Strategisch meerjarenplan

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Arrondissement Halle-Vilvoorde STAD HALLE

Strategisch meerjarenplan 2014-2019 Stadsbestuur Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle NIS: 23027 Stadssecretaris: Sonia Christiaens Financieel beheerder: Wim Van Elsen

Inhoudstafel Algemene inleiding ..................................................................................................................... 1 Deel I – De strategische nota..................................................................................................... 4 1. Financieel gezonde stad ......................................................................................................... 5 001. IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie ............................ 5 002. Efficiëntie & kostenbesparing ................................................................................. 5 2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur ................................. 7 001. Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein ......................... 7 002. Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium .................................. 9 003. Het inzetten op energiebesparende maatregelen ................................................ 10 3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid............................................................... 11 001. STOP – principe voor mobiliteit in Halle ............................................................... 11 002. Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de politiezones van Halle, St. Pieters Leeuw en Beersel, het zonaal veiligheidsplan en het overlastbeleid ........................................................................................................ 12 003. Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt .................................. 13 004. Bestrijden van wateroverlast ................................................................................ 13 005. Actieplan biodiversiteit ......................................................................................... 14 006. Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid ................................................ 14 007. Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking ......................................................................................................... 15 4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen .............................................. 16 001. Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen .................................................. 16 002. Inclusief werken naar kansengroepen .................................................................. 16 003. Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat ...................................................................................... 17 5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs ........................................ 18 001. Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren ...................................................................................... 18 002. Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school- en netoverschrijdend is ..... 18 003. Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs .................................... 19 004. Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar .................. 20 005. Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind ..................................... 20 006. Lokaal integratiebeleid .......................................................................................... 21 007. Het uitwerken en complementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en de regio .............. 21 008. De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking................... 22 6. Vrijetijdsbeleid voor allen .................................................................................................... 23 001. Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod ............................................. 23 002. Cultuur & vrije tijd met uitstraling ........................................................................ 23 003. Vrijetijdsinfrastructuur .......................................................................................... 24

004. Eigen complementair vrijetijdsaanbod ................................................................. 25 7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken .......... 26 001. Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doelen kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs .................................. 26 002. Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking ............................................................................................................... 27 Deel II – De financiële nota ..................................................................................................... 28 1. Het financiële doelstellingenplan (M1) ............................................................................... 28 2. De staat van het financieel evenwicht (M2)........................................................................ 30 Deel III – Toelichting bij het meerjarenplan ........................................................................... 31 1. Omgevingsanalyse ............................................................................................................... 32 2. Belangrijkste financiële uitdagingen in de nieuwe bestuursperiode(2014-2019) .............. 42 Inleiding: de macro-economische context ..................................................................... 42 1. Op Europees vlak: Het budgettair stabiliteitspact 2012-2015................................... 45 2. Op federaal vlak: de pensioenhervorming van het statutair personeel .................... 46 3. Op federaal en provinciaal vlak: de hervorming van de hulpdiensten ...................... 47 4. Op plaatselijk vlak: de fusie van de politiezones Halle, Beersel en Sint-PietersLeeuw ......................................................................................................................... 49 5. Beleids- en beheerscyclus .......................................................................................... 50 3. Het bereiken van een structureel evenwicht ...................................................................... 52 Regelgeving ..................................................................................................................... 52 Inleiding .......................................................................................................................... 52 1. Toelichting bij het exploitatiebudget ......................................................................... 54 A. Ontvangsten ...................................................................................................... 54 i. Ontvangsten uit de werking ...................................................................... 54 ii. Fiscale ontvangsten en boeten .................................................................. 54 iii. Werkingssubsidies ..................................................................................... 63 iv. Andere operationele ontvangsten ............................................................ 65 v. Financiële ontvangsten .............................................................................. 66 B. Uitgaven ............................................................................................................ 67 i. Goederen en diensten ............................................................................... 67 ii. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ............................................ 69 iii. Toegestane werkingssubsidies .................................................................. 72 iv. Andere operationele uitgaven................................................................... 74 v. Financiële uitgaven .................................................................................... 74 C. Exploitatieresultaat ........................................................................................... 75 2. Toelichting bij het investeringsbudget....................................................................... 76 3. Toelichting bij het liquiditeitsbudget ......................................................................... 77

Deel IV – Bijlagen ..................................................................................................................... 78 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Overzicht investeringsenveloppen 2014-2019 ........................................................ 79 Prognose Aquario (TMVW) .................................................................................... 100 Doelstellingenboom............................................................................................... 103 Lijst van de budgethouders ................................................................................... 109 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein ......................................................... 110 Overzicht financiële schulden (Schema TM2) ....................................................... 112 Organogram en personeelsformatie ..................................................................... 113

Algemene inleiding Situering van de regelgevende context Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en voor hij beraadslaagt over het budget voor het volgende financiële boekjaar stelt de gemeenteraad een meerjarenplan vast. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. (Art. 146, §1 van het Gemeentedecreet) In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven. (Art.146, §2 en 3 van het Gemeentedecreet). Vanaf het financieel boekjaar 2014 treedt het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BBC) veralgemeend in werking. Hiermee doet een nieuwe wijze van plannen haar intrede. De loutere opsomming van geraamde ontvangsten en uitgaven moet plaatsmaken voor een integrale strategische meerjarenplanning waarbij de beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal staan in plaats van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken. De vraag naar de ingezette middelen wordt beantwoord in de BBC-planning maar het vertrekpunt zijn de nagestreefde resultaten, de beleidsdoelstellingen, waarna bekeken wordt welke input daarvoor nodig is. De strategische meerjarenplanning komt voortaan ook in de plaats van een hele reeks sectorale plannen die de Vlaamse overheid in het verleden oplegde aan de besturen om in aanmerking te komen voor diverse vormen van subsidies. Als gevolg van het planlastendecreet worden de sectorale plannen afgeschaft en geïntegreerd in de lokale meerjarenplanning (Decreet van 6 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd). In het strategisch meerjarenplan wordt aangegeven hoe het lokale niveau invulling geeft aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

1

Traject van de totstandkoming van de meerjarenplanning 1. Omgevingsanalyse De beleidsdoelstellingen van de besturen beogen in te spelen op de lokale uitdagingen. Het uitgangspunt van elke planning is een analyse van de context. De omgevingsanalyse van Halle is opgebouwd uit verschillende onderdelen en is het resultaat van de inbreng van verschillende stakeholders: -

De ambtelijke beleidsinsteek die een verzameling is van bijdragen van de verschillende stadsdiensten die vanuit hun eigen expertise de grootste sterktes en zwaktes, de bedreigingen en opportuniteiten binnen hun sector weergeven. De beleidsbijdragen van adviesorganen en partnerorganisaties van de stad1 die het resultaat zijn van een schriftelijke bevraging in het najaar van 2012. De input uit gebiedsgebonden inspraak verkregen uit 7 wijkbabbels die tussen oktober en december 2012 plaatsvonden. De onderzoeksresultaten uit de stadsmonitor 2012 die voor de eerste maal werd opgemaakt naar het model van de stadsmonitor van de Vlaamse centrumsteden, en geldt als nulmeting. De Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019, bekend gemaakt op 26 oktober 2012. Voor 9 Vlaamse beleidsdomeinen werd sectorale wetgeving uitgewerkt die voorziet in samenwerking tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen: stedelijke beleid (stedenfonds), gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, lokale sociale economie, integratiebeleid, cultuurbeleid, jeugdbeleid, sportbeleid, beleid met betrekking tot cultureel erfgoed en flankerend onderwijsbeleid.

Alle beschikbare gegevens werden verwerkt. De belangrijkste bevindingen werden opgenomen in een korte samenvatting rond de thema’s stadsontwikkeling, woonomgeving, gelijke kansen, zorg, kinderopvang en onderwijs en organisatie. De resultaten van de omgevingsanalyse werden op een info-avond op 19 februari 2013 voorgesteld aan de raadsleden, de deelnemers van de wijkbabbels, de adviesraden en geïnteresseerde inwoners in het algemeen. Een aantal bijkomende omgevingsfactoren zijn te vinden in het socio-demografische profiel en het individueel financieel profiel van Halle opgesteld door Belfius. Deze omgevingsanalyse vormt één van de verplichte onderdelen van de toelichting bij het meerjarenplan.

1

OCMW, CAW, RISO Vlaams-Brabant, Kind & Gezin, VDAB, Toerisme Halle vzw, Zuidwestbrabants Museum vzw, CeMa vzw, Onderwijsraad, Woonraad, Integratieraad, Seniorenraad, STROS, Lokaal overleg Kinderopvang en Platform Opvoedingsondersteuning, Beheerraad CC ’t Vondel, Bibliotheekraad, Sportraad, Jeugdraad, Cultuurraad, Milieuraad, Gecoro en Middenstandsraad.


2

Daarnaast is ook het lokale bestuursakkoord een van de basisstenen bij de opmaak van het meerjarenplan. De beleidsintenties van de bestuurscoalitie voor 2013-2018 werden besproken op de gemeenteraadszitting van dinsdag 29 januari 2013.

2. Het planningsproces Vanaf eind februari tot eind juni 2013 vergaderden het managementteam en het college van burgemeester en schepenen wekelijks. De verschillende beleidsdomeinen werden grondig doorgelicht, doelstellingen, actieplannen en acties werden gewikt en gewogen. Regelmatig gebeurde er een terugkoppeling naar alle betrokken diensten. Zeer snel werd duidelijk dat de beschikbare financiële ruimte voor de planningsperiode zeer beperkt was en dat structurele besparingsmaatregelen noodzakelijk waren. Dit resulteerde eind juni 2013 in een reeks beleidsintenties over belangrijke beslissingen rond besparingen op personeel, werkingskosten, investeringen en toelagen. Deze werden op 20 juni 2013 aan de raadsleden toegelicht op een algemene overlegcommissie. Gelet op het openbaar karakter van deze algemene overlegcommissie was ook de pers hierop aanwezig. Langs deze weg werd reeds op dat ogenblik op een ruime manier teruggekoppeld naar de bevolking op een moment dat bijsturing nog mogelijk was. Deze ontwerpbeslissingen werden nadien voorgelegd aan de betrokken advies- en beheerraden2 die aldus konden participeren in de definitieve opmaak van het meerjarenplan. De adviezen werden besproken op het overleg van het college en het managementteam van 18.10.2013. De bevoegde schepenen koppel(d)en daarover terug naar de betreffende adviesraad, samen met het definitieve meerjarenplan. Op basis van de gemaakte keuzes kwam het definitief ontwerp van strategisch meerjarenplan tot stand.

College van burgemeester en schepenen December 2013

2

Cultuurraad van 07.10.2013, Beheerraad CC ’t Vondel van 15.10.2013, Bibliotheekraad van 16.09.2013, Sportraad van 09.10.2013, Jeugdraad van 18.09.2013, Onderwijsraad van 04.10.2013, Integratieraad van 18.09.2013, STROS van 19.09.2013, MiNa-raad van 03.10.2013 en Seniorenraad van 17.10.2013. Het Lokaal Overleg Kinderopvang had geen opmerkingen. De terugkoppeling naar de Middenstandsraad is voorzien voor 03.12.2013.


3

Deel I : De strategische nota De strategische nota omvat de interne en externe beleidsdoelstellingen en beperkt zich tot de prioritaire beleidsdoelstellingen. Over de prioritaire beleidsdoelstellingen wordt uitgebreid gerapporteerd in de beleidsrapporten. Van de overige doelstellingen wordt enkel de financiële vertaling getoond; ze worden opgenomen onder de rubriek “overig beleid”. Het aantal prioritaire beleidsdoelstellingen is vrij te bepalen. Halle stelt in haar meerjarenplan 2014 – 2019 zeven prioritaire doelstellingen voorop: 1. Financieel gezonde stad 2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur 3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid 4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen 5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs 6. Vrijetijdsbeleid voor allen 7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken. Bij de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen horen ook actieplannen die aangeven hoe de beleidsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd en binnen welke termijn dit zal gebeuren. Een eerste stap in de opvolging hiervan zal gebeuren met een volgende meting via de stadsmonitor. Daarnaast wordt de raming van de ontvangsten en de uitgaven waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft, per jaar weergegeven.


4

1. Financieel gezonde stad Vooreerst is de economische context niet rooskleurig en zijn ook de vooruitzichten voor de komende jaren eerder somber. Zowel aan de ontvangstenzijde als aan de uitgavenzijde zijn de evaluaties niet gunstig. De beschikbare financiële ruimte is dan ook zeer beperkt. Een financieel gezond Halle is dan ook een belangrijke uitdaging voor de komende jaren.

001 – IJveren voor een financiële waardering van de centrumfunctie Halle vervult een belangrijk aantal centrumfuncties die bij de verdeling van federale, Vlaamse en provinciale financiële middelen onvoldoende gehonoreerd worden. Halle zal streven naar een valorisatie van haar centrumfunctie op de volgende domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrijetijdsaanbod, gezondheidszorg, huisvesting, veiligheid, tewerkstelling, sociale economie, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende projecten.

002 – Efficiëntie & kostenbesparing Exploitatie Investering

Uitgave Uitgave

2014 -51.875,00 -124.520,00 -176.395,00

2015 -62.713,00 -45.570,00 -108.283,00

2016 -73.567,00 0,00 -73.567,00

2017 -84.439,00 0,00 -84.439,00

2018 -95.328,00 0,00 -95.328,00

2019 -106.234,00 0,00 -106.234,00

Door meer in te zetten op informatisering en de optimalisering en aanpassing van werkprocessen in functie van de reorganisatie kan de efficiëntie worden verhoogd. Een beperking van de uitgaven wordt onder meer gerealiseerd door maximaal in te zetten op samenaankoop en samenwerking tussen OCMW en stad. Door de managementrapportering verder uit te werken kan de opvolging en bewaking van de werkprocessen en de budgetten in de toekomst beter. Daarnaast zet het stadsbestuur verder in op ICT om te komen tot efficiëntiewinsten. Het informatica-team zal uitgebreid worden: dit moet toelaten om enerzijds de kennis en het gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie op te drijven, en anderzijds (ver)nieuw(d)e software te installeren: -

-

In 2013 werd gestart met de implementatie van IP-telefonie. De volledige uitrol zal begin 2014 afgerond worden. In 2012 werd beslist om over te gaan tot de aankoop van een midoffice waardoor we vanaf 2014 een aantal processen kunnen automatiseren en stroomlijnen. Deze software moet het onder meer ook mogelijk maken om de dossiers digitaal ter beschikking te stellen voor de raadsleden. Voor de dienst burgerzaken werd in 2013 een upgrade gedaan van de Cipal- software. Deze nieuwe versie moet het mogelijk maken om het elektronisch loket voor burgerzaken uit te bouwen tot volwaardig en geautomatiseerd e-loket. In dat kader wordt in 2014 de studie afgerond voor de vervanging van onze huidige website.


5

-

Ook voor de dienst HRM wordt in 2014 onderzocht welke software het best aan de toekomstige verwachtingen kan voldoen. Ook hier er wordt maximaal gestreefd om het beheer zoveel mogelijk bij de personeelsleden zelf te leggen.


6

2. Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur De inrichting van het openbaar domein is een blijvende zorg naar de toekomst toe. Het duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur moet worden waargemaakt in volgende actieplannen:

001 – Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein Exploitatie

Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave

Investering

2014 120.000,00 -2.125.000,00 0,00 -6.606.990,87

2015 532.600,00 -2.107.000,00 203.000,00 -4.622.133,99

-8.611.990,87

-5.993.533,99

2016

2017

2018

2019

0,00 -2.112.000,00 0,00 -8.025.758,19 10.137.758,19

0,00 -2.112.000,00 0,00 -3.845.679,00

0,00 -2.112.000,00 0,00 -2.028.436,89

0,00 -1.812.000,00 0,00 -2.734.000,00

-5.957.679,00

-4.140.436,89

-4.546.000,00

Een goed beheer van het openbaar domein vraagt heel wat inspanning en dit op drie grote domeinen: begraafplaatsen, groeninfrastructuur en wegen. Begraafplaatsen 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

Uitgave

-60.000,00

-70.000,00

-73.000,00

-73.000,00

-73.000,00

-73.000,00

Investering

Uitgave

-53.500,00

-406.250,00

-190.000,00

-87.500,00

-140.250,00

-103.000,00

-

Naast het reguliere onderhoud staan ook een aantal investeringen gepland. De stad heeft zich hier beperkt tot absoluut noodzakelijk aanpassingen waarvan de voornaamste zijn: Halle Centrum: vernieuwen asfaltwegen en watergreppels perk 2 (350.000 EUR – 2015) en verharden hoofdweg perk 3 (48.000 EUR – 2019) Lembeek: aanleg nieuwe verharding (170.000 EUR – 2016) en urneveld (50.000 EUR – 2018) Buizingen: aanleg urneveld (50.000 EUR – 2017) Essenbeek: verharding weg tussen beide ingangen (72.000 EUR – 2018) en aanleg urneveld (50.000 EUR – 2019)


7

Groeninfrastructuur 2014

2015

2016

2017

2018

1.143.000,00

1.155.000,00

1.155.000,00

1.155.000,00

-855.000,00

-85.000,00

-75.000,00

-30.480,00

-75.000,00

-30.000,00

Exploitatie

Uitgave

1.171.000,00

Investering

Uitgave

-968.665,00

2019

De dagelijkse werking, zijnde het vegen van de wegen, onkruidverdeling, maaien wegbermen en voetwegen, parkbeheer,… vraagt een jaarlijkse inspanning van ruim 1,1 miljoen euro. Bij de heraanleg van groenbeplanting worden dan ook keuzes gemaakt om het onderhoud minder arbeidsintensief te maken.

-

Via de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen wordt dagelijks ingezet op duurzame tewerkstelling en natuurontwikkeling. Ook de strijd tegen bodemerosie is hierbij een continu aandachtspunt. In 2014 staan tevens een paar grote projecten op stapel waarvan de uitvoering al gestart is of waarvoor reeds engagementen werden aangegaan: afwerking aanleg park Buizingen (450.000 EUR) groenaanleg Albertpark (100.000 EUR) groenaanleg Nederhem (290.000 EUR) Zennepad (50.000 EUR) Alle andere investeringen werden uit besparingsoverwegingen uitgesteld. Tevens worden jaarlijks budgetten voorzien voor de aankoop van natuurgebieden. Wegen 2014

Exploitatie

Ontvangst Uitgave

Investering

Ontvangst Uitgave

-

2015

2016

2017

2018

2019

120.000,00

532.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-887.000,00

-887.000,00

-877.000,00

-877.000,00

-877.000,00

-877.000,00

0,00 5.584.825,87

203.000,00 4.130.883,99

0,00 7.760.758,19

0,00 3.727.699,00

0,00 1.813.186,89

0,00 2.601.000,00

Voor het continue onderhoud van onze wegen is jaarlijks een budget van ongeveer 900.000 euro nodig ten behoeve van kleine herstellingen, aankoop van materialen (zand, cement, boordstenen, tegels,…), wegmarkeringen,…. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal noodzakelijke (vaste) investeringen met betrekking tot: aanleg en vernieuwing nutsvoorzieningen (electriciteit, gas, telecom, water) structureel onderhoud voet- en buurtwegen Wat het vernieuwen van wegen betreft heeft het bestuur - gelet op de financiële situatie van de stad - ook hier gekozen voor een minimum minimorum benadering. Enkel de absoluut noodzakelijke projecten werden behouden, of die waar het engagement van de stad reeds zodanig was dat een niet uitvoering heel wat kosten met zich zou


8

meebrengen. De totale investeringen dalen dan ook aanzienlijk naar het einde van de legislatuur toe. Een overzicht per voorzien (aanvangs)jaar der werken: 2014 Beerselsetraat, Gaasbeeksesteenweg (in samenwerking met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw), L. Descampslaan, Dorekensveld, wegenis Nederhem, project Kruiskensheide/Vredelaan/Steengroefstraat/Veroonslinde 2015 wegenis voor de nieuwe stedelijke werkplaats en het recyclagepark, Heerweg, J. Jacminstraat, Borreweg 2016 Trompstraat 2017 Nachtegaalstraat 2019 F. Roggemanskaai, wegenis Lembeek Noord

002 – Een goed beheer en onderhoud van stedelijk patrimonium Investering

Ontvangst Uitgave

2014 724.050,00 -2.226.451,00 -1.502.401,00

2015 1.247.676,00 -1.669.625,00 -421.949,00

2016 2.340.404,50 -1.492.753,00 847.651,50

2017 92.977,50 -1.521.983,00 -1.429.005,50

2018 78.532,00 -1.200.333,00 -1.121.801,00

2019 280.000,00 -1.712.139,00 -1.432.139,00

Voor het stedelijk patrimonium (rollend materiaal, roerende goederen, 80-tal stadsgebouwen,…) is jaarlijks zo’n 1,6 miljoen euro nodig om de nodige vervangingsinvesteringen en dringende onderhoudswerken te financieren. Daarnaast zijn er een aantal specifiek ingeplande werken en aankopen: - 2014 werken politiehuis, vervanging van een ziekenwagen, aankoop marktkasten, vervangen stoelen CC ’t Vondel, aanpassingen aan het stadsmagazijn in het kader van milieuvergunning - 2015 vervanging theatertrekken CC ’t Vondel, werken historisch stadhuis, vernieuwen sanitair sporthal De Bres - 2016 vernieuwen dak oud Jezuïetencollege, vernieuwen lift 3 stadhuis, aankoop multifunctionele autopomp brandweer - 2017 vernieuwen ramen oud Jezuïetencollege, vernieuwen lift 2 stadhuis, vervanging van een ziekenwagen - 2018 vernieuwen dak gebouw Kaashuis, verwarming en brandmeldcentrale oud gemeentehuis Buizingen - 2019 vervanging ladderwagen brandweer, vernieuwen dak De Bres, pastorie Lembeek en BKO Varkenssnuit Het stadsbestuur besliste tevens om het aantal stadsgebouwen te verminderen en een aantal gebouwen te verkopen. Het gaat o.a. over de Albertsite, de conciërgewoning van de Klim-Op, het wijkhuis in Essenbeek en het PIN-gebouw. Daarnaast worden een aantal gronden verkocht.


9

003 – Het inzetten op energiebesparende maatregelen Investering

Uitgave

2014 -74.000,00 -74.000,00

2015 -5.300,00 -5.300,00

2016 -30.000,00 -30.000,00

2017

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 0,00

Duurzaamheid is voor het stadsbestuur een belangrijk en integraal thema in de meerjarenplanning en is als dusdanig aanwezig in een aantal doelstellingen en actieplannen. Specifiek wat energiebeheer betreft wenst het bestuur een energieboekhouding te voeren per gebouw. De nodige budgetten worden voorzien om op basis van de resultaten de nodige maatregelen te nemen om in onze stadsgebouwen op een duurzame manier met energie om te gaan. Het is de bedoeling om met onze eigen stadsgebouwen als voorbeeld de theoretische concepten in de praktijk te gaan toepassen. Om sociale tewerkstelling te bevorderen worden energiescans en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen via een overeenkomst voorbehouden aan de klusgroep van Groep Intro.


10

3. Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de inbreidingsprojecten het karakter van de stad veranderen. Het bewaken van de leefbaarheid van de woonomgeving is om die reden cruciaal. Integrale aanpak staat hierbij voorop, want naast de woonomgeving hebben ook andere factoren een invloed op de leefbaarheid zoals de voorzieningen in de buurt, het veiligheidsgevoel en het aanbod aan activiteiten in de buurt. Ondanks het feit dat de Hallenaar zich veilig voelt in de stad, zijn er hoge scores inzake verkeersgerelateerde overlast, onaangepaste snelheid en zwerfvuil. Om de leefbaarheid en veiligheid van de stad te bewaken worden in de verschillende beleidsdomeinen actieplannen opgezet:

001 – STOP – principe voor mobiliteit in Halle Exploitatie Investering

-

-

Uitgave Uitgave

2014 -20.000,00 0,00 -20.000,00

2015 -20.000,00 -4.300,00 -24.300,00

2016 -20.000,00 -1.005.000,00 -1.025.000,00

2017

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Ook op het vlak van mobiliteit wordt ingezet op duurzaamheid en huldigt de stad het STOP-principe om prioriteiten te bepalen. Eerst de stappers, dan de trappers, vervolgens het openbaar vervoer en pas daarna de personenwagen. Ter ondersteuning hiervan worden een aantal acties voorzien: oprichting van een Mobiliteitsplatform als adviesorgaan met betrekking tot mobiliteitsaspecten autoverkeer weren uit de centra en de woonwijken met de studie voor een ondergronds parkeerterrein op Arkenvest en Possozplein verbeteren van de fiets- en voetgangersinfrastructuur. Zo wordt een budget van 1 miljoen euro voorzien voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug tussen de Leide en de Sint-Annastraat. opvolging van grote projecten met invloed op de mobiliteit: streefbeeld kanaal en heraanleg van de A8. Daarnaast zijn er nog acties waarbij de specifieke maatregelen (met hun budgetten) opgenomen worden in projecten in het kader van onderhoud van het openbaar domein: verbeteren van de halte-accomodaties en de doorstroming van het busvervoer verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen


11

002 – Veiligheidsacties rond de brandweerhervorming, de fusie van de politiezones van Halle, St. Pieters-Leeuw en Beersel, het zonaal veiligheidsplan en het overlastbeleid Exploitatie Investering

Uitgave Uitgave

2014 -8.850,00 -60.500,00 -69.350,00

2015 -8.850,00 0,00 -8.850,00

2016 -8.750,00 0,00 -8.750,00

2017 -8.750,00 0,00 -8.750,00

2018 -8.750,00 0,00 -8.750,00

2019 -8.750,00 0,00 -8.750,00

Brandweer De Halse brandweer verhuisde in 2011 naar de kazerne in de Vanhamstraat. Door de toepassing van het principe van de snelst adequate hulp krijgt onze brandweer nu veel meer oproepen te verwerken en dient men zich hier verder op te organiseren. Ondertussen gaat ook de brandweerhervorming verder. In 2012 werden de prezones ingevoerd. Dit is een eerste stap in de evolutie van gemeentelijke brandweerdiensten naar brandweerzones. Of dit nog zoals voorzien in 2014 een feit zal zijn is momenteel niet duidelijk, maar in ieder geval zal dit de komende jaren van invloed zijn. Zo startten de korpsen van Asse, Opwijk en Lennik in juni ’13 met een centrale dispatching. Tegen eind 2014 zullen ook de korpsen van Halle, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem gestuurd worden via deze centrale dispatching. Dit moet een efficiëntere inzet van de beschikbare middelen mogelijk maken, ook op financieel vlak. Integrale veiligheid De beleidsinsteek heeft een aantal problemen en knelpunten blootgelegd op het vlak van leefbaarheid en veiligheid die een integrale aanpak vereisen. De stad wil hieraan werken via de veiligheidsketen (preventie-repressie-nazorg). Hiervoor is een goede samenwerking met in- en externe partners onontbeerlijk. De buurtwerkers, scholen en inwoners zullen betrokken worden bij initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen. Een voorbeeld van een integrale aanpak is het opmaken en het implementeren van een beleid rond gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De recente wijzigingen in de wet vormen hiervoor het ideale vertrekpunt. Daarnaast wordt ingezet op acties die opgenomen zijn in het Zonaal VeiligheidsPlan (ZVP) van de lokale politie Halle, die (onder meer) hun oorsprong vinden in de beleidsinsteek van de stad. De in het ZVP benoemde prioriteiten zijn verkeersveiligheid, inbraak in woningen en overlast.


12

003 – Afvalbeleid conform het principe van de vervuiler betaalt Exploitatie

Ontvangst Uitgave

2014 1.250,00 -246.700,00 -245.450,00

2015 1.275,00 -246.550,00 -245.275,00

2016 1.301,00 -246.400,00 -245.099,00

2017 1.327,00 -246.400,00 -245.073,00

2018 1.354,00 -246.400,00 -245.046,00

2019 1.381,00 -246.400,00 -245.019,00

Op het vlak van afvalbeleid wordt de stad geconfronteerd met de nieuwe Vlaremawetgeving (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en het Materialendecreet (omzetting van de Europese kaderrichtlijn voor het beheer van afvalstoffen). Een actieplan voor de implementatie van deze wetgeving was dan ook een absolute noodzaak. We wijzen er op dat deze nieuwe wetgeving ook een impact heeft op heel wat reguliere kosten en opbrengsten: kosten en opbrengsten van de aankoop en verkoop van huisvuilzakken, de verwerkingskost van afval, de ophaalkost, de opbrengst van de verkoop van papier en karton, kosten en opbrengst van het containerpark,… Daarnaast wordt er ingezet op een coherent zwerfvuilbeleid. Zwerfvuil is één van de zaken waar de Hallenaar zich aan stoort. Naast de ‘traditionele’ acties (vegen van de wegen, detectie en weghalen van zwerfvuil, bermbeheer,…) wordt ook ingezet op sensibilisatie van de burgers. -

Een laatste reeks acties hebben betrekking op de kringloopwerking: integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval: uitwerken van een samenwerkingsverband met vrijwilligers die zich willen inzetten rond de thema's van de biologische kringloop. Dit omvat ook de promotie van compostvaten. uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij de aanleg van nieuwe volkstuinen.

004 – Bestrijden van wateroverlast Investering

Ontvangst Uitgave

2014 10.000,00 -513.340,00 -503.340,00

2015 10.000,00 -721.000,00 -711.000,00

2016 10.000,00 -253.500,00 -243.500,00

2017 10.000,00 -10.000,00 0,00

2018 10.000,00 -11.000,00 -1.000,00

2019 10.000,00 -10.000,00 0,00

Een van de kernprioriteiten is het bestrijden van wateroverlast. De afspraken die reeds in de vorige legislatuur werden gemaakt, werden door het huidige bestuur bevestigd en zijn omgezet in een aantal acties. Vanuit de dienst ruimtelijke ordening wordt gewerkt rond het uitvoeren van het erosieplan, vanuit de dienst openbare werken, mobiliteit & milieu investeert men in bijkomende infrastructuur. Inzake werken staan drie grote projecten op stapel: bufferbekken Dynastiewijk (voorzien in 2014 – 365.000 EUR), heraanleg Basiliekstraat (voorzien in 2015-2016 - 975.000 EUR) en project Groebegracht (voorzien in 2014 – 66.000 EUR). Daarnaast merken we op dat het project “Kruiskensheide, Vredelaan, Steengroefstraat, Veroonslinde” eveneens voorzien is (uitvoering in 2014) en voor Lembeek een oplossing zal bieden op vlak van wateroverlast. Het project werd opgenomen onder het actieplan


13

“een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein” (cf. supra). De budgettaire impact is beperkt (165.000 EUR) gelet op de financiële tussenkomst van TMVW ten belope van 6.850.000 EUR.

