Gemeente Moerbeke. Strategisch meerjarenplan

-

Gemeente Moerbeke Strategisch meerjarenplan 2014-2019

Identificatie bestuur Naam bestuur:

Gemeente Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:

Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas

Secretaris:

Barbara Put

Financieel beheerder:

Hilde De Block

Gemeente Moerbeke

Strategische meerjarenplanning 2014-2019

3

Identificatie bestuur

3

Meerjarenplan 2014-2019

5

1. Strategische nota 1.1. Algemeen 1.2. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

6 6 7


44

2. Financiële nota 2.1. Financieel doelstellingenplan 2.2. Staat van het financieel evenwicht

45 45 49


52

3. Toelichting 53 3.1. Omgevingsanalyse 53 3.1.1. Aanpak binnen Gemeente Moerbeke 53 3.1.2. Interne omgevingsanalyse 55 3.1.3. Externe omgevingsanalyse 57 3.1.4. Speerpunten 59 3.2. Participatie 70 3.3. Financiële risico’s 71 3.4. Overzicht van beleidsdoelstellingen 72 3.5. Interne organisatie 73 3.5.1. Organogram 73 3.5.2. Overzicht personeelsbestand (schema TM1) 74 3.5.3. Overzicht budgethouders 74 3.5.4. Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen 75 3.6. Overzicht het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa 77 3.7. Fiscaliteit 78 3.7.1. Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 78 3.7.2. Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen 78 3.8. Financiële schulden (schema TM2) 80

Gemeente Moerbeke


4

Meerjarenplan 2014-2019 1. Strategische nota

Naam bestuur:

Gemeente Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:


Secretaris:

Barbara Put


Hilde De Block

5

1.

Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. 1.1.

Algemeen

Bij de strategieontwikkeling (of actualisering van de strategie) is het allereerst cruciaal dat men zich bewust is van en eerst focust op “het waarom” van wat de organisatie doet. Vooraleer zich vast te bijten in het efficiënt en kwalitatief presteren, moet men zicht de volgende vragen stellen: “doen wij de juiste dingen?”; “wat is de toegevoegde waarde van onze prestaties/diensten?”; “kunnen dezelfde beleidsdoelstellingen niet beter met andere beleidsinstrumenten gerealiseerd worden?”; “kunnen wij onze doelstellingen niet effectiever realiseren, op een andere manier, met andere overheidsproducten of diensten?”. Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeente/AGB er moet voor zorgen dat de inrichting en uitvoering van organisatieprocessen (link met het interne controlesysteem) zijn afgestemd op de beleidsdoelstellingen die door de beleidsvoerders zijn vastgelegd. Concreet betekent dit dat we hebben geanalyseerd of we met de bestaande organisatieprocessen in staat zijn om de beleidsdoelstellingen te realiseren of we nieuwe organisatieprocessen dienen te implementeren of de bestaande processen verder dienen te verbeteren. Ten slotte mogen we zeker niet blijven steken in plannenmakerij. Visie, missie en strategie mogen geen “mooie woorden” in de wind zijn, maar moeten ook daadwerkelijk geconcretiseerd worden. De strategieontwikkeling is duidelijk maken:  wat de gewenste situatie is en waarom (Waar willen wij heen, wat is onze bestemming?)=> Hiervoor verwijzen we naar de omgevingsanalyse (zie toelichting)  hoe die gewenste situatie nagestreefd wordt (Langs welke weg gaan wij en met welke vervoersmiddelen?) => Hiervoor verwijzen we naar punt 1.2  hoe wij het succes van de strategie zullen meten / evalueren (Hoe zullen wij weten of wij wel degelijk op onze bestemming aangekomen zijn) => In het kader van het eerste meerjarenplan binnen de BBC methodiek werden nog geen indicatoren geformuleerd. Voor de prioritaire beleidsdoelstellingen zal dit opgestart worden in 2014. Dit alles houdt een verdere concretisering in van de strategische keuzes. Uiteindelijk dient de hele gemeente te weten wat van haar verwacht wordt en moet iedere medewerker zijn plaats en zijn individuele doelstellingen kennen die binnen dit totaalplaatje passen. De strategieontwikkeling en –implementatie moeten uiteindelijk ook enthousiasmerend werken en de energie, de creativiteit, het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers en interne belanghebbenden aanscherpen en benutten; terwijl het vertrouwen bij de externe belanghebbenden versterkt worden. Dit alles vereist een concrete vertaling en communicatie naar alle niveaus en een samenhangend beheerssysteem en adequaat systeem van rapportering en sturing dat bij dit alles aansluit.

Gemeente Moerbeke


6

Tegelijkertijd moet de beleidsdoelstellingen ook wervend zijn en een draagvlak verkrijgen. Terwijl de juiste dosis ambitie stimulerend werkt kan een te hoge ambitie omslaan in ongeloof, cynisme, frustratie, enz. Strategie is dus wel vooruitzien, maar is niet dromen. Van bij de start wordt de link met de beschikbare middelen bewaakt en wordt ook afgetoetst in welke mate de vooropgestelde doelstellingen daadwerkelijk haalbaar en realistisch zijn. Dit vergt ook een interne strategie en een middelenbeleid dat bijdraagt aan het kantelen van de organisatie opdat deze maximaal gericht wordt op de beleidsdoelstellingen.

1.2.

Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

De strategische nota van het meerjarenplan bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid. De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht. Per prioritaire beleidsdoelstelling worden de bijhorende actieplannen evenals de termijn voor realisatie en de geplande raming van ontvangsten en uitgaven per jaar op doelstellingniveau vermeld.

Gemeente Moerbeke


7

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: De gemeente Moerbeke wil een kwalitatief onderwijs- en vormingsaanbod aanbieden en de lokale eco... De gemeente Moerbeke wil een kwalitatief onderwijs- en vormingsaanbod aanbieden en de lokale economie met bijhorende werkmogelijkheden stimuleren. Er is nood aan een middenstandsbeleid in onze gemeente. Moerbeke telt immers meer dan 400 ondernemers. We hebben niet de ambitie om een heus winkelcentrum te worden, maar willen wel garanderen dat de inwoners voor hun basisbehoeften blijven terecht kunnen in de eigen gemeente. Het gemeentebestuur is voorstander van een kmo-zone op de vroegere site van de suikerfabriek, naast een zone voor wonen en een zone voor recreatie. Het gemeentelijk onderwijs streeft ernaar om de vele talenten die aanwezig zijn bij haar leerlingen maximaal te ontdekken en te ontwikkelen. Sinds een 10-tal jaar stijgt het leerlingenaantal in de GBS De Vlinderdreef gestaag. 3 jaar geleden werden 2 containerklasjes geïnstalleerd voor de kleuterschool. Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle 7 beschikbare kleuterklasjes fulltime in gebruik. Gezien de vele nieuwbouwprojecten en geplande woonzones in Moerbeke zal de schoolcapaciteit moeten worden uitgebreid. Exploitatie

Investering Uitgave Ontvangst

Saldo

Andere Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

171.151,00

0,00

-171.151,00 1.127.500,00

756.000,00

-371.500,00

0,00

0,00

0,00

2015

176.128,00

0,00

-176.128,00 2.123.500,00 1.512.000,00

-611.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

181.256,00

0,00

-181.256,00 2.008.500,00 1.512.000,00

-496.500,00

0,00

0,00

0,00

2017

186.536,00

0,00

-186.536,00 1.008.500,00

756.000,00

-252.500,00

0,00

0,00

0,00

2018

191.979,00

0,00

-191.979,00

8.500,00

0,00

-8.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

197.582,00

0,00

-197.582,00

8.500,00

0,00

-8.500,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-1.1: Verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor kansengroepen Verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor kansengroepen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Andere Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00 1.125.000,00

756.000,00

-369.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00 2.121.000,00

1.512.000,00

-609.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.000,00

0,00

-2.000,00 2.006.000,00

1.512.000,00

-494.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.000,00

0,00

-2.000,00 1.006.000,00

756.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.000,00

0,00

-2.000,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.000,00

0,00

-2.000,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.1.1.: Renovatie van het bestaande onderwijspatrimonium van het gemeentelijke onderwijs, uitbreiding door..

Gemeente Moerbeke


8

Renovatie van het bestaande onderwijspatrimonium van het gemeentelijke onderwijs, uitbreiding door nieuwbouw van de kleuterschool en het uitrusten van de turnzaal en de refter als een multifunctioneel sporten cultuurcentrum Exploitatie


Saldo

Andere Saldo

Uitgave Ontvangst

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00

756.000,00

-244.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 1.512.000,00

-488.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00 2.000.000,00 1.512.000,00

-488.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00 1.000.000,00

-244.000,00

0,00

0,00

0,00

756.000,00

Actie A-1.1.2.: Extra aandacht voor talentontwikkeling door het organiseren van alternatieve cursussen en ... Extra aandacht voor talentontwikkeling door het organiseren van alternatieve cursussen en activiteiten tijdens de middagpauze, ter vervanging van de huidige Franse en Engelse les InvesteringAndere

Exploitatie Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.1.3.: Extra aandacht voor kansarme gezinnen via huiswerkbegeleiding en andere initiatieven Extra aandacht voor kansarme gezinnen via huiswerkbegeleiding en andere initiatieven Actie A1.1.4.: Uitwerken van een digitale schoolomgeving + opleiding voor pesoneel Uitwerken van een digitale schoolomgeving + opleiding voor pesoneel InvesteringAndere

Exploitatie Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.1.5.: Erelonen scholen Erelonen scholen

Gemeente Moerbeke


9

Exploitatie

InvesteringAndere Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

115.000,00

0,00

-115.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

115.000,00

0,00

-115.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-1.2: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie en op de verhoging van ... Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

137.204,00

0,00

-137.204,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

2015

141.244,00

0,00

-141.244,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

145.406,00

0,00

-145.406,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

2017

149.692,00

0,00

-149.692,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

2018

154.109,00

0,00

-154.109,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

158.657,00

0,00

-158.657,00

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.2.1.: Samenwerking met onderwijsinstellingen (klasbezoeken, themapakketten voor klassen, ... Samenwerking met onderwijsinstellingen (klasbezoeken, themapakketten voor klassen, jeugdboekenweek, auteurslezingen en vertelvoorstellingen, introducties en rondleidingen) Actie A-1.2.2.: De bibliotheek voorziet gratis toegang tot een uitgebriede ict-infrastructuur (publiekepc's, ...) De bibliotheek voorziet gratis toegang tot een uitgebriede ict-infrastructuur (publiekepc's, internet, Wifi, pinter,scanner) Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-1.2.3.: De bibliotheek speelt in op het aanbod van (nieuwe) digitale producten en diensten De bibliotheek speelt in op het aanbod van (nieuwe) digitale producten en diensten Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


10

2018

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-1.2.4.: De bibliotheek organiseert opleidingen en informatiesessies, alleen of in samenwerkingsverband... De bibliotheek organiseert opleidingen en informatiesessies, alleen of in samenwerkingsverband voor de medewerkers en het publiek Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

135.204,00

0,00

-135.204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

139.244,00

0,00

-139.244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

143.406,00

0,00

-143.406,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

147.692,00

0,00

-147.692,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

152.109,00

0,00

-152.109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

156.657,00

0,00

-156.657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.2.5.: De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie: d,i, de bibliotheek inspireert: thema... De bibliotheek stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie: d,i, de bibliotheek inspireert: themawerking, reliëf in de collectie, keuzelijsten, d,i, de bibliotheek organiseert: activiteiten (lezingen, workshops, tentoonstellingen), d,i, samenwerking met cultuuradviesraad, d,i, samenwerking met lokale verenigingen en instellingen InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-1.3: Via een aangepast vrijetijdsaanbod vorming stimuleren ia een aangepast vrijetijdsaanbod vorming stimuleren Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


11

Strategische nota meerjarenplanning

2019

200,00

0,00

Gemeente Moerbeke

-200,00

0,00

0,00

0,00

vanaf 2014

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-1.3.1.: In samenwerking met een muziekacademie muzische vorming aanbieden In samenwerking met een muziekacademie muzische vorming aanbieden Actie A-1.3.2.: Leesmotivatie stimuleren via gemakkelijk Lezen Plein Leesmotivatie stimuleren via gemakkelijk Lezen Plein InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-1.4: Stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid Stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-1.4.1.: Kennismaking van het gemeentelijk onderwijs met lokale bedrijven Kennismaking van het gemeentelijk onderwijs met lokale bedrijven InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


12

Actieplan AP-1.5: Werkende gezinnen ondersteunen via een lokaal kinderopvangaanbod aangepast aan de noden Werkende gezinnen ondersteunen via een lokaal kinderopvangaanbod aangepast aan de noden Actie A-1.5.1.: Een eigen locatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang binnen de scholencampus Een eigen locatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang binnen de scholencampus Actieplan AP-1.6: De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking en ... De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking en biedt via haar collectie antwoorden op vragen en behoeften van de samenleving. Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

30.785,00

0,00

-30.785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

31.914,00

0,00

-31.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

32.872,00

0,00

-32.872,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

33.858,00

0,00

-33.858,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

34.875,00

0,00

-34.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

35.921,00

0,00

-35.921,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.6.1.: Aankoop van een pluriforme, diverse en evenwichtige collectie, afgestemd op de verschillende ... Aankoop van een pluriforme, diverse en evenwichtige collectie, afgestemd op de verschillende leeftijdsen doelgroepen van de bibliotheek. Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

25.194,00

0,00

-25.194,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

26.155,00

0,00

-26.155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

26.940,00

0,00

-26.940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

27.748,00

0,00

-27.748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

28.581,00

0,00

-28.581,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

29.438,00

0,00

-29.438,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.6.2.: De bibliotheek maakt deel uit van het pbs en ontsluit haar collectie via het online ... De bibliotheek maakt deel uit van het pbs en ontsluit haar collectie via het online bibliotheekportaal.

Gemeente Moerbeke


13

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

3.500,00

0,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

3.605,00

0,00

-3.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

3.713,00

0,00

-3.713,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.824,00

0,00

-3.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.939,00

0,00

-3.939,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.057,00

0,00

-4.057,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.6.3.: De bibliotheek biedt een actuele en verzorgde collectie aan (= verwerking materialen, ...) De bibliotheek biedt een actuele en verzorgde collectie aan (= verwerking materialen, herstellingen en afvoer) Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.091,00

0,00

-2.091,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.154,00

0,00

-2.154,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.219,00

0,00

-2.219,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.286,00

0,00

-2.286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.355,00

0,00

-2.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.426,00

0,00

-2.426,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-1.7: De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit... De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen Realisatietermijn: 2014 InvesteringAndere

Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014

200,00

0,00

Saldo -200,00

Uitgave Ontvangst 0,00

Saldo

0,00

0,00


Saldo

0,00

0,00

Actie A-1.7.1.: De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit... De bibliotheek voorziet een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare kansengroepen InvesteringAndere


200,00

0,00

Saldo -200,00


0,00

Saldo 0,00


Saldo

0,00

0,00

Actieplan AP-1.8: De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden... De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden en organisaties om de professionaliteit van de medewerkers te ondersteunen en de bibwerking te versterken.

Gemeente Moerbeke


14

Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

262,00

0,00

-262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

270,00

0,00

-270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

278,00

0,00

-278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

286,00

0,00

-286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

295,00

0,00

-295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

304,00

0,00

-304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-1.8.1.: De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden De bibliotheek maakt deel uit van de verschillende bovenlokale samenwerkingsverbanden en organisaties om de professionaliteit van de medewerkers te ondersteunen en de bibwerking te versterken. Exploitatie Uitgave Ontvangst

Andere

Investering Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo Ontvangst Uitgave

Saldo

2014

262,00

0,00

-262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

270,00

0,00

-270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

278,00

0,00

-278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

286,00

0,00

-286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

295,00

0,00

-295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

304,00

0,00

-304,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


15

Beleidsdoelstelling BD-2: De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking.... De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren. Het gemeentebestuur huldigt het principe dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving moeten kunnen wonen en geleidelijk aan evolueren naar meer begeleid wonen. Het huidige systeem van serviceflats biedt hier vandaag een onvoldoende antwoord op. Daarom zal er worden gezocht hoe de nood aan zorgondersteunende bewoning kan worden uitgebreid. Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen 45.000 nieuwe sociale huurwoningen en 20.000 sociale koopwoningen worden gebouwd. Met 7,7 % sociale huurhuizen en –appartementen scoort Moerbeke veel beter dan het gemiddelde (vergelijkbare gemeenten als Moerbeke hebben een gemiddelde van 3,3 %, het Vlaams gemiddelde is 5,4 %). Ook het aantal sociale koopwoningen ligt boven het Vlaams gemiddelde, maar toch willen we hier via de sociale huisvestingsmaatschappij een inspanning voor leveren. Actieplan AP-2.1: Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden Creëren van mogelijkheden voor ouderen om langer zelfstandig te wonen/gezond ouder te worden Actie A-2.1.1.: Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende ... Sensibilisering en preventie van ouderen via actieve leefstijl bevorderen waarbij voldoende aandacht besteed wordt aan een evenwichtig en gezond voedingspatroon Actie A-2.1.2.: Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie' Sensibilisering en preventie van ouderen via 'Week van de valpreventie' Actie A-2.1.3.: Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren Stimuleren om geestelijk ouder te worden: fit in je hoofd voor senioren

Gemeente Moerbeke


16

Beleidsdoelstelling BD-3: De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners ... De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners door een regisserende rol op te nemen (samenwerking met en ondersteuning van partners en verenigingen) en door waar nodig actief op te treden als organisator. Moerbeke is een actieve gemeente. Tal van jeugd-, sporten cultuurverenigingen zijn hier actief en mogen op een uitgebreid ledenbestand rekenen. Het gemeentebestuur is op dit domein vooral facilitator en enkel organisator wanneer het privaat initiatief geen aanbod heeft, zoals bijvoorbeeld sporten voor kleuters en senioren, organisatie van een speelpleinwerking, ... Via een doelgericht subsidiebeleid worden bepaalde accenten gelegd om een kwalitatief vrijetijdsaanbod te garanderen.

