Eerste aanpassing strategisch meerjarenplan 2014 - 2019
Stadbestuur Kortrijk Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019
Identificatie bestuur
Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Stadsecretaris: Financieel beheerder
Stad Kortrijk 34022
Stad Kortrijk 34022 Grote Markt 54 8500 Kortrijk Geert Hillaert Johan Vanhoutte
identificatie meerjarenplanaanpassing 1
Pagina 2
1.
Strategische nota .................................................................................. 5
1.1.
Algemeen............................................................................................. 5
1.2.
Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen ...................................................... 8
2.
Financiële nota ..................................................................................... 31
2.1.
Financieel doelstellingenplan ..................................................................... 31
2.2. 2.2.1.
Staat van het financieel evenwicht ............................................................... 35 Structurele maatregelen financieel evenwicht .................................................. 39
3.
Toelichting .......................................................................................... 43
3.1.
Omgevingsanalyse.................................................................................. 43
3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.2.1. 3.2.2.2.
Participatie ........................................................................................... 44 Participatie adviesraden ........................................................................... 44 Participatie Kortrijk Spreekt ........................................................................ 45 De ambitie van Kortrijk Spreekt is :............................................................... 45 Uitvoering Kortrijk Spreekt ........................................................................ 47
3.3.
De financiële risico’s ................................................................................ 48
3.4.
Overzicht van beleidsdoelstellingen.............................................................. 50
3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3. 3.5.4. 3.5.5.
Interne organisatie .................................................................................. 53 Organogram.......................................................................................... 53 Interne controle ...................................................................................... 53 Overzicht personeelsbestand (schema TM1) .................................................. 55 Overzicht budgethouders .......................................................................... 56 Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen ............................................... 57
3.6.
Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa .................................................................................................. 61
3.7. 3.7.1.
Fiscaliteit.............................................................................................. 64 Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ....................................... 64 Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingreglementen ................ 64 Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014 - 2019 .............................................................. 65 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort gedurende de periode 2014 – 2019 ............................................ 66
3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 3.8.
Financiële schulden (schema TM2) .............................................................. 68
Stad Kortrijk 34022
Inhoud meerjarenaanpassing 1
Pagina 3
Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019 1. Strategische nota
Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Stadsecretaris: Financieel beheerder
Stad Kortrijk 34022
Stad Kortrijk 34022 Grote Markt 54 8500 Kortrijk Geert Hillaert Johan Vanhoutte
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 4
1.
Strategische nota
1.1.
Algemeen
De tien engagementen uit het Plan Nieuw Kortrijk dienden als basis voor de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Een stad die luistert en dialogeert Een stad die verjongt en vergroent Een stad die onderneemt en deelt Een stad die veilig en proper is Een stad die betaalbaar is Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s Een stad die beweegt, durft en verandert Een stad die verenigt en verbindt Een stad met veel goesting en ambiance Een stadsbestuur dat transparant en sober is.
Ieder engagement werd omgezet in een doelstelling. Alle doelstellingen zijn prioritair. Alle doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Gezien de nauwe samenwerking met het OCMW, heeft het OCMW dezelfde beleidsdoelstellingen als de stad. De actieplannen en acties zijn verwerkt in het strategisch meerjarenplan van de stad of van het OCMW, naargelang de actor die de actie uitvoert de stad dan wel het OCMW is. Het stedenfonds als hefboom ter verbetering van de fysieke en de sociale leefbaarheid van de stad en van de buurten In 2007 werd in Kortrijk in het kader van het Stedenfonds voor deze ene strategische doelstelling gekozen. Volgende beoogde maatschappelijke effecten werden nagestreefd : 1. Verhoging tevredenheid van de bewoners 2. Een verhoogde betrokkenheid van de burger bij beleid van stad en wijk 3. Een versterkte sociale cohesie 4. Het streven naar vitale wijken 5. De verbetering van de fysieke woonomgeving. Er werden 21 indicatoren vastgelegd die zowel in de stadsmonitor van 2008 als in deze van 2011 werden opgenomen. Niettegenstaande de relatief korte periode tussen beide meetmomenten, werden een aantal verschillen opgemerkt. Van volgende indicatoren kan geen vergelijking tussen 2008 en 2011 gemaakt worden: Actieve betrokkenheid in de buurt: 7de plaats met 27,6% (gelijk aan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel buurt: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel stad: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onaangepastheid snelheid verkeer: 7e plaats Geurhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Milieuhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Hondenpoep: 2e plaats (beter dan gemiddelde) In bijgaande tabel worden de resultaten weergegeven van de vermelde 21 indicatoren (bron stadsmonitor 2011) : - het gemeten resultaat in 2008 - de afweging tegenover het rekenkundige gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2008
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 5
- de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2008 - de tendens (beter of slechter resultaat in 2011 t.o.v. 2008). Enkel beter of slechter indien minstens afwijking van 2%. - de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2011 - de afweging tegenover het rekenkundig gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2011 - het gemeten resultaat in 2011 - de aanduiding indien er een duidelijk significant verschil werd geconstateerd volgens de meetmethode van de stadsmonitor. indicator
2008
t.o.v gemiddelde
plaats
tendens
Tevredenheid stad Aanbod sport Aanbod recreatie Aanbod cultuur Aanbod mogelijkheden uitgaan
71%
negatief
11
opwaarts
85% 62,3% 88,8%
positief negatief positief
1 11 4
71%
negatief
Informatie Vertrouwen overheid Consulteren Bereidheid deelname beleid Contact buren Vertrouwen medemens Actief lidmaatschap Actief in de buurt Tevredenheid buurt Tevredenheid speelvoorzieningen Tevredenheid activiteiten ouderen Netheid buurt Tevredenheid uitstraling gebouwen buurt Groenindruk eigen buurt Fierheid over de stad Tevredenheid architecturale uitstraling
61,1% 29,1%
plaats 2011
t.o.v. gemiddelde
2011
significant verschil
6
positief
77%
ja
status quo opwaarts neerwaarts
3 9 8
positief negatief positief
84,9% 69,9% 85,9%
ja
11
opwaarts
7
positief
77%
ja
positief negatief
6 9
status quo status quo
8 8
positief negatief
61% 28,6%
33,7% 41,9%
positief negatief
7 7
neerwaarts neerwaarts
7 13
negatief negatief
30,8% 34%
76,1%
positief
4
status quo
4
positief
75,7%
5,48%
gemiddeld
6
status quo
7
gemiddeld
5,63%
48,8%
positief
4
status quo
5
positief
46,8%
14,2% 79,3%
negatief positief
6 6
status quo status quo
6 7
gemiddeld gemiddeld
13,8% 79%
49,7%
negatief
7
opwaarts
6
positief
57,9%
64,1%
positief
7
opwaarts
3
positief
68,2%
60,4%
negatief
7
opwaarts
7
positief
64,9%
68%
positief
6
status quo
5
positief
69,7%
71,6%
positief
5
opwaarts
5
positief
75,6%
60,9%
negatief
10
opwaarts
7
negatief
65,6%
54,4%
negatief
8
opwaarts
6
positief
61,4%
ja
ja
ja
ja
Van de 21 indicatoren evolueerden er 9 in positieve zin, 9 bleven status quo en 3 gingen neerwaarts. Verhoogden significant : tevredenheid stad, aanbod recreatie, aanbod uitgangsmogelijkheden, speelvoorzieningen, netheid buurt en tevredenheid architecturale uitstraling. Kenden eveneens een opwaartse tendens : tevredenheid activiteiten ouderen, groenindruk eigen buurt en de fierheid over de stad. Het aanbod cultuur daalde, maar bleef nog steeds aan de hoge kant. Echt opmerkelijk is de significante afname van de bereidheid tot deelname aan het beleid van de bevolking en het consulteren van de bevolking. De stad Kortrijk speelt in op twee stedenfondsdoelstelllingen: - Verhogen van de leefbaarheid - Verhogen van de kwaliteit van het besturen
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 6
De eerste stedenfondsdoelstelling (verhogen van de leefbaarheid) omvat: ·
Beleidsdoelstelling “Een stad die luistert en dialogeert”, met volgende actieplannen: - we brengen het bestuur dichter bij de mensen - we nemen mensen au sérieux door hen verantwoordelijkheid te geven - we werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie
·
Beleidsdoelstelling “Een stad die verjongt en vergroent” waarbij we vooral op de uitbreiding van de groene omgeving mikken.
·
Beleidsdoelstelling “Een stad die beweegt, durft en verandert”: hierbij is het de ambitie om de uitbouw van een fietsvriendelijke stad uit te bouwen en te streven naar duurzaamheid en soberheid bij de aanleg van het openbaar domein.
De tweede stedenfondsdoelstelling (verhogen van de kwaliteit van het besturen) omvat: ·
Beleidsdoelstelling “Een stad die transparant en sober is” waarbij gestreefd wordt naar een verhoging van de kwaliteit van het besturen aan de hand van het uitbouwen van programmamanagement en de datacel.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 7
1.2.
Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen
Er werd geopteerd om de tien engagementen uit Plan Nieuw Kortrijk om te zetten in tien doelstellingen die allemaal prioritair zijn en waarover in de gemeenteraad zal gerapporteerd worden. Wat niet in doelstellingen werd opgenomen maakt deel uit va het ‘overige beleid’.
De tien prioritaire doelstellingen zijn :
1. Een stad die luistert en dialogeert: de stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. 2. Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. 3. Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. 4. Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. 5. Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners. 6. Een stad die houdt van kinderen en alle opa’s en oma’s: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. 7. Een stad die beweeft, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. 8. Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. 9. Een stad met veel goesting en ambiance: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen.
