Meerjarenplan aanpassing 2

Gemeente Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040)

Meerjarenplan aanpassing 2 2014 ‐ 2019 Kasteelstraat 1 8920 Langemark‐Poelkapelle

Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

Inhoudsopgave Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014‐2019 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014 – 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark‐Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle

1. Strategische nota

2. Financiële nota

2.1. Financieel doelstellingsplan (M1)

2.2. Staat van het financieel evenwicht (M2)

3. Bijlagen 3.1. Omgevingsanalyse

3.2. Omschrijving financiële risico’s

3.3. Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

3.4. Interne organisatie

3.4.1. Het organogram van de diensten

3.4.2. Overzicht personeel (TM1)

3.4.3. Overzicht budgethouders

3.4.4. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

3.5. Overzicht financiële vaste activa

3.6. Overzicht fiscaliteit

3.7. Financiële schulden (TM2)

3.8. Nominatieve toelagen

3.9. Toegestane werkings‐ en investeringssubsidies

4. Verklarende nota van de wijzigingen 4.1. Motivering van de wijzigingen

Strategische nota

Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer

1 1 1

ACT-24: Aankoop interventiemateriaal

1

ACT-29: Aankoop werkkledij

1

BD-2: De klantgerichte dienstverlening verhogen AP-18: Realiseren van een sociaal huis ACT-30: Aanstellen ontwerper uitbreiding gemeentehuis met een sociaal huis BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium AP-14: Herinrichting bibliotheek

1 1 1 2 2

ACT-20: Verfraaiing infrastructuur

2

ACT-21: Installatie zelfuitleen

2

AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium ACT-23: Aankoop grond BD-4: Een sociaal beleid voeren AP-21: Een sociaal huis uitbouwen

2 3 3 3

ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis

3

ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis

4

BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan BD-7: Streven naar integraal waterbeleid AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid

5 5 5 6 6

ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote

6

ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat

6

BD-8: De dienstverlening optimaliseren AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje ACT-33: Aankopen touchscreen AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken

7 7 7 7

ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid

7

ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW

7

AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures

8

ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen

8

ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem

8

AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren

9

ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid

9

ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid

9

AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC AP-26: Bedrijfszekerheid ICT

9 9 10

ACT-46: Werken aan informatieveiligheid

10

ACT-47: Optimaliseren ICT

10

ACT-48: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door (intergemeentelijke) samenwerking

11

Inhoudstafel AP-27: Werken aan 360° communicatie door in te zetten op digitale toepassingen

11

ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking

11

ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures

11

ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren

12

AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren

12 12 12 12 13 13 13 13

ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting

13

ACT-32: Het schoolmeubilair van 't Bikschooltje waar nodig vernieuwen

14

BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark AP-39: Energieverbruik verminderen

14 14 14 14 15 15

ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen

16

ACT-87: Screening openbare verlichting

16

ACT-88: Energieboekhouding opvolgen

16

AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen

16

ACT-90: Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst

16

ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle

17

AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen

17 17 18

ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen

18

ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek

19

ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat

19

ACT-98: Realisatie wooninbreiding Poelkapellestraat

19

ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark

19

AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving

20

ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark

20

AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen

20

ACT-101: Herstel Langemarkstraat/Poelkapellestraat

20

ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden

21

ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren

21

AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren

22

ACT-104: Aankoop nieuwe kraan

22

ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst

22

Inhoudstafel ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst

23

ACT-111: Aankoop machines

23

AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting

24

ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt

24

ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat

24

AP-48: Oprichting woonwinkel ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel AP-49: Restauratie Guynemermonument ACT-114: Restauratie Guynemermonument AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap AP-31: Herdenking 100 jaar WOI

24 24 25 25 25 25 27 27

ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes)

27

ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede)

28

ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten

28

ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats

28

ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten

29

ACT-66: Herdenking van de Belgische deelname aan WOI

29

ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening

30

ACT-68: Vredeswakes - jeugdraadactie Kinderen, Oorlog en Vrede

30

ACT-112: Guynemerpaviljoen

31

ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front'

31

AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente

32

ACT-71: Project KLAPZ!

32

ACT-72: Vernieuwen volksverhalenroute

33

AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen

34

ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking

34

ACT-75: Herinrichten jongensschool Poelkapellestraat - jeugdlokalen Chiro Ixagodo

35

AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties

36

ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties

36

AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen

36

ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking

36

ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking

36

ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek

37

ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer

38

Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)

Secr.: Sabine De Wandel

Kasteelstraat 1 - 8920 Langemark-Poelkapelle

Fin. beheerder: Mireille Cappelle

Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen Actieplan: AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-24: Aankoop interventiemateriaal Om up-to-date te blijven en de bevolking op een adequate manier te beschermen, dient de brandweer voortdurend te investeren in materiaal. Vanaf 2015 wordt een toelage betaald aan de brandweerzone. Hierdoor worden geen investeringsuitgaven meer voorzien door de gemeente.

2014 Investering Totaal

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

11.356,29

0,00

0,00

11.356,29

Uitgave

11.356,29

0,00

0,00

11.356,29

-11.356,29

0,00

0,00

-11.356,29

Saldo

Actie: ACT-29: Aankoop werkkledij Vanaf 1 januari 2015 dient hiervoor geen budget meer voorzien te worden. Alle uitgaven voor de brandweer zitten globaal in de toelage aan de brandweerzone. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

8.720,97

-6.313,73

0,00

2.407,24

2015 Investering

Uitgave

0,00

6.313,73

-5.974,93

338,80

Uitgave

8.720,97

0,00

-5.974,93

2.746,04

-8.720,97

0,00

5.974,93

-2.746,04

Totaal

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-2: De klantgerichte dienstverlening verhogen Actieplan: AP-18: Realiseren van een sociaal huis Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-30: Aanstellen ontwerper uitbreiding gemeentehuis met een sociaal huis Vanuit de stuurgroep sociaal huis groeide het idee om het sociaal huis aan te bouwen aan het huidige gemeentehuis. Gezien het geïntegreerd concept en de locatie van de nieuwbouw, werd het gemeentebestuur als bouwheer aangeduid. Gemeentebestuur en OCMW kozen er in 2013 voor om een ontwerper aan te duiden via de wedstrijdformule van de Oproep Winvorm (i.s.m. de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 10/06/2015 15:00

1 / 41

Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019

Gemeente LangemarkPoelkapelle

vanaf 2014

Bouwmeester). Hiertoe werd 12.000 EUR voorzien.


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

Uitgave

12.000,00

0,00

0,00

12.000,00

-12.000,00

0,00

0,00

-12.000,00

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan: AP-14: Herinrichting bibliotheek Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-20: Verfraaiing infrastructuur In 2012 werd een interieurarchitect aangesteld voor de herinrichting van de bibliotheek. De aanpassings- en verbouwingswerken werden in 2013 gestart. Volgende uitgaven waren o.a. voorzien: vernieuwen van de vloer, plaatsen van nieuwe deuren, schilderwerken, nieuwe verlichting, verbouwingswerken, erelonen,... Na de werken in 2013 bleef er nog een krediet over van 26.082,87 EUR. In 2014 dienden nog een aantal zaken te gebeuren ter afronding van de infrastructuurwerken: • vernieuwen van het opdak plat dak; • uitbreiding keuken, plaatsen van hangkasten; • los meubilair, waaronder poefjes en een tafel; • boekenbakken en signalisatie. De bijkomende werken en leveringen werden geraamd op 6.995,11 EUR (BTW in). In de loop van 2014 werd dit project afgerond.


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Uitgave

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

-7.000,00

0,00

0,00

-7.000,00

Saldo

Actie: ACT-21: Installatie zelfuitleen De RFID (zelfuitleen) werd gegund in 2012, maar werd geïnstalleerd in 2013. De aankoop werd betoelaagd door de provincie West-Vlaanderen voor een bedrag van 16.000 EUR. Deze actie werd beëindigd in 2014.


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium

10/06/2015 15:00

2 / 41



vanaf 2014

Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-23: Aankoop grond In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen Poelkapellestraat en Markt). Het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief gronden pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

212.325,24

-210.421,62

0,00

1.903,62

2015 Investering

Uitgave

0,00

210.421,62

0,00

210.421,62

Uitgave

212.325,24

0,00

0,00

212.325,24

-212.325,24

0,00

0,00

-212.325,24

Totaal

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan: AP-21: Een sociaal huis uitbouwen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis Eind juni 2013 kozen het gemeentebestuur en het OCMW ervoor om via de Oproep Winvorm een selectieprocedure te organiseren voor de aanstelling van een architect. De architect staat in voor het ontwerp van het sociaal huis als aanbouw aan het gemeentehuis. Hij/zij zal samen met de betrokken actoren een definitief ontwerp uitwerken. De kredieten van actie-34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis werden samengevoegd met de kredieten van actie-35 voor het uitbreiden van het gemeentehuis. Het budgetartikel werd geschrapt.

10/06/2015 15:00

3 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

2014 Investering

2015 Investering

2016 Investering

2017 Investering

Totaal

Actie: ACT-35: Uitbreiden van het gemeentehuis Gemeentebestuur en OCMW willen tijdens deze legislatuur samen een sociaal huis bouwen. Het sociaal huis is een fysische plek waar integrale dienstverlening wordt aangeboden, zodat burgers er terecht kunnen met al hun sociale vragen. Integrale dienstverlening veronderstelt dat er een nauwe afstemming is tussen de dienstverlening van de verschillende loketdiensten en van andere sociale organisaties. Ook is er afstemming tussen de verschillende vormen van dienstverlening (aan het loket, via thuisbezoeken, telefonisch, elektronisch,…). Het sociaal huis moet een huis zijn waar burgers zonder vrees binnen wandelen en met een antwoord op hun vragen naar buiten wandelen, waar medewerkers met plezier werken en de bevolking helpen. Het sociaal huis moet in elk geval maximaal toegankelijk zijn. Met de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis, hoopt het lokaal bestuur maximale afstemming en efficiëntiewinsten te kunnen halen. Zo wordt 1 gemeenschappelijk onthaal voorzien voor gemeentehuis en sociaal huis. Het sociaal huis zal niet alleen de sociale dienst van het OCMW huisvesten, maar onder meer ook Thuishulp De Wissel en de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. Alle ondersteunende diensten (personeel, financiën, preventie, ICT,… ) worden samengebracht in het gemeentehuis. De aanbouw aan het gemeentehuis moet niet alleen efficiënt zijn, maar moet ook stedenbouwkundig en architecturaal ingepast worden. Binnen het architectuurprogramma zal er ook aandacht zijn voor de ruimere omgeving. Rond het gemeentehuis zijn er diverse opportuniteiten voor een groene inbedding in het centrum. Eén ervan is de creatie van een link tussen het kasteel (gemeentehuis) en het Vijverpark. Deze werken worden in samenspraak met de ontwerper voor de dorpskernvernieuwing verder uitgewerkt in ACT-99. De uitbreiding van het gemeentehuis wordt geraamd op 1.615.000 EUR. Het volledige bedrag wordt voorzien binnen de budgetten van het gemeentebestuur, die bouwheer wordt van het project. 10/06/2015 15:00

4 / 41



vanaf 2014

De kredieten van actie 34 voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis worden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis.

2014 Investering

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

45.000,00

-30.917,19

0,00

14.082,81

0,00

0,00

0,00

0,00

-45.000,00

30.917,19

0,00

-14.082,81

20.000,00

30.917,19

100.000,00

150.917,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

-20.000,00

-30.917,19

-100.000,00

-150.917,19

Uitgave

520.000,00

0,00

-100.000,00

420.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-520.000,00

0,00

100.000,00

-420.000,00

1.030.000,00

0,00

0,00

1.030.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.030.000,00

0,00

0,00

-1.030.000,00

Uitgave Ontvangst Saldo

2015 Investering

Uitgave Ontvangst

2016 Investering

Ontvangst Saldo 2017 Investering


2018 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

1.615.000,00

0,00

0,00

1.615.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.615.000,00

0,00

0,00

-1.615.000,00

Totaal

Ontvangst Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-5: Langemark-Poelkapelle mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit

Actieplan: AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP’s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak. * RUP Markey: de bestemming van een deel van het BPA wordt aangepast aan een gunstig planologisch attest dat het bedrijf in 2012 heeft gekregen voor een uitbreiding van de gebouwen. * RUP Hooyaard: hierdoor wordt o.m. het wooninbreidingsproject tussen de Markt en de Poelkapellestraat mogelijk gemaakt. Daarnaast worden de bestemmingen en voorschriften van het vroegere BPA geactualiseerd. * RUP Kasteelpark legt de basis voor een aantal ontwikkelingen rond het Vijverpark: kwalitatieve inbreiding met meergezinswoningen, uitbreiding van het gemeentehuis, verdere realisatie van de Groene Lus,...

10/06/2015 15:00

5 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

Uitgave

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

-40.000,00

Totaal

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-7: Streven naar integraal waterbeleid Actieplan: AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote Bikschote is een dorp waar volgens het zoneringsplan een collectieve zuivering van het afvalwater moet voorzien worden. Om dit te realiseren wordt een grootschalig rioleringen afkoppelingsproject uitgevoerd met Aquafin en Infrax als partners. In een eerste fase bouwt Aquafin een kleinschalig zuiveringsstation met rietveld langs de Lobeek ter hoogte van de Bikschotestraat en legt het de nodige collectoren aan om dit zuiveringsstation te voeden. Terzelfdertijd worden rioleringen aangelegd in de Sint-Janstraat, de Langewaedestraat en in een deel van de Bikschotestraat. Daarbij worden de woningen optimaal afgekoppeld en krijgen de straten een volledig nieuwe bovenbouw met meer aandacht voor trage weggebruikeres, parkeerstroken,... In 2015 wil het bestuur Fase 2 van de werken in Bikschote opstarten, met Infrax als bouwheer. Deze fase bestaat uit de aanleg van riolering en vernieuwing van het wegdek in een gedeelte van de Bikschotestraat, Pilkemstraat en Zuidschotestraat. Ook in de Molenstraat zijn er beperkte werken. Aangezien het hier om een lopende investeringsenveloppe gaat, werd deze voor 2015 verhoogd met 650.000 EUR. Samen met de wegeniswerken worden ook nutsleidingen vernieuwd. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

1.175.978,51

-1.103.156,07

0,00

72.822,44

2015 Investering

Uitgave

500.000,00

1.103.156,07

0,00

1.603.156,07

Uitgave

1.675.978,51

0,00

0,00

1.675.978,51

-1.675.978,51

0,00

0,00

-1.675.978,51

Totaal

Saldo

Actie: ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin startte in 2012 de afkoppeling van regenwater van de zuiveringsinstallatie. Er werden werken uitgevoerd in de Industriestraat, Poelkapellestraat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat en Poelkapellestraat zijn afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. Bij de uitvoering van boringen werd in de Poelkapellestraat bodemverontreiniging vastgesteld. De extra kosten tijdens de werken ten gevolge van de bodemverontreiniging zijn ten laste van Aquafin, maar de kosten van een verdere afperking en de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil vallen ten laste van de gemeente. 10/06/2015 15:00

6 / 41



vanaf 2014

Aan de hand van het beschrijvend bodemonderzoek zal OVAM beslissen of een sanering gewenst is. De mogelijkheid bestaat dat OVAM deze sanering ambtshalve op zich neemt. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

170.573,85

-166.214,83

0,00

4.359,02

2015 Investering

Uitgave

0,00

166.214,83

0,00

166.214,83

Uitgave

170.573,85

0,00

0,00

170.573,85

-170.573,85

0,00

0,00

-170.573,85

Totaal

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan: AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-33: Aankopen touchscreen Om mee te kunnen evolueren in het onderwijs, is het noodzakelijk om te investeren in digitale schoolborden (touchscreens). Voor 't Bikschooltje werd voorzien in de aankoop van drie schermen. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

5.600,00

-249,28

0,00

5.350,72

2015 Investering

Uitgave

0,00

249,28

0,00

249,28

2016 Investering

Uitgave

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

2017 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 Investering

Uitgave

5.600,00

0,00

0,00

5.600,00

2019 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

16.800,00

0,00

0,00

16.800,00

-16.800,00

0,00

0,00

-16.800,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken Actie: ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid Een sterk HR-beleid is één van de belangrijke pijlers waarop een organisatie is gebouwd. De doelstelling is om de personeelstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen zowel het gemeentebestuur als het OCMW te verhogen. Door het voeren van een modern personeelsbeleid wordt voortdurend aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de competenties van medewerkers om ze professioneel te laten groeien in de organisatie. Actie: ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW Het centraliseren van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW zal ervoor zorgen dat de deskundigheid rond bepaalde taken alleen maar groter wordt. In deze legislatuur worden daarom volgende acties naar voren geschoven: 10/06/2015 15:00

7 / 41



vanaf 2014

1. Uitwerken van een gemeenschappelijke personeelsformatie en samenbrengen ondersteunende diensten Sinds 1 januari 2011 wordt de secretaris tussen gemeentebestuur en OCMW gedeeld. Ondertussen functioneert ook het managementteam voor beide besturen. Hiermee werd voor beide besturen één functioneel leidinggevend kader gecreëerd. Er werd daarom een nieuwe formatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze eenheidsstructuur ook in de praktijk te brengen. Eén van de belangrijke elementen hierin is het samenbrengen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 2. Afstemming van werkmiddelen en systemen Door het onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen tussen gemeentebestuur en OCMW zoals de tijdsregistratie via hetzelfde prikkloksysteem, het aanvragen van vorming via identieke formulieren, het onthalen van nieuwe medewerkers volgens een specifiek traject, wordt het gemakkelijker om werkprocedures op elkaar af te stemmen. 3. Verder inzetten op gezamenlijk personeelskrantje In 2010 werd het eerste personeelskrantje gemaakt. Ondertussen werd een redactieraad opgericht onder het personeel en verschijnt er maandelijks een krantje voor het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Bikschooltje. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 4. Werken aan teambuilding binnen de organisatie Een goede samenwerking is afhankelijk van een degelijk uitgewerkte structuur, een goed uitgebouwd functioneel leidinggevend kader, maar ook van interpersoonlijke dimensies. Door een aantal kleine activiteiten te organiseren over gemeentebestuur en OCMW heen, willen we de diensten de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen.

Actieplan: AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures Actie: ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen De bestaande reglementen en processen worden nauwgezet onder de loep genomen. Deze worden afgetoetst op hun financiële en administratieve impact.

Actie: ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem Binnen de groeiende samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is het belangrijk aandacht te hebben voor efficiëntie en duurzaamheid van administratieve procedures. Het streven naar eenvoud en transparantie staat ook voorop bij de uitbouw van het interne controlesysteem. Dit is decretaal vastgelegd. Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bepalen dat lokale besturen instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een 10/06/2015 15:00

8 / 41



vanaf 2014

redelijke zekerheid te verschaffen over: 1° het bereiken van de doelstellingen; 2° het naleven van wetgeving en procedures; 3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5° de bescherming van activa; 6° het voorkomen van fraude. Vanaf 2014 maakt het intern controlesysteem ook deel uit van de externe audit bij lokale besturen. Vlaanderen maakte hiertoe een leidraad organisatiebeheersing op. Het gemeentebestuur wenst, samen met het OCMW, haar intern controlesysteem te evalueren en aan te passen. In 2014 werd ingestapt in een opleidings- en begeleidingstraject rond organisatiebeheersing van de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen.

Actieplan: AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren Actie: ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid Bij de opmaak van het jaaractieplan Welzijn op het Werk werd voor 2013 een luik rond ziekteverzuim ingepland. Enkele diensten worden geconfronteerd met kort- en langdurig zieken wat extra werk, spanningen, moeilijke dienstverlening,… kan veroorzaken of nu reeds veroorzaakt. In eerste instantie wordt de problematiek in kaart gebracht door een kleine stuurgroep (een aantal diensthoofden, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigden en de intern preventieadviseur). Daarna worden vanuit een gedragen visietekst acties uitgewerkt. In de visietekst worden de doelstellingen, motieven en waarden vastgelegd, van waaruit het verzuimbeleid wordt opgebouwd.

Actie: ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid Na samenstelling van een werkgroep en formulering van een visietekst, worden concrete acties rond verzuimbeleid ingepland. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies van de werkgroep. Om een blijvend effect te krijgen worden de acties over een langere periode geregeld herhaald. Het einddoel is het verzuimbeleid te integreren in de normale werking.

Actieplan: AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie Actie: ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC In de komende jaren wensen het gemeentebestuur en het OCMW de financiële bewustmaking binnen de werking te verhogen, door het continu ter beschikking stellen van "up-to-date" financiële gegevens. Hiervoor zal de software aangepast worden aan de specifieke informatiebehoeften van de verschillende diensten. Ook komen er nieuwe beheersinstrumenten om gefundeerde financiële beslissingen te kunnen nemen. 10/06/2015 15:00

9 / 41



vanaf 2014

Actieplan: AP-26: Bedrijfszekerheid ICT Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-46: Werken aan informatieveiligheid Het grote aantal gegevensbanken en de toename van het aantal uitwisselingen van persoonsgegevens vormen een risico voor de bescherming van de privacy. Daarom is het nodig een visie uit te werken inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Eveneens is het aangewezen een screening uit te voeren van de huidige informatieveiligheid binnen het OCMW en het gemeentebestuur. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2016 Exploitatie

Uitgave

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2017 Exploitatie

Uitgave

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Uitgave

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-47: Optimaliseren ICT Voor een goede werking en dienstverlening, zijn de diensten van OCMW en gemeentebestuur meer en meer aangewezen op allerlei hardware, software en internettoepassingen. De ICT-coördinator werkt sinds 2011 zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Gezien de diversiteit van de toepassingen, de complexiteit en de omvang is dit een echte uitdaging. Naar optimalisatie toe wil de dienst ICT hardware en software dan ook zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Er wordt bij voorkeur ook gekozen om toepassingen "in-the-cloud" te implementeren. Nieuwe toepassingen op dienstniveau dienen de evolutie naar een uniform klant- en dienstverleningsconcept in de nabije toekomst te ondersteunen. Bijkomende koppelingen tussen toepassingen moeten hierbij zorgen voor meer transparantie en efficiëntie bij interne opvolging. Om het concept & ondersteunende software te implementeren voorzien we een fasering, op maat van onze dienstverlening. In 2015 wordt daarom toegetreden tot de intergemeentelijke vereniging CIPAL. Door deze toetreding kunnen we mee genieten van de schaalvoordelen die gegenereerd worden door samenwerking op ICT-vlak tussen talrijke besturen.

10/06/2015 15:00

10 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Investering

Uitgave

0,00

0,00

12.500,00

12.500,00

2016 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Investering

Uitgave

0,00

0,00

41.000,00

41.000,00

2017 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 Exploitatie

Uitgave

27.000,00

0,00

-27.000,00

0,00

2019 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

27.000,00

0,00

26.500,00

53.500,00

-27.000,00

0,00

-26.500,00

-53.500,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-48: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door (intergemeentelijke) samenwerking ACT-48 werd samengevoegd met ACT-47.

