PEMAPARAN CABANG PELABUHAN BELAWAN RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, 03 September 2015
DAFTAR ISI 1. Pelayanan Kapal 2. Pelayanan Barang 3. Laba/Rugi 4. Rencana Strategis Jangka Pendek 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Tahun 2016
6. Program Kerja (PKM) 7. Investasi 8. ProyekSi Trafik, Produksi, Laba Rugi Tahun 2016 9. Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016
10. Kinerja Operasional CABANG BELAWAN
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
Trafik Kapal NO. I.
URAIAN KAPAL 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
2. TERSUS/TUKS/DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
SAT
Call Gt Call Gt
Call Gt Call Gt
REALISASI THN 2014
1,425 13,884,934 2,135 9,887,604
628 2,336,736 80 546,253
RKAP
1,507 16,036,497 2,259 10,885,163
609 2,295,123 94 615,576
TAHUN 2015 REALISASI S.D TRW II
700 7,310,852 1,125 5,075,163
275 1,076,015 21 113,102
EST REAL THN 2015
1,417 14,651,364 2,263 7,979,948
Pendapatan Kapal NO. I.
556 1,815,289 45 235,206
Produksi Kapal NO. I.
URAIAN KAPAL 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
2. a. b. c.
TERSUS/TUKS/DUKS Labuh Tambat Pemanduan
d. Penundaan e. Air Kapal
SAT
Call Gt Gt/Etm Gerakan Gt Jam Gt/Jam Ton
Call Gt Gt/Etm Gerakan Gt Jam Gt/Jam Ton
REALISASI THN 2014 3,560 30,599,715 54,619,801 6,905 54,008,182 7,989 69,136,878
708 3,960,505 727 3,380,772 -
RKAP 3,766 35,113,162 60,731,922 7,600 60,625,546 12,708 99,840,808
703 4,354,200 671 3,283,157 -
TAHUN 2015 REALISASI S.D TRW II
EST REAL THN 2015
1,825 15,148,636 24,308,395 3,391 27,444,794 4,850 40,240,103
3,680 30,542,099 49,108,043 6,905 55,481,369 9,584 79,251,178
296 2,623,140 461 2,004,112 -
601 5,295,743 926 4,010,047 -
URAIAN
(‘000.000) SAT
REALISASI THN 2014
RKAP
TAHUN 2015 REALISASI S.D TRW II
EST REAL THN 2015
KAPAL 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
24,809 50,802 27,738 47,522 -
29,748 54,969 32,358 53,518 -
13,798 30,109 15,597 29,657 -
29,798 61,853 36,498 60,294 -
2. a. b. c. d. e.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
17.44 706.88 1,783.28 140.16 -
1,617.65 2,493.92 193.08 -
7.75 284.75 738.65 63.41 -
16.29 584.50 1,553.00 133.33 -
TERSUS/TUKS/DUKS Labuh Tambat Pemanduan Penundaan Air Kapal
NO
PENJELASAN
1
Secara trafik dan produksi estimasi 2015 tidak mencapai anggaran 2015 hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya kunjungan kapal untuk CPO, Bungkil dan Semen Curah sertaDi PLTU selama ini menggunakan bahan bakar Solar diganti dengan Gas yang pengangkutannya tidak menggunakan kapal tetapi melalui pipa sehingga pergerakan kapal baik luar negeri maupun dalam negeri berkurang Muatan kayu log di dermaga khusus Cipta Rimba Jaya berkurang sehingga kunjungan kapal pada dermaga tersebut ikut berkurang Pendapatan naik karena Gt makin besar khususnya kapal-kapal luar negeri dan adanya kenaikan kurs Dollar dari Rp. 12.888/US$ menjadi Rp. 13.400/US$
2 3
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 TRAFIK, PODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO.
