Jaarplan 2013 Florijn College
Inleiding Het jaarplan 2013 geeft een vooruitblik op de te realiseren doelstellingen voor 2013. In het jaarplan geven we enerzijds onze focus als Florijn College op onze missie en kernwaarden weer in relatie tot voortgang en ontwikkeling. Anderzijds leggen we de verbinding met de strategische doelen en focuspunten van ons ROC, ‘Onderwijs met passie 2’. De focus op het verbeteren van de (basis)kwaliteit blijft ook in 2013 de hoogste prioriteit behouden. Met name borging van verbeteringen staat daarbij centraal. De ervaringen met meer praktijkgericht en loopbaangericht onderwijs in onze studentbedrijven zijn en blijven leidend in het aantrekkelijker vormgeven van opleidingen. Juist nu o.a. verscherpt toezicht, een verslechterde financiële positie, te verwachte demografische ontwikkelingen en de consequenties van Focus op Vakmanschap de neiging kunnen versterken om stil te staan, is het des te meer van belang kansen te zien en te benutten.
Lisan van Beurden, directeur Florijn College December 2012
1
Realisatie 2012 Een terugblik op gerealiseerde doelstellingen voor 2012 laat onder andere de volgende resultaten zien: Onderwijs: Elke opleiding heeft een verkort leertraject ingericht voor studenten die daarvoor in aanmerking komen (deel van de trajecten nog gericht op afstroom uit HBO en Havisten, deel van de trajecten voor alle studenten bereikbaar). In kader van voorlichting is er een aparte brochure verschenen. Tav talenonderwijs is digitale content en digitale didactiek ontwikkeld voor 2 opleidingsteams. 1 team heeft cursus Social Media gevolgd. Studentbedrijf FS&S is uitgebreid met 10 werkplekken. Behalve IGH is er een start gemaakt met het trainen van studenten commercieel en secretarieel. Procedure melding leerplicht is wederom aangescherpt, signaleringslijsten Presto (2 maal per week) helpen studieloopbaanbegeleiders om tijdig te kunnen reageren. Resultaten en analyse van Job-enquête en BPV onderzoek zijn ter beschikking gesteld aan de teams en worden gebruikt bij de zelfevaluatie in Yucan in kader van verbeterpunten. Gestart met bedrijfsgroep commercieel medewerker binnendienst Geevers (Groothandel). 85 % van de opleidingen gebruikt it’s Learning als digitale leeromgeving. Medewerkers: Training signaleren en klassenmanagement (VIC via ROC Academie): gestart voor 10 medewerkers (rest volgt in 2013/2014). Digitale didactiek: voor 2 opleidingen producten ontwikkeld en in it’s Learning geplaatst. 2 managementdagen rondom Swot analyse en consequenties beleid uitgevoerd. Managementteam heeft cursus financieel management (ROC Academie) gevolgd. Scholingstraject teamvoorzitters: 2x 2 daagse uitgevoerd en 1x ROC brede studiedag. Organisatie: Procedures bestrijding uitval (VSV) en melding geoptimaliseerd. Eerste verkenning consequenties FoV met teams uitgevoerd. Start gemaakt met invullen verbeterde versie Personeelscalculator. Start gemaakt met ontwikkelen team- Marap in relatie tot kwaliteitsverbetering. Inrichting draadloos gerealiseerd. Bij alle teams is Yucan in gebruik als zelfevaluatie-instrument inclusief verbeterplannen. Deelname pilots Taal en Rekenen bij alle opleidingen uitgevoerd. Procedures en faciliteiten zijn operationeel.
