Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

BAB I PENDAHULUAN

A.

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Dasar Hukum pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan didasarkan atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi yang merupakan unsur pelaksana tertentu dibidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.225//2008, tanggal 23 April 2008 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah sebagai Badan Layanan Umum. Sebagai instansi pemerintah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang

1|Page


dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (

RSKD ) adalah Rumah Sakit Rujukan Kelas B

Pendidikan milik Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Balikpapan. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Pada masa kini kita berada pada era globalisasi ekonomi, era keterbukaan informasi dan era reformasi birokrasi. Lingkungan demikian menuntut system manajemen yang berbeda dengan yang pernah digunakan pada waktu yang lalu. Sehingga perencanaan strategis yang disusun untuk pengembangan Rumah Sakit harus bisa memetakan secara akurat lingkungan bisnis baru yang dihadapi sekarang dan masa depan. Peta perjalanan pengembangan Rumah Sakit harus jelas sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Organisasi pada era tersebut. Perubahan paradigma tentang perumah sakitan juga mempengaruhi penyusunan rencana strategi, dimana paradigma lama bahwa Rumah Sakit adalah suatu lembaga sosial yang tidak boleh mengambil keuntungan, akan tetapi pada masa kini paradigma tersebut sudah berubah karena kondisi perekonomian Indonesia yang mana Pemerintah tidak mampu mensubsidi rumah sakit secara penuh, dimana Rumah Sakit sudah menjadi lembaga sosial bisa mengambil keuntungan untuk investasi pengembangan.

2|Page

ekonomi yang


Visi dan Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi acuan dalam menyusun rencana strategis rumah sakit sehingga rumah sakit sebagai salah satu ujung tombak untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia bisa diwujudkan di Provinsi Kalimantan Timur.

C.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI a. Tugas Pokok Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, penyembuhan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan

dan pencegahan serta

melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit. b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mempunyai fungsi: 1. Menyelenggarakan Pelayanan Medik; 2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik; 3. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan; 4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan; 5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan; 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan; 7. Menyelenggarakan pelayanan Umum dan Keuangan.

3|Page


D. STRUKTUR ORGANISASI Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 08 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 10 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi

Kalimantan

Timur

4|Page

sebagai

berikut

:


5|Page


E.

SUMBER DAYA MANUSIA Adapun rincian Sumber Daya Manusia pada RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan adalah sebagai berikut:

E.1. Jumlah Pegawai

RSUD Dr. Kanujoso Balikpapan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 1.245 orang, terdiri dari ; - Tenaga Struktural sebanyak 29 Orang, - Tenaga Fungsional umum sebanyak 424 Orang, dan - Tenaga Fungsional tertentu sebanyak 792 Orang. Berdasarkan Golongan jumlah PNS terdiri dari : -

Golongan IV

: sebanyak

-

Golongan III

: sebanyak 231 orang

-

Golongan II


-

Golongan

: sebanyak

Jumlah PNS

I

59 orang

14 orang


Grafik (1) Jumlah PNS

6|Page


E.2 Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan (tabel 1) Dr.

No.

Uraian

S1

Dr.

Dr.

Sub

SD

SLTP

SLTA

D3 Um

D3 Fung

S1 Um

Fung

Umum

Spe

Spe

S2

1

PNS

12

7

144

7

307

23

28

19

56

4

5

2

TKWT

2

4

166

15

364

10

48

24

0

0

0

JML

14

11

310

22

671

33

76

43

56

4

5

Grafik (2) Kualifikasi Berdasarkan Pendidikan

E.3 Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural -Eselon IV : 17 Orang -Eselon III : 11 Orang -Eselon II : 1 Orang Jumlah 7|Page

: 29 Orang

Jml

612

633

1245


Grafik (3) Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Struktural

E. 4 Kualifikasi Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum Adalah sebanyak 347 Orang E. 5 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan (tabel 2) Jumlah Jabatan Fungsional tertentu : Uraian

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokter Keperawatan Kebidanan Apoteker Asisten Apoteker Analis Kesehatan Radiograper Keterapian Fisik Nutrisionis Teknik Elektromedik Rekam Medik Pranata Komputer Jumlah Keseluruhan

8|Page

Jumlah PNS 66 Org 215 Org 42 Org 6 Org 24 Org 19 Org 7 Org Org 11 Org 4 Org 5 Org 1 Org 400

Jumlah TKWT 30 Org 309 Org 32 Org 7 Org 25 Org 13 Org 7 Org Org 6 Org 2 Org 14 Org 2 Org 447

Jumlah Gabungan 96 Org 524 Org 74 Org 13 Org 49 Org 32 Org 14 Org 0 Org 17 Org 6 Org 19 Org 3 Org 847

Ket


Grafik (4) Kualifikasi berdasar Jabatan Fungsional Tertentu

9|Page


SARANA DAN PRASARANA 1. Letak RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan terletak di Jalan MT. Haryono (Ring Road) No. 656 Balikpapan Telpon. (0542) 873901-873935 Fax. 873836. 2. Luas Tanah Luas areal adalah sebesar 24,2 Ha dengan Luas tapak siap bangun seluas 5,4 Ha. Luas jalan dan halaman parkir 12.736 M2 dan luas halaman Taman 16.000 M2. Letak bangunan dari permukaan laut 112 M. Adapun tanah diperoleh dari tanah pembelian yang pertama dengan sertifikat Nomor: 4082/1986 tanggal : 03 Desember 1986 dengan luas 163.532 M2. Kemudian tanah pembelian yang kedua dengan sertifikat Nomor: 741/1989 tanggal : 21 Desember 1986 dengan luas 78.641 M2. 3. Luas Bangunan Data Luas Bangunan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut (tabel 3) :

No.

Uraian Administrasi Kantor RSKD Gd. Lama + Aula 1 Tulip 2 Askes Center 3 Aula Sakura 4 CSSD 5 Depo I, Depo II dan Depo III 6 Gedung Anggrek Hitam + Helipad 7 Gedung Instalasi Farmasi 8 Gedung Genset Anggrek Hitam 9 Gedung Instalasi Gizi 10 Gedung Pompa Anggrek Hitam 11 Gudang Induk dan Arsip 12 Hemodialisa 13 ICCU 14 ICU 10 | P a g e

Luas 1050 120 180 450 407 19524 1241.2 104.4 810 137.7 660 450 450 450

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2


No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Uraian Instalasi Bedah Sentral (COT ) + Lantai 2 Instalasi Kedokteran dan Kehakiman Instalasi Laboratorium Klinik Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi Instalasi Loundry Instalasi Pemeliharaan Sarana RS Instalasi Radiologi Instalasi Rawat Darurat Instalasi Rawat Inap Gd. Lama Instalasi Rawat Jalan Gd. Lama Instalasi Rekam Medik Kantor IRNA Kasir IRNA Kemoterapi Laboratorium Flu Burung Luas Parkir & Jalan Gd Lama Luas Parkir & Jalan Gd. Anggrek H Mess/Wisma NICU/PICU Paviliun / Melati PICU Ruang Bougenvile (ruang persalinan) Ruang Elektromedik Ruang Isolasi (Karamunting) Ruang pendaftran pasien Rumah negara Gol. II Type A Rumah Negara Gol.II Type B Rumah Negara Gol.II Type B Rumah Negara Gol.II Type B Rumah Negara Gol.II Type B Rumah Negara Gol.II Type B Selasar Water Treatment Proses (WTP)

Luas 3665 540 450 120 963 450 450 1545 4554 2355.31 394.28 68.4 16 320 100.5 12736 3149 171 231.03 823.5 276.93 742.5 120 183.66 147.5 200 79 79 79 79 238 2745 68 64,173.91

11 | P a g e

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2


4. Prasarana Adapun prasarana yang dimiliki oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1.

Daya Listrik PLN terpasang 1.110 KVA di Gedung Anggrek Hitam dan 1.110 KVA di Gedung lama

2.

Genset terdiri dari : - Gedung Anggrek Hitam : 750 KPA (2 Unit), - Gedung Lama : 800 KVA (1 Unit) dan 500 KVA (1 Unit)

3.

Sumber Air Bersih PDAM dan Instalasi Air Tanah & Water Treatment dengan debet 5 L /Detik.

4.

Pengolahan Limbah Padat Incenerator dengan kapasitas 3m3

5.

Pengolahan Limbah Cair

IPAL dengan Sistim DEWATS dan Sanitary

Treatment Plant 6.

Sarana Komunikasi Telepon PABX, Faximillaten Com.

7.

Sarana Pendingin /AC

8.

Sistim Pengaman Hydrant, Fire Detector dan Alarm.

9.

Sarana Transport Lift untuk pasien dan untuk makanan.

10. Sarana Boiler untuk CSSD, Loundry, Kitchen. 11. Pneumatic Tube untuk pengiriman obat dan sampel lab

5. Transportasi Untuk sarana tranportasi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

adalah

sebagai berikut (tabel 4) :

No.

Nama Barang

Type

Merk

No. Polisi

Kondisi

1.

Ambulance/Jenazah

Mini Bus

Mitsubishi

Kt 2261 A

Baik

2.

Ambulance/Jenazah

Station

Toyota Kf60

Kt 2308 A

Baik

3.

Ambulance/Jenazah

Mini Bus

KIA

Proses

Baru

12 | P a g e


No.

Nama Barang

Type

Merk

No. Polisi

Kondisi

4.

Ambulance/Jenazah

Station

Hyundai

Proses

Baru

5.

Ambulance

Minibus

Mazda

Kt.9503.Ld

Baik

6.

Ambulance

Mini Bus

Izuzu

Kt 9146 B

Baik

7.

Ambulance

Mini Bus

Mitshubhisi

Kt 2779 Bz

Baik

8.

Ambulance

Minibus

Kia K2700ckd

B.1015.Pix

Baik

9.

Ambulance

Singel Cab

Hilux

Kt.8816.A

Baik

10.

Ambulance

Minibus

Mitshubishi

Kt 9115 A

Baik

11.

Ambulance

Singel Cab

Mitshubishi

Kt 9533 A

Baik

12.

Kendaraan Dinas

LX

Toyota

Kt.1211.Bz

Baik

13.

Kendaraan Dinas

Avanza

Avanza

Kt.1581.B

Baik

14.

Kendaraan Dinas

Avanza

Avanza

Kt.1257.Xa

Baik

15.

Kendaraan Dinas

Avanza

S At

Kt.1626.A

Baik

16.

Kendaraan Dinas

Avanza

S At

Kt.1627.A

Baik

17.

Kendaraan Dinas

Avanza

G M/T

Kt.1039.Mz

Baik

18.

Kendaraan Dinas

Avanza

G M/T

Kt.1038.Mz

Baik

19.

Kendaraan Dinas

Avanza

G M/T

Kt.1109.Mz

Baik

20.

