Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Pujian
KATA PENGANTAR dan
syukur
senantiasa
dinaikkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih
dan tuntunanNya sehingga Pemerintah Kota Tomohon dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJ) Tahun 2015 dengan baik, sebagaimana
diamanatkan
dalam
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Rencana Strategis Pemerintah Kota Tomohon selang 5 tahun
kedepan 2011 – 2015 menetapkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota
Tomohon yang Religius, Mandiri, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Mendunia. Dalam
mengimplementasikannya telah ditetapkan Misi dan Tujuan serta
Sasaran yang hendak dicapai yang dituangkan dalam kebijakan melalui program dan kegiatan. Tema
Pembangunan
Kota
Tomohon
tahun
2015
adalah
“MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN.” Pencapaian atas kinerja Pemerintah
Kota Tomohon terhadap tema pembangunan tersebut, telah dijabarkan dan dilaporkan dalam LKj tahun 2015 ini secara komprehensif sesuai
muatan penulisannya. Banyak keberhasilan yang telah dicapai, namun
harus juga diakui dengan jujur, bahwa perkembangan dinamika lingkungan
strategis
dibidang
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan yang terus berlangsung saat ini, senantiasa membawa
perubahan dan masalah, sehingga kita harus terus melakukan kerja
besar, melakukan lompatan-lompatan besar, cerdas dan inovatif dalam
mensolusikan berbagai permasalahan bangsa dan daerah ditengahtengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga mampu
memperoleh hasil yang luar biasa dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik menuju pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota Tomohon
i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Sebagai pertanggungjawaban
atas kinerja Pemerintah Kota
Tomohon Tahun Anggaran 2015, maka kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2015
sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kota Tomohon mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melakukan Kerja Keras, Kerja Cerdas Dan Kerja Tuntas
dalam melaksanakan kinerja organisasi
yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.
Disisi yang lain, penyusunan LKj Kota Tomohon Tahun 2015 merupakan
media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian
Kinerja 2015 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tomohon dan juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan Good Governance.
Semoga penyajian LKJ Kota Tomohon Tahun 2015 ini menjadi
cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif,
efektif
pengorganisasian, pelaksanaannya.
Pemerintah Kota Tomohon
dan
efisien,
manajemen
baik
dari
keuangan
aspek
pemahaman,
maupun
kondisi
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Demikian
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKJ)
Kota
Tomohon Tahun 2015 disampaikan sebagai bahan evaluasi dalam keberhasilan penyelenggaraan tugas pemerintahan di Kota Tomohon,
yang sekaligus merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Tomohon selang 1 (satu) Tahun. Terima kasih. Pakatuan wo Pakalawiren
PARAF HIERARKHIS
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM INSPEKTUR KOTA TOMOHON
Tomohon,
Maret 2016
WALIKOTA,
JIMMY FEIDI EMAN, SE. Ak.
KABAG ADM. HUKUM KABAG ADM. ORGANISASI
Pemerintah Kota Tomohon
iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
IKTISAR EKSEKUTIF Tanggungjawab penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan, dan
pembangunan,
kemasyarakatan
oleh
Pemerintah
Kota
Tomohon
tentunya dilaksanakan dalam rangka mewujudkan goodgovernance yang
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan
aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.
Menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah
pengembangan dalam penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas,
terukur
dan
legitimate
sehingga
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna,
berhasil guna dan bertanggungjawab serta sejalan dan didasarkan pada
Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dan TAP MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Selama kurun waktu tahun 2015, Pemerintah Kota Tomohon telah
mencapai 7 (tujuh) tujuan, dengan 65 (enam puluh lima) sasaran
strategis yang ditetapkan dikategorikan berhasil, yang ditunjukkan dari
hampir semua target kinerja dari indikator kinerja yang ditetapkan dicapai
dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kegiatan /
program yang pelaksanaannya pada tahun yang akan datang perlu ditingkatkan lagi seperti pada table berikut : NO 1. 2. 3. 4.
5.
SASARAN STRATEGIS
CAPAIAN (%)
Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas para pelaku seni
100
Terwujudnya penyelenggaraan kegiatan 121 keagamaam dan forum antar umat beragama Meningkatkan kreativitas, produktivitas para 100 pelaku seni budaya daerah 100 Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya
Tercapainya keluasasn dan kemerataan akses disemua Jajaran Pendidikan
Pemerintah Kota Tomohon
82
iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17.
18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang merata disemua jenjang pendidikan dan wilayah
100
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
98
Meningkatnya ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standart kesehatan, dan terjangkau oleh masyarakat
100
Meningkatnya pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
104
Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah dan budaya gemar membaca di masyarakat Meningkatnya penerimaan daerah dari inventasi dan kerja sama di bidang pertambangan dan energy Terlaksananya penataan pengelolaan pertambangan galian C Terwujudnya pengelolaan hutan rakyat Meningkatkan dan melestarikan ketersediaan sumber daya air Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi hutan Terciptanya keserasian dan keselarasan pembangunan yang sesuai dengan rencana penataan ruang Tersusunnya dokumen-dokumen penataan ruang yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Meningkatnya SDM penataan ruang yang berkualitas Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi, irigasi air tanah serta meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan
165
Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standart pelayanan kesehatan
Peningkatan kemandirian peserta keluarga yang ber-KB dari keluarga pra-S dan KS-1
Pemerintah Kota Tomohon
100 100
131
100
100 100 100 100 100 100 100 70 104 100
v
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Terwujudnya agribisnis hortikultura dan florikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh system penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisiensi untuk mewujudkan produksi tanaman uang cukup dan berkelanjutan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan Meningkatnya kontribusi ternak domestic dalam menyediakan pangan hewani (daging dan telur)
88
Perkembangan SDM pertanian melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani Meningkatnya produksi produktifitas dan mutu perikanan budidaya,
100
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM
100
Meningkatnya kerja sama perdagangan dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan dan pengamanan akses pasar Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreativitas perajin Tumbuh dan kuatnya industry kecil yang ada terlaksananya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh Terlaksannya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
100
Menurunnya beban pencemaran air dan udara yang dipantau dan diawasi
100
Meningkatnya usaha pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian yang berkelanjutan
Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing Meningkatnya diservisikasi pasar export
110
84 87 100
100 95
100
100 100 100
Mewujudkan Kota Tomohon sebagai kota bersih
100
Peningkatan luas ruang terbuka hijau dan tanaman sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota
83
Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan perda yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal Terwujudnya organisasi pemerintah yang proposional, efektif dan efisien serta akuntabel dan berkinerja
100
Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitas
Pemerintah Kota Tomohon
82 100 100
vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
46.
