Pemaparan RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 RS PELABUHAN MEDAN Medan,
September 2016
1
1. Overview Cabang
2
2
1. RS Pelabuhan Medan
3
3
Lantai 1 RS Pelabuhan Medan
4
4
Lantai 2 RS Pelabuhan Medan
5
5
Klinik Krakatau
6
6
Lantai 1 Klinik Krakatau
7
7
Lantai 2 Klinik Krakatau LANTAI 2
8
8
2. Pertumbuhan selama 3 Tahun dan Usulan RKAP 2017 A. TRAFIK
Klinik Umum
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan 1. Bulan Juli – Agustus 2016, Klinik Krakatau tidak menjadi Faskes I untuk BPJS Kesehatan 2. Tidak ada kerja sama provider BPJS Kesehatan faskes I di Belawan
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : 1. Klinik Krakatau menjadi faskes I kemabli per Oktober 2015 2. Melakukan kerja sama dengan provider faskes I BPJS Kesehatan di Belawan
Klinik Spesialis
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tercapai • Jadwal dokter spesialis bertambah - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan 1. Upaya kerja sama rujukan puskesmas dan klinik sekitar 2. Membuka poliklinik sore untuk spesialis
9
9
Klinik Gigi
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai • Alat gigi sudah sering rusak di RS dan Klinik Krakatau - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 • Sedang dilakukan investasi pengadaan alat di tahun 2016
Rontgen
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tercapai • MCU perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya - Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 • Penambahan alat rontgen dan sudah dimasukkan ke dalam penambahan investasi 2016
10
10
Farmasi
Laboratorium
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Alat lab yang ada (Px Kimia Darah) sering rusak sehingga lebih banyak dikirim keluar
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Perbaiki alat Kimia Darah dan penambahan investasi alat lab tahun 2016
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Sejalan dengan kunjungan pasien menurun
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Meningkatkan kerja sama dengan puskesmas dan klinik sekitar
11
11
Ambulance
Rawat Inap
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Kerja sama dengan puskesmas dan klinik sekitar belum terjalin
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Upaya kerja sama rujukan puskesmas dan klinik sekitar
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Baru operasional pada bulan April
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Penambahan ambulance di tahun 2017
12
12
Pelayanan Lainnya
CT Scan
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Kurangnya promosi dan kerja sama dengan klinik dan rumah sakit sekitar
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Upaya kerja sama rujukan klinik dan rumah sakit dan sekitar
Keterangan : - Estimasi 2016 dari RKAP 2016 tidak tercapai dikarenakan •
Kunjungan fisioterapi menurun
- Usulan RKAP 2017 dari Estimasi 2016 akan dilakukan : • Menambah peralatan fisoterapi di investasi 2016
13
13
B. LABA RUGI RSPM (PENDAPATAN) No.
URAIAN
Satuan
1
2
3
Realisasi
RKAP
Realisasi
Estimasi
Usulan
Tahun
Tahun
s/d Agustus
Realisasi
RKAP
2015
2016
2016
2016
2017
4
5
6
7
8
PRODUKSI PELAYANAN RSPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PELAYANAN KL. UMUM PELAYANAN KL. SPESIALIS PELAYANAN KL. GIGI PELAYANAN KL. TERPADU PELAYANAN RONTGEN PELAYANAN LABORATORIUM
a. Internal
Rp
596,822,000
580,456,000
401,745,000
565,830,199
735,579,259
b. Eks ternal
Rp
645,351,494
865,250,000
488,509,100
856,671,251
1,113,672,626
a. Internal
Rp
