JAARPLAN 2014 Fonkel & Vester College
1. Jaarplan 2014 1.1
Algemeen
De sector Ede bestaat uit de Fonkel en het Vester College. Wij willen met onze leerlingen optimale leerprestaties, een sterke sociaal emotionele ontwikkeling en een positieve omgang met hun talenten en beperking(en) bereiken. Daarvoor hebben wij durf, deskundigheid, doorzettingsvermogen, doelgerichtheid en zijn we deelgenoot. De sector telt 8 groepen op de Fonkel en 9 groepen op het Vester College, respectievelijk 105 en 105 leerlingen. Het Vester College verzorgt diplomagericht onderwijs VMBO aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Het Vester College werkt sinds augustus 2009 samen met Pactum. In opdracht van het SWV VO regio Ede wordt uitvoering gegeven aan een reboundvoorziening tot 01-012014 en Op de Rails/Herstart (REC) tot 01-08-2014. De Fonkel geeft onderwijs aan leerlingen tussen de 4 en 12 jaar binnen leerroute 6 (incidenteel leerroute 5) met als uitstroomperspectief “vervolgonderwijs”. Sinds 2006 is de Fonkel van start gegaan. Vanwege het steeds groter aantal leerlingen uit Ede en omgeving dat de Radar-ABS in Arnhem bezocht, is in overleg met de gemeente het gebouw aan de Jachtlaan ingericht en aangepast voor een aantal SO groepen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwaardige school. Op beide scholen is een ervaren, enthousiast team dat, met uitstekende resultaten, samen met de leerlingen, ouders/verzorgers en externen werkt aan de missie waar wij voor staan: Ons onderwijs en onze onderwijsbegeleiding hebben tot doel de leerlingen voor te bereiden en te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij op het gebied van wonen, werk en vrije tijd. Wij, het team van de sector Ede, streven ernaar met enthousiasme klaar te staan voor alle leerlingen die onze scholen bezoeken. In een veilige leeromgeving willen we de jongeren en de leerlingen zo stimuleren en motiveren dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veilige leeromgeving komt tot stand door rust, duidelijkheid en structuur. Hierbij mogen gastvrijheid, een gemoedelijke sfeer en de warmte voor de leerlingen niet uit het oog worden verloren. Om dit alles te kunnen bereiken hecht het team waarde aan goede contacten met ouders, pleegouders en verzorgers, maar ook aan een plezierige samenwerking tussen collega’s onderling en met externen. Professioneel werken is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
Jaarplan 2014
Pagina 2 van 15
1.2
De kerndoelstellingen voor 2014
Belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten: Herkenbare regionale functie binnen SWV: Het Vester College is erin geslaagd om met de VO-scholen een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen. De kwaliteit, deskundigheid en toegankelijkheid worden hoog gewaardeerd. De samenwerking met de directeur van SVW Gelderse Vallei is goed te noemen. De Fonkel is één van de vier cluster IV scholen in het SWV. Het voedingsgebied strekt zich uit van Ede-Wageningen tot Barneveld. De leerling stroom die op de Fonkel geplaatst wordt, kenmerkt zich vooral door externaliserende problematiek. Er is sprake van een dalend leerlingaantal en schaalgrootte voor de betrokken cluster IV scholen vraagt om aandacht. De verwachting (en hoop) is dat als het SWV Rijn en Gelderse Vallei een directeur benoemt heeft, de gesprekken over doelgroep en inrichting ondersteuningspunten tot verduidelijking zal leiden voor de betrokken cluster IV scholen. De samenwerking met dienstverlening verkeert op het niveau van directeur en teamleider AB, op het niveau van AB-ers met zorgcoördinator en intern begeleider. Inzet van de gesprekken is verdere samenwerking om te komen tot inbedding in de zorgstructuur van de scholen en samenwerking in arrangementen vanuit- en voor de scholen. Het