2
1. Strategie De noodzaak om ons opnieuw te bezinnen op strategie en koers voor 2013 en verder is, gezien (interne en externe) ontwikkelingen, nadrukkelijk aanwezig. Ontwikkelingen: Verscherpt toezicht met name gericht op borging. Consequenties financiële positie (FC en ROC breed). Consequenties operationaliseren RSA. Focus op Vakmanschap: met name intensivering, aanpassing bekostigingssystematiek, consequenties opleidingsaanbod in relatie tot macrodoelmatigheid. Duidelijkheid omtrent invoeringstraject en data van maatregelen laat , door politieke ontwikkelingen, nog op zich wachten. Intussen is op ROC niveau een Taskforce Focus op Vakmanschap ingericht om colleges bij de invoering te ondersteunen en samenhang te bewaken. Tenslotte zijn regionale en landelijke ontwikkelingen( technologie, arbeidsmarkt, demografie etc.) van belang en van invloed op het (verder) vormgeven van onze koers. Voor 2013 zien we prioritering verschuiven naar aandacht voor basiskwaliteit en borging. Dit zou ten koste kunnen gaan van het innovatief vermogen (focus op verbeteren in plaats van innoveren). Teams hebben in dit proces ondersteuning nodig bij het formuleren, uitvoeren, monitoren en evalueren van de verbeterpunten. Professionalisering zal enerzijds voor een deel gericht zijn op het verbeteren van kwaliteitsborging (werken volgens het Toezichtkader), anderzijds vraagt het voorkomen van uitval in dit kader aandacht (o.a. scholing signaleren en klassenmanagement ROC Academie). Versterken van activerende en digitale didactiek en begeleiding in relatie tot loopbaangericht leren en maatwerk zijn eveneens cruciaal (zie ook paragraaf 1.1b Professionaliteit). De kunst bestaat uit het grijpen van de kansen die zich in de geschetste ontwikkelingen voordoen. Het benutten van de mogelijkheden en verworvenheden die zich aandienen vanuit ervaringen met innovatieve trajecten (FS&S, Flash, bedrijfsgroepen commercieel medewerker) kunnen juist bijdragen aan het aantrekkelijker en, vanuit maatwerkperspectief, efficiënter inrichten van opleidingstrajecten. Het uitvoeringsprogramma “West-Brabant werkt door”1 benoemt in de Gouden lijst van West-Brabant, met name commercieel medewerker groothandel en commercieel medewerker BVW als kansrijk. Uit onderzoek van Tempo-team blijkt een gunstig perspectief qua werkgelegenheid in Brabant voor financiële dienstverlening/administratief2. De personele en organisatorische consequenties in relatie tot financieel gezond worden, zijn in 2013-2014 en verder, niet gering: Minder formatie: afname tijdelijke schil en oplossen kwantitatieve en kwalitatieve fricties. Herinrichting onderwijsprogramma’s ; w.o. team overstijgend werken voor programmaonderdelen, clustering van groepen, beperken aanbod onderdelen die geen verplichte relatie hebben met het kwalificatiedossier. Inzetbaarheid in relatie tot BAPO, seniorenregeling en levensloopregeling. 1 2
Uitvoeringsprogramma 2012-2015 WestBrabant werkt en pakt door, rpA Presentatie Tempo team op seminar BrIM Human Capital, 29-11-2012
3
Nagenoeg geen uitstroom door verhoging pensioengerechtigde leeftijd. Efficiënter gebruik maken van digitale voorzieningen, verder doorvoeren “bring your own device”, flexibeler en beter gebruik maken van fysieke en virtuele onderwijsomgeving. Opleidingsaanbod in licht van doelmatigheid opnieuw bezien en aanpassen.
Eventuele gevolgen van het RSA project zijn nog moeilijk in te schatten. Het proces naar ‘ontzorgen’ vraagt immers ook een omslag in werken en denken van de gehele organisatie. De impact hiervan is nog moeilijk te overzien.
