Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Mataram Kemenkes RI Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Mataram Kemenkes RI Tahun 2015

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MATARAM Jalan Prabu Rangkasari, Dasan Cermen, Sandubaya, Mataram Telp. (0370) 631160 Fax (0370) 621383 Website: http://poltekkes-mataram.ac.id Email: [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Poltekkes Mataram Kemenkes RI tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada setiap perangkat organisasi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI menyusun laporan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kinerja tahun 2015, dan dalam penyusunan laporan akuntabilitas ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 dan Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Politeknik Kesehatan Mataram tahun 2015 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran yang bersifat konstruktif dibutuhkan untuk pengembangan pada tahun tahun berikutnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 ini diharapakan dapat menjadi sumber informasi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap keluarga besar Politeknik Kesehatan Mataram yang telah bekerja secara ikhlas, cerdas dan keras sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bisa terselesaikan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 ini dapat bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Politeknik Kesehatan Mataram di masa mendatang. Mataram, 30 Januari 2016

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program/ kegiatan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan yang dalam hal ini termasuk Politeknik Kesehatan Mataram yang merupakan UPT Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Politeknik Kesehatan Mataram merupakan Instansi pemerintah sebagai UPT Badan PPSDM Kesehatan RI, maka Politeknik Kesehatan Mataram sebagai Instansi Pemerintah wajib membuat laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tersebut mengacu pada Peranturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Politeknik Kesehatan Mataram dalam melaksanakan program kerja tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Poltekkes Mataram tahun 2014-2018 serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut telah ditetapkan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram yaitu: 1. Visi Penyelenggara terwujudnya tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan berdaya guna di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan dalam waktu 4 tahun pada tahun 2018. 2. Misi a. Meningkatkan

penyelenggaraan

tridharma

perguruan

tinggi

yang

kompeten

profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

ii

b. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. c. Meningkatkan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. d. Mengembangkan program unggulan dalam kewirausahaan yang kompeten dan professional

sesuai

bidang

keilmuan

dalam

mendukung

penyelenggaraan

pembangunan kesehatan e. Meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kabupaten/Provinsi sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dan layanan kesehatan. Guna mencapai visi dan misi serta pencapaian IKU Poltekkes Kemenkes Mataram telah disusun dan ditetapkan RKT sebagai berikut: Sasaran

Indikator Sasaran

1. Meningkatnya kualitas Tersusunya kurikulum berbasis kompetensi pelayanan pendidikan pada empat jurusan Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata ≥2,75 Seluruh dosen berpendidikan S2 atau lebih

Target 70 100 93

Produktivitas lulusan tepat waktu

94

Sertifikasi dosen

90

Sarana dan fasilitas sesuai standar PT

90

2. Meningkatnya penelitian

kualitas Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 7 penelitian per tahun Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar 3. Meningkatnya kualitas Tercapainya 8 program pengabdian pelayanan pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana masyarakat iii

75 30

75 14 51

Tersedianya sumber dana yang memadai 4. Terlaksananya pengembangan organisasi

Terlaksananya pembentukan penjaminan mutu PT

25 unit

Terlaksananya pembentukan unit bisnis 5. Meningkatnya SDM

kualitas Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu

87

6. Tertib administrasi Adanya laporan tahunan akademik termasuk umum, keuangan, dan laporan keuangan yang sudah melalui tahap kepegawaian pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumah tangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, sebagai dasar untk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standar prosedur bagi tenaga/pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/jam dinas Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor 7. Tersedianya sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas pendidikan pendidikan yang memadai penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi sistem informasi

65

iv

92 91

92 92

85

82 92 85 92

90 91

Adapun penetapan dan pencapaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2015 adalah sebagai berikut : No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

1

Meningkatnya lulusan tepat waktu Meningkatnya lulusan dengan IPK >2,75 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen

Persentase lulusan tepat waktu

71%

62,9%

Persentase lulusan dengan IPK >2,75

95%

103,7%

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (<6 bulan) Melakukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun)

62%

35,3% 260.71%

5

Meningkatnya publikasi karya ilmiah

Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun

6

Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)

28/68 x 100%=30% Seharusnya 28/86 x 100% = 32.5% 4/28 karyailmiah x 100% = 14% 44/86 x 100% = 51%

2 3 4

Berhubungan dengan pencapaian target prosentase lulusan tepat waktu, jumlah mahasiswa yang mengikuti UAP dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang masuk Poltekkes Kemenkes Mataram dikarenakan beberapa hal : 1. Adanya mahasiswa alih bina dari Yayasan Swasta yang dibubarkan oleh pemerintah dan mahasiswanya diserahkan pengelolaannya ke Poltekkes Kemenkes Mataram berada pada posisi semester yang berbeda dengan tahun akademik di Poltekkes Kemenkes Mataram 2. Mahasiswa yang mengambil cuti dengan alasan: menderita sakit, menikah, tidak mampu menyelesaikan registrasi administrasi. 3. Mendapat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri. 4. Mengundurkan diri karena ketidakmampuan mengikuti program pengajaran dan ketidakmampuan ekonomi keluarga. v

7%

101.2%

Penyelesaian masalah : 1. Ketidakmampuan mahasiswa mengikuti program pembelajaran dilakukan melalui remedial dan pembinaan melalui bimbingan akademik 2. Dalam rangka pencapaian target IPK dilakukan beberapa upaya antara lain: a. Penguatan dalam proses pembelajaran b. Seleksi calon mahasiswa baru diperketat c. Mengoptimalkan penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur PMDP d. Perlu pembaharuan dalam strategi penilaian dengan tetap menekankan ada aspek pencapaian kompetensi. 3. Pencapaian target untuk indikator prosentase lulusan dengan masa tunggu <6 bulan dilakukan upaya antara lain: a. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan institusi pelayanan untuk memberdayakan lulusan b. Meningkatkan informasi tentang penerimaan pegawai pada seluruh lulusan dan Ikatan Alumni c. Meningkatkan kerjasama dengan Ikatan Alumni mengenai data base tentang jumlah dan penyebaran lulusan pada setiap daerah untuk masing-masing prodi. 4. Ketidakmampuan orangtua dalam hal pembiayaan dengan pemberian program beasiswa untuk keluarga miskin. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah penelitian adalah dengan : 1. Menyusun RIP penelitian dan roadmap penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu dan perkembangan kebutuhan masyarakat daerah 2. Mengupayakan kegiatan seminar, workshop, semiloka metodologi penelitian dan publikasi ilmiah 3. Menyebarkan brosur, undangan dan program-program penelitian di luar Poltekkes seperti RIK, Anlan, penelitian BKKBN 4. Meningkatkan minat dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian baik dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dengan membuat rekapan web jurnal dan menyebarkannya ke dosen untuk mempermudah dalam memilih jurnal untuk publikasi

vi

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………

i ii vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang………………………………………………………………………. B. Tujuan……………………………………………………………………….………. C. Dasar Hukum……………………………………………………………….……….. D. Data Umum Organisasi ……………………………………………………………... E. Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Strategi Capaian .………………………………….. F. Gambaran Singkat Sumber Daya Organisasi ………………………………............. G. Distribusi Mahasiswa Tahun 2015 ………………………………………………….. H. Struktur Organisasi…………………………………………………………………..

1 2 2 3 7 15 19 23

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Pengertian……………………………………………………………………………. B. Tujuan Perjanjian Kinerja..………………………………………………………….. C. Sasaran………………………………………………………………………………. D. Rencana Kinerja Tahun 2015 ……………………………………………………….. E. Penetapan Kinerja……………………………………………………………………. F. Anggaran Tahun 2015………………………………………………………………..

33 33 34 36 37 39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja …………………………………………………………………. B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..…………………………………………………….. C. Realisasi Anggaran…………………………………………………………………… D. Sarana dan Prasarana ………………………………………………………………… E. Kemitraan dan Kerjasama …………………………………………………………….

40 40 49 55 57

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ………………………………………………………………………….. B. Saran ………………………………………………………………………………….

60 60

Lampiran-lampiran

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. LAKIP merupakan laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan bekerhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015, sebagai bentuk transparansi pertanggung jawaban kepada Pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun untuk periode tahun 2015. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengakses teknologi informasi, membuat masyarakat semakin kritis terhadap segala aspek, termasuk terhadap mutu pelayanan yang berkualitas. Disamping itu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, yang pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/ MENKES – KESOS/ SK/ IV/ 2001 tanggal 16 April 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Mataram

yang

diperbaharui

dengan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan yang LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

1

diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. . Dalam perjalanan organisasi, diperlukan adanya tanggungjawab institusi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi organisasi. Bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Poltekkes Kemenkes Mataram dituangkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonnesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hai ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan perwujudan pelaksanaan good government dan clean government telah dilaksanakan Poltekkes Kemenkes Mataram.

B. Tujuan 1.

Sebagai media pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Poltekkes Kemenkes Mataram yang merupakan UPT Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dalam penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun.

2.

Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.

3.

Sebagai tolak ukur singkronisasi antara rencana kinerja dengan capaian kinerja.

C. Dasar Hukum 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemimpin Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

2.

Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi,

3.

Permenkes nomor 988/MENKES/PER/XI /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Depertemen Kesehatan.

LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

2

4.

Permenkes nomor 950/MENKES/PER/VII /2010 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5.

Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Permenkes nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonnesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8.

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

:

HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

D. Data Umum Organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK, dan dalam melaksanakan tugas teknis, secara fungsional Direktur dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298 / Menkes –Kesos / SK / IV / 2001 tanggal 16 April 2001. Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sampai saat ini memiliki empat jurusan yang menyelenggarakan Program Studi Diploma III dan Program Studi Diploma IV sebagai berikut: 1.

Jurusan Keperawatan a. Program Studi Diploma III Keperawatan Mataram b. Program Studi Diploma IV Keperawatan Mataram c. Program Studi Diploma III Keperawatan Bima d. Program Studi Diploma IV Keperawatan Bima


3

2.