005 – Actieplan biodiversiteit Exploitatie Investering

Ontvangst Uitgave Uitgave

2014 54.800,00 -189.750,00 -25.000,00 -159.950,00

2015 54.800,00 -164.450,00 -25.000,00 -134.650,00

2016 54.800,00 -171.028,00 -25.000,00 -141.228,00

2017 54.800,00 -177.871,00 -25.000,00 -148.071,00

2018 54.800,00 -184.983,00 -25.000,00 -155.183,00

2019 54.800,00 -192.384,00 -25.000,00 -162.584,00

Focus wordt gelegd op het biodiversiteitsverhaal: samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van de koestercampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt'. Zo zal onder meer werk gemaakt worden van het uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek, en dit aan de hand van een aantal acties in het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsproject (25.000 EUR/jaar). In het kader van sociale tewerkstelling worden groenonderhoud en onkruidbesteding voorbehouden aan Pro Natura. Met hen werd een overeenkomst aangegaan voor het onderhoud van de begraafplaatsen en het bestrijden van onkruid (gemiddeld een nettobudget van 125.000 EUR/jaar).

006 – Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid Exploitatie Investering

Uitgave Uitgave

2014 -4.865,00 -90.500,00 -95.365,00

2015 -4.565,00 -30.000,00 -34.565,00

2016 -4.565,00 -52.500,00 -57.065,00

2017 -4.565,00 -40.000,00 -44.565,00

2018 -4.565,00 -35.000,00 -39.565,00

2019 -4.565,00 -35.000,00 -39.565,00

Voor een aantal strategische projecten zijn momenteel ruimtelijke uitvoeringsplannen in opmaak en deze worden de komende legislatuur verder afgewerkt: Nederhem, Parklaan/Zenne/Vondel, Lembeek Dorp en Kruisveld. Ook het ruimtelijk uitvoeringsplan Stroppen II wordt opgemaakt. In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Halle worden in samenwerking met de provincie twee stadsvernieuwingsprojecten uitgewerkt: “Possozplein-Slingerweg-De Bres” en “Halle-Zuid” . Wat betreft de werking zal met de komst van de omgevingsvergunning – waardoor ondernemers nog slechts één vergunning nodig hebben bij de start van een nieuwe exploitatie - ingezet worden op het stroomlijnen van ons vergunningenbeleid. Door verstandig om te gaan met de inrichting van het openbaar domein worden belangrijke randvoorwaarden gecreëerd voor een leefbare stad en sociale cohesie.


14

007 – Sociale cohesie bevorderen door in te zetten op leefbare buurten en buurtwerking Exploitatie Investering


2014 14.000,00 -255.825,00 0,00 -241.825,00

2015 14.000,00 -255.655,00 0,00 -241.655,00

2016 14.000,00 -255.605,00 -43.100,00 -284.705,00

2017 0,00 -241.605,00 0,00 -241.605,00

2018 0,00 -241.605,00 0,00 -241.605,00

2019 0,00 -241.605,00 0,00 -241.605,00

De stad wil sterk inzetten op het bevorderen van de sociale cohesie en het samen leven in de buurt (bijvoorbeeld door middel van burenbemiddeling en het stimuleren van (interculturele) ontmoeting tussen buurtbewoners). Zoals eerder werd aangegeven creëert de inrichting van het openbaar domein kansen op dit vlak. Het GAS-beleid wordt idealiter louter ingezet als een absoluut laatste instrument voor de leefbaarheid in Halle.


15

4. Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen 001 - Beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen Exploitatie

-

-

Uitgave

2014 -44.810,00 -44.810,00

2015 -118.010,00 -118.010,00

2016 -42.410,00 -42.410,00

2017 -42.510,00 -42.510,00

2018 -85.410,00 -85.410,00

2019 -42.510,00 -42.510,00

De wens van het stadsbestuur is om te komen tot een effectievere burgerparticipatie in het beleid. Hiervoor werden een aantal actieplannen uitgewerkt: bij stedelijke communicatie zal nog meer aandacht besteed worden aan leesbaarheid, zeker bij communicatie naar bepaalde doelgroepen naar de diverse adviesraden toe moet er opnieuw meer aandacht zijn voor hun ondersteunende rol als adviesverlener voor het beleid, en hun functie als stem van de doelgroep die zij vertegenwoordigen. In die optiek werd eind 2013 reeds overgegaan tot de oprichting van een Mobiliteitsplatform, zodat we ook beschikken over een adviesorgaan inzake dit thema. Ook de Onderwijsraad werd recent officieel erkend als adviesraad van de stad. De diverse adviesraden krijgen een werkingstoelage maar kunnen daarnaast ook een beroep doen op specifieke subsidies voor projecten die hun rol versterken. in 2012 hebben we voor de eerste maal een stadsmonitor gerealiseerd. Hiermee brachten we de leefbaarheid van de stad in kaart en wordt aangegeven hoe duurzaam de ontwikkeling van de stad is. Deze stadsmonitor vormt een belangrijke input voor de beleidsinsteek 2014-2019. Om de evolutie op te volgen en desgewenst het beleid bij te sturen zal er in 2015 en 2018 opnieuw werk gemaakt worden van een stadsmonitor.

002 - Inclusief werken naar kansengroepen Exploitatie

Ontvangst Uitgave

2014 7.000,00 -21.933,00 -14.933,00

2015 6.000,00 -27.483,00 -21.483,00

2016 1.000,00 -21.683,00 -20.683,00

2017 6.000,00 -25.033,00 -19.033,00

2018 1.000,00 -21.683,00 -20.683,00

2019 6.000,00 -25.033,00 -19.033,00

We willen ervoor zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot tewerkstelling, (geestelijke) gezondheidszorg, vrijwilligerswerk, onderwijs, opvoedingsondersteunende activiteiten, kinderopvang,… en zullen daarmee rekening houden bij de organisatie van stadsactiviteiten en het bepalen van sociale voordelen. Telkens moet er in dit kader specifieke aandacht besteed worden aan kwetsbare groepen (personen van allochtone afkomst, kansarmen, mensen met een beperkt inkomen, personen met een beperking, holebi’s, mensen met psychische problemen, mensen die vereenzamen, bewoners zonder vaste verblijfplaats, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren). Het is hierbij belangrijk dat drempels weggewerkt worden en men zich telkens de vraag stelt of er bepaalde groepen niet uit de boot dreigen te vallen. De specifieke actieplannen zijn opgenomen binnen de hierna volgende doelstellingen en actieplannen.


16

003 - Complementaire doelgroepspecifieke acties en werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat Exploitatie

Ontvangst Uitgave

2014 400,00 -190.766,00 -190.366,00

2015 408,00 -187.726,00 -187.318,00

2016 416,00 -185.019,00 -184.603,00

2017 424,00 -187.639,00 -187.215,00

2018 432,00 -185.019,00 -184.587,00

2019 441,00 -187.639,00 -187.198,00

Soms volstaat een inclusief beleid niet om kwetsbare groepen te bereiken. In dit geval zullen specifieke acties worden opgezet om deze doelgroepen te bereiken op tal van levensdomeinen, met het oog op gelijkwaardige participatie aan de samenleving voor alle burgers. Dit voornamelijk op het vlak van onderwijs, vrijetijdsaanbod, sociale voorzieningen, huisvesting en tewerkstelling. Het draagvlak rond Noord-Zuid zal verbreed worden door middel van laagdrempelige specifieke activiteiten en educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen, allochtonen,…). Ook hier geldt dat de specifieke actieplannen binnen de hierna volgende doelstellingen zijn opgenomen.


17

5. Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs 001 - Aantrekken van sociale actoren en faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale actoren Exploitatie Investering

Uitgave Ontvangst Uitgave

2014 -10.500,00 411.147,00 -520.000,00 -119.353,00

2015 -10.000,00 138.897,00 -368.152,00 -239.255,00

2016 -9.490,00 0,00 0,00 -9.490,00

2017 -9.490,00 0,00 0,00 -9.490,00

2018 -9.490,00 0,00 0,00 -9.490,00

2019 -9.490,00 0,00 0,00 -9.490,00

De sociale campus is een middel om sociale actoren aan te trekken die door hogere instanties worden gesubsidieerd om dienstverlening aan onze burgers aan te bieden. Door middel van een subsidiereglement en het ter beschikking stellen van lokalen en ondersteuning door de stad proberen we onze inwoners van dienstverlening te voorzien die ook in andere provincies voorhanden is. In 2013 werd de eerste steen gelegd van de sociale campus op Nederhem. De sociale campus moet zich ontwikkelen tot een plek waar vanaf 2015 initiatieven binnen de welzijnssector zich kunnen ontwikkelen en waar nieuwe projecten kunnen opstarten om elders door te groeien. Een aantal verenigingen heeft zich alvast geëngageerd om hier werk van te maken. In de sociale campus kan de dienstverlening naar de bevolking worden gecentraliseerd door het samenbrengen van verschillende organisaties die werkzaam zijn in de begeleiding van specifieke doelgroepen. Samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt ook bevorderd in een sociale campus door het wegvallen van de afstand en de barrières. Het sociaal huis kan dan weer een belangrijke schakel en hefboom vormen op het vlak van het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende sociale actoren buiten de grenzen van de sociale campus.

002 - Een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is Exploitatie

Ontvangst Uitgave

2014 73.827,00 -115.952,00 -42.125,00

2015 73.827,00 -115.746,00 -41.919,00

2016 73.827,00 -115.535,00 -41.708,00

2017 73.827,00 -115.639,00 -41.812,00

2018 73.827,00 -115.745,00 -41.918,00

2019 73.827,00 -115.853,00 -42.026,00

De stad werkt mee aan de controle op de leerplicht, het bevorderen van regelmatig schoolbezoek en het tegengaan van het spijbelgedrag. Dat gebeurt door middel van overleg in de Onderwijsraad, het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB's en de stad en het time-out project. Het time-out project is een schoolondersteunend project, met als doel schooluitval en definitieve uitsluiting te voorkomen. Zo kunnen meer jongeren met een kwalificatie het


18

onderwijs verlaten. Het project beoogt door actieve begeleiding en vorming van leerkrachten, scholen ertoe te brengen in een vroeg stadium problemen van schooluitval te detecteren, te analyseren en adequaat aan te pakken. Via specifieke interventie wordt de dagelijkse interactie tussen de jongere en zijn onmiddellijke schoolomgeving tijdelijk onderbroken. Er wordt ook meegewerkt aan de stimulatie van het Nederlands op school. De klemtoon ligt naar scholen toe op kennis van het Nederlands, gezien dit van belang is om de tewerkstellingskansen van jongeren te vergroten. In het project “(H)alle talen” worden taalstimulerende activiteiten aangeboden aan kinderen tot 9 jaar tijdens de grote vakantie.. De scholen werken hieraan mee om de juiste doelgroep te bereiken. Binnen de samenwerking met het LOP (Lokaal Overleg Platform - samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) wordt meegewerkt aan het verhogen van de kleuterparticipatie, door onder andere schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters, schoolpoortgesprekken... Er wordt ook rond kleuterparticipatie gewerkt door de ouders zelf: via het toeleiden van individuele contacten nemen ouders deel aan projecten die de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP organiseert. Er wordt ook gewerkt rond gelijke onderwijskansen door middel van het ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning van de OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) het beperken van de schoolkosten,…. De kerntaak rond het inschrijvingsbeleid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het LOP (decretaal bepaald). De stad steunt het LOP op het vlak van dit inschrijvingsbeleid en communiceert het naar haar bevolking.

003 – Aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs Exploitatie

Uitgave

2014 -17.000,00 -17.000,00

2015 -17.000,00 -17.000,00

2016 -17.000,00 -17.000,00

2017 -17.000,00 -17.000,00

2018 -17.000,00 -17.000,00

2019 -17.000,00 -17.000,00

De stad participeert in de lokale taskforce en neemt de coördinerende rol op zich om oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen die het capaciteitsprobleem in het onderwijs moeten aanpakken. De stad is tevens een centraal aanspreekpunt voor het Kabinet van Onderwijs. Er zal een onderwijsplan worden opgemaakt dat rekening houdt met de evoluties en ontwikkelingen op korte en lange termijn in de verschillende wijken, met als doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen aanpakken. Dit plan zal opgemaakt worden in nauwe samenwerking met de Onderwijsraad (gegevens m.b.t. scholen) en het LOP (aanleveren cijfergegevens, advies en feedback over het plan). Mogelijke thema's die opgenomen kunnen worden in het onderwijsplan: organisatie van het onderwijs in Halle (organisatie flankerend onderwijsbeleid, overzicht overlegstructuren en initiatieven, Halle is een onderwijscentrum maar geen centrumstad,…), profiel van de leerlingen (Franstaligen, anderstaligen en niet-Belgen in


19

het onderwijs, eenoudergezinnen en maatschappelijk kwetsbare gezinnen), capaciteit van de scholen (capaciteitsproblematiek en inschrijvingsbeleid), participatie (geregeld schoolbezoek, leerplichtcontrole en kleuterparticipatie), flankerend schoolbeleid (keuzemogelijkheden secundair, cultuur en sport, mobiliteit en leerlingenvervoer, buiten-, voor-, en naschoolse kinderopvang, preventie bij jongeren en aanpak bij risicojongeren) en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

004 - Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar Exploitatie

Uitgave

2014 -33.910,00 -33.910,00

2015 -33.690,00 -33.690,00

2016 -33.490,00 -33.490,00

2017 -33.490,00 -33.490,00

2018 -33.490,00 -33.490,00

2019 -33.490,00 -33.490,00

De stad volgt de ontwikkelingen op het vlak van kinderopvang nauwgezet op, ondersteunt particuliere initiatieven voor kinderopvang en bewaakt gelijke kansen voor gezinnen. Zo wordt occasionele opvang aangeboden en gefaciliteerd voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en integratiemogelijkheden van ouders uit kwetsbare doelgroepen. In Halle zijn er vier plaatsen voor occasionele opvang voor kinderen wiens ouders plots kinderopvang nodig hebben omwille van diverse redenen (opleiding, sollicitatie, acute crisis, plots werk gevonden,…). Twee plaatsen worden voorzien in stedelijk kinderdagverblijf 't Pagadderke, de andere twee plaatsen worden ingevuld in samenwerking met de Landelijke Kinderopvang. Deze plaatsen worden grotendeels bezet door kinderen wiens ouders een inburgeringscursus, lessen Nederlands, basiseducatie of een opleiding volgen via de VDAB. Het project “Tatertaal”, dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs, wordt ondersteund. Tatertaal is een project dat georganiseerd wordt door de provincie Vlaams-Brabant. Het project biedt een methode om taal bij baby's en peuters te stimuleren in kinderdagverblijven en bij onthaalouders, door het geven van taalprikkels aan kinderen. Dit gebeurt met behulp van specifiek educatief en taalstimulerend spelmateriaal (een stoffen 'Tatertaalhuis' en een bijhorend pakket kinderboekjes). Dit spelmateriaal wordt verdeeld door de bibliotheek.

005- Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind Een Huis van het Kind is een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale organisaties, met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen. Een huis dat per regio kan verschillen en dat niet per se overal hetzelfde aanbod heeft maar dat wel telkens de lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders wordt. In het Huis van het Kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvanginitiatief, een babysitdienst, de plaatselijke Gezinsbond, prenatale/postnatale gym, een borstvoedings(advies)ruimte, een opvoedingswinkel, lezingen, workshops,... Vanuit de stad zal actief meegewerkt worden aan de oprichting van een Huis van Het Kind.


20

Daarnaast zal in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant worden ingezet op een aantal initiatieven op het vlak van opvoedingsondersteuning.

006 - Lokaal integratiebeleid Exploitatie

Ontvangst Uitgave

2014 69.685,00 -13.350,00 56.335,00

2015 72.315,00 -13.350,00 58.965,00

2016 74.946,00 -13.350,00 61.596,00

2017 74.946,00 -13.350,00 61.596,00

2018 74.946,00 -13.350,00 61.596,00

2019 74.946,00 -13.350,00 61.596,00

De stad Halle vervult haar regierol op het vlak van integratie door regelmatig te overleggen met lokale en regionale partners en contact te houden met de doelgroep mensen van vreemde herkomst in Halle. Dat gebeurt onder meer via de Integratieraad. Uit deze contacten wordt informatie verzameld over de noden en knelpunten die de doelgroep ervaart op verschillende levensdomeinen, waarna remediëringsinititatieven kunnen genomen worden. Ook heeft de stad aandacht voor een toegankelijk onthaalbeleid voor nieuwe inwoners van vreemde herkomst.

007 - Het uitwerken en implementeren van een lokaal en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio Exploitatie

Uitgave

2014 -50.402,00 -50.402,00

2015 -47.902,00 -47.902,00

2016 -49.325,00 -49.325,00

2017 -47.650,00 -47.650,00

2018 -49.325,00 -49.325,00

2019 -47.650,00 -47.650,00

Er wordt een intergemeentelijk samenwerkingsverband opgestart tussen de stad Halle en de gemeenten Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw om het regionaal tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand uit te werken. Lokale sociale economie wordt uitgebouwd en ondersteund en sociale tewerkstelling bevorderd door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld. De samenwerkingsovereenkomsten met Groep Intro vzw en Pro Natura worden verder uitgevoerd. Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel in Halle zal worden gefaciliteerd, met bediening van verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke invloedssfeer van Halle bevinden. Dit gebeurt in overeenstemming met het beleid van VDAB. Bij VDAB is een reorganisatie van de werkwinkels doorgevoerd waardoor de lokale werkwinkel van Halle de enige werkwinkel ten zuiden van Brussel wordt. Het is de bedoeling dat deze werkwinkel uitgebreid wordt met een competentiecentrum dat de ruimere regio ten zuiden van Brussel zal bedienen. Tewerkstellingskansen van specifieke groepen zoals jongeren, allochtonen, anderstaligen, 50-plussers en personen met een arbeidshandicap worden bevorderd door acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs. De samenwerking met scholen op het grondgebied van de stad wordt uitgebouwd, bijvoorbeeld met Don Bosco en VDAB, waarbij gezamenlijk projecten uitwerken naar de doelgroep jongeren centraal


21

staat. Het tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom verhoogt de tewerkstellingskansen van de jongeren aanzienlijk. Het bevorderen van netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de reguliere en sociale economie met het oog op kennis- en informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden, vormt een belangrijk element binnen het tewerkstellingsbeleid.

008 – De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking Exploitatie

Uitgave

2014 -72.727,00 -72.727,00

2015 -72.727,00 -72.727,00

2016 -72.727,00 -72.727,00

2017 -72.727,00 -72.727,00

2018 -72.727,00 -72.727,00

2019 -72.727,00 -72.727,00

Draagkrachtversterking willen we onder meer realiseren door regionale samenwerking rond verschillende Noord-Zuidthema’s. Het is ook belangrijk om de lokale NGO’s en 4de pijlerorganisaties, Oxfam Wereldwinkel, 11.11.11,… zowel financieel als logistiek te blijven ondersteunen. Bovendien wil de stad haar ondersteuningsbeleid rond noodhulp en ontwikkelingsprojecten in het Zuiden verder zetten en waar nodig kwalitatief verbeteren. De stad wil ook een duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten. Na het behalen van de titel ‘FairTradeGemeente’ wil de stad acties blijven ondernemen om eerlijke en duurzame handel te bewaken en te promoten, zowel intern als extern.


22

6. Vrijetijdsbeleid voor allen Voor een stadsbestuur is vrije tijd niet vrijblijvend: -

-

Het vrijetijdsleven is een belangrijke laag van het sociaal weefsel. Met 'vrijetijd voor allen' legt de stad de nadruk op een toegankelijk vrijetijdsaanbod en het bereiken van kwetsbare doelgroepen. De centrumfunctie van Halle komt ook in het vrijetijdsaanbod tot uiting. Vrije tijd en toerisme zijn niet te onderschatten economische factoren voor Halle.

001 - Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod 2014 Exploitatie Investering


2015

0,00 -208.083,00 -84.030,00 -292.113,00

0,00 -203.387,00 -60.000,00 -263.387,00

2016 0,00 -205.442,00 -60.000,00 -265.442,00

2017 0,00 -203.499,00 -60.000,00 -263.499,00

2018 0,00 -207.557,00 -60.000,00 -267.557,00

2019 0,00 -203.617,00 -60.000,00 -263.617,00

Het eigen vrijetijdsaanbod van de stad heeft een aanvullende rol. Het vrijetijdsaanbod dat inwoners zelf organiseren is vaak waardevoller voor de gemeenschapsvorming, en verdient ondersteuning en stimulering. De stad ondersteunt die particuliere vrijetijdsinitiatieven met werkings-, projecten investeringssubsidies, met begeleiding, infrastructuur en logistieke steun. De financiële planning voor dit actieplan is beperkt tot: -

-

ondersteuning van jeugdcultuur door een fuifbeleid, ondersteuning van skatecultuur en door het bieden van een forum om uitingen van jeugdcultuur te beleven en te presenteren werkingssubsidies voor sport, jeugd- en cultuurverenigingen investeringssubsidies voor het bouwen en verbouwen van verenigingsinfrastructuur

De stad bouwt het evenementenloket verder uit om initiatiefnemers beter te helpen om evenementen te organiseren conform de soms complexe regelgeving hieromtrent.

002 - Cultuur & vrije tijd met uitstraling Exploitatie Investering

Uitgave Ontvangst Uitgave

2014 -135.696,00 2.134.889,00 -3.134.093,00 -1.134.900,00

2015 -153.091,00 1.373.289,00 -2.226.713,00 -1.006.515,00

2016 -130.696,00 1.405.993,00 -1.356.789,00 -81.492,00

2017 -138.696,00 600.903,00 -14.890,00 447.317,00

2018 -130.696,00 0,00 0,00 -130.696,00

2019 -138.596,00 0,00 0,00 -138.596,00

Cultuur en vrije tijd dragen in belangrijke mate bij tot de positieve uitstraling van de stad. De stad blijft, ondanks de ingrijpende besparingsoefening, sterk inzetten op de ondersteuning van een aantal beeldbepalende evenementen (carnaval, de ijspiste), op de


23

restauratie van religieus erfgoed (de Sint-Rochuskerk en vooral de basiliek), en op de onderling nauw verweven toerisme- en erfgoedwerking in de nieuwe stedelijke vzw MET. De restauratie van de basiliek wordt afgerond tegen 2015. In de meerjarenplanning is 4 miljoen euro voorzien. Het gaat hier om een gesubsidieerd project: er staat 3,1 miljoen euro tegenover aan subsidie-ontvangsten vanwege de Vlaamse Overheid. De restauratie van de Sint-Rochuskerk wordt voorzien vanaf 2015, waarvoor een budget van 2,8 miljoen euro wordt uitgetrokken. Ook in dit project mogen we de komende jaren nog 2,4 miljoen euro aan subsidies ontvangen.

003 – Vrijetijdsinfrastructuur 2014 Exploitatie

Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave

Investering

0,00 -15.000,00 988.004,00 -8.370.251,65 -7.397.247,65

2015 0,00 -82.000,00 0,00 -281.750,00 -363.750,00

2016 174.000,00 -590.000,00 0,00 -196.000,00 -612.000,00

2017 349.359,38 -1.174.531,26 0,00 -176.000,00 -1.001.171,88

2018 352.120,61 -1.178.735,36 0,00 -368.000,00 -1.194.614,75

2019 354.968,12 -1.188.227,08 0,00 -20.000,00 -853.258,96

Infrastructuur is de onderbouw van het stedelijk en particulier vrijetijdsaanbod, waarrond het vrijetijdsleven zich kan ontwikkelen. Dat moet zich uiten in onderstaande projecten: -

-

-

-

de stad investeert verder in het speelruimteplan, met periodiek onderhoud en systematische (her)aanleg van speeltuinen gespreid over het grondgebied de Mouterij wordt Huis van Historie: het totale kostenplaatje bedraagt hier zo’n 6 miljoen euro en het project wordt opgeleverd in het najaar van 2014. Vanaf dan wordt dit de uitvalsbasis van de dienst museum, erfgoed, toerisme en archief (META) met o.a. het stadsarchief. Deze restauratie versterkt de historische kern als toeristische troef. het jeugd- en cultuurcentrum opent in 2014 zijn deuren. In 2012 startten de bouwwerken om het bestaande CC ’t Vondel – mede door het inpalmen van de oude brandweerkazerne - uit te breiden met een fuifzaal, een jeugdontmoetingscentrum, balletzaal, vergaderzalen, cultuurcafé,… Op die manier wordt ook een uitvalsbasis gecreëerd voor de Halse jeugd. Een groot deel van de kosten werd in de vorige legislatuur reeds gemaakt. We voorzien nog een uitgave van iets meer dan 1 miljoen euro. op Nederhem wordt in 2014 gestart met de bouw van een eigentijds zwembad in samenwerking met Sportoase. Dit zwembad zal in het najaar van 2016 openen. Het gaat hier om een gesubsidieerd PPS-project (Publiek Private Samenwerking) dat de stad netto 800.000 EUR/jaar kost. in 2014 wordt er een BMX-piste aangelegd op Kruisveld (netto budget 100.000 EUR).


24

004 - Eigen complementair vrijetijdsaanbod Exploitatie Investering


2014 314.877,00 -494.060,00 -97.500,00 -276.683,00

2015 314.937,00 -487.776,00 -106.000,00 -278.839,00

2016 315.498,00 -479.310,00 -4.000,00 -167.812,00

2017 315.560,00 -478.786,00 -4.000,00 -167.226,00

2018 316.124,00 -481.075,00 -22.000,00 -186.951,00

2019 316.189,00 -480.548,00 -16.000,00 -180.359,00

De rol van de stad als vrijetijdsaanbieder ligt vooral in het inrichten van structureel aanbod: de bibliotheek, het speelplein, het zwembad, het cultuurcentrum, met specifieke aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen. Het gaat hierbij om levenslange sportparticipatie, cultuur en sportaanbod met aandacht voor deze doelgroepen. Dit actieplan bevat hoofdzakelijk de uitgaven die subsidieerbaar zijn of als voorwaarde gesteld worden voor subsidiëring door de Vlaamse overheid. Het gaat om werkingskosten eigen aan speelpleinwerking, cultuurcentrum, bibliotheek, aanvullend sportaanbod en inspanningen om kwetsbare doelgroepen te bereiken.


25

7. Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken Het optimaliseren van onze dienstverlening naar burgers, bedrijven en bezoekers toe steunt op twee peilers: -

-

de vernieuwing van onze stedelijke website moet het – mede met een aantal andere investeringen op vlak van ICT – mogelijk maken dat een aantal zaken kunnen afgehandeld worden zonder dat de burger zich daarvoor fysiek moet verplaatsen naar het stadhuis tijdens de openingsuren. In eerste instantie denken we daarbij aan de uitbouw van een efficiënter e-loket – ter aanvulling van de loketwerking - maar we wensen ook meer beschikbare informatie ter beschikking te stellen om tegemoet te komen aan de vele vragen om informatie van burgers. daarnaast blijft de loketwerking uiteraard belangrijk en deze zal waar mogelijk geoptimaliseerd worden. Gepland wordt om na een taakherschikking binnen de dienst burgerzaken een centralere rol toe te kennen aan de infobalie, alsook de bewegwijzering in het stadhuis meer burgergericht te maken.

001 - Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de bevolking met aandacht voor specifieke doelen kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs Exploitatie Investering

Uitgave Uitgave

2014 -5.400,00 0,00 -5.400,00

2015 -5.300,00 -15.000,00 -20.300,00

2016 -5.200,00 -125.000,00 -130.200,00

2017 -5.200,00 0,00 -5.200,00

2018 -5.200,00 0,00 -5.200,00

2019 -5.200,00 0,00 -5.200,00

-

Bij het organiseren van burgergerichte, kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening is het noodzakelijk om deze dienstverlening aan te bieden op maat van elke burger. Om dit mogelijk te maken zal een taalbeleid worden opgestart, zullen medewerkers in hun contacten met specifieke doelgroepen ondersteuning krijgen en zal er aandacht zijn voor het organiseren van vormingen voor eigen personeel waar nodig.

-

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe werd elk lokaal bestuur bij decreet de verplichting opgelegd om een Sociaal Huis op te richten. In het Sociaal Huis kunnen burgers terecht met vragen rond het brede scala aan sociale dienstverlening in Halle. Het gaat hierbij zowel om dienstverlening die door het OCMW en de stad wordt aangeboden, als om dienstverlening door sociale partners. Elk lokaal bestuur kon en kan zelf bepalen hoe het de drie verplicht op te nemen functies (informatiefunctie, loketfunctie en doorverwijsfunctie) van het Sociaal Huis invult. In Halle werd gekozen voor de combinatie van een fysiek centraal Sociaal Huis, geflankeerd door antenneposten? en een digitaal sociaal Huis, dat door zowel burgers (bij specifieke vragen) als hulpverleners (in functie van doorverwijzing) kan worden geconsulteerd. In samenwerking met het OCMW zal een verdere uitbouw en/of optimalisering van het


26

Sociaal Huis, zowel fysiek als digitaal, een belangrijk speerpunt blijven vormen voor deze legislatuur.

002 - Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking Exploitatie Investering

Uitgave Uitgave

2014 -3.000,00 0,00 -3.000,00

2015 -2.955,00 -40.000,00 -42.955,00

2016 -2.910,00 0,00 -2.910,00

2017 -2.910,00 0,00 -2.910,00

2018 -2.910,00 0,00 -2.910,00

2019 -2.910,00 0,00 -2.910,00

Burgers informeren via digitale communicatie is noodzakelijk . Ook dringen specifieke initiatieven zich op om iedereen zo efficiënt mogelijk te informeren omtrent onderwerpen zoals het inschrijvingsbeleid in Halse scholen, het kinderopvangaanbod, Noord-Zuid initiatieven van de stad, wonen en huisvesting,… Vanuit het intergemeentelijk samenwerkingsverband met Sint-Pieters-Leeuw (IGS Woonbeleid Zennevallei) en de Halse Woonraad, wordt mede op basis van een recent uitgevoerde studie vorm gegeven aan het Halse woon- en huisvestingsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een beleid met betrekking tot het informeren van alle Halse burgers op vlak van wonen en huisvesting.