Kendaraan Dinas

Avanza

G M/T

Kt.1156.Mz

Baik

21.

Kendaraan Dinas

Inova

V At

Kt.1625.A

Baik

22.

Kendaraan Operasional

Viar

Roda 3

KT 4096 YJ

Rusak

13 | P a g e


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEJIK Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 - 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Visi dan Misi RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

1. Visi Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi dari RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan mendukung visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur “Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan” yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2014–2018. Visi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

VISI 14 | P a g e

MENJADI RUMAH SAKIT BERTARAF INTERNASIONAL DALAM PELAYANAN DAN PENDIDIKAN


RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan bersamasama pihak berkepentingan lainnya untuk merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka menengah. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk “Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional

Dalam

Pelayanan

dan

Pendidikan”

dengan

tetap

mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang berkedudukan sebagai Rumah Sakit Umum Derah Pemerintah Provinsi merupakan unsur pelaksana dibidang pelayanan kesehatan serta pendidikan di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur tentunya bersama-sama dengan instansi lain berupaya mendukung keberhasilan visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing. Lebih jelasnya keterkaitan antara Visi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dengan Visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

15 | P a g e


Gambar 1: Keterkaitan Visi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Visi Pemprov Kaltim Mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan

Implementasi

Visi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional Dalam Pelayanan dan Pendidikan

Visi Instansi Lain Dilingkungan Pemprov Kaltim

2. Misi Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi

yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan. Misi RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan harus juga mendukung misi 1 ( satu ) 16 | P a g e


Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Kaltim Tahun 2014– 2018 “Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi” . Misi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Memberikan Pelayanan Prima yang Mengutamakan Mutu dan Keselamatan Pasien. 2. Meningkatkan kinerja Rumah Sakit yang akuntabel, efektif, efisien , transparan dan beretika serta mensejahterakan karyawan.

3. Terwujudnya pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mewujudkan kualitas lingkungan rumah sakit yang baik dan sehat

3.Tujuan Adapun yang menjadi tujuan strategik selama 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan yang berstandar Internasional. 2. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi. 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah.

17 | P a g e


Tabel 5 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. TUJUAN

Indikator Tujuan

Data 2013

1 Pelayanan Yang Berstandar Internasional

3

4

Sertifikasi Rumah Sakit

sertfifikat

Indek Kepuasan % Masyarakat Waktu tanggap pelayanan Menit dokter di IRD waktu tunggu di Rawat Menit Jalan Angka kematian ibu dlm % persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong % oleh spesialis Angka kematian bayi baru % lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh % dengan program DOT Proporsi angka kematian % malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang % memiliki akses pada obatobatan anti retroviral Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator % Mutu Rumah Sakit Kepatuhan Penggunaan % Gelang Identitas Efesiensi Pemanfaatan Tempat Tidur RS : BOR % LOS Hari BTO kali/tahun TOI Hari GDR 0/00 18 | P a g e

5

Data 2018 10 4

79.4

81

5

5

60

60

0,40

0,33

85,00

98,00

4,52

4,00

89,00

95,00

5,70

4,30

98,00

99,00

75.00

100

100

100

73.8 5.35 50.96 1.93 54,5

66.0 4.30 59.16 2.21 45,0


TUJUAN 1

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen RS yg terintegrasi Terwujudnya Proses pendidikan dan penelitian yang diakui oleh Depkes Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah Rumah Sakit.

19 | P a g e

4

5

Data 2018 10

%

46

60

%

50.39

100

WTP

WTP

WTP

Sertifikat

0

1

sertfifikat

Proper hijau

Proper hijau

Indikator Tujuan 3 Prosentase sertikasi kompetensi Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPINI Lap Keuangan WTP Sertifikasi RS Pendidikan oleh Kementrian Kesehatan Penilaian proper hijau

Data 2013


4.Sasaran yang ditetapkan oleh manajemen RSUD Dr kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Standarisasi Rumah Sakit. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. Meningkatnya kompetensi SDM Rumah Sakit. 4. Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah Sakit. 5. Meningkatnya kualitas laporan keuangan Rumah Sakit. 6. Meningkatnya kualitas baku mutu.

Hubungan antara Misi, tujuan dan sasaran adalah sangat penting dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. Melihat uraian diatas , hubungan antara Misi, Tujuan dan sasaran dapat kita lihatpada tabel di bawah in

21 | P a g e

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. TUJUAN 1 Pelayanan Yang Berstandar Internasional

SASARAN 2 Meningkatnya standarisasi pelayanan Rumah Sakit

Indikator Sasaran 3 Sertifikasi Rumah Sakit

ISO Meningkatnya Mutu, Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit

Meningkatkan Efektifitas kinerja Rumah Sakit

22 | P a g e

Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator Mutu Rumah Sakit Angka kematian ibu dlm persalinan Angka kematian bayi baru lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral Proporsi jml pasien KDRT yang dirawat terhadap jumlah pasien KDRT yg dikirim oleh P2TP2 Balikpapan Indek Kepuasan Masyarakat Efisiensi Pemanfaatan TT RS : BOR

4

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

10

1

1

1

85.00

90.00

95.00

100

sertifikat

1

sertifikat

%

75.00

80.00

%

0,40

0,39

0,38

0,35

0,34

0,33

%

4,52

4,50

4,30

4,20

4,10

4,00

%

89,00

90,00

92,00

93,00

94,00

95,00

%

5,70

5,50

5,10

4,70

4,50

4,30

%

98,00

98,20

98,40

98,60

98,80

99,00

%

100

100

100

100

100

100

%

79,40

79,50

79,75

79,80

80,50

81,00

%

73.8

75.99

64.5

65.0

65.5

66.0


TUJUAN

SASARAN

Indikator Sasaran

1

2

3

Tersedianya Sistem Informasi Manajemen RS yg terintegrasi

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan RS dan kinerja RS.

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

LOS

Hari

5.35

6.48

4.11

4.36

4.34

4.30

BTO

kali/tahun

50.96

42.78

57.25

57.47

58.10

59.16

TOI

Hari

1.93

2.05

2.26

2.34

2.29

2.21

GDR

0/00

54,5

49,0

46.5

45,5

45,2

45,0

%

50.39

55.64

69.24

85.6

98

100

%

0

0

66

67

68

70

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

B

B

BB

BB

BB

BB

Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kepuasan Karyawan

OPINI Lap Keuangan WTP Nilai akuntabilitas (LAKIP) Terwujudnya Proses pendidikan dan penelitian yang diakui oleh Depkes

Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah Rumah Sakit.

Meningkatnya peran serta sebagai Rumah Sakit Pendidikan

Sertifikasi RS Pendidikan oleh Kementrian Kesehatan

Meningkatnya kompetensi SDM RS

Prosentase sertikasi kompetensi

Meningkatnya kualitas baku mutu limbah rumah sakit

Penilaian proper hijau

23 | P a g e

Sertifikat

1

%

46

51

60

60

60

60

sertfifikat

Proper hijau

Proper hijau

Proper hijau

Proper hijau

Proper hijau

Proper hijau


5.Strategi dan kebijakan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Perumusan rencana strategik mengikuti tahapan mulai dari idealistikkualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kebijakan adalah arah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Model Rencana Strategik RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. mengikuti pola sebagai berikut :

Bagan 1. Model Rencana Strategik

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menetapkan 6 (Enam) strategi serta arah 24 | P a g e


kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2013 2018, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Strategi I : Strategi I ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ” Pelayanan Yang berstandar Internasional” dengan sasaran ” Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit ”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pencapaian standar pelayanan berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan untuk Strategi I. 1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan standar pelayanan kesehatan bertaraf internasional. 2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

sesuai dengan

standar pelayanan kesehatan bertaraf internasional. 3. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan untuk pencapaian standar MDGs. 4. Peningkatan jumlah tempat tidur Pasien JKN 5. Peningkatan pencapaian indeks kepuasan masyarakat. 6. Pemenuhan sarana dan prasarana publik. B.Strategi II . Strategi II ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan “Pelayanan Yang berstandar Internasional ” dengan sasaran ” Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM sesuai kompetensi sebesar 60% dari jumlah pegawai. Kebijakan untuk Strategi II : 1. Pengembangan staf dilakukan di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit secara terprogram. 2.

Semua staf berhak mendapat pendidikan berkelanjutan berdasarkan prestasi dan kebutuhan.

25 | P a g e


C. Strategi III. Strategi III ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ” Pelayanan Yang berstandar Internasional ” dengan sasaran ” Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan pelayanan sesuai standar internasional. Kebijakan untuk Strategi III : 1. Peningkatan Sarana pengolahan limbah Rumah Sakit. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan rumah sakit. 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang medik. 4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang non medik. 5. Peningkatan sarana prasarana ruang rawat inap untuk Pasien JKN.

D. Strategi IV. Strategi IV ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ” Tersedianya Sistem informasi manajemen RS yang terintegrasi” dengan sasaran ” Meningkatnya kualitas laporan keuangan rumah sakit”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan pengelolaan keuangan yang ankutable dan transparan. Kebijakan untuk Strategi IV : 1. Meningkatkan pengelolaan keuangan. 2. Pengembangan Sistem Manajemen keuangan Rumah Sakit.

26 | P a g e


E.Strategi V. Strategi V ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ” Tersedianya Sistem informasi manajemen RS yang terintegrasi” dengan sasaran ” Meningkatnya akuntabilitas kinerja RS”. Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan capaian kinerja. Kebijakan untuk Strategi V: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Evaluasi kinerja instalasi. 2. Memberikan Reward dan panismen.

F. Strategi VI. Strategi VI

ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan ”

Meningkatkan kualitas pengelolaan limbah Rumah Sakit ” dengan sasaran ” Meningkatnya kualitas baku mutu ”.

Strategi yang ditetapkan oleh RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan adalah sebagai berikut : 1. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan lingkungan. Kebijakan untuk strategi VI adalah : 1. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pemerintah dibidang lingkungan hidup. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan limbah. 3. Pengelolaan limbah non B3 dan Limbah B3 sesuai standart.

6.

PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1

Rencana Program Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja prioritas yang merupakan

proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dalam lima tahun mendatang. yaitu: 27 | P a g e


A. Sumber Dana APBD Propinsi Kalimantan Timur. 1.

Program Standarisasi pelayanan kesehatan.

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

3.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

4.

Program Mutu Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD.

5.

Program Peningkatan Pelayanan Publik

6.

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paru paru/ RS mata

7.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

9.

Program PelayananAdministrasi Perkantoran.

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.] 12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 14. Program Pengelolaan Lingkungan.

6.2. Kegiatan Untuk merealisasikan program kerja prioritas maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan – kegiatan RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan meliputi:

A.

1.

