TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 - 2019 PROVINCIERAAD DECEMBER
Departement Financiën Dienst Begroting
INHOUDSTAFEL
Omgevingsanalyses Omschrijving financiële risico’s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie: Organogram Overzicht personeel Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Overzicht entiteiten onder Financiële Vaste Activa Informatie over fiscaliteit Financiële schulden
Omgevingsanalyses
Er werd een omgevingsanalyse gemaakt per beleidsdomein / departement. Omdat deze bestanden uitgebreid zijn, worden ze niet opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan maar werden er aparte pdf’s van gemaakt.
Één pdf bevat de omgevingsanalyses van alle ondersteunende departementen:
Departement Algemeen Beleid Departement Financiën Departement Mens, Communicatie en Organisatie Departement Logistiek Departement Informatie- en Communicatietechnologie
Daarnaast werden er zes pdf’s gemaakt per beleidsdepartement apart:
Departement Ontwikkeling en Educatie Departement Cultuur Departement Vrije Tijd Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Departement Leefmilieu Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Deze zijn terug te vinden op: http://intranet.provant.be Bestuur en organisatie -> Beleid -> Meerjarenplan -> Meerjarenplan 2014-2019
Omschrijving financiële risico’s
1. Interne staatshervorming: provinciefonds De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaams regeerakkoord 2009-2014 de principes willen vastleggen voor het versterken van de lokale democratie en het verhogen van de slagkracht van de overheid. Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 8 april 2011 het Witboek Interne Staatshervorming goedgekeurd. De interne staatshervorming heeft vooral een bevoegdheidsverdeling tussen de drie overheden (Vlaams niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau) tot gevolg. Het witboek stelt een financiële verevening voor, m.a.w. voor alle bevoegdheidsverschuivingen worden de financiële gevolgen in kaart gebracht. Bij een bevoegdheidsverschuiving van de provincies naar de Vlaamse overheid gebeurt de financiële compensatie in eerste instantie door een vermindering van het Provinciefonds. Concreet is het provinciefonds in 2014 gedaald met 13,6 miljoen euro. In het meerjarenplan is deze daling structureel verwerkt. De hoogte van het provinciefonds is echter afhankelijk van de beslissingen van de Vlaamse overheid en in deze zin een onzekere factor.
2. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing kan de Vlaamse overheid de parameters van de berekening aanpassen zonder financiële compensatie. Indien deze ontvangsten verminderen ontstaat er onmiddellijk een budgettair probleem.
Overzicht doelstellingen : 2014
Provincie Antwerpen
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten op basis van een geïntegreerde, multidisciplinaire en duurzame visie op de provincie en haar deelgebieden. PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een geïntegreerd gebiedgericht beleid, door interne en externe samenwerking vanuit een gedragen visie. PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod. PBDS Toepassen van zuinig ruimtegebruik en vrijwaren van de open ruimte als leidraad binnen het provinciaal beleid om tot een duurzame ruimte te komen. PBDS We willen vanuit een klantenperspectief met een transparante besluitvorming tot een gedragen beleid komen door een goede samenwerking tussen politici en medewerkers op basis van een onderlinge dialoog. We streven zowel in de beleidsvoorbereiding als uitvoering naar resultaatgerichtheid, duurzaamheid, gelijke kansen, kostenbewustzijn, efficiënte interne processen en responsabilisering van onze medewerkers. PBDS De ondersteunende departementen garanderen hun interne klanten een afgesproken dienstverlening binnen een flexibel werk- en kwaliteitskader. PBDS We communiceren zo decentraal mogelijk, doelgroepgericht en op een geïntegreerde manier, gebaseerd op een afgesproken kader en gedragen rolverdeling. BDS De provincie wil de levenskwaliteit en gezondheid van inwoners van de provincie Antwerpen bevorderen, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wij zijn hiervoor - binnen het Vlaams wetgevend kader - de vanzelfsprekende partner van welzijnsorganisaties en lokale besturen voor bovenlokale noden en uitdagingen. BDS Deze doelstelling wil de positie van de provincie Antwerpen ten aanzien van Europa, de Europese Unie, en meer bepaald ten aanzien van de beleids- en financieringsmogelijkheden die hieruit voortvloeien, optimaliseren BDS Overig beleid Vrije Tijd. Ondersteunen en faciliteren van het provinciale vrijetijds beleid. BDS Verhogen van de betrokkenheid van de burger en de lokale besturen bij de Noord-Zuid problematiek om zo de solidariteit met het Zuiden te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen. BDS Verbeteren van de leefomstandigheden van een bevolkingsgroep uit een regio in het Zuiden om zo mee te werken aan een solidaire samenleving. BDS We verhogen/bevorderen de veiligheid (en het veiligheidsbewustzijn) op het gebied van civiele veiligheid, politionele veiligheid, veiligheid in de privésfeer en welzijn op het werk. BDS Ter bevordering van de veiligheid in de provincie bieden we voldoende en kwaliteitsvolle opleidingen aan. Die zijn gericht op zowel vrijwillige als professionele betrokkenen bij civiele veiligheid, bij politionele veiligheid en bij welzijn op het werk.
