Meerjarenplan : Aanpassing bij budget 2016

Meerjarenplan 2014-2019: Aanpassing bij budget 2016

Administratieve gegevens

Type Beleidsrapport:

Meerjarenplan

Naam bestuur:

Gemeente Knokke-Heist

NIS-code:

31043

Adres:

A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist

Rapporteringsperiode:

2014-2019

Naam secretaris:

Miet Gobert

Naam financieel beheerder:

Stein Moyersons

Conform artikel 106§4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids –en Beheerscyclus dienen het meerjarenplan en budget steeds een verwijzing te bevatten naar de onderliggende inschrijvingsnummers in de hulpdagboeken. Deze nummers garanderen de onveranderlijkheid van het beleidsrapport.

Volgnummer van het budgettair journaal: 28501 Afdrukdatum: 30/10/2015

2 MJP 2014 - 2019

1.

Inleiding ............................................................................................................................ 5

2.

Strategische nota ............................................................................................................... 7

3.

Financiële nota ................................................................................................................. 23

3.1.

Financieel doelstellingenplan .......................................................................................... 24

3.2.

De staat van het financieel evenwicht .............................................................................. 28

4.

Motivering van de wijzigingen ............................................................................................ 30

5.

Toelichting ....................................................................................................................... 32

5.1.

De omgevingsanalyse .................................................................................................... 32

5.2.

Financiële risico’s .......................................................................................................... 33

5.3.

Beleidsdoelstellingen en actieplannen .............................................................................. 35

5.4.

Interne organisatie ........................................................................................................ 45

5.5.

Entiteiten financiële vaste activa ..................................................................................... 48

5.6.

Fiscaliteit ..................................................................................................................... 49

5.7.

Financiële schulden TM2................................................................................................. 50

3 MJP 2014 - 2019

4 MJP 2014 - 2019

1. Inleiding De gemeenteraad heeft in zitting van 28 november 2013 een meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. In dat beleidsdocument heeft het gemeentebestuur de strategie bepaald voor de huidige legislatuur. In de loop van 2014 en 2015 werd het meerjarenplan aangepast. Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016 wordt het huidige meerjarenplan opnieuw aangepast. Het meerjarenplan bestaat, vertrekkende vanuit een algemene visie en missie, uit een strategische nota en een financiële nota.  In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.  In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van haar bewoners en bezoekers aangenaam leven in een veilige en nette omgeving, met aandacht voor ecologisch-economisch evenwicht. Visie Knokke-Heist wil dé kwaliteitsvolle, unieke en innovatieve badplaats blijven, met alle voordelen van een grootstad maar zonder de nadelen. Waarden Knokke-Heist De 5 waarden van onze organisatie zijn “kwaliteit”, “klantgerichtheid”, “toekomstgerichtheid”, “respect” en “verantwoordelijkheid”. Strategische doelstellingen A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. (Knokke-Heist in uitbouw) B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek. D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogischkwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. 5 MJP 2014 - 2019

Beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties De strategische doelstellingen worden geconcretiseerd in beleidsdoelstellingen. In het budget 2014 worden beleidsdoelstellingen dan op hun beurt verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Prioritaire doelstellingen Knokke-Heist Er wordt aan de gemeenteraad enkel gerapporteerd over de prioritaire beleidsdoelstellingen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de huidige beleidsdoelstellingen prioritair te houden: Strategische doelstelling: A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing:  Beleidsdoelstelling A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie wordt gecreëerd zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Strategische doelstelling: B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving.  Beleidsdoelstelling B.8. Optimaliseren van de verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente.  Beleidsdoelstelling B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente.  Beleidsdoelstelling B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Strategische doelstelling: E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren.  Beleidsdoelstelling E.1. Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak op het vlak van lokale economie. Strategische doelstelling: F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden.  Beleidsdoelstelling F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen. Partners in beleidsuitvoering De gemeenteraad is regisseur van het gemeentelijk beleid, maar de gemeente (sensu stricto) voert niet alle beleidsdoelstellingen uit. Voor een aantal zaken werkt het gemeentebestuur samen met extern verzelfstandigde entiteiten zoals het AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), de gemeentelijke vzw’s Vrije Tijd, het OCMW en zelfs met externen zoals bijvoorbeeld ’t Heist Best.

6 MJP 2014 - 2019

2. Strategische nota Strategische doelstelling A: Uitbouw van Knokke-Heist A. Bestending en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. Beleidsdoelstelling Strategische projecten A.2.: Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. Actieplan A.2.2.: Strategische projectzone Elizabetlaan – Heldenplein (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 27.825 650.000 900.000 800.000 800.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -27.825 -650.000 -900.000 -800.000 -800.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) A.2.2.1. Studieopdracht voor de heraanleg van de doortocht en de inkom van Heist A.2.2.2. Heraanleg inkom van Heist en kruispunt Elizabetlaan-Heistlaan A.2.2.4. Studie heraanleg De Bolle A.2.2.5. Uitvoering heraanleg De Bolle A.2.2.6. Heraanleg doortocht Heist

Actieplan A.2.3.: Strategische projectzone Maes en Boerenboomplein (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 28.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2018 Betrokken actie(s) A.2.3.1. Uitvoering RUP-procedure Maes- en Boerenboomplein A.2.3.2. Uitwerken van het project voor prijsvraag investeerders (AGSO) A.2.3.3. Heraanleg openbaar domein Maes- en Boerenboomplein A.2.3.4. Onderzoek van alternatieven voor De Ravelingen

7 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.4.: Culturele as Casino-Reserve-Scharpoord (gemeente/AGSO) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017 Betrokken actie(s) A.2.4.1. Stedenbouwkundig onderzoek van de strategische projectzone Casino A.2.4.2. RUP culturele as casino-reserve-Scharpoord

Actieplan A.2.5.: Stationsomgeving Heist (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) A.2.5.1. Opkuis en uitbreiden van bestaande fietsenstalvoorzieningen NMBS

Actieplan A.2.6.: Project Heulebrug (site WVI en AGSO) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017 Betrokken actie(s) A.2.6.1. Onderzoek waarde gronden ifv sociale huisvesting A.2.6.2. Opvolgen wegenis Heulebrug

Actieplan A.2.7.: Horeca- en uitgaansgelegenheden Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) A.2.7.1. Ontwikkeling mogelijkheden Albertplein

8 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.8.: Creëren van mogelijkheden voor uitbouw hotel- en congresinfrastructuur Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) A.2.8.1. RUP Hotels 3de fase A.2.8.2. Opvolgen ontwikkelingen hotel Kalvekeetdijk en golfhotel

Actieplan A.2.13.: Directeur-Generaal Willemspark Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.090 315.138 288.830 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -177.290 0,00 0,00 0,00

-20.090 -315.138 -111.540 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) A.2.13.1. Inrichten natuurlijke speelzone en doe-elementen A.2.13.2. Inrichten educatief huisje A.2.13.3. Plaatsing en aansluiting openbaar toilet A.2.13.4. Creëren fietsenstalplaats A.2.13.5. Communicatie, promotie en educatie A.2.13.6. Doorlichting Westkans A.2.13.8 Inrichting en beheer duingebied in uitvoering van natuurbeheerplan + begrazingsblok A.2.13.9. Borden plaatsen ivm toegankelijkheid Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.11. Heraanleg paden ivm toegankelijkheid A.2.13.12. Onderzoek van de mogelijkheden van van de site De Raan en Chalet Suisse A.2.13.7. Subsidie Directeur-Generaal Willemspark A.2.13.13. Studie inrichting Willemspark

Actieplan A.2.14.: Onderzoek pleinen Lippenslaan Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 60.900 0,00 930.000 50.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -60.900 0,00 -930.000 -50.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken A.2.14.1. A.2.14.2. A.2.14.3. A.2.14.4.

actie(s) Heraanleg Frans Desmidtplein/Elizabetlaan tussen het A Hansplein en P De Raveschootlaan Onderzoek heraanleg Alfred Verweeplein Onderzoek heraanleg van Van Bunnenplein Beeldkwaliteit en ontwikkeling visie Lippenslaan + centrumstraten

9 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.17.: Project Masterplan Zeedijk en Strand Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 61.377 1.117.000 620.000 110.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -61.377 -1.117.000 -620.000 -110.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken A.2.17.1. A.2.17.2. A.2.17.3. A.2.17.4. A.2.17.5. A.2.17.6. A.2.17.7. A.2.17.9.

actie(s) Vernieuwen van banken op het Rubensplein Vernieuwen van zitbanken op de Zeedijk Veiligheidspost Lichttorenplein (1°wedstrijd – 2° ontwerp – 3° uitvoering) Aankoop diverse passerellen en staketsels ten behoeve van RD en horeca Toegangshellingen naar het strand (trappen en hellingen) Diverse aankopen ten behoeve van uitbreiding voor de stranddouches (12 stuks) Wateraansluitingen voor de nieuwe douches Herstel van de muren en glazenwand Vissershuldeplein

Actieplan A.2.18.: Project Duinenwater (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -100.000 -100.000 -100.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken A.2.18.1. A.2.18.2. A.2.18.3. A.2.18.4.

actie(s) Onderzoeken van de mogelijkheden van het creëren van all-weather infrastructuur Opmaak RUP Duinenwater Realiseren van een eigentijds skate -en bikepark Realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos

10 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.19.: Projectzone Olivier 3.0. Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000 280.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -40.000 -280.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken A.2.19.1. A.2.19.2. A.2.19.3. A.2.19.4. A.2.19.5. A.2.19.6. A.2.19.7.

actie(s) Ontwerpkosten moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. Moderniseren en uitbreiden gebouwen op de site. Wegnemen, verplaatsen en plaatsen van afsluitingen op de site. Optimaliseren van de parkeerfaciliteiten op en rond de site. Optimaliseren van de verlichting van de (sport)velden. Kunstgras leggen op terrein A en atletiekinstallaties aanpassen aan kunstgras. Finaliseren om- en uitbouw van de site tot een sportpark.

Actieplan A.2.20.: Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.722.494 5.702.641 216.352 200.000 0,00

0,00 -1.326.322 -1.989.484 -2.000.000 0,00 0,00

0,00 -2.396.172 -3.713.157 1.783.648 -200.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2018 Betrokken A.2.20.2. A.2.20.3. A.2.20.4. A.2.20.5. A.2.20.6. A.2.20.7. A.2.20.8.

actie(s) Bouwen scholencampus en begeleiden bouwfase door AGSO Studie en uitvoering omgeving rond de nieuwe scholencampus Verhuis van de huidige gemeentelijke basisschool De Vonk naar de nieuwe scholencampus Subsidie nieuwe scholencampus Verkoop Zevenkote Inrichting diverse lokalen. Indienststelling installaties en gebouwen, conform de huidige (welzijns-)wetgeving.

