Cabang Pelabuhan Pekanbaru
PEMAPARAN CABANG PELABUHAN PEKANBARU RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, September 2015
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
Tahun 2015 No I 1
Uraian ARUS KAPAL Pelabuhan Umum Dalam Negeri Luar Negeri
2
TUKS/DUKS Dalam Negeri Luar Negeri
1.
2.
Sat
Realisasi Realisasi s/d 2014 Trw II 2015
Tahun 2015
Est Realisasi 2015
Call GT Call GT
320 1,122,564 216 243,205
198 640,016 177 210,837
396 1,280,031 354 421,674
Call GT Call GT
6,135 4,061,494 786 916,763
4,321 3,117,914 513 528,079
8,642 6,235,828 1,026 1,056,158
Uraian 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
Sat call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton Call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
Realisasi 2014
Realisasi s/d Trw II 2015
Est Realisasi 2015
1,396,175 3,775,535 1,242 489 168
851,838 1,701,746 783 589 0
1,703,677 3,403,491 1,566 1,177 -
6,620,509 13,710,684 9,215 257 -
4,106,928 8,670,614 4,403 595 880
8,213,856 17,341,228 8,806 1,190 1,760
Kunjungan kapal di pelabuhan umum mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 20% dari tahun 2014, sementara di TUKS/DUKS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Produksi Pelayanan kapal secara kesuluruhan mengalami peningkatan selaras dengan trafik kapal 2
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
Uraian KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
1. 2.
Realisasi 2014
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
707,092,063 1,004,927,816 2,497,341,696 613,280,632 2,960,000
836,227,916 1,264,245,562 3,210,712,686 5,800,000
471,693,242 694,921,630 1,579,016,427 916,337,193 -
1,029,196,364 1,525,477,049 3,598,907,400 1,806,006,364 39,100,000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1,505,635,374 3,032,086,377 3,273,111,655 4,943,189,185 110,400,000
3,000,492,892 5,811,778,427 11,830,472,783 10,145,114,026 178,005,000
1,505,635,374 3,032,086,377 4,943,189,185 823,892,693 39,100,000
3,174,350,869 2,989,399,533 10,839,311,216 1,973,025,665 39,100,000
Sat 2
Realisasi 2014
RKAP
3
4
Tahun 2015 Realisasi Est s/d Trw II Realisasi 2015 2015 5 6
PENDAPATAN DOMINAN DARI LAYANAN PETIKEMAS
Usulan RKAP 2016 7
RATIO 8 (6/4)
Uraian
Box Box
147 614
1,886 1,368
190 2,279
380 4,558
410 4,924
20 333
108 108
2.Import a. Full b. Empty
Box Box
7,785 16
6,620 3,800
5,683 4
11,366 8
12,278 9
172 0
108 108
2. Bongkar a. Full b. Empty
Uraian
Sat
Realisasi 2014
RKAP
1
2
3
4
Tahun 2015 Realisasi Est s/d Trw II Realisasi 2015 2015 5 6
Usulan RKAP 2016 7
RATIO 8 (6/4)
Sat
Realisasi 2014
RKAP
9 (7/6)
Petikemas 1. Ekspor a. Full b. Empty
Petikemas 1. Muat a. Full b. Empty
Est Realisasi 2015
PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
TRAFIK DAN PRODUKSI PETIKEMAS
1
RKAP
Pendapatan pelayanan kapal secara keseluruhan mengalami peningkatan dengan estimasi peningkatan sebesar 20%. Peningkatan ini sesuai dengan peningkatan produksi serta kenaikan tarif jasa kepelabuhanan mulai Agustus 2015.
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
Uraian
Tahun 2015 Realisasi s/d Trw II 2015
Sat
9 (7/6)
Box Box
147 614
7,515 5,144
1,890 5,857
3,780 11,714
4,083 12,654
50 228
108 108
Box Box
7,785 16
3,287 480
18,013 -
36,026 -
38,917 -
1,096 -
108 -
1. Trafik petikemas tahun 2015 meningkat dibanding dengan tahun 2016 rata-rata 14% 2. Pendapatan pelayanan operasi kapal masih dominan dibanding dengan lapangan.
