.767.000,00

20.000.000,00

1,87

59.400.000,00

450.167.000,00

0,00

509.567.000,00

59.400.000,00

450.167.000,00

0,00

509.567.000,00

0,00

0,00

0,00

60.653.700,00

0,00

60.653.700,00

0,00

60.653.700,00

0,00

60.653.700,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

59.400.000,00

750.000,00

0,00

60.150.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

0,00

19.040.000,00

0,00

19.040.000,00

0,00

19.040.000,00

0,00

19.040.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

0,00

14.794.300,00

0,00

14.794.300,00

0,00

14.794.300,00

0,00

14.794.300,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0,00

40.931.000,00

0,00

40.931.000,00

0,00

40.931.000,00

0,00

40.931.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

0,00

25.160.000,00

0,00

25.160.000,00

0,00

25.160.000,00

0,00

25.160.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.16.

Penyediaan bahan logistik kantor

0,00

2.06.01.03.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

0,00

45.012.000,00

0,00

45.012.000,00

0,00

45.012.000,00

0,00

45.012.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0,00

122.292.000,00

0,00

122.292.000,00

0,00

122.292.000,00

0,00

122.292.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.01.19.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

0,00

108.634.000,00

0,00

108.634.000,00

0,00

108.634.000,00

0,00

108.634.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

118.800.000,00

402.400.000,00

30.600.000,00

551.800.000,00

138.800.000,00

22.800.000,00

410.200.000,00

571.800.000,00

20.000.000,00

3,62

0,00

0,00

30.600.000,00

30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00

30.600.000,00

0,00

0,00

118.800.000,00

382.400.000,00

0,00

501.200.000,00

138.800.000,00

2.800.000,00

379.600.000,00

521.200.000,00

20.000.000,00

3,99

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

0,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.02.07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.06.01.03.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.06.01.03.02.24. 2.06.01.03.03. 2.06.01.03.03.03.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan

Hal 214 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.07.

PERINDUSTRIAN

39.900.000,00

4.598.550.000,00

0,00

4.638.450.000,00

39.900.000,00

4.598.550.000,00

0,00

4.638.450.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

38.400.000,00

3.766.067.000,00

0,00

3.804.467.000,00

38.400.000,00

3.766.067.000,00

0,00

3.804.467.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

29.800.000,00

1.781.110.000,00

0,00

1.810.910.000,00

29.800.000,00

1.781.110.000,00

0,00

1.810.910.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.02.

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

0,00

447.640.000,00

0,00

447.640.000,00

0,00

447.640.000,00

0,00

447.640.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.13.

Pengembangan Sistem Pendataan IKM Bagi Aparatur

0,00

133.100.000,00

0,00

133.100.000,00

0,00

133.100.000,00

0,00

133.100.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.20.

Fasilitas Bagi IKM Terhadap Pengembangan Daya Saing

4.300.000,00

363.405.000,00

0,00

367.705.000,00

4.300.000,00

363.405.000,00

0,00

367.705.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.21.

Kemasan Komoditi Terpadu

19.050.000,00

429.500.000,00

0,00

448.550.000,00

19.050.000,00

429.500.000,00

0,00

448.550.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.23.

Pelatihan Makanan Olahan Non Beras

2.150.000,00

76.405.000,00

0,00

78.555.000,00

2.150.000,00

76.405.000,00

0,00

78.555.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.25.

Pelatihan Design Kerajinan

4.300.000,00

131.060.000,00

0,00

135.360.000,00

4.300.000,00

131.060.000,00

0,00

135.360.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.16.26.

Sertifikasi Halal

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

0,00

8.600.000,00

1.655.447.000,00

0,00

1.664.047.000,00

8.600.000,00

1.655.447.000,00

0,00

1.664.047.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2.06.01.00.17.01.

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

0,00

382.807.000,00

0,00

382.807.000,00

0,00

382.807.000,00

0,00

382.807.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.02.

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

0,00

860.000.000,00

0,00

860.000.000,00

0,00

860.000.000,00

0,00

860.000.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.07.

Perluasan Penerapan Standar Untuk Mendorong Daya Saing

0,00

125.350.000,00

0,00

125.350.000,00

0,00

125.350.000,00

0,00

125.350.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.17.08.

