PEMAPARAN CABANG PELABUHAN KUALA TANJUNG
RAPAT KERJA RKAP TAHUN 2016 Medan, September 2015
NO
URAIAN
I
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Luar Negeri
b. Dalam Negeri
NO I
URAIAN
REAL. THN 2014
SAT.
Call 13 Gt 26.666 Call 3 Gt 7.266
REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015 5 5 10.466 10.466 5 13 13.526 32.531
176 2.581.988 114 355.303
171 2.403.113 143 429.285
81 1.053.458 65 166.260
167 2.169.337 134 342.371
Call Gt Call Gt
SAT.
KAPAL : 1. Pelabuhan Umum call a. Labuh Gt b. Tambat Gt/Etm c. Pemanduan Grakan 2. TERSUS / TUKS / Call DUKS a. Labuh Gt b. Tambat Gt/Etm c. Pemanduan Grakan d. Penundaan Jam e. Air Kapal Ton
RKAP
16 48920 99294 32
TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015 10 18 23992 72912 94501 193795 20 52
290
314
146
3241531 6051127 627 956 573
3636205 1091931 5554673 2192640 891 294 1015 467 272
REALISASI THN 2014
RKAP
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI & PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 (‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI NO URAIAN SAT. REALISASI EST. REAL. THN 2014 RKAP S.D TRW II THN. 2015 I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh Rp. 73 68 13 28 b. Tambat Rp. 111 154 39 87 c. Pemanduan Rp. 82 127 32 73 2. TERSUS / TUKS / DUKS a. Labuh Rp. 3.628 5.643 2.405 5.412 b. Tambat Rp. 11.900 17.126 7.479 14.212 c. Pemanduan Rp. 4.369 6.771 2.541 6.316 d. Penundaan Rp. 4.822 5.463 2.634 5.363 e. Air Kapal Rp. 29 19 32
301 3986113 7218135 1034 1462 584
NO
PENJELASAN
EVALUASI PENCAPAIAN TRAFIK, PRODUKSI DAN PENDAPATAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015 TRAFIK, PODUKSI BARANG DAN PENUMPANG NO II
URAIAN
BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair 2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair
c. Curah Kering III
REALISASI RKAP THN REALISASI THN 2014 2015 S.D TRW II
SAT. Ton Ton Ton Ton
68.024
ESTIMASI REALISASI THN 2015
PENDAPATAN BARANG & PENUMPANG URAIAN
SAT.
REALISASI THN 2014
RKAP
702
Pelayanan Barang
Rp
212
453
708
Pel. Rupa-Rupa Usaha
Rp
6
Total
Rp
NO
(‘000.000) TAHUN 2015 REALISASI EST. REAL. S.D TRW II THN. 2015 236 400
7
95
132
53.557
96.144
Ton
118.280
NO
PENJELASAN
Penumpang : a. Luar Negeri
Org
b. Dalam Negeri
Org
LABA / (RUGI) No 01 02 03 04 05 06 07 08 09
01 02 03 04 05 06 07 08 09
791 891 999
Pendapatan Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU
EVALUASI PENCAPAIAN KEUANGAN S.D TRIWULAN II & ESTIMASI REALISASI THN 2015
(‘000.000) sat Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Jumlah Rp
Biaya Pegawai Bahan Pemeliharaan Penyusutan & Amortisasi Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp % Rp %
Realisasi Thn RKAP Tahun 2014 2015 266 349 212 453
Realisasi S.D Trw. II 2015 84 236
Est. Realisasi Thn 2015 188 400
10 36 24.753 6
NO 1
25.283
43 35.003 6 29 35.885
11 15.059 22 119 15.531
2.090 31.303 132 133 34.247
878 90 27 210 17 115 3.400 81 158 11.527
2.203 1.159 621 422 176 688 9.061 189 780 15.299
891 92 129 211 19 136 4.774 83 143 6.479
1.939 319 588 422 119 374 11.429 158 588 15.936
438 862
235 752
134 230
266 485
13.181 45.59 1.867
20.068 42.63 4.726
8.956 41.72 3.459
18.091 46.53 14.425
PENJELASAN Estimasi Realisasi Pendapatan sd. Trw II sebesar Rp.15.5 M atau sebesar 43.28 % dibanding dengan RKAP 2015 Estimasi Realisasi Pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp. 34,2 M atau sebesar 95,4 % dibanding dengan RKAP 2015
2
Realisasi Biayasd. Trw II sebesar Rp.6,4 M atau sebesar 42.35 % dibanding dengan RKAP 2015 Estimasi Realisasi Biaya Tahun 2015 sebesar Rp. 15.9 M atau sebesar 104,16 % dibanding dengan RKAP 2015
3
Realisasi Laba rugi Trw II sebesar Rp.8,9 M atau sebesar 44.62 % dibanding dengan RKAP 2015 Estimasi Realisasi Laba rugi Tahun 2015 sebesar Rp. 18.1 M atau sebesar 90.15 % dibanding dengan RKAP 2015
4
Saldo Piutang Usaha sd. Juli 2015 sebesar Rp. 8,4 M dimana : ‘- Jasa Labuh & Tambat TUKS Junisebesar Rp. 1,9 M - Jasa Labuh & Tambat TUKS Juli sebesar Rp. 1,6 M ‘- Sewa Tanah oleh PT PMT Juli sebesar Rp. 3 M
Rencana Kerja Strategis jangka pendek untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Estimasi Realisasi tahun 2015 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya RENCANA AKSI TAHUN 2015 RENCANA KERJA STRATEGIS
OUT PUT (Rp)
Trw III Jul
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : Peningkatan Tarif Kontribusi PBM dan Alat 1.
