RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG TERMINAL PETIKEMAS DOMESTIK BELAWAN Medan,
September 2016
1
1. Overview Cabang
2
2
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK KAPAL
3
3
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS
4
4
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK PETIKEMAS
5
5
B. PRODUKSI JASA No. 1 I
II
III
IV
IV
Uraian
Satuan
2 3 PELAYANAN JASA KAPAL 01. Sub PPL Penambatan - Pelayaran Dalam Negeri (Konvensional) Grt/Etm PRODUKSI PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS SUB OPERASI KAPAL DOMESTIK 01. Bongkar / Muat Box 02. Shiffting Box 03. Uncontainerized Unit 04. Overheight/Weight Box 05. Buka/Tutup Palka Kali 06. Pembatalan Muatan Box SUB OPERASI LAPANGAN DOMESTIK 01. Lift On / Off Box 03. Reefer Container (Supply + Monitor) Shift 04. Penumpukan Container Box.Hr 05. Alih Kapal Box SUB OPERASI CFS DOMESTIK 01, Stripping Kg SUB OPERASI LAINNYA 1. Pas Pelabuhan Box
Realisasi Tahun 2014 4
Realisasi Tahun 2015 5
RKAP Tahun 2016 6
Realisasi sd Agustus 2016 7
10.012.583
9.469.792
9.508.883
7.714.511
357.699 96 1 4.992 915
326.417 78 7 12 5.070 1.866
343.760 90 5.430 306
360.848 26.696 604.114 -
298.830 12.448 534.596 987
-
Estimasi Realisasi 2016 8
Usulan RKAP 2017 9
8:5 10
8:6 11
9:8 12
11.159.653
11.247.917
117,84
117,36
100,79
212.433 95 5 16 3.454 1.377
329.080 119 9 22 5.088 1.621
372.000 119 9 22 5.088 1.653
100,82 152,56 128,57 183,33 100,36 86,87
95,73 132,22 93,70 529,74
113,04 100,00 100,00 100,00 100,00 101,97
344.320 16.700 533.771 -
232.169 5.556 335.139 2.163
351.777 8.024 515.604 1.183
372.023 8.040 532.800 1.403
117,72
102,17
105,76
96,45
96,60
103,34
-
-
2.000
2.000
-
-
-
-
358.473
331.110
343.760
232.166
342.767
372.000
103,52
99,71
108,53
Rasio
PRODUKSI PENGUSAHAAN TBAL SUB PPL AIR MINUM 01. Diusahakan Sendiri SUB PPL LISTRIK 01. Pemakaian 02. Beban
M3
1.607
3.994
5.130
1.802
3.153
3.165
78,94
61,46
100,38
Kwh Kva
2.131 49.106
8.010 112.834
7.373 117.984
4.826 66.592
7.697 99.888
7.797 99.888
96,09 88,53
104,39 84,66
101,30 100,00
PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 01. Administrasi Nota 02. Administrasi IT (System) 03. Lainnya (Clossing Time)
Nota Nota Box
-
36.847 36.847 114
92.000 92.000 150
37.982 37.981 141
56.781 56.780 247
56.850 56.850 245
154,10 154,10 216,67
61,72 61,72 164,67
100,12 100,12 99,19
40.691
39.781
42.850
27.319
43.206
43.210
108,61
100,83
100,01
PRODUKSI KSMU SUB PPL KSMU PELAY. KAPAL 01. Air Kapal
M3
6
6
C. KINERJA OPERASIONAL NO
URAIAN
1
2
Realisasi Realisasi Satuan Tahun Tahun 2014 2015 5
RKAP Realisasi Estimasi RASIO Usulan Tahun sd Agustus Realisasi RKAP 2017 8:5 8:6 9:8 2016 2016 2016
3
4
6
7
8
9
10
11
12
01 WAITING TIME (WT)
J/K
1.11
1.22
1.23
1.25
1.31
1.11 107.43 106.55
84.74
02 BERTHING TIME (BT)
J/K
38.68
42.80
30.00
46.75
53.05
52.85 123.95 176.83
99.62
1) EFFECTIVE TIME (ET)
J/K
27.9
29.70
21.00
36.41
36.16
36.41 121.76 172.21 100.68
2) IDLE TIME (IT)
J/K
4.14
5.18
1.00
6.78
6.67
6.17 128.82 667.30
