AGB Erfgoed. MEERJARENPLAN & BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting

AGB Erfgoed MEERJARENPLAN 2014 – 2019 & BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting

Inhoudstafel Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 Organogram, budgethouders, beleidsvelden en personeelsbestand .................................................... 4 Omgevingsanalyse .................................................................................................................................. 8 Meerjarenplan 2014-2019 .................................................................................................................... 11 Beleidsdoelstellingen en strategische nota Financiële doelstellingenplan Financieel evenwicht Subsidies onder Planlastdecreet Financiële schulden Budget 2014 .......................................................................................................................................... 32 Beleidsnota en Exploitatiebudget per museum/operationeel domein Exploitatiebudget per beleidsdomein & Evolutie Doelstellingenbudget & Financieel evenwicht Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen & Evolutie Overige lijsten Evolutie van het liquiditeitenbudget Administratieve gegevens .................................................................................................................... 50

AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014

pagina 2 van 50

Voorwoord De oprichting van twee autonome gemeentebedrijven voor de zes Gentse stadsmusea was een proces waar ontzettend veel mensen dagen- en nachtenlang aan gewerkt hebben. Ook vandaag is het werk nog niet klaar. De komende weken en maanden zal de operationele doorstart van de musea verder worden voorbereid en uitgewerkt om vanaf januari 2014 met de autonome gemeentebedrijven van start te kunnen gaan. Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling als schepen van Cultuur om de musea maximale slagkracht te geven en ervoor te zorgen dat zij het sterke werk van de voorbije jaren kunnen verder zetten. De samenvoeging van telkens drie musea in één autonoom gemeentebedrijf is er geenszins op gericht om eenheidsworst te maken van de musea. Integendeel, elk museum kan het eigen artistieke profiel behouden en versterken. De bedrijfsstructuur is een onder- en bovenbouw die een aantal schaalvoordelen moet mogelijk maken en ervoor zorgt dat we kennis en knowhow op zakelijk vlak maximaal kunnen bundelen en inzetten. Wat vandaag voorligt is een sluitstuk van de voorbereidende werkzaamheden, namelijk het financiële meerjarenplan van het autonome gemeentebedrijf. De overgang van individuele musea naar twee museumclusters in twee autonome gemeentebedrijven is geen eindpunt maar een vertrekpunt. Ik hoop u onderweg vaak tegen te komen in het SMAK, MSK, Design Museum, MIAT, Huis van Alijn of STAM. Annelies Storms Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen Voorzitter van AGB Erfgoed


pagina 3 van 50

Organogram AGB Erfgoed is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Gent, een volle dochter dus van publiek recht. Groep Gent AGB Erfgoed AGB Erfgoed – Huis van Alijn AGB Erfgoed - MIAT AGB Erfgoed - STAM AGB Erfgoed - Zakelijk Team

AGB Erfgoed maakt deel uit van Groep Gent, en wordt aangestuurd door een raad van bestuur. Daarin zetelen 12 mandatarissen die aangesteld werden door de gemeenteraad: Bensafia Zeneb De Paepe Jacques De Regge Martine Deene Karlijn D’hose Stefanie Pareyn Luc Storme Matthias Storms Annelies (voorzitter) Van Den Bossche Freya Van Petegem Caroline Vandekerckhove Bram Versyp Wis


pagina 4 van 50

Overzicht budgethouders Het wettelijk rapport overzicht budgethouders [schema WT004-06] is voorlopig nog inactief. Het is bovenstaande raad van bestuur die dienst doet als budgethouder van AGB Erfgoed. Volgens de statuten kan de raad


van bestuur deze verantwoordelijkheid deels of gedeeltelijk doordelegeren naar het directiecomité. Dit directiecomité was ten tijde van het ter perse gaan van dit dossier nog niet aangesteld.

pagina 5 van 50

Beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein

Lerende en culturele stad

Beleidsveld

Musea Kunst- en cultuur (Cultuur en vrije tijd) Interne organisatie en externe vertegenwoordiging Ontwikkelen visie en identiteit, organiseren interne mindframe (plannen, coördineren, sturen en verbeteren), aangaan van externe partnerships en deelname in (inter)nationale netwerken (in diverse sectoren en disciplines).

Beleidsitems musea

Verwerven van de collectie De collectie wordt aangevuld, zowel met materieel als immaterieel erfgoed, door aankopen, schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen, digitale verwerving, mondelinge geschiedenis... in lijn met het collectieplan. Behoud en beheer van de collectie Behouden, beheren, bruiklenen, digitaliseren, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collectie, zowel fysiek als on line, volgens internationale standaarden en middels collectieoverleg en collectiemobiliteit. Onderzoek, publicaties en expertisedeling Wetenschappelijk onderzoek en documentatie van collectie en archief, publicatie van boeken, catalogi en andere media ter ontsluiting van onze collectie en projectwerking, kennisdelen en uitbouw van expertisecentrum in verbinding met een brede culturele erfgoedgemeenschap. Projecten en tentoonstellingen Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen huis of op locatie, tijdelijk of permanent. Publieksparticipatie en communicatie Bereiken van een breed en divers doelpubliek via doelgroepenwerking en educatie, verlagen van drempels door context en omkadering aan te reiken, een goede kennis opbouwen van onze doelpublieken, kwaliteitsvolle publiekscampagnes opzetten, stimuleren van publieksparticipatie en betrokkenheid, zowel fysiek als digitaal. Beleidsitems zakelijke werking

Interne organisatie en externe vertegenwoordiging Ontwikkelen visie en identiteit, interne organisatieontwikkeling, aangaan van externe partnerships en deelname in netwerken. Veiligheidsbeheer Zowel publieksveiligheid, veiligheid en welzijn op de werkvloer als beveiliging van collecties. Facilitair beheer Gebouwenbeheer, ICT, economaat, wagenpark, en alle andere gedeelde facilitaire diensten, in nauwe samenwerking met GDC FM, Digipolis et al. Financieel beheer Een gezond en dynamisch financieel beheer is cruciaal, van boekhouding tot begroting, in nauwe samenwerking met GDC Financien. Personeelsbeheer Zowel de personeelsadministratieve onderbouw als de HR bovenbouw zitten hierin vervat, in nauwe samenwerking met GDC HR. Onder meer ook breed leren, evaluatieprocessen, competentieontwikkeling en ontwikkeling leiderschap.


pagina 6 van 50

Personeelsbestand Het grootste deel van het personeelsbestand van het AGB bestaat uit stadsmedewerkers die ter beschikking gesteld of uitgeleend worden. Daarnaast zijn er ook medewerkers die voordien te werk gesteld waren in één van de gemeentelijke vzw’s of de Vriendenverenigingen van de musea. Tot slot zullen er in de toekomst ook medewerkers bij komen die rechtstreeks door het AGB aangeworven zijn. Het wettelijke rapport rond het personeelsbestand en de evolutie ervan kon nog niet opgeleverd worden omdat de afspraken en de modaliteiten omtrent de sanering van de personeelsdotatie nog onvoldoende gekend zijn, zowel aan de stadszijde als aan de zijde van het AGB.


Tussen de verschillende hierboven opgesomde personeelsgroepen zijn er ook nog een aantal historische verschillen in personeelsstatuut en verloning. Ook de budgettaire gevolgen van deze loonharmonisatie werden nog niet volledig meegenomen, aangezien de rechtspositieregeling van het AGB op dit moment nog niet goedgekeurd is. Beide oefeningen willen we verwerken en visualiseren ten laatste eind juni 2014, in het kader van de begrotingswijziging 2014. Om die redenen werd in voorliggend meerjarenplan en budget de huidige nietgecorrigeerde personeelsdotatie opgenomen.

pagina 7 van 50

Omgevingsanalyse GENT – STAD VAN CULTUUR Het culturele landschap in Gent is ruim en divers. Het is bijna onmogelijk om een volledige opsomming te maken van alles wat er aan cultuur leeft, laat staan dat het veld cultuur volledig te becijferen valt. Onderzoek op basis van de Vlaamse participatiesurvey (Vlegels & Lievens, 2011) deelt cultuurparticipatie op in vijf hoofdcategorieën: podiumkunsten, bioscoopbezoek, erfgoedactiviteiten, musea en tentoonstellingen en muziekvoorstellingen. nietparticipant 53,3

incidentele participant1 28,2

frequente participant2 18,1

Bioscoopbezoek

59,7

22,3

17,7

Erfgoedactiviteiten

50,9

24,4

22,4

Musea en tentoonstellingen

72,1

17,6

9,9

Festivals en concerten

70,1

17

12,7

Podiumvoorstellingen

Tabel 1: Participatie van de Vlaming naar categorie (percentages) (Bron: Louter een kwestie van goesting? - Participatiesurvey 2)

De tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars is groot: 87% van de Gentenaars is in 2011 tevreden over het culturele aanbod. Met ‘het culturele aanbod’ wordt in de Stadsmonitor bedoeld het aanbod aan culturele voorzieningen zoals bijv. schouwburg, museum, bioscoop. Er wordt dus niet expliciet gevraagd naar de tevredenheid over het programma-aanbod in deze voorzieningen. De tevredenheid is licht toegenomen t.o.v. 2008 (85%). Dit is dus enkel de mening van de Gentenaars. Bij de cultuurgebruikers in Gent zitten ook veel niet-stedelingen. Hun mening is in deze indicator niet bevraagd (Luk Bral, et al., 2011). Een aantal evoluties zijn duidelijk terug te vinden in cijfermateriaal (een veelheid aan culturele activiteiten, hoge bezoekersaantallen...), andere evoluties zijn minder becijferd en ook minder becijferbaar. Nieuwe en vooral ‘nieuwsoortige’ initiatieven duiken op en laten zich vaak omwille van hun eigenheid niet vatten in bestaande categorieën en/of structuren. Een studie naar de Gentse creatieve economie , wijst uit dat de culturele en creatieve economie in Gent goed is voor 4% van de totale werkgelegenheid (het Vlaamse gemiddelde is 3%) of ca 6000 arbeidsplaatsen (Stad Gent, 2011b). 1 2

1 tot 2 keer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging 3 keer op meer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging


pagina 8 van 50

Per 10 000 inwoners telt Gent 131 arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector (2010). Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 137 arbeidsplaatsen per 10 000 inwoners. Dit cijfer is een onderschatting aangezien het enkel gaat om RSZ-tewerkstelling en niet om tewerkstelling in de publieke en plaatselijke overheden. De tewerkstelling in de publieke en plaatselijke overheid komt neer op ongeveer 10% van de totale tewerkstelling, maar zou specifiek voor de culturele tewerkstelling wel hoger kunnen oplopen. (Luk Bral, et al., 2011) 12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuurgeoriënteerde richting.