Penguatan Inovasi Produk Industri

8.600.000,00

287.290.000,00

0,00

295.890.000,00

8.600.000,00

287.290.000,00

0,00

295.890.000,00

0,00

0,00

0,00

329.510.000,00

0,00

329.510.000,00

0,00

329.510.000,00

0,00

329.510.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.19.

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2.06.01.00.19.04.

Pembentukan Sentra Industri Kecil

0,00

258.620.000,00

0,00

258.620.000,00

0,00

258.620.000,00

0,00

258.620.000,00

0,00

0,00

2.06.01.00.19.06.

Pelatihan Pengolahan Kelapa Dalam Menjadi VCO

0,00

70.890.000,00

0,00

70.890.000,00

0,00

70.890.000,00

0,00

70.890.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM

1.500.000,00

832.483.000,00

0,00

833.983.000,00

1.500.000,00

832.483.000,00

0,00

833.983.000,00

0,00

0,00

2.06.01.03.16.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.500.000,00

832.483.000,00

0,00

833.983.000,00

1.500.000,00

832.483.000,00

0,00

833.983.000,00

0,00

0,00

Hal 215 dari 215

Sebelum Perubahan Kode

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

1

2

Bertambah/ (Berkurang)

Setelah Perubahan

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

Jumlah 6=3+4+5

Jenis Belanja Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

7

8

9

Jumlah 10=7+8+9

(Rp)

%

11=10-6

12

2.06.01.03.16.18.

Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Mesin dan Logam

1.500.000,00

361.780.500,00

0,00

363.280.500,00

1.500.000,00

361.780.500,00

0,00

363.280.500,00

0,00

0,00

2.06.01.03.16.19.

Pelatihan Pengembangan Diversifikasi Produk Meubel Kayu

0,00

470.702.500,00

0,00

470.702.500,00

0,00

470.702.500,00

0,00

470.702.500,00

0,00

0,00

2.08.

TRANSMIGRASI

25.100.000,00

626.110.000,00

0,00

651.210.000,00

25.100.000,00

626.110.000,00

0,00

651.210.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

25.100.000,00

626.110.000,00

0,00

651.210.000,00

25.100.000,00

626.110.000,00

0,00

651.210.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.15.

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

5.600.000,00

269.400.000,00

0,00

275.000.000,00

5.600.000,00

269.400.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.15.18.

Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.15.22.

Bimtek Kewirausahaan Masyarakat Transmigrasi

5.600.000,00

169.400.000,00

0,00

175.000.000,00

5.600.000,00

169.400.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

0,00

1.14.01.00.19.

Program Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi

19.500.000,00

356.710.000,00

0,00

376.210.000,00

19.500.000,00

356.710.000,00

0,00

376.210.000,00

0,00

0,00

3.200.000,00

76.800.000,00

0,00

80.000.000,00

3.200.000,00

76.800.000,00

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

12.400.000,00

101.600.000,00

0,00

114.000.000,00

12.400.000,00

101.600.000,00

0,00

114.000.000,00

0,00

0,00

0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

26.350.000,00

0,00

0,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

25.500.000,00

0,00

0,00

3.900.000,00

76.460.000,00

0,00

80.360.000,00

3.900.000,00

76.460.000,00

0,00

80.360.000,00

0,00

0,00

161.834.767.525,00

1.281.039.220.402,00

1.126.770.010.723,00

2.569.643.998.650,00

1.318.235.817.491,00

3.009.911.474.140,00

440.267.475.490,00

1.14.01.00.19.10. 1.14.01.00.19.11. 1.14.01.00.19.12. 1.14.01.00.19.14. 1.14.01.00.19.15. 1.14.01.00.19.16.

Pengembangan Kampung Inggris Identifikasi Data Penempatan Transmigrasi Sosialisasi Pengembangan Trans Lokal Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Program Transmigrasi Monitoring dan Evaluasi Ketransmigrasian Promosi Investasi dan Kemitraan di Kawasan Transmigrasi JUMLAH

182.008.378.679,00

1.509.667.277.970,00

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H. RUDY ARIFFIN

17.13