RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016

PEMAPARAN CABANG PELABUHAN TANJUNG BALAI ASAHAN

RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016

Medan, September 2015

EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015

NO I

URAIAN

SAT.

KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri

2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri

Call Gt Call Gt

b. Dalam Negeri

RKAP

REALISASI S.D TRW II

Call Gt Call Gt

b. Dalam Negeri

TAHUN 2015

REAL. THN 2014

933 211.008 41 11.115

EST. REAL. THN. 2015

1.251 289.939 29 9.095

492 105.411 27 7.047

1.034 226.218 40 11.194

TAHUN 2015

NO I

URAIAN

SAT.

REAL. THN 2014

RKAP

REALISASI S.D TRW II


KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal

2. TERSUS / TUKS / DUKS

Call

a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal

Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton

call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton

222.123 487.134

316.167 744.596

114.382 261.436

239.336 404.240

50

130

0

0

1

LANJUTAN – EVALUASI ………………

TAHUN 2015 NO

I

URAIAN



SAT.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

NO

1

REAL. THN 2014

RKAP

REAL. S.D TRW II

459.833.062 1.111.334.851 2.990.000

318.631.569 712.310.910 1.158.000


177.625.067 369.098.387 0

387.080.425 702.964.090 0

PENJELASAN

Trafik, Produksi, dan Pendapatan Kapal tidak tercapai disebabkan: Berkurangnya kunjungan kapal disebabkan pendangkalan alur

2

EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI BARANG, PENDAPATAN BARANG DAN PENUMPANG S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015

TRAFIK, PRODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO

URAIAN

SAT.

BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas :

Ton Ton Ton Ton

2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : Penumpang : a. Luar Negeri - Turun - Naik b. Dalam Negeri

II

III

REAL. THN 2014

RKAP THN 2015 REAL. S.D TRW II

ESTIMASI REALISASI THN 2015

84.159

170.567

40.722

Ton Ton Ton Ton

357.340

751.578

163.988

Org Org Org

83.242 114.001

100.000 150.000

101.392 61.900

149.393

337.501

175.510 137.413

3

LANJUTAN – EVALUASI ………………..

PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG TAHUN 2015 NO

URAIAN

702 703 704 705 708

Pelayanan Barang Pengusahaan Alat Pelayanan UBM Pelayanan Petikemas Pel. Rupa-Rupa Usaha Total

SAT.

REAL. THN 2014

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

829.577.064 211.083.950 102.757.454 1.143.418.468

NO

RKAP

REAL. S.D TRW II

1.924.071.651 419.575.800 138.363.928 2.482.011.379


966.582.195 302.199.900 88.624.563 1.357.406.563

423.647.850 143.536.200 52.964.272 620.148.322

PENJELASAN

Trafik, Produksi Barang, Pendapatan Barang dan Penumpang tidak tercapai disebabkan: 1 Pendangkalan Alur 2 Berkurangnya kegiatan eksport dan import karena kurangnya permintaan barang dari dan/ ke asal tujuan . 3

Terhadap penumpang disebabkan pemerintah Malaysia memperketat peraturan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masuk ke negaranya.

4

EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015

No

sat

Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah

Laba/(Rugi) Operasi 791 PDU 891 BDU 999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak  Operating Ratio (OR)  Saldo Piutang Usaha  Tingkat Pencairan Piutang Usaha

Est. Realisasi Thn 2015

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.034.123.636 908.237.730 211.083.950 111.211.750 864.757.919 1.256.611.818 4.386.026.803

1.574.157.913 1.924.071.913 419.575.800 157.854.590 138.363.928 2.786.588.720 7.000.612.602

546.723.454 423.647.850 143.536.200 85.628.354 52.964.272 1.969.545.455 3.222.045.585

1.090.044.515 966.582.195 302.199.900 149.238.598 88.624.563 4.580.866.817 7.177.556.588

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1.470.406.253 212.799.719 197.358.057 568.312.680 17.584.732 345.201.960 532.669.500 123.684.070 362..383.107 3.830.400.078 555.628.725 172.630.199 70.057.391 658.199.533 87.33

