RAPAT KERJA PENYUSUNAN RKAP TAHUN BUKU 2017 CABANG MALAHAYATI Medan, 29 September 2016
1.1 Overview Cabang
1.2 Overview Cabang
1.3 Overview Cabang
2.1 Trafik Trafik Kapal Call
GT
600
3,500,000 510
3,000,000
500 400
3,160,303 2,632,641
385
362
412 380
381 318
300
258
2,500,000
2,289,432 1,830,205
2,000,000
1,759,303
1,500,000 1,075,346
200 129
150
100
1,000,000 500,000
0
456,142
583,717
754,878
640,753
Real 2014 Real 2015 RKAP 2016 Est 2016 RKAP 2017
Real 2014 Real 2015 RKAP 2016 Est 2016 RKAP 2017
Pelabuhan Umum
Pelabuhan Umum
Tersus/TUKS
Tersus/TUKS
2.1 Trafik Trafik Barang
Petikemas
Ton 1,200,000
Box 16,000
1,113,800 1,008,425
1,000,000
12,000 800,000
14,000
14,000 12,000
10,000
600,000
478,150
400,000
488,504
330,887
8,000 6,000
4,430
4,000 200,000
2,000
-
Real 2014 Real 2015 RKAP 2016 Est 2016 RKAP 2017 Ton
RKAP 2016 Box
Est 2016
RKAP 2017
2.2 Produksi Jasa Uraian
No.
1 2 I PELAYANAN JASA KAPAL 1. Labuh 2. Tambat 3. Pemanduan 4. Penundaan
Satuan 3 Gt Gt/Etm Gerakan Gt Jam Gt/Jam
II PELAYANAN BARANG 1. Dermaga - Barang Ton - Peti Kemas box Ton/hari 2. Gudang Penumpukan/Pengusahaan 3. Lapangan Penumpukan/Pengusahaan Ton/hari box 4. Terminal Operator 5. Pel. Jasa Barang Lainnya - Curah Cair Ton - Terminal Curah Kering Ton III PELAYANAN TERMINAL 1. Stevedoring Ton/M3 2. Cargodoring Ton/M3 IV PELY.TERMINAL PETI KEMAS INTERNASIONAL 1. Captive Cargo Box 2. Lift On / Of Box V PELY. TERMINAL PETI KEMAS ANTAR PULAU 1. Bongkar/Muat Box 2. Buka Tutup Palka Box 3. Lift on/off Box 4. Penumpukan Box
Realisasi Tahun 2014 4 402,975 1,513,094 218 789,968 222 748,912
330,887
187,665
Realisasi Tahun 2015 5 -
RKAP Tahun 2016 6
Realisasi Est Real sd Agustus Tahun 2016 2016 7 8 -
-
Usulan RKAP 2017 9
-
Rasio (%) 8:6 11
8:5 10
9:8 12
-
-
-
-
84.56 96.43 16.03 66.94 4.99
150.00 156.23 150.00 122.33 226.67
958,276 197 868,599 227 1,014,708
1,558,512 308 8,371,736 602 17,217,749
955,389.25 179 766,368 210 972,779
1,317,921 297 1,342,246 403 859,857
1,976,881 464 2,013,369 493 1,949,020
137.53 150.76 154.53 177.53 84.74
478,150 -
1,113,800 -
268,988 -
537,483 -
1,293,025 -
112.41 -
48.26 -
240.57 -
-
-
87,563
237,364
217,124
-
-
91.47
-
12,000
265
4,430
-
-
36.92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,909 -
154,096 -
171,176 -
275,145 -
410,000 -
130.46 -
178.55 -
149.01 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,000
-
-
-
-
-
-
565 13,725 -
-
-
-
8,000
2.2 Produksi Jasa Uraian
No.