Actieplan: AP-27: Werken aan 360° communicatie door in te zetten op digitale toepassingen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-55: Het e-loket verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking Met de vernieuwing van de website werd de mogelijkheid geboden voor een digitaal loket. Deze is momenteel beperkt tot het invullen van formulieren. Voor een degelijk digitaal loket is het nodig te investeren in nieuwe technologieën. Dit moet het mogelijk maken voor burgers om via hun E-id documenten en premies aan te vragen. Het e-loket dient ook het digitaal doorgeven van meldingen en klachten te optimaliseren. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2015 Exploitatie

Uitgave

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

2016 Exploitatie

Uitgave

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

2017 Exploitatie

Uitgave

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

2018 Exploitatie

Uitgave

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

2019 Exploitatie

Uitgave

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

Uitgave

31.500,00

0,00

-26.500,00

5.000,00

-31.500,00

0,00

26.500,00

-5.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Via een melding kunnen burgers tekortkomingen van de gemeente of het OCMW signaleren, zonder dat zij ontevreden zijn over het optreden van één van de besturen. Dit kan gaan over een defecte straatlamp, een gat in het wegdek, de toegankelijkheid van gebouwen,... Als burgers ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij gemeentebestuur en OCMW. Klachten betreffen signalen van burgers die bijvoorbeeld lang moeten wachten op een antwoord of zich onheus behandeld voelen. Voor het behandelen van klachten bestaat een procedure binnen de besturen. 10/06/2015 15:00

11 / 41



vanaf 2014

Om het indienen van meldingen en klachten voor de inwoners van Langemark-Poelkapelle gemakkelijker te maken, kan dit gebeuren via de gemeentelijke website. De besturen willen de procedures op elkaar afstemmen. Er wordt beslist om deze actie te integreren in de actie het e-loket van het gemeentebestuur. Deze actie wordt in 2015 ook geïntegreerd in de actie optimalisatie ICT van het gemeentebestuur waarmee we verdere afstemming willen realiseren door gezamenlijke toepassingen als E-notulering, E-loket,...

2014 Exploitatie Totaal

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren Als het plannenregister goedgekeurd is, kan het gemeentelijk GIS-systeem gebruikt worden om uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister digitaal op te maken voor notarissen en vastgoedkantoren. Zo kunnen aktes sneller verleden worden en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt.

Actieplan: AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Realisatietermijn: 2014 Actie: ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten Naar aanleiding van de voorziene uitbreiding van het gemeentehuis wordt nagedacht over de toegankelijkheid van de diverse diensten in het gemeentehuis (onthaal, dienst vrije tijd,...). Deze aandachtspunten worden in de komende jaren meegenomen bij de verdere uitbouw van de dienstverlening. Zo wordt onder meer gedacht aan het aankopen van materiaal (staanders), zodat toeristische info makkelijker kan aangeboden worden. Deze actie wordt geïntegreerd in het sociaal huis. Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1°


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning De Vlaamse overheid werkt aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Dit maakt de procedures, zeker bij gecombineerde aanvragen, eenvoudiger en sneller. Naast de nodige organisatorische 10/06/2015 15:00

12 / 41



vanaf 2014

aanpassingen (organogram, opleiding, communicatie,...) zal ook de software die de gemeente hiervoor gebruikt, een upgrade moeten krijgen. In 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd en zal in de loop van 2016 van start gaan. De dienst ruimtelijke ordening wenst zich hierop degelijk voor te bereiden en voorziet extra budgetten voor vorming, software en digitale schermen voor raadpleging van dossiers. In 2014 werd de nodige software aangekocht. In de budgetwijziging wordt het resterende budget hervoorzien voor aankoop van hardware in 2015. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

2015 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

6.200,00

6.200,00

Uitgave

8.700,00

0,00

6.200,00

14.900,00

-8.700,00

0,00

-6.200,00

-14.900,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening Actie: ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden De technische diensten zijn gestart met de invoering van een werkplanningssysteem. Dit maakt een betere planning, opvolging en communicatie mogelijk voor de honderden werkopdrachten die jaarlijks door de technische diensten uitgevoerd worden aan gebouwen, openbaar domein en groen. Dit systeem wordt verder uitgebreid (bijvoorbeeld voor ontlening van feestmateriaal) en verdiept zodat ook een financiële opvolging gegarandeerd is.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan: AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren Realisatietermijn: 2015 - 2018 Actie: ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting Op 13 en 14 mei 2013 vond een doorlichting van de gemeentelijke basisschool plaats. Op basis van deze doorlichting werd een inspectieverslag opgesteld. Rekening houdend met dit verslag, zullen in de volgende jaren aanpassingswerken aan het gebouw plaatsvinden. De elektrische installatie in de lagere school wordt volledig vernieuwd en er komt een verlaagd plafond met ingebouwde energiezuinige verlichtingsarmaturen. Deze werken worden in 2015 samen uitgevoerd. Daarnaast worden ook de lekkende goten vervangen.

10/06/2015 15:00

13 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2015 Investering

Uitgave

10.000,00

0,00

90.000,00

100.000,00

2016 Investering

Uitgave

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

2017 Investering

Uitgave

40.000,00

0,00

-40.000,00

0,00

Uitgave

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-100.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-32: Het schoolmeubilair van 't Bikschooltje waar nodig vernieuwen Een aantal banken en stoelen van 't Bikschooltje zijn verouderd. Deze worden in de komende jaren vervangen. Er worden verstelbare modellen aangekocht, zodat die kunnen doorschuiven naar hogere klassen.


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

Uitgave

8.700,00

0,00

0,00

8.700,00

-8.700,00

0,00

0,00

-8.700,00

Saldo

Beleidsdoelstelling: BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan: AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark In het begin van de legislatuur werd door FC Langemark een investeringstoelage voor het bouwen van een nieuwe tribune gevraagd. De voetbalclub oordeelde echter dat een aantal energiesparende maatregelen prioriteit dienden te krijgen. De toelage wordt gebruikt voor: - de vervanging van gasgestookte convectoren in de kleedkamers van de jeugdspelers; - leveren en plaatsen van bewegingssensoren voor kleedkamers, douches en technische ruimtes en automatiseren van de terreinverlichting. De gemeente voorziet in een investeringstoelage van 25.000 EUR. Het budget wordt overgedragen van 2014 naar 2015. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

Uitgave

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval

10/06/2015 15:00

14 / 41



vanaf 2014

Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie: ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark In 2013 werd het aanbrengen van brandbaar afval betalend op het recyclagepark. De volgende jaren wordt het DIFTAR-principe ook voor andere fracties ingevoerd. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Het huidig recyclagepark biedt onvoldoende ruimte om het comfort van de gebruikers te verzekeren. Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het park geheroriënteerd kan worden langs de Houthulstseweg in Poelkapelle. Door Mirom Menen wordt een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt en wordt een subsidiedossier ingediend. OVAM geeft namelijk 50 % subsidies voor de diftarinfrastructuur op het recyclagepark (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. OVAM geeft ook 50% subsidies (wordt berekend op de kostprijs excl. BTW) voor: - infrastructuurwerken en receptie-infrastructuur: beperking tot 83 euro per m² met een maximum van 2.000 m² verharde oppervlakte per pakket van 7.500 inwoners; - opslagruimte voor KGA: 40 m² verharde en overdekte oppervlakte per pakket van 7.500 inwoners; - extra subsidies voor de uitrusting en de infrastructuur voor de inzameling van vergelijkbaar bedrijfsafval afkomstig van KMO’s – één pakket per 15.000 inwoners. De investering wordt verspreid over 2015-2016 en 2017. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

350.000,00

-350.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

300.000,00

350.000,00

-200.000,00

450.000,00

Ontvangst

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

-150.000,00

-350.000,00

200.000,00

-300.000,00

Uitgave

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

Ontvangst

340.000,00

0,00

-340.000,00

0,00

Saldo

-60.000,00

0,00

-340.000,00

-400.000,00

Uitgave

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

340.000,00

340.000,00

Saldo

0,00

0,00

140.000,00

140.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

490.000,00

0,00

0,00

490.000,00

-560.000,00

0,00

0,00

-560.000,00

Saldo 2016 Investering

2017 Investering

Totaal


Actieplan: AP-39: Energieverbruik verminderen

10/06/2015 15:00

15 / 41



vanaf 2014

Actie: ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen De gemeente beheert een ruim en erg gevarieerd gebouwenpatrimonium. Zowel vanuit financieel als ecologisch standpunt is het aangewezen om het energieverbruik van en in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zet de inspanningen op vlak van REG (Rationeel Energieverbruik) de volgende jaren verder om het energie- en waterverbruik terug te dringen en voert daartoe een aantal scans uit op verschillende gebouwen. Ook het energieverbruik bij nieuwe gebouwen is een belangrijk aandachtspunt.

Actie: ACT-87: Screening openbare verlichting Openbare verlichting heeft veel functies: veiligheid, sfeer, herkenbaarheid,... Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: openbare verlichting brengt heel wat kosten met zich mee nl. investeringen, onderhoud en energiegebruik. Ook lichtvervuiling krijgt de laatste jaren meer aandacht. De gemeente zal daarom het volledig patrimonium van openbare verlichting screenen en kijken welke keuzes het meest aangewezen zijn om het energieverbruik te verminderen: aangepaste armaturen en lamptechnologie, doven of dimmen. Het maakt daartoe in samenwerking met Eandis een masterplan openbare verlichting op, gebaseerd op de functie van de wegen.

Actie: ACT-88: Energieboekhouding opvolgen Het energie- en waterverbruik van de gebouwen, beheerd door de gemeente, wordt maandelijks opgevolgd. Deze verbruikscijfers dienen niet enkel als input voor een mogelijks REG-plan (=Rationeel Energieverbruik) voor het gebouw, maar laten ook toe om abnormale verbruiksstijgingen snel te detecteren.

Actieplan: AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-90: Aanleg fietspad tussen Poelkapelle en Houthulst De Houthulstseweg is een belangrijke verbindingsweg waar nog geen fietspad ligt. Daarom zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten Houthulst en Langemark-Poelkapelle samen een veilig fietspad aanleggen. Voor dit fietspad wordt een subsidie aangevraagd in het kader van het mobiliteitsconvenant. De gemeente staat voornamelijk in voor de aanpassing van opritten en parkeerstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aanleg van het fietspad en de vernieuwing van het wegdek. Daarnaast worden langs het tracé en een stuk van de Stadensteenweg en Klerkenstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in samenwerking met Infrax.

10/06/2015 15:00

16 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

250.000,00

20.000,00

0,00

270.000,00

2016 Investering

Uitgave

1.155.000,00

0,00

0,00

1.155.000,00

866.368,00

0,00

0,00

866.368,00

-288.632,00

0,00

0,00

-288.632,00

1.165.947,00

0,00

0,00

1.165.947,00

874.579,00

0,00

0,00

874.579,00

-291.368,00

0,00

0,00

-291.368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

2.590.947,00

0,00

0,00

2.590.947,00

Ontvangst

1.740.947,00

0,00

0,00

1.740.947,00

-850.000,00

0,00

0,00

-850.000,00




Ontvangst

Saldo

Actie: ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en Poelkapelle De gemeente wil de volgende jaren een volwaardige fietsverbinding aanleggen tussen de twee grootste kernen op haar grondgebied. Daartoe wordt deze verbinding opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met subsidies uit het provinciale fietsfonds kan dan een nieuw en veilig fietspad aangelegd worden, conform de normen uit het vademecum fietsvoorzieningen. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 Investering

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

135.000,00

0,00

0,00

135.000,00

Ontvangst

135.000,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

135.000,00

0,00

0,00

135.000,00

Ontvangst

135.000,00

0,00

0,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 Investering

Saldo Totaal

Saldo

Actieplan: AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Realisatietermijn: 2014 - 2016 Actie: ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat De omgeving van de Gistelhofstraat en de Galgestraat zijn nog niet aangesloten op het rioolwaterzuiveringsstation van Langemark. De gemeente heeft daarom in samenwerking met Infrax en Aquafin een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij om hier de nodige rioleringsinfrastructuur aan te leggen zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden en de waterproblemen in dit gebied tot het verleden zullen behoren. Op 14 april 2014 keurde de Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan 10/06/2015 15:00

17 / 41



vanaf 2014

gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Voor Langemark-Poelkapelle is hierbij o.m. het project “Riolering in de Gistelhofstraat (tussen Mangelaarstraat en Klerkenstraat) en Galgestraat (tussen huisnr 3 en 7 C/D) en RWA-afvoer tussen Galgestraat en Broenbeek” opgenomen voor een geraamd bedrag van 1.534.951 EUR. Het globale project wordt in twee delen opgesplitst. Voor een verkaveling in de Gistelhofstraat vanaf de Mangelaarstraat tot Gistelhofstraat nr. 83 worden afzonderlijke riolerings- en wegeniswerken gepland. Daarbij werd besloten om de weg volledig te vervangen door asfalt om te vermijden dat de nieuwe weg over enkele jaren terug opgebroken moet worden bij het afkoppelingsproject met Infrax en de VMM in de Gistelhofstraat en Galgestraat. In kader van deze werken zal de waterleiding ontdubbeld worden. Langs de onpare kant van dit stuk Gistelhofstraat wordt 105 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Een deel van de in 2015 in het meerjarenplan voorziene budgetten werd daartoe verschoven naar 2014. Het grootste deel van de werken, nl. in de Galgestraat en de rest van de Gistelhofstraat, zal in een tweede project uitgevoerd worden. Het regenwater zal via een grotendeels open gracht naar de Broenbeek afgevoerd worden, het afvalwater naar het zuiveringsstation in Langemark. De wegen krijgen een nieuwe inrichting die het woonkarakter van deze straten moet versterken. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

40.000,00

-31.098,03

0,00

8.901,97

2015 Investering

Uitgave

60.000,00

31.098,03

0,00

91.098,03

2016 Investering

Uitgave

325.000,00

0,00

0,00

325.000,00

Uitgave

425.000,00

0,00

0,00

425.000,00

-425.000,00

0,00

0,00

-425.000,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen Realisatietermijn: 2014 - 2016 Actie: ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP’s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De beleidsopties in het GRS waarvoor een RUP zal opgemaakt worden in het kader van dit meerjarenplan zijn: * RUP Statiewijk en Westelijke dorpsrand: dit RUP maakt de realisatie van een nieuw woonproject tussen de Vrijbosroute en de Statiestraat mogelijk, net zoals de uitbreiding van het sportcentrum en hotel Munchenhof; * RUP Industriestraat (werktitel): dit RUP zorgt voor de nodige bestemmingswijzigingen om de ambachtelijke zone in de Industriestraat te kunnen uitbreiden.

10/06/2015 15:00

18 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

90.000,00

-90.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

20.000,00

90.000,00

0,00

110.000,00

2016 Investering

Uitgave

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

Uitgave

145.000,00

0,00

0,00

145.000,00

-145.000,00

0,00

0,00

-145.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek Tussen de Langemarkstraat, de Oude Bosweg en de Brugseweg ligt nog een grotendeels onaangesneden woonuitbreidingsgebied. Samen met de partners de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), De Mandel en Ons Onderdak zorgt de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied. Er wordt een inrichtingsvisie opgesteld, de nodige gronden worden verworven en het gebied wordt ontwikkeld tot een kwalitatieve en gedifferentieerde woonomgeving met inachtneming van de nog te behalen sociale objectieven.

Actie: ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat Sinds de jaren negentig is er geen noemenswaardig aanbod van bedrijventerreinen meer ontwikkeld in Langemark-Poelkapelle. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om een uitbreiding van 3,5 ha aan de Industriestraat mogelijk te maken. Dit gebeurt onder de volgende randvoorwaarden: - een brede bufferzone t.a.v. de Korte Eeckhoutmolenstraat; - aandacht voor inrichting en optimalisatie in samenhang met het bestaande lokale bedrijventerrein; - ontsluiting naar de Poelkapellestraat. De eigenlijke realisatie zal door de West-Vlaamse Intercommunale gebeuren.

Actie: ACT-98: Realisatie wooninbreiding Poelkapellestraat Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren strategisch gelegen gronden aangekocht in het binnengebied tussen de Markt en de Poelkapellestraat. Deze gebieden worden ontwikkeld tot een kwalitatief wooninbreidingsproject dat verknoopt is met het centrum van Langemark. Hier kunnen een twintigtal woningen gerealiseerd worden. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld na de herbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Actie: ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark Het Vijverpark met de aansluitende Vrijbosroute zijn een groene long in de gemeente. De omgeving hiervan bevat enkele grotere gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld station). Dit is dan ook een uitgelezen plaats om op een kwalitatieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige, vrijstaande appartementsgebouwen in de gemeente. De bewoners genieten van de groene omgeving zonder dat ze de eengezinswoningen al te zeer in de 10/06/2015 15:00

19 / 41



vanaf 2014

verdrukking brengen (inkijk, schaduw). De gemeente legt de ontwikkelingen vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan en begeleidt de ontwikkelingen via het vergunningenbeleid.

Actieplan: AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark Zowel de riolering als de inrichting van de dorpskern in Langemark zijn aan vernieuwing toe. Fase 1 van het project behelst de omgeving van de Kasteelstraat en de Markt. Er worden in de budgetwijziging bijkomende budgetten voorzien voor de aanpak van de Korte Ieperstraat, de Klerkenstraat tot aan de Duitse militaire begraafplaats en de Statiestraat. De dorpskernvernieuwing streeft heel wat doelstellingen na: - een goede toegankelijkheid van het centrum zowel voor voetgangers, fietsers, auto's als het openbaar vervoer; - een kwalitatief openbaar domein met een hoge belevingskwaliteit, bvb. door de creatie van een groene as tussen de Vrijbosroute en de Markt via het Vijverpark en het gemeentehuis; - een stimulans voor meervoudig ruimtegebruik (activiteiten, terrassen,...); - een integrale toegankelijkheid; - een gescheiden rioolstelsel; - duurzaam materiaalgebruik. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

500.000,00

100.000,00

-400.000,00

200.000,00

2016 Investering

Uitgave

1.000.000,00

0,00

400.000,00

1.400.000,00

2017 Investering

Uitgave

1.000.000,00

0,00

600.000,00

1.600.000,00

2018 Investering

Uitgave

900.000,00

0,00

0,00

900.000,00

2019 Investering

Uitgave

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

Uitgave

3.500.000,00

0,00

1.500.000,00

5.000.000,00

-3.500.000,00

0,00

-1.500.000,00

-5.000.000,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-101: Herstel Langemarkstraat/Poelkapellestraat De Langemarkstraat/Poelkapellestraat is een belangrijke verbindingsweg in de gemeente die ook deel uitmaakt van het provinciaal vrachtroutenetwerk. Het wegdek is aan vervanging toe en er zijn ook aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid verhogen (bijvoorbeeld rond het Halfwegehuis). Wanneer een veilig fietspad wordt aangelegd, zal meteen ook het volledig traject heringericht worden.

10/06/2015 15:00

20 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2015 Investering

Uitgave

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

2016 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 Investering

Uitgave

440.000,00

0,00

0,00

440.000,00

Uitgave

490.000,00

0,00

0,00

490.000,00

-490.000,00

0,00

0,00

-490.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden Naast de grotere projecten die nominatief in dit beleidsplan opgenomen zijn, voorziet het gemeentebestuur ook middelen om kleinere aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan de verschillende wegen die onze gemeente rijk is. De prioriteiten hiervoor worden bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken, op basis van de evolutie van het gemeentelijk wegennet. Vanaf 2014 wordt dit budget samengevoegd met het budget voor landbouwwegen (actie 103). BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

337.500,00

-75.240,15

0,00

262.259,85

2015 Investering

Uitgave

300.000,00

75.240,15

0,00

375.240,15

2016 Investering

Uitgave

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

2017 Investering

Uitgave

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

2018 Investering

Uitgave

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

2019 Investering

Uitgave

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

Uitgave

1.687.500,00

0,00

0,00

1.687.500,00

-1.687.500,00

0,00

0,00

-1.687.500,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Het uitgebreide landelijke wegennet verdient bijzondere aandacht. Bij aanpassingen moet het gebruik door landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers voorop staan, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen. Het herstellen van deze wegen mag er niet voor zorgen dat sluipwegen ontstaan. De steeds zwaarder en groter wordende landbouwvoertuigen stellen ons voor extra uitdagingen. Ook hier worden de prioriteiten bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken. Het budget voor de landbouwwegen wordt vanaf 2014 voorzien onder actie 102, "Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden".

10/06/2015 15:00

21 / 41


2014 Investering

2015 Investering

2016 Investering

2017 Investering

2018 Investering

2019 Investering

Totaal


vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

Saldo

146.245,00

0,00

0,00

146.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

877.470,00

0,00

0,00

877.470,00

Saldo

877.470,00

0,00

0,00

877.470,00

Uitgave

Uitgave

Uitgave

Uitgave

Uitgave

Uitgave

Uitgave

Actieplan: AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren Realisatietermijn: 2014 - 2018 Actie: ACT-104: Aankoop nieuwe kraan De technische dienst en groendienst maken permanent gebruik van de bandenkraan, zowel voor het onderhoud van grachten als voor andere graafwerken (bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en voetpaden). De oude kraan was aan het einde van haar economische levensduur gekomen. Een vervanging, aangepast aan de noden van de gemeente, was noodzakelijk in 2014. Met de aankoop van de nieuwe kraan kunnen we dit project afsluiten.

2014 Investering



Ontvangst Uitgave Ontvangst Saldo

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

149.000,00

0,00

0,00

149.000,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

-144.000,00

-5.000,00

0,00

-149.000,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

149.000,00

0,00

0,00

149.000,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

-144.000,00

0,00

-5.000,00

-149.000,00

Actie: ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst In de loop van de volgende jaren zijn een aantal voertuigen van de technische dienst aan vervanging toe. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een voertuig voor het diensthoofd 10/06/2015 15:00

22 / 41



vanaf 2014

en een bestelwagen voor de ploeg die de gebouwen onderhoudt. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

17.600,00

0,00

0,00

17.600,00

2015 Investering

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 Investering

Uitgave

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

Uitgave

52.600,00

0,00

0,00

52.600,00

-52.600,00

0,00

0,00

-52.600,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Ook bij de groendienst moeten de volgende jaren een aantal voertuigen vervangen worden. Het gaat daarbij om een nieuwe bestelwagen en een mulchmaaier. In samenwerking met de Provincie wordt ook een nieuw voertuig voor de bestrijding van muskusratten aangekocht. Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt hierbij voor een voertuig op aardgas gekozen. De duurdere aankoopprijs wordt de volgende jaren gecompenseerd door lagere gebruikskosten. Naast de subsidie van de Provincie in het kader van de muskusrattenbestrijding, is er ook een subsidie voorzien van Eandis voor de aankoop van een milieuvriendelijk voertuig op aardgas. Waar mogelijk worden ook nog extra containers aangekocht om de werking te vergemakkelijken. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

16.000,00

0,00

0,00

16.000,00

2015 Investering

Uitgave

32.000,00

0,00

4.000,00

36.000,00

2.500,00

0,00

1.000,00

3.500,00

-29.500,00

0,00

-3.000,00

-32.500,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

-17.500,00

0,00

0,00

-17.500,00

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ontvangst

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Saldo

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

Uitgave

68.000,00

0,00

4.000,00

72.000,00

Ontvangst

10.000,00

0,00

1.000,00

11.000,00

-58.000,00

0,00

-3.000,00

-61.000,00



2017 Investering

Ontvangst

2018 Investering

Uitgave

Totaal

Saldo

Actie: ACT-111: Aankoop machines Sinds 2004 werken openbare besturen in de richting van een pesticidevrij beheer. Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, zowel voor de taken uitgevoerd door eigen personeel als voor taken die uitbesteed worden. Om het groenonderhoud enigszins onder controle te houden, worden de nodige machines aangekocht. Daarbij wordt uitgegaan van: - een multifunctionele machine (bvb. vegen en borstelen als basisbestrijding); - een brander als aanvulling op plaatsen waar de multifunctionele machine niet kan komen. 10/06/2015 15:00

23 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

62.400,00

-62.864,75

0,00

-464,75

2015 Investering

Uitgave

15.000,00

62.864,75

3.400,00

81.264,75

0,00

0,00

3.400,00

3.400,00

-15.000,00

-62.864,75

0,00

-77.864,75

77.400,00

0,00

3.400,00

80.800,00

0,00

0,00

3.400,00

3.400,00

-77.400,00

0,00

0,00

-77.400,00

Ontvangst Saldo Totaal


Actieplan: AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie: ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt In 2014 was het nog mogelijk dat de distributienetbeheerder het bovengrondse kopernetwerk vervangt op zijn kosten door een ondergronds netwerk. De gemeente bracht dan ook de laatste stukken in de omgeving van de Markt en Statiestraat, ondergronds. Waar de leidingen niet uit koper bestaan, was dit ten laste van de gemeente. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

10.000,00

-1.261,31

0,00

8.738,69

2015 Investering

Uitgave

0,00

1.261,31

0,00

1.261,31

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat Budget werd voorzien voor de vervanging van 3 verouderde armaturen in de Vinkestraat, die als enige niet werden vervangen bij de hernieuwing van de armaturen in de Molenwijk. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Investering

Uitgave

5.205,00

-5.205,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

0,00

5.205,00

0,00

5.205,00

Uitgave

5.205,00

0,00

0,00

5.205,00

-5.205,00

0,00

0,00

-5.205,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-48: Oprichting woonwinkel Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel In 2014 werd door de gemeentebesturen Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle een woonwinkel opgericht. In deze woonwinkel kunnen de bewoners terecht met vragen rond subsidies, huren, technische aanpassingen,... Naast een voltijds coördinator en een loketmedewerker, wordt ook een technisch medewerker aangeworven, die advies aan huis kan geven. De woonwinkel werd opgericht met subsidies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het niet10/06/2015 15:00

24 / 41



vanaf 2014

gesubsidieerde deel van de loonlasten en de werkingskosten worden tussen de beide gemeenten verdeeld op basis van de inwonersaantallen. Na 3 jaar werking volgt een eerste evaluatie waarna een nieuwe driejarige gesubsidieerde werkingsperiode kan beginnen. Begin 2015 opende de woonwinkel officieel haar deuren. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

2015 Exploitatie

Uitgave

26.945,00

0,00

-11.945,00

15.000,00

2016 Exploitatie

Uitgave

27.556,00

0,00

-7.556,00

20.000,00

2017 Exploitatie

Uitgave

27.556,00

0,00

-7.556,00

20.000,00

2018 Exploitatie

Uitgave

27.556,00

0,00

-7.556,00

20.000,00

2019 Exploitatie

Uitgave

27.556,00

0,00

-7.556,00

20.000,00

Uitgave

152.169,00

0,00

-42.169,00

110.000,00

-152.169,00

0,00

42.169,00

-110.000,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-49: Restauratie Guynemermonument Realisatietermijn: 2015 - 2016 Actie: ACT-114: Restauratie Guynemermonument Er wordt een subsidiedossier opgemaakt voor Erfgoed Vlaanderen voor de restauratie van het Guynemermonument. De tussenkomst van Erfgoed Vlaanderen bedraagt 60% vanaf 2015.

