Aanpassing van het meerjarenplan bij budget District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen

Administratieve gegevens Type beleidsrapport:

Aanpassing van het meerjarenplan

Naam bestuur:

District Antwerpen

NIS-code bestuur:

11002

Adres bestuur:

Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode:

2014 - 2019

Wettelijk depot:

D/2014/0306/172

Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) 2015 0001150017 2016 0001160008 Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie

2017 0001170012 2018 0001180008 2019 0001190008 2015 0001150018 2016 0001160009

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen

2017 0001170013 2018 0001180009 2019 0001190009

Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten

Niet van toepassing

District Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij Budget 2015

Aanpassing meerjarenplan Strategische nota

2

Financiële nota Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

9

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

16

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan De financiële risico’s

18

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen

20

De interne organisatie: Het organogram

28

Het personeelsbestand

33

Het overzicht van de budgethouders

35

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

37

Advies IF

39

1

Aanpassing meerjarenplan Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.

2

Strategische nota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING 1TAN05

Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur Status: Realisatietermijn:

Ongewijzigd 2014 - 2019

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners. Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de burger te brengen.

Budget 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Ontvangsten 3.496.464

3.487.600

3.487.600

3.487.600

3.487.600

3.487.600

Investering Ontvangsten 7.295.800

7.368.700

7.442.400

7.516.900

7.592.000

7.667.900

Actieplannen 1TAN0502

Het budgettair en financieel beleid is realistisch Status: Realisatietermijn:


District Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budget 2015

3

Strategische nota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SAN02

Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers Status: Realisatietermijn:


Het district beschouwt het openbaar domein als een publieke ruimte die voor tal van gebruikers een belevingswaarde heeft. Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten zijn een hefboom voor maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat op een doordachte manier om met de openbare ruimte, want we willen tevreden inwoners, levendige en groenere wijken, een bloeiende horeca en lokale ondernemers en verhoogde private investeringen. De heraanleg van een straat moet ook steeds het behoud van de levendigheid van de buurt als doelstelling hebben en moet het sociale weefsel versterken. Het district zal een meerjarenplanning opstellen, rekening houdend met de noden van bepaalde buurten en met doorgedreven burgerparticipatie. Op basis van de meerjarenplanning zullen alle wijken in district Antwerpen tegen 2019 aan bod gekomen zijn. Duurzaamheid in het ontwerp is hierbij steeds een uitgangspunt. Bij (her)aanleg van het publiek domein wordt er ook maximaal rekening gehouden met verkeersveiligheid en met de mobiliteitsnoden van de bewoners. Daarnaast zet het district in op maximale vergroening, zowel door privé-initiatieven te stimuleren als door zelf zoveel mogelijk groenaanbod (opnieuw) aan te leggen of te ontsluiten voor het publiek.

Budget Exploitatie Uitgaven Investering

Ontvangsten Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

857.000

719.710

733.710

751.210

771.210

791.710

10.623.400

14.458.400

15.009.900

8.061.400

9.198.400

3.369.800 18.121.254

Actieplannen 1SAN0201

Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht Status: Realisatietermijn:

1SAN0202

Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening Status: Realisatietermijn:

1SAN0203



Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid) Status: Realisatietermijn:



4

Strategische nota

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SAN04

Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven Status: Realisatietermijn:


Antwerpen wil als district niet alleen aantrekkelijk zijn voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers en bedrijven. Op vlak van toerisme en lokale economie kan het district nog initiatieven nemen om bepaalde buurten en wijken te ondersteunen.

Budget 2014 Exploitatie Uitgaven 109.250

2015

2016

2017

2018

2019

97.250

97.250

97.250

97.250

97.250


Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners Status: Realisatietermijn:

1SAN0402


Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid) Status: Realisatietermijn:



5

Strategische nota

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SAN03

Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen Status: Realisatietermijn:


Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal elke bewoner en bezoeker van het district toegang hebben tot een ruime waaier aan mogelijkheden om zichzelf te ontspannen en ontplooien. In de eerste plaats worden de Antwerpenaren gestimuleerd om – al dan niet in verenigingsverband – zelf actief deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod en het met eigen creativiteit in te vullen. Het district treedt hier in de eerste plaats op als stimulator en ondersteuner van initiatieven die vanuit de burgers komen. Projecten worden gesubsidieerd met projectfinanciering op basis van objectieve reglementen, eerder dan werkingssubsidies toe te kennen aan verenigingen. Daarnaast zal het district, waar nodig, de leemtes in het aanbod opvullen hebben met de organisatie van eigen activiteiten. De aanwezige infrastructuur in het district wordt zo breed mogelijk ingezet, zodat verschillende doelgroepen (cultuur, sport, jeugd, senioren, …) onderdak vinden voor hun activiteiten.

Budget 2014

2015

2016

2017

2018

2019

119.850

112.900

115.200

117.500

119.800

122.200

Uitgaven

1.104.900

1.139.700

1.110.400

1.077.700

1.192.400

1.104.700

Investering Uitgaven

156.000

Exploitatie

Ontvangsten


Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien Status: Realisatietermijn:

1SAN0302

Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhorigheid bevorderd worden Status: Realisatietermijn:

1SAN0303


Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooien Status: Realisatietermijn:

1SAN0304



Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat Status: Realisatietermijn:



6

Strategische nota

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HAN01

Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap Status: Realisatietermijn:


Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap versterkt zijn. De inwoners van het district moeten zich als Antwerpenaar, als burger en als gemeenschap herkend en erkend voelen in Antwerpen. Buurten en wijken zullen optimale ontplooiingskansen op maat krijgen, waardoor de burgers zich thuis voelen in hun wijken en iets terug willen doen voor hun buurt. Eigen initiatief gaat hierbij boven overheidsinitiatief: in de eerste plaats wordt de creativiteit van de individuele burger of de vereniging ondersteund.

Budget 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Uitgaven 245.000

717.148

177.000

178.000

177.000

178.000


586.452

0

0

0

0

30.000

Actieplannen 1HAN0101

Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap Status: Realisatietermijn:

1HAN0102

Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn Status: Realisatietermijn:

1HAN0103



Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid) Status: Realisatietermijn:



7

Strategische nota

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TAN05



Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en door een goede externe samenwerking met de stad en andere relevante partners. Op intern vlak zorgen efficiënte zelforganisatie en een degelijk financieel beleid voor een goed bestuurd district. Op extern vlak wil het district de dialoog met de stad aangaan om via het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel het lokaal bestuur te versterken en het beleid dichter bij de burger te brengen.


2015

2016

2017

2018

2019

86.555

86.555

86.555

86.555

86.555


Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger (adviesbevoegdheid) Status: Realisatietermijn:

1TAN0502

Het budgettair en financieel beleid is realistisch Status: Realisatietermijn:

1TAN0503



De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier Status: Realisatietermijn:



8

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

9

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2014 Uitgaven 00 Algemene financiering

2015

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

0

10.792.264

10.792.264

0

10.856.300

10.856.300

0

10.930.000

10.930.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

0 0 0 0

10.792.264 3.496.464 7.295.800 0

10.792.264 3.496.464 7.295.800 0

0 0 0 0

10.856.300 3.487.600 7.368.700 0

10.856.300 3.487.600 7.368.700 0

0 0 0 0

10.930.000 3.487.600 7.442.400 0

10.930.000 3.487.600 7.442.400 0

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3.369.800 -15.608.454

11.343.110

0 -11.343.110

15.192.110

01 Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

18.978.254

0 -15.192.110

18.978.254 857.000 18.121.254 0

3.369.800 0 3.369.800 0

-15.608.454 -857.000 -14.751.454 0

11.343.110 719.710 10.623.400 0

0 0 0 0

-11.343.110 -719.710 -10.623.400 0

15.192.110 733.710 14.458.400 0

0 0 0 0

-15.192.110 -733.710 -14.458.400 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 02 Veilige stad