KAPAL : Sub PPL OKD Bongkar/Muat Sub PPL OKD Transhipment Sub PPL OKD Shifting Sub PPL OKD Uncontainerized Sub PPL OKD Height/Weight/Length Sub PPL OKD Buka Tutup Palka Sub PPL OKD Pembatalan Muatan Total Sub PPL Operasi Lapangan Domestik Sub PPL OLD Lift On/Off Sub PPL OLD Relokasi Alat Sub PPL OLD Gerakan Extra Sub PPL OLD Reefer dan Monitoring Sub PPL OLD Penumpukkan Container Sub PPL OLD Pengusahaan Lapangan Sub PPL OLD Haulage/Trucking Total
(‘000.000)
Tahun 2015 Realisasi s/d Est Realisasi Trw II 2015 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
39,490 39 57 39,585
41,394 102 72 41,567
21,001 27 47 21,074
44,698 136 77 47 44,958
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8,351 9 6,220 15 14,596
11,968 5,947 701 18,616
3,498 54 2,128 24 5,702
7,544 71 3,791 29 11,435
LABA / (RUGI) No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendapatan 2
sat 3 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Kapal Barang Peng. Alat UBM T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
Realisasi Thn 2014 RKAP Tahun 2015 4 5 4,826 5,317 1,036 933 2,069 1,895 54,755 61,171 211 225 26,658 32,702 142 139 226 178
10 Belawang Logistic Center Rp Jumlah Rp
1 2 3
Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan
Rp Rp Rp
Realisasi S.D Est. Realisasi Thn Trw. II 2015 2015 6 7 3,662 7,960 86 235 547 1,043 26,983 56,749 78 157 13,582 23,516 56 70 39 39
1,107 91,030
102,560
2,391 47,424
4,669 94,438
10,858 3,904 3,922
14,451 4,842 4,650
7,077 1,750 407
11,934 4,038 4,382
5,167 546 9,550 3,929 399 552 29,376
10,330 642 25,606 6,542 1,082 2,259 66,816 (3,535)
Rp
5 6 7 8 9
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
10,010 519 18,736 5,563 1,042 1,992 56,545
9,980 1,099 15,455 5,836 1,360 3,297 60,969
(4,782)
(5,921)
(1,904)
Rp
29,703
35,670
16,145
Operating Ratio (OR)
%
Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
Rp %
NO 1 2
3
4
4
Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU / BDU Laba/(Rugi) Sebelum 999 Pajak
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
(‘000.000)
62% 6,446,529,468
59% 10,530,754,139
15,58%
46,62%
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
62% 8,154,905,511 48,99%
24,087 71% 23,261,299,383 20,62%
RENCANA JANGKA PENDEK
RENCANA KERJA STRATEGIS
RENCANA AKSI TAHUN 2015 Trw III Trw IV
OUT PUT (Rp) Jul
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan 2
2,400,000,000
Penerapan Tarif Dolar untuk Kapal Luar Negeri
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU 1 Pengembangan Handling Tanah 2 Pelayanan Penundaan di TUKS
315,000,000 350,000,000
III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Efisiensi Biaya Umum 2. Efisiensi Biaya Adm
Penjelasan Bahwa secara estimasi RKAP Cabang Pekanbaru tahun 2015 tidak dapat tercapai Ketidak tercapaian RKAP Tahun 2015 disebabkan oleh : a. Implementasi PP 11 Tahun 2015 b. Deviasi biasa sewa alat (Crawler Crane) Usaha-usaha untuk tercapainya RKAP tahun 2015 : a. Pengembangan Bisnis Depo (Cleaning) b. Pelayanan penundaan kapal di TUKS c. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan d. Intensifikasi bisnis UBM e. Efisiensi biaya umum dan administrasi f. Penerapan tarif dolar untuk kapal luar negeri Dalam RKAP 2015, pendapatan rengat masih dimasukkan dalam RKAP Cabang Pekanbaru