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

69.087,00

38.272,00

-30.815,00

17.000,00

0,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

73.546,00

44.272,00

-29.274,00

77.000,00

0,00

-77.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

87.790,00

44.272,00

-43.518,00

17.000,00

0,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

96.072,00

44.272,00

-51.800,00

17.000,00

0,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

91.394,00

44.272,00

-47.122,00

17.000,00

0,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

98.754,00

44.272,00

-54.482,00

17.000,00

0,00

-17.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-3.1: Ter beschikking stellen en verder uitbouwen van de vrijetijdsinfrastructuur in functie... Ter beschikking stellen en verder uitbouwen van de vrijetijdsinfrastructuur in functie van een kwalitatief vrijetijdsaanbod Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

6.000,00

6.000,00

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

6.000,00

6.000,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.1.1.: Herzien van de gebruiksvoorwaarden en het gebruiksvriendelijker maken van de cultuurgebouwen i.f.v.. Herzien van de gebruiksvoorwaarden en het gebruiksvriendelijker maken van de cultuurgebouwen i.f.v. de activiteiten die gepland zijn in het gebouw. Actie A-3.1.2.: Ondersteuning bieden bij de infrastructuur van de jeugdverenigingen Ondersteuning bieden bij de infrastructuur van de jeugdverenigingen Actie A-3.1.3: Inrichten van een polyvalente zaal die eveneens kan gebruikt worden voor andere evenementen Inrichten van een polyvalente zaal die eveneens kan gebruikt worden voor andere evenementen

Gemeente Moerbeke


17

InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

6.000,00

6.000,00

60.000,00

0,00

-60.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.1.4.: De bestaande sportinfrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de... De bestaande sportinfrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de gebruikersgroep te verruimen en de aantrekkingskracht te vergroten

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-3.2: Uitbreiden van het culturele aanbod Uitbreiden van het culturele aanbod Realisatietermijn: 2014 - 2018

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.2.1.: Herdenking WOI Herdenking WOI

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-3.3: Verder stimuleren van het toerisme in Moerbeke Verder stimuleren van het toerisme in Moerbeke

Gemeente Moerbeke


18

Realisatietermijn: 2014

Exploitatie


2014

2.500,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-2.500,00

0,00

Saldo

0,00

0,00


Saldo

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.3.1.: Inrichten van een toeristisch infopunt in de bibliotheek Inrichten van een toeristisch infopunt in de bibliotheek

Exploitatie


2014

500,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-500,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.3.2.: Reeds bestaande toeristische troeven in Moerbeke heropwaarderen en promoten: logo, digitale media,.. Reeds bestaande toeristische troeven in Moerbeke heropwaarderen en promoten: logo, digitale media, communicatie...

Exploitatie


2014

500,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-500,00

0,00

Saldo

0,00

0,00


Saldo

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.3.3.: Viertalige verwelkoming bij het binnenrijden van Moerbeke Viertalige verwelkoming bij het binnenrijden van Moerbeke

Exploitatie


2014

500,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-500,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.3.4.: Ontwikkelen van toeristische folder over Moerbeke Ontwikkelen van toeristische folder over Moerbeke

Exploitatie


2014

1.000,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-1.000,00

0,00

0,00

Saldo 0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.3.5: Informatieborden kunst- en belangrijke punten Informatieborden kunst- en belangrijke punten Actieplan AP-3.4: Diverse vrijetijdsactiviteiten specifiek gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren ... Diverse vrijetijdsactiviteiten specifiek gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren organiseren of ondersteunen en opstarten van een aanspreekpunt

Gemeente Moerbeke


19

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

40.787,00

26.272,00

-14.515,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

42.496,00

26.272,00

-16.224,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

63.740,00

26.272,00

-37.468,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

65.022,00

26.272,00

-38.750,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

66.344,00

26.272,00

-40.072,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

67.704,00

26.272,00

-41.432,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.1.: Jeugdinitiatieven ter bevordering van de cultuur samen ondersteunen Jeugdinitiatieven ter bevordering van de cultuur samen ondersteunen

Exploitatie


2014

500,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-500,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.2.: Naschools sportaanbod in samenwerking met de naschoolse opvang Naschools sportaanbod in samenwerking met de naschoolse opvang

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.4.3.: Het herbekijken van het reglement "speelstraten" Het herbekijken van het reglement "speelstraten" Actie A-3.4.4.: Behoud van de (mogelijkheid) samenwerking speelplein Behoud van de (mogelijkheid) samenwerking speelplein

Actie A-3.4.5.: Opstarten van een jeugddienst of aanspreekpunt voor jeugd en jeugdverenigingen Opstarten van een jeugddienst of aanspreekpunt voor jeugd en jeugdverenigingen

Gemeente Moerbeke


20

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.6.: Bijdrage van de ouders in de speelpleinwerking

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

10.797,00

10.797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.7.: De gemeente Moerbeke ondersteunt het algemeen jeugdwerk via een subsidiereglement De gemeente Moerbeke ondersteunt het algemeen jeugdwerk via een subsidiereglement

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

9.300,00

0,00

-9.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

9.579,00

0,00

-9.579,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

9.866,00

0,00

-9.866,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

10.162,00

0,00

-10.162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

10.467,00

0,00

-10.467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

10.781,00

0,00

-10.781,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.8.: De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen in het verbeteren van de jeugdinfrastructuur De gemeente ondersteunt jeugdverenigingen in het verbeteren van de jeugdinfrastructuur InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.300,00

0,00

-2.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.369,00

0,00

-2.369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.440,00

0,00

-2.440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.513,00

0,00

-2.513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


21

2018

2.589,00

0,00

-2.589,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.666,00

0,00

-2.666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.9.: De gemeente ondersteunt extra activiteiten tijdens de vakantie De gemeente ondersteunt extra activiteiten tijdens de vakantie

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.654,00

0,00

-1.654,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.704,00

0,00

-1.704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.755,00

0,00

-1.755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.808,00

0,00

-1.808,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.862,00

0,00

-1.862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.918,00

0,00

-1.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.10.: De gemeente ondersteunt de jeugdadviesraad De gemeente ondersteunt de jeugdadviesraad InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.030,00

0,00

-1.030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.061,00

0,00

-1.061,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.093,00

0,00

-1.093,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.126,00

0,00

-1.126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.159,00

0,00

-1.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.11.: De gemeente organiseert een gemeentelijke speelpleinwerking De gemeente organiseert een gemeentelijke speelpleinwerking

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

23.833,00

0,00

-23.833,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

24.548,00

0,00

-24.548,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

25.284,00

0,00

-25.284,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

26.042,00

0,00

-26.042,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

26.824,00

0,00

-26.824,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

27.630,00

0,00

-27.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


22

Actie A-3.4.12.: Investeringen speelplein Investeringen speelplein

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.13.: Stimuleren van jeugdcultuur Stimuleren van jeugdcultuur

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.200,00

0,00

-2.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.266,00

0,00

-2.266,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.334,00

0,00

-2.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.404,00

0,00

-2.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.476,00

0,00

-2.476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.550,00

0,00

-2.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.4.14.: Subsidiëring door Vlaamse Overheid Subsidiëring door Vlaamse Overheid

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

15.475,00

15.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-3.5: Uitbreiden van het sportaanbod en de toegankelijkheid ervan Uitbreiden van het sportaanbod en de toegankelijkheid ervan Realisatietermijn: 2014 - 2019

Gemeente Moerbeke


23

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.5.1.: Bestaande of nieuwe routes aanpassen zodat ze voor verschillende sporters toegankelijk zijn. Bestaande of nieuwe routes aanpassen zodat ze voor verschillende sporters toegankelijk zijn.

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.5.2.: Organisatie van wijkspelen door de sportdienst in samenwerking met de scholen en adviesraden. Organisatie van wijkspelen door de sportdienst in samenwerking met de scholen en adviesraden.

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.5.3.: Organiseren van intergemeentelijke sportevenementen Organiseren van intergemeentelijke sportevenementen

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


24

Actie A-3.5.4.: Koppeling sport/cultuur/toerisme/muziek/natuur eventueel gecombineerd met wandeling Koppeling sport/cultuur/toerisme/muziek/natuur eventueel gecombineerd met wandeling

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

500,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.5.5.: De bereikbaarheid van sportclubs verhogen: beurtenkaarten, open dagen, week van de sportclub... De bereikbaarheid van sportclubs verhogen: beurtenkaarten, open dagen, week van de sportclub...

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-3.5.6.: Organiseren van extremere sporten op verplaatsing: sportuitstappen Organiseren van extremere sporten op verplaatsing: sportuitstappen

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-3.6: Optimaal benutten van de subsidieregeling in het kader van vrije tijd Optimaal benutten van de subsidieregeling in het kader van vrije tijd

Gemeente Moerbeke


25

Actie A-3.6.1.: Aanpassing van de huidige subsidieregeling met extra aandacht voor kwetsbare jeugdverenigingen, ... Aanpassing van de huidige subsidieregeling met extra aandacht voor kwetsbare jeugdverenigingen, kansengroepen en veiligheid Actie A-3.6.2.: Jeugdwerkers, ook kansarme jeugdwerkers, stimuleren professionele kadervormingen te volgen... Jeugdwerkers, ook kansarme jeugdwerkers, stimuleren professionele kadervormingen te volgen door middel van subisidiëring

Actieplan AP-3.7: Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie... Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

21.800,00

12.000,00

-9.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

21.050,00

12.000,00

-9.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

21.050,00

12.000,00

-9.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

21.050,00

12.000,00

-9.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

21.050,00

12.000,00

-9.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

21.050,00

12.000,00

-9.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.1.: De sportdienst zal de lessenreeks voor kinderen uitbouwen, o,a, door kinderturnen De sportdienst zal de lessenreeks voor kinderen uitbouwen, o,a, door kinderturnen Tijdens de vakantieperiodes worden sportkampen georganiseerd voor verschillende leeftijdscat, ev, ism scholen

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.2.: Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten voor verschillende doelgroepen... Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten voor verschillende doelgroepen verder uitwerken

Gemeente Moerbeke


26

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.500,00

0,00

-1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.3.: Als lid van de burensportdienst de acties van de BSD ondersteunen en de inwoners informeren... Als lid van de burensportdienst de acties van de BSD ondersteunen en de inwoners informeren over die acties

Actie A-3.7.4.: De werking voor senioren, actieve 50+ verder uitwerken o,a, door sportpromotie (BLOSO) te volgen... De werking voor senioren, actieve 50+ verder uitwerken o,a, door sportpromotie (BLOSO) te volgen/ondersteunen

Exploitatie


2014

750,00

0,00

Saldo -750,00


Saldo

0,00

0,00


0,00

Saldo 0,00

Actie A-3.7.5.: De gemeente subsidieert de sportclubs adhv een subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de... De gemeente subsidieert de sportclubs adhv een subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de sv te verhogen InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.6.: Terugbetaling van opleidingen en bijscholingen voor jeugdsportbegeleiding en coördinatie zodat... Terugbetaling van opleidingen en bijscholingen voor jeugdsportbegeleiding en coördinatie zodat meer sportclubs over meer/beter gekwalificeerde sportbegeleiders/coördinatoren kunnen beschikken

Gemeente Moerbeke


27

InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6.800,00

0,00

-6.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.7.: Kansengroepen kunnen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot... Kansengroepen kunnen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot een instantie (OCMW/Sociale Dienst - infolijn) - gelijke kansen

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-3.7.8.: Via een samenwerking tussen sportdienst en OCMW kunnen kansengroepen zich voor de terugbetaling... Via een samenwerking tussen sportdienst en OCMW kunnen kansengroepen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot een instantie (OCMW/Sociale Dienst - infolijn) - gelijke kansen

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-3.8: Uitbreiden van het culturele aanbod Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie

InvesteringAndere Uitgave Ontvangst Gemeente Moerbeke

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo


28

2014

0,00

0,00

0,00

11.050,00

0,00 -11.050,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst 0,00 0,00

Saldo 0,00

Actie A-3.8.1.: Optimaal beheren en ten toon stellen van de kunstwerken... Optimaal beheren en ten toon stellen van de kunstwerken: * Kunstwerken, eigendom van de gemeente en het OCMW, inventariseren * Kunstwerken voorzien van een identificatieplaatje * Kunstwerken met nood aan meer info, voorzien van een informatiebord

Exploitatie 2014

InvesteringAndere Uitgave Ontvangst 0,00 0,00

Saldo 0,00

Uitgave Ontvangst Saldo 11.050,00 0,00 -11.050,00

2015

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


29

Beleidsdoelstelling BD-4: De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente ... De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente blijven en dit ook verder uitbouwen Het gemeentebestuur ambieert geen ongebreidelde groei van de gemeente, maar wil op een evenwichtige manier evolueren. Bij ruimtelijke beleidskeuzes moeten aspecten als leefbaarheid en leefkwaliteit aan bod komen. Het mobiliteitsplan werd tijdens de vorige legislatuur gefinaliseerd. Daarin werden de belangrijkste principes voor het toekomstig verkeersbeleid vastgelegd. Tijdens deze legislatuur wordt dit plan in uitvoering gebracht. Er wordt eveneens aandacht besteed aan de verdere verfraaiing van de gemeente.

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

200,00

0,00

-200,00

545.750,00

0,00

-545.750,00

0,00

0,00

0,00

2015

200,00

0,00

-200,00

569.000,00

18.000,00

-551.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

200,00

0,00

-200,00

504.000,00

18.000,00

-486.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

200,00

0,00

-200,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

200,00

0,00

-200,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

200,00

0,00

-200,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-4.1: Verfraaien van de gemeente Verfraaien van de gemeente

Realisatietermijn: 2015 - 2016

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-4.1.1.: Verfraaien van het marktplein: Huren van kerstverlichting zodat dit regelmatig wordt... "Verfraaien van het marktplein: Huren van kerstverlichting zodat dit regelmatig wordt vernieuwd Actie A4.2.1.: Gemeente indelen in snelheidszones Gemeente indelen in snelheidszones

Gemeente Moerbeke


30

Strategische nota meerjarenplanning

Gemeente Moerbeke

vanaf 2014

InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-4.2: Nemen van de nodige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren Nemen van de nodige maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren Realisatietermijn: 2014 InvesteringAndere


0,00

Saldo

0,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst 75.000,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-4.2.2.: Snelheidsbeperkingen afdwingen door verkeersremmende maatregelen bij werken aan wegen Snelheidsbeperkingen afdwingen door verkeersremmende maatregelen bij werken aan wegen Actie A-4.2.3.: Herinrichting schoolomgevingen Herinrichting schoolomgevingen Actie A-4.2.4.: Evaluatie van snelheidscontroles Evaluatie van snelheidscontroles Actie A-4.2.5.: Samen met AWV instaan voor de bevordering van de verkeersveiligheid Samen met AWV instaan voor de bevordering van de verkeersveiligheid Actie A-4.2.6.: Kruispunt Melkerijstraat Kruispunt Melkerijstraat Exploitatie Uitgave Ontvangst 2014

0,00

0,00

Andere

Investering Saldo 0,00


0,00

Saldo Ontvangst Uitgave -75.000,00

0,00

Saldo 0,00

0,00

Actieplan AP-4.3: Het gebruik van het openbaar vervoer faciliteren en verplaatsingen met de fiets/ te voet aanmoedigen Het gebruik van het openbaar vervoer faciliteren en verplaatsingen met de fiets/ te voet aanmoedigen Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


200,00

0,00

Gemeente Moerbeke

Saldo -200,00


0,00

Saldo 0,00



0,00

Saldo 0,00

31

2015

200,00

0,00

-200,00

87.500,00

18.000,00

-69.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

200,00

0,00

-200,00

33.000,00

18.000,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-4.3.1.: Vervangen schuilhuisjes en plaatsen van fietsenstallingen waar nodig en mogelijk Vervangen schuilhuisjes en plaatsen van fietsenstallingen waar nodig en mogelijk

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

22.500,00

18.000,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

22.500,00

18.000,00

-4.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-4.3.2.: Bevorderen van actieve verplaatsingsmogelijkheden van de inwoners van Moerbeke: met belgerinkel... Bevorderen van actieve verplaatsingsmogelijkheden van de inwoners van Moerbeke: met belgerinkel naar de winkel InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

200,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-4.3.3.: Bij De Lijn ijveren voor het herinvoeren van de sneldienst 41S naar Antwerpen Bij De Lijn ijveren voor het herinvoeren van de sneldienst 41S naar Antwerpen Actie A4.3.4.: Plaatsen OV lans nieuw fietstraject Plaatsen OV lans nieuw fietstraject

Exploitatie


2014

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke

Saldo 0,00


0,00

Saldo 0,00


0,00

0,00

0,00

32

2015

0,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

-65.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

10.500,00

0,00

-10.500,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-4.4: Kwalitatieve planning op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit Kwalitatieve planning op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit Realisatietermijn: 2014 - 2016

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-4.4.1.: Het mobiliteitsplan actualiseren Het mobiliteitsplan actualiseren Actie A-4.4.2.: Aanleg parkings (crevestraat, de kerchovestraat (2013)) Aanleg parkings (crevestraat, de kerchovestraat (2013))

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-4.4.3.: Aanleg parking De Moerbei Aanleg parking De Moerbei

Exploitatie


2014

0,00

0,00

Saldo 0,00


Saldo

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-4.5: Blijvende aandacht besteden aan openbare werken Blijvende aandacht besteden aan openbare werken Realisatietermijn: 2014 - 2019

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


33

Actie A-4.5.1.: Rioleringswerken Rio-P Rioleringswerken Rio-P

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-4.5.2.: Heraanleg voetpaden (Crevestraat, Sportlaan, ...) Heraanleg voetpaden (Crevestraat, Sportlaan, ...) Actieplan AP-4.6: Creëren van ontspanningsmogelijkheden in het openbaar domein op een duurzame manier Creëren van ontspanningsmogelijkheden in het openbaar domein op een duurzame manier Realisatietermijn: 2014 - 2015

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-4.6.1.: Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid aanleg petanquebanen in bepaalde openbare ruimtes Onderzoek naar mogelijkheden en wenselijkheid aanleg petanquebanen in bepaalde openbare ruimtes Actie A-4.6.2.: Inrichten van een picknickzone in het gemeentelijk park Inrichten van een picknickzone in het gemeentelijk park

Exploitatie


2014

0,00

0,00

Saldo 0,00


0,00

Saldo -750,00


Saldo

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-4.6.3.: Ontwikkelen van duurzame openbare ruimtes met aandacht voor speelgelegenheid Ontwikkelen van duurzame openbare ruimtes met aandacht voor speelgelegenheid

Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


34

Beleidsdoelstelling BD-5: De gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven waarbij ... De Gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt (incl. afstemming van dienstverlening tussen gemeente en OCMW). Daarnaast streven de gemeente en het OCMW Moerbeke ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie. Een toegankelijk bestuur zorgt voor een instroom van ideeën en meningen. We willen voortaan meer gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen die daarvoor voorhanden zijn (om zo ook de niet-actieve bevolking te kunnen bereiken): de vernieuwde website, elektronische nieuwsbrief, sociale media, ... Een klantvriendelijk gemeentehuis moet ervoor zorgen dat de burger het niet als een opgave ziet om naar het gemeentehuis te gaan. Ook blijven we niet gespaard van externe tegenslagen (algemene economische toestand, daling van inkomsten uit intercommunales, bankencrisis, sluiting van de suikerfabriek, ...) waardoor de financiële middelen waarover we beschikken afnemen. InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