Sumber Dana APBD Propinsi Kalimantan Timur

Program Standarisasi pelayanan kesehatan. Terdiri dari kegiatan :

28 | P a g e


a. Kegiatan

evaluasi

dan

pengembangan

standar

pelayanan

kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk capaian standarisasi rumah sakit sehingga RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan diakui mutu pelayananannya berstandar internasional. Kegiatan terdiri dari :

1) Sertifikasi KARS Internasional. 2) Sertifikasi JCI. 3) Evaluasi berkala ISO untuk IRD dan Laboratorium

b. Kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mutu pasien safety. 2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Terdiri dari kegiatan : a. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembiayaan untuk pasien kekerasan dalam rumah tangga dan kasus khusus.

3.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Terdiri dari Kegiatan : a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.

4.

Program peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Terdiri dari kegiatan : a. Pelayanan dan pendukung pelayanan.

5.

Program Peningkatan pelayanan publik. Terdiri dari : a. Penyusunan standar pelayanan publik. b. Evaluasi janji pelayanan.

6.

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paru paru/ RS mata. Terdiri dari kegiatan :

29 | P a g e


a. Pembangunan rumah sakit. b. Pengadaan mebelair. c. Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum. d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit. e. Pembangunan pengolahan air limbah rumah sakit. f. Pengadaan ambulance/mobil jenazah. 7.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. Terdiri dari : a. Pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan rumah sakit. b. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah sakit. c. Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit. d. Pemeliharaan rutin berkala mobil jenazah/ambulance.

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Terdiri dari kegiatan : a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujutkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja tinggi.

9.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Terdiri dari kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor. c. Penyediaan makanan dan minuman. d. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. e. Rapat – rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan daerah. f. Pengamanan Aset, Kantor dan rumah jabatan. 10.

Program Peningkatan disiplin Aparatur. Terdiri dari kegiatan : a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

30 | P a g e


b. Pengadaan pakaian kerja lapangan. c. Pengadaan pakaian KORPRI d. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 11.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. Terdiri dari kegiatan : a. Pengadaan peralatan gedung kantor. b. Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan. c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional.

12.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdiri dari : a. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

13.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Terdiri dari : a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan.

14.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Terdiri dari kegiatan : a. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan ( Proper ). b. Pengelolaan B3 dan Limbah B3

B.

Sumber Dana Badan Layanan Umum. 1.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. Terdiri dari kegiatan : a. Pelayanan dan pendukung pelayanan.

31 | P a g e


7.

INDIKATOR KINERJA Dari sasaran tersebut diatas maka dibuatlah indikator kinerja Tahun 2016 sebagai berikut (tabel 7): No.

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya pelayanan Masyarakat

2

Meningkatnya Mutu, Keselamatan dan Keamanan Rumah Sakit

32 | P a g e

kualitas Kepada

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Masyarakat

Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator Mutu Rumah Sakit


RSUD Dr. Kan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja memuat Program Utama, Sasaran, Indikator Kinerja, Satuan, Target serta Anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut (tabel 8):

PERJANJIAN KINERJA (PK) RSUD Dr. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN TAHUN 2016

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

1

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indek Kepuasan Masyarakat Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD waktu tunggu di Rawat Jalan Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir

33 | P a g e

PROGRAM

TARGET 1 TAHUN

ANGGARAN

5

6

79,80%

4 1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

89%

5 Menit

2 Program upaya kesehatan masyarakat

60%

60 Menit 0.35%

93%

4.20

3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,000,000

75,000,000

35.00%

460,440,000 233,946,460,918

100 11,394,698,154 14.29%


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria

2


Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Efektifitas kinerja RS : BOR LOS BTO TOI GDR

34 | P a g e

93%

4.70%

98.60%

100

65% 4,36 Hari 57,47 Kali/Tahun 2,34 Hari 45,5 0/00

PROGRAM 4

TARGET 1 TAHUN

ANGGARAN

5

6


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

PROGRAM 4 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Program Peningkatan Pelayanan Publik

3

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan

Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan

85,6%

9 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS Mata

10 Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS Mata 4

5


Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan RS

35 | P a g e


OPINI Lap Keuangan (BPK) WTP

60%

100

11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

TARGET 1 TAHUN

ANGGARAN

5

6

14.29%

82,150,000 0 173,500,000

79.75% 14,798,792,400 57.64%

15,363,881,500 40% 1,815,673,946 50% 1,226,800,000

162,045,000


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4

6

Meningkatnya kualitas baku mutu


1 Sertifikat

PROGRAM 4 14 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

JUMLAH APBD 2016 JUMLAH SETELAH DITAMBAH BLUD 2016

36 | P a g e

TARGET 1 TAHUN

ANGGARAN

5

6 200,000,000

45,852,981,000 279,799,441,918


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 (table 9) NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

1

2

3

4

4

1


Indek Kepuasan Masyarakat

79,80%

75.54%

5 Menit

3 Menit

60 Menit

60 Menit

0,35%

0.15%

93%

100

4,20%

6.01

93%

76,4

4,70%

5.5%

98,60%

100

100

100

65% 4,36 Hari 57,47 Kali/Tahun 2,34 Hari 45,5 0/00

63.42% 4.06 Hari 57.19 Kali/Tahun 2.34 Hari 50.4 0/00

60%

70

85,6%

80,5

3


Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD waktu tunggu di Rawat Jalan Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan anti retroviral Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Efektifitas kinerja RS : BOR LOS BTO TOI GDR

4 5

Meningkatnya kompetensi SDM RS Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang

37 | P a g e

Prosentase sertikasi kompetensi Prosentase sarana dan prasarana penunjang


NO 1

SASARAN STRATEGIS 2 pengembangan pelayanan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

CAPAIAN

3

4

4

WTP

WTP

Proper hijau

Proper hijau

pelayanan

6


OPINI Lap Keuangan WTP



7

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang di programkan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan di atas maka capaian kinerja yang akan diukur mengacu pada surat Keputusan Gubernur tentang Capaian Indikator Kinerja atau IKU tiga Rumah Sakit Daerah Nomor : 060/K430/2009 tanggal 4 Agustus 2009.

B. Analisis Capaian Kinerja Untuk mengetahui lebih mendalam tahun 2016 dapat dilihat pada realisasi capaian sebagai berikut : 1. Target kinerja dan realisasi tahun ini a. Bed Occupancy Rate (BOR) atau presentase tempat tidur yang ditarget pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 sebesar 65% sedang capaian Tahun 2016 adalah 63.42% dan Tahun 2015 target adalah 63.10%, belum mencapai target namun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya meski tidak signifikan.

b. Long Of Stay (LOS) atau lamanya rata-rata pasien dirawat inap sesuai perjanjian kinerja (PK) tahun 2016 adalah 4,36 hari capaian pada tahun 2016 adalah 4.06 hari, berarti telah terpenuhi target, sedangkan pada tahun 2015 target adalah 5.17 sedangkan capaian tahun 2015 adalah 4.23 hari. Melebihi Standar Nasional diantara 6 - 9 hari. 38 | P a g e


c. Bed Turn Over (BTO) atau gambaran berapa kali tempat tidur digunakan dalam satu periode sesuai target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 adalah 57.47 kali/tahun dan capaian pada tahun 2016 adalah 57.19 kali/tahun, sedangkan target pada tahun 2015 adalah 55.95 kali/tahun dengan capaian 54.41 kali/tahun, belum mencapai target, namun telah melapaui Standar Nasional yang ditetapkan antara 40 – 50 kali/tahun d. Turn Over Interval (TOI) atau lamanya rata-rata tempat tidur kosong yang sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 adalah 2.34 hari dengan capaian adalah 2.34 hari, sedangkan PK tahun 2015 adalah 1.98 hari capaian sebesar 2.48 masih dalam range yang ditentukan sehingga tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur masih tercapai pada kisaran 1-3 hari. e. Gross Death Rate(GDR) atau angka kematian umum sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 adalah 45.5‰ dan capaian adalah sebesar 50,40‰, sedangkan PK tahun 2015 adalah 49,3‰ sedang hasil capaian tahun 2015 sebesar 51,1‰, dengan arti belum mencapai target pada kisaran ≤ 45 per 1.000 penduduk f. Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas pasien sesuai target tahun 2016 adalah 100 dengan realisasi adalah sebesar 100, sedangkan PK tahun 2015 adalah sebesar 100 dan capaian 100 g. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 adalah sebesar 79,80% dengan capaian sebesar 75,92% sedangkan target tahun 2015 adalah sebesar 79,75% dan capaian sebesar 74,28% dengan arti belum mencapai target namun mutu pelayanan Rumah Sakit masih diantara 62,51% s/d 81,25% dengan asumsi Baik

39 | P a g e


h. Prosentase Sertifikasi Kompetensi SDM sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 adalah 60% dan capaian adalah 70% sedang perjanjian kinerja tahun 2015 adalah 60% dan capaian tahun 2015 adalah sebesar 70%, dengan arti mencapai target yang ditentukan dan diperlukan peningkatan pelatihan minimal 20 jam /orang i. Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar 85,6% sedang capaian sebesar 80,5% dan Tahun 2015 target sebesar 69,24 dengan capaian sebesar 71,47%, dengan arti belum mencapai target namun masih mengalami peningkatan di Bidang Sarana dan Prasarana.

j.Prosentase meningkatnya kualitas Laporan Keuangan RS, sesuai Perjanjian Kinerja Tahun

2016 adalah WTP dengan Capaian meraih WTP (terpenuhi) dan untuk Tahun 2015 juga target dan hasil yang sama. k. Prosentase meningkatnya kualitas baku mutu sesuai Perjanjian Kinerja target tahun 2016

adalah Proper Hijau dengan capaian terpenuhi dan demikian pula pada tahun 2015.

