RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2017 PELABUHAN TANJUNGPINANG
Medan, 29 – 30 September 2016
Cabang Pelabuhan Tanjungpinang
PELABUHAN TANJUNG PINANG
Hal: 2
Keterangan : a. Pelabuhan Sri Bintan Pura b. Pelabuhan Sri Payung batu Anam c.Kawasan Sei Kolak Kijang d. Kawasan Tanjung Uban
PELABUHAN FERRY INTERNATIONAL SRI BINTAN PURA
1. OVERVIEW
LAY OUT PELABUHAN SRI PAYUNG BATU ENAM
PELABUHAN INTERNATIONAL KIJANG
LAY OUT RENCANA DEPO PETI KEMAS KORINDO
2. PERTUMBUHAN 3 TAHUN DAN USULAN RKAP2017 A. TRAFIK CALL KAPAL SBP
KUNJUNGAN KAPAL 20,000
DN
LN
15,000
2014
17,705
3,145
2015
13,190
2,384
2016
12,336
3,776
2017
14,803
3,818
10,000 5,000 2014
2015 DN
GT KAPAL
2016
2017
LN
GT KAPAL SBP
DN
2,000,000
LN
2014
1,733,338
489,365
2015
1,490,442
386,196
2016
1,364,992
604,966
2017
1,437,990
615,123
1,500,000 1,000,000 500,000 2014
2015 DN
2016 LN
2017
PELABUHAN SRI BINTAN PURA
ARUS PENUMPANG
ARUS PENUMPANG SBP 1,600,000
TAHUN
TURUN
NAIK
1,400,000 1,200,000
2014
876,754
1,074,572
1,000,000 800,000
2015
733,431
1,060,247
600,000 400,000
2016
735,420
1,095,932
200,000 -
2017
736,393
1,071,905
2014
2015 TURUN
2016
2017
NAIK
9
PELABUHAN BATU ENAM CAL KAPAL
CAL KAPAL BT 6
DN 2014 2015 2016 2017
400
LN 284 290 278 334
102 97 92 110
300 200 100 0 2014
2015
2016 DN
LN
ARUS BARANG
ARUS BARANG
TON 2014 2015 2016 2017
2017
TON 234,701 209,311 185,146 222,175
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2014
2015
2016
2017
Cabang Pelabuhan Tanjungpinang
PELABUHAN BATU ENAM
USAHA BONGKAR MUAT STV
CGO
USAHA BONGKAR MUAT 120,000 100,000
2014 78,056
17,875 80,000
2015 80,372
18,591
60,000 40,000
2016 83,607
3,184
20,000 -
2017 108,689
4,139
2014
2015 STV
2016 CGO
2017
PELABUHAN KIJANG DERMAGA UMUM CAL KAPAL
DERMAGA UMUM CALL KIJANG
DN 2014 2015 2016 2017
800
LN 561 979 484 581
70 82 60 72
600 400 200 0 2014
2015
2016 DN
2017
LN
GT KAPAL DN
GT KIJANG
LN
2000000
2014
1,383,120
497,033
1500000
2015
2,328,985
107,248
1000000 500000
2016
1,451,776
43,080 0
2017
1,742,131
51,696
1
2 GRT
3 DN
LN
4
PELABUHAN KIJANG DERMAGA KHUSUS
CALL KHUSUS 250
DN 2014 2015 2016 2017
LN
200
108 188 161 194
25 0 0 0
150 100 50 0 2014
2015
2016 DN
GT
2017
LN
GT KHUSUS
DN
LN
400000
2014
226,617
39,640
2015
340,102
-
2016
291,808
-
2017
4
-
350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1
2 GRT
3 DN
LN
4
PELABUHAN KIJANG ARUS BARANG IM/EX 2014 68,006
AP 278,747
BARANG KIJANG 400,000 300,000
2015 39,348
248,513
200,000 100,000
2016 30,362
253,586
2017 36,434
304,303
2014
IM/EX
PETIKEMAS LN 2014 2,465
2015
2016
2017
DN
PETIKEMAS KIJANG DN
20,000
8,384
15,000 10,000
2015 4,505
11,604 5,000
2016 7,330
14,002 -
2017 8,796
18,556
2014
2015 LN
2016 DN
2017
PELABUHAN KIJANG ARUS PENUMPANG PENUMPANG KIJANG TURUN
NAIK
100,000 90,000 80,000
2014 54,450
51,700
70,000 60,000
2015 56,357
65,461
50,000 40,000 30,000
2016 58,486
78,578
20,000 10,000
2017 60,500
91,200
2014
2015 TURUN
2016 NAIK
2017
PELABUHAN TANJUNG UBAN TG.UBAN CALL
CALL 2014 2015 2016 2017
595 690 1,100 1,320
1,500 1,000 500 2014
2015
2016
2017
TG.UBAN GT 8,000,000
GT 2014 2015 2016 2017
6,000,456 6,395,508 5,905,608 7,086,730
6,000,000 4,000,000 2,000,000 2014
2015
2016
2017
16
PELABUHAN TANJUNG UBAN PEMANDUAN TG.UBAN GERAKAN GERAKAN
500 400
2014
350
2015
287
2016
340
100
2017
414
-
300 200
2014
2015
2016
2017
PENUNDAAN JAM PENUNDAAN TG.UBAN 1,200
JAM
1,000
2014
1,140
800
2015
628
600
2016
709
400
2017
919
200 2014
2015
2016
2017
4. LABA / RUGI
No.