300,000,000 250,000,000
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 Cabang Pelabuhan Pekanbaru PELUANG
KEKUATAN
1. Memiliki satu-satunya terminal petikemas umum di Provinsi Riau
1 Intensifikasi bisnis Depo di Perawang
2. Pelabuhan Perawang memiliki akses penghubung yang relatif memadai
2 Pengembangan UBM
3. Memiliki SDM dengan kualifikasi bidang maritim
3 Ekspor komoditi karet Riau melalui TPK Perawang
4. Memiliki jejaring bisnis yang baik
4 Layanan Penundaan
SWOT
INTERNAL
EKSTERNAL
KELEMAHAN
ANCAMAN
1 Peralatan yang belum memadai (Dermaga, Lapangan dan UBM)
1 Munculnya pesaing seiring perubahan regulasi Pemerintah di bidang kepelabuhanan
2 Fasilitas infrastructure untuk general cargo
2 Pembangunan Infrastruktur Toll Pekanbaru – Dumai 3 Implementasi PP 11 Tahun 2015
PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
RENCANA AKSI TAHUN 2016
ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp) INVESTASI
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1 Intensifikasi Pelayanan Depo Penyusunan Kajian Bis nis Persiapan fasilitas dan peralatan Pelaksanaan Evaluasi 2 Pengembangan Pasar Petikemas Baru Penyusunan Kajian Bis nis Persiapan fasilitas dan peralatan Pelaksanaan Evaluasi
Trw I
7,356,000,000
EKSPLOITASI
1
2
Trw II 3
4
5
Trw III 6
7
8
Trw IV 9
10
11
12
PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
RENCANA AKSI TAHUN 2016
ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA STRATEGIS
Trw I
OUT PUT (Rp) INVESTASI
EKSPLOITASI
1
2
Trw II 3
4
Trw III
5
6
7
Trw IV
8
9
10
11
12
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 3 Penyuesuaian Tarif Jasa Kepelabuhan (Pelayanan Tunda)
200,000,000
Sosialisasi rencana kenaikan tarif Menghitung rencana besaran Penyesuaian Tarif Jasa kepelabuhanan Melakukan Sosialisasi kepada Pengguna Jasa dan Assosiasi terkait Melakukan Negosiasi dan Pembahasan Tarif Jasa Kepelabuhanan dengan Regulator/Assosiasi dan Pengguna Jasa Melakukan Penandatanganan Kesepakatan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Melaporkan dan Mengusulkan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan kepada Direksi Mengusulkan Tarif Jasa Kepelabuhanan ke DJPL dan Proses Persetujuan Penerapan dan Monitoring Tarif Jasa Kepelabuhanan di Cabang PKU
PROGRAM KERJA MANAJEMEN 2016
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
RENCANA AKSI TAHUN 2016
ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA STRATEGIS
Trw I
OUT PUT (Rp) INVESTASI
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1 Penataan Pelabuhan Perawang Pembuatan Talud Bronjong dan Reklamasi Kanal di Pelabuhan Perawang Pemasangan Automatic Transfer Switch di Pelabuhan Perawang Pembuatan Security Pos, Gapura, Pagar, dan Portal Masuk di Pelabuhan Perawang Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor Security di Pelabuhan Perawang 2 Optimalisasi Pengembangan UBM Penyiapan handling cangkang, tanah dan mobil Penyusunan tarif handling cangkang, tanah dan mobil Laporan dan usulan kepada Direksi Pelaksanaan III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA
4,200,000,000 180,000,000 290,000,000 40,000,000 6,130,000,000
EKSPLOITASI
1
2
Trw II 3
4
5
Trw III 6
7
8
Trw IV 9
10
11
12
INVESTASI
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
KODE REKG.
