Inleiding bij dit jaarplan 2012 zal een overgangsjaar worden voor wat betreft de dagbestedingsgelden van het Zorgkantoor. Deze gelden zullen overgaan naar de WMO en de beschikking daarvan, naar het zich nu laat aanzien, met ingang van 2013 bij de gemeentes terechtkomen. Daarnaast zal in 2012 voor ActiefTalent in toenemende mate van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om gelden vanuit de Forensische Zorg aan te wenden voor arbeidsre-integratie en participatie. Binnen de mogelijkheden om financiering voor de dienstverlening van ActiefTalent te krijgen zal er daarbij ook op de continu veranderende omstandigheden bij het UWV geanticipeerd moeten worden. Zaken die verder de aandacht vragen in 2012 zijn inhoudelijk vooral de verdere implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) met daaraan verbonden de intentie om ervaringsdeskundigen bij ActiefTalent in dienst te nemen en het voornemen om meer nog dan nu al het geval is winstgevende werkzaamheden te organiseren op de locaties. Bij consolidatie van de werkzaamheden en activiteiten in het huidig werkgebied en bij uitbreiding hiervan door ActiefTalent buiten het huidig werkgebied zal steeds bekeken worden met welke samenwerkingspartners binnen en buiten de Parnassia Bavo Groep (PBG) zal worden opgetrokken, waarbij het traject van de deelnemer en zijn of haar wensen uitgangspunt vormen voor de dienstverlening. Behalve de trajectgerichte financiering, zal ActiefTalent zich in 2012 steeds meer ontwikkelen als een organisatie die vanuit de mogelijkheden van de deelnemers flexibel reageert op vragen uit de markt om producten te gaan leveren die door deelnemers zelf gemaakt en verkocht worden. Zowel vanuit het inhoudelijk perspectief, als vanuit de financieringsmogelijkheden zal meer nog dan achterliggende jaren nadruk komen te liggen op de samenhang in de keten. Met EcoSol, met Brijder en Palier is deze samenhang er al langer maar juist met ketenpartners als RIBW, Reakt, Reclassering Nederland, Leger des Heils, Landzijde, organisaties voor verstandelijk gehandicaptenzorg en niet in de laatste plaats gemeentelijke partners is investeren in goede samenwerking komend jaar noodzakelijk. Gemeentes vragen als opdrachtgever van inzet van WMO- en Veiligheidsgelden hier ook om. In een aantal gemeentes springt de rol die ActiefTalent genomen heeft in het wijkgericht werken in het oog. Een succesvolle lokale ketenaanpak zal dan ook in 2012 verder worden ontwikkeld. Omdat de complexiteit van de verschillende samenwerkingsrelaties en ook van de verschillende financieringstromen zal toenemen, is het van groot belang dat er komend jaar een adequaat management informatie systeem (tevens cliëntvolgsysteem) beschikbaar komt. Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) waarop ook samenwerkingspartners (geautoriseerde) toegang hebben. ActiefTalent opereert aan de onderkant van een continue bewegende markt. In die positie heeft ActiefTalent zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een partner die ertoe doet en een bijdrage levert aan een schone en veilige samenleving. Die bijdrage willen we ook in 2012 weer bieden.
Haarlem, december 2011
Ewoud Visser (directeur)
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Jan Luijben (manager bedrijfsvoering)
22-12-2011
Pagina 1 van 10
INK-gebied
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Jaarplan 2012 ActiefTalent VISIE
:
Mensen die als gevolg van hun verslavingsproblematiek aan “de rafelrand” van de maatschappij zijn komen te staan, hebben er ook recht op (weer) mee te doen. Deze mensen kunnen door een actieve levensstijl meedoen in die maatschappij en daarmee zelf voor een beter leven zorgen. Hiermee biedt ActiefTalent niet alleen een bijdrage in het voorkomen van overlast door mensen met een verslavingsachtergrond, maar ook in het voorkomen van sociaal isolement van deze mensen. Mensen met hun unieke talent bieden wij een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een schone en veilige samenleving.