2015 Investering

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

65.000,00

0,00

-55.000,00

10.000,00

Ontvangst

39.000,00

0,00

-39.000,00

0,00

-26.000,00

0,00

16.000,00

-10.000,00

Uitgave

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

39.000,00

39.000,00

Saldo

0,00

0,00

-16.000,00

-16.000,00

Uitgave

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

Ontvangst

39.000,00

0,00

0,00

39.000,00

-26.000,00

0,00

0,00

-26.000,00

Saldo 2016 Investering

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle Realisatietermijn: 2015 - 2018 Actie: ACT-115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle De buitenschoolse kinderopvang in Poelkapelle barst momenteel uit zijn voegen. Het huidige gebouw is dringend aan vernieuwing toe en voldoet niet om in de behoefte aan kinderopvang in Poelkapelle te voorzien. Met de bouw van de BKO in Poelkapelle, wenst het OCMW de opvangcapaciteit uit te breiden van 60 naar 80 kinderen. In het gemeentebestuur woedt het debat over de toekomst van de kerkgebouwen. De kerken worden steeds minder gebruikt binnen een religieuze context. Het bestuur zoekt een zinvolle 10/06/2015 15:00

25 / 41



vanaf 2014

bestemming voor deze gebouwen die zo sterk het zicht van onze dorpen bepalen. De OCMW-raad besliste op 19 juni 2013 een onderzoek te starten of de BKO kan worden ondergebracht in de kerk van Poelkapelle. Het gemeentebestuur onderzoekt daarnaast ook andere vormen van medegebruik binnen dezelfde kerk. In 2014 werd bijkomend een stabiliteitsstudie uitgevoerd ten behoeve van het ontwerp van architect Kristoffel Boghaert. De buitenschoolse kinderopvang situeert zich op de beneden- en eerste verdieping van de kerk. Het OCMW wil een opvang bouwen met 80 opvangplaatsen en heeft daarvoor volgens de normen van Kind en Gezin 320 m² speelruimte nodig. Daarnaast is er ook nood aan ruimte voor secundaire functies zoals toiletten, keuken, bureauruimte,… Door de opsplitsing in verdiepingen, kan de opvang een aparte werking voor oudere en jongere kinderen aanbieden, indien nodig. De ruimte voor erediensten situeert zich op de resterende 600m² op het gelijkvloers. In de OCMW-raad van 26 november 2014 werd het ontwerp gegund aan de architect. Deze zal, samen met het bestuur en het ontwerpteam de architecturale plannen opmaken. Daarnaast worden de subsidiemogelijkheden onderzocht. Om tot een gedragen concept te komen, werden diverse werkgroepen opgericht die rond de nevenbestemming van de kerk werken: - werkgroep concept: werkt rond het architecturaal concept van de kerk; - werkgroep liturgische ruimte: werkt rond de inrichting van het gedeelte liturgische ruimte; - werkgroep BKO: werkt rond de inrichting van de buitenschoolse kinderopvang en stemt af met Kind en Gezin; - werkgroep formalisatie: bereidt de formele documenten en contracten voor. De stuurgroep brengt de verantwoordelijken van elke werkgroep samen en zoekt afstemming. Een 5de werkgroep ondersteunt de werkgroepen in hun communicatie en organiseert participatie. Omwille van subsidie-technische redenen, wordt het dossier overgezet van het OCMW naar het gemeentebestuur. De voorziene budgetten in het OCMW worden geschrapt. Het bestuur rekent op een subsidie van de afdeling Gesubsidieerde infrastructuur Binnenlands Bestuur voor de nevenbestemming en op een subsidie van Leader voor de buitenschoolse kinderopvang.

10/06/2015 15:00

26 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2015 Investering

Uitgave

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

2016 Investering

Uitgave

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Saldo

0,00

0,00

-850.000,00

-850.000,00

Uitgave

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Saldo

0,00

0,00

-350.000,00

-350.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Uitgave

0,00

0,00

1.700.000,00

1.700.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

450.000,00

450.000,00

Saldo

0,00

0,00

-1.250.000,00

-1.250.000,00

2017 Investering


Beleidsdoelstelling: BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap Actieplan: AP-31: Herdenking 100 jaar WOI In de periode 2014-2018 zal de Eerste Wereldoorlog vooral in de Westhoek en ook in onze gemeente uitgebreid herdacht worden. Vier jaar lang zal ook Langemark-Poelkapelle focussen op wat hier 100 jaar geleden gebeurd is. De gemeente kwam totaal verwoest uit de oorlog met als trieste primeur de eerste chemische aanvallen uit de wereldgeschiedenis, nl. de gasaanvallen op 15 april 1915, op haar grondgebied. De vele monumenten en begraafplaatsen zijn nog de stille getuigen van de impact van deze oorlog. Tijdens de herdenkingsperiode zet de gemeente extra in op initiatieven die hierop focussen. Via de Dienst Vrije Tijd (vooral afdeling toerisme (ACT-61 tem ACT-66), maar ook via cultuur, jeugd,…) worden, samen met de werkgroep WOI (lokale insteek/draagvlak), eigen initiatieven ontwikkeld, alsook steun verleend aan initiatieven die vanuit het werkveld ontstaan zijn zoals vb. Vredeswakes, telkens met aandacht voor kwalitatieve uitstraling en educatieve waarde naar het brede publiek toe, maar ook voor het gemeenschapsvormende aspect naar de eigen bevolking (betrekken bij de organisaties, oproepen om deel te nemen en hen op die manier hun eigen geschiedenis leren kennen). Realisatietermijn: 2014 - 2018 Actie: ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes) Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond in Langemark de zogenaamde kindermoord plaats, waarbij 600 Duitse studenten om kwamen. Deze gebeurtenis kreeg een belangrijke symbolische betekenis onder de naam 'Langemarck Mythe’. Er werd hiervoor een provinciale subsidie 'Oorlog en vrede in de Westhoek' aangevraagd van 10.000 EUR. De Provincie keurde de subsidieaanvraag goed voor een bedrag van 7.500 EUR.

10/06/2015 15:00

27 / 41


2014 Exploitatie


Totaal



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

475,00

0,00

0,00

475,00

-24.525,00

0,00

0,00

-24.525,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

475,00

0,00

0,00

475,00

-24.525,00

0,00

0,00

-24.525,00

Actie: ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede) BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Ontvangst

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 Exploitatie

Ontvangst

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Ontvangst

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Saldo

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

Totaal

Actie: ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten Bij verschillende monumenten en sites in de gemeente is reeds toelichting te vinden. Bedoeling is om ook andere sites van info te voorzien. Het gaat om het Harry Patch monument, het Welsh National Memorial Park, het Tank Memorial Ypres Salient, het Guynemermonument, het Charles Dresse en de verdwenen begraafplaats in Poelkapelle. De infoborden worden gebracht in 4 talen. Eventueel wordt hier ook het gebruik van QR-codes aan gekoppeld. Voor het plaatsen van infoborden wordt aan Toerisme Vlaanderen een subsidie gevraagd van 3.000 EUR en deze werd goedgekeurd. De plaatsing zou half april 2015 gebeuren.

2014 Exploitatie

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

-2.000,00

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

-2.000,00

Saldo Totaal

Saldo

Actie: ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats Aan het onthaalpaviljoen werden renovatiewerken uitgevoerd. De muren werden gezandstraald en herschilderd. Ondertussen wordt ook een metalen beschermplaat geplaatst op de muur ter voorkoming van erosie.

10/06/2015 15:00

28 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2015 Exploitatie

Uitgave

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

Uitgave

52.000,00

0,00

0,00

52.000,00

-52.000,00

0,00

0,00

-52.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelt de provincie West-Vlaanderen een fietsroute in het teken van de gasaanvallen. Er wordt aan de gecreëerde fietsroute acht luisterzuilen geplaatst (in het zelfde stramien van de volksverhalenroute) met daarin de getuigenissen van mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze zuilen moeten ook bereikbaar zijn voor de buitenlandse autotoeristen, want de getuigenissen worden in vier talen aangereikt. Een brochure moet duidelijk maken waar de zuilen te vinden zijn. Voor de uitwerking van deze fietsroute en het plaatsen van de luisterzuilen wordt samengewerkt met Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Voor dit project werd aan Toerisme Vlaanderen een subsidie aangevraagd van 60% van het totaal budget (maximum 60.000 EUR) Ook bij de provincie werd een subsidie aangevraagd en toegekend van 20%. (maximum 20.000 EUR). Naast de uitwerking van de luisterzuilen zal ook nog budget nodig zijn voor vertalingen, ontwerp en drukwerk, opnames van de getuigenissen en openingsreceptie. Startbord, bewegwijzering en druk kaarten gebeurt door de Provincie. Ook alle relicten langs de route worden voorzien van een infobord.

2014 Investering


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

60.000,00

-60.000,00

0,00

0,00

-40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

2015 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

5.350,00

5.350,00

Investering

Uitgave

0,00

100.000,00

-5.350,00

94.650,00

Ontvangst

0,00

60.000,00

0,00

60.000,00

Saldo

0,00

-40.000,00

5.350,00

-34.650,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

-40.000,00

Totaal


Actie: ACT-66: Herdenking van de Belgische deelname aan WOI In 1918 werd Langemark bevrijd door de Belgische soldaten. Ter ere hiervan wordt een klein evenement georganiseerd. Aandacht gaat daarbij uit naar de Belgische deelname aan de Eerste Wereldoorlog, in het bijzonder de soldaten uit Langemark-Poelkapelle. Daarnaast leeft het idee om een plaats te creëren voor het verhaal van de Langemarkse vluchters en slachtoffers. Voor dit project wordt aan Gone West een subsidie aangevraagd van 5.000 EUR.

10/06/2015 15:00

29 / 41


2018 Exploitatie

vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Saldo

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

Uitgave Ontvangst

Totaal


Ontvangst Saldo

Actie: ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening Van november 2014 tot november 2018 zijn er jaarlijks drie Vredeswakes (www.vredeswakes. be), die mensen samen brengen die wakker willen blijven voor alles wat vrede bedreigt. Er gaat bijzondere aandacht naar het aanspreken van jongeren. Vanuit de gemeente willen we in 2016 een uitbreidingsactiviteit koppelen aan één van de wakes. Geïnspireerd door de 0110-concerten voor verdraagzaamheid van Tom Barman enerzijds en gebruik makend van ons eigen succesvolle concept van het festival ‘Suskewiet': Nacht van de vinnige vink & Radio Langemark’ (http://vimeo.com/52084801) anderzijds, wil de Dienst Vrije Tijd (Jeugd, Cultuur en Toerisme) graag de aandacht vestigen op het thema. Dit in samenwerking met diverse partners: vb. CO7 (www.co7.be), JH De Flodder, de Jeugdraad, Hypnoiz uit Ieper en de Vredeswakes. Eerst gaat Radio Langemark weer de ether in en daarna zijn er in de buurt van het Jeugdhuis weer kleine concerten. Zo kunnen de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Budget 2016 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten cultuur en jeugd): code LCBVB01 50%, code LJBVBP01 25% en code LJBVBP03 25% Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3° BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2015 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 Exploitatie

Uitgave

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

Uitgave

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

-8.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-68: Vredeswakes - jeugdraadactie Kinderen, Oorlog en Vrede In 2017 vindt binnen Langemark-Poelkapelle een Vredeswake plaats rond Kinderen, Oorlog en Vrede. Vanuit de jeugdraad wordt hieromtrent een actie uitgewerkt. Op deze manier worden ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren mogelijk gemaakt. Er is ook samenwerking tussen jeugddienst en projectgroep Vredeswakes. Met deze acties proberen we ook aandacht te hebben voor specifieke doelgroepen in het opstarten van projecten.

10/06/2015 15:00

30 / 41



vanaf 2014

Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°


BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Uitgave

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

0,00

-2.000,00

Saldo

Actie: ACT-112: Guynemerpaviljoen De Franse Vliegenier Georges Guynemer (1894-1917) behoorde tot de elite van de luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij het ‘Escadron des Cigognes’ (escadron van de ooievaars) haalde hij 53 vliegtuigen neer voor hij op 11 september 1917 in een gevecht boven Poelkapelle werd neergehaald. Zijn lichaam en vliegtuig werden nooit teruggevonden. Het monument dat voor Georges Guynemer werd opgericht domineert het dorpsbeeld van Poelkapelle en de naam van de onfortuinlijke vliegenier duikt overal in het dorpsleven op (Guynemerplein, Guynemerbolders, A.C. Guynemer,...). Het gemeentebestuur wil met de bouw van een Guynemerpaviljoen het thema van Georges Guynemer en de evolutie van de luchtvaart boven de Ypres Salient (of ruimer in de Eerste Wereldoorlog) verder uitdiepen en ontsluiten voor een breder publiek. De deelgemeente Poelkapelle is het perfecte decor, de viering van honderd jaar Eerste Wereldoorlog, de geschikte timing. BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

2015 Investering

Uitgave

470.000,00

0,00

0,00

470.000,00

Ontvangst

512.000,00

0,00

0,00

512.000,00

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

Uitgave

470.000,00

0,00

0,00

470.000,00

Ontvangst

512.000,00

0,00

0,00

512.000,00

42.000,00

0,00

0,00

42.000,00

Saldo Totaal

Saldo

Actie: ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front' Op 22 april 2015 zal het 100 jaar geleden zijn dat chloorgas voor het eerst op grote schaal werd gebruikt tijdens oorlogsvoering. Over een lengte van 6 kilometer, van Stampkothoeve tot Halverweghe huys (Langemark-Poelkapelle) werden om 17u 6.000 flessen met chloorgas geopend met alle gevolgen van dien. Het bestuur wil de herdenking van deze dramatische gebeurtenis aangrijpen om een kunstroute in binnen- en buitenlocaties op te zetten. Er wordt hiertoe een budget voorzien van 24.000 EUR. Deze uitgave wordt gecompenseerd door een toelage van de Provincie via het cultureel programma Gone West van 12.000 EUR en andere inkomsten van 5.000 EUR. Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

10/06/2015 15:00

31 / 41


2014 Exploitatie

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

10.800,00

0,00

0,00

10.800,00

8.800,00

0,00

0,00

8.800,00

22.000,00

0,00

0,00

22.000,00

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

-14.000,00

Uitgave

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

Ontvangst

18.800,00

0,00

0,00

18.800,00

Saldo

-5.200,00

0,00

0,00

-5.200,00

Uitgave Saldo Uitgave Ontvangst Saldo

Totaal

vanaf 2014

BP2014_2019-1 Ontvangst 2015 Exploitatie


Actieplan: AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-71: Project KLAPZ! Voortbouwend op het succesvolle vertelprogramma KLAPZ!, dat onze gemeente samen met buurgemeente Zonnebeke ontwikkelde, gaat de gemeente ook de volgende jaren een KLAPZ!programma uitwerken (inhoud verschilt van jaar tot jaar): voorbeelden hiervan zijn de KLAPZ!vertelavonden, CinéKLAPZ!, KLAPZ! langs de boane (fiets- en wandeltochten ism cafés), KLAPZ!vertelfestival (2017), Halloween-KLAPZ!, KLAPZ!-Sintverhalen aan huis, KLAPZ!-Zwervende verhalen (in de wijken),... Doel hiervan is het verder creatief stimuleren van het toeristisch-recreatief imago van vertelgemeente en toegankelijke gemeenschapsvormende projecten uitwerken (bijzondere aandacht kansengroepen: lage prijs of meestal gratis, eventueel met medewerking van de sociale dienst, samen met en op het domein van het Opvangcentrum Fedasil Poelkapelle, in de wijken, KLAPZ! komt echt naar de mensen toe,…). Hierbij is er ook aandacht voor cultuureducatie: vb. aandacht voor de eigen verhalen (immaterieel erfgoed) en mensen in eigen buurt laten kennismaken met diverse, misschien voor hen eerder onbekende vormen van cultuur: vb. bij de Zwervende verhalen, violist die de verhalen muzikaal ondersteunt. Ook hier is het geïntegreerd en integraal werken heel belangrijk. Bij de uitwerking worden naast de vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, toerisme en bib) ook heel diverse andere partners en vrijwilligers betrokken (horeca, gezinnen, buurtbewoners,…). De uitgaven van de vertelavonden zullen deels gefinancierd worden door de opbrengsten, gehaald uit inkomprijzen voor deze activiteiten. Maar de meeste activiteiten worden gratis aangeboden of tegen een zeer lage prijs, zodat ze voor iedereen toegankelijk blijven. Budget 2014 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 3.5000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2015 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2016 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 7.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2017 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 10.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Budget 2018 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% 10/06/2015 15:00

32 / 41



vanaf 2014

Budget 2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 5.000 EUR: code LCBVB01 100%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 en LJBVBP03 0% Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2° Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3°

2014 Exploitatie

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

3.667,62

0,00

0,00

3.667,62

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-2.667,62

0,00

0,00

-2.667,62

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

Uitgave

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Saldo

-6.000,00

0,00

0,00

-6.000,00

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-9.000,00

0,00

0,00

-9.000,00

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

Uitgave

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Saldo

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

Uitgave

35.667,62

0,00

0,00

35.667,62

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

-29.667,62

0,00

0,00

-29.667,62

Saldo 2015 Exploitatie


2017 Exploitatie

Ontvangst Saldo 2018 Exploitatie


Totaal

Ontvangst Saldo

Actie: ACT-72: Vernieuwen volksverhalenroute In 2007 werd de Volksverhalenroute Langemark-Poelkapelle gelanceerd (alle info: www. volksverhalenroute.be). Om terug een extra boost te geven aan de volksverhalenroute en nieuwe bezoekers te lokken, worden de palen van nieuwe verhalen voorzien (met bijzondere aandacht voor kinderverhalen). Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om de verhalen ook in andere talen te ontsluiten (vb via QR-codes). Maar ook nu (2016) zal, net als bij de realisatie, terug rekening gehouden worden met het lokale/regionale draagvlak (verhalen uit eigen overlevering, peters/meters vertelzuilen, naast de professionele, ook enkele lokale vertellers uit de regio (Westhoekvertellers), KLAPZ!-activiteiten hieraan koppelen,…). Budget 2016 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): 10.000 EUR: code LCBVB01 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1°

10/06/2015 15:00

33 / 41




vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

Uitgave

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

Saldo

Actieplan: AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen Tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie geeft het gemeentebestuur kortingen aan gezinnen met kinderen. Gezinnen met 2 kinderen of meer krijgen 25% korting op het basisbedrag. Ook gezinnen die in budgetbegeleiding of op een andere manier cliënt zijn van het OCMW kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het OCMW doorgegeven. In de gemeente Langemark-Poelkapelle is er ook een opvangcentrum Fedasil. Tijdens de speelpleinwerking mogen kinderen van het opvangcentrum aan de helft van de prijs deelnemen aan de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie. De dienst Vrije tijd is ook van plan om in samenwerking met het OCMW in de komende jaren onderzoek te doen naar een beter afgestemd beleid omtrent kansengroepen. Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking De vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur, bib en toerisme) werken samen met de sociale dienst gezamenlijke acties uit rond kansengroepenwerking. Ook de verenigingen zullen via de projectsubsidies gestimuleerd worden om hierop in te zetten. Enkele mogelijke acties: • De vrijetijdsdiensten laten zich hiervoor bijstaan door de sociale dienst/OCMW, nemen deel aan interessante infodagen rond het thema (in het bijzonder ivm armoede) of gaan te rade bij andere gemeenten met best practices. • Algemeen: de meeste organisaties worden gratis of aan een lage inkomprijs aangeboden. • Tijdens de speelpleinwerking in de zomervakantie geeft de gemeente kortingen aan gezinnen met kinderen. Gezinnen met 2 kinderen of meer krijgen 25% korting op het basisbedrag. Ook gezinnen die in budgetbegeleiding of op een andere manier cliënt zijn van het OCMW kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking. De factuur wordt dan rechtstreeks aan het OCMW doorgegeven. • Culturele jongerenwerking: De samenwerking van de cultuur- en jeugddienst en bib is behoorlijk intensief. Waar de jeugddienst en de bib al een mooie educatieve werking voor kinderen organiseren, wil de cultuurdienst de volgende jaren ism hen ook extra de nadruk leggen op tieners, twintigers die soms wat moeilijker te bereiken zijn. De aanwezigheid van het Jeugdhuis is hierbij een troef. Via ACT-71 organisatie van CinéKLAPZ! (film met randanimatie en uitzending van Radio Langemark) en Vredewakes-Jeugdfestival verzoening, zie ACT-67, zie ook 'BIB-WERKING'. • Opvangcentrum Fedasil Poelkapelle: met de komst van het opvangcentrum voor vluchtelingen werd onze gemeente onmiddellijk heel divers. Werken naar volledige integratie is een utopie, de meeste vluchtelingen verblijven hier ook niet lang, maar de drempel verlagen, inwoners en bewoners op een niet geforceerde en niet belerende manier met elkaar kennis laten maken is toch een streven. Zo organiseren we met de vrijetijdsdiensten en Fedasil sporadisch activiteiten in het asielcentrum en nodigen we de bewoners ook uit deel te nemen aan onze activiteiten op andere locaties (speelpleinwerking, sport,…). Tijdens de speelpleinwerking mogen kinderen van het asielcentrum aan de helft van de prijs deelnemen. 10/06/2015 15:00