03 Mobiele stad


10

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2014 Uitgaven

2015

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

04 Lerende en werkende stad

109.250

0

-109.250

97.250

0

-97.250

97.250

0

-97.250


109.250 109.250 0 0

0 0 0 0

-109.250 -109.250 0 0

97.250 97.250 0 0

0 0 0 0

-97.250 -97.250 0 0

97.250 97.250 0 0

0 0 0 0

-97.250 -97.250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.260.900

119.850

-1.141.050

1.139.700

112.900

-1.026.800

1.110.400

115.200

-995.200

1.260.900 1.104.900 156.000 0

119.850 119.850 0 0

-1.141.050 -985.050 -156.000 0

1.139.700 1.139.700 0 0

112.900 112.900 0 0

-1.026.800 -1.026.800 0 0

1.110.400 1.110.400 0 0

115.200 115.200 0 0

-995.200 -995.200 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

275.000

0

-275.000

1.303.600

0

-1.303.600

177.000

0

-177.000

275.000 245.000 30.000 0

0 0 0 0

-275.000 -245.000 -30.000 0

1.303.600 717.148 586.452 0

0 0 0 0

-1.303.600 -717.148 -586.452 0

177.000 177.000 0 0

0 0 0 0

-177.000 -177.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere


11

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2014

Totalen Exploitatie Investeringen Andere

2015

2016

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

20.709.959

14.281.914

-6.428.045

13.970.215

10.969.200

-3.001.015

16.663.315

11.045.200

-5.618.115

2.402.705 18.307.254 0

3.616.314 10.665.600 0

1.213.609 -7.641.654 0

2.760.363 11.209.852 0

3.600.500 7.368.700 0

840.137 -3.841.152 0

2.204.915 14.458.400 0

3.602.800 7.442.400 0

1.397.885 -7.016.000 0


12

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2017 Uitgaven 00 Algemene financiering

2018

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2019

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

0

11.004.500

11.004.500

0

0 0 0 0

11.004.500 3.487.600 7.516.900 0

11.004.500 3.487.600 7.516.900 0

0 0 0 0

11.079.600 3.487.600 7.592.000 0

11.079.600 3.487.600 7.592.000 0

0 0 0 0

11.155.500 3.487.600 7.667.900 0

11.155.500 3.487.600 7.667.900 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11.155.500 11.155.500

0 -15.761.110

8.832.610

0

-8.832.610

9.990.110

0

-9.990.110

15.761.110 751.210 15.009.900 0

0 0 0 0

-15.761.110 -751.210 -15.009.900 0

8.832.610 771.210 8.061.400 0

0 0 0 0

-8.832.610 -771.210 -8.061.400 0

9.990.110 791.710 9.198.400 0

0 0 0 0

-9.990.110 -791.710 -9.198.400 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 02 Veilige stad

