PEMAPARAN CABANG PELABUHAN SIBOLGA RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, 2 - 3 September 2015
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
TRAFIK KAPAL
PRODUKSI KAPAL TAHUN 2015
NO I
URAIAN KAPAL :
1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
SAT.
Gt 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
RKAP
REALISASI S.D TRW II
EST. REAL. THN. 2015
Call Gt Call
Call Gt Call Gt
TAHUN 2015
REAL. THN 2014
3 3,712 1,152
1,249
1,126,237 1,296,246
1 443 109 606,938
120 579,120
2 2,034 518
504,253 - 71 322,854
4 4,068 1,036 1,008,506 - 142 645,708
NO
URAIAN
I
KAPAL :
1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
REALISASI THN 2014
SAT.
Gt
1,185,545
Gt/Etm 2,162,348 Grkn Jam Ton
RKAP
REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
1,612,659
550,654
1,101,308
2,343,662 1,144,591
2,126,515
18,849
- 18,546
9,492
12 18.958
Gt 2,524,204 Gt/Etm Grkn Jam Ton -
805,182 - -
469,342 - -
938,682 -
Call
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 PENDAPATAN KAPAL
(1000) TAHUN 2015
NO I
URAIAN KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
SAT.
TOTAL
REALISASI THN 2014
a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan TOTAL
2 3
EST. REAL. THN. 2015
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
203,724 486,674 442,288
287,481 477,526 496,984
106,505 307,922 261,049
212,639 616,627 22,464 522,098
Rp.
1,132,688
1,261,991
675,477 -
1,373,829
Rp. Rp. Rp Rp. Rp.
223,183 - - - 223,183
172,113 - - - 172,113
67,963 - - - 67,963
134,805 - - - 134,805
NO
1
REALISASI S.D TRW II
2. TERSUS / TUKS / DUKS
RKAP
PENJELASAN
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Umum Tidak Tercapai Disebabkan Berkurangnya Kegiatan kapal-kapal penyebrangan dan kapal rakyat Kunjungan Kapal di DUKS tercapai , disebabkan kunjungan kapal di DUKS PLN mengalami kenaikan. Pendapatan Pelayanan kapal tercapai disebabkan Pendapatan Air dan Tambatan Naik.
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 PRODUKSI BARANG DAN PENUMPANG
TRAFIK BARANG DAN PENUMPANG NO II
URAIAN
BARANG : 1. Muat a. General Cargo b. Petikemas : - Full
- Empty
2. Bongkar a. General Cargo
b. Petikemas :
SAT. Ton
REALISASI THN 2014
RKAP THN 2015
ESTIMASI REALISASI THN 2015
REALISASI S.D TRW II
NO
710,590 463
322,566 183
645,132
TEU’s
753,851 423
PEL. BARANG : 1.Dermaga a. Barang b. Peti kemas
340
2. Lap Penumpukan
TEU’s
1,774
1,627
1,134
2,107
99. Pel Jasa Lainya
TEU’s
2,197
2,090
1,317
2,447
695,387 1,051,172
373,237
746,474
Ton
I
- Barang Lainnya II
940
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
42,154
42,154
42,154
42,154
-
-
-
-
-
-
-
-
260,836
490,872
112,178
1,728
1,376
2,557
c. Curah Kering III
PENGUSH. TBAL: 1. Tanah Daratan
224,499
PEL. TERMINAL: 174
2,259
107,246
1,280,876
470
TEU’s
257,990
640,438
231
Total
260,836
1,704,551
869
Org
1,262,192
Box
342
Total
Ton
3. Receiving/Delivery
184
134,816
1,272
4,938
192
64,198
126
87
367
112,747
4,165
2,659
TEU’s
91,447
1,754
126
- Empty
Org
Box
3,273
b. Turun
110,370 348
139
89,683
55,365 174
3,219
2,215
43,048
233,486 537
Box
1,192
145,243
99,466 391
Ton/M3
1,536
101,455
ESTIMASI REALISASI THN 2015
REALISASI S.D TRW II
2. Cargodoring
1,892
Org
RKAP THN 2015
1. Stevedoring
TEU’s
a. Naik
Ton Box
REALISASI THN 2014
- Full
Penumpang :
SAT.
III
URAIAN
M2
1 IV
PROD. RUPA2 USAHA 1. Pas Pelabuhan
Lembr
233,657 4
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG
(1000) TAHUN 2015
NO
URAIAN
SAT.