ERFGOED, MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN In toepassing van het Cultureel-erfgoeddecreet - dat de regels bevat op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschap het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen ondersteunt en subsidieert - worden de musea gerangschikt in drie categorieën: lokaal, regionaal of Vlaams. Zeven Gentse musea werden ingedeeld bij het Vlaamse, hoogste niveau. Daarnaast beschikt Gent ook over talrijke kleinere musea. In de Gentse Museumfolder 2010 zijn 30 adressen van musea weergegeven. 73% van de Gentenaren hebben in 2011 een of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen bezocht. Dit is een daling t.o.v. 2008 (84%). Deze daling vinden we terug in alle centrumsteden van Vlaanderen (Luk Bral, et al., 2011). Het cijfer meet het bezoek van de Gentenaar – de stadsbewoner – en het gaat niet noodzakelijk over bezoeken in de stad zelf. De indicator zegt ook niets over het bezoek aan musea en historische plaatsen in de stad door nietGentenaars of toeristen, daar geven de bezoekersaantallen van de musea en cultuurhuizen wel een beeld van. Tabel 2 toont de evolutie van de bezoekersaantallen voor de Gentse musea.

jaar

Gravensteen

Kunsthal SintPietersabdij

MIAT

MSK

SMAK

Huis van Alijn

Design museum

2007

255.688

58.791

35.183

145.556

80.752

45.023

100.694

2008

234.737

31.697

42.655

67.239

69.653

42.590

71.081

2009

221.612

68.845

39.635

105.259

69.991

41.005

57.030

2010

224.322

25.865

35.349

71.622

86.637

45.547

2011

268.350

44.479

32.892

100.535

84.623

2012

271.427

101.633

38.985

82.362

90.550

STAM

Belfort

63.736

54.280

60.812

47.565

68.244

104.369

91.487

45.636

74.078

70.433

92.719

Tabel 2: Evolutie bezoekersaantallen Gentse musea en monumenten (Bron: Stad Gent, departement Cultuur en Sport)


pagina 9 van 50

De meest bezochte musea en monumenten in 2012 zijn het Gravensteen, Kunsthal St-Pietersabdij en SMAK. Het Gentse museale landschap kreeg er in oktober 2010 een belangrijke speler bij met het stadsmuseum STAM dat in 2011 al meteen de top 3 vervoegde. De mening van alle bezoekers vinden we terug in de resultaten van de klantenbevraging van de Gentse musea. In 2006-2007 is een onderzoek uitgevoerd bij de bezoekers van vijf Gentse musea. 95% van de bevraagde bezoekers geeft aan tevreden of zeer tevreden zijn over het museum in zijn geheel (Stad Gent, 2008d).

DE TOEKOMST VERKENNEN Met de verzelfstandiging van de musea zijn drie clusters ontstaan in het Gentse museumlandschap: het AGB3 Erfgoed (STAM, MIAT en Huis van Alijn), het AGB Kunsten en Design (MSK, SMAK en Design Museum) en de IVA4 Historische Huizen Gent (Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Belfort, Gravensteen, Hotel d’Haene Steenhuyse, museum Arnold Vander Haeghen en de cultuurtoeristische exploitatie van het Stadhuis). Met deze verzelfstandiging behoudt de Stad Gent zijn taak als beheerder van de ‘collectie Gent’, maar zorgt er tegelijk voor dat de musea zich beter op de markt kunnen profileren door een aangepaste organisatievorm. Deze verzelfstandiging beoogt een verdere inhoudelijke samenwerking, naast efficiëntiewinst op zakelijk en logistiek vlak. Ook de bouw van een centraal erfgoeddepot voor de Gentse musea zal aan dit laatste bijdragen. Deze verzelfstandiging is ook een voorbeeld van de gewijzigde rol van de lokale overheid. In het verleden heeft de Stad Gent verschillende rollen aangenomen, afhankelijk van de noden en behoeften in het culturele veld. De rol die de Stad Gent momenteel speelt, is er voornamelijk een als initiator en regisseur, eerder dan als actor zoals voorheen. Het culturele veld vernieuwt constant, zowel wat betreft actoren als wat betreft inhoud. Extra museale uitdagingen voor de toekomst zijn:

3 4



Intensiever samenwerken 



Kennis en cultuur verknopen 



Werking professionaliseren



Infrastructuur opwaarderen



Eigen inkomsten genereren

AGB: Autonoom gemeentebedrijf IVA: Intern verzelfstandigd Agentschap


pagina 10 van 50

Meerjarenplan 2014-2019


pagina 11 van 50

Beleidsdoelstellingen en strategische nota De musea van het AGB Erfgoed vallen alle onder één strategische niet-prioritaire beleidsdoelstelling van de Stad Gent. Beleidsdoelstelling We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.

De prioritaire beleidsdoelstellingen werden groepsbreed bepaald. Geen van onze doelstellingen vallen onder deze prioritaire doelstellingen. Het corresponderende rapport is dan ook blanco.

de Vlaamse Regering onderhandeld, die ook zullen uitmonden in een aantal te behalen en op te volgen doelstellingen. Over deze indicatoren zal in de toekomst jaarlijks gerapporteerd worden door het AGB.

De operationele doelstellingen van de musea , zoals hieronder beschreven, worden tegen 15 januari 2014 vertaald in strategische indicatoren. Op dit moment worden ook de beheersovereenkomsten met


pagina 12 van 50

Huis van Alijn MISSIE Het Huis van Alijn is een dynamische actor en inspirerende partner in en buiten de culturele erfgoedgemeenschap. Als collectiebeherende instelling, als museum en expertisecentrum over het cultureel erfgoed van alledag ligt de focus van het Huis van Alijn op het verzamelen, bewaren, onderzoeken en presenteren van het roerend erfgoed en het borgen van het immaterieel erfgoed van alledag. VISIE Het studieterrein van het Huis van Alijn is de cultuur en het erfgoed van alledag. Vanuit een dynamische en actuele visie op erfgoed ontwikkelt het museum een maatschappelijk relevante erfgoedwerking. Niet alleen heeft het museum de opdracht om een erfgoedcollectie (en de kennis erover) duurzaam te bewaren en te ontsluiten, het museum heeft ook de opdracht om het erfgoedbewustzijn te stimuleren en de waarde van dit cultureel erfgoed te duiden. Het erfgoed van alledag maakt deel uit van het individueel en collectief geheugen. Het heeft een oriënterend, verbindend en gemeenschapsvormend vermogen. Door het werken met een cultuurhistorische collectie van het erfgoed van alledag in de 20ste eeuw in Vlaanderen beschikt het Huis van Alijn over praktijkexpertise van collectiebeheer en –ontsluiting, over kennis van presentatietechnieken en methodieken van erfgoedparticipatie. Door deze kennis op een proactieve manier in te zetten levert het Huis van Alijn een bijdrage aan de versterking van de cultureel-erfgoedgemeenschap. Onze rol als uitwisselingsplatform wordt in de komende beleidsperiode expliciet opgenomen.


Onze aandacht voor een toegewijde interactie met het publiek en het stimuleren van participatie zit verankerd in de organisatiecultuur van het Huis van Alijn. Het delen en doorgeven van de passie voor het erfgoed van alledag met experts en liefhebbers is een engagement. Deze manier van werken draagt intussen een Huis van Alijn-stempel. Het is een missie die we nationaal en internationaal uitdragen. Het Huis van Alijn bouwde een reputatie op als innovator en connector die het publiek uit zijn rol als „toeschouwer‟ haalt en betrekt als co-producent of online participant. Door met lef en creativiteit ook andere dan de traditionele museale rollen op te nemen, geven we vorm aan onze visie op het museum van de toekomst. Een museum is meer dan een bewaar- en toonplaats. Het museum is een verhalenverteller en vragensteller, een werken ontmoetingsplaats, onsite en online. Het leggen van verbindingen en hyperlinks tussen heden, verleden en toekomst en het creëren van waarde is essentieel om de betekenis van de collectie actueel te houden. Vertrekkend vanuit de actualiteit, nieuwe technologieën en ideeën van vandaag besteedt het Huis van Alijn aandacht aan gisteren én morgen. Veel meer dan alleen het aanreiken van antwoorden heeft het museum de maatschappelijke opdracht om in meerduidige en gelaagde verhalen en erfgoedpresentaties te prikkelen, nieuwsgierigheid op te wekken, vragen los te weken en verbanden en patronen bloot te leggen. Als reflexieve en omgevingsbewuste organisatie realiseren we onze missie op een duurzame, zorgzame en bescheiden manier. Uit onze werking van de afgelopen jaren blijkt ons geloof in een participatieve samenleving en in de maatschappelijke relevantie van een hedendaagse museumwerking.

pagina 13 van 50

We streven ernaar om op een publieksgerichte wijze sterke correcte inhouden te brengen, plaats te houden voor verbeelding en verwondering, vernieuwende methodieken voor erfgoedparticipatie en kennisopbouw te ontwikkelen en opgebouwde expertise te laten doorstromen. Het zijn volgens ons essentiële voorwaarden om op lange termijn duurzame, waarachtige en waardevolle effecten te kunnen realiseren.