team is geschoold OGW: Vanuit het CED wordt het team van het Vester College en de Fonkel begeleidt. Vanuit doelgerichte verbeterplannen worden grote stappen in het uitvoeren van OGW gemaakt. Er is duidelijk sprake van een (positieve) cultuuromslag; het docententeam werkt gericht aan doelen en niet langer kind-volgend. Herkenbare samenwerking en positionering met DOS: Al enige jaren wordt er in het RMO Zuid-west Veluwe samengewerkt door de directeuren van cluster III en IV. Het elkaar kennen en van daaruit gezamenlijk plannen ontwikkelen, krijgt steeds meer vorm. Op schoolniveau resulteert deze samenwerking in het onderling afstemmen van een passende onderwijsaanbod wat nodig is. De samenwerking wordt in het voorjaar op het niveau van de teams ingezet. Wij vinden het belangrijk om ook leraren kennis met elkaar te laten delen en de schotten weg te nemen tussen de clusterscholen. Laag ziekteverzuim: De Fonkel heeft enige jaren een hoog ziekteverzuim gekend. Door de invoering van verzuimgesprekken en SMT met Tredin (arbeidsdeskundige) zijn effecten merkbaar. Het sturen op zomaar een cijfer, of verlaging van een percentage, vraagt om voorzichtigheid. We zetten in op het bespreken van de “afwezigheid” en niet op “ziekte”. We willen rustig en serieus met medewerkers in gesprek zonder te willen oordelen. Binnen de scholen wordt vooral gestuurd op effectief omgaan met de beschikbare tijd om werkdruk te voorkomen. We creëren voldoende tijd om goede lesvoorbereidingen mogelijk te maken en proberen niet teveel beslag te leggen op de leraren voor overige taken. Zo kunnen zij zich bezig houden met hun core business; goed lesgeven! Goede samenwerking met bedrijfsbureau: Na een roerige start is inmiddels sprake van een zeer prettige samenwerking en goede communicatie. De afdelingen van het bestuur bureau zorgen voor adequate informatie en zijn daarmee voorwaardenscheppend voor een juiste sturing door het MT op de scholen.
Jaarplan 2014
Pagina 3 van 15
Waarde gedreven leiderschapsstijl: Na een vliegende start is er momenteel sprake van stilstand. Het MT heeft ervoor gekozen om in het jaarplan 2014 zo concreet mogelijke activiteiten op te nemen. In de training opbrengstgericht leiderschap dat door het MT gevolgd wordt, staat waarden gestuurd leiderschap centraal. Gezond financiële bedrijfsvoering: Na enige jaren van tekorten en minimale mogelijkheden voor investeringen, is de begroting netjes op orde en kunnen uitgestelde plannen uitgevoerd gaan worden. Competente medewerkers: Op diverse plaatsen in het jaarplan wordt de deskundigheid en inzet van het team als goed omschreven. Het zijn teams om trots op te zijn. Op het scholingsaanbod vanuit de Onderwijsspecialisten is enthousiast ingeschreven en een groot deel van het team neemt op één of andere wijze deel aan scholing. In het kader van de functiemix hebben medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en expertise in te zetten en zijn daarmee ondersteunend aan het management. Een win-win situatie. Ook medewerkers vanuit de Commissie van Begeleiding en therapeuten zijn doorlopend, middels scholing en samenwerking, bezig hun expertise uit te breiden en te delen. Tevredenheid ouders, partners, medewerkers Een aantal studenten van de opleiding Management-Economie en Recht voeren een onderzoek uit naar de binding en communicatie van ouders/verzorgers met de scholen. De uitkomsten zullen leidend zijn voor het verbeterplan. De samenwerking met ouders/verzorgers kenmerkt zich door een hoge opkomst bij kijkavonden, ouderavonden en besprekingen van handelingsplannen. De scholen hebben het motto om uit te gaan van gedeelde verantwoordelijkheid en daarmee een hechte samenwerking met oudeers/verzorgers actief op te zoeken. Kerndoelstellingen vanuit de kaderbrief 2014:
1. 2. d. 3. 4.
