Toelichting wijziging meerjarenplan

Gemeentebestuur Schilde

Type : meerjarenplan | Rapporteringsperiode 2015

NIS - code : 11039

Brasschaatsebaan 30, 2970 SCHILDE

Toelichting wijziging meerjarenplan De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015.

1

15 december 2014



NIS - code : 11039


Inhoudstabel

0.

Inleiding .......................................................................................................................... 3

DEEL 1 – OMGEVINGSANALYSE ........................................................................................ 4 DEEL 2 – FINANCIËLE RISICO’S ......................................................................................... 4 DEEL 3 – OVERZICHT VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN .................................................. 4 DEEL 4 – INTERNE ORGANISATIE VAN HET BESTUUR ................................................... 5 DEEL 5 – ENTITEITEN OPGENOMEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA ............. 8 DEEL 6 – DE FISCALITEIT ................................................................................................... 9 DEEL 7 – OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN ................................................10

2



NIS - code : 11039


0. Inleiding De toelichting bij het gewijzigde meerjarenplan geeft enkel een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde toelichting bij het meerjarenplan. De gemeenteraad keurde de oorspronkelijke toelichting goed op 16 december 2013. Naar aanleiding van de eerste en tweede budgetwijziging 2014 werd het meerjarenplan reeds aangepast. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing inzake de aanpassing van het meerjarenplan te onderbouwen. De minimale elementen van de toelichting zijn: - de omgevingsanalyse (ongewijzigd); - een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om deze risico’s te dekken (ongewijzigd); - een overzicht van alle beleidsdoelstellingen (ofwel een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is) (ongewijzigd); - de interne organisatie van het bestuur, met minstens het organogram van de diensten (met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen) (ongewijzigd), een overzicht van het personeelsbestand (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM1) (geactualiseerd), een overzicht van de budgethouders (ongewijzigd) en een overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken (ongewijzigd); - een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa (d.w.z. de entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen) (ongewijzigd); - in voorkomend geval, de fiscaliteit: de aanslagvoeten van de APB en OOV per jaar van het meerjarenplan, een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen, een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan, een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort (ongewijzigd – bijkomende informatie over ingebrachte ontvangsten); - een overzicht van de financiële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2) (gewijzigd).

3



NIS - code : 11039


DEEL 1 – OMGEVINGSANALYSE Er wijzigt niets aan de omgevingsanalyse zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013.

DEEL 2 – FINANCIËLE RISICO’S De schade-eis in verband met De Zetten en het Hof ter Linden blijft een financieel risico.

DEEL 3 – OVERZICHT VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN Er zijn geen wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen ten opzichte van het goedgekeurde meerjarenplan door de gemeenteraad van 16 december 2013. Wijzigingen werden enkel doorgevoerd op het niveau van actieplannen en acties. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen (BD). Het gemeentebestuur ijvert voor een efficiënt en zuinig financieel beleid BD 001.001 : Het gemeentebestuur springt spaarzaam om met het belastingsgeld Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren BD 002.001 : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie BD 002.002 : Het gemeentebestuur creëert een kwalitatief, transparant en hedendaags kader waar we met gemotiveerde personeelsleden samenwerken aan zichtbare projecten Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte BD 003.001 : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente BD 003.002 : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen BD 003.003 : Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid BD 003.004 : Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat het kader voor een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte gecreëerd wordt Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop BD 004.001 : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen BD 004.002 : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid BD 004.003 : Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner BD 004.004 : Het gemeentebestuur wil inwoners met plezier aan het bewegen krijgen door het promoten en aanbieden van activiteiten en het wegnemen van drempels

4



NIS - code : 11039


BD 004.005 : Het gemeentebestuur streeft het welzijn en de gezondheid van elke inwoner in elke levensfase na en heeft ook oog voor het welzijn in het Zuiden Het gemeentebestuur draagt blijvend zorg voor een kwaliteitsvolle invulling van haar taken BD 005.001 : Het gemeentebestuur zet haar werking aangaande het overig beleid voort

DEEL 4 – INTERNE ORGANISATIE VAN HET BESTUUR 1.

Organogram

Er wijzigt niets aan het organogram van het bestuur zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013.

2.

Overzicht van het personeelsbestand

Het overzicht van het personeelsbestand wordt weergegeven overeenkomstig modelschema TM1. Het betreft de toestand op 1 november 2014. voltijds vastbenoemd

niv A niv B niv C niv D niv E subtot TOTAAL

man

vrouw

5 4 5 7 1 22

7 5 5 0 1 18 40

contractueel (niet-gesco) man vrouw 0 3 0 0 0 3

0 3 1 0 1 5 8

gesco

vastbenoemd

deeltijds contractueel (niet-gesco)

gesco

totaal VTE

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 0 0 0 0 0 0 0 12,0 3 1 0 0,8 0 0 0 0,5 20,3 2 9 0,8 5,2 0 0,71 1,0 7,4 37,11 8 1 0,8 0 0 0,98 2,9 0 20,68 15 2 0,8 0 0,5 0,9 3,5 3,7 29,4 28 13 2,4 6,0 0,5 2,59 7,4 11,6 119,49 41

5

8,4

3,89

19

119,49



NIS - code : 11039


voltijds vastbenoemd

niv A niv B niv C niv D niv E subtotaal TOTAAL

3.

deeltijds

contractueel (niet-gesco)

gesco

vastbenoemd

contractueel (niet-gesco)

man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 3 3 1 0 1 0 0 0 1 5 5 0 1 2 9 1 8 0 2 2 12 7 0 0 0 8 1 1 0 0 3 4 0 1 1 0 1 15 2 1 0 1 2 5 6 22

18 40

3

5 8

28

13

41

3

9

12

1

7 8

11 30

Overzicht van de budgethouders

Het college van burgemeester en schepenen is hoofdbudgethouder.