 DOELSTELLINGEN 2014-2019 Interne organisatie en externe vertegenwoordiging  het Huis van Alijn bewaakt zijn identiteit, zijn USP en organisatie. Het museum groeit verder uit tot een slagkrachtige en innovatieve organisatie.  door samenwerking met het MIAT en het STAM in de AG ERFGOED op het vlak van ondersteunende beheersprocessen versterkt het Huis van Alijn zijn zakelijke organisatie.  het Huis van Alijn verzekert de inbreng (o.a. voor structurele beleidskeuzes en –planning) van externe experts en vertegenwoordigers van de cultureel erfgoedgemeenschap.  Het Huis van Alijn heeft aandacht aan culturele en maatschappelijke diversiteit in haar structuren, het medewerkersbeleid, de werking, netwerking en het publieksbereik.  het Huis van Alijn investeert in het welbevinden en in de professionaliteit van zijn medewerkers door het stimuleren van opleidingen en kennisopbouw.  het Huis van Alijn verhoogt het ecologisch bewustzijn in zijn dagelijkse werking en - intensifieert zijn deelname aan Green Track.  door creatief en duurzaam ondernemerschap werkt het Huis van Alijn aan flankerende financieringsbronnen (museumshop, vriendenwerking, sponsoring, activiteiten,…).  het Huis van Alijn heeft aandacht voor actief burgerschap en biedt


mensen mogelijkheden om zich als vrijwilliger/liefhebber/expert te engageren en zich te bekwamen of hun kennis te delen. partnerschappen en de netwerkfunctie op lokaal, nationaal en internationaal vlak worden verder uitgebouwd. Het Huis van Alijn is een referentiemuseum binnen de erfgoedmusea over de cultuur van alledag. Visie- en innovatieve praktijkontwikkeling krijgen prioritaire aandacht. het Huis van Alijn heeft een actieve inbreng in de ontwikkeling van een masterplan voor de museumsite, gebouw en presentatie van de collectie.

Verwerven van collectie  het verzamel -en afstootbeleid (incl. collectiemobiliteit) wordt verder gezet. Bijzondere aandacht gaat uit naar het optimaliseren van het verzamelbeleid op Vlaamse schaal. Het erfgoed van alledag wordt zowel in zijn materiële en immateriële gedaante verzameld (objecten, verhalen, beelden, ideeën).  het collectieplan wordt geactualiseerd en stapsgewijs uitgevoerd.  het afstemmen van de collectieverwerving zal in nauwe samenwerking gebeuren met de Gentse partners, op de eerste plaats met het MIAT en het STAM. Behoud en beheer van de collectie  het behoud en beheer van de depotcollecties wordt geoptimaliseerd door de verhuis naar het centrale erfgoeddepot.  het registratie- en digitaliseringbeleid wordt op kwalitatief en structureel niveau verder verdiept. Bijzondere aandacht gaat uit naar de registratie van conditie en waardering in Adlib.  er worden middelen gezocht voor de kwalitatieve verhoging van het behoud en het beheer van de collectie in de permanente museumopstelling.

pagina 14 van 50

Onderzoek, publicaties en expertisedeling  

  

 

het wetenschappelijk onderzoek van de collectie krijgt prioritaire aandacht. Een meerjarig onderzoeksplan wordt uitgewerkt. op vlak van de ontsluiting van de collectie investeert het Huis van Alijn in de online beschikbaarheid van de collectie. Studio Alijn wordt verder uitgebouwd als innovatief kenniscentrum. E-cultuur en sociale media zijn speerpunten. het Huis van Alijn werkt actief mee aan de verdere uitbouw van het platform Immaterieel Cultureel Erfgoed en het ICE-beleid in Vlaanderen. op vlak van de presentatie van de collectie ontwikkelt het Huis van Alijn een reflectietraject en streven we naar een nieuwe presentatie na 2019. het Huis van Alijn draagt bij tot visie- en praktijkontwikkeling door het delen van kennis op studiedagen, workshops. Het museum verhoogt zijn activiteitsgraad van publiceren over het erfgoed van alledag en over methodieken en praktijkervaringen. het Huis van Alijn neemt het voortouw op vlak van e-cultuur, sociale media en crowdsourcingspraktijken (o.a. participatief verzamelen) binnen het cultureel-erfgoedveld. het Huis van Alijn experimenteert met digitale strategieën en ontsluitingsplatforms en expertise over transmedia en digital storytelling.


Projecten en tentoonstellingen  het Huis van Alijn werkt een afwisselend aanbod uit van (kleinschalige) tijdelijke tentoonstellingen, presentaties en projecten, binnen en buiten de museummuren, binnen de budgettaire mogelijkheden.  het digitaal foto-en familiefilmarchief over het dagelijks leven in de 20ste eeuw wordt verder intensief uitgebouwd.  een geluidsarchief ‘het geluid van de dingen in de 20ste eeuw’ wordt uitgebouwd ism een externe partner.  een traject van tijdelijke proefopstellingen wordt ontwikkeld in functie van een nieuwe permanente presentatie. Publieksparticipatie en communicatie  de visieontwikkeling en de praktijk van duurzame publieksbemiddeling en –begeleiding wordt verder verbreed en verdiept.  het Huis van Alijn bewaakt zijn laagdrempelig imago en werkt aan een doelgroepgericht aanbod. Prijsdifferentiatie en alternatieve openingsuren zijn faciliterende instrumenten.  kinderen met hun ouders en leerkrachten zijn zeer welkom in het Huis van Alijn. Intergenerationeel werken staat voorop.  - het Huis van Alijn werkt aan een contentmarketinggerichte communicatie. De Alijnmobiel en alternatieve creatieve communicatie- en marketingstools worden actief ingezet.

pagina 15 van 50

MIAT MISSIE Het MIAT is hét referentiemuseum over industrie, arbeid en textiel en hét aanspreekpunt voor roerend en immaterieel industrieel erfgoed in Vlaanderen. Zowel het verleden, het heden als de toekomst krijgen hier een plaats. Het kenniscentrum MIAT FACTory slaat een brug tussen de wetenschappelijke collectie en de brede (inter)nationale erfgoedgemeenschap. Het MIAT draagt haar passie voor industrieel erfgoed uit, zowel binnen als buiten de museummuren, en vergroot de appreciatie, verwondering, zorg en liefde voor dit bijzondere erfgoed bij een breed publiek.

VISIE Het MIAT heeft een historische collectie met internationale allure. Industriële relicten over de productie, reproductie en distributie vanaf de late 18de eeuw vertellen het verhaal van de industriële samenleving. Bij de opbouw van haar collectie doet het MIAT aan ‘SLIM collectioneren’. Het letterwoord SLIM staat voor een aantal basiswaarden die gekoppeld zijn aan het verzamelbeleid: S: samenwerking, sectoroverleg L: levendig, laagdrempelig I: innovatief, immaterieel, internationaal M: mobiel (collectiemobiliteit), multicultureel

Met een innovatief en dynamisch collectiebeleid verzamelt het MIAT zowel het verleden, het heden als de toekomst. Door (inter)nationale samenwerkingen aan te gaan, verwerft het museum voortdurend nieuwe kennis en deelt het haar expertise met andere spelers binnen de brede culturele erfgoedgemeenschap. Digitalisering draagt bij tot een actieve ontsluiting van de collectie. Het kenniscentrum MIAT FACTory is de draaischijf tussen de collectie en het brede publiek en staat in voor het duurzaam borgen en delen van kennis en expertise. Het MIAT is een museum dat dicht bij de mensen staat. Via een aantrekkelijke museumbeleving presenteert het MIAT de geschiedenis op een laagdrempelige manier en voor een divers publiek. Scholen, in het bijzonder het beroeps- en technisch onderwijs, gezinnen en multiculturele groepen krijgen extra aandacht. Het MIAT hecht belang aan de zorg voor vrijwilligers en samenwerking met allerlei actoren. Het heeft oog voor een actieve publieksontsluiting en creatieve erfgoededucatie. Het daagt haar bezoekers uit om te participeren in het museumverhaal.

DOELSTELLINGEN 2014-2019 Publieksparticipatie en – communicatie Het MIAT heeft een breed en divers publiek bereikt, zowel binnen als buiten de museummuren, online en offline, via zijn doelgroepgerichte werking, projecten, tentoonstellingen en intensieve marketing.  Door doelgroepgerichte werking heeft het MIAT meer gezinnen met kinderen, laaggeschoolde jongeren en multiculturele groepen bereikt.

  

Het MIAT beschikt over een levendige museumopstelling en heeft daarom op permanente basis demonstraties georganiseerd in de historische drukkerij en textielafdeling. Dankzij intensieve marketing, hebben meer mensen deelgenomen aan het publieksaanbod van het MIAT. Het MIAT heeft door een gedifferentieerd aanbod en prijzenbeleid een voldoende breed en divers publiek bereikt, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en schoolgroepen. Het museum evalueert blijvend het bestaande aanbod en optimaliseert waar nodig.

Onderzoek, publicatie en expertisedeling Het MIAT heeft, via zijn kenniscentrum MIAT FACTory, de eigen kennis en (inter)nationale expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitgebreid en gezorgd voor het duurzaam borgen en ontsluiten ervan op (inter)nationaal niveau en voor een brede cultureel erfgoedgemeenschap.  MIAT FACTory heeft de eigen kennis en (inter)nationale expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitgebreid en heeft voor het duurzaam borgen ervan gezorgd.  MIAT FACTory heeft de ontsluiting en toegankelijkheid van haar expertise op (inter)nationaal niveau verbeterd voor een brede cultureel-erfgoedgemeenschap.  Meer leden van de brede cultureel-erfgoedgemeenschap hebben het kenniscentrum MIAT FACTory geconsulteerd.  Het MIAT heeft zijn samenwerking met hogescholen en universiteiten geïntensifieerd om wetenschappelijk onderzoek betreffende roerend en immaterieel industrieel erfgoed te stimuleren.  Het MIAT heeft meer geïnteresseerden bereikt door het digitaal ontsluiten van de collectie.

