9/2/2015
PEMAPARAN CABANG PELABUHAN BATAM RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2016
Medan, 02 September 2015
NO
URAIAN
SAT.
I
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
NO
URAIAN
I
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
REAL. THN 2014
RKAP
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
Call Gt Call Gt
Call Gt Call Gt
SAT.
2.242 3.158 1.880 3.544 68.849.452 77.951.506 34.898.681 55.049.190 972 1.160 538 1.165 8.820.935 11.482.076 4.250.893 10.501.786
REALISASI THN 2014
RKAP
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
NO 1.
7.680.348 15.360.696 4.836
URAIAN
I
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
SAT.
RKAP
(‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
10.432
16.415
565
5.190
15.161
22.224 39.312
10.608 0
22.314 2.000
PENJELASAN
Trafik kapal melebihi target, namun produksi tidak mencapai target disebabkan kapal yang datang rata-rata dengan GT yang kecil.
2.
Pendapatan labuh pada realisasi Trw II belum mencerminkan pendapatan berdasarkan nota tagihan, disebabkan Maxsteer menotakan jasa marine service setelah dibayar oleh keagenan.
3.
Pendapatan jasa labuh turun disebabkan untuk PNBP jasa labuh per 1 Juli 2015 langsung ditagih oleh KSOP Pulau Sambu.
4.
Pendapatan tidak tercapai sehubungan belum terealisasinya POAC dan penundaan di Nipah
Call Gt 15.201.306 28.441.500 Gt/Etm Grakan 6.428 8.636 Jam Ton
NO
REALISASI THN 2014
9.418
1
9/2/2015
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 TRAFIK, PODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO II
III
URAIAN
SAT.
BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full
Ton Ton Ton Ton TEU’s
- Empty
TEU’s
2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair
Ton Ton
c. Curah Kering
Ton
REALISASI RKAP THN REALISASI THN 2014 2015 S.D TRW II
ESTIMASI REALISASI THN 2015
01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 08 09
791 891 999
NO
URAIAN
702
d. Petikemas :
Ton
- Full - Empty
TEU’s TEU’s
SAT.
Pelayanan Barang
Rp
703
Pengusahaan Alat
Rp
704
Pelayanan UBM
Rp
705
Pelayanan Petikemas
Rp
708
Pel. Rupa-Rupa Usaha
Rp
Total
Rp
NO
REALISASI THN 2014
RKAP
(‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI S.D EST. REAL. TRW II THN. 2015
PENJELASAN
Penumpang : a. Luar Negeri
Org
b. Dalam Negeri
Org
LABA / (RUGI) No
PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
(‘000.000) sat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Biaya
Realisasi Thn 2014
RKAP Tahun 2015
Realisasi S.D Trw. II 2015
Est. Realisasi Thn 2015
NO 1.
15.161
61.536
10.608
24.314
10.432 25.593
16.415 77.951
565 11.174
5.190 29.504
6.115 3.431 770 894 153 2.064 18.642 571 1.112 33.755 44.196 43 2.627 41.612
2.749 1.074 95 326 0,88 886 2.774 159 334 8.401 303 313 2.762
5.377 2.547 559 664 53 2.024 6.784 430 730 19.198 10.305 611 541 10.375
43,30 4.530
75,18 8.921
65,07 9.665
Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
5.413 2.755 257 821 126 1.203 4.503 242 886 16.208 9.384 933 800 9.518
Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
% Rp
63,33 7.060
2. 3. 4. 5. 6.
PENJELASAN
Adanya persaingan dengan BUP lain , sehingga pasar beralih ke BUP tersebut Belum terealisasinya pelayanan penundaan di Batam maupun di Nipah Belum terealisasinya pelayanan POAC untuk kegiatan STS di Nipah Jumlah produksi kapal yang turun di Perairan Nipah Adanya regulasi baru terkait PNBP dimana jasa labuh langsung ditagih oleh otoritas setempat. Telah berjalannya pemanduan dan penundaan oleh BUP pesaing di Batam maupun di Nipah.