657,761,500
692,256,000
439,837,500
687,919,688
894,295,594
b. Eks ternal
Rp
1,879,530,900
2,450,656,000
1,289,214,995
2,445,523,594
3,179,180,672
a. Internal
Rp
168,515,000
195,500,000
107,455,000
176,835,001
229,885,501
b. Eks ternal
Rp
216,545,000
285,500,000
227,625,000
314,290,001
408,577,001
a. Internal
Rp
-
0
-
-
b. Eks ternal
Rp
-
0
-
-
a. Internal
Rp
163,135,000
209,500,000
39,390,000
150,602,499
195,783,248
b. Eks ternal
Rp
268,192,500
302,500,000
366,272,500
401,627,999
522,116,399
a. Internal
Rp
692,608,728
832,125,000
234,538,000
556,363,000
723,271,900
b. Eks ternal
Rp
648,214,500
882,350,000
1,531,008,425
1,148,760,000
1,493,388,001
PELAYANAN AMBULANCE PELAYANAN CT-SCAN PELAYANAN LAINNYA
TOTAL
-
Rp
3,524,414,560
3,216,473,496
3,133,613,896
4,015,955,220
5,220,741,786
b. Eks ternal
Rp
1,489,441,629
1,749,963,804
1,160,165,820
1,774,601,950
2,306,982,535
a. Internal
Rp
410,062,016
391,302,660
311,643,300
382,949,415
497,834,240
b. Eks ternal
Rp
2,454,288,518
5,023,450,000
1,374,025,156
3,894,057,121
5,062,274,257
a. Internal
Rp
34,242,000
42,500,000
12,903,000
25,143,001
32,685,901
b. Eks ternal
Rp
258,755,500
310,500,000
47,116,000
173,918,000
226,093,400
a. Internal
Rp
45,300,000
39,500,000
32,620,000
43,450,001
56,485,001
b. Eks ternal
Rp
73,700,000
87,500,000
55,529,000
89,958,501
116,946,051
a. Internal
Rp
5,404,454,884
2,732,250,000
2,639,388,516
2,832,847,965
3,682,702,355
b. Eks ternal
Rp
280,450,426
475,500,000
329,947,040
532,050,840
691,666,092
a. Internal
Rp
11,697,315,688
8,931,863,156
7,353,134,212
9,437,895,988
12,269,264,785
b. Eksternal
Rp
8,214,470,467
12,433,169,804
6,869,413,036
11,631,459,257
15,120,897,034
19,911,786,155
21,365,032,960
14,222,547,248
21,069,355,245
27,390,161,819
PELAYANAN FARMASI (OBAT-OBATAN)a. Internal PELAYANAN R. INAP (OPNAME)
-
JMLH PENDAPATAN PEL. RSPM
14
14
B. LABA RUGI RSPM (BIAYA) No. 1
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IV 1 2 V VI
URAIAN 2
Satuan 3
BEBAN USAHA Beban Pegawai Rp. Beban Bahan Rp. Beban Pemeliharaan Rp. Beban Penyusutan Dan Amortisasi Rp. Beban Asuransi Rp. Beban Sewa Rp. Beban Kerjasama Mitra Usaha (KSMU)Rp. Beban Administrasi Kantor Rp. Beban Umum Rp. Jumlah Beban Usaha Rp. LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III ) Rp. PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha Rp. Beban Diluar Usaha Rp. Laba / (Rugi) Diluar Usaha Rp. POS - POS LUAR BIASA Rp. LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK Rp. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Rp. LABA/(RUGI) SETELAH PAJAK Rp.
Realisasi
RKAP
Realisasi
Estimasi
Usulan
Tahun
Tahun
s/d Agustus
Realisasi
RKAP
2015
2016
2016
2016
2017
4
5
6
7
8
2,911,988,592
3,464,637,244
2,112,691,890
3,289,168,713
4,275,919,327
4,911,045,751
4,717,241,166
3,691,256,295
4,896,767,925
6,458,767,150
251,000,000
305,000,000
15,136,820
289,817,000
376,762,099
1,541,782,724
1,865,930,380
1,045,043,125
1,494,643,078
2,500,997,475
39,830,580
40,722,000
31,920,000
47,880,000
52,938,600
5,947,610,073
5,685,720,000
3,953,379,985
5,712,013,206
7,425,617,168
-
-
-
-
-
394,301,375
417,971,500
313,615,810
430,906,760
579,551,740
154,406,226
256,500,001
106,809,584
273,588,250
416,890,176
16,151,965,321
16,753,722,291
11,269,853,509
16,434,784,931
22,087,443,736
3,759,820,834
4,611,310,669
2,952,693,739
4,634,570,314
5,341,718,083
158,838,358
29,000,000
31,831,996
29,936,983
38,918,078
249,891,333
105,897,376
64,777,956
107,424,428
139,651,756
(91,052,975)
(76,897,376)
(32,945,960)
(77,487,445)
(100,733,679)