II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Efisiensi Biaya Yang tidak terkait langsung dengan Pendapatan
Agt
Trw IV Sep
Okt
Nop
Des
√
√
√
√
√
Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bisnis tahun 2016 KEKUATAN
PELUANG
1. Masih merupakan satu-satunya BUP di Kuala Tanjung
1. Perkembangan Kawasan Industri Sei Mangke dan Kuala Tanjung 2. Komoditi CPO dan turunannya diprediksi meningkat
2. Masih dipercaya oleh stake holder di Kuala Tanjung
INTERNAL 1. Tidak memiliki Fasilitas Dermaga sendiri 2. Masih menggantung pada regulasi pemerintah
SWOT
EKSTERNAL 1. Adanya kemungkinan munculnya BUP lain yang melaksanakan Jasa kepelabuhanan. 2. Ketergantungan pada TUKS
KELEMAHAN
ANCAMAN
Program Kerja (PKM) strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tahun 2016 melalui skema Intensifikasi Pendapatan, Pengembangan Bisnis Baru (Penetrasi Pasar Baru) dan Program Efisiensi Biaya dari hasil analisa SWOT ESTIMASI BIAYA RENCANA KERJA MANAJEMEN (PKM)
SKEDUL RENCANA AKSI TAHUN 2016
OUT PUT (Rp) INVESTASI EKSPLOITASI
I. INTENSIFIKASI PENDAPATAN : 1. Penyesuaian Tarif Pemanduan dan Penundaan 1.1 [Pendekatan kepada pengguna jasa 1.2 .Pemberitahuan kepada KSOP 1.3 Kesepakatan Penyesuaian Tarif 1.4 Sosialisasi Tarif Baru 1.5 Pemberlakuan tarif baru II. PENGEMBANGAN BISNIS BARU (PENETRASI PASAR BARU) : 2.2 ................... III. PROGRAM EFISIENSI BIAYA 1. Efisiensi Biaya yang tidak terkait langsung Pendapatan
Trw I Jan
Trw II
Peb Mar Apr
Trw III
Mei
Jun
Jul
√
√
√
Trw IV
Agt Sep
Okt Nop Des
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
Kebutuhan Investasi untuk merealisasikan PKM Strategis tahun 2016 Investasi No I
Jenis Investasi
Kelompok Investasi Volume Bangunan Fas. Jalan & Instalasi Peralatan Pel Bangunan Fas. Pel
sat
Tanah
Non-Fisik
INVESTASI PISIK 1. NIHIL
II
INVESTASI NON PISIK 1.NIHIL
Jumlah
0
0
0
0
0
0
Mendukung PKM No…..
√
PROYEKSI TRAFIK, PRODUKSI, LABA/(RUGI) TAHUN 2016 BERDASARKAN PKM DI ATAS NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
7/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 10466 13 32531
1 1994 21 53323
167 2169337 134 342371
234 3037072 188 479319
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Luar Negeri b. Dalam Negeri
Call Gt Call Gt
2. TERSUS / TUKS / DUKS
a. Luar Negeri
Call Gt Call Gt
b. Dalam Negeri
13 26666 3 7266
176 2581988 114 335303
171 2403133 143 429285
NO PENJELASAN RENCANA PRODUKSI KAPAL RKAP 2016
RATIO (%)
NO PENJELASAN RENCANA TRAFIK KAPAL RKAP 2015 1
NO
URAIAN
SAT.