1.797.246.427 408.016.800 506.000.000 628.525.740 28.800.000 373.374.737 263.194.360 488.564.636 4.493.722.700 2.506.889.902 20.306.000 20.200.000 2.506.995.902 64.19

763.261.040 76.617.753 51.759.880 300.170.718 600.000 173.130.150 411.561.000 49.360.000 206.608.282 2.033.068.823 1.188.976.762 8.232.198 1.941.902 1.195.267.058 63.10

1.724.794.552 276.923.753 253.054.760 618.578.760 20.880.000 415.512.360 711.561.000 224.948.000 500.912.968 4.747.166.153 2.430.390.435 11.532.198 41.041.902 2.400.880.731 66.14

Rp %

243.426.133

-

232.263.738

230.390.864

94.69

95.00

93.37

96.90

) GI RU

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Realisasi S.D Trw. II 2015

/(

Jumlah

RKAP Tahun 2015

BA

Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU

Realisasi Thn 2014

LA

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Pendapatan

5

LANJUTAN – EVALUASI …………………

NO

PENJELASAN

1.

Estimasi realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.7.177.556.588,- dibanding RKAP tahun 2015 sebesar Rp.7.000.612.602,- melampaui target sebesar Rp.176.943.986,- atau sebesar 2.53% disebabkan tercapainya Pendapatan KSMU Pas penumpang kapal Laut Luar Negeri.

2

Estimasi realisasi beban tahun 2015 sebesar Rp.4.747.166.153,- dibanding dengan RKAP tahun 2015 sebesar Rp.4.493.722.700,- melampaui target sebesar Rp.253.443.453,- atau sebesar 5,64% disebabkan oleh : Beban Sewa Adanya kenaikan UMK Kota Tanjungbalai tahun 2015. Beban KSMU Adanya pembebanan beban KSMU Pas Penumpang Luar Negeri yang anggarannya tidak tertampung pada RKAP Tahun 2015.

a. b.

3

Secara total realisasi estimasi tahun 2015 perolehan laba sebesar Rp.2.400.880.731,- dibanding RKAP tahun 2015 sebesar Rp.2.506.995.902,- tidak melampaui target sebesar Rp.106.115.171,atau sebesar 95,77% disebabkan beberapa segmen usaha tidak tercapai karena berkurangnya kunjungan kapal disebabkan pendangkalan alur.

6

Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA KERJA STRATEGIS

OUT PUT (Rp)

RENCANA AKSI TAHUN 2015 Trw III Jul

Agt

Trw IV Sep

Okt

Nop

Des

I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Optimalisasi parkir

30jt

2. E-pass Penumpang Kapal Laut Luar Negeri

700jt

II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Perubahan dari pas kendaraan menjadi tarif parkir dan harus sejalan dengan bantuan pengamanan dan keamanan (kejasama dengan pihak TNI AL).

30jt

√ √

√

III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Skala prioritas, yang mengutamakan biaya untuk menunjang pendapatan.

7

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN

PELUANG

1. Cabang Tanjung Balai Asahan merupakan satu-satunya BUP yang ada. Oleh sebab itu, sangat wajar bahwa usaha kepelabuhanan dikembangkan untuk peningkatan pendapatan.

1. Peluang pendapatan dimungkinkan dapat bertambah apabila dioptimalkan Pelabuhan Bagan Asahan dan Teluk Nibung. 2. Pelabuhan Bagan Asahan digunakan untuk Terminal Kapal dan Barang serta dilakukannya pendekatan dengan Pemda yang berguna untuk dapat terealisasinya Pelabuhan Bagan Asahan tersebut (terletak di kabupaten Asahan). 3. Optimalisasi Pelabuhan Teluk Nibung untuk Terminal Penumpang serta areal parkir, maupun pas kendaraan dimana optimalisasi tersebut melalui e-ticketing, pegawasan, serta penjagaannya.

2. Posisi yang strategis dikarenakan berada di tengah-tengah wilayah Sumatera Utara. 3. Cabang Tanjung Balai Asahan memiliki Pelabuhan Kargo di Bagan Asahan dan Terminal Penumpang di Teluk Nibung.