MISSIE
:
ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij. Vanuit die plaats bieden wij, door professionele medewerkers, coaching en begeleiding gericht op dagbesteding, zodat maatschappelijke participatie en een beter leven vanuit de mogelijkheden van mensen met verslavingsproblematiek gerealiseerd kan worden.
MOTTO
:
ActiefTalent brengt mensen in beweging!
DOELEN
:
Aanbod van trajecten gericht op activering, dagbesteding en arbeidsre-integratie op minimaal alle locaties van Brijder Verslavingszorg in Noord-Holland realiseren, continueren en uitbreiden; Samenhang van aanbod Brijder op gebied van Maatschappelijke Participatie verder ontwikkelen en specifiek toe te wijzen activiteiten onder verantwoordelijkheid van ActiefTalent gaan uitvoeren; Aanbod van trajecten realiseren op locaties van Brijder Verslavingszorg in Zuid-Holland waar dit aanbod (nog) niet voorhanden is; Groei van huidige omzet in Noord-Holland naar 2,3 miljoen Euro in 2012 (= groei ten opzichte van 2011 van ruim 25%!); Door nadrukkelijk monitoren van instroom en aanwezigheid van betaalde deelnemers nadrukkelijke sturing op productiviteit. Invoeren van een functioneel en betrouwbaar managementinformatie en cliëntvolgsysteem is hiervoor noodzakelijk; ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie. Het begroot ontwikkelrendement voor 2012 is 4% van de omzet. Dit rendement is minimaal noodzakelijk als reservering voor tegenvallende opbrengsten op locaties; Bekendheid vergroten met tenminste 10 positieve berichten in de locale of regionale media.
ActiefTalent is een organisatie met enthousiaste en betrokken medewerkers die plezier hebben in hun werk en trots zijn op de organisatie waarin zij werken. Een pragmatische, klantgerichte organisatie waarin het nakomen van afspraken, goede communicatie en kennis van zaken uitgangspunten vormen voor de samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners. Het onderstaand overzicht biedt inzicht op de verschillende INK-gebieden t.a.v. de speerpunten van het jaarplan 2012 van ActiefTalent. De directie van ActiefTalent heeft dit jaarplan in december 2011 samen met de begroting aan het bestuur aangeboden en het is beide door het bestuur geaccordeerd en vastgesteld. Hierbij is ook teruggekeken naar de resultaten in relatie tot het jaarplan 2011, waarbij geconstateerd is dat 85% van de doelen bereikt zijn.
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 2 van 10
INK-gebied
1.
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Leiderschap Directeur en teammanager bedrijfsvoering zijn duidelijk en herkenbaar in stijl van leidinggeven, geven het goede voorbeeld voor medewerkers en zijn eerlijk en integer in hun beslissingen; Directeur en teammanager bedrijfsvoering stimuleren medewerkers in meedenken en meedoen aan verbeteringen en vernieuwen van de organisatie, gekoppeld aan de missie en visie van ActiefTalent. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Bestuurlijke relatie van ActiefTalent met EcoSol en Brijder evalueren en lange termijn strategie uit zetten. Directeur en teammanager bedrijfsvoering bieden openheid over resultaten en de geleverde bijdragen van medewerkers. Directeur en teammanager bedrijfsvoering stellen zich toegankelijk op naar medewerkers en luisteren actief naar hen. Directeur en teammanager bedrijfsvoering volgen politieke ontwikkelingen, anticiperen op ontwikkelingen in beleid en creëren mogelijkheden om continuïteit van bestaande te waarborgen en groei waar mogelijk tot stand te brengen.
1.1 1.2
1.3 1.4
1.5
1.6 2.