URAIAN
SATUAN
USULAN RKAP TAHUN 2016
MENDUKUNG PKM
3
4
5
1 I 1
2 INVESTASI FISIK Bangunan Fasilitas Pelabuhan
Rp
2
Kapal
Rp
-
3
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan
Rp
350
4 5
Instalasi Fasilitas Pelabuhan Tanah
Rp Rp
180 -
6
Jalan dan Bangunan
Rp
290
7
Peralatan
Rp
-
8 9
Kendaraan Emplasment
Rp Rp
40 -
17,536
Jumlah
18,396
II
INVESTASI NON FISIK
1
Pengembangan Usaha
Rp
-
2 3
Pengembangan Organisasi dan SDM Pengembangan sistem
Rp Rp
-
4
Pelestarian Lingkungan
Rp
-
Pengkajian pasar dan Kerjasama Jumlah
Rp
-
Jumlah Investasi
18,396
INVESTASI
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
USULAN URAIAN
VOL SAT
1
2
3
ANGGARAN TRIWULANAN
INVESTASI
KET
(Rp)
I
II
III
IV
4
5
6
7
8
Pemasangan Plat Beton Areal Depo Dalam Di Pelabuhan Perawang
1
ls
7,006,000,000
Penimbunan Lahan Di Samping Jalan Dolphin Pelabuhan Perawang
1
ls
1,630,000,000
Pembuatan Garase Speed Boat di Siak
1
ls
200,000,000
Pembuatan Dermaga Betching di Pelabuhan Perawang
1
ls
4,500,000,000
500,000,000
3,000,000,000
Pembuatan Talud Bronjong dan Reklamasi Kanal di Pelabuhan Perawang
1
ls
4,200,000,000
2,200,000,000
2,000,000,000
Pengadaan Forklift Kapasitas 2,5 Ton di Pelabuhan Perawang
1 unit
350,000,000
350,000,000
Pemasangan Automatic Transfer Switch di Pelabuhan Perawang
1
ls
180,000,000
Pembuatan Security Pos, Gapura, Pagar, dan Portal Masuk di Pelabuhan Perawang
1
ls
290,000,000
Pengadaan 2 Unit Sepeda Motor Security di Pelabuhan Perawang
2 unit
TOTAL RUPIAH JUMLAH KEGIATAN
3,000,000,000.00
2,006,000,000.00
543,333,333
1,086,666,667
200,000,000 1,000,000,000
180,000,000 290,000,000
40,000,000 18,396,000,000
9
2,000,000,000.00
40,000,000 3,050,000,000
7,380,000,000
4,833,333,333
3,092,666,667
9 -
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 Trafik Pelayanan Kapal
TRAFIK Tahun 2015 No
Uraian
Sat
Realisasi 2014
2
3
4
1 I 1
ARUS KAPAL Pelabuhan Umum Dalam Negeri Luar Negeri
2
TUKS/DUKS Dalam Negeri Luar Negeri
RATIO
Usulan RKAP Realisasi Est Realisasi Est 2016 s/d Trw II Realisasi s/d Trw Realisasi 2015 2015 II 2015 2015 5
6
7
8 (6/4)
9 (7/6)
Call GT Call GT
320 1,122,564 216 243,205
198 640,016 177 210,837
396 1,280,031 354 421,674
427 1,323,757 359 428,348
124% 114% 164% 173%
108% 103% 102% 102%
Call GT Call GT
6,135 4,061,494 786 916,763
4,321 3,117,914 513 528,079
8,642 6,235,828 1,026 1,056,158
9,506.20 6,797,052.52 1,128.60 1,151,212.22
141% 154% 131% 115%
110% 109% 110% 109%
1. Trafik kapal di pelabuhan umum pada tahun 2016 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 2% - 8%. 2. Peningkatan trafik juga terjadi di TUKS sebesar 9%-10%
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
PRODUKSI
PRODUKSI PELAYANAN KAPAL Tahun 2015
No
Uraian
1 2 1 Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2 TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
Sat 3 call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton Call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
Realisasi 2014 Realisasi s/d Trw Est Realisasi 2015 II 2015
Usulan RKAP 2016 7
RATIO Realisasi Est s/d Trw II Realisasi 2015 2015 8 (6/4) 9 (7/6)
4
5
6
1,396,175 3,775,535 1,242 489 168
851,838 1,701,746 783 589 0
1,703,677 3,239,289 1,566 1,049 -
1,788,360 3,340,089 1,638 1,121 0
78 113 76 44 -
105 103 105 107 -
6,620,509 13,710,684 9,215 257 -
4,106,928 8,670,614 4,403 595 880
8,213,856 17,341,228 8,806 1,190 -
9,035,242 18,641,820 9,598 1,321 -
73 74 96 19 -
110 108 109 111 -
1. RKAP tahun 2016 di Pelabuhan Umum diprediksi meningkat sebesar 5%, dikarenakan peningkatan jumlah petikemas ke pelabuhan Perawang. 2. Untuk pelayanan di TUKS dan DUKS juga meningkat.