URAIAN
1
2
Realisasi Satuan Tahun 2015 3 4
RKAP Tahun 2016 5
Realisasi Estimasi sd Agustus Realisasi 2016 2016 6 7
Usulan RKAP 2017 8
Rasio (%) 7:4 7:5 8:7 9 10 11 108.44 89.44 139.78 171.32 141.56 107.19 133.94 53.12 202.12 80.95 60.86 172.19 104.16 51.03 125.00 91.41 81.14 142.01 110.29 75.39 112.07 133.69 92.22 106.09 113.17 85.35 126.95
I PENDAPATAN USAHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II
Pely Kapal Pely Barang Pely Pengusahaan Alat Pely Usaha Bongkar Muat Pely Terminal Peti Kemas Pely Pengusahaan T B A L Pely Tersus/TUKS Pely Rupa - Rupa Usaha Pely Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU) Pely RS Pelabuhan / Unit Kesehatan Pely Usaha Galangan Kapal Pely Usaha Depo Peti Kemas Jumlah Pendapatan Usaha REDUKSI PENDAPATAN USAHA : Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II )
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2,987,682,869 5,282,327,645 277,076,250 5,837,700,616 317,206,695 4,695,014,380 8,669,415,966 934,932,000 29,001,356,421
3,622,489,594 6,392,461,012 698,683,224 7,764,604,700 647,530,676 5,289,500,632 12,683,051,282 1,355,387,560 38,453,708,680
1,883,606,274 4,482,060,660 61,040,000 1,929,236,334 256,503,518 2,928,247,571 5,203,976,560 755,784,000 17,500,454,917
3,239,861,862 9,049,423,050 371,120,939 4,725,799,574 330,415,288 4,291,775,460 9,561,235,648 1,249,921,800 32,819,553,621
4,528,581,484 9,700,021,633 750,103,632 8,137,429,119 413,019,109 6,094,719,324 10,715,543,155 1,326,002,251 41,665,419,707
Rp. Rp.
-
-
-
-
-
29,001,356,421
38,453,708,680
17,500,454,917
32,819,553,621
41,665,419,707
113.17
-
-
85.35 126.95
4. LABA / RUGI Realisasi Satuan Tahun 2015
No.
URAIAN
1
2
3
Beban Pegawai Beban Bahan Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Dan Amortisasi Beban Asuransi Beban Sewa Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) Beban Administrasi Kantor Beban Umum
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
4
RKAP Tahun 2016
Realisasi sd Agustus 2016
Estimasi Realisasi 2016
Usulan RKAP 2017
5
6
7
8
Rasio (%) 7:4 7:5 8:7 9
10
11
III BEBAN USAHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah Beban Usaha LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) IV PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA
Rp. Rp.