Jurusan Kebidanan a. Program Studi Diploma III Kebidanan b. Program Studi Diploma IV Kebidanan

3.

Jurusan Gizi a. Program Studi Diploma III Gizi b. Program Studi Diploma IV Gizi

4.

Jurusan Analis Kesehatan a. Program Studi Diploma III Analis Kesehatan b. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan

Seluruh Jurusan yang diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Mataram telah terakreditasi oleh Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan BAN PT dengan nilai dan strata seperti berikut :


4

Tabel 1 Nilai dan Strata Akreditasi Politeknik Kesehatan Mataram Berdasarkan Jurusan AKREDITASI KEMENKES NO

1

NAMA PRODI

STRATA

DIII Keperawatan Mataram

A

NILAI

NO SK PUSDIKLATNAKES

AKREDITASI BANPT/LAM-PTkes TANGGAL

87,50 HK.06.01/IV/3/01374/2010 9 Juli 2010 30 Desember 2011

DIV Keperawatan

A

87,50

3

DIII Keperawatan Bima

B

86,65 HK.06.01/IV/3/01271/2010 9 Juli 2010

C

4

DIII Kebidanan Mataram

A

87,85 HK.06.01/IV/3/01373/2010 9 Juli 2010

B

6

DIV Kebidanan Mataram

DIII Gizi Mataram

A

A

87,40

HK.06.01/III/3/02499/2011

771/SK/BANPT/Akred/DplIII/VII/2015

B

30 Desember 2011

7

DIV Gizi Mataram

A

88,01

8

DIII Analis Kesehatan Mataram

A

87,12 HK.06.01/IV/3/01373/2010 9 Juli 2010


0320/LAMPTkes/AKr/Dip/I/2016 0334/LAMPTkes/AKr/Dip/I/2016

30 Desember 2011

88,80 HK.06.01/IV/3/01372/2010 9 Juli 2010

HK.06.01/III/3/02497/2011

NO 0308/LAMPTkes/AKr/Dip/I/2016

B

2

5

HK.06.01/III/3/02498/2011

STRATA NILAI

B

306

340/SK/BANPT/Akred/DplIII/V/2015

TANGGAL

Sedang proses akreditasi LAM-PTKes

Sedang proses akreditasi LAM-PTKes 10 Juli 2015 Sedang proses akreditasi LAM-PTKes 09 Mei 2015

5

9

DIV Analis Kesehatan


-

-

-

-

C

274

376/SK/BANPT/Akred/DplIV/IX/2014

Sedang proses akreditasi LAM-PTKes

6

Terbitnya SK (Surat Keputusan) Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dasar pelaksanaan akreditasi Program Studi Diploma Tiga dan Diploma Empat di lingkungan Poltekkes Mataram Kemenkes RI oleh BAN-PT/LAM-PTKes. Hasil pelaksanaan akreditasi BAN-PT/LAM-PTKes untuk 5 (lima) Prodi Diploma Tiga yaitu hampir seluruhnya (80%) sebanyak 4 (empat) Prodi memperoleh peringkat B sedangkan pelaksanaan akreditasi LAMPTKes untuk 5 (lima) Prodi Diploma IV masih dalam proses. berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Politeknik Kesehatan Mataram Kemenkes RI dengan Perkumpulan Lembaga

Akreditasi

Mandiri

Pendidikan

Tinggi

Kesehatan

Indonesia

nomor

:

HK.05.01/I/0170/2016 nomor : 0001/SPK/K/02.2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Registrasi Akreditasi Secara Online dengan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Penilaian Proses Akreditasi Program Studi Diploma IV Politeknik Kesehatan Mataram Kementerian Kesehatan RI.

E. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Mataram Kemenkes RI periode tahun 2014 – 2018 merupakan revisi dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2010 – 2014. Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Poltekkes Mataram sebagai institusi pendidikan vokasi di bidang kesehatan tersebut, maka rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Mataram Kemenkes RI periode 2010-2014 perlu dilakukan revisi melalui mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram melalui rapat yang dihadiri oleh anggota senat, dosen, tenaga kependidikan, organisasi profesi, user, mahasiswa dan alumni. Adapun tahap-tahap penyusunan visi misi adalah : (1) Direktur

membentuk

tim

(kepanitiaan)

sesuai

SK

Direktur

Nomor

KP.02.03/I/583.2/2014 tanggal 30 Mei 2015 yang terdiri dari unsur pimpinan dan tenaga pendidik dengan tugas mengkaji visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah ada untuk disesuaikan dengan kebijakan dari Badan PPSDM Kesehatan sehingga dilakukan perubahan atas visi misi sebelumnya. (2) Setelah draft visi dan misi terbentuk maka tahap selanjutnya adalah memperoleh masukan melalui rapat yang melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan, perwakilan mahasiswa, alumni, organisasi profesi (IBI, PPNI, PERSAGI, PATELKI) dan user LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

7

(Dinas Kesehatan Provinsi NTB, RSU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puskesmas Mataram, serta perwakilan alumni keperawatan, kebidanan, Gizi, Analis Kesehatan) (3) Konsep visi, misi, tujuan dan sasaran yang sudah direvisi oleh tim berdasarkan hasil rapat selanjutnya dibahas oleh Poltekkes Kemenkes Mataram pada rapat kerja dan ditetapkan menjadi visi misi Poltekkes Kemenkes Mataram melalui SK Direktur Poltekkes Mataram Kemenkes RI. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Mataram Kemenkes RI Nomor : KP. KP.02.03/I/627.2/2014 tanggal 6 Juli 2014 maka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Poltekkes Mataram Kementerian Kesehatan RI Periode 2014 – 2018 adalah : Visi

:

Penyelenggara terwujudnya tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan berdaya guna di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan dalam waktu 4 tahun pada tahun 2018. Misi

:

1. Meningkatkan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang kompeten profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 3. Meningkatkan sumber daya manusia pendidikan yang kompeten profesional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 4. Mengembangkan program unggulan dalam kewirausahaan yang kompeten dan professional sesuai bidang keilmuan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan 5. Meningkatkan kemitraan dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah/Kabupaten/Provinsi

sesuai

bidang

keilmuan

dalam

mendukung

penyelenggaraan pembangunan dan layanan kesehatan.

Tujuan 1.

:

Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

2.

Menghasilkan karya ilmiah/penelitian unggulan dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.


8

3.

Menghasilkan

karya pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan,

kebidanan, gizi dan analis kesehatan. 4.

Memenuhi sarana dan prasarana ruang kuliah pada program D3 dan D4 dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

5.

Memenuhi sarana dan prasarana laboratorium pada program D3 dan D4

dalam

penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan. 6.

Tersedianya sarana dan prasarana serta buku perpustakaan di Direktorat dan Jurusan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar

yang kompeten profesional dalam

bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan. 7.

Meningkatkan

kemampuan manajemen SDM dalam penyelenggaraan administrasi

pendidikan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan. 8.

Meningkatkan kemampuan manajemen dosen dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan dan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

9.

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen keuangan dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan secara transparan dan akuntabel serta bebas korupsi pada semua jenjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen

kepegawaian

pada semua jenjang penyelenggaraan pendidikan. 11. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan. 12. Meningkatkan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota/Provinsi dalam kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan dalam memaksimalkan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan. 13. Meningkatkan kerja sama dengan RS Swasta Daerah dan Nasional dalam penyelengaraan pendidikan dan pemenuhan formasi dalam memaksimalkan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan. 14. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan negeri dalam penyelenggaraan pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis. LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

9

15. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis. 16. Menjalin kerja sama internasional/luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.


10

SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN : N Tujuan Sasaran Indikator O (1) (2) (3) (4) Strategis I : Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi 1

2

Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Menghasilkan karya ilmiah/penelitian unggulan dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatnya kualitas penelitian pendidikan


Terevisinya kurikulum berbasis kompetensi menjadi KKNI secara berkala pada empat jurusan Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata ≥ 2,75 Seluruh dosen berpendidikan S2 atau lebih Produktifitas lulusan tepat waktu Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Dosen bersertifikasi Sarana dan fasilitas sesuai standar PT Tercapainya jumlah proposal 44 judul pertahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 7 penelitian per tahun Tercapainya jumlah publikasi karya Ilmiah nasional terakreditasi pertahun Tercapainya jumlah publikasi karya ilmiah internasional Tercapainya pembentukan tim

TARGET (%) 2014 2015 2016 2017 (5) (6) (7) (8)

KET 2018 (9)

60

70

70

70

70

100

100

100

100

100

93

93

95

95

100

94 62

94 62

94 63

95 64

95 65

88 85

90 90

90 90

95 95

100 100

73

75

80

85

90

75

30

58

70

77

70

75

80

85

90

7

14

19

24

29

0

1

1

3

4

60

75

85

90

100

(10)

11

penilai penelitian yang memenuhi standar 4 orang tahun 2018 3

Menghasilkan karya pengabdian masyarakat dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.

Meningkatnya kualitas pengabdian masyarakat

Tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat dalam 1 tahun Tersedianya sumber dana yang memadai

20

51

61

71

81

80

25

50

75

100

Tersedianya SDM penunjang tenaga kependidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya SDM pendidik yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik dosen dan mahasiswa tentang Proses belajar mengajar (PBM) Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan

80

87

96

98

100

80

85

88

87

90

90

92

93

95

100

90

91

94

95

100

Adanya laporan tahunan keuangan termasuk laporan akademik yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian dan rumah tangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan

60

65

70

75

80

90

92

95

97

100

88

92

93

94

100

Strategis II : Meningkatkan Sumber Daya Pendidikan Yang Kompeten 1

2

Meningkatnya kemampuan Meningkatnya SDM dan manajemen kualitas SDM dosen dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen keuangan dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan secara transparan dan akuntabel serta bebas korupsi pada semua

Meningkatnya tertib administrasi umum, keuangan dan kepegawaian


12

jenjang penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan kemampuan SDM dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian pada semua jenjang penyelenggaraan pendidikan.