34 / 41



vanaf 2014

• Participatie éénoudergezinnen aan cultuur: mogelijkheid onderzoeken voor kinderopvang (met culturele insteek) tijdens activiteiten/voorstellingen. • Seniorenwerking: vb. Seniorendaguitstap: samen met de sociale dienst en de seniorenadviesraad organiseert de cultuurdienst jaarlijks een ‘seniorendaguitstap’. Kwalitatief proberen we de drempel hoog te leggen, maar in functie van de toegankelijkheid leggen we de drempel ook letterlijk en figuurlijk laag. We zorgen ervoor dat de reis haalbaar is voor mensen die minder mobiel zijn, dat er gelijktijdig naar alle senioren gecommuniceerd wordt en dat de prijs niet te hoog is. Ander vb.: Toonmomenten en tentoonstellingen Langemark-Poelkapelle Verbeeldt in het Woonzorgcentrum: niet enkel voor bewoners, ook andere senioren kunnen hierbij aansluiten. • Buurtwerking: Het KLAPZ!-vertelprogramma maakt zelden of niet gebruik van de ontmoetingscentra, maar gaat letterlijk naar de mensen toe, op soms niet evidente plaatsen. Zo kan tijdens de zomer rasverteller Joe Baele met zijn paard en zigeunerwagen opeens ergens in een buurt verschijnen, er z’n kamp opslaan en er ’s avonds onder begeleiding van een muzikale vriend zijn verhalen vertellen. • Andere voorbeelden: BibAanHuis-project, e-inclusie: zie BIB-WERKING en ACT-78. Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking, ACT-79: Dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten en ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMWen brandweerpersoneel. Budget 2014 tem 2019: code LCBVB01, LCBVBP02, LJBVBP01, LJBVBP03 en LSBVBP04 elk 25% Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2° Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LJBVBP03) Jeugd - Beleidsprioriteit 3° Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4° BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2015 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2016 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2017 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2018 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2019 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Uitgave

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

0,00

-3.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-75: Herinrichten jongensschool Poelkapellestraat - jeugdlokalen Chiro Ixagodo In 2014 verhuisden de Chiromeisjes Ixagodo naar de oude jongensschool in de Poelkapellestraat van Langemark. Om het gebouw op te knappen, vonden werken plaats op vlak van isolatie, indeling en verwarming. De werken werden afgerond. Het resterend budget wordt geschrapt en verschoven naar de budgetten voor patrimonium in exploitatie. Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1°

10/06/2015 15:00

35 / 41




vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

Uitgave

2.800,00

0,00

0,00

2.800,00

-2.800,00

0,00

0,00

-2.800,00

Saldo

Actieplan: AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties Bij het uitwerken van diverse organisaties zal de focus ook uitgaan naar de duurzaamheid van de activiteiten (naast de aandacht voor duurzaamheid doorheen alle facetten van de gemeentediensten: vb. ook bij de gebouwen en materialen, personeel,…) . • Samen met de betrokken partners (vb. ism Milieudienst en verenigingen uit de cultuurraad) worden ook stimulansen rond milieubewustzijn ontwikkeld. Zo kan vb een handleiding opgesteld worden hoe duurzaam te organiseren (met vele tips). • De vrijetijdsdiensten gaan ook verder op onderzoek, nemen deel aan studie- of infodagen hieromtrent en laten zich inspireren door interessante praktijkvoorbeelden van collega’s. Jaarlijks budget 2014 tem 2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteit cultuur): 500 EUR: code LCBVB01 Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1° BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

-150,00

350,00

2015 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2016 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2017 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2018 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

2019 Exploitatie

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Uitgave

3.000,00

0,00

-150,00

2.850,00

-3.000,00

0,00

150,00

-2.850,00

Totaal

Saldo

Actieplan: AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie: ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking Kansengroepen dienen gelijke kansen te krijgen om actief te participeren in sport. Om dit te stimuleren wordt sportinfrastructuur gratis ter beschikking gesteld aan bepaalde doelgroepen, zoals personen met een beperking. Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4°

Actie: ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking De sportdienst voorziet een sportaanbod op maat voor personen met een beperking. Dit aanbod wordt, via een studie, afgestemd op de bestaande behoeften. Om dit sportaanbod te organiseren gaat de sportdienst samenwerken met de lokale sportclubs. 10/06/2015 15:00

36 / 41



vanaf 2014

Meer concreet wordt een wekelijks sportaanbod georganiseerd, in samenwerking met de lokale sportclubs. Verder wordt jaarlijks een sportevenement georganiseerd voor personen met een beperking, in samenwerking met instellingen en organisaties voor mensen met een beperking. Er wordt tevens gesleuteld aan het concept van de bestaande Lakosta - halve-marathon, in samenwerking met de sportdiensten van Langemark-Poelkapelle, Kortemark en Staden. Voor deze wedstrijd worden handbikes ter beschikking gesteld, zodat ook de minder valide sporters aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Deelrapportcode: (LSBVBP04) Sport - Beleidsprioriteit 4° BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

150,00

1.650,00

2015 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2016 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2017 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2018 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2019 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Uitgave

9.000,00

0,00

150,00

9.150,00

-9.000,00

0,00

-150,00

-9.150,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek In samenwerking met het OCMW wordt de tussenkomst voor mensen in armoede, die deelnemen aan het reguliere sportaanbod, behouden. In samenwerking met OCMW, dienst cultuur, jeugddienst en bibliotheek wordt een gezondheidsproject opgesteld, met als doel kansarmen te sensibiliseren en te motiveren actief te participeren in sport. Budget 2014-2019 (volledig in uitvoering Vlaamse Beleidsprioriteiten): code LSBVBP03 100%, code LCBVB01 0%, code LCBVB02 0% en code LJBVBP01 0% Deelrapportcode: (LCBVBP01) Cultuur - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LCBVBP02) Cultuur - Beleidsprioriteit 2° Deelrapportcode: (LJBVBP01) Jeugd - Beleidsprioriteit 1° Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3°

10/06/2015 15:00

37 / 41



vanaf 2014

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

2014 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2015 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2016 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2017 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2018 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

2019 Exploitatie

Uitgave

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

Uitgave

9.000,00

0,00

0,00

9.000,00

-9.000,00

0,00

0,00

-9.000,00

Totaal

Saldo

Actie: ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer De sportdienst organiseert sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW- en brandweerpersoneel om de fitheid en gezondheid binnen deze doelgroepen te optimaliseren. Deelrapportcode: (LSBVBP03) Sport - Beleidsprioriteit 3°

2014 Exploitatie

BP2014_2019-1

Overdracht

Wijziging

BP2014_2019-2

Uitgave

745,00

0,00

0,00

745,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-595,00

0,00

0,00

-595,00

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

Uitgave

500,00

0,00

0,00

500,00

Ontvangst

150,00

0,00

0,00

150,00

-350,00

0,00

0,00

-350,00

3.245,00

0,00

0,00

3.245,00

900,00

0,00

0,00

900,00

-2.345,00

0,00

0,00

-2.345,00






Saldo Totaal


10/06/2015 15:00

38 / 41

Financiële nota

Financiële nota

Financieel doelstellingsplan (M1)

Financieel doelstellingenplan (M1W) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1)

Periode: vanaf 2014

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)



Fin. beheerder: Mireille Cappelle 2014

Uitgave BP2014_2019-1

00: Algemene financiering Prioritair beleid

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

952.734,56 212.325,24

-210.421,62 -210.421,62

BP2014_2019-1

742.312,94 1.903,62

7.830.709,63 0,00

Wijziging

-120.000,00 0,00

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

7.710.709,63 0,00

6.877.975,07 -212.325,24

90.421,62 210.421,62

6.968.396,69 -1.903,62

Investering

212.325,24

-210.421,62

1.903,62

0,00

0,00

0,00

-212.325,24

210.421,62

-1.903,62

Overig beleid

740.409,32

0,00

740.409,32

7.830.709,63

-120.000,00

7.710.709,63

7.090.300,31

-120.000,00

6.970.300,31

Exploitatie Investering Andere

290.243,37 0,00 450.165,95

0,00 0,00 0,00

290.243,37 0,00 450.165,95

7.707.431,02 120.000,00 3.278,61

0,00 -120.000,00 0,00

7.707.431,02 0,00 3.278,61

7.417.187,65 120.000,00 -446.887,34

0,00 -120.000,00 0,00

7.417.187,65 0,00 -446.887,34

1.611.697,00 14.300,00

-250,03 -249,28

1.611.446,97 14.050,72

77.219,00 0,00

0,00 0,00

77.219,00 0,00

-1.534.478,00 -14.300,00

250,03 249,28

-1.534.227,97 -14.050,72

8.700,00 5.600,00

0,00 -249,28

8.700,00 5.350,72

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-8.700,00 -5.600,00

0,00 249,28

-8.700,00 -5.350,72

Overig beleid

1.597.397,00

-0,75

1.597.396,25

77.219,00

0,00

77.219,00

-1.520.178,00

0,75

-1.520.177,25

Exploitatie Investering

1.597.140,00 257,00

0,00 -0,75

1.597.140,00 256,25

77.219,00 0,00

0,00 0,00

77.219,00 0,00

-1.519.921,00 -257,00

0,00 0,75

-1.519.921,00 -256,25

7.043.462,15 2.619.334,62

-2.153.474,59 -2.051.353,87

4.889.987,56 567.980,75

673.783,43 151.245,00

-5.000,00 -5.000,00

668.783,43 146.245,00

-6.369.678,72 -2.468.089,62

2.148.474,59 2.046.353,87

-4.221.204,13 -421.735,75


15.000,00 2.604.334,62

0,00 -2.051.353,87

15.000,00 552.980,75

0,00 151.245,00

0,00 -5.000,00

0,00 146.245,00

-15.000,00 -2.453.089,62

0,00 2.046.353,87

-15.000,00 -406.735,75

Overig beleid

4.424.127,53

-102.120,72

4.322.006,81

522.538,43

0,00

522.538,43

-3.901.589,10

102.120,72

-3.799.468,38


2.888.385,00 1.535.742,53 0,00

0,00 -102.120,72 0,00

2.888.385,00 1.433.621,81 0,00

507.395,03 0,00 15.143,40

0,00 0,00 0,00

507.395,03 0,00 15.143,40

-2.380.989,97 -1.535.742,53 15.143,40

0,00 102.120,72 0,00

-2.380.989,97 -1.433.621,81 15.143,40

3.089.903,65 247.212,62

-155.917,19 -155.917,19

2.933.986,46 91.295,43

856.329,60 75.425,00

-60.000,00 -60.000,00

796.329,60 15.425,00

-2.233.574,05 -171.787,62

95.917,19 95.917,19

-2.137.656,86 -75.870,43

55.412,62 191.800,00

0,00 -155.917,19

55.412,62 35.882,81

15.425,00 60.000,00

0,00 -60.000,00

15.425,00 0,00

-39.987,62 -131.800,00

0,00 95.917,19

-39.987,62 -35.882,81

Overig beleid

2.842.691,03

0,00

2.842.691,03

780.904,60

0,00

780.904,60

-2.061.786,43

0,00

-2.061.786,43


2.832.691,03 10.000,00

0,00 0,00

2.832.691,03 10.000,00

780.904,60 0,00

0,00 0,00

780.904,60 0,00

-2.051.786,43 -10.000,00

0,00 0,00

-2.051.786,43 -10.000,00

12.697.797,36

-2.520.063,43

10.177.733,93

9.438.041,66

-185.000,00

9.253.041,66

-3.259.755,70

2.335.063,43

-924.692,27

01: Algemeen bestuur Prioritair beleid Exploitatie Investering

03: Wonen Prioritair beleid

05: Leven Prioritair beleid Exploitatie Investering

Totaal

05/06/2015 12:02

1/8

Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019


vanaf 2014

2014 Uitgave BP2014_2019-1


7.687.572,02 4.560.059,39 450.165,95

Wijziging

0,00 -2.520.063,43 0,00

Ontvangst BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

7.687.572,02 2.039.995,96 450.165,95

9.088.374,65 331.245,00 18.422,01

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

0,00 -185.000,00 0,00

9.088.374,65 146.245,00 18.422,01

BP2014_2019-1

1.400.802,63 -4.228.814,39 -431.743,94

Wijziging

0,00 2.335.063,43 0,00

BP2014_2019-2

1.400.802,63 -1.893.750,96 -431.743,94

2015 Uitgave BP2014_2019-1

00: Algemene financiering Prioritair beleid Investering

Ontvangst

Saldo

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

664.037,06 0,00

433.665,65 410.421,62

1.097.702,71 410.421,62

7.822.327,61 0,00

248.077,00 0,00

8.070.404,61 0,00

7.158.290,55 0,00

Wijziging

-185.588,65 -410.421,62

BP2014_2019-2

6.972.701,90 -410.421,62

0,00

410.421,62

410.421,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-410.421,62

-410.421,62

Overig beleid

664.037,06

23.244,03

687.281,09

7.822.327,61

248.077,00

8.070.404,61

7.158.290,55

224.832,97

7.383.123,52


251.259,53 0,00 412.777,53

7.702,36 0,00 15.541,67

258.961,89 0,00 428.319,20

7.819.049,00 0,00 3.278,61

138.077,00 110.000,00 0,00

7.957.126,00 110.000,00 3.278,61

7.567.789,47 0,00 -409.498,92

130.374,64 110.000,00 -15.541,67

7.698.164,11 110.000,00 -425.040,59

1.712.359,00 0,00

114.230,03 18.949,28

1.826.589,03 18.949,28

59.959,00 0,00

6.716,00 0,00

66.675,00 0,00

-1.652.400,00 0,00

-107.514,03 -18.949,28

-1.759.914,03 -18.949,28

0,00 0,00

6.200,00 12.749,28

6.200,00 12.749,28

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-6.200,00 -12.749,28

-6.200,00 -12.749,28

Overig beleid

1.712.359,00

95.280,75

1.807.639,75

59.959,00

6.716,00

66.675,00

-1.652.400,00

-88.564,75

-1.740.964,75


1.712.359,00 0,00

93.155,00 2.125,75

1.805.514,00 2.125,75

59.959,00 0,00

6.716,00 0,00

66.675,00 0,00

-1.652.400,00 0,00

-86.439,00 -2.125,75

-1.738.839,00 -2.125,75

5.248.601,13 2.053.945,00

2.051.783,62 1.440.833,94

7.300.384,75 3.494.778,94

2.100.789,04 298.745,00

390.439,20 4.400,00

2.491.228,24 303.145,00

-3.147.812,09 -1.755.200,00

-1.661.344,42 -1.436.433,94

-4.809.156,51 -3.191.633,94


26.945,00 2.027.000,00

-11.945,00 1.452.778,94

15.000,00 3.479.778,94

0,00 298.745,00

0,00 4.400,00

0,00 303.145,00

-26.945,00 -1.728.255,00

11.945,00 -1.448.378,94

-15.000,00 -3.176.633,94

Overig beleid

3.194.656,13

610.949,68

3.805.605,81

1.802.044,04

386.039,20

2.188.083,24

-1.392.612,09

-224.910,48

-1.617.522,57


2.942.558,46 236.556,00 15.541,67

130.515,54 495.975,81 -15.541,67

3.073.074,00 732.531,81 0,00

430.894,00 1.355.608,37 15.541,67

386.039,20 0,00 0,00

816.933,20 1.355.608,37 15.541,67

-2.511.664,46 1.119.052,37 0,00

255.523,66 -495.975,81 15.541,67

-2.256.140,80 623.076,56 15.541,67

3.433.760,00 645.000,00

330.935,19 284.417,19

3.764.695,19 929.417,19

1.301.855,00 567.650,00

20.665,00 21.000,00

1.322.520,00 588.650,00

-2.131.905,00 -77.350,00

-310.270,19 -263.417,19

-2.442.175,19 -340.767,19

80.000,00 565.000,00

-1.150,00 285.567,19

78.850,00 850.567,19

16.650,00 551.000,00

0,00 21.000,00

16.650,00 572.000,00

-63.350,00 -14.000,00

1.150,00 -264.567,19

-62.200,00 -278.567,19

Overig beleid

2.788.760,00

46.518,00

2.835.278,00

734.205,00

-335,00

733.870,00

-2.054.555,00

-46.853,00

-2.101.408,00


2.788.760,00 0,00

46.518,00 0,00

2.835.278,00 0,00

734.205,00 0,00

-335,00 0,00

733.870,00 0,00

-2.054.555,00 0,00

-46.853,00 0,00

-2.101.408,00 0,00




05/06/2015 12:02

2/8



vanaf 2014

2015 Uitgave BP2014_2019-1

Totaal Exploitatie Investering Andere

Wijziging

Ontvangst BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

11.058.757,19

2.930.614,49

13.989.371,68

11.284.930,65

665.897,20

11.950.827,85

226.173,46

-2.264.717,29

-2.038.543,83

7.801.881,99 2.828.556,00 428.319,20

270.995,90 2.659.618,59 0,00

8.072.877,89 5.488.174,59 428.319,20

9.060.757,00 2.205.353,37 18.820,28

530.497,20 135.400,00 0,00

9.591.254,20 2.340.753,37 18.820,28

1.258.875,01 -623.202,63 -409.498,92

259.501,30 -2.524.218,59 0,00

1.518.376,31 -3.147.421,22 -409.498,92

2016 Uitgave BP2014_2019-1


Wijziging

Ontvangst

Saldo

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

7.985.278,61 0,00

333.732,00 150.000,00

8.319.010,61 150.000,00

7.320.423,15 0,00

664.855,46 0,00

1.014.865,92 1.000.000,00

1.679.721,38 1.000.000,00

Wijziging

-681.133,92 -850.000,00

BP2014_2019-2

6.639.289,23 -850.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

-850.000,00

-850.000,00

Overig beleid

664.855,46

14.865,92

679.721,38

7.985.278,61

183.732,00

8.169.010,61

7.320.423,15

168.866,08

7.489.289,23


233.568,66 0,00 431.286,80

-1.084,50 0,00 15.950,42

232.484,16 0,00 447.237,22

7.982.000,00 0,00 3.278,61

183.732,00 0,00 0,00

8.165.732,00 0,00 3.278,61

7.748.431,34 0,00 -428.008,19

184.816,50 0,00 -15.950,42

7.933.247,84 0,00 -443.958,61

1.759.596,00 7.600,00

135.570,00 41.000,00

1.895.166,00 48.600,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.717.062,00 -7.600,00

-133.520,00 -41.000,00

-1.850.582,00 -48.600,00

2.000,00 5.600,00

0,00 41.000,00

2.000,00 46.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-2.000,00 -5.600,00

0,00 -41.000,00

-2.000,00 -46.600,00

Overig beleid

1.751.996,00

94.570,00

1.846.566,00

42.534,00

2.050,00

44.584,00

-1.709.462,00

-92.520,00

-1.801.982,00


1.751.996,00 0,00

94.570,00 0,00

1.846.566,00 0,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.709.462,00 0,00

-92.520,00 0,00

-1.801.982,00 0,00

6.265.450,48 3.262.556,00

538.135,52 392.444,00

6.803.586,00 3.655.000,00

1.806.195,42 1.355.113,00

-340.119,80 -340.000,00

1.466.075,62 1.015.113,00

-4.459.255,06 -1.907.443,00

-878.255,32 -732.444,00

-5.337.510,38 -2.639.887,00


27.556,00 3.235.000,00

-7.556,00 400.000,00

20.000,00 3.635.000,00

0,00 1.355.113,00

0,00 -340.000,00

0,00 1.015.113,00

-27.556,00 -1.879.887,00

7.556,00 -740.000,00

-20.000,00 -2.619.887,00

Overig beleid

3.002.894,48

145.691,52

3.148.586,00

451.082,42

-119,80

450.962,62

-2.551.812,06

-145.811,32

-2.697.623,38


2.861.944,06 125.000,00 15.950,42

161.641,94 0,00 -15.950,42

3.023.586,00 125.000,00 0,00

435.132,00 0,00 15.950,42

-119,80 0,00 0,00

435.012,20 0,00 15.950,42

-2.426.812,06 -125.000,00 0,00

-161.761,74 0,00 15.950,42

-2.588.573,80 -125.000,00 15.950,42

3.407.993,00 604.500,00

-57.925,00 -100.000,00

3.350.068,00 504.500,00

735.055,00 1.150,00

36.415,00 39.000,00

771.470,00 40.150,00

-2.672.938,00 -603.350,00

94.340,00 139.000,00

-2.578.598,00 -464.350,00

34.500,00 570.000,00

-5.000,00 -95.000,00

29.500,00 475.000,00

1.150,00 0,00

0,00 39.000,00

1.150,00 39.000,00

-33.350,00 -570.000,00

5.000,00 134.000,00

-28.350,00 -436.000,00

Overig beleid

2.803.493,00

42.075,00

2.845.568,00

733.905,00

-2.585,00

731.320,00

-2.069.588,00

-44.660,00

-2.114.248,00

Exploitatie

2.793.493,00

42.075,00

2.835.568,00

733.905,00

-2.585,00

731.320,00

-2.059.588,00

-44.660,00

-2.104.248,00




05/06/2015 12:02

3/8



vanaf 2014

2016 Uitgave BP2014_2019-1

Investering


Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

-10.000,00

12.097.894,94

1.630.646,44

13.728.541,38

10.569.063,03

32.077,20

10.601.140,23

-1.528.831,91

-1.598.569,24

-3.127.401,15

7.705.057,72 3.945.600,00 447.237,22

284.646,44 1.346.000,00 0,00

7.989.704,16 5.291.600,00 447.237,22

9.194.721,00 1.355.113,00 19.229,03

183.077,20 -151.000,00 0,00

9.377.798,20 1.204.113,00 19.229,03

1.489.663,28 -2.590.487,00 -428.008,19

-101.569,24 -1.497.000,00 0,00

1.388.094,04 -4.087.487,00 -428.008,19

2017 Uitgave BP2014_2019-1


665.210,34 0,00

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

615.860,96 500.000,00

1.281.071,30 500.000,00

8.153.700,61 0,00

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

2.933.836,00 150.000,00

11.087.536,61 150.000,00

BP2014_2019-1

7.488.490,27 0,00

Wijziging

BP2014_2019-2

2.317.975,04 -350.000,00

9.806.465,31 -350.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

-350.000,00

-350.000,00

Overig beleid

665.210,34

115.860,96

781.071,30

8.153.700,61

2.783.836,00

10.937.536,61

7.488.490,27

2.667.975,04

10.156.465,31


214.522,19 0,00 450.688,15

48.995,37 0,00 66.865,59

263.517,56 0,00 517.553,74

8.150.422,00 0,00 3.278,61

183.836,00 0,00 2.600.000,00

8.334.258,00 0,00 2.603.278,61

7.935.899,81 0,00 -447.409,54

134.840,63 0,00 2.533.134,41

8.070.740,44 0,00 2.085.724,87

1.798.755,00 2.000,00

95.392,00 0,00

1.894.147,00 2.000,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.756.221,00 -2.000,00

-93.342,00 0,00

-1.849.563,00 -2.000,00

2.000,00 0,00

0,00 0,00

2.000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-2.000,00 0,00

0,00 0,00

-2.000,00 0,00

Overig beleid

1.796.755,00

95.392,00

1.892.147,00

42.534,00

2.050,00

44.584,00

-1.754.221,00

-93.342,00

-1.847.563,00


1.796.755,00 0,00

95.392,00 0,00

1.892.147,00 0,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.754.221,00 0,00