11 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.21.: Project Sincfala Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 50.820 229.180 610.000 110.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -50.820 -229.180 -610.000 -110.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken actie(s) A.2.21.1. Uitwerken ontwerp (1° opmaken RUP Sincfala - 2° ontwerp - 3° uitvoering) A.2.21.2. Bouwen en inrichten van een toiletruimte voor kleuter en personeel Het Anker

Actieplan A.2.22: Projectzone koppelgebied Westkapelle (gemeente/AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000.000 4.283.577 1.700.000 0,00 10.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.000.000 -4.283.577 -1.700.000 0,00 -10.000.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken actie(s) A.2.22.1. Evenementensite met randparking: aankoop gronden en aanleg A.2.22.2. Omvormen van de huidige site Molenhoek ifv Club Brugge A.2.22.3. Aankopen van gronden en woning ifv Club Brugge A.2.22.4. Creëren nieuwe lokale bedrijvigheid door inrichting van de 4de fase van het lokaal bedrijventerrein A.2.22.5. Realisatie van een nieuw geïntegreerd veiligheidsgebouw A.2.22.6. PRUP Multifunctionele zone Westkapelle (site Molenhoek, begraafplaats, helihaven, evenementensite, 4de fase ’t Walletje) A.2.22.7. Onderzoek naar de mogelijkheid van de realisatie van betaalbare serviceflats – onderzoek naar ruil van de gronden op de Moriaan met de gronden naast het rusthuis Westkapelle dichter bij de dorpskern en voorzieningen A.2.22.8. vervangingsinvestering voor de bestaande seniorenwoningen in de Moriaan tegen 31.12.2019 A.2.22.9. Aanleg nieuwe parking Centrale Begraafplaats naar aanleiding van nieuw op te richten uitvaartcentrum A.2.22.10. Oprichten van nieuwe bezinningsruimte tegen aan nieuw op te trekken uitvaartcentrum

12 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.23.: Onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100.000 2.700.000 1.050.000 10.500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -100.000 -2.700.000 -1.050.000 -10.500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken A.2.23 1. A.2.23.2. A.2.23.3.

actie(s) Aanstellen ontwerper Uitvoering Heraanleg openbaar domein rond kerk Westkapelle

Actieplan A.2.24.: Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 60.000 100.000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -60.000 -100.000 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken actie(s) A.2.24.1. Aanstellen ontwerper A.2.24.2. Uitvoeren herinrichting parkomgeving Oostwinkel

Actieplan A.2.25: Opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.606.000 1.448.000 1.145.000 1.540.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.606.000 -1.448.000 -1.145.000 -1.540.000 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken A.2.25.1. A.2.25.2. A.2.25.3. A.2.25.4. A.2.25.5.

actie(s) Stedenbouwkundige visie Pastoor Opdedrinckplein Studieopdracht en uitvoering rotonde ter ontsluiting van het Duinenwater Studieopdracht en uitvoering rotonde op de Natiënlaan ter ontsluiting van de tweede golf Studieopdracht en uitvoering aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk Gemeentelijk aandeel studieopdracht en uitvoering rotonde Kalvekeetdijk + sloop van woningen A.2.25.6. Studieopdracht en uitvoering aanpassingen aan het Maurice Lippensplein A.2.25.7. Aankoop woningen Kalvekeetdijk/Natiënlaan 13 MJP 2014 - 2019

Actieplan A.2.26: Masterplan ruimte voor spelen Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019 Betrokken A.2.26.1. A.2.26.2. A.2.26.3. A.2.26.4.

actie(s) Inspirerende voorbeelden bezoeken Opstarten stuurgroep/projectgroep Presentatie voorstel masterplan aan het college Naar analogie met masterplan strand en dijk - masterplan ruimte voor spelen

Actieplan A.2.27: Project Keuvelwijk Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2019 Betrokken actie(s) A.2.27.1. Opvolgen afbakening stedelijk gebied A.2.27.2. Opstarten gemeentelijk RUP

14 MJP 2014 - 2019

Strategische doelstelling B.: Publieke en private ruimte B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. Beleidsdoelstelling Verkeersleefbaarheid B.8.: Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. Actieplan B.8.1.: Herziening mobiliteitsplan Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20.000 50.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -20.000 -50.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) B.8.1.1. Herziening mobiliteitsplan

Actieplan B.8.3.: Opvolgen van de realisatie van de A11 Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2019 Betrokken actie(s) B.8.3.1. Opvolgen van de realisatie van de A11 B.8.3.2. B.8.3.3.

Aansluitingswerken toegangswegen A11 – overname wegen Downgrading Dudzelestraat en opwaardering van de omgeving van de Westerntoren in Westkapelle

Actieplan B.8.6.: Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) B.8.6.1. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings

15 MJP 2014 - 2019

Actieplan B.8.7.: Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 128.930 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -128.930 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) B.8.7.1. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking

Actieplan B.8.12.: Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10.000 10.000 10.000 160.000 10.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -160.000 -10.000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) B.8.12.1. Aanleg fietsinfrastructuur B.8.12.2. Uitbouw functioneel en recreatief fietsroutenetwerk (aanleg of verbetering fietsinfrastructuur in combinatie met aanleg drukriolering)

Beleidsdoelstelling Landbouwbeleid B.15.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. Actieplan B.15.1: Deelname aan projecten en programma’s Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 125.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -125.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) B.15.1.1. Loketfunctie voor landbouwers ivm landbouwschade, milieuvergunningen, ganzenproblematiek,... B.15.1.2. Onderzoek naar noodzaak van en, eventueel, installatie van een landbouwraad B.15.1.3. Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen B.15.1.4. Acties en campagnes in kader van duurzame landbouw B.15.1.5. Aanleg van openbare aanzuigplaatsen voor water ten behoeve van de landbouwsector

16 MJP 2014 - 2019

Beleidsdoelstelling Visserijbeleid B.16.: Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. Actieplan B.16.1: Deelname aan projecten en programma's Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) B.16.1.1. Deelname aan campagnes van KIMO en verder onderzoek naar het visserijgebeuren in Heist

17 MJP 2014 - 2019

Strategische doelstelling E.: Lokale economie E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. Beleidsdoelstelling Lokale economie E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. Actieplan E.1.1.: Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -80.000 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) E.1.1.3. Analyse van het opgemaakte strategisch commercieel plan en formuleren van concrete acties

Actieplan E.1.2.: Onderzoek uitbouw kenniscentrum Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017 Betrokken actie(s) E.1.2.1. Inventariseren wat er al bestaat rond het onderwerp

Actieplan E.1.3.: BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies (AGSO) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) E.1.3.1. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA - BUurtGerichte InvesteringsActies)

18 MJP 2014 - 2019

Strategische doelstelling F.: Woningaanbod F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.1.: Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale koopwoningen (’t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) F.1.1.1. Realisatie van 24 sociale koopwoningen F.1.1.2.

Realisatie van 28 sociale huurwoningen

Actieplan F.1.2.: Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) F.1.2.1. Bouwen van 16 sociale huurwoningen

Actieplan F.1.3.: Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2016 Betrokken actie(s) F.1.3.1. Bouwen van 9 woningen extra en vervangen van 24 bestaande sociale woningen

Actieplan F.1.4.: Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug (WVI en AGSO) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -3.000.000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2016-2018 Betrokken actie(s) F.1.4.3. Aanleg wegenis F.1.4.4. Aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (fase 2) en/of Oostwinkel

19 MJP 2014 - 2019

Actieplan F.1.5.: Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke en Westkapelle Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2017 Betrokken actie(s) F.1.5.2. Project met Vitare voor 65 sociale woningen thv het woonuitbreidingsgebied Westkapelle

Actieplan F.1.6.: Architectuurwedstrijd 42 sociale woningen (’t Heist Best en Vivendo) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2015-2017 Betrokken actie(s) F.1.6.2. Start wegeniswerken F.1.6.3. F.1.6.4.

Bouw 21 sociale koopwoningen en 21 sociale huurwoningen Hernemen van de wedstrijd op basis van een uitgewerkt masterplan

Actieplan F.1.8.: Realisatie van 20 huurwoningen Herfststraat (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018 Betrokken actie(s) F.1.8.1. Vernieuwbouw F.1.8.3.

Oplevering

Actieplan F.1.10.: Sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen Duinenwater (’t Heist Best) Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2016-2018 Betrokken actie(s) F.1.10.1. 24 sociale huurwoningen en 24 betaalbare koopwoningen in 1ste fase thv de Nieuwstraat F.1.10.2.

Herneming BPA met ruimere opties voor de zone tussen de spoorweg en de Knokkestraat

Actieplan F.1.12.: Onderzoek aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien Geen budgettaire weerslag. Uitvoering: 2014-2019 Betrokken actie(s) F.1.12.1. Onderzoeken naar de mogelijkheden van sociaal wonen voor senioren

20 MJP 2014 - 2019

Actieplan F.1.13.: Betaalbare en sociale woningen Vogelzang (’t Heist Best) Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.389.920 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -4.389.920 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitvoering: 2015-2016 Betrokken actie(s) F.1.13.1. Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - ontvangsten F.1.13.2.

Realisatie van 35 sociale woningen in Vogelzang - uitgaven

21 MJP 2014 - 2019

22 MJP 2014 - 2019

3. Financiële nota

23 MJP 2014 - 2019

3.1. Financieel doelstellingenplan

ALGEMENE FINANCIERING

6.908.199

Ontvangsten 69.488.193

Saldo 62.579.994

Uitgaven 9.393.142


Saldo 60.279.274

Uitgaven 5.978.792


Saldo 69.848.571

Uitgaven 6.012.179


Jaar 2019

Jaar 2018

Jaar 2017

Jaar 2016

Jaar 2015

Jaar 2014 Uitgaven

Saldo 68.310.681

Uitgaven 5.960.445


Saldo 66.674.870

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Uitgaven 15.462.421


Saldo 58.511.720

10.000.000

-10.000.000

10.000.000

-10.000.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

6.908.199

69.488.193

62.579.994

9.393.142

69.672.416

60.279.274

5.978.792

75.827.363

69.848.571

6.012.179

74.322.860

68.310.681

5.960.445

72.635.315

66.674.870

5.462.421

73.974.141

68.511.720

Exploitatie

2.069.477

68.856.685

66.787.208

1.905.505

69.011.555

67.106.050

1.611.384

69.827.363

68.215.979

1.441.746

71.322.860

69.881.114

1.268.967

72.635.315

71.366.348

1.088.571

73.974.141

72.885.570

3.000.000

2.990.000

10.000

-10.000

10.000

-10.000

-4.560.433

4.681.478

-4.681.478

4.363.850

-4.363.850

100.618

-7.928.652

7.983.946

100.618

-7.883.328

8.044.948

100.618

-7.944.330

8.029.270

100.618

-7.928.652

7.983.946

100.618

-7.883.328

8.044.948

100.618

-7.944.330

7.627.770

100.618

-7.527.152

7.675.946

100.618

-7.575.328

7.782.448

100.618

-7.681.830

-401.500

308.000

-308.000

262.500

691.382

-17.206.989

17.854.821

691.382

-17.163.439

18.193.638

695.418

-17.498.220

81.627

25.745

-55.882

85.941

25.740

-60.201

35.000

3.000.000

2.965.000

10.000

4.757.095

605.763

-4.151.332

7.401.696

635.121

-6.766.575

4.332.408

3.000.000

-1.332.408

4.560.433

6.890.558

177.246

-6.713.311

7.951.789

126.222

-7.825.567

8.847.230

100.618

-8.746.612

8.029.270

Overig beleid

6.890.558

177.246

-6.713.311

7.951.789

126.222

-7.825.567

8.847.230

100.618

-8.746.612

Exploitatie

6.746.515

177.246

-6.569.269

7.365.897

126.222

-7.239.675

7.603.770

100.618

-7.503.152

-144.043

585.892

-585.892

1.243.460

-1.243.460

401.500

-14.538.114

16.654.691

-14.934.419

17.949.637

1.716.264

-16.233.373

17.898.371

Investeringen Andere INTERNE ORGANISATIE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