De bedragen die vermeld staan in deze nota, zijn bedoeld voor het verkrijgen van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten en het federaal veiligheidscontract. Daarnaast zijn het merendeel van de investeringen opgenomen.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 8
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)
Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Periode: 2014-2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29424 Investering: 1423 Andere: 73
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeert De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
12.000,00
0,00
-12.000,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
12.120,00
0,00
-12.120,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
12.241,00
0,00
-12.241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12.363,00
0,00
-12.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
12.487,00
0,00
-12.487,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
12.612,00
0,00
-12.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stem kunnen laten horen. Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
297.581,00
0,00
-297.581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
241.217,00
0,00
-241.217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
242.309,00
0,00
-242.309,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
243.410,00
0,00
-243.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
244.522,00
0,00
-244.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
245.645,00
0,00
-245.645,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 9
Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie 01.01.04: Fictieve actiecode ***** Actie 01.01.07: Vastleggen van participatieafspraken in een participatiecharter. Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Actie 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo. Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.731.345,00
2.815.660,00
1.084.315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.732.260,00
2.944.571,00
1.212.311,00
490.000,00
0,00
-490.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.733.184,00
3.061.781,00
1.328.597,00
500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.734.116,00
3.182.869,00
1.448.753,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.735.058,00
3.307.983,00
1.572.925,00
450.000,00
1.598.000,00
1.050.000,00 1.148.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.736.008,00
3.435.421,00
1.699.413,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.815.661). Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroent We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Stad Kortrijk 34022
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
Andere Saldo
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Pagina 10
2014
1.692.357,00
343.083,00
-1.349.274,00
1.354.338,00
251.313,00
1.103.025,00 -600.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.695.719,00
343.083,00
-1.352.636,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.699.109,00
343.083,00
-1.356.026,00
1.449.609,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.449.609,00 -625.196,00
2017
1.702.538,00
343.083,00
-1.359.455,00
625.196,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.705.998,00
343.083,00
-1.362.915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.709.496,00
343.083,00
-1.366.413,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen van jeugdverenigingen. Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bij schoolvakanties. Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsaanbod. Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veilig thuiskomen. Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem. Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71). Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
258.197,00
71.301,00
-186.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
259.192,00
71.301,00
-187.891,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
260.197,00
71.301,00
-188.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
261.211,00
71.301,00
-189.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
262.237,00
71.301,00
-190.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
263.272,00
71.301,00
-191.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301 ). Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 11
Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
1.781.756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.439.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.139.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
1.570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
1.491.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.781.756,00 3.439.556,00 2.139.500,00 1.570.000,00 1.491.000,00 -100.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie- en beekvalleien. Actie 02.03.02: Behouden, onderhouden, herstellen en bewegwijzeren van het netwerk van trage wegen. Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken. Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein. Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
372.400,00
0,00
-372.400,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
1.975.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.068.660,00
3.125.000,00
1.975.900,00 1.056.340,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
207.500,00
0,00
-207.500,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 02.04.01: Afsluiten en uitvoeren van de burgemeestersconvenant. Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners en doelgroepen. Actie 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven. Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deelt De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 12
Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.
Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
535.361,00
0,00
-535.361,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
535.361,00
0,00
-535.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
535.361,00
0,00
-535.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
535.361,00
0,00
-535.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
535.361,00
0,00
-535.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
535.361,00
0,00
-535.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product-en proces) innovatie. Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
250.000,00
150.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
275.000,00
135.474,00
-139.526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voor Groot-Kortrijk. Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 13
Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. Actieplan 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
-3.600,00
0,00
0,00
0,00
Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Actie 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken. Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 14
Actie 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt. Actie 03.05.99: * Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een NoordZuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.
Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
162.428,00
50.000,00
-112.428,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
162.877,00
50.000,00
-112.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
163.330,00
50.000,00
-113.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
163.787,00
50.000,00
-113.787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
164.249,00
50.000,00
-114.249,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
164.715,00
50.000,00
-114.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000). Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid . Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
302.378,00
0,00
-302.378,00
380.000,00
0,00
-380.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
302.639,00
0,00
-302.639,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
302.902,00
0,00
-302.902,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
303.169,00
0,00
-303.169,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
303.439,00
0,00
-303.439,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
303.711,00
0,00
-303.711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 15
Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw. Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oa melden vereenvoudigt Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent. Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
1.145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.265.000,00
1.530.000,00
1.145.000,00 -735.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep,vuile hoeken ...). Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering. Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
13.319,00
Stad Kortrijk 34022
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-13.319,00
202.500,00
0,00
-202.500,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 16
2015
13.319,00
0,00
-13.319,00
969.500,00
0,00
-969.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
13.319,00
0,00
-13.319,00
2.465.250,00
1.290.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
13.319,00
0,00
-13.319,00
367.172,00
930.000,00
1.175.250,00 562.828,00
0,00
0,00
0,00
2018
13.319,00
0,00
-13.319,00
199.500,00
0,00
-199.500,00
0,00
0,00
0,00
2019
13.319,00
0,00
-13.319,00
206.251,00
0,00
-206.251,00
0,00
0,00
0,00
Actie 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek. Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Actieplan 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.011.175,00
0,00
-1.011.175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 05.01.01: Realiseren van woonprojecten. Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid. Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen. Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein. Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
1.186.500,00
230.000,00
-956.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
819.400,00
263.400,00
-556.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
110.000,00
22.000,00
-88.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 17
Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie. Actie 05.02.02: Voorbereiden van een nieuw dossier Stadsvernieuwingsproject. Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
331.481,00
0,00
-331.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
331.790,00
0,00
-331.790,00
125.000,00
0,00
-125.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
332.102,00
0,00
-332.102,00
1.750.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
332.417,00
0,00
-332.417,00
625.000,00
700.000,00
1.700.000,00 75.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
332.735,00
0,00
-332.735,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
333.056,00
0,00
-333.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten. Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
12.000,00
0,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
12.120,00
0,00
-12.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
12.241,00
0,00
-12.241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
12.363,00
0,00
-12.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
12.487,00
0,00
-12.487,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
12.612,00
0,00
-12.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 06.02.01: Maximaal afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie 06.02.03: Gezinsondersteuning voorzien daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. Actieplan 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 18
Kortrijk voert een beleid voor en door senioren: geïntegreerd beleid: ouderenbeleid/ ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.) Sport en beweging: zie sport actieplan 09.5 Toegankelijkheid: zie actieplan 8.2 (infrastructuur , verkeer), actieplan 10.4 (allemaal digitaal) Vrijwilligers: zie actieplan 8.4 Vrije tijd: zie actieplan 9.2 Diversiteit: zie actieplan 8.2. Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen.
Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandert We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.
Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
469.218,00
96.105,00
-373.113,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
1.784.847,00
35.066,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
3.201.873,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
2.232.951,00
3.378.129,00
1.749.781,00 3.126.873,00 1.145.178,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
3.037.257,00
494.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
1.470.000,00
0,00
2.543.257,00 1.470.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad. Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur. Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie. Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
154.000,00
0,00
-154.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.057.000,00
1.059.000,00
-998.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
3.430.000,00
1.496.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
1.609.000,00
740.000,00
1.934.000,00 -869.000,00
0,00
0,00
0,00
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 19
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds. Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
815.368,00
0,00
-815.368,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
-450.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
1.333.405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
1.557.107,00
1.526.282,00
1.333.405,00 -30.825,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
2.344.392,00
1.526.282,00
-818.110,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
2.070.000,00
0,00
2.070.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
3.163.500,00
71.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.549.460,00
461.580,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
4.140.704,00
2.167.936,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
7.061.229,00
2.266.641,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
3.367.500,00
442.400,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
529.000,00
0,00
3.092.500,00 3.087.880,00 1.972.768,00 4.794.588,00 2.925.100,00 -529.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen . Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting. Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie 08.01.01: Uitbouwen dienst en beleidsdomein consumentenbeleid.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 20
Actie 08.01.02: Inwoners sterker maken op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. Actie 08.01.03: Flankerend onderwijs: onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs. Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
141.490,00
126.379,00
-15.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
141.705,00
126.379,00
-15.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
141.921,00
126.379,00
-15.542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
142.142,00
126.379,00
-15.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
142.364,00
126.379,00
-15.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
142.588,00
126.379,00
-16.209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe belgen. Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap : trein, bus, parkeren e.a. Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379). Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
61.588,00
Stad Kortrijk 34022
0,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-61.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 21
2015
61.833,00
0,00
-61.833,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
62.079,00
0,00
-62.079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
62.330,00
0,00
-62.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
62.582,00
0,00
-62.582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
62.837,00
0,00
-62.837,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoeren beloningssysteem. Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers (meters/peters). Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen. Actie 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie 08.03.07: Werkgevers aanzetten tot opmaak van een taalbeleid. Actie 08.03.08: Opzetten educatief aanbod 'hoe als ouder omgaan met meertalige opvoeding'. Actieplan 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Actie 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW. Actie 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers. Actie 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners. Actie 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk. Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en nietKortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014
521.912,00
Stad Kortrijk 34022
168.387,00
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
-353.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 22
2015
523.250,00
168.387,00
-354.863,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
524.601,00
168.387,00
-356.214,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
525.966,00
168.387,00
-357.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
527.344,00
168.387,00
-358.957,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
528.736,00
168.387,00
-360.349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 138.496,35). Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Actie 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie en afstemmen op Citymarketing/Toerisme. Actie 09.01.05: Harmoniseren van reservering en retributies voor zaalhuur en van subsidies voor verenigingen. Actie 09.01.06: Verder professionaliseren van Uit in Kortrijk als uniek cultureel aanspreekpunt voor deelnemers. Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen. Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk Actie 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala). Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
755.000,00
0,00
-755.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
105.000,00
0,00
-105.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.181.482,00
1.381.722,00
-799.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 23
Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 409.491,91). Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren. Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 972.229,19). Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
237.430,00
0,00
-237.430,00
109.730,00
0,00
-109.730,00
0,00
0,00
0,00
2015
237.430,00
0,00
-237.430,00
1.430.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
237.430,00
0,00
-237.430,00
530.070,00
0,00
1.430.200,00 -530.070,00
0,00
0,00
0,00
2017
237.430,00
0,00
-237.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
237.430,00
0,00
-237.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
237.430,00
0,00
-237.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen. Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 24
Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
44.000,00
0,00
-44.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk. Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
948.944,00
180.389,00
-768.555,00
215.000,00
0,00
-215.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
949.546,00
180.389,00
-769.157,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
950.154,00
180.389,00
-769.765,00
2.423.170,00
666.670,00
0,00
0,00
0,00
2017
950.768,00
180.389,00
-770.379,00
2.225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
951.388,00
180.389,00
-770.999,00
0,00
0,00
1.756.500,00 2.225.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2019
952.014,00
180.389,00
-771.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeteren via subsidiereglement. Actie 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het profesioneel ondersteunen administratie sportclubs. Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie met georganiseerd sport- en bewegingsaanbod (vzw Sportplus). Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 25
Actie 09.05.06: Verder optimaliseren en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie 09.05.07: Sport inzetten als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten. Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie 09.05.12: Fictieve actiecode ***** Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80). Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.912.797,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
1.912.797,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
1.480.000,00
300.000,00
2017
0,00
0,00
0,00
1.480.000,00
300.000,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
1.360.000,00
1.180.000,00 1.180.000,00 1.360.000,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel). Actie 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed . Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 26
Actie 10.01.01: Heropstellen benedenverdieping stadhuis: loskoppeling infobalie en reoganisatie balies burgerzaken. Actie 10.01.02: Inrichten van een onthaalteam in het stadhuis en de coördinatie van de publieksstroom. Actie 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers. Actie 10.01.04: Uitvoeren optimalisatie van de openingsuren. Actie 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening. Actie 10.01.06: Onderzoeken en eventueel realiseren van het werken op afspraak met een online agenda. Actie 10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken. Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Realisatietermijn: 2014 - 2016 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 10.02.01: Finaliseren van een (digitaal) evenementen- en verenigingsloket. Actie 10.02.02: Realiseren van 1 digitaal aanspreekpunt voor de ingebruikname van het openbaar domein. Actie 10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken. Actie 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken. Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket. Actie 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten. Actieplan 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie 10.03.01: Omvormen van telefooncentrale 1777 naar klantencontactcentrum, zelfstandig afhandelen lijnsvragen. Actie 10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies. Actie 10.03.03: Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets. Actie 10.03.04: Optimaliseren van 'mijn gemeente'. Actie 10.03.05: Installeren van een direct-chatfunctie voor onthaal. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 27
Actie 10.03.06: Visualiseren meldingen & aanpak meldingen op kaart Kortrijk (website, schermen, sociale media). Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
379.187,00
0,00
-379.187,00
51.382,00
0,00
-51.382,00
0,00
0,00
0,00
2015
379.187,00
0,00
-379.187,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
379.187,00
0,00
-379.187,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
379.187,00
0,00
-379.187,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
379.187,00
0,00
-379.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
379.187,00
0,00
-379.187,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alle Kortrijkse partners. Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave Ontvangst
Investering
Andere
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
732.157,00
0,00
-732.157,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
732.157,00
0,00
-732.157,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
732.157,00
0,00
-732.157,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
732.157,00
0,00
-732.157,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
732.157,00
0,00
-732.157,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
732.157,00
0,00
-732.157,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten. Actieplan 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie 10.06.01: De stad zet in op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie 10.06.03: Nauwe samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie 10.06.04: Het personeelsbestand vermindert met 104 VTE. Actieplan 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd. Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 28
Actie 10.07.01: Implementeren van een nieuw organogram.
