PEMAPARAN CABANG PELABUHAN TANJUNGPINANG RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, 2 - 3 September 2015
NO I
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri Call 3.292 3.184 Gt 973.192 950.415 b. Dalam Negeri Call 18.422 18.483 Gt 3.037.640 3.017.068 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri Call 132 133 Gt 2.955.539 3.284.164 b. Dalam Negeri Call 1.366 1.275 Gt 7.432.389 7.185.543
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
1.385 2.915 215.357 452.507 7.732 15.788 1.561.528 3.177.135
NO
REALISASI THN 2014
SAT.
RKAP
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh Rp. 381.693.591
63 130 1.824.980 3.765.836 558 1.104 3.157.127 6.097.474
b. Tambat
c. Pemanduan Rp.
TAHUN 2015 REALISASI NO URAIAN SAT. REALISASI EST. REAL. THN 2014 RKAP S.D TRW II THN. 2015 I KAPAL : 21.734 21.667 9.117 18.703 1. Pelabuhan Umum call 1.078.250 1.024.518 1.570.841 3.097.778 a. Labuh Gt b. Tambat Gt/Etm 4.544.126 4.277.261 2.346.140 4.662.091 c. Pemanduan Grakan 182 187 122 244 d. Penundaan Jam - 36.925 6.677 7.804 2.550 e. Air Kapal Ton 2. TERSUS / TUKS / 1.498 621 1.234 Call 1.408 DUKS 466.310 26.899 21.952 43.904 a. Labuh Gt 299.329 271.216 15.088 30.188 b. Tambat Gt/Etm 283 306 148 296 c. Pemanduan Grakan 570 577 326 251 d. Penundaan Jam - e. Air Kapal Ton
URAIAN
d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
516.396.552
212.439.728
747.684.280
Rp. 1.993.536.136 2.507.507.066 1.000.731.426 2.244.688.915 641.546.085
296.290.528
-
-
-
-
804.565.000
928.754.450
542.989.000
962.383.000
465.833.810
Rp. Rp.
970.074.670
57.681.292 32.761.646 64.302.166 Rp. 412.497.110 38.717.760 36.353.099 8.654.204 8.654.204 Rp. Rp. 4.612.498.075 4.715.607.645 1.940.304.600 3.880.353.533 Rp. 622.807.158 727.991.851 405.611.386 969.397.265 Rp. - - -
NO
PENJELASAN
1.
Trafik dan Produksi Kapal • Relatif stabil, penurunan hanya terjadi di TUKS / DUKS karena sudah tidak ada kapal yang berlabuh untuk kegiatan ship to ship di Tanjung Tili dan Selat Telang • Produksi air kapal meningkat di Pelabuhan Batu Anam dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang
2.
• Pendapatan Labuh dan Tambat relatif Stabil meski adanya sedikit penurunan dan adanya kenaikan karena menggunakan tarif minimal. • Pendapatan Air Kapal mengalami peningkatan sejalan dengan kenaikan tarif Air Kapal dari Rp. 25.000,- menjadi Rp. 36.000,- dan besaran kenaikan2sharing 50:50 dengan mitra.
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG
TRAFIK, PODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO II
URAIAN
SAT.
BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full
- Empty
TEU’s
2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair
REALISASI RKAP THN REALISASI THN 2014 2015 S.D TRW II
Ton 40.503 Ton Ton Ton TEU’s 1.364
ESTIMASI REALISASI THN 2015
53.578 1.566
15.395 1.353
25.038 2.706
154
226
225
450
Ton Ton
40.328
54.648
9.686
15.863
-
-
-
c. Curah Kering
Ton
-
-
-
d. Petikemas :
Ton
- Full - Empty
TEU’s TEU’s
690 617
800 518
432 473
864 946
III
REALISASI THN 2014
(‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI S.D TRW II
NO
URAIAN
SAT.
702
Pelayanan Barang
Rp
1.670.385.763
1.375.493.914
703
Pengusahaan Alat
Rp
377.323.750
518.341.530
704
Pelayanan UBM
Rp
5.029.768.318
5.020.325.282
705
Pelayanan Petikemas
Rp
-
-
708
Pel. Rupa-Rupa Usaha Rp
Total
Rp
RKAP
EST. REAL. THN. 2015
2.411.929.511 6.375.604.000 221.280.000
607.977.000
2.672.325.239 4.616.283.000 -
-
6.643.242.461 13.759.493.815
4.049.143.476 10.730.248.000
13.720.720.292 20.673.654.541
9.354.678.226 22.330.112.000
NO
PENJELASAN
1.