REALISASI THN 2014 1,889,956
2,364,288
939,411
1,966,072
704
Pelayanan UBM
Rp
1,258,049
1,239,059
1,160,603
2,195,586
706 707 708
Pelayanan Pengusahaan TBAL Pelayanan Pelsus/Tersus Pel. Rupa-Rupa Usaha
Rp Rp Rp
Total
Rp
836,602 91,970 2,302,624 6,580,743
980,736 102,565 2,696,406 7,555,167
278,321 70,909 1,606,013 4,123,222
1,303,603 70,909 3,034,360 8,705,337
NO
PENJELASAN
1 2 3
Pendapatan Pely. UBM Meningkat, Disebabkan Kenaikan Throughput Petikemas Untuk Barang Umum Dan Tambang. Pendapatan Barang Tidak Tercapai Disebabkan tidak tercapainya pendapatan dermaga dan persewaan gudang. Pendapatan Pelayanan Pelsus/Tersus Tidak tercapai Disebabkan Kegiatan STS di DUKS Labuhan angin sejak maret tidak beroperasi lagi. Pendapatan Rupa-Rupa Usaha Meningkat Disebabkan Kenaikan Pendapatan Pas Tahunan dan Jasa Lainnya.
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 (1000)
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat UBM T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
sat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Realisasi RKAP Realisasi S.D Est. Realisasi Thn 2014 Tahun 2015 Trw. II 2015 Thn 2015 1,139,329 1,261,991 675,477 1,373,485 1,889,956 2,364,288 939,411 1,966,072 1,258,049
1,239,059
1,160,603
2,195,586
836,602 315,153 2,268,308
980,736 274,678 2,696,406
278,321 138,872 1,606,013
1,303,603 268,703 2,971,371
7,720,073
8,817,158
4,798,700
10,079,166
1,946,162 481,355 424,433 547,761 25,330 1,531,073
2,724,273 560,476 600,167 687,581 63,840 1,424,151
1,146,870 254,166 165,039 329,820 900 798,497
2,454,397 591,515 612,017 659,641 57,364 1,943,460
419,822 619,787 7,100,097 1,717,061 83,527 61,758 1,738,830
157,453 255,521 3,108,270 1,690,425 14,535 21,454 1,683,510
402,572 565,998 7,286,968 2,792,198 32,532 47,958 2,776,772
80,5 761,814 96,5
64,7 966,972 81,07
72,2 1,092,868 77,51
Biaya 01 02 03 04 05 06 07 08 09
791 891 999
EST. REAL. THN. 2015
Rp
LABA / (RUGI) 01 02 03 04 05 06 07 08 09
REALISASI S.D TRW II
Pelayanan Barang
4
No
RKAP
702
Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
Rp
299,600 601,835 5,857,553 1,862,519 3,695,486 345,595 5,212,410
Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
% Rp %
75,8 309,609 96,7
NO
PENJELASAN
1 Pendapatan usaha bongkar muat tahun 2015 melebihi target RKAP 2015 disebabkan kenaikan Throughput Petikemas 2 Biaya sewa tahun 2015 melebihi target RKAP disebabkan kenaikan biaya buruh untuk menangani kegiatan bongkar muat petikemas yang meningkat. 3 Pendapatan barang tahun 2015 tidak tercapai dari RKAP 2015 disebabkan penurunan jumlah barang general cargo (semen) yang bongkar di pelabuhan sibolga.
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III Jul
Agt
Trw IV Sep
Okt
Nop
Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Perbaikan Fasilitas Air Kapal
20.000.000
2. Percepatan Persewaan PT. Pertamina
700.000.000
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Percepatan Pemanduan Luar Biasa
22.500.000
III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Penghematan biaya listrik
5.000.000
2. Penghematan biaya air kantor
3.000.000
3. Penghematan biaya rumahtangga
20.000.000
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN
PELUANG
1. Pelabuhan Umum SibolgaTelah Melayani Kegiatan Bongkar Muat Peti Kemas. 2. Berpengalaman dan Dikenal Luas Sebagai Pengelola Jasa Kepelabuhanan. 3. Memiliki hubungan yang baik dengan regulator dan pengguna jasa.