1.1 Focuspunten Onderwijs met Passie 2 a. Basiskwaliteit op orde (OMP2 focuspunt 0) Voldoen aan alle “harde” eisen die door ministerie worden gesteld. Helderheid over verwachtingen en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd beperkt houden werklast vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (Florijn brede aanpak). Verhogen van resultaten en bewaken van kwaliteit en continuïteit (o.a. gewenste sturingsinformatie voor teams). Cyclisch werken verbeteren en aantal processen verbeteren/vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te houden. b. Professionaliteit (OMP2 focuspunt 4) Medewerkers primair proces Als we kijken naar huidige en toekomstige rol van medewerkers primair proces, dan is voor de komende jaren professionalisering gericht op: Versterken resultaatgericht werken in teams Versterken kwaliteitsdenken in teams Partnership met bedrijfsleven (BPV, innovaties, opdrachten voor studentbedrijven, betrokken bij ontwikkeling/beoordeling en evaluaties van opleidingsprogramma’s) Studieloopbaanbegeleiding Activerende didactiek en digitale didactiek in relatie tot maatwerk en flexibiliteit Leven lang leren als basishouding Activiteiten 2013 Florijn brede scholing VIC (klassenmanagement, coachen en signaleren) ; aanbod en inschrijving via ROC Academie Opschaling trainingsaanbod digitale didactiek ( deels it Workz, deels externe partner) Pedagogisch didactische teamaanpak leer,-en gedragsproblemen (3 teams) Studieloopbaanbegeleiding: Plan van aanpak + aanbod van training studieloopbaanbegeleiding (met name loopbaandialoog/trialoog en oplossingsgericht begeleiden) Verbeterplannen in Yucan en structuur in teams van monitoring. Ondersteuning team maraps per kwartaal Medewerkers secundaire proces (management en diensten) Nieuwe gesprekkencyclus: implementatie en training (management) Vervolg uitwerking meerjarenbeleid (management en betrokken diensten) Operationalisering personeelscalculator (directeur en projectleider kwaliteitsdenken) Vervolg monitoring en evaluatie focuspunten 2013 Kwaliteitsborging: werken met Maraps in teams. Volgen en evalueren van kwaliteitsdenken in teams 4
Professionalisering in relatie tot operationalisering RSA (o.a. P&O Profit) Ondersteuning inrichting personeelscalculator Uitwerking structuur monitoring deskundigheidsbevordering
c. Doorlopende leerlijnen (OMP2 focuspunt 1) Ten aanzien van doorstroom en aansluiting binnen de beroepskolom is het zaak om niet te blijven hangen in algemeenheden rondom keuzeprocessen. Daadwerkelijke samenwerking op studieloopbaanbegeleiding tussen teams MBO en VMBO is daarbij punt van aandacht. Ook op het gebied van Taal en Rekenen wordt komend jaar de samenwerking in de aansluiting met het VMBO gezocht. Ten aanzien van het HBO geldt dat we huidige trajecten die lopen, voortzetten (bv. traject aansluiting AVANS Accountacy, Fontys Financieel management doorstroomprogramma studenten Financiële Dienstverlening, AVANS/Fontys HBO Recht met juridische opleidingen). Taal en Rekenen; opzet doorlopende leerlijn. Nulmeting alle opleidingen startniveau Taal en Rekenen: uitwisseling met VMBO. Voortzetting bezoeken rekendocenten VMBO in kader uitwisseling programmainhoud en ervaringen. Vervolg project Keuzeprocessen: studieloopbaanbegeleiding. d. Focus op Vakmanschap (OMP2 focuspunt 0) Activiteiten 2013: Eerste verkenning verkorting en intensivering uitgevoerd in 2012 (management, teamvoorzitters en teamleden). o Vervolgbijeenkomst gepland Engels al verplicht in alle niveau 4 opleidingen: geen actie. Centrale examinering Taal en Rekenen voor alle niveaus: a. Ontwikkeling Taal programma’s met behulp van digitale didactiek Florijn breed (beperkte groep reeds gestart). b. Inrichting organisatie en planning op examinering en proefexaminering CITO. c. Samenwerking met VMBO opzetten voor doorlopende lijn Taal en Rekenen. Terugdringen VSV: a. Managementinformatie per team om te kunnen sturen op uitval. b. Signaleringslijsten Presto per week voor SLB’ers om verzuim nog beter te monitoren. c. Training ROC Academie op signalering en klassenmanagement. d. 3 teams cursus Pedagogisch/didactische teamaanpak in relatie tot begeleiding leer,- en gedragsproblematiek. Nieuwe bekostigingssystematiek: geen actie tot nadere berichtgeving.