Smart doel Eigenaar Planning Management is met regelmaat op diverse locaties van ActiefTalent aanwezig, bevraagt medewerkers over activiteiten en Ewoud/Jan continu stimuleert waar mogelijk en ondersteunt daar waar noodzakelijk. In 2011 is EcoSol een strategische samenwerking aangegaan met Combiwel. Daarnaast onderzoekt de Parnassia Bavo Groep de mogelijkheden om aantal diensten die niet direct op de behandeling gericht zijn, of althans niet vanuit de zorgverzekeringswet gefinancierd worden, op een andere manier binnen de PBG te organiseren. Bestuur/Ewoud/Jan 1e half jaar De dienstverlening van ActiefTalent past binnen dit dienstenaanbod (Wonen, Inloopvoorzieningen, Forensische Zorg, arbeidsre-integratie en activering). ActiefTalent bekijkt met bestuur welke positie vanuit strategische beoordeling het best kan worden ingenomen en wat dat voor de bestuurlijke relatie betekent. Tenminste 2x per jaar een plenaire bijeenkomst met alle medewerkers waarbij missie en visie van ActiefTalent uitgangspunt Ewoud/Jan 2e + 4e kwartaal vormt voor de inhoud van de bijeenkomst Locatieplannen worden door medewerkers op diverse locaties opgesteld en ontwikkelen zich binnen de lokale mogelijkheden en plaatselijke behoefte. Ondernemerschap staat hierbij hoog in het vaandel. Ideeën en ontwikkelen worden Ewoud/Jan/coördinatoren juli en december periodiek met het management besproken. Management bezoekt daartoe twee keer per jaar gezamenlijk de diverse locaties, en los van elkaar regelmatiger. Realiseren van financiering , uitbreiding opdrachtgevers en uitbreiden van aanbod en doelgroepen (LVG-ers, jongeren en justitieel geplaatsten). Verdere samenwerking met Inloopvoorzieningen en met Brijder Begeleid Wonen en met Palier en Ewoud/Jan/coördinatoren continu andere Reclasseringsorganisaties (RN en Leger des Heils) zowel op taakgestraften als justitiabelen met zorgpaden. Anticiperen en participeren op gemeentelijke initiatieven en ontwikkelingen. Strategie en Beleid Verdere implementatie van methodisch kader IRB en onderzoeken mogelijkheid op ontwikkeling mogelijk inzet IPS onderzoeken en daarbij samen optrekken met Brijder Verslavingszorg. Toelating WTZi (=AWBZ-erkenning) realiseren. Missie en visie van ActiefTalent evalueren en eventueel herdefiniëren in termen IRB en herstelondersteunende zorg • Arbeidsre-integratie meest belangrijk • Dagbesteding aanpassen (voorgestelde term: Participatie (voor gebruikersgroep) • Sociale Activering aanpassen (voorgestelde term: Activering (voor “cleane” groep) Lokaal zal nader worden bekeken hoe een onderscheiden aanbod is te realiseren voor deelnemers die nog volop in gebruik zijn en aanbod voor deelnemers die het gebruik goed onder controle hebben, of zelfs vrij zijn van gebruik. • Medewerkers werven en aanstellen met ervaringsdeskundigheid (zie verder onder 3. management van medewerkers)
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 3 van 10
INK-gebied
2.1
2.2
2.3