%
2
9/2/2015
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III Jul
Agt
Trw IV Sep
Okt
Nop
Des
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Mempercepat proses perpanjangan kerjasama dengan Maxsteer
√
2. Melakukan penyesuaian tarif jasa penundaan di nipah agar diterima pasar
√
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Penundaan di Pelabuhan Kabil
√
2. Penundaan di Pelabuhan Batu Ampar
√
3. Penundaan di Perairan Nipah
√
III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Menekan biaya-biaya yang tidak penting (SKPJ)
√
2. Menunda pekerjaan yang tidak perlu
√
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN
PELUANG
1. Regulasi, Pelindo mendapatkan ijin pemanduan yg mampu mendatangkan pendapatan 2. Memiliki SDM yang unggul di bidang marine service 3. Dukungan dari otorita setempat 4. Dukungan dari asosiasi INSA
INTERNAL 1.Kebijakan Pemerintah menyangkut transaksi dengan menggunakan
mata uang Rupiah ,sehingga sulit untuk bersaing mendapatkan pasar khususnya pasar di Singapura 2. Aturan dari Pelindo I yang tidak sesuai dengan kondisi bisnis di batam perihal PNBP dan penerapan kurs jual BI, hal ini menyebabkan Pelindo I kalah bersaing dengan BUP Swasta yang menerapkan kurs tengah / kurs pajak, mengakibatkan hilangnya pasar dan pendapatan. 3. Belum memiliki sarana bantu pemanduan yang lengkap seperti kapal tunda, baik milik maupun KSO KELEMAHAN
1. Bisnis penundaan di Pelabuhan Kabil dan Batu Ampar 2. Bisnis penundaan untuk kegiatan STS di Nipah 3. Dermaga utara pelabuhan Batu Ampar yang telah selesai dibangun, namun belum dimanfaatkan.
SWOT
EKSTERNAL
1. Adanya pesaing dari BUP lain dengan memberikan tagihan atas jasa kepelabuhanan lebih murah dari Pelindo I 2. Adanya lokasi kegiatan STS yang sama yang memungkinkan penggunajasa beralih lokasi 3. Belum adanya fasilitas pelabuhan serta belum lengkapnya sarpras pemanduan. 4. Adanya tawaran dari BUP lain kepada petugas pandu untuk bekerja ditempat BUP tersebut dengan memberikan salary lebih tinggi dari Pelindo I
ANCAMAN
3
9/2/2015
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT OUT PUT (Rp)
RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM) I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Melakukan kerjasama dengan BP Batam 1.1 Menyurati BP Batam 1.2 Melakukan Pembahasan 1.3 Persetujuan Direksi 1.4 Penandatanganan dan Pelaksanaan kegiatan II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Pelayanan Penundaan di Batam 1.1 Menyurati dan melakukan pembahasan 1.2 Melakukan pembahasan 1.3 Persetujuan Direksi , 1.4 Penandatanganan dan pelaksanaan kegiatan 2. Pelayanan Penundaan di Nipah 2.1 Menyurati dan melakukan pembahasan 2.2 Melakukan pembahasan 2.3 Persetujuan Direksi , 2.4 Penandatanganan dan pelaksanaan kegiatan III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA
ESTIMASI BIAYA
INVESTASI
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
EKSPLOITASI
Trw I Jan
Trw II
Peb Mar Apr
Trw III
Mei Jun
Jul
Trw IV
Agt Sep
Okt Nop Des
-
11 M
KSO
22 M
KSO
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM Strategis tahun 2016 Investasi No I 1. 2. 3.
Jenis Investasi
sat
INVESTASI PISIK Docking dan Perbaikan KPC Selat Kijang 01 Unit Pengadaan Kapal Tunda 1.200 HP Unit Pengadaan Kapal Tunda 3.200 HP Unit
Volume
Kelompok Investasi Jalan & Instalasi Peralatan Bangunan Fas. Pel
Bangunan Fas. Pel
Tanah
1 1 1
Kapal
Mendukung PKM No…..
√ √ √
II II
II INVESTASI NON PISIK Jumlah
0
0
0
0
0
3
4
9/2/2015
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO 1
URAIAN
SAT.
2
3
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
4
5
6
7
NO PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2016
RATIO (%) 6/4
7/6
8
9
1.
Call Gt Call Gt
b. Dalam Negeri 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
2.
Call Gt Call Gt
2.242 68.849.452 972 8.820.935
3.158 77.951.506 1.160 11.482.076
NO PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016
Untuk jasa labuh dengan Maxsteer, diprediksi jumlah 1. kunjungan akan lebih baik dari tahun 2015. Namun tidak terealisasi dalam RKAP tahun 2015. 2. Jumlah total gerakan mengalami penurunan disebabkan adanya persaingan dari BUP lain
3.544 55.049.190 1.165 10.501.786
3.462 43.478.054 1.170 10.530.000
158 80 120 120
Usulan RKAP 2016 jumlah kunjungan kapal lebih sedikit dari estimasi realisasi namun dapat mampu lebih dari RKAP 2015 . Hal ini disebabkan untuk tahun 2015 adanya persaingan dari BUP lain baik di Batam maupun di nipah berpotensi mengurangi jumlah kunjungan kapal luar negeri Untuk kapal dalam negeri mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun.