144.043

-262.500

Andere VEILIGHEID

16.047.400

1.509.286


1.720.272

10.000

-10.000

10.000

-10.000


16.047.400

1.509.286

-14.538.114

16.644.691

1.720.272

-14.924.419

17.949.637

1.716.264

-16.233.373

17.898.371

691.382

-17.206.989

17.854.821

691.382

-17.163.439

18.193.638

695.418

-17.498.220

Exploitatie

15.905.001

1.312.047

-14.592.954

16.197.790

1.720.272

-14.477.518

16.775.437

1.716.264

-15.059.173

17.035.771

691.382

-16.344.389

17.314.671

691.382

-16.623.289

17.725.978

695.418

-17.030.560

142.399

197.239

54.839

446.901

-446.901

1.174.200

-1.174.200

862.600

-862.600

540.150

-540.150

467.660

Investeringen Andere

-467.660

MILIEU EN NATUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen

881.957

7.733

20.090

-874.223

1.236.828

-1.232.573

1.903.907

184.389

-1.719.518

1.193.895

-20.090

320.138

-320.138

393.030

177.290

-215.740

5.000

-5.000

21.200

-21.200

-20.090

315.138

-315.138

371.830

177.290

-194.540

Exploitatie Investeringen

20.090

4.255

7.099

-1.186.796

1.034.864

21.412

-21.412

21.412

-21.412

7.099

-1.027.765

949.774

7.099

-942.675

21.627

-21.627

21.843

-21.843

21.627

-21.627

21.843

-21.843

Andere Overig beleid

861.867

7.733

-854.133

916.690

4.255

-912.435

1.510.877

7.099

-1.503.778

1.172.483

7.099

-1.165.384

1.013.237

7.099

-1.006.138

927.931

7.099

-920.832

Exploitatie

714.746

7.733

-707.012

865.964

7.147

-858.817

955.002

7.099

-947.903

907.233

7.099

-900.134

912.862

7.099

-905.763

925.431

7.099

-918.332

Investeringen

147.121

-147.121

50.726

-2.892

-53.618

555.875

-555.875

265.250

-265.250

100.375

-100.375

2.500

-17.736.309

21.515.717

153.574

-21.362.143

21.694.181

-22.660.811

20.446.190

-20.352.646

20.603.447

-2.500

Andere STADSONDERHOUD

17.907.962

171.653


-21.600.637

22.754.355

350.000

93.544

-350.000

100.000

93.544

-100.000

93.544

10.500

93.544

-20.509.903 -10.500

350.000

-350.000

100.000

-100.000

10.500

-10.500


17.907.962

171.653

-17.736.309

21.515.717

153.574

-21.362.143

21.344.181

93.544

-21.250.637

22.654.355

93.544

-22.560.811

20.446.190

93.544

-20.352.646

20.592.947

93.544

-20.499.403

Exploitatie

17.641.279

149.153

-17.492.126

19.575.672

153.574

-19.422.098

19.665.522

93.544

-19.571.978

19.452.431

93.544

-19.358.887

19.545.740

93.544

-19.452.196

19.746.597

93.544

-19.653.053

266.684

22.500

-244.184

1.940.045

-1.940.045

1.678.659

-1.678.659

3.201.924

-3.201.924

900.450

-900.450

846.350

4.539.067

3.630.460

-908.607

8.441.554

5.010.634

-3.430.920

10.472.735

5.686.550

-4.786.185

5.019.319

5.697.066

677.747

4.601.597

3.697.066

-904.531

4.694.788

3.697.066

-997.722

3.722.494

1.326.322

-2.396.172

5.702.641

1.989.484

-3.713.157

316.352

2.000.000

1.683.648

3.722.494

1.326.322

-2.396.172

5.702.641

1.989.484

-3.713.157

316.352

2.000.000

1.683.648

Investeringen

-846.350

Andere LEREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

4.539.067

3.630.460

-908.607

4.719.060

3.684.312

-1.034.748

4.770.094

3.697.066

-1.073.028

4.702.967

3.697.066

-1.005.901

4.601.597

3.697.066

-904.531

4.694.788

3.697.066

-997.722

Exploitatie

4.195.638

3.630.460

-565.179

4.396.718

3.684.312

-712.406

4.496.904

3.697.066

-799.838

4.565.667

3.697.066

-868.601

4.571.597

3.697.066

-874.531

4.657.038

3.697.066

-959.972

-343.428

322.342

-322.342

273.190

-273.190

137.300

-137.300

30.000

-30.000

37.750

-12.225.507

21.353.374

Investeringen

343.428

-37.750

Andere VRIJE TIJD

15.536.782

3.311.275


-18.209.754

19.847.576

-18.859.465

17.384.110

-16.395.999

17.448.658

-16.460.547

17.018.265

1.090.820

3.143.620

-1.090.820

1.672.757

988.111

-1.672.757

710.000

988.111

-710.000

210.000

988.111

-210.000

100.000

988.111

-16.030.154 -100.000

1.090.820

-1.090.820

1.672.757

-1.672.757

710.000

-710.000

210.000

-210.000

100.000

-100.000


15.536.782

3.311.275

-12.225.507

20.262.554

3.143.620

-17.118.934

18.174.819

988.111

-17.186.708

16.674.110

988.111

-15.685.999

17.238.658

988.111

-16.250.547

16.918.265

988.111

-15.930.154

Exploitatie

14.675.967

3.288.740

-11.387.227

15.681.186

2.143.620

-13.537.566

16.717.800

988.111

-15.729.689

16.394.110

988.111

-15.405.999

16.984.858

988.111

-15.996.747

16.680.265

988.111

-15.692.154

860.815

22.535

-838.280

4.581.368

1.000.000

-3.581.368

1.457.019

-1.457.019

280.000

-280.000

253.800

-253.800

238.000

Investeringen

-238.000

Andere

25 MJP 2014 - 2019

WELZIJN, ZORG EN OPVANG

8.201.053

1.445.839

-6.755.214

8.399.039

1.421.034

-6.978.005


8.705.198

2.046.279

100.000

-6.658.919

13.038.586

3.896.279

-100.000

2.700.000

Exploitatie Investeringen

100.000

-100.000

2.700.000

-9.142.307

10.359.474

2.346.279

-8.013.195

2.500.000

-200.000

1.050.000

950.000

-100.000

2.500.000

2.500.000

950.000

-2.700.000

1.050.000

9.281.261

1.396.279

-7.884.982

950.000 -1.050.000


8.201.053

1.445.839

-6.755.214

8.399.039

1.421.034

-6.978.005

8.605.198

2.046.279

-6.558.919

10.338.586

1.396.279

-8.942.307

9.309.474

1.396.279

-7.913.195

9.281.261

1.396.279

-7.884.982

Exploitatie

7.827.609

1.445.839

-6.381.770

7.881.039

1.421.034

-6.460.005

8.080.198

1.396.279

-6.683.919

8.628.586

1.396.279

-7.232.307

8.704.474

1.396.279

-7.308.195

8.746.261

1.396.279

-7.349.982

-373.444

518.000

-518.000

525.000

650.000

125.000

1.710.000

-1.710.000

605.000

-605.000

535.000

-4.167.492

4.775.494

16.865.162

10.929.010

9.576.577

-1.352.433

8.165.218

1.392.471

5.155.726

4.401.963

3.034.950

1.022.838

-1.022.838

864.032

-864.032

4.985.000

-4.985.000

4.585.000

-4.585.000

2.778.000

-2.778.000

865.000

-865.000

1.022.838

-1.022.838

864.032

-864.032

4.985.000

-4.985.000

4.585.000

-4.585.000

2.778.000

-2.778.000

865.000

-865.000

Investeringen

373.444

-535.000

Andere OPENBAAR DOMEIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

14.719.557

10.552.065

21.640.656

9.557.689

9.557.689

9.566.136

6.531.186


13.696.719

10.552.065

-3.144.654

3.911.462

21.640.656

17.729.194

5.944.010

9.576.577

3.632.567

3.580.218

9.557.689

5.977.471

2.377.726

9.557.689

7.179.963

2.169.950

9.566.136

7.396.186

Exploitatie

1.826.249

10.034.395

8.208.146

1.901.315

10.576.117

8.674.802

1.557.546

9.549.407

7.991.861

1.560.218

9.557.689

7.997.471

1.563.226

9.557.689

7.994.463

1.591.450

9.566.136

7.974.686

11.870.470

517.669

-11.352.801

2.010.147

11.064.539

9.054.392

4.386.464

27.170

-4.359.294

2.020.000

-2.020.000

814.500

-814.500

578.500

734.961

452.912

-282.049

2.912.462

413.820

Investeringen

-578.500

Andere RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

-2.498.642

8.794.957

4.804.679

-3.990.278

1.245.042

-830.283

1.145.945

-731.186

1.161.250

1.124.000

-1.124.000

7.392.920

4.389.920

-3.003.000

3.030

414.759

-3.030

3.060

414.759

-3.060

3.091

414.759

-746.491 -3.091

3.000

-3.000

3.000

-3.000

3.030

-3.030

3.060

-3.060

3.091

-3.091

1.121.000

-1.121.000

7.389.920

4.389.920

-3.000.000


734.961

452.912

-282.049

1.788.462

413.820

-1.374.642

1.402.037

414.759

-987.278

1.242.012

414.759

-827.253

1.142.885

414.759

-728.126

1.158.159

414.759

-743.400

Exploitatie

656.515

452.912

-203.602

1.255.358

413.820

-841.538

1.117.037

414.759

-702.278

1.132.012

414.759

-717.253

1.132.885

414.759

-718.126

1.148.159

414.759

-733.400

-78.447

533.104

-533.104

285.000

-285.000

110.000

-110.000

10.000

-10.000

10.000

Investeringen

78.447

-10.000

Andere Totalen

92.367.495

90.746.662

-1.620.833

102.634.090

103.306.503

672.413

115.123.223

101.024.374

-14.098.849

100.740.345

95.769.407

-4.970.938

91.991.666

90.531.862

-1.459.804

98.444.742

90.933.171

-7.511.571

Exploitatie

72.258.995

89.355.211

17.096.216

77.034.444

89.257.673

12.223.229

78.604.800

87.790.510

9.185.710

78.769.986

90.769.407

11.999.421

79.699.913

90.531.862

10.831.949

80.117.132

90.933.171

10.816.039

Investeringen

15.351.406

785.688

-14.565.718

18.197.950

13.413.709

-4.784.241

32.186.015

10.233.864

-21.952.151

17.409.926

5.000.000

-12.409.926

7.610.275

-7.610.275

13.963.760

-13.963.760

4.757.095

605.763

-4.151.332

7.401.696

635.121

-6.766.575

4.332.408

3.000.000

-1.332.408

4.560.433

-4.560.433

4.681.478

-4.681.478

4.363.850

-4.363.850

Andere

26 MJP 2014 - 2019

3.2. De staat van het financieel evenwicht Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

17.096.216

12.223.229

9.185.710

11.999.421

10.831.949

10.816.039

A. Uitgaven

72.258.995

77.034.444

78.604.800

78.769.986

79.699.913

80.117.132

B. Ontvangsten

89.355.211

89.257.673

87.790.510

90.769.407

90.531.862

90.933.171

60.259.789

60.054.080

59.878.494

61.132.065

62.234.127

63.353.796

29.095.422

29.203.593

27.912.016

29.637.342

28.297.735

27.579.375

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.a. Belastingen en boetes

Jaar 2016

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

-14.565.718

-4.784.241 -21.952.151 -12.409.926

15.351.406

18.197.950

32.186.015

17.409.926

785.688

13.413.709

10.233.864

5.000.000

-4.151.332

-6.766.575

-1.332.408

4.757.095

7.401.696

4.332.408

1. Aflossing financiële schulden

4.757.095

4.954.637

1.a Periodieke aflossingen

4.757.095

4.954.637

B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

-7.610.275 -13.963.760 7.610.275

13.963.760

-4.560.433

-4.681.478

-4.363.850

4.560.433

4.681.478

4.363.850

4.332.408

4.560.433

4.681.478

4.363.850

4.332.408

4.560.433

4.681.478

4.363.850

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

2.447.059

3. Overige uitgaven B. Ontvangsten

605.763

635.121

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

3.000.000 3.000.000

605.763

635.121

605.763

635.121

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-4.970.938

-1.459.804

-7.511.571

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

-1.620.833 31.041.909

29.421.076

672.413 -14.098.849 30.093.489

15.994.640

11.023.702

9.563.898

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

29.421.076

30.093.489

15.994.640

11.023.702

9.563.898

2.052.327

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie

2.100.460 2.100.460

B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

27.320.616

30.093.489

15.994.640

11.023.702

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

19.058.295

14.102.350

10.728.600

13.372.438

12.036.949

11.845.403

89.355.211

89.257.673

87.790.510

90.769.407

90.531.862

90.933.171

70.296.916

75.155.323

77.061.910

77.396.969

78.494.913

79.087.768

72.258.995

77.034.444

78.604.800

78.769.986

79.699.913

80.117.132

1.962.079

1.879.121

1.542.890

1.373.017

1.205.000

1.029.364

6.113.410

6.198.637

5.875.298

5.933.450

5.886.478

5.393.214

A. Netto-aflossingen van schulden

4.151.332

4.319.516

4.332.408

4.560.433

4.681.478

4.363.850

B. Nettokosten van schulden

1.962.079

1.879.121

1.542.890

1.373.017

1.205.000

1.029.364

12.944.884

7.903.713

4.853.302

7.438.988

6.150.471

6.452.189

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)

