Tussen-evaluatie JAARPLAN 2014 De Fonkel & Vester College
1
De Fonkel & Vester College Petra Gaertner Jaarplan besproken met regiodirecteur op: maandag 18 november 2013 Tussenevaluatie gepland op: maandag 3 juni 2014 Inleverdatum tussenevaluatie: maandag 26 mei 2014 1. Tussenevaluatie kerndoelstellingen jaarplan #
Kerndoelste lling1
Gewenste resultaten Prestatieindicatoren/ norm)1
Stand van zaken en analyse (waarom ruimschoots of niet behaald?)
1
Leiderschap
Leidinggevenden hebben training, scholing gevolgd in OGW leiderschap Birkman assessment Teamleiders
Afgerond CPS
Trajectum; samenwerking
Naamswijziging Trajectum; Youké
Plaats bekostiging Karakter SO; onderzoeken
Nog niet opgestart. Oppakken in overleg ondersteuningsteam Ede SWV SWV PO: afspraak Ede so- sbao dit schooljaar Gerealiseerd. Zeer succesvol en hoge waardering teams
Crisisopvang SWV: SO-sbao onderzoeken Schotten cluster III en IV; kennismaking teams Wegwijzer en Fonkel en Oranjeschelp Participeren als 2e deskundige in de Toelaatbaarheid Commissie Ontwikkelen verlenging VMBO; met schakeljaar VMBO-MBO LVB onderwijs in SWV EdeWageningen; ontwikkelen aanbod i.s.m. regulier en collega’s van De 1 2
Ingepland september 2014
Zitting gedragsdeskundige Vester in PCL, mede ontwikkelaar van arrangementen. In ontwikkeling. Eerste OPP evaluatie moet nog volgen Lopende i.o.m. teamleider Ab
Op schema ? Rood/ oranje/ groen
Vervolgplannin g 2e helft 2014 Per hoofdthema
Knelpunten en te ondernemen acties2
Leiderschap: Nu het SWV PO eindelijk een besluit genomen heeft over de inrichting van het SWV, kunnen we per gemeente verder afstemmen. Tevens dient afstemming met het CJG en de sociale teams (vanuit de gemeente) gezocht te worden. De samenwerking tussen de directeuren/ scholen vanuit
Ondertekenen samenwerkingsovereen komst Youke-De Onderwijsspecialisten. Afstemmen met SO De Brouwerij Vervolg op leiderschapsprogramma Trage gang van zaken ontwikkeling LVB onderwijs SWV VO Afspraak z.s.m. SO scholen en SBAO Ede
over te nemen uit jaarplan 2014 indien van toepassing 2
Onderwijsspecialisten
2
Onderwijs kwaliteit
Analyse leerling stromen VSO buiten SWV; Hoenderloo College , Vierbeek , Donnerschool , Briant College , Mariendal Samenwerking cluster IV in SWV; afstemmen in RMO en met regiodirecteur
Besproken met directeur SWV VO. Vervolg medio september
Opstellen jaarverslag volgens kaders (volgt) Beschrijven onderwijsaanbod per niveau per cursusjaar
onbekend
Norm procedure bepalen wanneer leerling IHP krijgt Keuze LVS SEO Symbiose met regulier VMBO voor diverse vakken; aanbod en mogelijkheden verbreden Symbiose/parttime plaatsen VO-VSO; i.s.m. begeleiding vanuit Dienstverlening (AB-ers) Samenwerken in project WOW van t Streek; expertisecentrum arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Opzetten arbo werkgroep Incidentenregistratie invoeren in MLS Preventiemedewerker aanstellen Vester College Pestprotocol als onderdeel van nieuw veiligheidsplan DOS. Pedagogisch kader cluster IV invlechten in veiligheidsplan Invoeren groepsplan leren leren Invoeren methode rekenen middenbouw FACT trainingen
SWV PO gaat in 4 kamers werken. Voor Ede thuisnabij onderwijs realiseren sbao-sa Ede.