92.51
J/K
6.6
7.89
8.00
10.43
10.21
10.01 129.44 127.66
98.04
J/K
41.15
46.06
33.23
57.19
57.07
56.57 123.91 171.75
99.12
%
65.1
67.65
55.10
78.40
77.14
76.64 114.03 140.00
99.35
TEUS / M
89.81
82.35
87.74
87.32
86.91
86.41 105.54
99.05
99.42
%
59.61
41.35
47.68
33.29
32.50
32.00
78.59
68.16
98.46
BCH
25.01
22.06
22.00
18.80
19.00
20.00
86.13
86.37 105.26
A SERVICE TIME
a. BERTH WORKING TIME (BWT)
b. NON OPERATION TIME (NOT) 03 TURN ROUND TIME (TRT) B UTILISASI 01 BERTH OCCUPANCY RATIO (BOR) 02 BERTH THROUGH PUT (BTP) 03 YARD OCCUPANCY RATIO (YOR) C PRODUKTIVITAS 01 CONTAINER
7
7
D. UTILISASI ALAT NO
URAIAN
Satuan
Realisasi Tahun 2014
1
2
3
4
Realisasi Tahun 2015
RKAP Tahun 2016
5
6
Realisasi sd Estimasi Agustus Realisasi 2016 2016 7
8
RASIO
Usulan RKAP 2017
8:5
8:6
9:8
9
10
11
12
01
Mobile Harbour Crane (MHC)
%
53,45
30,00
90,00
26,93
29,58
50,62
98,60
32,87
171,14
02
Container Crane (CC)
%
49,46
60,73
90,00
49,94
54,84
43,93
90,31
60,93
80,11
03
Transtainer (RTG)
%
43,36
33,92
90,00
24,78
27,21
33,07
80,22
30,23
121,53
04
Head Truck (HT)
%
28,33
25,71
90,00
20,05
22,03
28,48
85,70
24,48
129,26
05
Reach Stacker (RS)
%
36,20
20,82
90,00
54,16
55,80
58,30
268,06
62,00
104,48
06
Side Loader (SL)
%
35,46
29,08
90,00
23,37
25,67
46,30
88,29
28,52
180,37
07
Fork Lift (FL)
%
11,64
15,03
90,00
21,14
23,22
61,73
154,51
25,80
265,86
8
8
3. Laba/Rugi NO 1 I
URAIAN 2 PENDAPATAN OPERASI
Satuan 3
Realisasi Tahun 2015
RKAP Tahun 2016
Realisasi sd Agustus 2016
Estimasi Realisasi 2016
Usulan RKAP 2017
4
5
6
7
8
RASIO 7:4
7:5
8:7
9
10
11
1
PENDAPATAN PUSAT PELY.KAPAL
Rp.
814.896.936
896.386.628
681.670.653
937.410.889
944.825.028
115,03 104,58 100,79
2
PEND. PUSAT PELY.TERMINAL PETIKEMAS
Rp.
283.676.058.092
326.973.919.759
197.780.405.290
335.012.287.850
397.880.362.930
118,10 102,46 118,77
3
PENDAPATAN PUSAT PELY.PENGSH
Rp.
237.668.350
255.933.289
137.241.969
208.591.062
209.208.566
87,77
81,50 100,30
4
PENDAPATAN PUSAT PELY.RUPA2 USAHA
Rp.
1.927.850.000
4.712.500.000
2.004.825.000
3.024.275.000
3.026.250.000
156,87
64,18 100,07
5
PENDAPATAN PUSAT PELY.KSMU
Rp.
7.884.250.500
8.317.945.500
1.270.333.500
2.009.079.000
2.009.265.000
25,48
24,15 100,01
Rp.
294.540.723.878
341.156.685.176
201.874.476.412
341.191.643.801
404.069.911.524
REDUKSI PENDAPATAN USAHA
Rp.
-
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II )
Rp.
294.540.723.878
341.156.685.176
201.874.476.412
341.191.643.801
404.069.911.524
JUMLAH PENDAPATAN USAHA II
9
115,84 100,01 118,43 0,00
0,00
0,00
115,84 100,01 118,43
9
3. Laba/Rugi RASIO
NO
URAIAN
Satuan
Realisasi Tahun 2015
RKAP Tahun 2016
Realisasi sd Agustus 2016
Estimasi Realisasi 2016
Usulan RKAP 2017
7:4
7:5
8:7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
III
BEBAN USAHA
01 BEBAN PEGAWAI
Rp.
20.834.561.691
22.745.189.246
15.900.365.926
24.673.270.741
24.625.758.614
118,42
108,48
99,81
02 BEBAN BAHAN
Rp.
19.620.483.724
19.269.411.868
11.540.994.666
19.640.528.537
18.929.646.745
100,10
101,93
96,38
03 BEBAN PEMELIHARAAN
Rp.
