Lampiran : Review Dokumen PK Tahun 2013 berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB
NO. 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
SASARAN STRATEGIS 2
TARGET 4
1 Peningkatan seni masyarakat berdasarkan Adat dan Budaya Bali. 2 Terwujudnya Kerukunan Kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti).
1 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif.
Sekaa/sanggar
12
1 Jumlah perayaan bersama pada hari-hari besar agama.
Hari raya
5
3 Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.
1 Persentase anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 12 tahun
%
100
4 Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung
Lama 1 Angka partisipasi kasar (APK)
%
100
Hasil Revisi menjadi 1 Angka partisipasi kasar (APK) - SD - SMP - SMA 2 Angka Partisifasi Murni (APM) 1 Angka Rata – rata UAS BN dan UN
% % % %
100 100 100 100 7,82
2 3 4 5
% % % %
100 100 100 100
Cabang
17
5 Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung
6 Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional 7 Terwujudnya peningkatan produktifitasTenaga Kerja
8 Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja
Angka Kelulusan Angka Kenaikan Angka melanjutkan Siswa tamatan SMK yang tidak melanjutkan terserap pada lapangan kerja 1 Jumlah cabang olah raga yang mendapatkan juara di tingkat propinsi, nasional dan regional Lama 1 Persentase tenaga kerja yang dilatih Hasil Revisi menjadi
%
19,61
1 Persentase tenaga kerja yang dilatih Lama 1 Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan
%
20,00
%
21,49
2 Persentase Peningkatan Jumlah Lowongan Kerja
%
20
3 Angka pengangguran
%
1,7
%
15
Hasil Revisi menjadi 1 Persentase Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan
1
kerja
NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
9 Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.
10 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung
11 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien
12 Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu.
13 Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung 14 Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
TARGET 4
2 Persentase Peningkatan Jumlah Lowongan Kerja
%
30
3 Angka pengangguran
%
1,7
1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
%
100
2 Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih 3 Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh nakes terlatih (cakupan PN) 4 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) Lama 5 Cakupan pelayanan anak balita Hasil Revisi menjadi 5 Cakupan pelayanan anak balita 6 Cakupan desa/kelurahan siaga aktif 1 Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk 2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 3 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 4 Menurunnya angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup 1 Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung Lama 2 Jumlah SKPD yang terhubung online Hasil Revisi menjadi 2 Jumlah SKPD yang terhubung online Lama 1 Persentase penduduk yang memiliki KTP
%
91,8
%
97,4
%
90
%
82.00
% %
82.40 100
per 100 ribu penduduk
350
100 ribu kh
62
100 ribu kh
6
100 ribu kh
5,1
orang
132,000
SKPD
62
SKPD
30
%
100
2 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP Hasil Revisi menjadi 1 Persentase penduduk yang memiliki KTP
%
100
%
98
2 Persentase penduduk yang memiliki e-KTP
%
98
1 Rata-rata anak dalam keluarga
Orang
1 Persentase Peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)
%
2
2
86,50
NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
15 Meningkatnya peranan perempuan 16 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak 17 Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki 18 Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya 19 Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung. 20 Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi
21 Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
22 Tercapainya target pemasaran 23 Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan proptein hewani
24 Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
TARGET 4
2 Persentase KB Pria terhadap Peserta KB Aktif Lama 3 Menurunnya angka unmetneed Hasil Revisi menjadi 3 Menurunnya angka unmetneed 1 Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS 1 Persentase penanganan kasus KDRT 1 Angka IPG
%
2,78
%
2,3
% keluarga
1,75 100
%
100
%
75,35
1 % PMKS telah meningkat derajat kehidupan
%
7
2 % Keluarga yang meningkat status RTS 1 Persentase koperasi sehat dan berkualitas
%
15
%
21.68
2 Peningkatan nilai ekspor UKM
US
117.785.439,177
%
21.67
%
16
Kw/Ha