5
1.2 Focuspunten Florijn College e. Onderwijsinnovatie (OMP2 focuspunt 1-2-3-4-6) Voortzetting en uitbreiding van het structureel maken van opdrachten/projecten uit bedrijfsleven in curriculum van de opleidingen. Transfer Flash concept naar bestaande opleidingen. Keuzemogelijkheden binnen en tussen opleidingen vergroten voor studenten. Aandacht voor (verdere) inrichting van laagdrempelige digitale omgeving waarbij we de ervaring met maatwerktrajecten voor bedrijven (Geevers en Blom) gaan benutten voor reguliere trajecten. f. Begeleiding (OMP2 focuspunt 1-2-3-4) Ontwikkelen eenduidige en Florijn brede aanpak SLB. Professionalisering op dit gebied.
1.3 Verwachtingen
In het kader van basiskwaliteit en borging is er behoefte aan het concreet benoemen van aantoonbare good-practices die we kunnen gebruiken om kwaliteit te verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan betrouwbare, tijdige en volledige informatie vanuit de centrale organisatie die daadwerkelijk ondersteunend is. Meer aandacht en tijd besteden aan implementatie en borging van de belangrijke beleidsdoelstellingen van ROCWB (prioriteren: “wat we doen, doen we goed ”).
6
2. Kwaliteitsdoelstellingen Op het gebied van basiskwaliteit richt het beleid binnen het Florijn College zich op actieve stappen in de richting van ondersteuning en bewustwording daar waar de basiskwaliteit (nog) niet op orde is. Concreet voor 2013:
Het gehele proces rondom examinering en verantwoording hiervan (volgens inspectiekader) is opnieuw beschreven in een (digitaal) beschikbaar service document door examencommissie. Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams (“Team-Marap”). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat.
Verder vindt er kwaliteitsverbetering plaats in het kader van innovatie en onderwijsontwikkeling. Concreet voor 2013 betekent dit:
Operationalisering van Florijn brede database in kader van verbetering matchingsproces en plaatsingsproces BPV. Versterken van de studieloopbaanbegeleiding. Verrijken opleidingsprogramma’s (praktijkgerichter en meer keuzemogelijkheden).
7
3. Activiteitenplan Onze strategische agenda en onze kwaliteitsdoelstellingen (deels reeds vertaald naar activiteiten) leiden tot de volgende acties: Rijk onderwijs a. Praktijk in de school (verdere) integratie van praktijkopdrachten binnen opleidingsprogramma. Transfer concept van Flash naar opleiding Financiële Beroepen en Secretarieel (opnieuw inrichten opleidingsprogramma’s, inrichten fysieke en virtuele/digitale leeromgeving, integreren Fast, werven praktijkopdrachten, organisatorische aanpassingen). b. Keuzemogelijkheden Open opdrachten en keuzeopdrachten binnen ieder vakgebied ontwikkelen. Digitale structuur ontwikkelen om keuzemogelijkheden en afwisselende werkvormen te ondersteunen. Uitwisseling van onderwijsproducten binnen en buiten de school. Professionaliseren op ontwikkelen en uitvoeren. Doelgericht studeren Versterken studieloopbaanbegeleiding Ontwikkelen gezamenlijke visie en uitgangspunten. Visie en uitgangspunten vertalen naar kader voor werkwijze. Professionaliseren in lijn met visie, uitgangspunten en kader voor studieloopbaanbegeleiding. Verhogen basiskwaliteit Inzichtelijk maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden a.d.h.v. toezichtkader van de inspectie en wettelijke vereisten van de accountant. Ontwikkelen van sturings- en beheerinformatie voor teams (“TeamMarap”). Waar nodig en mogelijk processen verbeteren en vereenvoudigen om basiskwaliteit beheersbaar te maken en houden. Cyclisch werken door implementatie van alle functionaliteiten in Yucan (zelfevaluatie, verbeteracties, teamjaarplan). Halfjaargesprekken met teams gericht op voortgang en resultaat. Implementatie Taal en Rekenen Voortzetting lopend project. Implementatie Schoolmaatschappelijk werk Voortzetting lopend project.