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Onderscheid in aanbod cleane en gebruikende deelnemers. De uitgangspunten van IRB duidelijk vaststellen en communiceren met partners en opdrachtgevers De contractueel vastgelegde afspraken met opdrachtgevers betreffende verantwoording worden strakker en controleerbaar nagekomen, waardoor juist factureren wordt bevorderd. ActiefTalent, als merknaam van de organisatie weer verder uitdragen en “in de markt zetten” (ook op world wide web) • Nieuwe look ’n feel van website ook meer gericht op arbeidsre-integratie • Regelmatig nieuwe filmpjes die op de actualiteit gericht zijn Nadere afspraken over opbrengsten per locatie • Er komen productie afspraken met de afzonderlijke locaties over de te realiseren opbrengsten uit werkzaamheden. • Kostenbewust werken en opdrachten binnenhalen. Aanbod van activiteiten verder ontwikkelen zodat er kan worden ingegaan op specifieke wensen van deelnemers. Hierdoor zullen deelnemers meer gebonden worden en is het interessant voor hen om blijvend van het aanbod gebruik te maken. Verdere uitbreiding doelgroepen zoals in 2011 al ingezet (met name LVG en justitiabelen). Het motto: “ActiefTalent brengt mensen in beweging” zal verder gecommuniceerd worden bij ketenpartners en opdrachtgevers middels bijeenkomsten en foldermateriaal. Deelnemers aan re-integratietrajecten kunnen op de website een video CV plaatsen. De website zal door deelnemers in activeringstrajecten gebruikt worden. Binnenhalen van werk en werkzaamheden en waar mogelijk ook erkenning voor praktijkopleidingen. Kostenbewust personeel inplannen en bezetting organiseren (meer flexibele contracten, oproepcontracten). Naast de huidige opdrachtgevers worden nieuwe opdrachtgevers benaderd: • Justitiabelen (via Palier) of ex-gedetineerden (project Nazorg, DJI en gemeenten) Gemeentes kijken steeds kritischer naar de inzet van middelen. Dat betekent voor ActiefTalent enerzijds dat we op de locaties met de gemeentes in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden van financiering en anderzijds ook op zoek zullen gaan naar opdrachten uit de markt om betaalde werkzaamheden te verrichten. Werken in de keten en werken als onderaannemer voor andere partijen Smart doel Eigenaar Planning Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Jan continu Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) Medewerkers van ActiefTalent zullen pro-actief deelnemen aan presentaties op relevante beursen en bijeenkomsten en Coördinatoren/Jan continu daar over ActiefTalent vertellen. Re-integratie gaat geboden worden middels vaste re-integratiecoaches gekoppeld aan vestigingen van de Brijder. De in Jan/re-integratiecoaches continu 2011 ingezette groei naar 70 deelnemers in individuele trajecten, wordt voortgezet. De toelating WTZi is noodzakelijk om onafhankelijk AWBZ-gefinancierde trajecten te kunnen inkopen. Naast de inkoop van Bestuur/Ewoud/Jan tweede kwartaal AWBZ-zorg die in 2013 overgaat naar de gemeente, vereist het Ministerie van Veiligheid en Justitie een toelating WTZi om rechtstreeks Forensische Zorg-trajecten te kunnen inkopen. Anticiperend op de veranderende verhoudingen zal ActiefTalent in 2012 een toelating WTZi verwerven. In de nieuwe missie en visie van ActiefTalent zullen IRB, herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid Bestuur/Ewoud/Jan 1e half jaar herkenbaar worden opgenomen. Trajecten gericht op betaald werk krijgen meer aandacht en de termen Dagbesteding en Sociale Activering worden aan de actualiteit aangepast. e Jan/coördinatoren 1 kwartaal Dagbesteding zal voortaan Participatie worden genoemd. Participatie richt zich op deelnemers die nog in gebruik zijn, waarbij “meedoen” centraal staat. Het voorkomen van sociale uitsluiting staat hierbij centraal. Deelnemers in deze groep bevinden zich op trede 1, 2 en 3 van de participatieladder. e 1 kwartaal Sociale Activering zal voortaan Activering gaan heten. Hierbij zijn de werkzaamheden van deelnemers en de activiteiten Jan/coördinatoren