URAIAN
II. BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full - Empty 2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full - Empty III. - Penumpang : a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
SAT
Ton Ton Ton Ton TEU’s TEU’s
REALISASI THN 2014
146,915 2,946,816 589,507 -
REALISASI RKAP THN S.D TRW II 2015 THN 2015
158,456 3,424,617 599,588 -
26,999 1,236,928 224,961 -
PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG
EST REAL THN 2015
67,873 2,307,674 494,914 -
NO. 702 703 704 705 706 707 708
929,731 300,762 1,249,826 -
1,719,678 319,148 1,157,728 -
422,951 78,443 602,263 -
930,492 243,913 963,621 -
4,246 139,610
7,780 160,470
854 65,154
1,782 137,441
REALISASI THN 2014
RKAP
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
99,227 287 57,946 68,608 7,935 34,045
147,714 2,011 77,999 76,210 11,466 42,459
TOTAL
Rp
268,049
357,859
TAHUN 2015 REALISASI EST REAL S.D TRW II THN 2015 56,892 137,104 320 637 42,724 82,849 35,989 92,744 4,093 5,818 18,701 38,878 158,718
358,031
PENJELASAN Pendapatan Pelayanan Barang terealisir 81,95% disebabkan : a. Trafik barang menurun akibat perekonomian secara makro pertumbuhannya relatif rendah
2 3
4 5
Orang Orang
SAT
PELAYANAN BARANG PELAYANAN PENGUSAHAAN ALAT PELAYANAN USAHA BONGKAR MUAT (UBM) PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS PELAYANAN PENGUSAHAAN T.B.A.L PELAYANAN PELSUS, DERSUS, DUKS, TUKS PELAYANAN RUPA-RUPA USAHA
NO 1
Ton Ton Ton Ton TEU’s TEU’s
URAIAN
(‘000.000)
6 7
b. Volume bongkar muat menurun diakibatkan pendangkalan kolam Pendapatan pengusahaan alat dibawah target disebabkan pemilik barang masih dominan mengunakan crane kapal untuk bongkar muat Pendapatan pelayanan UBM diatas target disebabkan adanya penambahan pangsa pasar baru (Handling mobil, pasir dan semen bag) dan kenaikan tarif handling Pendapatan pengusahaan TBAL tercapai disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik dan kenaikan tarif pemanfaatan tanah untuk perjanjian baru dan yang diperpanjang Pendapatan Pelsus, Dersus tidak tercapai disebabkan menurunnya kegiatan di TERSUS tersebut Pendapatan Rupa-Rupa Usaha melampaui target disebabkan pengenaan throughput fee terhadap pemanfaatan tanah yang baru dan yang diperpanjang Pendapatan KSMU tidak tercapai disebabkan berkurangnya unit kapal tunda yang dikerjasamakan
LABA / (RUGI) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Jumlah
Satuan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Realisasi Thn 2014 151,026 99,227 287 57,946 68,608 7,935 34,045 49,898 468,974
Realisasi (‘000.000) Est. RKAP S.D Trw. II Realisasi Tahun 2015 2015 Tahun 2015 170,722 89,264 188,648 147,714 56,892 137,104 2,011 320 637 77,999 42,724 82,849 76,210 35,989 92,744 11,466 4,093 5,818 42,459 18,701 38,878 62,479 20,677 45,297 591,060 268,659 591,976
Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi 791 PDU 891 BDU 999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak ØOperating Ratio (OR) ØSaldo Piutang Usaha ØTingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
NO
PENJELASAN
1
Realisasi biaya pegawai dibawah target disebabkan tidak tercapainya terget Kinerja pada TRW I 2015 Realisasi biaya bahan dibawah target disebabkan penurunan harga biaya bahan bakar dari Pertamina Realisasi biaya pemeliharaan dibawah target disebabkan belum terealisasinya seluruh kontrak-kontrak pemeliharaan rutin, non rutin dan untuk biaya pemeliharaan kapal telah melebihi dari target Trw II disebabkan adanya program optimalisasi KPC untuk mendukung pemanduaan selat malaka yang tidak diprogramkan oleh Cabang Belawan Realisasi biaya penyusutan dan amortisasi masih dibawah target karena investasi 2015 belum semuanya terealisir Realisasi biaya Asuransi dibawah target disebabkan belum terealisasinya seluruh asuransi bangunan faspel, kapal, alat faspel, jalan dan bangunan, dan kendaraan. Realisasi biaya sewa melampaui target dikarenakan