8
4. Financiën De begroting voor 2013 laat een negatief resultaat zien van -/- € 474.639,-. Dit negatieve resultaat is de weerslag van de volgende ontwikkelingen (op hoofdlijnen): - Wegvallen subsidies (met name Stagebox en Innovatiebox). - Toename loonkosten. - Afname Schoolbijdragen. - Wegvallen VSV-prestatiegelden en toedeling wachtgelden. - Opheffen Flash als dislocatie. Als geoormerkte externe projecten blijven komend jaar staan: a. Schoolmaatschappelijk Werk b. Implementatie Taal en Rekenen 2013
2014
2015
7.883.195 395.000 35.000 8.313.195
7.974.382 85.000 35.000 8.094.382
7.883.195 85.000 35.000 8.003.195
0 0 7.650 0 399.195
0 0 7.825 0 406.400
0 0 7.650 0 399.195
Som der baten
8.720.040
8.508.607
8.410.040
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Som de lasten
7.401.163 142.395 393.925 1.257.196 9.194.679
6.699.843 142.395 393.000 1.251.346 8.486.584
6.699.843 142.395 393.000 1.251.346 8.486.584
Resultaat Taakstelling Raad van Bestuur
-/- 474.639
22.023 127.977
-/- 76.544 176.544
Resultaat na belasting
-/- 474.639
150.000
100.000
Baten (Normatieve) rijksbijdrage OC&W Geoormerkte subsidie OC&W Overige subsidies OC&W Rijksbijdragen OC&W Gemeentelijke bijdragen Overige overheidsbijdragen Cursus-, les- en examengelden Baten werk i.o.v. derden Overige baten
9
Investeringsbegroting In 2013 wordt er rekening gehouden met de overplaatsing van digitale schoolborden en meubilair van locatie Oosterhout naar Breda. Dit vraagt om aanpassing van de inrichting van een aantal onderwijsruimtes in 2013 en 2014. 2013
2014
Inventaris Meubilair onderwijs Overig meubilair Hard- en software Overig onderwijs inventaris Overig inventaris algemeen Vervoermiddelen Totaal Investeringsvraag inventaris
8.200 0 22.500 15.000 0 0 45.700
11.500 7.000 40.000 20.000 0 15.000 93.500
Huisvesting - verbouwingen
21.000
20.000
Totaal Investeringsvraag
66.700
113.500
10
5. Personeel Personele ontwikkeling in cijfers Formatie 2012 (oktober 2012 en Marap Q3) Totaal 116,5 FTE Waarvan 74,5 % Direct personeel
25,4 % Indirect personeel
En waarvan
85%
15% Tijdelijk personeel
En waarvan
5,1 FTE 1 FTE 2,6 FTE
Vast personeel
Bapo op grond van de cao Extra seniorenverlof op grond van ROC-beleid Opname Levensloop (onbetaald verlof)
Formatie 2013 Corresponderend met begroting 2013. Onverwachte uitstroom en gevolgen RSA zijn niet meegenomen. Totaal 109,4 FTE Verwachtingen op grond van vooraankondigingen Instroom: FTE 0,4167
zijnde FTE 1 met ingang van 1-8-2013; vacature Afdelingsmanager op grond van natuurlijk verloop
Opname Levensloop: FTE 0,37 Uitstroom: FTE 2,0833 FTE 3,37
FTE 6,82
op grond van natuurlijk verloop / vervroegd pensioen 4 * FTE 1, in de loop van 2013 bij secundair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van 2013. Betreft totaal 10 personen, met ‘n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 6,45 die in loop van 2013 expireren bij primair proces op grond van niet continueren tijdelijke aanstellingen in de loop van 2013. Betreft totaal 23 personen, met ‘n totaal aan tijdelijke aanstellingen van FTE 13,9771 die in de loop van 2013 expireren.