4.

totaal koppen

gesco

Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013. BELEIDSDOMEINEN BD 1 - Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering BD 2 - Algemeen bestuur 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0114 Organisatiebeheersing 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten 0150 Internationale relaties 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0190 Overig algemeen bestuur 0450 Rechtspleging 0790 Erediensten

6

19

12 21 47 24 35 139 139




BD 3 - Woonomgeving 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 0390 Overige milieubescherming 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0470 Dierenbescherming 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0621 Bestrijding van krotwoningen 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0990 Begraafplaatsen BD 4 - Dienstverlening 0113 Archief 0130 Administratieve dienstverlening 0160 Hulp aan het buitenland 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0550 Werkgelegenheid 0700 Musea 0703 Openbare bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0711 Openluchtrecreatie 0712 Festivals 0719 0verige evenementen 0720 Monumentenzorg 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0740 Sport 7

NIS - code : 11039



NIS - code : 11039


0750 0800 0820 0861 0870 0871 0872 0873 0879 0880 0889 0900 0909 0911 0944 0945 0949 0959 0985 0989

Jeugd Gewoon basisonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Administratieve dienst voor het onderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Andere voordelen Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Sociale bijstand Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

DEEL 5 – ENTITEITEN OPGENOMEN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Er wijzigt niets aan de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa zoals deze werden goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013. IKA CIPAL De Voorkempen c.v. Igean INTEGAN c.v. Iveka Pidpa SIMV Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij VMM De Lijn

8



NIS - code : 11039


DEEL 6 – DE FISCALITEIT Er wijzigt niets aan de fiscaliteit zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013. Belasting Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing

2015

2016

2017

2018

2019

5%

5%

5%

5%

5%

875

875

875

875

875

De belastingreglementen van de gemeente Schilde zijn terug te vinden op de website van de gemeente (http://www.schilde.be/E-loket-documenten-Belastingsreglementen.html). Belasting Personenbelasting (5%). Onroerende voorheffing (875 opcentiemen). Belasting op afgifte van administratieve documenten. Belasting op het leggen van riolen. Belasting op het ophalen van huisvuil. Belasting op het sluikstorten op de openbare weg. Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in het columbarium, opgravingen, verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder. Belasting op ondernemingen van vervoer met taxi's. Belasting op plaatsrecht op markten. Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens. Belasting op parkeren. Belasting op bouwen, verbouwen en schutsels. Belasting op tweede verblijven. Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw. Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen.

2015 5.648.945

2016 5.698.967

2017 5.784.350

2018 5.871.115

2019 5.959.182

7.902.563

8.179.153

8.465.423

8.761.713

9.068.373

75.000

75.750

76.508

77.273

78.045

64.131

217.024

186.148

68.281

68.281

656.500

663.065

669.696

676.393

683.157

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

500

500

500

500

500

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

25.000

25.250

25.503

25.758

26.015

100.000

101.000

102.010

103.030

104.060

170.000

170.000

170.000

170.000

170.000

15.000

15.150

15.302

15.455

15.609

459.821

466.719

473.719

480.825

488.038

9



NIS - code : 11039


DEEL 7 – OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN Opgesteld overeenkomstig modelschema TM2 – Het college van burgemeester en schepenen besliste op 29 september 2014 om het oorspronkelijke schema TM2 voor de volledigheid aan de raadsleden ter beschikking te stellen.

Schema TM2: De financiële schulden – initieel Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari

2014

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden

2016

2017

2018

2019

12.933.022

11.648.834

10.347.289

14.776.878

17.845.406

21.555.508

0

0

5.650.000

4.200.000

5.000.000

1.200.000

1.284.188

1.301.545

1.220.411

1.131.472

1.289.898

1.341.441

11.648.834

10.347.289

14.776.878

17.845.406

21.555.508

21.414.067

471.701

433.242

617.201

742.156

879.669

869.345

1.755.889

1.734.787

1.837.612

1.873.628

2.169.567

2.210.786

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen

2015

2014

2015

10

2016

2017

2018

2019



NIS - code : 11039


Schema TM2: De financiële schulden – budget 2015 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden

2015

2016

2017

2018

2019

11.648.740

10.828.835

16.927.138

19.428.481

22.536.521

500.000

7.400.000

3.700.000

4.450.000

300.000

1.319.905

1.301.697

1.198.657

1.341.960

1.363.289

10.828.835

16.927.138

19.428.481

22.536.521

21.473.232

448.875

691.204

796.681

912.165

868.601

1.768.780

1.992.901

1.995.338

2.254.125

2.231.890

2015

11

2016

2017

2018

2019

Toelichting wijziging meerjarenplan

Recommend Documents