Terselenggaranya pelayanan administrasi pejabat, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta kehumasan
100
47.
Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima
100
Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang politik, hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada Kepala Daerah untuk ditindak Lanjuti
100
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara professional, transparan akuntabel, sesuai dengan ketentuan
100
Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah berstatus WTP
100
Tersusunnya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang maupun perencanaan sektoral yang terintegritasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional Mewujudkan pengendalian program pembangunan kota agar tetap sesuai dengan rencana
100
Tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu
100
Fasilitasi penerapan dan pengembangan egovernment
100
48. 49.
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
Kecepatan penyediaan data/informasi dan aksesibilitas stakeholders
99
Tertibnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan
100
Peningkatan penerimaan daerah yang optimal
Terwujudnya SDM aparatur yang professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera
148
100
100
Meningaktnya pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan pembanguanan dan kemasyarakatan
100
Mewujudkan pemerintahan kecamatam dan kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat
100
Peningkatan peran media publik dalam pengembangan Komunikasi dan Informasi
100
Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, penanaman modal dan ketenagakerjaan
Pemerintah Kota Tomohon
100
vii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
63.
64. 65.
Meningkatnya partisipasi Kota Tomohon dalam setiap forum kerjasama antar daerah/antar Kota baik tingkat Nasional maupun Internasional untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang saling menguntungkan
100
Terwujudnya Tomohon Flower Festival sebagai iven Internasional
100
Terlaksananya peran Kota Tomohon dalam kerjasama diberbagai bidang, diberbagai forum kerjasama antar daerah dan antar Kota
100
Namun sangat disadari capaian-capaian tersebut bukan tanpa
halangan yang
dihadapi dan masih diperlukan banyak pembenahan
permasalahan yang membentang dan harus dikerjakan ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Tomohon kedepan.
Pemerintah Kota Tomohon
viii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................iii DAFTAR ISI ........................................................................................viii DAFTAR GAMBAR.................................................................................ix DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………...x DAFTAR TABEL……………………………………………………………………….x BAB I
PENDAHULUAN ......................................................................1
A. Latar Belakang..........................................................................1 B. Kelembagaan ..........................................................................2 C. Analisis Perkembangan Stratejik ……………………………….........8 BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................13 A. Rencana Stratejik………… ......................................................13 B. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ...................19 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................62 A. Capaian Kinerja Organisasi ……..…………………………………..62 B. Realisasi Anggaran……. ……………………………………..........118 C. Capaian dan Penghargaan...................................................119 BAB IV PENUTUP ............................................................................120
Pemerintah Kota Tomohon
ix
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Waruga
......................................................................67
Gambar 2. Penyerahan Beasiswa
………………………………………..70
Gamabr 3. Gebyar Pendidikan.............................................................71 Gambar 4. Penghargaan Kota Sehat.………………………………………….74 Gambar 5. Foging…………………….………………………………………..…..76 Gambar 6. Donor Darah………………………………………………………….77 Gambar 7
Lomba Bercerita……………………………………………………..82
Gambar 8. Pembangunan Jalan…………………………….………………….87 Gambar 9. Penghargaan Wahana Mangayu Warga Pertiwi…………………...90 Gambar 10. Bunga……………………………………………………………..….91 GAmbar 11. Kerajinan Tangan…….………………………………………….103 Gambar 12. Penghargaan HAM..……………………………………………..112 Gamabr 14. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan……….………………………..………………….......115 Gamabr 15. Tomohon Internasional Flower Festival 2015………………124 Pemerintah Kota Tomohon
x
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
DAFTAR GRAFIK Grafik 1.
Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Tomohon 2013…81
Grafik 2.
Perkembangan Kondisi Jalan Kota Tomohon (km)……………………………………………………………..88
Grafik 3.
Status Jalan Menurut Kewenangan (km)……………..89
Grafik 4.
Produksi FLorikultira………………………………………92
Grafik 5
Produksi Peternakan……………………………………….95
Grafik 6
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara Tahun 2010 – 2014…………………………..99
Grafik 7
Jumlah Pedagang di Kota TomohonTahun 2014.....102
Grafik 8
Presentasi PNS menurut Golongan……………………116
Pemerintah Kota Tomohon
xi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
DAFTAR TABEL Tabel 1.
Sarana Prasarana Kesehatan Kota Tomohon Tahun 20112014……………………………………………………………..........74
Table.2
Jumlah Tenaga Dokter Menurut Unit Kerja Tahun 2014…………..………………………………………………………..79
Table 3.
Jumlah Sarana Perdagangan di Kota Tomohon...............101
Table 4.
Kontribusi PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kota Tomohon Menurut Target Dan Realisasi Tahun 2013 dan 2014……………………………………………………………114
Table 5.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Tomohon…..118
Pemerintah Kota Tomohon
xii