27

Deel II: De financiële nota 1. Het financiële doelstellingenplan (M1) 2014 Algem ene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

8.435.324

57.670.990

49.235.666

8.676.754

48.853.190

40.176.436

8.601.551

55.846.391

47.244.840

171.450

774.050

602.600

377.000

1.259.676

882.676

160.000

1.660.405

1.500.405

0

120.000

120.000

0

120.000

120.000

0

0

0

171.450

654.050

482.600

377.000

1.139.676

762.676

160.000

1.660.405

1.500.405

Exploitatie Investeringen

2015

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

Andere

8.263.874

56.896.940

48.633.066

8.299.754

47.593.514

39.293.760

8.441.551

54.185.986

45.744.435

Exploitatie

1.389.659

40.083.380

38.693.721

1.546.889

41.201.989

39.655.100

1.757.259

42.424.555

40.667.296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.874.215

16.813.560

9.939.345

6.752.865

6.391.525

-361.340

6.684.292

11.761.431

5.077.139

18.560.638

1.525.865

-17.034.773

11.188.713

594.842

-10.593.871

11.332.231

596.863

-10.735.368

Investeringen Andere Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

8.111.798

933.004

-7.178.794

820.166

0

-820.166

582.400

0

51.875

0

-51.875

136.513

0

-136.513

73.567

0

-73.567

8.059.923

933.004

-7.126.919

683.653

0

-683.653

508.833

0

-508.833

Andere

-582.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

10.448.840

592.861

-9.855.979

10.368.547

594.842

-9.773.705

10.749.831

596.863

-10.152.968

Exploitatie

10.448.840

592.861

-9.855.979

10.368.547

594.842

-9.773.705

10.749.831

596.863

-10.152.968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Burger, w elzijn en onderw ijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid en hulpverlening Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stedelijke ontw ikkeling en grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

0 9.002.574 3.023.695 868.724 2.154.971 0 5.978.879 5.978.879 0 0 11.934.426 1.412.409 789.225 623.184 0 10.522.017 10.522.017 0 0 9.819.876 556.575 8.850 547.725 0 9.263.301 9.263.301 0 0 17.722.172 12.986.704 2.616.780 10.369.924 0 4.735.468 4.735.468 0 0 75.475.009 46.673.618 21.927.177 6.874.215


0 0 3.332.505 -5.670.069 369.877 -2.653.818 314.877 -553.847 55.000 -2.099.971 0 0 2.962.628 -3.016.251 2.962.628 -3.016.251 0 0 0 0 2.297.757 -9.636.669 646.059 -766.350 164.912 -624.313 481.147 -142.037 0 0 1.651.698 -8.870.319 1.651.698 -8.870.319 0 0 0 0 6.186.189 -3.633.688 0 -556.575 0 -8.850 0 -547.725 0 0 6.186.189 -3.077.113 6.186.189 -3.077.113 0 0 0 0 4.557.062 -13.165.110 2.200.939 -10.785.765 56.050 -2.560.730 2.144.889 -8.225.035 0 0 2.356.123 -2.379.345 2.306.204 -2.429.264 49.919 49.919 0 0 75.570.368 95.359 54.438.799 7.765.181 4.318.009 -17.609.168 16.813.560 9.939.345

0 7.872.204 1.783.714 936.814 846.900 0 6.088.490 6.088.490 0 0 12.384.463 1.331.663 788.319 543.344 0 11.052.800 11.052.800 0 0 9.497.978 149.350 8.850 140.500 0 9.348.628 9.348.628 0 0 14.689.167 10.206.577 2.577.430 7.629.147 0 4.482.590 4.482.590 0 0 64.309.279 47.335.870 10.220.544 6.752.865

0 3.459.452 422.937 314.937 108.000 0 3.036.515 3.036.515 0 0 1.987.689 305.447 166.550 138.897 0 1.682.242 1.682.242 0 0 3.886.607 0 0 0 0 3.886.607 3.886.607 0 0 4.360.820 2.054.964 468.675 1.586.289 0 2.305.856 2.255.937 49.919 0 63.142.600 53.728.294 3.022.781 6.391.525

0 -4.412.752 -1.360.777 -621.877 -738.900 0 -3.051.975 -3.051.975 0 0 -10.396.774 -1.026.216 -621.769 -404.447 0 -9.370.558 -9.370.558 0 0 -5.611.371 -149.350 -8.850 -140.500 0 -5.462.021 -5.462.021 0 0 -10.328.347 -8.151.613 -2.108.755 -6.042.858 0 -2.176.734 -2.226.653 49.919 0 -1.166.679 6.392.424 -7.197.763 -361.340

0 8.380.192 2.168.188 1.421.588 746.600 0 6.212.004 6.212.004 0 0 12.404.555 871.699 783.539 88.160 0 11.532.856 11.532.856 0 0 9.902.196 456.010 8.750 447.260 0 9.446.186 9.446.186 0 0 17.630.254 13.296.605 2.578.058 10.718.547 0 4.333.649 4.333.649 0 0 68.250.979 48.897.287 12.669.400 6.684.292

0 0 3.576.792 -4.803.400 489.498 -1.678.690 489.498 -932.090 0 -746.600 0 0 3.087.294 -3.124.710 3.087.294 -3.124.710 0 0 0 0 2.267.328 -10.137.227 564.189 -307.510 164.189 -619.350 400.000 311.840 0 0 1.703.139 -9.829.717 1.703.139 -9.829.717 0 0 0 0 3.980.373 -5.921.823 0 -456.010 0 -8.750 0 -447.260 0 0 3.980.373 -5.465.813 3.980.373 -5.465.813 0 0 0 0 4.064.805 -13.565.449 1.752.094 -11.544.511 56.101 -2.521.957 1.695.993 -9.022.554 0 0 2.312.711 -2.020.938 2.262.792 -2.070.857 49.919 49.919 0 0 70.332.552 2.081.573 54.764.804 5.867.518 3.806.317 -8.863.084 11.761.431 5.077.139

28

2017 Algem ene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

2019

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

9.279.175

52.395.267

43.116.092

8.798.143

51.409.231

42.611.088

8.417.496

50.318.400

41.900.904

160.000

92.978

-67.023

160.000

78.532

-81.468

160.000

0

-160.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160.000

92.978

-67.023

160.000

78.532

-81.468

160.000

0

-160.000

Exploitatie Investeringen

2018

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

Andere

9.119.175

52.302.289

43.183.114

8.638.143

51.330.699

42.692.556

8.257.496

50.318.400

42.060.904

Exploitatie

2.011.186

43.653.499

41.642.313

2.162.124

44.920.912

42.758.788

2.221.483

46.228.039

44.006.556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.107.989

8.648.790

1.540.801

6.476.019

6.409.787

-66.232

6.036.013

4.090.361

-1.945.652

11.761.862

598.924

-11.162.938

11.933.251

601.026

12.230.478

603.170

-11.627.308

Investeringen Andere Ondersteunende diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen

-11.332.225

742.672

0

-742.672

657.161

0

-657.161

637.567

0

-637.567

84.439

0

-84.439

138.328

0

-138.328

106234

0

-106.234

658.233

0

-658.233

518.833

0

-518.833

531.333

0

-531.333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

11.019.190

598.924

-10.420.266

11.276.090

601.026

-10.675.064

11.592.911

603.170

-10.989.741

Exploitatie

11.019.190

598.924

-10.420.266

11.276.090

601.026

-10.675.064

11.592.911

603.170

-10.989.741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Burger, w elzijn en onderw ijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid en hulpverlening Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stedelijke ontw ikkeling en grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

0 9.064.341 2.712.297 2.016.047 696.250 0 6.352.044 6.352.044 0 0 12.711.919 799.143 769.643 29.500 0 11.912.776 11.912.776 0 0 9.930.997 226.750 8.750 218.000 0 9.704.247 9.704.247 0 0 10.881.501 6.500.470 2.564.901 3.935.569 0 4.381.031 4.381.031 0 0 63.629.795 50.824.254 5.697.552 7.107.989


0 0 3.818.943 -5.245.398 664.919 -2.047.378 664.919 -1.351.128 0 -696.250 0 0 3.154.024 -3.198.020 3.154.024 -3.198.020 0 0 0 0 1.879.676 -10.832.243 155.197 -643.946 155.197 -614.446 0 -29.500 0 0 1.724.479 -10.188.297 1.724.479 -10.188.297 0 0 0 0 4.084.680 -5.846.317 0 -226.750 0 -8.750 0 -218.000 0 0 4.084.680 -5.619.567 4.084.680 -5.619.567 0 0 0 0 2.986.719 -7.894.782 667.030 -5.833.440 56.127 -2.508.774 610.903 -3.324.666 0 0 2.319.689 -2.061.342 2.269.770 -2.111.261 49.919 49.919 0 0 65.764.209 2.134.414 56.361.620 5.537.366 753.800 -4.943.753 8.648.790 1.540.801

0 9.138.280 2.663.703 2.014.203 649.500 0 6.474.577 6.474.577 0 0 13.474.722 979.249 769.749 209.500 0 12.495.473 12.495.473 0 0 10.090.329 121.250 8.750 112.500 0 9.969.079 9.969.079 0 0 9.096.484 4.671.450 2.572.013 2.099.437 0 4.425.034 4.425.034 0 0 62.531.209 52.305.420 3.749.770 6.476.019

0 0 3.891.173 -5.247.107 668.245 -1.995.459 668.245 -1.345.959 0 -649.500 0 0 3.222.929 -3.251.648 3.222.929 -3.251.648 0 0 0 0 1.896.476 -11.578.246 150.205 -829.044 150.205 -619.544 0 -209.500 0 0 1.746.271 -10.749.202 1.746.271 -10.749.202 0 0 0 0 4.192.478 -5.897.851 0 -121.250 0 -8.750 0 -112.500 0 0 4.192.478 -5.776.601 4.192.478 -5.776.601 0 0 0 0 2.392.947 -6.703.537 66.154 -4.605.296 56.154 -2.515.859 10.000 -2.089.437 0 0 2.326.793 -2.098.241 2.276.874 -2.148.160 49.919 49.919 0 0 64.383.331 1.852.122 57.835.093 5.529.673 138.451 -3.611.319 6.409.787 -66.232

0 8.905.985 2.283.773 2031773,08 252.000 0 6.622.212 6.622.212 0 0 13.923.940 961.107 769607 191.500 0 12.962.833 12.962.833 0 0 10.925.039 682.056 8750 673.306 0 10.242.983 10.242.983 0 0 9.552.576 5.083.414 2279414 2.804.000 0 4.469.162 4.469.162 0 0 63.955.514 53.307.362 4.612.139 6.036.013

0 0 3.965.234 -4.940.751 671.157 -1.612.616 671.157 -1.360.616 0 -252.000 0 0 3.294.077 -3.328.135 3.294.077 -3.328.135 0 0 0 0 1.923.738 -12.000.202 155.214 -805.893 155.214 -614.393 0 -191.500 0 0 1.768.524 -11.194.309 1.768.524 -11.194.309 0 0 0 0 4.303.889 -6.621.150 0 -682.056 0 -8.750 0 -673.306 0 0 4.303.889 -5.939.094 4.303.889 -5.939.094 0 0 0 0 2.680.206 -6.872.370 346.181 -4.737.233 56.181 -2.223.233 290.000 -2.514.000 0 0 2.334.025 -2.135.137 2.284.106 -2.185.056 49.919 49.919 0 0 63.794.637 -160.878 59.364.357 6.056.994 339.919 -4.272.220 4.090.361 -1.945.652

29

2. De staat van het financieel evenwicht (M2) Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.765.181 46.673.618 54.438.799 31.316.095

6.392.424 47.335.870 53.728.294 32.547.498

5.867.518 48.897.287 54.764.804 32.928.417

5.537.366 50.824.254 56.361.620 33.833.572

5.529.673 52.305.420 57.835.093 34.765.782

6.056.994 53.307.362 59.364.357 35.725.891

23.122.704

21.180.796

21.836.387

22.528.048

23.069.311

23.638.465

-17.609.168 21.927.177 4.318.009

-7.197.763 10.220.544 3.022.781

-8.863.084 12.669.400 3.806.317

-4.943.753 5.697.552 753.800

-3.611.319 3.749.770 138.451

-4.272.220 4.612.139 339.919

9.939.345 6.874.215 6.874.215 6.874.215

-361.340 6.752.865 6.752.865 6.752.865

5.077.139 6.684.292 6.684.292 6.684.292

1.540.801 7.107.989 7.107.989 7.107.989

-66.232 6.476.019 6.476.019 6.476.019

-1.945.652 6.036.013 6.036.013 6.036.013

16.813.560 16.813.560 0

6.391.525 6.391.525 0

11.761.431 11.761.431 0

8.648.790 8.648.790 0

6.409.787 6.409.787 0

4.090.361 4.090.361 0

95.359

-1.166.679

2.081.573

2.134.414

1.852.122

-160.878

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.159.940

1.255.299

88.620

2.170.193

4.304.607

6.156.730

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

1.255.299

88.620

2.170.193

4.304.607

6.156.730

5.995.852

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

1.171.769

0

0

0

0

0

83.530

88.620

2.170.193

4.304.607

6.156.730

5.995.852

2014 9.055.326 54.438.799 45.383.473 46.673.618 1.290.145

2015 7.839.150 53.728.294 45.889.144 47.335.870 1.446.726

2016 7.523.955 54.764.804 47.240.850 48.897.287 1.656.437

2017 7.448.544 56.361.620 48.913.076 50.824.254 1.911.178

2018 7.591.135 57.835.093 50.243.958 52.305.420 2.061.462

2019 8.177.143 59.364.357 51.187.213 53.307.362 2.120.149

8.164.360 6.874.215 1.290.145

8.199.591 6.752.865 1.446.726

8.340.729 6.684.292 1.656.437

9.019.167 7.107.989 1.911.178

8.537.481 6.476.019 2.061.462

8.156.162 6.036.013 2.120.149

890.966

-360.441

-816.774

-1.570.623

-946.346

20.981

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)


1.171.769

30

Deel III: Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Bijlage bij de Omzendbrief BA 2013/4 : “De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt steeds bij het meerjarenplan gevoegd, zowel bij de vaststelling ervan door de raad als bij de verzending naar de toezichthoudende overheid. De formele beslissing van de raad betreft het eigenlijke meerjarenplan. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Zo wordt het meerjarenplan zelf niet overladen met technische details of bijkomende informatie. De regelgeving somt een aantal verplichte elementen op, die elk bestuur in de toelichting moet opnemen. Die opsomming is echter niet limitatief. De toelichting moet alle informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen. De minimale elementen van de toelichting zijn : • de omgevingsanalyse; • een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken; • een overzicht van alle beleidsdoelstellingen (ofwel een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is); • de interne organisatie van het bestuur, met minstens het organogram van de diensten (met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen), een overzicht van het personeelsbestand (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM1), een overzicht van de budgethouders en een overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; • een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa (d.w.z. de entiteiten waarmee het bestuur een duurzame band onderhoudt door middel van belangen en vorderingen); • in voorkomend geval, de fiscaliteit : de aanslagvoeten van de APB en OOV per jaar van het meerjarenplan, een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen, een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan, een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort; • een overzicht van de financiële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2).”


31

1. Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse geldt – in aanvulling op het bestuursakkoord - als ambtelijke basis voor het strategisch meerjarenplan 2014-2019. De omgevingsanalyse is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 1. de ambtelijke beleidsbijdragen, d.w.z. de verzameling van de bijdragen van de verschillende stadsdiensten; 2. beleidsbijdragen van adviesorganen en partnerorganisaties; 3. input uit gebiedsgebonden inspraak (door middel van wijkbabbels); 4. de onderzoeksresultaten uit de stadsmonitor; 5. de Vlaamse beleidsprioriteiten en doelstellingen. De input uit de verschillende onderdelen werd als volgt verwerkt: a. Eerst zijn alle documenten doorgenomen om daar de aangehaalde beleidskwesties uit te lichten; dat leverde een Excel lijst op van om en bij de 600 lijnen. Deze kwesties werden geordend volgens de thema’s van de stadsmonitor en kregen een kernbegrip opgeplakt. b. Vervolgens zijn alle punten uit dit bestand in een logische onderlinge samenhang geclusterd op basis van de kernbegrippen. c. Daarna zijn de meest voorkomende kernbegrippen in een woordenwolk weergegeven, om vast te stellen welke zaken het meest werden aangehaald. d. De kernwoorden zijn vervolgens in een “spinnekoppenblad” (mindmap) in een logische onderlinge samenhang weergegeven. e. Uit dit spinnekoppenblad is de samenvatting voortgekomen die hieronder is weergegeven. Het zal opvallen dat zaken met betrekking tot de zachte sectoren (Welzijn en Vrije tijd) in verhouding sterk vertegenwoordigd zijn. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat op dit vlak meer input voorhanden was. De samenvatting is bewust kort gehouden om de belangrijkste bevindingen uit de omgevingsanalyse zo kernachtig mogelijk weer te geven. De relevante achterliggende documenten zijn beschikbaar op www.thuisinhalle.be. Stadsontwikkeling Halle vervult een centrumfunctie betreffende werkgelegenheid, onderwijs, vrije Tijd (winkelen, cultuur, horeca, toerisme), sociale dienstverlening & zorg. Er is ambitie en ruimte om die centrumfunctie nog te versterken, met de Sociale Campus, een vernieuwd centrummanagement, het Arkenvest-project, citymarketing en de oprichting van MET vzw. De stadskant Bospoort - Arkenvest - Stadsmagazijn heeft, in het verlengde van de Basiliekstraat, aan de oevers van de Zenne, nog veel potentieel, mits een integrale aanpak. De monumenten in Halle zijn een troef voor het stadsbeeld, maar de kwaliteit van straten & pleinen laat daarin wat te wensen over. Halle kan een belevenisstad worden; een stad waar niet alleen veel te beleven is, maar die een belevenis op zich is. Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

32

Het karakter van het stadscentrum - dicht bebouwd, hoog voorzieningenniveau - contrasteert sterk met de landelijke deelgemeenten. De centrumfunctie heeft ook schaduwzijden. • De verstedelijkingsdruk, de bevolkingstoename en de inbreidingsprojecten veranderen het karakter van de stad. De Gecoro verwoordt de bezorgdheid: de veranderingen gaan wellicht te snel voor een goede integratie van het nieuwe in het oude, zowel architecturaal als maatschappelijk. • Daar komt bij dat de inwoners zich onvoldoende geïnformeerd en betrokken voelen bij die veranderingen. Er is een uitgesproken vraag om meer beleidsparticipatie. Inwoners maken zich zorgen om de impact van Nederhem, Arkenvest en nieuwbouwappartementen. • Bezorgdheid over mobiliteit en verkeer was het dominante thema op de wijkbabbels: verkeersdrukte, verkeershinder, verkeersonveiligheid, waarbij men erger vreest voor de toekomst. In de mobiliteitskwestie wordt het STOP-principe algemeen gehuldigd. Er is een duidelijke vraag naar meer en beter onderhouden fietspaden. • Groen is schaars, de stadsmonitor bevestigt dat. Tegenover de uitgesproken vraag om meer (en beter onderhouden) groen (wijkbabbels) staat de beleidsinsteek van de dienst openbare werken die oppert om te focussen op de (noodzakelijke) vervanging van bestaand groen, in plaats van op de aanleg van nieuw groen. Openbare werken introduceert de idee van een groenstructuurplan. • De problematiek van stijgende huisvestingskosten blijkt niet groter in Halle dan op andere plaatsen, kansengroepen hebben het wel moeilijk. • De gemeenschap komt onder druk te staan. We kunnen daar de pleidooien voor het behoud van het Vlaams karakter aan koppelen. In de wijkbabbels en in de beleidsinsteek vrije tijd wordt gepleit voor meer buurtvoorzieningen (horeca, winkels, infrastructuur voor verenigingen). Volgens de stadsmonitor is het in Halle niet slechter gesteld met het buurtleven dan in de centrumsteden. Woonomgeving In hoeverre wordt de woonomgeving als leefbaar ervaren? De leefbaarheid van de buurt hangt nauw samen met grotere stadsvernieuwingsprojecten of ‘inbreidingsprojecten’. Het integraal werken in dit kader is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn ook nog andere factoren die bijdragen aan de leefbaarheid zoals voorzieningen in de buurt, het veiligheidsgevoel, aanbod activiteiten in de buurt. Het betreft dan vooral factoren die een invloed hebben op het gemeenschapsleven of -gevoel. Het veiligheidsgevoel beïnvloedt de leefbaarheid ook. Sociale cohesie In bijna alle wijkbabbels werd aangegeven dat het buurtleven en het sociaal weefsel een invloed heeft op de leefbaarheid van de buurt. Activiteiten in de buurt, zoals buurtfeesten, worden zeer


33

op prijs gesteld net omdat dit kansen biedt om buren te ontmoeten. Dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is, blijkt uit de resultaten van de stadsmonitor: ongeveer een derde geeft aan geen contact te hebben met de buren. Buurtvoorzieningen Iets meer dan de helft van de kinderen (0 – 11 jaar) woont in de nabijheid (< 400 m) van speelruimte (onderhouden door de stad). Zowel in Halle Centrum als in de deelgemeentes zijn enkele speelruimten beschikbaar. Het aandeel jongeren (+ 12 jaar) dat binnen een afstand van 1 km van een overdekte jeugdruimte woont, is vrij hoog namelijk. 73%. In Lembeek rond de Edingensesteenweg en rond Prinsenbos is geen overdekte jeugdruimte aanwezig. De nabijheid van open jeugdruimte scoort zeer goed: 91% van de jongeren woont binnen een afstand van 1 km van een open jeugdruimte. De bestaande open jeugdruimte is vrij goed gespreid. Enkel in de omgeving van Breedhout is geen open jeugdruimte ter beschikking. Bovenstaande cijfers geven louter de statistieken weer. Om de mening van de bevolking te kennen, wordt de enquête geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de helft van de Hallenaren tevreden is over het aantal speelvoorzieningen voor jongere kinderen. Net iets minder dan de helft vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn waar jongeren vanaf 12 jaar terechtkunnen. Naast jeugdruimte wordt ook door en voor senioren de nodige ruimte gevraagd. Verschillende bronnen merken op dat het activiteitenaanbod voor senioren uitgebreid kan/moet worden. Ook werd tijdens meerdere wijkbabbels opgemerkt dat er te weinig betaalbare en kwalitatieve infrastructuur voor verenigingen voorhanden is. Deze opmerking wordt ook door andere partners gemaakt. Het bevorderen van het verenigingsleven is niet alleen een stimulans voor het gemeenschapsleven, het biedt ook bijkomende activiteiten en kansen voor verschillende doelgroepen. Veiligheid De Hallenaar voelt zich veilig in de stad en er zijn dan ook nauwelijks plekken die als onveilig aangevoeld worden. Dit gegeven komt ook terug in de wijkbabbels. Halle scoort wel merkelijk hoger op het vlak van verkeersgerelateerde overlast (verkeersagressie en onaangepaste snelheid). Ook hondenpoep en zwerfvuil/sluikstort zijn een aandachtspunt. Het aantal woninginbraken in Halle ligt hoger dan het gemiddelde in het Vlaams gewest maar is vergelijkbaar met de centrumsteden.


34

Gelijke kansen Elke Hallenaar moet volwaardig kunnen participeren aan de samenleving, maar de realiteit is anders. Kansengroepen (vooral mensen in armoede, met speciale aandacht voor kinderen, maar ook personen met een handicap, (geïsoleerde of zorgbehoevende) senioren, (werkzoekende) jongeren, allochtonen) vormen kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Voor kansengroepen zijn gelijke kansen en mogelijkheden in de samenleving geen evidentie. Allerlei vormen van sociale uitsluiting liggen op de loer en veroorzaken achterstand en achterstelling. Deze achterstand en achterstelling manifesteert zich vaak op veel verschillende levensdomeinen (al dan niet in onderlinge samenhang). De belangrijkste aandachtspunten die uit de verschillende bijdragen/bronnen naar voren komen in het streven naar gelijke kansen en mogelijkheden zijn: • Communicatie en participatie; • Toegankelijkheid (zowel fysieke toegankelijkheid, toegankelijke informatie, als toegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening – sociaal huis en sociale loketten); • Onderwijs; • Tewerkstelling; • Gezondheid, met steeds meer nadruk op preventie; • Taal (in de breedste zin van het woord); • Toegang tot het sociaal leven (vrije tijd, verenigingsleven, sport); • Kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Aandacht voor deze specifieke levensdomeinen op weg naar gelijke kansen en mogelijkheden is belangrijk, maar armoedebestrijding als zodanig wordt als absolute prioriteit naar voren gebracht. Het pact 2020 voorziet in een forse vermindering van armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen. Daarvoor moet de inkomenssituatie van de armste gezinnen verbeteren. De Vlaamse regering heeft zich als doel gesteld om armoede en sociale uitsluiting tegen 2020 met 30% te verminderen en de kinderarmoede te halveren. Naast aandacht voor kansengroepen blijft aandacht voor de totale Halse bevolking zeer belangrijk! Om stigmatisering en isolatie van kansengroepen tegen te gaan worden sensibilisering en sociale cohesie uitermate belangrijk gevonden. Vanuit dit oogpunt is het ook belangrijk en moet er naar gestreefd worden om kansengroepen zo veel mogelijk te laten aansluiten op het reguliere aanbod in de samenleving (bijvoorbeeld personen met een handicap opnemen in reguliere sportverenigingen). Dit is “inclusief” werken. Waar inclusief werken niet mogelijk is, zullen specifieke acties nodig blijven. Een blijvende focus op samenwerking (tussen stadsdiensten en sectoren, met het OCMW en met externe partners) moet een waardevolle hefboom zijn naar een integrale benadering van de verschillende doelgroepen én naar inclusief werken. Hier zijn al goede voorbeelden van


35

binnen het stadsbestuur, maar een vanzelfsprekendheid is dit zeker nog niet. Het concept “brede school” vormt hier een mooi voorbeeld. Een brede school kan gezien worden als een netwerk van partners dat zich bezig houdt met opgroeiende kinderen, om hun ontwikkelingskansen te vergroten. De “scholen”-werkingen binnen de stad krijgen nu vorm vanuit de eigen dienst (preventiedienst, bibliotheek, schoolopbouwwerk). Communicatie en initiatieven worden niet systematisch afgestemd en netwerken worden niet (altijd) gedeeld. Daardoor vormt het eigen aanbod - eerder dan de algemene ontwikkeling en de integrale benadering van (in dit geval) het kind of de jongere – het uitgangspunt. Zorg In de stadsmonitor wordt aangetoond dat er relatief veel zorgvoorzieningen (residentiële ouderenzorg) aanwezig zijn in Halle. Desondanks groeien de wachtlijsten, mede onder druk van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Het woonzorgdecreet geeft differentiatie en samenwerking aan als twee belangrijke aandachtspunten binnen de zorg, op basis van een betere afstemming tussen transmurale, extramurale en residentiële voorzieningen. Om aan de toenemende vraag naar zorg tegemoet te komen vormt op Vlaams niveau de vermaatschappelijking van de zorg een belangrijk uitgangspunt. Het gaat er hierbij om dat er maximaal en prioritair gebruikgemaakt wordt van de eigen krachten van de cliënt en diens directe omgeving. Betrokkenheid van de lokale samenleving is zeer belangrijk voor zorgbehoevende ouderen en ouderen die dreigen te vereenzamen. Ouder worden werpt tal van barrières op die een blijvende actieve deelname aan het maatschappelijk leven dwarsbomen. Bovendien vormt bij ouderen dementie een toenemend probleem. Gezondheidsbeleid vormt een cruciaal aspect van zorg, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen bij preventieve maatregelen: borstkankeropsporing; tabak, alcohol en drugs; ongevallensterfte; beweging, voeding en gewicht, geestelijke gezondheidszorg en zelfdoding; vaccinatiebeleid. Hoewel de gezondheidszorg in Halle – zoals blijkt uit de stadsmonitor - over het algemeen voor de mensen (goed) betaalbaar blijft, stijgt het aantal mensen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering (al ligt dit percentage in Halle tot nu toe steeds lager dan het Vlaams gemiddelde en het percentage in de centrumsteden).


36

Kinderopvang en onderwijs Hoewel de resultaten uit de stadsmonitor wijzen op voldoende voorzieningen voor kinderopvang, ervaren de burgers dit niet zo. Er zijn wachtlijsten en bovendien kunnen de mensen lang niet altijd terecht bij de voorziening van hun keuze. Vlaanderen zet sterk in op een kwaliteitsvolle kinderopvang, die voor iedereen toegankelijk is en roept lokale besturen op om gezinnen te ondersteunen in hun zoektocht naar een opvangplaats. Het opzetten van een lokaal loket kinderopvang (waarbinnen alle aanvragen voor kinderopvang centraal worden geregistreerd) wordt in deze zin gestimuleerd. Daarnaast blijft de nood aan naschoolse kinderopvang toenemen. Vlaanderen roept op tot het opzetten van lokale netwerken (lokaal overleg kinderopvang) om schoolgaande kinderen op schooldagen en/of tijdens schoolvakanties een kwaliteitsvol activiteitenaanbod aan te bieden (met oog voor een brede kijk op projecten in het kader van de brede school, jeugd-, sport-, en cultuurbeleid). Onderwijs vormt een belangrijke hefboom in het creëren van gelijke kansen en het voorkómen van sociale uitsluiting. In Halle valt op dat er in verhouding tot het Vlaams gewest over de hele linie (lager en secundair onderwijs) meer sprake is van schoolse vertraging. Er wordt in dit kader ook aandacht gevraagd voor het “brede” school concept (overigens mede gericht op volwassenonderwijs). Dit concept geeft de school een plaats in een breed netwerk van actoren om in te spelen op lokale noden en kansen. Vaak bestaat een brede school uit een duurzaam netwerk van partners, met de school als middelpunt. Verschillende partners kunnen een voortrekkersrol binnen het netwerk opnemen. Centraal staat het werken aan gelijke onderwijskansen, het uitbreiden van de ervaringswereld, het creëren van ontmoetingsplaatsen en vormingsmomenten voor kinderen, jongeren maar ook volwassenen. De capaciteitsproblematiek in het onderwijs blijft een bron van zorg waar structurele aandacht voor gevraagd wordt. Organisatie Duurzaamheid en efficiëntie worden kernwaarden. Informatisering, integraal denken, samenwerken zijn de sleutels om daaraan te werken. Beleidsparticipatie: communicatie en participatie De Halse bevolking en adviesraden zijn van mening dat er onvoldoende gecommuniceerd wordt over het beleid. Blijkbaar voelt men zich voldoende geïnformeerd over allerhande activiteiten, maar niet over plannen, veranderingen en beslissingen. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat men ook bereid is actief te participeren aan het beleid. Externe partnerorganisaties wijzen wel uitdrukkelijk op het belang van een beleid dat participatief tot stand komt.


37

Efficiëntie en werkverbetering door een integraal denken “Vereenvoudiging werkprocessen”, “administratieve vereenvoudiging”, “informatisering” zijn steeds terugkerende begrippen. Inzake informatisering wordt veel verwacht van een personeelsbeheerssysteem, een dossieropvolgingssysteem, van de integratie van smartphones en van de uitbouw van een intern draadloos netwerk. Bestaande software-applicaties kunnen nog beter gebruikt worden. Er is enthousiasme om integraal te denken en te werken. Daarom gaat dat nog niet vanzelf. Samenwerken en samen denken is onvoldoende ingebakken in de organisatiestructuur en – cultuur. Een structurele aanpak is de boodschap. Die behoefte stelt zich specifiek inzake het brede school-concept, stadsontwikkelingsprojecten en bouwprojecten. Integraal werken en denken betekent verder dat er nog meer samengewerkt zou moeten worden met andere gemeenten en met het OCMW (bijvoorbeeld samenaankopen, samenwerken rond afvalbeheer). Informatisering kan integraal werken ondersteunen door betere mogelijkheden voor informatiedeling (het GIS is een goed voorbeeld), intern, maar ook met de burger & met partnerorganisaties. Duurzaamheid Duurzaamheid wordt een toetssteen: duurzaam mobiliteitsbeleid, duurzame energie, duurzaam gebouwenbeheer. De inwoners trekken vooral de kaart van energie, stadsdiensten willen streven naar een duurzaam onderhoud van de stadsgebouwen en het verduurzamen van bestaande evenementen die de stad zelf organiseert. Bijgevoegd Woordenwolk Mindmap (‘spinnekoppenblad’)


38

2. Belangrijkste financiële uitdagingen in de nieuwe bestuursperiode (2014-2019) Inleiding : de macro-economische context Inflatie De index van de consumptieprijzen kende de laatste jaren sterke schommelingen, vooral door de evolutie van de energieprijzen en de voedingsmiddelen. In 2008 bedroeg de inflatie gemiddeld zelfs 4,5%, wat een aanzienlijke weerslag had op de gemeentebudgetten. In het algemeen beïnvloedt de oplopende inflatie sneller de uitgaven (impact in het jaar N) dan de ontvangsten (impact in het jaar N+1, en zelfs N+2) Op basis van de maandvooruitzichten van de FOD Economie zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2013 op 1,1% en in 2014 op 1,1% uitkomen, tegenover 2,84% in 2012 en 3,53% in 2011. De groeivoet van de zgn. "gezondheidsindex", die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2013 gemiddeld 1,2% en in 2014 1,2% bedragen, tegenover 2,65% in 2012 en 3,06% in 2011. In november 2012 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in juni 2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) worden de inflatievooruitzichten geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare informatie. Volgende update: 5 november 2013.