SWOT

INTERNAL

1. Belum dioptimalkannya pemisahan antara Terminal Penumpang dengan Terminal Kapal dan Barang, ataupun Pelabuhan Bagan Asahan dan Terminal Teluk Nibung.

EKSTERNAL 1. Sampai saat ini (exiting), ancaman terhadap Cabng Tanjung Balai Asahan belum ada. 2. Ancaman terhadap Terminal Penumpang di Teluk Nibung hanya dari pemilik ataupun keagenan kapal penumpang di Terminal yang harus dan perlu diwaspadai yaitu Pihak Malaysia sudah melakukan survei dan pendekatan ke Pemda untuk membuat Terminal Penumpang sendiri.

2. Keterbatasan SDM yang ada pada saat ini. 3. Belum adanya tim untuk melakukan kajian ataupun analisa terhadap pengembangan serta pemisahan Terminal Bagan Asahan dan Teluk Nibung.

3. Ancaman lain yaitu terjadinya gejolak dalam perubahan yang akan dilakukan.

KELEMAHAN

8

ANCAMAN

Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT OUT PUT (Rp)

RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Pemindahan Kegiatan Bongkar Muat dari Pelabuhan Teluk Nibung ke Pelabuhan Bagan Asahan. 1.1 Telah diaksi dan tinggal menunggu informasi selanjutnya dari Kantor Pusat tentang pertemuan dengan Pemkab Asahan (Bupati Asahan) sudah tertuang di RJPP dan RJPC Cabang Tanjung Balai Asahan. 2. Kenaikan Tarif Jasa Dermaga dan Jasa Gudang 2.1 Telah dilakukan pertemuan dengan APBMI Kota Tanjungbalai.

ESTIMASI BIAYA EKSPLOI INVESTASI TASI

SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I

Trw II

Trw III

Trw IV

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

√

800jt

II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Pemanfaatan lahan kosong. 200jt 1.1 Tanah yang belum dimanfaatkan akan disewakan kepada pihak lain terutama untuk usaha. 2. Relokasi kantin-kantin yang berada diareal depan 100jt terminal penumpang ke lokasi area parkir III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Skala prioritas, yang mengutamakan biaya untuk menunjang pendapatan. 2. Efisiensi

√ √

√

√ √

9

Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM Strategis tahun 2016

Investasi No

Jenis Investasi

Sat Vol

I INVESTASI PISIK Rp. 1. Perbaikan Ponton dan Fasilitasnya diPelabuhan Tanjung Balai Asahan 2. Pemasangan Cone Blok di area Rp. jalan pelabuhan seluas 600 meter. Rp. 3. Pembuatan patok tanah

Kelompok Investasi Bangunan Jalan & Instalasi Peralatan Tanah Fas. Pel Bangunan Fas. Pel

Non-Fisik

Mendukung PKM No…..

500.000.000

300.000.000

150.000.000 400.000.000

4. Pembangunan Food Center di Rp. area parkir Pelabuhan Teluk Nibung. II INVESTASI NON PISIK Rp. 1. Pengurusan Sertifikat Tanah (HPL) seluas 22,4 Ha Pelabuhan Bagan Asahan Jumlah Rp.

1.500.000.000

500.000.000

850.000.000

0

0

0 1.500.000.000

10

PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO

URAIAN

1

SAT.

2

I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri

NO

REAL. THN 2014

3

4

Call Gt Call Gt Call Gt Call Gt

RKAP THN 2015 5

USULAN RKAP 2016

6

7

1.034 226.218 40 11.194

1.034 226.218 40 11.194

RATIO (%) 6/4

7/6

8

9

933 211.008 41 11.115

EST. REALISASI 2015

1.251 289.939 29 9.095

111 107 98 101

100 100 100 100

PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2016

1. Usulan tahun 2016 untuk Trafik Kapal tidak mengalami peningkatan disebabkan karena pendangkalan alur.

11

LANJUTAN – PROYEKSI ……………. RATIO (%)

NO

URAIAN

SAT.