Stad Kortrijk 34022
Strategische nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 29
Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019 2. Financiële nota
Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Stadsecretaris: Financieel beheerder
Stad Kortrijk 34022
Stad Kortrijk 34022 Grote Markt 54 8500 Kortrijk Geert Hillaert Johan Vanhoutte
Financiële nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 30
2.
Financiële nota
De financiële nota bestaat van het meerjarenplan bestaat uit: -
2.1. -
Het financieel doelstellingenplan (2.1) De staat van het financieel evenwicht (2.2)
Financieel doelstellingenplan Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota); Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).
Stad Kortrijk 34022
Financiële nota meerjarenaanpassing 1
Pagina 31
Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 – 2019 (BP2014_2019-1) Laatste dagboeknrs: Andere: 73
Exploitatie: 29424 Investering: 1423
Periode: 2014-2019 Secr.: Geert Hillaert
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk 2014 Uitgave 00: Algemene financiering Prioritair beleid Exploitatie
Overig beleid Exploitatie Investering Andere
01: Bedrijfsvoering Prioritair beleid
2015
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
24.715.710,00
105.978.845,00
81.263.135,00
24.884.325,00
139.447.761,00
114.563.436,00
0,00
2.815.660,00
2.815.660,00
0,00
2.944.571,00
2.944.571,00
0,00
2.815.660,00
2.815.660,00
0,00
2.944.571,00
2.944.571,00
24.715.710,00
103.163.185,00
78.447.475,00
24.884.325,00
136.503.190,00
111.618.865,00
7.411.656,00
98.411.765,00
91.000.109,00
7.430.854,00
100.844.488,00
93.413.634,00
0,00
1.703.562,00
1.703.562,00
0,00
200.000,00
200.000,00
17.304.054,00
3.047.858,00
-14.256.196,00
17.453.471,00
35.458.702,00
18.005.231,00
34.485.503,00
1.835.452,00
-32.650.051,00
30.927.570,45
1.528.473,00
-29.399.097,45
1.280.740,00
0,00
-1.280.740,00
1.284.850,00
0,00
-1.284.850,00
Exploitatie
1.127.058,00
0,00
-1.127.058,00
1.072.350,00
0,00
-1.072.350,00
Investering
153.682,00
0,00
-153.682,00
212.500,00
0,00
-212.500,00
Overig beleid
33.204.763,00
1.835.452,00
-31.369.311,00
29.642.720,45
1.528.473,00
-28.114.247,45
Exploitatie
22.265.162,00
1.625.452,00
-20.639.710,00
19.683.249,45
1.528.473,00
-18.154.776,45
Investering
10.610.129,00
210.000,00
-10.400.129,00
9.959.471,00
0,00
-9.959.471,00
329.472,00
0,00
-329.472,00
0,00
0,00
0,00
02: Mens
65.564.983,00
9.699.401,00
-55.865.582,00
62.501.140,01
9.104.050,00
-53.397.090,01
Prioritair beleid
Andere
12.375.662,00
2.572.574,00
-9.803.088,00
11.322.792,00
2.321.261,00
-9.001.531,00
Exploitatie
8.376.097,00
2.321.261,00
-6.054.836,00
8.382.592,00
2.321.261,00
-6.061.331,00
Investering
3.999.565,00
251.313,00
-3.748.252,00
2.940.200,00
0,00
-2.940.200,00
Overig beleid
53.189.321,00
7.126.827,00
-46.062.494,00
51.178.348,01
6.782.789,00
-44.395.559,01
Exploitatie
50.608.261,00
7.089.559,00
-43.518.702,00
50.218.348,01
6.782.789,00
-43.435.559,01
Investering
2.081.060,00
37.268,00
-2.043.792,00
960.000,00
0,00
-960.000,00
500.000,00
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
03: Ruimte
42.206.310,00
11.423.664,00
-30.782.646,00
51.675.169,00
11.462.288,00
-40.212.881,00
Prioritair beleid
10.504.499,00
532.579,00
-9.971.920,00
17.387.700,00
1.045.520,00
-16.342.180,00
Exploitatie
2.335.657,00
135.474,00
-2.200.183,00
2.336.437,00
135.474,00
-2.200.963,00
Investering
8.168.842,00
397.105,00
-7.771.737,00
15.051.263,00
910.046,00
-14.141.217,00
Andere
Overig beleid
31.701.811,00
10.891.085,00
-20.810.726,00
34.287.469,00
10.416.768,00
-23.870.701,00
Exploitatie
25.388.832,00
9.823.008,00
-15.565.824,00
24.486.913,00
9.843.614,00
-14.643.299,00
Investering
6.312.979,00
1.068.077,00
-5.244.902,00
9.800.556,00
573.154,00
-9.227.402,00
-38.035.144,00
169.988.204,46
161.542.572,00
-8.445.632,46
Totaal
166.972.506,00
128.937.362,00
Exploitatie
117.512.723,00
122.222.179,00
4.709.456,00
113.610.743,46
124.400.670,00
10.789.926,54
Investering
31.326.257,00
3.667.325,00
-27.658.932,00
38.923.990,00
1.683.200,00
-37.240.790,00
Andere
18.133.526,00
3.047.858,00
-15.085.668,00
17.453.471,00
35.458.702,00
18.005.231,00
Stad Kortrijk 34022 Financieel doelstellingenplan meerjarenaanpassing 1
Pagina 32
2016 Uitgave 00: Algemene financiering Prioritair beleid Exploitatie
Overig beleid
2017
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
27.327.614,00
144.300.296,00
116.972.682,00
29.425.859,00
131.807.546,00
102.381.687,00
0,00
3.061.781,00
3.061.781,00
0,00
3.182.869,00
3.182.869,00
0,00
3.061.781,00
3.061.781,00
0,00
3.182.869,00
3.182.869,00
27.327.614,00
141.238.515,00
113.910.901,00
29.425.859,00
128.624.677,00
99.198.818,00
Exploitatie
8.150.499,00
103.363.321,00
95.212.822,00
8.555.629,00
105.982.943,00
97.427.314,00
Investering
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
19.177.115,00
37.475.194,00
18.298.079,00
20.870.230,00
22.041.734,00
1.171.504,00
25.851.321,63
1.540.487,00
-24.310.834,63
23.113.840,58
3.552.621,00
-19.561.219,58
Andere
01: Bedrijfsvoering Prioritair beleid
1.165.111,00
0,00
-1.165.111,00
1.117.900,00
0,00
-1.117.900,00
Exploitatie
1.075.111,00
0,00
-1.075.111,00
1.077.900,00
0,00
-1.077.900,00
Investering
90.000,00
0,00
-90.000,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
Overig beleid
24.686.210,63
1.540.487,00
-23.145.723,63
21.995.940,58
3.552.621,00
-18.443.319,58
Exploitatie
19.938.710,63
1.540.487,00
-18.398.223,63
20.066.440,58
1.552.621,00
-18.513.819,58
Investering
4.747.500,00
0,00
-4.747.500,00
1.929.500,00
2.000.000,00
70.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02: Mens
67.752.765,12
10.139.443,00
-57.613.322,12
66.695.708,34
10.141.727,00
-56.553.981,34
Prioritair beleid
16.696.994,00
3.337.931,00
-13.359.063,00
14.430.968,00
3.321.261,00
-11.109.707,00
Exploitatie
8.389.145,00
2.321.261,00
-6.067.884,00
8.395.772,00
2.321.261,00
-6.074.511,00
Investering
8.307.849,00
1.016.670,00
-7.291.179,00
6.035.196,00
1.000.000,00
-5.035.196,00
Andere
Overig beleid
51.055.771,12
6.801.512,00
-44.254.259,12
52.264.740,34
6.820.466,00
-45.444.274,34
Exploitatie
50.890.771,12
6.801.512,00
-44.089.259,12
51.569.858,34
6.820.466,00
-44.749.392,34
Investering
165.000,00
0,00
-165.000,00
694.882,00
0,00
-694.882,00
Andere
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03: Ruimte
51.334.926,00
19.310.793,00
-32.024.133,00
46.842.720,00
19.686.571,00
-27.156.149,00
Prioritair beleid
22.142.217,00
9.404.410,00
-12.737.807,00
18.827.578,00
9.732.526,00
-9.095.052,00
2.337.225,00
135.474,00
-2.201.751,00
2.338.019,00
135.474,00
-2.202.545,00
Exploitatie Investering
19.804.992,00
9.268.936,00
-10.536.056,00
16.489.559,00
9.597.052,00
-6.892.507,00
29.192.709,00
9.906.383,00
-19.286.326,00
28.015.142,00
9.954.045,00
-18.061.097,00
Exploitatie
24.474.067,00
9.865.643,00
-14.608.424,00
24.462.100,00
9.889.045,00
-14.573.055,00
Investering
4.718.642,00
40.740,00
-4.677.902,00
3.553.042,00
65.000,00
-3.488.042,00
Overig beleid
Totaal
172.266.626,75
175.291.019,00
3.024.392,25
166.078.127,92
165.188.465,00
-889.662,92
Exploitatie
115.255.528,75
127.089.479,00
11.833.950,25
116.465.718,92
129.884.679,00
13.418.960,08
Investering
37.833.983,00
10.726.346,00
-27.107.637,00
28.742.179,00
13.262.052,00
-15.480.127,00
Andere
19.177.115,00
37.475.194,00
18.298.079,00
20.870.230,00
22.041.734,00
1.171.504,00
Stad Kortrijk 34022 Financieel doelstellingenplan meerjarenaanpassing 1
Pagina 33
2018 Uitgave 00: Algemene financiering Prioritair beleid Exploitatie
Overig beleid Exploitatie Investering Andere
01: Bedrijfsvoering Prioritair beleid Exploitatie Investering
2019
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