1 2 VI PRODUKSI PENGUSAHAAH TBAL 1. Pengusahaan Air (Umum) 2. Pengusahaan Listrik VII TERSUS/TUKS 1. Labuh 2. Tambat 3. Dermaga
Satuan 3
Realisasi Tahun 2014 4
Ton Kwh
RKAP Tahun 2016 6
Realisasi sd Agustus 2016 7
Est Real Tahun 2016 8
Usulan RKAP 2017 9
Rasio (%) 8:6 11
8:5 10
9:8 12
-
-
-
-
-
-
-
-
659 3,252,553
780 4,070,888
394 2,463,127
640 3,842,297
824 5,400,038
97.12 118.13
82.05 94.38
128.75 140.54
Gt Gt/etm Ton Box Gerakan Gt
784 3,781,006
Jam Gt/Jam Jam Gt/Jam
166 669,449 828 4,243,352
219 875,520 950 5,120,540 -
376 1,813,040 1,225 9,838,953 -
131 603,464 570 3,231,915 -
323 1,477,339 1,139 6,318,530 -
420 1,920,540 1,013 5,397,876 -
147.49 168.74 119.89 123.40 -
85.90 81.48 92.98 64.22 -
130.03 130.00 88.94 85.43 -
VIII PRODUKSI RUPA-RUPA USAHA 1. Pas Pelabuhan Lembar IX PRODUKSI KERJASAMA MITRA USAHA (KSMU)
35,237
32,418
48,307
32,541
68,762
78,477
212.11
142.34
114.13
4. Pemanduan 5. Penundaan a. Milik b. Non Milik (Shering)
371,007
Realisasi Tahun 2015 5
2.3 Kinerja Operasional No 1
6
Realisasi s/d Agustus 2016 7
Estimasi Realisasi 2016 8
0.04 0.01 0.03 5.87 0.58 73.57 44.51 17.24 27.27 29.05 80.05 23.44
0.00 0.00 0.00 6.00 1.00 62.00 42.04 26.04 16.00 19.96 69.00 42.00
0.00 0.00 0.00 0.97 0.84 44.42 22.66 12.84 9.82 23.42 44.55 28.90
33.74 881.73
21.16 699.76
36.00 400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Uraian
Satuan
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2015
RKAP Tahun 2016
2
3
4
5
Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal Jam/Kapal %
0.00 0.00 0.00 8.64 0.61 77.79 54.66 31.71 23.10 39.74 86.90 40.77
A. SERVICE TIME 1.Waiting Time (WT) a. Pilot b. Dermaga 2.Postpone Time (PT) 3.Approach Time (AT) 4.Berthing Time (BT) a.Berth Working Time (BWT) 1) Effective Time (ET) 2) Idle Time (IT) b.Non Operating Time (NOT) 5.Turn Round Time (TRT) 6. ET/BT
B. UTILIZATION 1.Dermaga a. Berth Occupancy Ratio (BOR) % b. Berth Through Put (BTP) Ton/M 2.Lapangan Penumpukan a. Yard Occupancy Ratio (YOR) % b. Yard Through Put (YTP) Ton/M2 3.Gudang Penumpukan a. Shed Occupancy Ratio (SOR) % b. Shed Through Put (STP) Ton/M2 C. PRODUKTIVITY 1.General Cargo 2.Bag Cargo 3.Unitized 4.Curah Cair a. Truck Lossing b. Pipa Lossing 5.Curah Kering a. Truck Lossing b.Pipa Lossing 6.Container Konvensional a. Truck Lossing b. Lapangan
T/G/H T/G/H T/G/H
78.02 151.02 43.71
Usulan RKAP 2017
Rasio
9
8:5 10
8:6 11
9:8 12
0.00 0.00 0.00 0.55 0.64 44.55 27.57 13.32 14.24 25.40 44.25 29.81
0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 60.00 42.04 25.00 13.00 19.96 51.00 41.00
0.00 0.00 0.00 0.09 1.11 0.61 0.62 0.77 0.52 0.87 0.55 1.27
16.02 80.58
19.17 250.00
36.00 400.00
0.91 0.36
0.53 0.63
1.88 1.60
35.00 800.00
9.00 200.00
52.00 650.00
60.00 800.00
#DIV/0! #DIV/0!
1.49 0.81
1.15 1.23
0.00 0.00
15.00 1,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
15.00 1,000.00
#DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0!
115.67 11 0.00
36.00 26.00 #REF!
116.06 41.48 #REF!
73.29 54.41 #REF!
36.20 26.07 0.00
0.63 4.74 #REF!
2.04 2.09 #REF!
0.49 0.48 #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.09 5.41 0.64 1.56 0.72 1.35 0.66 1.53 0.51 1.88 0.89 0.91 1.27 0.79 0.64 1.15 0.71 1.38
T/G/H T/P/H
0.00 599.54
0.00 128.99
#REF! 125.00
#REF! 142.15
#REF! 176
0.00 125.06
#REF! 1.36
#REF! 1.41
#REF! 0.71
T/G/H T/P/H
283 2570.40
0.00 461.29
85.00 280.00
#REF! 584.67
#REF! 455.57
85.27 420.00
#REF! 0.99
#REF! 1.63
#REF! 0.92
B/C/H B/C/H
1.00
0.00 0.00
6.00 4.00
#REF! 8
#REF! 10.00
0.00 10.00
#REF! #DIV/0!