9.550,00

0,00

-9.550,00

191.880,00

0,00

-191.880,00

0,00

0,00

0,00

2015

9.300,00

9.600,00

300,00

62.430,00

0,00

-62.430,00

0,00

0,00

0,00

2016

3.550,00

9.600,00

6.050,00

2.430,00

0,00

-2.430,00

0,00

0,00

0,00

2017

7.550,00

10.772,00

3.222,00

76.680,00

0,00

-76.680,00

0,00

0,00

0,00

2018

7.430,00

10.737,00

3.307,00

1.680,00

0,00

-1.680,00

0,00

0,00

0,00

2019

7.350,00

10.713,00

3.363,00

1.680,00

0,00

-1.680,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-5.1: Optimaliseren van de interne communicatie Optimaliseren van de interne communicatie Actie A-5.1.1.: Overlegmomenten ocmw-gemeente Overlegmomenten ocmw-gemeente Actie A-5.1.2.: Evalueren en indien nodig aanpassingen doen van de interne communicatie Evalueren en indien nodig aanpassingen doen van de interne communicatie Actieplan AP-5.2: Ter beschikking stellen van kwalitatieve informatie aan de burger via diverse kanalen Ter beschikking stellen van kwalitatieve informatie aan de burger via diverse kanalen Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

400,00

0,00

-400,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2015

150,00

0,00

-150,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2016

150,00

0,00

-150,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2017

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


35

2018

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.2.1.: Participatie in ""Uit in Vlaanderen... "Participatie in ""Uit in Vlaanderen"" * De app 'Toerisme Waasland' koppelen aan de Uit-kalender (taak1) * Promoten van de bibliotheek via de UitDatabank (taak2)" Actie A-5.2.2.: Via een periodiek infoblad informatie communiceren naar de bevolking Via een periodiek infoblad informatie communiceren naar de bevolking Actie A-5.2.3.: Via mailings en e-nieuwsbrieven verenigingen en/of doelgroepen informeren Via mailings en e-nieuwsbrieven verenigingen en/of doelgroepen informeren InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-5.2.4.: Gebruiken van sociale media om te communiceren naar de bevolking en/of verenigingen Gebruiken van sociale media om te communiceren naar de bevolking en/of verenigingen Actie A-5.2.5.: Zelf ontwikkelen van of meebouwen aan de ontwikkeling van apps... "Zelf ontwikkelen van of meebouwen aan de ontwikkeling van apps: * ontwikkelen app over de kunstwerken (taak1) * ontwikkelen van sportapps (taak2) * Meebouwen aan de App 'Toerisme Waasland' " Actie A-5.2.6.: Ontwikkelen van een huisstijl... Ontwikkelen van een huisstijl: * ontwikkelen van een huisstijl voor Toerisme Moerbeke * Sport: Verfrissen van grafische vormgeving, waarmee o.a. het logo wordt bedoeld van de sportdienst InvesteringAndere


250,00

0,00

Saldo -250,00


0,00

Saldo 0,00


0,00

Saldo 0,00

Actie A-5.2.7.: Uitbereiden van het informatieaanbod op de website... Uitbereiden van het informatieaanbod op de website Gemeente Moerbeke


36

* Kunstwerken op de website (taak1) * Opstarten van een online sportkalender (taak2) * Vooraf de toelichtende nota op de gemeentelijke website zetten (taak3) *in het kader van openbaarheid van bestuur (taak4) Actie A-5.2.8.: Digitaal aankondigingsbord op publieke plaatsen (vb. gemeentehuis, school, bib, ...) Digitaal aankondigingsbord op publieke plaatsen (vb. gemeentehuis, school, bib, ...) InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.2.9.: Aansluiten op de "rechtenverkenner" Aansluiten op de "rechtenverkenner" Actie A-5.2.10.: Uitbrengen van een welzijnsgids voor nieuwe inwoners Uitbrengen van een welzijnsgids voor nieuwe inwoners Actieplan AP-5.3: Inspraak en participatie van de burger bevorderen Inspraak en participatie van de burger bevorderen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-5.3.1.: Regelmatig overleg tussen de vrijetijds-adviesraden Regelmatig overleg tussen de vrijetijds-adviesraden Actie A-5.3.2.: Peilen naar nood aan een seniorenraad bij de seniorenverenigingen Peilen naar nood aan een seniorenraad bij de seniorenverenigingen Actie A5.3.3.: Organiseren van wedstrijden bij bv heraanleg van parken Organiseren van wedstrijden bij bv heraanleg van parken

Gemeente Moerbeke


37

Actie A-5.3.4.: Oprichten van kinderen jongerenparlement Oprichten van kinderen jongerenparlement InvesteringAndere

Exploitatie Saldo

Uitgave Ontvangst

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

150,00

0,00

-150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-5.4: Uitbouwen van een personeelsbeleid dat zorgt voor tevreden medewerkers Uitbouwen van een personeelsbeleid dat zorgt voor tevreden medewerkers Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.4.1.: Opstarten ontwikkelingstraject voor leidinggevenden in gemeente en OCMW Opstarten ontwikkelingstraject voor leidinggevenden in gemeente en OCMW Exploitatie

InvesteringAndere Saldo

Uitgave Ontvangst

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

3.750,00

0,00

-3.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

3.750,00

0,00

-3.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-5.4.2.: Opstellen actieplan op basis van resultaten arbeidstevredenheidsmeting Opstellen actieplan op basis van resultaten arbeidstevredenheidsmeting Actie A5.4.3.: Actualiseren personeelsbehoefteplan Actualiseren personeelsbehoefteplan

Gemeente Moerbeke


38

Actie A-5.4.4.: Teambuilding voor het gemeentepersoneel Teambuilding voor het gemeentepersoneel Exploitatie

InvesteringAndere Saldo

Uitgave Ontvangst

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2.250,00

0,00

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-5.5: Voeren van een prevetnief gezondheidsbeleid voor de medewerkers Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.5.1.: Bevorderen van een actief woon-werk verkeer Bevorderen van een actief woon-werk verkeer Actie A-5.5.2.: Gezondheidspromotie Gezondheidspromotie Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan AP-5.6: Waken over de financiële gezondheid van de gemeente Actie A-5.6.1.: Regelmatig nieuwe prijsvragen organiseren en gezamenlijke aankoopen nastreven... "Regelmatig nieuwe prijsvragen organiseren en gezamenlijke aankoopen nastreven: Gemeente Moerbeke


39

- herbekijken van de lopende contracten en nieuwe overheidsopdrachten/prijsaanvragen uitschrijven bv. telefonie, printers/kopieermachines, verzekeringen (taak 1) - gezamenlijke aankopen nastreven (bv. scholen, kindervang en speelplein; printers) (taak 2)" Actieplan AP-5.7: Renovatie gemeentehuis Renovatie gemeentehuis Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie

InvesteringAndere Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

51.100,00

0,00

-51.100,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

50.400,00

0,00

-50.400,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-5.7.1.: Renovatie gemeentehuis Renovatie gemeentehuis InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.7.2.: Elektronisch betalen mogelijk maken Elektronisch betalen mogelijk maken InvesteringAndere


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00

-1.100,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-5.8: Optimaliseren van processen en procedures Optimaliseren van processen en procedures Realisatietermijn: 2014 - 2019 InvesteringAndere


Gemeente Moerbeke

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo


40

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00

5.030,00

0,00

-5.030,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.8.1.: Notulenbeheer Notulenbeheer Exploitatie


2014

0,00

0,00

Saldo 0,00


0,00

Saldo -3.000,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.8.2.: Voorraadbeheer Voorraadbeheer

Exploitatie


2014

0,00

0,00

Saldo

Uitgave Ontvangst

0,00

750,00

0,00

Saldo -750,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.8.3.: Intern controlesysteem uitwerken Intern controlesysteem uitwerken Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.8.4.: Streven naar een efficiënte werking, bv. door het verzamelen van cijfergegevens (indicatoren) Streven naar een efficiënte werking, bv. door het verzamelen van cijfergegevens (indicatoren) Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


41

2018

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

1.280,00

0,00

-1.280,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-5.9: Herbestemmen van het gemeentelijk patrimonium Herbestemmen van het gemeentelijk patrimonium Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

-135.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

9.600,00

9.600,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actie A-5.9.1.: Herbestemming voormalig politiegebouw Herbestemming voormalig politiegebouw Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

-135.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

9.600,00

9.600,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

9.600,00

9.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Ontvangst

Saldo

Actieplan AP-5.10: Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven Als organisatie energiebesparende maatregelen nastreven Realisatietermijn: 2017 - 2019 Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.000,00

1.172,00

-2.828,00

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.880,00

1.137,00

-2.743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

3.800,00

1.113,00

-2.687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


42

Actie A-5.10.1.: Installatie zonnepanelen waar mogelijk en economisch verantwoord Installatie zonnepanelen waar mogelijk en economisch verantwoord Exploitatie


Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

Uitgave Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.000,00

1.172,00

-2.828,00

75.000,00

0,00

-75.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.880,00

1.137,00

-2.743,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

3.800,00

1.113,00

-2.687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie A-5.10.2.: Uitvoeren van energiebesparende maatregelen n.a.v. de uitgevoerde energie-audits (implementatie)

Gemeente Moerbeke


43

Meerjarenplan 2014-2019 2. Financiële nota

Naam bestuur:

Gemeente Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:


Secretaris:

Barbara Put


Hilde De Block

44

2.

Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit: Het financieel doelstellingenplan (2.1) De staat van het financieel evenwicht (2.2)

2.1.

Financieel doelstellingenplan

Het financieel doelstellingenplan bevat per beleidsdomein en voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:  

het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen (zoals opgenomen in de strategische nota); het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid (niet prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid).

Gemeente Moerbeke


45

Gemeente Moerbeke


46

Gemeente Moerbeke


47

Gemeente Moerbeke


48

2.2.

Staat van het financieel evenwicht

De BBC methodologie streeft een dubbel evenwichtscriterium na:  

Toestandsevenwicht: het resultaat op kasbasis moet elk jaar groter of gelijk zijn aan 0. Structureel evenwicht: de autofinancieringsmarge moet bij gemeenten enkel in het laatste jaar van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul. Bij OCMW’s moet som van de (jaarlijkse) autofinancieringsmarges op het einde van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul.

Gemeente Moerbeke


49

Gemeente Moerbeke


50

Gemeente Moerbeke


51

Meerjarenplan 2014-2019 3. Toelichting

Naam bestuur:

Gemeente Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:


Secretaris:

Barbara Put


Hilde De Block

Gemeente Moerbeke


52

3. 3.1.

Toelichting Omgevingsanalyse

3.1.1. Aanpak binnen Gemeente Moerbeke Een omgevingsanalyse voorziet een organisatie van de informatie die nodig is om gefundeerde strategische keuzes te maken. De omgevingsanalyse bestaat uit volgende onderdelen: • de interne omgevingsanalyse (zie 3.1.2) biedt informatie over de interne werking van de organisatie. Door middel van een kritische zelfevaluatie worden relevante sterktes en zwaktes gedefinieerd die een impact kunnen hebben op toekomstige strategische keuzes. Dit gebeurde aan de hand van een onderzoeksmodel met als voordeel dat: • Alle relevante elementen van de werking van de organisatie kritisch worden geanalyseerd. Blinde vlekken worden op die manier vermeden. • De verzamelde informatie gestructureerd wordt ondergebracht in enkele vastgelegde kaders/factoren. • Er rekening wordt gehouden met de complexiteit van de organisatie. Niet enkel de informatie die zichtbaar is, wordt gebruikt. Een analysemodel kan aanzetten tot een dieper onderzoek en kritischer evaluatie van bestaande werkmethoden. In Moerbeke werd gebruik gemaakt van het 7S-model. • de externe omgevingsanalyse (zie 3.1.3) laat toe inzicht te verwerven in de omgeving waarin de organisatie actief is. Hoe zien onze doelgroepen er uit? Welke trends komen er op ons af en wat zal de impact ervan zijn op onze organisatie? Deze externe factoren zullen in kaart worden gebracht als mogelijke kansen en bedreigingen. De factoren die een gunstige invloed of een negatieve invloed kunnen hebben op de werking van de organisatie werden in kaart gebracht en geformuleerd als ‘kansen’ en ‘bedreigingen’. Om de externe omgeving zo volledig mogelijk in kaart te brengen werd het DESTEP-model als kader gebruikt. Dit model bevat volgende factoren: • Demografie, • Economie, • Sociaal-cultureel, • Technologie, • Ecologie, • Politiek-juridisch. Het oplijsten van de factoren gebeurde in een workshop na een grondige documentenanalyse. • de confrontatiematrix leidt tot het formuleren van enkele centrale thema’s, namelijk de speerpunten. Na de interne en de externe analyse ontstond een onderbouwde SWOTanalyse (Strength, Weakness, Opportunity, Threat).

Gemeente Moerbeke


53

Intern

STERKTE

ZWAKTE

Positief Negatief

KANS

BEDREIGING Extern

Door van deze SWOT-analyse te vertrekken in het beleidsvoorbereidend en –bepalend werk wenste men een indruk te krijgen over de mogelijke intensiteit (positieve impact vs. negatieve impact) van de strategie.

Extern Confrontatiematrix Bedreiging

Sterk

Aanvallen

Verdedigen

Zwak

Verbeteren

Omkeren

Intern

Kans

Wanneer men bij het vormgeven van de speerpunten merkt dat een bepaalde groep uit de omgevingsanalyse (sterkte, zwakte, kans of bedreiging) sterk aanwezig is, zal men een beeld krijgen over de intensiteit van de strategie. Volgende strategieën kunnen onderscheiden worden (gerangschikt van minst, naar meest intensief): 1. Wanneer men vooral sterke elementen en kansen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een aanvallende strategie.  Welke sterke punten kunnen we inzetten om een kans optimaal te benutten? 2. Wanneer men vooral sterke elementen en bedreigingen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een verdedigende strategie.  Welke sterkte punten kunnen we inzetten om een bedreiging tegen te gaan? 3. Wanneer men vooral zwakke elementen en kansen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een strategie gericht op verbetering.  Welke zwakke punten moeten we verbeteren om toch kansen te benutten? 4. Wanneer men vooral zwakke elementen en bedreigingen clustert rond een bepaald speerpunt dan kiest men voor een strategie gericht op een totale omkeer.  Welke zwakke punten moeten we verbeteren om bedreigingen tegen te gaan?

Deze 3 elementen samen vormen een omgevingsanalyse die het mogelijk maakt om het vervolg de beleidsbepaling op een gestructureerde manier aan te pakken. Na het voeren van een omgevingsanalyse is een organisatie namelijk goed geïnformeerd en kan men in principe de correcte richting bepalen van het toekomstig te voeren beleid. Gemeente Moerbeke


54

3.1.2. Interne omgevingsanalyse

Sterkte Strategie

Structuur

Systemen

IA1-S1 Strategische rol van het M AT

IA2-S1 Platte structuur

IA3-S1 Informatieverspreiding

IA2-S2 Operationele samenwerking OCM W-

IA3-S2 M eerwaarde van interne

IA1-S2 Schepenmodel

Gemeente

controlesysteem

IA1-S3 Samenwerking OCM W-Gemeente

IA2-S3 Duidelijk organogram

IA3-S3 Toenemende digitalisering

IA1-S4 Samenwerking politiek-administratie

IA2-S4 Structureel overleg bestaand

IA3-S4 Toereikend werkmateriaal

IA2-S5 Belang van informele communicatie IA2-S6 Samenwerkingsverbanden Sleutelvaardigheden

Staf

Stijl

IA4-S1 Flexibiliteit

IA5-S1 intentie tot invoeren HRM

IA6-S1 Open organisatie

IA4-S2 Kleinschaligheid van

IA6-S2 Beperkt aantal leidinggevenden

gemeentebestuur

IA5-S2 Weinig personeelsverloop

IA4-S3 Relatie administratie-politiek

IA5-S3 Betrokken medewerkers

IA4-S4 Samenwerkingsmogelijkheden

IA5-S4 Divers personeelsbestand

(vaststelling)

IA5-S5 Ruimte voor opleiding Significante waarden IA7-S1 Openheid van gemeentebestuur IA7-S2 Betrokkenheid IA7-S3 Ruimte voor creativiteit

Gemeente Moerbeke


55

Zwakte Strategie

Structuur

Systemen IA3-Z1 Ontbreken van interne

IA1-Z1 Subsidiemogelijkheden

IA2-Z1 Verouderde infrastructuur

controlesysteem

IA2-Z2 Belang van formele communicatie

IA3-Z2 Beperkte uitgeschreven procedures

IA1-Z2 Beperkte ruimte voor beleidsvoorbereiding (administratie)

IA2-Z3 Structurele en tijdige IA1-Z3 Beperkt gebruik van indicatoren

informatieverspreiding

IA3-Z3 Toenemende digitalisering

IA1-Z4 Koppeling doelstellingen & financiële middelen

IA3-Z4 Uniformiteit in reglementen

Sleutelvaardigheden

Staf

IA4-Z1 Kleinschaligheid van

IA5-Z1 Ontbreken van

gemeentebestuur

personeelsmanagement

Stijl IA6-Z1 Beperkte delegatiemogelijkheden

IA4-Z2 Verhouding formele-informele communicatie

IA5-Z2 Personeelstevredenheidsenquête

Significante waarden IA7-Z1 M issie en visie in uitwerking

Gemeente Moerbeke


56

3.1.3. Externe omgevingsanalyse

Kans Demografie

Economie

Sociaal-cultureel

EA1-K1 Snelle veroudering en vergrijzing

EA2-K1 Hogere inkomens

EA3-K1 M ogelijkheden toerisme

EA1-K2 Lage bevolkingsdichtheid

EA2-K2 Gunstig belastingsregime

EA3-K2 Gemeente als regisseur

EA1-K3 Toenemende bevolking

EA2-K3 Beperke armoede

EA3-K3 Infrastructuur gemeente EA3-K4 Toename aantal plaatsen

EA1-K4 Toenemend aantal huishoudens

EA2-K4 Aanbod sociale woningen

kinderopvang

EA1-K5 Hogere groene druk

EA2-K5 Toenemend aantal BTW plichtigen

EA3-K5 Populair kleuter en lager onderwijs

EA1-K6 Stabiel aantal niet-Belgen

EA2-K6 Gemiddelde werkzaamheidsgraad

EA3-K6 Populariteit bib

EA2-K7 Lage werkloosheid

EA3-K7 Samenwerkingsmogelijkheden

EA1-K7 Hoog aantal plaatsen serviceflats en WZC

EA2-K8 M ogelijkheden infrastructuur Technologie

Ecologie

Politiek

communicatie

EA5-K1 Landelijke en groene gemeente

EA6-K1 Vlaamse beleidsprioriteiten

EA4-K2 E-loket

EA5-K2 Ontwikkelen van mobiliteitsplannen

EA6-K2 Participatie en inspraak

EA4-K3 Snelle informatieverspreiding

EA5-K3 Toerisme

EA6-K3 Relatie politiek-administratie

EA5-K4 Lage afvalberg

EA6-K4 Belang van netwerken

EA5-K5 Hoge uitvoeringsgraad riolering

EA6-K5 Dienstverlening naar burger

EA4-K1 M ogelijkheden moderne

EA5-K6 Geen te saneren grond EA5-K7 Afname verkeersongevallen EA5-K8 Personenwagens