Traffik dan Produksi Barang di Batu Anam dan Kijang relatif stabil namun terjadi perubahan pola kemasan dengan General Cargo ke Peti Kemas yang ditunjukkan dengan pencapaian realisasi Triwulan II
2.
Pelayanan barang Konvensional hanya tercapai sebesar 68 % dari anggaran dan sebaliknya pelayanan petikemas naik atau tercapai sebesar 125% dibandingkan dari anggarannya
Penumpang : a. Luar Negeri
Org
466.813
631.787
211.140
492.794
b. Dalam Negeri
Org
1.590.663
2.000.214
694.621
1.560.167
3
LABA / (RUGI) No 01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 08 09
791 891 999
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
sat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
Realisasi Thn 2014 2,850
3,674
1,548
4,051
2,297
1,375
2,412
6,376
546
518
145
6,204
5,020 6,000
2,753
608 -
303
387
168
402
4,468
5,538
2,387
4,923
8,530
13,759
4,073
10,730
1,983 27,181
920 37,192
505 13,991
955 32,662
8,491
9,552
4,051
9,128
1,892
2,473
704
2,109
964
1,757
518
1,562
4,877
5,416
2,744
5,137
432
376
3
206
6,336
5,147
3,244
5,068
1,081 885
521 1,197
233 225
295 1,142
325
1,371
1,427
26,329
27,886
12,046
26,125
1,478
853,
9,327
1,944
6,537
1,712
822
69
214
1,349 1,216,
837 9,312
461 1,552
668 6,083
%
96.86
74.97
86.10
Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
Rp
2,382
2.477
2,870
2.765
86.73
83.27
84.59
98.00
NO
PENJELASAN
Realisasi Pencapaian Laba, belum tercapai sesuai dengan RKAP Tahun 2015, dikarenakan :
4,616 -
Operating Ratio (OR)
%
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
(‘000.000) RKAP Tahun Realisasi S.D Trw.Est. Realisasi Thn 2015 II 2015 2015
79.99
2 3 4 6 7 8 9
- PENDAPATAN Kunjungan Kapal relatif stabil dan peningkatan karena menggunakan tarif minimal Pendapatan Peti Kemas dan Barang masih tergabung satu pencatatan Utilisasi Pemakaian Alat masih belum Maksimal Meningkatnya Kegiatan Bongkar Muat Ada kanaikan Persewaaan dan Perpanjangan Sewa Kapal milik Pertamina belum beralih dari Tg.Uban Ke P. Sambu Adanya Rencana Kenaikan Tarif Pas Penumpang di Trw III dan IV Naiknya Sharing Penjualan Air Kapal di Kijang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- BIAYA Adanya Kenaikan Penghasilan Pegawai Naiknya Pemakaian BBM Kapal, Air di Terminal, Listrik, Biaya Cetak Efisiensi Terhadap Perwatan yang bersifat Urgent ( Skala Prioritas ) Pencatatan Aset berdadsarkan Umur Ekonomis Aset Tersebut Tidak Terrealisasi Asuransi Terhadap Kendaraan Dinas Naiknya Pendapatan UBM dan Kenaikan UMR Adanya Kenaikan Pendapatan KSMU Penjualan Air Kapal Kenaikan Biaya Cetak dan Biaya Rumah Tangga Adanya Penambahan Biaya Pengamanan
1
4
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III Jul
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : Pengambilalihan kegiatan handling PT Sindo Damai dari PT Sarana Bandar 1. Nasional 2.
Penanganan handling petikemas PT Delima Raya
3.
Penyesuaian tarif pas terminal SBP sekaligus penyelesaian kesepakatan dengan Pemko Tanjungpinang
Rp. 200.000.000,per bulan Rp. 150.000.000,per bulan Rp. 500.000.000,per bulan
Agt
Trw IV Sep
Okt
Nop
Des
√ √ √
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1.
-
2.
-
3.
III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. -
2. 3.
