RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TANJUNG BALAI ASAHAN
Medan,
September 2016
1. OVERVIEW PELABUHAN a. KONDISI EKSISTING PELABUHAN TELUK NIBUNG
2
a. KONDISI EKSISTING PELABUHAN TELUK NIBUNG
3
a. PELABUHAN BAGAN ASAHAN
4
2. TRAFIK Trafik Kapal Call 1,200 1,000
1,049
GT 250,000
1,035
933 858
875
800 600
581
200,000 150,000
211,008
226,219 213,794 166,046
169,367
112,162
100,000 50,000
400
-
200 Real Real RKAP Real Est Usl 2014 2015 2016 sd Real RKAP Agus 2016 2017 2016 Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 858 call, RKAP 2016 : 1.035 call - Tidak tercapai : 177 call atau 17, 10 % - Usulan RKAP 2017 : 875 call, dari Estimasi 2016 : 858 call - Tercapai sebesar 17 call atau 1,98 %
Real Real 2014 RKAP Real 2015 Est 2016 Usl sd Real Agus RKAP 2016 2017 2016
Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 166.046 GT, dari RKAP 2016 : 226.219 GT - Tidak tercapai 60.173 GT atau 26,60 % - Usulan RKAP 2017 : 169.367 GT dari Estimasi 2016 : 166.046 GT - Tercapai sebesar 3.321 GT atau 2,00 % 5
Trafik Barang
Penumpang
Barang Ton 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 -
653,991
441,498
367,425
365,002
322,161 209,119
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 -
Real Real RKAP Real Est Usl 2014 2015 2016 sd Real RKAP Agus 2016 2017 2016 Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 322.161 Ton, RKAP 2016 : 653.991 Ton - Tidak tercapai : 331.830 Ton atau 50,74 % - Usulan RKAP 2017 : 367.425 Ton, Estimasi 2016 : 322.161 Ton - Tercapai sebesar 45.264 Ton atau 14, 05 %
Penumpang Orang 134,854 129,000 114,001
107,400 108,624
74,040
Real Real 2014 RKAP Real 2015 Est 2016 Usl sd Real Agus RKAP 2016 2017 2016
Keterangan : Berisi uraian singkat tercapai/tidak tercapai : - Estimasi 2016 : 107.400 org , RKAP 2016 : 129.000 org - Tidak tercapai 21.600 org atau 16,74 % - Usulan RKAP 2017 : 108.624 org , Estimasi 2016 : 107.400 org - Tercapai sebesar 1.224 org atau 1,14 % 6
3. PRODUKSI JASA No.
Uraian
Satuan
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
1 I
2
3
4
5
PELAYANAN JASA KAPAL 1. Tambat 2. Pemanduan 3. Penundaan
II
III
V
VI
VII
PELAYANAN BARANG 1. Dermaga 2. Gudang - Pengusahaan PELAYANAN TERMINAl 1. Stevedoring (Sharing UBM) PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL 1. Tanah Daratan 2. Gedung 3. Ruangan 4. Pengusahaan Air (Umum) PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 1. Pas Pelabuhan 2. Biaya Adm.Pers. Tanah/Gedung/Ruangan 3. Lainnya PELAYANAN KSMU 1. Pas Pelabuhan
RKAP Tahun 2016 6
Realisasi sd Agustus 2016 7
Estimasi Realisasi 2016 8
Usulan RKAP 2017 9
Rasio 8:5 10
8:6 11
9:8 12
Gt/Etm Gerakan Gt Jam Gt/Jam
487.134 -
473.059 -
830.076 -
262.469 -
408.669 -
428.285 -
86,39 -
49,23 -
104,80 -
Ton
441.498
365.002
653.991
209.119
322.161
367.425
88,26
49,26
114,05
Ton
632.072
537.682
658.992
295.322
461.444
528.815
85,82
70,02
114,60
Ton/M3
441.498
365.002
653.991
209.119
322.161
367.425
88,26
49,26
114,05
M2 M2 M2 Ton
31.418 50 75 13.020
31.418 50 75 13.680
31.418 50 75 16.516
31.418 50 75 9.217
31.418 50 75 26.070
31.418 50 75 27.217
100,00 100,00 100,00 190,57
100,00 100,00 100,00 157,85
100,00 100,00 100,00 104,40
Lembar
35.725 -
36.499 -
183.117 -
34.693 -
59.139 -
63.752 -
162,03 -
32,30 -
107,80 -
Lembar
114.001
134.854
129.000
74.040
107.400
108.624
79,64
83,26
101,14
7
4. KINERJA OPERASIONAL Uraian
No. 1 A. 1 2
2
3 B. 1 2 3
UTILIZATION Berth Occupancy Ratio (BOR) Berth Through Put (BTP) Shed Occupancy Ratio (SOR)
C.