1 Pendapatan Diluar Usaha 2 Beban Diluar Usaha Laba / (Rugi) Diluar Usaha - POS - POS LUAR BIASA V LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK - Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan VI LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
8,795,141,554 1,785,554,762 1,412,547,440 5,015,822,769 454,587,895 7,703,134,713 459,718,000 959,541,045 1,298,645,301 27,884,693,479 1,116,662,942
10,369,741,071 2,626,132,626 2,301,370,000 5,139,568,144 631,768,356 6,337,907,876 620,000,000 1,201,706,000 1,879,384,202 31,107,578,275 7,346,130,405
5,310,107,463 1,104,466,436 1,140,921,651 3,383,587,940 178,954,243 3,957,645,617 302,313,600 614,309,740 980,643,783 16,972,950,473 527,504,444
8,944,988,180 2,117,758,446 2,296,979,735 5,446,580,374 13,530,000 5,051,579,820 551,645,000 1,181,706,000 1,680,711,178 27,285,478,733 5,534,074,888
11,078,606,844 4,053,425,763 3,609,614,000 5,484,549,174 77,200,000 7,897,084,000 594,000,000 1,304,535,272 1,913,435,900 36,012,450,953 5,652,968,754
101.70 118.61 162.61 108.59 2.98 65.58 120.00 123.15 129.42 97.85 495.59
86.26 80.64 99.81 105.97 2.14 79.70 88.98 98.34 89.43 87.71 75.33
123.85 191.40 157.15 100.70 570.58 156.33 107.68 110.39 113.85 131.98 102.15
608,510,639 1,587,043,140 (978,532,501)
148,654,084 1,429,000,792 (1,280,346,708)
39,189,672 713,334,467 (674,144,795)
203,023,646 1,491,049,946 (1,288,026,300)
204,500,428 1,487,606,018 (1,283,105,590)
138,130,441
6,065,783,697
(146,640,351)
4,246,048,588
4,369,863,164
33.36 93.95 131.63 -
136.57 104.34 100.60 -
100.73 99.77 99.62 -
138,130,441
6,065,783,697
(146,640,351)
4,246,048,588
4,369,863,164
3,073.94 -
70.00 -
102.92 -
3,073.94
70.00
102.92
5. PROGRAM KERJA MANAJEMEN (PKM) SCEDUL RENCANA AKSI 2017 No
RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUTPUT (RP) I. INTESIFIKASI PENDAPATAN 1 Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan di SBP, Batu 6 , Kijang dan Tg Uban Rp. 15.000.000.000,1.1 Rapat pembahasan tarif dan sosialisasi
1.2 Penerapan Tarif Baru 2 Peningkatan Produksi dan Penjualan Air
Rp. 180.000.000,-
2.1 Proses Peningkatan Produksi air 2.2 Sosialisasi dan Proses Kerjasama 2.3 Pelaksanaan Pelayanan II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU 1 Pelaksanaan Pemanduan di Pel. Batu enam
Rp. 560.000.000,-
1.1 Proses Perizinan dari Kementrian Perhubungan 1.2 Mulai Pelayanan pemanduan di pelabuhan Batu Enam 2 Pelayanan Depo dan trucking di Korindo
Rp.3.600.000.000,-
1.1 Proses Pembangunan Gudang dan Depo 1.2 Pelayanan Depo dan sosiaisasi 3 Pengelolaan Parkir di Kijang 1.1 Pembangunan lapangan Parkir 1.2 Pengoperasian Lapangan Parkir III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1 Penurunan Biaya TKBM Untuk Peti Kemas 1.1 Rapat Koordinasi dan pembahasan penurunan tarif 1.2 Penerapan Tarif baru TKBM ( Rp.50.000,- per box)
Rp. 150.000.000,-
Rp.1.200.000.000,-
Jan Feb Mar
Apr Mei
Jun
Jul
Ags Sept Okt Nov Des
INVESTASI 2016 -2017
NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
DUKUNGAN ANGGARAN NILAI INVESTASI (RP. Milyar)
MATA ANGGARAN (Rp. Milyar)
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
Pembangunan dermaga Peti Kemas 75 M Rehab berat lapangan parkir di Pelabuhan Sei Kolak Kijang
Rp. 40 M
Fasilitas
Rp. 40 M
RP. 4 M
Fasilitas
RP. 4 M
3
Pengadaan 2 unit fix crane
Rp. 32 M
Peralatan
Rp. 32 M
4
Penataan terminal SBP 1
Rp. 43 M
Fasilitas
Rp. 43 M
5
Penataan Pelabuhan BT6
Rp. 2 M
Fasilitas
Rp. 2 M
6
Pembangunan Depo
Rp. 10 M
Fasilitas
Rp. 10 M
7
Penataan Terminal SBP 2
Rp. 25 M
Fasilitas
Rp. 25 M
8
Jalan Masuk Pelabuhan Kijang
Rp. 2 M
Fasilitas
Rp. 2 M
1 2
UPAYA MENCAPAI TARGET 2017 1. Melakukan evaluasi dan penyesuaian tariff yang berlaku , di Pelabuhan SBP , Batu Enam , Kijang dan Tanjung Uban 2. Meningkatkan produksi dan penjualan air kapal melaui kerjasama usaha dengan mitra usaha 3. Pengembangan bisnis Baru , Pemanduan di SBP dan Pelayanan Trucking / Depo di Korindo 4. Penerapan pelayanan single operator untuk petikemas domestic maupun international 5. Peningkatan market share UBM di Pelabuhan Batu Enam dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang
Cabang Pelabuhan Tanjung Pinang