5
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 1. Pelabuhan Sri Bintan Pura KEKUATAN
PELUANG
1. Bangunan fisik khususnya terminal luar negeri telah selesai dilakukan rehab pada tahun 2013-2014; 2. Terminal Sri Bintan Pura berfungsi sebagai pintu gerbang (gate away) Tanjungpinang;
INTERNAL 1. Belum dilakukan penataan jalur embarkasi dan debarkasi penumpang khusunya di Terminal Luar Negeri; 2. Perjanjian kerjasama pas terminal dengan Pemko/BUMD Tanjungpinang belum diperpanjang;
KELEMAHAN
1. 2. 3.
SWOT
Penyesuaian tarif pas terminal DN dan LN; Kebijakan pengawasan penjualan tiket pas terminal ; Penyesuaian tarif pas terminal DN dan LN;
EKSTERNAL 1. Tarif baru sesuai Surat Edaran GM pada Januari 2014 belum bisa diterapkan; 2. Terminal penumpang Pelabuhan Dompak yang dibangun oleh Pemprov Kepri akan beroperasi tahun 2016;
ANCAMAN 6
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 2. Pelabuhan Sri Payung Batu Anam dan Sei Kolak Kijang KEKUATAN
PELUANG
1. Fasilitas pelabuhan cukup ideal dan merupakan pelabuhan petikemas representatif di Pulau Bintan;
1. 2.
Adanya perusahaan pelayaran baru yang akan masuk rutin di Pelabuhan Kijang; Pengambilalihan handling peti kemas PT Sindo Damai dari PT Sarana Bandar Nasional;
SWOT
INTERNAL
1. Belum tersedia shore crane di dermaga ; 2. Belum ditetapkan sebagai Single Operator Terminal;
EKSTERNAL
1. Shore crane tidak tersedia;
KELEMAHAN
ANCAMAN
7
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Peningkatan market share petikemas di Pelabuhan Sei Kolak Kijang sebelum penetapan Single Operator Terminal 1.1 Kerjasama handling petikemas PT Delima Raya 2. Kerjasama Dengan PEMKO Tentang Pengelolaan & Penyesuaian Tarif Pas Terminal Penumpang Sri Bintan Pura Berkoordinasi dengan Kajari dan Kajati terkait legal 2.1 opinion (LO)
2.2 Finalisasi dengan Pemko untuk kesepakatan Perjanjian
OUT PUT (Rp)
INVESTASI EKSPLOITASI
Trw I Jan
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 Trw II Trw III Trw IV
Peb Mar Apr
Mei
√
√
Jun
Jul
Agt Sep
Okt Nop Des
Rp. 150.000.000,per bulan Rp. 1.000.000.000,per bulan LO Kajari dan Hasil Mediasi Kajati 1. Kuasa khusus Direksi kepada General Manager
Sewa Shore crane maksimal 100 ton
√
√
√
2. Perjanjian Retroaktif 3. Perpanjangan Perjanjian baru 1. Perjanjian baru
2.3 Kesepakatan dan sosialisasi 2. Penerapan tarif baru
8
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT (lanjutan ...) ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
OUT PUT (Rp)
Trw I
INVESTASI EKSPLOITASI II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 -
Jan
Trw II
Peb Mar Apr
Mei
Trw III Jun
Jul
Trw IV
Agt Sep
Okt Nop Des
9
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM Strategis tahun 2016 Investasi No
Jenis Investasi
I
Kelompok Investasi Bangunan Jalan & Instalasi Peralatan Fas. Pel Bangunan Fas. Pel
sat
Volume
paket
1
√
paket
1
√
paket
1
√
unit
2
√
paket
1
√
Tanah
Non-Fisik
Mendukung PKM No…..
INVESTASI PISIK Rehab berat Daprah di Dermaga Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Rehab berat lapangan penumpukan Petikemas 1 di Pelabuhan Sei Kolak Kijang Rehab berat Ponton Apung Besi Luar Negeri di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Penggantian Tabung Cylinder Lift Linde Reach Stiker di di Pelabuhan Sei Kolak Kijang Rehab berat Instalasi Dermaga Cargo di di Pelabuhan Sei Kolak Kijang Rehab berat jalan di Pelabuhan Sri Payung Batu Anam Tanjungpinang Rehab berat jalan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Rehab berat jalan di depan Terminal Penumpang Pelabuhan Sei Kolak Kijang Rehab berat lapangan parkir di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Replace pintu gerbang di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang
1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
m1
2.134
√
paket
1
√
paket
1
√
m1
952
√
paket
1
√
II 1.