#REF! 2.50
#REF! 1.00
2.4 Utilisasi Alat No
Uraian
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 MOBILE HORBOUR CRANE CRANE GROVE CRANE TEREX TYPE R S KALMAR 01 FORKLIFT CATERPILAR
Kode Alat
Satuan
3
4
HMC - 01
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
RT 620E C -TRX .02 DRF 450 FC. NO. 03. 03
FORKLIFT PATRIA
FF. NO. 05
FORKLIFT PATRIA
FF. NO. 01
FORKLIFT CATERPILAR
FC. NO. 06
FORKLIFT CATERPILAR
FC. NO. 07
FORKLIFT MANITOU
FM. NO. 08
HEAD TRUCK MERC BENZ
TM. NO. 01
HEAD TRUCK MERC BENZ
TM. NO. 02
HEAD TRUCK HINO
NO. 29
HEAD TRUCK HINO
NO. 30
HEAD TRUCK MAN
NO. Horas 1
HEAD TRUCK MAN
NO. Horas 2
CHASIS
NO. 28
CHASIS
NO. 33
CHASIS
NO. Horas 1
CHASIS
NO. Horas 2
Realisasi Tahun 2014 5 13,08 5,17 0,64 4,31 11,12 2,74 10,27 10,27 4,82 8,35 8,01 0,00 0,00 34,26 30,80 0,00 0,00 30,80 30,80
Realisasi Tahun 2015 6 2,79 0,00 0,86 9,29 2,35 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RKAP Tahun 2016 7
Realisasi Estimasi Usulan sd Realisasi RKAP Agustus 2016 2017 8 9 10 12,90 2,76 0,00 7,47 0 0 9,43 0 0 0 2,23 2,23 0,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14,98 2,45 0,40 20,95 0,00 0,00 8,12 0,00 0,00 0,00 6,05 6,05 1,73 0,00 0 0 0 0 0 0
16,54 3,18 2,55 33,11 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 8,48 8,48 2,55 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rasio 9:06 11
9:07 12
10:09 13
#DIV/0! 0,88 #DIV/0! 24,32 0 0 1,28 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
1,10 1,30 6,31 1,58 #DIV/0! #DIV/0! 0,78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,40 1,40 1,47 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. Laba/Rugi No.
URAI AN
sat
1
2
3
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II
III 1 2 3 4 5 6 7 8 9
IV 1 2 V -
Realisasi Tahun 2015 4
RKAP Tahun 2016 5
Realisasi s/d Agustus 2016 6
Estimasi Realisasi 2016 7
Usulan RKAP 2017 8
Rasio (%) 7:5 10
7:4 9
8:7 11
PENDAPATAN USAHA Pely Kapal
Rp.
1,852,408,069
3,605,046,344
1,699,122,363
3,474,690,125
4,984,914,245
188
96
143
Pely Barang
Rp.
1,831,860,932
11,496,775,464
1,324,679,478
5,672,587,953
3,984,437,500
310
49
70
Pely Pengusahaan Alat
Rp.
567,935,000
3,780,000,000
126,092,500
1,086,552,500
761,325,000
191
29
70
Pely Usaha Bongkar Muat
Rp.
396,347,458
285,000,000
-
-
456,795,000
-
-
-
Pely Term inal Peti Kem as
Rp.
-
-
-
-
13,884,000,000
-
-
-
Pely Pengusahaan T B A L
Rp.
149,145,420
217,198,292
91,968,556
125,234,084
217,202,506
84
58
173
Pely Ters us/TUKS
Rp.
2,328,971,921
3,597,197,156
2,079,923,959
2,848,850,726
3,675,501,870
122
79
129
Pely Rupa - Rupa Usaha
Rp.
257,713,077
450,000,000
415,082,067
399,940,077
466,876,048
155
89
117
Pely Kerja Sam a Mitra Usaha (KSMU)R p.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely RS Pelabuhan / Unit Kesehatan Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Usaha Galangan Kapal
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Pely Usaha Depo Peti Kemas
Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah Pendapatan Usaha
Rp.
7,384,381,877
23,431,217,256
5,736,868,923
13,607,855,465
28,431,052,169
184
58
209
REDUKSI PENDAPATAN USAHA : Jumlah Reduksi Pendapatan UsahaRp.
-
-
-
-
-
-
-
-
PENDAPATAN USAHA NETTO ( I-II ) Rp.
7,384,381,877
23,431,217,256
5,736,868,923
13,607,855,465
28,431,052,169
184
58
209
BEBAN USAHA Beban Pegawai
Rp.