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 4 van 10
INK-gebied
2.4
2.5 2.4
2.5
2.6 2.7 2.8
2.9
Speerpunten
SMART-doel
waaraan zij deelnemen meer gericht op écht werk en de mogelijke doorstroom naar betaald werk. Hierbij wordt vooral vanuit de mogelijkheden van de deelnemer gekeken wat hij of zij aankan. Deelnemers in deze groep bevinden zich op de tredes 3, 4 en 5 van de participatieladder. Website ActiefTalent krijgt nieuwe “anno 2012-”look. Op de homepage wordt een agendafunctie toegevoegd, zodat homepage vaker vernieuwd en locaties verleid worden specifieke activiteiten of resultaten in agenda op te nemen. Daarnaast komt er een mogelijkheid om unieke aankondigingen op de home page te plaatsen Met multimediateam in Hoorn gaat de redactie voeren over websiteagenda en unieke aankondigingen Website krijgt functionaliteit waarop deelnemers eigen pagina’s kunnen aanmaken. ActiefTalent zal op de website continue aandacht besteden aan activiteiten van deelnemers waarop zij trots kunnen zijn en dat ook uitstralen (± 10 nieuwe filmpjes op jaarbasis, die op basis van actualiteit gebruikt kunnen worden bij presentaties) Als onderdeel van de verbeterde deelnemersomgeving op de website kunnen deelnemers aan re-integratietrajecten een video CV plaatsen en een eigen pagina op de website aanmaken. ActiefTalent biedt op verschillende locaties groepen de mogelijkheid om in het kader van teambuilding of bedrijfsuitje een dagje mee te lopen met een van de veegploegen. Naast het de huidige leerbedrijf in het groen en GOC (Beverwijk en Hoorn) wordt op de locatie Alkmaar gestreefd naar een erkenning als leerbedrijf op het gebied van hout en timmeren. Overige coördinatoren onderzoeken op eigen locatie de mogelijkheden. Iedere locatie organiseert tenminste één open dag per jaar om de werkwijze van ActiefTalent en het aanbod voor deelnemers onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers (klantmanagers) en stakeholders (zoals bijvoorbeeld zorgmentoren, lokale politici en samenwerkingspartners) Komende jaar richten we ons op alle locaties op de gemeentelijke stakeholders met het oog op overheveling AWBZ dagbesteding van zorgkantoren naar gemeentes De implementatie van management informatie systeem en cliëntvolgsysteem moet medewerkers ondersteunen bij foutloze en snelle facturatie. Ewoud en Jan verdelen de verschillende stakeholders en onderzoeken mogelijkheden om uitbreiding van activiteitenaanbod te realiseren voor justitiabelen (Palier) en ex-gedetineerden (Jan), en met Dijk en Duin (Ewoud). Met Brijder wordt de ingezette ontwikkelingen rondom de invoer van de IRB en herstelondersteunende zorg verder voortgezet. Pilot wordt gestart in de Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) in Amsterdam, waar de training “regie op eigen leven” m.b.v. hondentraining wordt aangeboden als Forensisch Zorg alternatief voor het programma Dutch Celldogs.
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Eigenaar
Planning
Gerard/Jan
eerste kwartaal
John/Gerard i.s.m. multimediateam + coördinatoren
continu
John/Gerard i.s.m. multimediateam + re-integratiecoaches
continu
allen
continu
Coördinator Alkmaar en alle andere coördinatoren
allen
1x per jaar
Ewoud
eerste kwartaal
Ewoud/Jan
april - juni
Ewoud/Jan
continu
Jan/Simone de Jong
Eerste kwartaal
Pagina 5 van 10
INK-gebied
3.