28.519.147,00
126.518.363,00
97.999.216,00
28.855.617,00
124.045.830,00
95.190.213,00
0,00
3.307.983,00
3.307.983,00
0,00
3.435.421,00
3.435.421,00
0,00
3.307.983,00
3.307.983,00
0,00
3.435.421,00
3.435.421,00
28.519.147,00
123.210.380,00
94.691.233,00
28.855.617,00
120.610.409,00
91.754.792,00
8.506.692,00
108.698.621,00
100.191.929,00
8.164.769,00
111.506.088,00
103.341.319,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.012.455,00
13.711.759,00
-6.300.696,00
20.690.848,00
8.104.321,00
-12.586.527,00
23.150.741,32
2.064.875,00
-21.085.866,32
23.369.597,87
2.577.256,00
-20.792.341,87
1.080.715,00
0,00
-1.080.715,00
1.083.560,00
0,00
-1.083.560,00
1.080.715,00
0,00
-1.080.715,00
1.083.560,00
0,00
-1.083.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.070.026,32
2.064.875,00
-20.005.151,32
22.286.037,87
2.577.256,00
-19.708.781,87
Exploitatie
20.257.526,32
1.564.875,00
-18.692.651,32
20.448.537,87
1.577.256,00
-18.871.281,87
Investering
1.812.500,00
500.000,00
-1.312.500,00
1.837.500,00
1.000.000,00
-837.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.144.914,68
12.270.920,00
-48.873.994,68
61.237.524,16
9.180.356,00
-52.057.168,16
Overig beleid
Andere
02: Mens Prioritair beleid
8.882.463,00
5.431.261,00
-3.451.202,00
8.409.220,00
2.321.261,00
-6.087.959,00
Exploitatie
8.402.463,00
2.321.261,00
-6.081.202,00
8.409.220,00
2.321.261,00
-6.087.959,00
Investering
480.000,00
3.110.000,00
2.630.000,00
0,00
0,00
0,00
Overig beleid
52.262.451,68
6.839.659,00
-45.422.792,68
52.828.304,16
6.859.095,00
-45.969.209,16
Exploitatie
52.122.451,68
6.839.659,00
-45.282.792,68
52.688.304,16
6.859.095,00
-45.829.209,16
Investering
140.000,00
0,00
-140.000,00
140.000,00
0,00
-140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03: Ruimte
42.143.121,00
13.349.941,00
-28.793.180,00
34.347.273,00
10.075.297,00
-24.271.976,00
Prioritair beleid
14.451.072,00
3.436.156,00
-11.014.916,00
6.778.484,00
135.474,00
-6.643.010,00
Andere
Exploitatie
2.338.823,00
135.474,00
-2.203.349,00
2.339.633,00
135.474,00
-2.204.159,00
Investering
12.112.249,00
3.300.682,00
-8.811.567,00
4.438.851,00
0,00
-4.438.851,00
Overig beleid
27.692.049,00
9.913.785,00
-17.778.264,00
27.568.789,00
9.939.823,00
-17.628.966,00
Exploitatie
24.451.007,00
9.913.785,00
-14.537.222,00
24.440.747,00
9.939.823,00
-14.500.924,00
Investering
3.241.042,00
0,00
-3.241.042,00
3.128.042,00
0,00
-3.128.042,00
-753.825,00
147.810.012,03
145.878.739,00
-1.931.273,03 18.199.646,97
Totaal
154.957.924,00
154.204.099,00
Exploitatie
117.159.678,00
132.781.658,00
15.621.980,00
117.574.771,03
135.774.418,00
Investering
17.785.791,00
7.710.682,00
-10.075.109,00
9.544.393,00
2.000.000,00
-7.544.393,00
Andere
20.012.455,00
13.711.759,00
-6.300.696,00
20.690.848,00
8.104.321,00
-12.586.527,00
Stad Kortrijk 34022 Financieel doelstellingenplan meerjarenaanpassing 1
Pagina 34
2.2.
Staat van het financieel evenwicht
De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na: -
Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0 Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW’s moet som van de (jaarlijkse) autofinancieringsmarges op het einde van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul.
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 35
De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1) Periode: 2014 - 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29424 Investering: 1423 Andere: 73 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Resultaat op kasbasis
2014
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
B. Ontvangsten
2015
2016
4.709.456,00 117.512.723,00 122.222.179,00
10.789.926,54 113.610.743,46 124.400.670,00
11.833.950,25 115.255.528,75 127.089.479,00
63.496.059,00
64.989.881,00
66.529.134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.726.120,00
59.410.789,00
60.560.345,00
-27.658.932,00 31.326.257,00 3.667.325,00 -15.085.668,00 18.133.526,00
-37.240.790,00 38.923.990,00 1.683.200,00 18.005.231,00 17.453.471,00
-27.107.637,00 37.833.983,00 10.726.346,00 18.298.079,00 19.177.115,00
17.133.526,00
16.453.471,00
18.177.115,00
17.133.526,00
16.453.471,00
18.177.115,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.047.858,00
35.458.702,00
37.475.194,00
1. Op te nemen leningen en leasings
1.000.000,00
33.548.203,00
35.447.150,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
2.047.858,00
1.910.499,00
2.028.044,00
2.047.858,00
1.910.499,00
2.028.044,00
a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
0,00
3. Overige transacties
0,00
0,00
0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-38.035.144,00
-8.445.632,46
3.024.392,25
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
48.504.223,00
10.469.079,00
2.023.446,54
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
10.469.079,00
2.023.446,54
5.047.838,79
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10.469.079,00
2.023.446,54
5.047.838,79
A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 36
Resultaat op kasbasis
2017
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes
2018
2019
13.418.960,08 116.465.718,92 129.884.679,00
15.621.980,00 117.159.678,00 132.781.658,00
18.199.646,97 117.574.771,03 135.774.418,00
68.115.347,00
69.750.122,00
71.435.095,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
0,00
0,00
0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
0,00
0,00
0,00
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen 3. Overige transacties
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
61.769.332,00
63.031.536,00
64.339.323,00
-15.480.127,00 28.742.179,00 13.262.052,00 1.171.504,00 20.870.230,00
-10.075.109,00 17.785.791,00 7.710.682,00 -6.300.696,00 20.012.455,00
-7.544.393,00 9.544.393,00 2.000.000,00 -12.586.527,00 20.690.848,00
19.870.230,00
19.012.455,00
19.690.848,00
19.870.230,00
19.012.455,00
19.690.848,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
22.041.734,00
13.711.759,00
8.104.321,00
20.000.000,00
11.729.424,00
6.000.000,00
2.041.734,00
1.982.335,00
2.104.321,00 2.104.321,00
2.041.734,00
1.982.335,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0,00
0,00
0,00
3. Overige transacties
0,00
0,00
0,00
-889.662,92
-753.825,00
-1.931.273,03
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
5.047.838,79
4.158.175,87
3.404.350,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
4.158.175,87
3.404.350,87
1.473.077,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.158.175,87
3.404.350,87
1.473.077,84
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 37
Autofinancieringsmarge
2014
I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)
Autofinancieringsmarge
2016
9.598.674,00 122.222.179,00 112.623.505,00
15.785.227,54 124.400.670,00 108.615.442,46
17.581.750,25 127.089.479,00 109.507.728,75
117.512.723,00
113.610.743,46
115.255.528,75
4.889.218,00
4.995.301,00
5.747.800,00
19.974.886,00 15.085.668,00 4.889.218,00
19.538.273,00 14.542.972,00 4.995.301,00
21.896.871,00 16.149.071,00 5.747.800,00
-10.376.212,00
-3.753.045,46
-4.315.120,75
2017
I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
2015
2018
2019
19.608.861,08 129.884.679,00 110.275.817,92
21.797.976,00 132.781.658,00 110.983.682,00
24.073.489,97 135.774.418,00 111.700.928,03
116.465.718,92
117.159.678,00
117.574.771,03
6.189.901,00
6.175.996,00
5.873.843,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden
24.018.397,00 17.828.496,00 6.189.901,00
23.206.116,00 17.030.120,00 6.175.996,00
23.460.370,00 17.586.527,00 5.873.843,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)
-4.409.535,92
-1.408.140,00
613.119,97
1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 38
2.2.1.