REAL. THN 2014
RKAP THN 2015
EST. REALISASI 2015
USULAN RKAP 2016
6/4
7/6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I KAPAL : 1. Pelabuhan Umum a. Labuh b. Tambat
call 16 Gt 48920 Gt/Etm 992920
18 72912 193795
Grakan 32
52
44
314
301
421
Kapal yang berkunjung ke Pelabuhan kula tanjung meningkat tetapi dengan GRT yanag kecil,
c. Pemanduan 2. TERSUS / TUKS / DUKS
Call 290
22 57548 162042
a. Labuh b. Tambat
Gt 3241531 Gt/Etm 6051127
3636205 5554673
3986113 7218135
5580560 9744484
c. Pemanduan
Grakan 627
891
1034
1396
d. Penundaan e. Air Kapal
1015
1462 584
1972 788
Jam 956 Ton 573
RATIO (%)
…..Trafik lanjutan TRAFIK DAN PODUKSI BARANG, PENUMPANG NO
URAIAN
1 2 II BARANG : 1. Ekspor a. General Cargo b. Curah Cair c. Curah Kering d. Petikemas : - Full
REALISASI THN 2014
SAT. 3 Ton Ton Ton Ton TEU’s
4 68300 80000
- Empty
2. Impor a. General Cargo b. Curah Cair
TEU’s
c. Curah Kering
Ton
d. Petikemas :
Ton
Ton Ton 320888
ESTIMASI RKAP THN USULAN RKAP REALISASI THN 2016 2015 2015 5 6 7 104135 165924 232294 118019 188047 263266
472078
752189
- Full
TEU’s
- Empty
TEU’s
III
RATIO 6/4 8
7/6 9
NO
1053064
Penumpang : a. Luar Negeri
Org
b. Dalam Negeri
Org
PENJELASAN TRAFIK DAN PRODUKSI BARANG RKAP 2016
USULAN LABA / (RUGI) DAN PIUTANG USAHA TAHUN 2016 Realisasi Thn RKAP Tahun Est. Realisasi
Pendapatan
sat
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
266 212
349 453
188 400
251 520
53.86 8.30
01 02 03 04 05 06 07 08 09
Kapal Barang Peng. Alat Terminal T. Petikemas TBAL Pelsus/DUKS Rupa-Rupa Usaha KSMU Jumlah
Tahun 2015
…..Laba / (Rugi)
(‘000.000) Ratio (%) 6/5 7/6
Usulan RKAP 2016
No
9
NO
36 24.753 6
Penjelasan RKAP 2016
10
25.283
43 35.003 6 29 35.885
2.090 31.303 132 133 34.247
2.495 43.683 170 41 47.161
4860 89.43 2200 458.6 96.43
88.01 27.52 94.68
Biaya 01 Pegawai 02 Bahan 03 Pemeliharaan
Rp Rp Rp
878 90 27
2.203 1.159 621
1.939 319 588
2.600 1.154 632
04 Penyusutan & Amortisasi
Rp
210
422
422
705
100
05 06 07 08 09
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
17 115 3.400 81 158 11.527
176 688 9.061 189 780 15.299
119 374 11.429 158 588 15.936
142 631 15.881 189 910 22.847
67.61 54.36 126.1 83.59 75.38 104.2
Rp Rp Rp % Rp
438 862 13.181 45.59 1.867
235 752 20.068 42.63 4.726
266 485 18.091 46.53 14.425
119 554 23.880 48.44 10.425
50.63 64.49 90.2 109.1 3052
791 891 999
Asuransi Sewa By. KSMU Administrasi Umum Jumlah Laba/(Rugi) Operasi PDU BDU Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Operating Ratio (OR) Saldo Piutang Usaha Tingkat Pencairan Piutang Usaha (%)
Rp
Melalui implementasi PKM tersebut ditetapkan juga Kinerja Operasional untuk menjaga layanan yang prima
NO I 1
URAIAN KINERJA OPERASIONAL : KAPAL : a. Waiting Time b. Turn Round Turn (TRT) c. Postpone Time (PT) d. Approach Time (AT) e. Dweling Time f. Efektivitas Tambatan (ET/BT)
2 3
g. Berthing Time BARANG : a. General Cargo b. Bag Cargo c. Curah Cair - Truck Lossing - Pipa Lossing d. Curah Kering - Truck Lossing - Conveyor PETIKEMAS : a. Box Ship per Hour b. Box Crane Hour
RKAP
jam/kapal jam/kapal jam/kapal jam/kapal hari/kapal
TAHUN 2015
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
2.22 62.43 6.46 0.52
USULAN RKAP TAHUN 2016
EST. REALISASI
2.32 36.82 1.72 0.88
2.22 38.91 5 0.29
1.77 35.29 5 0.30
%
77.8
70.7
71
70
jam/kapal T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H T/G/H
61.32
31.90
33.99
32.2
B/S/H B/C/H
21.57
21.57
…..Utilisasi
NO II
URAIAN
1. Dermaga
%
9.51
7.07
7
10.5
a. Berth Occupancy Ratio (BOR)
b. Berth Through Put (BTP) 2. Lapangan Penumpukan
a. Yard Occupancy Ratio (YOR)
b. Yard Through Put (YTP)
TAHUN 2015 USULAN RKAP EST. TAHUN 2016 REALISASI
RKAP
UTILISASI :
REALISASI TAHUN 2014
SAT.
3. Gudang Penumpukan
a. Shed Occupancy Ratio (YOR)
b. Shed Through Put (STP)
Teus/M 52
146.68
95
100
%
Teus/Gsl
%
Ton/M2
TERIMA KASIH