3.1 3.2
3.3
3.4
3.5 3.6 3.7 3.8
3.9 3.10
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Management van medewerkers : (flexibel en loyaal) Aandacht zal daarbij besteed moeten worden aan: • Implementatie van IRB trainingen • Groei van medewerkersbestand door aanstellen medewerkers met ervaringsdeskundigheid • Training in gebruik managementinformatie systeem en cliëntvolgsysteem • Standaardisering van programma voor deskundigheidsbevordering en opleidingsmogelijkheden; • Aanbieden van een veilige en prettige werkomgeving (onder meer training BHV en Hepatitis B vaccinaties); Tenminste één keer per jaar is er een gezamenlijke personeelsbijeenkomst waarbij netwerken en verbeteren van (informele) contacten centraal staan; Verbetering van communicatiestructuur moet samenhang en samenwerking tussen afzonderlijke locaties vergroten; Onderlinge afstemming tussen coördinatoren zal zowel bilateraal als twee keer per jaar plenair plaatsvinden. Medewerkers van ActiefTalent ontvangen bij een positief bedrijfsresultaat eind van het jaar een kerstpakket. Verdere ontwikkeling van stage-beleid. Smart doel Eigenaar Planning Medewerkers ActiefTalent worden getraind in IRB en nemen daartoe deel aan module Vlugge Variant (allen) en Jan continu Doelvaardigheid bepalen (re-integratiecoaches en trajectbegeleiders) Er komt een opleidingsprogramma waarin verschillende trainingen en cursussen verspreid over het jaar worden Jan januari aangeboden. e Kennis van Middelen; Psychiatrische ziektebeelden standaard in inwerkprogramma van nieuwe medewerkers. Jan 1 kwartaal e Methodisch werken organisatiebreed ingevoerd en als training beschikbaar. Ewoud/Jan 2 kwartaal ActiefTalent heeft eind 2012 tenminste 10% van haar medewerkersbestand gerekruteerd uit ervaringsdeskundigen • Voorafgaand aan een aanstelling bij ActiefTalent volgt een ervaringsdeskundige de trainingen: Jan/coördinatoren continu o Herstellen doe je zelf, en/of o Leergang ervaringsdeskundigheid bij RCO De Hoofdzaak, of vergelijkbare trainingen elders. Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om zich tegen Hepatitis B te laten vaccineren allen continu e Alle werkmeesters en activiteitenbegeleiders volgen verplicht BHV-opleiding of de “opfriscursus” en dienen aan de vereiste werkmeesters en 4 kwartaal normen te voldoen (voldoende cijfer voor de deelcertificaten) activiteitenbegeleiders Management informatiesysteem en cliëntvolgsysteem wordt ingevoerd en medewerkers getraind Ewoud/Jan 2e kwartaal Kerstpakketten worden op basis van resultaat t/m oktober besteld en samen door Ewoud en Jan persoonlijk aan de oktober Ewoud/Jan medewerkers afgegeven. december Er komt een plenaire bijeenkomst van medewerkers en vrijwilligers waarbij het accent komt te liggen om d.m.v. sport Ewoud/Jan 9 januari 2012 ongedwongen samen te komen en gelegenheid te hebben vooral informeel met elkaar een dag op te trekken Er komen tenminste 2 plenaire bijeenkomsten met de coördinerend trajectbegeleiders met het management. Daarnaast komt er een communicatieplan om de locaties onderling op de hoogte te houden van verschillende initiatieven en e e Ewoud/Jan/coördinatoren 2 en 3 kwartaal ontwikkelingen. Coördinatoren kunnen elkaar ook onderling opzoeken om op die manier ideeën uit te wisselen en tot nieuwe ideeën te komen. Stagiaires worden standaard meegenomen in trainingsdagen over kennis van middelen en krijgen bij aanvang van de Bea/Jan continu stage een stagehandboek uitgereikt. Coördinatie van stagebeleid bij vaste coördinator (Bea Jongejan) belegd. Leerovereenkomsten van stagiaires worden door coördinatoren aangeleverd. Alle coördinatoren begin schooljaar
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 6 van 10
INK-gebied
4.
4.1
4.2 4.3 4.4 4.5
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Management van Middelen Investeren in adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem heeft hoogste prioriteit Transparant financieel beleid en financieel beheer van inkomsten en uitgaven; Uitbreiding aanbod Efficiënter gebruik en inzet van busjes Contracten met opdrachtgevers herzien en streven naar maandelijkse facturatie met oog op verbeterde liquiditeit; Toenemend gebruik en aandacht voor eigen website tot stand brengen. Smart doel Eigenaar Planning De toenemende complexiteit van gecombineerde geldstromen vereist een adequaat management informatie en cliëntvolgsysteem. e 1 kwartaal Medewerkers en financiële administratie kan niet langer professioneel werken zonder zo’n systeem. Opdrachtgevers e 2 kwartaal Bestuur/Ewoud/Jan vereisen betrouwbare systemen ook keurmerk Blik op Werk en voorgenomen toelating WTZi vereisen dit. 3e kwartaal e e ActiefTalent zal in het 1 kwartaal een keuze maken voor zo’n systeem, dit in het 2 kwartaal implementeren en de e e medewerkers in 2 en 3 kwartaal op het gebruik ervan scholen. Begroting goedgekeurd en vastgesteld door bestuur Ewoud december 2011 Begroting per locatie en voor arbeidsre-integratie in december 2011 vastgesteld en medewerkers gecommitteerd Ewoud/Jan januari 2012 Invoeren van volwaardig management- en cliëntvolgsysteem Ewoud/Jan april-mei Jaarplan (ook financieel) voor onderhoud en ontwikkeling van website waarin betrokkenheid van deelnemers en een John/Gerard W./Jan januari nadere invulling van onderhoud deelnemersomgeving is uitgewerkt.