adanya kenaikan tarif upah buruh TKBM Pelabuhan Belawan dan kenaikan gaji tenaga kerja outsourching Realisasi Beban KSMU dibawah target disebabkan beban KSMU lainnya yang terealisasi masih rendah dan KSMU Kapal hanya 1(satu) unit Realisasi beban administrasi kantor dibawah target disebabkan tidak terealisasinya sertifikat HPL, dijalankannya cut off biaya untuk beban cetak fotocopi, pengiriman surat, pembelian surat kabar, majalah, jamuan rapat dan biaya rumah tangga. Realisasi beban umum dibawah target disebabkan biaya perjalanan dinas, biaya promosi masih rendah dan belum terealisasinya biaya klaim, biaya pakaian kerja, biaya olah raga dan kesenian
2 3
4
Biaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rp %
48,346 46,804 10,283 27,238 1,732 47,939 43,267 3,350 27,049 256,009 212,965 2,510 9,821 205,653 54.59 18,526 99.7
61,329 57,114 13,164 31,780 2,357 49,028 52,112 4,471 25,864 297,219 293,841 1,521 12,583 282,778 50.29 20,564 96.5
28,489 23,595 2,468 13,868 1,188 32,047 17,796 1,737 11,756 132,945 135,714 760 3,485 132,990 49.48 26,866 93.9
58,231 54,413 13,215 31,780 1,716 67,475 38,585 3,204 23,361 291,981 299,995 1,079 5,225 295,850 49.32 23,158 92.5
5
6
7
8
9
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp) ('000) Jul
I INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Penyesuaian Tarif Tanah Pertamina, SUPS, PJN, PT SAN dan DTT 2 Kenaikan Tarif Bongkar Muat Mobil II PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1 Retribusi Alat Bongkar Muat Pihak Ketiga Berdasarkan Tonase
RENCANA AKSI TAHUN 2015 Trw III Trw IV Agt Sep Okt Nop
Des
18,800,000
√
√
√
√
200,000
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1,000,000
III PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1 Biaya Adm. Kantor, Biaya Umum, Biaya Pegawai dan Bahan dan KSMU
3,300,000
√
√
√
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN 1. Lokasi Strategis dan Hinterland mendukung Kawasan Industri Mabar, Kawasan Industri Star dan Perkebunan 2. BUP memiliki pelimpahan pemanduan, penundaan dan DLKR/DLKP 3. Telah memiliki dedicated berth dan mengupayakan menjadi Terminal Operator untuk Curah Cair, Curah Kering, Multi Purpose, Terminal Penumpang dan Terminal Sayur Mayur dan Ikan 4. Memiliki Alur dan Kolam yang dapat dilalui Kapal dengan draft 10 m dan LOA 200 m 5. Memiliki Sistem IT secara terpadu dan online
INTERNAL
KELEMAHAN 1. Sedimentasi yang tinggi yang berasal dari Sungai Belawan dan Sungai Deli dalam hal memenuhi standarisasi kedalaman 2. Kinerja rendah yang disebabkan jam kerja operasional yang belum 24 jam oleh karena efisiensi biaya dari pihak mitra 3. Penerapan dan penggunaan sistem IT yang belum optimal 4. Keterbatasan SDM secara kualitatif dan kuantitatif 5. Keterbatasan Kapal Tunda sesuai PM No. 93 Tahun 2014 dan keterbatasan Kapal Pandu sesuai dengan PM No. 57 Tahun 2015 6. Keterbatasan kedalaman Alur dan kolam yang dapat dilalui kapal-kapal tertentu
PELUANG 1. Pembentukan Terminal Operator untuk Curah Cair, Curah Kering, Car Terminal, Multi Purpose dengan Handling Full Cabang Belawan 2. Penyesuaian tariff untuk pelayanan terminal operator 3. Penerapan Tarif Paket Pelayanan Kapal 4. Peningkatan pelayanan pemanduan/penundaan di Lokasi Dock (Docking Master) 5. Kebutuhan atas Marine Service 6. Optimalisasi daya listrik di pelabuhan Belawan
SWOT
EKSTERNAL
ANCAMAN 1. Sedimentasi yang tinggi yang berasal dari Sungai Belawan dan Sungai Deli dalam hal memenuhi standarisasi kedalaman 2. Terbukanya BUP untuk membuka Pelabuhan sesuai UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 3. Monopoli buruh dengan tarif yang tinggi dan kinerja rendah 4. Ketergantungan Regulasi Pemerintah 5. UU Ketenagakerjaan tentang Outsourcing 6. Isu Monopoli UBM 7. Luas lahan yang terbatas untuk pengembangan pelabuhan dan banyaknya gugatan hukum 8. Keamanan pelabuhan
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT NO.
RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
I 1
INTENSIFIKASI PENDAPATAN : Penataan operasional pelayanan kapal dan pelayanan barang di seluruh terminal 2 Implementasi pengenaan tarif pelayanan sesuai ketentuan 3 Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan 4 Peningkatan aset idle untuk kepentingan bisnis 5 Peningkatan market share unit Usaha Bongkar Muat 6 Peningkatan produksi B/M peti kemas 7 Peningkatan produksi B/M curah kering 8 Peningkatan produksi B/M curah cair 9 Implementasi ISO 14001 di Cabang Belawan 10 Program peningkatan kualitas dampak bantuan Corporate Social Responsibility PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 12 Penataan Dedicated Berth - Car Terminal - CPO Antar Pulau 13 Penataan Multi Purpose - Terminal Curah Kering - Dermaga Multi Purpose IKD
OUT PUT (Rp) ('000) 11,800,000
ESTIMASI BIAYA INVESTASI 74,000,000
17,100,000
300,000
2,000,000 11,000,000 4,000,000
200,000 600,000 200,000
1,000,000 1,000,000 500,000
5,000,000 1,500,000
II
III
PROGRAM EFISIENSI BIAYA
EKSPLOITASI
11,582,000 21,000,000
57,000,000 66,000,000
45,000,000 1,615,008
135,000,000 60,000,000
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016 Investasi Kelompok Investasi No
Jenis Investasi
I 1
INVESTASI FISIK Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga Belawan Lama Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga Ujung Baru Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga Citra Pengadaan dan Penggantian Fender di Dermaga IKD Pengerukan Kolam Pelabuhan Top overhaul Motor Induk kanan/kiri, Penggantian Air starting motor Induk, perbaikan pompa-poma serta annual survey BKI KT. Selat Laut GO Genset Kanan/Kiri, Perbaikan AC Central, Harbour genset, AC ECR dan Fire Detection Alarm System, serta docking dan spesial survey BKI KT. Sei Deli GO Genset Kanan/Kiri dan annual survey BKI KT. Sei Deli III Pengadaan 2 (dua) unit Kapal Tunda 2 x 1000 HP termasuk biaya konsultan dan supervisi @ Rp. 46.000.000.000,Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Tunda 2 x 1200 HP termasuk biaya konsultan dan supervisi @ Rp. 48.000.000.000,-
2 3 4 5 6
7
8 9
10
sat
Volume
Bangunan Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM No. Non-Fisik
Rp.
1,400,000,000
√
1
Rp.
3,000,000,000
√
1
Rp.
2,000,000,000
√
1
Rp.
1,100,000,000
√
1
Rp. Rp.
5,000,000,000 2,600,000,000
√ √
1 1,2
Rp.
2,600,000,000
√
1,2
Rp.
1,600,000,000
√
1,2
Rp.
92,000,000,000
√
1,2
Rp.
48,000,000,000
√
1,2
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016 Investasi Kelompok Investasi No
Jenis Investasi
I 11
INVESTASI FISIK Top Overhoul Mesin Induk Kiri/Kanan dan GO Genset Kiri/Kanan serta Annual dan Docking Survey BKI KPC Sei Nunang 01 Top Overhoul Mesin Induk Kiri/Kanan dan GO Genset Kiri/Kanan serta Annual dan Docking Survey BKI KPC Sei Nunang 02 Pengadaan 3 Unit kapal pandu speed 13 s.d 15 knot termasuk biaya konsultan dan supervisi. @ Rp. 5.000.000.000,Pengadaan 2 unit Road Sweeper Kapasitas 2,5 M3 Pengadaan Automatic Gate Penggantian Sistem Panel Gardu A dari open type menjadi cubicle Penggantian Sistem Panel Gardu B dari open type menjadi cubicle Pembangunan Gardu Listrik J berikut perlengkapannya sebagai pengganti Gardu BPL Rehab Gardu dan Pembuatan Gardu Distribusi di Belawan Lama Pengadaan dan pemasangan ATS AMF Genset Belawan Lama
12
13
14 15 16 17 18 19 20
sat
Volume
Bangunan Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM No. Non-Fisik
Rp.