Structurele maatregelen financieel evenwicht
Voor de opvolging van het budget en het financieel evenwicht wordt een financieel comité opgericht. Opdrachten van het financieel comité: •
•
Strikte opvolging budget: • Maandelijkse rapportage over kredietstanden • Driemaandelijkse begrotingscontrole • Bewaken financieel evenwicht • Verrekenen van extra inkomsten • Verrekenen meerkosten bij uitvoering taken van derden • Bij budgetopmaak en/of –wijziging bewaken dat voorziene bedragen gegarandeerd blijven Coördineren ombuigingsbeleid: • Voorbereiden nieuwe dossiers • Kerntakendebat • Retributies • Investering in nieuwe infrastructuur moet zichzelf terugverdienen • Besparingen bij derden
We hanteren hierbij de volgende principes: • • • • • • •
We engageren ons om correcte cijfers aan te nemen op basis van o.m. benchmarks, langetermijnanalyses, ondernemingsplannen,.. Er is een duidelijke link tussen kosten en opbrengsten Effectieve inkomsten worden strikt opgevolgd Nieuwe prioritaire acties komen bovenop huidige budgetten Elke budgetwijziging is budgetneutraal Niet-opgebruikte kredieten in het exploitatiebudget worden niet doorgeschoven Er wordt gestreefd naar efficiëntiebesparingen bij derden
In de dagelijkse werking streven we naar een wekelijkse rapportering aan de teams van de kredietstanden en wordt een visum door bedrijfsvoering en de financieel beheerder toegekend. De directeurs en de teamcoaches staan in voor het voorwaardenscheppend kader en krijgen hiertoe de bevoegdheden, namelijk het toewijzen van personeel en middelen.
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 39
De meerjarenplanning 2014-2019 bevat volgende krijtlijnen:
·
·
·
Werkingskosten: 2014: 23.628.159,00 2015:
18.824.119.00
2016:
18.898.616,00
2017:
18.846.593,00
2018:
18.859.099,00
2019:
18.872.784,00
Personeelskosten: 2014: 47.685.832,00 2015:
47.886.560,00
2016:
48.087.293,00
2017:
48.288.035,00
2018:
48.488.784,00
2019:
48.689.481,00
Dotatie OCMW: 2014: 11.743.398,00 2015:
12.076.610,00
2016:
12.420.119,00
2017:
12.764.233,00
2018:
13.119.270,00
2019:
13.485.558,00
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 40
·
·
Dotatie PZ VLAS: 2014: 13.528.325,00 2015:
13.798.891,00
2016:
14.074.869,00
2017:
14.356.366,00
2018:
14.499.930,00
2019:
14.644.929,00
De investeringen van de legislatuur bedragen 164.156.593,00 EUR waarvan de onderhoudsportefeuille gemiddeld over de jaren jaarlijks 5 miljoen EUR bedraagt. Hierin zit formulier T toegevoegd voor een budget van 23 miljoen EUR.
Aanvaarding van principe dat wanneer blijkt dat bv inflatie minder is (met dus invloed op de personeelskosten), of dat de werkingskosten minder zijn, het CBS gaat collectief beslissen over de bestemming van de ‘vrijgekomen middelen’.
De verhoging van 3% voor de dotatie van het OCMW wordt jaarlijks bij de jaarrekening geëvalueerd.
Stad Kortrijk 34022
Financieel evenwicht meerjarenaanpassing 1
Pagina 41
Eerste aanpassing meerjarenplan 2014 -2019 3. Toelichting
Naam bestuur: NISCODE bestuur: Adres bestuur: Stadsecretaris: Financieel beheerder
Stad Kortrijk 34022
Stad Kortrijk 34022 Grote Markt 54 8500 Kortrijk Geert Hillaert Johan Vanhoutte
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 42
3.
Toelichting
3.1.
Omgevingsanalyse
Een omgevingsanalyse voorziet een organisatie van de informatie die nodig is om gefundeerde strategische keuzes te maken.
De omgevingsanalyse van Kortirjk is samengesteld uit drie delen :
· · ·
Kortrijk in cijfers SWOT-analyses Conclusies uit de SWOT-analyses.
‘Kortrijk in cijfers’ is een actuele verzameling van gegevens, feiten en cijfers over de stad Kortrijk. Voor wat betreft de SWOT-analyses, startten de stad en het OCMW eind 2011 een proeftuin voor de opmaak van de beleidsinsteek 2012, die dient als omgevingsanalyse binnen de BBC. Hierbij waren een 80-tal medewerkers betrokken, aangestuurd door de beleidsgroep. Er werd gestart met het ordenen en verwerken van de vele beschikbare beleidsinformatie. Dit resulteerde in één globaal thema en 10 beleidsthema’s , gebaseerd op de stadsmonitor. Deze thema’s werden grondig geanalyseerd aan de hand van de SWOT-methodiek. Per thema werden sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen in kaart gebracht vanuit drie uitgangspunten: de deelgebieden van de stad, stadsniveau en de centrumfunctie van de stad. Via debatten werden prioriteiten en ‘cruciale uitdagingen’ bepaald. Steeds werd uitgegaan van het belang van de stad en niet van de stadsorganisatie.
De omgevingsanalyse vindt u als afzonderlijke bundel.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 43
3.2.
Participatie
3.2.1. Participatie adviesraden Het BBC besluit vraagt actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot inspraak van de burgers en doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de dienstverlening. Het Plan Nieuw Kortrijk gaat voor een consequent participatief beleid, met veel aandacht voor directe interactie met bewoners, buurt- en wijkcomités. Maar het stadsbestuur hecht ook belang aan gefundeerde adviezen van en actieve samenwerking met sterke adviesraden. De Kortrijkse adviesraden hebben zich op dit nieuwe beleid grondig voorbereid. Een delegatie onder hen presenteerde op 19 augustus 2013 aan het college van burgemeester en schepenen de nota “Adviesraden, partners voor het stadsbestuur Kortrijk”, met tien aanbevelingen tot samenwerking. De adviesraden vertrekken hierbij van de stelregel dat een goed en gedragen advies gebaseerd is op een heldere en dynamische samenwerking tussen drie partners : het stadsbestuur, de adviesraad/adviesraden en de ondersteunende medewerker(s). Alle 18 erkende Kortrijkse adviesraden hebben meegewerkt aan het verbetertraject en de uiteindelijke aanbevelingsnota. De adviesraden hebben vier actiepunten aanbevolen aan het stadsbestuur met betrekking tot de wijze waarop het bestuur zelf kan samenwerken en ondersteuning bieden aan de adviesraden :
1. Formele goedkeuring van het strategisch meerjarenplan 2014-2019. De adviesraden brengen tegen 6 december 2013 schriftelijk advies uit over hun adviesmaterie. Deze en andere sectorale adviezen worden toegevoegd aan het gemeenteraadsdossier. 2. Het strategisch meerjarenplan, basis voor periodieke advisering. Stadsbestuur en adviesraden screenen het Plan Nieuw Kortrijk, het jaaractieplan en de transversale programma’s op participatiekansen. Het stadsbestuur doet zelf voorstellen tot advisering maar ook de raden kunnen initiatief nemen. Voorkeur gaat hierbij uit naar niettijdsgebonden thema’s, die aansluiten bij de transversale programma’s. Daarnaast is Leie 2015 een stads- en regiobreed project waarbij de stad maximale samenwerking zoekt met haar adviesraden en de verenigingen die er deel van uitmaken. Bij grote en kleine projecten zal gericht advies gevraagd worden aan de adviesraden en wordt men uitgenodigd om collectieve adviezen uit te brengen. Deze periodieke advisering zal deel uitmaken van het programma Kortrijk Spreekt, Kortrijk communiceert. 3. Adviezen en opvolging. De adviesraden zijn bereid om een vast sjabloon voor advisering te gebruiken. Elk advies geeft een situering binnen het Plan Nieuw Kortrijk, doet een vaststelling of probleemanalyse en geeft een concreet advies. Aan het het college werd gevraagd om elk advies op een gepaste manier te beantwoorden, zowel bij ontvangst als bij einde van een beslissingsproces over de betreffende materie. Er wordt bekeken of adviezen kunnen gekoppeld worden aan het programma e-decision.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 44
4. Adviesraden, open fora in een digitale context en met een geactualiseerde ondersteuning. De adviesraden leveren inspanningen om nieuwe leden te werven. Het college vraagt de adviesraden om zich hierbij ook te richten naar de wijkcomités, waarmee de adviesraden zich inschrijven in Kortrijk Spreekt. De adviesraden streven naar regelmatige vernieuwing van hun kerngroep/dagelijks bestuur en naar een grotere betrokkenheid van leden en geïnteresseerde burgers via interactieve werkvormen en open fora. Bij deze vernieuwde adviespraktijk zullen de adviesraden gebruik kunnen maken van de (digitale) communicatiemiddelen die de stad ter beschikking heeft en nog verder zal ontwikkelen (stadskrant, website, ledwall,…). De adviesraden maken een eenvoudige identity-kit op en plaatsen die op www.kortrijk.be/adviesraden. Zij zijn actief beheerder van hun deelwebsite en gebruiken die voor uitnodigingen, vergaderverslagen, activiteitenkalender e.a., maar ook voor een interactieve en dynamische participatie : bevraging van burgers, sensibiliseringsacties, enz. De performante raden dienen hierbij als voorbeeld voor de andere. Via een jaarlijks informeel netwerkmoment zal er periodiek contact zijn tussen de adviesraad en de betrokken schepen. Het stadsbestuur blijft ook investeren in een ondersteunende medewerker voor elke adviesraad. Tegen juli 2014 worden de afspraken geactualiseerd omtrent de financiële ondersteuning van de adviesraden, gekoppeld aan concrete opdrachten en resultaten. 3.2.2.
Participatie Kortrijk Spreekt 3.2.2.1. De ambitie van Kortrijk Spreekt is :
-
Kortrijk teruggeven aan alle Kortrijkzanen Via participatie doet de stad een beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. Zo stijgt de actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt. Een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken is een heldere, gestroomlijnde en doelmatige communicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse kanalen, maar vooral wordt ingezet op sociale media en nieuwe technologieën.