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 7 van 10
INK-gebied
5.
5.1
5.2 5.2
5.3
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Management van processen Verbetering proces van realiseren CIZ-indicaties en realiseren AWBZ-productie Blijvend hoge prioriteit op tijdige rapportage en facturatie en zorgvuldigheid ervan, bij voorkeur met cliëntvolgsysteem Blijvend voldoen aan eisen van Keurmerk Blik op Werk Toelating WTZi Jaarlijks een halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in februari uitbrengen. Smart doel Eigenaar Planning Het “binnenhalen” van CIZ-indicaties t.b.v. uitbreiding aanbod voor deelnemers wordt gecontinueerd. Ook registratie en e rapportage vanuit Brijder en EcoSol hiertoe en de aanmelding bij het CIZ-kantoor zal beter moeten om realisatie van Ewoud/Jan 1 kwartaal volledig productiekader AWBZ te realiseren. Onder andere door ontbreken van adequaat cliëntvolgsysteem schiet managementinformatie bijvoorbeeld ten behoeve van Ewoud/Jan 2e kwartaal facturering te kort. Hiertoe zal een systeem in 2012 ter beschikking moeten komen. Voor het keurmerk Blik op Werk moet aan een aantal eisen worden voldaan. Samenwerking hierin met EcoSol hierin is essentieel en zal zoals nu wordt uitgevoerd worden gecontinueerd. e Jan/Dirk 3 kwartaal Afhankelijk van strategische keuzes t.a.v. bestuurlijke relatie zal het gecombineerd keurmerk met EcoSol eventueel opnieuw worden beoordeeld. Verslaglegging aan opdrachtgevers en stakeholders naast de afgesproken periodieke rapportages op klantniveau, aan de hand van halfjaarbericht in juli en een jaarverslag in januari. Vormgeving van deze rapportages wordt door deelnemers John/Jan januari - juli verzorgd, inhoud wordt door management aangeleverd. Accountantsverklaring op verzoek beschikbaar voor opdrachtgevers, nadat deze door bestuur is vastgesteld.
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 8 van 10
INK-gebied
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Bij resultaatgebied 6. klanten en leveranciers wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemers, ketenpartners en opdrachtgevers 6a. Waardering door deelnemers Jaarlijks zal een tevredenheidonderzoek gehouden worden onder de deelnemers aan de hand van een korte vragenlijst (?) Met de cliëntenraad van de Brijder Verslavingszorg zal periodiek overleg plaatsvinden. Deelname Dutch Street Cup door deelnemers met de opening van het landelijk toernooi in Alkmaar Volleybaltoernooi met BBQ voor alle deelnemers en externe partners in de zomer Smart doel Eigenaar Planning 6a.1 Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol) Jan/Dirk continue
Waardering door ketenpartners 6b. Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder de ketenpartners aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft naar duurzame relaties met ketenpartners.
6b.1
Smart doel Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol)
6c.
Waardering door opdrachtgevers
Eigenaar Jan/Dirk
Planning continue
Eén keer per 2 jaar vindt een tevredenheidonderzoek plaats onder opdrachtgevers aan de hand van een korte vragenlijst; ActiefTalent streeft ernaar een betrouwbare partner te zijn: zeggen wat je doet en doen waarmaken wat je beloofd!