-93.342,00 0,00

-1.847.563,00 0,00

5.539.195,65 2.493.503,00

932.626,35 792.444,00

6.471.822,00 3.285.947,00

1.474.396,92 1.023.324,00

339.880,20 340.000,00

1.814.277,12 1.363.324,00

-4.064.798,73 -1.470.179,00

-592.746,15 -452.444,00

-4.657.544,88 -1.922.623,00


27.556,00 2.465.947,00

-7.556,00 800.000,00

20.000,00 3.265.947,00

0,00 1.023.324,00

0,00 340.000,00

0,00 1.363.324,00

-27.556,00 -1.442.623,00

7.556,00 -460.000,00

-20.000,00 -1.902.623,00

Overig beleid

3.045.692,65

140.182,35

3.185.875,00

451.072,92

-119,80

450.953,12

-2.594.619,73

-140.302,15

-2.734.921,88


2.904.322,73 125.000,00 16.369,92

156.552,27 0,00 -16.369,92

3.060.875,00 125.000,00 0,00

434.703,00 0,00 16.369,92

-119,80 0,00 0,00

434.583,20 0,00 16.369,92

-2.469.619,73 -125.000,00 0,00

-156.672,07 0,00 16.369,92

-2.626.291,80 -125.000,00 16.369,92

3.909.912,00 1.091.500,00

-3.660,00 -45.000,00

3.906.252,00 1.046.500,00

735.955,00 1.150,00

-2.585,00 0,00

733.370,00 1.150,00

-3.173.957,00 -1.090.350,00

1.075,00 45.000,00

-3.172.882,00 -1.045.350,00


21.500,00 1.070.000,00

-5.000,00 -40.000,00

16.500,00 1.030.000,00

1.150,00 0,00

0,00 0,00

1.150,00 0,00

-20.350,00 -1.070.000,00

5.000,00 40.000,00

-15.350,00 -1.030.000,00

Overig beleid

2.818.412,00

41.340,00

2.859.752,00

734.805,00

-2.585,00

732.220,00

-2.083.607,00

-43.925,00

-2.127.532,00



05: Leven Prioritair beleid

05/06/2015 12:02

4/8



vanaf 2014

2017 Uitgave BP2014_2019-1



Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

2.818.412,00 0,00

41.340,00 0,00

2.859.752,00 0,00

734.805,00 0,00

-2.585,00 0,00

732.220,00 0,00

-2.083.607,00 0,00

-43.925,00 0,00

-2.127.532,00 0,00

11.913.072,99

1.640.219,31

13.553.292,30

10.406.586,53

3.273.181,20

13.679.767,73

-1.506.486,46

1.632.961,89

126.475,43

7.785.067,92 3.660.947,00 467.058,07

329.723,64 1.260.000,00 50.495,67

8.114.791,56 4.920.947,00 517.553,74

9.363.614,00 1.023.324,00 19.648,53

183.181,20 490.000,00 2.600.000,00

9.546.795,20 1.513.324,00 2.619.648,53

1.578.546,08 -2.637.623,00 -447.409,54

-146.542,44 -770.000,00 2.549.504,33

1.432.003,64 -3.407.623,00 2.102.094,79

2018 Uitgave BP2014_2019-1


659.675,63 0,00

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

183.614,07 0,00

843.289,70 0,00

Saldo

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

8.321.870,61 0,00

333.941,00 150.000,00

8.655.811,61 150.000,00

7.662.194,98 0,00

150.326,93 150.000,00

7.812.521,91 150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

Overig beleid

659.675,63

183.614,07

843.289,70

8.321.870,61

183.941,00

8.505.811,61

7.662.194,98

326,93

7.662.521,91


196.173,82 0,00 463.501,81

63.920,80 0,00 119.693,27

260.094,62 0,00 583.195,08

8.318.592,00 0,00 3.278,61

183.941,00 0,00 0,00

8.502.533,00 0,00 3.278,61

8.122.418,18 0,00 -460.223,20

120.020,20 0,00 -119.693,27

8.242.438,38 0,00 -579.916,47

1.882.834,00 32.600,00

68.684,00 -27.000,00

1.951.518,00 5.600,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.840.300,00 -32.600,00

-66.634,00 27.000,00

-1.906.934,00 -5.600,00

27.000,00 5.600,00

-27.000,00 0,00

0,00 5.600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-27.000,00 -5.600,00

27.000,00 0,00

0,00 -5.600,00

Overig beleid

1.850.234,00

95.684,00

1.945.918,00

42.534,00

2.050,00

44.584,00

-1.807.700,00

-93.634,00

-1.901.334,00


1.850.234,00 0,00

95.684,00 0,00

1.945.918,00 0,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.807.700,00 0,00

-93.634,00 0,00

-1.901.334,00 0,00

4.377.907,78 1.262.556,00

126.254,22 -7.556,00

4.504.162,00 1.255.000,00

640.815,44 148.745,00

-119,80 0,00

640.695,64 148.745,00

-3.737.092,34 -1.113.811,00

-126.374,02 7.556,00

-3.863.466,36 -1.106.255,00


27.556,00 1.235.000,00

-7.556,00 0,00

20.000,00 1.235.000,00

0,00 148.745,00

0,00 0,00

0,00 148.745,00

-27.556,00 -1.086.255,00

7.556,00 0,00

-20.000,00 -1.086.255,00

Overig beleid

3.115.351,78

133.810,22

3.249.162,00

492.070,44

-119,80

491.950,64

-2.623.281,34

-133.930,02

-2.757.211,36


2.973.551,34 125.000,00 16.800,44

150.610,66 0,00 -16.800,44

3.124.162,00 125.000,00 0,00

475.270,00 0,00 16.800,44

-119,80 0,00 0,00

475.150,20 0,00 16.800,44

-2.498.281,34 -125.000,00 0,00

-150.730,46 0,00 16.800,44

-2.649.011,80 -125.000,00 16.800,44

2.891.005,00 33.200,00

35.129,00 -5.000,00

2.926.134,00 28.200,00

740.905,00 6.150,00

-3.085,00 0,00

737.820,00 6.150,00

-2.150.100,00 -27.050,00

-38.214,00 5.000,00

-2.188.314,00 -22.050,00

24.500,00 8.700,00

-5.000,00 0,00

19.500,00 8.700,00

6.150,00 0,00

0,00 0,00

6.150,00 0,00

-18.350,00 -8.700,00

5.000,00 0,00

-13.350,00 -8.700,00




05/06/2015 12:02

5/8



vanaf 2014

2018 Uitgave BP2014_2019-1

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

Overig beleid

2.857.805,00

40.129,00

2.897.934,00

734.755,00

-3.085,00

731.670,00

-2.123.050,00

-43.214,00

-2.166.264,00


2.847.805,00 10.000,00

40.129,00 0,00

2.887.934,00 10.000,00

734.755,00 0,00

-3.085,00 0,00

731.670,00 0,00

-2.113.050,00 -10.000,00

-43.214,00 0,00

-2.156.264,00 -10.000,00

9.811.422,41

413.681,29

10.225.103,70

9.746.125,05

332.786,20

10.078.911,25

-65.297,36

-80.895,09

-146.192,45

7.946.820,16 1.384.300,00 480.302,25

310.788,46 0,00 102.892,83

8.257.608,62 1.384.300,00 583.195,08

9.577.301,00 148.745,00 20.079,05

182.786,20 150.000,00 0,00

9.760.087,20 298.745,00 20.079,05

1.630.480,84 -1.235.555,00 -460.223,20

-128.002,26 150.000,00 -102.892,83

1.502.478,58 -1.085.555,00 -563.116,03


2019 Uitgave BP2014_2019-1


642.143,54 0,00

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

183.235,22 0,00

825.378,76 0,00

Saldo

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

8.499.447,61 0,00

184.029,00 0,00

8.683.476,61 0,00

7.857.304,07 0,00

Wijziging

BP2014_2019-2

793,78 0,00

7.858.097,85 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overig beleid

642.143,54

183.235,22

825.378,76

8.499.447,61

184.029,00

8.683.476,61

7.857.304,07

793,78

7.858.097,85


176.002,20 0,00 466.141,34

60.511,70 0,00 122.723,52

236.513,90 0,00 588.864,86

8.496.169,00 0,00 3.278,61

184.029,00 0,00 0,00

8.680.198,00 0,00 3.278,61

8.320.166,80 0,00 -462.862,73

123.517,30 0,00 -122.723,52

8.443.684,10 0,00 -585.586,25

1.904.552,00 0,00

96.264,00 0,00

2.000.816,00 0,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.862.018,00 0,00

-94.214,00 0,00

-1.956.232,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Overig beleid

1.904.552,00

96.264,00

2.000.816,00

42.534,00

2.050,00

44.584,00

-1.862.018,00

-94.214,00

-1.956.232,00


1.904.552,00 0,00

96.264,00 0,00

2.000.816,00 0,00

42.534,00 0,00

2.050,00 0,00

44.584,00 0,00

-1.862.018,00 0,00

-94.214,00 0,00

-1.956.232,00 0,00

3.936.620,86 752.556,00

1.019.666,14 892.444,00

4.956.287,00 1.645.000,00

773.312,30 281.245,00

-119,80 0,00

773.192,50 281.245,00

-3.163.308,56 -471.311,00

-1.019.785,94 -892.444,00

-4.183.094,50 -1.363.755,00

27.556,00 725.000,00

-7.556,00 900.000,00

20.000,00 1.625.000,00

0,00 281.245,00

0,00 0,00

0,00 281.245,00

-27.556,00 -443.755,00

7.556,00 -900.000,00

-20.000,00 -1.343.755,00

Overig beleid

3.184.064,86

127.222,14

3.311.287,00

492.067,30

-119,80

491.947,50

-2.691.997,56

-127.341,94

-2.819.339,50


3.041.822,56 125.000,00 17.242,30

144.464,44 0,00 -17.242,30

3.186.287,00 125.000,00 0,00

474.825,00 0,00 17.242,30

-119,80 0,00 0,00

474.705,20 0,00 17.242,30

-2.566.997,56 -125.000,00 0,00

-144.584,24 0,00 17.242,30

-2.711.581,80 -125.000,00 17.242,30

2.873.883,00 14.500,00

34.261,00 -5.000,00

2.908.144,00 9.500,00

727.855,00 1.150,00

-3.085,00 0,00

724.770,00 1.150,00

-2.146.028,00 -13.350,00

-37.346,00 5.000,00

-2.183.374,00 -8.350,00

14.500,00

-5.000,00

9.500,00

1.150,00

0,00

1.150,00

-13.350,00

5.000,00

-8.350,00


03: Wonen Prioritair beleid Exploitatie Investering

05: Leven Prioritair beleid Exploitatie

05/06/2015 12:02

6/8



vanaf 2014

2019 Uitgave BP2014_2019-1

Investering

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overig beleid

2.859.383,00

39.261,00

2.898.644,00

726.705,00

-3.085,00

723.620,00

-2.132.678,00

-42.346,00

-2.175.024,00


2.859.383,00 0,00

39.261,00 0,00

2.898.644,00 0,00

726.705,00 0,00

-3.085,00 0,00

723.620,00 0,00

-2.132.678,00 0,00

-42.346,00 0,00

-2.175.024,00 0,00

9.357.199,40

1.333.426,36

10.690.625,76

10.043.148,91

182.874,20

10.226.023,11

685.949,51

-1.150.552,16

-464.602,65

8.023.815,76 850.000,00 483.383,64

327.945,14 900.000,00 105.481,22

8.351.760,90 1.750.000,00 588.864,86

9.741.383,00 281.245,00 20.520,91

182.874,20 0,00 0,00

9.924.257,20 281.245,00 20.520,91

1.717.567,24 -568.755,00 -462.862,73

-145.070,94 -900.000,00 -105.481,22

1.572.496,30 -1.468.755,00 -568.343,95


2020 Uitgave BP2014_2019-1

00: Algemene financiering Prioritair beleid

0,00 0,00

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

0,00 0,00

BP2014_2019-1

0,00 0,00

0,00 0,00

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

0,00 0,00

0,00 0,00

BP2014_2019-1

0,00 0,00

Wijziging

BP2014_2019-2

0,00 0,00

0,00 0,00

Investering

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overig beleid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Overig beleid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Overig beleid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

01: Algemeen bestuur Prioritair beleid


05: Leven Prioritair beleid

05/06/2015 12:02

7/8



vanaf 2014

2020 Uitgave BP2014_2019-1

Ontvangst

Wijziging

BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

Saldo BP2014_2019-2

BP2014_2019-1

Wijziging

BP2014_2019-2


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Overig beleid

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


05/06/2015 12:02

8/8

Financiële nota

Staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

2014 1.400.802,63 7.687.572,02 9.088.374,65

2015 1.518.376,31 8.072.877,89 9.591.254,20

2016 1.388.094,04 7.989.704,16 9.377.798,20

2017 1.432.003,64 8.114.791,56 9.546.795,20

2018 1.502.478,58 8.257.608,62 9.760.087,20

2019 1.572.496,30 8.351.760,90 9.924.257,20

5.201.347,00 0,00 0,00

5.253.698,00 0,00 0,00

5.350.794,00 0,00 0,00

5.450.515,00 0,00 0,00

5.552.410,00 0,00 0,00

5.654.027,00 0,00 0,00

3.887.027,65

4.337.556,20

4.027.004,20

4.096.280,20

4.207.677,20

4.270.230,20

-1.893.750,96 2.039.995,96 146.245,00 -431.743,94 450.165,95

-3.147.421,22 5.488.174,59 2.340.753,37 -409.498,92 428.319,20

-4.087.487,00 5.291.600,00 1.204.113,00 -428.008,19 447.237,22

-3.407.623,00 4.920.947,00 1.513.324,00 2.102.094,79 517.553,74

-1.085.555,00 1.384.300,00 298.745,00 -563.116,03 583.195,08

-1.468.755,00 1.750.000,00 281.245,00 -568.343,95 588.864,86

1. Aflossing financiële schulden

450.165,95

428.319,20

447.237,22

517.553,74

583.195,08

588.864,86

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

450.165,95 0,00

428.319,20 0,00

447.237,22 0,00

517.553,74 0,00

583.195,08 0,00

588.864,86 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

18.422,01

18.820,28

19.229,03

2.619.648,53

20.079,05

20.520,91

0,00 18.422,01

0,00 18.820,28

0,00 19.229,03

2.600.000,00 19.648,53

0,00 20.079,05

0,00 20.520,91

18.422,01 0,00

18.820,28 0,00

19.229,03 0,00

19.648,53 0,00

20.079,05 0,00

20.520,91 0,00

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-924.692,27 6.136.444,73 5.211.752,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.211.752,46

-2.038.543,83 5.729.432,23 3.690.888,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690.888,40

-3.127.401,15 3.690.888,40 563.487,25 0,00 0,00 0,00 0,00 563.487,25

126.475,43 563.487,25 689.962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 689.962,68

-146.192,45 689.962,68 543.770,23 0,00 0,00 0,00 0,00 543.770,23

-464.602,65 543.770,23 79.167,58 0,00 0,00 0,00 0,00 79.167,58

05/06/2015 12:03

1/2

De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)


2014 - 2019

2014 1.623.262,74 9.088.374,65 7.465.111,91

2015 1.722.227,20 9.591.254,20 7.869.027,00

2016 1.574.394,20 9.377.798,20 7.803.404,00

2017 1.650.883,20 9.546.795,20 7.895.912,00

2018 1.719.476,20 9.760.087,20 8.040.611,00

2019 1.767.460,20 9.924.257,20 8.156.797,00

7.687.572,02 222.460,11

8.072.877,89 203.850,89

7.989.704,16 186.300,16

8.114.791,56 218.879,56

8.257.608,62 216.997,62

8.351.760,90 194.963,90

654.204,05 431.743,94 222.460,11 969.058,69

613.349,81 409.498,92 203.850,89 1.108.877,39

614.308,35 428.008,19 186.300,16 960.085,85

716.784,77 497.905,21 218.879,56 934.098,43

780.113,65 563.116,03 216.997,62 939.362,55

763.307,85 568.343,95 194.963,90 1.004.152,35

05/06/2015 12:03

2/2

Bijlagen

Bijlagen

Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse Planningsrapport: Meerjarenplanningaanpassing 2 2014‐2019 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014 – 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark‐Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle

1. Inleiding Naar aanleiding van de opmaak van het strategisch meerjarenplan 2014‐2019 werd in het voorjaar van 2013 een omgevingsanalyse opgemaakt. Na de opmaak van de omgevingsanalyse werd beslist om het beleidsdomein “ontspannen” te integreren in het domein “leven”. De omgevingsanalyse bestaat uit drie onderdelen:  Beknopte profielschets van gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle  Sterkte‐zwakte analyse van gemeente en OCMW‐Langemark‐Poelkapelle  Overzicht samenwerkingsverbanden gemeente en OCMW 1. De beknopte profielschets heeft de kerncijfers weer van gemeentebestuur en OCMW Langemark‐Poelkapelle bij het begin van de legislatuur 2. De sterkte‐zwakte analyse (SWOT‐analyse) is een analyse met als doel de belangrijkste uitdagingen en risico’s van gemeentebestuur en OCMW in kaart te brengen. Een omgevingsanalyse maakt voorspellingen over de toekomstige situatie mogelijk. Hierdoor komen sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aan bod Er werd gekozen voor de opmaak van een SWOT‐analyse per beleidsdomein (gemeente en OCMW samen) en deze op elkaar af te stemmen: • Leven • Wonen • Ontspannen • Algemeen bestuur 3. Overzicht van samenwerkingsverbanden gemeente en OCMW

Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

1/18

2. Profielschets gemeentebestuur en OCMW Langemark‐Poelkapelle 2.1. Bestuurlijk en organisatorisch – gemeente en OCMW Sinds begin 2013 wordt de gemeente Langemark‐Poelkapelle bestuurd door volgende beleidsploeg: naam bevoegdheden Burgemeester Alain Wyffels (CD&V)

Financiën, ontvangsten, burgerzaken, politie, brandweer, Europese zaken, personeel, participatie, facility en erediensten

1ste Schepen Lieven Vanbelleghem (CD&V)

Patrimonium, openbare werken, groen, feestmateriaal, begraafplaatsen, mobiliteit en arbeidsveiligheid

2de Schepen Johan Vanysacker (CD&V)

Sport, landbouw, nutsvoorzieningen, waterlopen, afvalwater en zaalbeheer

3de Schepen Marleen Soete (CD&V)

Onderwijs, jeugd, cultuur, bibliotheek, toerisme, feesten en communicatie

4de Schepen Frank Gheeraert (Open Vld)

Ruimtelijke ordening, milieu, ICT en lokale economie

5de Schepen en OCMW‐voorzitter Maddy Bouden (CD&V)

Sociale zaken, gezinnen, senioren, ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding

Secretaris Sabine De Wandel De gemeenteraad van Langemark‐Poelkapelle bestaat uit 19 raadsleden, waaronder de burgemeester en schepenen. Het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, die bestaat uit 9 leden, waaronder de OCMW‐voorzitter. Het gemeentebestuur telde op 31/12/2012 53,46 VTE. Binnen het gemeentebestuur zijn momenteel volgende afdelingen en diensten actief: Contactafdelingen •Burgerzaken •Vrije Tijd •Milieu •Ruimtelijke Ordening •Groen‐ en Uitleendienst Patrimonium •Onthaal Ondersteunende afdelingen •Personeel en HRM •Financiën •Secretariaat •Facility •ICT/preventie/archief Managementafdelingen •Gemeenteraad •College •Managementteam

Daarnaast is er nog één gemeentelijke basisschool (‘t Bikschooltje) waarvan het personeel ook onder het gemeentebestuur valt en zijn er vrijwilligers binnen het gemeentebestuur tewerkgesteld, die voor de brandweer werken. Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

2/18

Het OCMW van Langemark‐Poelkapelle telde op 31/12/2012 een personeelsbestand van 85,85 VTE. Binnen het OCMW zijn er momenteel volgende afdelingen en diensten. Contactafdelingen •Sociale dienst •Buitenschoolse Kinderopvang •Woonzorgcentrum De Boomgaard •Onthaal Ondersteunende afdelingen •Personeel en HRM •Financiën •Secretariaat Managementafdelingen •OCMW‐raad •Bijzonder comité •Vast Bureau •Managementteam •Staf

In de beheersovereenkomst tussen gemeentebestuur en OCMW werden vanuit beide besturen engagementen genomen om op dienstniveau samen te werken. Beide organisaties hebben behoefte aan ondersteunende diensten op het vlak van onder andere personeelsbeleid en financiën. Voor een aantal diensten doet het OCMW‐bestuur beroep op de dienstverlening en de expertise van het gemeentebestuur : ICT , archief, technische dienst en preventie. De financiële dienst groeide in 2012 uit tot één dienst door de verhuis naar het gemeentehuis. Er is één financieel beheerder, die voor beide besturen werkt. Daarnaast is de gemeentesecretaris tevens ook OCMW‐secretaris en is ter ondersteuning van de secretaris een stafmedewerker, die voor beide besturen werkt. Ook voor de andere diensten die door beide besturen worden georganiseerd (personeel en secretariaat) wordt in de komende legislatuur een traject uitgestippeld voor een samensmelting. Door het beleidsplanningsproces samen met gemeente en OCMW te doorlopen, is het de bedoeling de doelstellingen en acties van beide organisaties nog meer op elkaar af te stemmen.


3/18

2.2. Demografisch De gemeente Langemark‐Poelkapelle is een kleine gemeente die op 1 januari 2013 in totaal 8014 inwoners telde, waarvan 225 vreemdelingen. De gemeente is net als de hele streek landelijk, uitgestrekt en dun bevolkt. Ze telde in 2012 152 inwoners per km² tegenover 470 inwoners per km² in Vlaanderen. In de periode van 2004 tot 2012 merken we dat er meer geboortes zijn dan sterftes. We spreken van een positieve natuurlijke groei. Het migratiesaldo daarentegen wisselt sterk. Sommige jaren komen er meer nieuwe inwoners bij dan er vertrekken, andere jaren is dit omgekeerd. Als we de natuurlijke groei en het migratiesaldo samenvoegen, merken we dat het totale bevolkingscijfer jaar na jaar stijgt. In de gemeente is er een tendens van ‘ontgroening’. Dit kan afgeleid worden uit de dalende groene druk (= verhouding 0‐19 jarigen ten aanzien van 20‐64 jarigen) binnen Langemark‐Poelkapelle. In 2004 bedroeg dit aantal nog 45,12 %. in 2012 daalde dit naar 42,69 %. In vergelijking met de provincie West‐Vlaanderen en Vlaanderen blijft dit cijfer wel vrij hoog. De grijze druk (= verhouding 60‐plussers ten opzichte van de 20‐59 jarigen) binnen de gemeente bleef vrij constant. Dit bedroeg in 2012 30,62 % ten opzichte van 30,98 % in 2004. Hiermee leunt de gemeente dicht aan bij het cijfer van de provincie. De interne vergrijzingsgraad (=verhouding tussen 80‐ en de 60‐plussers, maat voor zorgbehoevendheid) is daarentegen wel vrij sterk gestegen in de voorbije jaren, van 21,02 % in 2004 naar 32,34 % in 2012. Deze stijging is sterker dan de stijging in de provincie en in Vlaanderen. De afhankelijkheidsratio (= verhouding van de som van de 0‐19‐jarigen en de 60‐plussers ten opzichte van de 20‐59‐jarigen = verhouding van de inactieve bevolking ten opzichte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd ) bedroeg anno 2012 in Langemark‐Poelkapelle 73,31 %. Dit is een afname in vergelijking met 2004, welke toen 76,10% bedroeg. Hiermee benadert de gemeente het cijfer van de provincie. In vergelijking met alle Vlaamse gemeenten blijft dit wel vrij hoog. De gemeente Langemark‐Poelkapelle telde in 2012 3.138 huishoudens. 24,67% daarvan zijn alleenstaanden. 34,61 % van de gezinnen in Langemark‐Poelkapelle hebben kinderen, waarvan 9,30 % eenoudergezinnen.