Gemeente Moerbeke


57

Bedreiging Demografie

Economie

Sociaal-cultureel

EA1-B1 Toenemend aantal alleenstaanden

EA2-B1 Financiële toestand gemeente

EA3-B1 Beperkter vrijetijdsaanbod

EA1-B2 Snelle veroudering en vergrijzing

EA2-B2 Prijzen woningen

EA1-B3 Toenemende bevolking

EA2-B3 Lage jobratio

Technologie

Ecologie

Politiek

EA4-B1 Digitale kloof

EA5-B1 Bestemming site suikerfabriek

EA6-B1 Werkbelasting

EA4-B2 Snelle informatieverspreiding

Gemeente Moerbeke


58

3.1.4. Speerpunten Onderstaand worden de speerpunten voorgesteld die werden opgemaakt op basis van de omgevingsanalyse en het bestuursakkoord. De speerpunten worden hier geformuleerd voor de gemeente Moerbeke, maar een aantal zijn gemeenschappelijk met het OCMW en kunnen ook in de beide meerjarenplannen geformuleerd worden, zij het met andere accenten. Speerpunt 1: Bestuursakkoord: “Kwaliteitsvol onderwijs als hefboom voor het welzijns- en sociaal beleid”  Groot onderhoud schoolgebouwen  Nieuwe kleuterschool realiseren  Lagere school en administratief centrum  Verkeerssituatie aan de school  Ruimtes in de scholen aanpassen in het kader van de ‘brede school’  Nieuwe locatie kinderopvang  Extra aandacht voor talentontwikkeling “Een stimulerend KMO- en middenstandsbeleid”  KMO-zone op de suikerfabriek  RUP voor 12 zonevreemde bedrijven  Ervoor zorgen dat inwoners voor de basisbehoeften in Moerbeke blijven terecht kunnen

Omgevingsanalyse Gemeente en OCMW  Kansen: o EA2-K1: Hogere inkomens → Het gemiddeld inkomen per belastingaangifte ligt hoger in Moerbeke dan in Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. → Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt in Moerbeke hoger dan in Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. o EA2-K5 Toenemend aantal BTW-plichtigen → Het aantal BTW-plichtigen neemt toe, o.a. door steeds meer starters ook al zijn er ook meer stopzettingen. Het aantal BTW plichtige natuurlijke personen neemt echter af. o EA2-K6: Gemiddelde werkzaamheidsgraad → Het aantal werkenden op beroepsactieve leeftijd tegenover de totale bevolking. o EA2-K7: Lage werkloosheid → De werkloosheidsgraad ligt in Moerbeke iets hoger dan in de Belfiuscluster, maar beduidend lager dan in het Vlaams Gewest. o EA3-K5 Populair kleuter en lager onderwijs → Het aandeel kleuters t.o.v. de kleuterpopulatie in Moerbeke was 80,7 in 2012. In de lagere school is dit aandeel 71,4 in 2012. In het secundair onderwijs 28,8. Dit betekent dat een aantal kinderen buiten Moerbeke school lopen.

Gemeente Moerbeke


59

o



EA3-K4 Toename aantal plaatsen kinderopvang → Het totaal aantal plaatsen kinderopvang is in Moerbeke sterker gestegen dan in de Belfiuscluster en Vlaanderen.

Bedreigingen: o EA2-B3: Lage jobratio → Het aantal jobs tegenover de bevolking op beroepsactieve leeftijd. o EA4-B1: Digitale kloof → Niet iedereen neemt deel aan het digitale verhaal (bv. ouderen en kansengroepen).

Deze zaken resulteren in het eerste speerpunt voor Moerbeke: De gemeente Moerbeke wil ervoor zorgen dat de inwoners kunnen leren en werken in de gemeente. Kwaliteitsvol onderwijs en het stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid staan centraal om dit te realiseren. Speerpunt 2: Bestuursakkoord: “Aandacht voor de hele maatschappij”  Zorgondersteunende bewoning uitbreiden  Nieuwe seniorenwoningen  Sociale huisvestingsmaatschappij  Sociale voorzieningen centraliseren rond het sociaal huis  Bestaande dienstverlening van sociaal huis behouden (niet uitbreiden)  Noord-zuidbeleid Omgevingsanalyse (extern: Gemeente en OCMW – intern: OCMW) 



Sterktes: o IA1-S3: Samenwerkingsverbanden → Het OCMW heeft heel wat samenwerkingsverbanden of maakt deel uit van overlegstructuren, bv. overleg met huisartsen (2 x per jaar), samenwerking met ziekenhuizen, OCMWs van het Waasland, CAW, SEL, Logo, Taxistop, Resoc o IA4-S4 Totale seniorenzorg → Gecentraliseerde algemene dienstverlening voor senioren en mindervaliden. Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid. Het OCMW kan aan elke vraag/problematiek van een 65+ antwoord bieden o IA4-S5: Bezetting WZC → Er is zeer weinig leegstand in het WZC, men kan volledig rekruteren binnen Moerbeke, ook met aandacht voor financiële optimalisatie o IA7-S1: Zorg voor bewoners WZC → Maximale bewonerszorg wordt verzekerd, ook bij ziektes personeel en tekorten → zorg op maat Zwaktes: o IA4-Z2: Staat van de bejaardenwoningen:

Gemeente Moerbeke


60

→

De staat van de huidige bejaardenwoningen is onvoldoende. Deze zijn toe aan vervanging



Kansen: o EA1-K1: Snelle veroudering en vergrijzing → De grijze druk in Moerbeke is lager dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen. → De familiale zorgindex (het aantal 80+ t.o.v. het aantal 50-59 jarigen) is in Moerbeke lager dan in Oost-Vlaanderen. → De afhankelijkheidsratio (bevolking <19jr en >65jr tegenover de bevolking tussen 20 en 64 jaar) is lager in Moerbeke dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen. → Studie inzake zorgondersteunend wonen. Noden en mogelijkheden werden in kaart gebracht. o EA1-K5: Hoge groene druk → Het aantal jongeren tot 19 jaar tegenover de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64jr). o EA1-K7: Hoog aantal plaatsen in WZC en service flats.



Bedreigingen: o EA1-B2: Snelle veroudering en vergrijzing → Het aantal gerechtigden mantel- en thuiszorg is in Moerbeke lager dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen o EA3-B1: Beperkt vrijetijdsaanbod → Het vrijetijdsaanbod in Moerbeke is lager dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen.

Deze zaken resulteren in het tweede speerpunt voor Moerbeke: De gemeente en OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren. Speerpunt 3: Bestuursakkoord “Een breedgericht cultuur- en feestbeleid”  Nieuwe bibliotheek als culturele ontmoetingsplaats  Lokale kunstenaars  Logistieke ondersteuning privé initiatieven voor feestelijkheden en adviesorganen en commissies  Polyvalente zaal  Muzikale vorming “Een sportbeleid voor iedereen”  Sportaccommodaties  Sportaanbod voor alle inwoners  Samenwerking scholen en sportverenigingen “Een jeugdbeleid voor alle jeugd” Gemeente Moerbeke


61

  

Bestaande initiatieven blijven ondersteunen Samenwerking andere gemeenten Aanbod voor 12-16 jarigen

“Stimuleren van het toerisme” Wandelaars en fietsers aantrekken Toeristisch infopunt Promofilmpje Ruiter- en mennersroute Watertoerisme ontwikkelen

Omgevingsanalyse 

Kansen: o EA1-K5: Hogere groene druk → De groene druk is de verhouding van het aantal jongeren (-20 jarigen) tot de potentiële beroepsbevolking (20 – 59 jaar) (per 100). In 2010 bedroeg de groene druk in Moerbeke 42,83 (in Oost-Vlaanderen 40,47). o EA3-K2: Gemeente als regisseur → Logistieke ondersteuning aan private initiatieven voor feestelijkheden → Gemeente regisseert en ondersteunt de verenigingen in hun activiteiten o EA3-K3: Infrastructuur gemeente → Gebruik van de schoolgebouwen door andere partners. → De nieuwe bibliotheek als culturele ontmoetingsplaats → Bouw van grotere zalen voor activiteiten. → Logistieke en financiële steun van de gemeente voor de bouw/renovatie van de sportaccommodatie. o EA4-K3 Snelle informatieverspreiding → Informatie voor evenementen, activiteiten, … kan zeer snel verspreid worden.



Bedreigingen: o EA3-B1: Beperkter vrijetijdsaanbod → Het aanbod vrije tijd per 10000 inwoners (11 activiteiten) is lager dan in de Belfiuscluster (19) en in Vlaanderen (17). o EA4-B2 Snelle informatieverspreiding → Een product/gebeurtenis kan zeer snel afgebroken worden en in een negatief daglicht geplaatst worden.

Deze zaken resulteren in het derde speerpunt voor Moerbeke:

De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners door een regisserende rol op te nemen, te voorzien in samenwerking en ondersteuning voor partners en verenigingen op vlak van vrije tijd en door waar nodig actief op te treden als organisator.

Gemeente Moerbeke


62

Speerpunt 4: Bestuursakkoord: “Een geïntegreerd mobiliteits- en verkeersbeleid”  Mobiliteitsplan in uitvoering brengen “Verder verfraaien van de volledige gemeente”  Marktplein wordt centrale parkeerruimte in het centrum  Vernieuwing pleintje Koewacht  Uitvoering rioleringsgraad  Herstel van voetpaden “Een breedgericht cultuur- en feestbeleid”  Kerstverlichting “Kwaliteitsvol onderwijs als hefboom voor het welzijns- en sociaal beleid”  Verkeerssituatie aan de school “Het landelijk karakter van de gemeente behouden, met aandacht voor de uitdagingen op ruimtelijk vlak”  Combinatie van wonen, recreatie en ondernemen  RUP voor zonevreemdheid “Landbouw en milieu”  Open ruimte in Moerbeke benutten  Zonnepanelen op gemeentelijke daken en renovaties  Energiebesparende maatregelen Omgevingsanalyse:  Kansen: o EA5-K1: Landelijke en groene gemeente → Stabiel aantal onbebouwde percelen. → De bebouwde oppervlakte is gestegen, maar minder sterk dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen. o EA5-K2: Ontwikkelen van mobiliteitsplannen → Snelheidszones, zone 30, parkeergelegenheid, fietsenstalling, bushokjes. o EA5-K3: Toerisme → Aantrekkelijkheid voor fietsers en wandelaars. o EA5-K7: Afname verkeersongevallen

Gemeente Moerbeke


63



Bedreigingen: o EA2-B2: Prijzen woningen → Opcentiemen zijn fors gestegen → De OOV is gedaald → De verkoopprijs van bouwgrond in Moerbeke is hoger dan in de Belfiuscluster en in Vlaanderen. → De woningprijzen in Moerbeke zijn hoger dan in de Belfiuscluster, maar lager dan in Vlaanderen. → Zeer veel open ruimte biedt kansen voor het produceren van groene energie. o

EA5-B1: Bestemming site suikerfabriek → Momenteel zijn er geen andere bestemmingsmogelijkheden toegelaten voor de site van de suikerfabriek.

Deze zaken resulteren in het vierde speerpunt voor Moerbeke:

De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente blijven en dit ook verder uitbouwen met de nadruk op het in uitvoering brengen van het mobiliteitsplan en het verder verfraaien van de volledige gemeente.

Speerpunt 5: Bestuursakkoord: “Een toekomstgericht financieel beleid”  Besparingsmogelijkheden  Belastingen op Vlaams gemiddelde brengen “Een toegankelijk bestuur en beleid”  Personeelsbeleid uitbouwen: “juiste man/vrouw op de juiste plaats”  Aandacht voor de burger naar openingsuren, elektronisch betalen, … “Een toegankelijk bestuur en beleid”  Moderne communicatiemiddelen  Schepen van communicatie  Communicatiebeleid in de gemeente  Hoorzittingen of info avonden  Adviesraden verder ondersteunen en samenwerking met hen stimuleren Omgevingsanalyse Gemeente (intern): 

Sterktes: o IA2-S2: Operationele samenwerking met het OCMW o IA3-S2: Meerwaarde van interne controlesystemen → Er is de intentie om een controlesysteem uit te bouwen. o IA3-S4: Toereikend werkmateriaal. → Efficiënt gebruik van softwarepakketten, toereikende materialen

Gemeente Moerbeke


64

o

o o o o o o 

IA5-S1: Intentie tot invoeren HRM → Geen functioneringssystemen, wegens tijds- en capaciteitsgebrek → Er werden competentie- en functieprofielen opgemaakt. IA5-S2: Weinig personeelsverloop IA5-S3: Betrokken medewerkers IA5-S4: Divers personeelsbestand IA5-S5: Ruimte voor opleiding IA6-S1: Open organisatie, toegankelijk bestuur IA6-S2: Beperkt aantal leidinggevenden

Zwaktes: o IA1-Z3: Beperkt gebruik van indicatoren. o IA2-Z1: Verouderde infrastructuur. o IA2-Z4: Back-up waar mogelijk → Door de kleine omvang van het bestuur is dit vaak moeilijk. o IA3-Z1: Ontbreken van interne controlesysteem o IA3-Z2: Beperkte uitgeschreven procedures o IA4-Z3: Aandacht voor personeelstevredenheid → Explicieter tonen van waardering o IA5-Z1: Ontbreken van personeelsmanagement → Geen personeelsbeleid, wel personeelsadministratie → Er is een personeelsmedewerker. → Beperkte doorgroeimogelijkheden o IA5-Z2: Nood aan personeelstevredenheidsenquête. o IA6-Z1: Beperkte delegatiemogelijkheden door vlakke structuur o IA6-Z2: Operationele taken worden ook uitgevoerd door leidinggevenden

Omgevingsanalyse OCMW (intern): 

Sterktes: o IA1-S2 Relatie politiek-administratie → De voorzitter speelt een actieve rol bij de administratie (lid van het MAT); andere raadsleden laten contact met de medewerkers verlopen via de secretaris en voorzitter. o IA2-S1: Infrastructuur en materialen → Voldoende hulpmiddelen, materiaal, … (tilliften, hoog-laag baden, hooglaag bedden, verzorgend materiaal, …) aanwezig om ergonomisch te werken. o IA2-S2: Beveiliging → Er is een veiligheidsconsulent aangesteld (directeur WZC en maatschappelijk werker), alsook een externe preventieadviseur. Er is toegangsbeveiliging voorzien in het gehele gebouw dat ook wordt opgevolgd en bijgestuurd. o IA2-S4: Mondelinge en mailcommunicatie → De communicatie verloopt voornamelijk via mail en mondeling, ook de wissels tussen de ploegen in het WZC. o IA2-S5: Uniformiteit facturatie → Door de aankoop van een nieuw facturatiesysteem (Alfa) worden de facturen op uniforme wijze opgemaakt. Het OCMW wil alle facturen hierin onder brengen.

Gemeente Moerbeke


65

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

IA2-S6: Communicatiebeleid → De secretaris is aangesteld als communicatieambtenaar door de Raad. De rol bestaat er vooral in om de externe communicatie te optimaliseren. IA3-S1 Procedures WZC: → In het WZC zijn heel wat procedures beschikbaar die ook werden gehanteerd en up to date gehouden. Er zijn eveneens kwaliteitshandboeken aanwezig. IA3-S2: Communicatie van Raadsbeslissingen → De uniformiteit in de communicatie van de beslissingen genomen door de Raad voor maatschappelijk welzijn naar de medewerkers op de werkvloer worden steeds meer gestructureerd. IA3-S3: Informatisering → Doorheen het hele OCMW is er zeer veel gedigitaliseerd, ook in het WZC (bv. zorgdossiers, medicatie opvolging, …). Vanaf 2014 bestaat ook de verplichting om documenten enkel nog digitaal te bezorgen aan raadsleden. IA4-S1: Kwaliteit → Kwaliteit van de zorg staat voor iedere medewerker in het WZC centraal IA4-S2: Gemotiveerd personeel → Goed gemotiveerd personeel, goede werksfeer en mooie werkvoorwaarden → Het OCMW heeft loyaal personeel met een laag personeelsverloop. Hieraan is men ook actief aan het werken. IA4-S3: Unieke troeven OCMW Moerbeke → De sterkste punten voor OCMW Moerbeke is de toegankelijkheid, kleinschaligheid, aanspreekbaarheid en gemoedelijkheid van de organisatie, zowel voor burgers als medewerkers. IA5-S2: Flexibele medewerkers → Flexibiliteit bij opvang zieke collega’s of verloven in het WZC, er is in het WZC een harde kern aan medewerkers waarop men steeds kan terugvallen. IA5-S3: Personeelsbezetting: → De personeelsbezetting is op dit moment toereikend, bedoeling is om dit niveau op peil te houden en aandacht te houden voor de tevredenheid van de medewerkers IA5-S4: Vorming en opleiding: → er is een vormingsplan, mensen die opleiding willen volgen, mogen dit doen indien dit waardevolle en nuttige opleidingen zijn. Er wordt ook gevraagd aan personeelsleden wat hun interesses zijn. Men streeft ook kennisdeling na een opleiding na, vooral op niveau van diensthoofden IA5-S5: Aandacht voor preventie en arbeidsomstandigheden → De preventiedienst (Securex) heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden op de werkvloer om daaruit een vijfjaarlijks preventieplan op te maken. IA5-S6: Aanzet tot HRM

Gemeente Moerbeke


66

Competentieprofielen per functie bestaan en worden opgevolgd door doorschalingen. Men wil een consequente tweejaarlijkse evaluatiecyclus inbouwen die geënt is op deze competentieprofielen. IA6-S1: Toegankelijke leidinggevenden → 24h/24h bereikbaarheid van de leidinggevenden igv ziektes personeel, technische defecten, noodsituaties → Leidinggevenden - incl voorzitter - doorheen het hele OCMW worden als toegankelijk en bereikbaar gepercipieerd. IA6-S2: Leidinggevende organen → Er is zowel een strategisch werkend MAT als een operationeel diensthoofdenoverleg aanwezig in het OCMW, met elk zijn eigen functies en taken. IA6-S3: Communicatie van leidinggevenden → Verslagen van het MAT worden gecommuniceerd naar de betrokken personen, diensthoofden binnen het WZC hebben eveneens toegang tot deze verslagen. → Beleidsbeslissingen worden gecommuniceerd naar wie ze aanbelangen. De agenda van de raad hangt uit, het resultaat wordt niet altijd gecommuniceerd. IA7-S2: Samenwerking OCMW-Gemeente → Samenwerking OCMW-Gemeente verloopt al vlot voor een aantal zaken, kan nog verder uitgebouwd worden, bv. op vlak van IT, technische dienst, intern preventieadviseur →

o

o

o

o



Zwaktes: o IA2-Z1: Intranet-website → Er is geen intranet aanwezig in het OCMW. Dit is voornamelijk te wijten aan de kleinschaligheid van het bestuur: er is geen tijd/mankracht om dit up to date te houden → De website van het OCMW is nu onderdeel van deze van de gemeente, er is echter onvoldoende tijd en knowhow om dit zelf te onderhouden en up to date te houden. Dit is ondersteund door Schaubroeck. o IA2-Z2: IT beleid: → Geen aankoopsystematiek op vlak van IT infrastructuur, er is geen IT verantwoordelijke aanwezig. Het OCMW ziet eventuele mogelijkheden om hier nauwer samen te werken met de gemeente. o IA2-Z3: Uniforme toepassing huisstijl → Het OCMW heeft een eigen huisstijl en men heeft aandacht voor de sjablonen en standaard procedures, maar deze wordt niet steeds door alle medewerkers consequent toegepast o IA2-Z4: Mailpolicy → Niet iedereen heeft een eigen elektronische handtekening, en binnen de bestaande handtekeningen blijken een aantal verschillen te zijn. De huisstijl kan nog doorgetrokken worden naar het mailverkeer o IA3-Z1: Uitbouwen interne controlesysteem → Op heden is er nog geen uitgebouwd interne controlesysteem aanwezig in het OCMW. Risicoanalyse werd uitgevoerd in de aanloop naar de uitbouw van een interne controlesysteem. o IA3-Z2: Procedures financiële dienst