Maandelijkse evolutie van de inflatie

jaar-op-jaargroei in %, waarden in de grijze zone zijn vooruitzichten Bron : www.plan.be (Planbureau)


42

Belangrijkste impact naar de uitgaven toe : - Personeelskost : de wedden worden met 2% geïndexeerd twee maanden na het overschrijden van de spilindex - Werkingskosten : energiekosten zijn sterk gelieerd aan inflatieritme Economische groei Aan de kant van de ontvangsten ondervinden vooral de opbrengsten van de gemeentebelastingen de invloed van de economische conjunctuur. Wat de aanvullende personenbelasting betreft houdt het rendement van de belasting rechtstreeks verband met het volume van de inkomsten die de gezinnen aangeven. Tijdens een economische crisis wordt de opbrengst van de inkomstenbelasting afgeremd door het toenemend aantal werklozen en door loonmatiging. In een periode van hoogconjunctuur veroorzaakt de stijging van de gezinsinkomens gewoonlijk een meer dan evenredige toename van de belastingopbrengst. 1. Eurozone: evolutie bbp (% QoQ en YoY) 1.50

6

1.00 4 0.50

0

2

-0.50 0 -1.00

-1.50

-2

-2.00 -4 -2.50

-3.00 00 01 02 03 04 GDP (% QoQ) GDP (% YoY)(R.H.SCALE)

-6 05

06

07

08

09

10

11

12

13

Sourc e: T homs on Datas tream

Bron : Economische vooruitzichten Belfius

Rentevoeten Rekening houdend met het belang van de investeringsuitgaven en de financiering ervan via leningen, is de langetermijnrente van doorslaggevend belang voor de gemeentefinanciën. De invoering van de BBC (zie verder onder punt 5) zal nog extra het belang beklemtonen van de af te lossen leningen en intresten. De laatste 15 jaar evolueerde het rentepeil zeer gunstig want de langetermijnrente kende een structurele daling en bereikte in 2012 een (voorlopig) historisch dieptepunt.


43

6

5

4

3

2

1

0 99 00 01 02 03 04 05 06 EURIBOR 3 MONT H - OFFERED RAT E IRS 10 YEAR

07

08

09

10

11

12

13

Sourc e: T homs on Datas tream

Bron : Economische vooruitzichten Belfius

De banken- en schuldencrisis in Europa en de nieuwe dwingende reglementeringen die eruit voortvloeien (prudentieel toezicht, Bazel III-normen) zullen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de schaarser wordende financieringsbronnen op lange termijn en de financieringskosten voor de kredietverlening. De demografische uitdagingen (vergrijzing van de bevolking) Naast een aantal macro-economische factoren spelen ook een aantal socio-demografische factoren een rol in de evolutie van de gemeentefinanciën, o.a. de vergrijzing van de bevolking : Zie fiche 5 (p. 32 e.v.) van de Belfius-studie : De financiële uitdagingen voor de gemeentelijke bestuursperiode 2013-2018.


44

1. Op Europees vlak : Het budgettair stabiliteitspact 2012-2015 Op 6 december 2011 trad een nieuwe regering aan. Het regeerakkoord is opgebouwd rond drie grote krachtlijnen: - een staatshervorming met een belangrijke overdracht van bevoegdheden naar de gemeenschappen en gewesten, een grotere fiscale autonomie voor de gewesten en een hervorming van de bijzondere financieringswet - een sanering van de overheidsfinanciën om tot een gezonde financiële basis te komen en te voldoen aan de Europese vereisten - sociale en economische hervormingen om het hoofd te bieden aan de belangrijke uitdagingen van de toekomst, onder meer de vergrijzing. Net als in andere landen werden de Belgische openbare financiën geraakt door de financieeleconomische crisis van 2009. Het tekort liep dat jaar op tot 5,6 % van het bbp. Op 2 december 2009 werd tegen België een procedure bij buitensporige tekorten aangespannen. Tegen deze achtergrond heeft de Raad van de Europese Unie van 2 december 2009 de Belgische overheid aanbevolen uiterlijk in 2012 aan de voorwaarden te voldoen om een einde te maken aan de procedure bij buitensporige tekorten. In een institutionele structuur zoals België waar heel wat bevoegdheden en financiële middelen gedecentraliseerd zijn, dient volgens de regering de budgettaire saneringsinspanning optimaal verdeeld te worden. De Hoge Raad van Financiën heeft in zijn advies een traject voorgesteld waarbij beide entiteiten en de subsectoren van Entiteit II, waaronder elk gewest en elke gemeenschap (en alle lokale besturen), in 2015 naar een begrotingsevenwicht gaan. De Hoge Raad wijst er in zijn advies echter op dat een dergelijk evenwicht slechts kan worden bereikt door de twee entiteiten als de verdeling van de saneringsinspanning evenwichtig gebeurt. Dit evenwicht kan slechts worden gevonden als een aantal lasten van Entiteit I naar Entiteit II worden overgedragen, aangezien de federale overheid momenteel het overgrote deel van de schuldkosten draagt (historische schuld) en eveneens de sociale uitkeringen moet waarborgen, waarbij ze momenteel ook het grootste deel van de vergrijzingskosten draagt. Teneinde een evenwichtige verdeling van de begrotingssanering te realiseren geeft de Hoge Raad aan dat de maximale omvang van de overdracht tussen de entiteiten van financiële lasten tot 2015 zou kunnen oplopen tot 1 % bbp. (Aanbevelingen Hoge Raad van Financiën, maart 2012) Cruciale vraag : wat zullen de gevolgen hiervan zijn op onze gemeentelijke financiën ?


45

2. Op federaal vlak : de pensioenhervorming van het statutair personeel. De wet van 24 oktober 2011 betreffende de financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones moet ertoe leiden dat elk jaar de pensioenuitgaven integraal gedekt worden door inkomsten zodat er geen deficits meer ontstaan. Het nieuwe financieringssysteem treedt in werking op 1 januari 2012. Volgende bijdragevoeten werden initieel voorzien :

Intussen werd het koninklijk besluit getroffen betreffende de aanwending van de reserves voor de jaren 2012-2014. Op basis van de regels en variabelen vervat in de bovenvermelde teksten heeft de RSZPPO voor alle lokale besturen die momenteel aangesloten zijn bij pool 1, 2 of 5 een raming gemaakt van de pensioenbijdragen die zij voor het jaar 2012 aan de RSZPPO verschuldigd zijn (basisbijdrage en in voorkomend geval responsabiliseringsbijdrage). De aanwending van deze reserves heeft tot gevolg dat, in 2012, de basisbijdrage 32,5% bedraagt (in plaats van 34%) voor de besturen van ex-pool 1 (waartoe het stadsbestuur behoort); 40,5% (in plaats van 41%) voor de besturen van ex-pool 2 en 29% (in plaats van 31%) voor de lokale politiezones. De responsabiliseringsbijdrage van 2012 zou 40,61% bedragen in plaats van 50% en is te betalen in 2013. De responsabiliseringsbijdrage voor 2012 werd voor het stadsbestuur vastgelegd op 76.000 euro en voor 2013 op 51.000 euro. Een stijging van 1% van de patronale bijdrage op de pensioenen voor de vastbenoemden stemt overeen met 60.000 euro in absolute cijfers. Naast de pensioenproblematiek van de statutaire personeelsleden, blijft de financiering van de pensioenen van de mandatarissen als dreigende onweerswolk boven ons hoofd hangen. De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur dringt al jaren aan bij de lokale besturen om financiële middelen te reserveren voor hun toekomstige pensioenuitgaven (mandatarissen en personeel), bij voorbeeld door de aanleg van een reservefonds. Een studie van Ethias (2008-2009) becijferde dat dit voor het stadsbestuur op kruissnelheid een jaarlijkse meerkost van 112.000 euro zal betekenen. Het prijskaartje van de geleidelijke opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuelen (1% van de loonkost) bedraagt op jaarbasis 45.000 euro. Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

46

3. Op federaal en provinciaal vlak : de hervorming van de hulpdiensten. In Vlaams-Brabant zijn 14 brandweerkorpsen. Deze korpsen zijn georganiseerd en gestructureerd op basis van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en de daaruit voortvloeiende Koninklijke Besluiten. Aldus zijn de korpsen nog steeds ingedeeld in categorieën en wel als volgt: Korpsen Leuven Halle Lennik Asse Londerzeel Vilvoorde Zaventem Overijse Landen Aarschot Tienen Diest Opwijk Scherpenheuvel-Zichem

Categorie Y

Betekenis Beroepskorps bevoegd voor meerdere gemeenten

Z

Gemengd korps bevoegd voor meerdere gemeenten

C

Vrijwilligerskorps bevoegd voor de eigen gemeente

De lokale besturen met een brandweerkorps op hun grondgebied (= de centrumgemeenten) kunnen een deel van hun kosten laten vergoeden door de andere lokale besturen binnen hun provincie, zonder brandweerkorps. Dit is een manier om de lokale besturen te vergoeden voor de kosten gemaakt door hun brandweer voor interventies buiten hun eigen gemeentegrenzen. Deze verdeling werd uitgevoerd door de gouverneurs maar werd in 2010 vernietigd door de Raad van State. Sinds 14 januari 2013 is er opnieuw een wettelijke basis om de berekening van deze verdeling te maken. Deze regeling is slechts tijdelijk, want m.b.t. de brandweerzones (met rechtspersoonlijkheid) moet nog een nieuwe verdeelsleutel opgesteld én goedgekeurd worden tussen alle gemeenten van de zone-west (deze zou ten vroegste op 01/01/2015 van start kunnen gaan). De thans voorgestelde verdeling gebeurt op basis van : twee hoofdcriteria : de verhouding van de bevolking en van het kadastraal inkomen van de gemeenten-groepscentra ten opzichte van de gemeenten van het grondgebied dat ze beschermt; deze moeten voor minstens 70% meegeteld worden bij de verdeling. Beide hoofdcriteria krijgen hetzelfde gewicht (50/50). Secundaire criteria, die afhangen van de regionale en lokale omstandigheden, zoals de specifieke concentratie van de permanente, terugkerende, punctuele of uitzonderlijke bijzondere risico’s (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, verkeersinfrastructuur, havens, luchthavens, industriële infrastructuur, openbare manifestaties, …) of de oppervlakte; deze mogen maximaal voor 30% meegeteld worden bij de verdeling.


47

De gouverneur heeft in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken de definitieve verdeling gedaan. Het resultaat van de verdeling is voor Halle gunstig : ons eigen aandeel in de kosten wordt herleid van 45% naar 36% en dit met terugwerkende kracht vanaf de bijdrage 2007 (rekeningcijfers 2006). In zijn totaliteit levert dit een extra te ontvangen bedrag op van 2.607.468 euro voor de periode 2007-2011. Ons blijvend aandringen bij de gouverneur op een definitieve regeling (o.a. via ons schrijven van 25 februari 2011) heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen. De toekomstige versterking van het effectieve kader en de professionalisering van de korpsen, de modernisering van uitrusting en infrastructuur zullen ongetwijfeld hun financiële impact hebben op de toekomstige bijdrage van de stad in de kosten van de brandweerzone. Anderzijds ligt in de herverdeling van de financiering tussen federale en lokale overheden (momenteel 10/90) een opportuniteit (vooropgestelde herverdeling 50/50). In afwachting blijft de stad echter in dit dossier als centrumgemeente de beschermde gemeenten prefinancieren.


48

4. Op plaatselijk vlak : de fusie van de politiezones Halle, Beersel en SintPieters-Leeuw. De haalbaarheidsstudie over de fusie van de politiezones Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, toonde aan dat - zonder besparingen en met uitbreiding van het personeelskader - het financieel evenwicht in de 4 besturen gehypothekeerd werd door een drastische verhoging van de gemeentelijke dotaties. De PZ Dilbeek trad uit fusiebesprekingen omwille van de voorgenomen besparingen. Op 1/07/2013 gingen de burgemeesters van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw principieel akkoord om een fusie met drie te onderzoeken met als uitgangspunt om met minder middelen hetzelfde (of minder) te doen, maar in te zetten op de kerntaken en deze te optimaliseren en met als opdracht aan de korpschefs om een nieuwe organisatiestructuur uit te werken, gegeven het financiële kader. Op 8/10/2013 werd een akkoord bereikt over het organisatiemodel en de financiering van de fusiezone. De verdeelsleutel is gebaseerd op volgende parameters : Parameter Gemeentefonds Personenbelasting KI privé KI industrie Verkeersbelasting Bevolkingsaantal

Weging 23% 22% 13% 10% 9% 23%

De toekomstige verdeling zal er dan als volgt uit zien : Eindsleutel

Beersel 25,6234%


Halle 40,8391%

Sint-Pieters-Leeuw 33,5375%

49

5. Beleids- en beheerscyclus Binnen deze macro-economische en socio-demografische context en rekening houdend met Europese, federale, Vlaamse en provinciale verzuchtingen heeft het gemeentebestuur concrete maatregelen in petto om een financieel structureel evenwicht te bereiken in 2019. De nieuwe regelgeving inzake de beleids- en beheerscyclus (BBC) voor gemeenten, OCMW’s en provincies wordt algemeen ingevoerd vanaf het boekjaar 2014, onder meer omwille van de ESR-rapportering en de implementatie van de planlastvermindering. Het planlastendecreet treedt namelijk ook in werking vanaf het boekjaar 2014. Het stadsbestuur is in 2011 reeds gestart met de van de implementatie van de beleids-en beheerscyclus vanaf het boekjaar 2013. De implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus heeft een grote impact op de volledige organisatie van het bestuur en vergt een ware cultuurverandering, zowel bij de personeelsleden als bij de mandatarissen. In de nieuwe beleids- en beheerscyclus staat de strategische planning centraal. Het beleid wordt integraal gepland. Dank zij het planlastendecreet zijn tal van aparte sectorale plannen (vb. sport, integratie, cultuur,…) niet meer nodig. Een integrale strategische planning vergt ook een grondige en adequate omgevingsanalyse (stadsmonitor, bevraging adviesorganen, …). Daarnaast worden een boekhoudplan en waarderingsregels opgesteld en werd de noodzakelijke budgetterings- en boekhoudsoftware aangeschaft. Besturen zoals het onze, die vanaf het financieel boekjaar 2013 de nieuwe regelgeving wensten toe te passen, werden vrijgesteld van de opmaak van een meerjarenplan in 2013 en konden in de loop van 2013 onmiddellijk een meerjarenplan opmaken voor de periode 2014-2019. Voor de nieuw verkozen mandatarissen heeft dit als bijkomend voordeel dat zij onmiddellijk vertrouwd zullen zijn met de beleidsrapporten die volgens de BBC-regelgeving zijn opgesteld. Cruciaal in de nieuwe regelgeving is de verplichting om een dubbel financieel evenwicht te garanderen : 1° Een evenwicht op kasbasis of toestandsevenwicht : Dit verkrijgt men door het verschil te maken tussen het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat en de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar, als alle vorderingen op korte termijn geïnd zouden zijn en alle schulden op korte termijn betaald zouden zijn. 2° Een structureel evenwicht : de autofinancieringsmarge (of de finapsis in Deloptigem) : Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningslasten. Het financieel draagvlak is de cashflow die het bestuur zelf kan genereren via de exploitatie vóór de betaling van de intresten. Het wordt berekend


50

door van de exploitatieontvangsten de exploitatieuitgaven exclusief de netto-kosten van schulden (vooral intresten) af te trekken. De netto periodieke leningsuitgaven bestaan uit de som van kapitaalsaflossingen en intresten die verbonden zijn aan de leningen van het bestuur. Uit de autofinancieringsmarge blijkt dat het bestuur op langere termijn in staat is om via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen en leasings te dragen. Deze marge moet op het einde van de planningsperiode positief zijn.


51

3. Het bereiken van een structureel evenwicht Regelgeving BB 2013/8 Omzendbrief invoering BBC (Omzendbrief 18.10.2013) BB 2013/7 Omzendbrief digitale rapportering BBC (Omzendbrief 06.09.2013) Ministerieel besluit digitale rapportering (Uitvoeringsbesluit 09.07.2013) BB 2013/6 Omzendbrief toezicht beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht (Omzendbrief 07.06.2013) BB 2013/4 Omzendbrief meerjarenplanning en budget 2014 (Omzendbrief 22.03.2013) Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC (Uitvoeringsbesluit 26.11.2012) Besluit tot wijziging van het BBC-besluit (Uitvoeringsbesluit 23.11.2012) BB 2012/1 Begrotingsinstructies voor 2013 (Omzendbrief 20.07.2012) Ministerieel besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's (Uitvoeringsbesluit 01.10.2010) Besluit Vlaamse Regering beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's (Uitvoeringsbesluit 25.06.2010)

Inleiding Met de BBC doet een nieuwe wijze van plannen haar intrede bij de lokale besturen. De loutere opsomming van geraamde ontvangsten en uitgaven moet plaats maken voor een integrale strategische meerjarenplanning, waarbij de beleidsdoelstellingen van het bestuur centraal staan in plaats van de middelen die daarvoor worden uitgetrokken. Daardoor was er een grote rol weggelegd voor het managementteam dat de diensten coördineert bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie, in het bijzonder bij de opmaak van de SMJP 2014-2019. De wisselwerking tussen het politieke en het ambtelijke niveau heeft geresulteerd in een ontwerp van SMJP en budget 2014, rekening houdend met de hierna vermelde hypothesen en inschattingen. Op basis van een eerste ontwerp startten op 8 februari 2013 de besprekingen tussen de leden van het college van burgemeester en schepenen en het managementteam met als doel het realiseren van een autofinancieringsmarge (AFM) > 0 in 2019. Bij gelijkblijvend beleid vertoonde de AFM immers een negatief saldo van bijna 20 miljoen euro. De wekelijkse besprekingen resulteerden in een tweede ontwerp op 3 mei 2013.


52

Het derde ontwerp werd besproken op 27 september en 4 oktober 2013 en is gebaseerd op: 1. de input van de cijfers van het budget 2013, zonder budgetwijziging (nog geen budgetwijziging doorgevoerd tot dan) 2. de input van de cijfers van de jaarrekening 2012. Deze vervangen het ‘geraamde’ resultaat van de rekening in het budget 2013. De netto (te financieren) aanrekeningen in de buitengewone dienst werden geraamd op 8 miljoen euro, uiteindelijk blijkt véél meer aangerekend (10,7 miljoen), wat leidde tot een slechter resultaat op kasbasis. 3. de input van de cijfers van de budgetbeheerders voor 2014 tot en met 2019 De gebruikte software is de versie 4.01 van DelOptiGem (Deloitte), die het onmiskenbare voordeel heeft de thesaurie mee te verrekenen bij de berekening van de op te nemen leningen en die via snelle en ingewikkelde simulaties toelaat de impact van voorgestelde beslissingen of ingrepen op de autofinancieringsmarge (AFM) te berekenen. Bovendien is het mogelijk om tendenzen te berekenen uit historisch cijfermaterieel uit budgetten en jaarrekeningen van de jaren 2007 tot en met 2012. In DelOptiGem BBC zit echter geen meerjarenplan meer vervat. De BBC-wetgeving bevat immers een aantal elementen die door de besturen vrij kunnen worden bepaald, zoals bij voorbeeld de beleidsdomeinen en de investeringsenveloppen. Gezien in het meerjarenplan o.a. wordt gerapporteerd per beleidsdomein, heeft het meerjarenplan niet langer een standaard opmaak. Bovendien gebeurt de input in DelOptiGem veel minder gedetailleerd dan in de boekhoudtoepassing (los van beleidsdomeinen, actieplannen en acties). Dit heeft tot gevolg dat er, vermits de cijfers op detailniveau kunnen verschillen in de boekhoudtoepassing (SMB.net van Remmicom), in geringe mate ook verschillen kunnen ontstaan in de output (de verplichte schema’s bij de meerjarenplanning). DelOptiGem BBC bevat uiteraard wel een volledige uitwerking van het schema M2 “De staat van het financieel evenwicht” op basis waarvan kan afgetoetst worden of de dubbele evenwichtsvereiste wordt gerespecteerd.


53

1. Toelichting bij het exploitatiebudget A. Ontvangsten i.

Ontvangsten uit de werking

Deze ontvangsten worden in 2014 ingeschat op 2,7 miljoen euro en bevatten o.a. : de verkopen van goederen, toegangsgelden, concessies, doorgangsrechten, huuropbrengsten, rechtstreekse prestaties en retributies, tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer,in de schoolmaaltijden en in het toezicht en de bijlessen, terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden e.a; Het verschil ten opzichte van 2013 is als volgt te verklaren : de beleidsbeslissing om zoveel mogelijk werken uitgevoerd voor rekening van derden effectief te verhalen op die derde (voornamelijk in de vorm van de terugvordering van de kosten voor de aansluiting op de riolering uit het verleden en vanaf heden, geraamde opbrengst 412.000 euro); de opname van de verhuur van het Jeugd- en Cultuurcentrum en van de Mouterij Van Roye aan het Autonoom Gemeentebedrijf voor resp. 268.000 en 227.000 euro), waarvan de tegenpost ook in de uitgaven te vinden zijn (huur voor 311.000 en 280.000 euro); de opzoekingskosten voor stedenbouwkundige e.a. inlichtingen voor notarissen verhogen van 50 naar 75 euro (+ 25.000 euro); de ouderbijdragen voor het BKO worden geleidelijk aan verhoogd; anderzijds leidt de beleidsbeslissing om het stedelijk basisonderwijs over te dragen aan het GO! (gemeenschapsonderwijs) hier tot een daling van de ontvangsten met 50.000 euro (toezicht, schoolmaaltijden, leerlingenvervoer); ii. 1.

Fiscale ontvangsten en boeten De aanvullende personenbelasting (APB)

De door de FOD Financiën geraamde opbrengst voor 2014 wordt normaal in oktober 2013 aan de gemeenten meegedeeld. Op 30/10/2013 ontvingen we van de Studie- en documentatiedienst van FOD twee ramingen : een herraming voor het begrotingsjaar 2013 van 9.260.644,78 euro (initieel geraamd op 11.840.085,36 euro) en een raming voor het begrotingsjaar 2014 van 14.184.524,39 euro met de melding dat “deze raming rekening houdt met de (sic) inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2013 en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2013 en 2014”. We verzochten om bijkomende uitleg over dit immense verschil (5 miljoen euro) aan de VVSG en aan de FOD Financiën. VVSG (Jan Leroy) antwoordde als volgt : “…Die twee effecten samen – een minderontvangst van naar schatting 200 miljoen ten gevolge van tragere inkohieringen van het aanslagjaar zelf en een meerontvangst van naar schatting 55 miljoen euro ten gevolge van een verschuiving tegenover het vorige aanslagjaar – betekent nog altijd dat de Vlaamse gemeenten in 2013 ongeveer 150 miljoen euro minder zullen binnenkrijgen dan in 2012. In verhouding tot het


54

totale bedrag van één aanslagjaar (ca. 1,7 miljard euro) gaat het om een kleine 10%, een percentage dat in individuele gemeenten kleiner maar ook groter kan zijn. De daling heeft (gelukkig maar) wellicht niets te maken heeft met onderliggende economische factoren maar puur met de wispelturigheden van het inkohieringsritme. Dat kunnen we aantonen aan de hand van deze statistieken van de fiscale inkomens, waaruit blijkt dat de bedrijfsvoorheffing (toch een belangrijke graadmeter voor de nadien te betalen PB) in 2012 3,7% hoger lag dan die in 2011. Deze verschuivingen in de tijd zijn om twee redenen een nadeel: Het beheer van de gemeentelijke liquiditeit Betrouwbare budgettaire ramingen maken … Verder nog dit: Voor de raming van de APB-ontvangsten in het BBC-meerjarenplan moet men echt abstractie maken van deze verschuivingen. Ik raad besturen aan om extrapolaties te maken die werken op basis van wat één aanslagjaar

APB oplevert en zeker niet te vertrekken van één kalenderjaar (met soms 11, maar ook al eens 13 of 14 maanden ontvangsten). De gevolgen van wat nu gebeurt situeren zich vooral op het vlak van de liquiditeit. Aangezien het (vooral) om een verschuiving in de tijd gaat, betekenen de minnen van nu de plussen van 2014. Vanuit dat oogpunt is er m.i. geen al te groot effect op de noodzakelijke evenwichten die op basis van de BBC moeten worden bereikt. …”

FOD Financiën (Christian Van Laere) antwoordde als volgt : “… De door u gemaakte vaststellingen op vlak van de cijfers kloppen volledig. De oorzaak van de ontvangstenverschuiving tussen de jaren 2013 en 2014 - want dat is wat er precies aan de hand isschuilt niet in het feit dat er één of ander probleem is met de inkohieringen. Evenmin is het aantal ingekohierde belastingplichtigen fel gedaald in verhouding tot vorig jaar. De bovenvermelde inkomstenverschuiving gaat echter terug tot de gewijzigde samenstelling van de inkomensmix van de ingekohierde belastingplichtigen voor aanslagjaar 2013 tot en met oktober 2013 in verhouding tot de overeenkomstige inkomensmix voor aanslagjaar 2012 tot en met oktober 2012. Gezien dus concreet het gemiddelde inkomen van de reeds tot en met oktober 2013 ingekohierde belastingplichtgen lager ligt in vergelijking tot het gemiddeld inkomen van de vorig jaar tot en met oktober 2012 ingekohierde belastingplichtigen, is het dus logisch dat momenteel zowel de federaal geïnde personenbelasting als de erop betrekking hebbende aanvullende belasting op de personenbelasting lager ligt. In dat verband dient klaar en duidelijk aangestipt dat uw gemeente uiteraard alle belasting die haar toekomt zal ontvangen. Enkel is er een verschuiving van ontvangsten op maandbasis. Vooral in oktober 2013 zal u merken dat de storting vrij gering is in vergelijking tot de overeenkomstige storting in oktober 2012. De komende maanden zullen echter de gestorte bedragen hoger liggen dan de stortingen van overeenkomstige maanden van vorig jaar. Op die manier zal de verschuiving voor u ook concreter tot uiting komen.

Wat tenslotte uw meerjarenraming betreft, vertrekt u best van het gemiddelde van de geraamde jaarcijfers voor de jaren 2013-2014.

…” De ramingen per begrotingsjaar zijn m.a.w. zo goed als waardeloos. In de begrotingsonderrichtingen vinden we het volgende : “Het betreft hier uiteraard algemene ramingen, die sterk kunnen variëren naargelang de lokale situatie. Ieder bestuur kan daarom best zelf een (gemotiveerde) inschatting maken, op basis van de eigen voorgeschiedenis van de APB en rekening houdend met de eigen specifieke omstandigheden”.


55

Zoals voor de OOV lijkt een raming op basis van de door de FOD Financiën ingekohierde rechten een betere vertrekbasis om de opbrengst voor 2014 te berekenen dan de doorgestorte bedragen. Voor zowat alle gemeenten geldt immers dat de versnelde inkohiering in de jaren 2009, 2010 en 2011 in ruime mate geleid heeft tot hogere opbrengsten dan deze welke normaal uit hun respectievelijke fiscale capaciteit zouden voortgevloeid zijn1. Voor onze stad kan dit in grafiekvorm als volgt worden weergegeven :

APB 12500000

mio euro

12000000 11500000 11000000

10500000 10000000

ontvangen nettobedragen bruto rechten MinFin

We baseren dan onze raming op de laatst gekende ingekohierde rechten voor 2012, vermeerderd met 1% in 2013 en rekenen er op dat dit bedrag (11.564.284,32 euro) in 2014 zal worden doorgestort. De gemeenten krijgen hun geld immers pas drie maand nadat de aanslag is gevestigd en de eerste aanslagen kunnen ten vroegste gevestigd worden in juli van het volgende jaar. Ingekohierde rechten : 2008

2009

2010

2011

2012 prognose 2013

rechten rechten rechten rechten rechten 10.473.546,94 10.984.248,69 11.049.414,27 11.110.150,11 11.449.786,46

11.564.284,32

Historische groeivoet : 1

Brief van de Minister van Financiën d.d. 04/03/2013 aan de V.V.S.G. betreffende de evolutie van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting


56

Voor de meerjarenplanning wordt een groei aanbevolen van 1,5%, maar wordt tevens verwezen naar de prognoses van het Planbureau. De opbrengst uit de O.O.V. is over de jaren 2007 tot en met 2012 jaarlijks gestegen met 4,35 % (voortschrijdend gemiddelde, logaritmisch berekend) met een correlatiecoëfficiënt van 50.83 % (ideale voorspelbaarheid = 100%). 2 De voorspelbaarheid van de toepassing van deze groeivoet is redelijk onbetrouwbaar, mede door de onvoorspelbaarheid van de versnelde/vertragende inkohieringen. Daarom werd een beroep gedaan op de diensten van het Planbureau om een realistische raming te maken van de groeivoet van de APB naar de toekomst toe. Voorspelde groei Planbureau : Van: Gina Gentil [mailto:[email protected]] Verzonden: donderdag 3 oktober 2013 14:23 Aan: Dirk PIETERS-Burgemeester CC: [email protected]; Jan Verschooten Onderwerp: vraag over evolutie gemeentefinanciën

“Geachte heer Burgemeester, In antwoord op uw vraag naar onze hypothesen aangaande de groei van de aanvullende personenbelasting en de personeelskosten, moeten we u tot onze spijt mededelen dat de Economische Vooruitzichten echter enkel ramingen voor de deelsector 'lagere overheid' in zijn geheel omvatten en dat er geen verdere opdeling tot op het niveau van provincie of gemeente beschikbaar is. Onze cijfers worden ook berekend volgens het ESRconcept van de Nationale Rekeningen en kunnen dus afwijken van de begrotingscijfers. Op basis van een niet-gepubliceerde actualisatie (september 2013) van onze Economische Vooruitzichten 2013-2018 van mei 2013, zou de reële groei van de aanvullende personenbelasting van de lagere overheid 1.2% in 2014; 1.3 % in 2015 en 1.5 % in 2016 bedragen (nominaal: 2.8% in 2014, 2.7% in 2015 en 3.3% in 2016). …“

De raming voor 2014 werd aldus verhoogd met 2,7% in 2015 en met 3,3% in 2016. Vanaf 2017 wordt rekening gehouden met een groeivoet van 3% jaarlijks (gemiddelde tussen 2,7 en 3,3%). Behoud tarief APB. De aanslagvoet blijft ongewijzigd op 7,9 %.