63
Lama 1 Persentase Koperasi yang berubah klasifikasi/strata Hasil Revisi menjadi 1 Persentase Koperasi yang berubah klasifikasi/strata - Produktivitas Padi - Jumlah produksi Padi Lama - Jumlah produksi hortikultura Hasil Revisi menjadi - Jumlah produksi hortikultura - Jumlah produksi palawija - Produktivitas tanaman perkebunan - Jumlah produksi tanaman perkebunan - Volume eksport komoditi perkebunan 1 Populasi ternak
Ton
124,700
Ton
35,000
Ton Ton Kg/Ha
34,000 13,000 530
Ton
710
Ton
30
Ekor
1,788,789
2 Produksi daging
Ton
21,704.90
3 Tingkat konsumsi daging
Kg/Kapita/Th
1 Produksi perikanan
Ton
2 Tingkat konsumsi ikan
Kg/Kapita/Th
3
54.38 59,929.40 32
NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
25 Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
TARGET 4
1 Produksi pengolahan hasil perikanan
Ton
4,140
2 Produksi pemasaran komoditi perikanan 1 Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani Lama 2 Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat Hasil Revisi menjadi 2 Persentase pelanggaran penyakit masyarakat yang tertangani 1 Rasio berita positif dengan berita negatif Persentase LPD yang sehat
Ton
8,500
%
90
1 Rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung
%
95.24
30 Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD
1 Nilai hasil evaluasi AKIP Pemda
nilai
60
31 Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu
1 Opini BPK
Obrik
WDP
2 Jumlah penyelesaian pengawasan
Kasus
132
32 Meningkatkan sistem pengendalian intern
1 Jumlah SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP
SKPD
1
33 Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Badung 34 Meningkatkan pendapatan asli daerah 35 Meningkatnya kondisi kemantapan Jalan dan Jembatan
1 Prosentase SKPD yang menerapkan SAKIP dengan baik
%
57,69
1 Peningktan pendapatan asli daerah 1 Prosentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
Rp.
1.141.550.014.000
%
99.16
36 Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik 37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien
1 Prosentase Jaringan Irigasi Dalam kondisi Baik
%
90.75
%
20.76
26 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
27 Terwujudnya opini positif terhadap pemerintah daerah 28 Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan 29 Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efesien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Lama 1 Persentase bangunan yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dengan ITR, IMB, Neraca Penataan Ruang,dan Pengawasan Pengendalian Bangunan Hasil Revisi menjadi
4
%
50
Kasus
84
%
100
ADV
2,064
37 Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien
NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
38 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
39 Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan 40 Meningkatkan kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman
41 Meningkatkan kunjungan wisatawan 42 Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
43 Terwujudnya Pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup
44 Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
1 Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 1 Jumlah daerah rawan kemacetan
2 Tingkat kepadatan lalu lintas 3 Persentase persimpangan yang terpasang TL 1 Jumlah armada yang beroperasi dalam keadaan layak 1 Rata-rata lama tinggal wisatawan (Lama) 2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Hasil Revisi menjadi 2 Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung 2 Rata-rata tingkat hunian kamar Lama
TARGET 4
%
daerah
23,20
22
%
0,78 66,66
Unit
17,321
hari
3.5
Orang
888,921
Orang
1,138,250
Orang
3,000,000
%
56
1 Persentase pemukiman yang sudah memiliki air bersih, -peningkatan Persentase jalan lingkungan, lingkungan yang ditata - Persentase tersedianya air bersih - Persentase sanitasi yang dibangun Hasil Revisi menjadi
persentase
100
%
8.85
%
21.05
%
100
1 Persentase pemukiman yang memiliki prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
%
47,56
1 Standar Baku Mutu kualitas air dan kualitas udara: - COD air sungai - BOD air sungai - BOD air laut - NO2 Lama 2 Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah/stp Hasil Revisi menjadi 2 Jumlah pengusaha yang menggunakan pengolahan limbah 1 Volume sampah yang terangkut ke TPA
5
mg/l mg/l mg/l mg/l
50 6 10 400
perusahaan
40
perusahaan
80
ton
79,24
NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
2 Cakupan wilayah yang tertangani pengelolaan kebersihan
TARGET 4
km
353,95
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 735.025.485.016
BUPATI BADUNG,
ANAK AGUNG GDE AGUNG
6