INVESTASI NON PISIK
Jumlah
0
0
0
0
0
0
10
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO
URAIAN
1
SAT.
2
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
4
5
6
7
3
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri Call Gt b. Dalam Negeri Call Gt 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri Call Gt b. Dalam Negeri Call Gt
RATIO (%) 6/4
7/6
8
9
NO PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2016
3.292 973.192 18.422 3.037.640 132 2.955.539 1.366 7.432.389
1. 3.184 950.415 18.483 3.017.068 133 3.284.164 1.275 7.185.543
2.915 452.507 15.788 3.177.135
3.469 538.483 18.788 3.780.791
88,55 119,00 46,50 119,00 85,70 119,00 104,59 119,00
130 3.765.836 1.104 6.097.474
155 4.481.345 1.314 7.255.994
98,48 119,00 127,42 119,00 80,82 119,00 82,04 119,00
Kapal Trafik dan produksi Pelayanan Kapal diprediksi naik sebesar 19% dari call kapal dan penjualan air kapal juga diperkirakan mengalami kenaikan
NO PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016 1. Kapal Trafik dan produksi Pelayanan Kapal diprediksi naik sebesar 19% dari call kapal dan penjualan air kapal juga diperkirakan mengalami kenaikan
NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
7/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
21.734
21.667
18.703
22.256,57
86,05 119,00
1.078.250
1.024.518
3.097.778
3.686.355,82
287,30 119,00
4.544.126
4.277.261
4.662.091
5.547.888,29
102,60 119,00
182
187
244
-
-
-
-
36.925
36.677
2.550
3.034,50
6,91 119,00 82,38 119,00
Call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
RATIO (%)
290,36 134,07 119,00
1.498
1.408
1.234
1.468,46
466.310
26.899
43.904
52.245,76
9,42 119,00
299.329
271.216
30.188
35.923,72
10,09 119,00
283
306
296
570
577
251
-
-
352,2411 104,59 119,00 298,69
44,04 119,00
…..Trafik lanjutan TRAFIK DAN PODUKSI BARANG, PENUMPANG NO
URAIAN
1 2 II BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full
SAT. 3 Ton Ton Ton Ton TEU’s
REALISASI THN 2014 4 40.503 1.364
ESTIMASI RKAP THN USULAN RKAP RATIO REALISASI THN 2016 2015 2015 6/4 7/6 5 6 7 8 9 53.578 25.038 29.044,08 61,82 116,00 - - - - - - 1.566 2.706 2.841 198,39 105,00
- Empty
TEU’s
154
226
450
2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair
Ton Ton
40.328 -
54.648 -
15.863 -
18.401,08 -
c. Curah Kering
Ton
-
-
-
-
-
-
d. Petikemas :
Ton
-
-
-
-
-
-
Barang Trafik dan produksi pelayanan barang dan petikemas naik sejalan dengan peningkatan call kapal di dermaga umum Sei Kolak Kijang
2,
Trend perubahan kemasan dari general cargo ke petikemas akan terus meningkat di tahun 2016
39,33 116,00 -
- Full
TEU’s
690
800
864
907 125,22 105,00
- Empty
TEU’s
617
518
946
993 153,32 105,00
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG RKAP 2016
1.