40 | P a g e


RSUD Dr. Kan

1. Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2016

Target Kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan dibeberapa item dari pada tahun 2015 dan capaian kinerja juga mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015, Untuk lebih lengkap dan jelas dapat dilihat pada kinerja RSUD Dr. Kanujoso Djatiwinowo Balikpapan sebagai berikut (table 10)

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

2 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

3

4

5

79,80%

75,92%

1

Indek Kepuasan Masyarakat Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD

Waktu tunggu di Rawat Jalan Angka kematian ibu dlm persalinan

41 | P a g e

5 Menit

60 Menit

0.35%

3 Menit

60 Menit

0.15%

PROGRAM dan KEGIATAN

TARGET 1 TAHUN

REALISASI

6 1 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2 Program upaya kesehatan masyarakat 3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

7

8

1 Dokumen

100

ANGGARAN 9 100,000,000

75,000,000 10 Pasien

100 460,440,000

1 Sertifikat

100.00% 233,946,460,918

133.144 Kunjungan

100


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3 Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan anti retroviral Kepatuhan Penggunaan Gelang

42 | P a g e

TARGET

REALISASI

4

5

93%

100

4.2

6.01

93%

76,4%

4.70%

5.5%

98.60%

100

100

100

PROGRAM dan KEGIATAN 6 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

TARGET 1 TAHUN

REALISASI

7

8

9 Bulan

100

ANGGARAN 9 11,394,698,154


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

2


INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


TARGET 1 TAHUN

REALISASI

ANGGARAN

4

5

6

7

8

9

BOR

65%

63.42%

LOS BTO

4,36 Hari 57,47 Kali/Tahun

4.06 Hari 57.19 Kali/Tahun

TOI

2,34 Hari

2.34 Hari

GDR

45,5 0/00

50.4 0/00

3 Identitas

Efektifitas kinerja RS :

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Program Peningkatan Pelayanan Publik

43 | P a g e

82,150,000

14.29%

100 0

173,500,000 300 Koresponden

100


RSUD Dr. Kan

NO 1

3

4

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan


INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan

TARGET

REALISASI

4

5

85,6%

80,5%

Prosentase sertikasi kompetensi 60%

70%


5


44 | P a g e

100

100


TARGET 1 TAHUN

REALISASI

6 9 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS Mata 10 Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS Mata 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7

8

81.30%

100

ANGGARAN 9 14,798,792,400

15,363,881,500

60%

100 1,815,673,946

550 Orang

100 1,226,800,000

1 Dokumen

100 162,045,000

3 Buku

100


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

1

2

6


INDIKATOR KINERJA 3 Penilaian proper hijau

TARGET

REALISASI

4

5

1 Sertifikat

1 Sertifikat

PROGRAM dan KEGIATAN 6 14 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup JUMLAH APBD 2016

TARGET 1 TAHUN

REALISASI

7

8

5000 Kg

100

JUMLAH SETELAH DITAMBAH BLUD 2016

45 | P a g e

ANGGARAN 9 200,000,000

45,852,981,000 279,799,441,918


Realisasi dan Capaian Tahun ini dan Tahun Lalu Capaian Kinerja dari Sasaran Meningkatkan Mutu Pelayanan rumah sakit dapat dilihat dari Mutu Pelayanan pada Instalasi dan unit antara lain : Tabel 2.2 (Tabel VI.C1)

NO

INDIKATOR

1 1

2 Akreditasi KARS Indek Kepuasan Masyarakat

2

11

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD waktu tunggu di Rawat Jalan Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan anti retroviral Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas

12 13 14 15 16

Efektifitas kinerja RS : BOR LOS BTO TOI GDR

3 4 5

6 7

8 9

10

46 | P a g e

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN 2015 2016 4

sertf

3 0

%

74.28

75.92

Menit Menit

3 60

3 60

%

0.12

0.15

%

90

100

%

4

6.01

%

90

76,4

%

0

5.5

%

98.8

100

%

100

100

% Hari kali/tahun Hari ‰

63.1 4.23 54.41 2.48 5

63.42 4.06 57.19 2.34 50.4


NO

17 18 19 20 21 22 23

INDIKATOR

Gelang Pasien /Indikator Pasien Safety Prosentase sertikasi kompetensi Ratio kecukupan tenaga dokter Umum Ratio kecukupan tenaga perawat dan bidan Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPINI Lap Keuangan (BPK) WTP

%

100

100

%

70

70

%

100

100

%

100

100

%

71,47

80,5

WTP Proper hijau

WTP Proper hijau

Dr

KANUJOSO

OPINI


PENCAPAIAN KINERJA DJATIWIBOWO

NO

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN 2015 2016

Sertifikat

PELAYANAN

INDIKATOR

RSUD

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2015 2016 4 5 6 75,92 81 74,82

1 1

2 Indek Kepuasan Masyarakat

2

Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD

Menit

5

3

3

3

waktu tunggu di Rawat Jalan Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir

Menit

60

60

60

0.23

0,12

0,15

98,00

100

100

0,72

4

6,01

0

0

5,5

4 5 6 8

Proporsi angka kematian malaria

47 | P a g e

%

%

% % %


NO

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20

REALISASI CAPAIAN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2015 2016

INDIKATOR Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator Mutu Rumah Sakit Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Efesiensi Pemanfaatan Tempat Tidur RS : BOR LOS BTO TOI GDR Prosentase sertikasi kompetensi Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPINI Lap Keuangan WTP Penilaian proper hijau

100

100

100

100

100

100

71,19 4,60 56,44 1,86 4,45

63,10 4,23 54,41 2,48 50

63,42 4,06 57,19 2,34 50,4

60

70

70

100

71,47

80,5

WTP

WTP

WTP

Proper hijau

Proper Hijau

Proper Hijau

% %

% Hari kali/tahun Hari 0/00

%

% WTP sertfifikat

2. Capaian Target tahun ini dengan target Renstra 2018 Tabel 2.2 (Tabel VI.C1) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DJATIWIBOWO BALIKPAPAN 48 | P a g e

RSUD

Dr

KANUJOSO


NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11

12 13 14 15 16 17 18

INDIKATOR 2 Indek Kepuasan Masyarakat Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD

%

5

5

3

60

60

60

0,39

0,33

0,15

85,00

98,00

100

4,50

4,00

6,01

90,00

95,00

76,4

5,50

4,30

5,5

98,20

99,00

100

80

100

100

100

100

100

% Hari kali/tahun

75.99 6,48 42.78

66 4.3 59.16

63,42 4,06 57,19

Hari

2,05

2.21

2,34

0/00

49,0

45,0

50,4

46

60

70

55.64

100

80,5

Menit

waktu tunggu di Rawat Jalan Menit Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis Angka kematian bayi baru lahir Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan anti retroviral Prosentase Kepatuhan Implementasi Indikator Mutu Rumah Sakit Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Efesiensi Pemanfaatan Tempat Tidur RS : BOR LOS BTO TOI GDR Prosentase sertikasi kompetensi Prosentase sarana dan prasarana penunjang

49 | P a g e

TARGET RENSTRA CAPAIAN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2018 2016 3 4 6 75,92 79.4 81

%

% %

% %

%

% %

% %


NO

INDIKATOR

1

2

TARGET RENSTRA CAPAIAN TAHUN TAHUN TAHUN 2014 2018 2016 3 4 6

pelayanan 19 20

OPINI Lap Keuangan WTP Penilaian proper hijau

WTP sertfifikat

WTP Proper hijau

WTP Proper hijau

WTP Proper Hijau

Capaian Target Tahun ini dengan target Renstra Tahun 2018 adalah sebagai berikut : a. Bed Occupancy Rate (BOR) atau presentase tempat tidur yang terisi selama tahun 2016 adalah 63,42% sedangkan target Renstra Tahun 2018 sebesar 66% masih terdapat selisih 2,58% untuk dapat dicapai dalam sisa waktu 2 (dua) tahun hingga akhir Renstra b.

Long Of Stay (LOS) atau lamanya rata-rata pasien dirawat inap selama tahun 2016 adalah 4,06 hari dari target Renstra tahun 2018 adalah sebesar 4,30 hari, dengan arti telah terpenuhi dan akan tetap dipertahankan

c. Bed Turn Over (BTO) atau gambaran berapa kali tempat tidur digunakan dalam satu periode pada tahun 2016 adalah 57,19 kali/tempat tidur sedangkan target Renstra tahun 2018 sebesar 59,16 kali setahun, masih selisih kurang 1.97 dan ada waktu 2 tahun sampai dengan akhir tahun renstra untuk mencapainya c. Turn Over Interval (TOI) atau lamanya rata-rata tempat tidur kosong selama tahun 2016 adalah 2,34 hari sedangkan target Renstra tahun 2018 adalah 2,21 hari masih ada selisih 0,13 hari untuk dapat dicapai sebelum tahun akhir Renstra 2018

50 | P a g e


d. Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian umum selama tahun 2016 adalah 50,4‰, sedangkan target Renstra sebesar 45,0% sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diperkirakan dapat dicapai pada akhir tahun Renstra tahun 2018 e. Gelang pasien indikator pasien safety, selama tahun 2016 adalah 100 sedangkan target khusus Renstra tahun 2018 sebesar 100. Indikator Pelayanan Pasien Safety setiap tahun harus mencapai 100 f. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) selama tahun 2016 adalah 75,92% (B) sedangkan Target Renstra 81%(A)

masih diupayakan secara keseluruhan

pelayanan tercapai pada akhir tahun Renstra. g. Presentasi sertifikasi kompetensi SDM selama tahun 2016 adalah 70% sedangkan target Renstra tahun 2018 sebesar 60% telah tercapai sebelum akhir tahun Renstra.

3. Standar Nasional/Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM RS) NO

STANDAR

INDIKATOR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016 7

3

4

5

I

2 Instalasi Rawat darurat

TAHUN 2016 6

1

Kemampuan menangani life saving

%

100

100

100

100/Tph

Jam

24

Terpenuhi

24

24 / Tph

%

100

99

100

100/Tph

3

Jam Buka Pelayanan Gawat Darurat Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/P PGD

4

Ketersediaan tim penanggulangan

Tim

1

1/Tph

1

1 /Tph

1

2

51 | P a g e


NO

INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

bencana

Menit

≤5

3

≤5

3 /Tph

5

Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit

6

Kepuasan pelanggan gawat darurat

%

≥ 70

74,28

≥ 70

75,79/ Tph

‰

≤2

2,1

≤2

2,6

%

100

100

100

100 /Tph

8

Kematian pasien ≤ 24 jam di gawat darurat Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka

II

Instalasi Rawat Jalan

1

Pemberian pelayanan di klinik spesialis

%

100

100/Tph

100

100/Tph

Klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, klinik bedah

Lengkap

Terpenuhi

Lengkap

Terpenuhi

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

Menit

60

60

60

60 /Tph

≥

≥90

74,28

≥90

76,34

%

60

15,77

60

15,14

%

60

90

60

100/Tph

Tersedia

Tersedia

Terpenuhi

Tersedia

Tersedia

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

7

2

3 4

5

6

6 III 1

2

Ketersediaan pelayanan Rawat Jalan

Buka pelayanan sesuai ketentuan Waktu tunggu dirawat jalan Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat jalan Penegakan diagnosis TB melalui periksaan mikroskopis TB Kegiatan Pencatatan dan pelaporan Tubercullosis (TB) di Rumah Sakit Instalasi Rawat IRNA Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Dokter penanggung jawab pasien rawat inap

52 | P a g e


NO

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

1.kesehatan anak, 2. penyakit dalam, 3.kebidanan, dan 4. bedah

Lengkap

Terpenuhi

Lengkap

Terpenuhi

INDIKATOR

3

Ketersediaan pelayanan rawat inap

4

Jam visite dokter spesialis

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

5

Kejadian infeksi pasca operasi

%

≤ 1,5%

0,3

≤ 1,5

0,3/Tph

6

Angka kejadian infeksi nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian Kematian pasien ≥ 48 jam