Kortrijk Spreekt wordt uitgevoerd in beleidsdoelstelling 1 (Een stad die luistert en dialogeert) en beleidsdoelstelling 10 (Een stadsbestuur dat transparant en sober is). De beoogde maatschappelijke effecten (studiedienst Vlaamse regering) zijn : 1: Hogere maatschappelijke en politieke betrokkenheid van de burger 2: De sociale cohesie versterken Om die maatschappelijke indicatoren op te volgen hanteren we indicatoren uit de stadsmonitor 2011.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 45
Vertrouwen in het stadsbestuur Tevredenheid over het informeren Tevredenheid over het consulteren = inspraak Tevredenheid over loketvoorzieningen = administratieve dienstverlening Bereidheid om mee te praten Actieve betrokkenheid van de burger Tevredenheid over contact in de buurt Deelname aan buurtactiviteiten Participatie in het verenigingsleven Fierheid over de eigen stad
Gemiddelde 2011 32,2% 56,6% 31,8%
2011 28,6% 61% 30,8%
Gemiddelde 2008 34,6% 53,5% 32,1%
2008 29,1% 61,1% 33,7%
76,4%
77,3%
/
/
39,6% 13,8% 71,3% 27,6% 45,5% 68,8%
34% 13,8% 75,7% 27,6% 46,8% 65,6%
43,1% 14,8% 71,7% / 48,8% 71%
41,9% 14,2% 76,1% / 46,3% 60,9%
· Het vertrouwen in het stadsbestuur: Weinig verschil tussen de rand en het centrum. Ouderen (55+) meer vertrouwen dan jongeren. · De tevredenheid over het informeren en consulteren: Wat informatie en consultatie betreft geen verschil tussen stad en rand. Jongeren zijn iets minder tevreden over de informatieverstrekking en de mate van consulteren. Lager geschoolden zijn meer tevreden over consultatie. · Tevredenheid over de loketvoorzieningen: het gaat hier enkel over het aanbod aan loketvoorzieningen (aanvraag paspoort, verlies rijbewijs…). Het is een indicator inzake administratieve dienstverlening. Deze moet op maat van de vraag georganiseerd worden. Daarbij wordt gestreefd naar eenvoud in procedures en naar de hoogst mogelijke standaard van kwaliteitszorg ( doelmatigheid, doorzichtigheid, bereikbaarheid, snelheid en toegankelijkheid) · Een sterke en levendige democratie op stadsniveau veronderstelt meer participatie en betrokkenheid. De bereidheid om mee te praten over de ontwikkelingen in de stad is (-7%) daarbij een belangrijke voorwaarde. Die bereidheid drukt de bekommernis van mensen uit en het feit dat ze begaan zijn met er in hun buurt en stad aan de hand is. Dit is alvast een opstap naar een verdere betrokkenheid en mogelijks ook een stap om mee te werken – actieve betrokkenheid aan oplossingen van buurt- en stedelijke problemen. Mannen zijn eerder geneigd om mee te praten dan vrouwen. De bereidheid ligt ook hoger bij de hooggeschoolden dan bij de laaggeschoolden. 55plussers zijn minder aanspreekbaar dan de jongere generatie. Mannen zijn actiever dan vrouwen. De middengroep (35-55 jaar) is ook actiever dan de jongeren en de ouderen. Wie lid is van een vereniging zal zich ook sneller inzetten in zijn buurt of stad. · Jongeren en laaggeschoolden zijn iets minder tevreden over de sociale contacten in de buurt. Eigenaars van de eigen woning zijn meer tevreden dan de huurders. · Een belangrijk aspect van sociale cohesie in de stad is de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt. Als burgers actief betrokken zijn in hun buurt of stad, zelfs al is het alleen maar door deel te nemen aan een buurtactiviteit, betekent dit dat ze zich verbonden voelen met hun buurt.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 46
3.2.2.2. Uitvoering Kortrijk Spreekt · Burgerparticipatie/bevragingen Mensen bevragen en een stem geven, mag geen eenmalig initiatief zijn en moet resulteren in een vast samenwerkingsverband. Met aandacht voor participatieverbreding en participatieverdieping werden 98 comités bevraagd (1879 personen), online werden 796 personen bereikt en in het kader van iedereen spreekt werden doelgroepen bevraagd (1014 personen: senioren, kinderen, jongeren ,mensen met een beperking, nieuwe Belgen en kansarmen). In de toekomst worden naast bewoners ook stadsgebruikers bevraagd (studenten, individuele handelaars, bedrijven) en wordt een participatiecharter ontwikkeld. · Budget Games (methodiek) Budget Games is een natraject van Kortrijk Spreekt waarbij we de speltechniek - de burger zelf verantwoordelijkheid neemt en prioriteiten vast legt. De Wijkverwachtingsplannen en Plan Nieuw Kortrijk zijn de grootste bron van inspiratie en worden aangevuld met thema’s (bv. OCMW). De input wordt grondig voorbereid. De resultaten die voortvloeien uit de Budget Games worden verankerd in de organisatie zodat de vastgelegde prioriteiten effectief kunnen worden gerealiseerd. 18 stadsmedewerkers hebben een opleiding gehad zodat de stad in de toekomst zelf Budget Games kan organiseren . De opleiding van de medewerkers is verder gegaan dan enkel de Budget Games. Verschillende technieken en methodes werden aangeleerd om bij overlegmomenten in consensus tot beslissingen te komen.
· Visibiliteit De burger moet het gevoel krijgen dat Kortrijk een stad is die communiceert zodat hij kan en wil participeren. Visibiliteit is daarom heel belangrijk. Dan kan gaan over het verspreiden van fietstassen, vlaggen,… tot bewonersvergaderingen, stemmingen, sensibiliseringscampagnes etc. De programmaregisseur zal ondermeer in samenwerking met de gebiedswerkers dit traject coördineren. Nieuwe initiatieven worden in het leven geroepen afhankelijk van de actualiteit (vb. Leiefeesten, Dag van het Park, week van de Mobiliteit, Interieur, Spinrag, veggiedag…). Er volgt een onderzoek naar gebruik van nieuwe participatiemethoden.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 47
· Acties -
-
-
3.3.
Kindergemeenteraad – kinderfuif – Youth Bank: Kinderen zijn de burgers van de toekomst. Als ze van kindsbeen af te maken krijgen met de maatschappelijke structuren en leren van deel te nemen aan ons democratisch model, staan ze later als meer bewuste burgers in de samenleving. Daarom wordt onderzocht hoe een kindergemeenteraad kan worden georganiseerd. Wellicht in samenwerking met de scholen. We linken dit aan de programma’s betaalbare-, kind- en jongerenvriendelijke stad en armoede (DNA project OCMW - kinderwijkparlement). Voor de middelbare scholieren wordt onderzocht in hoeverre kan deelgenomen worden aan “Youth Bank”, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Gemeenteraad on-the-move: De gemeenteraad wordt soms ook in de deelgemeenten georganiseerd, omdat deze een volwaardig deel van de stad zijn. In april 2014 wordt hiermee gestart. De verdere uitrol volgt later. Ombudsman/vrouw: Binnen het kader van de stadsmedewerkers wordt een ombudsman/vrouw aangesteld, wellicht niet op voltijdse basis. Deze onderzoekt op een onafhankelijke manier klachten van bewoners m.b.t. de relatie bestuur/inwoners en zoekt naar oplossingen. Kortrijk Communiceert: elke medewerker ambassadeur van de stad, social media policy, de stad online, open data.
De financiële risico’s
De financiële risico’s betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico’s die we beheren vanuit het interne controlesysteem. We gaan ervan uit dat de inkomsten uit dividenden overeenstemmen met de geraamde bedragen (ongeveer 5 miljoen euro per jaar) die laten uitschijnen dat de in het verleden ingezette daling zal stagneren in deze legislatuur. De dotaties met derden/bijpassen van hun tekorten werden voor de volledige legislatuur vastgelegd. De evolutie van hun tekorten zal jaarlijks dienen opgevolgd en erop aangedrongen dat bij de minste ontsporing ze zelf ook ingrijpen, bijsturen en de nodige maatregelen treffen om hun financiële risico’s in te perken. Door de raming van de uitgavenkredieten op transactiebasis en de organisatie van de kredietbeperking op een veel hoger niveau (dan vroeger) binnen de beheers- en beleidscyclus, ontstaat er enigszins wel ruimte om de werkingskredieten in volume terug te dringen (en de financieringstekorten lager te houden), maar dient de evolutie van deze uitgavenkredieten veel nauwgezetter in het oog gehouden. Bovendien zijn er de eerste jaren van de B.B.C., met uitzondering van de schulduitgaven en dotaties, weinig onmiddellijk vergelijkbare gegevens met vorige evoluties van de uitgavenkredieten.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 48
Het volume van de werkingskosten stijgt in de budgetwijziging met 3 mio tegenover het oorspronkelijk budget 2014 tot 23,6 mio, terwijl de rekening 2013 recent nog aantoont dat slechts respectievelijk 17,9 mio, inclusief formulier T, en 15,9 mio, eigen dienstjaar, in 2013 werd aangerekend. De plotse terugval van diezelfde werkingskosten tot 18,8 à 18,9 mio in 2015 en volgende lijkt niet realistisch. De opname uit het zilverfonds lijkt niet noodzakelijk en is ook niet aangewezen gelet op het rendement ervan. De nieuw aan te gaan lenigen dalen niet alleen door een beter gecumuleerd budgettair resultaat, maar blijkbaar ook door 15 mio meer investeringsontvangsten. Dit vergt uiteraard ook een adequate opvolging van deze inkomsten. Om al deze risico’s het hoofd te bieden, zal een financieel comité worden opgericht, Het resterend schuldsaldo werd per 31 december 2013 reeds afgebouwd tot ongeveer 156 miljoen euro, deels door vervroegde schuldaflossing, deels door de investeringen van het dienstjaar 2013 te financieren met het buitengewoon reservefonds. De gewogen gemiddelde rentevoet voor deze schuld bedraagt 3,2 %, waarvan drie-vierde uitstaat tegen een vaste rentevoet. De overige 25 % zit evenwichtig verdeeld tussen rentestructuren enerzijds en herzienbare rentevoeten op 1, 2 en 5 jaar. Op dit moment is er nog geen volledig overzicht van alle in het verleden verleende waarborgen. Dit kan in de toekomst een onderdeel worden van het intern controlesysteem.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 49
3.4.
Overzicht van beleidsdoelstellingen
Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014 - 2019 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeert De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroent We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deelt De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.
Stad Kortrijk 34022
Beleidsdoelstellingen meerjarenaanpassing 1
Pagina 50
1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een NoordZuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper is De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar is Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandert We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindt De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Stad Kortrijk 34022
Beleidsdoelstellingen meerjarenaanpassing 1
Pagina 51
Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.
Stad Kortrijk 34022
Beleidsdoelstellingen meerjarenaanpassing 1
Pagina 52
3.5.
Interne organisatie
3.5.1.
Organogram
3.5.2.