3

Memenuhi sarana dan prasarana ruang kuliah, laboratorium, buku perpustakaan pada program D3 dan D4 dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang kompeten profesional dalam bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan.

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi

Pembuatan standar prosedur bagi tenaga /pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari / jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB dan proposal pelatihan auditor

80

85

87

90

100

80

82

85

90

100

90

92

95

96

100

80

85

87

90

95

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi sistem informasi

90

92

93

95

98

90

90

92

94

100

90

91

92

93

95

20

40

60

80

100

Strategis III : Meningkatkan kemitraan dengan lembaga yang lain 1

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS dalam kebijakan penyelengaraan

Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS


Meningkatkan Kerjasama dengan PTN, PTS dan Pemerintah Daerah

13

2

pendidikan dan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan. Menjalin kerjasama internasional/luar negeri dalam penyelengaraan pendidikan bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis.

Terjalinnya kerjasama internasional/luar negeri


Menjalin Kerjasama dengan Negara lain

-

25

50

75

100

14

F. Gambaran Singkat Sumber Daya Organisasi Gambaran Singkat Jumlah Sumber Daya Organisasi Politeknik Kesehatan Mataram sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 162 orang dengan sebaran sebagai berikut : Tabel 2 Data Sebaran Pegawai Politeknik Kesehatan Mataram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi 31 Desember 2015

N O

JENJANG PENDIDIKAN UNIT KERJA

KESEHATAN

NON KESEHATAN JML

< SMA

DIII

DIV

S1

S2

SP1 /2

S3

JML

< SMA

DIII

DIV

S1

S2

SP1 /2

S3

JML

< SMA

DIII

DIV

S1

S2

SP1 /2

S3

JML

27

8

0

10

2

0

0

47

1

1

0

2

2

0

0

6

25

7

0

8

0

0

0

40

46

11

4

4

5

34

0

0

58

0

2

4

6

23

0

0

35

11

2

0

0

11

0

0

24

59

1

1

6

0

19

0

0

27

0

1

6

0

19

0

0

26

1

0

0

0

0

0

0

1

27

Poltekkes Matataram 1 2 3

Direktorat Jurusan Keperawatan Jurusan Kebidanan

4

Jurusan Gizi

2

2

1

1

17

0

0

23

0

2

1

1

15

0

0

19

2

0

0

0

2

0

0

4

23

5

Jurusan Analis Kesehatan

0

3

0

2

21

0

0

26

0

2

0

2

20

0

0

24

0

1

0

0

1

0

0

2

26

41

18

11

18

93

0

0

181

1

8

11

11

79

0

0

110

39

10

0

8

14

0

0

72

181

Jumlah


15

sTenaga Pendidik Poltekkes Kemnkes Mataram Kondisi Desember 2015 sebagai berikut : 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 L

DIII 0

DIV/S1 2

S2 38

JUMLAH 40

P

0

0

0

57

57

TOTAL

0

0

0

95

97

Grafik 1.

Pertelaan Tenaga Pendidik pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

Pada Grafik 1. di atas terlihat bahwa proporsi tenaga Pendidik di lingkungan politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagian besar Jenis Kelamin Perempuan yaitu sebanyak 57 orang yang, dan sebanyak 40 orang tenaga Pendidik berjenis kelamin laki-laki dari 97 orang tenaga pendidik di lingkungan Poltekkes Mataram Kemenkes RI. Dan grafik di atas juga tenaga pendidik yang telah berpendidikan S2 sebanyak 95 orang dan berpendidikan S1 sebanyak 2 orang.


16

Sedangkan Tenaga Kependidikan Poltekkes Mataram Kemenkes RI Kondisi Desember 2015 sebagai berikut :

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 L

DIII 9

DIV/S1 5

S2 0

JUMLAH 49

P

7

10

15

3

35

TOTAL

42

19

20

3

84

Grafik 2.

Pertelaan Tenaga Kependidkan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

Pada Grafik 2. di atas terlihat bahwa proporsi tenaga Kepedidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagian besar Jenis Kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 49 orang, dan sebanyak 35 orang tenaga Kependidikan berjenis kelamin Perempuan dari 84 orang pendidik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram.


17

Sedangkan Tenaga Dosen Poltekkes Mataram Kemenkes RI Kondisi Desember 2015 sebagai berikut :

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

KEPERAW ATAN

KEBIDAN AN

GIZI

LEKTOR KEPALA LEKTOR

9

3

LEKTOR

22

ASISTEN AHLI TOTAL

Grafik 3.

JUMLAH

6

ANALIS KESEHAT AN 5

14

10

15

61

3

0

0

1

4

34

17

16

21

88

23

Pertelaan Tenaga Dosen pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2015

Pada Grafik 3. di atas terlihat bahwa proporsi dosen biasa fungsional di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram sebagian besar menduduki jabatan fungsional Lektor yaitu sebanyak 61 orang, diikuti oleh jabatan fungsional Lektor Kepala sebanyak 23 orang sedangkan sebanyak 4 orang yang sudah menduduki jabatan fungsional Asisten Ahli dari 88 orang pendidik di lingkungan Poltekkes Mataram Kemenkes RI. Dari grafik di atas juga dapat dilihat distribusi jumlah dosen yang fungsional di masing-masing jurusan, di mana terlihat bahwa proporsi tenaga pendidik yang sudah fungsonal paling banyak di Jurusan Keperawatan yaitu 34 orang karena mengampu empat prodi yaitu Prodi DIII Keperawatan Mataram, Prodi DIV Keperawatan Mataram, Prodi DIII Keperawatan Bima dan Prodi DIV Keperawatan Bima. Sedangkan paling sedikit di Jurusan Gizi Mataram yaitu 16 orang yang sudah fungsional.


18

G. Distribusi Mahasiswa Tahun 2015 Distribusi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram selama tahun 2015 menurut jurusan/prodi dapat dilihat pada grafik berikut :

DIII Keperawatan Mataram 15% DIV Analis Kesehatan, 8%

DIII Gizi, 7%

DIV Kebidanan, 8% DIII Analis Kesehatan, 10% DIV Keperawatan Bima, 5% DIV Gizi, 7%

DIII Kebidanan, 19% DIII Keperawatan Bima 12%

DIV Keperawatan Mataram, 8%

Grafik 3. Persentase Mahasiswa Semester Genap TA 2014/2015 masing-masing prodi (Maret 2015 s/d Agustus 2015) Dari Grafik 3. di atas tampak bahwa jumlah peserta didik terbanyak pada Prodi DIII Kebidanan yaitu sebanyak 341 orang atau 19% dari total mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram. Jumlah tersebut termasuk alih bina (Akbid Anugerah Abadi Sumbawa dan Akbid Kesatria Praya), Prodi DIII Keperawatan Mataram yaitu sebanyak 269 orang atau 15 %, Prodi DIII Keperawatan Bima yaitu sebanyak 209 orang atau 12 % termasuk Progsus Bima, Prodi DIII Analis Kesehatan yaitu sebanyak 178 orang atau 10 %, Prodi DIII Gizi yaitu sebanyak 130 orang atau 7% , Prodi DIV Keperawatan Mataram yaitu sebanyak 146 orang atau 8 %, Prodi DIV Kebidanan yaitu sebanyak 145 orang atau 8 %, Prodi DIV Analis Kesehatan yaitu sebanyak 134 orang atau 8 %, Prodi DIV Gizi yaitu sebanyak 116 orang atau 7 %, sedangkan Prodi DIV Keperawatan Bima yaitu sebanyak 93 orang atau 5 %.


19

DIII Keperawatan Mataram, 15%

DIII Gizi, 7%

DIV Analis Kesehatan, 10%

DIII Analis Kesehatan, 12%

DIII Kebidanan, 11% DIII Keperawatan Bima, 8%

DIV Kebidanan, 10%

DIV Keperawatan Bima, 7% DIV Gizi, 10% DIV Keperawatan Mataram, 10%

Grafik 4. Persentase Mahasiswa Semester Ganjil TA 2015/2016 masing-masing prodi (September 2015 s/d Februari 2016 ) Dari Grafik 4. di atas, tampak bahwa jumlah peserta jumlah peserta didik terbanyak pada Prodi DIII Keperawatan Mataram yaitu sebanyak 288 orang atau 15 % dari total mahasiswa Poltekkes Kemenkes Mataram. Prodi DIII Analis Kesehatan yaitu sebanyak 231 orang atau 12 %, Prodi DIII Kebidanan yaitu sebanyak 222 orang atau 11 % termasuk Alih bina, Prodi DIII Keperawatan Bima yaitu sebanyak 167 orang atau 8 %, Prodi DIII Gizi sebanyak 132 orang atau 7 %, sedangkan untuk Prodi DIV mahasiswa terbanyak adalah Prodi DIV Gizi yaitu sebanyak 201 orang atau 10 % , Prodi DIV Keperawatan Mataram dan Prodi DIV Kebidanan yaitu sebanyak 195 orang atau 10 %, Prodi DIV Analis Kesehatan yaitu sebanyak 193 orang atau 10 %, dan Prodi DIV Keperawatan Bima yaitu 141 orang atau 7 %. Sedangkan apabila dikelompokkan menurut jenis program maka dapat dilihat pada grafik berikut :


20

1200 1000 800 600 400 200 0

Kebidanan

Gizi

DIII Reguler

Keperawat an 441

Jumlah

130

Analis Kesehatan 178

341

DIV Reguler

239

145

116

134

634

DIII Non Reguler

37

0

0

0

37

1090

Grafik 5. Jumlah Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015 (Maret 2015 s/d Agustus 2015) Menurut Jurusan Berdasarkan grafik 5. di atas tampak bahwa sebagian besar status mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Diploma III reguler yaitu sebanyak 1090 orang (62%), Diploma IV reguler yaitu sebanyak 634 orang atau 36 % sedangkan Diploma III non reguler hanya sebanyak 37 orang (2%) mengampu dari Prodi DIII Keperawatan Progsus Bima.