6c.1
Smart doel Tevredenheidonderzoek zal in 2012 niet plaatsvinden (doet audit-team van Blik op Werk volgens eigen protocol)
7.
Waardering door medewerkers
7.1 7.2 7.3
Eigenaar Jan/Dirk
Met de medewerkers wordt één keer per jaar een functioneringsgesprek gehouden; Met de medewerkers wordt één keer in de twee jaar een beoordelingsgesprek gehouden; Uitkomsten van medewerkers-tevredenheidonderzoek 2010 worden verwerkt; Ziekteverzuim is niet hoger dan 2,5%. Smart doel Eigenaar Beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken worden gehouden met alle medewerkers. Ewoud/Jan Het medewerkerstevredenheidonderzoek zal op basis van het onderzoek zoals in 2010 gehouden, eidn dit jaar opnieuw Ewoud/Jan plaatsvinden. Doelstelling daarbij is dat de medewerkerstevredenheid niet meer dan 0.5-punt daalt Zieke medewerkers worden direct gebeld, en er blijft regelmatig (tenminste 1x per week) contact tijdens ziekte Ewoud/Jan
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Planning continue
Planning continu 4e
kwartaal
continu
Pagina 9 van 10
INK-gebied
8.
Speerpunten
SMART-doel
Eigenaar
Planning
Waardering door de maatschappij ActiefTalent staat met beide benen in de maatschappij en laat dat zien door de werkzaamheden die in de directe omgeving worden uitgevoerd. Samenwerking met buurt en gemeentelijke vertegenwoordigers vormt daarbij het uitgangspunt. Iedere locatie maakt zichtbaar op welke wijze een bijdrage geleverd wordt aan vermindering van CO2-uitstoot; Bij ieder van bovenstaande activiteiten zal worden nagedacht over de PR-waarde en wordt zo nodig een communicatieplan gemaakt. ActiefTalent doet bij gelegenheid mee aan maatschappelijke projecten zoals de deelname aan de spinning marathon waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker bij kinderen. ActiefTalent is actief op de verschillende regionale “beursvloeren” waar het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en “met gesloten beurs” zaken doen.
8.1 8.3 8.3 8.4 8.5
Smart doel Iedere locatie organiseert tenminste één tot de verbeelding sprekende activiteit waarmee ActiefTalent nadrukkelijk en positief in het nieuws komt Iedere locatie is op enige manier (lokaal) zichtbaar aanwezig bij de uitvoering van haar activiteiten door naam van ActiefTalent op kleding te dragen In voorkomende gevallen bij plenaire bijeenkomsten wordt zoveel mogelijk ge-carpooled. ActiefTalent doet met deelnemers aan tenminste 2 maatschappelijke initiatieven mee, waarbij geld voor anderen wordt ingezameld ActiefTalent is aanwezig op tenminste 3 beursvloeren in Noord-Holland
Eigenaar
Planning
coördinatoren
hele jaar
Jan
continu
Allen
continu
coördinatoren
continu
coördinatoren
continu
9.
Eindresultaten
9.1 9.2 9.3
ActiefTalent is een financieel gezonde organisatie die met beide benen midden in de maatschappij staat. De continuïteit van het bedrijf is uitgedrukt in groei en rendement. Onder de huidige politiek economische omstandigheden kiest ActiefTalent naast een relatief forse groei in omzet (25%) voor een bescheiden groei van het rendement in 2012 t.o.v. 2011. Smart doel Eigenaar Planning Netto winst (ontwikkelrendement) over 2012 is 4%. Ewoud/Jan continu Door uitbreiding van activiteiten in Forensische Zorg en AWBZ is een groei van omzet van 25% voorzien. Ewoud/Jan continu Deelnemersaantallen op locaties nemen niet af. Aantal deelnemers aan arbeidsre-integratie groeit verder naar 80 Alle medewerkers continu
Jaarplan 2012 ActiefTalent
Pagina 10 van 10