PRODUKTIVITY
1 2
General Cargo Curah Cair a. TruckLossing b. Pipa Lossing Curah Kering a. Truck Lossing b. Conveyor c. Pipa Lossing Container
4 D.
3
Realisasi Tahun 2015
4
5
RKAP Tahun 2016 6
Realisasi sd Agustus 2016 7
Usulan RKAP 2017
Estimasi Realisasi 2016 8
Rasio
9
8:5 10
8:6 11
9:8 12
146,35 136,75 142,49 25,37 149,74 144,64
144,60 133,24 138,96 24,29 148,70 142,98
88,22 93,68 91,84 294,12 86,46 88,52
SERVICE TIME Waiting Time (WT) Berthing Time (BT) a. Berthing Working Time (BWT) 1) Effective Time (ET) 2) Idle Time (IT) b. Non Operation Time (NOT) Turn Round Time (TRT)
3
Satuan
Realisasi Tahun 2014
DWELLING TIME a. Impor b. Ekspor
51,50 13,68 12,73 0,95 37,82 53,50
52,28 13,66 12,99 0,67 38,62 54,28
52,91 14,02 13,32 0,70 38,89 54,91
75,43 18,39 18,23 0,16 57,03 77,42
76,51 18,68 18,51 0,17 57,83 78,51
17,50 67,50 17,50 17,00 0,50 50,00 69,50
% Ton/M %
44,68 2.161,00 50,54
39,26 1.725,65 49,45
43,68 1.923,71 57,95
37,53 1.023,75 30,14
38,64 1.611,17 31,88
34,00 1.600,00 30,00
98,42 93,37 64,47
88,46 83,75 55,01
87,99 99,31 94,10
T/G/H
32,07
32,39
32,00
31,84
31,74
32,00
97,99
99,19
100,82
T/G/H T/P/H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T/G/H T/G/H T/P/H B/C/H B/S/H
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hari Hari
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J/K J/K J/K J/K J/K J/K J/K
8
5. PENDAPATAN PER ZONASI JANUARI SD AGUSTUS 2016 PENDAPATAN ZONASE NO.
URAIAN
SATUAN
PRODUKSI
2
3
4
1 701
704
5
6
TOTAL
7
8
262.469
423.600.738
127.244.459
-
-
01 Sub PPL D e r m a g a
Ton/Hari
209.119
310.692.095
-
-
310.692.095
02 Sub PPL G u d a n g
Ton/Hari
295.322
148.593.731
-
-
148.593.731
PENDAPATAN PUSAT PELY.USAHA BONGKAR MUAT
-
-
99. Sub.PPL.Kegiatan Lainnya
-
-
-
155.225.950
-
-
PENDAPATAN PUSAT PELY.BARANG
Ton/M3
209.119
155.225.950
-
PENDAPATAN PUSAT PELY.PENGUSAHAAN TBAL 01 Sub PPL T a n a h 01. Daratan
-
550.845.197
-
-
-
64.490.104
251.344
64.490.104
-
-
-
01. G e d u n g
104
14.965.908
-
-
14.965.908
02. R u a n g a n
525
9.130.909
-
-
9.130.909
9.217
35.297.120
-
02 Sub PPL B a n g u n a n
03 Sub PPL Air Minum 01. Diusahakan sendiri 708
BAGAN ASAHAN
Gt/Etm
01. Sharing 706
T. Penumpang Rp.
PENDAPATAN PUSAT PELY.KAPAL 02. Sub PPL Penambatan
702
TELUK NIBUNG Dermaga Cargo Rp.