1,200,000,000
√
1,2
Rp.
1,200,000,000
√
1,2
Rp.
15,000,000,000
√
1,2
Rp.
4,000,000,000
Rp. Rp.
300,000,000 1,000,000,000
√ √
1 1 , 12 , 13
Rp.
1,500,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
2,000,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
3,300,000,000
√
1 , 12 , 13
Rp.
500,000,000
√
1 , 12 , 13
√
12 , 13
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016 Investasi Kelompok Investasi No
Jenis Investasi
I 21
INVESTASI FISIK Pengadaan Flow Meter untuk Crude Palm Oil (CPO) sebanyak 3 set Pemasangan Relay Proteksi dan Motorise pada MV Panel Pemasangan Kabel SKTM (Saluran Kabel Tegangan Menengah) 20 KV dari Gardu C ke Gardu A Pemasangan Saluran Kabel Tegangan Menengah 20 KV Pengganti Hantaran Udara Tegangan Menengah di Terminal Penumpang Pelabuhan Belawan Lama Pengadaan Frekwensi Converter Untuk Pelayanan Listrik di Dermaga Penagadaan Oil Boom dan Kelengkapannya Perbaikan Lantai Dermaga 101 s.d 104 dan Penataan Lapangan Depan Gudang 101 s.d 103 di Ujung Baru Pembetonan Jalan Ujung Baru Peninggian Lapangan dan Pemasangan Conblock di Depan Gudang 001 Belawan Lama Pembetonan Jalan Pintu Masuk dan Keluar Gate II
22 23
24
25 26 27
28 29 30
Mendukung PKM No. Non-Fisik
sat
Volume
Rp.
800,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
500,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
1,100,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
700,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp.
5,500,000,000
√
1 , 12 ,13
Rp. Rp.
5,000,000,000 6,000,000,000
√ √
1 , 8 , 10 1 , 12 ,13
Rp. Rp.
2,000,000,000 600,000,000
√ √
1 , 12 ,13 1 , 12 ,13
Rp.
3,000,000,000
√
1 , 12 ,13
Bangunan Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Kebutuhan Investasi Untuk Merealisasikan PKM Strategis Tahun 2016 Investasi Kelompok Investasi No
Jenis Investasi
I 31
INVESTASI FISIK Pembangunan Lapangan Parkir di Gabion
II 1
INVESTASI NON FISIK Pengembangan Usaha a Assesment Struktur Dermaga Belawan Lama b DED Drainase di Pelabuhan Ujung Baru Pengembangan Organisasi & SDM Pengembangan Sistem Pelestarian Lingkungan Pengkajian Pasar & Kerjasama
2 3 4 5
sat
Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Volume
40,000,000,000
1,500,000,000 1,000,000,000 -
Bangunan Fas. Pel
Kapal
Jalan & Instalasi Bangunan Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Mendukung PKM No. Non-Fisik
√
1 , 12 , 13
√ √ √ √ √ √ √
1 , 12 , 13 10 , 12 , 13
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO. I
URAIAN KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
NO. I
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
Call Gt Call Gt
1,425 13,884,934 2,135 9,887,604
Call Gt Call Gt
628 2,336,736 80 546,253
SAT.
REAL. THN 2014
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
1,507 16,036,497 2,259 10,885,163
1,417 14,651,364 2,263 7,979,948
1,494 15,414,138 2,380 8,397,170
99.44 105.52 106.00 80.71
105.43 105.21 105.17 105.23
609 2,295,123 94 615,576
556 1,815,289 45 235,206
46 246,651 585 1,907,854
88.54 77.68 56.25 43.06
8.2734 13.587 1300 811.14
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
RKAP THN 2015
RATIO (%) 6/4 7/6
RATIO (%) 6/4 7/6
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum
Call
3,560
3,766
3,680
3,874
103.37
105.27
a.