9.563.898

2.052.327

29 MJP 2014 - 2019

4. Motivering van de wijzigingen Op het niveau van strategische doelstellingen en beleidsdoelstellingen zijn er geen wijzigingen. Binnen een aantal beleidsdoelstellingen zijn er wel aanpassingen, hetzij door de formulering van nieuwe actieplannen of acties, hetzij door een actualisering van de geraamde uitgaven. Beleidsdoelstelling A.2. Strategische projecten Actieplan A.2.2. strategische projectzone Elizabethlaan-Heldenplein De totale investering wordt verhoogd van 1 550 000 euro naar 3 177 000 euro, voornamelijk door de verhoogde raming van de heraanleg van de inkom van Heist. Actieplan A.2.3. strategische projectzone Maes –en Boerenboomplein Er wordt 28 000 euro voorzien voor de heraanleg van het openbaar domein. Actieplan A.2.17. project Masterplan Zeedijk en Strand De totale investering wordt verhoogd van 492 000 euro naar 1 908 000 euro. In het aangepaste meerjarenplan is nu ook de uitvoering van de veiligheidspost aan het Lichttorenplein (1 090 000 euro) opgenomen. Actieplan A.2.18. projectzone Duinenwater Voor de realisatie van een action-park als onderdeel van het stadsrandbos wordt nu een bedrag van 300 000 euro voorzien. Actieplan A.2.21. project Sincfala In het aangepaste meerjarenplan is nu naast de studiekost ook de effectieve uitvoering van het project Sincfala opgenomen. Dit totale investering wordt geraamd op 1 000 000 euro. Actieplan A.2.22. projectzone koppelgebied Westkapelle De totale investering wordt verminderd van 33 786 000 euro naar 16 983 000 euro. De timing van de realisatie van een nieuw veiligheidsgebouw uit het initiële meerjarenplan blijkt onhaalbaar. De uitvoering wordt doorgeschoven naar 2019 en 2020. De totale investering in het meerjarenplan wordt verminderd naar 10 000 000 euro. Voor de realisatie van de evenementensite met randparking wordt het budget verminderd van 6 402 668 euro naar 4 250 000 euro. In het kader van een nieuw op te trekken uitvaartcentrum zal de gemeente wel investeren in een nieuwe parking en een nieuwe bezinningsruimte. Hiervoor wordt in totaal 350 000 euro voorzien. Actieplan A.2.23. onderzoek naar de toekomst van kerkgebouwen en specifiek de kerk van Westkapelle In dit aangepast meerjarenplan wordt nu ook de realisatie van de nieuwe kerk van Westkapelle opgenomen. De totale investering wordt geraamd op 3 860 000 euro. Actieplan A.2.25. opvolgen en uitwerken visie op Natiënlaan en rotondes De totale investering wordt opgetrokken van 2 673 000 euro naar 5 739 000 euro. De grootste stijgingen zitten bij de rotonde ter ontsluiting van de 2de golf (+ 1 515 000 euro) en de aansluiting op de Natiënlaan ter hoogte van de Kragendijk (+ 1 030 000 euro). Actieplan A.2.26. Masterplan ruimte voor spelen Naar analogie met het masterplan strand en dijk wordt op een projectmatige manier ook een masterplan ‘ruimte voor spelen’ opgemaakt. Dit is een nieuw actieplan. Actieplan A.2.27. Project Keuvelwijk Dit is nieuw project in het meerjarenplan. Er worden in eerste instantie enkele stedenbouwkundige initiatieven genomen.

Beleidsdoelstelling B.15.: onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid Actieplan B.15.1. deelname aan projecten en programma’s Er worden 3 nieuwe acties aan het actieplan toegevoegd: Opmaken en uitvoeren van landschapsbedrijfsplannen Acties en campagnes in het kader van duurzame landbouw Aanleg van openbare aanzuigplaatsen (125 000 euro) Beleidsdoelstelling E.1.: Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie Actieplan E.1.1. opmaak van een strategisch commercieel plan Het opmaken van een plan wordt uitgevoerd in 2015. In 2016 wordt een analyse gemaakt van het plan en worden concrete acties geformuleerd. Beleidsdoelstelling F.1.: Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen Actieplan F.1.4.4. aankoop gronden sociale woningen Heulebrug (2de fase) en/of Oostwinkel Voor de aankoop van gronden bestemd voor sociaal of betaalbaar wonen wordt een bedrag van 3 000 000 euro opgenomen in het meerjarenplan.

31 MJP 2014 - 2019

5. Toelichting Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, … bepaalt in artikel 9 dat de toelichting bij het meerjarenplan minstens de volgende rubrieken moet bevatten : 1° de omgevingsanalyse; 2° de financiële risico's, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken; 3° de beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar is; 4° de interne organisatie, met minstens de volgende elementen : a) het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen; b) een overzicht van het personeelsbestand : overeenkomstig schema TM1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; c) een overzicht van de budgethouders; d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; 5° het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa; 6° in voorkomend geval, de fiscaliteit : a) per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing; b) een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen; c) een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan; d) een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort. 7° de financiële schulden : overeenkomstig schema TM2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd.

5.1. De omgevingsanalyse De omgevingsanalyse vormde de basis voor het initiële meerjarenplan 2014-2019 en wordt opgemaakt aan het begin van elke legislatuur. De omgevingsanalyse werd niet aangepast en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Knokke-Heist (http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019).

32 MJP 2014 - 2019

5.2. Financiële risico’s Schuld Oplopende schulden zijn in de huidige financieel-economische context voor vele overheden problematisch. Een combinatie van stijgende schulden en stijgende kosten vormt een groot financieel risico. Aangezien de gemeente borg staat voor de leningen die haar satellieten aangaan is het wenselijk om de schuldbeheersing op geconsolideerde wijze te bekijken voor de ‘groep Knokke-Heist’. Bovendien staat de gemeente ook borg voor de lening die private partner Sportoase heeft afgesloten in het kader van de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. De gemeente heeft er in het meerjarenplan dat nu voorligt voor geopteerd om de financiering van investeringen van kerkfabrieken, politiezone en OCMW op zich te nemen via het verlenen van investeringssubsidies. Dit betekent dat ook de schuld van deze entiteiten verder zal afnemen. De gemeentelijke vzw’s in de vrijetijdssector hebben geen enkele openstaande financiële schuld.

Miljoenen

Evolutie openstaande schuld € 60 € 50 € 40

gemeente OCMW

€ 30

politiezone € 20

kerkfabrieken

€ 10 €0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

De verzelfstandigde agentschappen AV Het Dak en AGSO Knokke-Heist dienen zelf voldoende inkomsten te genereren uit hun exploitatie om de leningslast terug te betalen. Aangezien de gemeente borg staat voor de openstaande leningen is het wel belangrijk dat deze entiteiten voldoende liquide en solvabel zijn en blijven. Dit zal ook moeten blijken uit het meerjarenplan dat zij zullen voorleggen aan de gemeenteraad.

Miljoenen

Evolutie openstaande schuld € 60 € 50 € 40 AGSO

€ 30

AV Het Dak

€ 20 € 10 €0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 33

MJP 2014 - 2019

Pensioenen De toenemende vergrijzing doet de pensioenuitgaven voor het personeel van gemeenten, OCMW's en politie sterk stijgen. De onvermijdelijke stijging van de pensioenlasten in de loop van de komende jaren zal op de gemeentefinanciën wegen, ofwel rechtstreeks op de personeelsuitgaven, ofwel onrechtstreeks via de dotaties (OCMW en politiezone). Het instellen van het gesolidariseerd pensioenfonds en de progressieve stijgingen van de percentages van de (basis en – responsabiliserings)bijdragen die reeds wettelijk zijn vastgelegd voor de periode tussen 2012 en 2016, brengen extra personeelskosten met zich mee. De kans is groot dat ook na 2016 de bijdragevoeten verder zullen stijgen om de verder stijgende pensioenfactuur te betalen. Om de pensioenlast van de mandatarissen op te vangen beschikt het gemeentebestuur over een pensioenfonds dat de pensioenen kan uitbetalen tot en met het jaar 2019. Een pensioenverzekering –of fonds voor de pensioenen van de statutairen zou ervoor kunnen zorgen dat een buffer voor toekomstige financiële lasten nu al stelselmatig wordt opgebouwd. De mogelijkheden worden in de loop van 2016 bekeken. Betaalbaar wonen Door de gedeeltelijke vernietiging van de decreet Grond- en Pandenbeleid, zijn de bepalingen in het BPA Duinenwater waarbij in twee zones sociale huisvesting dient gerealiseerd te worden niet meer van toepassing. Het schepencollege heeft geopteerd om in de zone ter hoogte van de Nieuwstraat toch 24 sociale wooneenheden te behouden. Deze 24 sociale wooneenheden zullen in principe aangekocht worden door 't Heist Best en hebben een waarde van 24 x 240.000 euro (cf. de normen van de VSMW). Voor deze 24 sociale wooneenheden bestaat er bij de VSMW momenteel geen harde garantie voor een financiële back up voor 't Heist Best (kosteloze lening voor dit bedrag). Daarom heeft 't Heist Best gevraagd aan de gemeente om garant te staan naar de nv Duin en Water voor deze som. Indien 't Heist Best geen kosteloze lening kan krijgen van de VSMW dan dient de gemeente deze 24 eenheden aan te kopen van de nv Duin en Water. Het gemeentebestuur kan dan beslissen om deze 24 eenheden vrij te verkopen, te behouden voor het SVK of BVK of deze effectief aan 't Heist Best in soort erfpacht door te geven. Participaties - dividenden De inkomsten die gemeenten halen uit dividenden worden steeds meer aangetast. De programmawet van 29 december 2014 schrapt de uitsluiting van intercommunales uit het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting. Hierdoor moeten intercommunales aan bepaalde voorwaarden voldoen om nog aanspraak te kunnen maken op de rechtspersonenbelasting. Deze nieuwe regeling trad in werking vanaf aanslagjaar 2015. Deze maatregel van de federale overheid kan een nadelig effect hebben op onze inkomende dividendenstroom. Lopende gerechtsdossiers Er zijn een aantal gerechtelijke procedures hangende waarbij de gemeente betrokken is. Deze kunnen financiële gevolgen hebben. Hiervoor zijn geen rechtstreekse budgettaire middelen gereserveerd. Er is evenwel een voldoende grote autofinancieringsmarge om tegenslagen op te vangen.