4/18

Groene druk – grijze druk – interne vergrijzing ‐ afhankelijkheidsratio

Groene druk: verhouding 0‐19 jaar tov 20‐64 jaar 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00

Grijze druk: verhouding 65+ tov 20‐64jaar 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Langemark‐Poelkapelle 45,12 44,85 44,46 43,75 43,67 43,23 42,77 42,73 42,69


Provincie West‐ Vlaanderen

39,19 38,93 38,62 38,23 37,98 37,84 37,62 37,39 37,10


32,16 32,66 32,84 32,92 33,11 33,47 34,02 34,48 35,24

Vlaanderen

37,11 37,02 37,00 36,87 36,75 36,78 36,80 36,72 36,68

Vlaanderen

29,22 29,61 29,74 29,65 29,73 29,99 30,34 30,61 31,19

Afhankelijkheidsratio: verhouding 0‐19j en 65+ tov 20‐64 jaar

Interne vergrijzing: verhouding 80+ tov 65+ 35,00

78,00 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00

30,00 25,00 20,00 15,00 10,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012




23,25 24,14 25,06 26,05 26,91 27,57 28,06 28,84 29,51


71,35 71,58 71,46 71,15 71,09 71,31 71,63 71,87 72,35

Vlaanderen

23,02 23,72 24,56 25,48 26,26 26,86 27,42 28,22 28,80

Vlaanderen

66,33 66,64 66,74 66,52 66,48 66,77 67,14 67,33 67,87


5/18

2.3. Geografisch

De gemeente behoort tot de provincie West‐Vlaanderen, meer bepaald tot het arrondissement Ieper en heeft een totale oppervlakte van 5.252 ha. Ze is gelegen ten noorden van de gemeenten Ieper en Zonnebeke en ten zuiden van Houthulst en Staden. Aan de kant van Bikschote is er een stukje grens met de gemeente Lo‐Reninge.

De gemeente beschikt officieel over drie deelgemeenten (Langemark, Poelkapelle en Bikschote). Naast deze deelgemeenten zijn er nog 2 dorpskernen (Madonna en Sint‐Juliaan, behorend tot Langemark). Verder zijn er nog enkele kleine gehuchten zoals Hagebos, Boskant en Vijfwegen die zich situeren aan de gemeentegrenzen.

In de gemeente zijn er 6 lagere scholen: 1 gemeenteschool in Bikschote, 4 vrije basisscholen in de andere dorpskernen en 1 gemeenschapsschool in Langemark. De adolescenten trekken voornamelijk naar de scholen in Ieper, Kortemark, Roeselare en Diksmuide.

Het landschap van Langemark‐Poelkapelle is vlak en wordt gekenmerkt door vele landelijke wegels, waaronder nog enkele typische kerkwegels. Het culturele erfgoed van Langemark‐Poelkapelle is voornamelijk gebaseerd op monumenten en militaire begraafplaatsen rond WOI.

2.4. Sociaal‐economisch

Langemark‐Poelkapelle is in hoofdzaak een gemeente met veel landbouwgronden maar toch overweegt het landbouwberoep niet. Veel inwoners van Langemark‐Poelkapelle werken buiten de gemeente (ze trekken meestal naar Ieper, Roeselare, Kortrijk of verder om er hun kost te verdienen). Industrie is er in de gemeente beperkt aanwezig. Er zijn een tweetal grote bedrijven die zorgen voor tewerkstelling: Pinguin, groentenverwerkend bedrijf en zuivelbedrijf Milcobel

Zoals andere kleinere gemeenten zijn de inwoners van Langemark‐Poelkapelle voor heel wat van hun aankopen aangewezen op de grote commerciële centra in de nabijgelegen provinciale steden (in casu Ieper, Roeselare, Diksmuide, Poperinge,…). 2.5. Historisch

Langemark‐Poelkapelle was oorspronkelijk gelegen op de scheidingsgrens tussen de Morinen (een Keltische volksstam) in het moerasgebied Oud‐België en de Menapiërs op de scheiding tussen moeras en woud. De bevolking voegde zich bij de Menapiërs. Later voerden ze strijd tegen de Noren, Friezen, Saksen en de Franken, die het gehele grondgebied overmeesterden. Langemark (of Marc zoals het toen heette) lag aan de taalgrens tussen Morinen en Franken.

In 1102 werd Langemark een parochie onder graaf Robert II van Jeruzalem. Er ontstonden in de loop der tijden 6 kapellen, namelijk: O.L.V. kapel en St‐Pauluskapel die in een kerk verenigd werden, de Cappel St‐Jan ter Vonte bij de St‐Jansbeek, de St‐Eloyskapel in de Bikschotestraat, De capelle ten Poele, die al in 1037 gekend was en in 1804 parochie werd en in 1904 gemeente. De laatste in de rij , de St‐Juliaankapel was al in de 14de eeuw bekend en werd parochie in 1909. Bikschote was al in de elfde eeuw gekend. Ook de abdij van Corbie ontstond al in 1096.

In 1296 gaf Gwijde van Dampierre toelating om op kerkgrond een Lakenhalle te bouwen en er op woensdag een marktdag te houden. De halle werd in 1344 vernield. De goederen en landerijen van Gwijde gingen in 1406 over naar de dochter van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië. Ze trouwde met hertog van Kleef en in 1625 gingen de goederen over naar Wolfgang Willem van Neuburg. In de periode tussen na 1830 kwamen nieuwe ideeën en werden nieuwe nutsvoorzieningen zoals tram, verlichting, bestrating,… aangelegd. In 1914 brak de Grote Oorlog uit. De gruwel van de oorlog heeft Langemark‐Poelkapelle niet gespaard. Op 22 april 1915 was er voor het eerst in de wereldgeschiedenis een gasaanval. In april 1918 werd de gemeente heroverd na zeer zware beschietingen. Vanaf 1919 keerde een gedeelte van de bevolking terug en werd gestart met de heropbouw van de gemeente. Verschillende vluchtelingen bleven echter in Frankrijk wonen.

In 1971 fusioneerde Bikschote met Langemark en 6 jaar later, in 1977, ontstond de gemeente Langemark‐ Poelkapelle door de fusie van Langemark met Poelkapelle.


6/18

3. Sterkte – zwakte analyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

A. Algemeen Uit de omgevingsanalyses opgemaakt per beleidsdomein (Leven, Werken, Ontspannen en Algemeen Bestuur) kunnen een aantal overkoepelende sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen onderscheiden worden. Deze zijn in volgende overzicht opgenomen.

STERKTES: waar zijn we goed in ? Algemeen:  Nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW, welke zorgt voor een beter beheer en nieuwe opportuniteiten creëert



Een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening met sterke samenwerking met lokale gemeenschap

ZWAKTES: waar zijn we minder goed in? Algemeen:  Beperkte bestuurskracht als plattelandsgemeente , welke zorgt voor een sterke afhankelijkheid van hogere regelgeving, beslissingen en subsidies





Grote flexibiliteit en polyvalentie, die binnen diensten aanwezig is met sterk zelfstandige werkende teams





Door tijdsgebrek te weinig aandacht schenken aan interne/externe communicatie en uitwisseling van informatie

Vele aangegane samenwerkingsverbanden binnen de regio die de bestuurskracht versterken.



Afstand tussen de locaties, waar diensten tewerkgesteld zijn, bemoeilijkt en vertraagt het werk

Kleine diensten en eenmansposten maken dat er weinig ruimte is om beleidsvisies gedetailleerd uit te werken en om personeelsuitval op te vangen KANSEN: welke externe (factoren) kunnen meehelpen aan verbetering van BEDREIGINGEN: welke (externe) factoren kunnen het succes van de organisatie in de toekomst ? organisatie in de toekomst bedreigen Algemeen: Algemeen:  Samenwerking tussen OCMW en gemeente met aandacht voor  De financiële ruimte van Langemark‐Poelkapelle, die beperkt is en zal vereenvoudiging van processen en uitwisselen van expertise in komende jaren niet stijgen 

Oprichting van een sociaal huis





Organisatie van interne en/of externe opleidingen rond computer‐ programma’s, processen,….



 

Verbetering van dienstverlening door investeringen op vlak van infrastructuur en ICT Goede doordachte afweging bij initiatieven tussen zelf doen, uitbesteden en samenwerking

Snel veranderende wetgeving en onzekerheid over financiële middelen van hogere overheden Snelheid van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe media


7/18

B. Specifiek per beleidsdomein Op de volgende pagina’s is per beleidsdomein een overzichtstabel terug te vinden met volgende zaken opgenomen:  

Concretisering van de algemene sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen per beleidsdomein Specifieke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen gerelateerd aan een bepaald beleidsdomein


8/18

Beleidsdomein ‘Wonen’ STERKTES: waar zijn we goed in ? Specifiek voor beleidsdomein ‘Wonen’  Het gevoerde actief grondbeleid heeft positieve effecten  Verhoging van betrokkenheid met lokale belangengroepen door opmaak gemeentelijke structuurplan  Stijging van grondprijzen en woningen laag in vergelijking met rest van West‐Vlaanderen  Aanwezigheid van materiaal en materieel, knowhow en informatie (GIS) binnen technische dienst.  Woonzorgcentrum in groeiscenario

ZWAKTES: waar zijn we minder goed in? Algemeen:  Beperkte bestuurskracht als plattelandsgemeente , welke zorgt voor een sterke afhankelijkheid van hogere regelgeving, beslissingen en subsidies  Vlaanderen voert expliciet beleid gericht op steden  Financiële basis is krap ten opzichte van vele patrimonium  Weinig groen of speelbos in woonkernen, weinig gewestwegen  Veel beslissingen over open ruimte genomen op hogere niveau met beperkte inspraak van kleinere gemeenten



Kleine diensten en eenmansposten maken dat er weinig ruimte is om beleidsvisies gedetailleerd uit te werken en om personeelsuitval op te vangen  Beleidsvisies op hogere niveau sijpelen maar langzaam door naar de gemeente (vb. Diftar, gebruik bestrijdingsmiddelen, waardering erfgoed, integraal waterbeleid )

Specifiek voor beleidsdomein ‘Wonen’  Aanwezigheid van oude gebouwen met hoge onderhouds‐ en beheerskosten  Er is te meer aandacht nodig voor de uitbouw en middelen binnen gemeentelijke handhavingsbeleid (draagvlak, capaciteit,..)  Ruimte gelaten aan particulier initiatief op vlak van gebruik openbaar domein, die problemen met zich meebrengt (toegankelijkheid, inname trage wegen, inbuizing waterlopen en grachten)  Gebrek aan knowhow en expertise binnen woonzorgcentrum Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

9/18

KANSEN: welke externe (factoren) kunnen meehelpen aan verbetering van organisatie in de toekomst ? Algemeen:  Samenwerking tussen OCMW en gemeente met aandacht voor vereenvoudiging van processen en uitwisselen van expertise  Integratie van duurzaamheid in gemeente en OCMW

BEDREIGINGEN: welke (externe) factoren kunnen het succes van de organisatie in de toekomst bedreigen Algemeen:





Oprichting van een sociaal huis  Afstemming van dienstverlening op vlak van wonen



Verbetering van dienstverlening door investeringen op vlak van infrastructuur en ICT  Gebouw technische dienst en recyclagepark  Goede doordachte afweging bij initiatieven tussen zelf doen, uitbesteden en samenwerking  Samenwerking met regionaal landschap ijzer en polder rond kleine landschapselementen en natuureducatie  Uitvoer van werken in eigen beheer op professionele wijze Specifiek voor beleidsdomein ‘Wonen’:  Invoering Diftar kan boost geven aan netheidsbeleid van de gemeente  Betere wegen kunnen zachte weggebruikers een duwtje in de rug geven  Nagenoeg alle ontbrekende schakels in zoneringsplan uitgewerkt als project en voorzien om in komende jaren te realiseren  Stijging van middelen door oprichting plattelandsfonds  Na goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan opnieuw een actief ruimtelijk beleid gevoerd worden  Door stijgende grondprijzen gaan mensen compacter wonen  Versterking economisch weefsel door dorpskernhernieuwing en uitbreiding bedrijventerrein  Samenwerkingsmogelijkheden (PPS) voor woonzorgcentrum maken efficiëntiewinst door groei mogelijk  Uitbreidingsmogelijkheden woonzorgcentrum op vlak van ruimte als erkenning  Gebruik maken van open ruimte met link met toeristische netwerken Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

Snel veranderende wetgeving en onzekerheid over financiële middelen van hogere overheden  Subsidiëring rioleringsprojecten, mobiliteitsconvenant, samenwerkingsovereenkomst milieu  Omvorming stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één omgevingsvergunning  Betaalbaarheid woonzorgcentrum (toekomst van VIPA?)

Specifiek voor beleidsdomein ‘Wonen’:  Schaalvergroting binnen landbouw en economie weegt op verschillende aspecten (dalende biodiversiteit, druk op (groen) ruimte, verdwijnen trage wegen, druk op landbouwareaal, wonen versus landbouw, dalende voorzieningen in kleine dorpskernen)  Druk op watersysteem door klimaatswijziging  Toename hinder door zwaar vervoer, sluikstorten, particuliere afval‐ verbranding  Moeilijk om burgers warm te krijgen voor initiatieven op vlak van mobiliteit, duurzaamheid en lokale economie.

10/18

Beleidsdomein ‘Leven’ STERKTES: waar zijn we goed in ? Algemeen:  Nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW, welke zorgt voor een beter beheer en nieuwe opportuniteiten creëert  Samenwerking buitenschoolse kinderopvang met jeugd en sport Specifiek voor beleidsdomein ‘Leven’  Uniform steunbarema binnen sociale dienst, onafhankelijk van hulpverlening  De dienstverlening op de site van het woonzorgcentrum is momenteel in volle uitbouw: o Kamers, dagverzorgingscentrum, dorpsrestaurant, strijkatelier, o Onthaal als aanspreekpunt voor woonzorgcentrum  Dienstverlening van Thuishulp De Wissel  De buitenschoolse kinderopvang kent een gestructureerde werking en goede pedagogische ondersteuning en continuïteit van begeleiding tijdens schooljaar en vakanties  Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in is er een goede spreiding op vlak van kinderopvang en zijn er voldoende opvangplaatsen in de meeste deelgemeenten  Binnen ‘t Bikschooltje is er een gezellige sfeer en een goede kleuter‐ participatie.  Classe unique binnen ‘t Bikschooltje stimuleert (sociale) ontwikkeling van leerlingen  De registers burgerlijke stand zijn gedigitaliseerd en kunnen geconsulteerd worden in de bibliotheek


ZWAKTES: waar zijn we minder goed in? Algemeen:  Beperkte bestuurskracht als plattelandsgemeente , welke zorgt voor een sterke afhankelijkheid van hogere regelgeving, beslissingen en subsidies  Snel veranderende wetgeving binnen domein burgerzaken en beperkte ondersteuning federale overheid



Door tijdsgebrek te weinig aandacht schenken aan interne/externe communicatie en uitwisseling van informatie  Geen overkoepelend aanspreekpunt rond onderwijs binnen gemeentehuis



Afstand tussen de locaties, waar diensten tewerkgesteld zijn, bemoeilijkt en vertraagt het werk  Ligging ’t Bikschooltje/ Bikschote ten opzicht van rest gemeente



Kleine diensten en eenmansposten maken dat er weinig ruimte is om beleidsvisies gedetailleerd uit te werken en om personeelsuitval op te vangen  Halftijdse tewerkstelling binnen BKO maken kans op groter verloop jonge medewerkers mogelijk

Specifiek voor beleidsdomein ‘Leven’  Er is een tekort een goede crisiswoningen  De generatiearmoede wordt niet doorbroken  Poetsdienst de Wissel kent vrij hoog ziekteverzuim  De infrastructuur van BKO Poelkapelle en Madonna is te klein  Buitenschoolse Kinderopvang is duur ten opzichte van activiteiten jeugd en sport en ten opzichte van andere gemeenten  Aanwezigheid van oude gebouwen: BKO Sint‐Juliaan, ‘t Bikschooltje, crisiswoningen  Er is te weinig opvang voor 0 tot 2,5 jarigen  De klassen binnen ‘t Bikschooltje zijn te klein, wat belastend is voor leerkrachten en niet bevorderlijk voor lerend vermogen 11/18

KANSEN: welke externe (factoren) kunnen meehelpen aan verbetering van BEDREIGINGEN: welke (externe) factoren kunnen het succes van de organisatie in de toekomst ? organisatie in de toekomst bedreigen Algemeen: Algemeen:  Samenwerking tussen OCMW en gemeente met aandacht voor  Snel veranderende wetgeving en onzekerheid over financiële middelen vereenvoudiging van processen en uitwisselen van expertise van hogere overheden  Opmaak van producten‐ en dienstencatalogus  Toenemende regelgeving Kind en Gezin en BKO  Oprichting van een sociaal huis  Aanpassingen regelgeving en subsidiëring decreet naschools opvang  Opstarten van welzijnsoverleg binnen gemeente Specifiek voor beleidsdomein ‘Leven’  Verbetering van dienstverlening door investeringen op vlak van  Door meer diversiteit (nationaliteit, stoornissen) worden dossiers infrastructuur en ICT complexer  Nieuwbouw BKO Poelkapelle  Burgers worden mondiger en assertiever, waardoor verwachtingen rond  Uitbouw e‐loket rond dienstverlening dienstverlening stijgen  Voorzien mogelijkheid om via website met beveiligde toegang  Toename van onderbescherming binnen plattelandsgemeenten registers burgerlijke stand te raadplegen r  Verdere afbouw van openbaar vervoer kan isolement verhogen voor wie  Goede doordachte afweging bij initiatieven tussen zelf doen, niet over eigen vervoer beschikt uitbesteden en samenwerking  Armoede stijgt onder bevolking:  Nieuwbouw BKO Poelkapelle  Toename van moderne en digitale armoede bij burgers  Kansarmoede binnen diensten wordt alsmaar zichtbaarder  Stijging energiearmoede  Meer jongeren komen terecht in de hulpverlening Specifiek voor beleidsdomein ‘Leven’:  Aantal alleenstaanden (ouderen) en eenoudergezinnen stijgt  Verder uitbouwen dienstverlening op site woonzorgcentrum:  Er is tekort aan betaalbare huisvesting dienstencentrum, serviceflats  Toename van vergrijzing en hoge interne vergrijzing binnen gemeente,  Aandacht voor waardigheid van bewoners woonzorgcentrum verder waardoor ook loketvragen toenemen verhogen: volkstuin, kippenren, buitenwereld naar binnen brengen  Langere arbeidsduur kan zorgen voor minder mantelzorg en vrijwilligers  Opstarten van crèche en gebruik maken van subsidiemogelijkheden in  BKO en onderwijs is sterk afhankelijk van kinder‐ en bevolkingspopulatie decreet voorschoolse opvang (voor ’t Bikschooltje is verwachting dat instroom nieuwe leerlingen laag  Opstarten van periodiek overleg tussen gemeentebestuur en ‘t zal blijven) Bikschooltje  Door tekort aan opvangplaatsen (0 – 2,5j) beslissen gezinnen om hun  Uitbouwen van dienstverlening rond begraafplaatsen kinderen mee te nemen naar werkgemeente en hun kinderen ook daar naar school te laten gaan.


12/18

Beleidsdomein ‘Ontspannen’ STERKTES: waar zijn we goed in ? Algemeen:  Nauwe samenwerking tussen gemeente en OCMW, welke zorgt voor een beter beheer en nieuwe opportuniteiten creëert  Samenwerking jeugd en sport met buitenschoolse kinderopvang



Een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening met sterke samenwerking met lokale gemeenschap  Aanwezigheid van sterk verenigingsleven en beschikken over netwerk opgebouwd met vrijwilligers en sleutelfiguren  Afgestemd op lokale behoeften: aanvullend en gemeen‐ schapsvormend aanbod, realisatie van initiatieven door nauwe samenwerking met verschillende actoren (verenigingen, jeugdhuis, horeca,…)  Communicatie gebeurt laagdrempelig (Congé in L‐Pd, facebook,..)



Vele aangegane samenwerkingsverbanden binnen de regio die de bestuurskracht versterken.  Actieve zoektocht/inzet op bovenlokale subsidies om door samenwerking en creativiteit mooie projecten naar buiten de gemeente toe te realiseren

Specifiek voor beleidsdomein ‘Ontspannen’  Aanwezig zijn van infrastructuur, waar bestuur in voorbije jaren behoorlijk heeft op ingezet: openbare centra, sportcentrum, jeugdhuis, minimaal één speelterrein in elke deelgemeente,..  Er wordt de nodige aandacht en middelen besteed en geïnvesteerd in kwaliteit van begeleiding: gediplomeerde trainers, budget voor vorming jeugdwerk en animatoren  De gemeente beschikt over verschillende interessante sites/monumenten en immaterieel erfgoed (verhalen, tradities,) waar mee gewerkt wordt (vb. volksverhalenroute)


ZWAKTES: waar zijn we minder goed in? Algemeen:  Beperkte bestuurskracht als plattelandsgemeente , welke zorgt voor een sterke afhankelijkheid van hogere regelgeving, beslissingen en subsidies  Extra strijd nodig om projecten naar de gemeente te krijgen  Moeilijker om op regionaal niveau toerisme op de kaart te brengen  Weinig groen of speelbos in woonkernen  Afstand tussen de locaties, waar diensten tewerkgesteld zijn, bemoeilijkt en vertraagt het werk  Locaties speelpleinwerking niet altijd even goed uitgerust, waardoor materiaal vaak moet verplaatst worden  Kleine diensten en eenmansposten maken dat er weinig ruimte is om beleidsvisies gedetailleerd uit te werken en om personeelsuitval op te vangen  Combinatie loketdienst en creatief werken niet evident  Bij activiteiten staan vrijetijdsdiensten naast coördinatie ook vaak in voor communicatie, waar de nodige tijd en energie in kruipt.  Bij projecten komen heel vaak heel wat kleine taken kijken

Specifiek voor beleidsdomein ‘Ontspannen’

     

Minder contact met sportverenigingen die werking buiten sportcentrum hebben Ontbreken bredere infobalie binnen vrijetijd om mensen te ontvangen Te weinig voorzieningen binnen tekenschool: bakoven, geen drukpers, klein klaslokaal, geen opslagruimte Beperkt aanbod tekenschool en uitstraling eerder ‘crea‐klas’ tegenover degelijke opleiding Toename concurrentie bib met andere informatiebronnen en grotere bibliotheken Weinig horeca en verdwijning van volkscafés 13/18

KANSEN: welke externe (factoren) kunnen meehelpen aan verbetering van BEDREIGINGEN: welke (externe) factoren kunnen het succes van de organisatie in de toekomst ? organisatie in de toekomst bedreigen Algemeen: Algemeen:



Samenwerking tussen OCMW en gemeente met aandacht voor vereenvoudiging van processen en uitwisselen van expertise  Doorgedreven centralisatie van aangeboden diensten  Expertise uitwisselen en betere taakverdeling  Administratieve ondersteuning verbeteren op vlak van personeel, zaalbeheer, kopies en communicatie  Nog meer afstemming over aanpak communicatie bij projecten  Uitbouwen van structureel en systematisch onderhoud van gebouwen





Organisatie van interne en/of externe opleidingen rond computer‐ programma’s, processen,….  Krijgen van tips en begeleiding rond nieuwe ontwikkelingen Verbetering van dienstverlening door investeringen op vlak van infrastructuur en ICT  Voorzien van infrastructuur voor chiromeisjes, tribune sport,..