INTERNAL
1. Peralatan Bongkar / Muat Belum Memadai 2. Pengutipan Pas Pelabuhan Masih Bersifat onvensional. 3. Penerapan sistem IT belum berjalan
1. Rencana Meratus Line Untuk Memperbesar Ukuran GT Kapal Petikemas Yang Berlayar ke Pelabuhan Sibolga. 2. Kapal-Kapal Yang Masuk dan keluar Pelabuhan Sibolga Belum Dipandu.
SWOT
EKSTERNAL
1. Peraturan Pemerintah no. 11 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). 2. Keinginan Pemko Sibolga Untuk Menggunakan Tanah Yang Disewa PT. Pertamina
4. Penerapan sistem IT belum berjalan. 5. Kompetensi petugas lapangan (skill, knowledge dan attitude) masih rendah.
KELEMAHAN
ANCAMAN
8
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
OUT PUT (Rp) INVESTASI EKSPLOITASI
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw I
Trw II
Jan Peb Mar Apr
Mei
Trw III Jun
Jul
Agt Sep
Trw IV Okt Nop Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Elektronik Pass 1.1 Perencanaan 1.2 Pengadaan. 1.3 Pengoperasian. 2. Perbaikan Peralatan Dan Instalasi Pengisian Air Kapal 2.1 Perencanaan 2.2 Pelaksanaan 2.3 Pengoperasiaan
+ 60.000.000
300.000.000
+ 125.000.000
90.000.000
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Pelaksanaan Pemanduan Luar Biasa 1.1 Koordinasi Dengan KSOP dan Pengguna Jasa 1.2 Penetapan prosedur Pemanduan 1.3 Pelaksanaan
+ 400.000.000
III PENGAMANAN ASET 1,327,687,920
1. Sertifikasi tanah yang disewa oleh Pertamina. 1.1 Pengurusan surat bebas sengketa 1.2 Permohonan pengukuran ke BPN 1.3 Proses Sertifikasi
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM Strategis tahun 2016 Investasi Tahun 2016 No I 1
Jenis Investasi
2
INVESTASI FISIK Rehab Berat Jalan Keluar Pelabuhan Dengan Conblok di Pelabuhan Sibolga Pengadaan Tangki BBM beserta Instalasinya di Pelabuhan Sibolga
3
Pengadaan Sistem Gate Automatis
4
Pengadaan Sepeda Motor
sat
Nilai
Paket
2,099,680,000
Unit Unit 1 Unit
300,000,000
Tanah
Non-Fisik
Mendukung PKM No…..
v v v
1
20,000,000
v
2,557,064,000
Jumlah Investasi Fisik II
457,384,000
Kelompok Investasi Bangunan Jalan & Instalasi Peralatan Fas. Pel Bangunan Fas. Pel
INVESTASI NON FISIK Sertifikasi tanah yang disewa oleh PT. 1. Pertamina Jumlah
Paket
1,327,687,920
3,884,751,920
v 2
1
0
1
0
1
4
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS TRAFIK KAPAL NO 1
URAIAN
REAL. THN 2014
SAT.
2
3
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri Call Gt b. Dalam Negeri Call Gt 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri Call Gt b. Dalam Negeri Call Gt
4
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
5
6
1,249 1,296,246 120 579,120
RATIO (%) 6/4
7/6
7
8
9
4 4,068 1,036 1,008,506
5 4,669 1,189 1,157,462
133 110 90 89
125 115 115 115
- 127 645,708
171 839,420
117 106
135 130
NO
1 Kunjungan kapal di pelabuhan umum tahun 2016 diestimasikan naik 15 % dari estimasi 2015 sejalan dengan pertumbuhan petikemas dan general cargo. 2 Kunjungan kapal di DUKS tahun 2016 diestimasikan naik 35 % dari estimasi 2015 sejalan dengan naiknya kapasitas pembangkit PLN labuan angin
3 3,712 1,152 1,126,237
1 443 109 606,938
PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2016
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS PRODUKSI KAPAL
NO
URAIAN
1
2
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
REAL. THN 2014
SAT. 3
4
call Gt Gt/Etm Grkn Jam Ton Call Gt Gt/Etm Grkn Jam Ton
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
7/6
5
6
7
8
9
RATIO (%)
NO
1,155 1,185,545 2,162,348 18,849
1,249 1,612,659 1,148,394 - 18,546
1,040 1,101,308 2,126,515 18,958
1,194 1,263,971 2,764,469 228 25,795
110
120
127
171
2,524,204 -
805,182 - -
938,682 -
1,220,287 178 -
90 93 98,3
115 115 130
100,5
136
115 37
135 130
-
-
-
-
PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016
1 Produksi labuh di dermaga umum tahun 2016 diestimasikan naik 15 % dari estimasi 2015 sejalan dengan naiknya trafik kapal dan pertumbuhan petikemas 2 Produksi Pemanduan di tahun 2016 sebesar 228 Gerakan dengan terelisasinya pemanduan kapal pertamina dan meratus. 3 Produksi air kapal tahun 2016 diestimasikan naik 36 % dari estimasi 2015 Sejalan Dengan Perbaikan Instalasi Air dan Kenaikan Kunjungan Kapal di Pelabuhan umum
…..Trafik lanjutan TRAFIK BARANG DAN PENUMPANG NO
URAIAN
1
REALISASI THN 2014
SAT.