3,200,627,611
3,429,092,102
2,244,189,456
4,026,190,667
6,168,204,968
126
117
153
Beban Bahan
Rp.
1,147,540,203
2,866,355,500
171,206,154
1,010,933,144
3,665,390,000
88
35
363
Beban Pemeliharaan
Rp.
403,583,700
3,563,714,999
715,752,000
1,167,372,000
4,230,415,000
289
33
362
Beban Penyus utan Dan Amortisasi Rp.
3,420,819,896
6,598,992,468
2,275,090,853
3,410,655,347
6,279,056,520
100
52
184
Beban As uransi
Rp.
66,132,674
242,594,200
146,656,383
290,962,766
295,939,124
440
120
102
Beban Sewa
Rp.
2,215,017,702
2,490,000,000
946,057,375
1,549,801,609
2,675,000,000
70
62
173
Beban Kerjas ama Mitra Usaha (KSMU) Rp.
-
-
-
-
-
-
-
-
353,301,321
607,000,000
247,457,434
478,414,934
707,000,000
135
79
148
Beban Administras i Kantor
Rp.
Beban Um um
Rp.
651,179,446
861,500,000
265,144,956
718,853,099
1,042,500,000
110
83
145
Jumlah Beban Usaha
Rp.
11,458,202,553
20,659,249,269
7,011,554,611
12,653,183,566
25,063,505,612
110
61
198
LABA/(RUGI) USAHA ( I-II-III )
Rp.
(4,073,820,676)
954,671,899
3,367,546,556
(23)
34
353
2,771,967,987
(1,274,685,688)
PENDAPATAN/BIAYA DILUAR USAHA Pendapatan Diluar Usaha
Rp.
441,347,931
163,860,000
23,797,632
39,274,075
163,860,000
9
24
417
Beban Diluar Usaha
Rp.
415,632,808
336,745,740
164,573,009
310,559,439
343,040,000
75
92
110
Laba / (Rugi) Diluar Usaha
Rp.
25,715,123
(172,885,740)
(140,775,377)
(271,285,364)
(179,180,000)
157
66
POS - POS LUAR BIASA
Rp.
-
-
-
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK
Rp.
26
467
-
-
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Rp.
(4,048,105,553) -
2,599,082,247 -
(1,415,461,065) -
-
-
683,386,535
3,188,366,556
-
-
(1,055) (17) -
4.1 Program Kerja Manajemen (PKM) Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target Tahun 2017, maka disusunlah skema Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2017
RENCANA KERJA MANAJEMEN DAN RENCANA AKSI
OUT PUT (Rp)
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Pengembangan Peti Kemas Malahayati Rp. 2 Milyar/Thn 1.1 Membuat kerjasama dengan perusahaan pelayaran Mencari market untuk muatan balik dari pelabuhan 1.2 Malahayati II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 1. Pelayanan Kapal Cruise Di Pelabuhan Malahayati 1.1 MoU dengan Dinas Pariwisata Aceh 1.2 …… III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA
Rp. 3 Milyar/Thn
Rp. 300 Juta/Thn 1. Memaksimalkan SDM yang ada saat ini 1.1 Efisiensi dalam pengeluaran rutin setiap bulannya 1.2 ……
Trw I Trw II Trw III Trw IV Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
4.2 Produksi Jasa Untuk mendukung terlaksananya Rencana Kerja Manajemen Tahun 2017 maka diperlukan dukungan anggaran sebagai berikut : DUKUNGAN ANGGARAN NO
1
RENCANA KERJA MANAJEMEN TAHUN 2017
Membuat kerjasama dengan perusahaan pelayaran
JUDUL INVESTASI TERKAIT PKM
Pembuatan Gate dengan Portal Otomatis
350
Pembuatan Tangki Timbun BBM 20 ton + 1 buah Dispenser
400
Overlay Jalan masuk ke pelabuhan
800
Pembangunan Pagar Pembatas Pelabuhan Malahayati Pengadaan aplikasi terminal operating system untuk pertikemas dan infrastruktur TI pendukungnya serta CCTV
2
Mencari market untuk muatan balik dari pelabuhan Malahayati
NILAI INVESTASI (Rp. Juta)
1.800
Kantor Pusat
Replacement Dermaga Umum 02 dan trestle
Kantor Pusat
Docking dan Perbaikan Kapal TB Krueng Raya
900
MATA ANGGARAN EKSPLOITASI TERKAIT (Rp. Milyar)
NILAI EKSPLOITASI (Rp. Milyar)
5. Upaya-Upaya untuk Mencapai Target 2017 Peningkatan kinerja operasional
Terima Kasih
