PEMAPARAN RAPAT KERJA TAHUN 20152016 Rumah Sakit Pelabuhan Medan
Medan, September 2015
Evaluasi pencapian Volume, Layanan dan Pendapatan s.d Triwulan II & Estimasi Realisasi thn 2015
NO 1.
Volume Pasien NO
URAIAN
I
Pasien
1. Internal
SAT.
a. Pegawai Aktif/Pensiunan
2. Eksternal
TAHUN 2015
REAL. THN 2014
REALISASI S.D TRW II
RKAP
2.
EST. REAL. THN. 2015
Org
49.445
67.693
28.586
53.262
Org
68.893
72.830
32.597
66.664
Pendapatan Dari Kegiatan Layanan
(‘000.000)
3.
4.
5.
TAHUN 2015 NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP
REALISASI EST. REAL. THN. S.D TRW II 2015
1.
Pend. Klinik Umum
Rp
1.563
1.609
630
1.259
2.
Pend. Klinik Spesialis
Rp
2.150
2.369
1.396
2.793
3.
Pend. Klinik Gigi
Rp
793
778
200
400
4.
Pend. Rontgen
Rp
949
1.024
203
401
5.
Pend. Laboratorium
Rp
1.733
1.556
643
1.328
6.
Pend. Farmasi (Obat)
Rp
15.110
16.396
2.087
4.174
7.
Pend. Rawat Inap
Rp
3.125
3.858
1.497
5.002
8.
Pend. Ambulance
Rp
228
198
161
276
9.
Pend. CT Scan
Rp
131
908
55
112
10. Pend. Lainnya
Rp
525
580
2.993
4.586
Jumlah
Rp
26.307
29.276
9.865
20.331
6.
7.
8.
9.
10.
URAIAN Klinik Umum a. Internal b. Ektsternal Klinik Spesialis a. Internal b. Eksternal Klinik Gigi a. Internal b. Eksternal Rontgen a. Internal b. Eksternal Laboratorium a. Internal b. Eksternal Farmasi (Obat) a. Internal b. Eksternal Rawat Inap a. Internal b. Eksternal Ambulance a. Internal b. Eksternal CT-Scan a. Internal b. Eksternal Lainnya a. Internal b. Eksternal
SAT.
REALISASI THN 2014
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015 23.607 6.219 12.508 19.014 5.630 11.546
RKAP
Org Org
13.647 18.772
Org Org
5.877 4.361
5.771 6.385
3.314 3.474
6.448 7.732
Org Org
1.783 418
6.371 411
1.153 96
2.325 259
Org Org
1.305 2.486
612 2.186
317 950
623 1.869
Org Org
4.061 4.075
2.699 3.514
5.339 3.974
8.489 6.404
Org Org
19.637 30.853
25.730 31.789
10.312 13.846
18.985 29.773
Org Org
1.304 7.394
657 8.392
641 4.327
1.244 8.404
Org Org
38 160
98 241
82 201
187 456
Org Org
48 70
457 719
28 44
67 106
Org Org
1.745 304
1.691 179
1.181 55
2.386 115
Laba / (Rugi)
(‘000.000)
No
Pendapatan
sat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pend. Klinik Umum Pend. Klinik Spesialis Pend. Klinik Gigi Pend. Rontgen Pend. Laboratorium Pend. Farmasi (Obat) Pend. Rawat Inap Pend. Ambulance Pend. CT Scan Pend. Lainnya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Realisasi Thn RKAP Tahun Realisasi S.D Trw.Est. Realisasi Thn 2014 2015 II 2015 2015 1.563 1.609 630 1.259 2.150 2.369 1.396 2.793 793 778 200 400 949 1.024 203 401 1.733 1.556 643 1.328 15.110 16.396 2.087 4.174 3.125 3.858 1.497 5.002 228 198 161 276 131 908 55 112 525 580 2.993 4.586 26.307 29.276 9.865 20.331
Biaya 01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
2.571 14.088 227
3.463 14.679 251
1.544 2.245 20
3.085 4.935 243
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
2.198
1.883
771
1.548
Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp Laba/(Rugi) Operasi Rp PDU Rp BDU Rp Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Rp
32 5.257 519 277 25.169 1.138 700 4.206 5.344
48 5.083 404 252 26.063 3.213 17 501 2.728
1 2.675 180 46 7,482 2.383 171 142 2.412
40 5.945 354 214 16.364 3.967 183 222 3.928
Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
% Rp
95,67% 88
89,02% -
75,84% 95
80,48% 97
%
99,66%
95%
98,36%
95,57%
05 06 07 08 09
791 891 999
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
Evaluasi pencapaian Keuangan s.d Triwulan II & Estimasi Realisasi thn 2015 NO
Penjelasan
1.