Formatie 2014 Nu reeds verwachte uitstroom op grond van natuurlijk verloop (nog niet omgerekend naar rato van het jaar 2014): FTE 0,5 pensioen FTE 1,15 op grond van FPU
11
HRM-beleid Ziekteverzuim Een analyse van de verzuimcijfers van de afgelopen drie jaar (2010-2012) geeft de volgende opvallende ontwikkelingen te zien: 1. Met betrekking tot verzuimpercentage: per saldo een toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Van ruim onder de ROC-norm (4%) in 2010 (2,97%) naar net onder de norm in 2011 (3,96%) en overschrijding van de norm einde schooljaar 2011-2012 (5,28 %). Kort en middellang verzuim noemenswaardig gedaald, langdurig verzuim sterk gestegen (deels fysiek gerelateerd, deels combinatie werk/ mentaal/privé gerelateerd). Sterkste stijging bij indirect personeel. 2. Met betrekking tot frequentie: per saldo toename t.o.v. 2010, waarbij opvalt: Afnemend percentage nul verzuim, stijging van aantal medewerkers met 3x of vaker ziekmelding is toegenomen, aantal medewerkers met 1 of 2x melding is afgenomen. Na een lichte daling in 2011 is de verzuimfrequentie gestegen eind schooljaar 2011-2012. Norm 1,3; FC van 1,56 naar 1,53 en 1,74. Het beleid rondom de verbeterde procedure ziek- en betermelden en het consequent voeren van frequentiegesprekken, heeft op individueel niveau deels tot positieve resultaten geleid. Door in 2012 op individueel medewerkersniveau het verzuimgedrag in beeld te brengen, wat mogelijke oorzaken zijn en wat er tot nu toe met betrekking tot betreffende medewerker is gedaan, is een basis gelegd om in 2013 gerichter en meer op maat aandacht te kunnen besteden aan verzuimgedrag (naast algemene maatregelen zoals bv frequentiegesprekken). Kwaliteitsverbetering
Deskundigheidsbevordering: zie bladzijde 3 1.1.b Professionaliteit. Gesprekkencyclus: blijvende aandacht voor consequent voeren f-gesprekken (met name OP). Nulmeting verricht in 2012. Deze vormt startpunt in 2013 en 2014 voor streven naar 100%. Implementatie ROC centraal ontwikkelde formats. Duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers; visie en plan van aanpak ontwikkelen in 2013. Bekwaamheidsdossier op orde (in verband met wettelijke verplichting).
HRM in relatie tot organisatieontwikkelingen
Personeelscalculator: inrichting is gestart. Procesbegeleiding realisatie RSA (personele consequenties, consequenties veranderende werkwijzen en structuren). Gevolgen inzetbaarheid in relatie tot negatieve begroting: terugloop formatief, mogelijke kwalitatieve fricties en consequenties inrichting onderwijs en organisatie. Ten aanzien van formatie OBP; Risico op frictie kwalitatief en kwantitatief bij met name dienst P&O, Financiën, Control en DA (in relatie tot voortgang RSA, vacaturestop, beëindiging tijdelijke contracten en geen vervanging).
12