Interne organisatie en externe vertegenwoordiging Het MIAT heeft ingezet op de versterking van de financiële basis en van de zakelijke organisatie.  Het MIAT heeft bijzondere aandacht gegeven aan de verdere uitbouw van de eigen financiering.  Het MIAT heeft blijvende aandacht gegeven aan een transparant beleid op het vlak van het financieel en zakelijk beheer. Het museum heeft de gehele opbrengsten- en kostenstructuur van het museum in het jaarverslag in kaart gebracht, ook de inbreng in natura en de kosten gedragen door andere partners.  Het MIAT heeft de inbreng van externe experts en vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedgemeenschap in de werking verzekerd, ook voor structurele beleidskeuzes en beleidsplanning.  Het MIAT heeft aandacht voor culturele en maatschappelijke diversiteit in haar structuren, het medewerkersbeleid, de werking, netwerking en het publieksbereik. Verwerven van de collectie De collectie wordt aangevuld, zowel met materieel als immaterieel erfgoed, door aankopen, schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen, digitale verwerving, mondelinge geschiedenis ... in lijn met het collectieplan. Behoud en beheer van de collectie Behouden, beheren, bruiklenen, digitaliseren, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collectie, zowel fysiek als on line, volgens internationale standaarden en middels collectieoverleg en collectiemobiliteit. Projecten en tentoonstellingen Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen huis of op locatie, tijdelijk of permanent, zijn een van de pijlers van de ontsluitingsopdracht van het MIAT.


pagina 17 van 50

STAM MISSIE Het STAM is een dynamisch museum over de stad. Een veelzijdig kruispunt waar inwoners, gebruikers en (internationale) bezoekers gefascineerd raken door Gent en door stedelijkheid wereldwijd. Het STAM werkt hiervoor samen met (erfgoed)partners in en buiten Gent. VISIE Het STAM bewaart en toont het erfgoed in een dynamische opstelling. Het gebruik van interactieve multimedia-applicaties versterkt dit dynamisch karakter en de betrokkenheid van de bezoekers. De technologie is echter geen doel op zich. Het STAM wil multimediale technieken, die een meerwaarde betekenen voor het verhaal, gebruiken. Ook in de activiteiten en evenementen is dynamiek aanwezig: projecten in de stad, projecten in de toekomstzaal, projecten met hogescholen en universiteiten, debatten, workshops enz Het STAMteam onderschrijft de ICOM definitie van een museum: ‘een instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’ Sinds juli 2012 is het STAM door de Vlaamse Overheid erkend als collectiebeherende instelling. Voor de werking concentreert het STAM zich op erfgoed dat betrekking heeft op de ontwikkeling van de stad Gent. Toch kan de invulling van deze opdracht breder gaan dan Gent. Het STAM staat immers voor ‘stedelijkheid’ in de ruime betekenis van het woord. Het STAM wil blijven investeren in het permanente tentoonstellingscircuit door nieuwe collectiestukken te verwerven en tentoon te stellen. De collectieopstelling


zal bijzondere aandacht besteden aan enkele specifieke onderwerpen en deelcollecties. Zowel de inhoudelijke als meer kunsthistorische aspecten (materiaal, techniek…) zullen aan bod komen. In projecten en tijdelijke tentoonstellingen behandelt het STAM het thema ‘stad’, in de zeer brede betekenis van het woord. Een kruispunt is de facto een ontmoetingsplaats, waar uiteenlopende interesses, belangen en zienswijzen met elkaar worden geconfronteerd. Het STAM wil een veelzijdig verhaal over de stad tonen. Daarvoor spreekt het STAM verschillende discipline aan. Naast (kunst)historici zijn dat ook kunstenaars, stedenbouwkundigen en planners die hun visie op de stad en haar ontwikkeling presenteren. Het STAM is een laagdrempelig museum dat een breed publiek aanspreekt. In de komende jaren wil het STAM de goede bezoekerscijfers en de goede band met het publiek bevestigen. Bepaalde groepen kunnen nog beter aangesproken worden (groeimogelijkheden): toeristen ( = bezoekers) en scholen ( = gebruikers). In een wereld, waarin meer dan de helft van de bevolking in steden woont, is een beter begrip van de groei, de ontwikkeling en het functioneren van steden zonder meer een noodzaak. Het verhaal van Gent is exemplarisch voor veel andere (West-Europese) steden. Dit geeft het STAM de kans om het Gentse verhaal open te trekken en te vergelijken met steden elders in de wereld. Het STAM wil hiervoor samenwerken met (erfgoed)partners in en buiten Gent.

pagina 18 van 50

DOELSTELLINGEN 2014-2019 Interne organisatie en externe vertegenwoordiging Het beheer van het museum wordt geoptimaliseerd door mensen en middelen efficiënt in te zetten. Door samenwerking en delen van faciliteiten, in eerste plaats met de AGB-partners. Het STAM zet in op een duurzame infrastructuur via energiezuinige technologie, sensibilisering van verbruik en optimaal inzetten van tentoonstellingsmateriaal. STAM neemt ook deel aan Green Track. Om een duurzame werking te garanderen wil het STAM ook gediversifieerde eigen inkomsten aanboren. Er wordt dan ook optimaal ingezet op sponsoring, vriendenwerking, events voor derden, zaalverhuur, shop en ticketing. De ligging aan de rand van het centrum noopt het STAM, in samenwerking met de partners op de Bijlokesite en dienst toerisme, tot inspanningen om stadsbewoners en toeristen op een vlotte en aangename manier naar het museum te leiden. Naast vervoer en een goede verbinding met de binnenstad is mentale toeleiding in de vorm van laagdrempelige activiteiten en gerichte communicatie nodig. Op deze manier groeit het STAM uit tot een ontmoetingsplaats voor de leden van de cultureel-erfgoedgemeenschap en een hoogstaande toeristische bestemming. In de externe geïntegreerde werking gaat het STAM gestructureerde partnerschappen aan, die de werking verbreden en verdiepen. Vanuit Gent oriënteert het STAM zich op stedelijkheid als mondiaal verschijnsel en bouwt een internationaal netwerk hierrond uit. Het STAM wil een internationale referentie zijn in netwerken van stadsmusea.


Verwerven van collectie Het STAM vult zijn collectie voortdurend aan met historisch en hedendaags erfgoed dat refereert aan de stedelijkheid van Gent. Dit gebeurt via de aankoop, schenking of langdurige bruikleen van materiële relicten. Verder documenteert het STAM ook de immateriële aspecten van stedelijkheid en legt het ook de fysieke verandering van de stad vast op beeld, dit alles in samenwerking met de cultureelerfgoedgemeenschappen in Gent. De kwaliteitsvolle neerslag hiervan is ook een onderdeel van de hedendaagse collectieverwerving. Het afstemmen van de collectieverwerving zal in nauwe samenwerking gebeuren met de Gentse partners, op de eerste plaats met het MIAT en het Huis van Alijn. Voor dit alles is het collectieplan de basis. Behoud en beheer van de collectie De STAMcollectie zal fysiek en digitaal kwalitatief hoogstaand geconserveerd en ontsloten worden volgens internationale standaarden. Hier wordt de nadruk gelegd op een duurzaam beleid. Centraal hierin staat de eigen collectie en door middel van collectiemobiliteit de verbinding daarvan met de collectie Gent, het geheel van andere erfgoedcollecties met betrekking tot Gent. Hiervoor worden voorbereidingen getroffen in afwachting van de verhuis naar het nieuwe erfgoeddepot. Onderzoek, publicaties en expertisedeling Stedelijkheid is het centrale thema voor eigen onderzoek en onderzoek in samenwerking met partners. Daartoe wordt een centrum voor informatie en experiment rond stedelijkheid, het Urban Lab opgericht. Het collectieplan van het STAM wordt uitgegeven. Verder onderzoekt en documenteert het STAM immateriële aspecten van stedelijkheid en de fysieke verandering van de stad in samenwerking met de cultureel-erfgoedgemeenschappen in Gent.

pagina 19 van 50

Projecten en tentoonstellingen De museale programmatie van het STAM richt zich op stedelijkheid in al zijn diversiteit. Stedelijkheid omvat alle aspecten van het leven in een stad als concentratie van gebouwen en menselijke activiteiten. De stad Gent is het topstuk, dat het STAM met zijn collectie, verhalen en ander immaterieel erfgoed, projecten in de stad en alle andere middelen waarover een modern stadmuseum beschikt, duidt. Het bijzondere van het STAM is dat het actuele stedelijke processen in een historische context kan plaatsen en centraal stelt in de werking. Met projecten in de stad vergroot het STAM de participatie en zichtbaarheid van cultureel-erfgoedgemeenschappen in wijken en buurten.