TRAFIK DAN PODUKSI PETIKEMAS
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
PRODUKSI Tahun 2015 Uraian
Sat
Realisasi 2014
1
2
3
Petikemas 1.Ekspor a. Full b. Empty
TEU’s TEU’s
2.Import a. Full b. Empty
TEU’s TEU’s
Usulan Realisasi Est Realisasi RKAP RKAP s/d Trw II 2016 2015 2015 6
7
1. Produksi petikemas tahun 2016 diperkirakan naik 8% dibanding dengan estimasi tahun 2015, peningkatan ini berasal dari pengembangan komoditi baru di tahun 2016.
RATIO
4
5
8 (6/4) 9 (7/6)
147 614
9,401 6,512
2,080 8,136
4,160 4,494 16,272 17,578
44 250
108 108
7,785 16
9,907 4,280
23,696 4
47,392 51,195 9 8
478 0
108 108
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 No
Uraian
sat
1
2
3
I Pendapatan II Biaya III Laba/(Rugi) Operasi PDU / BDU Laba/(Rugi) Sebelum IV Pajak V VI
Rp
Operating Ratio (OR) %
Saldo Piutang Usaha Rp Tingkat Pencairan VII Piutang Usaha %
Realisasi Thn Realisasi S.D Est. Realisasi Thn RKAP Tahun 2015 2014 Trw. II 2015 2015 4
5
6
7
RKAP 2016
RATIO
8
9 (7/4)
10 (8/7)
91,030 56,545 (4,782) (4,782)
102,560 60,969 (5,921) (5,921)
47,424 29,376 (1,904) (1,904)
99,583 66,816 (3,535) (3,535)
105,980 64,890 (2,049) (2,049)
109 118 74 74
106 97 58 58
29,703
35,670
16,145
24,087
39,041
81
162
114
87
361
-
1
-
62%
59% 6,446
15.58%
62% 10,530
46.62%
71% 8,154
48.99%
61% 23,261
20.62%
-
Upaya-upaya peningkatan yang dilakukan pada tahun 2016 sebagai berikut : a. Intensifikasi pelayanan depo. b. Pengembangan pasar petikemas baru. c. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan d. Penataan pelabuhan perawang e. Optimaliasai UBM f. Efisiensi biaya
RINCIAN PENDAPATAN 2016
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
No
Uraian
sat
1
2
3
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat UBM T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
Realisasi Thn Realisasi S.D RKAP Tahun 2015 2014 Trw. II 2015 4
5
Est. Realisasi Thn 2015
RKAP 2016
7
8
6
RATIO (%) 9 (7/4)
10 (8/7)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
91,030 4,826 1,036 2,069 54,755 211 26,658 142 226
102,560 5,317 933 1,895 61,171 225 32,702 139 178
47,424 3,662 86 547 26,983 78 13,582 56 39
99,583 7,960 235 1,323 56,753 657 27,408 70 39
105,980 8,193 236 1,888 63,344 657 25,697 73 -
109 165 23
106 103 101
64 104 311 103 50 17
143 112 100 94 104 -
10 Belawan Logistic Center Rp Jumlah Rp
1,107 91,030
102,560
2,391 47,424
5,138 99,583
5,891 105,980
464
115
