TOELICHTING MEERJARENPLAN

4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer

2015

Provincie :

Oost-Vlaanderen

Arrondissement :

Gent

Nummer postrekening :

000-0025032-06

Nummer bij Dexia :

091-0003150-75

Gemeente

OOSTERZELE

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2015-2019 Adres : Secretaris : Zitdagen : Fin. beheerder : Zitdagen : Adres :

Dorp 1 Tel. : 09/362.50.09 BELIËN Borchert Tel. : 09/363.99.13 Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur MAES Linda Tel. : 09/363.99.40 Alle werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur Dorp 1

Prov.

4 4

Arron d

Exemplaar voor : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement voor Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Aangelegenheden Administratie Binnenlandse Aangelegenheden De Provinciegouverneur

Gemeente

052

De Gemeentesecretaris De Financieel beheerder

2015

De dienst financieel beleid Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Markiesstraat 1 – 1000 Brussel

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN Financiële risico’s ....................................................................................................................................................3 Overzicht beleidsdoelstellingen.................................................................................................................5 Interne Organisatie    

Organogram ..........................................................................................................................7 Personeelsaantallen........................................................................................................18 Budgethouders .................................................................................................................20 Beleidsvelden per beleidsdomein.............................................................................22

Financiële vaste activa .....................................................................................................................................28 Fiscaliteit .......................................................................................................................................................................30 Financiële schulden ............................................................................................................................................34

1

2

FINANCIELE RISICO’S Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

De gemeente budgetteert in de meerjarenplanning 2014-2019 leningen aan een relatief lage rentevoet. Een mogelijk plotse stijging van de rentevoeten zou een forse stijging van de financiële schuld kunnen impliceren, waardoor de gemeente liquiditeitsproblemen kan krijgen. Deze potentiële weerslag werd enerzijds reeds voorzien door te opteren voor een vaste rentevoet bij het aangaan van leni ngen. Anderzijds zal de gemeente - wanneer zich een stijging van rentevoeten zou voordoen die een impact heeft op het afbetalingsplan van de gemeente - de ingeschreven investeringen opnieuw evalueren. Niet alle geplande investeringen zijn immers strikt noodzakelijk om een degelijk functionerende gemeente te garanderen. Bovendien zal de gemeente een regelmatige budgetcontrole en -beheersing inbouwen waardoor snel kan bijgestuurd worden indien dit nodig zou blijken om opnieuw het evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Nieuwe, niet in het budget opgenomen uitgaven zullen gecompenseerd worden met schrappingen en/of verminderingen op andere posten.

Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

Financiële risico’s

Secretaris: Borchert Beliën Financieel Beheerder: Linda Maes

3

4

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes Prioritair en overig beleid

Strategische doelstelling: Wonen Oosterzele is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. Dit realiseren we door blijvend te investeren in betaalbaar wonen, functioneel veilige infrastructuur, vooruitstrevend kwalitatief onderwijs en hoogstaande dienstverlening op maat van onze inwoners en bezoekers.

Strategische doelstelling: Werken Oosterzele stimuleert de economische leefbaarheid voor handelaars en ondernemers en faciliteert groei en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het typische landelijke karakter van de gemeente.

Strategische doelstelling: Vrije Tijd Oosterzele zet in op een breed en integraal vrijetijdsbeleid met het accent op diversiteit, samenwerking en participatie.

Strategische doelstelling: Communicatie Oosterzele profileert zich op een eenduidige, professionele manier. We besteden daarbij de nodige aandacht aan toegankelijke informatie en blijven investeren in de gevestigde en nieuwere communicatiekanalen. Via participatie-initiatieven stimuleren we diverse doelgroepen om samen te bouwen aan het gemeentelijk beleid.

Strategische doelstelling: Duurzaamheid Oosterzele stelt duurzaamheid voorop in alle aspecten van het beleid. Dit vertaalt zich in een duurzame ontwikkeling van de interne organisatie, een doordacht energie- en aankoopbeleid, vermindering van de afvalberg en het behoud van het Fairtrade label.