21

1200 1000 800 600 400 200 0

Kebidanan

Gizi

DIII Reguler

Keperawat an 455

222

DIV Reguler

336

195

Grafik 6.

Jumlah

132

Analis Kesehatan 231

201

193

925

1040

Jumlah Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 sesuai jurusan (September 2014 s/d Februari 2015)

Selanjutnya berdasarkan grafik 6. di atas tampak bahwa sebagian besar status mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari reguler yaitu Program Diploma III sebanyak 1404 orang (53%) dan Diploma IV reguler yaitu sebanyak 925 orang (47%).


22

H. Struktur Organisasi

PIMPINAN DAN STAF POLTEKKES KEMENKES MATARAM Direktur Pembantu Direktur I (Bidang Akademik) Pembantu Direktur II (Bidang Administrasi & Keuangan) Pembantu Direktur III (Bidang Kemahasiswaan)

: H.Awan Dramawan, S.Pd.,M.Kes. : Aladhiana Cahyaningrum, AGK.SP.M.Kes : Yunan Jiwintarum,Ssi.,M.Kes. : H. Cembun, A.Per.Pen.,MPH

Kasubag ADUM Kepala Urusan Umum dan Rumah tangga Kepala Urusan Keuangan Kepala Urusan BMN Kepala Urusan Kepegawaian Kepala Urusan Akutansi dan Pelaporan Kepala Urusan Humas dan Kerjasama

:Dra. Hj. Susanti Hamdanillah : Hj. Sinarni, S.Sos : Fahmi Arfan, SE : Ranun Azani : Hj. Endang Ernawati : Hj. Nurhidayah : Munggah, SH

Kasubag ADAK dan PERSIN Kepala Urusan Administrasi Akademik Kepala Urusan PERSIN Kepala Urusan Kemahasiswaan

: Sitti Rusdianah Jafar, SKM.,M.Kes : Siti Khadijah, SKM.,MHI : Lidya Ratna Handayani,S.Gz : Mardyansah, SST

Kepala Unit Perencanaan Kepala Unit Penelitian Kepala Unit Pengabdian Masyarakat Kepala Unit Penjaminan Mutu Kepala Unit Perpustakaan Kepala Unit Laboratorium Kepala Unit Kerjasama Kepala Komputer/TI Kepala Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kepala Unit Bengkel Kerja/ Workshop

: H. Sanusi, S.Sos :Maruni Wiwin Diarti, S.Si.,M.Kes : I Nyoman Adiyasa, SKM.,MPH : Ni Putu Sumartini, S.Kep, Ners., M.Kes : Dedi Kurniawan, A.Md : I Gusti Ayu Nyoman Danuyanti, S.Si.,M.Sc : H. Moh. Arip,S.Kep,Ns,M.Kep : Ellye Marrya Utami, A.Md


: Haerul Anam, SKM : Musairi

23

PIMPINAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI POLTEKKES KEMENKES MATARAM I.

II.

III.

IV.

JURUSAN GIZI Ketua Ketua Program Studi D III Ketua Program Studi D IV Sekretaris Jurusan Sekretaris Prodi D III Sekretaris Prodi D IV Koordinator Akademik Jurusan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan

: I Ketut Swiryajaya, SKM.M.Erg. : Susilo Wirawan, SKM.MPH : I Gde Narda Widiada,STP.M.Si. : L.Khairul Abdi,SKM.M.Kes. : Ni Ketut Sri Sulendri,SST.MPH. : Reni Sofiyatin,SST.M.Kes. : Suhaema,SSi.T.,MPH : Yuli Laraeni,SKM.MPH.

JURUSAN KEPERAWATAN Ketua Ketua Program Studi DIII Mataram Ketua Program Studi D III Bima Ketua Program Studi D IV Mataram Ketua Program Studi D IV Bima Sekretaris Jurusan Sekretaris Prodi D III Mataram Sekretaris Prodi D III Bima Sekretaris Prodi D IV Mataram Sekretaris Prodi D IV Bima Koordinator Akademik Jurusan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan

: Drs.H.Zulkifli,S.Kep.MM.Kes. : Rusmini, S.Kep.Ners.M.Kep. : Abdul Haris,S.ST.MPd. : Dewi Purnamawati,S.Kep,M.Kep. : A. Haris,S.ST.MPH. : Desty Emilyani,S.Kep.Ners.M.Kep. : Lale Wisnu A,S.Kep.Ners,M.Kep : Ade Wulandari, S.Kep.Ns.M.Kep. : Mardiatun, S.Kep,Ners.M.Kep : Martiningsih,S.Kep,Ns.M.Kep. : Ainun Sajidah, S.Kep,Ners,M.Kep. : Aan Dwi Sentana, S.Kep, Ners., M.Kep.

JURUSAN ANALIS Ketua Ketua Program Studi D III Ketua Program Studi D IV Sekretaris Jurusan Sekretaris Prodi D III Sekretaris Prodi D IV Koordinator Akademik Jurusan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan

: Drs. Urip, M.Kes. : Ershandi Reshnaleksmana, S.Si., MSc. : Gunarti,S.Si.M.Kes. : Zainal Fikri,SKM.M.Sc. : Fihiruddin,S.Si.M.Sc. : Drs. I Wayan Getas, S.Si,M.Sc. : Erlin Yustin Tatontos,SKM.M.Kes. : Rohmi,S.Si.M.Si.

JURUSAN KEBIDANAN Ketua Ketua Program Studi D III Ketua Program Studi D IV Sekretaris Jurusan Sekretaris Prodi D III Sekretaris Prodi D IV Koordinator Akademik Jurusan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan

: Hj.Siti Aisyah, SPd.,M.Kes. : Rita Sopiatun, SST.MPH : St. Halimatusyaadiah, SST.M.Kes. : Sudarmi, SST.,M.Biomed : Ni Nengah Arini Murni, SST.,M.Keb : Bq. Iin Rumintanng, SST.,M.Keb : Suwanti, SST.,M.Kes : Ni Putu Karunia Ekayani, SST.,M.Kes.


24

TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES MATARAM KEMENKES RI

Poltekkes Kemenkes Mataram adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dan dipimpin oleh seorang Direktur. Poltekkes Kemenkes Mataram mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau Program Diploma IV. Poltekkes Kemenkes Mataram mempunyai fungsi: 1. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan; 2. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan dan kesehatan; 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya; 4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; 5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Susunan organisasi Poltekkes Kemenkes Mataram terdiri atas : 1. Unsur pimpinan : 1.1 Direktur 1.2 Pembantu Direktur I 1.3 Pembantu Direktur II 1.4 Pembantu Direktur III 2. Senat 3. Unsur pelaksana administratif : 3.1 Kepala Sub. Bagian Administrasi Akademik, Perencaan dan Sistem Informasi (Sub bagian ADAK dan Persin) a. Kaur akademik b. Kaur kemahasiswaan c. Kaur sistem informasi 3.2 Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Sub bagian ADUM) a. Kaur keuangan b. Kaur kepegawaian c. Kaur umum LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

25

d. Kaur akuntansi dan pelaporan e. Kaur humas dan kerjasama f. Kaur Barang Milik Negara 4. Unit utama : 4.1

Penelitian

4.2

Pengabdian kepada masyarakat

4.3

Penjaminan mutu

4.4

Laboratorium

4.5

Perpustakaan

4.6

Bengkel kerja/workshop

5. Unit penunjang : 5.1

Data dan Komputer

5.2

Asrama

5.3

Pemeliharaan & Perbaikan

5.4

Kerjasama

6. Unsur pelaksana akademik : 6.1

Jurusan Gizi

6.2

Jurusan Perawat

6.3

Jurusan Analis

6.4

Jurusan Kebidanan

Dengan perangkat masing-masing Jurusan terdiri atas : a. Ketua Jurusan b. Sekretaris Jurusan c. Ketua Program Studi D III d. Ketua Program Studi D IV e. Sekretaris Prodi D III f. Sekretaris Prodi D IV g. Koordinator Akademik Jurusan h. Koordinator Kemahasiswaa Jurusan 7. Kelompok dosen/tenaga fungsional. Adapun deskripsi tugas pokok dan fungsi dari setiap unit/komponen yang ada dalam struktur organisasi berdasarkan organisasi dan tata laksana Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut : 1. Direktur : LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

26

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi melalui tatanan organisasi sesuai dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya; 2. Pembantu Direktur : 2.1 Pembantu Direktur I (Pudir I) Bidang Akademik: membantu Direktur dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; 2.2 Pembantu Direktur II (Pudir II) Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian: membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; 2.3 Pembantu Direktur III (Pudir III) Bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum. 3. Senat Poltekkes : a. Memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Poltekkes Kemenkes sesuai peraturan perundangan; b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika sesuai peraturan perundangan; c. Merumuskan, menetapkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Poltekkes; d. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; e. Menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Poltekkes Kemenkes; f. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Poltekkes berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik; g. Mengusulkan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang telah dipilih oleh Senat untuk diangkat menjadi Direktur; h. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian Direktur atau Pembantu Direktur Poltekkes Kemenkes karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain 4. Kasub Bagian ADAK dan Persin: Sub Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

27

dan secara teknis-fungsional dibina oleh Pudir I. Khusus untuk urusan kemahasiswaan secara teknis fungsional dibina oleh Pudir III. Subbag ADAK dan Persin terdiri atas: a. Urusan Administrasi Akademik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan; b. Urusan Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan mahasiswa dan alumni, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum; c. Urusan

Administrasi

Perencanaan

dan

Sistem

Informasi

mempunyai

tugas

mengkoordinir kegiatan perencanaan program dan sistem informasi institusi pendidikan. 5. Kasub Bagian UMUM, keuangan dan kepegawaian: Sub Bagian Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang umum, keuangan, BMN dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur. Secara teknis fungsional dibina oleh Pudir II. Sub bagian Umum, keuangan dan kepegawaian terdiri atas: a. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan; b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan keuangan; c. Urusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara; d. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian; e. Urusan hubungan masyarakat melaksanakan tugas di bidang kehumasan 6. Unit utama: 6.1 Penelitian: Tugas: menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan; fungsi: a. Pelaksanaan penelitian dasar dan terapan; b. Pengamalan Ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes Mataram dalam rangka penelitian. d. Publikasi hasil Penelitian e. Mengkoordinir Komite Etik LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

28

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian ;dan g. Melakukan koordinasi diantara Sub Unit Penelitian di masing-masing jurusan. 6.2

Pengabdian kepada masyarakat: Tugas: menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; fungsi: a. Peningkatan relevansi program Poltekkes Kemenkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan; c. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam Pengabdian masyarakat; d. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pengabdian Masyarakat; e. Melakukan koordinasi diantara Sub Unit Pengabdian Masyarakat di masingmasing jurusan.