Interne controle
Algemeen kader en vertrekbasis voor het intern controlesysteem Artikel 99 van het gemeentedecreet reikt aan de steden en gemeenten het kader om te werken aan de opbouw van een intern controlesysteem. Conform artikel 100 van het gemeentedecreet stelt de stadssecretaris het intern controlesysteem vast, na overleg met het managementteam. Conform artikel 101 van het gemeentedecreet staat de gemeentesecretaris in voor de organisatie en de werking van het intern controlesysteem. Hij rapporteert daarover jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 53
Voortgangsrapportering interne controle Het intern controlesysteem van de stad Kortrijk is voornamelijk gericht op organisatieverbetering via organisatiebrede verbetertrajecten. Jaarlijks wordt een voortgangsrapportering van de interne verbetertrajecten gemaakt voor de gemeenteraad, gelijktijdig met de rekening. De interne verbetertrajecten worden gevoed door een risicomatrix waar alle organisatiebrede aanbevelingen van audits en alle andere verbeteracties zijn opgenomen. De terugkoppeling van de vooruitgangsrapportering van de verbeteracties die niet rechtstreeks door de interne verbetertrajecten kunnen worden opgenomen, gebeurt 2 keer/jaar door de respectievelijke directies aan de stadssecretaris als hoofd van de organisatie. Telkens wordt er nagegaan of het nuttig is om nieuwe zaken op te nemen.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 54
3.5.3. · · · · ·
Overzicht personeelsbestand (schema TM1)
Hieronder krijgt u een overzicht van het aantal VTE’s en koppen per: Voltijds/deeltijds Vastbenoemd/ contractueel/ gesco Man/vrouw Niveau A tot E
Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE) Periode: 2014-2019 Secr.: Geert Hillaert
Stad Kortrijk (NIS 34022)
Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk
2014 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E
Stad Kortrijk 34022
241,77 39,09 16,40 109,66 73,87 2,75 346,03 36,78 88,82 67,60 145,00 7,83 206,32 3,00 18,35 64,54 117,72 2,71 794,12 78,87 123,57 241,80 336,59 13,29
2015 231,99 39,09 16,40 105,26 68,49 2,75 343,53 36,78 88,82 66,60 143,50 7,83 202,61 3,00 18,35 64,54 114,71 2,01 778,13 78,87 123,57 236,40 326,70 12,59
2016 222,64 36,88 15,70 103,46 64,26 2,34 341,14 36,78 88,66 66,60 141,68 7,42 200,34 3,00 17,94 63,68 113,71 2,01 764,12 76,66 122,30 233,74 319,65 11,77
Personeel meerjarenaanpassing 1
2017 209,31 34,80 13,43 98,21 60,53 2,34 338,14 36,78 88,66 65,90 139,38 7,42 198,56 3,00 17,75 63,13 112,67 2,01 746,01 74,58 119,84 227,24 312,58 11,77
2018 209,31 34,80 13,43 98,21 60,53 2,34 338,14 36,78 88,66 65,90 139,38 7,42 198,56 3,00 17,75 63,13 112,67 2,01 746,01 74,58 119,84 227,24 312,58 11,77
Pagina 55
2019 209,31 34,80 13,43 98,21 60,53 2,34 338,14 36,78 88,66 65,90 139,38 7,42 198,56 3,00 17,75 63,13 112,67 2,01 746,01 74,58 119,84 227,24 312,58 11,77
3.5.4.
Overzicht budgethouders
De decretale budgethouders zijn: -
De gemeenteraad Het college van burgemeester en schepenen De stadssecretaris De financieel beheerder
Er zijn geen andere budgethouders.
Overzicht budgethouders Periode: 2014 - 2019 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Omschrijving
Omschrijving bovenliggende budgethouder
Financieel beheerder
College van burgemeester en schepenen
Secretaris
College van burgemeester en schepenen
College van burgemeester en schepenen
Gemeenteraad
Gemeenteraad
Stad Kortrijk 34022
Budgethouders meerjarenaanpassing 1
Pagina 56
3.5.5.
Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen
Binnen stad Kortrijk werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd: -
Algemene financiering Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten Mens Ruimte
Volgende beleidsvelden werden aan de beleidsdomeinen toegewezen:
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Periode: 2014-2019 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Beleidsdomein: 00
Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Beleidsveld: 0020
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030
Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040
Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090
Overige algemene financiering
Beleidsdomein: 01
Bedrijfsvoering
Beleidsveld: 0100
Politieke organen
Beleidsveld: 0110
Secretariaat
Beleidsveld: 0111
Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112
Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113
Archief
Beleidsveld: 0114
Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0115
Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119
Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0150
Internationale relaties
Beleidsveld: 0190
Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0710
Feesten en plechtigheden
Stad Kortrijk 34022
Beleidsvelden meerjarenaanpassing 1
Pagina 57
Beleidsveld: 0790
Erediensten
Beleidsdomein: 02
Mens
Beleidsveld: 0130
Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160
Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0400
Politiediensten
Beleidsveld: 0410
Brandweer
Beleidsveld: 0420
Dienst 100
Beleidsveld: 0440
Overige hulpdiensten
Beleidsveld: 0480
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0700
Musea
Beleidsveld: 0701
Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0702
Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: 0703
Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705
Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709
Overige culturele instellingen
Beleidsveld: 0711
Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0719
Overige evenementen
Beleidsveld: 0729
Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739
Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740
Sport
Beleidsveld: 0750
Jeugd
Beleidsveld: 0800
Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820
Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0869
Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0880
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0889
Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Beleidsveld: 0900
Sociale bijstand
Beleidsveld: 0902
Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: 0904
Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0911
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: 0944
Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945
Kinderopvang
Beleidsveld: 0951
Dienstencentra
Beleidsveld: 0959
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Stad Kortrijk 34022
Beleidsvelden meerjarenaanpassing 1
Pagina 58
Beleidsveld: 0989
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsdomein: 03
Ruimte
Beleidsveld: 0171
Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: 0200
Wegen
Beleidsveld: 0210
Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220
Parkeren
Beleidsveld: 0290
Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309
Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310
Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319
Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320
Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0340
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0381
Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390
Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470
Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500
Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510
Nijverheid
Beleidsveld: 0520
Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521
Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0530
Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0550
Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590
Overige economische zaken
Beleidsveld: 0600
Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610
Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620
Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621
Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0622
Woonwagenterreinen
Beleidsveld: 0629
Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630
Watervoorziening
Beleidsveld: 0640
Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650
Gasvoorziening
Beleidsveld: 0660
Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: 0670
Straatverlichting
Beleidsveld: 0680
Groene ruimte
Beleidsveld: 0690
Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0720
Monumentenzorg
Stad Kortrijk 34022
Beleidsvelden meerjarenaanpassing 1
Pagina 59
Beleidsveld: 0835
Hoger onderwijs
Beleidsveld: 0874
Leerlingenvervoer
Beleidsveld: 0879
Andere voordelen
Beleidsveld: 0984
Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990
Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991
Crematoria
Stad Kortrijk 34022
Beleidsvelden meerjarenaanpassing 1
Pagina 60
3.6.
Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa
Hierna volgen de details van de financiële vaste activa:
Omschrijving
Toelichting
Totale waarde
GEMEENTELIJKE HOLDING
115.710 GEWONE AANDELEN 35.404 AANDELEN A + 36.540 AANDELEN B
LEIEDAL, Interkomm. Mij voor Ruimtelijke Ordening
16.480 aandelen
Gaselwest Elektriciteit
Elektriciteit 635.029 aandelen
Gaselwest Gas
Gas aandelen
Gaselwest - I.C.S.
Reeds gestort
Huidige waarde
5.101.307,51
5.101.307,51
0
641.097,49
53.391,00
694.488,87
21.809.117,58
1.514.547,00
0
14.884.372,33
1.089.529,00
0
Informatie- & communicatiesignalen 223 aandelen
9.151,92
9.151,92
0
Eigen Haard, Goud Waard, N.V.
Lode de Boningestraat 18, Wevelgem 500 aandelen
6.197,34
2.478,94
0
Rond Den Heerd (Nieuwe Maatschappij)
R. Saverijstraat 22, 8500 Kortrijk 886 aandelen
21.963,37
21.963,37
0
Goedkope Woning S.M.
Nieuwstraat - Kortrijk 7.800 aandelen
19.335,69
4.833,92
4.833,92
CVBA ZUID-WEST-VLAAMSE SOCIALE HUISVESTINGSMIJ
Damkaai 5 bus 1, 8500 Kortrijk 2.998 aandelen
18.579,62
9.017,13
9.017,13
Elk zijn huis, N.V.
Broelkaai 1A, 8500 Kortrijk 3.740 aandelen
46.356,09
46.232,14
46.232,14
Eigen Haard, C.V.
Harelbeekstraat 8, 8550 Zwevegem 30 aandelen
371,84
92,96
92,96
IMOG S.V.
Harelbeke aandelen
187.630,61
1.628.182,00
1.815.813,59
Stad Kortrijk 34022
418.355
7.569
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 61
BITLAR C.V.
Kennedypark 10, 8500 Kortrijk 100 aandelen
24.789,35
6.197,34
6.197,34
Vliegveld Wevelgem-Bissegem, W.VL.Interkommunale
264 aandelen
65.443,89
65.443,89
65.443,89
Gemeentedienst van België, C.V.
Aarlenstraat 53 bus 13, 1040 Brussel 76 aandelen
1.883,99
1.883,99
0
Mijn Tehuis, C.V.
Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke 400 aandelen
4.957,87
1.239,47
0
Vlaamse Mij voor Watervoorziening C.V.
Trierstraat 11-21, 1040 Brussel 964.627 aandelen
23.912.478,71
14.753.302,46
14.956.498,75
De Lijn, Vlaamse Vervoer-maatschappij
Motstraat 20, 2800 Mechelen 3.209 aandelen
79.549,03
1.703,00
52.833,73
W.V.E.M. - Brugge
Onderschrijving aandelen Elektriciteit
320.575,91
320.575,91
De Leie, C.V.
Nieuwstraat 81, 8940 Wervik 84 aandelen
2.082,31
520,58
Leieland C.V.
Driekerkenstraat 89, 8501 Bissegem 200 aandelen
3.966,30
1.189,89
Figga C.V.
381 AANDELEN
9.525,00
9.525,00
9.525,00
Eigen Haard is Goud Waard C.V.
Lauwbergstraat 144, 8930 Lauwe 1.720 aandelen
8.527,54
2.131,88
2.131,88
Rond Den Heerd N.V.
R. Saverystraat 22, 8500 Kortrijk Onderschrijving Aandelen
1.239,47
1.239,47
Heulse Heerd, C.V.