Secara keseluruhan estimasi realisasi pendapatan Rumah Sakit Pelabuhan Medan tahun 2015 masih dibawah anggaran meskipun ada beberapa segmen layanan yang melebihi target anggaran. Hal ini disebabkan : a. Adanya pemutusan kerjasama pelayanan kesehatan dengan koperasi TKBM Belawan yang memiliki anggota sekitar 17.000 orang. b. Perusahaan yang bekerjasama dengan RSPM beralih ke BPJS, sehingga karyawan perusahaan tersebut bebas memilih fasilitas kesehatan / tidak diharuskan lagi di RSPM. c. Kurangnya daya listrik Rumah Sakit Pelabuhan Medan, mengakibatkan terbatasnya pelayanan penunjang diagnostik terutama CT Scanner. Secara keseluruhan estimasi realisasi biaya Rumah Sakit Pelabuhan Medan tahun 2015 dibawah anggaran. Hal ini disebabkan : a. Adanya perubahan treatment pencatatan biaya terhitung 1 Januari 2015, khususnya biaya obat terhadap tagihan dari Rumah Sakit Provider sehingga realisasi biaya obat hanya sekitar 29 % dari anggaran. b. Biaya sewa tenaga kerja melampaui target disebabkan adanya kenaikan upah minimum. Estimasi realisasi laba tahun 2015 sebesar Rp. 3.9 M
2.
3.
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III
Trw IV
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Menerapkan uang duduk untuk dokter spesialis KSO 2. Operasi bibir sumbing massal
1M 0,54 M
3. Peningkatan Jam Operasional Pelayanan Rumah Sakit
x
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. KSO pelayanan laboratorium dengan CV. Sempurna Jaya Abadi
0,25 M
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 Peluang
Kekuatan
1.Rasio fasilitas kesehatan dibanding jumlah penduduk 2.Kepesertaan BPJS meningkat 3.Medical Check Up pelaut 4.COB dari PT. Pelindo 1
1.Fasilitas penunjang diagnostik 2.Dokter spesialis 3.Lokasi strategis
SWOT
Internal
1.Pelayanan fasilitas penunjang belum sepenuhnya 24 jam 2.Kelas Rumah Sakit 3.Kompetensi SDM 4.Sistem IT
Eksternal
1.Izin operasional RSPM 2.UU No. 44 tahun 2009
Kelemahan
Ancaman
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dari hasil analisa SWOT ESTIMASI BIAYA SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016 RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
OUT PUT (Rp)
Trw I
INVESTASI EKSPLOITASI
Trw II
Trw III
Trw IV
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Perpanjangan Ijin Operasional RSPM
1.1 Pengurusan ijin operasional ke Dinkes
Menjadi Rumah Sakit tipe C dan peningkatan pendapatan 20 – 30 %
10.000.000
x
2. Peningkatan Jam Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2.1 Memberlakukan shift jaga petugas registrasi
x
3. Peningkatan Pemanfaatan IT untuk Layanan Rumah Sakit Usulan pengadaan SIM RS dalam pembahasan bersama Bidang TI dan Deputi Pengelolaan 3.1 Rumah Sakit
x
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Perluasan dan Peningkatan Layanan Rumah Sakit 1.1 Penambahan klinik satelit (PPK Tk.I di Belawan)
50.000.000
x
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit 2.1 Penilaian akreditasi RS versi 2012 oleh Tim KARS
x
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM strategis tahun 2016 Investasi No
Jenis Investasi
I
Kelompok Investasi
Volum Bangunan Fas. Jalan & e Pel Bangunan
sat
Instalasi Fas. Pel
Peralatan
Tanah
Non-Fisik
Mendukung PKM No…..