03 Mobiele stad

15.761.110

0

Saldo


01 Woonstad

11.079.600 11.079.600

Ontvangsten


13

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2017 Uitgaven

2018

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2019

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

04 Lerende en werkende stad

97.250

0

-97.250

97.250

0

-97.250

97.250

0

-97.250


97.250 97.250 0 0

0 0 0 0

-97.250 -97.250 0 0

97.250 97.250 0 0

0 0 0 0

-97.250 -97.250 0 0

97.250 97.250 0 0

0 0 0 0

-97.250 -97.250 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1.077.700

117.500

-960.200

1.192.400

119.800

-1.072.600

1.104.700

122.200

-982.500

1.077.700 1.077.700 0 0

117.500 117.500 0 0

-960.200 -960.200 0 0

1.192.400 1.192.400 0 0

119.800 119.800 0 0

-1.072.600 -1.072.600 0 0

1.104.700 1.104.700 0 0

122.200 122.200 0 0

-982.500 -982.500 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

178.000

0

-178.000

177.000

0

-177.000

178.000

0

-178.000

178.000 178.000 0 0

0 0 0 0

-178.000 -178.000 0 0

177.000 177.000 0 0

0 0 0 0

-177.000 -177.000 0 0

178.000 178.000 0 0

0 0 0 0

-178.000 -178.000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

86.555 86.555 0 0

0 0 0 0

-86.555 -86.555 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere


14

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan 2017

Totalen Exploitatie Investeringen Andere

2018

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

17.200.615

11.122.000

-6.078.615

10.385.815

11.199.400

2.190.715 15.009.900 0

3.605.100 7.516.900 0

1.414.385 -7.493.000 0

2.324.415 8.061.400 0

3.607.400 7.592.000 0


2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

813.585

11.456.615

11.277.700

-178.915

1.282.985 -469.400 0

2.258.215 9.198.400 0

3.609.800 7.667.900 0

1.351.585 -1.530.500 0

15

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

16

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 213 609

840 137

1 397 885

1 414 385

1 282 985

1 351 585

A. Uitgaven

2 402 705

2 760 363

2 204 915

2 190 715

2 324 415

2 258 215

B. Ontvangsten

3 616 314

3 600 500

3 602 800

3 605 100

3 607 400

3 609 800

0

0

0

0

0

0

3 480 600

3 487 600

3 487 600

3 487 600

3 487 600

3 487 600

0

0

0

0

0

0

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

135 714

112 900

115 200

117 500

119 800

122 200

-7 641 654

-3 841 152

-7 016 000

-7 493 000

-469 400

-1 530 500

A. Uitgaven

18 307 254

11 209 852

14 458 400

15 009 900

8 061 400

9 198 400

B. Ontvangsten

10 665 600

7 368 700

7 442 400

7 516 900

7 592 000

7 667 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a. Periodieke aflossing

0

0

0

0

0

0

b. Niet-periodieke aflossing

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen

0

0

0

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

0

0

0

0

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 428 045

-3 001 015

-5 618 115

-6 078 615

813 585

-178 915

23 538 139 17 110 094 14 109 079

8 490 964

2 412 349

3 225 934

17 110 094 14 109 079

8 490 964

2 412 349

3 225 934

3 047 019

2 879 800

0

0

0

II. Investeringen (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

B. Ontvangsten

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

3 979 800

2 879 800

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

3 979 800

2 879 800

2 879 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 130 294 11 229 279

5 611 164

2 412 349

3 225 934

3 047 019

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 213 609

840 137

1 397 885

1 414 385

1 282 985

1 351 585

3 616 314

3 600 500

3 602 800

3 605 100

3 607 400

3 609 800

2 402 705

2 760 363

2 204 915

2 190 715

2 324 415

2 258 215

2 402 705

2 760 363

2 204 915

2 190 715

2 324 415

2 258 215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Netto-aflossing van schulden

0

0

0

0

0

0

B. Nettokosten van schulden

0

0

0

0

0

0

1 213 609

840 137

1 397 885

1 414 385

1 282 985

1 351 585

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)

District Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplanning 2014 - 2019 bij budget 2015

17

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico’s

18

Financiële risico’s Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico’s op te nemen. Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron. Om die redenen zijn er geen extra financiële risico’s buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

District Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

19

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

20

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat: 1. per beleidsdomein alle beleidsdoelstellingen, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven; 2. één of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven; 3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft; 4. de raming van de ontvangsten en uitgaven per actieplan voor 2015. Opmerking: Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een ‘status’ weergegeven. Wanneer deze status als ‘ongewijzigd’ wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2014). Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd ‘stopgezet’, betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen. Overige mogelijke statussen zijn ‘aangepast’ en ‘gerealiseerd’.

District Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019 bij budget 2015

21

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING 1TAN05


prioritair


Budget 2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Ontvangsten 3.496.464

2014

3.487.600

3.487.600

3.487.600

3.487.600

3.487.600

Investering Ontvangsten 7.295.800

7.368.700

7.442.400

7.516.900

7.592.000

7.667.900


Het budgettair en financieel beleid is realistisch Schepen: Status: Realisatietermijn:

Zuhal Demir/Tom Van den Borne Ongewijzigd 2014 - 2019

Budget 2015 Exploitatie Ontvangsten 3.487.600 Investering Ontvangsten 7.368.700

District Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budget 2015

22

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

Beleidsdomein 01 WOONSTAD 1SAN02

prioritair

Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers Status: Realisatietermijn:


Budget Exploitatie Uitgaven Investering

Ontvangsten Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

857.000

719.710

733.710

751.210

771.210

791.710

10.623.400

14.458.400

15.009.900

8.061.400

9.198.400

3.369.800 18.121.254


Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht Schepen: Status: Realisatietermijn:

Paul Cordy/Tom Van den Borne Ongewijzigd 2014 - 2019

Budget 2015 Exploitatie Uitgaven

323.710

Investering Uitgaven 10.048.000

1SAN0202

Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening Schepen: Status: Realisatietermijn:


Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 396.000 Investering Uitgaven 575.400

1SAN0203

Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid) Schepen: Status: Realisatietermijn:


Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.