Ton/M3
PENDAPATAN PUSAT PELY.RUPA-RUPA USAHA 01 Sub PPL Pas Pelabuhan
Lembar
34.693
-
-
-
35.297.120
-
-
59.398.246
-
-
59.398.246
2.608.050
-
-
2.608.050
26.400.000
-
6.181.821
32.581.821
-
-
-
-
2.355.818.252
-
2.355.818.252
2.483.062.711
6.181.821
3.739.647.383
99 PPL Rupa-Rupa Lainnya
-
09. Bea Adm.Persw.Tanah/Ruangan/Gedung 99. Lainnya 709
PENDAPATAN PUSAT PELY.KSMU 99 Sub.PPL KSMU Rupa-Rupa Usaha 01. Sub PPL Pas Pelabuhan Jumlah : Agustus 2016
Lembar
74.040 1.250.402.851
9
6. Laba/Rugi URAI AN 2 PENDAPATAN USAHA
Satuan 3
Realisasi Tahun 2015 4
RKAP Tahun 2016 5
Realisasi sd Agustus 2016 6
Usulan RKAP 2017 8
Estimasi Realisasi 2016 7
Rasio (%) 7 :5 10
7 :4 9
8 :7 11
Pely Kapal
Rp.
828.654.832
1.339.503.589
550.845.197
864.069.617
985.644.212
104
65
114
Pely Barang
Rp.
806.643.625
2.362.521.543
459.285.826
724.853.061
827.981.976
90
31
114
Pely Pengusahaan Alat
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Usaha Bongkar Muat
Rp.
252.761.550
359.694.916
155.225.950
251.786.441
283.368.617
100
70
113
Pely Terminal Peti Kemas
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Pengusahaan T B A L
Rp.
237.993.500
255.454.364
123.884.041
235.734.193
246.106.497
99
92
104
Pely Tersus/TUKS
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Rupa - Rupa Usaha
Rp.
114.316.330
142.106.608
94.588.118
148.348.046
3.649.118.251
130
104
2.460
Pely Kerja Sama Mitra Usaha (KSMU)
Rp.
4.290.809.088
4.100.810.748
2.355.818.252
3.417.272.782
-
80
83
-
Pely RS Pelabuhan / Unit Kesehatan
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Usaha Galangan Kapal
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Usaha Depo Peti Kemas
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Pendapatan Usaha
Rp.
6.531.178.925
8.560.091.768
3.739.647.384
5.642.064.140
5.992.219.553
86
66
106
REDUKSI PENDAPATAN USAHA : Jumlah Reduksi Pendapatan Usaha
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II )
Rp.
6.531.178.925
8.560.091.768
3.739.647.384
5.642.064.140
5.992.219.553
86
66
106
10
6. Laba/Rugi No.
UR AIAN
Satuan
1 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
3
IV 1 2 V VI
BEBAN USAHA Beba n Pega wa i Beba n Ba ha n Beba n Pemeli ha ra a n Beba n Penyus uta n Da n Amorti s a si Beba n As ura ns i Beba n Sewa Beba n Kerja s a ma Mi tra Us a ha (KSMU) Beba n Admini s tra s i Ka ntor Beba n Umum Jumlah Beban Usaha LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA Penda pa ta n Dil ua r Us a ha Beba n Di l ua r Us a ha Laba / (Rugi) Diluar Usaha POS - POS LUAR BIASA LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK Beba n (Ma nfa a t) Pa ja k Pengha s il a n LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK
Realisasi Tahun 2015 4
RKAP Tahun 2016 5
Realisasi sd Agustus 2016 6
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.683.633.626 201.318.958 175.998.033 611.665.121 13.651.870 415.512.360 143.653.500 148.784.400 467.937.918 3.862.155.786 2.669.023.139
1.834.801.962 304.840.000 312.000.000 644.816.084 49.833.296 560.238.600 1.020.869.000 235.768.000 510.700.001 5.473.866.943 3.086.224.825
1.184.760.902 117.387.142 90.736.931 439.021.912 13.567.930 318.650.560 78.389.775 347.422.971 2.589.938.123 1.149.709.261
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
15.027.650 65.359.446 (50.331.796) 2.618.691.343 2.618.691.343
141.000 232.144.612 (232.003.612) 2.854.221.213 2.854.221.213
1.952.963 108.689.276 (106.736.313) 1.042.972.948 1.042.972.948