%

≤ 1,5%

0,2

≤ 1,5

0,9/Tph

%

100

100

100

100/Tph

%

0.30

2,98

0.30

2,9

Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan di pelayanan rawat inap Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit

%

≤5

1,4

≤5

1,8/Tph

%

≥90

74,28

≥90

78,38

%

60.00

16,96

60.00

13,45

%

100

100

100

100/Tph

hari

≤2

1

≤2

1 /Tph

7

8 9 10

11

12

IV 1

Instalasi Bedah Central Waktu tunggu operasi elektif

2

Kejadian kematian di meja operasi

%

≤1

0

≤1

0/Tph

3

Tidak ada kejadian operasi salah sisi

%

100

100

100

100/Tph

4

Tidak ada kejadian operasi salah orang Tidak ada kejadian salah tindakan pada operasi

%

100

100

100

100/Tph

%

100

100

100

100/Tph

%

100

100

100

100/Tph

5

6

Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

53 | P a g e


NO

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

%

≤6

0

≤6

0/Tph

INDIKATOR

7

Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotraceal tube

V

Pelayanan Persalinan & Perinatalogi

1

Kejadian kematian ibu karena persalinan

Pendarahan

Pendarahan ≤1%,

0,12%

Pendarahan ≤1%,

Kejadian kematian ibu karena persalinan

Pre-eklampsia

Preeklampsia ≤ 30%,

-

Preeklampsia ≤ 30%,

2

3 4

5

6

7

8 9 10

11 VI

1

Kejadian kematian ibu karena persalinan Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit (Pemberi pelayanan di Rawat Inap) Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi (Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi) Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana Mantap Konseling KB Mantap (Keluarga Berencana Mantap) Kepuasan pelanggan di pelayanan persalinan Pelayanan Intensif Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

54 | P a g e

0,15%/Tph

sepsis

sepsis ≤ 0,2%

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

%

100

83%

100

94

≤ 20%

≤ 20

34,85

≤ 20

36,5

100

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

100

100

100

100

100/Tph

≥ 80%

≥ 80%

74,28%

≥ 80%

74,96%

%

≤3

0,03

≤3

0,1

sepsis ≤ 0,2%


NO

3

Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Dokter Pemberi pelayanan unit intensif Oleh Perawat Mahir

4

Kepuasan Pelanggan di Pelayanan Intensif

2

VII 1 2

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

%

100

Terpenuhi

100

Terpenuhi

%

100

40%

100

45,1%

%

100

74,28

100

70,68

Jam

≤3

60 Menit

≤ 3 jam

75 Menit/Tph

%

100

85

100

85

INDIKATOR

Pelayanan Radiologi Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

3

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

%

≤ 2%

0,06

≤ 2%

1%/Tph

4

Kepuasan pelanggan di pelayanan radiologi

%

80%

74,28%

80%

69,45%

menit/(manual)

120 menit

97 menit

120 menit

84 Menit/Tph

%

100

60

100

69

%

100

99,99

100

91,05

%

≥ 80

94,29

≥ 80

73,2

%

≤ 50

1

≤ 50

0,01/Tph

%

100

100

100

100/Tph

%

≥ 80

74,28

≥ 80

77,49

VIII

1

2

3

4

Pelayanan Laboratorium Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium Tidak ada kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium Kepuasan pelanggan di pelayanan laboratorium

3

Pelayanan Rehab Medik Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan Tidak ada kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Kepuasan pelanggan di pelayanan rehabilitasi medik

X

Pelayanan Farmasi

IX

1

2

55 | P a g e


NO

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

menit

≤ 30

22,58

≤ 30

25 /Tph

menit

≤ 60

41,01

≤ 60

53 /Tph

INDIKATOR

1

Waktu tunggu pelayanan obat jadi

2

Waktu tunggu pelayanan obat racikan

%

100

99,93

100

99,74

3

Tdak ada kesalahan pemberian obat

4

Penulisan resep sesuai formularium

%

100

99,96

100

99,8

%

≥ 80%

74,28

≥ 80

77,43

5

Kepuasan pelanggan di pelayanan farmasi

%

≥90

99,57

≥90

99,9/Tph

%

≤20

17,2

≤20

8/Tph

%

100

99,92

100

99,8

100

100

3,40

100

2,13

≤ 0,01%

≤ 0,01

0,44

≤ 0,01

0,32

%

100

100

100

100/Tph

XI 1

2 3

XII

Pelayanan Gizi Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien Tdak ada kesalahan pemberian diet Pelayanan Transfusi Darah

1

Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

2

Kejadian reaksi transfusi

XIII

1

XIV

Pelayanan Gakin Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RSUDKD pada setiap unit pelayanan Pelayanan Rekam Medik

56 | P a g e


NO

1

2

3

4

XV 1

2

XVI

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

%

100

95

100

97

%

100

85

100

90

Menit

≤10

6,7

≤10

9/Tph

Menit

≤15

12

≤15

12/Tph

L

80Mg/L

74,41

80Mg/L

81,1%/Tph (Aman)

L

30Mg/L

(Aman)

30Mg/L

L

100

100

100

100/Tph

INDIKATOR

Kelengkapan pengisian rekam medik 2 x 24 jam setelah selesai pelayanan Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Pengolahan Limbah Baku mutu limbah cair (STP)

Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan Pelayanan Adm Manajemen

1

Tindak lanjut hasil rapat direksi

%

100

100

100

100/Tph

2

Kelengkapan lap. Akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

%

100

100

100

100/Tph

%

100

100

100

100/Tph

%

100

100

100

100/Tph

5

Pegawai mendapat pelatihan.

%

≥60%

79,39

≥60

100/Tph

6

Cost recovery Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

%

≥40%

69,82

≥40

69,73 / Tph

%

100

90

100

100/Tph

jam

≤2jam

30 Menit

≤2jam

30 Menit /Tph

3

4

7

8

57 | P a g e


NO

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

%

100

100

100

100/Tph

Jam

24

24

24

24 /Tph

Menit

≤30

30

≤30

30 / Tph

Jam

≤ 2 jam

10 Menit

≤ 2 jam

10 Menit/ Tph

%

100

98,33

100

99,94

%

100

100

100

100/Tph

%

≤80

95,01

≤80

92,48/ Tph

2

Peralatan labora torium dan alat ukur yang diguna kan dalam pelaya nan terkalibrasi tepat waktu sesu ai dengan ketentu an kalibrasi.

%

100

88,32

100

94,97

3

Ketepatan waktu pemeliharaan alat

%

100

90

100

95,94

9

X VII 1

2

X VIII

1 XIX 1

2

XX 1

INDIKATOR

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

Pelayanan Ambulan Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di RSUDKD

Pelayanan Mourtuary Waktu tanggap pelayan pemulsaran jenazah Pelayanan Loundry

Tidak adanya kejadian linen yang hilang Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap Pelayanan Pemel. Sarana RS Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat

58 | P a g e


NO

XXI 1

2

3

STANDAR

CAPAIAN

STANDAR

CAPAIAN

TAHUN 2015

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2016

%

≥75

100

≥75

100/Tph

%

≥60

95

≥60

96/Tph

%

≥75

100

≥75

100/Tph

INDIKATOR

Pencegahan dan Pengendalian Tersedianya anggota tim Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) yang terlatih Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

70,4 %

Total Capaian SPM

4.

71,87%

Keberhasilan, Kegagalan, serta kendala permasalahan dan solusi Keberhasilan -

Indikator mutu dalam meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit dengan 5 variabel yaitu BOR, LOS, BTO, TOI dan GDR menunjukan bahwa 80% telah tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinera 2015

-

Capaian Mutu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Sakit Tahun 2016 adalah 71,87% dari 96 jenis pelayanan dan 2015 tercapai 70,4% dari 98% Jenis Pelayanan Rumah Sakit

-

Capaian Kinerja Akuntansi Keuangan APBD dan BLUD Rumah Sakit Tahun

2016

mencapai

98,99%

dengan

Total

Anggaran

348.832.158.848,-

Kegagalan -

Realisasi capaian indikator mutu standar pelayanan minimal Rumah Sakit dari 21 unit/Instalasi sebesar 71,87%, namun masih ada 28,13% dari seluruh elemen yang belum terpenuhi

59 | P a g e


Kendala permasalahan -

Rasionalisasi anggaran menyebabkan penyesuaian beberapa kegiatan baik item maupun volume

-

Belum optimalnya implementasi Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, karena seluruh unsur terkait, system dan dan sarana belum menjadi kesatuan yang utuh

Solusi -

Mengoptimalkan fungsi

anggaran untuk

kegiatan

yang sangat

diperlukan oleh Rumah Sakit -

Memberikan sosialisasi Tupoksi Unit/Instalasi, Perencanaan kegiatan berjenjang dan membuat komitmen untuk melaksanakan secara konsisten kegiatan yang direncanakan

-

Monitoring berjenjang, evaluasi dan memberikan laporan pihak manajemen secara berkala agar pelaksanaan implementasi Mutu Pelayanan dapat optimal

C.

Akuntabilitas Keuangan 1. Realisasi Keuangan RSUD Dr. kanujoso Djatiwibowo Balikpapan merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang harus bisa mengelola langsung pendapatannya untuk operasional sesuai ketentuan, meskipun demikian pendanaan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan tetap dibantu dari dana APBD Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendanaan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan berasal dari : 1. Dana BLUD RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Th.2016

2. Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 60 | P a g e


Diharapkan dengan dua pendanaan tersebut RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Balikpapan pada khususnya dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya. Adapun data Penerimaan dan Pengeluaran RSUD Dr. Kanujoso Djariwibowo Balikpapan untuk anggaran rutin dapat dilihat pada tabel dibawah ini

61 | P a g e


RSUD Dr. Kan

Realisai Keuangan dan Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

1


NO

Indek Kepuasan Masyarakat Waktu tanggap pelayanan dokter di IRD Waktu tunggu di Rawat Jalan

Angka kematian ibu dlm persalinan

79,80%

5 Menit

60 Menit

0.35%

TARGET 1 TAHUN

REALISASI

6

7

8

1

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2

Program upaya kesehatan masyarakat

3

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

75.92%

3 Menit

Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis

93%

100

Angka kematian bayi baru lahir

4.2

6.01

Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT

93%

76,4

Proporsi angka kematian malaria

4.70%

5.5%

1 Dokumen

18 pasien 460,440,000

1 Sertifikat

100% 233,946,460,918

133.144 Kunjungan

0.15%

9

75,000,000 10 Pasien

60 Menit

ANGGARAN

100,000,000

1 Dokumen

5

62 | P a g e


166.662 Kuinjungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11,394,698,154

9 Bulan

11 Bulan


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


TARGET 1 TAHUN

REALISASI

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Proporsi pasien yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obatobatan anti retroviral