2

Deloptigem 4.01 – Historisch onderzoek – Berekening evolutie APB en OOV


57

2.

Onroerende voorheffing (OOV)

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdeciemen) van de verkeersbelasting. Voor de raming voor aanslagjaar 2014 gebeurt de berekening volgens de formule : nettoontvangsten aanslagjaar 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2014/opcentiemen 2012), Bij brief van 17/10/2013 wordt de opbrengst voor onze stad voor 2014 geraamd op 10.635.940,74 euro (vertrekbasis : de ontvangsten aanslagjaar 2012 = 10.222.934,20 euro). De raming door VlaBel is onrealistisch laag. De doorstorting van de rechten 2012 bedroeg op 10 oktober 2013 slechts 10.076.855 euro, terwijl die van 2011 opgelopen zijn tot 10.719.630 euro. Deze problematiek werd door ons bestuur aangekaart bij de V.V.S.G., die ons volgend antwoord bezorgde (bij e-mail van 14/10/2013) : “Onze contactpersoon bij VlaBel gaf zonet in een telefoongesprek aan dat de netto-ontvangsten voor het aanslagjaar 2012 van enkele gemeenten inderdaad aan de lage kant is. De oorzaak daarvan is veelal dat er nog relatief grote bedragen ingekohierd moe(s)ten worden. Bij VlaBel ging men nog bekijken hoe men voor gemeenten die hetzelfde probleem ervaren de formule voor de raming van de ontvangsten voor 2014 kan aanpassen …”


58

de Vlaamse Belastingsdienst Opvraging onroerende voorheffing per gemeente/provincie Overzicht doorstortjaren Niscode:

23027

Gemeente/Provincie:

HALLE

Datum opladen bestand:

10 oktober 2013 Vorig totaal doorgestort

Bedrag ontvangen opcentiemen

Nieuw totaal doorgestort

Theoretisch nog door te storten

10.058.907,80

17.947,74

10.076.855,54

149.121,79

10.714.629,11

5.001,13

10.719.630,24

59.643,69

10.441.420,76

4.719,67

10.446.140,43

61.878,

Jaartal: 2012 detailoverzicht Kohierbedrag

10.295.755,01

Onwaarde

69.777,68

Kohierbedrag saldo

10.225.977,33


11.862.054,60

Onwaarde

1.082.780,67

Kohierbedrag saldo

10.779.273,93


10.629.343,70

Onwaarde

121.324,51

Kohierbedrag saldo

10.508.019,19

Bij gebrek aan een nieuwe formule, heeft het bestuur geopteerd voor een ander en beter vertrekpunt om de opcentiemen te ramen, m.n. de ingekohierde rechten vermenigvuldigd met een historisch groeipercentage. Historische groeivoet : De opbrengst uit de O.O.V. is over de jaren 2007 tot en met 2012 jaarlijks gestegen met 3,01% (voortschrijdend gemiddelde, logaritmisch berekend) met een correlatiecoëfficiënt van 93.37% (ideale voorspelbaarheid = 100%). 3 We gaan ervan uit dat deze groeivoet minimaal is, gelet op het feit dat diverse studies (o.a. het provinciaal RUP – Afbakening kleinstedelijk gebied Halle) uitwijzen dat er op de markt nog een potentieel is van onbebouwde percelen in inbreidingsgebieden en in stedelijke ontwikkelingsprojecten die in de periode 2012-2020 goed zouden kunnen zijn voor een 900tal bijkomende woongelegenheden. 3

Deloptigem 4.01 – Historisch onderzoek – Berekening evolutie APB en OOV


59

OOV

doorst.in%

2008

2009

2010

2011

prognose 2012

prognose 2013

rechten 9.930.773,09

rechten 10.471.153,14

rechten 10.508.019,19

rechten 10.779.273,93

rechten 11.103.730,08

rechten 11.437.952,35

102,15 9.868.196,23 99,37

105,44 10.392.040,42 99,24

100,35 10.441.420,76 99,37

102,58 10.714.629,11 99,40

103,01 10.058.907,80 90,59

103,01

99,37

99,24 99,35

99,37

99,40

Ingekohierde rechten : Onze prognose van de opbrengst O.O.V. is als volgt : netto-ingekohierde bedragen door FOD Financiën in 2011 = 10.779.273,93 euro * 1,0301 * 1,0301 *1,0301 = 11.782.234,72 euro in 2014. Van de ingekohierde bedragen wordt gemiddeld 99,35% doorgestort. 11.782.234,72 euro * 0,9935 = 11.705.085,77 euro. Verhoging aantal opcentiemen De onroerende voorheffing wordt gebaseerd op het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI). Dat kadastraal inkomen is de fictieve netto-huuropbrengst dat het onroerend goed op één jaar zou opbrengen. De tienjaarlijkse perequatie zoals voorgeschreven in het WIB 92 wordt sinds 1979 niet meer toegepast. De netto-huurwaarden werden toen gebaseerd op de huurprijzen van 1975. Dit heeft tot gevolg dat de kadastrale inkomens achterhaald zijn. Om dit enigszins te compenseren werden de kadastrale inkomens vanaf 1991 jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen. De laatste verhoging van de O.O.V. in Halle dateert van 2004 (1300 opcentiemen). Om enerzijds te kunnen voldoen aan het nieuw gestelde criterium van een structureel financieel evenwicht, dat tot uiting moet komen in een positieve autofinancieringsmarge in 2019 en anderzijds nog voldoende beleidsruimte over te houden om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen en deze ook te kunnen financieren, is het nodig de opcentiemen te verhogen tot 1580. De raming van de opbrengst bedraagt dan in 2014 : 11.705.085,77 *1580/1300 = 14.226.181,17 euro. In de meerjarenplanning wordt dan verder rekening gehouden met een jaarlijkse groeivoet van 3,01% tot in 2019.


60

3.

Andere aanvullende belastingen

De raming van de ontvangsten inzake opdeciemen op de verkeersbelasting werd ons per brief van 17 oktober 2013 meegedeeld door VlaBel en bedraagt 550.478,08 euro in 2014. We hebben alle redenen om aan te nemen dat de historische groeivoet van 5,48% zich zal doorzetten naar de toekomst toe. Zo lang er geen duidelijkheid bestaat over de (on)grondwettelijkheid van de opcentiemen op de leegstandsheffing van Vlaanderen, blijven we de ontvangst schatten op 40.000 euro.

4.

Andere belastingen en boetes 4

Volgende eigen gemeentebelastingen worden aangepast vanaf 2014 : - Milieubelasting : tarief per gezin wordt vastgesteld op 55 euro/jaar (belastingvermindering toegevoegd voor personen met het OMNIO-statuut) - Afvalrecipiënten : restfractie : daling van verkoopprijs van 2,00 naar 1,88 euro (50l) en van 1,20 naar 1,13 euro (30l); - Verhaalbelastingen op trottoirs : invordering enkel voor de voetpaden en op basis van 20sten vanaf 2013. Nog een eenmalige opbrengst geschat op 367.000 euro - Belasting op ontgravingen : 1.000 euro voor gewone en 600 euro voor columbarium - Motoren : van 29,75 naar 30 euro per kW - Kosteloze verspreiding van reclamedrukwerken : 0,02 euro voor eenbladige, 0,04 euro voor meerbladige (i.p.v. 0,01 en 0,02) - Parkeren : verdubbeling parkeertarieven maar eerste kwartier gratis; halve dagtarief en bewonersparkeerkaart: geen wijziging - Leegstand : inventariseren via eigen opzoekingen – moet leiden tot verhoogde opbrengst - Tweede verblijven : verhoging van 650 euro naar 1.000 euro - GAS-boetes (inclusief sluikstorten) : 15.000 euro (saldo van 11.000 euro zijn boetes voor bib) Er wordt in 2014 een nieuwe belasting ingevoerd, met name de promotaks. De opbrengst wordt geraamd op 100.000 EUR. Dit bedrag zal aangewend worden voor acties ter versterking van het commerciële centrum.

4

Alle belastingen zijn raadpleegbaar op : http://www.halle.be/belasting%20en%20retributies/default.aspx?id=1191&y=1078


61

ANDERE BELASTINGEN EN BOETES VERSCHIL MET BEDRAG VOLGENS BUDGET 73150000 73170000 73180000 73190000 73210000 73230000 73311000 73314000 73321000 73323000 73325000 73328000 73401200 73402000 73403000 73407000 73414000 73417000 73422000 73424000 73499990 73600000 73601000 73603000 73608000 73611000 73699020 73699990 73700000 73740000 73770000 73900000

Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorte Belasting op aanvragen/meldingen hinderlijke inric Andere belastingen op de afgifte van administratie Andere belastingen op prestaties Belasting op het leggen van straten Belasting op het leggen van trottoirs Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing Belasting op ontgraving Jaarlijkse milieubelasting Belasting op de afgifte van zakken, klevers, recip Belasting op de toegang tot het containerpark Belasting op sluikstorten Andere belastingen op gevaarlijke, ongezonde en hi Belasting op drijfkracht Belasting op groeven: zand, kiezel, klei Belasting op het openblijven van drankgelegenheden Belasting op taxidiensten Belasting op stapelplaatsen voor schroot, oude ach Belasting op reclameborden Belasting op de verspreiding van kosteloos reclame Andere belastingen Belasting op plaatsrecht markten Belasting op plaatsrecht kermissen Belasting op dagbladkiosken, frituurkramen, handel Belasting op terrassen, tafels, stoelen Belasting op parkeren Belasting op ander gebruik van de openbare weg Andere belastingen op het gebruik van het openbaar Belasting op bouwen Belasting op leegstaande woningen en gebouwen Belasting op tweede verblijven Boetes

TOTAAL

2013

2014 0,00

0,00

190.000,00 12.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 142.450,00 50.000,00 3.140,00 700.000,00 1.200.000,00 80.000,00 500,00 3.000,00 650.000,00 10.000,00 4.000,00 2.850,00 1.000,00 52.000,00 290.000,00 4.500,00 160.000,00 6.000,00 2.200,00 25.000,00 390.000,00 20.000,00 90.000,00 200.000,00 12.000,00 42.250,00 21.000,00

195.000,00 12.000,00 1.500,00 3.000,00 1.000,00 367.000,00 50.000,00 6.140,00 775.000,00 1.128.000,00 65.000,00 0,00 3.000,00 655.462,18 10.000,00 4.000,00 2.850,00 1.000,00 52.000,00 523.000,00 6.000,00 160.000,00 6.000,00 2.200,00 25.000,00 690.000,00 20.000,00 110.000,00 200.000,00 25.000,00 58.500,00 26.000,00

4.369.390,00

5.183.652,18

Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van 1%


62

iii. 1.

Werkingssubsidies Algemene werkingssubsidies

Het Gemeentefonds is pas in 1991 in het leven geroepen. Hierbij werd een verdeling gemaakt op basis van drie groepen. De grote steden (Antwerpen en Gent) die aanspraak maakten op 42,90% van het fonds. De regionale centrumsteden die recht hadden op 15,75% van het fonds en een derde groep resterende gemeenten met een gedeelte van 41,35%. Het Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds luidde de laatste grote hervorming in. Twee andere fondsen, het Sociaal Impulsfonds en het Investeringsfonds, gingen op in het Gemeentefonds. De laatste wijziging dateert van eind 2011. Wijzigingen drongen zich op nadat de Vlaamse overheid vaststelde dat er sterke schommelingen in de opeenvolgende aandelen van eenzelfde bestuur en grote afwijkingen tussen de geraamde en de definitieve aandelen bestonden. Ook sloten sommige gegevens waarop de verdelingsmaatstaven waren gebaseerd, niet meer goed aan bij de onderliggende parameter zoals gedefinieerd in het decreet. Een volgende hervorming staat bijna in de startblokken. In het Witboek Interne Staatshervorming verklaarde de Vlaamse regering dat de voorbereidingen voor een meer fundamentele wijziging aan de verdelingscriteria nog voor het einde van de legislatuur moeten begonnen worden. Bij de laatste grote hervorming in 2003 bedroeg de startdotatie 1.542 miljoen euro. Om de welvaartsvastheid van deze subsidie te verzekeren en om te vermijden dat de gemeentelijke fiscaliteit een steeds groter aandeel in het totaal van de gemeentelijke ontvangsten inneemt, wordt de dotatie elk jaar verhoogd met een groeivoet. Aanvankelijk was die groeivoet berekend op de inflatie en de geraamde reële groei van het bruto nationaal inkomen. Vanaf het begrotingsjaar 2005 ligt deze groeivoet echter vast op 3,5%. Na de toepassing van een waarborgregeling en de correctie voor te lage aanslagvoeten, verkrijgen we het definitieve bedrag, ook hoofddotatie genoemd, per gemeente. Dat bedrag moet verdeeld worden over gemeente en OCMW. Elke gemeente kan vragen een deel van het bedrag rechtstreeks te storten op de rekening van het OCMW, op basis van een akkoord tussen gemeente- en OCMW-raad. In de praktijk zien we dat bij de meeste besturen er een sprake is van een 8%-verdeling, namelijk bij 2134 in totaal. Er zijn 52 besturen waar het OCMW een lager percentage krijgt en 43 met een hoger percentage, waaronder Halle (9%). Het stadsaandeel voor 2014 bedraagt 8.732.444,63 euro en het aandeel van het OCMW 863.648,37 euro.


63

De bedragen voor de jaren 2014 tot en met 2019 zijn terug te vinden op www.binnenland.vlaanderen.be . De stijging is niet de volle 3,5%. Het vierde kwartaalvoorschot voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 wordt namelijk verminderd met het voor die jaren vastgestelde bedrag voor de structurele cofinanciering van de externe audit voor de lokale overheden. Die bedragen zijn bepaald in artikel 22, paragraaf 7/1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds. De Vlaamse Regering compenseert sinds 2008 het inkomstenverlies voor de gemeenten dat voortvloeide uit de afschaffing van de Eliataks. De besturen mogen er in hun planning van uitgaan dat die aanvullende dotatie bij het Vlaamse Gemeentefonds behouden blijft. Ze kunnen daarvoor het bedrag aanhouden dat voor 2012 definitief werd vastgesteld. Die bedragen zijn terug te vinden op de hierboven vermelde pagina van de webstek van ABB. Voor de stad gaat het jaarlijks om 402.531,37 euro. 2.

Specifieke werkingssubsidies

Onder deze rubriek ressorteren voornamelijk alle werkings- en personeelssubsidies. Door het stedelijk basisonderwijs over te dragen aan het GO! (gemeenschapsonderwijs) verdwijnt zowel de loonlast als de loonsubsidie van het onderwijzend personeel (- 1.800.000 euro ten opzichte van het initiële budget 2013) en de werkingssubsidies, verbonden aan de basisscholen (- 300.000 euro). Andere personeelssubsidies (gesubsidieerde contractuelen, sociale maribel, gemeenschapswachters, startbaners, …) werden nauwgezet geraamd per hoofd, op basis van de actuele bezetting van de functie. Voor o.a. het kinderdagverblijf, de BKO, het cultuurcentrum zijn de subsidies “gemengd” (werking/personeel). Voor de brandweer is er een specifieke regeling : De lokale besturen met een brandweerkorps op hun grondgebied kunnen een deel van hun kosten laten vergoeden door de andere lokale besturen binnen hun provincie, zonder brandweerkorps. Dit is een manier om de lokale besturen te vergoeden voor de kosten gemaakt door hun brandweer voor interventies buiten hun eigen gemeentegrenzen. Deze verdeling werd uitgevoerd door de gouverneurs maar werd in 2010 vernietigd door de Raad van State. Sinds 14 januari 2013 is de wettelijke basis om de berekening van deze verdeling te maken opnieuw voorhanden. De thans voorgestelde verdeling gebeurt op basis van : - twee hoofdcriteria : de verhouding van de bevolking en van het kadastraal inkomen van de gemeenten-groepscentra ten opzichte van de gemeenten van het grondgebied dat ze beschermt; deze moeten voor minstens 70% meegeteld worden bij de verdeling. Beide hoofdcriteria krijgen hetzelfde gewicht (50/50).


64

- Secundaire criteria, die afhangen van de regionale en lokale omstandigheden, zoals de specifieke concentratie van de permanente, terugkerende, punctuele of uitzonderlijke bijzondere risico’s (ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, verkeersinfrastructuur, havens, luchthavens, industriële infrastructuur, openbare manifestaties, …) of de oppervlakte; deze mogen maximaal voor 30% meegeteld worden bij de verdeling. De gouverneur heeft in overleg met de FOD Binnenlandse Zaken de definitieve verdeling gedaan. Het resultaat van de verdeling is voor Halle gunstig : ons eigen aandeel in de kosten wordt herleid van 45% naar 36% 5 en dit met terugwerkende kracht vanaf de bijdrage 2007 (rekeningcijfers 2006). De afrekening 2007-2011 levert in zijn totaliteit een extra te ontvangen bedrag op van 2.607.468 euro, dat in 2014 zal worden uitgekeerd bovenop de “normale” afrekening over het boekjaar 2012. Voor de daarop volgende jaren 2015-2019 geeft dit volgend positief effect : rekening brandweer in aanmerking dienstjaar bijdrage genomen 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018 2019

4.135.440,39 4.280.180,80 4.429.987,13 4.585.036,68 4.745.512,97 4.911.605,92

begroot rekening verschil in A.R. 74060400 terug te vorderen SMJP BV 0418 à 64% à 55% 2.267.643,19 2.646.681,85 2.274.492,21 372.189,64 2.564.342,96 2.739.315,71 2.354.099,44 385.216,27 2.646.681,85 2.835.191,76 2.436.492,92 398.698,84 2.739.315,71 2.934.423,48 2.521.770,17 412.653,30 2.835.191,76 3.037.128,30 2.610.032,13 427.096,17 2.934.423,48 3.143.427,79 2.701.383,26 442.044,53

Ook de subsidie van de Vlaamse overheid voor de bouw van een nieuw zwembad hoort onder deze rubriek. Vanaf 1 juli 2016 wordt gerekend op een tussenkomst van ongeveer 80.000 euro per kwartaal (ofwel 160.000 euro in 2016, 320.000 euro in 2017, evoluerend naar 350.000 euro in 2019). iv.

Andere operationele ontvangsten

Onder andere operationele uitgaven vallen o.a. de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgingskosten

5

Voor alle details : zie het dossier dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd in zitting van 10 september 2013


65

v.

Financiële ontvangsten

1.

Opbrengsten uit vlottende activa

Intresten op beleggingen en rekeningen. Worden geraamd op 20.000 euro in 2014. 2.

Andere financiële ontvangsten

De te verwachten dividenden werden voor 2014 als volgt geraamd (in totaal voor ongeveer 1,7 miljoen euro) : -

I.W.V.B. : 309.000 euro (afschrijvingsvergoeding voor ingebrachte installaties + boekwaarde van de gesloopte installaties) Iverlek gas : 633.000 euro Iverlek elektriciteit : 649.000 euro Finilek : 112.000 euro

De dividenden worden vanaf 2015 geplafonneerd tot op het niveau 2014.

ontvangsten 2014

ontvangsten uit werking 197.466,00

20.250,00

1.704.025,00 2.690.328,00

onroerende voorheffing 14.226.181,17

personenbelasting

9.375.629,88

andere aanvullende belastingen eigen belastingen en boetes

9.134.975,00

algemene werkingssubsidies specifieke werkingssubsidies

4.935.152,00

11.564.284,33 590.478,08


andere operationele ontvangsten ontvangsen uit vlottende activa andere financiële ontvangsten

66

B. Uitgaven i.

Goederen en diensten

Initieel werd voor 2014 e.v. gestreefd naar een structurele besparing van 20 % op het budget van de werkingskosten 2013. In 2013 werd echter al een serieuze besparing gerealiseerd ten opzichte van 2012 (0,8 miljoen euro). Bovendien dient rekening gehouden met tal van lopende contracten. Uiteindelijk werd vooropgesteld dat 10% diende bespaard in 2014 en vervolgens 5 % extra in 2015 en 2016 (trapsgewijs), telkens ten opzichte van het budget 2013. De huidige financiële toestand noopte ook ons bestuur om op zoek te gaan naar mogelijke efficiëntiewinsten. Daarbij werd een kritische screening van alle uitgaven niet uit de weg gegaan. De voornaamste categorieën van werkingsuitgaven werden geëvalueerd en leidde o.a. tot volgende beslissingen : -

-

-

-

Logistiek : beide stadsbussen worden vanaf september buiten gebruik gesteld Duurzaamheid : bij de aankoop van wagens moet CNG-reflex gemaakt worden; er wordt een energieboekhouding opgezet met focus op 6 hoofdgebouwen (buiten de scholen); Streven naar samen aankoop met OCMW, Politie, de stedelijke VZW’s, andere gemeenten en zelfs samen aankopen via TMVW en Haviland. Verzekeringsportefeuille wagenpark werd herbekeken (specifiek : de omnium-polissen) Bibliotheek : sluiting van filialen Brandweer: voor de dispatching instappen in project Asse-Lennik-Opwijk Toerisme : geen structurele financiële en logistieke steun aan de vzw Hallevents. ICT: enkel toegang op het stadsnetwerk met devices van de stad: geen keuze voor Open Office; laptops te voorzien voor College en MAT in functie van het project ‘digitaal college’; Uitbouw draadloos netwerk in de voornaamste stadsgebouwen Integrale veiligheid : Camerabewaking: enkel mobiele camera te behouden Afvalbeheer: Contract met huidige ophaler wordt volledig opgezegd en vanaf 01.01.2014 volgt de globale overstap naar Haviland (bevoegdheidsoverdracht); in het containerpark worden 2 opstaande weegbruggen geplaatst voor tarifiëring op gewicht: hakselen aan huis: afgeschaft; ophaling grof vuil op afroep en nieuwe tarieven containerpark: toepassen vanaf 01.01.2014; snoeiafval wordt mee opgehaald met het GFT; tweewekelijkse ophaling van GFT en restafval in de periode oktober – april; Harmonisch park- en groenbeheer: budget uitvoeren van acties in het kader van het bermbeheersplan te halveren (10.000 EUR in plaats van 20.000 EUR); 20 % besparing op de contracten voor vegen, bladkorven en pesticidenreductieplan; Bebloemingswedstrijd: geschrapt vanaf 2013 wegens geringe belangstelling Groenstructuurplan (Budget 60.000 EUR) en Gemeentelijk groenontwikkelingsplan (Budget 5.000 EUR) niet voor deze legislatuur Openbare werken : Strooizout: voorziene budget voor strooizout te beperken tot 35.000 EUR/jaar; lunchvergaderingen te beperken; uitbreiding waterleiding individuele woningen: 1/3e door te rekenen aan de burger; Quickscan openbare verlichting: wel de investering doen


67

-

-

-

-

-

-

Mobiliteit : Principe van toegangscontrole te behouden bij heraanleg Basiliekstraat. Alternatieven te bekijken voor het huidige systeem van de paaltjes; jaarlijks netto maximaal bedrag te voorzien voor mobiliteitsacties Onderwijs : Schrappen huurgelden Parkske (vanaf 01.08.13) wegens overdracht naar het GO! Patrimonium : Huurcontracten te stroomlijnen en marktconforme tarieven vast te leggen; Algemeen principe bij verhuur: energiekost en onderhoud verwarming ten lasten van de huurder + contracten met energieleverancier door huurder af te sluiten; uitbating van het zwembad Lembeek wordt gestopt bij opening van het zwembad Nederhem; Schietstand De Bres: behouden op klasse C mits de kosten en het onderhoud betaald worden door de gebruikers; Sporthal KTA: project mag verder gezet worden zonder participatie in de buitenaanleg en voor zover netto-kost voor de stad niet stijgt; Personeel : Nieuwjaarsfeest wordt vervangen door een receptie; nieuwjaarscadeau wordt afgeschaft; Richtbudget vormingen : 80.000 EUR Communicatie : bundeling stadspublicaties (o.a. MilieuMag);Geen creatie van een ‘grafische dienst’; Uitwerken huisstijl met externe creatie van een nieuw logo; inzetten op uitbouw website en intranet en aanwezigheid op sociale media; te schrappen projecten: onderzoek interne communicatie, globale opendeurdag en personeelsfeest; nieuw concept voorstellen voor onthaaldag nieuwe inwoners; geen uitbreiding takenpakket stadsfotograaf Preventie : bierviltjesactie (6.500 EUR) en kinderfuif (2.500 EUR) worden geschrapt; Gelijke kansen :blijven inzetten op buurtwerking; blijven inzetten op integratie; Senioren : budget seniorenfeest wordt gehalveerd;seniorengids kán als die kosteloos kan gerealiseerd worden Onderwijs : het budget voor het opstellen masterplan onderwijs door externe firma wordt niet ingeschreven (30.000 EUR); budget opvoedingsondersteuning wordt teruggebracht tot 6.000 EUR, Vrije tijd : verder inzetten op kom!pas; kredieten voor Roefeldag en Hallergie worden geschrapt, buitenspeeldag wordt jaarlijks georganiseerd; Open Straatdag wordt vervangen door inzet op jeugdcultuur; Jeugdwijzer niet meer op papier; afwisselende organisatie van erfgoeddag en open monumentendag ; voor de beeldbank zetten we in op erfgoedplus Sociale projecten : gemeenschapsfuncties in de deelgemeenten kunnen uitgebouwd worden los van de bibliotheek BKO : budget viering ’15 jaar BKO’ te schrappen Sociale Dienst : afstemmen op Sociaal Huis (OCMW) Afschaffing Stedelijke Prijs voor Stadsverfraaing (STEPS)

Door al deze maatregelen te bestendigen tot en met 2018 dalen de vroeger genoemde “werkingsuitgaven” van 12,7 miljoen naar 12,1 miljoen euro (- 0,6 miljoen) in 2014 en naar 11,8 miljoen in 2015. Vanaf 2016 is opnieuw een stijging merkbaar, die alles te maken heeft met de exploitatie van het nieuwe zwembad.


68

De bijkomende kost betreft de beschikbaarheidsvergoeding die zal moeten betaald worden vanaf 1 juli 2016 : 2016 : 590.000 euro 2017 : 1.175.000 euro 2018 : 1.184.000 euro 2019 : 1.193.000 euro Aan het begin van de volgende legislatuur (2019-2024) zullen opnieuw concrete maatregelen moeten worden genomen om het financieel evenwicht te garanderen. Onvermijdelijk zullen in de loop van deze legislatuur inzichten ontstaan die moeten toelaten verdere optimalisaties door te voeren in de sectoren afval en onderhoud van wegen en toebehoren, zodat in 2019 de exploitatiekosten kunnen dalen met 300.000 euro (- 2,34%). Mogelijk kan ook de overdracht van het kunstonderwijs naar een ander onderwijsnet een besparing opleveren van 300.000 euro op jaarbasis (in de jaarrekening 2012 gaven we – na aftrek van de werkingssubsidies - 142.000 euro uit voor de Servaisacademie en 132.000 euro voor De Meiboom). In de loop van deze legislatuur zal hier meer duidelijkheid over komen. ii.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Op basis van de reële en de te verwachten invulling van het personeelskader op 1 juli 2013 werd door het sociaal secretariaat van Cipal een simulatie gemaakt van de loonkost 2014 aan de hand van volgende parameters : -

-

1.

Toepassing loonschaalanciënniteit verhoging patronale bijdrage (statutairen: 15,47% ZIV + pensioen 28,50% - stijging 2% t.o.v. 2013; contractuelen: 29,26% RSZ + 1,69% bijzondere bijdrage; gesco’s: 5,73% RSZ + 1,69% bijzondere bijdrage) bijdragen voor de tweede pensioenpijler voor contractuelen (1% van de brutoloonkost) Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 122,01) plaatsvinden in juni 2014. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in juli 2014 en de wedden van het overheidspersoneel in augustus 2014 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte . In onze simulatie werd rekening gehouden met een verhogingsfactor van 1% (indexaanpassing vanaf 1 juli 2014, dus één maand vroeger) Personeel ten laste van het bestuur

Ter voorbereiding van het tweede voorontwerp van de SMJP verzocht het college van burgemeester en schepenen het managementteam een besparing te realiseren van 1 miljoen euro in 2014 en 1,4 miljoen euro vanaf 2015, i.c. een besparing 10 % ten opzichte van de netto loonkost van 14 miljoen euro in de jaarrekening 2012.