6.3

Penjaminan mutu: Tugas: melakukan penjaminan mutu pendidikan secara bertahap, sistimatis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas; fungsi: a. Perencana dan pelaksana sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di Poltekkes; b. Penyusun perangkat dokumen (kebijakan akademik, dokumen mutu, dokumen akademik) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; c. Pengembang sistem informasi penjaminan mutu akademik; d. Pelaksana monitoring sistem penjaminan mutu akademik; e. Pelaksana audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; f. Penyusun laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; g. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Penjaminan Mutu di masing-masing jurusan.

6.4

Laboratorium: Tugas: memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun fungsinya: a. Perencanaan, penyediaan dan pengelolaan bahan laboratorium; b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium; c. Pemeliharaan bahan dan peralatan laboratorium;


29

d. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium; e. Pengembangan Laboratorium; f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Laboratorium di masing-masing jurusan. 6.5

Perpustakaan: Tugas: mernberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi: a. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka; b. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka; c. Pemeliharaan bahan pustaka; d. Pengembangan perpustakaan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan; f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Perpustakaan di masing-masing jurusan.

6.6 Bengkel kerja/workshop: Tugas: melayani praktek kerja mahasiswa dan/atau memproduksi berbagai jenis barang/jasa sesuai dengan jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram. Adapun fungsinya : a. Penyediaan bahan dan peralatan Bengkel Kerja/Workshop ; b. Pemberian

layanan

dan

pendayagunaan

bahan

dan

peralatan

Bengkel

Kerja/Workshop ; c. Pengembangan bengkel kerja/workshop; d. Produksi berbagai jenis barang/jasa; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Bengkel Kerja/Workshop ; 7 Unit penunjang: 7.1 Data dan komputer: Tugas: mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan Informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun fungsinya: a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; b. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi; c. Pemberian layanan dan pendayagunaan komputer; d. Pengembangan teknologi informasi; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Komputer; 7.2

Asrama:


30

Tugas: memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa, dan membantu pembinaan mahasiswa. Fungsi: a. Penyediaan dan pengelolaan asrama; b. Pemberian layanan dan pendayagunaan asrama; c. Pemeliharaan Unit Asrama; d. Pengembangan Unit Asrama; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Asrama. 7.3

Pemeliharaan dan perbaikan: Tugas: melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram. Fungsi: a. Pelaksanaan perbaikan sarana; b. Pelaksanaan pemeliharaan sarana; c. Pengembangan pemeliharaan dan perbaikan; d. Pelaksanaan layanan perbaikan dan pemeliharaan sarana; e. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan; f. Melakukan koordinasi dengan Sub Unit Pemeliharaan dan Perbaikan di masingmasing jurusan

7.4

Kerjasama: Tugas: tugas menyelenggarakan kerja sama antar Perguruan Tinggi dan / atau badan lainnya didalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam semua program. Fungsi: a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kerja sama; b. Mempersiapkan format kerja sama c. Menjalin kerjasama antar Jurusan di dalam

Poltekkes Kemenkes dalam

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; d. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi di luar Poltekkes Kemenkes dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; e. Menjalin kerjasama antar Institusi atau Pemerintah Daerah di diluar Poltekkes Kemenkes dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian; f. Menjalin kerjasama antar Jurusan di dalam

Poltekkes Kemenkes dalam

pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, layanan mahasiswa dan alumni. g. Menjalin kerjasama antar Jurusan di Luar Poltekkes Kemenkes dalam kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum. h. Pelaksanaan tata usaha Unit Kerjasama LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

31

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES MATARAM TAHUN 2015 DIREKTUR SENAT PUDIR I

PUDIR II

PUDIR III

KEPALA SUBAG ADAK DAN PERSIN

KEPALA URUSAN ADM. AKADEMIK

KETUA JURUSAN KEPERAWAT AN KETUA PRODI D.III KEPERAWATAN MATARAM KETUA PRODI D.IV KEPERAWATAN MATARAM

KEPALA SUBAG ADUM

KEPALA URUSAN ADM. KEMAHASISWAAN

KA. UR UMUM

KEPALA URUSAN PERSIN

KETUA JURUSAN KEBIDANAN KETUA PRODI D.III KEBIDANAN

KETUA PRODI D.IV KEBIDANAN

KA. UR BMN

KETUA JURUSAN ANALIS

KETUA JURUSAN GIZI KETUA PRODI D.III GIZI

KA. UR KEUANGAN

KETUA PRODI D.IV GIZI

KETUA PRODI D.III ANALIS

KETUA PRODI D.III

KEPERAWATAN BIMA KETUA PRODI

KETUA PRODI D.IV ANALIS

KA. UR KEPEGAWAIAN

KA. UR PELAP & AKUN

KA. UR HUMAS

KEPALA UNIT PENELITIAN

KEPALA UNIT KOMPUTER/TI

KEPALA UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT

KEPALA UNIT PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

KEPALA UNIT PENJAMINAN MUTU KEPALA UNIT PERPUSTAKAAN

KEPALA UNIT ASRAMA

KEPALA UNIT LABORATORIUM

KEPALA UNIT BENGKEL KERJA/WORKSHOP

KEPALA UNIT KERJASAMA

D.IV

KEPERAWATAN BIMA


KELOMPOK FUNGSIONAL DOSEN

KELOMPOK FUNGSIONAL LAINNYA

32

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur terntentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang mengahsilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang mengahasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi pengahargaan dan sanksi 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


33

C.

Sasaran Tahun 2015 merupakan tahun ke 6 pelaksanaan Rencana Strategis Poltekkes

Kemenkes Mataram tahun 2014-2018. Rencana Strategis berfungsi sebagai panduan dan penentu arah dalam melaksanakan kegiatan pencapaian tujuan institusi selama lima tahun ke depan dengan inditator sasaran sebagai berikut :

Sasaran

Tabel. 4 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2014-2018 Persentase rencana tingkat capaian Indikator Sasaran 2014 2015 2016 2017 2018

1. Meningkatnya Tersusunya kurikulum kualitas pelayanan berbasis kompetensi pendidikan pada empat jurusan

2. Meningkatnya kualitas penelitian

60

70

70

70

70

Pendidikan yang berkualitas IPK ratarata ≥ 2,75

100

100

100

100

100

Seluruh dosen berpendidikan S2 atau lebih

93

93

95

95

100

Produktivitas lulusan tepat waktu

94

94

94

95

95

Sertifikasi dosen

88

90

90

95

100


85

90

90

95

100

Tercapainya jumlah 73 proposal (40 judul) per tahun

75

80

85

90

Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan

75

30

58

70

77

Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 7 penelitian per tahun

70

75

80

85

90

Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar

7

14

19

24

29


34

3. Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat

4. Terlaksananya pengembangan organisasi

Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana

20

51

61

71

81

Tersedianya sumber dana yang memadai

80

25

50

75

100

Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya

80

87

96

98

100

Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM

90

92

93

95

100

Tersedianya tenaga 90 yang kompeten dengan tugas yang diberikan

91

94

95

100

Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Terlaksananya pembentukan unit bisnis

5. Meningkatnya kualitas SDM

Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu 6. Tertib administrasi Adanya laporan umum, keuangan, tahunan akademik dan kepegawaian termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi

60

65

70

75

80

Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumah tangga

90

92

95

97

100


35

7. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi

Adanya analisis 88 terhadap kehadiran pegawai, sebagai dasar untk memberikan sanksi dan penghargaan

92

93

94

100

Pembuatan standar prosedur bagi tenaga/pegawai yang melakukan tugas diluar instansi pada hari/jam dinas

80

85

87

90

100

Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai

80

82

85

90

100

Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai

90

92

95

96

100

Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor

80

85

87

90

95

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

90

92

93

95

98

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan

90

90

92

94

100

Tercapainya pengembangan dan optimalisasi sistem informasi

90

91

92

93

95

D. Rencana Kinerja Tahun 2015 Selanjutnya untuk lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan, maka disusun rencana kinerja jangka pendek dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan produk perencanaan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

36

E. Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Tujuan penetapan kinerja ini adalah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk menilai keberhasilan organisasi. Acuan yang digunakan dalam pencapaian kinerja secara keseluruhan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan berdasarkan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. IKU dan target pencapaian Poltekkes Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Mataram Tahun 2015

No 1.

2.

3.

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatkan kualitas penelitian

Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat

Indikator Kinerja

Target


71 %

Persentase lulusan dengan IPK > 2,75

95 %

Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) Melalukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakaukan dosen dalam 1 tahun) Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)

80 % 65 %

80 %

100 %

Untuk menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU), Poltekkes Mataram menetapkan juga Indikator Kinerja Penunjang sebagai berikut :


37

Tabel 6. Indikator Kinerja Penunjang Poltekkes Mataram Tahun 2015 No 1.