Einde schooljaar gereed. Uitstroomperspectief in relatie tot leerstofaanbod en leertijd Opgenomen in concept school specifiek document OPP cyclus. Ter bespreking nu in CvB Vester (nog steeds) bij de vakgroep IBZC! Eerste verkenning wordt uitgevoerd op niveau teamleiders t Streek-Vester (nog) niet van toepassing. Kan onderwijsarrangement worden Lopende, evenals “nieuwe systematiek ESF” Gerealiseerd Fonkel. i.o. Vester Gerealiseerd Vester Gerealiseerd Vester; nog afstemmen met Pactum “wacht” op uitkomst notitie Odeth Bloemberg “wacht” op uitkomst notitie Odeth Bloemberg Gerealiseerd Fonkel Gerealiseerd Fonkel Gerealiseerd Fonkel team 5x en
het RMO zijn goed te noemen. Het MT Ede (TLDIR) werkt zoveel mogelijk zaken gezamenlijk uit volgens de principes uit de training OGW leiderschap. Onderwijs kwaliteit.
Uitkomst werkgroep Programma v eisen LVS; wanneer??
Op het gebied van onderwijs zijn er flinke stappen gezet. Implementatie van methodieken en vaststellen van kaders en werkwijze. De Commissie voor de Begeleiding buigt zich over de cyclus HP-OPP en de teams hebben het onderwijsaanbod op de vakoverstijgende leerlijn gegroepeerd (kerndoelen) en vastgelegd. Specifiek kennis en vaardigheden op het pedagogisch
3
Collegiale consultatie Interne audit door afdeling Kwaliteit Implementatie Leefstijl Voorlichting lerarenregister Vaststellen document school specifieke zorgcyclus SV-OPP-groepsplan-IHP Toets kalender vaststellen Relatie HP-OPP-resultaten Aanpassen norm ParnasSys Leerroute 5 & 6; evaluatie schoolstandaard/norm Special heroes: Uitvoer jaar 2 o.b.v. projectleider Plan van aanpak maken jaar 3 Deelname vakdocent studiedagen o.b.v. hoofd sport en bewegen.
3
4
Loslaten van de professional, sturen op waarden
Professionalisering van
Personeel koppelt de 5 D’s aan doelen met succesfactoren. Thema: welke school willen we zijn in relatie tot de 5 kernwaarden
training voor FACT trainers extern Fonkel & Vester Gerealiseerd Fonkel Ingepland september 2014 Gerealiseerd Vester; afgerond training team en implementatie programma Gerealiseerd april 2014 Ter finale goedkeuring naar CvB’s Gerealiseerd Fonkel & Vester In afwachting van uitkomst werkgroep PvE LVS Toets gegevens juni 2014 nog niet beschikbaar. Gerealiseerd combinatiefunctionaris Fonkel in 2014-2015 (op eigen kosten) Gerealiseerd Fonkel & Vester
Gerealiseerd Fonkel mei 2014
Leiderschapstraject Leeuwendaal volgen (P&O)
Is actie van teamleiders; was niet meer in de jaarplanning 20132014 op te nemen. In “afwachting” van werkgroep sturen op waarden
Invoeren eigenaarschap PIP Invoeren NJT gesprekken einde
Gereailseerd Fonkel & Vester Gerealiseerd Fonkel & Vester
gebied zijn binnen de teams geborgd middels training en scholing (FACTLeefstijl) De terminologie rondom leerroute en gekoppelde normen en leerstofaanbod zorgt voor veel duidelijkheid en overzicht. Veel bewustzijn dat kennis/expertise van personeel in speciaal onderwijs noodzakelijk is. Bereidheid om te investeren in zichzelf. Voortgang special heroes is goed te noemen! Sturen op waarden.