69

Vanuit het MAT werden uit de loonkost de sectoren gefilterd waar het MAT zelf binnen de organisatie geen impact op heeft : brandweer, mandatarissen en onderwijzend personeel. Dit bracht de netto loonkost op 12.194.822 EUR. De besparingsopdracht werd dan ook herleid tot 871.059 EUR in 2014 en 1.219.482 EUR vanaf 2015. Het voorstel van het MAT tot reorganisatie had tot resultaat dat een structurele besparing werd gerealiseerd van 908.644 EUR in het budget 2014 en van 1.269.304 EUR vanaf het budgetjaar 2015. Grosso modo kunnen we stellen dat het huidige personeelskader (PBP – personeelsbehoeftenplan) - zonder brandweer - 287,3 VTE telt en zal herleid worden tot 266,5 VTE en de huidige bezetting van 279,1 VTE in de toekomst zal herleid worden tot 253,3 VTE, enerzijds door samenvoeging van diensten en directies, waardoor ook éénmansdiensten verdwijnen en multifunctionaliteit zal worden gevergd van alle personeelsleden en anderzijds door gepensioneerden en tijdelijk afwezigen in principe niet meer te vervangen, aangevuld door het ontslag van een aantal contractuele personeelsleden6; Wat de brandweer betreft worden de globale conclusies van de personeelsdoorlichting door Deloitte aanvaard, doch de invulling van het toekomstige kader zal stapsgewijs gebeuren omwille van de zware financiële implicaties. Vanaf 2014 wordt er financiële ruimte voorzien om het beroepskader uit te breiden met 1 officier (gefinancierd door prezone) en 4 ambulanciers in dagdienst (te financieren door de stad). Daarnaast werd tevens beslist de zomerdienst af te schaffen en de verlofregeling bij te stellen conform de opmerkingen van Deloitte. Samen met de aanwerving van 12 brandweerman-vrijwilligers (in 19 vacante plaatsen) in 2013 zou dit soelaas moeten bieden voor de onderbezetting van het personeelskader. Het aantal mandatarissen wordt vanaf 1 januari 2019 beperkt tot 6 schepenen in de gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners (Artikel 14 van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van artikel 44 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005). Dit betekent voor de stad een vermindering van het aantal schepenambten met één. De minkost van ± 60.000 euro werd dan ook meegerekend vanaf 2019. In de marge werden nog een aantal andere maatregelen genomen, die kwantificeerbaar zijn in werkuren, maar moeilijk door te rekenen zijn in personeelskost, zoals de afschaffing van de zomerdienst en de beperking van dienstvrijstellingen. De tewerkstelling van jobstudenten wordt vanaf 2014 beperkt tot die diensten die in de zomer met een piek inzake werkvolume zitten (vnl. de uitvoeringsdienst). Na de correctie in min (reorganisatie) en in plus (verhoging patronale bijdragen pensioenen, overschrijding spilindex en periodieke verhoging van loonschalen) daalt de totale loonkost ten 6

Deze reorganisatie werd individueel teruggekoppeld aan de personeelsleden in kwestie in de week van 13.06 – 17.06.2013, aan het BOC op 17.06.2013, aan het voltallige personeel op 17.06 , aan het AOC op 20.06 en vervolgens opnieuw aan het BOC op 24.06 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

70

laste van het bestuur van 19,3 miljoen in 2013 naar 18,9 miljoen euro in 2014. Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met de groeiprognose van het Planbureau. Voorspelde groei Planbureau : Van: Gina Gentil [mailto:[email protected]] Verzonden: donderdag 3 oktober 2013 14:23 Aan: Dirk PIETERS-Burgemeester CC: [email protected]; Jan Verschooten Onderwerp: vraag over evolutie gemeentefinanciën

“Geachte heer Burgemeester, … Wat de groei van de personeelskosten betreft, vindt u in bijlage een tabel met de hypothesen aangaande de loonmassa van de lagere overheid. De uitgaven voor bezoldigingen van de lagere overheid worden bepaald door de loonindexering, de evolutie van de tewerkstelling, de loonherwaarderingen in het kader van de sectorale akkoorden en de loondrift. De projectie anticipeert niet op eventuele loonherwaarderingen die voortvloeien uit toekomstige sectorale akkoorden. De reële groei van de lonen van de lagere overheid zou 0.5 % bedragen in 2014 en 2015 en 0.4 % in 2016. …

Hypothesen betreffende de groei van de loonmassa van de lagere overheid (in groeivoeten) 2014

2015

2016

Nominale loonmassa

1,7

2,1

2,2

Indexeringsindex van de publieke bezoldigingen

2,2

2,2

2,3

Werkgelegenheid - Administratie - Onderwijs Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap

0,2 0,0

0,2 0,0

0,1 0,0

0,7 0,9

0,6 0,7

0,6 0,6

Gemiddeld reël loon Sociale programmatie en wage drift - onderwijssubsidies - overige

0,5

0,5

0,4

0,1 0,3

0,1 0,3

0,1 0,3

Bron: FPB, geactualiseerde niet-gepubliceerde Vooruitzichten 2013-2018 (september 2013)

Rekening houdend met de Inflatie en de overschrijding van de spilindex werd vanaf 2015 een groei van de loonkost met 2,7 % te voorzien.


71

2.

Personeel ten laste van hogere overheden

Alle stedelijke basisscholen werden met ingang van 1 september 2013 overgedragen aan scholengroep 9 – Ringscholen van het gemeenschapsonderwijs. De autonome kleuterschool ’t Parkske fusioneert met ingang van 1 september met De Leerboom. Bijgevolg hoeft de loonkost van al het onderwijzend personeel van de basisscholen (Klim-Op Lembeek, Beukenbos Buizingen en Parkske Halle) niet meer gebudgetteerd (ook niet in ontvangsten) vanaf 2014. Het totale exploitatiebudget vermindert daardoor zowel in ontvangsten als in uitgaven met 1.800.000 euro. De vergoedingen voor voor- en naschools en middagtoezicht, die wel ten laste zijn van het stadsbestuur, worden integraal geschrapt : 135.000 euro Binnen de sector onderwijs blijft dan alleen de bezoldiging van de lesgevers in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) over : ook daar wordt de piste voor de overdracht naar een ander onderwijsnet onderzocht in de loop van 2014. iii. 1.

Toegestane werkingssubsidies Toelagen

Enerzijds werd het niveau van de toelagen aan verenigingen vanaf budgetjaar 2014 teruggebracht tot het niveau van 2007, (behalve voor sportimpulssubsidie, die een eerste maal werd toegekend in 2009) en worden ze op dat niveau behouden voor gans de legislatuur. Anderzijds werden een aantal individueel toegekende toelagen (zowel de nominatieve als de volgens reglement te verdelen toelagen) kritisch in vraag gesteld en waar nodig geacht beperkt in de tijd of afgeschaft 7: -

7

Mariaprocessie: tweejaarlijkse toelage vanaf 2016 beperkt tot 8.000 EUR Toelage aan ‘Halle Schaatst’: enkel nog logistieke steun Wielerwedstrijd Halle-Ingooigem: enkel nog logistieke ondersteuning vanuit de Stad Stroppenconcerten: overeenkomst met VZW Divers (21.000 euro) wordt niet hernieuwd - eventueel over te nemen in eigen beheer, met logistieke steun aan werkgroep toelagen rond duurzame energie worden overgelaten aan de Vlaamse overheid en/of de provincie toelage aan politieke fracties wordt geschrapt Lidmaatschap kanaaltoerisme wordt overgeheveld naar vzw MET toelage Televil wordt behouden Vermindering toelage vzw ’t Vondel met 26.000 EUR als werkhypothese toelagen adviesraden: schrapping van de toelage voor verwezenlijkingen en de technieker en eventueel vervangen door projectsubsidie

Lijst is niet exhaustief


72

-

toelage voor vervoer naar zustersteden wordt geschrapt toelagen gezinshulp en bejaardenhulp worden geschrapt vanaf 01.01.2014 Toelage aan RISO voor boxanimatoren wordt niet meer toegekend vanaf 01.01.2014 Toelage T-prijs (1.750 EUR) : niet meer toegekend Toelage aan groep Intro: 6.500 EUR wordt geschrapt Toelage Opbouwwerk Pajottenland wordt geschrapt Toelage De Floere werd eveneens teruggebracht tot het niveau van 2007 en (nieuwe) overeenkomst dient opgemaakt Groep Intro: enkel nog toelagen mogelijk in het kader van een af te sluiten samenwerkingsovereenkomst Bijdrage aan vzw PIN en huisvesting blijft behouden geen verhoging van de eigen inbreng van de Stad voor het Time-Out project toelage voor occasionele kinderopvang bij KDV De Kapoentjes: taak wordt opgenomen door kinderdagverblijf Pagadderke (25.000 EUR) vanaf 2013 geen jaarlijkse verhoging meer van de toelage voor ontwikkelingssamenwerking waterristorno’s (15 euro per gezin) worden niet meer uitbetaald Nultarief De Lijn wordt herzien

Het resultaat van deze beslissingen vertaalt zich in een daling van de toelagen van 2,3 miljoen euro in 2013 naar 1,8 miljoen euro in 2014, nadien bestendigd tot en met 2019. 2.

Dotaties

De dotatie aan de politiezone wordt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 bevroren op het bedrag van de netto-dotatie die nodig was om break-even te draaien in de jaarrekening 2012 (4.056.000 euro). Vanaf 2017 wordt een stijging toegestaan met 3,5%. De politie heeft een gelijkaardige besparingsoefening gedaan als het stadsbestuur. De details worden uitvoerig belicht in het verslag bij de politiebegroting 2014 (voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013). Ter info : de dotatie 2013 werd begroot op 4,34 miljoen euro. De dotatie aan het OCMW werd in consensus als volgt bepaald : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6.531.235 6.958.439 7.407.797 7.698.643 8.190.639 8.532.802

Ter info : de dotatie voor 2013 werd begroot op 7,19 miljoen euro. De verantwoording van het nodig geachte budget wordt uitvoerig toegelicht in de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW. Uitgangspunten waren o.m. :


73

-

-

De realisatie van het Sociaal Huis (gunning van de opdracht in juni 2013), echter zonder personeelsuitbreiding bij de opstart; 4,8 miljoen euro van het gecumuleerd resultaat van de vorige dienstjaren wordt bestemd voor de bouw van het sociaal huis, zodat de gemeentelijke bijdrage structureel kon beperkt worden (geen extra leninglast); Uitstel van de bouw van nieuwe assistentiewoningen Geen afbouw van dienstverlening (o.a. in het zonnig huis, in de thuiszorg) Rekening houdend met de stijgende kosten in verband met de armoedeproblematiek, de verdere prijsstijgingen in onze regio inzake huisvesting en de vergrijzingsproblematiek

De dotaties aan de kerkbesturen worden geplafonneerd op 350.000 euro per jaar voor de periode 2014-2019. Het centraal kerkbestuur moet er over waken dat dit bedrag volstaat om aan alle kerkbesturen een normale werking te garanderen. iv.

Andere operationele uitgaven

Betreft voornamelijk allerhande belastingen (onroerende, roerende), onwaarden en schadevergoedingen en is in die zin de tegenhanger van “andere operationele ontvangsten, zie hoger). v.

Financiële uitgaven

Onder deze rubriek valt nog enkel de intrestlast (1.173.681 euro in 2014). Deze werd berekend op basis van de marktrentevoeten op de openstaande schuld, die op 31/12/2013 als volgt is samengesteld : Leningen Belfius : 43,7 miljoen euro Leningen ING : 5,6 miljoen euro Leningen KBC : 7,2 miljoen euro Uit het schuldprofiel van Belfius (19/08/2013) blijkt dat de gewogen gemiddelde rentevoet met tijdsdimensie slechts 2,23% bedraagt. Dit is historisch de laagste rentevoet ooit sinds WO II. Overzicht van de berekende intrestlast : intrestlasten 2014 2015 2016 bestaande schuld -1.127.377,00 -1.189.745,00 -1.070.334,00 op te nemen leningen -162.768,00 -256.981,00 -586.103,00 totaal

2017 2018 2019 -938.606,00 -833.716,00 -747.398,00 -972.572,00 -1.227.746,00 -1.372.751,00

-1.290.145,00 -1.446.726,00 -1.656.437,00 -1.911.178,00 -2.061.462,00 -2.120.149,00

Voor de nieuw op te nemen leningen wordt rekening gehouden met een licht stijgende rentevoet van 3,5% in 2014 en 4% vanaf 2015.


74

C. Exploitatieresultaat De totale exploitatie-uitgaven worden in 2014 geraamd op 46.673.618 euro (t.o.v. 51.694.137 euro in het budget 2013). Dit is m.a.w. een daling met 5 miljoen euro (of bijna -10%), waarvan 2 miljoen in lonen en bezoldigingen en 2 miljoen in toegestane werkingssubsidies. De totale exploitatieontvangsten bedragen in 2014 54.438.799 euro (t.o.v. 48.294.443 euro in het budget 2013). Dit is een stijging met 6 miljoen euro of afgerond 13%. 3,5 miljoen komt van de verhoging van de opcentiemen op de O.V. en 2,6 miljoen betreft de eenmalige regularisatie van de achterstallen van de brandweer. Sinds de invoering van de BBC (voor ons in 2013) behoren de aflossingen van de schuld niet meer tot het exploitatiebudget Het exploitatieoverschot wordt voor 2014 gebudgetteerd op 7.765.181 euro. Door de eenmalige opbrengst van bepaalde maatregelen in 2014 zakt dit exploitatieoverschot tot 6,4 miljoen in 2015 en verder tot 5,8 miljoen in 2016, 5,5 miljoen in 2017 en 2018.


75

2. Toelichting bij het investeringsbudget Het totale uitgavenbudget bedraagt 21.927.177 euro. Daar staan voor 4.318.560 euro ontvangsten tegenover, voornamelijk investeringssubsidies van hogere (Vlaanderen, Europa) en andere (provincie, kerkbesturen, …) overheden. Het netto te financieren bedrag voor 2014 (via lening) is dus 17.609.167 euro. Dit hoge investeringsbedrag is o.m. te wijten aan : 1. De invoering van de BBC : Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald financieel boekjaar is het van belang te weten wanneer de eigenlijke transactie plaats vindt. In tegenstelling tot vroeger is dit niet meer de datum van de gunning van een opdracht of het opmaken van een bestelbon, maar het ogenblik waarop een prestatie wordt geleverd of de werken worden uitgevoerd (voor werken) of het moment van de levering van de goederen of de diensten. Concreet wil dit zeggen dat alle in 2013 gegunde maar niet- of deels niet-uitgevoerde werken opnieuw moeten gebudgetteerd worden in 2014 (7 miljoen euro) 2. De geplande voorlopige oplevering van de Mouterij in de loop van 2014. De raming van de onroerende leasing bedraagt 6,8 miljoen euro. 3. De voortzetting van genomen beleidsbeslissingen in de vorige legislatuur, die niet meer kunnen teruggedraaid worden (nieuw zwembad8, sociale campus, ontwikkeling project Nederhem, …) 4. De toevoeging van een aantal hoogstnoodzakelijke en onvermijdelijke vervangingsinvesteringen Vanaf 2015 zakken de netto-investeringen als volgt : 2015 : 7,2 miljoen 2016 : 8,9 miljoen 2017 : 4,9 miljoen 2018 : 3,6 miljoen 2019 : 4,3 miljoen Alle details per investeringsenveloppe worden hierna ingevoegd.

8

Alhoewel de investeringskosten voor de bouw van het nieuwe zwembad zijn omgezet in exploitatiekosten via een DBFMO-constructie, waarbij enerzijds per kwartaal een beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald en anderzijds een pro rata subsidie wordt ontvangen van Vlaamse Gemeenschap van maximaal 30% (zie hoger : toelichting bij het exploitatiebudget). Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

76

3. Toelichting bij het liquiditeitsbudget De totale exploitatieopbrengsten worden geraamd op 54.438.799 euro (tabel onder I. B.). De totale exploitatieuitgaven worden geraamd op 46.673.618 euro (tabel onder I. A.). Het exploitatieoverschot wordt m.a.w. voor 2014 gebudgetteerd op 7.765.181 euro. Op kasbasis kan dit overschot mee dienen om de investeringsuitgaven, geraamd op 21.927.177 euro (tabel onder II. A.), te financieren. De totale investeringsopbrengsten worden geraamd op 4.318.009 euro (tabel onder II. B.). Om een positief resultaat op kasbasis te bekomen, worden de extra op te nemen leningen geraamd op 10 miljoen euro. Samen met de ontvangst van het totale leasingbedrag voor de Mouterij Van Roye (6,8 miljoen euro) geeft dit een totaal van 16,8 miljoen euro. Moeten tevens in rekening worden gebracht : de aflossingen van bestaande leningen berekend op 6.520.277 euro, vermeerderd met de aflossingen van nieuw aan te gane leningen, begroot op 353.938 euro, in totaal : 6.874.215 euro. Na de verwerking van het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening 2012 ten bedrage van 1.159.940 euro en de vermindering van de bestemde gelden (voor de uitvoering van wegenwerken Nederhem) tot 1.171.769 euro, rest er in 2014 een saldo op kasbasis van 83.530 euro.


77

Deel IV : Bijlagen Overzicht bijlagen : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Overzicht investeringsenveloppen 2014-2019.................................................................... 79 Prognose Aquario (TMVW)................................................................................................ 100 Doelstellingenboom .......................................................................................................... 103 Lijst van de budgethouders ............................................................................................... 109 Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein ..................................................................... 110 Overzicht financiële schulden (Schema TM2) ................................................................... 112 Organogram en personeelsformatie ................................................................................. 113


78

Bijlage 1 - Overzicht investeringsenveloppen 2014-2019 Investeringsenveloppe 01 Overig beleid Ontvangst Vergoeding van TMVW als compensatie voor afschrijving van de waterleiding 02 Bibliotheek als Huis van de stad Uitgave Bibliotheek Centrum - Erelonen Bibliotheek Centrum - inrichting tweede verdieping Bibliotheek Centrum - nazicht goten Bibliotheek Centrum - salto Bibliotheek Centrum - verwarming Bibliotheek centrum: investeringen noodzakelijk door uitstellen project Bibliotheek Essenbeek - brandmeldcentrale Bibliotheek Essenbeek - dakwerken Bibliotheek Essenbeek - salto Bibliotheek Essenbeek - verwarming Klein bibliotheekmeubilair, vervangingsinvesteringen 03 creeeren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen Uitgave bodemsaneringsdeskundige - Bufferbekken parking Cisse Frit ikv wateroverlast bodemsaneringsdeskundige - schuif Groebegracht bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Basiilekstraat erelonen D+A consult - Bufferbekken parking Cisse Frit ikv wateroverlast erelonen D+A consult - schuif Groebegracht erelonen Grontmij - wegen rioleringswerken Basiilekstraat erelonen veiligheidscoordinatie - Bufferbekken parking Cisse Frit ikv wateroverlast erelonen veiligheidscoordinatie - schuif Groebegracht erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Basiilekstraat onteigeningen - bufferbekken baetensstraat werken - Bufferbekken parking Cisse Frit ikv wateroverlast werken - schuif Groebegracht werken - wegen rioleringswerken Basiilekstraat 04 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website Uitgave nieuwe website 05 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen Uitgave


2014 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -97.500,00 -97.500,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -29.000,00 0,00 -11.500,00 0,00 0,00 -4.000,00 -503.340,00 -503.340,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.000,00 -7.500,00 -5.000,00 -10.000,00 -2.800,00 -5.000,00 -1.750,00 -51.290,00 -350.000,00 -50.000,00 0,00

2015 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -106.000,00 -106.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 -1.500,00 0,00 -93.000,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 -4.000,00 -711.000,00 -711.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00

2016 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -243.500,00 -243.500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -1.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00

2017 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 -4.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 49.919,00 49.919,00 49.919,00 -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -74.000,00 -74.000,00

-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -5.300,00 -5.300,00

0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79

Investeringsenveloppe Bibliotheek Centrum - relighting Sportcomplex De Bres - bewegingsdetectoren Sportcomplex De Bres - verlichting grote zaal Stadhuis - bewegingsdetectie 06 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger Uitgave aanpassingen stadhuis balies sector burger uitbouw sociaal huis (informatica) uitbouw sociaal huis (meubilair) 07 herinrichting en onderhoud begraafplaatsen Uitgave begraafplaats breedhout - indien geopteerd wordt om de begraafplaats te sluiten kan een algemene ingroening van de begraafplaats gebeuren, teneinde het onderhoud tot een minimum te beperken, anderzijds inzaaien van de 3e categorie wegen Begraafplaats Breedhout - renovatie begraafplaats Buizingen - aanleg urneveld langsheen de kerkhofmuur begraafplaats buizingen - eaccentueren van de wegenis begraafplaats Buizingen - inzaaien niet-geconcedeerde perken+ inzaaien hoofdwegen 3e categorie Begraafplaats Buizingen - salto Begraafplaats Buizingen - sleutelkluis Begraafplaats Centrum - aanpassing kranen Begraafplaats Centrum - salto Begraafplaats Centrum - schrijnwerk Begraafplaats Centrum - sleutelkluis begraafplaats essenbeek - aanleg urneveld in deel 5 Begraafplaats Essenbeek - daken begraafplaats Essenbeek - inzaaien niet-geconcedeerde perken+ inzaaien hoofdwegen 3e categorie Begraafplaats Essenbeek - salto Begraafplaats Essenbeek - schrijnwerk Begraafplaats Essenbeek - sleutelkluis begraafplaats Essenbeek - verharden van de prioritaire grindweg tussen beide ingangen, omvormen naar een gesloten verharding zorgt voor kostenbesparing op vlak van onkruidbestrijding begraafplaats Halle centrum - uitbreiding groen hoofdingang nieuw gedeelte begraafplaats Halle centrum - verharden van de hoofdweg in grind, perk 3 begraafplaats Halle centrum - vernieuwen asfaltwegen en watergreppels perk 2, toplaag brokkelt af en wordt omhoog geduwd begraafplaats Lembeek - aanleg urneveld deel 5


2014 0,00 0,00 -74.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.500,00 -53.500,00

2015 0,00 -5.300,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -10.000,00 -1.000,00 -4.000,00 -406.250,00 -406.250,00

2016 -25.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -1.000,00 -4.000,00 -190.000,00 -190.000,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.500,00 -87.500,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.250,00 -140.250,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.000,00 -103.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -13.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -50.000,00 0,00

-10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 -9.250,00 -750,00 0,00 0,00

-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.500,00

0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -4.000,00 -750,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-10.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-72.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -48.000,00

0,00 0,00

-350.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -50.000,00

0,00 0,00

80

Investeringsenveloppe Begraafplaats Lembeek - daken Begraafplaats Lembeek - salto Begraafplaats Lembeek - schrijnwerk Begraafplaats Lembeek - sleutelkluis begraafplaats Lembeek - uitbreiding groen , accentueren wegenis, inzaaien 3e categorie wegen, inzaaien niet geconcedeerde perken begraafplaats Lembeek - verharding: toestand asfaltwegen in zeer slechte staat,aanleg nieuwe verharding 08 herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur Uitgave aankoop natuurgebieden - in het kader van natuur en bosontwikkeling, kan het meerwaarde zijn om groene gebieden met mekaar te verbinden bv zuurstof voor de zenne, plan boommarter aankoop plantmateriaal - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zoanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector D ( buizingen) aankoop plantmateriaal - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector A (halle en breedhout) aankoop plantmateriaal - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector B (lembeek) aankoop plantmateriaal - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector C ( Sint- Rochus) aankoop plantmateriaal - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector E ( essenbeek) aanleg park buizingen aanleg/ heraanleg van groen in het kader van het structurele onderhoudsprogramma - heraanleg van groenvoorzieningen afhankelijk van wegenisprojecten in het kader van het structureel onderhoud groenaanleg Albertpark - in kader van het project zuurstof voor de zenne heraanleggen van groen op speel, en sportterreinen - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zoanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector D ( buizingen) heraanleggen van groen op speel, en sportterreinen - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector A (halle en breedhout)


2014 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 -6.500,00 -750,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 -750,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -968.665,00 -968.665,00

0,00 -85.000,00 -85.000,00

-170.000,00 -75.000,00 -75.000,00

0,00 -30.480,00 -30.480,00

0,00 -75.000,00 -75.000,00

0,00 -30.000,00 -30.000,00

-63.015,00

-5.000,00

-45.000,00

-480,00

-45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00 -450.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-10.000,00 0,00

-5.000,00 -50.000,00

-5.000,00 -50.000,00

-5.000,00 0,00

-5.000,00 0,00

-5.000,00 0,00

-5.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Investeringsenveloppe

2014

2015

2016

2017

2018

2019

heraanleggen van groen op speel, en sportterreinen - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector B (lembeek)

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

heraanleggen van groen op speel, en sportterreinen - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector C ( Sint- Rochus)

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00 -290.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-5.000,00 0,00

-23.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-10.000,00

-26.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00 -50.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

heraanleggen van groen op speel, en sportterreinen - aanplantingen om de bestaande groenbeplantingen te hervormen naar minder arbeidsintensief, zodanig dat de kostprijs voor het onderhoud kan gedrukt worden, sector E ( essenbeek) Nederhem groenaanleg deel Fo - wegen rioleringswerken Nederhem fase 1 verderzetten van het strategisch project 'zuurstof voor de zennevallei - aankoop gronden in kader van zennepad verderzetten van het strategisch project 'zuurstof voor de zennevallei - actiepunten (nog te bepalen: vermoedelijk werken aan gronden en aanplantingen) verderzetten van het strategisch project 'zuurstof voor de zennevallei - herstel brugje-vlonderpad verderzetten van het strategisch project 'zuurstof voor de zennevallei - werkingskosten RLP &Z zennepad - zennepad 09 Implementatie mid-office en personeelspakket. Uitgave aankoop personeelspakket Een uitgebreid en geïntegreerd dossieropvolgingssysteem realiseren op maat van de stad : Aankoop software pakket mid office 10 Inrichten BMX-piste Ontvangst BMx nationale loterij bmx parcours Uitgave BMX 11 inrichting en onderhoud weginfrastructuur Ontvangst landingsbaan pallieterweidestraat parking cisse frit - ontvangstbelofte lerinckx Uitgave aankoop gronden bufferbekken cisse frit -


-55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.584.825,87 -3.927.883,99 -7.760.758,19 -3.727.699,00 -1.813.186,89 -2.601.000,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.584.825,87 -4.130.883,99 -7.760.758,19 -3.727.699,00 -1.813.186,89 -2.601.000,00 -218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82

Investeringsenveloppe aankoop gronden in kader van wegeniswerken - jacminstraat en Nachtegaalstraat aankoop heideken aankoop marktkasten - lembeek, buizingen, essenbeek aankoop stukjes devedeleerstraat Aquario bijkomend armatuur steengroefstraat bodemsanering bodemsaneringsdeskundige - aanleg nieruwe weg stroppen ikv bouw stadsmagazijn bodemsaneringsdeskundige - Bodemkundige dienst van Belgie tot 2014 - structureel onderhoud bodemsaneringsdeskundige - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) bodemsaneringsdeskundige - Herinrichting wijk Dorekensveld bodemsaneringsdeskundige - lembeek Noord bodemsaneringsdeskundige - Weg- en rioleringswerken Beerselsestraat bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Heerweg bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Jacminstraat bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Nachtegaalstraat Grontmij bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Roggemanskaai

2014 -78.750,00 -4.000,00 -40.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 -8.000,00

2015 2016 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.997,00 -4.481.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -453.099,00 0,00 0,00

2018 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-25.500,00

-4.000,00 -7.500,00 0,00 -2.500,00 -4.000,00 -7.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00 0,00

-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bodemsaneringsdeskundige - wegen rioleringswerken Trompstraat (subsidiedossier) bodemsaneringsdeskundige Bodemkundige dienst van Belgie tot 2014 - weg en rioleringswerken Hallerbosbeken (subsidiedossier)

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

bodemsaneringsdeskundige Bodemkundige dienst van Belgie tot 2014 - wegen rioleringswerken Kruiskensheide, vredelaan, steengroefstraat, veroonslinde (subsidiedossier) bufferbekken baetenstraat deken michielsstraat - Haviland dekosterlaan laagspannin demesmaekerstraat beertsestraat dodeweg, kapelweg eizingendorp - krinkels eizingendorp bijkomende onteigeningen erelonen - aanleg nieruwe weg stroppen ikv bouw stadsmagazijn erelonen - lembeek Noord erelonen - Nederhem plein c erelonen - wegen rioleringswerken Descampslaan erelonen - wegen rioleringswerken Heerweg erelonen - wegen rioleringswerken Nachtegaalstraat Grontmij erelonen - wegen rioleringswerken Roggemanskaai

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 -6.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 0,00 -20.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -2.000,00 0,00 -5.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -800,00 -5.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -5.000,00


83


2014

2015

2016

2017

2018

2019

erelonen bufferbekken baetensstraat D+A Consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

erelonen Charles Dekosterlaan Haviland - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen D+A bermbeheerplan - actualisatie bermbeheerplan erelonen D+A consult - wegen rioleringswerken Eglantierstraat

0,00 0,00 0,00

-400,00 0,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

erelonen Dodeweg, keerstraat, Kapelweg Haviland - erelonen in het kader van de defintieve oplevering

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -5.000,00

-500,00 0,00

0,00 -1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-1.000,00 -4.900,00

0,00 0,00

-300,00 -750,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-4.500,00 -2.500,00

0,00 -3.500,00

-500,00 -6.000,00

0,00 0,00

0,00 -1.000,00

0,00 0,00

-7.500,00 -3.500,00

0,00 -6.000,00

-1.000,00 0,00

0,00 -1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -10.000,00

-800,00 -15.000,00

0,00 -20.000,00

0,00 0,00

0,00 -1.000,00

0,00 0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-600,00 -5.000,00

0,00 0,00

0,00 -1.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

-500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

erelonen eizingendorp D+A consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen Goegebeur - Herinrichting wijk Dorekensveld erelonen grontmij - participatie dossier aquafin winkelaar (overeenkomst samenwerking reeds goedgekeurd en ondertekend) erelonen Grontmij - Weg- en rioleringswerken Beerselsestraat erelonen grontmij - wegen rioleringswerken Kruiskensheide, vredelaan, steengroefstraat, veroonslinde (subsidiedossier) erelonen Grontmij - wegen rioleringswerken Trompstraat (subsidiedossier) erelonen Haviland - wegen rioleringswerken Gaasbeeksesteenweg fase 1 - engagementen genomen ten aanzien van de gemeente sint pieters leeuw erelonen haviland - wegen rioleringswerken Jacminstraat erelonen Hellebroek, oude groenweg, molenstraat, edingensesteenweg D+A Consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen Hoek bremstraat/ wijngaard Grontmij - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen hoek demesmaekerstraat/ Beertsestraat D+A consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen kamerijkbos D+A Consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen Meso - weg en rioleringswerken Hallerbosbeken (subsidiedossier) erelonen Nijverheidsstraat Grontmij - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen park van buizingen D+A Consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen Raymond Vogeleerstraat Grontmij - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen sbilt - wegen rioleringswerken Borreweg erelonen schoolgatweg Haviland - erelonen in het kader van de defintieve oplevering erelonen Sint- pieters- Leeuwsesteenweg D+A consult - erelonen in het kader van de defintieve oplevering


84

Investeringsenveloppe erelonen veiligheidscoordinatie - aanleg nieruwe weg stroppen ikv bouw stadsmagazijn erelonen veiligheidscoordinatie - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) erelonen veiligheidscoordinatie - Herinrichting wijk Dorekensveld erelonen veiligheidscoordinatie - lembeek Noord erelonen veiligheidscoordinatie - Weg- en rioleringswerken Beerselsestraat erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Borreweg erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Descampslaan erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Gaasbeeksesteenweg fase 1 engagementen genomen ten aanzien van de gemeente sint pieters leeuw erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Heerweg erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Jacminstraat erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Nachtegaalstraat Grontmij erelonen veiligheidscoordinatie - wegen rioleringswerken Roggemanskaai erelonen veiligheidscoordinatie D+A consult tot midden 2015 - weg en rioleringswerken Hallerbosbeken (subsidiedossier) erelonen veiligheidscoordinatie D+A consult tot midden 2015 - wegen rioleringswerken Kruiskensheide, vredelaan, steengroefstraat, veroonslinde (subsidiedossier) erelonen veiligheidscoordinatie D+A consult tot midden 2015 - wegen rioleringswerken Trompstraat (subsidiedossier) gaasbeeksesteeenweg fase 2 - dekempeneer grondinneming bertrand grondverwerving in kader van BPA - verwezenlijking van een RUP of BPA kunnen gepaard gaan met grondverwervingen in der minne of via onteigeningsprocedures, details zie nota vastgoed SMJP grondverwervingen in kader van rooilijnplannen - Oa realisatie onteigeningsplan fabriekstraat, Elbeekstraat, Malheideweg, Witteweg, steenborre,,,,details zie nota vastgoed SMJP heraanleg V. Mertensstraat heraanleg voetweg witteweg hoek bremstraat kamerijkbos laagspanning jacminstraat muur kasteelbrakelsesteenweg - Grontmij muur kasteelbrakelsesteenweg - smet Nederhem D1 en G nederhem aanleg deel D0 - wegen rioleringswerken Nederhem fase 1 Nederhem aanleg restant -


2014

2015

2016

2017

2018

2019

-1.800,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.500,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -2.500,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00