98.60%

100%

100%

100%

65%

63.42%

4,36 Hari 57,47 Kali/Tahun

4.06 Hari 57.19 Kali/Tahun

2,34 Hari

2.34 Hari

45,5 0/00

50.4 0/00

2


Kepatuhan Penggunaan Gelang Identitas Efektifitas kinerja RS :

BOR LOS BTO TOI GDR

6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8

Program Peningkatan Pelayanan Publik

82,150,000

14.29%

63 | P a g e

100 0

300 Koresponden

500 Koresponden

173,500,000


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI


TARGET 1 TAHUN

REALISASI

ANGGARAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan pelayanan

Prosentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan

85,6%

9

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS Mata

10

Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paruparu/RS Mata

11

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah

13

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

80,5%

14,798,792,400

81.30%

15,363,881,500

60% 4



60%

70%

5 Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan RS

WTP

WTP


100 1,815,673,946

550 Orang

550 Orang 1,226,800,000

1 Dokumen OPINI Lap Keuangan (BPK) WTP

100

1 Dokumen 162,045,000

3 Buku

3 Buku 200,000,000

6 Meningkatnya kualitas baku mutu

1 Sertifikat

1 Sertifikat

5000 Kg JUMLAH APBD 2016 JUMLAH SETELAH DITAMBAH BLUD 2016

64 | P a g e

6.051 Kg 45,852,981,000 279,799,441,918


2. Alokasi Anggaran Sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur bahwa Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Provinsi Kalimatan Timur Tahun 2016 sebesar Rp. 9.329.628.120.000,- sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan APBD dan BLUD Tahun 2016 sebesar Rp. 348.832.158.848,- sehingga prosentase Anggaran SKPD dibandingkan dengan APBD Pemprov Kaltim Tahun 2016 adalah sebesar 3,73% (Tiga koma Tujuh Tiga persen)

65 | P a g e


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan 1. Sasaran indikator mutu yang tercatum dalam Renstra tahun 2014 – 2018 dan tertuang pada penetapan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Balikpapan sebagai leisor telah terpenuhi dan akan dipertahankan sampai target akhir Renstra 2018 2. Sasaran indikator mutu standar Nasional yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang ditetapkan KEMENKES RI No. 129 Tahun 2008 dari 21 Pelayanan Rumah Sakit dengan capaian 100 terpenuhi sebesar 71,87% dari 96 kegiatan pelayanan 3. Indikator kinerja akuntabilitas keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun 2016 dengan capaian 98,99% serapan keuangan Provinsi Kalimantan Timur

B.

Saran

1. Meningkatkan

koordinasi

dalam

peningkatan

pelayanan

Rumah

Sakit

sebagaimanan pada sasaran kinerja setiap tahun sesuai dengan acuan mutu standar pelayanan RS 2. Membuat monitoring dan mengevaluasi standar mutu pelayanan serta menindak lanjuti hasil pelayanan secara periodik 4. Peningkatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balikpapan, DIREKTUR,

Januari 2017

Dr. EDY ISKANDAR, Sp. PD, FINASIM, MARS NIP. 196505281997071001

66 | P a g e


RSUD Dr. Kan

Lampiran : 1.

Matrik Renstra 2014 s/d 2018 kondisi

INDIKATO

kinerja

R KINERJA PROGRAM PROGRAM/KEGIATAN

(OUTCOME ) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1,050,0

-

-

00,000 A Evaluasi

dan

asi

standar

Pelayanan

kesehatan

460,440,00

75

0

300,000,00

100

6,000,000,000

0

Terstandaris

pengembangan pelayanan

50

1

1,050,0 00,000

RSKD

- KARS 1

460,440,00

1

0

Program Peningkatan

INDEK

Pelayanan Publik

KEPUASA N

81

MASYARA

76.51

-

79.50

-

79.7 5

79.8 250,000,000

0

173,500,00

300,000,00

1

6,000,000,000

0

80.50

0

250,000,00

81.00

250,000,000

0

KAT A Penyusunan Indeks Kepuasan

JUMLAH

Masyarakat

SURVEY

67 | P a g e

1200

294

250,000,000

300

173,500,00 0

300

250,000,00 0

300

250,000,000


RSUD Dr. Kan kondisi

INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

(Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat)

Program Kemitraan

Meningkatn

Peningkatan Pelayanan

ya

Kesehatan

pengetahuan

-

50

-

60

-

70

100,000,00

80

0

tenaga medis

100,000,00

90

200,000,000

0

A Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan

Laporan

paramedis

Kegiatan

Program upaya kesehatan

Meningkatn

masyarakat

ya kualitas kesehatan

-

3

100,000,00

3

0

49

300,000

20

223,400,000

40

12

223,400,000

12

,000

masyarakat

75,000,000

80

75,000,000

100,000,00

3

200,000,000

0

80

75,000,000

100

75,000,000

A Peningkatan pelayanan

dan

penanggulangan

68 | P a g e

Laporan kegiatan

6

300,000 ,000

75,000,000

12

75,000,000

12

75,000,000

12

75,000,000



INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

masalah kesehatan

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

A

Target pendapatan

100

100

BLUD

Pelayanan dan pendukung pelayanan

Jumlah

731.03 4

Meningkatn

Peningkatan Sarana dan

ya sarana

Prasarana RS/RS jiwa/RS

dan

paru-paru/RS Mata

prasarana

100

Rumah Sakit

132,252,919,582.91

40

55.64

155,360 ,346,57

217,517,199,

60

460.55

122.1 50

68.64

132,252,919,582.91

40,626,973,000

133. 144

57,6 4

5

217,517,199, 461

27,227,263,5 50

217,517,19 9,460.55

145.

233,946,46

122

0,918.33

79.2 9

14,798,792,

80

204,000,00

100

204,000,000,000

0,000

158,18

204,000,00

8

0,000

83.79

7,416,230,0

400

172.425

98.54

204,000,000,000

33,921,265,700

00

Gedung/Dok umen Perencanaan

69 | P a g e

95,000, 000,000

rumah sakit A Pembangunan

20

000,000

kunjungan

Program Pengadaan

95,000,

9

1

2

21,573,223,000

4

9,455,408,60 0

0

-

1

887,845,00 0

1

11,571,265,700



INDIKATO

kinerja



Data 2013

SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

SKPD

1 Perencanaan Lansekap dan taman rumah sakit 2 Pembuatan dokumen perencanaan gedung khusus rawat inap JKN 3 Dok perenc.Isolasi menjadi burn unit 4 Pembuatan Dokumen perencanaan Renovasi

Forensik

center 5 Pembuatan Dokumen perencanaan Gedung Oncologi center + Radiotherapy 6 Pembuatan Dokumen perencanaan Gedung

70 | P a g e

2014

2015

2016

2017

2018

pada

1

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja



Stroke center

7 Pembuatan dokumen perencanaan gedung Maternity

dan

perinatologi 8 Pembuatan dokumen perencanaan gedung Hemodialisa 9 Pembuatan dokumen perencanaan gedung Salter 1 Pembuatan dokumen 0 Masterplan 1 Pembuatan dokumen 1 perencanaan Loundry

71 | P a g e

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS TRA SKPD

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

SKPD

1 Pembangunan 2 Gedung Gizi

1

11,563,133,000

1

10,010,090,000

1 Pembangunan 3 Gedung Farmasi 1 Pembangunan 4 Gedung Loundry 1 Pembangunan 5 Gedung Isolasi 1 Pembangunan 6 Gedung Parkir 1 Pembangunan 7 Gudang Induk Arsip

1

3,890,517,00 0

1 Pembangunan 8 Gedung Oncologi Center 1 Pembangunan 9 Gedung burn unit

72 | P a g e

2017

2018

pada

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

SKPD

2 Renovasi forensik 0 center 2 Pembangunan 1 Sarana Olah raga 2 Pembangunan 2 Gedung Stroke Center 2 Pembangunan 3 gedung khusus rawat inap JKN 2 Pembangunan 4 gedung Maternity dan perinatologi 2 Pembangunan 5 gedung Hemodialisa 2 Pembangunan 6 gedung Salter 2 Pembangunan 7 pengolahan air bersih

73 | P a g e

2017

2018

pada

1

2,392,649,60 0

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

2 Pemasangan 8 Pneumatictub

1

2,747,592,00 0

2 Review

Dokumen

9 Masterplan

Rumah

1

Sakit 3 Review

424,650,000

Dokumen

0 Amdal Air Bawah Tanah 3 Pembangunan 1 Gedung Ruang

1

Dokter

887,845,00 0

3 Pembangunan Jalan 2 Masuk Area Depan

1

RSKD

Dokumen

B Pengadaan Mebelair

Rumah

Sakit

74 | P a g e

Perencanaan /Unit/ Set

2780

2630

0

0

150

1,000,000,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) C Pengadaan alat

2014

2015

2016

2017

2018

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

sakit/

Alat 2969

Kesehatan

2105

1

16,500,000,000

633

14,871,754,9 50

130

10,136,924,

50

400

5,196,485,0 00

1 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

Unit

(BJ) 2 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (

Unit

13

Hospital Bed Set ) 3 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum ( Perinatologi

Unit

dan VK ) 4 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum ( Alat

Kedokteran

Unit

5 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum ( Kedokteran

Rawat Jalan )

75 | P a g e

615

1

2,066,855,0 00

Umum )

Alat

RP

SKPD

kedokteran umum

Alat

T

alat

kesehatan

rumah

Data 2013

pada

Unit

50

20,000,000,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

SKPD

6 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum ( Peralatan

Unit

Rehabilitasi Medik ) 7 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum ( Alat

Kedokteran

Unit

Intensife dan HD ) 8 Pengadaan Alat-alat Unit

Kedokteran Gigi 9 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah (

Unit

Kedokteran Bedah ) 1 Pengadaan Alat-alat 0 Kedokteran

Bedah

(Multipurpose Laser For Prostate, Surgery

Unit

and

Lithotripsy ) 1 Pengadaan Alat-alat 1 Kedokteran Bedah ( Cath lab )