Labuh
Gt
30,599,715
35,113,162
30,542,099
32,206,347
99.81
105.45
b.
Tambat
Gt/Etm
54,619,801
60,731,922
49,108,043
51,970,040
89.91
105.83
c.
Pemanduan
Gerakan
6,905
7,600
6,905
7,305
100.01
105.80
d.
Penundaan
Jam
7,989
12,708
9,584
10,149
119.96
105.90
e.
Air Kapal
Ton
166,309
175,130
82,669
166,990
49.71
202.00
2. TERSUS / TUKS / DUKS
Call
708
703
601
631
84.89
104.99
-
5,576,498
0.00
0.00
133.71
40.53
127.37
106.00
a.
Labuh
Gt
b.
Tambat
Gt/Etm
3,960,505
4,354,200
5,295,743
2,146,505
c.
Pemanduan
Gerakan
727
671
926
982
d.
Penundaan
Jam
-
-
-
-
e.
Air Kapal
Ton
-
-
-
-
PENJELASAN RENCANA TRAFIK DAN PRODUKSI KAPAL RKAP 2016 1 Kenaikan trafik kapal pada Usulan RKAP 2016 dibanding dengan Est. Realisasi 2015 disebabkan: a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik dari 4,7% di tahun 2015 menjadi 5,5% di tahun 2016 dan Inflasi turun sebesar 2,1% dari 6,8% di tahun 2015 menjadi 4,7% di tahun 2016 b. Rencana pengerukan alur dan kolam pelabuhan secara periodik 2 Pengoperasian Dedicated Berth 3 Pengoperasian Dermaga Multi Purpose 4 Peningkatan Kegiatan Bisnis Kawasan Industri Medan
NO
Trafik lanjutan TRAFIK DAN PODUKSI BARANG, PENUMPANG
NO.
URAIAN
SAT
REALISASI THN 2014
RKAP THN 2015
EST REAL THN 2015
USULAN RKAP 2016
4
5
6
7
RATIO (%) 6/5
7/6
8
9
2 1 3 II. BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo Ton b. Curah Cair Ton c. Curah Kering Ton d. Petikemas : Ton - Full TEU’s - Empty TEU’s
146,915 2,946,816 589,507 -
158,456 3,424,617 599,588 -
67,873 2,307,674 494,914 -
74,660 2,782,774 377,619 -
42.83 67.38 82.54 -
276.53 224.97 167.86 -
2. Impor a. General Cargo Ton b. Curah Cair Ton c. Curah Kering Ton d. Petikemas : Ton - Full TEU’s - Empty TEU’s
929,731 300,762 1,249,826 -
1,719,678 319,148 1,157,728 -
930,492 243,913 963,621 -
1,070,066 292,558 1,252,707 -
54.11 76.43 83.23 -
253.00 372.96 208.00 -
4,246 139,610
7,780 160,470
1,782 137,441
1,782 164,600
22.90 85.65
208.67 252.63
III. - Penumpang : a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
Orang Orang
NO 1
2 3 4
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG RKAP 2016 Kenaikan trafik dan produksi barang pada Usulan RKAP 2016 dibanding dengan Est. Realisasi 2015 disebabkan: a. Pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik dari 4,7% di tahun 2015 menjadi 5,5% di tahun 2016 dan Inflasi turun sebesar 2,1% dari 6,8% di tahun 2015 menjadi 4,7% di tahun 2016 b. Rencana pengerukan alur dan kolam pelabuhan secara periodik Pengoperasian Dedicated Berth Pengoperasian Dermaga Multi Purpose Peningkatan Kegiatan Bisnis Kawasan Industri Medan
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Jumlah
Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi 791 PDU 891 BDU 999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak ØOperating Ratio (OR) ØSaldo Piutang Usaha ØTingkat Pencairan Piutang Usaha (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Satuan
Realisasi Thn 2014
RKAP Tahun 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
151,026 99,227 287 57,946 68,608 7,935 34,045 49,898 468,974