Publieksparticipatie en communicatie Het STAM hecht veel waarde aan het uitvoeren van de museale opdrachten met het oog op erfgoededucatie en ontspanning van het publiek. Het STAM wil beide zo veel mogelijk combineren, met een interactieve en gelaagde aanpak op basis van een sterke inhoud. Het STAM waakt erover dat er steeds een zeer toegankelijke eerste laag aanwezig is in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar zorgt ook dat de meerwaardezoeker zijn gading vindt. Het STAM wil een breed en divers doelpubliek bereiken via doelgroepenwerking en educatie. Er wordt een educatief aanbod voor verschillende vormen van onderwijs ontwikkeld en verdiepende activiteiten worden georganiseerd i.h.k.v. levenslang leren. Tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten dragen een duidelijk herkenbaar stempel van het STAM.

pagina 20 van 50

Exploitatie- en Investeringsbudget per museum/operationeel domein [eigen schema] 2014 Rijlabels AGB Erfgoed AGB Erfgoed - Huis van Alijn AC.Behoud en beheer van de collectie

2015

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

2016

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

5.797.916,85

6.074.228,52

-276.311,67

5.845.880,90

5.938.446,76

-92.565,86

5.882.770,53

6.008.815,61

-126.045,08

1.045.688,00

1.047.000,00

-1.312,00

1.042.190,13

1.044.756,00

-2.565,87

1.057.614,81

1.058.659,42

-1.044,61

0,00

7.500,00

-7.500,00

0,00

7.500,00

-7.500,00

0,00

7.500,00

-7.500,00

1.014.688,00

891.000,00

123.688,00

1.009.190,13

893.256,00

115.934,13

1.022.614,81

887.159,42

135.455,39

AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling

0,00

21.500,00

-21.500,00

0,00

21.500,00

-21.500,00

0,00

21.500,00

-21.500,00

AC.Projecten en tentoonstellingen

0,00

79.500,00

-79.500,00

0,00

66.000,00

-66.000,00

0,00

86.000,00

-86.000,00

31.000,00

45.000,00

-14.000,00

33.000,00

54.000,00

-21.000,00

35.000,00

54.000,00

-19.000,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

1.991.291,60

1.991.291,38

0,22

2.010.477,12

2.010.477,16

-0,04

2.046.439,69

2.046.439,86

-0,17

0,00

70.293,00

-70.293,00

0,00

75.905,00

-75.905,00

0,00

78.247,00

-78.247,00

AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

AC.Publieksparticipatie en communicatie AC.Verwerven van de collectie AGB Erfgoed - MIAT AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

1.947.302,60

1.547.512,38

399.790,22

1.958.988,12

1.500.086,16

458.901,96

2.001.450,69

1.532.706,86

468.743,83


0,00

40.262,00

-40.262,00

7.000,00

85.262,00

-78.262,00

0,00

75.262,00

-75.262,00


0,00

32.000,00

-32.000,00

0,00

40.500,00

-40.500,00

0,00

40.500,00

-40.500,00

AC.Publieksparticipatie en communicatie

19.200,00

250.047,00

-230.847,00

19.700,00

257.547,00

-237.847,00

20.200,00

268.547,00

-248.347,00

AC.Verwerven van de collectie

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

2.760.937,25

3.035.937,14

-274.999,89

2.793.213,65

2.883.213,60

-89.999,95

2.778.716,03

2.903.716,33

-125.000,30

192.775,47

234.775,47

-42.000,00

196.168,32

238.168,32

-42.000,00

201.857,20

243.857,20

-42.000,00

48.476,50

48.476,50

0,00

104.285,69

104.285,69

0,00

127.858,68

127.858,68

0,00

AGB Erfgoed - STAM AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Culturele archieven AC.Digitaal cultureel erfgoed

31.109,26

31.109,26

0,00

110.800,20

110.800,20

0,00

92.000,00

92.000,00

0,00

1.232.010,27

977.510,16

254.500,11

1.293.729,01

988.327,85

305.401,16

1.292.310,32

1.012.288,82

280.021,50


182.541,06

289.541,06

-107.000,00

185.753,78

294.753,78

-109.000,00

191.140,64

285.140,64

-94.000,00


338.292,78

632.792,78

-294.500,00

291.606,73

449.007,84

-157.401,11

254.163,33

446.185,13

-192.021,80


463.318,07

524.318,07

-61.000,00

468.723,80

530.723,80

-62.000,00

476.696,82

528.696,82

-52.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00 -25.000,00


AC.Religieus erfgoed AC.Verwerven van de collectie AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed AGB Erfgoed - Zakelijk Team Eindtotaal


25.000,00

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

50.000,00

247.413,84

247.413,84

0,00

102.146,12

102.146,12

0,00

102.689,04

102.689,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.797.916,85

6.074.228,52

-276.311,67

5.845.880,90

5.938.446,76

-92.565,86

5.882.770,53

6.008.815,61

-126.045,08

pagina 21 van 50

2017 Rijlabels AGB Erfgoed AGB Erfgoed - Huis van Alijn AC.Behoud en beheer van de collectie

2018

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

2019

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

6.012.854,17

6.058.521,15

-45.666,98

6.056.782,91

6.143.095,34

-86.312,43

6.016.596,79

6.050.222,07

-33.625,28

1.061.062,17

1.076.729,35

-15.667,18

1.069.532,35

1.090.426,00

-20.893,65

1.068.025,46

1.101.650,32

-33.624,86

0,00

12.500,00

-12.500,00

0,00

7.500,00

-7.500,00

0,00

7.500,00

-7.500,00

1.026.062,17

915.229,35

110.832,82

1.034.532,35

933.926,00

100.606,35

1.040.025,46

948.150,32

91.875,14


0,00

21.500,00

-21.500,00

0,00

21.500,00

-21.500,00

0,00

21.500,00

-21.500,00


0,00

71.000,00

-71.000,00

0,00

71.000,00

-71.000,00

0,00

71.000,00

-71.000,00

35.000,00

54.000,00

-19.000,00

35.000,00

54.000,00

-19.000,00

28.000,00

51.000,00

-23.000,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

0,00

2.500,00

-2.500,00

2.087.371,54

2.087.371,54

0,00

2.117.561,42

2.117.561,60

-0,18

2.166.202,31

2.166.202,73

-0,42

0,00

85.393,00

-85.393,00

0,00

81.643,00

-81.643,00

0,00

74.797,00

-74.797,00


AC.Publieksparticipatie en communicatie AC.Verwerven van de collectie AGB Erfgoed - MIAT AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

2.041.382,54

1.563.992,54

477.390,00

2.071.472,42

1.600.932,60

470.539,82

2.120.113,31

1.635.419,73

484.693,58


0,00

75.262,00

-75.262,00

0,00

75.262,00

-75.262,00

0,00

75.262,00

-75.262,00


0,00

40.500,00

-40.500,00

0,00

37.000,00

-37.000,00

0,00

63.000,00

-63.000,00


21.200,00

271.047,00

-249.847,00

21.300,00

271.547,00

-250.247,00

21.300,00

266.547,00

-245.247,00

AC.Verwerven van de collectie

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

24.789,00

51.177,00

-26.388,00

2.864.420,46

2.894.420,26

-29.999,80

2.869.689,14

2.935.107,74

-65.418,60

2.782.369,02

2.782.369,02

0,00

AC.Behoud en beheer van de collectie

206.701,77

248.701,77

-42.000,00

212.324,06

254.324,06

-42.000,00

217.122,58

259.122,58

-42.000,00

AC.Culturele archieven

151.797,89

151.797,89

0,00

153.138,79

153.138,79

0,00

54.283,23

54.283,23

0,00

AGB Erfgoed - STAM

AC.Digitaal cultureel erfgoed

197.907,77

197.907,77

0,00

107.000,00

107.000,00

0,00

107.000,00

107.000,00

0,00

1.283.375,06

1.048.339,50

235.035,56

1.349.750,96

1.062.169,56

287.581,40

1.369.732,57

1.083.266,20

286.466,37


195.728,02

279.728,02

-84.000,00

201.051,82

285.051,82

-84.000,00

205.595,59

289.595,59

-84.000,00


201.895,25

268.930,61

-67.035,36

232.386,80

392.386,80

-160.000,00

212.073,74

305.540,11

-93.466,37


483.771,88

530.771,88

-47.000,00

500.739,85

542.739,85

-42.000,00

498.833,92

540.833,92

-42.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00 -25.000,00


AC.Religieus erfgoed AC.Verwerven van de collectie AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed AGB Erfgoed - Zakelijk Team Eindtotaal


25.000,00

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

50.000,00

-25.000,00

25.000,00

50.000,00

103.242,82

103.242,82

0,00

73.296,86

73.296,86

0,00

77.727,39

77.727,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.012.854,17

6.058.521,15

-45.666,98

6.056.782,91

6.143.095,34

-86.312,43

6.016.596,79

6.050.222,07

-33.625,28

pagina 22 van 50

Financiële doelstellingenplan [schema M1] 2014 Uitgaven Lerende en culturele stad

Ontvangsten

2015 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

2016 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

6.074.229

5.797.917

-276.312

5.938.447

5.845.881

-92.566

6.008.816

5.882.771

-126.045

Overig beleid Exploitatie Investering Andere

6.074.229 6.024.440 49.789

5.797.917 5.748.128 49.789

-276.312 -276.312 0

5.938.447 5.888.658 49.789

5.845.881 5.796.092 49.789

-92.566 -92.566 0

6.008.816 5.959.027 49.789

5.882.771 5.832.982 49.789

-126.045 -126.045 0

Totalen

6.074.229

5.797.917

-276.312

5.938.447

5.845.881

-92.566

6.008.816

5.882.771

-126.045

Exploitatie Investering Andere

6.024.440 49.789

5.748.128 49.789

-276.312 0

5.888.658 49.789

5.796.092 49.789

-92.566 0

5.959.027 49.789

5.832.982 49.789

-126.045 0

Prioritaire beleidsdoelstellingen

2017 Uitgaven Lerende en culturele stad

Ontvangsten

2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

6.058.521

6.012.854

-45.667

6.143.095

6.056.783

-86.312

6.050.222

6.016.597

-33.625

Overig beleid Exploitatie Investering Andere

6.058.521 6.008.732 49.789

6.012.854 5.963.065 49.789

-45.667 -45.667 0

6.143.095 6.093.306 49.789

6.056.783 6.006.994 49.789

-86.312 -86.312 0

6.050.222 6.000.433 49.789

6.016.597 5.966.808 49.789

-33.625 -33.625 0

Totalen

6.058.521

6.012.854

-45.667

6.143.095

6.056.783

-86.312

6.050.222

6.016.597

-33.625

Exploitatie Investering Andere

6.008.732 49.789

5.963.065 49.789

-45.667 0

6.093.306 49.789

6.006.994 49.789

-86.312 0

6.000.433 49.789

5.966.808 49.789

-33.625 0

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Er is geen beleidsdomein ‘Algemene Financiering’, omdat alle financiering werd toegewezen aan het correcte beleidsveld en beleidsdomein.