76 | P a g e

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

Unit

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

Data 2013

2014

2015

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

SKPD

1 Pengadaan Alat-alat 2 Kedokteran Bedah ( Alat

Kedokteran

Unit

Anesthesi) 1 Pengadaan Alat-alat 3 Kedokteran

Bedah

(Pengadaan

Unit

Instrument ) 1 Pengadaan Peralatan Unit

4 Steril 1 Pengadaan Alat-alat 5 Kesehatan Radiologi

Unit

1 Pengadaan Alat-alat Unit

6 Laboratorium 1 Pengadaan Alat-alat 7 Farmasi

Unit

4

Unit

1

1 Pengadaan 8 Pneumatic

tube

system

77 | P a g e

2016

2017

2018

pada

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) 1 Pengadaan 9 dan

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

Sarana Prasrana

Kesehatan

Unit

Rumah

2

00

Sakit (DAK) ,-

3,129,630,0

Belanja

Pengadaan

Mobil

Unit

1

Ambulance ,-

916,296,11 7

Belanja

Pengadaan Alat-alat

Unit

1

Kedokteran Umum

2,213,333,8 83

1,131,2 83,000 Perlengkapa

D Pengadaan perlengkapan

n rumah

rumah

tangga RS

tangga

Unit

2038

25

rumah sakit Meter

Lemba r

78 | P a g e

5248

5248

9065

9065

500,000

2

1,034,800,000

2

2,900,100,00 0

2007

3,775,763,0 00

1

1,331,900,0 00

1

1,350,000,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

Data 2013

2014

2015

2016

2017

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

SKPD

1 Pengadaan Boiler Unit

1

1,034,800,000

2 Pengadaan kalibrator

alat

elektromedik

(

Unit

9,750,000

IPSRS ) 3 Pengadaan

Lemari Paket

Rekam Medis 4 Pengadaan

Mesin

Cuci

Unit

1

1

1,885,950,00 0

5 Pengadaan

Rak Paket

Farmasi 6 Pengadaan UPS

Unit

1

1,014,150,00

2

0

696,150,00 0

7 Pengadaan Linen ( Pengadaan

Alat

Rumah )Tangga RS Loundry

79 | P a g e

2018

pada

Lemba r

6595

2000

1,131,283,0 00

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) 8 Belanja

Data 2013

2014

2015

2016

2017

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

SKPD

Pengadaan

Mesin Pengering

Unit

1

362,500,00 0

9 Pengadaan Perlengkapan Ruang

Unit

24

Unit

1

Mortuary 1 Belanja

Pengadaan

0 Incenerator 1 Belanja Nurse Call

Unit

1

1

1,301,830,0 00

1 Pengadaan Peralatan 2 rumah tangga RS (Gorden)

Lemba r

2470

1 Pengadaan peralatan 3 dapur ( Gizi )

Unit

5248

1

274,250,00 0

80 | P a g e

2018

pada

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

limbah

2014

2015

2016

2017

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

air

SKPD

Limbah 1

rumah

1,518,950,000

sakit

F Pengadaan ambulance/mobil

Mobil

Unit

3

1

jenazah

Gedung

Rawat Inap (IRNA) 1 Pembangunan Pintu Gerbang Garasi ambulance, jembatan penghubung, fasilitas jaring

81 | P a g e

2

886,105,00 0

G Pembangunan Gedung Instalasi

2018

TARG RP

Pengolahan

E Pembangunan pengolahan

Data 2013

pada

Gedun g

1

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

Data 2013

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

TARG ET

SKPD

pengaman heliped dan area parkir 2 Belanja interior dan Meubelair Gedung

Unit

2180

Unit

5

Unit

2181

IRNA Pembangunan Pintu Gerbang Garasi ambulance, jembatan penghubung, fasilitas jaring pengaman heliped dan area parkir Interior dan Mebelair Gedung IRNA

82 | P a g e

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) Program pemeliharaan

Terpeliharan

sarana dan prasarana

ya sarana

rumah sakit

dan

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

TAR RP

GET

TARG RP

GET

TARGE RP

ET

T

RP

SKPD

367

72

prasarana

13,520,

15

1,921,928,312

40

719,425

11,994,510,7

60

00

15,363,881,

80

500

8,350,680,0

100

9,496,880,000

1800

3,000,000,000

00

rumah sakit A Pemeliharaan Rutin/berkala alatalat

Alkes

Unit

kesehatan

6936

40

103

800,000,000

1204

4,439,650,00

2239

0

rumah sakit

2,709,906,0

1550

00

2,769,000,0 00

- Pemeliharaan alat kesehatan

1

1

800,000,000

182

2,727,500,00

652

0

1,862,650,0

150

00

2,769,000,0

200

00

- Pemeliharaan alat kesehatan

alat

1022

kalibrasi

1,712,150,00

1587

0

847,256,00

1400

1600

0

B Pemeliharaan Rutin/berkala

Alat non

Perlengkapan

Medis

rumah sakit

83 | P a g e

Unit

3781

30

106

777,448,312

2708

1,700,000,00 0

582

4,865,723,5 00

155

2,384,150,0 00

200

2,250,000,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) -

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

Belanja

Pemeliharaan

dan

1

perbaikan alat non

777,448,312

2708

581

0

medis -

1,700,000,00

2,000,000,0

2,384,150,0

00

00

2,250,000,000

Belanja

Penyempurnaan

1

instalasi AC

2,865,723,5 00

C Pemeliharaan Gedung

Rutin/berkala

Unit

10

4

rumah sakit -

dan

1

lisplsnk Existing - Pengecatan Ulang gedung lama (non

1

IRNA) Renovasi

Radiologi

2

5,663,100,70 0

Pengecatan

Genteng

-

0

ruang dan

pasang Vinyl

84 | P a g e

1

2

7,593,036,0 00

1

3,022,250,0 00

1

4,000,000,000



INDIKATO

kinerja



-

Data 2013

2014

2015

-

2018

SATU

akhir

AN

periode RENS TRA

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD 1

Penyempurnaan

ruang tunggu rumah

1

sakit

1,722,125,75 0

Penyempurnaan

gedung

pelayanan

RS -

2017

Penyempurnaan

gedung rawat INAP

-

2016

pada

1

3,940,974,95 0

Pemeliharaan

Instalasi

Listrik

1

Rumah Sakit

6,201,250,0 00

- renovasi kooridor ruangan RS dll

1

3,022,250,0 00

-

Pemeliharaan

gedung RS

1

1,391,786,0 00

85 | P a g e

1

4,000,000,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT)

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

D Pemeliharaan rutin berkala

Mobil

Mobil

Unit

Jenazah/Ambulanc

51

7

8

344,480,000

8

191,760,000

8

Meningkatn

Administrasi Perkantoran

ya kinerja

%

165.89

95.90

rumah sakit A Penyediaan

jasa

12,241,

3.17

7,928,135,000

005,000

14.2 9

9,841,325,00 0

10

0

e

Program Pelayanan

195,216,00

15.8 7

11,394,698,

175,280,00

10

246,880,000

0

17.46

154

1,892,150,0

19.20

2,150,000,000

00

Meningkatn

komunikasi, sumber

ya

daya air dan listrik

Kelancaran pelayanan

Bulan

56

12

3,616,9

6

4,635,440,000

5

00,000

administrasi

2,975,500,00

9

0

3,954,000,0

12

00

480,000,00

12

500,000,000

12

500,000,000

12

200,000,000

0

kantor B Penyediaan jasa kebersihan kantor

kantor dan

Bulan

65

12

halaman

3,600,0

6

2,412,450,000

11

00,000

6,003,900,00

12

0

6,159,538,7

12

00

512,150,00 0

C Penyediaan makanan dan

makan dan

minuman

minum

86 | P a g e

Orang

1949

675

405,000 ,000

590

224,500,000

330

198,000,000

330

100,000,00 0

12

100,000,00 0



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) D Rapat

-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar

Data 2013

TARG ET

-

rapat

koordinasi, dan

pengawasan

ke

2016

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

hasil koordinasi

Dokum en

72

12

563,445

12

363,445,000

12

,000

297,846,000

12

koordinasi

Dokum en

72

12

203,900

12

200,000,000

12

,000

349,979,000

12

jabatan

pengamanan

Orang

13

7

aset rumah

127,400 ,000

jabatan G Penyediaan komponeninstalasi

87 | P a g e

445,100,00

1

1

3,724,3 60,000

4

92,300,000

2

16,100,000

736,059,45 4

Honorarium tenaga

bangunan kantor.

ET

TARGE RP

T

RP

12

400,000,00

12

400,000,000

12

550,000,000

0

Laporan

kantor dan rumah

listrik/Penerangan

2018

TARG RP

0

dalam daerah F Pengamanan aset,

2017

Laporan

hasil

pembinaan

2015

SKPD

daerah E Rapat

2014

pada

0

12

400,000,00 0



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) Program Peningkatan

Meningkatn

Disiplin Aparatur

ya disiplin pegawai

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD

%

259.86

851,720

sebagai

,000

11.67

-

28.6 2

-

46.3 8

-

73.19

-

100

aparatur A Pengadaan pakaian dinas

PDH

Stel

beserta

675

675

perlengkapannya B Pengadaan pakaian kerja lapangan

,000 Pakaian

Stel

kerja

658

658

lapangan C Pengadaan pakaian

282,840

218,540 ,000

KORPRI

Stel

Batik

Stel

KORPRI D Pengadaan pakaian khusus hari hari

675

tertentu

350,340 ,000

Program Peningkatan

Meningkatn

Sarana dan Prasarana

ya Kinerja

Aparatur

Aparatur

88 | P a g e

675

%

170.46

132,120 ,000

3.17

134,640,000

14.2 9

82,150,000

82,150,000

74.00

-

79.00

-



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) A Pengadaan peralatan gedung kantor B Pemeliharaan rutin/berkala mobil

Gedung

TARG ET

rutin/berkala

2015

TAR RP

GET

TAR RP

GET

1

1

6

1

12

2

Pengembangan

ya

Pengelolaan keuangan

pengelolaan

daerah

keuangan

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

0

-

36,080,

1

36,080,000

1

96,040,

2

98,560,000

2

15

792,000,000

40

000

operasional

Meningkatn

2018

T

RP

0

30,930,000

1

30,930,000

1

51,220,000

2

1,226,800,0

80

1

Unit

Operasional

Program Peningkatan dan

TAR RP

-

000

kendaraan

2017

Unit

Jabatan

Kendaraan

2016

Unit

jabatan C Pemeliharaan

2014

SKPD

Kantor Mobil

Data 2013

pada

51,220,000

2

2

daerah (OPINI Lap Keuangan Wajar tanpa pengecualian (WTP))

89 | P a g e

380

90

2,272,8 00,000

1,277,050,00 0

60

00

1,277,050,0 00

95

1,277,050,000



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) A Peningkatan

Data 2013

2014

2015

2017

2018

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD Orang

manajemen

Pengelolaan

pengelolaan

keuangan

264

71

21

792,000,000

36

WTP

Program Peningkatan

Nilai

Pengembangan Sistim

akuntabilitas

Pelaporan Capaian Kinerja

B

(LAKIP)