170,722 147,714 2,011 77,999 76,210 11,466 42,459 62,479 591,060
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
48,346 46,804 10,283 27,238 1,732 47,939 43,267 3,350 27,049 256,009 212,965 2,510 9,821 205,653 54.59 18,526 99.7
61,329 57,114 13,164 31,780 2,357 49,028 52,112 4,471 25,864 297,219 293,841 1,521 12,583 282,778 50.29 20,564 96.5
Rp Rp Rp % Rp %
Est. Usulan Realisasi RKAP 2016 Tahun 2015 188,648 204,520 137,104 163,298 637 767 82,849 98,543 92,744 106,209 5,818 6,749 38,878 45,046 45,297 56,894 591,976 682,025
58,231 54,413 13,215 31,780 1,716 67,475 38,585 3,204 23,361 291,981 299,995 1,079 5,225 295,850 49.32 23,158 92.5
66,222 60,090 19,330 31,780 1,861 82,392 47,407 3,403 26,205 338,691 343,334 805 2,808 341,331 49.66 25,473 96.5
Laba / (Rugi)
(‘000.000) RATIO (%) 6/5
7/6
110.50 92.82 31.68 106.22
108.41 119.11 120.43 118.94
121.70 50.74 91.56 72.50 100.15
114.52 116.00 115.86 125.60 115.21
94.95 95.27 100.39 100.00 72.81 137.62 74.04 71.66 90.32 98.24 102.09 70.97 41.52 104.62 -
113.72 110.43 146.27 100.00 108.45 122.11 122.86 106.19 112.17 116.00 114.45 74.58 53.74 115.37 -
NO
Penjelasan RKAP 2016
1
Pendapatan naik 15% dibanding estimasi realisasi tahun 2015 disebabkan oleh : a. Pendapatan pelayanan kapal naik 8,41% b. Pendapatan pelayanan barang naik 19,11% c. Pendapatan Terminal 18,94% d. Pendapatan pelayanan TBAL 14,52% Biaya naik 16% dibanding estimasi realisasi tahun 2015 disebabkan oleh : a. Kenaikan UMK dan upah buruh b. Kenaikan jumlah pemakaian BBM c. Pengerukan kolam pelabuhan d. Perawatan kapal-kapal
2
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima NO URAIAN . I. KINERJA OPERASIONAL : 1 KAPAL : a. Waiting Time b. Turn Round Turn (TRT) c. Postpone Time (PT) d. Approach Time (AT) e. Dweling Time f. Efektivitas Tambatan (ET/BT) g. Berthing Time 2 BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor 3 PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
TAHUN 2015 USULAN RKAP RKAP EST. REALISASI TAHUN 2016
jam/kapal jam/kapal jam/kapal jam/kapal hari/kapal % jam/kapal
1.30 121.44 46.02 2.54
1.00 106.08 48.30 1.12
0.87 100.61 42.71 2.04
0.94 103.34 45.50 1.58
48.16 70.53
66.72 55.66
56.10 54.72
61.46 55.19
T/G/H T/G/H
33.25 40.15
22.50 35.22
34.67 44.66
28.58 39.94
T/G/H T/G/H
78.57 142.89
57.97 137.42
86.55 156.30
72.26 146.86
T/G/H T/G/H
73.31 223.90
75.10 192.33
88.42 197.09
81.76 194.71
13.08
17.00 12.43
B/S/H B/C/H
11.91
11.78
Utilisasi NO.
II
URAIAN
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
TAHUN 2015 RKAP
EST. REALISASI
USULAN RKAP TAHUN 2016
UTILISASI : 1. Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) b. Berth Through Put (BTP)
%
51.87
55.51
48.38
51.94
3,181.12
3,225.84
3,090.69
3,158.27
%
37.42
49.94
43.12
46.53
Ton/M2
163.64
183.33
161.90
172.61
%
31.72
47.41
39.08
43.25
Ton/M2
39.30
28.23
41.01
34.62
Ton/M
2. Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) b. Yard Through Put (YTP) 3. Gudang Penumpukan a. Shed Occupancy Ratio (YOR) b. Shed Through Put (STP)
Terima kasih