-
-
-
-
-
3,668,767,859
4,534,413,293
2,919,747,779
4,557,082,869
5,240,984,405
-
-
-
-
-
3,668,767,859
4,534,413,293
2,919,747,779
4,557,082,869
5,240,984,405
15
15
C. KINERJA OPERASIONAL No.
U R AI AN
Satuan
Realisasi Tahun 2014
1
2
3
4
Realisasi Tahun 2015
RKAP Tahun 2016
Realisasi s/d Agust 2016
Est Real Tahun 2016
Usulan RKAP 2017
5
6
7
8
8
1
a. TOI (Turn Over Interval)
hari
9,81
6.25
6.00
6.80
6.85
3.0
2
b. BTO (Bed Turn Over)
hari
58,96
41.33
50.00
36.19
36.00
40.0
3
c. ALOS (Average Length of Stay)
hari
2,67
2.72
4.00
3.40
3.45
6.0
4
d. BOR (Bed Occupancy Ratio)
%
22,23
31.29
40.00
37.80
33.43
39.7
16
16
6. Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusulanh skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 SK E DU L RE N CA N A A K S I T A HU N 2017 Trw I RE N C A N A
K E RJ A MA N A J E ME N DA N RE N CA N A A K S I
O U T PU T ( Rp)
J an
Pe b
Trw II Mar
A pr
Mei
Trw III J un
Jul
A gt
T rw I V Se p
O kt
Nop
De s
I . I N T E N S I F I K A S I PE N DA PA T A N : 1 . Pe me nuha n Le gal i t as Rumah S aki t Pe l abuh an M e dan …. ( N ama PK M)
Rp. 50 0 j ut a/T hn
1 . 1 Memenuhi akreditasi rumah sakit pelabuhan medan 1 . 2 Penetapan kelas rumah sakit menjadi type C 2 . Pe ni n gkat an j am o pe r as i onal p e l ay anan
Rp. 15 0 j ut a/T hn
2 . 1 Jam operasional rumah sakit 24 jam 3.
Pe ni ng kat an kua l i ta s l ay ana n r uma h s a ki t
3 . 1 Pengadaan dan penambahan alat penunjang medis
Rp. 3. 6 50 Mi l i ya r/T hn
Penambahan SDM (petugas registrasi, kasir, analis, 3 . 2 radiografer, fisioterapi dan perawat)
Rp. 1 Mi l i ya r/T hn
I I . P E N G E M BA N G A N BI S N I S BA R U ( PE N E T RA S I PA SA R BA RU ) : 1 . Me mbuka s e g me n us a ha ba ru Pembukaan klinik satelit dicabang (Kuala Tanjung dan 1 . 1 Dumai)
Rp. 10 Mi l i ya r/T hn
1 . 2 Hemodialisa
K SO
2 . Pe mbe nt uk an He a l th Car e U ni t
Rp. 50 0 j ut a/T hn
2 . 1 Mencari konsultan dan benchmarking health care 2 . 2 Pengurusan izin health care unit 2 . 3 Pelaksanaan Health care unit I I I . P RO G RA M E F I S I E N SI BI A Y A 1 . SI MR S O pt i mal i s as i
Rp. 80 0 j ut a/T hn
1 . 1 Peningkatan skill SDM 1 . 2 Penyempurnaan modul SIMRS 2 . Se l e ks i P BF y ang t e r da f t ar 2 . 1 Pengumpulan data obat dan distributornya 2 . 2 Evaluasi dan penentuan PBF yang kita diperlukan (max 5 PBF)
17
17
Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO
1 2 3 4
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit
5
Peningkatan kualitas layanan Rumah Sakit
6
Pemenuhan legalitas RS
7
Peningkatan jam operasional
8
Penambahan SDM
9
Pembukaan klinik satelit di cabang
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM
Pengadaan Mobil Ambulance Tipe Deluxe atau Internasional Pengadaan mesin Laundry dan mesin drying Pengadaan alat steam dan alat sterilisasi bahan operasi Penambahan Kamar Operasi Pembuatan neon box, perbaikan pagar atau sejenisnya untuk tulisan nama Rumah Sakit + IGD + ICU Akreditasi dan Penetapan kelas RS tipe C Penambahan jam operasional 24 jam Penambahan SDM untuk registrasi, analis, radiologi, fisioterapi dan perawat Di Dumai dan Kuala Tanjung
NILAI INVESTASI
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT
NILAI EKSPLOITASI
(Rp )
(Rp)
(Rp)
650.000.000 600.000.000 500.000.000 3.000.000.000
500.000.000
500.000.000 150,000,000 1,000,000,000 10,000,000,000
10 Pembentukan Health Care Unit
Konsultasi dan Pengurusan perizinan
500,000,000
11 Optimalisasi SIMRS
Penambahan Modul
800,000,000
-
* Dukungan anggaran berisi kebutuhan anggaran untuk mencukung pencapaian PKM, anggaran ini bisa bersifat investasi, biaya eksploitasi maupun gabungan diantara keduanya.
18
18
7. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target 2017 1. Peningkatan pendapatan target : a. Menjalin kerja sama rujukan dengan klinik dan puskesmas sekitar b. Menambah jam pelayanan dokter c. Menambah jam operasional rumah sakit d. Membuka segmen usaha baru, seperti : • Klinik satelit di cabang • Hemodialisa • Health care unit 2. Peningkatan kualitas layanan rumah sakit (level of service) : a. Penambahan alat medis b. Penambahan ambulance c. Penambahan SDM medis dan non medis yang diperlukan d. Optimalisasi SIMRS 3. Melengkapi legalitas yang diperlukan RS, seperti : a. Akreditasi b. Penetapan kelas rumah sakit tipe C
19
19
Terima Kasih
20
20