Gemeente Moerbeke


67

Inkomsten cafetaria controleren kan verbeteren door bv nieuw formulier → Aanmaningen + kosten door het niet ontvangen van facturen op onze dienst IA5-Z1 Ontbreken van volwaardig HRM → Evaluatie en functioneringsgesprekken zijn niet consequent over de diensten heen aanwezig en worden momenteel voornamelijk gevoerd voor doorschalingen of probleemgevallen. → Exitgesprekken gebeuren momenteel niet systematisch. Informeel is de ontslag- en uitstroomregeling gekend maar er zit geen systematiek in. → Doordat er geen echte eigen personeelsdienst is, zitten deze taken verspreid bij administratief medewerkers, secretaris, directeur, Schaubroeck, … hierdoor is het niet eenvoudig om een volwaardig HRM uit te bouwen IA5-Z3 Veiligheid medewerkers → De veiligheid van de medewerkers van de sociale dienst moet in kaart gebracht worden en hiervoor dienen oplossingen aangereikt te worden IA5-Z6 Inzet onderhoudspersoneel → De inzet van het onderhoudspersoneel kan geoptimaliseerd worden, men wil nakijken hoe er efficiënter kan gewerkt worden. IA7-S2: Uniforme missie en visie → Er bestaat een missie en een visie, maar deze zijn afhankelijk van de dienst (bv. WZC, Sociaal Huis, Senioren, …) waardoor dit niet bij iedereen gekend is. Medewerkers en cliënten liggen hier ook niet echt wakker van. →

o

o

o

o

Omgevingsanalyse Gemeente en OCMW (extern): 

Kansen: o EA4-K1: Mogelijkheden moderne communicatie → Moderne communicatiemiddelen bieden mogelijkheden tot inspraak en ideeën vanuit alle kanalen, ook de niet-actieve bevolking en kunnen de efficiëntie van de werking verhogen o EA4-K2 Snelle informatieverspreiding → Informatie kan zeer snel verpreid worden (reclame activiteiten, evenementen, etc.). o EA4-K3 Promotie van dienstverlening → Promotie van de volledige dienstverlening van het OCMW naar de burgers kan nog uitgebouwd worden om zo ook het imago te verbeteren.



Bedreigingen: o EA2-B1: Financiële toestand van de gemeente → De uitstaande schuld van de gemeente per inwoner is in Moerbeke zeer sterk gestegen (34,9 in 2000 naar 132,1 in 2011) en veel hoger dan in de cluster (98,8 in 2011) en Vlaanderen (93,1). → Afnemende financiële middelen van de gemeente door allerlei omstandigheden, bv. sluiting suikerfabriek, economische crisis, afbouw van subsidies, …

Gemeente Moerbeke


68

Nieuwe BBC-wetgeving legt strengere eisen op aan lokale besturen voor het financiële evenwicht EA4-B1 Digitale kloof → Niet iedereen neemt deel aan het digitale verhaal. Bepaalde groepen hebben er geen kennis rond (vb. ouderen), andere groepen worden beperkt door de hoge kosten (vb. kansarme gezinnen). EA4-B2 Snelle informatieverspreiding → Een product/gebeurtenis kan zeer snel afgebroken worden en in een negatief daglicht geplaatst worden. EA5-B1: Energiebewuste dagdagelijkse werking → Geen echte cultuur inzake energiebewust werken en handelen bij de bewoners en medewerkers (bv. lichten laten branden, verwarming aan en venster open, …). Vanuit het beleid wordt dit echter sterk aangemoedigd, bv. extra isoleren, energie-audits, ... →

o

o

o

Deze zaken resulteren in het vijfde speerpunt voor Moerbeke:

De Gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt (incl. afstemming van dienstverlening tussen gemeente en OCMW). Daarnaast streven de gemeente en het OCMW Moerbeke ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie met aandacht voor alle medewerkers.

Hierbij zal vooral aandacht gaan naar: • een onderbouwd interne controlesysteem • optimale werkomstandigheden (infrastructuur) • veiligheid van het personeel • verder werken aan een HR beleid om de huidige personeelsbezetting in stand te houden, met aandacht voor tevreden medewerkers • samenwerking OCMW en Gemeente • verdere digitalisering • blijvend aandacht besteden aan het kwalitatief in stand houden van het eigen patrimonium. • energieaudits en energiebesparende maatregelen • Financieel gezonde organisatie • bezettingsgraad van het WZC optimaliseren. • huidige onderhoudspersoneel zo efficiënt mogelijk inzetten met aandacht voor een optimale benuttig van mankracht en materiaal.

Gemeente Moerbeke


69

3.2.

Participatie

Het BBC besluit vraagt actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot inspraak van de burgers en doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de dienstverlening. Inspraak van de adviesraden is erg belangrijk bij het opmaken van beleidsplannen. De gemeente Moerbeke heeft ook in het verleden die adviesraden steeds nauw betrokken in het beleid en heeft dat dus ook gedaan in aanloop naar dit beleidsplan. Binnen het domein sport werden een aantal vertegenwoordigers van sportverenigingen, aangevuld met deskundigen, een aantal keer samengebracht om te brainstormen. Deze sessies werden begeleid door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw. De resultaten uit deze sessies werden nadien een aantal keren afgetoetst met en teruggekoppeld naar de sportraad. De jeugdraad liet zich begeleiden door Karuur vzw. De gebruikte methode is vergelijkbaar met die voor het beleidsdomein sport: een aantal brainstormsessies waaruit adviezen volgden die dan met de volledige jeugdraad werden besproken. Op de verschillende bijeenkomsten van de jeugdraad werd er steeds teruggekoppeld over de stand van zaken. Ook het bestuur en de medewerkers werden nauw betrokken: het management team was de trekker van de opmaak van het beleidsplan. Het college was steeds vertegenwoordigd op deze bijeenkomsten. Er werd eveneens input gevraagd aan de gemeenteraadsleden van meerderheid en oppositie om voorstellen te doen. Deze voorstellen werden in grote mate ook effectief opgenomen in het definitieve beleidsplan, al dan niet als een concreet actieplan. Om medewerkers en gemeenteraadsleden wegwijs te maken in BBC, werden voor beide doelgroepen meerdere informatiesessies georganiseerd: een toelichting over de algemene principes van BBC, een eerste voorstelling van de prioritaire beleidsdoelstellingen van het bestuur en een presentatie van het finale resultaat. Ook ontvingen alle raadsleden een praktijkgids over BBC. Hieronder worden ook de data van de adviesraden weergegeven. Adviesraad Sportraad

Jeugdraad Bibliotheekraad

Tijdstip 22/04/2013 19/05/2013 21/06/2013 03/07 08/07 18/03 26/06 18/09

In bijlage vindt u de verslaggeving van deze consultaties.

Gemeente Moerbeke


70

3.3.

Financiële risico’s

De financiële risico’s betreffen een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s die een bestuur loopt en hoe het bestuur denkt deze al dan niet onder controle te krijgen. Hierin zitten niet de klassieke financiële risico’s die we beheren vanuit het interne controlesysteem. Onderstaande lijst is een niet-exhaustieve opsomming van de financiële risico’s die de gemeente Moerbeke loopt.  



 

  

Een stijging van de inflatie heeft een groot impact op de totale personeelskosten. De kredietverlening aan de lokale besturen wordt moeilijker. De marges stijgen en de kredietvolumes dalen. Er zal vanuit het gemeentebestuur dus steeds een grondige afweging moeten gebeuren van de verschillende investeringsplannen. Het liquiditeitsrisico, tijdelijk gebrek aan liquide middelen, kan vermeden worden door een actieve liquiditeitsplanning. Hierbij moet men echter rekening houden met het feit dat we voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk zijn van de hogere overheid. Vertragingen ivm. doorstortingen van personenbelasting of onroerende voorheffing kan voor een klein bestuur een grote impact hebben. Het operationeel risico, het niet tijdig ontdekken van tekortkomingen in de organisatie waardoor er een mogelijkheid tot fraude bestaat, zal moeten worden bestreden door een degelijk uitgewerkt intern controlesysteem dat door de gehele organisatie wordt gedragen Onzekerheid over de evolutie van inkomsten van de Vlaamse overheid ( gemeentefonds, plattelandsfonds…) Onzekerheid over het engagement van de federale overheid mbt. het aandeel in de kosten van de brandweer en de mogelijke meerkost van de hervorming.

Gemeente Moerbeke


71

3.4.

Overzicht van beleidsdoelstellingen

De gemeente Moerbeke heeft ervoor gekozen om alle beleidsdoelstellingen als prioritaire beleidsdoelstellingen op te nemen. Bijgevolg zijn er dan ook geen overige beleidsdoelstellingen. We verwijzen naar punt 1.2. voor een overzicht van deze prioritaire beleidsdoelstellingen. Binnen het overig beleid werd verder nog één actie geformuleerd:

Actie: Aankoop weegbrug – te realiseren in 2014 Exploitatie 2014

Uitgave Ontvangst 0,00 0,00

Gemeente Moerbeke

Investering Saldo 0,00

Saldo Uitgave Ontvangst 30.000,00 0,00 -30.000,00


Andere Uitgave Ontvangst 0,00 0,00

72

Saldo 0,00

Gemeenteraad

3.5.

College

Burgemeester

secretaris

Interne organisatie

ontvanger

Decretale graad

Decretale graad Gemeenschappelijk gemeente-OCMW

3.5.1. Organogram Assistent(e) 1 FT statutair C1-C3 Preventieambtenaar ICT

D1-D3

Provincieambtenaar

Bibliotheek 1 FT statutair Bibliothecaris B1-B3 0,6 FT statutair Bibliotheekass C1-C3 1 FT sociale maribel D1-D3

Technische Dienst 10 FT geso Werkmannen E1-E3 3 FT statutair Werkmannen D1-D3

Onderhouds personeel 3,68 FT Contractueel E1-E3

Rijbewijzen Strafregister 1 FT statutair Administratief Medewerker C1-C3

Bevolking Burgerlijke stand 1 FT statutair 1,5 FT gesco Administratief medewerker C1-C3

Stedenbouw 1 FT statutair Stedenbouwk ambtenaar A1-A3

Project medewerker 0,5 FT statutair B1-B3

Rekendienst 1 FT statutair Administratief Medewerker C1-C3

Rekendienst 0,5 FT statutair Deskundige financiën B1-B3

Kinderopvang 0,8 FT contractueel Kinderbegeleidcoördinator C1-C3 0,36 FT Contractueel Kinderbegeleid D1-D3 Sportfunctionaris Provincie ambtenaar

Gemeente Moerbeke

NIEUW


73

3.5.2. Overzicht personeelsbestand (schema TM1)     

Hieronder krijgt u een overzicht van het aantal VTE’s per: Voltijds/deeltijds Vastbenoemd/ contractueel/ gesco Man/vrouw Niveau A tot E

3.5.3. Overzicht budgethouders Er is slechts één budgethouder namelijk de hoofdbudgethouder conform de wetgeving: het college van burgemeester en schepenen.

Gemeente Moerbeke


74

3.5.4. Toewijzing beleidsvelden aan beleidsdomeinen Binnen de gemeente Moerbeke werden volgende beleidsdomeinen gedefinieerd: • Algemene financiering • Algemene diensten • Bouwen en wonen • Leven • Milieu en natuur • Mobiliteit en infrastructuur • Ontspannen en ontdekken • Preventie en veiligheid Volgende beleidsvelden werden aan de beleidsdomeinen toegewezen: Beleidsdomeinen

Beleidsvelden

Beleidsitems

Algemene financiering

0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0010-00 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020 fiscale aangelegenheden

0020-00 fiscale aangelegenheden

0030 financiële aangelegenheden

0030-00 financiële aangelegenheden

0040 Transacties i.v.m. openbare schuld

0040-00 Transacties i.v.m. openbare schuld

0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel

0050-00 patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090 Overige algemene financiering

0090-00 Overige algemene financiering

0100 Politieke organen

0100-00 Politieke organen

0110 Secretariaat

0110-00 Secretariaat

0111 Fiscale en financiële diensten

0111-00 Fiscale en financiële diensten

0119 Overige algemene diensten

0119-01 Onderhoudsdienst

Algemene diensten

0119-02 Technische dienst 0119-99 Overige algemene diensten Bouwen en wonen Leven

0600 Ruimtelijke planning

0600-00 Ruimtelijke planning

0621 Bestrijding van krotwoningen

0621-00 Bestrijding van krotwoningen

0130 Administratieve dienstverlening

0130-01 Burgerlijke stand en bevolking

0790 Erediensten

0130-02 Rijbewijzen en strafregister 0130-99 Overige Administratieve dienstverlening 0790-00 Erediensten

0800 Gewoon basisonderwijs

0800-01 Kleuteronderwijs 0800-02 Lager Onderwijs 0800-03 Onderhoudsdienst 0800-04 Franse lessen 0800-05 Overige algemene diensten

Gemeente Moerbeke

0870 Ochtend- en avondtoezicht

0870-00 Ochtend- en avondtoezicht

0871 Middagtoezicht

0871-00 Middagtoezicht

0900 Sociale bijstand

0900-00 Sociale bijstand

0992 Lijkbezorging

0992-00 Lijkbezorging


75

Milieu en natuur

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0310 Beheer van regen- en afvalwater

0310-00 Beheer van regen- en afvalwater

0319 Overig waterbeheer

0319-00 Overig waterbeheer

0320 Sanering van bodemverontreiniging

0320-00 Sanering van bodemverontreiniging

0350 Klimaat en energie

0350-00 Klimaat en energie

0680 Groene ruimte

0680-00 Groene ruimte

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging

Mobiliteit en infrastructuur 0200 Wegen

Ontspannen en ontdekken

0200-00 Wegen

0210 Openbaar vervoer

0210-00 Openbaar vervoer

0630 Watervoorziening

0630-00 Watervoorziening

0640 Elektriciteitsvoorziening

0640-00 Elektriciteitsvoorziening

0650 Gasvoorziening

0650-00 Gasvoorziening

0670 Straatverlichting

0670-00 Straatverlichting

0520 Toerisme - Onthaal en promotie

0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie

0521 Toerisme - Sectorondersteuning

0521-00 Toerisme - Sectorondersteuning

0703 Openbare bibliotheken

0703-00 Openbare bibliotheken

0709 Overige culturele instellingen

0709-01 Buurthuis 0709-02 Cultuurgebouw 0709-99 Overige culturele instellingen

0710 Feesten en plechtigheden

0710-00 Feesten en plechtigheden

0720 Monumentenzorg

0720-00 Monumentenzorg

0740 Sport

0740-00 Sport

0750 Jeugd

0750-01 Speelpleinen 0750-02 Jeugdsportkampen 0750-99 Overige jeugd

Preventie en veiligheid

Gemeente Moerbeke

0400 Politiediensten

0400-00 Politiediensten

0410 Brandweer

0410-00 Brandweer

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

0985-00 Gezondheidspromotie en ziektepreventie


76

3.6.

Overzicht het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

Hierna volgt een overzicht van de financiële vaste activa: Overzicht deelnemingen omschrijving

bedrag

Intercommunale crematoriumbeheer

14.873,61

Imewo Gas

753.315,47

Imewo Electriciteit

1.356.814,11

Intercommunale Durme - Moervaart

31.085,85

Finiwo

129.056,62

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

1.021.365,77

CVBA Wonen

2.357,90

VMW Riop

1.672.775,00

VMW Rio gewone aandelen Totaal

Gemeente Moerbeke

25,00 4.981.669,33


77

3.7.

Fiscaliteit

3.7.1. Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen. Opcentiemen op de onroerende voorheffing.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7%

7%

7%

7%

7%

7%

1860

1860

1860

1860

1860

1860

3.7.2. Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingsreglementen

Via de website van de gemeente kunnen de belastingsreglementen geraadpleegd worden: www.moerbeke.be → Diensten → Gemeentediensten: http://www.moerbeke.be/website/10-www/g2/30-www.html

Gemeente Moerbeke


78

3.7.3. Jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingssoorten

Belastingsoort

2014

731700 Belasting op aanvragen milieuvergunningen en meldingen

2015

2016

2017

2018

2019

1.242,00

1.285,47

1.330,46

1.377,03

1.425,22

1.475,11

30.015,00

31.065,53

32.152,82

33.278,17

34.442,90

35.648,40

258,75

267,81

277,18

286,88

296,92

307,31

9.315,00

9.641,03

9.978,46

10.327,71

10.689,18

11.063,30

300.000,00

310.500,00

321.367,50

332.615,36

344.256,90

356.305,89

1.617,19

1.673,79

1.732,37

1.793,00

1.855,76

1.920,71

734140 Taxidiensten

776,25

803,42

831,54

860,64

890,76

921,94

734210 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken

248,40

257,09

266,09

275,41

285,04

295,02

736000 Plaatsrecht markten

6.986,25

7.230,77

7.483,85

7.745,78

8.016,88

8.297,47

736990 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein

2.090,70

2.163,87

2.239,61

2.318,00

2.399,13

2.483,10

737900 Andere belastingen op patrimonium

4.620,24

4.781,95

4.949,32

5.122,54

5.301,83

5.487,40

737100 Niet-bebouwde gronden

12.169,53

12.595,46

13.036,30

13.492,58

13.964,82

14.453,58

737700 Tweede verblijven

23.546,25

24.370,37

25.223,33

26.106,15

27.019,86

27.965,56

6.277,28

6.496,98

6.724,37

6.959,73

7.203,32

7.455,43

731200 Vervoer van personen die overlast veroorzaken

103,50

107,12

110,87

114,75

118,77

122,93

738900 Overige andere belastingen

106,61

110,34

114,20

118,19

122,33

126,61

731400 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen 733140 Ontgraving 733230 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 733210 Jaarlijkse milieubelasting 734020 Drijfkracht

737400 Leegstaande woningen en gebouwen

730000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

1.867.803,77 1.973.037,88 2.048.179,02 2.115.624,39 2.185.093,12 2.256.645,92

730100 Aanvullende belasting op de personenbelasting

1.886.851,56 2.009.471,36 2.098.144,86 2.178.479,93 2.261.626,73 2.347.683,67

730200 Motorrijtuigen

Gemeente Moerbeke

93.024,61

96.280,47


99.650,29

103.138,05

106.747,88

110.484,06

79

3.8.