2.

3.

4. 5.

6.

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya kualitas penelitian

Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Terlaksananya pengembangan organisasi Meningkatnya kualitas SDM

Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian


Indikator Kinerja

Target

Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata ≥ 3,0 Seluruh dosen berpendidikan S2

90 % 100 %

Produktifitas lulusan tepat waktu

95 %

Sertifikasi dosen

95 %


85 %

Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang memadai

100 %

Terlaksananya pembentukan unit penjaminan mutu PT Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Terselenggaranya pelatihan auditor penjaminan mutu Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumahtangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard dan prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas di luar instansi pada hari/ jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

38

7.

Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi

Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai

100 %

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi

100 %

100% 100 %

100 %

F. ANGGARAN TAHUN 2015 Besarnya anggaran untuk mengakomodir seluruh kegiatan di Poltekkes Mataram tahun 2015 sebesar Rp. 31.215.435.000,- Total alokasi anggaran beserta sumber dananya adalah sebagai berikut : Tabel 7. Alokasi Anggaran Poltekkes Mataram Tahun 2015 No

Sumber Dana

Alokasi Anggaran Awal (Rp) Akhir (Rp)

1

Rupiah Murni

17.824.142.000

21.437.456.000

2

Rupiah PNBP

9.777.979.000

9.777.979.000

Jumlah

27.602.121.000

31.215.435.000


39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan standar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal maupun standar mutu dalam upaya peningkatan layanan kinerja institusi guna mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam tahun bersangkutan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan antara target, realisasi dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 8 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Poltekkes Mataram Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatnya lulusan tepat waktu Meningkatnya lulusan dengan IPK ≥ 2,75 Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian dan pelayanan masyarakat oleh dosen Meningkatnya publikasi karya ilmiah

2.

3.

4.

5.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian


71 %

62,9%

88,6%

Persentase lulusan dengan IPK > 2,75

95 %

98,5%

103,7%

Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja

62 %

35,3%

56,94%

Melalukan kegiatan penelitian (jumlah penelitian yang dilakaukan dosen dalam 1 tahun)

28/68penelit ian x 100%=30%

73 judul penelitian (73/28 x 100% = 260.71%)

73/28 x 100% = 260.71%

Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang

4/28 karya ilmiah x 100% =

2/28 karya ilmiah x 100% =

7%


40

6.

Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat

dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun Kegiatan pengabdian masyarakat (jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun)

14%

7%

44/86 x 100% = 51%

87/86 kali x 100 = 101,2 %

101,2%

Capaian indikator kinerja utama Poltekkes Mataram tahun 2015 secara umum tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas sebagai berikut : 1.

Presentase Lulus Tepat Waktu Indikator kinerja utama persentase lulusan tepat waktu adalah persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program. Cara menghitung indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program (output) dengan jumlah mahasiswa pada saat menjadi mahasiswa baru (input). Pencapaian kinerja indikator kinerja utama ini dapat lihat dalam tabel 9 berikut :

Tabel 9 Jumlah Mahasiswa, Lulusan dan Lulus Tepat Waktu Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 No 1 2 3 4

Status Mahasiswa Mahasiswa Lulusan Lulus tepat waktu Persentase (%)

Tahun 2014

Tahun 2015

586 519 413 70,47 %

539 456 339 62,9%

Realisasi persentase lulusan tepat waktu tahun 2015 sebesar 62,6% sedangkan target pencapaian sebesar 71%. Bila dibandingkan antara target dan realisasinya maka IKU persentase lulusan tepat waktu telah mencapai penurunan dengan capaian sebesar 88,6% bila dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 89,62%.

Hal ini disebabkan karena

mahasiswa yang lulus pada tahun 2015 terdapat mahasiswa yang secara jumlah waktu perkuliahan sudah terhitung kelulusannya melebihi 6 semester yaitu mahasiswa yang awal penerimaannya tidak melalui sipenmaru Politeknik Kesehatan kemenkes Mataram (Mahasiswa Alih Bina) sebanyak 111 orang. LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

41

2. Presentase Lulusan Dengan IPK > 2,75 Indikator kinerja utama yang kedua ini adalah persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 2,75. Cara menghitungnya dengan membandingkan jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 2,75 dengan jumlah semua lulusan pada tahun yang sama. Pencapaian indikator kinerja utama kedua ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut : Tabel 10 Jumlah Lulusan dan Lulus dengan IPK ≥ 2,75 Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 No 1 2 3

Status Mahasiswa Lulusan Lulus dengan IPK ≥ 2,75 Persentase (%)

Tahun 2014 519 518 99,8%

Tahun 2015 456 449 98,5%

Standar IPK lulusan di tingkat nasional adalah ≥ 2,75, jumlah lulusan dengan IPK ≥ 2,75 di tahun 2015 realisasinya sebesar 98,5%, angka ini melebihi 3,5 % dari target 95% dengan persentase pencapaian sebesar 103,7%. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, maka terjadi penurunan sebesar 1,35%. 3. Pesentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan) Indikator kinerja utama ketiga adalah tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja< 6 bulan. Indikator ketiga ini adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan, dihitung dari kegiatan wisuda. Cara menghitungnya dengan membandingkan jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan < 6 bulan dengan jumlah lulusan. Penyerapan lulusan Poltekkes Mataram yang di wisuda tahun 2015 sebesar 35,3 %. Realisasi ini berkurangdari target sebesar 62% (capaiannya sebesar 56,94%). Tidak melapornya alumni yang sudah mendapat pekerjaan adalah salah satu kendala yang dihadapi dalam mengukur tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja ini. Selain itu juga terdapat beberapa lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan terlambat terbitnya sertifikat uji kompetensi dari MTKP pusat juga menjadi kendala penyerapan lulusan di pasar kerja yang mensyaratkan khususnya pada lulusan Keperawatan dan Kebidanan. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melakukan tracer studi dan membentuk ikatan


42

alumni, tetapi sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Penyerapan lulusan Poltekkes Mataram dapat dilihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11 Persentase Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 No 1 2 3

Status Mahasiswa

Tahun 2014

Lulusan Lulusan di Pasar Kerja < 6 Bulan Persentase (%)

519 320 61,65%

Tahun 2015 456 161 35,3%

4. MelakukanKegiatan Penelitian (Jumlah Penelitian yang Dilakukan Dosen Dalam 1 Tahun). Indikator kinerja utama yang keempat adalah jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun, yang diukur dengan menghitung jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (KIU) tahun 2015 target jumlah penelitian dosen dalam 1 tahun adalah 28 judul penelitian dari 86 dosen tetap. Realisasi jumlah penelitian dosen per 31 Desember 2015 adalah 73 judul. Adapun uraian penelitian di masing – masing jurusan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 12. Tabel 12 akan menguraikan penelitian di masing-masing jurusan sebagai berikut :

Tabel 12 Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO

JURUSAN

1 2 3 4

Keperawatan Kebidanan Gizi Analis Kesehatan Jumlah


PENELITIAN 2014 23 6 7 11 47

PENELITIAN 2015 35 18 5 15 73

43

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Keperawata n PENELITIAN 2014 23 PENELITIAN 2015

35

Kebidanan

Gizi

Jumlah

7

Analis Kesehatan 11

6 18

5

15

73

47

Grafik 1. Distribusi Kegiatan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 Penelitian merupakan salah satu kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh semua dosen, dimana sumber pembiayaan penelitian adalah mandiri (dana dari peneliti sendiri) dan dana kolaborasi dari Litbangkes RI, BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB. Tahun 2015 ini target jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam indicator kinerja utama (IKU) sebanyak 28, dengan realisasinya sebanyak 73 penelitian, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 73 penelitian / 28 penelitian x 100 % = 260.71%. Dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah penelitian yaitu dari 47 judul penelitian pada tahun 2014 menjadi 73 judul penelitian pada tahun 2015, atau terdapat peningkatan 26 judul. 5. Publikasi karya ilmiah (jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional (terakreditasi) dan Jurnal Nasional tidak terakreditasi per tahun. Indikator kinerja utama publikasi karya ilmiah adalah persentase karya ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal terakreditasi per tahun. Cara menghitung indikator ini adalah dengan menghitung

jumlah karya ilmiah yang di publikasi dalam jurnal

terakreditasi dalam satu tahun dan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional tidak terakreditasi. Publikasi penelitian di Poltekkes Mataram,selama tahun 2015ada 2 (dua)yang dipublikasi di jurnal terakreditasi yaitu pada jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System Research) volume 18 Nomor 3 Juli 2015 LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

44

terakreditasi LIPI Nomor: 466/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 dan Jumlah Publikasi ilmiah dosen dalam Jurnal Nasional tidak terakreditasi pada tahun 2015 adalah 64 yang termuat dalam Jurnal Kesehatan Prima ISSN 1978-1334 e-ISSN 2460-8661, Jurnal Analis Medika Bio Sains ISSN 2356-4075, Jurnal Gizi Prima ISSN 2355-1364 dan Jurnal Media Bina Ilmiah ISSN 1978-378. Adapun jumlah publikasi ilmiah dosen pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 13 berikut : Tabel 13 Publikasi Hasil Penelitian / Karya Ilmiah Dosen Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO 1 2 3

JURNAL

Tahun 2014

Tahun 2015

1

2

60

64

61

66

Publikasi jurnal Nasional Terakreditasi Publikasi jurnal Nasional tidak terakreditasi Total publikasi