19.397.543.833
22.147.839.571
6.213.190.395
21.469.726.607
35.137.519.642
110,68
96,94
163,66
04 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Rp.
26.663.704.861
26.086.368.360
16.176.850.824
24.542.817.121
24.615.238.104
92,05
94,08
100,30
05 BEBAN ASURANSI
Rp.
3.682.788.082
3.831.173.548
2.159.794.499
3.803.562.714
4.811.361.874
103,28
99,28
126,50
06 BEBAN SEWA
Rp.
20.059.251.323
38.941.592.584
22.597.078.505
31.144.302.859
56.886.657.350
155,26
79,98
182,66
07 BEBAN KERJA SAMA MITRA USAHA (KSMU)
Rp.
7.216.267.118
716.734.480
576.430.237
716.734.480
904.169.250
9,93
100,00
126,15
08 BEBAN ADMINISTRASI KANTOR
Rp.
1.332.368.096
1.379.776.276
558.827.644
1.260.131.195
1.687.895.000
94,58
91,33
133,95
09 BEBAN UMUM
Rp.
4.404.067.874
4.273.074.706
3.474.930.059
5.104.474.392
6.832.787.525
115,90
119,46
133,86
Rp.
123.211.036.602
139.391.160.639
79.198.462.755
132.355.548.646
174.431.034.104
107,42
94,95
131,79
01 PENDAPATAN DILUAR USAHA
Rp.
2.564.220.078
4.460.000.000
4.430.979.028
4.483.345.971
4.329.132.798
174,84
100,52
96,56
02 BEBAN DILUAR USAHA
Rp.
13.155.950.268
13.169.539.888
7.612.757.126
13.200.703.285
16.198.351.022
100,34
100,24
122,71
LABA/( RUGI ) DILUAR USAHA
Rp.
-10.591.730.190
-8.709.539.888
-3.181.778.098
-8.717.357.314
-11.869.218.224
82,30
100,09
136,16
POS-POS LUAR BIASA
Rp.
-
JUMLAH BEBAN USAHA IV
V
VI
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA
-
-
-
-
LABA/( RUGI ) SEBELUM PAJAK
Rp.
160.737.957.086
193.055.984.649
119.494.235.559
200.118.737.841
217.769.659.196
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
Rp.
-
-
-
-
-
LABA/( RUGI ) SETELAH PAJAK
Rp.
160.737.957.086
193.055.984.649
119.494.235.559
200.118.737.841
10
217.769.659.196
124,50 124,50
103,66 103,66
10
108,82 108,82
4. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 NO 1
RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI 2
I
OUT PUT (Rp) 3
Trw I
Trw II
Trw III
Trw IV
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1
Penyesuaian Tarif Petikemas
20 Milyar
Kajian Besaran Tarif Petikemas kosong dan isi 20' dan 40', Tarif Barang Mengganggu dan Tarif Barang Berbahaya (DG) serta Penetapan Usulan Kenaikan Tarif Pembahasan dan Sosialisasi dengan Asosiasi Usulan Penetapan Tarif Baru Pemberlakuan Tarif Baru
11
11
4. Program Kerja Manajemen (PKM) SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017 NO 1
RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI 2
III
OUT PUT (Rp) 3
Trw I
Trw II
Trw III
Trw IV
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1
Pengadaan Metering Beban Listrik Mempersiapkan dokumen RKS dan RAB Persetujuan pengajuan anggaran untuk pelelangan Persetujuan pelelangan pekerjaan kontrak investasi fasilitas Proses pelelangan sampai dengan penerbitan kontrak Proses pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan
12
12
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
1
Penyesuaian Tarif Petikemas
2
Pengadaan Metering Beban Listrik
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM
NILAI INVESTASI (Rp. Milyar)
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
Promosi Rp.750.000.000,Pengadaan Metering Beban Listrik TPKDB
933.000.000,-
13
13
5. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target 2017 1. Meningkatkan kinerja operasional melalui peningkatan BCH dari rata-rata 19 menjadi 22 dan BSH dari rata-rata 23 menjadi 30. 2. Meningkatkan kecukupan alat bongkar muat melalui kerjasama dengan pihak ke-3. 3. Meningkatkan kesiapan dan kehandalan alat bongkar muat melalui kontrak maintenance. 4. Pemberlakuan tarif timbangan dan sertifikasi Verified Gross Mass (VGM). 5. Meningkatkan kompetensi SDM terutama bidang operasional dan teknik baik organik maupun non organik melalui pelatihan learning and innovation centre di Ciawi Bogor.
14
14
Terima Kasih
15
15