2
3
4
II BARANG : 1. MUAT a. General Cargo Ton b. Petikemas : Ton - Full TEU’s
ESTIMASI REALISASI THN 2015 6
RKAP THN 2015 5
USULAN RKAP 2016 7
RATIO 6/4 8
NO
7/6 9
753,851 423
710,590 463
645,132
741,902
86
115
340
483
80
142
- Empty
TEU’s
1,774
1,627
2,107
2,989
119
142
Total
TEU’s
2,197
2,090
2,447
3,472
158
142
695,387
1,051,172
746,474
858,445
107
115
2. BONGKAR a. General Cargo b. Petikemas :
Ton Ton
- Full
TEU’s
1,892
1,536
2,215
3,143
117
142
- Empty
TEU’s
367
192
342
485
93
142
Total
TEU’s
2,259
1,728
2,557
3,628
113
142
III
PENJELASAN TRAFIK BARANG DAN PENUMPANG RKAP 2016
1 Produksi barang general cargo di tahun 2016 diestimasikan naik 15 % dari estimasi 2015 dimana hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah 2 Produksi Petikemas di tahun 2016 diestimasikan naik 42% dari estimasi 2015 sejalan dengan pertumbuhan tambang dan barang umum 3 Penumpang diestimasikan naik di tahun 2016 sebesar 30% dari estimasi 2016 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan Moda transportasi laut.
Penumpang : a. Naik
Org
101,455
145,243
89,683
116,588
88
130
b. Turun
Org
91,447
112,747
134,816
175,261
147
130
Org
192,902
257,990
224,449
291,849
116
130
Total
…..Trafik lanjutan PRODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO
URAIAN
1
2
I PEL. BARANG : 1.Dermaga a. Barang b. Peti kemas 2. Lap Penumpukan 99. Pel Jasa Lainya - Barang Lainnya II PEL. TERMINAL: 1. Stevedoring
2. Cargodoring
3. Receiving/Delivery
SAT. 3 Ton Box Box Ton
Box Ton/M 3 Box
REALISASI THN 2014
ESTIMASI REALISASI THN 2015 6
RKAP THN 2015
4
5
USULAN RKAP 2016
233,486 537 4,165
110,370 348 1,272
1,262,192
1,704,551
1,280,876
1,473,007
80
142
4,356
3,273
4,938
6,666
107
115
139
126
174
226
125
129
869
231
940
1,430
108
152
42,154
93
142
268,698
147
142
-
-
-
III PENGUSH. TBAL: 1. Tanah Daratan
M2
- 42,154
42,154
42,154
-
-
-
PROD. RUPA2 USAHA 1. Pas Pelabuhan
Lembr
115 142 139
99,466 391 1,754
Ton
IV
127,340 86 494 89 1,780 72,5
7
c. Curah Kering
1
7/6 9
RATIO 6/4 8
-
-
-
260,836
490,872
233,657
NO
PENJELASAN TRAFIK BARANG DAN PENUMPANG RKAP 2016
1 Produksi barang general cargo di tahun 2016 diestimasikan naik 15 % dari estimasi 2015, hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah 2 Produksi petikemas di tahun 2016 diestimasikan naik 42% dari estimasi 2015, sejalan dengan pertumbuhan tambang dan barang umum 3 Penumpang Naik di tahun 2016 diestimasikan naik sebesar 30% dari estimasi 2016, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan noda transportasi laut
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 Realisasi Thn RKAP Tahun Est. Realisasi
No
Pendapatan
1
01 02 03 04 05 06 07
sat
2
2014
3
Kapal Barang UBM TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
2015
4
Tahun 2015
5
…..Laba / (Rugi)
(‘000) Ratio (%) 6/5 7/6
Usulan RKAP 2016
6
7
8
NO
9
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,139,329 1,889,956 1,258,049 836,602 315,153 2,268,308
1,261,991 2,364,288 1,239,059 980,736 274,678 2,696,406
1,323,485 1,966,072 2,195,586 1,303,603 258,856 3,031,522