pagina 23 van 50

Investeringsenveloppe [schema WT010-03] Gevolgen op exploitatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0


pagina 24 van 50

Financieel evenwicht [schema M2] Resultaat op kasbasis

I. Exploitatie (B-A)

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

-276.312

-92.566

-126.045

-45.667

-86.312

-33.625

A. Uitgaven

6.024.440

5.888.658

5.959.027

6.008.732

6.093.306

6.000.433

B. Ontvangsten

5.748.128

5.796.092

5.832.982

5.963.065

6.006.994

5.966.808

4.897.428

4.905.392

4.922.782

5.104.865

5.093.694

5.059.508

850.700

890.700

910.200

858.200

913.300

907.300

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A)

0

0

0

0

0

0

A. Uitgaven

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

B. Ontvangsten

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

-276.312

-92.566

-126.045

-45.667

-86.312

-33.625

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

660.574

384.262

291.696

165.651

119.984

33.672

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

384.262

291.696

165.651

119.984

33.672

47

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


pagina 25 van 50

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

384.262

291.696

165.652

119.984

33.672

47

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

384.262

291.696

165.652

119.984

33.672

47

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

0

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0

0

-0

0

0

-0

Autofinancieringsmarge

I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

276.312

92.566

126.045

45.667

86.312

33.625

-5.748.128

-5.796.092

-5.832.982

-5.963.065

-6.006.994

-5.966.808

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

6.024.440

5.888.658

5.959.027

6.008.732

6.093.306

6.000.433

1. Exploitatie-uitgaven

6.024.440

5.888.658

5.959.027

6.008.732

6.093.306

6.000.433

2. Nettokosten van de schulden

0

0

0

0

0

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

0

0

0

0

0

0

A. Netto-aflossingen van schulden

0

0

0

0

0

0

B. Nettokosten van schulden

0

0

0

0

0

0

-276.312

-92.566

-126.045

-45.667

-86.312

-33.625

Autofinancieringsmarge (I-II)

FINANCIËLE RISICO’S DIE HET BESTUUR LOOPT Het financiële risico in AGB Erfgoed is erg beperkt. Hoofdreden daartoe is het ontbreken van financiële vaste activa of leningen op lange termijn. Leningen zullen in de toekomst steeds aan de Gemeenteraad moeten voorgelegd worden, teneinde dit risico te blijven opvolgen.


Aangezien zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het Gemeenschappelijk DienstverleningsCentrum (GDC) van de Stad beheerd wordt, is ook hier het risico verwaarloosbaar.

pagina 26 van 50

AGB Erfgoed heeft geen pensioenfonds, maar gaat ook van start zonder eigen statutair personeel. Alle statutaire medewerkers zijn op 1 januari 2014 ter beschikking gesteld door de stad Gent. Indien er eigen statutaire medewerkers zouden aangeworven worden, zal het AGB zich uiteraard aansluiten bij een pensioenfonds. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad beschreven staat.

STAM en het Huis van Alijn worden tot en met eind 2013 beheerd door een gemeentelijke vzw. Vooraleer deze worden ontbonden, wordt hun gehele opgebouwde netto-actief in algemeenheid ingebracht in het AGB Erfgoed. Zo wordt niet alleen de continuïteit van de operationele werking van deze musea gewaarborgd, maar kunnen ook de opgebouwde reserves mee ingebracht worden in de nieuwe AGB.

Om het budget 2014 over de vijf daaropvolgende jaren te projecteren hanteerden we in deze meerjarenplanning dezelfde groeivoeten als de stad Gent.

BESTEMDE GELDEN – OVERZICHT EN TOELICHTING

2014

2015

2016

2017

2018

2019

groeivoeten personeelsdotatie

-

1,76%

2,90%

2,40%

2,72%

2,26%

groeivoeten werkingsdotatie

-

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

0,60%

-

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

groeivoeten nutsvoorzieningen

Voornamelijk de lage groeivoet van de werkingsdotatie hout een risico in, indien de inflatie de komende jaren de kop zou opsteken. Dit kan uiteraard tijdig bij begrotingswijziging ondervangen worden. Veruit het grootste risico dat het AGB loopt heeft te maken met de sanering die de verscheidene subsidiërende overheden doormaken, dit zowel op stedelijk als op Vlaams niveau. De gevolgen daarvan moeten in de komende maanden nog preciezer uitgewerkt worden en bij budgetwijziging ingebracht. De grote uitdaging voor de musea waaruit het AGB bestaat is dan ook het structureel verkleinen van de overheadkosten en het vergroten van de eigen inkomsten. In beide gevallen kan samenwerking de oplossing bieden.


De beginbalans van het AGB zal maar opgemaakt worden nadat het boekjaar 2013 van de huidige gemeentelijke vzw’s afgesloten werd. Dan pas zal de totaliteit van de ingebrachte bestemde gelden duidelijk worden. Een deel van de bestemde gelden die nu reeds op de balansen van deze gemeentelijke vzw’s staan worden nu al ingebracht in de meerjarenplanning. Het betreft steeds reserves die reeds verworven zijn en die aangelegd werden om de toekomstige werking van het museum mogelijk te maken. Het degressief karakter van deze inbreng (276.312€ in 2014, nog slechts 33.625€ in 2019) geeft aan dat de budgetruimte positief evolueert en er geen budgettaire afhankelijkheid van externe bestemde gelden gecreëerd wordt. Voor het Huis van Alijn wordt er zo 75.155,00€ ingeschreven. Deze middelen worden in deze meerjarenplanning niet toegewezen aan specifieke projecten van het Huis van Alijn, maar worden vanaf 2017 voornamelijk aangewend om de verwachte stijgende loonkosten te betalen. Deze stijgende loonkost wordt niet veroorzaakt door bijkomende aanwervingen. Er is zelfs rekening gehouden met een loonkostvermindering door uitdiensttredingen. Hoofdoorzaak is de noodzakelijke harmonisatie van de loonkorf met de rechtspositieregeling

pagina 27 van 50

van stad en AGB en andere wettelijke vereisten. Aangezien Alijn geen loonsubsidies of ter beschikking gesteld personeel heeft, gebruiken we een deel van de opgebouwde reserves om de groeiende kloof tussen loonkost en niet meegroeiende structurele subsidies te dichten. De vzw Gent Cultuurstad, die tot nog toe STAM beheert, bouwde in de afgelopen jaren een reserve van 585.418,59€ uit voor het maken van tentoonstellingen. Deze reserve wordt overgedragen naar AGB erfgoed voor het realiseren van de doelstellingen van het STAM, en wordt in deze meerjarenplanning als volgt ingezet: 2014   

Blijven Plakken, meer dan 50 jaar migratie naar Gent (60.000€) ‘Maquettes, stad op schaal’ (200.000€) Update vast circuit (15.000€)


2015  Project 1534 (75.000€)  Update vast circuit (15.000€) 2016  Collectiepresentatie (75.000€)  Update vast circuit (50.000€) 2017  Update vast circuit (30.000€) 2018  Collectiepresentatie (45.418,59€)  Update vast circuit (20.000€)

pagina 28 van 50

Subsidies onder planlastendecreet SUBSIDIES ERFGOEDCONVENANT

2014 Uitgaven 31109,26 4109,26 20000 7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 Uitgaven 110.800,20 7.342,20 0,00 7.000,00 60.000,00 36.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 Uitgaven 92.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 40.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00

2017 Uitgaven 197.907,77 907,77 0,00 7.000,00 0,00 60.000,00 45.000,00 80.000,00 5.000,00 0,00

2018 Uitgaven 107.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2019 Uitgaven 107.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

Culturele archieven STAM cult archief DIR - struct werking STAM cult archief DIR - GAO STAM cult archief DIR - tento: Willem I STAM cult archief DIR - tento: 200j Ugen STAM cult archief DIR - stadsproject

48476,5 45976,5 2500 0,00 0,00 0,00

104.285,69 46.785,69 2.500,00 55.000,00 0,00 0,00

127.858,68 48.142,47 2.500,00 0,00 77.216,21 0,00

151.797,89 49.297,89 2.500,00 0,00 0,00 100.000,00

153.138,79 50.638,79 2.500,00 0,00 0,00 100.000,00

54.283,23 51.783,23 2.500,00 0,00 0,00 0,00

Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed STAM vrijw c erfg DIR - struct werking STAM vrijw c erfg DIR - sp: blijven plak STAM vrijw c erfg DIR - coördinatie EGD STAM vrijw c erfg DIR - sp: fusie '77 STAM vrijw c erfg DIR - stadsproject