INVESTASI FISIK 1.Perbaikan IPAL Renovasi aset bangunan di Jl. 2. Asahan
200.000.000
I.1
50.000.000
II.1
3.Kendaraan (Ambulance)
365.000.000
INVESTASI NON FISIK Akreditasi RS versi 2012 1. (Kantor Pusat) Jumlah
II.1
II
II.2 0
50.000.000
200.000.000 365.000.000
0
0
Membuat proyeksi Volume, Layanan dan Laba/(Rugi) tahun 2016 berdasarkan PKM di atas Volume Pasien NO
URAIAN
SAT.
1
2
3
I Pasien
1. Internal
a. Pegawai Aktif/Pensiunan
REAL. THN 2014 4
RKAP THN 2015 5
EST.. REALISASI 2015 6
RATIO (%)
USULAN RKAP 2016 7
6/4
7/6
8
9
Org
49.445
67.693
53.262
66.429 107,71 124,72
org
68.893
72.830
66.664
77.429
2. Eksternal
96,76 116,14
NO Penjelasan Pasien RKAP 2016 1. Peningkatan jumlah pasien pegawai aktif dan pensiunan pada usulan RKAP tahun 2016 diharapkan dapat dicapai apabila PT. Pelindo 1 masih menjalin kerjasama perawatan kesehatan pegawai dan pensiunan dengan RSPM. 2. Peningkatan jumlah pasien eksternal pada Usulan RKAP tahun 2016 diharapkan terus meningkat terutama dari pasien BPJS dan perusahaan langganan.
NO
URAIAN
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
Klinik Umum a. Internal b. Ektsternal Klinik Spesialis a. Internal b. Eksternal Klinik Gigi
SAT.
REALISASI THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
3
4
5
6
7
8
23.607 19.014 5.771 6.385
12.508 11.546 6.448 7.732
15.350 14.169
Org Org
13.647 18.772 5.877 4.361
7.776 8.424
109,71 120,59 177,29
108,94
Org Org
1.783 418
6.371 411
2.325 259
2.588 256
Org Org
1.305 2.486
612 2.186
623 1.869
791 2.373
130,39 61,96 47,73 75,18
111,31 98,84 126,96 126,96
Org Org
4.061 4.075
2.699 3.514
8.489 6.404
8.823 6.657
209,03 157,15
103,93 103,95
Org Org
19.637 30.853
25.730 31.789
18.985 29.773
26.684 35.371
96,67 96,49
140,55 118,80
Org Org
1.304 7.394
657 8.392
1.244 8.404
1.404 9.396
95,39 113,65
112,86 111,80
Org Org
38 160
98 241
187 456
202 518
492,10 285,00
108,02 113,59
Org Org
48 70
457 719
67 106
75 121
139,58 151,42
111,94 114,15
Org Org
1.745 304
1.691 179
2.386 115
2.736 144
136,73 37,82
114,66 125,21
Org Org
a. Internal b. Eksternal Rontgen a. Internal b. Eksternal Laboratorium a. Internal b. Eksternal Farmasi (Obat) a. Internal b. Eksternal Rawat Inap a. Internal b. Eksternal Ambulance a. Internal b. Eksternal CT-Scan a. Internal b. Eksternal Lainnya a. Internal b. Eksternal
RATIO (%)
9
Pendapatan
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2
Pend. Klinik Umum Pend. Klinik Spesialis Pend. Klinik Gigi Pend. Rontgen Pend. Laboratorium Pend. Farmasi (Obat) Pend. Rawat Inap Pend. Ambulance Pend. CT Scan Pend. Lainnya
NO Penjelasan Layanan Pasien RKAP 2016 1 Peningkatan layanan terutama klinik spesialis disebabkan RSPM merupakan rujukan BPJS dari PPK Tk.I disekitar Belawan, dikarenakan fasilitas di RSPM lebih lengkap dibandingkan Rumah Sakit sekitar yang ada di daerah Belawan. 2 Pelayanan pasien BPJS di Poliklinik Umum dan Gigi tidak menjadi prioritas di RSPM karena layanan tersebut merupakan layanan pada PPK Tk.I 3 Layanan farmasi juga mengalami perubahan dari formularium obat, pada saat ini didominasi oleh obat-obat generik. Pada usulan RKAP 2016, pola pemberian obat akan disesuaikan dengan komposisi 60% non generik dan 40% obat generik.