Inhoud en werkwijze specifieke scholing vanuit de Onderwijsspecialisten nog niet duidelijk
Professionaliserin g
4
medewerkers
schooljaar Meerjarenplan opstellen tot 2017 i.v.m. percentage master en scholing OA Presentatie door P&O inzicht in cijfers verzuim en werkwijze voor personeel. Introductie van kaart ziekmeldingsgesprek voor personeel. Presentatie mobiliteit i.s.m. cluster III SMT met Tredin Streefcijfer verzuim: van 7.9 naar 6% en meldingsfrequentie van 1.5 naar 1.1 Percentages Vester handhaven Frequent verzuimgesprekken Training leidinggevenden in verzuimgesprekken (als vervolg op training Leeuwendaal) Deelname in vak- en expertisegroepen Social media: traject Innofun
5
Management van middelen
Schoolgebonden ICT- er Opstellen kaders vervanging ERD Afstemmen met cluster III in de regio ERD Vervangen methode spelling 2014 Communicatie: schoolbrochures & stage brochure Audio-visueel: fotocamera & geluidsinstallatie Sporttenue MOP: Arbo bureaustoelen SO 2 lokalen zonnewerking SO Binnen schilderwerk SO Wifi-points Software oefenprogramma’s Vervangen methode Engels groep 7-8 in 2014 Vervangen methode zaakvakken
In planning voor september 2014 Gerealiseerd Fonkel 13 januari 2014 Gerealiseerd maart 2014 Fonkel & Vester Gerealiseerd 5 februari 2014 Fonkel & Vester Intervisie verzuim 21 mei 2014 Gerealiseerd Fonkel
Er is een hele slag gemaakt wat betreft verzuim. Eigen verantwoordelijkheid van personeel steeds duidelijker maar ook meer vanuit mogelijkheden (eigen initiatief)
Gerealiseerd Fonkel & Vester. Tevens ook invoer “terugkomgesprek” Geen indicatie voor gegeven vanuit P&O Gerealiseerd Afgerond en implementatieplan voor teams ism ict-coach Gerealiseerd Fonkel & Vester Niet van toepassing voor 2014. Waarschijnlijk m.i.v. 01-08-2015 Gerealiseerd Uitvoering september i.s.m. afd PR-com Gerealiseerd
Middelen: Investeringen zetten het onderwijs en mensen in beweging!
Bespreken middelen uit onderwijszorgarrangem enten SWV. Bespreken risico’s plaatsbekostiging
Gerealiseerd In bespreking
Gerealiseerd Fonkel mei 2014 Invoering Vester medio september Gerealiseerd Gerealiseerd 5
Vervanging methoden VSO
In de planning voor juni 2014
2. Reactie regiodirecteur (in te vullen door regiodirecteur)
Voor het Jaarplan 2015 wordt overwogen om gescheiden Jaarplannen te schrijven/hanteren voor SO en VSO, nu geïntegreerd. Ontwikkelpunten voor het komende half jaar:
Een aantal “rode blokjes”heeft te maken dat bovenschools en/of in het SWV zaken achter lopen: ICT, Sturen op waarden, LVB-populatie in VO, MLS
In het najaar in het kader van kwaliteitszorg wordt een interne audit gedaan.
Leerroute 5 wordt toegevoegd aan het pakket van De Fonkel (huidige situatie en thuisnabijheid).
Zoeken/afstemmen binnen De Onderwijsspecialisten naar Standaarden en Normen i.r.t. de data.
Binnen Passend Onderwijs is de omvang van de school een mogelijk risico? Houden we voldoende schaal om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden?
Per augustus a.s. 10 leerlingen meer dan begroot. Extra formatie zal ingezet worden voor een extra groep.
De Fonkel zal in 2015 een aantal interne verbouwingen gaan plegen, wordt voorbereid in het komende najaar.
Aansluiting regulier VO: verder ontwikkelen/beschrijven hoe je komt tot terugplaatsing VO.
Extreem laag verzuim! Gevolgde succesvolle beleid eventueel inzetten voor de organisatie (good practise).
Zie boven: behoefte aan ERD, wanneer is dat mogelijk?
Scholing: meerdere mensen willen modules van de pre-master volgen. Medewerkers moeten nu wachten. Overleg Peter.
6
Uitstekende examenresultaten: 100% geslaagd!!
Financieel op orde, eigen vermogen is niet groot.