Financiële schulden (schema TM2)

De financiële schulden in het schema TM2 geven een overzicht van alle financiële schulden ten laste van het bestuur en ten laste van derde. De evolutie geeft een zicht op:  Nieuwe leningen  Vervroegde aflossingen  Periodieke aflossingen en intresten (periodieke leningslasten). Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019, noch zijn er financiële schulden ten laste van derden.

Schema TM2. De financiële schulden Financiële Schulden ten laste van het bestuur

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.470.046,27

10.788.773,21

10.110.581,95

9.408.805,09

8.695.935,45

7.977.181,15

B. Nieuwe leningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Vervroegde aflossingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Periodieke aflossingen

698.450,00

696.000,00

720.080,00

732.190,00

737.626,00

757.383,00

10.771.596,27

10.092.773,21

9.390.501,95

8.676.615,09

7.958.309,45

7.219.798,15

359.894,00

323.120,00

299.170,00

273.750,00

254.206,00

233.196,00

1.058.344,00

1.019.120,00

1.019.250,00

1.005.940,00

991.832,00

990.579,00

A. Financiële schulden op 1 januari

E. Financiële schulden op 31 december (A+B+C-D) F. Interesten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële Schulden ten laste van derden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

A. Financiële schulden op 1 januari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Nieuwe leningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Vervroegde aflossingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Periodieke aflossingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Financiële schulden op 31 december (A+B+C-D)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F. Interesten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

G. Periodieke leningslasten (D+F)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gemeente Moerbeke


80

Meerjarenplan 2014-2019 4. Bijlagen

Naam bestuur:

Gemeente Moerbeke

NISCODE bestuur:

44045

Adres bestuur:


Secretaris:

Barbara Put


Hilde De Block

Gemeente Moerbeke


81

4.

Bijlagen

Onderstaand worden de bijlagen bij de toelichting van het meerjarenplan weergegeven. 4.1.

Verslagen Jeugdraad

Karuur vzw. Sainctelettesquare 19 – 1000 Brussel 02/210.61.93 [email protected] www.karuur.be

Brussel, BEGELEIDING MOERBEKE – Dag 2 Doelstellingen A. We overlopen de prioriteiten van de jeugdraad die het resultaat waren van vorige oefening en bekijken of hier nog iets moet veranderen of worden aan toegevoegd. B. We vergelijken de prioriteiten van de gemeente uit de omgevingsanalyse met die van de jeugdraad en gaan op zoek naar complementairen en vullen aan met eigen prioriteiten. C. Nadien wordt er bekeken hoe we al onze bevindingen kunnen gieten in een goed advies en wat een goed advies inhoudt. A. Prioriteiten van de jeugdraad De prioriteiten uit vorige oefening worden opnieuw doorlopen. Er wordt gekeken of de waarde die aan elke thema is toegekend nog overeenstemt met de visie van de jeugraad. Dit bleek in de rubriek ‘Geld’ niet altijd meer te kloppen. De thema’s kregen een nieuwe volgorde en werden gerangschikt in mate van belangrijkheid. Deze lijst wordt de agenda waar de jeugdraad de komende jaren mee aan de slag gaat. Opmerkingen: 1. Jeugddienst: de jeugddienst scoorde in de eerte oefening eerder laag maar bleek voor de jeugdraad toch absolute topprioriteit te zijn. De jeugdraad schat de komst van de jeugddienst eerder laag in omwille van de hoge kost. Desondanks blijft dit thema toch bovenaan de lijst staan.

Gemeente Moerbeke


82

2. Publieke ruimte: bleek een betere omschrijving dan recreatiezone. Hiermee wil de jeugdraad duidelijk maken dat elke openbare ruimte kan opgewaardeerd worden tot een gezellige en toegankelijke plaats voor iedereen (vb. bankjes, petanquebanen, bbq’s…). 3. Evenementen: De gemeente doet te weinig evenementen en daar moet verandering in komen. Uit de bestuursakkoorden zal blijken dat de gemeente hier ook werk wil van maken. 4. Polyvalente zaal: Deze moet worden gerestaureerd ofwel moet er een nieuwe komen. De gemeente heeft hier al enkele architecten op gezet. Belangrijk is dat deze zaal ook is uitgerust om fuiven in te organiseren. De jeugdraad kan eventueel al zelf met een voorstel komen voor een fuifzaal. Of kan al eens research doen naar eventuele kostprijzen. 5. Jeugdwerk: valt onder recurrent beleid m.a.w. de jeugdverenigingen zullen hun subsidies altijd krijgen. Er moet al een grondige reden zijn om deze budgetten te wijzigen. Het jeugdwerk is sterk vertegenwoordigd in Moerbeke dus het blijft wel een topic. 6. Communciatie: deze is te oubollig en heeft dringend een nieuwe stijl nodig. De gemeente geeft zelf ook aan hier verandering in te brengen. Daarnaast komt er ook een schepen van communicatie wat zeker kansen moet bieden. 7. Horeca: Hier kan een gemeente zelf weinig in investeren. Er kan wel meer aandacht uitgaan naar plaatsen zoals het jeugdhuis dat jongeren een plek kan bieden om bij te babbelen en gezellig iets te drinken. De jeugdraad ziet het jeugdhuis als een goed alternatief voor het Horecaprobleem. De eerste stappen die hier in zullen ondernomen worden is gaan praten met de gemeente en de mensen van het jeugdhuis. B. Gemeente vs. Jeugdraad Wanneer je advies gaat geven is het belangrijk dat je spreekt met kennis van zaken, dat je bereid bent tot compromis en op een constructieve manier wil meebouwen aan het beleid van de gemeente. Door mee te gaan in het verhaal van de gemeente word je aanzien als een volwaardige gesprekspartner en zal er ook naar jou worden geluisterd. Probeer de prioriteiten van de jeugdraad te koppelen aan die van de gemeente door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke elementen en links. De jeugdraad vond alvast volgende schakels. THEMA 1 De gemeente Moerbeke wil ervoor zorgen dat de inwoners kunnen leren en werken in de gemeente. Kwaliteitsvol onderwijs en het stimuleren van een KMO- en middenstandsbeleid staan centraal om dit te realiseren. Gemeente Moerbeke


83

-

-

De gemeente zal investeren in de infrastructuur van (kleuter)schoolgebouwen. Waarom zou het jeugdwerk deze ruimtes niet kunnen gebruiken. Net zoals de speelruimtes. Hier kunnen eens en voor altijd duidelijke afspraken rond worden gemaakt. Zet het belang van het jeugdwerk nog eens in de verf. De gemeente geeft zelf aan dat er veel kleuters zijn en dat het belangrijk is dat deze een goede opleiding krijgen. De speelpleinwerking draagt hier ook zijn steentje door de inspanningen van de monitoren. Wijs de gemeente zeker nog meer eens op deze engagementen zonder daarvoor meteen iets terug te krijgen.

THEMA 2 De gemeente en het OCMW Moerbeke willen inspelen op de ouder wordende bevolking door voor alle ouderen een thuis te creëren. Hierbij zal de nadruk liggen op mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten wonen, maar zal ook aandacht geschonken worden aan de meer zorgbehoevende senioren. - De gemeenten wil dat de mensen zolang mogelijk in eigen omgeving blijven wonen. Dit geldt voor iedereen uiteraard. Als jongeren het hier altijd goed hebben, is er geen reden om weg te trekken. Ook niet op je oude dag. - Maak de publieke ruimtes aantrekkelijk maar doe dit meteen voor jong en oud. Waarom zouden de twee elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens een petanquetornooi. - Doe zelf voorstellen om jong en oud in contact te laten komen. Waarom niet met de school of de speelpleinwerking eens met de kinderen naar het home gaan. THEMA 3 De gemeente Moerbeke wil vrijetijdsmogelijkheden voorzien voor alle inwoners door een regisserende rol op te nemen, te voorzien in samenwerking en ondersteuning voor partners en verenigingen op vlak van vrije tijd en door waar nodig actief op te treden als organisator. - De gemeente wil een regisserende rol opnemen. Hoe zien ze dit precies? Met een jeugddienst? Een jeugddienst is dan wel een grote investering maar biedt veel mogelijkheden en kan verschillende problemen tegelijkertijd aanpakken. Hiervoor kan er met andere gemeenten worden samengewerkt. - De gemeente wil ook meer evenementen. - De polyvalente zaal moet ook fuifvriendelijk zijn. - De gemeente heeft ingetekend op de beleidsprioriteit jeugdcultuur. Hebben de twee initiatieven waar het gehele budget nu naartoe gaat dit nodig of zijn er andere oplossingen. Hoe kan er worden samengewerkt met cultuur (materiaal, licht, podium…)? THEMA 4 De gemeente Moerbeke wil een aangename, aantrekkelijke en leefbare gemeente blijven en dit ook verder uitbouwen met de nadruk op het in uitvoering brengen van het mobiliteitsplan en het verder verfraaien van de volledige gemeente. Gemeente Moerbeke


84

-

Parkeerruimte op het Marktplein moet beredeneerd gebeuren. Zo moet deze plaats ook kunnen gebruikt worden om terrasjes of een podia op te zetten. Verfraaien van de jeugdlokalen, jeugdhuis… Binnen dit thema kan ook nog eens de nadruk worden gelegd op het belang van de komst van het politiecommissariaat.

THEMA 5 De gemeente en OCMW Moerbeke willen een toegankelijke organisatie blijven, zowel voor de burger als voor de interne medewerker, waarbij een uitgebouwd communicatiebeleid aan de basis ligt. Daarnaast streven de gemeente en het OCMW Moerbeke ernaar om te blijven evolueren naar een professionele en financieel gezonde organisatie. - Maak gebruik van de schepen van communicatie - Doe zelf eens voorstellen van hoe de stijl er zou kunnen uitzien. Organiseer een brainstorm met de schepen… C. Advies geven ! 1. • • •

Hoe ziet een advies eruit? Zoals een brief aan het college van burgemeester en schepenen Ondertekend door de voorzitter van de jeugdraad Met of zonder bijlagen

2.

Hoe ziet een goed advies eruit? • Informatie • Laat zien dat je het dossier kent • Fact checking! • Argumenten • Jeugdraad: argumenteer vanuit de leefwereld van jeugd • Waarom is het belangrijk voor kinderen en jongeren? • Toon • Constructief: doe zelf voorstellen (jullie weten het beter) • Beleefd: blaas geen bruggen op • Betrouwbaar: goede partner voor jeugdbeleid •

•

3.

Draagkracht • Laat zien wie er mee achter staat • Doe – indien mogelijk – een bevraging Stijl • Taal: geen dt-vauten • Mooie bladspiegel

Mogelijke indeling van een advies? a. Datum • Wanneer?

Gemeente Moerbeke


85

b. Welke vergadering? • Algemene vergadering of bestuur • Wie was er allemaal c. Wat is het advies? • Positief, negatief… • Unaniem, hoeveel tegen, hoeveel voor… • Korte overzichtelijke samenvatting van het advies d. Highlighten • College krijgt veel te lezen, je moet opvallen • Zet belangrijke zaken in het vet e. Verwijzen naar bijlagen • Foto’s, plannetjes… • Enquêtes • …

Gemeente Moerbeke


86

Gemeente Moerbeke


87

Gemeente Moerbeke


88

Gemeente Moerbeke


89

Gemeente Moerbeke


90

Gemeente Moerbeke


91

Gemeente Moerbeke


92

Gemeente Moerbeke


93

4.2.

Verslagen Bibliotheekraad

Onderstaand worden de verslagen van de bibliotheekraad van 18/03/2013, 26/06/2013 en 18/09/2013 weergegeven.

De Bibliotheek Statiestraat 4, 9180 Moerbeke  09/346 79 50  [email protected] http://moerbeke.bibliotheek.be

Moerbeke, 22 maart 2013 Beste,

Ingesloten vindt u het verslag van de laatste vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek dd.18/03/2013. De voorzitter en ik willen u langs deze weg van harte bedanken voor uw interesse in de bibliotheekwerking en uw bijdrage aan de vergaderingen de afgelopen zes jaar.

Met de aanvang van een nieuwe legislatuur moet ook het beheersorgaan van de bibliotheek opnieuw worden samengesteld, net als de andere adviesraden binnen de gemeente. Ondertussen vond u allicht een flyer in de brievenbus met uitleg over de samenstelling en het functioneren van de adviesraden. Op maandag 15 april is er ook nog een infovergadering voor het publiek in De Bibliotheek. Nog even ter info: Het beheersorgaan van de bibliotheek wordt als volgt samengesteld: één vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad (Spa en groen, CD&V, NVA), 4 vertegenwoordigers van meerderheidspartij Open VLD, 6 gebruikers, één vertegenwoordiger van elke school (De Vlinderdreef, De Palster en De Moerbei) en de bibliothecaris. Iedereen kan zijn kandidatuur voor een adviesraad indienen tot 16 april. Ook de huidige leden van het beheersorgaan moeten zich formeel kandidaat stellen indien ze opnieuw deel willen uitmaken van de bibliotheekraad. We hopen uiteraard dat u opnieuw uw kandidatuur zal indienen.

Vriendelijke groet en hopelijk tot binnenkort in De Bibliotheek! Gemeente Moerbeke


94

Sofie Delporte Bibliothecaris

Gemeente Moerbeke


95

18/03/2013 – Verslag vergadering Beheersorgaan

Aanwezig: Marc Fruytier, Anne-Marie Verschraege, Sylvère Herman, Johan Aper, Sofie Delporte, Sandra Deblander Verontschuldigd: Herlinda Ongenae, Patrick Van Neer, Rita Huyghe, Amber Jongbloet Afwezig: Fredy Van Rattingen, Ivo Wilssens, Anneke Vermeulen, Sindy Van Goethem, Emma De Schepper, Chris Brugge, Ellen Vanaerde,

1. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd

2. Stand van zaken nieuwe bibliotheek Personeel: Tijdens de zomermaanden zal een jobstudent worden ingezet op maandag, dinsdag en vrijdagvoormiddag van 09.00 tot 12.00. Een vacature hiervoor zal gepubliceerd worden in het Infoblad van de gemeente. Samenwerking met derden: Overzicht van de activiteiten door derden in 2013 31.01 gedichtendag – Cultuurraad Moerbeke 19.03 voordracht Dementie – Gezinsbond Moerbeke 19.04-21.04 tento Erfgoeddag – Cultuurraad 16.05 thuis composteren – IDM 12.10 – 20.10 tento Kalligrafie Marie-Jeanne Van Deursen ism De Bibliotheek 16.10 workshop Kalligrafie ism De Bibliotheek Schoonmaak: Het contract met de huidige firma GOM voor het schoonmaken van De Bibliotheek loopt nog tot eind dit jaar. Omdat de firma niet alle taken uitvoert zoals in de aanbesteding is gespecifieerd, zal GOM in gebreke worden gesteld. Er werd beslist om op het einde van het jaar een nieuwe openbare aanbesteding uit te schrijven voor de schoonmaakopdracht. Zonwering: Er werd een bestek opgemaakt voor het plaatsen van zonwering op de vensters boven de balie en in het kantoor van de bibliothecaris als oplossing voor de oplopende warmte en de

lichtweerkaatsing in de computerschermen tijdens de lente en de zomer. Deze zou geplaatst worden voor 1 juni. Polyvalent lokaal: Het nieuwe scherm werd geplaatst en kan gebuikt worden. Voor de slechte akoestiek in het lokaal is er nog geen echte oplossing, de gordijnen naar beneden laten helpt een beetje. De signalisatie in De Bibliotheek is in orde gebracht. De verwarming werd beter afgesteld. Het gebouw werd ondertussen definitief opgeleverd.

3. Voorstel uitbreiden leentermijn naar 4 weken De bibliothecaris stelt voor om de huidige leentermijn aan te passen van 3 weken naar 4 weken. Dit zou de klantvriendelijkheid verhogen. Ook in de meeste andere bibliotheken geldt al een uitleentermijn van 4 weken (Stekene, Lokeren, St Niklaas, St Gillis Waas, …). Het aantal mogelijke verlengingen blijft behouden op 2 keer.

4. Toelichting problemen nieuw computersysteem VSmart (zie bijlage bij uitnodiging) Sinds een aantal maanden werken we met een nieuw bibliotheeksysteem: VSmart. Dit is een nieuwe, web gebaseerde versie van ons vorige bibliotheeksysteem. Als PBS bibliotheek (lid van het Provinciaal Bibliotheek Systeem) hebben bibliotheken niet de keuze om al dan niet met dit systeem te werken. Het oude systeem zal in de toekomst niet meer worden ondersteund. Het nieuwe systeem kent echter ZEER VEEL problemen: 

De verwerking van transacties duurt vaak bijzonder lang



Het systeem valt regelmatig uit



Adresgegevens van leners worden foutief overschreven



Lenersrecords worden geblokkeerd



Bepaalde transacties (verlengingen, innames) worden soms niet geregistreerd



Ticketprinters blokkeren of werken helemaal niet meer

BiblioWaas heeft daarom een brief gestuurd naar de Bestendige Deputatie van de provincie om de problemen aan te klagen. Wij hebben daarop een antwoord ontvangen van CEVI, het bedrijf dat

voor

Oost-Vlaanderen

de

bibliotheeksoftware

levert.

Het

aangehaalde

‘performantieprobleem’ (onze bandbreedte zou onvoldoende zijn, wat dus zou betekenen dat de oorzaak bij ons ligt en niet bij hen) is volgens onze informaticus niet de oorzaak van het probleem. Daarin werden een aantal oplossingen voorgesteld die echter niet toereikend zijn.

BiblioWaas heeft daarop beslist om een nieuw, meer uitgebreid dossier samen te stellen met concrete voorbeelden van problemen in verschillende bibliotheken. De problemen zijn echter complex en als kleine bibliotheek gehoor vinden is niet zo evident. Wij hangen af van de provincie die een contract heeft met CEVI die een onderaanneming is van Infor, het derde grootste software bedrijf ter wereld, gevestigd in … Canada. De provincie is samen met een aantal andere klanten van Infor, o.a. de provincie West-Vlaanderen en Limburg aan het proberen om een oplossing te onderhandelen (zie brief). Wordt vervolgd.