91,65 122,72 61,50 122,71
Usulan Laba / (Rugi) dan Piutang Usaha Tahun 2016 No
…. Layanan Pasien
7/6
sat
Realisasi Thn 2014
RKAP Tahun 2015
Est. Realisasi Tahun 2015
Usulan RKAP 2016
3
4
5
6
7
8
80,55 129,90 50,44 42,25 76,63 27,62 160,06 121,05 85,49 873,52 77,28
9
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.563 2.150 793 949 1.733 15.110 3.125 228 131 525 26.307
1.609 2.369 778 1.024 1.556 16.396 3.858 198 908 580 29.276
1.259 2.793 400 401 1.328 4.174 5.002 276 112 4.586 20.331
1.546 3.343 481 512 1.714 5.266 6.815 353 127 3.208 23.365
01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
2.571 14.088 227
3.463 14.679 251
3.085 4.935 243
3.882 5.490 385
119,99 125,83 35,02 111,24 87,72 158,43
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
2.198
1.883
1.548
1.679
70,42 108,46
05 06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % Rp
32 5.257 519 277 25.169 1.138 700 4.206 5.344 95,67% 88
48 5.083 404 252 26.063 3.213 17 501 2.728 89,02% -
40 5.945 354 214 16.364 3.967 183 222 3.928 80,48% 97
48 6.186 418 489 18.577 4.788 299 283 4.534 79,51% 95
125 113,08 0,00 86,20 77,25 65,01 348,59 26,14 5,27 73,50 84,12 110,22
120 104,05 0,00 118,07 228,50 113,52 120,69 163,38 127,47 115,42 98,79 97,93
%
99%
95%
95,57%
95%
96,53
99,40
Jumlah
122,79 119,69 120,25 127,68 129,06 126,16 136,25 127,89 113,39 69,95 114,92
Biaya
791 891 999
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
…..Laba / (Rugi)
(‘000.000) Ratio (%) 6/4 7/6
NO
Penjelasan RKAP 2016
Pada usulan RKAP 2016 diharapkan RSPM dapat memperoleh pendapatan sebesar Rp. 23,3 M terutama apabila RSPM mendapat klasifikasi tipe C sehingga RSPM dapat mencapai laba sebesar Rp. 4,5 M
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan Utilisasi sebagai indikator kinerja Rumah Sakit tahun 2016
NO I
URAIAN
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
UTILISASI :
TAHUN 2015 USULAN RKAP EST. TAHUN 2016 REALISASI
RKAP
a. TOI (Turn Over Interval)
hari
9,81
0
8,00
6,00
b. BTO (Bed Turn Over)
hari
58,96
0
55,00
50,00
c. ALOS (Average Length of Stay)
hari
d. BOR (Bed Occupancy Ratio)
%
2,67
0
3,0
4,0
22,23
40
33
40
Terima kasih