247413,84 26613,84 205800 15000 0,00 0,00

102.146,12 27.146,12 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00

102.689,04 27.689,04 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00

103.242,82 28.242,82 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00

73.296,86 28.807,68 0,00 15.000,00 0,00 29.489,18

77.727,39 29.383,83 0,00 15.000,00 0,00 33.343,56

Totaal

326.999,60

332.232,01

337.547,72

467.948,48

348.435,65

254.010,62

Digitaal cultureel erfgoed STAM digit erfg DIR - struct werking STAM digit erfg DIR - sp: blijven plakke STAM digit erfg DIR - Zichten op Gent STAM digit erfg DIR - tento: Willem I STAM digit erfg DIR - sp: fusie '77 STAM digit erfg DIR - tento: WOI STAM digit erfg DIR - tento: 200j Ugent STAM digit erfg DIR - virtuele tento STAM digit erfg DIR - digitalisering Religieus erfgoed STAM relig erfg DIR - stadsproject


pagina 29 van 50

De stad Gent schrijft zich binnen het planlastdecreet in op de beleidsprioriteiten lokaal cultureel erfgoed. Dat werd binnen AGB Erfgoed vervat in een aparte Operationele doelstelling: “Uitvoeren van de Vlaamse beleidsprioriteiten die betrekking hebben op het digitaal cultureel erfgoed, het religieus cultureel erfgoed, de culturele archieven en het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, dit alles binnen de marges van de door de Vlaamse gemeenschap ter beschikking gestelde subsidie en in nauwe samenwerking met de brede culturele erfgoedgemeenschap.”. Deze beleidsprioriteiten worden gedeeltelijk uitgevoerd door het departement cultuur en gedeeltelijk door het AGB Erfgoed-STAM. In de beleidsperiode 2014-2019 zal er voor de acties rond lokaal cultureel erfgoed zoveel mogelijk naar synergie worden gestreefd met de projecten in het STAM.  religieus erfgoed In 2014 gaat het over randactiviteiten in het kader van de tentoonstelling ‘De toekomst van kerkgebouwen’. Vanaf 2015 voorzien we adviesverlening en ondersteuning van beheerders van religieus erfgoed voor het ontsluiten van hun erfgoedcollecties

 digitaal cultureel erfgoed Ontwikkelen van een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. Ontwikkelen van projectwebsites en digitale toepassingen Doorlopend: - aanvullen ‘Zichten op Gent’ – multimediale toepassing in het STAM, in samenwerking met de brede erfgoedgemeenschap - adviesverlening aan de brede erfgoedgemeenschap  culturele archieven Doorlopend: - coördinatie Gents Archievenoverleg - ontsluiting van culturele archieven via projecten in het STAM, publicaties en websites  ondersteunen vrijwilligerswerking cultureel erfgoed Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed (wordt deels door departement Cultuur&Sport gerealiseerd). Binnen deze beleidsperiode vinden er 2 stadsprojecten plaats: in 2014 omtrent migratie, in 2017 omtrent fusies. Verder nog doorlopend: - coördinatie Erfgoeddag Gent (jaarlijks in april) - op jaarbasis minstens 1 bijeenkomst in het STAM voor de brede culturele erfgoedgemeenschap - adviesverlening

Financiële schulden [schema TM2] Financiële schulden ten laste van het bestuur

2014

2015

A. Financiële schulden op 1 januari

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

B. Nieuwe leningen

0

0

0

0

0

0

C. Periodieke aflossingen

0

0

0

0

0

0

D. Niet-periodieke aflossingen

0

0

0

0

0

0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

0

0

0

0

0

0

F. Intresten

0

0

0

0

0

0

G. Periodieke leningslasten (C+F)

0

0

0

0

0

0

Financiële schulden ten laste van derden

2014

2015

A. Financiële schulden op 1 januari

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

B. Nieuwe leningen

0

0

0

0

0

0

C. Periodieke aflossingen

0

0

0

0

0

0

D. Niet-periodieke aflossingen

0

0

0

0

0

0

E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

0

0

0

0

0

0

F. Intresten

0

0

0

0

0

0

G. Periodieke leningslasten (C+F)

0

0

0

0

0

0

Er is geen leninglast op lange termijn in AGB Erfgoed.


pagina 31 van 50

Budget 2014


pagina 32 van 50

Beleidsnota per museum/operationeel domein Huis van Alijn Interne organisatie en externe vertegenwoordiging  het Huis van Alijn past zich in de nieuwe organisatievorm AG in en integreert nieuwe processen en procedures in haar werking. Met het STAM en MIAT wordt een nauwere samenwerking en expertiseuitwisseling opgestart.  in samenwerking met de andere Gentse musea wordt werk gemaakt van gemeenschappelijke doelstellingen (openingsuren en –dagen) en de uitbouw van de zakelijke structuur  een extern expertencomité wordt samengesteld en de netwerkfunctie wordt versterkt  de vrienden- en vrijwilligerswerking en fondsenwerving wordt geïntensifieerd  het actieplan 2014 voor Green Track wordt uitgevoerd  het Huis van Alijn participeert aan internationale netwerken en is actief lid van het internationaal ICOM-comité COMCOL

Verwerven van de collectie  revisie van het bestaande collectieplan wordt opgestart  opstart van een meerjarig reflectietraject rond collectievorming erfgoed van alledag  verdere afstemming op vlak van collectieverwerving met de andere Gentse erfgoedactoren, met prioritair STAM en MIAT  verwerven van VHS en video (jaren 80 en 90) als verderzetting familiefilmarchief




   

digitaal fotoarchief ‘uit het dagelijks leven’ wordt participatief aangevuld

Behoud en beheer van de collectie in functie van het collectieplan en –onderzoeksplan wordt structureel gestart met conditierapporten en collectiewaarderingsprocessen verdere voorbereiding van stukken voor de verhuis naar gezamenlijk erfgoeddepot verdiepende collectieregistratie deelcollecties (in functie van tentoonstellingen of presentaties online) opstart digitalisering van de collectie/schenking Guy Puttevils (circusverzameling)

Onderzoek, publicaties en expertisedeling  opstart van een gefaseerd verdiepend onderzoeksplan van de collectie  publicatie Uit de collectie II  finalisering en rapportage Tijdvoor80 in functie van expertisedeling + studiedag  voorbereidingstrajecten projecten komende jaren  traject ICE en mondelinge geschiedenis

pagina 33 van 50

Projecten en tentoonstellingen  expo (juni – november 2014): de ‘geheime’ geschiedenis van de goochelkunst  expo (december – februari 2015) : ‘ Piep! Speelgoed om in te knijpen ism De KMKG  opstart geluidsarchief ‘het geluid van de dingen’

Publieksparticipatie en communicatie  ontwikkelen van een educatief aanbod bij de expo’s en in het permanente circuit (nieuwe themarondleidingen voor scholen, gezinnen)  nieuwe bezoekersarrangementen uitwerken  deelname aan erfgoeddag, museumnacht en andere overkoepelende activiteiten  doelgroepgerichte werking: opstart traject voor personen met een auditieve beperking


pagina 34 van 50

MIAT Voor 2014 werkte het MIAT een programma uit met sterke en verrassende publieke projecten/tentoonstellingen. Via online en offline communicatie tracht het museum de verschillende doelgroepen bij haar werking te betrekken. Het kenniscentrum MIAT FACTory wordt nog meer uitgebouwd. Het museum zal de eigen expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitbreiden en duurzaam borgen/ontsluiten voor de brede culturele erfgoedgemeenschap. Op collectievlak stemt het MIAT haar collectieplan verder af op het brede culturele erfgoedveld. Het MIAT verruimt haar collectie in functie van de lopende tentoonstellingen EXPO European Art Quilts VII Straffe gasten. 50 jaar arbeidsmigratie 50 jaar Vlaams-Marokkaans erfgoed (door Federatie voor Marokkaanse verenigingen)

Tot 26 januari 2014 25 april tot 18 december 2014 2 september tot 2 november 2014

MATINEE, maandelijks de laatste zondag van de maand om 10.30 Kortfilm ‘Tapijtweverij’ met een introductie door E. Lagrou + nieuwjaarsreceptie Bezoek stadsarchief De zwarte doos Bezoek boekentoren Machariuswijk, plaats van geschiedenis en vernieuwing De roep van het Oosten, gebedsmatjes in Gent Bloemekeswijk, op ontdekking met een gids Wereldoorlog I, bezoek aan de grensstreek en museum in Boekhoute Bezoek bedrijfsmuseum Anglo Belgium Corporation Turkije aan de Leie. 50 jaar migratie in Gent. Tina De Gendt Treaty of Ghent Bezoek aan het atelier Bart Verbeke

26 januari

23 februari 30 maart 27 april 25 mei 29 juni 27 juli 2014 31 augustus 28 september 26 oktober 30 november

SOIREE, tweemaandelijks de tweede donderdag van de maand om 19.30 Ciné-concert meet Benjamin Macke Themarondleiding Consumptie alom! Schone Kleren Tour over Bengaalse textielindustrie i.s.m. Schone Kleren Campagne 5traffe gasten. 50 jaar Marokkaanse migratie i.sm. Federatie Marokkaanse verenigingen Bus met reizende expo over migratie bezoekt MIAT i.s.m. CDF vzw

9 januari 2014 13 maart 2014 8 mei 2014

11 september 2014

13 november 2014


WORKSHOP Drukworkshops Typografie, wenskaarten maken Boekbinden Lithografie Typografie voor gevorderden Non-toxische etstechnieken

8 februari, 10.30-17.00 1, 8 en 15 maart, 10.00-13.00 9, 10 en 11 april, 10.30-17.00 Tweede helft 2014 29, 30 en 31 oktober 2014

Textielworkshops Bewerken van stoffen met roest Maak een Zonen 09 hemd

7 februari, 14.00 - 17.00 22 maart, 10.30 – 17.00

pagina 35 van 50

Indisch blokprinten All that nature (combinatie drukken en naaien) Winterkledij uit oude truien

11, 12 en 13 april, 10.30 - 17.00 4, 11 en 18 oktober, 10.30 - 17.00 8 en 15 november, 10.30 – 13.30

FILM Surviving Picasso | James Ivory Something’s gotta give | Mayers Nancy The secret garden | Holland Agnieszka Something to talk about | Lasse Hallstrom Roger and me | Michael Moore Where the wild things are | Spike Jonze South Park: bigger, longer and uncut |Parker Trey

Flags of our fathers | Clint Eastwood The power of the one | John G Avildsen Murder by numbers | Barbet Schroeder Madame Butterfly | David Cronenburg