Estimasi Realisasi 2016 7 1.832.773.954 195.527.115 219.316.851 661.907.868 29.145.860 507.975.840 619.500.000 151.880.950 601.082.524 4.819.110.962 822.953.178 885.780 184.178.237 (183.292.457) 639.660.721 639.660.721
Usulan RKAP 2017 8
7:4 9
Rasio (%) 7:5 10
8:7 11
1.832.817.016 298.062.500 207.700.000 676.000.000 31.100.000 866.356.512 157.300.000 730.809.120 4.800.145.148 1.192.074.406
109 97 125 108 213 122 431 102 128 125 31
100 64 70 103 58 91 61 64 118 88 27
100 152 95 102 107 171 104 122 100 145
305.000 182.098.849 (181.793.849) 1.010.280.557 1.010.280.557
6 282 364 24 24
628 79 79 22 22
34 99 99 158 158
11
7. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusunlah skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017
SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 RENCANA KERJA NO MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUTPUT (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 Penataan Pelabuhan Teluk Rp. 3.456.218.182,Nibung Terminal Penumpang dan pembangunan Food Court. 1.1 Bantuan Teknis Kantor Pusat
2 Relokasi kantin-kantin yang berada di areal depan terminal penumpang ke lokasi area Food Court.
Rp. 80.000.000,(16 unit x Rp.5.000.000,-)
2.1 Bantuan Teknis Kantor Pusat
12
Lanjutan - Program Kerja Manajemen (PKM) SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUTPUT (Rp)
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
3 Penataan Rumah-Rumah Penduduk di Daerah Rintis - Sei Apung Kab.Asahan. 3.1 Komunikasi dengan Kepling, Lurah dan Camat. 3.2 Sosialisasi dengan penduduk yang memanfaatkan tanah milik PT Pelindo 1 (Persero) Cabang TBA. 3.3 Membuat Perikatan Rp. 2.500.000,-/thn Perjanjian dengan Penduduk yang menempati Tanah Milik PT Pelindo 1 (Persero) TBA.
13
Lanjutan - Program Kerja Manajemen (PKM) RENCANA KERJA NO MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUTPUT (Rp)
SCHEDULE RENCANA AKSI TAHUN 2017 TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGS SEPT OKT NOV DES
4 Penataan alur kenderan masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan 4.1 Komunikasi dengan Instansi yang berada Dalam Daerah Kerja Pelabuhan 4.2 Komunikasi dengan Lurah Kel.Perjuangan dan Camat Kec.Teluk Nibung Kota Tanjungbalai 4.3 Komunikasi dengan Penambahan Aparat Keamanan (Polisi KP3, pendapatan Polsek P.Buaya, Polres Rp.5.000.000,Tanjungbalai) dan Dishub /thn Kota Tanjungbalai. 5 Penerapan Uper 5.1 Sosialisasi kepada Perusahaan Pelayaran, PBM, Insa, APBMI dan KSOP, bulan Nopember 2016. 5.2 Pemberlakuan Uper Tingkat pencairan piutang 97 %. 14
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN
NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)
NILAI INVESTASI (Rp. Milyard)
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
1
Penataan Pelabuhan Teluk Nibung Terminal Penumpang dan Pembangunan Foodcourt
Renovasi Terminal Penumpang Teluk Nibung dan Pembangunan Foodcourt
Kantor Pusat
-
-
2
Mendata rumah-rumah penduduk di Daerah Rintis – Sei Apung Kab.Asahan yang memanfaatkan tanah PT Pelindo 1 (Persero) Cabang Tanjung Balai Asahan
-
-
-
-
3
Penataan alur kenderaan masuk ke Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan
-
-
-
-
4
Penerapan Uper
-
-
-
15
8. UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET 2017 1.
MEMASARKAN AIR KE GUDANG IKAN DAN KE KAPAL CARGO.
2.
MEMANFAATKAN/MENYEWAKAN TANAH YANG IDLE.
3.
MEMANFAATKAN TERMINAL PENUMPANG YANG LAMA UNTUK DISEWAKAN/ FOOD CENTER.
16
Terima Kasih
17