34 MJP 2014 - 2019

5.3. Beleidsdoelstellingen en actieplannen A. Bestendiging en verdere uitbouw van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing (Knokke-Heist in uitbouw). A.1. Het kwalitatief versterken van de compacte stedelijkheid met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. A.1.1. Opmaken van nieuwe beleidsuitvoerende Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP). A.1.2. MER- en screeningsprocedure en grondverwervingen. A.1.3. Bovenlokale RUP-procedures. A.1.4. Herwerken van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. A.1.6. Verdere opmaak van nieuwe beleidsvoorbereidende studies en opvolging van tendensen en ontwerpmatig onderzoek. A.1.7. Verder planologisch en stedenbouwkundig onderzoeken hoe Knokke-Heist er in 2100 kan uitzien, met het oog op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling (Vlaamse Baaien, initiatieven rond energie-eilanden (ATOL's), MRP (Marien Ruimtelijk Plan) ...). A.1.8. Investeringssubsidies. A.2. Uitvoering van de strategische projecten en heraanleg van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. (prioritair) A.2.2. Uitvoering van de strategische projectzone Elizabetlaan-Heldenplein. A.2.3. Uitvoering van de strategische projectzone Maes en Boerenboomplein. A.2.4. Uitvoering van de strategische projectzone Casino. A.2.5. Verder onderzoek Stationsomgeving Heist. A.2.6. Project Heulebrug (site WVI en site AGSO). A.2.7. Behouden, stimuleren en afdwingen van horeca- en uitgaansgelegenheden bij vervanging en nieuwe inplantingen door stedenbouwkundige maatregelen en verplichtingen. A.2.8. Creëren van mogelijkheden voor het verder uitbouwen van hotel- en congresinfrastructuur. A.2.13. Recreatieve ontsluiting van het Directeur-Generaal Willemspark. A.2.14. Onderzoek heraanleg Frans Desmidtplein - Alfred Verweeplein. A.2.17. Onderzoek ordening en gebruik van het strand. A.2.18. Project Duinenwater. A.2.19. Projectzone Olivier 3.0. A.2.20. Bouwen van een nieuwe energiezuinige scholencampus De Vonk. A.2.21. Project Sincfala. A.2.22. Projectzone koppelgebied Westkapelle. A.2.23. Onderzoek naar toekomstige mogelijkheden kerkgebouwen en specifiek voor de kerk van Westkapelle. A.2.24. Onderzoek herinrichting parkomgeving Oostwinkel. A.2.25. Opvolgen en uitwerken van visie op Natiënlaan en rotondes. A.2.26. Masterplan ruimte voor spelen. A.2.27. Project Keuvelwijk. B. Transformatie en beheer van de publieke en private ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving. B.1. Aandacht besteden aan Milieu -en Natuureducatie bij de ontwikkeling van diverse projecten op het openbaar domein om zo voor diverse gebruikers ruimte te bieden. B.1.1. Aanstellen milieustudiebureaus om inrichting natuur- en groengebieden mogelijk te maken. B.1.2. Inrichten en beheer van volkstuintjes. B.1.3. Opmaken van een integraal bijenproject zodat we de bijensterfte kunnen voorkomen. 35 MJP 2014 - 2019

B.1.4.

Opzetten van jaarlijks terugkerende educatieve projecten zodat kinderen, jongeren en volwassenen voeling krijgen met de rijke natuur van de gemeente. (Bijvoorbeeld: Week van de zee, week van het bos, dag van het park, milieueducatieve koffers,...). B.2. Aandacht hebben voor gewijzigde wetgeving binnen milieu en natuur met het oog op een efficiënte werking. B.2.1. Implementatie van een nieuwe omgevingsvergunning (= samenvoegen milieuen stedenbouwvergunning) teneinde te voldoen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. B.3. Het actief voeren van een dierenbeleid op publiek en openbaar domein. B.3.1. Verfijnen van het dierenbeleid met het oog op een efficiëntere werking. B.4. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen teneinde een veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van de klanten worden aangehouden. B.4.2. Aankopen van materiaal en materieel om zodoende over de nodige middelen te beschikken om het groen van de gemeente te kunnen onderhouden, verbeteren en veilig te houden. B.6. Integraal en geïntegreerd handhavingsbeleid bewerkstelligen (binnen het wettelijk kader) op basis van een evenwicht tussen economische, recreatieve en verblijfsfuncties met het oog op (en ten voordele van) een positief en gezond uitgaansklimaat (met voldoende mogelijkheden/variatie). B.6.1. Uitvoering geven aan het stappenplan geluid teneinde de overlast in de gemeente te beperken tot aanvaardbare niveaus. B.7. Terugdringen van energieverbruik bij de burgers en hen aanzetten tot een rationeel energieverbruik en het leren duurzaam omgaan met grondstoffen. B.7.1. Opmaak van een plan ter ondersteuning van het Vlaams energiedecreet. B.7.2. Bewoners aanzetten tot duurzame mobiliteit. B.7.3. Bewoners aanzetten tot thuis composteren. B.8. Optimaliseren van verkeersleefbaarheid met het oog op een optimale bereikbaarheid van en binnen de gemeente. (prioritair) B.8.1. Optimaliseren mobiliteitsplan. B.8.3. Opvolgen van de realisatie van de A11. B.8.6. Uitstippelen van duidelijke parkeerroutes met ondergrondse rotatieve parkings. B.8.7. Voorzien van aanvullende randparkings en pendelparking, met het oog op het terugdringen van het autoverkeer binnen Knokke-Heist. B.8.12. Uitbouwen functioneel en recreatief fietsroutenetwerk en bijhorende voorziening. B.9. Optimaliseren van het rioleringsstelsel en het uitwerken van een integraal waterbeleid. B.9.2. Implementatie zoneringsplan in de buitengebieden, zodat afgelegen woningen aangesloten worden. B.10. Uitvoering van de herinrichting van het openbaar domein vanuit een financieel gezonde basis waarbij een win-winsituatie gecreëerd wordt zodat het project een effectieve slaagkans heeft. B.10.2. Heraanleg van het openbaar domein. Aanpakken van diverse straten en pleinen. B.10.3. Grondverwervingen en woningen. B.11. Verhoging sociale betrokkenheid in buurten zodat kleine onderhouds- en zorgtaken door de buurt worden opgevangen. B.11.2. Uitbouw van een eerste buurtnetwerk in een pilootwijk. B.12. Optimaliseren van het beheer en onderhoud van het strand en de straten teneinde een veilige, nette en stijlvolle omgeving te behouden zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van de klanten worden aangehouden. B.12.1. Aankoop materiaal en materieel. B.13. Behoud en onderhoud van het straatbeeld zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers worden aangehouden. B.13.1. Wegwerken restpunten slagbomen. B.13.3. Herstellen/vernieuwen openbare verlichting. B.13.4. Studie openbare verlichting op pleinen. 36 MJP 2014 - 2019

B.13.5. B.13.6. B.13.7. B.13.8.

Verkeerssignalisatie materiaal. Herstellingswerken Labyrint Ijzerpark. Preventief onderhoud van het openbaar domein. Uitwerken van een strategisch plan rond de plaatsing van afvalkorven teneinde de kosten, het onderhoud en de lediging beheersbaar te houden. B.14. Behoud en onderhoud van de kerkhoven zodat het bereikte onderhoudsniveau en de tevredenheid van bezoekers worden aangehouden. B.14.1. Aankoop materiaal. B.14.2. Aanpakken en verder ontwikkelen begraafplaatsen. B.15. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het landbouwbeleid in de gemeente. (prioritair) B.15.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers te verbeteren. B.16. Onderzoek naar ondersteunende maatregelen ter verbetering van het visserijbeleid in de gemeente en de relatie tot de haven van Zeebrugge. (prioritair) B.16.1. Deelname aan projecten en programma's teneinde de samenwerking tussen de gemeente, de vissers en de haven van Zeebrugge te verbeteren. C. Zinvolle en aangename vrijetijdsbesteding aanbieden in kwaliteitsvolle omstandigheden om zo een maatschappelijke toegevoegde waarde te leveren aan ons doelpubliek. C.1. Besteden van speciale aandacht aan specifieke doelgroepen teneinde hen dichter te betrekken bij de bibliotheekwerking en hun (cultuur)participatie te verhogen: Verder uitbreiden van de doelgroepenwerking in functie van een verhoging van hun betrokkenheid bij de bibliotheekwerking en het lokale sociaal-culturele leven. C.1.1. Stimuleren van een intensief bibliotheekgebruik. C.1.2. Organiseren van doelgerichte klantenbegeleiding. C.1.3. Aanbieden van aangepaste activiteiten om diverse (groepen) burgers aan te trekken, met speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen. C.1.4. Voeren van gerichte promotie naar de specifieke doelgroepen toe. C.2. Uitbouwen van de bibliotheek als een eigentijds, stijlvol en multimediaal informatiecentrum zodat elke burger toegang krijgt tot elke vorm van informatie. Afstemmen van het bibliotheekaanbod op de vraag, rekening houdend met het marktaanbod, in functie van een maximale toegang van de burger tot alle vormen van informatie en ontspanning. C.2.1. Streven naar de uitbouw van een brede en actuele bibliotheekcollectie die zowel papieren, digitale als virtuele informatie omvat. C.2.2. Organiseren van doelgerichte activiteiten om specifieke collectieonderdelen te promoten. C.2.3. Inrichten van educatieve activiteiten om de burger wegwijs te maken in het gebruik van nieuwe media. C.2.4. Digitalisering van collectieonderdelen in functie van een meer toegankelijk en actueel bibliotheekaanbod. C.3. Profileren van de bibliotheek als aangename ontmoetingsplaats waar kennis maken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen en ontspanningsmogelijkheden. Verder uitbouwen van de bibliotheek als een stijlvolle en aangename, multiculturele ontmoetingsplaats om zo de aantrekkingskracht van de bibliotheek als cultureelmaatschappelijk centrum optimaliseren. C.3.1. Blijven werken aan een creatieve en aangename inrichting van de bibliotheek met nadruk op de sociaal-culturele ontmoetingsfunctie, en met implementatie van de nieuwe technologieën aangepast aan de nieuwe noden van de burger. C.3.2. Aanbieden van collecties en activiteiten die burgers samenbrengen in een ontspannende en inspirerende omgeving. C.4. Optimaliseren van de dienstverlening in een aangepaste infrastructuur, door gemotiveerd, bekwaam en klantvriendelijk personeel en met een efficiënte interne en externe communicatie. Implementatie van maatregelen om de dienstverlening, de deskundigheid en de klantvriendelijkheid te stimuleren zodat de bibliotheekbezoeker op een kwaliteitsvolle en stijlvolle manier geholpen wordt. C.4.1. Organiseren en uitbreiden van interne en externe samenwerkingsverbanden, met het oog op een optimalisatie van de dienstverlening. 37 MJP 2014 - 2019

C.4.2.

Optimaliseren van de interne en externe communicatie door het efficiënt gebruik van bestaande en nieuwe communicatietechnieken. Via de aangepaste kanalen, partners en media communiceren met de verschillende gebruikersgroepen met aandacht voor de snelle ontwikkeling van de (sociale) media en de (moeilijke) bereikbaarheid van bepaalde sociale groepen. C.5. Meer mensen aanzetten om meer en regelmatig te sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden. C.5.1. Clubs als basis voor frequente sportbeoefening. C.5.2. Acties als promotie van het aanbod ter ondersteuning van clubs en ter vervollediging van het aanbod. C.5.3. Streven naar expertise, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. C.5.4. Efficiënt runnen van de ruimte voor sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting. C.6. Meer mensen in contact laten komen met erfgoed in kwaliteitsvolle omstandigheden. C.6.1. Verwerven door aankoop of schenking van kunstobjecten die omwille van hun artistieke, iconografische en museale waarde, een meerwaarde betekenen voor de huidige collectie. C.6.2. Inventariseren van objecten om die voor de dienst Erfgoed en voor het brede publiek makkelijk toegankelijk te maken. C.6.3. Onderhouden van het roerend en onroerend erfgoed met het oog op een kwaliteitsvolle conservatie. C.6.4. Opstellen van de museumobjecten zodat de bezoekers een leerrijke en aangename ervaring opdoen. C.6.5. Verder uitbouwen van de publiekswerking met het oog op het beter bekend maken van het erfgoed in Knokke-Heist. C.6.6. Medewerkers van Sincfala opleiden met het oog op verdere professionalisering. C.6.7. Uitbreiding, actualisering en ontsluiting van de informatie in verband met de Zwinstreek ter ondersteuning van personen en organisaties die gebruik maken van basisinformatie van de streek. C.7. Organiseren van een Cultuurcentrum dat een uitgebreid cultuuraanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren realiseert. C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid. C.8. Investering in hedendaagse beelden kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein. C.8.1. Het Gemeentebestuur onderhoudt haar beelden en herdenkingsmonumenten. C.8.2. Aandacht schenken bij en voor de integratie van (hedendaagse beeldende) kunst bij elk privaat project in conceptfase en bij grotere projecten op het openbaar domein na advies van de Commissie Beelden in de Stad. D. Instandhouding en uitbouw van het sterk merk ‘Knokke-Heist’ met het oog op de verdere ontplooiing van het toeristisch en economisch belang. D.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en -toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. D.1.2. Investeringssubsidies Vrije Tijd. D.1.3. Bewaken van het kwaliteitsvolle “product” Knokke-Heist. D.1.4. Samenwerken met belangrijke toeristische actoren en hen stimuleren en ondersteunen waar mogelijk. D.1.5. Voeren van promotie voor Knokke-Heist in binnen- en buitenland. 38 MJP 2014 - 2019

D.1.6. D.1.7. D.1.8.