4 september 12 oktober 9 november 14 december

EVENEMENTEN 9 februari 9 maart 13 april 11 mei 8 juni 13 juli 10 augustus


Crowdfunding Schilderij Joseph Cornelis Krokuskriebels Erfgoeddag – Openingsweekend Straffe gasten Keremos-concerten Gentse Feesten Drukopstraat Treaty of Ghent

Van januari tot mei 1-9 Maart 27 april 1/05 – 2/10 – 4/12 Juli 2014 19-20-21 september 27 september

pagina 36 van 50

STAM INTERNE ORGANISATIE EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING  Het STAM blijft inzetten op een transparant financieel en zakelijk beheer  Er wordt onderzocht hoe de eigen financiering nog beter kan uitgebouwd worden. Onder meer via de ontwikkeling van een divers aanbod voor sponsors en mogelijkheden voor fondsenwerving.  In samenwerking met de andere AG partners wordt de interne organisatie (oa naar openingsuren en dagen ) geoptimaliseerd  Verdere uitbouw van de STAMshop en merchandising.  Samenwerking met de dienst Toerisme wordt versterkt  Het STAM blijft participeren aan internationale netwerken en verstrekt de banden met de leden van het IAMH en CAMOC

ONDERZOEK, PUBLICATIES EN EXPERTISEDELING  Verder inzetten op expertisedeling met andere erfgoedactoren  Onderzoeken en documenteren immateriële aspecten van stedelijkheid  Opmaak plan van aanpak voor de uitbouw van het Urban Lab, een centrum voor informatie en experiment rond stedelijkheid  Publicatie collectieboek (najaar 2014) PROJECTEN EN TENTOONSTELLINGEN Resultaten van eigen onderzoek of onderzoek in samenwerking met partners wordt vertaald in tentoonstellingen en projecten: 

half maart-oktober 2014: tentoonstelling ‘De toekomst van kerkgebouwen’, een tentoonstelling in de reeks ‘stad van morgen’. De tentoonstelling vertrekt van de huidige probleemstelling mbt herbestemming van kerkgebouwen in het Gentse en bekijkt enkele mogelijke nieuwe invullingen van binnen en buiten de stad. Dit project wordt gerealiseerd met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gent, dienst Monumentzorg Gent en de cel erediensten (FM).



27 april-1 november 2014: locatieproject ‘Blijven plakken, meer dan 50jaar migratie naar Gent’, een locatieproject op 35 plekken in Gent en interactieve website, waarmee bezoekers zelf aan de slag kunnen met migratie en migratie-erfgoed. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Amsab-ISG, MIAT, Huis van Alijn en diverse cultureel-erfgoedgemeenschappen in Gent.



12 november 2014 – 25 april 2015: tentoonstelling ‘Maquettes, stad op schaal’, een tentoonstelling met modellen voor Gentse projecten

VERWERVEN VAN DE COLLECTIE  In lijn met het collectieplan (cf. infra) vult het STAM de collectie aan met erfgoed dat betrekking heeft op Gent en stedelijkheid in het algemeen, zowel met materieel als immaterieel erfgoed (oa via mondelinge geschiedenis)  Verdere afstemming op vlak van collectieverwerving met de andere Gentse Erfgoedactoren, met prioritair Huis van Alijn en MIAT BEHOUD EN BEHEER VAN DE COLLECTIE  Verder inzetten op digitalisering van de collectie en up-to-date houden van de basisregistratie  Aanvullen van het aantal online gepubliceerde collectiestukken  Verder restaureren van collectiestukken volgens prioriteitenlijst en in functie van projecten  Verdere voorbereiding van stukken voor de verhuis naar gezamenlijk erfgoeddepot


pagina 37 van 50

naast schaalmodellen van buiten de stad, historische objecten tegenover recente stukken. Thema’s als schaal, bouw, 3D en functie verbinden de maquettes met elkaar. 

doorlopend in 2014: Voorbereiding tentoonstelling 2015 Gent tussen Brussel en Den Haag (werktitel, een tentoonstelling over Gent in de periode 1815-1839): plan van aanpak voor financiering en verdere inhoudelijke realisatie (draaiboek-prospectie bruiklenen), opmaak subsidiedossiers voor andere overheden.




Verder actualiseren permanente opstelling, lezingen

PUBLIEKSPARTICIPATIE EN COMMUNICATIE  Gerichte publiekscampagnes in functie van tijdelijke projecten en tentoonstellingen met inzet van diverse media (oa sociale media)  Verdere uitbouw educatieve werking zowel voor schoolgroepen als voor families met kinderen  Permanent evalueren en afstemmen van het publieksaanbod op de noden van het publiek.  Verder zetten organisatie van een- of meerdaagse stadsklassen

pagina 38 van 50

Exploitatie- en Investeringsbudget per museum/operationeel domein [eigen schema] AGB Erfgoed AGB Erfgoed - Huis van Alijn AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling AC.Projecten en tentoonstellingen AC.Publieksparticipatie en communicatie AC.Verwerven van de collectie

2014 Ontvangsten Uitgaven Saldo 5.797.916,85 6.074.228,52 -276.311,67 1.045.688,00 1.047.000,00 -1.312,00 0,00 7.500,00 -7.500,00 1.014.688,00 891.000,00 123.688,00 0,00 21.500,00 -21.500,00 0,00 79.500,00 -79.500,00 31.000,00 45.000,00 -14.000,00 0,00 2.500,00 -2.500,00

AGB Erfgoed - MIAT AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling AC.Projecten en tentoonstellingen AC.Publieksparticipatie en communicatie AC.Verwerven van de collectie

1.991.291,60 0,00 1.947.302,60 0,00 0,00 19.200,00 24.789,00

1.991.291,38 70.293,00 1.547.512,38 40.262,00 32.000,00 250.047,00 51.177,00

0,22 -70.293,00 399.790,22 -40.262,00 -32.000,00 -230.847,00 -26.388,00

AGB Erfgoed - STAM AC.Behoud en beheer van de collectie AC.Culturele archieven AC.Digitaal cultureel erfgoed AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling AC.Projecten en tentoonstellingen AC.Publieksparticipatie en communicatie AC.Religieus erfgoed AC.Verwerven van de collectie AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed

2.760.937,25 192.775,47 48.476,50 31.109,26 1.232.010,27 182.541,06 338.292,78 463.318,07

3.035.937,14 234.775,47 48.476,50 31.109,26 977.510,16 289.541,06 632.792,78 524.318,07

-274.999,89 -42.000,00 0,00 0,00 254.500,11 -107.000,00 -294.500,00 -61.000,00

25.000,00 247.413,84

50.000,00 247.413,84

-25.000,00 0,00

0,00 5.797.916,85

0,00 6.074.228,52

0,00 -276.311,67

AGB Erfgoed - Zakelijk Team Eindtotaal


pagina 39 van 50

Exploitatiebudget per beleidsdomein [schema WT010-TB1] Code

Totaal


I. Uitgaven

6.024.440

6.024.440

A. Operationele uitgaven

6.024.440

6.024.440

1. Goederen en diensten

1.795.786

1.795.786

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

4.228.653

4.228.653

II. Ontvangsten

5.748.128

5.748.128

A. Operationele ontvangsten

5.748.128

5.748.128

850.700

850.700

4.897.428

4.897.428

-276.312

-276.312

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van hetboekjaar

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van hetboekjaar III. Saldo


pagina 40 van 50

Evolutie van het exploitatiebudget [schema WT010-TB2] Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.


pagina 41 van 50

Doelstellingenbudget [schema WT007-B1] Het doelstellingenbudget

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo


6.074.229

5.797.917

-276.312

Overig beleid

6.074.229

5.797.917

-276.312

Exploitatie

6.024.440

5.748.128

-276.312

Investering

49.789

49.789

0

Totalen

6.074.229

5.797.917

-276.312

Exploitatie

6.024.440

5.748.128

-276.312

Investering

49.789

49.789

0

Andere

Andere


pagina 42 van 50

Financieel evenwicht [schema WT009] Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A)

Budget -276.312

A. Uitgaven

6.024.440

B. Ontvangsten

5.748.128

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

4.897.428

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A)

850.700 0

A. Uitgaven

49.789

B. Ontvangsten

49.789

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


-276.312

pagina 43 van 50

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

660.574

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

384.262

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

384.262

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

384.262

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0

Het budget 2014 wordt in evenwicht gebracht door het inbrengen van vroeger opgebouwd overgedragen resultaat, ter waarde van 276.312€. Daarvan gaat in 2014 275.000€ naar de werking van STAM, en 1.312€ naar de werking van het Huis van Alijn.


pagina 44 van 50

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein [schema WT010-TB3]

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal


I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

49.789

49.789

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

49.789

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


pagina 45 van 50

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal


I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde aAGERschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

49.789

49.789

TOTAAL ONTVANGSTEN

49.789

49.789


pagina 46 van 50

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen [schema WT010-TB4] Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.


pagina 47 van 50

Overige lijsten De volgende wettelijke rapporten zijn niet van toepassing op het AGB:  Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen  Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen  Lijst met de nominatief toegekende subsidies


pagina 48 van 50

Evolutie van het liquiditeitenbudget [schema WT010-TB5] Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.


pagina 49 van 50

Administratieve gegevens naam vestigingsadres ondernemingsnummer

autonoom gemeentebedrijf AGB Erfgoed Botermarkt 1, B-9000 GENT 0537 522 332

raad van bestuur

Bensafia Zeneb De Paepe Jacques De Regge Martine Deene Karlijn D’hose Stefanie Pareyn Luc Storme Matthias Storms Annelies (voorzitter) Van Den Bossche Freya Van Petegem Caroline Vandekerckhove Bram Versyp Wis


pagina 50 van 50

AGB Erfgoed. MEERJARENPLAN & BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting

Recommend Documents