70 60 50 40 30 20 10 0

Publikasi jurnal Nasional Terakreditasi

Tahun 2014

1

Publikasi jurnal Nasional tidak terakreditasi 60

Tahun 2015

2

64

Total publikasi

66

61

Grafik 2. Publikasi Hasil Penelitian / Karya Ilmiah Dosen Politeknik Kesehatan MataramTahun 2015 Jumlah Publikasi Ilmiah Tahun 2015 pada jurnal Nasional terakreditasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) menargetkan 14% artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal Nasional terakreditasi, namun pada tahun 2015 realisasisanya hanya 7 % (2/28 x 100%). LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

45

Tercapainya realisasi publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional terakreditasi 7 % disebabkan karena ada 2 artikel ilmiah yang diajukan pada jurnal Nasional terakreditasi Dikti yang sedang dalam revisi Peer Reviwer. Sedangkan untuk jumlah publikasi ilmiah pada jurnal Nasional tidak terakreditasi dan memiliki ISSN pada tahun 2015 adalah 66 judul publikasi ilmiah, terjadi peningkatan 5 judul dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 61 publikasi ilmiah menjadi 66 publikasi ilmiah. 6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilakukan Dalam 1 Tahun) Indikator kinerja utama yang keenam adalah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan per tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi pengabdian masyarakat oleh dosen pada saat mahasiswa melaakukan kuliah kerja nyata, pembinaan desa binaan, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang meliputi pemeriksaan Balita, Ibu hamil dan Lansia, pemberian sumbangan sembako dengan sasaran masyarakat miskin. Setiap jurusan telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tahun 2015, presentase pengabdian masyarakat sesuai target sebesar 44/86 kali x 100% = 51 %. Realisasi kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2015 sebesar 87/86 kali x 100% = 101,2 % sehingga pencapaian 101,2%. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah pengabdian masyarakat sebanyak 62 kali kegiatan ( dari 25 kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2014 menjadi 87 kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2015). Perbandingan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2014 dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5

JURUSAN Direktorat (terpadu) Keperawatan Kebidanan Gizi Analis Kesehatan JUMLAH


Tahun 2014

Tahun 2015

5 14 1 3 2 25

3 30 10 18 26 87

46

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Direktorat Keperawa (terpadu) tan Tahun 2014 5 14 Tahun 2015

3

30

Kebidana n 1

Gizi

JUMLAH

3

Analis Kesehatan 2

10

18

26

87

25

Grafik 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015

7. Indikator Kinerja Penunjang Indikator kinerja utama di atas, didukung pula dengan beberapa indikator kinerja penunjang. Target dan realisasi indikator kinerja penunjang pada sasaran strategis peningkatan kompetensi lulusan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Penunjang Poltekkes Mataram Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

2.

Meningkatnya kualitas penelitian

Indikator Kinerja Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata ≥ 3,0 Seluruh dosen berpendidikan S2 Produktifitas lulusan tepat waktu Sertifikasi dosen Sarana dan fasilitas sesuai standar PT Tercapainya jumlah proposal (40 judul) per tahun Tercapainya jumlah dosen


Target

Realisasi

Capaian

90 %

73,24 %

81,37%

71% %

62,90 %

88,59%

95 %

90,90%

95,68%

100 %

73/44 proposal x 100% = 165.95% 24/16

165.95%

100 %

85 %

100 %

100%

85 %

100%

100 %

150%

47

meneliti per tahun minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 jurusan Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 penelitian

3.

4.

5.

6.

Meningkatnya kualitas pelayanan pengabdian masyarakat Meningkatnya kualitas SDM

Tertib administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian

Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan penunjang proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi

Tercapainya pembentukan tim penilai penelitian yang memenuhi standar Tercapainya 8 program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana Tersedianya sumber dana yang memadai Tersedianya SDM penunjang pendidikan yang memadai baik jumlah maupun spesifikasinya Tersedianya bukti autentik tentang dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM Tersedianya tenaga yang kompeten dengan tugas yang diberikan Adanya laporan tahunan akademik termasuk laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan auditor public yang terakreditasi Adanya rencana kerja tahunan seksi kepegawaian, rumahtangga Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai, Sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan penghargaan Pembuatan standard dan prosedur bagi tenaga/ pegawai yang melakukan tugas di luar instansi pada hari/ jam dinas Tersedianya instrument monitoring dan evaluasi kinerja pegawai Tersedianya dokumentasi kepegawaian pegawai Teralokasinya dana RAB, dan proposal pelatihan auditor Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai


100 % 100 %

penelitian x 100 % = 150% 4/7 penelitian x 100% = 57.41 % 2/4 x 100% = 50%

44/86 x 87/86 kali 100% = x 100 = 51% 101,2 %

57.41 % 50% 101,2%

25%

19,18%

76,72%

92%

90%

97,8%

91%

100%

100%

65%

100%

100%

92%

100%

100%

92%

100%

100%

85%

100%

100%

82%

100%

100%

92%

100%

100%

92%

80%

86,95%

87%

85%

100%

100%

100%

100%

48

7.

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS dalam kebijakan penyelengaraan pendidikan dan pemenuhan formasi ketenagaan untuk tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi dan analis kesehatan.

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pendidikan Tercapainya pengembangan dan optimalisasi system informasi Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah, RS, PTN dan PTS

Menjalin kerjasama dengan negara lain

90%

80%

88,88%

91%

50%

54,95%

100%

100%

25%

100%

40%

25%

C. Realisasi Anggaran Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan Mataram adalah DIPA Politeknik Kesehatan Mataram (Rupiah Murni dan Rupiah PNBP), seperti tabel 16 berikut :


49

Tabel 16 Realisasi Anggaran dan Realisasi Belanja Bruto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 RM KODE

2079

5034

Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tekni lainnya pada program PPSDM Kesehatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi TOTAL

PNBP

TOTAL

Alokasi

Realisasi

Persentase (%)

21,437,456,000

19,599,393,229

91.43

0

0

0

21,437,456,000

19,599,393,229

91.43

0

0

0.00

9,777,979,000

7,637,625,590

78.11

9,777,979,000

7,637,625,590

78.11

21,437,456,000

19,599,393,229

91.43

9,777,979,000

7,637,625,590

78.11

31,215,435,000

27,237,018,819

87.25


Alokasi

Realisasi

Persentase (%)

Alokasi

Realisasi

Persentase (%)

25

Berdasarkan tabel di atas Politeknik Kesehatan Mataram pada tahun 2015 untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mendapat alokasi anggaran dari rupiah murni Rp. 21.437.456.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 19.599.393.229,- jika dipersentasekan realisasi belanja sebesar 91,43 % (persen). Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi alokasi anggarannya berasal dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar RP. 9.777.979.000,- dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp, 7.637.625.590,- jika dipersentasekan realisasi belanja sebesar 78,11 % (persen). Alokasi total anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 31.215.435.000,- dengan realisasi anggaran belanja total sebesar Rp. 27.237.018.819,- jika dipersentasekan sebesar 87,25 % (persen). Alokasi anggaran Politeknik Kesehatan Mataram Tahun Anggaran 2015 jika dirinci berdasarkan jenis belanja maka anggaran dan realisasi netto dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel17 Pagu Anggaran dan Realisasi Netto Per Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015

DIPA Tahun 2015 No

Jenis Belanja

1 Belanja pegawai 2 Belanja barang 3 Belanja modal TOTAL

Pagu Anggaran

Persentase (%)

Realisasi

14,222,377,000

13,387,810,147

94.13

12,198,418,000

9,621,860,180

78.88

4,794,640,000

4,200,827,833

87.62

31,215,435,000

27,210,498,160

87.17

Dari tabel 17 dapat dilihat anggaran belanja pegawai tahun 2015 sebesar Rp. 14.222.377.000,- dengan realisasi netto sebesar Rp. 13.387.810.147,- jika dipersentasekan sebesar 94,13 % (persen). Anggaran belanja barang Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 sebesar Rp. 12.198.418.000,- dengan realisasi netto sebesar Rp. 9.621.860.180,- jika dipersentasekan sebesar 78,88 % (persen). Alokasi anggaran belanja modal Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 sebesar Rp. 4.794.640.000,- dengan realisasi belanja netto sebesar Rp. 4.200.827.833,- jika dipersentasekan sebesar 87,62 % (persen). Dari keseluruhan pagu dan realisasi perjenis belanja maka total anggaran adalah sebesar Rp. 31.215.435.000,dengan realisasi belanja netto total sebesar Rp. 27.210.498.160,- jika dipersentasekan sebesar 87,17 % (persen). LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

51

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2015 Politeknik Kesehatan Mataram memiliki target penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 10.190.730.000,-. Realisasi penerimanan PNBP tuntuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 11.530.198.000,-

Tabel 18 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 Tahun Uraian Target

2014

2015

16,019,769,000

10,190,730,000

-

-

1,916,294

1,806,210

163,352,350

-

12,712,297,000

9,423,330,000

210,200,000

453,840,000

6 Pendapatan pendidikan lainnya

63,130,000

1,653,028,000

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian 7 pekerjaan

11,849,848

28,650,448

1,482,582

15,652

41,639,000

-

13,205,867,074

11,560,670,310

82.43

113.44

1 Pendapatan dari pemindahtangan BMN lainnya 2 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan 3 Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL 4 Pendapatan uang pendidikan Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat 5 dan akhir pendidikan

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 8 TAYL Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian 9 yang diderita Oleh Negara (TPTGR) Bendahara Total Realisasi Capaian Dalam Persen (%)


52

Dari tabel diatas terlihat bahwa target penerimaan PNBP tahun 2015 menurun dibanding tahun 2014. Di tahun 2015 target penerimaan PNBP Politeknik Kesehatan Mataram sebesar Rp. 10.190.730.000,- lebih rendah dibanding target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp. 16.019.769.000,- Penurun target penerimaan PNBP Tahun 2015 disebabkan oleh Perubahan tarif PNBP dalam PP No 21 Tahun 2013 dimana Politeknik Kesehatan Mataram masuk dalam tariff Regional III yang sebelumnya di Regional I. Penerimaan PNBP Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 mengalami kenaikan disebabkan antara lain : -

Jumlah mahasiswa yang diterima lebih banyak dari jumlah yang ditargetkan untuk tahun 2015.