A. Rodenbachlaan 55, 8510 Heule 1.460 aandelen
9.048,11
2.262,03
CEVI v.z.w.
Kon. Leopold III-laan 41, 8200 Brugge 1 aandeel
644,52
644,52
INTER-REGIES CV
VOLSTORTING 1 AANDEEL
24,79
0
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 62
520,58
0
FIGGA/KNP-ICS
25
25
0
370.000,00
74.064,00
370.000,00
6.197,00
6.197,00
6.197,50
2.423.125,00
2.423.125,00
2.423.125,00
INTERGEM. VER. VR CREMATORIUM.
3.700 aandelen
JOBPUNT VLAANDEREN
250 aandelen
FIGGA OMZETT.TOEGEST.LENING
96.925 aandelen
GASELWEST ELEKTRICITEIT AE
635.029 aandelen
0
0
6.663.643,00
GASELWEST ELEKTRICITEIT FE
196.920 aandelen
0
0
12.473.109,49
GASELWEST ELEKTRICITEIT E"E
57.672 winstbewijzen
0
0
3.653.010,43
GASELWEST GAS AG
418.355 aandelen
0
0
3.989.080,50
GASELWEST GAS FG
143.051 aandelen
0
0
9.872.758,60
GASELWEST GAS E"E
38.339 winstbewijzen
0
0
2.645.963,89
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 63
3.7.
Fiscaliteit
3.7.1.
Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen
7,90%
7,90%
7,90%
7,90%
7,90%
7,90%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
1.750
3.7.2.
Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingreglementen
De belastingreglementen zijn ter inzage op de website van de stad Kortrijk: http://www.kortrijk.be/over-de-stad/beleidsinfo/belastingen-en-tariefreglementen.
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 64
3.7.3.
MAR
Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal wijzigen gedurende de periode 2014 - 2019
Omschrijving
Huidige
Nieuwe
aanslagvoet
aanslagvoet
€ 16,00
kostprijs + € 1
€ 5,00
kostprijs + € 10
€ 16,00
kostprijs + € 1
€ 6,00
kostprijs
2 dagen € 180/€ 173 en 3 dagen € 116/€ 109
kostprijs
€ 20,00 + € 5,00
kostprijs + € 5
€ 550/€ 800
€ 700/€ 850
€ 7,50/€13,00
€ 8,50/€ 15,00
€ 1/kamer/nacht
€ 1,75/kamer/nacht
€ 0,0375/€ 0,0125
€ 0,05/€ 0,0125
cat G: € 660/lm
cat G: € 68/m²
€ 9000/€ 6000/€ 3000 per jaar geïndex.
€ 2092,5/€ 809,5 per kwartaal geïndex.
€ 150/strek.m x bouwlagen (€ 990 min.)
€ 150/strek.m x bouwlagen (€ 1100 min.)
vanaf 2e aanslag: verhoging met 25 euro
vanaf 2e aanslag: verhoging met 25 euro
€ 150/strek.m x bouwlagen (€ 990 min.)
€ 150/strek.m x bouwlagen (€ 1500 min.)
vanaf 2e aanslag: verhoging met 25 euro
vanaf 2e aanslag: verhoging met 150 euro
731 5 000 Afgifte identiteitsbewijzen 731 8 999 Andere heffingen op de afgifte van administratieve stukken reispassen elektronische vreemdelingenkaart Kids ID spoedprocedure elektronische identiteitskaart nieuw Europees rijbewijs 733 1 100 Begraving (grafkelder 1 of 2 pers en grafkelder 3 pers) 733 2 300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten (huisvuilzakken) 734 1 900 Verblijfsheffing op het verstrekken van logies 734 2 400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 736 0 100 Plaatsrecht kermissen 736 0 300 Frituren 737 4 000 Leegstandsheffing op woningen
737 4 000 Leegstandsheffing op gebouwen
Stad Kortrijk 34022
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 65
3.7.4.
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort gedurende de periode 2014 – 2019
Algemene rekening 7304000 7313000 7318999 7320000 7321000 7322000 7323000 7331300 7332300 7332700 7332800 7340700 7341000 7341100 7341200 7341300 7341400 7341900 7342200 7342400 7342600 7349999 7351000 7360000 7360100 7360200 7360300 7360800 7361000 7361100 7369999 7371000 7374000 7390000 Eindtotaal
Omschrijving
2014
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen Valse alarmmeldingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Verwerving zate Leggen straten Leggen riolen Leggen trottoirs Graftekens Afgifte zakken, klevers, recipiënten Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil Sluikstorten Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur Privé-clubs Banken en financieringsinstellingen Wedkantoren Leurhandel Taxidiensten Verblijfsbelasting Reclameborden Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Privé-wegwijzers Andere bedrijfsbelastingen Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Kaairechten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Terrassen, tafels, stoelen Andere inname openbaar domein Parkeren Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein Niet-bebouwde gronden Leegstaande woningen en gebouwen Gemeentelijke administratieve sanctie
Stad Kortrijk 34022
2015
2016
3.246
3.302
3.360
4.070
4.141
4.213
329.478
335.226
341.074
5.044 153 1 3.939 28.880 1.400.000 615.979 1
5.132 155 1 4.008 29.384 1.400.000 626.759 1
5.221 158 1 4.078 29.897 1.400.000 637.727 1
0
0
0
1 25.436 700 1 23.038 200.000 158.721 1.300.000 28.884 106.832 131.000 144.046 271.922 720
1 25.880 712 1 23.440 203.500 161.490 1.322.750 29.388 108.695 133.293 146.559 276.666 733
1 26.331 724 1 23.849 207.061 164.308 1.345.898 29.901 110.592 135.626 149.115 281.493 746
22.000
22.385
22.777
43.000 70.479 3.357.569
43.753 71.709 3.416.142
44.519 72.960 3.475.738
387.537
394.297
401.176
1 52.247 26.478 8.741.403
1 53.158 26.940 8.869.602
1 54.086 27.410 9.000.043
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 66
Algemene rekening 7304000 7313000 7318999 7320000 7321000 7322000 7323000 7331300 7332300 7332700 7332800 7340700 7341000 7341100 7341200 7341300 7341400 7341900 7342200 7342400 7342600 7349999 7351000 7360000 7360100 7360200 7360300 7360800 7361000 7361100 7369999 7371000 7374000 7390000 Eindtotaal
Omschrijving
2017
Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen Valse alarmmeldingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Verwerving zate Leggen straten Leggen riolen Leggen trottoirs Graftekens Afgifte zakken, klevers, recipiënten Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil Sluikstorten Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur Privé-clubs Banken en financieringsinstellingen Wedkantoren Leurhandel Taxidiensten Verblijfsbelasting Reclameborden Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Privé-wegwijzers Andere bedrijfsbelastingen Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Kaairechten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Terrassen, tafels, stoelen Andere inname openbaar domein Parkeren Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein Niet-bebouwde gronden Leegstaande woningen en gebouwen Gemeentelijke administratieve sanctie
Stad Kortrijk 34022
2018
2019
3.418
3.478
3.539
4.286
4.361
4.437
347.024
353.079
359.238
5.313 161 1 4.149 30.418 1.400.000 648.887 1
5.406 164 1 4.222 30.949 1.400.000 660.243 1
5.500 166 1 4.296 31.489 1.400.000 671.797 1
0
0
0
1 26.791 737 1 24.265 210.685 167.174 1.369.451 30.422 112.521 137.999 151.717 286.403 759
1 27.258 750 1 24.688 214.372 170.090 1.393.416 30.953 114.484 140.414 154.364 291.400 772
1 27.734 763 1 25.119 218.124 173.058 1.417.801 31.493 116.481 142.871 157.056 296.483 785
23.176
23.582
23.995
45.298 74.233 3.536.372
46.091 75.528 3.598.065
46.898 76.845 3.660.834
408.175
415.295
422.540
1 55.029 27.888 9.132.756
1 55.989 28.375 9.267.793
1 56.966 28.870 9.405.183
Toelichting meerjarenaanpassing 1
Pagina 67
3.8.
Financiële schulden (schema TM2)
De financiële schulden in het schema TM2 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derde. De evolutie geeft een zicht op: -
Nieuwe leningen Vervroegde aflossingen Periodieke aflossingen en interesten (periodieke leningslasten)
Volgens de evolutie van de schuldtabel bij de oorspronkelijke begroting bedroeg de uitstaande schuld per 31/12 in: 2007:
113.603.168,04
2008:
117.987.305,25
2009:
150.516.728,13
2010:
167.054.198,78
2011:
183.789.021,55
2012:
177.887.886,84
2013:
160.578.629,18
2014:
151.440.019,72
Stad Kortrijk 34022
Financiële schulden meerjarenaanpassing 1
Pagina 68
De financiële schulden (TM2) Planningsperiode 2014-2019 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte
Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen * E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen * E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Stad Kortrijk 34022
2014 156.940.562,72 0,00
2015 141.854.894,72 32.548.203,00
2016 159.860.125,72 34.447.150,00
15.085.668,00 141.854.894,72
14.542.972,00 159.860.125,72
16.149.071,00 178.158.204,72
4.889.218,00 19.974.886,00
4.995.301,00 19.538.273,00
5.747.800,00 21.896.871,00
2014 18.175.667,55 1.000.000,00
2015 17.127.809,55 1.000.000,00
2016 16.217.310,55 1.000.000,00
2.047.858,00 17.127.809,55
1.910.499,00 16.217.310,55
2.028.044,00 15.189.266,55
607.224,00 2.655.082,00
568.430,00 2.478.929,00
530.606,00 2.558.650,00
0,00 19.000.000,00
2018 1.171.504,00 10.729.424,00
2019 -5.129.192,00 5.000.000,00
17.828.496,00 1.171.504,00
17.030.120,00 -5.129.192,00
17.586.527,00 -17.715.719,00
6.189.901,00 24.018.397,00
6.175.996,00 23.206.116,00
5.873.843,00 23.460.370,00
0,00 1.000.000,00
2018 -1.041.734,00 1.000.000,00
2019 -2.024.069,00 1.000.000,00
2.041.734,00 -1.041.734,00
1.982.335,00 -2.024.069,00
2.104.321,00 -3.128.390,00
488.617,00 2.530.351,00
448.519,00 2.430.854,00
403.631,00 2.507.952,00
2017
2017
Financiële schulden meerjarenaanpassing 1
Pagina 69
Stad Kortrijk 34022
Financiële schulden meerjarenaanpassing 1
Pagina 70