Pagina
1
van
3
Overzicht doelstellingen : 2014
BDS We willen de lokale besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale bestuurskracht. BDS We willen voor alle kinderen en jongeren in de provincie Antwerpen een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en educatie. Daarvoor nemen we zelf initiatieven en ondersteunen we op verschillende manieren bestaande initiatieven uit het werkveld. BDS Binnen de grenzen van de provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en cursisten die dat willen de kans om een kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, met de nadruk op technische en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en levensbreed leren BDS Behouden van het schoolondersteunend aanbod om sneller ontwikkelingsachterstanden, leerstoornissen, sociaal-emotionele problemen van leerlingen - aangeboren en/of verworven - te onderkennen, te voorkomen en te helpen aanpakken en om competenties bij leerlingen te versterken met als doel hun welbevinden te vergroten, hun kans op een succesvolle schoolloopbaan te verhogen en hun kans op een ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. BDS Ontwikkelen van een flankerend onderwijsbeleid ter bevordering van gelijke onderwijskansen, een betere studiekeuze en een goede aansluiting van het onderwijs bij de arbeidsmarkt voor de scholen van alle netten in de provincie Antwerpen. BDS Voor vormingsactiviteiten, voornamelijk in de non-profitsector en het onderwijs, willen we voldoende, betaalbare en kwalitatieve infrastructuur en materiaal ter beschikking stellen BDS Het verder zetten van het financieel beheer in functie van de wettelijke en decretale bepalingen BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid BDS We zorgen ervoor dat provincie Antwerpen voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende vraagrecht van burgers en wettelijkheid en regelmatigheid van betalingen BDS Wij faciliteren financieel de werking van de politieke besluitvorming, stimuleren het samenhorigheidsgevoel bij de gewezen provincieraadsleden, ondersteunen de belangenbehartiging van de provincies via een koepelvereniging en het management van de gemeentebesturen. BDS De ondersteunende departementen zorgen voor aangepaste systemen en randvoorwaarden om de afgesproken dienstverlening te garanderen en te verbeteren BDS Het departement ICT streeft ernaar om op een efficiënte manier het beleid en de provinciale dienstverlening vanuit onze ICT kennis en expertise te ondersteunen. DICT levert toegevoegde waarde door de ICT dienstverlening te garanderen, processen vorm te geven en behoeften te vertalen. Daarnaast maken we bewust keuzes samen met alle betrokken partijen om een coherent ICT beleid uit te dragen en dit binnen een maatschappelijke kader. BDS Overig beleid van DMOB BDS We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van andere overheden. Pagina
2
van
3
Overzicht doelstellingen : 2014
BDS We voeren een duurzaam milieubeleid via een gericht subsidiebeleid, een versterking van het doelgroepenbeleid, met als belangrijkste doelgroep de gemeenten en het aanbieden van kwalitatieve milieueducatie. BDS Het provinciebestuur bouwt aan een geïntegreerd en actueel jeugd(werk)beleid voor álle kinderen en jongeren met aandacht voor participatie van jeugd en jeugdwerk. BDS We behandelen milieuvergunningsaanvragen efficiënt en kwaliteitsvol, gericht op een minimale milieu-impact en met goede betrokkenheid van de belanghebbenden.