23

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD 1SAN04

Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven Status: Realisatietermijn:

prioritair



2015

2016

2017

2018

2019

97.250

97.250

97.250

97.250

97.250


Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners Schepen: Status: Realisatietermijn:

Willem-Frederik Schiltz Ongewijzigd 2014 - 2019


1SAN0402

Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid) Schepen: Status: Realisatietermijn:

Willem-Frederik Schiltz Ongewijzigd 2014 - 2019



24

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD 1SAN03

prioritair

Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen Status: Realisatietermijn:


Budget 2014

2015

2016

2017

2018

2019

119.850

112.900

115.200

117.500

119.800

122.200

Uitgaven

1.104.900

1.139.700

1.110.400

1.077.700

1.192.400

1.104.700


156.000

Exploitatie

Ontvangsten


Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien Schepen: Status: Realisatietermijn:

Zuhal Demir/Lieve Stallaert/Willem-Frederik Schiltz/Paul Cordy Ongewijzigd 2014 - 2019

Budget 2015 Exploitatie

1SAN0302

Ontvangsten 112.900 Uitgaven

756.500

Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhorigheid bevorderd worden Schepen: Status: Realisatietermijn:



1SAN0303

Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooien Schepen: Status: Realisatietermijn:



1SAN0304

Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat Schepen: Status: Realisatietermijn:




25

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD 1HAN01

Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap Status: Realisatietermijn:

prioritair


Budget 2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Uitgaven 245.000

2014

717.148

177.000

178.000

177.000

178.000


586.452

30.000

Actieplannen 1HAN0101

Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap Schepen: Status: Realisatietermijn:

Zuhal Demir/Lieve Stallaert/Willem-Frederik Schiltz/Tom Van den Borne Ongewijzigd 2014 - 2019

Budget 2015 Exploitatie Uitgaven 717.148 Investering Uitgaven 586.452

1HAN0102

Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn Schepen: Status: Realisatietermijn:


Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. 1HAN0103

Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid) Schepen: Status: Realisatietermijn:




26

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD 1TAN05


prioritair



2015

2016

2017

2018

2019

86.555

86.555

86.555

86.555

86.555


Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger (adviesbevoegdheid) Schepen: Status: Realisatietermijn:


Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. 1TAN0502

Het budgettair en financieel beleid is realistisch Schepen: Status: Realisatietermijn:


Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. 1TAN0503

De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier Schepen: Status: Realisatietermijn:




27

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan De interne organisatie:

Het organogram

28

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen


29

Interne stedelijke organisatie


30

Districts- en loketwerking


31

Interne districtsorganisatie


32


Het personeelsbestand

33

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie

Omschrijving

2015

2016

2017

2018

2019

6200

Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

57 000

Eindtotaal

Toelichting bij het personeelsbudget Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen. Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.


34


Het overzicht van de budgethouders

35

Het overzicht van de budgethouders Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft. Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren. Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris. Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt. De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken. Budgethouder (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken

Voorwerp budgethouderschap Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.


36


Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

37

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein Beleidsdomein 00

01

Algemene financiering

Woonstad

Beleidsveld 0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0090

Overige algemene financiering

0610

Gebiedsontwikkeling

0670

Straatverlichting

0680

Groene ruimte

04

Lerende en werkende stad

0500

Handel en middenstand

05

Bruisende stad

0719

Overige evenementen

0739

Overig kunst- en cultuurbeleid

0740

Sport

0750

Jeugd

06

Harmonieuze stad

0171

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

07

Sterk bestuurde stad

0110

Secretariaat

0190

Overig algemeen bestuur


38

Advies inspectie financiën

39

40

Aanpassing van het meerjarenplan bij budget District Antwerpen

Recommend Documents