98 79 101 101
NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
1
2
3
4
5
I
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat c. Pemanduan d. Penundaan e. Air Kapal
6
RATIO (%) 6/4
7/6
8
9
16.128.731
101
105
9264
147
98
7
call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
2. TERSUS / TUKS / DUKS a. b. c. d. e.
EST. REALISASI USULAN 2015 RKAP 2016
Labuh Tambat Pemanduan Penundaan Air Kapal
Call Gt Gt/Etm Grakan Jam Ton
15.201.306
28.441.500
6.428
8.636
15.360.696 9.418
…..Trafik lanjutan TRAFIK DAN PODUKSI BARANG, PENUMPANG NO
URAIAN
1 2 II BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full
III
SAT.
REALISASI THN 2014
RKAP THN 2015
3
4
5
ESTIMASI USULAN RKAP REALISASI THN 2016 2015 6 7
RATIO 6/4 8
7/6 9
NO
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG RKAP 2016
Ton Ton Ton Ton TEU’s
- Empty
TEU’s
2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering
Ton Ton Ton
d. Petikemas :
Ton
- Full - Empty
TEU’s TEU’s
Penumpang : a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
Org Org
5
9/2/2015
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 No 1
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Pendapatan
sat
2
3
Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
Realisasi Thn 2014 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
RKAP Tahun 2015
Est. Realisasi Tahun 2015
5
6
7
8
9
NO 1. 2. 15.161
61.536
24.314
57.001
39,51 234,43
10.432 25.593
16.415 77.951
5.190 29.504
1.887 58.888
31,61 36,36 37,84 199,59
Rp Rp Rp
5.413 2.755 257
6.115 3.431 770
5.377 2.547 559
7.192 3.376 734
87,93 133,75 74,23 132,54 72,59 131,30
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
821
894
664
959
74,27 144,42
05 06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
126 1.203 4.503 242 886 16.208 9.384 933 800 9.518 63,33 7.060
153 2.064 18.642 571 1.112 33.755 44.196 43 2.627 41.612 43,30 4.530
53 2.024 6.784 430 730 19.198 10.305 611 541 10.375 65,07 9.665
5 2.835 30.999 580 1.056 47.740 11.149 43 108 11.084 81,07 7.451
01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
791 891 999
Jumlah
3. 4. 5.
Biaya
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum
…..Laba / (Rugi)
(‘000.000) Ratio (%) 6/5 7/6
Usulan RKAP 2016
Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
Rp Rp Rp % Rp
6.
Penjelasan RKAP 2016 Adanya persaingan dengan BUP lain , sehingga pasar beralih ke BUP tersebut Belum terealisasinya pelayanan penundaan di Batam maupun di Nipah Belum terealisasinya pelayanan POAC untuk kegiatan STS di Nipah Jumlah produksi kapal yang turun di Perairan Nipah Pemanduan Selat Malaka masih diestimasikan 1 bulan 1 call Telah berjalannya pemanduan dan penundaan oleh BUP pesaing di Batam maupun di Nipah.
34,64 9,43 98,06 140,06 36,39 456,94 75,30 134,88 65,64 144,65 56,87 248,67 23,316 108,19 1420,93 7,03 20,59 19,96 24,93 106,83 150,27 124,58 213,35 77,09
Rp
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima NO I 1
URAIAN KINERJA OPERASIONAL : KAPAL : a. Waiting Time
2
3
REALISASI TAHUN 2014
RKAP
EST. REALISASI
USULAN RKAP TAHUN 2016
jam/kapal
0
0
0
0
2
2
2
2
b. Turn Round Turn (TRT)
jam/kapal
c. Postpone Time (PT)
jam/kapal
d. Approach Time (AT)
jam/kapal
e. Dweling Time
hari/kapal
f. Efektivitas Tambatan (ET/BT) g. Berthing Time BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
TAHUN 2015
SAT.
% jam/kapal T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H B/S/H B/C/H
6
9/2/2015
…..Utilisasi
NO II
URAIAN
SAT.
REALISASI TAHUN 2014
TAHUN 2015 EST. RKAP REALISASI
USULAN RKAP TAHUN 2016
UTILISASI : 1. Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) b. Berth Through Put (BTP)
% Teus/M
2. Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) b. Yard Through Put (YTP)
% Teus/Gsl
3. Gudang Penumpukan a. Shed Occupancy Ratio (YOR) b. Shed Through Put (STP)
% Ton/M2
Terima kasih
7
9/2/2015
KSMU CABANG BATAM 1 2 3 4 5
PT PELINDO I - PT.MAXSTEER PT PELINDO I - PT.SOBELDIA PT PELINDO I - PT.MRS PT PELINDO I - PT.TUGBOAT TK PT PELINDO I - PT.PERTAMINA PTK
20% : 80% 20% : 80% 48% : 52% 65% : 35% 85% : 15%
8