RINCIAN BIAYA 2016
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
No
Uraian
sat
1 2 Biaya II 1 Pegawai 2 Bahan 3 Pemeliharaan
3 Rp Rp Rp
4
Rp
5 6 7 8 9
Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Realisasi Thn Realisasi S.D Est. Realisasi Thn RKAP Tahun 2015 2014 Trw. II 2015 2015 4
5
6
7
RKAP 2016 8
RATIO 9 (7/4)
10 (8/7)
10,858 3,904 3,922
14,451 4,842 4,650
7,077 1,750 407
11,934 4,038 4,382
13,432 5,738 5,663
110 103 112
113 142 129
10,010 519 18,736 5,563 1,042 1,992 56,545
9,980 1,099 15,455 5,836 1,360 3,297 60,969
5,167 546 9,550 3,929 399 552 29,376
10,330 642 25,606 6,542 1,082 2,259 66,816
10,557 784 17,866 6,756 1,059 3,035 64,890
103 124 137 118 104 113 1,024
102 122 70 103 98 134 1,013
RKAP KINERJA OPERASIONAL
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
NO.
UR AIAN
SATUAN
REALISASI 2014
RKAP 2015
ESTIMASI TAHUN 2015
TAHUN 2016
1
2
3
4
5
6
7
A.
B.
TRAFIK 1. Kunjungan Kapal 2. Jumlah Bongkar muat 3, Jumlah B/M Petikemas 4. Rata-rata LOA SERVICE TIME 1.Waiting Time (WT) a. Pilot b. Dermaga 2.Postpone Time (PT) 3.Approach Time (AT) 4.Berthing Time (BT) a.Berth Working Time (BWT) 1) Effective Time (ET) 2) Idle Time (IT) b.Non Operating Time (NOT) 5.Turn Round Time (TRT) 6, ET/BT
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
NO. 1 C.
D.
8 (6/4)
Call Ton Box Meter
321 63,611 100
404
401
62,149 99
67,820 94.37
424 62,149 99
Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal %
0.00 0.00 0.00 5.23 12.26 30.67 8.32 7.42 0.90 22.35 48.00 24.19
0.25 0.25 0.00 6.24 10.34 25.39 17.00 16.00 1.00 8.39 42.22 63.02
0.00 0.00 0.00 6.76 8.87 22.16 7.74 6.77 0.97 14.44 37.35 30.56
0.25 0.25 0.00 5.24 10.34 24.00 9.08 8.01 1.07 12.50 36.15 33.38
9 (7/6)
125
106
107 94
92 105
129 72 72 93 91 107 65 78 126
78 117 108 117 118 111 87 97 109
…..Utilisasi
RKAP KINERJA OPERASIONAL
URAIAN 2 UTILIZATION 1.Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) b. Berth Through Put (BTP) 2.Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) b. Yard Through Put (YTP) PRODUKTIVITY
RATIO
SATUAN
REALISASI 2014
RKAP 2015
ESTIMASI TAHUN 2015
TAHUN 2016
3
4
5
6
7
% TEUS/M
38.14 18.33
32.40 74.00
32.82 82.00
30.90 78.00
86 447
94 95
% Teus/Gsl
75.35 9.05
66.27 41.12
80.34 38.58
70.20 35.11
107 426
87 91
B/C/H B/S/H
16.12 8.30
14 8
15.48 8.85
14 8
96 107
90 90
RATIO 8 (6/4)
9 (7/6)
Cabang Pelabuhan Pekanbaru
Terima kasih
Medan, September 2015