REAL. THN 2014

RKAP THN 2015

EST. REALISASI 2015

USULAN RKAP 2016

6/4

7/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I



call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton


222.123 487.134 - - 50

316.167 744.596 - - 130

Call

Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton

239.336 404.240 -

237.412 830.076 -

108 83 -

99 205 -

NO PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016 1. Usulan tahun 2016 untuk Trafik Produksi mengalami peningkatan dibanding dengan estimasi tahun 2015 disebabkan beroperasinya perusahaan pelayaran yang menangani kapal penumpang dengan tujuan Pelabuhan Perak.

12

…..Trafik lanjutan

TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG, PENUMPANG

NO

URAIAN

1

2

II BARANG :

1. Ekspor

3

4

5

a. General Cargo

Ton

b. Curah Cair

Ton

c. Curah Kering

Ton

d. Petikemas :

RKAP THN 2015

REALISASI THN 2014

SAT.

Ton

- Full

TEU’s

- Empty

TEU’s

84.159

a. General Cargo

Ton

b. Curah Cair

Ton

c. Curah Kering

Ton

357.340

d. Petikemas :

2. Impor

ESTIMASI REALISASI THN 2015

USULAN RKAP 2016

6

7

7/6 9

170.567

149.393

751.578

337.501

Ton

- Full

TEU’s

- Empty

TEU’s

83.242 114.001

100.000 150.000

175.510 137.413

III

RATIO 6/4 8

182.436

177

122

NO

472.501

94

140

PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG RKAP 2016

1 Usulan tahun 2016 untuk Trafik, Produksi dan Pendapatan Barang dan Penumpang mengalami peningkatan dibanding dengan estimasi tahun 2015 hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif jasa dermaga dan jasa gudang.

Penumpang : a. Luar Negeri - Turun

Org

- Naik

Org

b. Dalam Negeri

175.510 129.000

210 120

100 94

Org

13

USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 No

Pendapatan

sat

Realisasi Thn 2014

RKAP Tahun 2015

1

2

3

4

5

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum

Est. Realisasi Tahun Usulan RKAP 2016 2015 6 7

Ratio (%) 6/5 8

7/6 9

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp

1.034.123.636 908.237.730 211.083.950 111.211.750 864.757.919 1.256.611.818 4.386.026.803

1.574.157.913 1.924.071.913 419.575.800 157.854.590 138.363.928 2.786.588.720 7.000.612.602

1.090.044.515 966.582.195 302.199.900 149.238.598 88.624.563 4.580.866.817 7.177.556.588

1.729.767.465 2.362.521.544 359.694.917 186.612.576 142.106.609 4.515.000.000 9.295.703.111

69,25 50,42 72,03 164,39 64,05 164,39 102,53

158,69 244,42 119,03 125,04 160,35 98.56 129,51

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp Rp Rp Rp % Rp

1.470.406.253 212.799.719 197.358.057 568.312.680 17.584.732 345.201.960 532.669.500 123.684.070 362..383.107 3.830.400.078 555.628.725 172.630.199 70.057.391 658.199.533 87.33 243.426.133

1.797.246.427 408.016.800 506.000.000 628.525.740 28.800.000 373.374.737 263.194.360 488.564.636 4.493.722.700 2.506.889.902 20.306.000 20.200.000 2.506.995.902 64.19 -

1.724.794.552 276.923.753 253.054.760 618.578.760 20.880.000 415.512.360 711.561.000 224.948.000 500.912.968 4.747.166.153 2.430.390.435 11.532.198 41.041.902 2.400.880.731 66.14 230.390.864

1.969.060.213 399.840.000 385.000.000 644.816.084 38.800.000 560.238.600 1.364.000.000 290.768.000 743.700.000 6.396.222.897 28.99.480.214 141.000 45.400.000 2.854.221.214 68.81 239.622.366

95,97 67,87 50,01 98,42 72,50 111,29 85,47 102,53 105,64 96,95 56,79 203,18 95,77 -

114,16 144,39 152,14 104,24 185,82 134,83 191,69 129,26 148,47 134,74 119,30 1,22 110,62 118,88 -

 Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%) Rp

94.69

95.00

96.90

97.48

-

-

Laba/(Rugi) Operasi 791 PDU 891 BDU 999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak  Operating Ratio (OR)  Saldo Piutang Usaha

14

…..Laba / (Rugi) lanjutan NO PENJELASAN RKAP 2016 1. Usulan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp.9.295.703.111,- dibanding dengan estimasi realisasi tahun 2015 sebesar Rp.7.177.556.588,- menunjukan kenaikan sebesar Rp.2.118.146.523,- hal ini disebabkan Kenaikan Tarif Jasa Dermaga dan Jasa Gudang serta Pendapatan Sharing UBM. 2 Usulan biaya tahun 2016 sebesar Rp.6.396.222.897,- dibandingkan dengan estimasi realisasi tahun 2015 sebesar Rp.4.747.166.153,- menunjukan kenaikan sebesar Rp.1.649.056.744,- hal ini disebabkan: a.Beban Bahan : disebabkan penambahan beban listrik di terminal penumpang disebabkan e-pass, CCTV, dan beban telepon (internet e-pass). b.Beban Pemeliharaan : adanya pemeliharaan fasilitas pelabuhan. c.Beban Asuransi : pembebanan asuransi bangunan faspel, jalan dan bangunan, tenaga kerja, dan kendaraan operasional. d.Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) : kerjasama penjualan pas penumpang kapal laut luar negeri dengan BUMD Kota Tanjungbalai. e.Beban Umum : kerjasama dengan TNI AL untuk pengamanan wilayah kerja Tanjung Balai Asahan dan pembebanan bantuan fasilitas kendaraan operasional jabatan (GM) ditampung pada beban umum lainnya. 3 Usulan laba/ (rugi) tahun 2016 sebesar Rp.2.854.221.214,- dibandingkan dengan estimasi realisasi tahun 2015 sebesar Rp.2.400.880.731,- mengalami peningkatan sebesar Rp.453.340.483,- hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif jasa dermaga dan jasa gudang serta pendapatan sharing UBM.

15

Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima

NO

URAIAN

I

KINERJA OPERASIONAL :

1

KAPAL :

TAHUN 2015

REALISASI TAHUN 2014

SAT.

RKAP

USULAN RKAP TAHUN 2016

EST. REALISASI

a. Waiting Time

jam/kapal

b. Turn Round Turn (TRT)

jam/kapal

53.50

56.30

52.46

55.08

c. Postpone Time (PT)

jam/kapal

d. Approach Time (AT)

jam/kapal

2.00

2.00

2.00

2.00

e. Dweling Time

hari/kapal

f. Efektivitas Tambatan (ET/BT) g. Berthing Time

2

BARANG :

%

24.72

24.95

25.15

25.14

jam/kapal

51.50

54.30

50.46

52.98

a. General Cargo

T/G/H

32.07

32.00

32.20

32.00

b. Bag Cargo

T/G/H

c. Curah Cair

- Truck Lossing

T/G/H

- Pipa Lossing

T/G/H

d. Curah Kering

- Truck Lossing

T/G/H

- Conveyor

T/G/H

3

PETIKEMAS : a. b.

Box Ship per Hour Box Crane Hour

B/S/H

16

B/C/H

…..Utilisasi TAHUN 2015 NO

URAIAN

II UTILISASI :

1. Dermaga

a. Berth Occupancy Ratio (BOR)

b. Berth Through Put (BTP)

2. Lapangan Penumpukan

a. Yard Occupancy Ratio (YOR)

b. Yard Through Put (YTP)

SAT.

3. Gudang Penumpukan

a. Shed Occupancy Ratio (YOR)

b. Shed Through Put (STP)

%

REALISASI TAHUN 2014

USULAN RKAP TAHUN 2016

EST. REALISASI

RKAP

44,68

60,52

41,60

43,68

2.161,00

2.400,00

1.832,11

1.923,71

%

Teus/Gsl

%

50,54

60,55

55,20

57,95

Ton/M2

223,00

248,00

209,67

220,15

Teus/M

17

Terima kasih

RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016

Recommend Documents