-4.500,00 -1.800,00 -1.800,00

0,00 -5.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-4.000,00 0,00

-5.000,00 0,00

0,00 -3.500,00

0,00 -5.000,00

-1.750,00

-2.500,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

-28.800,00

-32.500,00

-85.000,00

0,00

0,00

-18.000,00 -41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00

-16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.850,00 -77.700,00 -100.000,00 0,00 -102.567,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.140.000,00 0,00 0,00

85

Investeringsenveloppe nodige onteigening voor realisatie deel 4b en 3 - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) ondergronds brengen ics leidingen - bremstraat ondergronds brengen laagspanning edingensesteenweg onderhoud van voetwegen en buurtwegen openbare verlichting Edingensesteenweg openbare verlichting jacminstraat openbare verlichting vandeweghe straat opmaken van een plan - voet - en buurtwegen (vastgoed) oude groenweg onteigeningen oude groenweg, molenstraat parking kaaskot participatie dossier aquafin winkelaar (overeenkomst samenwerking reeds goedgekeurd en ondertekend) - projectmanagement aquafin project Nederhem - tijdelijke parking Nederhem quickscan openbare verlichting - albertstraat, emiel derooverlaan, floralaan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00 0,00 -44.702,88 0,00 -11.772,56 0,00 -4.958,42 0,00 0,00 -131.525,60 -75.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-722,45 -100.000,00 -2.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00

0,00 0,00 -3.500,00

-2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

quickscan openbare verlichting - Halleweg, Degelaenstraat, petrestraat, Sollembeemd quickscan openbare verlichting - kardinaal mercierplein quickscan openbare verlichting - karel nerinckxlaan, tramstraat, meiboom quickscan openbare verlichting - vandepeereboomstraat, willamekaai, Beerselsestrat, Louis van beverenstraat regulariseren toestanden - regulariseren/ aankopen gronden die de stad onterecht heeft ingenomen van private personen, details zie nota vastgoed SMJP schoolgatweg structureel onderhoud 2008 - kembo structureel onderhoud 2008 landingsbaan structureel onderhoud 2010 - prevenage structureel onderhoud 2011 - dekempeneer structureel onderhoud 2013 structureel onderhoud -onvoorziene werken uitbreiding gasnet ikv nieuwe weg verkaveling bremstraat uitbreiding schoolgatweg -

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.000,00

0,00

-16.300,00 0,00 0,00 0,00 -117.376,82 -85.000,00 -916.738,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

uitbreiding water individuele woningen - Borreweide 180, Gaasbeeksesteenwe 75, Hallerbosstraat 80 uitbreiding water individuele woningen - Pachtersweg, Drasop 9 uitbreiding water individuele woningen - wedemstraat, den booien uitbreiding water kruiskensheide uitbreiding water verkaveling bremstraat uitbreiding waternet bergensesteenweg uitbreiding waternet dodeweg -

-41.652,15 0,00 0,00 -3.426,77 0,00 0,00 0,00

0,00 -26.735,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -75.305,19 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


86

Investeringsenveloppe uitbreiding waternet kapelweg uitbreiding waternet sablonweg uitvoeren van acties in het kader van het voetwegenplan - voet - en buurtwegen (vastgoed) veiligheidscoördinatie veiligheidscoordinatie - D+A consult tot midden 2015 - structureel onderhoud veiligheidscoordinatie - participatie dossier aquafin winkelaar (overeenkomst samenwerking reeds goedgekeurd en ondertekend) vernieuwen waterleiding edingensesteenweg vernieuwen/ plaatsen en voorzien van electriciteitsleidingen en openbare verlichting - jaarlijks te voorzien bedrag, wordt ingevuld volgens de lopende projecten vernieuwen/ verplaatsen en voorzien van telecommunicatieleidingen - jaarlijks dienen in het kader van wegenisprojecten leidingen verplaatst te worden, die enerzijs in het tracé van de werken gelegen zijn, anders te ondiep gelegen zijn, wordt ingevul volge vernieuwen/ verplaatsen waterleidingen - jaarlijks dienen in het kader van wegenisprojecten leidingen verplaatst te worden, anderzijds doet de watermaatschappij ons periodiek voorstellen tot vernieuwing van netten op locaties waar veelvuldig lekken voorko vijverweg erelonen - opgelegd vlaamse milieumaatschappij ikv GUP vijverweg werken - opgelegd vlaamse milieumaatschappij ikv GUP voorstel SMJP - straatmeubilair+ signalisatie +fietsenstallingen vredelaan kruiskensheide vredelaan+onderwaterzetting+ inneming woonpunt waterleiding heideken werke - wegen rioleringswerken Roggemanskaai werken - aanleg nieruwe weg stroppen ikv bouw stadsmagazijn werken - Herinrichting wijk Dorekensveld werken - lembeek Noord werken - Nederhem plein c werken - participatie dossier aquafin winkelaar (overeenkomst samenwerking reeds goedgekeurd en ondertekend) werken - structureel onderhoud werken - Weg- en rioleringswerken Beerselsestraat werken - wegen rioleringswerken Descampslaan werken - weg en rioleringswerken Hallerbosbeken (subsidiedossier) werken - wegen rioleringswerken Heerweg werken - wegen rioleringswerken Jacminstraat werken - wegen rioleringswerken Kruiskensheide, vredelaan, steengroefstraat, veroonslinde (subsidiedossier)


2014 0,00 0,00

2015 0,00 0,00

2016 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

0,00 -67.131,47 -8.500,00

0,00 -22.377,16 -8.500,00

0,00 0,00 -8.500,00

0,00 0,00 -8.500,00

0,00 0,00 -8.500,00

-10.000,00 0,00 -8.500,00

-500,00 -25.787,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-400.000,00

-400.000,00

-400.000,00

-400.000,00

-400.000,00

-400.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-300.000,00 -10.000,00 0,00 -185.000,00 -100.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00

-300.000,00 -300.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -48.600,00 -185.000,00 -185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.274,20 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.171.033,00

-300.000,00 0,00 0,00 -185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-300.000,00 0,00 0,00 -185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-300.000,00 0,00 0,00 -185.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00

-40.000,00 -500.000,00 -300.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -500.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 -250.000,00 -450.000,00

0,00 -500.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00

0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Investeringsenveloppe werken - wegen rioleringswerken Nachtegaalstraat Grontmij werken - wegen rioleringswerken Nederhem fase 1 werken - wegen rioleringswerken Trompstraat (subsidiedossier) werken deel 2b - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) werken deel 3 - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) werken deel 4a - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) werken deel 4b - Bpa parkske ( te realiseren wegenis in kader van BPA, zie voorstel tot overeenkomst Vanhaerents en colruyt) werken definitief ontwerp - wegen rioleringswerken Eglantierstraat werken definitief ontwerp Gr sept, aanduiden aannemer eind nov '13 - wegen rioleringswerken Borreweg werken lastenboek gr - wegen rioleringswerken Gaasbeeksesteenweg fase 1 - engagementen genomen ten aanzien van de gemeente sint pieters leeuw wijk rodenem participatie 12 instandhouding stedelijke werkplaats Uitgave Aankoop Sportmateriaal dak koudasfalt - instandhouding stadsmagazijn dak overige wrakgoederen - instandhouding stadsmagazijn nutsvoorzieningen - instandhouding stadsmagazijn opmaak bodemsaneringsproject - instandhouding stadsmagazijn plaatsen van L-keerwanden - instandhouding stadsmagazijn rioleringswerken instandhouding stadsmagazijn - instandhouding stadsmagazijn Scoreborden De Bres Stadsmagazijn - aanpassing sanitair Stadsmagazijn - brandalarm Stadsmagazijn - electriciteit conform Stadsmagazijn - noodzakelijke investeringen door uitstellen project Stadsmagazijn - vernieuwen poort Toplaag atletiekpiste De Bres vernieuwen uitvoering bodemsaneringsproject - instandhouding stadsmagazijn veiligheidsverlichting; meldings-, waarschuwings- en alarmmiddelen; nooduitgangen; reactie bij brand der materialen; afzuiginstallatie houtbewerking; voor te leggen documenten - instandhouding stadsmagazijn 13 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek Uitgave invoering zelfuitleen bibliotheek (aankoop informaticamateriaal) 14 Jeugd- en Cultuurcentrum


2014 0,00 -350.000,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 -85.000,00

2017 -350.000,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.118,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-50.000,00

0,00

-122.713,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-19.567,99 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00 0,00 -697.509,00 -697.509,00 -1.500,00 -3.500,00 -8.500,00 -2.800,00 -8.000,00 -12.500,00 -276.909,00 -15.000,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.800,00 -70.000,00 -1.000,00 -200.000,00 -75.000,00

0,00 0,00 -22.500,00 -22.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15.000,00 0,00 0,00 0,00 -954.691,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -101.000,00

0,00 -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -76.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -198.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88

Investeringsenveloppe Uitgave 1 werkplek - (jeugd) en cultuurcentrum 100 stoelen en 25 tafels vergaderzalen - (jeugd) en cultuurcentrum 100 stoelen en 25 tafels vergaderzalen - Jeugd (en cultuurcentrum) 1werkplek en 2 kasten - Jeugd (en cultuurcentrum) 3 geluidsinstallaties in vergaderzalen - (jeugd) en cultuurcentrum Brandweerkazerne (oud) - daken Brandweerkazerne (oud) - verwarming C.C. ’t Vondel - akoestische deuren C.C. ’t Vondel - bewegwijzering C.C. ’t Vondel - brandmeldcentrale C.C. ’t Vondel - daken C.C. ’t Vondel - hefplatform C.C. ’t Vondel - keukens en kitchenettes C.C. ’t Vondel - koepels keuken C.C. ’t Vondel - parket grote zaal C.C. ’t Vondel - salto uitbreiding C.C. ’t Vondel - sanitair beslag C.C. ’t Vondel - schrijnwerk operatorkabine C.C. ’t Vondel - verduistering vergaderzalen C.C. ’t Vondel - verluchting kelder C.C. ’t Vondel - verwijderen asbest C.C. ’t Vondel - vloerbekleding burelen erelonen - J&CC geluidsinstalatie voor de nieuwe balletzaal - noodzakelijk voor de cursus ballet inrichten jeugd en cultuurcentrum - logistiek wacht op info type assebak inrichten stewardlokaal fuifzaal - Jeugd (en cultuurcentrum) inrichting cafetaria - J&CC inrichting jeugd en cultuurcentrum (aankondigingsschermen, smartboards, projector) inrichting jeugdontmoetingsruimte (installaties) inrichting jeugdontmoetingsruimte (meubilair) Jeugdcentrum - bewegwijzering Jeugdcentrum - keukens en kitchenettes Jeugdcentrum - ophangpunten fuifzaal Jeugdcentrum - sanitair beslag los meubilair cultuurcafe - (jeugd) en cultuurcentrum podiumtafels fuifzaal - Jeugd (en cultuurcentrum) uitrusting kleedkamers nieuwe balletzaal - banken en kapstokken voor kleedkamers vaatwasser fuifzaal - Jeugd (en cultuurcentrum)


2014 -954.691,00 -750,00 -15.000,00 -15.000,00 -750,00 -4.500,00 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 -40.000,00 -210.000,00 -15.000,00 -10.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -4.250,00 0,00 -9.500,00 -23.921,00 -10.000,00 -8.000,00 -1.000,00 -187.220,00

2015 -101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -9.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 -76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 -198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-22.500,00 -2.000,00 -6.000,00 -7.500,00 -10.000,00 -2.000,00 -5.000,00 -73.000,00 -6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.000,00 -4.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

89

Investeringsenveloppe vestiaire fuifzaal - Jeugd (en cultuurcentrum) werken - J&CC 15 Mouterij als Huis van de Historie Ontvangst subsidies - Mouterij Uitgave Inrichting mouterij - SMJP 07/06/2013 investeringsuitgave - Mouterij Mouterij Van Roye - inrichting museum Mouterij Van Roye - sanitair beslag Mouterij Van Roye - sleutelkluis 16 Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen Uitgave

2014 -8.700,00 -230.000,00 -5.927.556,65 933.004,00 933.004,00 -6.860.560,65 -34.000,00 -6.813.560,65 -9.000,00 -4.000,00 0,00

2015 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -750,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-84.030,00 -84.030,00

-60.000,00 -60.000,00

-60.000,00 -60.000,00

-60.000,00 -60.000,00

-60.000,00 -60.000,00

-60.000,00 -60.000,00

toelage (investering) aan sociale en culturele organisaties voor bouwen en verbouwen toelage bouwen en verbouwen jeugd (verbintenissen aangegaan 2013) 17 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren Uitgave Wolvendries - electriciteit conform Wolvendries - schrijnwerk 18 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien Uitgave - 761/72560 Vervanging oude speeltuin De Bres - 76101/72560 Speeltuin windmoleken - 76104/72560 Voorzien van avontuurlijke speelmogelijkheden in het Warandepark - SMJP: parkske (her)aanleg speeltuin Edingensesteenweg - aanleg van een wijkspeeltuin op perceel DA, 29/R

-60.000,00 -24.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -370.000,00 -370.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 -115.000,00 0,00

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90.000,00 -40.000,00

-60.000,00 0,00 -43.100,00 -43.100,00 -1.100,00 -42.000,00 -120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.000,00 -176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.000,00 0,00

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.000,00 -170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.000,00 0,00

-60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00

heuvelpark - aanleg speeltuin in speelruitme tussen huidige appartementsblokken en Heuvelpark Hippel - vervangen van het enige speeltoestel joepie - heraaleg jongerengedeelte Korre - vernieuwen van de betonnen kruipbuizen

0,00 0,00 -135.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

-50.000,00 -10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -50.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-75.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -75.000,00

0,00 0,00 0,00

Kriekeveld - vervangen van alle speeltoestellen en herinrichting van het terrein gezien de ouderdom mimosa - vervangen van speeltoestel+ uitbreiden speeltuin Octaafke - vervangen van de toestellen


90

Investeringsenveloppe vervanging van een verouderd speeltoestel - gezien we toestand van de bestaande toestellen binnen enkele jaren niet kunnen inschatten, stellen we voor een budget te voorzien in geval van hoogdringendheid ernstige schade is aan een toestel 19 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven Uitgave Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen/planologische initiatieven nader te bepalen - In functie van uitvoering provinciale masterplan (Halle aan de Zenne, Noordelijke toegang tot stedelijk gebied,..) Project Possozplein-Slingerweg-De Bres - in samenwerking en mede gesubsidieerd door de provincie RUP Kruisveld - afwerken lopende proces RUP Lembeek Dorp - afwerken lopende proces RUP Nederhem - afwerken lopende proces RUP Parklaan Zenne Vondel - afwerken lopende proces RUP Stroppen 20 Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie Uitgave archiefbeheersysteem (software) digitalisering microfiches bevolking - SMJP 07/06/2013 21 overlastbeleid (GAS en cameratoezicht) Uitgave Beveiligingscamera's openbaar domein 22 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten Uitgave Projectcoördinatie Nederhem (studiebureau erelonen) 23 Restauratie religieus erfgoed Ontvangst subsidies - Basiliek subsidies - St Rochus fase I Uitgave Erelonen - Basiliek erelonen - St Rochus fase I Orgel - Basiliek Sint Rochuskerk - fase 1 nutsvoorzieningen werken - Basiliek werken - St Rochus fase I 24 samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein Ontvangst Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen Uitgave


2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00 -70.500,00 -70.500,00

0,00 -12.500,00 -12.500,00

0,00 -37.500,00 -37.500,00

-10.000,00 -25.000,00 -25.000,00

-10.000,00 -25.000,00 -25.000,00

-10.000,00 -25.000,00 -25.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-25.000,00

-12.500,00 0,00 0,00 -8.500,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 0,00 -25.500,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 -12.500,00 -12.500,00 -14.520,00 -45.570,00 0,00 -14.520,00 -45.570,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 -14.520,00 -20.570,00 0,00 -60.500,00 0,00 0,00 -60.500,00 0,00 0,00 -60.500,00 0,00 0,00 -20.000,00 -17.500,00 -15.000,00 -20.000,00 -17.500,00 -15.000,00 -20.000,00 -17.500,00 -15.000,00 -999.204,00 -853.424,00 49.204,00 2.134.889,00 1.373.289,00 1.405.993,00 2.134.889,00 772.386,00 204.187,00 0,00 600.903,00 1.201.806,00 -3.134.093,00 -2.226.713,00 -1.356.789,00 -370.587,00 -66.472,00 0,00 -26.003,00 -104.235,00 -89.344,00 -311.875,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 -2.425.628,00 -768.561,00 0,00 0,00 -1.267.445,00 -1.267.445,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.000,00 5.000,00 9.500,00 9.000,00 5.000,00 -9.500,00 -9.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 586.013,00 600.903,00 0,00 600.903,00 -14.890,00 0,00 -14.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 -8.500,00

91

Investeringsenveloppe Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen 25 samenwerking met diverse partners verderzetten/heroriënteren/aanvatten voor het uitvoeren van (koester)projecten (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,…. Uitgave GNOP acties - Uitvoeren soortbeschermingsacties 26 sociale campus aankoop Ontvangst subsidies - Sociale campus (PAT) toelage van provincie voor de sociale campus Uitgave ‘kosten’ - Sociale campus (PAT) grond - Sociale campus (PAT) informaticamateriaal keuken meubelen Toelage CAW voor sociale campus werken aan gebouw in uitvoering 27 Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen, toeleiding en bevorderen van de samenwerking tussen sociale actoren, Uitgave Bibliotheek Essenbeek - sanitair 28 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein Ontvangst Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen Uitgave Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen 29 uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding. Ontvangst Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen Uitgave Uitvoeren erosieplan - Uitvoeren van werken op terrein op erosie te voorkomen 30 uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand van communicatie, sensibilisatie, enz… Uitgave GNOP acties - Uitvoeren soortbeschermingsacties 31 uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten (soortgericht en/of gebiedsgericht). Uitgave GNOP acties - Uitvoeren soortbeschermingsacties


2014 -9.500,00

2015 -9.000,00

2016 -5.000,00

2017 -10.000,00

2018 -3.000,00

2019 -8.500,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -106.353,00 411.147,00 301.147,00 110.000,00 -517.500,00 -517.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -229.255,00 138.897,00 138.897,00 0,00 -368.152,00 -122.048,00 0,00 -5.000,00 -20.000,00 -35.000,00 -136.104,00 -50.000,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 -2.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.000,00 6.000,00 -6.000,00 -6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00

0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

-17.000,00 -17.000,00 -17.000,00

92

Investeringsenveloppe 32 Valoriseren stedelijke activa Ontvangst verkoop - Albertsite verkoop bouwgrond - daarnaast heeft de stad nog bouwgronden in haar bezit waarvan wij de oorsprong van eigendom niet kennen, veelal ingericht als groenruimte, details zie nota vastgoed, raming opgemaakt door eigen dienst, schattingsverslag kan nog meer of verkoop bouwgrond - details zie nota vastgoed voor SMJP, ramng opemaakt door eigen dienst, schattingsverslag kan nog meer of minder zijn verkoop gronden natuurgebied - gronden gelegen in natuurgebied die omwille van hun geisoleerde ligging voor de stad weinig nut hebben voor het verwezenlijke van projecten, kan aangeboden worden aan de aanpalende eigenaars zijnde OCMW brussel en université verkoop gronden nederhem verkoop gronden vuurkruisenstraat Verkoop halleweg Verkoop PIN verkoop restgronden - verkopen van kleine perceeltjes grond die momenteel eigendom zijn van de stad, maar te klein zijn om iets op te realiseren, dit kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van gerealiseerde rooilijnen, totaalonteigeningen,,, of nog te regula Verkoop wijkhuis essenbeek Verkoop woning klim op Uitgave noodzakelijke investeringen voor verkoop - Albertsite 33 verbeter van de fiets- en voetgangersinfrastructuur Uitgave bodemsaneringsdeskundige - voet- en fietsersbrug erelonen veiligheidscoordinatie - voet- en fietsersbrug werken - voet- en fietsersbrug 34 Vervangingsinvesteringen Ontvangst toelage vlaamse regering voor plaatsen theatertrekken - zal in 15 moeten Uitgave aankoop hardware en software Aankoop hardware/software voor een zonale dispatching - Budget 2014: Deze gelden zullen aangewend worden voor het upgraden van de hardware en software van de bestaande dispatching voor instap in het pas opgestarte zonale dispatchingverhaal ALO (Asse - Le


2014 724.050,00 724.050,00 0,00

2015 989.676,00 1.139.676,00 0,00

2016 2.340.404,50 2.340.404,50 1.600.000,00

2017 92.977,50 92.977,50 0,00

2018 78.532,00 78.532,00 0,00

2019 280.000,00 280.000,00 0,00

0,00

965.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445.000,00

54.870,00

35.250,00

0,00

0,00

0,00

7.650,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 280.000,00 0,00 0,00 400.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00

21.400,00 19.306,00 25.154,50 92.977,50 78.532,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.300,00 -1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.300,00 -1.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.528.942,00 -1.389.125,00 -1.491.253,00 -1.520.483,00 -1.198.833,00 -1.710.639,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.528.942,00 -1.497.125,00 -1.491.253,00 -1.520.483,00 -1.198.833,00 -1.710.639,00 -97.500,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93


2014

2015

2016

2017

2018

2019

-3.000,00 0,00 -60.000,00 -273.000,00

0,00 -14.300,00 0,00 -148.000,00

0,00 0,00 0,00 -143.000,00

0,00 0,00 0,00 -153.000,00

-20.000,00 0,00 0,00 -160.500,00

0,00 0,00 0,00 -173.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

Aankoop van 1 aanhangwagen met reserve aan ademluchttoestellen en ademluchtflessen - Budget 2018: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van één aanhangwagen met reser- veademluchttoestellen, -ademluchtflessen en -maskers. Te vaak worden we

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

Aankoop van 1 autoladder/elevator ter vervanging van de L199 - Budget 2019: Deze gelden zullen worden aangewend voor de vervanging van de tweede autoladder L199. Deze tweede autoladder dewelke voornamelijk wordt ingezet bij het blussen van branden, evacua

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-622.806,00

Aankoop van 1 multifunctionele autopomp ter vervangin van de P103 - Budget 2016: Deze gelden zullen aangewend worden voor de vervanging van de huidige multifunctionele autopomp P103. De P103 dewelke ingezet wordt voor brandbestrijding en technische hulpve

0,00

0,00

-309.760,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aankoop van 1 ziekenwagen ter vervanging van de Halle R - Budget 2017: Deze gelden zullen worden aangewend voor de vervanging van de huidige ziekenwagen Halle 1 (eerste ziekenwagen, bouwjaar 2011) die op dat moment reeds 6 jaar oud zal zijn. Bij de indie

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

Aankoop van beepers (persoonlijke alarmeringstoestellen) - Budget 2014 en 2017: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van bijkomende beepers voor wat betreft een uitbreiding van het beroeps- en vrijwilligerskader in de komende jaren of ter v

-2.500,00

0,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

Aankoop informaticamaterieel (niet gespecifieerd) - Budget 2014: De gelden zullen aangewend worden voor de verdere optimalisatie van het bestaande informatica-pakket binnen de brandweerkazerne. De gelden zullen eventueel aangewend worden voor de bijkomend Aankoop klavecimbel - nodig voor oude + barokmuziekrepertoire aankoop martkasten centrum Aankoop rollend materieel Aankoop van 1 aanhangwagen (opslag brancards, koelinstallaties, brandwondensets, …) - Budget 2016: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van één gesloten aanhangwagen voor opslag van brancards, brandwondensets, … en dit ter vervanging van

Aankoop van 1 ziekenwagen ter vervanging van de Halle 2 - Budget 2014: Deze gelden zullen worden aangewend voor de dringende vervanging van de huidige ziekenwagen Halle 2 (bouwjaar 2003) die op dit moment reeds 10 jaar oud is. Bij de indienstname van deze


94


2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aankoop van een vaste interfonieinstallatie in de brandweerkazerne - Budget 2015: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van een interfonieinstallatie in de brandweerkazerne waarbij er een verspreiding zal zijn van luidsprekers overheen de ve

0,00

-40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aankoop van kettingzagen - Budget 2015 en 2018: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van nieuwe kettingzagen, dit ter vervanging van de bestaande kettingzagen. Onze huidige kettingzagen zijn verouderd en dringend aan vervanging toe. Te vaak

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

-10.000,00

-10.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

Aankoop van meubilair (niet gespecifieerd) - Er dienen gedurende deze legislatuur normaal gezien géén directe inspanningen meer te gebeuren op het vlak van vernieuwing of uitbreiding van het meubilair. Indien dit wel dient te gebeuren zal dit aangevraagd aankoop voertuig, doorgeschoven naar 2014 Aankopen gereedschap -

-5.000,00 -128.475,00 -33.333,00

0,00 0,00 -33.333,00

0,00 0,00 -33.333,00

0,00 0,00 -33.333,00

0,00 0,00 -33.333,00

0,00 0,00 -33.333,00

Aankopen klein medisch materieel (niet gespecifieerd) - Budget 2014, 2016 en 2018: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van klein medisch materieel, dit nog nader te bepalen volgens de noden van dat moment, we denken bv. aan de vervanging v Ander meubilair BKO varkenssnuit - daken

-2.000,00 -4.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -110.000,00

-25.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

-3.000,00

Aankoop van klein brandweermaterieel (niet gespecifieerd) - Budget 2015, 2017 en 2018: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop van bijkomend en nog nader te specifiëren toestellen, dit ter vervanging van bestaande en mogelijks defecte toestel Aankoop van ledigingspompen - Budget 2014 en 2018: Deze gelden zullen aangewend worden voor de vervanging van de bestaande ledigings-pompen. Onze huidige ledigingspompen zijn verouderd en dringend aan vervanging toe. Bij de laatste grote wateroverlasten o

Buitengewoon onderhoud brandweervoertuigen - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor het uitvoeren van buitengewone onderhouden (zowel klein en groot) aan onze brandweervoertuigen door externe garages. Het betreft te gaan om kleine Buitengewoon onderhoud gebouwen - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor het uitvoeren van mogelijke herstellingen aan de brandweerkazerne ten gevolge van o.a. eigen gebeurlijke ongevallen. We denken hier bv. aan beschadigingen van


95

Investeringsenveloppe Buitengewoon onderhoud van ziekenwagens - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor het uitvoeren van buitengewone onderhouden (zowel klein en groot) aan onze ziekenwagens door externe garages. Het betreft te gaan om kleine en grote o Bureau, ladeblok, etc.. Bureaumeubilair Bureaumeubilair: aankoop - Deeltijds kunstonderwijs Servaisacademie - vervanging van verouderd meubilair in de klassen C.C. ’t Vondel - schrijnwerk conciërgewoning CC: Aankoop 100 Theaterstoelen - Als er stoelen worden bijgezet, voor het podium, voor een voorstelling, worden nu de kuipstoelen gebruikt. De vraag om voor aangename, gestoffeerde stoelen te zorgen is al heel oud. Lijkt me wel een legitieme vraag, daarom CC: Vervanging 900 Kuipstoelen - 30 jaar oud, poten vallen eraf CC: Vervanging Theatertrekken - Mag geschrapt worden uit budget 2013. Misschien subsidieerbaar (60%) maar daar mag niet op gerekend worden CC: Vervangingsinvesteringen CC 't Vondel (installaties) - Investeringsritme uitrusting CC 't Vondel (tevoor: €110.000!) CC: Vervangingsinvesteringen CC 't Vondel (meubilair) - Investeringsritme uitrusting CC 't Vondel (tevoor: €110.000!) dringende onderhoudswerken / technische installaties Exploitatiegoederen_materialen zalen Herstellingen Historisch stadhuis - brandmeldcentrale Historisch stadhuis - erelonen Historisch stadhuis: investeringen noodzakelijk door uitstellen project Implementatie nieuwe telefonie Informaticamaterieel: aankoop - Deeltijds kunstonderwijs Servaisacademie - vervanging afgeschreven computers Installaties, machines en uitrusting (NGB): aankoo - Deeltijds kunstonderwijs Servaisacademie aankoop van nieuwe instrumenten ter vervanging van afgeschreven instrumenten Joepie - akoestiek Joepie - electriciteit conform Joepie - salto Kasteeldomein - beveiliging ramen gelijkvloers Kasteeldomein - brandmeldinstallatie Kasteeldomein - electriciteit conform Kasteeldomein - verwarming Kinderbedjes - indien niet voldoen voor K&G Kleedkamers Biezeput - aanpassen aan brandweerverslag


2014

2015

2016

2017

2018

2019

-15.000,00 -1.000,00 -15.000,00

-15.000,00 0,00 -5.000,00

-10.000,00 0,00 -5.000,00

-10.000,00 0,00 -5.000,00

-10.000,00 0,00 -5.000,00

-10.000,00 0,00 -5.000,00

-4.000,00 0,00

-4.000,00 -63.000,00

-4.000,00 0,00

-4.000,00 0,00

-4.000,00 0,00

-4.000,00 0,00

0,00 -63.000,00

-20.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

-180.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

-20.000,00

0,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 -54.884,00 0,00 -20.000,00

-20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 -131.692,00 0,00

-20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00

-20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.000,00 -100.000,00 -20.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-1.500,00

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.000,00 -13.000,00 0,00 -2.500,00 -14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 -4.400,00 0,00

-5.000,00 0,00 -1.750,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 0,00

-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -7.000,00

96

Investeringsenveloppe Kleedkamers Biezeput - sleutelkluis Kleedkamers Kruisveld - aanpassen aan brandweerverslag Kleedkamers Kruisveld - sleutelkluis Kleedkamers Prinsenbos - aanpassen aan brandweerverslag Kleedkamers Prinsenbos - dakwerken Kleedkamers Prinsenbos - sleutelkluis Kleedkamers Stroppen - sleutelkluis

2014 -750,00 0,00 -750,00 0,00 0,00 -750,00 -750,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00

2019 0,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00

Kleine aankopen: specialisatie duikteam (niet gespecifieerd) - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop en/of vervanging van materieel specifiek aan de werking van dit team. De aankoop is niet gespecifieerd en is afhankeli

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

Kleine aankopen: specialisatie gaspakteam (niet gespecifieerd) - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop en/of vervanging van materieel specifiek aan de werking van dit team. De aankoop is niet gespecifieerd en is afhanke

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

-2.500,00

Kleine aankopen: specialisatie grimpteam (niet gespecifieerd) - Budget 2014 tot 2019: Deze gelden zullen aangewend worden voor de aankoop en/of vervanging van materieel specifiek aan de werking van dit team. De aankoop is niet gespecifieerd en is afhankel Kunstacademie De Meiboom - herstellen bakgoten Kunstacademie De Meiboom - salto Kunstacademie De Meiboom - verwarming Malheide - daken Malheide - verwarming Matrassen - indien niet voldoen voor K&G Meubelen - vervangen en vernieuwen materiaal Oud Gemeentehuis Buizingen - aanpassen aan brandweerverslag Oud Gemeentehuis Buizingen - brandmeldcentrale Oud Gemeentehuis Buizingen - dak Oud Gemeentehuis Buizingen - Schrijnwerk Oud Gemeentehuis Buizingen - verwarming Oud kaashuis (Stroppen) - dak Oud Postgebouw - koepel + dakwerk Oud Postgebouw - verwijderen asbest Oud Postgebouw - zwam oude post Pagadderke (kinderdagverblijf) - pomp Pagadderke (kinderdagverblijf) - vervangen schrijnwerk Pagadderke (kinderdagverblijf) - waterontklalker Pastorie Lembeek - dak Pastorie Lembeek - schrijnwerk