Pagina
3
van
3
PROVINCIERAAD
DEPUTATIE PROVINCIEGRIFFIER - stafdienst - griffie - aansturing en coördinatie departementen
Financieel beheerder
Dep. Financiën �
Dep. Mens, Communicatie en Organisatie �
Dep. Logistiek �
Dep. ICT �
Dep. Onderwijs en Educatie
Dep. cultuur
Dep. Vrije tijd
Dep. Dep. Welzijn, Ruimtelijke Dep. Economie ordening Leefmilieu en en Plattelands mobiliteit beleid
Schema TM1: Personeel Inhoud!A1
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E
Jaar 1 768 220 123 194 175 56 405 159 91 74 55 27 15 6
Jaar 2 766 220 121 194 175 55 404 158 91 74 55 27 15 6
Jaar 3 766 220 121 194 175 55 404 158 91 74 55 27 15 6
Jaar 4 766 220 121 194 175 55 404 158 91 74 55 27 15 6
Jaar 5 766 220 121 194 175 55 404 158 91 74 55 27 15 6
Jaar 6 766 220 121 194 175 55 404 158 91 74 55 27 15 6
8 2
8 2
8 2
8 2
8 2
8 2
1.188 384 214 276 232 83
1.185 383 212 276 232 82
1.184 383 212 275 232 82
1.184 383 212 275 232 82
1.184 383 212 275 232 82
1.184 383 212 275 232 82
Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...
Overzicht budgethouders departementshoofd Algemeen Beleid
Danny Toelen
departementshoofd Financiën
Wifried Van Gorp
departementshoofd Mens, Organisatie en Communicatie
Peter Sommen
departementshoofd Logistiek
Marc Hesters
departementshoofd Informatie- en CommunicatieTechnologie
Kurt Gorris
departementshoofd Onderwijs en Educatie diensthoofd Provinciaal VeiligheidsInstituut diensthoofd Provinciaal Suske en Wiske -Kindermuseum diensthoofd Centrum voor LeerlingenBegeleiding
Winand De Smet Liesbeth Fivez Mati Mommaerts Monique De Becker
departementshoofd Cultuur diensthoofd Kasteel d'Ursel diensthoofd Provinciaal BlbliotheekCentrum Vrieselhof diensthoofd Monumentenwacht
Walter Rycquart Koen De Vlieger-De Wilde Marcel De Cock Anne Bossens
departementshoofd Vrije Tijd diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Mechelen diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Kempen diensthoofd Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen
Jef Mertens Kristel Ketels Lieve Stoops Peter Verdyck
departementshoofd Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit
Wim Lux
departementshoofd Leefmilieu diensthoofd Provinciaal Instituut voor Milieu-Educatie
Hilde van Look Gerd Goris
departementshoofd Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Maarten Puls
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving) Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen NIS-code : 10000
Beleidsvelden per beleidsdomein
2014
Provinciegriffier Toelen Danny
Financieel beheerder Van Gorp Wilfried
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
Omschrijving
11 0100 0110
Algemeen Beleid Politieke organen Secretariaat
0010 0020 0030 0040 0050
Algemene Financiering Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0111
Financiën Fiscale en financiële diensten
0112 0114 0115
Mens, Communicatie en Organisatie Personeelsdienst en vorming Organisatiebeheersing Welzijn op het werk
0113 0119
Logistiek Archief Overige algemene diensten
0190
Informatie- en Communicatietechnologie Overig algemeen bestuur
0160 0490 0750 0860 0861 0869
Ontwikkeling en Educatie Hulp aan het buitenland Overige elementen van openbare orde en veiligheid Jeugd Centra voor leerlingenbegeleiding Administratieve dienst voor het onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
0700 0702 0703 0709 0720 0729 0739 0790 0791
Cultuur Musea Schouwburg, concertgebouw, opera Openbare bibliotheken Overige culturele instellingen Monumentenzorg Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunst- en cultuurbeleid Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
0529 0680 0711 0740
Vrije Tijd Overige activiteiten inzake toerisme Groene ruimte Openluchtrecreatie Sport
0290
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Overige mobiliteit en verkeer