Strategische doelstellingen


5

6

Organogram januari 2010 Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes


Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes 7

8

Oosterzele: Organogram januari 2010

1 9

Interne Zaken 100 110 – 120 – 130

Beleidsondersteuning Secretariaat Onthaal Economaat/Archief Administratie onderwijs Communicatie Informatie ICT GIS Personeel Organisatie

Personeelsbehoefte in VTE: FUNCTIE

STATUTAIR

Gemeentesecretaris 100 Secretaris Financieel Beheerder* Secretariaat/Onthaal 110 Deskundige beleidsondersteuning (Bv) Administratief Medewerker(Cv) Communicatie en ICT 120 Communicatieambtenaar (Bv) ICT-Medewerker (Cv) Personeel en Organisatie 130 Deskundige Personeel en Organisatie (Bv) Administratief Medewerker (Cv) TOTAAL

CONTRACTUEEL Gesubsidieerd Contractueel Contractueel

1

1 2

1 1 1 1 8

0

0

* De Financieel Beheerder werd in de formatie opgenomen onder de dienst Financiën

2 10

Financiën 200 Financiën Lokale Economie

Personeelsbehoefte in VTE: FUNCTIE

STATUTAIR

Financiën 200 Financieel Beheerder Deskundige Financiën (Bv) Administratief Medewerker (Cv) TOTAAL


1 1 1 3

3 11

Burgerzaken 300 Bevolking Burgerlijke Stand Vreemdelingen Sociale Zaken

Personeelsbehoefte* in VTE: FUNCTIE

STATUTAIR

Burgerzaken 300 Deskundige Burgerzaken (Bv) Administratief Medewerker (Cv) Administratief Assistent (Dv) TOTAAL


1 1 2

2 2

* Opmerkingen : gedetacheerd personeelslid Federale Overheid is hierbij niet opgenomen. Dit is 1 VTE (weddenschaal +/-B-niveau)

4 12

Vrije Tijd 400 401 – 410

– 420 – 430 – 440

Beheer Lokalen ← Poetsdienst ←

Cultuur Jeugddienst Onderwijs BKO Gemeenschapscentrum Toerisme Kunstateliers

Personeelsbehoefte in VTE:

FUNCTIE

STATUTAIR

Departementshoofd Vrije Tijd (Av) Beheer Lokalen 401 Administratief Medewerker (Cv) - zaalbeheer Technische Beambte (Ev) – Schoonmaakster Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410 Programmeur (Bv) Administratief Medewerker (Cv) Podium en Polyvalent Technicus (Cv) Administratief Assistent (Dv) Technisch Assistent (Dv) - Buschauffeur Kind en Jeugd 420 Coördinator Buitenschoolse Kinderopvang (Bv) Begeleid(st)er (Cv) Begeleid(st)er (Dv) Deskundige – Jeugdconsulent (Bv) Bibliotheek 430 Deskundige – bibliothecaris (Bv)


1 1

7,5 0,5 1 1 0,5 1

1

0,5 3,5 3,5 0,5

1 5 13

Assistent – Dienstleider (Bv) Bibliotheekassistent (Cv) Administratief Assistent (Dv) Sport 440 Sportfunctionaris (Bv) Administratief medewerker (Cv) Technische Beambte (Ev) – Zaalwachter TOTAAL

1,5 1 1,5 1 0,5

8

18,5

3 5,5

6 14

Woon- en Leefomgeving 500 Grond- en Pandenbeleid Ruimtelijke Ordening Milieu en Duurzaamheid Ruimte en Erfgoed

Personeelsbehoefte: FUNCTIE

STATUTAIR

Woon- en Leefomgeving 500 Stedenbouwkundig Ambtenaar (Bv) Milieuambtenaar (Bv) Duurzaamheidsambtenaar (Bv) Administratief Medewerker (Cv) TOTAAL


1 1 1 2 4

1

7 15

Infrastructuur 600 610 – 620 Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Mobiliteit Openbare Gebouwen Land- en Tuinbouw Groenonderhoud

Personeelsbehoefte: FUNCTIE

STATUTAIR

Infrastructuur 600 Industrieel ingenieur (Av) Technisch deskundige/planner (Bx) Technisch deskundige - mobiliteit (Bv) Technisch deskundige – veiligheid/noodplanner (Bv) Administratief medewerker (Cv) Technisch Assistent – Magazijn (Dv) Werken in eigen beheer 610 Ploegbaas 'Werken in Eigen Beheer' (Cv) Technisch Assistent (Dv) Technisch Beambte (Ev) Groenonderhoud 620 Ploegbaas ‘Groenonderhoud’ (Cv) Technisch Assistent (Dv) Technisch Beambte (Ev) TOTAAL


1 1 0,5 0,5 1 1 1 3

1 1

1 8

1,5

1 6,5 16,5

1

10

3,5

8 16

Uitdovende functies Secretariaat/Onthaal 110 Administratief assistent (Dv)

1

Personeel en Organisatie 130 Administratief assistent (Dv)

1

Financiën 200 Administratief medewerker (Cv)

1

Burgerzaken 300 Administratief assistent (Dv)

1

Beheer lokalen 401 Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (bibliotheek) Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (sport) Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (onderwijs) Technisch beambte – schoonmaakster (Ev) (administratie)

0,5 0,72 2,05 0,5

Cultuur/Onderwijs/Gemeenschapscentrum 410 Deskundige – Cultuurbeleidscoördinator (Bv) Deskundige – Welzijnsconsulent (Bv)

1 1

Bibliotheek 430 Bibliotheekassistent (Cv)

1,1

Sport 440 Administratief medewerker (Cv)

0,5

Werken in eigen beheer 610 Toezichter van werken (Cv) Technisch beambte (Ev)

1 2

Technisch deskundige – tuin- en landschapsarchitect

1

9 17

Schema TM1: Personeel Inhoud!A1

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

Jaar 2015 34,49 4,00 11,08 13,47 2,00 3,94 30,27 0,00 5,00 4,66 9,31 11,30 21,67 0,00 0,00 0,00 5,47 16,20 86,43 4,00 16,08 18,13 16,78 31,44

Jaar 2016 Jaar 2017 34,49 34,49 4,00 4,00 11,08 11,08 13,47 13,47 2,00 2,00 3,94 3,94 30,27 30,27 0,00 0,00 5,00 5,00 4,66 4,66 9,31 9,31 11,30 11,30 21,67 21,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,47 5,47 16,20 16,20 86,43 86,43 4,00 4,00 16,08 16,08 18,13 18,13 16,78 16,78 31,44 31,44

Jaar 2018 34,49 4,00 11,08 13,47 2,00 3,94 30,27 0,00 5,00 4,66 9,31 11,30 21,67 0,00 0,00 0,00 5,47 16,20 86,43 4,00 16,08 18,13 16,78 31,44

Jaar 2019 34,49 4,00 11,08 13,47 2,00 3,94 30,27 0,00 5,00 4,66 9,31 11,30 21,67 0,00 0,00 0,00 5,47 16,20 86,43 4,00 16,08 18,13 16,78 31,44

18

OVERZICHT VAN DE BUDGETHOUDERS Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

College van Burgemeester en Schepenen


Overzicht van de budgethouders


19


Overzicht van de budgethouders


20

Beleidsvelden per beleidsdomein Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes


Gemeentesecretaris: Borchert Belien Financieel Beheerder: Linda Maes 21

22

Beleidsveld 0100 0110 0111 0112 0112 0113 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0130 0150 0160 0190 0190 0400 0410 0410 0440 0470 0490 0790 0790 0900 0909

Algemeen Bestuur Omschrijving Beleidsveld Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Internationale relaties Hulp aan het buitenland Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Politiediensten Brandweer Brandweer Overige hulpdiensten Dierenbescherming Overige elementen van openbare orde en veiligheid Erediensten Erediensten Sociale bijstand Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld 0010 0020 0030 0040 0050 0090

Algemene Financiering Omschrijving Beleidsveld Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering

23

Beleidsveld 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0210 0220 0990

Infrastructuur en Mobiliteit Omschrijving Beleidsveld Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Openbaar vervoer Parkeren Begraafplaatsen

Beleidsveld 0800 0800 0820 0870 0871 0872 0879 0944 0945 0959 0989

Onderwijs en Zorg Omschrijving Beleidsveld Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Andere voordelen Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige verrichtingen betreffende ouderen Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Vrije Tijd

Beleidsveld 0520 0521 0529 0703 0710 0711 0719 0720 0729 0739 0740 0750 0750 0750 0750

Omschrijving Beleidsveld Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Sectorondersteuning Overige activiteiten inzake toerisme Openbare bibliotheken Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Overige evenementen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Sport Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd

24

Beleidsveld 0300 0300 0309 0310 0310 0310 0320 0340 0340 0390 0390 0500 0530 0530 0530 0550 0590 0600 0610 0610 0610 0610 0620 0621 0629 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0680 0680 0690 0930

Woon- en Leefomgeving Omschrijving Beleidsveld Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Beheer van regen- en afvalwater Sanering van bodemverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Overige milieubescherming Overige milieubescherming Handel en middenstand Land-, tuin- & bosbouw Land-, tuin- & bosbouw Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Groene ruimte Groene ruimte Groene ruimte Overige nutsvoorzieningen Sociale huisvesting

25

26

FINANCIELE VASTE ACTIVA Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

instelling

aantal

Deelnemingen in overheidsondernemingen C.V. Merelbeekse Sociale Woningen Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom 'Het Volk' De Lijn SOLVA Gemeentelijke Holding NV Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen SHM Denderstreek Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Finiwo F1 Finiwo F2 Finiwo F3 Finiwo F5 Finiwo F7 Imewo A1g Imewo E"g Imewo Fg Imewo A1e Gemeente Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele

waarde per aandeel

2.600 43

2,50 25,00

1.321 14.820 4.534 4.680 3 12 1.656 8 5.032 239 2.934 15.879 336 4.537 67.523

Financiële vaste activa

ingeschreven

nog te storten

4.833,91 806,25 606,80

933,38

6.500,00 1.075,00 2.726,83 1.232.991,83

50,00 2.478,94 12,50 24,79 24,79 198,78 44,52 18,16 61,60 61,56 17,82

150,00 29.747,22 20.700,00 198,32 124.743,28 47.508,42 130.621,68 288.354,30 20.699,25 279.286,77 1.203.478,64

105,52 13.800,00 148,74

97.966,26


27

instelling Finewo F6 Finewo F1 TNS Finewo F1 EGP LOZE Imewo Ea-aandelen Imewo Fe-aandelen Veneco Volkshaard ILVA TMVW T-aandelen TMVW T-aandelen (Uitgiftepremie) TMVW Tk-aandelen TMVW D-aandelen TMVW D²-aandelen TMVW Dk-aandelen TMVW F1--aandelen TMVW Z-aandelen TMVW Z-aandelen (Uitgiftepremie) TMVW Z²-aandelen Cipal AGB De Kluize

aantal

waarde per aandeel

4.536 19.292 133 200 132 6

30,99 46,09 250,00 12,50 25,00 2.480,00

62 10 2 31 21 5

500,00 118.725,00

5 27

ingeschreven

nog te storten

46.256,28 12.725 1 200 140.562,81 889.091,72 33.250,00 2.500,00 3.300,00 14.880,00 817,89 31.000,00 1.187.250,00

500,00 25,00 862.500,00

15.500,00 525,00 4.312.500,00 5.972,00

125,00

3.375,00 25.000,00

24.541,45 1.875,00 11.160,00

393,75

Deelnemingen in privé-ondernemingen Geen deelnemingen in privé-ondernemingen Vastrentende effecten Staatsschuld 4%


1.660,89

Financiële vaste activa


28

FISCALITEIT Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes

-

Per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Jaar Aanslagvoet APB Aanslagvoet OV 2015 8% 1.200 2016 8% 1.200 2016 8% 1.200 2017 8% 1.200 2018 8% 1.200 2019 8% 1.200

Vanaf 2014 worden de eigen belastingsreglementen gepubliceerd op de gemeentelijke website www.oosterzele.be -

Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan

Nihil -

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort 2015 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbela sting Motorrijtuige n


2016

2017

2018

2 245 302,92

2 395 442,00

2 492 218,00

2 592 904,00

2 697 657

5 436 332,00

5 637 710,00

5 846 547,00

6 063 120,00

6 287 716,00

208 158,00

226 025,00

235 156,00

244 657,00

254 541,00

Fiscaliteit

2019


29

Algemene bedrijfsbelasting Groeven: zand, kiezel, klei Belasting op taxidiensten Leegstaande woningen en gebouwen Tweede verblijven Algemene gemeentebelasting


2015

2016

2017

2018

2019

75 595,00

75 595,00

75 595,00

75 595,00

75.595,00

7.736,00

7.736,00

7.736,00

7.736,00

7.736,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

8 140,00

8 140,00

8 140,00

8 140,00

8 140,00

301 484,00

301 484,00

301 484,00

301 484,00

301 484,00

Fiscaliteit


30

FINANCIËLE SCHULDEN Oosterzele Dorp 1 9860 Oosterzele Secretaris: Borchert Belien Financieel beheerder: Linda Maes


Financiële schulden


31

32

Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2015

2016

2017

2018

2019

27.827.924,03 2.338.435,32 1.399.996,79

26.363.581,65 5.021.249,00 1.515.494,72

24.858.731,97 2.239.389,00 2.736.342,00

23.311.961,94 511.472,00 1.677.289,76

21.967.615,25 1.614.090,52

28.766.362,56 573.636,42 1.973.633,21

29.869.335,93 585.890,69 2.101.385,41

24.361.778,97 585.666,64 3.322.008,64

22.146.144,18 561.589,97 2.238.879,73

20.353.524,73 531.250,67 2.145.341,19

2015

2016

2017

2018

2019

Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...

33

34

TOELICHTING MEERJARENPLAN

Recommend Documents