Persoonlijke informatieverstrekking aan bezoekers en tweedeverblijvers. Bijhouden en opbouwen van een “kenniscentrum” van toeristische data. Toerisme is een lerende organisatie: personeelsbestand, deskundigheid en service training. E. Versterking van de lokale economie om een gunstig investerings- en werkklimaat voor ondernemers te creëren. E.1 Verdere uitbouw en ondersteuning van de lokale economie binnen de gemeente met het oog op een continue verbetering van de dienstverlening voor de handelaars en het uitbouwen van een proactieve aanpak. (prioritair) E.1.1. Opmaak van een strategisch commercieel plan voor detailhandel zodat KnokkeHeist een aantrekkelijke winkelbestemming blijft voor inwoners, dagtoeristen, tweedeverblijvers,... . E.1.2. Onderzoek van de mogelijkheden tot faciliteren van de uitbouw van een kenniscentrum in de gemeente. E.1.3. Het aankopen op strategische plaatsen van panden met het oog op het versterken van voor de buurt belangrijke ambachten en functies (BUGIA BUurtGerichte InvesteringsActies). F. Differentiatie van het woningaanbod met speciale aandacht voor jonge gezinnen, senioren en mensen met een lager inkomen en dit om een kwaliteitsvolle woonomgeving te bieden. F.1. Ontwikkelen van betaalbare en sociale woningen. (prioritair) F.1.1. Realisatie van 28 sociale huurwoningen en 24 sociale. F.1.2. Realisatie van 16 sociale huurwoningen in de Smedenstraat. F.1.3. Realisatie van 9 bijkomende sociale huurwoningen Vogelzang. F.1.4. Realisatie van sociale en betaalbare woningen Heulebrug 2de fase - opmaken verkavelingsdossiers( WVI en AGSO). F.1.5. In overleg met de Provincie aanduiden van bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden Knokke dorp (max 15 ha) en woonuitbreidingsgebied Westkapelle. F.1.6. Architectuurwedstrijd organiseren voor de realisatie van 42 sociale woningen (21 koop- en 21 huurwoningen). F.1.8. Realisatie van 9 extra huurwoningen in de Herfststraat door vernieuwen en herindelen van de 11 bestaande huurwoningen naar 20 sociale huurwoningen. F.1.10. Bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in Duinenwater. F.1.12. Onderzoek naar en de voorbereiding van een strategisch beleid voor koop- en huurwoningen in het kader van aanleunwoningen, serviceflats, levenslang wonen in de Breed Veertien. F.1.13. Betaalbare en sociale woningen Vogelzang. F.2. Bescherming van permanente bewoning. F.2.1. Onderzoek verplichte domiciliëring in specifieke zones naar analogie met het Zwitsers model om de permanente bewoning te beschermen. F.3. Stimuleren van vernieuwde woonvormen en onderzoek voeren naar toewijzingscriteria, wederinkoop en erfpacht. F.3.2. Onderzoek naar nieuwe toewijzingscriteria voor betaalbare woningbouw. F.3.3. Erfpachtprincipes toepassen bij betaalbare woningbouw om een aanbod op middellange en lange termijn te garanderen. F.4. Verhogen sociaal woningaanbod binnen het huidige woningbestand. F.4.1. Uitbreiding activiteiten Sociaal Verhuurkantoor (SVK) om het sociaal woonaanbod te verhogen. F.4.2. Opwaardering van het huidig patrimonium aan sociale woningen. F.4.3. Actief gebruik van het recht van voorkoop. F.5. Zorgen voor levenslang wonen door een vernieuwend zorgen woonbeleid. F.5.2. Onderzoek naar opmaak richtlijnen voor aanpasbaar of levenslang wonen voor projecten in eigen patrimonium. F.5.3. Onderzoek naar het ontwikkelen van woonzorgzones voor Knokke-Heist. F.5.4. Onderzoek naar de optimale oppervlakte voor kwaliteitsvol wonen voor senioren. G. Uitbouw van een geïntegreerd zorgbeleid zodat alle burgers gepaste kwaliteitsvolle aandacht krijgen 39 MJP 2014 - 2019

met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. G.1. Het Cultuucentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. G.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. G.2.Instappen in het project "Gezonde Gemeente" met het oog op een duurzaam gezondheidsbeleid voor alle burgers. G.2.1. Een start nemen met het stappenplan naar een "Gezonde Gemeente" om iedereen te kunnen stimuleren gezond te leven in een gezondere omgeving. G.2.2. Investeringstoelages. H. Realisatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid ter ondersteuning van een geborgen leefomgeving. H.1. Verdere vernieuwing van de containers op het strand die de redders gebruiken. H.1.1. Containers redders en lokaal hoofdredder. H.4. Optimalisatie van het criminaliteitspreventiebeleid en uitvoeren van acties om de burger te informeren en het voorzien om op nieuwe trends in te spelen. H.4.1. Informeren van burgers via het uitvoeren van acties in het kader van criminaliteitspreventie en het inspelen op nieuwe trends. H.4.2. Uitvoeren van gebiedsgebonden preventieve acties ter voorkoming van overtredingen op politieverordeningen en bevordering van de leefbaarheid. H.4.5. Investeringstoelage Politiezone. H.5. Optimalisatie van het preventiebeleid gericht op gebiedsgebonden omgevingsbeheer. H.5.3. Verderzetten van het project burenbemiddeling. H.5.4. Optimalisatie van een adequaat handhavingsbeleid en het continu bijwerken van gemeentelijke reglementen. H.5.5. Monitoren van gebiedsgerichte meldingen. H.6. Kwaliteitsvolle dienstverlening van de reddingsdienst. H.6.1. Aankoop kwaliteitsvol materieel. I. Versterking van het gemeentelijk onderwijsaanbod, op een attractieve en pedagogischkwalitatieve manier, met aandacht voor gelijke kansen, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. I.1. Realiseren van een kunsten vrijetijdscampus in de lokalen van deKunstAcademie en de gemeentelijke basisschool De Vonk, zodat jongeren en volwassenen maximale kansen krijgen tot artistieke, pedagogische en persoonlijke ontwikkeling. I.1.1. Inrichten van een aantal lokalen voor de afdeling Beeldende- en Podiumkunsten. I.1.2. Verhuizen van de afdeling Beeld voor jongeren van 'Het Bokaal' naar de kunsten vrijetijdscampus. I.3. Werving van nieuwe leerlingen meer doelgericht organiseren teneinde aan elke doelgroep maximale kansen te bieden tot een artistieke ontwikkeling (deKunstAcademie). I.3.1. Uitbouwen van een gelijkekansenbeleid met 5% meer diversiteit op de totale schoolpopulatie van medioren/ senioren. I.3.2. Werven van actieve medioren/senioren met het oog op een verhoging van 5% ten opzichte van de huidige schoolpopulatie van medioren/senioren. I.4. Voortbouwend op de uitgangspunten van het nieuwe decreet op het kunstonderwijs, het cursusaanbod verbreden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie). I.4.1. Heroriënteren van het bestaande cursusaanbod in antwoord op de leervragen van jongeren en volwassenen. I.4.2. Organiseren van nieuwe studierichtingen. I.5. Het kwaliteitsniveau van het huidige cursusaanbod behouden teneinde in te spelen op de artistieke behoeften van jongeren en volwassenen (deKunstAcademie). I.5.1. Op punt houden van het noodzakelijke didactisch materiaal teneinde kwalitatieve opleidingen binnen het bestaande cursusaanbod aan te bieden. I.5.2. Verder uitbouwen van een digitale leeromgeving binnen het bestaande aanbod. I.6. Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs in comfortabele omstandigheden ten einde een optimaal, veilig en duurzaam leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten. 40 MJP 2014 - 2019

I.6.1.

Uitwerken van een webbased kanaal dat klas- en schoolgebonden documenten digitaal ter beschikking stelt van directie, schooladministratie en leerkrachten, zodat de interne communicatie binnen de school wordt bevorderd. I.6.2. Inrichten van een aangepaste multifunctionele leer- en speelruimte om de kwaliteit van de naschoolse opvang op te waarderen en om de leeromgeving tijdens de lesuren uit te breiden (Het Anker). I.6.3. Inrichten lokalen van de nieuwe scholencampus De Vonk. I.6.4. Verder profileren van de school als MOS-school (Milieuzorg op School) om kinderen duurzaam te leren omgaan met de school- en leefomgeving. I.6.6. Vernieuwing inrichting het Anker. I.7. Optimaliseren van de werving van nieuwe leerlingen teneinde het huidige leerlingenaantal te verhogen met het oog op de nieuwe scholencampus de Vonk zodat 4 kleuterklassen en 9 lagere klassen binnen het lestijdenpakket kunnen ingericht worden (De Vonk). I.7.1. Uitwerken van een communicatiestrategie en -plan in functie van de profilering van de nieuwe scholencampus De Vonk. I.7.2. Uitrollen van het communicatieplan via een mix van verschillende mediakanalen. I.8. Het gemeentebestuur stimuleert, faciliteert en coördineert initiatieven van flankerend onderwijsbeleid in overleg met en voor alle scholen van Knokke-Heist. I.8.1. Het Gemeentebestuur voorziet gekwalificeerd personeel om het flankerend onderwijsbeleid uit te bouwen. I.8.2. Organiseren van een overlegplatform waarin alle scholen van Knokke-Heist zetelen. I.8.3. Stimuleren van kennis van de Nederlandse taal bij kleuters, kinderen en jongeren. I.8.4. Het gemeentebestuur organiseert samen met vzw De Wip huiswerkklassen voor kinderen en jongeren met leermoeilijkheden en beperkte schoolse thuiscontext. I.8.5. Het gemeentebestuur verhoogt de toegankelijkheid van de scholen en andere publieke voorzieningen voor mensen met een taal- of andere beperking of een cultureel diverse achtergrond. I.8.6. Organiseren van Wonderwijs voor kinderen uit de lagere scholen van KnokkeHeist. J. Modernisering van de financiële werking om te komen tot een efficiënt en transparant financieel beheer en een financieel gezonde gemeente. J.2. De gemeentelijke financiën geconsolideerd benaderen zodat er een duidelijk beeld is van de financiële toestand van de 'groep Knokke-Heist'. J.2.2. De informatiebehoefte tussen de gemeente en haar verzelfstandigde entiteiten op elkaar afstemmen. J.3. Financiële informatie op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking stellen om een correct verloop van aankopen te stimuleren. J.3.1. Informatie op het intranet en het Interne Controle Systeem (ICS) optimaliseren. J.4. De risico's gepaard met de omloop van cashgeld binnen de organisatie beperken. J.4.1. Betalingen in cash beperken. K. Versterking van de gemeente Knokke-Heist als een aantrekkelijke werkgever via een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid. K.1. Verfijning van de uitbouw van het welzijnsbeleid voor alle medewerkers met het oog op een veilig, gezond en aangenaam arbeidsklimaat. K.1.1. Opstellen van algemene richtlijnen om de risico's bij het thuis werken (het nieuwe werken) te beperken zodat personeelsleden op een veilige en ergonomische en voor alle diensten op een eenduidige manier kunnen werken, in nauwe samenwerking met de personeelsdienst. K.1.2. Onderzoeken welke risico's mogelijk verband houden met de langere loopbaan met het oog op het feit dat de personeelsleden langer zullen moeten werken als gevolg van de gewijzigde pensioenwetgeving. K.1.3. Uitschrijven van procedure betreffende moederschapsbescherming met het oog op het beperken van de risico's voor de zwangere werkneemsters en het verwijderen van hun werkpost. 41 MJP 2014 - 2019

K.1.4.