WTP

1,921,2

B

WTP

1,762,088,000

B

88,000

dan Keuangan A Penyusunan laporan

Laporan

capaian kinerja dan

Bulanan 72

realisasi

36

12

12

1,762,088,000

12

WTP

1,232,400,00

BB

1,232,400,00

Rasio

Kapasitas Sumber Daya

peserta

Aparatur

diklat sesuai kompetensi

363.29

40.50

3,300,0 00,000

46.00

1,686,350,750

51.0 0

2,305,300,75 0

50

12

WTP

162,045,00

BB

162,045,00

0

1,815,673,9 46

50

1,277,050,000

WTP

253,400,00

BB

429,800,000

12

429,800,000

100

3,000,000,000

0

12

0

50.0

1,277,050,0 00

0

0

Program Peningkatan

1,226,800,0 00

0

kinerja

90 | P a g e

1,277,050,00 0

keuangan daerah

ikhtisar

2016

pada

253,400,00 0

75.79

2,396,120,0 00



INDIKATO

kinerja


(OUTCOME ) DAN

SATU

akhir

AN

periode RENS

KEGIATAN

TRA

(OUTPUT) A Bimbingan

teknis

Jumlah

implementasi

peserta

peraturan

pelatihan

perundang-

sesuai

undangan

kompetensi

Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada

TARG ET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD Orang

3642

625

683

1,686,350,750

684

2,305,300,75

500

0

bikin program di

277

46

51

60

1,815,673,9

550

46

60

2,396,120,0

600

3,000,000,000

00

60

BLUD Program Pengendalian Pencemaran dan

Penilaian Proper Hijau 5

Perusakan Lingkungan

-

1

-

1

315,000,000

1

Peringkat Kinerja Perusahaan (proper)

Laporan Pemantauan

1

0

Hidup A a. peningkatan

200,000,00

350,000,00

1

200,000,000

0

Sertifik at

Kualitas

Proper

Proper

hijau

hijau

lingkungan

Prop er hijau

Prop 150,000,000

er hijau

Proper

Proper

hijau

hijau

1

1

Iso Lingkungan 2 Kg

B b. Pemusnahan B3 dan Limbah B3

91 | P a g e

102000 Sampah B3

0

36500

3650 0

165,000,000

5000

200,000,00 0

12000

350,000,00 0

12000

200,000,000



INDIKATO

kinerja



Data 2013

2014

2015

2016

2017

2018

pada SATU

akhir

AN

periode RENS

TARG ET

TRA

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TAR RP

GET

TARG RP

ET

TARGE RP

T

RP

SKPD JUML AH PAGU

285,949

APBD

,999,00

+ BLUD

92 | P a g e

0

285,949,999,000

272,117,199,

279,799,44

460.55

1,918

279,799,44 1,918

260,999,995,700


RSUD Dr. Kan

2. Realisasi Keuangan dan Kinerja Tahun 2015

NO

1

SASARAN

Meningkatnya standarisasi pelayanan Rumah Sakit

INDIKATOR KINERJA

Akreditasi KARS

Satuan

Sertifikat

Target Dalam 1 Tahun

1.00

Realisasi

% Capaian


0,75

75%

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Efektifitas kinerja RS : BOR

%

72,29

87%

Indikator Kinerja

93 | P a g e

Hari

BTO

Tahun

TOI

Hari

GDR

%

5.17

122% 4.23

55.95

54.41

1.98

2.48

4.93

103%

80% 5

104%

Realisasi

% Capaian

217,517,199,460.55

Masukan :

217,517,199,461

Keluaran :

Tercapainya pelayanan beserta pend. Pely RS

Hasil :

Meningkatnya pelayanan beserta pend. Pely RS

63.10 LOS

TARGET 1 TAHUN

216.474.958.990,55

154,565 100

100

98.27 100

Program upaya kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

60,901,287

Masukan :

75,000,000

Keluaran :

Pasien KDRT & Pasien Kaskhus

23

Hasil :

Meningkatnya akses KDRT dan kaskhus

100

81%

180% 100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Gelang Pasien//Indikator Pasien Safety Proporsi Kasus TB yang diobati dan sembuh dengan program DOT Proporsi angka kematian malaria Angka kematian ibu dlm persalinan Proporsi kelahiran yang beresiko yang ditolong oleh spesialis

Angka kematian bayi baru lahir Indek Kepuasan Masyarakat

94 | P a g e

Satuan

%

%

% %

%

%

%


Realisasi

100.00

100

40.00

3.80 0.38

90.00

4.30

79.75

40

3.80 0.38

90

4

74.28

% Capaian


Indikator Kinerja

TARGET 1 TAHUN

Realisasi

% Capaian

100.00

100

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS Mata Pembangunan Rumah Sakit

100 100

1

Pembangunan Gudang Induk dan Arsip

Masukan :

100

2

Pembangunan Pengolahan Air Bersih (WTP)

Keluaran :

Dokumen Perencanaan

Hasil :

100

93

3

6,707,816,600

1. Gudang Induk dan Arsip, 2. WTP, 3. Dok Masterplan Tersedianya 1. Gudang Induk dan Arsip, 2. WTP, 3. Dok Masterplan

6,189,452,350.00

3.00

100.00

92%

100

100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian

Respon Time IRD

Menit

≤5

3

100

Respon Time Poliklinik

Menit

≤ 60

≤ 60

100


Indikator Kinerja

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/kedokteran umum

Masukan :

1

Alat Kedokteran Umum

Keluaran :

Alat Kesehatan (unit)

2

Alat Kedokteran Laboratorium

Hasil :

Tersedianya Alat Kesehatan

1

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Pengadaan Mesin Cuci & UPS

Masukan : Keluaran : Hasil :

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit RS/RS jiwa/RS paru-paru/RS Mata

95 | P a g e

TARGET 1 TAHUN

17,619,346,950.00

2,900,100,000 Perlengkapan Rumah Tangga Tersedianya Perlengkapan Rumah Tangga

% Capaian

Realisasi

17,098,244,303.06

97%

103%

634.00

100

2,371,257,200.00

100

82% 100

2.00 100

100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian

1

2

3


Indikator Kinerja

TARGET 1 TAHUN

Pemeliharaan Rutin/berkala RS

Masukan :

5,663,100,700

Pemeliharaan Rutin/berkala alatalat kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan rutin berkala Mobil Jenazah/Ambulance

Keluaran :

Gedung

Hasil :

Terpeliharanya gedung dan tersedianya ruang tunggu

Masukan : Keluaran :

Peralatan Kesehatan

Hasil :

Tersediannya peraltn kesehatan yg berfungsi baik


96 | P a g e

4,439,650,000

191,760,000 Mobil Ambulance/jenazah Terpeliharanya mobil ambulan/

% Capaian

Realisasi

89%

5,018,099,200

100

100.00

100

100.00

4,332,699,767.00

98%

273%

1,022.00 100

1%

89%

170,735,250.00 8.00

100 100

100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian

4


Indikator Kinerja

TARGET 1 TAHUN

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan RS

Masukan :

1,700,000,000

% Capaian

Realisasi

99%

1,681,073,393

Peralatan Non Medis Keluaran :

Hasil :

90

82

Terpeliharanya peralatan non medis yg berfungsi baik

100

100

Program peningkatan pelayanan Publik Monitoring evaluasi dan Pelaporan Janji Pelayanan


2

134,297,000

Jumlah Responden

294

Meningkatnya pelayanan

100

54%

98 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kompetensi SDM RS Prosentase sertikasi

97 | P a g e

250,000,000

%

70 51.00

Bimbingan teknis implementasi

Masukan :

2,305,300,750

2,072,204,826.00

90%

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian


kompetensi

Indikator Kinerja

% Capaian

Realisasi

peraturan perundangundangan Keluaran :

Ratio kecukupan tenaga dokter Umum

TARGET 1 TAHUN

%

100

Hasil :

100

Jumlah Peserta Pelatihan sesuai kompentensi (Org) Meningkatnya pengetahuan SDM dengan kreteria baik

250%

600.00 75%

100

2,960,695,100.00

100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Komunikasi, air dan listrik

Hasil :

Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi kantor


98 | P a g e

2,975,500,000

6,003,900,000

6 bulan

100 60%

100

5,439,992,424.00

91%

Gedung dan Halaman (54.515,29M2)

54.515,29 M2

100

Terjaganya kebersihan

100

100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian


Indikator Kinerja

TARGET 1 TAHUN

% Capaian

Realisasi

RS

c.

d.

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


198,000,000 Makan dan Minum Olah Raga (330org)

Hasil :

Meningkatnya kinerja pelayanan RS


e.

Rapat koordinasi, pembinaan pengawasan dalam daerah

Lap. Hasil koordinasi pely antar pemerintah pusat/daerah Keterpaduan program pely. Pem pst/daerah/ antar daerah

67%

300

90.91

80%

100

294,629,417.00

99%

1

100

80%

100

349,946,888.00

100

1

75%

rapat dan ke


99 | P a g e

297,846,000

132,103,000

349,979,000

Hasil lap. Koor, pembinaan dan

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian


Indikator Kinerja

Hasil :

f.

Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan


TARGET 1 TAHUN

% Capaian

Realisasi

pengawasan dan lanjutan Keterpaduan program pely. RS dengan instansi di tingkat prov.

16,100,000 Honor tenaga pengamanan aset RS (4 org) Terciptanya kondisi ling. RS yang aman

80%

100

12,550,000

78%

4

100

100

100

16,423,674.00

53%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

b.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

100 | P a g e

Masukan :

30,930,000 Mobil Jabatan

100

1.00 Terpeliharanya Sarana dan prasarana apratur

51,220,000

100

100

31,657,455

62%

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian


Indikator Kinerja

TARGET 1 TAHUN

Realisasi

% Capaian

operasional Keluaran : Hasil : Kali

3

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan RS dan kinerja RS


WTP

WTP

100%

100

2.00 9,41%

100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah


Hasil :

101 | P a g e

Mobil Dinas Operasional (2 unit) Meningkatnya kinerja aparatur

1,277,050,000

Laporan Pengelola Keuangan (1 Dokumen) Tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yg Mendukung Kinerja dan Sebagai Bahan Laporan Akhir Tahun

1,221,590,501.00

1

100

96%

100

100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan

Nilai akuntabilitas (LAKIP)


Realisasi

% Capaian


Indikator Kinerja

65


4


Sertifikat

% Capaian

1

1 Sertifikat

1,232,400,000

Laporan Akuntabilitas (3 buku) Meningkatnya Akuntabilitas

1,113,641,501.00

90%

100

3.00 100

100

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)


102 | P a g e

Realisasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


TARGET 1 TAHUN

150,000,000 Laporan Pemantauan kualitas lingkungan (1 Dok) Tersedianya kualitas lingkungan RS sesuai Standar

144,720,200.00

1 Dok 100

96%

100 100

Ket


RSUD Dr. Kan

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Satuan


Realisasi

% Capaian


Indikator Kinerja

Pengelolaan B3 dan Limbah B3


103 | P a g e

TARGET 1 TAHUN

165,000,000 Sampah B3 (35.500 KG) Pemusnahan Sesuai dengan Standar

Realisasi

163,754,800.00 5,920 100

% Capaian

99% 66% 100

Ket

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents