1
Jaarplan 2014
Wilma Gorissen van Heusden directeur St. Ons Bedrijf Versie: november 2 Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
2
Inhoud Voorwoord ........................................................................................................................... 3 1.
Inleiding ........................................................................................................................ 4
2.
Terugblik 2013 en vooruitblik 2014 ............................................................................. 5
3.
Inzicht in de risico’s ....................................................................................................11
4.
SMART geformuleerde doelen ................................................................................14
5.
Bronnen ....................................................................................................................17
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
3
Voorwoord Dit is het jaarplan 2014 van Stichting Ons Bedrijf. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het MT. De PVT en de cliëntenraad heeft advies gegeven en de Raad van Toezicht goedkeuring. In de kwartaalrapportages zal inhoudelijk op de gestelde doelen worden gerapporteerd. Zo zijn we samen verantwoordelijk en gaan we samen verder. Professioneel, met aandacht voor iedere medewerker, vrijwilliger en werknemer. Missie De manier waarop Stichting Ons Bedrijf wil werken, komt het best naar voren in onze missie: Wij creëren dagelijks een respectvolle, plezierige en professionele werkomgeving door te geven en te leren. Ons Bedrijf vraagt van een ieder die bij de stichting wil horen om mee te doen bij het vervullen van de missie. Ons Bedrijf zijn we met elkaar in een respectvolle en uitdagende werkomgeving. Visie Vanuit de overtuiging dat ieder mens als een uniek schepsel geschapen is, wil Stichting Ons Bedrijf zich inzetten om mensen te helpen zo volwaardig mogelijk mens te zijn. Een volwaardig mens voelt zich geaccepteerd door zichzelf en door anderen. Ons Bedrijf richt zich daarbij op mensen die (nog) niet (geheel) zelfstandig kunnen functioneren op de arbeidsmarkt, maar die dat wel willen. Door ondersteuning en bemiddeling van Ons Bedrijf heeft iedereen de keuze om te leren en te groeien naar een passende werk- of dagbestedingsplek.
Wilma Gorissen-van Heusden, directeur-bestuurder Barneveld, november, 2013
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
4
1.
Inleiding
Dit jaarplan 2014 zal vooral in het teken staan van de verhuizing naar de Valkseweg 22 in Barneveld en in het teken van de overgang van de AWBZ naar de WMO. Wat in 2014 nog gegarandeerde (rijksoverheid) zorg is, zal in 2015 overgaan naar gegunde (gemeentelijke) zorg. En dat is een essentieel verschil. Daarnaast zal de overgang naar de Participatiewet een belangrijke rol spelen. Gelet op de onvermijdelijke en ingrijpende sanering van de overheidsfinanciën in de komende jaren moeten we rekening houden met toenemende druk op de financiële kaders, dit wil zeggen bezuinigingstaakstellingen, prijsingrepen, budgetplafonds dan wel –kortingen en dergelijke. Ons Bedrijf zal groeien naar een leer-werkbedrijf, waarin een ieder zich kan ontwikkelen op de plaats die passend is. Groeien naar een werkplek buiten onze voorzieningen, al dan niet op loonwaarde, is mogelijk, maar ook beschut werken binnen een van onze locaties en/of afdelingen. Het creëren en behouden van een financieel gezond Ons Bedrijf, blijft van groot belang in 2014 en verder. Deze beweging is in 2012 ingezet. Inkomsten zijn vermeerderd en uitgaven in balans gebracht met de inkomsten. Dat heeft er toe geresulteerd dat 2012 financieel met een positief resultaat kon worden afgesloten. Ook 2013 zal positief eindigen. De begroting 2014 is onderdeel van dit jaarplan.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
5
2.
Terugblik 2013 en vooruitblik 2014
In 2013 is er, ten behoeve van het onderzoek naar nieuwe huisvesting, een SWOT analyse opgesteld. Hieronder de schematische weergave van de SWOT. Een compleet document ligt er aan ten grondslag. Dit helpt ons visie en richting te bepalen voor de toekomst.
Strengths
S
S.1. Lokaal verankerd, hoge gunningsfactor, goede PR S.2. Uitgebreid werkaanbod, goede opleiding en training beschikbaar S.3. Innovatief, ondernemerscultuur S.4.Platte, flexibele organisatie, met veel vrijwilligers S.5 Financieel gezond en gespreide inkomensbronnen
Opportunities
O
O.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen O.2 Samenwerking Onderwijs en ondernemers O.3 Invoering Participatiewet O.4 Economische omstandigheden
Weaknesses
W
W.1. Huisvesting voldoet niet W.2. Kleine afdelingen, weinig personeel W.3. beeldvorming omgeving klopt niet altijd W.4. Personeel vertoont soms “ oud” gedrag
Threats
T
T.1 Economische omstandigheden T.2 Bezuinigingen
Een belangrijke conclusie die uit de SWOT analyse getrokken kan worden, is het feit dat centralisatie van locaties voordelig is. Door centrale huisvesting te creëren voor de metaalafdeling, de houtafdeling, het bijstandsproject (kleding), de Interne Werkvloer en de kantoren, pareren we een aantal interne zwakten. De huisvestingsproblematiek wordt aangepakt, probleem met weinig personeel op kleine afdelingen wordt gekeerd en het “ oude” gedrag van personeel kan beter worden aangestuurd als er een gezamenlijke bedrijfscultuur ontstaat. Daarnaast kunnen de sterkten worden benut in een centraal pand. Sterkten als goede opleiding en training voor personeel, uitgebreid werkaanbod voor iedereen toegankelijk en een platte organisatiestructuur. Deze SWOT analyse heeft ons mede geholpen om na te denken over andere huisvesting. Deze andere huisvesting is gevonden aan de Valkseweg 22 te Barneveld. Een groot pand, waarin we de verschillende afdelingen een goede plek kunnen bieden. In 2014 zullen we dan ook verhuizen naar deze locatie. In januari 2014 zullen de voorbereidende werkzaamheden starten en in maart zal de Interne Werkvloer daar naar toe verhuizen. Voor de zomer zullen dan ook alle andere afdelingen volgen. De externe afdelingen zoals het Natuurcentrum, de Gewoonste Zaak en Norschoten blijven vanzelfsprekend gewoon bestaan. Een ander belangrijk punt wat uit de SWOT analyse naar voren komt, is de lokale verankering van Ons Bedrijf. Ook voor de toekomst blijft het van belang deze lokale verankering te borgen, actief te zijn in verschillende netwerken en met het oog op de decentralisaties een betrokken organisatie te zijn. Ons Bedrijf bezoekt regelmatig bijeenkomsten op Foodvalley niveau en op gemeentelijk niveau. Ook omliggende gemeentelijke bijeenkomsten worden bezocht. Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
6
Ons Bedrijf is op dit moment actief in verschillende netwerken, te weten: • BIK (Barneveldse Industriële Kring) • BMV (Barneveldse Middenstands Vereniging) • POA Foodvalley (Platform Onderwijs en Arbeid) • ACE de Vallei (Arbeids Mobiliteits Centrum) • Klankbordgroep Wonen, Zorg en welzijn • Maatschappelijk Steun Systeem • Denktank Duurzaamheid • Denktank Canvas (Methodiek voor opstellen van business plannen) • Klankbordgroep Arbeidsmatige Dagbesteding van de Gemeente Barneveld • Kennisnetwerk Vilans • Kennisplein Gehandicaptensector Daarnaast doet Ons Bedrijf natuurlijk veel zaken met veel verschillende bedrijven/werkgevers in Barneveld en de bredere regio. Met de volgende organisaties werkt Ons Bedrijf op dit moment nauw samen: • Rozelaar • Norschoten • Ruiter Actief • GGZ Centraal • Stichting Breder • Verschillende zorgboerderijen • KBB Het Geldersch Huys • Welzijn Barneveld • J.P. van den Bentstichting • Gemeenten • Rudolphstichting • Maatschappelijk betrokken ondernemers in de Glind en omstreken • Scholengemeenschap de Meerwaarde • HDS (Hervormd Diaconale Stichting) • Buurthuis Bronveld De samenwerking met de J.P. van den Bentstichting heeft er in geresulteerd dat zij nu onderhuurder zijn van een van onze kantoorruimten. Dit geeft korte lijnen en een snelle samenwerking. Zij zullen ook mee verhuizen naar de nieuwe locatie.
Een goede P.R wordt ook benoemd in de SWOT. Ook in 2013 is Ons Bedrijf veelvuldig op een positieve wijze in het lokale nieuws geweest. Zie voor een overzicht onze website: http://www.onsbedrijfbarneveld.nl/nieuws.htm Ons Bedrijf heeft zich afgelopen jaar ingezet voor Het Barnevelds Gala, onderdeel van de tentoonstelling “ Downs Upside”. Ook dat heeft positieve publiciteit gegenereerd. Projecten Verschillende projecten zijn in 2013 gestart en gecontinueerd. Hieruit blijkt de innovatieve kracht van Ons Bedrijf. Het Kledingproject is door de gemeente Barneveld verlengd met een jaar. De ervaringen zijn goed. Mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen, worden gestimuleerd om werknemersvaardigheden te ontwikkelen en een arbeidsritme op te bouwen. Ook in 2013 zijn er weer verschillende mensen geplaatst bij een reguliere werkgever. Het ATC de Glind loopt goed. In 2013 hebben de eerste deelnemers hun AKA diploma gehaald en het ATC wordt gecontinueerd en uitgebreid op Foodvalley niveau. Ook wat betreft fondsenwerving loopt het naar wens; reeds 80% van de benodigde projectgelden zijn inmiddels toegezegd. Ten slotte het project “ Benutten van Talenten”; daarvoor hebben we in 2013 een innovatiesubsidie ontvangen van de gemeente Barneveld. Doel is om mensen die nu dagbesteding afnemen, te stimuleren buiten onze voorzieningen te gaan werken, al dan niet op loonwaarde.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
7
In september 2013 is het Natuurcentrum van start gegaan; een locatie bij scholengemeenschap de Meerwaarde, waar Ons Bedrijf het beheer verzorgt. Een prachtige samenwerking, waarbij de integratie van leerlingen met onze medewerkers een belangrijke plaats inneemt. Alle bovengenoemde projecten zullen in 2014 gecontinueerd worden. Ons Bedrijf is een veelzijdige organisatie, waar veel verschillende werkzaamheden mogelijk zijn. Dit blijkt ook uit de SWOT analyse. Vanwege deze veelzijdigheid, is er een scala van mogelijkheden om in te ontwikkelen, te leren en te groeien. Er zijn 11 verschillende afdelingen binnen Ons Bedrijf, waarbinnen verschillende werkzaamheden mogelijk zijn. * Op de afdeling Interne Werkvloer (1) aan de Schoutenstraat wordt voornamelijk licht productiewerk gedaan en eenvoudig administratief werk. (mailings verzorgen, etiketteren, kopiëren, etc.)
* Van daaruit werkt ook de groenvoorziening (2), die extern in de wijk en verder een aantal groenprojecten onderhoudt. Ook het gehele groenonderhoud rondom de panden aan de Schoutenstraat wordt door Ons Bedrijf verzorgd. * Op de Houtwerkplaats(3) in de Glind leren medewerkers timmeren, metselen, tegelzetten, straten maken, sanitair aanleggen; in de Glind ontwikkelen medewerkers van Ons Bedrijf zich tot allround bouwmedewerkers. Ze maken ook producten die verkocht worden in de Gewoonste Zaak en voeren opdrachten uit van bedrijven en particulieren. Daarvoor hebben ze de beschikking over een moderne werkplaats en alle benodigde gereedschappen. Geregeld zijn medewerkers ook in de weer met onderhoud, renovatie en nieuwbouw van panden in de omgeving. Ook de schilderwerkplaats maakt onderdeel uit van de houtwerkplaats.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
8
* Verder beschikt Ons Bedrijf over een eigen metaalwerkplaats(4) met alle benodigde gereedschappen. Hier maken medewerkers bijvoorbeeld onderdelen van machines of complete producten voor bedrijven. Ze leren assembleren,monteren, slijpen, boren, zagen, lassen, het bedienen van machines en het werken met een heftruck. Zowel een erkende lasopleiding als Heftruckdiploma kan behaald worden.
* Op locatie Nijverheidsweg zit ook het Bijstandsproject.(5) Middels dit project worden mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen gestimuleerd, gemotiveerd en geactiveerd door middel van werkzaamheden. (onder meer kleding sorteren en licht productiewerk) Doel is doorleiden naar reguliere arbeid middels de jobcoachafdeling. * In Verpleeghuis Norschoten, locatie Kweekweg, zijn medewerkers van Ons Bedrijf betrokken bij het runnen van een kleine supermarkt(6). Bewoners van het verpleeghuis kunnen hun dagelijkse boodschappen halen in de supermarkt. Voor medewerkers van Ons Bedrijf betekent dit dat er dagelijks voldoende verse en houdbare levensmiddelen -via de computer- besteld, geprijsd en ingeruimd moeten worden. Daarnaast worden onze winkelmedewerkers getraind in het omgaan met klanten, afrekenen van boodschappen, tellen van geld, schoonhouden van de winkel etc. Een andere taak van onze werknemers op de Kweekweg is het verzorgen van de catering. Dagelijks wordt er verse soep gekookt en diverse belegde broodjes gemaakt voor medewerkers en bezoek van het Verpleeghuis. Het smakelijk en hygiënisch bereiden van soep en broodjes vraagt om de nodige vaardigheden van medewerkers. Daarom heeft elke medewerker ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de HACCP-cursus. Als laatste verzorgt Ons Bedrijf het transport voor verpleeghuis Norschoten. Het afval en oud papier van de bewoners wordt opgehaald. En de post tussen de Kweekweg en Klaverweide wordt heen en weer gebracht. * Ons Bedrijf staat midden in de samenleving. Letterlijk. Een goed voorbeeld daarvan is de sfeervol ingerichte cadeauwinkel 'de Gewoonste Zaak'(7) in het centrum van Barneveld. Een groot deel van Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
9
de verkoopartikelen in de winkel is afkomstig van onze eigen houtafdeling in de Glind. Medewerkers van Ons Bedrijf kunnen één of meerdere dagdelen meedraaien in de winkel. Er worden zowel sociale als praktische vaardigheden aangeleerd, passend bij de wensen en mogelijkheden van de individuele werknemer. Bijvoorbeeld helpen van klanten, samenwerken in een team, werken met de kassa, inpakken van cadeaus, etaleren, presenteren, schoonhouden van de winkel, verwerken van webshop bestellingen etc. Van hieruit doorgroeien naar een reguliere winkel behoort tot de mogelijkheden.
*Het Natuurcentrum (8) bij scholengemeenschap de Meerwaarde is in september 2013 gestart. Een mooie samenwerking tussen onderwijs en begeleid werken. In een bijzonder gebouw, afkomstig van de Floriade, volgen de leerlingen natuureducatie en lessen over duurzaamheid. Er is een kleine kinderboerderij, een daktuin en een groot aantal diersoorten in en om het natuurcentrum. De medewerkers van Ons Bedrijf verzorgen het beheer van het natuurcentrum en werken samen met leerlingen en docenten. Een leer-werkplek, ook in het kader van het ATC de Glind. * ATC De Glind (9)- vangnet en springplank voor jongeren. Arbeidstrainingscentrum De Glind biedt jongeren, die uitvallen in het reguliere systeem, een stevigere startpositie op de arbeidsmarkt, door werkervaring en een AKA- diploma of (branche)certificaat. In een sociaal veilige omgeving kan de jongere door individuele ondersteuning en praktijkgerichte daginvulling werken aan zelfvertrouwen en werknemersvaardigheden. Vanuit een samenwerkingsverband wordt een breed traject aangeboden met praktijkstages, een onderwijsdeel en indien nodig aangevuld met jeugdzorg en behandeling. Doelstelling: Jongeren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op weg helpen naar een baan en/of vervolgonderwijs. Er wordt samengewerkt met erkende leerwerkbedrijven zoals Kenteq, Aequor, Calibris, Kenwerk, Ecabo. Doelgroep: * Jongeren die via het reguliere (onderwijs)systeem niet toekomen aan een goede startpositie voor de arbeidsmarkt. * Jongeren met leerproblemen die door praktijkleren verder komen. * Jongeren met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornis, zoals autisme, die speciale ondersteuning nodig hebben bij het leren in de praktijk. * Voortijdige schoolverlaters. resultaat : Stabielere jongeren die ontdekt hebben wat ze kunnen en willen in het vervolg van hun leven, gediplomeerden met een AKA-diploma of (branche)certificaat en starters met praktijkervaring op het gebied van; Algemene werknemersvaardigheden,Sociale vaardigheden, Opgeleid in vakvaardigheden in één van de volgende sectoren: Voedsel en leefomgeving (Groen, Dieren), Economie en Handel (Horeca, Facilitair), Techniek (Hout, Schilderwerk, Metaal, Fietsonderhoud) Werkgebied; De Glind en omliggende gemeenten: Amersfoort, Barneveld, Ede, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Ten slotte heeft Ons Bedrijf een eigen jobcoachafdeling(10). Ons Bedrijf helpt mensen om weer de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Hier zet ons jobcoach-team zich voor in. Onze kandidaten leiden we zelf op in onze eigen werkplaatsen. Met onze expertise slaan we een brug tussen werkzoekenden, werkgevers en instanties zoals UWV, CIZ etc. In ons brede netwerk zijn veel medewerkers via Ons de Bedrijf aan het werk. Dat kan op basis van re-integratie trajecten, jobcoaching, maar ook 2 spoor en outplacement is mogelijk. Alle bovenstaande afdelingen hebben ten doel om medewerkers te stimuleren, helpen ontwikkelen, leren en trainen om zo een volwaardige plek binnen de samenleving te vinden, al dan niet op loonwaarde. Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
10
Ons Bedrijf voorziet ook in de Inloopfunctie(11), die iedere gemeente verplicht is te bieden. Deze inloop is bedoeld voor mensen met een psychische beperking en/of stoornis, waardoor contact maken met anderen niet vanzelfsprekend is. Dit vindt plaats in buurthuis Bronveld in Barneveld. Er vindt ook twee keer per maand een eetcafé plaats, waar bezoekers tegen geringe vergoeding een warme maaltijd kunnen nuttigen en daarnaast sociale contacten aan kunnen gaan. 2013 stond ook in het teken van de omvorming van de Clientenraad. De Clientenraad van Ons Bedrijf bestond uit 3 ouders en 1 cliënt. De wens was om te groeien naar een raad waarbij cliënten/medewerkers meer aan bod kwamen. Na een zorgvuldig proces, is besloten om een deelnemersraad in te stellen bestaande uit 5 deelnemers en 2 ouders. In oktober 2013 is de nieuwe deelnemersraad geïnstalleerd. Dit met de instemming en naar tevredenheid van de oude Clientenraad en met andere betrokkenen. Ook de verbinding met de externe klachtencommissie is in 2013 aangehaald. Afgesproken is nu dat de externe klachtencommissie jaarlijks overlegd met de directeur en daarnaast uitgenodigd wordt voor alle activiteiten waarbij de vrijwilligers worden betrokken. Op deze wijze ontstaat er vertrouwen en bekendheid van de klachtencommissie en weten werknemers waar ze terecht kunnen, mocht dat nodig zijn. Ten slotte is het Bestuur in 2013 omgevormd tot een Raad van Toezicht, conform planning. Opleidingen In 2013 is wederom veel aandacht geweest voor opleiding en training. Ten behoeve van het ATC project en het project Benutten van Talenten is een aantal trainingen ingezet; INVRA Arbeid; een digitaal meetinstrument om arbeidsvaardigheden te meten en te monitoren en social role valorization en Personal Centre Planning, om te leren medewerkers centraal te stellen en te helpen ontwikkelen. Daarnaast is er aandacht geweest voor normoverschrijdend gedrag (agressie), omdat we merken dat de doelgroep zeker op de hout- en metaalafdeling zwaarder wordt. Hiervoor is met de betreffende begeleiders een training gevolgd van 8 bijeenkomsten. Ook met een groot aantal werknemers wordt de training “ Oplossingsgericht werken” gevolgd van 4 bijeenkomsten; 2 bijeenkomsten in 2013 en 2 in 2014. In 2013 heeft de Transactionele Analyse en het project Ontwikkelings Gericht Ondersteunen de werknemers verder ontwikkeld en geschoold. Daarnaast vanzelfsprekend de reguliere BHV cursus en nog een aantal kortdurende trainingen en cursussen door diverse werknemers. Ook in 2014 zal er, als gebruikelijk, veel aandacht zijn voor scholing van onze werknemers. Daartoe is een opleidingsplan opgesteld. . Evaluatie doelen 2013 (voor zover nog niet eerder benoemd) Aan het kwaliteitssysteem is veel aandacht geschonken. Het zal nog wat kleine aanpassingen behoeven, maar op hoofdlijnen is het handboek gereed, met de juiste protocollen en processen daarin beschreven. De komende decentralisaties hebben veelal de agenda bepaald en ook in 2014 zal dit van nabij gevolgd worden en zal Ons Bedrijf daar tijdig op sturen. Het bepalen van de strategie (toegroeien naar een leer-werkbedrijf, van waaruit medewerkers kunnen groeien naar een passende werkplek) past goed bij de participatiewet die in 2015 zal worden ingevoerd. De Gewoonste Zaak; de omzet is vermeerderd in 2013. In 2014 zal dit zeker een punt van aandacht blijven. Het nieuwe kassasysteem is conform planning ingevoerd. Financiën / orderportefeuille; daarin zijn in 2013 grote slagen gemaakt. Er is voldoende zicht op de orders en de financiën lopen conform of boven begroting. Website / Webshop; daarin hebben we in 2013 onvoldoende tijd en aandacht kunnen schenken. Dit zal wederom een doel worden voor 2014. Dit geldt ook voor het nieuw leven inblazen van de Vriendenstichting.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
11
3.
Inzicht in de risico’s
In de verdere toekomst zal de economie verbeteren en weer voorzichtige groei laten zien. Maar tot die tijd hebben we te maken met een recessie, welke zeker ook z’n weerslag heeft op Ons Bedrijf. In 2014 zal waarschijnlijk weer een kleine groei te zien zijn, maar het zal nog jaren duren voordat de economie geheel hersteld is. We lijken met de laatste loodjes bezig te zijn, maar die kunnen zwaar wegen. We merken dat in teruglopende vraag naar onze medewerkers en in bepaalde gevallen ook een licht teruglopende productievraag. Een aantal vaste klanten voor wie we productiewerk deden, heeft de werkzaamheden teruggehaald naar het eigen bedrijf, omdat zijzelf moeite had voldoende werkzaamheden voor het eigen personeel te vinden. Gelukkig zijn daar voor in de plaats ook wel enkele nieuwe klanten voor terug gekomen. Daarnaast is het lastiger om medewerkers een reguliere plek op de arbeidsmarkt te bieden. Het komt voor dat medewerkers er wel klaar voor zijn en ook bijvoorbeeld door middel van een proefplaatsing extern werken, maar dat er geen functie op loonwaarde gevonden kan worden. Bedrijven staan vaak zeker open voor een stageplek en eventueel een proefplaatsing, maar iemand in dienst nemen is dan net een stap te ver, gezien het huidig economisch tij. Ook zien we een toename van het aantal (goedkope) arbeidskrachten uit OostEuropese landen, wat het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking kan belemmeren. In 2015 komen er waarschijnlijk drie grote veranderingen op ons af. De decentralisatie jeugdzorg, de overgang van de AWBZ naar de WMO en de invoering van de participatiewet. Waarschijnlijk, want al deze decentralisaties zijn nog niet door de Eerste Kamer. Het kan dus ook nog wijzigen, uitgesteld of zelfs afgesteld worden. Maar vooralsnog moeten we hier wel rekening mee houden. Deze decentralisaties hebben als belangrijke reden bezuinigen.. Al deze veranderingen, bezuinigingen, hebben invloed op de bedrijfsvoering van Ons Bedrijf. Met de decentralisatie van de jeugdzorg, komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzog bij de gemeenten te liggen en niet langer bij de landelijke overheid. Het is dan ook de gemeente die keuzes moet gaan maken voor wat betreft de inzet van de gelden. Aangezien dit een geheel nieuwe materie is voor de gemeentelijke overheid, is het de vraag of ze dit op een juiste wijze kunnen en zullen uitvoeren. De gemeente is zich er zeker op aan het voorbereiden, maar er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de invulling. Zeker met het project ATC-de Glind zullen wij ook een beroep doen op gelden vanuit de jeugdzorg. Het is onzeker in hoeverre dit ook toegekend zal worden. Dan de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO. Het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Het kabinet Rutte-Asscher hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ per 2015 over naar de WMO. Vanaf 2014 vervalt bovendien de aanspraak op dagbesteding en wijzigt de aanspraak op persoonlijke verzorging. Met name de aanspraak op dagbesteding die vervalt vanaf 2014 geeft veel onduidelijkheid. Want het is geheel niet duidelijk wat daar voor in de plaats komt en hoe gemeenten hiermee om dienen te gaan. Vooralsnog is de zorginkoop / aanbesteding voor 2014 reeds ingediend en goedgekeurd. Het zal dus geen directe financiële gevolgen hebben in 2014 voor Ons Bedrijf. Wel is het onzeker of het aannemen en gefinancierd krijgen van nieuwe deelnemers in 2014 nog mogelijk is. Vanaf 2015 ligt dat heel anders. Dan zal de gemeente helder moeten hebben hoe om te gaan met deze grote groep mensen die soms al jaren dagbesteding ontvangt en waarvan de overheid heeft besloten dat zij hier geen recht meer op hebben, van een recht zal het overgaan in een voorziening, waarop niet per definitie aanspraak gemaakt kan worden. Er is voor gekozen om een ieder die nu een Wajong uitkering ontvangt, te laten herkeuren. Iedereen met ten minste 20% loonwaarde, gaat uit de Wajong en in de participatiewet. Het is de verwachting dat dit het grootste deel van de medewerkers van Ons Bedrijf betreft. (we denken zo’n 80%) Deze mensen zullen dan een plek moeten krijgen in het werkbedrijf. Maar de invulling van dat werkbedrijf is nog erg onduidelijk. Er komen 35 arbeidsmarktregio’s. Ons Bedrijf valt onder de arbeidsmarktregio Food Valley. De volgende gemeenten maken hier onderdeel vanuit: Gemeente Barneveld,Ede, Renswoude,Rhenen,Scherpenzeel,Veenendaal,Wageningen.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
12
Er zullen er in de arbeidsmarktregio’s werkbedrijven opgericht gaan worden, waarover de werkkamer nu aan het nadenken is. Dat geeft veel onzekerheid en onduidelijkheid. Binnen de bovengenoemde gemeenten zijn twee SW bedrijven actief en daarnaast nog een groot aantal bedrijven en organisaties die ook nu al deelnemers hebben die straks onder de participatiewet vallen. Permar en IW4 zijn de aanwezig SW bedrijven in deze arbeidsmarktregio. Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn verbonden aan IW4. Barneveld, Ede, Wageningen en Scherpenzeel aan Permar. Zij voeren de Wet Sociale Werkvoorziening uit voor deze gemeenten. Deze drie decentralisaties hebben als voornaamste doel forse bezuinigingen doorvoeren. Op de AWBZ structureel 1,7 miljard, op de Participatiewet 1,8 miljard. En op de jeugdzorg 450 miljoen. Deze bezuinigingen moeten dan ook zeker als bedreiging voor onze organisatie gezien worden.
Hoofdpunten Participatiewet Over de invulling van de Participatiewet heeft het kabinet nadere afspraken gemaakt in het sociaal akkoord. De nieuwe wet gaat onder meer het volgende inhouden: Wajong • De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken. • Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. • Mensen die geen recht hebben op een Wajong-uitkering, kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten. De gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. • Ook mensen die al een Wajong-uitkering hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie. Wsw Per 1 januari 2015 wordt de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een beroep doen op het nieuwe werkbedrijf. Mensen die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten krijgen geld om straks 30.000 arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden. Bron; http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/participatiewet-bevordert-re-integratie
Wat vindt Divosa? (Divosa is de Nederlandse vereniging
van gemeentelijke managers op het terrein van
participatie, werk en inkomen.) De decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, de bezuinigingen zijn fors. Gemeenten moeten dus meer gaan doen met minder geld en de eigen kracht van burgers aan gaan spreken. Maar zijn ook kansen. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Dat betekent: inzetten op preventie en ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden. Ook voor sociale diensten betekent dit een omslag, want ook zij zijn regelmatig actief in dezelfde wijken en bij dezelfde gezinnen als hun collega-professionals van zorginstellingen. Ook bij sociale diensten staat participatie en eigen kracht centraal. En ook sociale diensten zijn door forse bezuinigingen op het participatiebudget genoodzaakt om goedkoper te werken en op zoek te gaan naar dwarsverbanden. Om te schakelen en verbinden. Bron; http://www.divosa.nl/dossiers/samenhang-3-decentralisaties
Ten slotte de grote bezuiniging op vervoer. Reeds in januari 2013 is deze ingevoerd door de landelijke overheid. Ook Ons Bedrijf is hard geraakt door deze bezuinigingen. In juli 2013 betrof het resultaat op vervoer na doorbelasting overhead ruim 20.000 euro negatief! Terwijl dit eind 2012 nog ruim 5000 euro positief bedroeg. De vervoerskorting bedraagt ook voor Ons Bedrijf ruim 50%! Medewerkers van Ons Bedrijf wonen in een grote straal rondom Barneveld. Het verzorgingsgebied heeft een meer dan gemiddelde grootte, waardoor we in de bezuinigingen op het vervoer sterker dan andere organisaties worden getroffen. Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
13
Met deze lagere inkomsten is het dan ook niet mogelijk om het vervoer met een positief resultaat af te sluiten. En dat terwijl Ons Bedrijf het al op een zeer voordelige manier inzet; alle chauffeurs werken op vrijwillige basis. Alleen de vervoerscoördinator ontvangt salaris voor 24 uur, terwijl hij gemiddeld 36 uur werkzaam is voor Ons Bedrijf. Daarnaast wordt er onderzocht waar we samen kunnen werken met andere organisaties om er voor te zorgen dat er zoveel als mogelijk met volle bussen wordt gereden. In 2015 is het geheel onzeker of men dan nog aanspraak kan maken op vervoer en of daar financiering voor vrijgemaakt wordt door gemeenten. Dat zou een negatieve invloed kunnen hebben op het aantal deelnemers dat dan komt bij Ons Bedrijf. Een bedreiging dus. Ook kan het zijn dat organisaties net als nu, wel geacht worden vervoer te regelen, maar daarbij niet de toereikende financiering ontvangen. Ook dat mag gezien worden als een bedreiging.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
14
4.
SMART geformuleerde doelen
Jaarplan 2014 Cliëntwaarde
1.
2.
3.
Per beleidsdoel te behalen resultaat
Beleidsdoel
Omschrijving van het resultaat
indicator
Streef waarde
Belangrijkste activiteiten
Benutten van Talenten; training opzetten en aanbieden aan medewerkers om werknemersvaardighed en te ontwikkelen. Middels social role valorization en Personal Centre Planning ontwikkeling van medewerkers stimuleren. Medewerkerraad nieuwe stijl borgen
Medewerkers getraind aan de hand van bestaande methodiek om zo goed voorbereid het werkveld in te kunnen. Medewerkers die groeien naar een passende werkplek, waar ze waardering en status ervaren.
Aantal getrainde medewerkers.
8 getrainde medewerkers
Opzetten training, methodiek keuze, zo nodig aanpassen en aanbieden van de training.
Aantal medewerkers met wie dit traject is afgerond
10 medewerkers
Mentoren trainen om op deze wijze te werken, medewerkers interviewen om talenten en wensen te ontdekken.
Medewerkers zijn in staat de belangen van alle medewerkers van de organisatie te behartigen in een goede samenwerking met deelnemende ouders en directie.
Aantal momenten van overleg, minimaal 4.
Goed functionerende medewerkerra ad, waar door belangen behartigd worden.
Middels Methodiek “ Raad op Maat” zal de aangestelde medewerkerraadondersteuner de raad begeleiden en helpen de belangen te behartigen.
Medewerker / vrijwilliger waarde Beleidsdoel
1. 2.
Per beleidsdoel te behalen resultaat
(Verder) professionaliseren van medewerkers Medewerker tevredenheidsmeting inzetten
Financiële waarde Beleidsdoel
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
Omschrijving van het resultaat
indicator
Streef waarde
Belangrijkste activiteiten
Opleiden en trainen van medewerkers
Opstellen van een opleidingsplan % respons
Alle geplande opleidingen uitgevoerd. 70%
Uitvoeren opleidingsplan.
Inzicht in tevredenheid van medewerkers
Tevredenheidsmeting laten uitvoeren.
Per beleidsdoel te behalen resultaat Omschrijving van het resultaat
indicator
Streef waarde
Belangrijkste activiteiten
15
1.
Decentralisaties, invoering participatiewet in 2015 zorgvuldig voorbereiden.
Financiële tekorten beperken in de overgang van AWBZ naar WMO en invoering participatiewet.
2.
Productomschrijving en / arrangementen formuleren
Door productomschrijvinge n duidelijk te formuleren, kan de klant (de gemeente) makkelijker besluiten wat af te nemen.
Zorgwaarde
1.
Aantal producten omschreven eind 2014
Minimaal 5
Platform -en informatiebijeenkomsten bijwonen, zowel lokaal als regionaal. Vroegtijdig informeren voor wat betreft indienings / aanvraagprocedure. Overleg met MT, trajectbegeleiders, ATC om tot goede formulering te komen.
Per beleidsdoel te behalen resultaat
Beleidsdoel
Omschrijving van het resultaat
indicator
Streef waarde
Belangrijkste activiteiten
Gemaakte afspraken met cliënten en ouders/belangenbe hartigers worden nagekomen
Afspraken in werkplannen worden waargemaakt. De uitvoering wordt gemonitord, de voortgang wordt geëvalueerd en er wordt over gerapporteerd.
Er vinden voortgangsgesprekken met cliënten en ouders/belang enbehartigers plaats. Deze gesprekken worden vastgelegd.
Met alle cliënten en ouders/belangen behartigers vindt minimaal eenmaal per jaar overleg plaats over het werkplan.
Overleg momenten met cliënten en ouders/ belangenbehartigers. Regie ligt bij de teamleiders, uitvoering door de mentoren.
Minimaal maandelijks tijdens teamvergaderin gen..
Door iedere teamvergadering aandacht te hebben voor deze methodiek, slijt het in en wordt het de reguliere omgangsvorm binnen Ons Bedrijf.
Minimaal 4 stuurgroep bijeenkomsten en 6 projectgroep bijeenkomsten in 2014
Projectleider initieert zowel het overleg van de stuurgroep als de projectgroep. Contractering is een belangrijke taak in 2014.
2.
Methodiek oplossingsgericht werken implementeren
3.
Borgen ATC de Glind
Door op deze wijze om te gaan met deelnemers, wordt er op een professionele wijze gewerkt aan ontwikkelprocessen van en met deelnemers. Ons Bedrijf is kartrekker in het opzetten van Arbeids Trainings Centrum de Glind, in samenwerking met andere partijen
Overige waarde Beleidsdoel
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
Teams bespreken periodiek gemaakte afspraken. Aantal overleg momenten
Stuurgroep overleg en projectgroep overleg.
Per beleidsdoel te behalen resultaat Omschrijving van het resultaat
indicator
Streef waarde
Belangrijkste activiteiten
16
1.
Verhuizing naar nieuwe locatie.
Een goede en zorgvuldige voorbereiding en verhuizing naar de nieuwe locatie.
2.
Webshop uitbreiden
Webshop uitbreiden en bekend bij breed publiek
3.
Vrienden Stichting bekendheid geven
4.
Website aanpassen en vernieuwen
Door bekendheid te geven aan de Vrienden Stichting van Ons Bedrijf, meer vrienden genereren Een frisse website met niet teveel tekst, waar onze vernieuwde werkwijze en visie duidelijk in naar voren komen.
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014
Regelmatige overleggen met de verschillende functionarissen en externe partijen. Aantal verkochte producten via de webshop
Minimaal maandelijks overleg
Goede overlegstructuur met interne en externe partijen borgen.
300 producten verkocht via de webshop eind 2014
Aantal nieuwe vrienden
Minimaal 20 nieuwe vrienden
Aantal aangepaste pages
Ten minste de homepage aangepast en 3 tabs.
Zorgvuldig webshop beheer. Bekendheid geven aan en reclame maken voor de webshop, o.a. d.m.v. social media. Webshop beheer vanuit de administratie op de Nijverheidsweg. Bekendheid geven aan de Vrienden Stichting tijdens presentaties, ondernemers beursen en netwerkbijeenkomsten Goede, pakkende, korte teksten bedenken en plaatsen op de website. Zorgen dat de vlag de lading dekt, zonder overtollige tekst.
17
6.
Bronnen
Dit jaarplan is onder meer tot stand gekomen vanuit de volgende bronnen: • • • • •
Jaarplan 2013 Analyse Kwaliteitsmanagement systeem 2013 Kwartaalrapportages 2013 Tevredenheidsmetingen Verbeterplan Tevredenheidsmetingen
Ons Bedrijf/ jaarplan 2014