5. Evaluatie voorbije activiteiten 

Lezing Luc Descamps 1ste graad Moerbei

Op dinsdag 15 januari nodigden we Luc Descamps uit voor een lezing voor de eerste graad van De Moerbei. Zeer goede lezing voor 55 leerlingen.



Tablets, e-readers en smartphones

In samenwerking met BiblioWaas werd een traject opgezet rond Tablets, i-pads, e-readers en smartphones. Er werden door BiblioWaas 3 pakketten samengesteld met telkens een tablet, een i-pads, een e-reader en een smartphone. Deze pakketten circuleren in de 9 Wase bibliotheken. Het publiek kan de toestellen uitproberen in De Bibliotheek (op voorlegging van het identiteitsbewijs). Er werden opleidingssessies voorzien voor het personeel om te kunnen antwoorden op vragen van het publiek. Er werden ook 2 introductiesessies over het gebruik van de toestellen voor het publiek georganiseerd. Beide sessies waren telkens heel snel volzet. maandag 21 januari om 19.30 : 23 deelnemers woensdag 23 januari om 19.30 : 23 deelnemers 

Jeugdboekenweek : Een zee van tijd

Eerste graad: vertelvoorstelling woensdag 20 maart In samenwerking met BiblioWaas organiseert de bibliotheek voor de eerste graad een vertelvoorstelling : “Opzij! Opzij! Opzij! Maak plaats! Maak plaats! Maak plaats! We hebben ongelooflijke haast!” verteller van dienst is Hilde Schuurmans. Tweede en derde graad: bibspel “Loewie en het mysterieuze boek” Bibmedewerker Caroline maakte voor de tweede en derde graad een bibliotheekspel op basis van het jeugdboekenweekverhaal “Loewie en het mysterieuze boek” van auteur Kristien Dieltiens. Alle klassen van de Palster en de Vlinderdreef namen deel. In totaal werd het spel gespeeld door meer dan 200 kinderen die op deze manier op een leuke manier kennis maakten met nieuwe boeken en met de bibliotheekwerking.



Themawerking : nieuwe brochure Fantasy



Catalogus in een nieuw jasje : moerbeke.bibliotheek.be o.a. integratie van de activiteiten in Moerbeke die werden ingevoerd in de Uit databank, korte inhoud en recensie, aanbevelingen, ...

6. Voorstelling geplande activiteiten 

Kijkkast ‘De kleine prins’ - Mei

De hele maand mei kan je in De Bibliotheek een ‘kijkkast’ bewonderen van Theater Taptoe. Zij monteerden daarin een scène uit het wereldberoemde boek ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry. 

Zomers leesprogramma voor de jeugd

Na het succes van vorig jaar, wil De Bibliotheek opnieuw een ‘Zomers leesprogramma’ organiseren voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Thema dit jaar is: ‘Toppers uit de bib’. Deelnemers kiezen boeken uit onze themakast. Ze krijgen een leespaspoort waarop de gelezen themaboeken genoteerd worden. Per gekozen titel krijgen ze een kleine opdracht. Deze opdracht levert een sticker op. Wie zo vijf stickers bijeen leest, kan die inruilen voor een cadeautje.

7. Varia Dit was de laatste vergadering van het beheersorgaan in de huidige bezetting. Met de aanvang van een nieuwe legislatuur moet ook het beheersorgaan van de bibliotheek opnieuw worden samengesteld, net als de andere adviesraden binnen de gemeente. Er zal een flyer verdeeld worden onder de bevolking met uitleg over de samenstelling en het functioneren van de adviesraden. Op maandag 15 april is er een infovergadering voor het publiek in De Bibliotheek. Iedereen kan zijn kandidatuur voor een adviesraad indienen tot 16 april. Het beheersorgaan van de bibliotheek wordt als volgt samengesteld: één vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad (Spa en groen, CD&V, NVA), 4 vertegenwoordigers van meerderheidspartij Open VLD, 6 gebruikers, één vertegenwoordiger van elke school (De Vlinderdreef, De Palster en De Moerbei) en de bibliothecaris. Ook de huidige leden van het beheersorgaan moeten zich opnieuw formeel kandidaat stellen. De bibliothecaris en de schepen van cultuur wensen alle leden nog eens van harte te bedanken voor hun bijdrage de afgelopen 6 jaar!


Aanwezig: Marc Fruytier, Anne-Marie Verschraege, Sylvère Herman, Patrick Van Neer, Johan Aper, Rita Huyghe, Sofie Delporte, Amber Jongbloet, Sandra Deblander, Greta Stevens, Corrine Van der Nol, Davy De Smet Verontschuldigd: Herlinda Ongenae, Ivo Wilssens, Anneke Vermeulen, Ann Schatteman

Agenda installatie: 8. Verwelkoming leden beheersorgaan bibliotheek 9. Huishoudelijk reglement Marc Fruytier is als schepen van cultuur door het College aangesteld als voorzitter. De bibliothecaris, Sofie Delporte, werd aangeduid als secretaris. Het huishoudelijk reglement voor de adviesraden van de gemeente wordt voorgelezen en is op aanvraag verkrijgbaar.

10.

Werking beheersorgaan De beheerraad van de bibliotheek vergadert 4 keer per jaar en geeft advies aan het College over de bibliotheek(werking). Het verslag van de vergaderingen zal 10 dagen na de vergadering aan de leden worden bezorgd via e-mail.

Agenda beheersorgaan 11.

Vertegenwoordiger cultuuradviesraad (CAR) De beheerraad draagt Ivo Wilssens voor als vertegenwoordiger in de CAR.

12.

De Bibliotheek in cijfers Ter info: Alle gesubsidieerde Vlaamse bibliotheken moeten jaarlijks alle relevante statistische gegevens bezorgen aan het Vlaams agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Dit gebeurt online via BIOS2 (Bibliotheek Informatie en OpvolgingsSysteem). Er worden drie soorten gegevens opgevraagd: 1. adresgegevens: actuele adres- en contactgegevens van gemeente of inrichtende macht, bibliotheek en bibliothecaris 2. bibliotheekgegevens: vaste gegevens over de bibliotheek, zoals infrastructuur en openingstijden 3. jaargegevens: "statistische" gegevens over de werking van de bibliotheek. Dit zijn gegevens over personeel, bezit en uitleningen, werking en activiteiten, en financiën Aan de leden wordt een uittreksels bezorgd van de statistische gegevens van de bibliotheek van 2012.

Er wordt gevraagd naar het aantal uitleningen en het aantal leners van de voorbije jaren. De bibliothecaris zal dit opzoeken tegen de volgende vergadering.

13.

Voorstel nieuw bibliotheekreglement Huidig systeem: boetesysteem per lenerskaart, niet per ontleende titel. De boete loopt op met een getal gelijk aan het aantal weken te laat. Dus eerste week = 1 €, tweede week = 2 € (totaal: 1 + 2 = 3 €), derde week = 3 € (in totaal 6 €), vierde week = 4 € (in totaal 10 €). Daarna volgt aangetekend schrijven met kost 10 €. Portokosten worden niet meer apart aangerekend Probleem: 1. Achteraf is niet meer te zien voor welke titels er boete moet betaald worden. Dit geeft aanleiding voor discussies met sommige leners. 2. In MijnOvinob staat er niet boete maar ‘portkosten’ Dit zorgt voor verwarring. Er werd ook een nieuw systeem voor boetebrieven geïnstalleerd (Mailmerge). Dit systeem maakt het mogelijk om de lener 3 dagen op voorhand een mail te sturen met de melding dat de leentermijn van de boeken vervalt (herinneringsberichten). Dit betekent een extra service voor de lener en zal allicht een daling van de boete-inkomsten tot gevolg hebben. Op de vorige vergadering van de bho werd beslist om de uitleentermijn naar 4 weken te brengen (ipv 3 weken), samen met de mogelijkheid om 2 keer te verlengen. Het invoeren van herinneringsberichten en een langere uitleentermijn is een goed moment om onze huidig reglement eens onder de loep te nemen en eventueel aan te passen. Ter vergelijking wordt een overzicht van de tarieven van de andere Wase bibliotheken uitgedeeld. Huidige tarieven bibliotheek Moerbeke: Reservering : € 0.50  Kostprijs zegel en papier liggen hoger dan € 0,50  Notificaties kunnen misschien per mail gestuurd worden. De bibliothecaris vraagt dit na. IBL : € 2  Zeer kostelijk systeem, boeken worden per post opgestuurd. De raad is van mening dat de prijs beter niet verhoogd wordt om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden. leengeld dvd : € 1  blijft behouden administratieve kost bij verlies materiaal : gratis  voorstel: € 2 boete : huidig systeem behouden? nieuw: € 0,20/0,25/0,50 per materiaal per week. De raad is voorstander van een zo democratisch mogelijk systeem. Op de volgende vergadering wordt het reglement opnieuw besproken.

14.

Voorstelling geplande activiteiten



Nieuw in de bib:

Dwarsliggers Spaanse boekjes 

Zomers leesprogramma voor de jeugd

Na het succes van vorig jaar organiseert De Bibliotheek opnieuw een ‘Zomers leesprogramma’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Thema dit jaar is ‘Toppers uit de bib’. Deelnemers kiezen boeken uit onze themakast. Ze krijgen een leespaspoort waarop de gelezen themaboeken genoteerd worden. Per gekozen titel krijgen ze een kleine opdracht. Deze opdracht levert een sticker op. Wie zo vijf stickers bijeen leest, kan die inruilen voor een leuk doeboek. 

Bibliotheekweek 2013 : 12 tot 20 oktober

Thema dit jaar is : “Thuis in de bib” met als slogan “Kom binnen en zet u” zaterdag 12 oktober: verwendag met hapje en drankje, boekenverkoop en voorleesactiviteit voor de kinderen tentoonstelling Kalligrafie woensdag 16 oktober: workshop kalligrafie

15.

Varia Er wordt info gevraagd over de werking van de Kinder-en JeugdJury (KJV) De bibliothecaris zoekt dit op en brengt de info mee naar de volgende vergadering.

Datum volgende vergadering: woensdag 18.09 om 19.30 in De Bibliotheek


Aanwezig: Marc Fruytier, Anne-Marie Verschraege, Sylvère Herman, Patrick Van Neer, Johan Aper, Rita Huyghe, Sofie Delporte, Amber Jongbloet, Sandra Deblander, Greta Stevens, Corrine Van der Nol, Davy De Smet, Ivo Wilssens, Anneke Vermeulen, Ann Schatteman Verontschuldigd: Herlinda Ongenae

Voorafgaandelijke opmerking: De huidige bibliothecaris Sofie Delporte neemt vanaf 01.10.2013 een jaar verlof zonder wedde. Zij gaat aan de slag als bibliothecaris in Gavere. Haar vervangster is Corrine Van der Noll, lid van het beheersorgaan.

16.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd. Notificaties kunnen via mail gestuurd worden. De bibliotheek wil graag een KJV werking opstarten, maar met het vertrek van Sofie kan de kjv dit jaar niet meer worden opgestart. De nieuwe bibliothecaris zal dit mettertijd opnemen

17.

Avant-première Regiovertelsessies 4 oktober 2013

De provincie Oost-Vlaanderen biedt elk jaar een aantal regiovertelsessies aan : elk samenwerkingsverband mag één vertelvoorstelling voor volwassenen en één voorstelling voor kinderen organiseren. Op elk vertelmoment krijgt de bibliotheek twee vertellers op bezoek. De avant-première wordt dit jaar georganiseerd in onze bib. De voorstelling is enkel op uitnodiging. De leden van het beheersorgaan worden bij deze van harte uitgenodigd op vrijdag 4 oktober om 20.00, nadien wordt er een receptie aangeboden door het provinciebestuur. Inschrijven kan bij Sofie.

18.

Bibliotheekweek en verwendag 12 tot 20 oktober

Thema: Kom binnen en zet u De Bibliotheek is een plek waar het goed toeven is, het is een gezellige en geborgen plek, midden in ons dorp, dicht bij de mensen en open voor alle mensen. De bib is er voor iedereen. Dus… kom binnen en zet u! Tentoonstelling Rijzende letters Kalligrafe Marie-Jeanne Van Deursen presenteert in samenwerking met De Bibliotheek de tentoonstelling ‘Rijzende letters’. Werken van 28 kalligrafen en een steenkapper worden tijdens de bibliotheekweek tentoongesteld in het oude stationsgebouw. De tentoonstelling is geopend zaterdag tijdens de verwendag, en van 14.00 tot 17.00 en zondag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00. Workshop Kalligrafie De bib organiseert samen met Marie-Jeanne Van Deursen ook een gratis workshop kalligrafie voor beginners (vanaf 10 jaar). Deze workshop gaat door op woensdag 16 oktober tijdens de openingsuren van de bibliotheek (13.30 – 16.00). Inschrijven kan in de bib. Verwendag en boekenverkoop

Op zaterdag 12 oktober leggen we onze leners extra in de watten met een hapje en een drankje. Vanaf zaterdag verkopen we ook weer oude boeken voor € 1/stuk. de opbrengst gaat naar de vrijwilligerswerking van de bib.

19.

Buitenbeentjes 2013

Er wordt dit jaar opnieuw een lezingenreeks georganiseerd door BiblioWaas. Het thema dit jaar is veelbelovend: ‘Met woorden verleiden’. Zoals elk jaar starten de lezingen steeds om 20.00. De toegang is gratis. Reserveren is noodzakelijk en kan bij de bibliotheek waar de lezing doorgaat. maandag 30 september : Dirk Bracke – Boek op doek (bib Stekene) donderdag 10 oktober :Koen Dewulf –Ad Rem, nooit té grof en altijd eerlijk! Stand up comedy (bib tGillis-Waas) maandag 14 oktober :Ludo Permentier – Woorden weten alles (bib Temse) donderdag 24 oktober : Mark Van Bogaert – Met woorden verleiden (bib Lokeren) maandag 4 november : Frank Pollet – Onverwachte Plekken (bib Waasmunster) donderdag 14 november : Steve Michiels – De avonturen van een tekenaar en zijn personages (bib Kruibeke) maandag 18 november :Aline Sax –Tussen feit en fictie: het schrijven van historische romans (bib Beveren) donderdag 28 november :Guido Fonteyn – Walen en Vlamingen: over het ontstaan van clichés (bib Sint-Niklaas) maandag 2 december : Veronique De Trier –Van Wjèèren, wepsen en mottevijvers: de Wase dialecten, een lezing over de Wase dialecten.

20.

E-boeken in de bib

Aan de leden van het beheersorgaan wordt een tekst bezorgt met toelichting over het eboekenproject van Bibnet. De raad heeft bedenkingen bij het voorstel (wat gebeurt er na één jaar, een beperkt aanbod, niet voor e-readers, technische vragen, …), maar beslist toch om het advies te geven aan het CBS om in het project te stappen. De raad stelt ook voor om bij de lancering infosessies te organiseren. Davy wil een handleiding maken.

21.

Gebruikersreglement

Er zal mettertijd een nieuw gebruikersreglement worden opgesteld door de nieuwe bibliothecaris. Er wordt wel voorgesteld om de leentermijn nu al aan te passen 4 weken ipv van 3 weken. Deze leentermijn is al geldig in de meeste bibliotheken van het Waasland, en ook de leentermijn van eboeken is 4 weken. De raad gaat hiermee akkoord.

22.

Varia

De vraag wordt gesteld of ook in Moerbeke Gopress aan de scholen is aangeboden. Gopress is de nieuwe versie van Mediargus, het online krantenarchief. Via de bibliotheek kunnen scholen voordelig intekenen op dit abonnement. Dit is nog niet gebeurt. De bibliotheek heeft wel zelf een abonnement op Mediargus, maar er moet nog overgeschakeld worden naar GoPress. De nieuwe bibliothecaris zal dit opvolgen. Datum nieuwe vergadering: woensdag 4 december

4.3.

Verslagen Sportraad

Hieronder worden de verslagen van de sportraad weergegeven Verslag informatieverzameling Sportbeleidsplan 22 mei 2013 Aanwezig: -

Roel Van Caenegem (ISB) Inge Mertens Sarah Poppe Aimé Maes Luc Van den Bossche Veerle De Meyer

Hoe ziet Moerbeke er uit in 2013, even onder de loep! 1. Cijfers van de activiteiten in de gemeente: Totale bevolking: 01/01 2010 Totale bevolking 6.012

2011 6.037

Algemene indruk Moerbeke: Moerbeke groeit elk jaar een beetje. In elke leeftijdsgroep.

DE GEMEENTELIJKE SPORTACTIVITIETEN: Aantal deelnemers gemeentelijke sportactiviteiten: 2010 2011 2012 Sportacademie 14 4 40 kinderturnen 63 63 58 Sportkampen 259 197 225 GALM 31 32 31 Senior Games 23 22 14

2012 6.162

2013 6.261

Sportacademie: Gaat in stijgende lijn. Vroeg was het moeilijk om de kinderen warm te maken. Nu wordt dit samen met de opvang georganiseerd en heeft het veel succes. Kinderturnen: Hier blijft het aantal ongeveer gelijk. De daling zien we vooral terug in de leeftijdsgroep 10 – 12 jaar. Sportkampen: Een kleine daling over de hele lijn. De laatste 2 jaren zijn de sportkampen iets minder populair. Ook hier zien we een daling in de leeftijdsgroep 10-12 jaar. Tijdens de zomer worden er ook kamen specifiek voor de leeftijd 10-14 jaar georganiseerd. We zien wel dat dit een afzonderlijke groep is, die niet goed aard tussen de jongere kinderen, en beperkt. GALM: Dit is een vaste groep, die steeds terug komt. Het is wel moeilijk om deze groep voor andere initiatieven te stimuleren, zoals de Senior Games, een initiatieles,… Senior Games: Steeds terugkerende groep. In 2012 waren er enkele afwezig door ziekte. In 2013 proberen we de Galmers toch nog eens warm te maken. We hebben ook nog losse initiatieactiviteiten en de scholenveldloop. De veldloop wordt jaarlijks georganiseerd samen met Wachtebeke. We zien steeds een stijgend aantal deelnemers. De oudere leeftijdsgroepen zijn ook hier moeilijker te motiveren. Korte evaluatie Moerbeke heeft een actieve bevolking. Er worden vooral activiteiten georganiseerd voor jongeren en senioren, minder voor de leeftijdsgroep 20-65 jaar. En deze groep is net de grootste in de gemeente. Er worden ook geen activiteiten georganiseerd voor de hele bevolking Samenwerking met scholen is reeds aanwezig

2. Evaluatie bevraging sportclubs 2013. Meewerkende clubs:  KFC Moerbeke  Mini-Moebeke  Joggingclub Moerbeke  VC Spectrum 1. Leden aantal Eerst doen we een bevraging over het aantal leden. bij alle clubs zien we het totaal aantal leden stijgen, behalve bij Mini-Moerbeke. Leden aantal jonger dan 12 jaar 70 60 50 40

jonger dan 12 j '10

30

jonger dan 12 j '11

20

jonger dan 12 j '12

10 0 KFC Moerbeke

MiniJogging-Club VC Spectrum Moerbeke

Leden aantal jeugd: ouder dan 12 jaar: 50 45 40 35 30 ouder dan 12 j '10

25 20

ouder dan 12 j '11

15

ouder dan 12 j '12

10 5 0 KFC Moerbeke

MiniMoerbeke

Jogging-Club VC Spectrum

Leden aantal: volwassen: 120 100 80 Volwassen '10

60

Volwassen '11 40

Volwassen '12

20 0 KFC Moerbeke

MiniMoerbeke

Jogging-Club VC Spectrum

Totaal aantal leden: 250 200 150 totaal aantal 2010 totaal aantal 2011

100

totaal aantal 2012 50 0 KFC Moerbeke

MiniJogging-Club VC Spectrum Moerbeke

Reden daling Mini-Moerbeke: Ze geraken de jeugd kwijt, want bij de volwassen leden is er een stijging. KFC Moerbeke: trekt dan net de jeugd aan. Joggingclub: zijn nog volledig in ontwikkeling en hopen in de toekomst ook nog extra jeugd aan te trekken. VC Spectrum: leden aantal is ongeveer gelijk gebleven.