-

Target penerimaan mahasiswa tahun 2015 adalah 630 orang sedangkan yang diterima adalah 645 orang dan

-

Perkiraan jumlah mahasiswa angkatan 2014/2015 sebanyak 603 orang, sedangkan yang diterima 806 orang.

Trend Target dan Realisasi PNBP tahun 2014-2015 akan terlihat dalam grafik dibawah ini : 18,000,000,000 16,000,000,000

16,019,769,000

14,000,000,000

13,205,867,074

12,000,000,000

11,560,670,310 10,190,730,000

10,000,000,000 8,000,000,000

TARGET REALISASI

6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 2014

2015

Grafik 3. Target dan realisasi PNBP Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014-2015


53

Analisa Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Tahun 2014 dan 2015 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015 dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 17. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015 Persentasi Realisasi Terhadap Anggaran Belanja

Tahun

Anggaran

Realisasi

2014

33,296,643,000

22,699,704,349

68.17

2015

31,215,435,000

27,210,498,160

87.17

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran Politeknik Kesehatan Mataram di Tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 Politeknik Kesehatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 33.296.643.000,- lebih besar dari pagu anggaran tahun 2015 yang sebesar Rp. 31.215.435.000,-. Dari segi persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja, untuk tahun 2015 lebih besar daripada tahun 2014. Dimana besar penyerapan realisasi anggaran belanja netto tahun 2015 sebesar 87,17% (persen) lebih besar dari periode tahun 2014 sebelumnya yang sebesar 68,17 % (persen). Trend Anggaran dan realisasi belanja neto tahun 2014 dan tahun 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

35,000,000,000

33,296,643,000

30,000,000,000 25,000,000,000

31,215,435,000 27,210,498,160

22,699,704,349

20,000,000,000

ANGGARAN

15,000,000,000

REALISASI

10,000,000,000 5,000,000,000 2014

2015

Gambar 3. Anggaran dan Realisasi Belanja Netto Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2014 dan Tahun 2015


54

D. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekkes Mataram sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut : 1. Prasarana Tabel 19. Prasarana yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JENIS Tanah Bangunan Gedung Kantor Permanen Bangunan Gudang Tertutup Permanen Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Gedung Pos Jaga Permanen Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen Bangunan Parkir Terbuka Permanen Taman Permanen Rumah Negara Gol. I Tipe A Permanen Rumah Negara Gol. II Tipe A Permanen Asrama Permanen Pagar Permanen Saluran Drainage Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)

JUMLAH 16,099 M2 8 Unit 1 Unit 3 Unit 3 Unit 14 Unit 2 Unit 3 Unit 6 Unit

KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2 1 1 3 2 1 1 3

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2. Sarana Tabel 20. Sarana dan Prasarana Barang Bergerak NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

JENIS Station Wagon/ Kendaraan Roda 4 Bus ( Penumpang 30 Orang keatas ) Pick Up Sepeda Motor Alat Besar Darat/ Mesin Pembuat Es Alat Bantu/ gen set/Fortabel Water Pump Alat Bengkel tak bermesin/Gunting Kain Alat Ukur Alat Pengolahan Alat Kantor Alat Rumah tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir


JUMLAH 15 Unit 1 Unit 1 Unit 8 Unit 1 Unit 6 Unit 10 Unit 19 Unit 4 Unit 676 Unit 6,454 Unit 58 Unit 94 Unit 903 Unit 157 Unit 672 Unit 55 Unit

KONDISI Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 55

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Persenjataan Non Senjata Api/ Filter Funnel Alat Khusus Kepolisian/Background/Kerts Background Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Sar/ Tenda Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Unit Peralatan Proses Produksi Peralatan Olah Raga Bahan Perpustakaan Tercetak Kartografi, Naskah dan Lukisan Barang Bercorak Kesenian Alat Bercorak Kebudayaan

4 6 14

Unit Unit Unit

Baik Baik Baik

9 1

Unit Unit

Baik Baik

141 72 8 22 1 2 9,877 64 3 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

3. Sarana dan Prasarana Rusak Berat /Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Tabel 21. Sarana dan Prasarana NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Alat Kesehatan Umum Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi Komputer Unit Peralatan Komputer Peralatan Olah Raga Bahan Perpustakaan Tercetak

JUMLAH 15 Unit 66 Unit 450 Unit 53 Unit 7 Unit 15 Unit 2 Unit 607 Unit 10 Unit 42 Unit

KONDISI Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat

93 36 2 2,600

Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat

Unit Unit Unit Unit

4. Sarana Bergerak Rusak Berat /Yang telah di usulkan penghapusannya tetapi barang nya tidak laku terjual , Barang ini masih tercatat dalam Laporan Barang dengan Kondisi Rusak Berat yang telah di usulkan proses penghapusannya kepada pengelola barang sebagai berikut :


56

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

JENIS Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah tangga Alat Studio Alat Komunikasi Alat Kedokteran Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Persenjataan Non Senjata Api/ Filter Funnel Komputer Unit Peralatan Komputer

JUMLAH 1 Unit 6 Unit 148 Unit 1,038 Unit 15 Unit 6 Unit 37 Unit 300 Unit 3 Unit 1 Unit 18 Unit 23 Unit

KONDISI Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat Rusak Berat

Kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Mataram dilaksanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu : a. Kampus A beralamat di Jl. Kesehatan V/10 Mataram sebagai tempat penyelenggaran pendidikan untuk Jurusan Keperawatan Prodi DIII dan DIV Keperawatan Mataram serta Jurusan Kebidanan Prodi DIII dan DIV Kebidanan. b. Kampus B beralamat di Jl. Praburangkasari Dasan Cermen Cakranegara sebagai tempat untuk Direktorat, Jurusan Gizi Prodi DIII dan DIV Gizi serta Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Prodi DIII dan DIV. c. Kampus C beralamat di Jl. Gatot Subroto Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIII Keperawatan Bima d. Kampus C beralamat di Jl. Soekarno Hatta no. 3 Raba Bima sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan Program Studi DIV Keperawatan Bima Fasilitas dan sarana pembelajaran yang dimiliki adalah : a. Ruang Kelas b. Laboratorium untuk pembelajaran praktik : Keperawatan , Kebidanan, Gizi dan Analis c. Laboratorium Bahasa Multimedia d. Perpustakaan dengan buku wajib dan penunjang sesuai bidang ilmu masing – masing dan bidang kesehatan lainnya serta jurnal kesehatan. E. Kemitraan dan Kerjasama Kegiatan kemitraan bidang layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram berkaitan dengan proses pembelajaran. Kemitraan dengan institusi lain berfungsi sebagai lahan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiwa dan staf pengajar (dosen) guna mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Instutusi yang menjadi mitra Poltekkes Kemenkes Mataram sangat bervariasi karena Jurusan yang ada di Poltekkes LAKIP POLTEKKES MATARAM 2015

57

Kemenkes Mataram terdiri dari 4 jenis tenaga kesehatan yaitu Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Analis Kesehatan. Jumlah institusi mitra Poltekkes Kemenkes Mataram dalam hal pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 33 institusi.

Tabel 22. Daftar Institusi yang bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2015 NO

JENIS INSTITUSI

2015

1

Rumah Sakit Tipe A

3

2

Rumah Sakit Tipe B

9

3

Rumah Sakit Tipe C

0

4

Rumah Sakit Swasta & Internasional

2

5

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

6

6

Institusi Pendidikan Regional/Nasional

6

7

Institusi Pendidikan Luar Negeri

1

8

Asosiasi/Organisasi Regional/Nasional/Internasional

1

9

Instansi lainnya

5 JUMLAH

33

Keterangan: RS Tipe-A : 1. RSUP Sanglah Denpasar 2. RSUP dr. Sarjito RS Tipe-B : 1. RSU Praya Lombok Tengah 2. RSU Prov. NTB 3. RSU Bima 4. RSU Kota Mataram 5. RSU P3 Lombok Barat 6. RSU Kab. Tabanan 7. RSU Kab. Lombok Timur 8. RSUD Kab. Klungkung 9. RS Jiwa Mutiara Sukma Mataram


58

RS Swasta & Internasional : 1. RS Islam St. Hajar Sidoarjo 2. RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota : 1. Dinkes Prov. NTB 2. Dinkes Kota Mataram 3. Dinkes Lombok Barat 4. Dinkes Kab. Lombok Utara 5. Dinkes Lombok Timur 6. Dinkes Kota Bima Institusi Pendidikan : 1. Fak. Kedokteran UNUD 2. Politeknik MFH Mataram 3. Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. AKPER Prov. NTB 5. FPBS IKIP Mataram 6. Universitas Airlangga Instansi Lainnya : 1. LAM PT Kes 2. BNN Kota Mataram 3. Perpustakaan Daerah NTB 4. BKKBN Prov. NTB 5. Desa Sembung


59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dari enam (6) Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Mataram Tahun 2015 yang belum tercapai adalah realisasi indikator kinerja persentase lulusan tepat waktu, persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (masa tunggu kurang dari 6 bulan), dan publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Penyebab belum tercapainya beberapa Indikator Kinerja Utama sebagai berikut : 1. Transfer mahasiswa alih Bina 2. Tracer study belum maksimal 3. Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru 4. Wadah Ikatan alumni belum berfungsi secara optimal 5. Perubahan-perubahan dalam pengelolaan anggaran 6. Tahap seleksi yang terlalu tinggi untuk publikasi dalam jurnal internasional yang harus disertai dengan infact factor.

B.

Saran

1. Perlu adanya penyusunan Rencana Strategis yang teritegrasi antar semua unsur yang ada di Poltekkes Kemenkes Mataram. 2. Meningkatkan komitmen di semua jajaran unit kerja untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan


60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Mataram Kemenkes RI Tahun 2015

Recommend Documents