00
12 13
14
15 16
17
18
19
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
2
van
3
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
Omschrijving
19 0600 0610
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling
0319 0390
Leefmilieu Overig waterbeheer Overige milieubescherming
0150 0500 0530 0550 0590 0629 0909 0911 0930 0949 0959 0989
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Internationale relaties Handel en middenstand Land-, tuin en bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Overig woonbeleid Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Sociale huisvesting Overige gezinshulp Overige verrichting betreffende ouderen Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
9999
Dummy Beleidsdomein Dummy Beleidsveld
20
21
999
Provincie Antwerpen (Productie-Omgeving)
Pagina
3
van
3
Overzicht entiteiten opgenomen onder Financiële Vaste Activa Aandelen Abc Antwerpen Cipal CVBA IVCA Crematoriumbeheer De Ark De Heibloem Olen De Ideale Woning Antwerpen De Mechelse Goedkope Woning De Noorderkempen Merksplas De Vrije Woonst Mechelen De Zuiderkempen Westerlo Eigen Haard Herentals Eigen Woning Puurs Geelse Bouwmaatschappij CV Gemeentelijke Holding NV Gewestelijke Maatschappij van Boom Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken Gezellige Woningen Bornem Hooge Maey IGEAN Igemo Intercommunale Investeringscommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse IOK Intercommunale Ontwikk IVEKA Klein Brabant Puurs Lierse Maatschappij voor Huisvesting Maatschappij voor de huisvesting van het kanton Heist o/d Berg Molse Bouwmaatschappij PIDPA POM Antwerpen Samenwerkende maatschappij voor volkshuisvesting Willebroek Sociale bouw en kredietmaatschappij ARRO-Antwerpen Sociale Bouwmaatschappij Schelle VHM Brussel Vlaams Selectiecentrum v Overheidspersoneel cv Vlaamse Landmaatschappij Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Vervoermaatschappij Volkswoningen Duffel Voorkempen HE Wuustwezel Woonhaven Zonnige Kempen Westerlo Zwijndrechtse Bouwmaatscha
Fiscaliteit 1. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting Artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting bepaalt dat de provincies niet gemachtigd zijn tot het heffen van opcentiemen op de personenbelasting. 2. Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing De huidige aanslagvoet bedraagt 290. 3. Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen De belastingreglementen worden na goedkeuring door de provincieraad jaarlijks gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal. 4. Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet De tarieven van zowel de algemene provinciebelasting voor de gezinnen als de provinciebelasting op de bedrijven worden jaarlijks geïndexeerd. 5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen 2014
2015
2016
2017
2018
2019
Algemene provinciebelasting (gezinnen)
21.260.000
21.380.000
21.806.000
22.240.320
22.683.130
23.134.590
Provinciebelasting (bedrijven)
33.940.000
34.160.000
34.844.800
35.542.896
36.255.554
36.980.042
136.533.000
139.264.000
142.049.000
144.890.000
147.788.000
150.744.000
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)
Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)
2014
2015
233.235.000 38.791.130 194.443.870 5.001.780 43.792.910
2014
2016
194.443.870 30.990.000 39.148.360 186.285.510 4.107.580 43.255.940
2015
-
2017
186.285.510 44.251.260 38.231.820 192.304.950 4.240.360 42.472.180
2016
2018
192.304.950 37.309.730 43.533.260 186.081.420 4.697.510 48.230.770
2017
2019
186.081.420 33.697.740 46.397.230 173.381.930 4.852.240 51.249.470
2018
173.381.930 27.426.220 28.880.400 171.927.750 5.039.580 33.919.980
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bestuur ... / Toelichting bij het meerjarenplan ... - ...