2. Hoe is de club geëvolueerd de voorbije 3 jaar? Jogging: nog maar net in Moerbeke als club. Op vorige bestemming was hun groei een geremd, doordat ze geen locatie hadden. De vast locatie heeft al direct een stijging van het ledenaantal als gevolg. Ze zien in de toekomst hun leden groeien, zeker met de zomer voor de deur. Start to run, levert voor hen veel leden aan. Hun wolvenloop, is ook gekend in de regio. KFC Moerbeke: Spectaculaire groei, vooral de categorie onder de 12j. Is gekoppeld aan een stijgende jonge bevolking en het aantrekken van goed opgeleide trainers. Mini-Moerbeke: Leden zijn enorm gestegen in 2010, door de nieuwe lessenreeks ZUMBA, daarna weer genomalisserd. Jeugd, zien ze elk jaar zakken. Probleem: gemotiveerde vrijwilligers. (ook voor jaarlijks minivoetbaltornooi) VC Spectrum: kleine daling van de volwassenen en stijging van de jeugdspelers. Ze zien de laatste jaren een stijging van de jeugd (ook in 2013). Waar ze heel tevreden over zijn. De initiaties op de scholen en sportkampen beginnen hun vruchten af te werpen. (De voetbal is een grote ‘concurrent’, voor al voor de jongens) .Er is een grote toegankelijkheid, ze mogen altijd 4 weken komen proberen. Er wordt weinig van de leden gevraagd, enkel meewerken tijdens het tornooi. Veel volwassenen kiezen voor recreatief volleybal. (de recreatieploeg trekt gemakkelijker leden aan dan de competitieploeg.) Vrijwilligers/medewerkers vinden om mee te werken binnen de organisatie is niet gemakkelijk. Dit maakt het steeds moeilijke om de club in stand te houden.

Hoe zien jullie de club de volgende 6 jaar evolueren? Jogging:       

De lokale verankering is belangrijk, en zal nieuwe leden met zich meebrengen De start to runners aan het lopen houden, is een doel/uitdaging Start to run als jaarlijks programma laten terugkomen 4 loopgroepen samenbrengen. Tegen 2014-2015 de jeugdwerking uitbouwen Wolvenloop verder uitbouwen Een eigen lokaal zal de samenhorigheid stimuleren en bijdragen tot de uitbouw van de club

KFC Moerbeke:  Hebben masterplan opgesteld naar het gemeentebestuur  Grote nood aan extra kleedkamers om alle spelers een plaats te geven  Extra verlichting is ook nodig om beter te kunnen trainen in de wintermaanden (veilige trainen en extra provinciale ploeg uitbouwen)  Kantine is dringend aan vernieuwing toe  De club blijft groeien Mini-Moerbeke:  Weinig verandering, hopen op nieuwe jonge medewerkers (voorbestaan – hernieuwen van de club)  Activiteiten blijven , er is reeds een ruime waaier  Eventueel nieuwe sporten aanbieden (indien belangstelling, infrastructuur en trainingsbegeleiding mogelijk is

VC Spectrum  Hopen meer jonge meisjes en jongens vanaf 8 jaar en jonger aan te trekken  Goede/aangepaste begeleiding per leeftijdscatergorie  Van elke leeftijdsgroep een ploeg in competitie kunnen inschrijven  Stijgende populariteit van volleybal binnen de gemeente (mede door nieuwe herenploeg)  Stijgende inschrijven zal zorgen voor meer betrokkenheid binnen de club. (doorheen het jaar voor organisaties en administratie van de club)  Droom van de club: bewegingsschool op potten zetten in de gemeentelijke sporthal en dit samen met de andere sportclubs met voldoende en gekwalificeerde begeleiding. Zodat de kinderen gemakkelijk kunnen doorgroeien naar een sportclub binnen Moerbeke.

3. Noden – moeilijkheden voor de komende 6 jaar? Jogging:  Zorgen over de verandering van de 2 jaarlijkse locatie van de veldloop te Puyenbroeck  Betere Finse looppiste  Hopelijk goede samenwerking KFC Moerbeke  Masterplan van KFC Moerbeke o Nood aan bijkomende kleedkamers o Extra verlichting (veilige training en extra provinciale reeks) o Kantine is aan vernieuwing toe Mini-Moerbeke  Nood aan vrijwilligers  Beschikbare infrastructuur/gebrek aan beschikbare uren  D-terrein (buitenveld), aan opknapbeurt toe  Blijvende beschikbaarheid van de turnzaal vlinderdreef  Actief sportbeleid binnen Moerbeke houden/aansturen VC Spectrum  Voldoende jeugdspeler aanwerven  Voldoende medewerkers vinden om mee te helpen

Algemeen: Moeilijk om nog vrijwilligers te vinden om de club mee te ondersteunen – te laten uitgroeien. Toekomst te geven, nood aan vrijwilligers Actief sportbeleid sturen binnen Moerbeke Vanuit de gemeente: de nodige budgetten voorzien voor aanleg en onderhoud van infrastructuur. o Sporthal o Turnzaal vlinderdreef o Buitensportvelden o Finse-looppiste o …

3. Demografische kenmerken Moerbeke versus gelijkaardige gemeenten: Moerbeke is een landelijke gemeente We hebben een relatief grotere groei gekend t.o.v. andere gelijkaardige gemeentes. De komende 10 jaar wordt een bevolkingsgroei voorspelt van 4 % in Moerbeke (gemiddeld is dit 2% in Vlaanderen) Er is een vergrijzingsgolf (zal van 17% naar 20% gaan) In Vlaanderen wordt er gemiddeld 3% van het gemeentelijk budget gespendeerd aan de sport, = gem. 46€/inwoner. Het vrijetijdsaanbod /inwoner is zeer laag De voor/na schoolse opvang heeft een sterke groei gekend de laatste jaren We hebben een rijke bevolking. Het inkomen van de bewoners is gemiddeld 30 000€/inwoner/jaar. (terwijl de belfius index op 27 000 €/inw/jaar ligt. Er is weinig kans armoede. (3%) Het sportleden aantal stagneert in Vlaanderen. Moerbeke moet loskomen van zijn kokervisie, doelgroepen ontdekken die we nog niet bereikt hebben. Er moet een stevige basis gecreëerd worden.

4. Behoeften – Knelpunten - Tendensen BEHOEFTEN: Meer gemeentelijk aanbod (grootschalig aanbod)-Verbreding en verruiming van het aanbod (samenwerking gemeente- scholen- sportclubs) Communicatie naar de bewoners – transparantie sportparticipatie Een duidelijke visie formuleren. Deze kenbaar maken, deze volgen en ondersteunen Sportcomplex uitbouwen. De sportinfrastructuur beter maken/uitbouwen Input van de sportraad- dynamischer Goeie/kwalitatieve sportbegeleiders (opleiden) Samenwerking private partners KNELPUNTEN: Geloof en goede wil, vertrouwen, het Imago Een duidelijke visie/beleid. o Professionalisering o Ondersteuning o Structuur o Communicatie o … Budget Activeren van de jeugd Beschikbare infrastructuur TENDENSEN: Individualisme, iedereen is liever alleen bezig, weg van buren, geen gemeenschap meer Digitalisering Concurrentie vrijetijdsaanbod Minder vrijwilligers Participatie van de burger Verhoogde mobiliteit

SWOT Analyse: SWOT ANALYSE SPORT MOERBEKE

KANSEN 

STERKTEN   

Kleine gemeente – dicht bij de bevolking Goed functionerende sportclubs (individueel) sportfunctionaris

ZWAKTEN         

Dragen een verleden mee Infrastructuur: kwaliteit is laag Infra: Te weinig beschikbare ruimte Engagement sportclubs Kwaliteit sportclubs – begeleiders/trainers Geen vrijetijdsdienst Clubs zijn intern gericht Materiaal wordt weinig tot niet gedeeld Geen communicatie beleid

Nieuwe legislatuur (nieuwe generatie bestuur/ SR  Bevolking groeit  Samenwerking met scholen  Inpikken op Vlaamse sportpromotie  BBC: geeft een doelstelling/houvast  Sociale media  Samenwerking diensten  Sportclubs op sociale media  mobiliteit Benutten en investeren  nieuwe communicatie middelen gebruiken om de bevolking in te lichten over de sportieve werking  talent uit nieuwe bestuur gebruiken om sportclubs meer te ondersteunen/motiveren Verbeteren 

BEDREIGINGEN    

Sociale media Financiële toestand Belang van sport in tijden van crisis Mobiliteit

Verdedigen

Elimineren/verbeteren

Verslag vergadering BRAINSTORM 21 juni 2013 1

BP3

Er is een naschools sportaanbod zodat de kinderen kennis maken met het sportaanbod en de sportaccomodaties in Moerbeke. Dit in samenwerking met de scholen en de naschoolse opvang.

2

Bp3

Tijdens de vakantieperiodes worden er sportkampen georganiseerd voor de verschillende leeftijdscategorieën. Al dan niet in samenwerking met de scholen – sportraad

3

Bp3

De sportdienst zal de lessenreeks voor kinderen uitbouwen. Oa door het kinderturnen

4

Bp3 Het aanbod en de kwaliteit van de sportpromotionele activiteiten voor de verschillende doelgroepen wordt verder uitgewerkt.

5

Bp3

Sportdienst Moerbeke is lid van de burensportdienst en zal de acties van de burensportdienst ondersteunen en de inwoners informeren over deze acties.

6

Bp3

De werking voor de senioren- actieve 50+-er wordt verder uitgewerkt, en dit oa door de sportelpromotie(BLOSO) te volgen/ondersteunen.

7

BP1

De gemeente Moerbeke subsideert de sportclubs adhv een subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de sportverenigingen te verhogen.

8

BP2

Terugbetaling van opleidingen en bijscholingen voor jeugdsportbegeleiding en coördinatie zodat meer sportclubs over meer/beter gekwalificeerde jeudsportbegeleiders/coördinatoren kunnen beschikken

9

BP4

Moerbekenaren die behoren tot een kansengroep kunnen zich voor de terugbetaling van hun inschrijving/deelname/lidgeld richten tot een instantie (OCMW-Sociale dienst- infolijn) indien ze wensen deel te nemen aan een sportactiviteit.

10

Infrastructuur

De bestaande infrastructuur optimaliseren, aanpassen en verbeteren met als doel de gebruikersgroep te verruimen en de aantrekkingskracht te vergroten

11

Routes-Terreinen

12

BP3

Bestaande of nieuwe routes aanpassen zodat ze voor verschillende sporters toegankelijk zijn.

De sportdienst van Moerbeke zal in samenwerking met de wijken-scholen en sportclubs (ea..) wijkspelen organiseren. 13

BP 3

De gemeente Moerbeke zal intergemeentelijke sportevenementen organiseren.

Nog ideeën na de brainstorm- prioriteiten van de werkgroep: 1. Koppeling sport/cultuur/toerisme/muziek/natuur eventueel gecombineerd met wandeling 2. Welzijn en sport combineren 3. Sportactiviteitenkalender in online 4. Promotiefilmpje Moerbeke sport 5. Nieuwe sporttrends opvolgen en organiseren 6. Info via Facebook – Gimme 7. Oplaadpunt voor e-bike met gastronomie 8. Sportaanbod voor de verschillende sportniveau ’s aanbieden binnen de sportclubs 9. Budget verdeling optimaliseren 10. Medische check-up 11. Gecombineerde sportkampen (volley-paard-voetbal –kano) 12. Disco in zorgcentrum rock en roll room Wat op de brainstorm niet vermeld is, maar wat we zeker moeten meenemen is de samenwerking tussen Moerbeke en Wachtebeke. Brainstorm info: THEMA 1 Vergrijzing en sport  Zitdansen  Wandeling met/zonder hondenschool - tochten  Elektrische fietsnamiddag / Fietstocht  Rolstoelsporten  Vicking Kubb tornooi

     

Combi jeugd en ouderen : Rolstoelwandeling Sportelinitiatieven (op)volgen en organiseren Biljard Denksport (-quiz) Gezondheidsrally Samenwerken met seniorenclubs

        THEMA                      

Sport op seniorennamiddag Groepsuitstappen – sportevenementen Fitness voor senioren Nordic-Walking Dans-line-dans Senioren en moderne technologie Gaaibolling Senior Games

       

2 : digitalisering en sport Ideeën pagina Online wedstrijden om gemeentelijke sportactiviteit te winnen Organiseren sportevenementen Youtube link Facebook pagina sportdienst Kort op de bal spelen in deze gedigitaliseerde wereld E-loket voor persoonlijke initiatieven (vb ik fiets naar sluis, wie fietst ermee?) Stimuleer het verenigingsleven Gat in sportmarkt Wandel en fiets apps Sporthal= check in foursquare Digitale display (sporthal – gemeentehuis) Activitietienkanaal op weg (uit-kalender) Bereik met info de juiste doelgroep “infosessies” Sport nieuwsbrief GPS-wandeling/fietstocht WEB-tochten Routes downloaden Web camera in sporthal-sportvelden Zorg voor de gepast begeleiding Data verzameling- wie heeft wat gedaan GPS – geo catching wandeling

Boogschieten Nieuwe sporten voor 50+ opvolgen en organiseren Sportclubs via ex-werkgever in combinatie met gemeente Elektrische fiets oplaadpunten Sport koppelen aan gastronomie Kind-Grootouder sportactiviteit Scholen – senioren Sportbus

THEMA 3: Welzijn en gezondheid  Routes met aantal verbrande calorieën (vb kerk – gemeentehuis)  Calorieën linken aan sporten  Nieuwe rustgevende sporten  Wat en hoe gezond sporten  Prestatie drang  Initiaties  Proefabonnementen  Sport op school bij thema voeding  Sociale contacten  Wanneer en hoe sporten met allergieën  Goede medische begeleiding  Wieght watchers – samenwerken  Sport voor gezinnen  Samenwerkingen met artsen  Sport moet plezant en gezond blijven

            

Sportdriehoek opstellen Wandelmomenten Mutualiteiten Sociale en sportieve combineren Kansen voor iedereen Prestatie op maat Hartslagmeters Welness koppelen aan sport Mens sana in corpore sano Bewustzijn voor gezondheid groeit Geestelijke en lichamelijke conditie optimaliseren Coaching Test programma + evaluatie

THEMA                  

4: Verpersoonlijking en sport Open trainingen Loop omloop – Traject Sporten is sociaal leven bevorderen Activiteiten voor verschillende doelgroepen Outdoor fitness Beurtenkaarten Open sportdagen bij de clubs Sport moet mensen van alle leeftijden bij elkaar brengen Voor elk wat wils Alternatieven het hele jaar door Jaar overzicht competitieve omnisport – afvinken wanneer ze afgewerkt zijn. Sportaanbod aanpassen aan de persoon Individualisme is geen goed idee Sport aanpassen aan de behoefte Leeftijdsgrens is geen norm voor sport Sportadvies: persoonlijk en op maat Buurtsportpleinen Sporthal kalender APP

THEMA                   

5: Belevingseconomie en sport Sport in Moerbeke leeft Sport op verplaatsing vb: hoogtouwenparcours Fier zijn op sportbeleid gemeente Springkastelen namiddag Gecombineerde keuze mogelijkheden: eigen menu samenstellen uit het aanbod Trends voor volwassenen en senioren organiseren Sportdagen Geconcentreerd ontspannen – hoofd laten leeglopen Nakaarten Actieve deelname Moerbeke sportief in de belangstelling brengen Sportbeurs Extreme sports Sportcultuur is evident Verbroedering Week aan zee Vicking kubb tornooi Sport arrangementen Sport apps

THEMA 6: REST  Jaarlijkse sportdag scholen  Creatief sportbeleid

3 uitgewerkte Projecten:

1.Sportroutes Omschrijving: paden die voor verschillende sporten(wandelen-lopen-fietsen-MTB-Ruiters-menners-Skaters) toegankelijk zijn. Voordelen:  gezinnen/groepen kunnen samen verschillende sporten beoefenen  Sportroutes (gekend)  Sociaal contact – groepering  Wildsporten wordt vermeden  Iedereen kan de mooie verbindingswegen gebruiken Nadelen:  Meer ruimte nodig en eventueel verschillende ondergronden  Eventuele drukte  Er moeten eventueel zones afgebakend worden

2. Infrastructuur 2020 Omschrijving: Bestaande infrastructuur optimaliseren/aanpassen/verbeteren met als doel de gebruikersgroep te verruimen en de aantrekkingskracht te vergroten. Opgesplitst in 3 groepen: 1. Ruiterpaden, MTB, veldloop, wandelingen, evenemententerrein ontwikkelen 2. Sporthal: het sociaal aspect na sporten stimuleren door een cafetaria/kantine te voorzien 3. Sportterreinen: betere verlichting voor looppiste/terreinen en toestand/ondergrond terreinen zo optimaal mogelijk maken. Voordelen:  Veiligheid  Meer gebruik  Aantrekkelijker  Kan infopunt zijn voor toerisme/sport (start MTB route – Fit-o-Meter,…)  Comfort  Betrokkenheid bevolking Nadelen:  Kostprijs  Lange project tijd  Locatie van sportplein en hal?

3.Moerbeke Groening/battle Omschrijving: Wijkspelen organiseren met verschillende sporten (zaklopen, zwemmen, fietsen, quiz, kegelen, darts, knopen leggen, … Voordelen:  Sociaal  Alle leeftijden  Alle facetten mensen  Alle inwoners  Niet duur  Groepsgeest  Cultuur (vlaggen – mascotte) en sport komen samen Nadelen:  Veel voorbereiding  Ruimte/terrein vinden  Medewerkers

Gemeente Moerbeke. Strategisch meerjarenplan

Recommend Documents