Passend Onderwijs Onderwijskwaliteit opbrengstgericht werken Sturen op Waarden Professionalisering medewerkers
Jaarplan 2014
Pagina 4 van 15
2. Kerndoelstellingen 2014 Jaarplan 2014 Speerpunten School/dienst/V&E Groep nr
Kerndoelstelling
Gewenste resultaten
Onderdelen op hoofdlijnen
Verantwoor delijke
1
Passend Onderwijs
Verbinding scholendienstverlening Positionering vd scholen binnen SWV Samenwerking so-sbo & vso-vo
2
Onderwijskwaliteit
Aan het einde van 2014 kunnen de schooldirecteuren aantoonbaar aangeven op welke wijze zij en hun school een actieve rol spelen binnen het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt. In 2014 worden door de directeuren actief en aantoonbare acties ondernomen om tot een maximale samenwerking met het reguliere onderwijs te komen. Directeuren werken aantoonbaar actief mee aan het verwezenlijken van deze doelstelling, waarbij de inzet van hun medewerkers t.b.v. hun eigen school uiteraard in nauw overleg met de Directeur Dienstverlening wordt vastgesteld. Iedere school voldoet aan het einde van 2014 aan alle eisen en starttermijnen die de wet stelt aan het Ontwikkelingsperspectief. Het CvB laat zich t.b.v. het evaluatiegesprek met de directeuren hierover vooraf informeren door de beleidsmedewerkster kwaliteit. Daarnaast voert iedere school de evaluatie uit binnen de afgesproken termijn van één jaar waarbij de gemaakte kwaliteitsafspraken m.b.t. de evaluatie als leidraad gelden.
Implementatie OPP Opbrengstgericht werken Kwaliteitszorg
Jaarplan 2014
Pagina 5 van 15
Afger ond op
Tussenevaluat ie
Begroting
Petra RMO AB TL
Juni 2014
ntb
Petra MT
Juni 2014
Prestatiebox: Externe begeleiding VSO door CEDEdunova Periode jan-juli 2014
3
Loslaten van de professional, sturen op waarden
Jaarplan 2014
Iedere directeur kan de activiteiten die op het gebied van opbrengstgericht werken in 2014 gerealiseerd zijn in het evaluatiegesprek met het CvB helder en inzichtelijk aangeven aan de hand van de Enquête Stand van Zaken OGW. Het CvB stelt het Kwaliteitskader vast en stelt een werkgroep in die één keer per jaar het Kwaliteitskader toetst en voorstellen tot bijstellingen doet. De directeuren vullen het onderdeel Onderwijs Opbrengsten in in hun Evaluaties Jaarplan en Jaarplan, dat vervolgens onderwerp van gesprek is met de regiodirecteur en het CvB. Daarnaast stelt iedere school in 2013 een opbrengstenanalyse op die voldoet aan de landelijke kaders. In 2014 zorgt het CvB voor een (handzaam)Jaarverslagmodel, waarin door de school de verantwoording kan worden geformuleerd over de kwaliteitszorg en de opbrengsten. In het evaluatiegesprek met het CvB wordt de stand van zaken rond de implementatie van dit traject binnen de school, w.o. de aantoonbare vorderingen en acties als belangrijk gespreksthema geagendeerd. Iedere directeur heeft een start gemaakt met de ‘gesprekscyclus nieuwe stijl’ en geeft daar in het evaluatiegesprek met het CvB
Realiseren heldere rolneming alle actoren Introductie gesprekkencyclus
Pagina 6 van 15
Petra MT
Juni 2014
€ 3.000,- (al gerealiseerd bekostiging vanuit prestatiebox 2013)
4
5
Professionalisering medewerkers
Management van middelen
aantoonbare voorbeelden van. In het evaluatiegesprek met het CvB worden de gemaakte scholingsafspraken geëvalueerd op realisatie. In het evaluatiegesprek met het CvB wordt het plan van aanpak van de school en de daaraan gerelateerde en afgesproken daling van het ziekteverzuim geëvalueerd.