Snel veranderende wetgeving en onzekerheid over financiële middelen van hogere overheden  Bij beslissing en op regionaal niveau spelen soms Bovenlokale politieke belangen

Specifiek voor beleidsdomein ‘Ontspannen’:  Vergrijzing van vrijwilligers en afname van aantal vrijwilligers die zich ‘vast’ willen engageren, gebeurt meer en meer projectmatig  Eigen aan vrijetijdsdiensten is een creatieve en flexibele werking met vele partners: Door kort op de bal te spelen in te spelen op opportuniteiten en het samenwerken met heel veel partners is het niet altijd evident om alles ruim op voorhand te plannen.  Door integrale beleidsplanning kan zichtbaarheid van bepaalde domeinen verminderen

r



Goede doordachte afweging bij initiatieven tussen zelf doen, uitbesteden en samenwerking  Inzetten op Vlaamse beleidsprioriteiten binnen meerjarenplan en andere subsidiemogelijkheden bovenlokale overheden (vb. regionale expertise‐netwerken)  Samenwerken met andere kleinere gemeenten  Inspelen op valabele initiatieven van onderuit rekening houdend met eigen capaciteit

Specifiek voor beleidsdomein ‘Ontspannen’:  Uitbouwen van actief vrijwilligersbestand  Uitbreiden toeristisch aanbod / promotie en aanbod meer r kenbaar maken en toegankelijk maken  Voorzien van groepsarrangementen rond toerisme  Belichten 100 jaar ’14 – 18’ vanuit eigen invalshoek  Inspelen op gewijzigd gedrag van mensen in een digitale omgeving  Tarifering voor lesgevers en medewerkers meer op elkaar afstemmen  Uitbreiding personeel kan nieuwe kansen scheppen Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

14/18

Beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’ STERKTES: waar zijn we goed in ? Algemeen:



Een toegankelijke en laagdrempelige dienstverlening met sterke samenwerking met lokale gemeenschap  Vanuit diensten wordt dienstverlening zowel naar de burger als intern naar de diensten en het bestuur, ervaren als goed



Grote flexibiliteit en polyvalentie, die binnen diensten aanwezig is met sterk zelfstandige werkende teams  Diensten staan open voor nieuwe procedures en werkmiddelen  Aandacht voor vereenvoudiging van procedures en taken en problemen in uitvoering van het werk  Samenwerking (bijvoorbeeld in ploeg) verhoogt het welbevinden op het werk  Er is aandacht voor wettelijke aspect van het werk: rapporten worden tijdig en correct afgeleverd

ZWAKTES: waar zijn we minder goed in? Algemeen:  Door tijdsgebrek te weinig aandacht schenken aan interne/externe communicatie en uitwisseling van informatie  Er is meer communicatie nodig rond wat we zoal doen (via infoflash, website, facebook of andere kanalen)  Bepaalde diensten hebben te weinig communicatie met het bestuur  Afstand tussen de locaties, waar diensten tewerkgesteld zijn, bemoeilijkt en vertraagt het werk  Informatie‐uitwisseling is vaak moeilijk door fysische en psychische afstand tussen diensten onderling  Kleine diensten en eenmansposten maken dat er weinig ruimte is om beleidsvisies gedetailleerd uit te werken en om personeelsuitval op te vangen  Moeilijk om vele en diverse kleine taken te plannen, waardoor uitvoering vaak afhankelijk is van goodwill van medewerkers  Teveel routine leidt tot minder creativiteit  Onrealistische verwachtingen naar diensten toe

Specifiek voor beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’ Specifiek voor beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’  Meetbaarheid van kwaliteit van de dienstverlening: er werd nooit een  Door het intranet en extranet is er makkelijk toegang tot informatie en tevredenheidsmeting gedaan is opvolging van de gemeenteraad en het college verbeterd.  Combinatie met onthaal is niet altijd evident voor uitvoer andere taken  Door grote betrokkenheid met het werk/collega’s kan niet altijd onafhankelijkheid worden gewaarborgd.  Het huidig intranet wordt te weinig gebruikt voor uitwisseling van documenten en heeft beperkingen (vb. geen mogelijkheid om discreet zaken als personeel te behandelen)  Een advies van een dienst aan een andere dienst of aan het bestuur is steeds vrijblijvend  De expertise van onze brandweer zou in toekomst vlotter toegankelijker moeten zijn Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

15/18

KANSEN: welke externe (factoren) kunnen meehelpen aan verbetering van BEDREIGINGEN: welke (externe) factoren kunnen het succes van de organisatie in de toekomst ? organisatie in de toekomst bedreigen Algemeen: Algemeen:  Samenwerking tussen OCMW en gemeente met aandacht voor  De financiële ruimte van Langemark‐Poelkapelle, die beperkt is en zal in vereenvoudiging van processen en uitwisselen van expertise komende jaren niet stijgen  Door afstemming kan dubbel werk vermeden worden en kan er  Bestuur wordt geconfronteerd met een stijgende loonkost wellicht efficiënter worden gewerkt  Onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen (vb. prikklok) waardoor afstemming van werkprocedures tussen gemeente en OCMW vergemakkelijkt  Verbetering van dienstverlening door investeringen op vlak van infrastructuur en ICT  Bij nieuwe projecten (nieuwbouw en renovatie) diverse aspecten onderzoeken en beroep doen op ervaring van diensten r  Goede doordachte afweging bij initiatieven tussen zelf doen, uitbesteden en samenwerking  Creëren van diverse mogelijkheden op vlak van externe ondersteuning via netwerking of contact met externe diensten

Specifiek voor beleidsdomein ‘Algemeen Bestuur’:  Verbeteren van toegankelijkheid van het gemeentehuis (bewegwijzering, onderscheid tussen open en gesloten momenten)  Vernieuwen en opkuis van intranet  Verbetering van de kwaliteit van archivering


Specifiek voor beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’:  Door uitbesteden van diensten kan personeelsbestand slinken en minder controle zijn over de uitvoering

16/18

4. Overzicht samenwerkingsverbanden gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle 1. Adviesgroep diensten voor toerisme Westhoek 2. Beleidsstuurgroep WOI 3. Bosgroep Ijzer en Leie 4. Bovenlokaal overleg opvoedingsondersteuning Ieper 5. Burgemeestersoverleg Westhoekoverleg 6. CAW de papaver 7. Cultuuroverleg 8. Cultuuroverleg Zeven (CO7) 9. De Lijn 10. De Mandel 11. Deelbekken Ieper‐Ambacht 12. EGTS ‐ werkgroep mobiliteit en transport 13. EGTS West‐Vlaanderen 14. ERSV West‐Vlaanderen 15. Eurometropool Lille‐Kortrijk‐Tournai 16. FIGGA 17. Forum lokale werkgelegenheid Ieper 18. Hulpverleningszone 4 ‐ WVL 19. IGS DNB Elec GASELWEST 20. IGS DNB Gas GASELWEST 21. IGS Riool Infrax West 22. intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in zuid West‐Vlaanderen 23. interlokale vereniging westhoekpersoneel 24. Interregionaal bibliotheekoverleg niv. CO7 25. Jeugdoverleg 26. jeugdoverleg Westhoek 27. Leader Westhoek 28. LOGO Midden West‐Vlaanderen 29. Logo.Regio Oostende ‐ Ieper ‐ Veurne ‐ Diksmuide 30. Meldpunt discriminatie ROESELARE 31. MIROM Roeselare 32. Netwerkstuurgroep niet rechtstreeks toegankelijke Integrale Jeugdhulp Westhoek 33. OCMW voorzittersoverleg 34. Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 35. Onderwijszone IEPER 36. Overleg archivarissen 37. Overleg milieuambtenaren 38. Overleggroep private actoren WOI 39. Paspartoe 40. Politiezone ARRO IEPER 41. PSILON 42. Regionaal crisisnetwerk regio Ieper 43. Regionaal landschap Ijzer en Polder 44. Regionaal Overleg 45. Regionaal overleg alle drugs regio Ieper WR 46. Regionaal Overlegplatform Toerisme Westhoek 47. Regionale initiatiefgroep Westhoek WOI 48. Regionale Welzijnsraad Ieper 49. Resoc.Westhoek 50. RSVK Zuid 51. Schuldbemiddeling Zuid‐West‐Vlaanderen 52. Schuldpreventie Westhoek 53. SEL Midden West‐Vlaanderen 54. SEL Midden‐West‐Vlaanderen Omgevingsanalyse gemeente en OCMW Langemark‐Poelkapelle

17/18

55. SHM De Mandel 56. Sociaal verhuurkantoor Westhoek Zuid 57. Stuurgroep mobiliteit Westhoek 58. Toerisme Westhoek 59. Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 60. Vereniging Vlaamse Jeugddiensten 61. Vereniging voor Intercommunaal Sportoverleg (VISO) 62. Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) 63. Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid 64. Waterschap Zuid‐Ijzer 65. Welzijnsraad arrondissement Ieper 66. Welzijnsraad Ieper 67. Werkgroep mobiliteit regio Ieper WR 68. Werkwinkel Ieper 69. Westhoekoverleg 70. Westtoer / toerisme & recreatie Westhoek 71. West‐Vlaamse Intercommunale (WVI) 72. WIVO 73. Zorggebied IEPER 74. Zorgregio (kleine stad) Ieper 75. Zorgregio (regionale stad) Roeselare 76. Zorgregio (subniveau 2) Ieper


18/18

Bijlagen

Omschrijving financiële risico’s

Financiële risico’s

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014‐2019 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014 – 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark‐Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle

1.

Investeringen

De gemeente Langemark‐Poelkapelle plant enkele grote investeringen in de huidige legislatuur. Het investeringsvolume is vrij hoog. De projecten werden ingeschreven onder het investeringsluik en vanaf 2017 zal er extern gefinancierd worden. Indien de voorziene budgetten niet kunnen gerespecteerd worden, is er nog ruimte voor bijkomende externe financiering. De gemeente heeft een positieve autofinancieringsmarge. De projecten die gedeeltelijk gefinancierd zullen worden met subsidies, mogen enkel gerealiseerd worden als er zekerheid bestaat over de toekenning van de subsidies. Hierna een niet‐exhaustieve lijst van de investeringen: 1.1.

Uitbreiding van het gemeentehuis

De uitbreiding van het gemeentehuis met het sociaal huis, geraamd op 1.615.000 EUR, werd opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Vanuit het OCMW wordt geen investeringssubsidie meer betaald aan de gemeente voor de financiering hiervan

1.2.

2014

2015

2016

2017

TOTAAL

14.083

150.917

420.000

1.030.000

Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten

In het kader van de herdenking van WOI, wil de provincie West‐Vlaanderen een fietsroute ontwikkelen in het teken van de gasaanvallen. Hiervoor werd 94.650 EUR voorzien in 2015. Van de provincie voorzien we een subsidie van 60.000 EUR. Er wordt 5.350 EUR voorzien in exploitatie. 1.3.

Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op recyclagepark

Voor de uitbreiding van DIFTAR op het recyclagepark en de ingebruikname van een nieuwe site werden budgetten voorzien voor 2015, 2016 en 2017

2015

DIFTAR

150.000

Aankoop grond

300.000

Verkoop grond Investeringssubsidie

2016

2017

400.000

200.000 340.000

150.000

Financiële risico’s MJPA 2 2014‐2019

Pagina 1

1.4.

Aanleggen fietspaden tussen Poelkapelle‐Houthulst en Langemark‐Poelkapelle Fietspaden

2015 270.000

2016 1.155.000

2017

2019

1.165.947

135.000

866.368

874.579

135.000

Investeringssubsidie 1.5.

1.6.

Riool‐ en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat

Investering

1.8.

2014

2015

2016

Werken

8.902

91.098

325.000

Dorpskernvernieuwing Langemark

1.7.

2015

2016

2017

200.000

1.400.000

1.600.000

2019

900.000 900.000

Herstel Langemarkstraat/Poelkapellestraat

2015

Herstelkost

50.000

2019 440.000

Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden 2014 Onderhoudskost

1.9.

2018

187.021

2015

2016

2017

375.240 300.000 300.000

2018

2019

300.000 150.000

Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Investeringssubsidie

2014

2015

2016

2017

146.245

146.245

146.245

146.245

2018

2019

146.245 146.245

1.10. Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle Het budget werd oorspronkelijk voorzien in het OCMW. Aangezien de gemeente voor de toekenning van subsidies als bouwheer moet optreden, wordt het project opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Investering

2015

2016

2017

2018

200.000 1.000.000

500.000

150.000

150.000

150.000

Subsidie


Pagina 2

CONCLUSIE: De voorziene budgetten voor de investeringen zijn krap berekend en soms beschikt het bestuur over ontoereikende informatie om een nauwkeurige raming te kunnen maken. Daarom zal het nodig zijn om de budgetten gekoppeld aan de realisatie van de grote investeringen nauwlettend in het oog te houden. Er zijn nog een aantal onzekerheden die budgettaire implicaties kunnen hebben: 1) uitbreiding woonzorgcentrum: er werd een VIPA‐dossier ingediend voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum. De raming op vandaag bedraagt 12.400.000 EUR. Indien het VIPA‐dossier goedgekeurd wordt, zal moeten nagegaan worden of het project financieel haalbaar is in combinatie met de lopende investeringsprojecten. 2) Opname nieuwe leningen: voorlopig voorzien in 2017. Zowel het bedrag van de voorziene externe financiering, de rentevoet en de datum van opname is afhankelijk van de opstart, afsluiting en effectieve kost van de diverse investeringsprojecten

2.

Toelage gemeente aan OCMW

De gemeentelijke bijdrage werd verhoogd van 900.000 EUR in 2013 naar 1.200.000 EUR vanaf 2014 t.e.m. 2019. Jaarlijks zal moeten geëvalueerd worden of deze toelage toereikend is en eventueel aangepast dient te worden. Indien de uitbreiding van het woonzorgcentrum goedgekeurd wordt, zal dit tijdens de bouwfase een grote impact hebben op de dotatie van de gemeente aan het OCMW.

3.

Dotaties aan kerkfabrieken‐politiezone‐brandweerzone

De dotaties aan de kerkfabrieken en de politiezone hebben een grote invloed op de budgetten van de gemeente. Vanaf 2015 worden de hulpverleningszones opgestart. In 2015 heeft dit nog geen grote impact op het budget van de gemeente. Het budget is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De meerkost hiervan vanaf 2016 is moeilijk in te schatten.

4.

Personeel

4.1.

Evolutie kosten

De personeelskosten maken ongeveer 42% van alle exploitatiekosten uit. Voor de periode 2015‐2019 wordt rekening gehouden met een gemiddelde toename van 3%. Een overschrijding van de vooropgestelde 3% beïnvloedt in sterke mate het exploitatieresultaat. De personeelsuitgaven zullen strikt bewaakt moeten worden. 4.2.

Responsabiliseringsbijdrage vastbenoemd personeel

De gemeente betaalt responsabiliseringsbijdrage voor het vastbenoemd personeel. Deze bijdrage ligt hoger dan verwacht. In 2014 bedraagt deze 14.084 EUR en deze loopt op tot 60.434 EUR in 2019. 4.3.

Pensioenen mandatarissen en statutair personeel

Op 23 oktober 2012 werd een nieuw wetsontwerp goedgekeurd m.b.t. een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden. Vanaf 01/01/2012 werd een gesolidariseerd RSZPPO‐pensioenfonds opgericht. Vanaf 2016 zullen alle besturen een uniforme bijdrage van 41,5% verschuldigd zijn. De bijdragen stijgen van 32% (WN‐bijdrage: 7,5% en WG‐bijdrage: 24,5%) in 2011 tot 41,5% (WN‐bijdrage: 7,5% en WG‐bijdrage: 34%) in 2016. De gemeente anticipeerde op deze problematiek en startte in 2008 met de aanleg van een pensioenfonds voor het statutair personeel en mandatarissen. Er werd 550.000 EUR gestort als startkapitaal met het engagement dat er jaarlijks 50.000 EUR wordt bijgestort.


Pagina 3

4.4.

Tweede pensioenpijler

In 2010 werd gestart met de opbouw tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel (2%). In 2011 werd een inhaaltoelage voorzien in de gemeente voor de tweede pensioenpijler. In 2014 wordt de bijdrage verhoogd naar 2,5% en in 2018 naar 3%. 4.5.

Regularisatie contingentgesco’s KN 474r

De Vlaamse Regering heeft op 19 december 2014 beslist om de regularisatie van de contingentgesco’s door te voeren met ingang van 1 april 2015. De meerjarenplanning werd aangepast aan de nieuwe bepalingen en de nieuwe financieringswijze. Deze regularisatie heeft een negatieve impact op de meerjarenplanning 2014‐2019.

5.

Leningslast

De laatste jaren werd volop gewerkt aan de afbouw van de schuld. Vanaf 2007 werden geen nieuwe leningen meer opgenomen. De investeringen werden gefinancierd met eigen middelen en investeringssubsidies. In de tweede aanpassing van de meerjarenplanning wordt externe financiering voorzien vanaf 2017. Aangezien de gemeente een positieve autofinancieringsmarge heeft, vormt dit geen probleem om te voldoen aan de evenwichtsvoorwaarden.

6.

Openstaande vorderingen

6.1.

Inning gemeentebelastingen en openstaande facturen:

Het wordt steeds moeilijker om de belastingen in te vorderen. Er moeten meer dossiers overgemaakt worden aan een gerechtsdeurwaarder. Facturen worden minder dan vroeger spontaan betaald. Er moeten meer en meer aanmaningen verstuurd worden. De laatste jaren is er een serieuze stijging in het aantal dossiers collectieve schuldbemiddeling. 6.2.

Opbrengsten onroerende voorheffing en aanvullende belasting op de personenbelasting

De gemeente haalt het meeste inkomsten uit de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. Het bestuur kan geen invloed uitoefenen op deze inkomsten. De grootte van deze inkomsten hangt af van een aantal externe factoren.


Pagina 4

Bijlagen

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2) Periode: 2014 - 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Beleidsdoelstelling BD-1: De efficiëntie van de diensten verhogen Actieplan AP-16: Optimaliseren van de werking van de brandweer Beleidsdoelstelling BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan AP-14: Herinrichting bibliotheek Actieplan AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Beleidsdoelstelling BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan AP-21: Een sociaal huis uitbouwen Beleidsdoelstelling BD-7: Streven naar integraal waterbeleid Actieplan AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Beleidsdoelstelling BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje Actieplan AP-26: Bedrijfszekerheid ICT Actieplan AP-27: Werken aan 360° communicatie door in te zetten op digitale toepassingen Actieplan AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Actieplan AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Beleidsdoelstelling BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren Beleidsdoelstelling BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport Actieplan AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval Actieplan AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen Actieplan AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid Actieplan AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen

05/06/2015 12:09

1/2

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019


Actieplan AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving Actieplan AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen Actieplan AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren Actieplan AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Actieplan AP-48: Oprichting woonwinkel Actieplan AP-49: Restauratie Guynemermonument Actieplan AP-50: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle Beleidsdoelstelling BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap Actieplan AP-31: Herdenking 100 jaar WOI Actieplan AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente Actieplan AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen Actieplan AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties Actieplan AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen Beleidsdoelstelling BD-12: Stimuleren van een betrokken gemeenschap Actieplan BIB: De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden Actieplan JEUGD: De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin Actieplan CULTUUR: De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid Actieplan SPORT: Kansen voor sporten bieden via verenigingen, individuen en met aandacht voor kansengroepen

05/06/2015 12:09

2/2

Bijlagen

Interne organisatie

Bijlagen  Interne organisatie

Het organogram van de diensten

Het organogram van de diensten Planningsrapport: Meerjarenplanning 2014-2019 2 (BP2014_2019-2) Periode: 2014 – 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark-Poelkapelle

Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle

Financieel beheerder

Secretaris

Afdelingshoofd a Algemeen Bestuur

Communicatie, Onthaal en ICT

Financiën

Afdelingshoofd Wonen

Ruimtelijke Ordening

Personeel en Preventie

Groen- en Uitleendienst

Secretariaat en Archief

Patrimonium

Overheidsopdrachten

Milieu

Afdelingshoofd Leven

Woonwinkel

Burgerzaken

GBS ‘t Bikschooltje

Vrije Tijd

Recyclagepark

Algemeen Bestuur

Wonen

Leven


Overzicht personeel (TM1)

Personeel (TM1): Aantal voltijds equivalenten (VTE) Periode: 2014-2019 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




2014 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

2015 12,20 3,00 0,50 7,40 0,80 0,50 9,80 0,00 8,50 0,00 1,30 0,00 30,72 0,50 6,60 16,40 7,22 52,72 3,00 9,50 14,00 18,50 7,72

2016 10,61 3,00 1,30 5,81 0,00 0,50 44,81 1,00 9,20 7,82 16,06 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,42 4,00 10,50 13,63 16,06 11,23

2017 9,61 3,00 1,30 4,81 0,00 0,50 44,81 1,00 9,20 7,82 16,06 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 4,00 10,50 12,63 16,06 11,23

2018 9,61 3,00 1,30 4,81 0,00 0,50 44,81 1,00 9,20 7,82 16,06 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 4,00 10,50 12,63 16,06 11,23

05/06/2015 14:25

2019 9,61 3,00 1,30 4,81 0,00 0,50 44,81 1,00 9,20 7,82 16,06 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 4,00 10,50 12,63 16,06 11,23

9,61 3,00 1,30 4,81 0,00 0,50 44,81 1,00 9,20 7,82 16,06 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,42 4,00 10,50 12,63 16,06 11,23

1/1

Personeel (TM1): Aantal werknemers (koppen) Periode: 2014-2019 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




2014 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

2015 14,00 3,00 1,00 8,00 1,00 1,00 14,00 0,00 11,00 0,00 3,00 0,00 38,00 1,00 7,00 19,00 11,00 66,00 3,00 13,00 15,00 23,00 12,00

2016 13,00 3,00 2,00 7,00 0,00 1,00 52,00 1,00 10,00 9,00 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 4,00 12,00 16,00 18,00 15,00

2017 12,00 3,00 2,00 6,00 0,00 1,00 52,00 1,00 10,00 9,00 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 4,00 12,00 15,00 18,00 15,00

2018 12,00 3,00 2,00 6,00 0,00 1,00 52,00 1,00 10,00 9,00 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 4,00 12,00 15,00 18,00 15,00

05/06/2015 14:25

2019 12,00 3,00 2,00 6,00 0,00 1,00 52,00 1,00 10,00 9,00 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 4,00 12,00 15,00 18,00 15,00

12,00 3,00 2,00 6,00 0,00 1,00 52,00 1,00 10,00 9,00 18,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 4,00 12,00 15,00 18,00 15,00

1/1


Overzicht budgethouders

Overzicht budgethouders Periode: 2014 - 2019 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 - 8920 Langemark-Poelkapelle Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle

Code

Omschrijving

Code

Omschrijving bovenliggende budgethouder

FB

Financieel beheerder

CBS

College van burgemeester en schepenen

SEC

Secretaris

CBS


CBS


GR

Gemeenteraad

GR

Gemeenteraad

05/06/2015 12:18

1/1


Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2) Periode: 2014 - 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Beleidsdomein: 00 Algemene financiering Beleidsveld: 0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: 0020

Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: 0030

Financiële aangelegenheden

Beleidsveld: 0040

Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld: 0050

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur Beleidsveld: 0100

Politieke organen

Beleidsveld: 0110

Secretariaat

Beleidsveld: 0111

Fiscale en financiële diensten

Beleidsveld: 0112

Personeelsdienst en vorming

Beleidsveld: 0113

Archief

Beleidsveld: 0115

Welzijn op het werk

Beleidsveld: 0119

Overige algemene diensten

Beleidsveld: 0190

Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 03 Wonen Beleidsveld: 0200

Wegen

Beleidsveld: 0210

Openbaar vervoer

Beleidsveld: 0300

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Beleidsveld: 0309

Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: 0310

Beheer van regen- en afvalwater

Beleidsveld: 0329

Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: 0340

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: 0400

Politiediensten

Beleidsveld: 0410

Brandweer

Beleidsveld: 0420

Dienst 100

Beleidsveld: 0430

Civiele bescherming

Beleidsveld: 0470

Dierenbescherming

Beleidsveld: 0490 05/06/2015 12:19

1/3

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019


Overige elementen van openbare orde en veiligheid Beleidsveld: 0500

Handel en middenstand

Beleidsveld: 0530

Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: 0600

Ruimtelijke planning

Beleidsveld: 0610

Gebiedsontwikkeling

Beleidsveld: 0629

Overig woonbeleid

Beleidsveld: 0640

Elektriciteitsvoorziening

Beleidsveld: 0650

Gasvoorziening

Beleidsveld: 0670

Straatverlichting

Beleidsveld: 0680

Groene ruimte

Beleidsveld: 0790

Erediensten

Beleidsveld: 0930

Sociale huisvesting

Beleidsveld: 0984

Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Leven Beleidsveld: 0130

Administratieve dienstverlening

Beleidsveld: 0160

Hulp aan het buitenland

Beleidsveld: 0520

Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: 0522

Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: 0540

Visvangst

Beleidsveld: 0703

Openbare bibliotheken

Beleidsveld: 0705

Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: 0709

Overige culturele instellingen

Beleidsveld: 0710

Feesten en plechtigheden

Beleidsveld: 0720

Monumentenzorg

Beleidsveld: 0740

Sport

Beleidsveld: 0750

Jeugd

Beleidsveld: 0800

Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: 0820

Deeltijds kunstonderwijs

Beleidsveld: 0870

Ochtend- en avondtoezicht

Beleidsveld: 0871

Middagtoezicht

Beleidsveld: 0873

Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

Beleidsveld: 0879

Andere voordelen

Beleidsveld: 0900

Sociale bijstand 05/06/2015 12:19

2/3

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019


Beleidsveld: 0902

Integratie van personen met vreemde herkomst

Beleidsveld: 0909

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Beleidsveld: 0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Beleidsveld: 0943

Gezinshulp

Beleidsveld: 0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsveld: 0980

Sociale geneeskunde

Beleidsveld: 0990

Begraafplaatsen

05/06/2015 12:19

3/3

Bijlagen

Overzicht financiële vaste activa

Overzicht van de financiële vaste activa Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014‐2019 1 (BP2014_2019‐1) Periode: 2014‐2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 9576 Investering: 466 Andere: 105 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

Entiteit Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid‐West‐Vlaanderen Infrax West VVM ‐ De Lijn De Mandel cv De Watergroep cvba ‐ P‐waterdienst De Watergroep cvba ‐ G‐waterdienst Gaselwest cvba ‐ aandelen Ae Gaselwest cvba ‐ aandelen Fe Gaselwest cvba ‐ aandelen Ag Gaselwest cvba ‐ aandelen Fg Ons Onderdak cv Farys cvba ‐ A‐aandeel Farys cvba ‐ F‐aandeel Eandis ‐ aandelen Ae2 Eandis ‐ aandelen Ag2 Figga Mirom o.v. WVI Entiteit Infrax West ‐ winstbewijzen voor riolering Gaselwest cvba ‐ winstbewijzen E"e Gaselwest cvba ‐ winstbewijzen E"g


Aantal aandelen

Kapitaals‐ onderschrijving

386

€ 38.600

159.819 139 200 32.730 54.148 55.217 15.776 8.481 2.423 100 1 1 23.721 3.646 11.261 7.778 5.666

€ 3.995.475 € 3.446 € 500 € 818.250 € 1.353.700 € 579.428 € 999.268 € 80.890 € 167.225 € 248 € 1.000 € 25 € 1.164.141 € 191.467 € 281.525 € 428.059 € 141.650

Aantal winstbewijzen 2.160 5.015 777

immateriële inbreng € 54.000 € 317.636 € 53.639

1/1

Bijlagen

Overzicht fiscaliteit

Fiscaliteit Planningsrapport: Meerjarenplanningaanpassing 2014‐2019 2 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014‐2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle


Aanvullende belastingen op de personenbelasting GBB‐FD/0020‐00/730100/BESTUUR/CBS/IE‐GEEN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aanslagvoet 8% 8% 8% 8% 8% 8% Geraamde inkomsten € 1.791.765 € 1.913.530 € 1.942.233 € 1.971.366 € 2.000.937 € 2.030.951

Opcentiemen op de onroerende voorheffing GBB‐FD/0020‐00/730000/BESTUUR/CBS/IE‐GEEN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Opcentiemen 1900 1900 1900 1900 1900 1900 Geraamde inkomsten € 2.710.425 € 2.645.733 € 2.711.876 € 2.779.673 € 2.849.165 € 2.920.394 De belastingreglementen zijn terug te vinden op de website www.langemark‐poelkapelle.be onder het item financiële dienst ‐ "belastingen en retributies"

Overzicht van de eigen belastingreglementen 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

123.804

124.305

126.555

128.846

131.178

133.552

Algemene gemeentebelasting Belasting op aanvragen stedenbouwkundige vergunningen/inlichting en/signalisatievergunni ngen

421.790

421.000

421.500

422.000

422.500

423.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Belasting op aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

Belasting op aanvragen signalisatievergunninge n

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1/2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Belasting op afgifte van administratieve stukken

6.750

6.600

6.600

6.600

6.600

4.100

Belasting op inname van openbaar domein

2.000

0

0

0

0

0

Belasting op niet‐ bebouwde percelen Belasting op tweede verblijven Belasting op verspreiding van reclamedrukwerk Jacht‐ en wapenvergunning Krotten/verwaarloosde /ongeschikte woningen en gebouwen

38.350

38.000

38.000

38.000

38.000

38.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

60.700

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

200

80

80

80

80

80

10.000

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

standplaats ambulante handel op openbaar domein Plaatsrecht frituren

400

400

400

400

400

400

3.013

2.000

1.500

1.500

1.500

1.500

2/2

Bijlagen

Financiële schulden (TM2)

De financiële schulden (TM2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeente Langemark-Poelkapelle (NIS 33040)




Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari C. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.436.939,53 5.001.916,98 4.589.139,45 4.157.852,65 6.256.668,83 5.690.274,19 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 435.022,55 412.777,53 431.286,80 501.183,82 566.394,64 571.622,56 5.001.916,98 4.589.139,45 4.157.852,65 6.256.668,83 5.690.274,19 5.118.651,63 221.960,74 203.651,43 186.101,10 218.679,83 216.798,28 194.764,34 656.983,29 616.428,96 617.387,90 719.863,65 783.192,92 766.386,90 2014

2015

2016

2017

2018

2019

114.743,92 15.143,40 99.600,52 2.917,37 18.060,77

99.600,52 15.541,67 84.058,85 2.516,46 18.058,13

84.058,85 15.950,42 68.108,43 2.111,06 18.061,48

68.108,43 16.369,92 51.738,51 1.682,73 18.052,65

51.738,51 16.800,44 34.938,07 1.249,34 18.049,78

34.938,07 17.242,30 17.695,77 804,56 18.046,86

08/06/2015 12:23

1/1

Bijlagen

Nominatieve toelagen

Nominatieve toelagen Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014‐2019 2 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014‐2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

BV

AR

0112‐00

Omschrijving

2014


2015

2016

2017

2018

2019

Personeelsdienst

649341 Toelage vriendenkring gemeente

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.000 2.200 649332 Toelage ontwikkelingsamenwerking 800 1.000 649403 Toelage ontwikkelingsamenwerking 0340‐00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

649335 649336 649342 0410‐00

0160‐00

1.200

Hulp aan het buitenland

Toelage Zuidijzerpolder Toelage landschap ijzervallei Bebloemingsactie Brandweer

306 1.600 1.365

306 1.600 1.365

306 1.600 1.365

306 1.600 1.365

306 1.600 1.365

306 1.600 1.365

649300 Toelage brandweerlieden 0430‐00 Civiele bescherming

880

0

0

0

0

0

649310 Toelage BIN 0470‐00 Dierenbescherming

125

125

125

125

125

125

649323 Toelage Blauwe Kruis 7.500 7.500 0490‐00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

7.500

7.500

7.500

7.500

649343 Toelage Save Charter 0500‐00 Handel en middenstand

200

200

200

200

200

200

Toelage lokale economie Toelage Unizo Toelage Kerstactie Langemark Toelage Poelkapelle in actie Toelage actie kerstverlichting Madonna 649321 Toelage kerstverlichting St‐ Juliaan 0520‐00 Diensten voor Toerisme

0 1.500 250 250 250

0 0 250 250 250

0 0 250 250 250

0 0 250 250 250

0 0 250 250 250

0 0 250 250 250

250

250

250

250

250

250

649322 Toelage Westtoer 0709‐00 Overige culturele instellingen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

650 650 650 650 650 200 200 750 300

650 650 650 650 650 200 200 750 300

650 650 650 650 650 200 200 750 300

650 650 650 650 650 200 200 1.500 300

650 650 650 650 650 200 200 750 300

650 650 650 650 650 200 200 750 300

649319 649320 649321 649321 649321

649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399

Feestcomité Bikschote Kermiscomité Langemark Kermiscomité Madonna Kermiscomité Poelkapelle Kermiscomité St‐Juliaan KNSB Langemark Oudstrijders Poelkapelle P1917 Sint‐Maartenscomité Langemark

1/2

Nominatieve toelagen BV

AR

Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

649399 Sint‐Maartenscomité Poelkapelle

250

250

250

250

250

250

649399 Sint‐Maartenscomité Bikschote

100

100

100

100

100

100

649399 Sint‐Maartenscomité Madonna

150

150

150

150

150

150

649399 Sint‐Maartenscomié St.Juliaan

150

150

150

150

150

150

25 100 100 100 100 100 1.250 2.500 9.625 13.300 300

25 100 100 100 100 100 0 2.500 8.375 13.213 300

25 100 100 100 100 100 0 2.500 8.375 13.500 300

25 100 100 100 100 100 0 2.500 9.125 13.500 300

25 100 100 100 100 100 0 2.500 8.375 13.500 300

25 100 100 100 100 100 0 2.500 8.375 13.500 300

7.000 2.000

6.650 0

6.650 0

6.650 0

6.650 0

6.650 0

649325 Toelage jeugdinfrastructuur 1.500 649326 Toelage Forum jeugd 750 649327 Toelage regionaal 1.070 jongerenproject 0909‐00 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

1.500 1.200 937

1.500 1.200 1.070

1.500 1.200 1.070

1.500 750 1.070

1.500 750 1.070

649333 Toelage bloedgevers 0943‐00 Gezinshulp

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

450 800

450 800

450 800

450 800

450 800

450 800

500

500

500

500

500

500

649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399 649399

W‐Vl Molens Ziekenzorg Bikschote Ziekenzorg Langemark Ziekenzorg Madonna Ziekenzorg Poelkapelle Ziekenzorg St Juliaan Toelage kunstkring Vredeswake Totaal 649328 Toelage CO7 649329 Toelage Mayors 0740‐00 Sport 649339 Toelage impulssubsidie 649340 Toelage multimove for kids 0750‐00 Jeugd

649330 Toelage Kind en preventie 649334 Toelage palliatieve zorg 0980‐00 Sociale geneeskunde 649331 Toelage Kom op tegen kanker

2/2

Bijlagen

Toegestane werkings‐ en investeringssubsidies

Toegestane werkings‐ en investeringssubsidies Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2014‐2019 2 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014‐2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Kasteelstraat 1 ‐ 8920 Langemark‐Poelkapelle

BV

AR

Omschrijving


2014

2015

2016

2017

2018

2019

518.134

523.560

539.267

560.838

583.271

606.602

0

117.396

127.396

127.396

127.396

127.396

Andere overheden 0408

Bijdrage aan politiezone

0410

649100 Dotatie Politiezone Bijdrage Brandweer

0420

649100 Dotatie brandweer Dienst 100

15.020

15.320

15.627

15.939

16.258

0790

649020 Toegestane werkingssubsidie 14.736 dringende medische hulpverlening Bijdrage aan de besturen van erediensten 649200 649210 649220 649230

Werkingstoelage St.Paulus Werkingstoelage Madonna Werkingstoelage St.Juliaan Werkingstoelage O.L.V. Poelkapelle 649240 Werkingstoelage Bikschote 649250 Werkingstoelage St.Eligius Bijdrage aan het OCMW

53.434 16.971 3.609 21.600

45.627 17.693 17.911 7.830

58.719 12.814 13.313 22.614

60.187 13.134 13.646 23.180

61.692 13.463 13.987 23.759

63.234 13.799 14.337 24.353

16.071 76

8.122 0

15.542 0

15.930 0

16.328 0

16.737 0

649010 Werkingstoelage O.C.M.W.

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

19.500

20.000

20.000

20.000

20.000

0329

5.000 649406 Subsidie gescheiden afvoersysteem Overige vermindering van milieuverontreiniging

0

0

0

0

0340

649411 Toelage kringloopcentrum 1.050 0 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 649407 Knotten van wilgen 2.010 0 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0

0

0

0

0911

0907

Reglementen gezinnen / bedrijven 0310

Beheer van regen‐en afvalwater

649401 Sociaal pedagogische toelage

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

649110 Toelage cultuurverenigingen Sport

16.460

18.500

18.500

18.500

18.500

18.500

649140 Toelage aan sportverenigingen

24.000

23.987

22.800

22.800

23.987

22.800

1.500 14.500

1.500 14.500

1.500 14.500

1.500 14.500

1.500 14.500

1.500 14.500

Reglementen verenigingen 0709 0740

0750

Overige culturele instellingen

Jeugd 649324 Toelage aan jeugdraad 649120 Toelage jeugdverenigingen

1/2

BV

AR

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Diverse werkingssubsidies / toelagen 0600

Andere voordelen

0740

649150 Oprichting intergemeentelijke woonwinkel Sport

0879

649030 Werkingstoelage zwembad Moorslede Andere voordelen

15.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

10.100

10.200

10.300

10.400

8.929

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

0

470.000

0

0

0

0

0

25.000

0

0

0

0

664200 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek St. Paulus

0

34.300

0

0

0

0

664210 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek Madonna

0

28.200

0

0

0

0

664230 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek O.L.V. Poelkapelle

8.304

8.408

0

125.000

125.000

125.000

664240 Toegestane investeringssubsidie kerkfabriek Bikschote

0

125.000

125.000

0

0

0

649130 Toelage aan oudercomités

15.000

Investeringssubsidies 0520

Toerisme 664270 Toegestane investeringssubsidie Guynemerpaviljoen

0740

Sport 664260 Toegestane investeringssubsidie KFC Langemark

0790

Bijdrage aan de besturen van erediensten

2/2

Verklarende nota van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014‐2019 (BP2014_2019‐2) Periode: 2014 – 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10978 Investering: 596 Andere: 119 Gemeentebestuur Langemark‐Poelkapelle (NIS 33040) Secr.: Sabine De Wandel Kasteelstraat 1 – 8920 Langemark‐Poelkapelle Fin. beheerder: Mireille Cappelle

1.

Wetgeving:

De wetgeving bepaalt dat het meerjarenplan van een bestuur geen statisch document is waaraan zes jaar lang niet meer kan worden getornd. Het meerjarenplan kan door de feiten achterhaald worden, door maatschappelijke en economische ontwikkelingen waardoor nieuwe noden, kansen, uitdagingen en opportuniteiten ontstaan. De organieke decreten bepalen dan ook dat de raad elk jaar het meerjarenplan waar nodig aanpast vóór de beraadslaging over het budget. De aanpassing van het meerjarenplan is een document dat bestaat uit: ‐ de wijzigingen van de strategische nota (voor zover die er zijn); ‐ het financiële doelstellingenplan; ‐ de staat van het financiële evenwicht; ‐ een motivering van de wijzigingen.

2.

Overzicht wijzigingen:

Alle uitgaven en ontvangsten werden grondig gecontroleerd en waar nodig aangepast. Er werd nagegaan of er voldoende budget voorzien is om de uitgaven en ontvangsten te verwerken tot eind 2019. Bepaalde uitgaven en ontvangsten werden opnieuw gebudgetteerd omwille van wijzigingen in de onderrichtingen. 1.1.

De volgende prioritaire beleidsdoelstellingen en investeringsuitgaven werden aangepast: 1) ACT‐115: Aanpassingswerken kerk voor BKO Poelkapelle: 1.700.000 EUR Aangezien er geopteerd wordt om de kerk in Poelkapelle te herbestemmen en hierin de BKO te huisvesten, zal de gemeente optreden als bouwheer, omdat zij de nodige subsidies kunnen aanvragen. Het project werd geschrapt in het meerjarenplan van het OCMW en opgenomen in de gemeente. Er wordt voor 450.000 EUR aan subsidies voorzien. 2) ACT‐31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool Het transactiekrediet werd integraal voorzien in 2015. De aanpassingswerken zullen in één keer volledig worden uitgevoerd en niet gespreid over drie jaren tot 2017. 3) ACT‐84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op recyclagepark De verkoop van de grond in de Industriestraat voor 340.000 EUR werd verschoven van 2016 naar 2017. Het verbinteniskrediet van 750.000 EUR voor de inrichting van het recyclagepark werd gespreid over drie jaar: 150.000 EUR in 2015, 400.000 EUR in 2016 en 200.000 EUR in 2017. 4) ACT‐99: Dorpskernvernieuwing Langemark Het verbinteniskrediet werd verhoogd met 1.500.000 EUR en gespreid als volgt tot 2019: 200.000 EUR in 2015, 1.400.000 EUR in 2016, 1.600.000 EUR in 2017, 900.000 EUR in 2018 en 900.000 EUR in 2019.

Motivering van de wijzigingen MJPA 2 2014‐2019

Pagina 1

5) ACT‐106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Er werd geopteerd om een wagen op aardgas te kopen voor de rattenvanger. Omwille hiervan werd het budget in 2015 verhoogd met 4.000 EUR. De voorziene subsidie voor de aankoop werd in 2015 verhoogd met 1.000 EUR. 6) ACT‐114: Restauratie Guynemermonument Het verbinteniskrediet van 65.000 EUR wordt gespreid als volgt: 10.000 EUR in 2015 en 55.000 EUR in 2016. De subsidie van 39.000 EUR werd voorzien in 2016. 7) ACT‐65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen en verduidelijking erfgoedrelicten Het budget op AR 228000 werd in 2015 verminderd met 5.350 EUR en dit bedrag werd gespreid over AR 615320 voor 350 EUR en 5.000 EUR op 615340. 8) ACT‐35: Uitbreiding gemeentehuis het transactiekrediet werd in 2015 verhoogd met 100.000 EUR en verminderd met hetzelfde bedrag in 2016. 9) INVEST‐13: Aankoop uitrusting brandweer De overdracht van 1.804 EUR werd geschrapt in 2015. 10) INVEST‐16: Verkoop grond Klerkenstraat De overdracht van de verkoop werd in 2015 verlaagd met 10.000 EUR tot 110.000 EUR. 11) GBB‐FD: Aankoop aandelen CIPAL Er werd in 2015 een budget voorzien van 2.125 EUR voor de aankoop van 17 aandelen CIPAL. 12) GBB‐FD: Volstorting aandelen MIROM De volstorting van de aandelen voor een bedrag van 69.834 EUR wordt volledig gecompenseerd met een dividenduitkering. 13) GBB‐FD: Verwerving 14.719 aandelen FIGGA De verwerving van bijkomende aandelen voor een waarde van 305.825 EUR wordt volledig gecompenseerd door een dividenduitkering. 14) ACT‐47: Optimaliseren ICT Het budget voor deze actie werd verhoogd met 26.500 EUR en gespreid over 2015 (12.500 EUR) en 2016 (41.000 EUR). 15) ACT‐55: Het e‐loket van de dienst burgerzaken verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking. Het budget van deze actie werd voorzien op ACT‐47. 16) ACT‐82: Invoeren van de omgevingsvergunning Het saldo van 2014 op deze actie werd opnieuw voorzien in 2015: 4.200 EUR op AR 614070 en 2.000 EUR op AR 615200. 17) ACT‐109 Oprichting intergemeentelijke woonwinkel Het voorziene budget tot 2019 werd verlaagd met 42.169 EUR: in 2015 werd 15.000 voorzien en voor de daaropvolgende jaren telkens 20.000 EUR. 1.2.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen bij gelijkblijvend beleid: 1) De personeelskosten werden grondig nagerekend en aangepast aan de personeelsbehoeften zoals voorzien in de personeelsformatie. De contingentgesco’s worden geregulariseerd en deze personeelsleden worden vanaf 1 april 2015 vergoed zoals alle tewerkgestelde contractuele personeelsleden. Deze wijziging impliceert een verhoging van de werkgeversbijdrage. De vroegere werkgeversbijdragevermindering wordt voor 95% gecompenseerd op basis van het refertejaar 2013. De bestaande gesco‐subsidies vallen weg vanaf 1 april 2015 en worden geïntegreerd in de regularisatiepremie contingentgesco’s (deze loonpremie wordt ook beperkt tot 95% van het refertejaar 2013). 2) De bezoldiging van de brandweer die betrekking heeft op het jaar 2014 werd voor een bedrag van 26.098 EUR voorzien in 2015.


Pagina 2

3) Dotatie politiezone: verlaagd met 202.454 EUR tot 2019. Bij opmaak van de eerste aanpassing van de meerjarenplanning eind 2014 waren de gegevens van de dotatie nog niet gekend. In de politieraad van juni 2015 wordt een verlaging van de dotatie goedgekeurd. Hiermee werd ook rekening gehouden. 4) In de loop van 2015, bij de opmaak van de rekening 2014, bleek dat de pensioenverzekering van de gemeente bij Belfius Insurance niet beschouwd kan worden als een belegging, maar wel als een verzekering. Er werd een correctieboeking uitgevoerd waarbij de waarde van het fonds op "AR 530000 en AR 530100" werd tegen geboekt @ AR 109000 (conform de afspraak met Agentschap Binnenlands Bestuur op 16/04/2015). Enkel de jaarlijkse storting van de pensioenverzekering (50.000 EUR) op de algemene rekening 624000 werd nog voorzien in de meerjarenplanning. De opbrengst van het pensioenfonds en de uitbetaling van de pensioenen aan de mandatarissen werden geschrapt in de meerjarenplanning. 5) De uitkering van een extra dividend van MIROM (69.834 EUR) ter compensatie van de volstorting van de aandelen werd voorzien in 2015 op de jaarbudgetrekening 0300‐00/750000, het extra dividend van FIGGA voor 305.825 EUR op 0650‐00/750000. 6) De onderhoudskosten informatica werden in de meerjarenplanning verhoogd met 56.623 EUR. Vanaf 2015 wordt samengewerkt met CIPAL en dit zal extra kosten met zich meebrengen. 7) In 2015 werd een burgemeestersconvenant ondertekend in het kader van het klimaatbeleid. In de meerjarenplanning werd hiervoor 30.000 EUR voorzien op 0329‐00/616190. 8) Vanaf 2016 zal bij het maaien van de wegbermen al het maaisel werden opgezogen. Dit impliceert een jaarlijkse meerkost van 50.000 EUR vanaf 2016 (0200‐00/613030). 9) Vanaf 2017 wordt er externe financiering voorzien voor een bedrag van 2.500.000 EUR. Dit brengt extra leningslasten met zich mee.

3.

Conclusie: De diverse aanpassingen hebben ervoor gezorgd dat een tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014‐2019 noodzakelijk werd. Het resultaat van de jaarrekening 2014 werd verwerkt in de aangepaste meerjarenplanning. Er is voldaan aan de financiële evenwichtsvoorwaarden tot eind 2019.


Pagina 3

Meerjarenplan aanpassing 2

Recommend Documents