473 292,21 105,00
III
NO
Penumpang : a. Luar Negeri
Org
466.813
631.787
492.794
615.992 105,57 125,00
b. Dalam Negeri
Org
1.550.663
2.000.214
1.560.167
1.950.209 100,61 125,00 12
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 Realisasi Thn RKAP Tahun Est. Realisasi
No
Pendapatan
sat
1
2
3
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2014
2015
Tahun 2015
Usulan RKAP 2016
4
5
6
7
(‘000.000) Ratio (%) 6/5 7/6 8
3,674
4,051
4,854
110.27
2,297
1,375
6,376
7,392
463.51
546 6,204
518 5,020
608 4,616
699 7,115
117.30
114.92
91.95
154.13
-
6,000
-
-
303
-
387
-
402
648
Rp Rp Rp
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
05 06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah
Laba/(Rugi) Operasi 791 PDU 891 BDU 999 Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
15.95
4,468
5,538
4,923
5,397
103.96 88.90
161.00 109.63
8,530
13,760
10,730
13,181
77.98
122.84
1,983 27,181
920 37,192
955 32,662
1,355 40,641
103.81
141.87
87.82
24.43
95.56
9,552
9,128
11,509
1,892
2,473
2,109
2,826
84.66
964
1,757
1,562
2,631
88.92
68.43
4,877
5,416
5,137
5,140
94.85
100.04
432
376
206
20
5,147
5,068
6,498
54.93 98.46
.69 28.22
1,081
521
295
520
56.62
176.34
885 1,371
1,197 1,427
1,142 1,478
1,482 2,029
95.41
129.77
103.55
137.32
26,329
27,886
26,125
32,655
93.69
24.99
853
9,327
6,537
7,986,
70.22
22.18
822
214
149
26.08
69.35
2,382
%
84.59
1,349
837
668
1,216
9,312
6,083
7,483
65.32
96.86
74.97
79.99
2.477
2.765
80.03 3.023
00.00 11.16
00.00 10.93
83.27
78.56
00.00
00.00
98.00
652
03 Pendapatan PPL Alat -Naik sebesar 2.38% hal ini disebabkan karena Utilasaisi Pemakaian Alat belum maksiimal
134.03
6,336
1,712
02 Pendapatan PPL Barang - Naik sebesar 15.95% karena pendapatan Peti Kemas tergabung dengan pend. Barang
04 Pendapatan PPL Terminal - Naik 62.18% dikarenakan adanya rencana 126.08 pengalihan PT.Sindo dan PT.SBN ke Pelindo 1
8,491
Rp Rp Rp % Rp
Penjelasan RKAP 2016
01 Pendapaan PPL Kapal 119.81 - Diperkiranan mengalami Kenaikan hanya 9.54 %
2,850
Biaya 01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
NO
9
79.84
97.61 23.01
06 Pendapatan TBAL Naik sebesar 57.04 %, Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif persewaaan dan perpanjangan 07 Pend.PPL PELSUS/DUKS -Naik 20.73 % di sebabkan kenaikan Kunjungan Kapal Pertamina di Tanjung Uban. 08 Pend.Rupa-Rupa Usaha -Naik 44.86 % disebakan rencana Kenaikan Tarif Pas Penumpang 09 Pend. KSMU - Naik 38.06 % disebakan penjualan Air Kapal di Kijang
kenaikan sharing 13
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima
NO I 1
URAIAN KINERJA OPERASIONAL : KAPAL : a. Waiting Time
TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
RKAP
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
jam/kapal
0,00
0,00
0,00
0,00
b. Turn Round Turn (TRT)
jam/kapal
72,19
75,19
77,11
75,19
c. Postpone Time (PT)
jam/kapal
0,00
0,00
0,23
0,23
d. Approach Time (AT)
jam/kapal
1,87
1,72
1,67
1,72
e. Dweling Time
hari/kapal
0,00
0,00
0,00
0,00
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT)
%
23,14
24,06
20,81
24,06
70,32
73,47
75,21
73,47
31,97
36,00
43,27
36,00
9,38
12,91
14,25
13,14
12,12
17,39
10,76
20,63
2 3
g. Berthing Time BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
jam/kapal T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H B/S/H B/C/H
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
14
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima (lanjutan...)
NO II
URAIAN UTILISASI :
1. Dermaga
a. Berth Occupancy Ratio (BOR)
b. Berth Through Put (BTP)
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
2. Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) b. Yard Through Put (YTP) 3. Gudang Penumpukan
a. Shed Occupancy Ratio (YOR)
b. Shed Through Put (STP)
TAHUN 2015 USULAN RKAP EST. TAHUN 2016 REALISASI
RKAP
%
84,75
67,03
80,29
73,12
Teus/M
3092,84
1934,60
2021,88
3849,79
%
-
-
-
-
Teus/Gsl
-
-
-
-
%
-
-
-
-
Ton/M2
-
-
-
-
15
Terima kasih
16