1,738,549 2,552,319 2,839,616 1,289,303 680,693 3,146,711
7,720,073
8,817,158
10,079,166
12,247,192
114,3 121,5
01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
1,946,162 481,355 424,433
2,724,273 560,476 600,167
2,454,397 591,515 612,017
2,826,536 742,570 615,000
90,1 115,2 105,5 125,5 101,9 100,5
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
547,761
687,581
659,641
964,846
95,9 146,3
05 06 07 08
Rp Rp Rp Rp Rp
25,330 1,531,073 299,600 601,835 5,857,553 1,862,519 3,695,486 345,595 5,212,410 75,8 309,609 96,7
63,840 1,424,151 419,822 619,787 7,100,097 1,717,061 83,527 61,758 1,738,830 80,5 61,814 96,5
57,364 1,943,400 402,572 565,998 7,286,968 2,792,198 32,532 47,958 2,776,772 72,2 1,092,868 77,51
63,840 2,346,638 446,759 808,606 8,814,797 3,432,395 36,504 86,195 3,382,703 71,97 960,000 95,5
Jumlah
104,9 83,2 177,2 132,9 94,2 112,4
Biaya
791 891 999
Asuransi Sewa Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
Rp Rp Rp % Rp Rp
89,8 136,5 95,9 91,3 102,6 162,6 38,9 77,66 159,7
Penjelasan RKAP 2016
1 Pendapatan kapal tahun 2016 naik 31,3 % dari realisasi 2015 sejalan dengan kegiatan pemanduan kapal 2 Pendapatan kapal duks tahun 2016 naik 162,9 % dari realisasi 2015 sejalan dengan kegiatan pemanduan kapal di duks pertamina 3 Pendapan UBM tahun 2016 naik 29% dari realisasi 2015 sejalan dengan pertumbuhan petikemas barang tambang dan umum. 4 Biaya penyusutan dan amortisasi tahun 2016 naik 46,3 % sejalan dengan biaya penyusutan investasi jalan, Lap. Penumpukan dan Fix crane. 5 Biaya bahan tahun 2016 naik 25,5 % dari realisasi 2015 sejalan dengan biaya operasional fix crane 6 Biaya sewa tahun 2016 naik 20,7 % dari realisasi 2015 sejalan dengan biaya upah buruh untuk kegiatan petikemas yang meningkat.
131,3 129,8 129 98,9 262,9 103,8
111,3 120,7 110,9 142,8 120,9 122,9 112,2 179,7 121,8
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima
NO I 1
URAIAN KINERJA OPERASIONAL : KAPAL : a. Waiting Time
TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
RKAP
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
jam/kapal
-
b. Turn Round Turn (TRT)
jam/kapal
540,00
85,23
132,25
110,50
c. Postpone Time (PT)
jam/kapal
-
-
-
d. Approach Time (AT)
jam/kapal
6,00
5,88
1,00
1,00
e. Dweling Time
hari/kapal
-
-
-
-
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT)
%
37,9
63,01
36,00
36,00
jam/kapal T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H
540,00 475,00 -
79,35 30,00 -
130,25 21,56 -
115,00 25,60 -
B/S/H B/C/H
-
12
9,58
15 12
2 3
g. Berthing Time BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
…..Utilisasi NO II
URAIAN
1. Dermaga
a. Berth Occupancy Ratio (BOR)
b. Berth Through Put (BTP)
2. Lapangan Penumpukan
a. Yard Occupancy Ratio (YOR)
b. Yard Through Put (YTP)
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
UTILISASI :
3. Gudang Penumpukan
a. Shed Occupancy Ratio (YOR)
b. Shed Through Put (STP)
%
TAHUN 2015
RKAP
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
385
65,00
58,00
Ton/M
60,00
940
200,00
44,28
%
-
-
-
-
Teus/Gsl
-
-
-
-
65,25
%
-
-
-
-
Ton/M2
-
-
-
-
Terima kasih