Zie onderlegger jaarplan
Implementatie scholingsbeleid Terugdringen ziekteverzuim
Team leiders
-
Start gesprekscyclus nieuwe stijl; loslaten van de professional Herkenbare regionale functie binnen SWV Een werkwijze in een cyclus OGW 4D’s Herkenbare samenwerking en positionering Goede samenwerking met bedrijfsbureau Gezonde financiële bedrijfsvoering Transparant samenwerken Betrouwbare partner in moeilijk verstaanbaar gedrag
Jaarplan 2014
Middelen t.b.v. bovenschoolse afdracht vanuit prestatiebox € 25.000,- uit de begroting voor Vester voor overige scholing €18.000,- voor Fonkel uit de begroting
ERD Formatie MOP Herinvesteringsplan
Petra
Succesbepalende factoren -
Juni 2014
Het team is geschoold OGW Laag ziekteverzuim Waarde gedreven leiderschapsstijl Competente medewerkers Tevredenheid ouders, partners, medewerkers Hoog slagingspercentage en bestendiging
Pagina 7 van 15
Juni 2014
€ 40.000 investering ruimte (50-50 voor Vester & Fonkel) € 90.000,vakgroepen (Fonkel 47.500,- en 40.000,- Vester College)
3. Kerncijfers & opbrengsten 2014 3.1
Kerncijfers
Norm 2014 / gewenst resultaat
Kader schooljaar 2013-2014
Aantal leerlingen per 1-10
105-105
Aantal groepen SO (indien van toepassing) Aantal groepen VSO (indien van toepassing) Personeelsformatie in fte
Investeringen in EURO
Jaarplan 2014
Kader 2014
Prognose kader schooljaar 2014-2015
8
8
7
9
9
9
36 Fonkel 17.25 & Vester 18.8 (kader is 37.4)
36.57 Fonkel 18.52 & Vester 18.05
35
2013 € 2.536.609
2014 € 2.883.643
Pagina 8 van 15
3.2
Onderwijs Opbrengsten
Gebruik hiervoor dezelfde gegevens die je ook aan de inspectie aanlevert of hebt aangeleverd (in december/januari van elk jaar). Onderwijsopbrengsten Uitstroom (eind uitstroom) Uitstroom totaal aantal leerlingen Uitstroom in profiel dagbesteding (%) Uitstroom in profiel arbeid (%) Uitstroom in profiel vervolgonderwijs (%) Fonkel/Vester College Tussentijdse uitstroom aantal leerlingen uitstroom niet zijnde einduitstroom Bestendiging na 1 jaar
Aantal leerlingen bestendigd Aantal leerlingen niet bestendigd Aantal leerlingen bestendiging onbekend
Jaarplan 2014
Schooljaar 2011-2012
2012-2013
2013-2014 (raming)
36 (F) 0% (F)
31 (F) 0% (F)
28 (F) 0% (F)
7% (F)
9% (F)
5-10% (F)
93% (F)
91%/ 100% (F-V)
90%/95-100% (F-V)
3 (F)
0 (F)3 (V)
Per 1 oktober 2012 (van leerlingen uitgestroomd schooljaar 2010-2011: einduitstroom)
Per 1 oktober 2013 (van leerlingen uitgestroomd schooljaar 2011-2012: einduitstroom)
39 (F) 0 (F) 0 (F)
31 (F) 4(F) 1 (F)
Pagina 9 van 15
Per 1 oktober 2014 (raming)
31 (F) -
3.3 Personeel Personeel
2013
2014
2015
Ziekteverzuim (in %)
2012-2013 Fonkel 7.9% Sept-okt 2012-2013 Vester 4.2%
Streefcijfer 6% Fonkel 4.2% Vester College
Leraren met Master SEN (in %)
Fonkel Master 16% Pre-master i.o. 16% OA i.o. 73% OA i.o. PABO 27% Vester College Master 18% Pre-master i.o. 27%
3.4 Partners Klanten en partners (indien van toepassing)
2013
2014
2015
Oudertevredenheid
Afname januari 2014
Leerlingtevredenheid
Afname januari 2014
Medewerkertevredenheid
Afname Fonkel sept 2013
Ketenpartnertevredenheid
afname januari 2014
x
x
Maatschappij
2013
2014
2015
Arrangement onderwijsinspectie
Basis
Basis
basis
Jaarplan 2014
Pagina 10 van 15
4. BEGROTING 2014 In te voegen op basis van vastgestelde begroting 2013 i.s.m. directeur CeD
Begroting schooljaar '13-'14 Begroting schooljaar '14-'15 periode januari- juli
Begroting 2014
Begroting 2013
periode augustus-september
Verwachte kosten 2013 obv progn 01-09-2013
Opbrengsten Rijksbijdrage Overige