Algeheel beeld: Jaarplan loopt volgens verwachting en er zijn veel initiatieven: Groen
3. Aandachtspunten 2014 1 2 3 4 5
Formatiekader 2014-2015 in relatie tot groepsgrootte en (on)mogelijkheden voor instroom: Fonkel stelt 7 groepen samen; verwacht wordt met zo’n 95 leerlingen te starten. Groepsgemiddelde 13,5 leerling (kader 18,5 fte) Vester stelt 9 groepen samen; verwacht wordt met 115 leerlingen te starten. Bespreken opstarten 10e groep. (kader 18 fte) Adequate en kwalitatief goede systemen t.b.v. het volgen van de leerlingen en onderwijsopbrengsten Implementatie van ICT-onderwijs en de samenwerking daarbij tussen i-coördinator, afdeling ICT bovenschools en ICT-leraar op Fonkel & Vester Ontwikkeling aanbod leerroute 5 Fonkel en groepering bovenbouw op uitstroombestemming PRO-BB en TL-HAVO Make-over entree Fonkel
7
3. Tussenevaluatie Kerncijfers en Opbrengsten 2013 3.1 Kerncijfers Norm 2014 / realisatie
Aantal leerlingen
Kader 2014
Kader schooljaar
Stand van zaken per
2013-2014
01-05-2014 (uit cockpit)
1-10-2013 Fonkel 106 leerlingen
Fonkel 8 groepen
1-10-2013 Vester 106 leerlingen
Vester 9 groepen (na
16-01-2014 Fonkel 111 leerlingen
16-01-2014 tot 18-072014 : 10 groepen)
16-01-2014 Vester 111 leerlingen 01-08-2014 Fonkel 95 01-08-2014 Vester 115 (!) Aantal groepen gespecificeerd naar SO en VSO
7-9
9–9
Personeelsformatie in fte
36.5 fte
37.4
De FonkelVester
Management OP OOP PPMD OOP-Z Payroll
Realisatie 30-4-2014
begroot 20132014
begroot 20142015
3,50 21,87 8,36 3,78 1,73 0,00 39,24
2,80 22,71 7,36 3,68 1,73 0,30 38,58
2,80 21,19 6,96 3,47 1,73 0,00 36,15
Investeringen in EURO
8
Dashboard april '14
De Fonkel en Vester college
9
10
OPMERKINGEN: - bekostiging 78K extracomptabel gecorrigeerd (t.o.v. Briant) ivm verkeerde verdeling - in de overige baten is de Rebound 2014 ad 48K verantwoord - huisvestingslasten blijven achter op begroting ivm nog te maken uitgaven op verbouwing kantine/entree - uitgaven mbt vakgroepen blijven achter ivm jaarbestelling medio 2014 - uitzonderlijk laag ziekteverzuim verdient een vermelding!!
3.2 Opbrengsten Onderwijs
Einduitstroom (Fonkel)
Resultaat
Resultaat
Prognose
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Norm van de school
Einduitstroom Arbeid in %
12%
10%
Einduitstroom Vervolgonderwijs in %
88%
90%
Totaal einduitstroom (in aantal leerlingen)
25
Uitstroom Fonkel Regulier 2012-2013 Leerroute 5 PRO 0% Leerroute 6 BB-KB 6% Leerroute 6 TL 9% Leerroute 6 HAVO-VWO 9% Totaal 24%
Speciaal 2012-2013 9% 35% 13% 19% 76%
Totaal 9% 41% 22% 28% 100%
Regulier 2013-2014 12% 4% 8% 16% 36%
Speciaal 2013-2014 0% 32% 20% 8% 64%
Totaal 12% 35% 28% 24% 100% 11
Norm van de school
Resultaat
Resultaat
Prognose
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Einduitstroom Arbeid in %
n.v.t
0%
0%
10%
Einduitstroom Vervolgonderwijs in %
n.v.t
94%
100%
90%
25
19
Einduitstroom (Vester)
Totaal einduitstroom (in aantal leerlingen)
MBO 2
MBO 3
Leerroute BB-KB
91,5 %
8,5%
Leerroute TL
16,6%
16,6%