Koppelen van de risicoanalyse psychosociale belasting op het werk aan de tevredenheidsenquête teneinde de reeds genomen maatregelen en uitgeschreven procedures betreffende de psychosociale belasting te evalueren en te verbeteren, in nauwe samenwerking met de dienst personeelszaken. K.1.5. De rol en functie van de dienst IDPBW in het aankoopbeleid transparanter maken teneinde de aankoop van veilige en ergonomische arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen te garanderen. K.1.6. Uitwerken van een geïntegreerd beleid psychosociaal welzijn. K.1.7. Uitwerken van het algemeen intern noodplan in alle gemeentelijke diensten. K.1.8. Dynamisch risicobeheer. K.1.9. Beheer van producten met gevaarlijke eigenschappen optimaliseren i.k.v. nieuwe CLP wetgeving. K.4. Afstemmen van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidsdoelstellingen. K.4.1. Uitvoeren van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2013. K.4.2. Analyseren van de voorstellen die nog niet weerhouden werden in het personeelsbehoeftenplan 2013 wegens hun dienstoverschrijdende impact en deze verwerken in een nieuw voorstel. K.4.3. Bijwerken van de organisatiestructuur en het personeelsbehoeftenplan op regelmatige basis, zodat die een goede structuur biedt waarbinnen het personeel optimaal de beleidsdoelstellingen kan realiseren. K.5. Uitbouwen van een personeelsvriendelijk en motiverend personeelsbeleid, dat optimaal geïntegreerd is in de organisatie en via efficiënte procedures en deskundigheid een zichtbare meerwaarde creëert en een kwaliteitsvolle dienstverlening van het bestuur aan de burger ondersteunt. K.5.2. Bestendiging van de strategische rol van competentiemanagement in de organisatie als instrument voor organisatieontwikkeling en individuele talentontwikkeling. K.5.3. Aandacht hebben voor het welzijn van de personeelsleden zodat ze zich goed voelen in hun werkomgeving en gemotiveerd zijn om zich blijvend in te zetten. K.5.4. Organiseren van een tweede tevredenheidsenquête bij de personeelsleden. K.5.5. Uitwerken van een transparant en aantrekkelijk verloningsbeleid. K.5.6. Verhogen van de inzetbaarheid (employability) en het aanpassingsvermogen (flexibiliteit) van de personeelsleden, zodat zij ware ambassadeurs zijn van onze gemeente. K.5.7. Het verankeren van de rol van de dienst personeelszaken in de sociale tewerkstelling en het diversiteitsbeleid van ons bestuur via een betere samenwerking met de verschillende actoren die op dit veld een actieve rol spelen. K.5.8. Verruimen van de rekruteringsmogelijkheden in het kader van de war for talent op de arbeidsmarkt. K.5.9. Uitwerken van een efficiënt, transparant en motiverend personeelsbeleid bij het gemeentelijk onderwijs. K.5.10. Creëren van een stimulerend leiderschap binnen de organisatie en versterken van de leiderschapsvaardigheden van de leidinggevenden. K.5.11. Opstarten en uitbouwen van een ziekteverzuim- en aanwezigheidsbeleid om de absenteïsmecijfers te verlagen. K.5.12. Opvolgen van de HRM-scan. K.5.13. Onderzoeken van de opportuniteiten op vlak van tijdsregistratie en het nieuwe werken. K.5.14. Ondernemen van acties rond het waardenkader en de deontologische code van de gemeente om deze meer gekend, gedragen en praktisch bruikbaar te maken. K.5.15. Organiseren en opvolgen van doelgerichte opleiding in functie van een permanente deskundigheidsbevordering. K.5.16. Zorgen voor een kwaliteitsvol personeelsmanagement en veranderingsmanagement, met grote aandacht voor begeleiding en coaching. L. Uitbouw van een efficiënte digitale dienstverlening op basis van een sterk en veilig netwerk en 42 MJP 2014 - 2019

geïntegreerde ICT-systemen voor medewerkers. L.1. De gebruikers de nodige middelen en infrastructuur verschaffen om hun taken op een efficiënte manier uit te oefenen. L.1.1. Vervanging en uitbreiding van de netwerkinfrastructuur en update zodat de performantie van het netwerk gegarandeerd is vanuit alle gemeentelijke gebouwen. L.1.2. Het uitbouwen van een digitale leeromgeving en integreren van interactieve digitale ontwikkelingen in het gemeentelijk onderwijs. L.1.3. Het voorzien van uniforme geïntegreerde ICT hardware en software voor de medewerkers zodat de medewerkers hun dienstverlening maximaal kunnen uitoefenen. L.1.4. Implementeren van een geïntegreerde softwareapplicatie met e-loketfuncties om de taken van de dienst personeelszaken optimaal te automatiseren en een grotere efficiëntie en klantvriendelijkheid te bereiken. L.1.5. Beveiliging van de IT infrastructuur. L.2. Het voorzien van optimale beveiliging van de informatie en continuïteit van de werking van de diensten. L.2.1. Opstellen van een veiligheidsplan en uitschrijven van het veiligheidshandboek. L.2.2. Het verzekeren van de continuïteit in geval van een ramp die geheel of gedeeltelijk de informatica-apparatuur, gegevensbestanden en fysieke ruimte vernietigt. L.3. Het digitaliseren, structureren en stroomlijnen van alle documenten waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Voortbouwen aan een veilig en efficiënt informatiebeheer vanuit duidelijke beveiligingsinstellingen gekoppeld aan workflow en met geavanceerde zoeken vind-mogelijkheden. L.3.1. Opmaak van handboek en werkmethodes voor digitale archivering afgestemd op de lopende studie van het Digitaal Archief Vlaanderen. L.3.2. De binnenkomende en uitgaande papieren facturen maximaal vervangen door elektronische facturen. L.3.3. Inscannen van papieren documenten zodat de archivering voornamelijk digitaal kan gebeuren. L.4. Knokke-Heist uitbouwen als slimme gemeente (smart city). L.4.1. Realiseren van diverse projecten met ICT technologie als fundamentele bouwsteen. L.4.2. Stimuleren van een open data beleid. M. Doelgroepgerichte aanpak om de gemeentelijke dienstverlening proactief en toegankelijker te maken. M.1. Uitbouw ambtenarenloket (A-loket) aan de hand van de lokale producten- en dienstencatalogus (LPDC) zodat door kennisdeling alle onthaalmedewerkers informatie kunnen geven over alle producten van de gemeente met het oog op een optimale dienstverlening. M.1.2. Toegankelijk maken van informatie in de inkomhal van het stadhuis en digitaliseren bekendmakingen. M.1.3. Project “dienstverlening van de toekomst”. M.2. Het ontsluiten, combineren en visualiseren van open data als stimulans voor de ontwikkeling van de diensten en economische innovatie waardoor sneller diensten worden ontwikkeld die anders te duur, minder prioritair of technisch niet realiseerbaar zijn. M.2.1. De geografische informatie i.v.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw o.a. deelgebieden, grondvlakken, planelementen enz.… ter beschikking stellen. M.2.2. Nieuwsberichten en evenementen beschikbaar stellen van derden. M.3. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites door het ter beschikking stellen van een interactief communicatieplatform voor de burger en meer online mogelijkheden (e-loket) voor communicatie over en weer. M.3.1. Het verder uitbouwen van de gemeentelijke websites met een persoonlijke pagina voor de inwoner/tweedeverblijver waar hij of zij de interacties met het gemeentebestuur kan opvolgen. M.4. Aanbieden van digitale betalingsmogelijkheden zodat de klant op een eenvoudige wijze online betalingen kan doen. M.4.1. De mogelijkheden van online betalingen maximaal uitbreiden naar alle retributies en belastingen. 43 MJP 2014 - 2019

M.5. Overheidsopdrachten toegankelijker maken voor ondernemingen om een maximale en eerlijke concurrentie te garanderen. Ruimer publiceren van overheidsopdrachten. M.5.1. M.6. Optreden als een ‘converserende overheid’ waarbij dialoog, participatie en inspraak centraal staan in het communicatiebeleid. De communicatiedienst moet er voor zorgen dat we evolueren van een overheid die zendergericht informeert en voorlicht, naar een overheid die ook luistert en in dialoog treedt met zijn burgers –klanten, om op die manier de dienstverlening en betrokkenheid te optimaliseren. M.6.1. Opstellen van een strategie voor het efficiënt gebruik van social media in de organisatie. N. Uitbouw van een strategiegericht en performant beleid om de missie van de gemeente maximaal te realiseren. N.1. Permanente verbetering van de interne organisatie en blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg. N.1.1. Blijvend stimuleren van de aandacht voor kwaliteitszorg in de organisatie. N.1.2. Verbetering van de interne communicatie. N.2. Evaluatie en verbetering van de samenwerking gemeente en OCMW met het oog op een optimale en afgestemde dienstverlening van het lokale bestuur. N.2.2. Verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW. N.2.3. Evaluatie en verbetering gemeente/OCMW. N.3. Betere sturing van de uitvoering van het budget zodat de doelstellingen maximaal gerealiseerd kunnen worden. N.3.1. Opmaken van geïntegreerde managementrapportering zodat het managementteam en schepencollege de uitvoering van het budget kunnen opvolgen en bijsturen. O. Optimalisatie en beheer van gemeentelijke logistiek en patrimonium om een veilige, klantvriendelijke en duurzame leef- en werkomgeving te creëren. O.2. Renovatie van gemeentelijke gebouwen gebaseerd op de gebouwenportfolio. Renovatie van gemeentelijke gebouwen. O.2.1. O.3. Verminderen van de energieconsumptie en zoeken naar alternatieve energiebronnen teneinde de beleidsdoelstellingen op een duurzame en energiezuinige manier te realiseren. O.3.1. Verminderen van de energieconsumptie in gemeentelijke gebouwen door het vervangen van energievretende toestellen. O.3.2. Verminderen van de energieconsumptie m.b.t openbare verlichting. O.4. Opmaak van een plan van aanpak teneinde REG-maatregelen te kunnen nemen voor de gemeentelijke gebouwen. O.4.1. De compostdemonstratieruimte als schoolvoorbeeld van Rationaal Energiegebruik(REG) inrichten in samenspraak met vzw Zonnewindt en T.U.D.. O.5. Verhogen van de efficiëntie van het gebouwenbeheer. O.5.1. Aankoop materiaal en materieel. O.5.2. Optimaliseren en verdere uitbouw van de sportieve ruimtes met het oog op sportieve ontwikkeling, sportieve recreatie en sportieve ontmoeting. O.6. Het in stand houden van logistiek materieel om de dienstverlening te waarborgen. O.6.1. Vervangen van materieel en materiaal. O.7. Risicobeheer van gemeentelijke gebouwen. O.7.1. Uitwerking risicoanalyse brand. O.7.2. Uitwerking risicoanalyse elektrische installaties. O.7.3. Beheer explosieveiligheidsdossier. O.7.4. Beheer asbestinventaris en actieplan verwijdering.

44 MJP 2014 - 2019

5.4. Interne organisatie Het organogram van de diensten Er zijn geen aanpassingen aan het organogram van het oorspronkelijk meerjarenplan (raadpleegbaar via http://www.knokke-heist.be/pagina/meerjarenplan-2014-2019) Het overzicht van het personeelsbestand Aantal voltijds equivalenten (VTE) 2014 Vastbenoemd

2015

2016

2017

2018

2019

192

218

217

217

219

220

Niveau A

19,00

17,00

18,00

19,00

19,00

20,00

Niveau B

19,97

21,97

21,97

19,97

21,97

22,00

Niveau C

89,46

116,46

117,00

118,00

118,00

118,50

Niveau D

58,88

61,68

59,68

59,68

59,68

58,68

Niveau E

4,60

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

128

162

164

164

165

165

Niveau A

5,50

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

Niveau B

13,92

20,79

22,69

22,69

23,69

23,69

Niveau C

67,92

31,42

31,50

31,50

31,50

31,50

Niveau D

14,40

64,86

64,86

64,86

64,86

64,86

Niveau E

26,02

38,39

38,39

38,39

38,39

38,39

Contractueel (niet-gesco)

Gesco

90

Niveau A Niveau B

2,60

Niveau C

26,50

Niveau D

8,00

Niveau E

53,32

TOTAAL Niveau A

410

380

382

382

385

385

24,50

24,00

25,00

26,00

26,00

27,00

Niveau B

36,49

42,76

44,66

42,66

45,66

45,69

Niveau C

183,88

147,88

148,50

149,50

149,50

150,00

Niveau D

81,28

126,54

124,54

124,54

124,54

123,54

Niveau E

83,94

39,19

39,19

39,19

39,19

39,19

Het overzicht van de budgethouders. Er is geen gedelegeerd budgethouderschap. Het college van burgemeester en schepenen is hoofdbudgethouder.

45 MJP 2014 - 2019

Beleidsvelden en beleidsitems BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING BELEIDSVELD 0010 Algemene overdrachten

BELEIDSITEM gemeentefonds

0020 Fiscale aangelegenheden

belastingen

0030 Financiële aangelegenheden

financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

privaat patrimonium

0090 Overige algemene financiering

overige algemene financiering

BELEIDSDOMEIN INTERNE ORGANISATIE 0100 Politieke organen

politieke organen

0110 Secretariaat

secretarie

0111 Fiscale en financiële diensten

afdeling financien

0112 Personeelsdienst en vorming

personeelsdienst

0113 Archief

archief

0114 Organisatiebeheersing

organisatiebeheersing

0115 Welzijn op het werk

IDPBW

0119 Overige algemene diensten

ICT

0119 Overige algemene diensten

communicatie

0710 Feesten en plechtigheden

plechtigheden

BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID 0400 Politiediensten

bijdrage aan politiezone

0410 Brandweer

brandweer

0420 Dienst 100

dienst 100

0440 Overige hulpdiensten

reddingsdienst

0440 Overige hulpdiensten

noodplanning

0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

preventiedienst

BELEIDSDOMEIN MILIEU EN NATUUR 0319 Overig waterbeheer 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

polders vermindering van milieuver.

0349 Overige bescherming van biodiversiteit

bescherming bio en landschappen

0390 Overige milieubescherming

overige milieubescherming

0470 Dierenbescherming

dierenbescherming

0530 Land-, tuin- & bosbouw

land en bosbouw

BELEIDSDOMEIN OPENBAAR DOMEIN EN MOBILITEIT 0200 Wegen

wegen

0210 Openbaar vervoer

openbaar vervoer

0220 Parkeren

parkeren

0290 Overige mobiliteit en verkeer

overige mobiliteit en verkeer

0630 Watervoorziening

watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening

gasvoorziening

0660 Communicatievoorzieningen

communicatievoorzieningen

0711 Openluchtrecreatie

strand

BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN WERKEN 0500 Handel en middenstand

handel en middenstand

0600 Ruimtelijke planning

ruimtelijke ordening

0610 Gebiedsontwikkeling

stadsontwikkeling 46 MJP 2014 - 2019

0620 Grondbeleid voor wonen

grondbeleid voor wonen

0621 Bestrijding van krotwoningen

bestrijding krotwoningen

BELEIDSDOMEIN STADSONDERHOUD 0190 Overig algemeen bestuur

patrimonium en logistiek

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

ophalen huisvuil

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

afvalverbrandingsoven

0309 Overig afval- en materialenbeheer

overig afvalbeheer

0310 Beheer van regen- en afvalwater

afvalwater

0670 Straatverlichting

straatverlichting

0680 Groene ruimte

openbaar groen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

begraafplaatsen

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

reiniging

0990 Begraafplaatsen

feestelijkheden

BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 0160 Hulp aan het buitenland

noodhulp

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

toerisme

0521 Toerisme - Sectorondersteuning

dienst vrijetijd

0700 Musea

musea

0701 Cultuurcentrum

cultuur

0703 Openbare bibliotheken

openbare bibliotheken

0719 Overige evenementen

overige evenementen

0720 Monumentenzorg

monumentenzorg

0721 Archeologie

archeologie

0739 Overig kunsten cultuurbeleid

kunstpatrimonium

0739 Overig kunsten cultuurbeleid

casino

0740 Sport

sport

0750 Jeugd

jeugd

BELEIDSDOMEIN LEREN EN ONDERWIJS 0800 Gewoon basisonderwijs

basisonderwijs De Vonk

0800 Gewoon basisonderwijs

basisonderwijs Het Anker

0820 Deeltijds kunstonderwijs

kunstacademie

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs

administratieve dienst

0870 Ochtend- en avondtoezicht

toezicht

0871 Middagtoezicht

middagtoezicht

0873 Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager ond.

kosten toegangsprijs zwembad lln LO

0874 Leerlingenvervoer

leerlingenvervoer

0879 Andere voordelen

andere voordelen

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, ZORG EN OPVANG 0130 Administratieve dienstverlening

burgerzaken

0790 Erediensten

besturen eredienst

0900 Sociale Bijstand

bijdrage aan het OCMW

0943 Gezinshulp

gezinshulp

0953 Woon- en zorgcentra

woon -en zorgcentra

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

verrichtingen ouderen

0982 Ziekenhuizen

ziekenhuizen

0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

andere verpleeg en verzorgingsinr.

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

gezondheidspr en preventie 47

MJP 2014 - 2019

5.5. Entiteiten financiële vaste activa ENERGIE

FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West –en Oost-Vlaanderen) IMEWO (Intercommunale Maatschappij voor Elektriciteitsvoorziening in West- en Oost-Vlaanderen) WATER

TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening) STREEKONTWIKKELING

WVI (West-Vlaamse Intercommunale) SOCIALE HUISVESTING

Vivendo CVBA T’ Heist Best OPENBAAR VERVOER

De Lijn VEILIGHEID

IKW (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) INFORMATICA

CEVI (Centrum voor Informatica)

48 MJP 2014 - 2019

5.6. Fiscaliteit Publicatie Publicatie van alle belastingreglementen op: http://www.knokke-heist.be/over-knokke-heist/beleidsinfo/belasting-en-retributiereglementen Aanslagvoet aanvullende gemeentebelastingen Omschrijving Aanvullende personenbelasting Opcentiemen onroerende voorheffing

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1900

1900

1900

1900

1900

1900

Jaarlijkse opbrengst gemeentebelastingen Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting

2014

2015

€ 43.249.483

2016

€ 42.677.263

2017

€ 42.500.000

2018

€ 43.350.000

2019

€ 44.217.000

€ 45.101.340

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Opdeciem verkeersbelasting

€ 651.922

€ 657.288

€ 657.629

€ 668.100

€ 681.462

€ 695.091

Lijkbezorging

€ 189.152

€ 202.000

€ 202.000

€ 202.000

€ 202.000

€ 202.000

€ 44.960

€ 39.000

€ 39.000

€ 41.000

€ 43.000

€ 45.000

Milieubelasting op afgifte afvalstoffen Taxidiensten

€ 5.267

€ 5.500

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€ 6.000

€0

€ 97.000

€ 105.000

€ 116.400

€ 126.100

€ 135.800

€ 169.050

€ 170.841

€ 160.000

€ 180.000

€ 190.000

€ 200.000

€ 72.400

€ 103.300

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 640.310

€ 663.009

€ 900.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 1.100.000

€ 16.145

€ 18.565

€ 18.865

€ 18.565

€ 18.565

€ 18.565

€ 228.149

€ 255.000

€ 255.000

€ 255.000

€ 255.000

€ 255.000

Inname openbaar domein voor bouwwerkzaamheden

€ 92.400

€ 139.696

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Andere inname openbaar domein

€ 40.000

€0

€0

€0

€0

€0

Bouwen

€ 914.482

€ 807.836

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

Niet-bebouwde percelen

€ 378.703

€ 402.782

€ 400.000

€ 410.000

€ 420.000

€ 430.000

Ontbreken van parkeerplaatsen

€ 154.000

€ 100.000

€ 140.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Leegstand

€ 139.002

€ 100.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

Tweede verblijven

€ 13.300.763

€ 13.600.000

€ 13.680.000

€ 13.870.000

€ 14.060.000

€ 14.250.000

TOTAAL

€ 60.286.189

€ 60.039.080

€ 59.863.494

€ 61.117.065

€ 62.219.127

€ 63.338.796

Kampeerterreinen Aanplakborden, reclameborden en geveldoeken Gebruik openbare weg voor publiciteit Strandcabines Strandexploitaties (kinderparken) Terassen

Wijziging aanslagvoeten tijdens meerjarenplan -

de aanslagvoet van de belasting op aanplakborden en geveldoeken werd vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met 5 euro per m2 tot 2019.

-

de diverse retributies en belastingen inzake inname van het openbaar domein werden vanaf 2014 gebundeld in één fiscaal reglement. Het betreft hier inkomsten uit strandcabines, strandexploitaties, terrassen, inname voor bouwwerkzaamheden en andere innames. De tarieven van de strandcabines worden verhoogd vanaf 2016.

-

de belasting op tweede verblijven mag volgens de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit niet meer dan 1.000 euro bedragen. De belasting op tweede verblijven lag in 2014 met een bedrag van 700 euro ruim onder het maximum. Er is vanaf aanslagjaar 2015 een beperkte jaarlijkse stijging van 10 euro per tweede verblijf voorzien. Voor stacaravans bedraagt die stijging jaarlijks 5 euro.

49 MJP 2014 - 2019

-

Vanaf 2015 werd een belasting op kampeerterreinen ingevoerd. Het tarief bedraagt 100 euro per plaats en stijgt jaarlijks met 10 euro.

-

Vanaf 2015 werd het tarief van de belasting op bouwen en verbouwen drastisch verlaagd. In 2014 is het tarief 5 euro per m3. Vanaf 2015 wordt dit 2,5 euro voor een inhoud groter dan 750 m3. Hierdoor zal de vermoedelijke opbrengst evolueren van 900 000 euro naar 450 000 euro.

5.7. Financiële schulden TM2

50 MJP 2014 - 2019

Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari

2014

2015

2016

2017

50.268.842

46.122.398

41.808.048

40.481.097

35.926.430

31.251.044

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen

2018

2019

3.000.000 4.146.444

4.314.351

4.326.951

4.554.667

4.675.387

4.357.496

46.122.398

41.808.048

40.481.097

35.926.430

31.251.044

26.893.547

1.939.395

1.704.305

1.539.034

1.369.143

1.201.107

1.025.451

6.085.839

6.018.655

5.865.984

5.923.809

5.876.493

5.382.947

2014

2015

2016

2017

D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari

1.240.884

635.121

605.763

635.121

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

635.121

0

53.380

23.662

659.143

658.783

opmerking: Er worden nog annuïteitstitels van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen uit het begin van de 20ste eeuw afgelost. De laatste aflossing is in 2020. 2014: 4 888 euro 2015: 5 165 euro 2016: 5 457 euro 2017: 5 766 euro 2018: 6 092 euro 2019: 6 354 euro 2020: 4 110 euro

51 MJP 2014 - 2019

Meerjarenplan : Aanpassing bij budget 2016

Recommend Documents