Personeelskosten Overige personeelskosten Pamb Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige instellingslasten Vakgroepen
Resultaat
OPMERKINGEN Groei leerlingen van 103 naar 105 VSO Daling leerlingen SO van 114 naar 105 Inzet vervangingsfonds nog te bepalen Inzet fte's vast Inzet fté payrol
€ 1.622.745
€ 1.135.446
€ 2.761.143
€ 2.427.664
€ 2.496.837
€ 71.458
€ 51.042
€ 122.500
€ 108.945
€ 58.697
€ 1.694.204
€ 1.186.488
€ 2.883.643
€ 2.536.609
€ 2.555.533
€ 1.224.736 € 37.024 € 40.255 € 29.458 € 184.722 € 42.992 € 52.500 € 1.611.687
€ 874.811 € 26.446 € 28.754 € 21.042 € 131.945 € 30.708 € 37.500 € 1.151.205
€ 2.099.547 € 63.470 € 69.009 € 50.500 € 316.667 € 73.700 € 90.000 € 2.762.893
€ 2.157.905 € 6.000 € 31.500 € 42.100 € 209.095 € 55.000 € 35.000 € 2.536.600
€ 2.114.009 € 203.333 € 38.071 € 44.025 € 209.582 € 73.683 € 44.189 € 2.726.893
€ 82.516
€ 35.283
€ 120.750
€9
-€ 171.359
36,05 0,30 36,35
Kosten makeover VSO begroot op 50K Totaal herinvesteringsruimte
Jaarplan 2014
€ 40.000
Pagina 11 van 15
Overzicht voorlopige besteding budgetten: Scholing Fonkel 18.000,-
Scholing Vester College € 25.000,-
Birkman assessment teamleider in navolging op scholing opbrengstgericht leiderschap € 1.500,Rots & water training (in 50% bekostiging door www.gezondeschool.nl aanvraag) 5 personen € 3.500,- (50% subsidie mogelijk) 2 personen R&W autisme € 1.400,- (50% subsidie mogelijk) Externe begeleiding in 2014-2015 op het gebied van Professionalisering ict-vaardigheden personeel € 7.500,Restant t.b.v. aanvragen overige scholing personeel
Birkman assessment teamleider in navolging op scholing opbrengstgericht leiderschap € 1.500,Rekenspecialist i.k.v. basisondersteuning zoals vastgesteld door SWV € 2.000,Dyslexiespecialist i.k.v. basisondersteuning zoals vastgesteld door SWV € 2.000,Deelname aan mogelijkheden www.gezondeschool.nl nader te bepalen i.o.m. ZC Restant t.b.v. eventueel vervolg op begeleidingstraject OGW en overige aanvragen personeel
Vakgroepen Fonkel € 47.500,-
Vakgroepen Vester College € 40.000,-
Budget t.b.v. jaarbestelling € 10.000,Aanschaf nieuwe methoden spelling € 1.500,Aanschaf nieuwe methode Engels € 1.500,Aanvulling klassenbibliotheek per groep € 250,- (€ 2.000,-) Aanschaf nieuwe methode wereldoriëntatie € 2.000,Aanleg wifi-points groep 5-6-7-8-hal-TL afd € 6.000,Aanschaf arbo-stoelen leraren € 4.500,Aanschaf ict-deviches € 7.500,-
Budget t.b.v. jaarbestelling € 10.000,Aanleg wifi-points 4 lokalen boven-2x hal beneden-1x intersectoraal lokaal € 7.000,Aanschaf ict-deviches € 7.500,Aanschaf nieuwe methoden € 10.000,-
Herinvesteringsruimte Fonkel € 20.000,-
Herinvesteringsruimte Vester College € 20.000,-
Vervanging smartborden 3x (€ 18.000,-) Deelname schoolplein14 € 3.500,-
Geluidsapparatuur € 2.000,Brochure stage € 2.000,Brochure school € 2.000,-
Jaarplan 2014
Pagina 12 van 15
Voor het Vester College is er akkoord gegeven om een make-over uit te voeren voor augustus 2014. Deze bestaat uit herinrichting van het lokaal Intersectoraal ( t.b.v. simulatie van de praktijk) en de entree (inclusief een uitgifteloket voor de kantine waar leerlingen vanuit consumptieve techniek ook de commercie in de praktijk kunnen brengen). Deze make-over is begroot op € 80.000,- Deze wordt bekostigd vanuit de begroting € 50.000,- en € 5.000,- ESF opbrengsten en € 35.000,- vanuit de balans. (zie onderstaande foto’s)
Jaarplan 2014
Pagina 13 van 15
Jaarplan 2014
Pagina 14 van 15
Jaarplan 2014
Pagina 15 van 15