Slagingspercentage voor leerroute 6 vervolgonderwijs Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
Theoretische leerweg
MBO 4
HAVO
50%
16,6%
Norm van de school
Resultaat
Resultaat
Prognose
2011-2012
2012-2013
2013-2014
100%
100%
75%
92%
92%
75%
12
Bestendiging (Fonkel)
Resultaat per
Resultaat per
1 oktober 2012
1 oktober 2013
Bestendiging na 1 jaar (%)
Prognose per 1 oktober 2014
88,6%
Bestendiging (in aantal leerlingen)
Norm van de school
75%
36
* afstroom VSO HAVO naar VSO TL - afstroom VO HAVO naar VSO TL (was proefplaatsing) - afstroom VSO TL naar VSO KB - afstroom VO KB naar VSO KB (advies was ook VSO)
Bestendiging (Vester)
Resultaat per
Resultaat per
1 oktober 2012
1 oktober 2013
Bestendiging na 1 jaar (%)
Prognose per 1 oktober 2014
88%
Bestendiging (in aantal leerlingen)
Norm van de school
75%
25
*van ROC naar HAVO – van ROC naar trainingscentrum – MBO2 gestopt; thuiszitter
Uitstroom irt OPP
Prognose 2013-2014
Uitstroom in gepland uitstroomprofiel (OPP) in %
X
X
Fonkel 100% Vester 75%
3.3 Personeel
Personeel Ziekteverzuim (in %)
2012
2013
Fonkel 11,58%
Fonkel 5.79%
2014 1.47%
13
Vester 3.76%
Vester 6%
Ziekteverzuim Meldingsfrequentie
1.0
Leraren met Master SEN (in %)
16% Fonkel 18% Vester
Leraren met Pre-master SEN (in %)
Klassenassistenten met afgeronde KA cursus (in %)
0%
16% Fonkel
0%
27% Vester
i.o. 73%%
i.o.73%
3.4 Tevredenheid
Klanten en partners
2012
2013
2014
2013
2014
(indien van toepassing) Oudertevredenheid Leerlingtevredenheid Medewerkertevredenheid Ketenpartnertevredenheid
Maatschappij Arrangement onderwijsinspectie
X
basis
14
4. Tussenevaluatie Begroting 2014
5. Tussenevaluatie Innovatieproject (indien van toepassing) Stand van zaken omtrent realisatie van het Innovatieproject
n.v.t.
6. Toelichting (max 1 A4) Reflectie op verloop 1e helft 2014 en vooruitblik 2e helft 2014
Zie opmerkingen bij 1. Kolom “knelpunten en te ondernemen acties” De sector Ede maakt onderwijsinhoudelijk een goede ontwikkeling door. Het feit dat er goed geïnvesteerd kan worden in materiele zaken maar ook in deskundigheid en ontwikkeling van expertise zet mensen in een actieve stand. Er staan goed uitgeruste teams op beide scholen en de samenwerking met hen en onderling is prettig te noemen. De samenwerking met ketenpartners krijgt steeds meer vorm maar vraagt tegelijkertijd ook de nodige aandacht gezien de wijzigingen in stelsels rondom Passend Onderwijs en WMO. De prioriteit zal in de resterende maanden van 2014 liggen in verdergaande samenwerking en afstemming met collega-scholen, dienstverlening, de Samenwerkingsverbanden, Centrum Jeugd en Gezin, de speciale basisscholen en het reguliere onderwijs. Grote vraag blijft hoe de bereidheid om als speciaal onderwijs van betekenis te willen zijn voor het regulier onderwijs (in onderwijszorgarrangementen) zich zal gaan verhouden tot de schaalgrootte van beide scholen. Formatiekaders zijn strak en laten weinig flexibele ruimte terwijl dat wel gewenst zou zijn. Petra Gaertner 26-05-2014
15
7. Bedrijfsvoering Cockpit (zie bijlage, wordt nagezonden door controller)
16