-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 -26.000,00

-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.160,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.500,00 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 0,00 -13.000,00 -42.500,00 0,00 -22.000,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 0,00 0,00 0,00 -131.000,00 0,00 0,00 -1.500,00 -15.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00


97

Investeringsenveloppe Pastorie Lembeek - verwarming Paviljoen - renovatie Politiehuis: investeringen noodzakelijk door uitstellen project Satelietgebouw - sleutelkluis Servaisacademie - aanpassen aan brandweerverslag Servaisacademie - buitenschrijnwerk Servaisacademie - dak balletzaal Servaisacademie - daken Servaisacademie - salto Speelgoed - vervangen en vernieuwen materiaal Sportcomplex De Bres - aanpassen aan brandweerverslag Sportcomplex De Bres - airco grote zaal Sportcomplex De Bres - centraal omroepsysteem Sportcomplex De Bres - daken Sportcomplex De Bres - electriciteit conform Sportcomplex De Bres - salto Sportcomplex De Bres - toegankelijkheid kleedkamers Sportcomplex De Bres - verluchten schietstand Sportcomplex De Bres - vernieuwen sanitair Sportcomplex De Bres - vernieuwen waterontkalker Stadhuis - aanpassen aan brandweerverslag Stadhuis - buitenschrijnwerk Stadhuis - electriciteit conform Stadhuis - extra radiatoren refter Stadhuis - herstellen dakgoten Stadhuis - lift 2 inkom Stadhuis - lift 3 politie Stadhuis - noodsysteem + uitbreiding Stadhuis - parketvloer raadzaal Stadhuis - reductiekast garage Stadhuis - verwarming ticketingsysteem toevoeging 1 register aan orgel - opwaardering van het Loncke-orgel door toevoeging van 1 register vergvanging apparatuur voor alle diensten (pc's, printers,...) ; algemene software opvolgen en upgraden ; Evolutie opvolgen van externe verbindingen om buitendiensten te verbeteren verhuis orgel naar sablonzaal+herintonatie - verhoging klassencapaciteit door orgellokaal en pianolokaal van elkaar te scheiden via herlocatie van het orgel vernieuwing informatica studenten (printers, mac's,...) - huidige technologie Vervangen armaturen en electriciteit B2 en B3 - Brandgevaar


2014 -40.000,00 0,00 -90.000,00 -750,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

2015 0,00 -4.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.500,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.300,00 -13.500,00 0,00 0,00 -60.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 -3.000,00 -15.000,00 0,00 -7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 -3.000,00 0,00 -37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -30.000,00 -1.900,00 0,00 -15.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 -7.500,00 -2.500,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-14.000,00 -7.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -7.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

98

Investeringsenveloppe Vervangen nooddeur slaapzaal peuters - Herstel/slijtage/… Vervanging keramiekovens - nodig want huidige zijn versleten met stijgende onderhoudskosten tot gevolg Vervanging koelkast, diepvries, cutter, stofzuiger, wasmachine, droogkast, … - slijtage ? vervanging materiaal uitleendienst (installaties, uitrustingen, ) Woning (conciërge joepie) - vochtprobleem Woning (conciërge sportcomplex) - keuken Zwembad - nieuwe functie 35 Zwembad Uitgave zwembad nederhem - erelonen slopen gebouwen Eindtotaal


2014 0,00

2015 0,00

2016 -5.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

-8.000,00

0,00

-15.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.609.167,52 -7.197.762,99 -8.863.083,69 -4.943.752,50 -3.611.318,89 -4.272.220,00

99

Bijlage 3: Doelstellingenboom 001 Stad Halle 001 Overig beleid 001 Overig beleid 001 Overig beleid 002 Cultuurbeleid 001 Afstemming van cultuur- en vrijetijdsbeleid LCBVBP01

002 Integrale aanpak van cultuur- en vrijetijdseducatie LCBVBP01 LJBVBP03

003 Gemeenschapsvorming door laagdrempelige cultuur in de openbare ruimte LCBVBP01

004 Cultuurfestival Halle LCBVBP01

005

Ontvangst middelen vrijetijdsparticipatie en uitgave voor tussenkomsten in het kader van de kom!pas LCBVBP01 LIBVBP04 LJBVBP01

003 Cultuurcentrum 001 Inzet van bekwaam personeel voor het cultuurcentrum LCBVBP03

002 Uitbouw van de dienstverlening voor verenigingen in het nieuwe Jeugd- en Cultuurcentrum LCBVBP03

004 Bibliotheek 001 Inzet van bekwaam personeel voor de bibliotheek LCBVBP02

005 Flankerend onderwijsbeleid 001 Ontvangsten sectorale subsidie flankerend onderwijsbeleid FOBVBP01 FOBVBP02

002 Inzet van bekwaam personeel voor het flankerend onderwijsbeleid FOBVBP01

006 Ontwikkelingssamenwerking 001 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking GOSVBP01

002

Inzet van personeel om initiatieven inzake ontwikkelingssamenwerking te coördineren en uit te voeren GOSVBP01

007 Jeugdbeleid 001 Repetitieruimte stix LJBVBP03

002 Ondersteuning speelplein Don Bosco LJBVBP01

003 Organiseren van activiteiten voor tieners in de verschillende vakanties (SWAP werking) LJBVBP01 LJBVBP03

004 Ondersteuning jeugdhuis Eenders LJBVBP01

005 Ontvangsten Subsidies beleidsprioriteit ondersteuning jeugdwerk LJBVBP01

006 Ontvangsten beleidssubsidies jeugdcultuur LJBVBP03

008 integratiebeleid 001 Inzet van bekwaam personeel voor het integratiebeleid LIBVBP03

009 Sociale economie 001 Inzet van bekwaam personeel voor een sociale economie LSEVBP01

002 Ontvangsten beleidssubsidies lokale sociale economie LSEVBP01

002 Financieel gezonde stad 001

Ijveren voor financiële waardering van de centrumfunctie Streven bij Vlaanderen/provincie om de centrumfunctie die Halle vervult te valoriseren op volgende 001 domeinen: mobiliteit, onderwijs, vrije tijdsaanbod, gezondsheidszorg, huisvestiging, veiligheid, welzijnsvoorziening en schoolondersteunende projecten FOBVBP01 LSEVBP01 LIBVBP04 FOBVBP02

002 Efficientie & kostenbesparing 001 002 003 004 005

Implementatie mid-office en personeelspakket. Optimaliseren en aanpassen werkprocessen in functie van de reorganisatie Samenwerking OCMW en de Stad Maximaal samenaankopen Managementrapportering verder uitwerken

003 Duurzaam beheer van openbaar domein en stedelijke infrastructuur 001

Een goed onderhouden, veilig en toegankelijk openbaar domein 001 002 003 004

002

inrichting en onderhoud weginfrastructuur herinrichting en onderhoud groeninfrastructuur herinrichting en onderhoud begraafplaatsen Toegankelijke infrastructuur faciliteren

Een goed beheer en onderhoud van het stedelijk patrimonium 001 Vervangingsinvesteringen LCBVBP03

002 Valoriseren stedelijke activa


103

003 instandhouding stedelijke werkplaats 003 Inzetten op energiebesparende maatregelen 001 Duurzaam energiebeheer van onze eigen stadsgebouwen Energiebesparende maatregelen met aandacht voor kwetsbare groepen en energiescans in het 002 kader van sociale economie LSEVBP01 LIBVBP04

004 Investeren in leefbaarheid en integrale veiligheid 001 STOP-principe voor Mobiliteit in Halle 001 002 003 004 005

oprichting mobiliteitsplatform verbeteren van de halte-accommodaties en doorstroming van het busvervoer autoverkeer weren uit de centra en woonwijken verbeter van de fiets- en voetgangersinfrastructuur verkeersveiligheid verhogen door snelheidsvertragende maatregelen

001 002 003 004 005

Brandweerhervorming Fusie politiezones zonaal veiligheidsplan te selecteren acties op vlak van preventie overlastbeleid (GAS en cameratoezicht)

002 Veiligheid

003

Afvalbeleid conform het principe de vervuiler betaalt 001 implementeren van de bepalingen van Vlarema in het afvalbeleid 002 integratie van kringloopkrachten binnen de kringloopwerking ter preventie van afval 003 implementeren van een coherent zwerfvuilbeleid met maximale betrokkenheid van burgers. LIBVBP01

004 uitwerken van projecten rond kringloop van materialen bij groenaanleg, volkstuinen…. LIBVBP01

004 Bestrijden wateroverlast 001 Uitwerken en realiseren van concrete projecten rond erosievoorkoming op openbaar domein 002 samenwerken met derden om erosiepreventieprojecten te realiseren op privaat domein uitwerken van campagne gericht op de bewustmaking van het brede publiek of specifieke doelgroepen rond erosievoorkoming en -bestrijding. 004 creëren en uitwerken van oplossingen teneinde wateroverlast te voorkomen 003 005 actieplan biodiversiteit uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht naar het brede publiek aan de hand van communicatie, sensibilisatie, enz… uitwerken van een meerjarenprogramma koesterburen gericht op het uitvoeren van projecten 002 (soortgericht en/of gebiedsgericht). samenwerking met diverse partners verderzetten/heroriënteren/aanvatten voor het uitvoeren van 003 (koester)projecten (RL, Pro Natura, Bosgroep, natuurverenigingen,…. 001

LSEVBP01

006 Een ruimtelijke ordening gericht op leefbaarheid 001 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en planologische initiatieven 002 Bewaken gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 003 Vergunningenbeleid Richtlijnen inzake input / advies van partners bij grote projecten of projecten met een 004 (vermoedelijk) grote impact op de leefbaarheid van de buurt 005 Projectiecoördinatie stadsvernieuwingsprojecten 006 Grond - en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen LIBVBP04

007 Sociale cohesie bevorderen 001 Ontmoetingsbevorderende inrichting van het Openbaar Domein LIBVBP01

002 Buurtoverleg en burenbemiddeling LIBVBP01

003 Ontmoetingen tussen buurtbewoners stimuleren LIBVBP01

interculturele ontmoetingen bij bevolking bevorderen en acties (zoals het multicultureel feest, 004 activiteiten buurtwerk, nieuwe wereldmaand-concept, café combinne) opzetten/ondersteunen ter bevordering van samenleving in diversiteit LIBVBP01

een samenwerking opstarten tussen school en woonomgeving in o.a. de wijk Vogelweelde met het 005 oog op het vergroten van de betrokkenheid tussen school, ouders en de omgeving LIBVBP01 FOBVBP01 LJBVBP03

005 Investeren in participatie en bevorderen van gelijke kansen 001 beleidsparticipatie van alle burgers bevorderen 001

Ondersteuning van adviesraden als een belangrijke beleidsadviseur en als een spreekbuis van de doelgroep die zij vertegenwoordigen LIBVBP05 GOSVBP01 FOBVBP01 LCBVBP01 LJBVBP01

002 Communicatiebeleid afstemmen op een verhoogde beleidsparticipatie LIBVBP05 GOSVBP01 FOBVBP01

003 Update van de stadsmonitor op regelmatige basis 002 Inclusief werken naar kansengroepen Tewerkstellingskansen van specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen, anderstaligen, 001 50+'ers en personen met een arbeidshandicap bevorderen door acties zoals het diversiteitsbeleid en de jobbeurs. LSEVBP01 FOBVBP01


104

LIBVBP04

002 inzetten op preventieve en geestelijke gezondheidszorg (wgc) LIBVBP04

003

Het inzetten van de toeleiders in diversiteit om de drempel naar allochtone werkzoekenden te verlagen bij activiteiten zoals de jobbeurs. LSEVBP01 LIBVBP03

004

Vrijwilligerswerk promoten tijdens verschillende initiatieven van de stad en het OCMW om werkzoekenden en actieve senioren een nuttige tijdsbesteding te geven. LSEVBP01

Meewerken aan taalstimulerende acties, postief taalbeleid voeren en oefenkansen bieden met het 005 oog op Nederlandse participatie aan de samenleving: Samen inburgeren,week anderstalige klant,café combinne,ondersteuning OKAN-klas,promotie les Nederlands LIBVBP03 FOBVBP01 LIBVBP01 LIBVBP02

006

informeren van burgers over de mogelijkheid klachten in te dienen omtrent racisme en discriminatie, aandacht voor sensibilisering en meewerken aan de uitbouw van een meldpunt

007

organiseren en ondersteunen van occasionele opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar met het oog op het vergroten van tewerkstellingskansen en integratiemogelijkheden

LIBVBP04

LSEVBP01 LIBVBP04 FOBVBP01

Organiseren van activiteiten en opzetten van projecten om ouders en 008 opvoedingsverantwoordelijken steun te bieden bij het opvoeden van kinderen en tieners, en ontmoeting te faciliteren LIBVBP04

Betaalbaarheid is een aandachtspunt voor alle stadsdiensten bij de organisatie van activiteiten en 009 haar reguliere werking zoadat mensen met beperkte inkomsten niet uitgesloten worden (vb. via kompas en sociale tarieven voor diensten en activiteiten) LIBVBP03 LJBVBP01 LJBVBP03

complementaire doelgroepspecifieke acties en 003 werkingen opzetten als de regiefunctie niet volstaat Bevorderen van gelijke onderwijskansen door het organiseren van acties voor kwetsbare kinderen 001 en hun ouders(huiswerkbegeleiding,taalbad,...)en hen toeleiden naar het reguliere aanbod(vb.boekenkaftdag,jeugdbeweging,ouderpraatgroep,oudercontacten,...) LIBVBP02 LIBVBP04 FOBVBP01 LJBVBP03

002

Ondersteunen van specifieke acties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (Habbekrats, timeout, jongerenwerking buurtwerk, 't klubke van Groep Intro) LIBVBP04 FOBVBP01 LJBVBP01

Organiseren en ondersteunen van een aanbod voor mensen met een beperking (Fris, valentijnsbal, toegankelijkheid verkiezingen, ) 004 Initiatieven voor zorgbehoevende, vereenzaamde, kwetsbare senioren 005 initiatieven voor de activering van senioren 006 beleid ontwikkelen voor bewoners zonder vaste verblijfplaats (woonwagenbewoners) 003

LIBVBP01

Uitbouwen van een beweeg- en sportbeleid ter bevordering van de participatie van kansengroepen 007 door transversale samenwerking (vb. Kom!pas, doelgroepgerichte communicatie en ondersteuning van het reguliere en doelgroepspecifieke aanbod) LIBVBP04 FOBVBP01

008 Acties om de jeugdwerkloosheid aan te pakken LSEVBP01 FOBVBP01 LIBVBP02

009

Het draagvlak rond Noord-Zuid verbreden a.h.v. laagdrempelige activiteiten en educatieve acties voor diverse doelgroepen (stadspersoneel, scholen, allochtonen, …) GOSVBP01

De sportdienst organiseert jaarlijks minstens twee g-sport activiteiten in samenwerking met de 010 dienst sociale projecten, fris vzw en vzw run to walk en andere sportverenigingen LSBVBP04

011

De sportdienst werkt de kom!pas verder uit om de sportparticipatie van kansarmen te verhogen in samenwerking met het OCMW en de sociale partners LSBVBP04 LIBVBP04

006 Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs aantrekken van sociale actoren en faciliteren van 001 de samenwerking met en tussen de sociale actoren 001 sociale campus aankoop Sociale campus als middel tot het bereiken van kwetsbare doelgroepen, toeleiding en bevorderen 002 van de samenwerking tussen sociale actoren, LIBVBP04 LSEVBP01

002

een flankerend onderwijsbeleid voeren dat school - en netoverschrijdend is Meewerken aan controle op de leerplicht, bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan 001 van spijbelgedrag door vb. overleg in onderwijsraad, time-out project, Habbekrats en het samenwerkingsakkoord tussen lokale politie, scholen, CLB en de stad FOBVBP01 LIBVBP04


105

LSEVBP01

002

Meewerken aan het verhogen van de kleuterparticipatie in nauwe samenwerking met het LOP, schoolopbouwwerk, taalbad voor kleuters, schoolpoortgesprekken. FOBVBP01 LIBVBP05

Meewerken aan gelijke onderwijskansen voor elk kind in nauwe samenwerking met het LOP 003 (samenwerking Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw) en de onderwijsraad (vb:ontwikkelen van een inschrijvingsbeleid, ondersteuning OKAN-klas, schoolkosten beperken) FOBVBP01 LIBVBP04

004 Meewerken aan de aanpak van probleemgedrag op school (voorbeeld project time-out) FOBVBP01 LIBVBP04 LSEVBP01

005

Ondersteunen van initiatieven die de schoolse vertraging in het basisonderwijs tegengaan en die de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs inperken FOBVBP01 LIBVBP04 LSEVBP01

006 meewerken aan de stimulatie van het Nederlands op school FOBVBP01 LIBVBP02 LSEVBP01

Participatie en ondersteunen van de onderwijsraad, het overlegplatform van de Halse basis- en 007 secundaire scholen, met als doel het onderwijsbeleid af te stemmen op de noden van de lokale situatie. FOBVBP01

003

aanpak van de capaciteitsproblematiek in het onderwijs Organiseren en participeren in de lokale taskforce en de coördinerende rol opnemen om 001 oplossingen te bedenken en uitbreidingsvoorstellen te doen om het capaciteitsprobleem aan te pakken en een centraal aanspreekpunt te zijn voor het Kabinet. FOBVBP02

opmaak van een onderwijsplan dat rekening houdt met de evoluties en ontwikkelingen op korte en 002 lange termijn in de verschillende wijken, met als doel de capaciteitsproblematiek op een goed onderbouwde manier te kunnen aanpakken FOBVBP02

Een kinderopvangbeleid voeren dat streeft naar 004 kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar 001 Opvolgen beleid kinderopvang en bewaken van gelijke kansen voor gezinnen LIBVBP04

002

Ondersteunen van het project Tatertaal dat aandacht heeft voor taalstimulering bij peuters als opstap naar het kleuteronderwijs LIBVBP02 FOBVBP01

003 Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de noden 005

Meewerken aan de installatie van het Huis van het Kind 001 Creëren lokale informatie en ontmoetingsplaats voor ouders LIBVBP01

006 lokaal integratiebeleid De integratiedienst biedt met partnerorganisaties (Onthaalbureau, Pin vzw, OCMW, …) antwoord 001 op de noden van de doelgroep op diverse levensdomeinen door deelname aan verschillende overlegfora en organisatie van lokale integratiegesprekken. LIBVBP04 LIBVBP01

002

De stad voert een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners dat afgestemd is op de noden en behoeften van personen van vreemde herkomst. LIBVBP03

De stad volgt systematisch de knelpunten, noden en behoeften op van personen van vreemde 003 herkomst door contacten met de doelgroep en andere partners in de integratie- en inburgeringssector. De stad neemt een brugfunctie op tussen allochtone verenigingen, de bevolking en stadsdiensten 004 om de lokale integratie van nieuwkomers te bevorderen door de uitvoering van het secundair inburgeringsbeleid LIBVBP03 LIBVBP01

Het uitwerken en implementeren van een lokaal 007 en intergemeentelijk tewerkstellingsbeleid afgestemd op de noden van de stad en regio Uitbouwen en ondersteunen van lokale sociale economie en bevorderen van sociale tewerkstelling 001 door het implementeren van het subsidiereglement lokale diensteneconomie en het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met partners binnen het werkveld LSEVBP01

Netwerking en communicatie tussen de verschillende lokale partners die actief zijn in de reguliere 002 en sociale economie bevorderen met het oog op kennis- en informatieoverdracht en het inspelen op lokale noden. LSEVBP01

Een centraal gelegen, toegankelijke lokale werkwinkel faciliteren in Halle met bediening van 003 verschillende nabije gemeenten die zich in de kleinstedelijke invloedssfeer van Halle bevinden in overeenstemming met het beleid van VDAB. LSEVBP01

De uitbouw van een VDAB competentiecentrum in Halle stimuleren om werkzoekenden uit de 004 brede regio dichter bij hun thuis een opleiding te laten volgen met het oog op het invullen van knelpuntvacatures in de zorg en andere sectoren. LSEVBP01

005

Het opstarten en uitbouwen van een samenwerking op intergemeentelijk en lokaal niveau met het oog op het opvangen van de grootstedelijke invloedssfeer van Brussel LSEVBP01 LIBVBP02


106

Het aanbieden van verschillende initiatieven binnen deze regio om de tewerkstellingskansen van 006 werkzoekenden te verhogen, de begeleiding en nazorg te optimaliseren en het levenslang leren te stimuleren. FOBVBP01 LSEVBP01

Acties om tewerkstellingskansen van anderstaligen te verhogen door meer opleidingen Nederlands 007 te faciliteren in de regio,aangepaste taaltrajecten naar werk te promoten en af te stemmen met onderwijspartners om talenkennis van jongeren te verbeteren. LSEVBP01 LIBVBP02 FOBVBP01

008

De stad wil de continuïteit waarborgen en de verbetering nastreven van een kwalitatief en duurzaam beleid inzake ontwikkelingssamenwerking 001

Draagkrachtversterking door het starten en uitbreiden van regionale samenwerking rond NoordZuid-thema's.

002

Draagkrachtversterking door financiële en maximale logistieke steun aan 4e-pijlerorganisaties, lokale NGO's, 11.11.11, Oxfam Wereldwinkel, …

003

Duurzaam Noord-Zuidbeleid uitbouwen door het bestendigen en uitbreiden van structurele en/of projectmatige samenwerking met andere diensten.

GOSVBP01

GOSVBP01

GOSVBP01

004 Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het zuiden en noodhulp GOSVBP01

005

Eerlijke en duurzame handel promoten door duurzaam aankoopbeleid te bewaken en stimuleren, en acties om titel FairTradeGemeente te behouden. GOSVBP01

007 Vrijetijdsbeleid voor allen 001

Ondersteuning van het particulier vrijetijdsaanbod 001

Ondersteuning van het particulier jeugdwerk door werkingsubsidies, kampsubsidies en vormingssubsidies LJBVBP01 LJBVBP03

De stad verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een 002 subsidiereglment voor sportverenigingen ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de sportclubs LSBVBP01 LIBVBP04

003

De stad subsidieert jaarlijks rechtstreeks de erkende sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie obv een impulssubsidiereglement ifv kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (gediplomeerde jeugdsportbegeleiders& -coordinatoren) LSBVBP02

004 Ondersteuning van socioculturele verenigingen LCBVBP01

005 Uitbouw evenementenloket 006 Evenementen stimuleren tot duurzaam organiseren LCBVBP01

007

Ondersteunen actoren op welzijn en cultuurvlak met een investeringssubsidiereglement bouwen en verbouwen GOSVBP01 LSEVBP01 LIBVBP04 LJBVBP01

008 Een fuifbeleid ontwikkelen en fuifinitiatieven opzetten en ondersteunen LJBVBP03

009 Skaten in Halle promoten door het ondersteunen en opzetten van initiaties, wedstrijden en events LJBVBP03

010 Kinderen en jongeren een forum en een podium bieden om hun jeugdcultuur te beleven LJBVBP03

002 Cultuur & vrije tijd met uitstraling 001 Beeldbepalende Evenementen LCBVBP01

002 Uitbouw museum, erfgoed en toerisme LCBVBP01

003 Restauratie religieus erfgoed 003 Vrijetijdsinfrastructuur 001 Ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren voorzien LJBVBP01

002 Mouterij als Huis van de Historie 003 Jeugd- en Cultuurcentrum LCBVBP03 LJBVBP01

004 Zwembad 005 Inrichten BMX-piste 004 Eigen, complementair vrijetijdsaanbod 001 Eigen speelpleinwerking in paas- en zomervakantie LJBVBP01

002 Kunstaanbod door kinderen en jongeren in het jeugdcentrum en de stad LJBVBP03

003

Een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod

004

Integraal en duurzaam cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen

LIBVBP04

LCBVBP01 LIBVBP04 GOSVBP01 LJBVBP03

005 Bibliotheek als Huis van de stad LCBVBP02


107

006 Een lokaal verankerd cultuurcentrum met regionale uitstraling LCBVBP03

007 stimuleren van participatie van personen van vreemde origine op alle beleidsdomeinen LIBVBP01 LIBVBP03 LIBVBP04 LCBVBP01

008

Jaarlijks minstens één initiatie van sporttakken die niet beoefend worden in clubverband met als mogelijk doel een clubwerking op te starten en bestaande sportinfrastructuur maximaal benutten

009

Aanbieden van een uitgebreid aanbod van naschoolse sport zowel voor kleuter basis en secundair onderwijs en dit hoofdzakelijk in samenwerking met de sportverenigingen

LSBVBP03

LSBVBP03 FOBVBP01

Buurtsport, buurtbal en intergemeentelijke buurtbaltoernooien uitbreiden naar alle mogelijke 010 bevolkingsgroepen met nadruk op jongeren en op een geografische spreiding van het aanbod per deelgemeente LSBVBP03 LIBVBP04 LIBVBP01 LJBVBP01

011

Uitgebreid seniorensportaanbod in samenwerking met alle seniorenverenigingen en private instellingen LSBVBP03

008 Burgergerichte, kwalitatieve en efficiënte dienstverlening uitbouwen en bewaken Het toegankelijk, begrijpbaar en efficiënt organiseren van de dienstverlening naar de 001 bevolking met aandacht voor specifieke doelen kansengroepen, in samenwerking met de dienst gelijke kansen en onderwijs 001 Een toegankelijke loketdienstverlening aanbieden op maat van elke burger LIBVBP03

002

Uitwerken van een intern taalbeleid met ondersteuning van het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant LIBVBP02

Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang Ondersteunen van stadsdiensten om hun contacten met specifieke doelgroepen te optimaliseren in 004 samenwerking met de dienst gelijke kansen en hen de mogelijkheid bieden tot het volgen van vormingen 003

LIBVBP03

005 Invoeren zelfuitleenbalie bibliotheek LCBVBP02

002

Toegankelijke informatie en transparante communicatie aanbieden aan de bevolking 001

Communiceren en informeren over het inschrijvingsbeleid in de Halse scholen, in samenwerking met het LOP, zodat alle ouders en hun kinderen de inschrijvingsrechten en - plichten kennen FOBVBP01 LIBVBP04

002

Communiceren en informeren over het kinderopvangaanbod in Halle door het voorzien van een loket kinderopvang LIBVBP04

003 Digitale communicatie bevorderen door het bouwen van een meer burgergerichte website 004 Draagvlakverbreding rond Noord-Zuid door info en kennisoverdracht via verscheidene kanalen GOSVBP01

Een actief informatie en communicatiebeleid met betrekking tot wonen en huisvesting, met oog 005 voor specifieke doelgroepen op het vlak van premies energieverbruik, sociaal wonen en doorverwijziging LIBVBP04


108

Bijlage 4: Lijst van de budgethouders

Bij gebrek aan delegatie aan anderen, blijft het college van burgemeester en schepenen krachtens artikel 159 §1 van het Gemeentedecreet enige budgethouder.


109

Bijlage 5: Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 00 Algemene Financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering 01 Ondersteunende diensten 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0113 Archief 0114 Organisatiebeheersing 0115 Welzijn op het werk 0119-00 Overige algemene diensten 0119-01 Overige algemene diensten - Uitvoeringsdienst 02 Vrije tijd 0150 Internationale relaties 0500 Handel en middenstand 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 0700 Musea 0701 Cultuurcentrum 0703 Openbare bibliotheken 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0711 Openluchtrecreatie 0719 Overige evenementen 0740 Sport 0750 Jeugd 0820-01 Deeltijds kunstonderwijs - Meiboom 0820-02 Deeltijds kunstonderwijs - servaisacademie 03 Burger, welzijn en onderwijs 0130 Administratieve dienstverlening 0160 Hulp aan het buitenland 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0550 Werkgelegenheid 0790 Erediensten 0800-03 Gewoon basisonderwijs - Parkske 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900 Sociale bijstand 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 0944-00 Opvoedingsondersteuning Strategisch Meerjarenplan 2014-2019

110

0944-01 Opvoedingsondersteuning - BKO 0945 Kinderopvang 0949 Overige gezinshulp 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980 Sociale geneeskunde 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 0992 Lijkbezorging 04 Veiligheid en hulpverlening 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0420 Dienst 100 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken 0200 Wegen 0210 Openbaar vervoer 0220 Parkeren 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0341 Erosiebestrijding 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0720 Monumentenzorg 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0990 Begraafplaatsen


111

Bijlage 6: Overzicht financiële schulden (Schema TM2) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur

2014

2015

A. Financiële schulden op 1 januari

56.474.184

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen C'. Aflossingen op nieuwe leningen

F. Intresten F' Intresten op nieuwe leningen G. Periodieke leningslasten (C+C'+F+F')

BELFIUS A. Financiële schulden op 1 januari

2018

71.619.632

2019

16.813.560

6.391.525

11.761.431

8.648.790

6.409.787

4.090.361

6.520.276

6.147.374

5.797.664

5.603.519

4.484.598

3.650.167

353.938

364.556

637.260

1.246.374

1.724.291

2.109.367

0

0

0

0

0

0

66.413.530

66.293.125

71.619.632

73.418.530

73.619.427

71.950.254

73.418.530

73.619.427

1.058.774

953.395

842.491

718.962

623.792

546.905

162.768

256.981

586.103

972.572

1.227.746

1.372.751

8.095.756

7.722.306

7.863.518

8.541.427

8.060.427

7.679.190

2014

2015

43.693.048

2016

2017

2018

2019

38.702.129

34.084.112

29.815.805

25.685.299

22.053.940

4.990.919

4.618.017

4.268.307

4.130.506

3.631.359

2.796.928

38.702.129

34.084.112

29.815.805

25.685.299

22.053.940

19.257.012

759.615

686.625

608.111

516.970

448.769

394.265

5.750.534

5.304.642

4.876.417

4.647.476

4.080.128

3.191.193

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen

2017

66.293.125

D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-C'-D)

2016

66.413.530

0

D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

ING A. Financiële schulden op 1 januari

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.577.040

5.043.730

4.510.420

3.977.110

3.443.800

2.910.490

533.310

533.310

533.310

533.310

533.310

533.310 2.377.180

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

5.043.730

4.510.420

3.977.110

3.443.800

2.910.490

F. Intresten

127.851

115.204

102.557

89.910

77.263

64.616

G. Periodieke leningslasten (C+F)

661.161

648.514

635.867

623.220

610.573

597.926

KBC A. Financiële schulden op 1 januari

2015

2016

2017

2018

2019

7.204.096,05

2014

6.208.049

5.212.002

4.215.955

3.276.252

2.956.323

996.047

996.047

996.047

939.703

319.929

319.929

6.208.049

5.212.002

4.215.955

3.276.252

2.956.323

2.636.394

171.308

151.566

131.824

112.082

97.760

88.025

1.167.355

1.147.613

1.127.871

1.051.785

417.689

407.954

2014

2015

2016

2017

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)


112

Strategisch meerjarenplan

Recommend Documents