Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget 2014

2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Status : Aangemaakt

BUDGETNOTA

Strategische doelstelling nr. 001: Een gemeentelijke dienstverlening die op een moderne, performante en transparante wijze de burger centraal stelt

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Inzetten op digitalisering en een moderne infrastructuur en organisatie om een snelle, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren De gemeente staat in voor belangrijke dienstverlening aan de burger. Dit moet zo goed mogelijk verlopen. We willen toegankelijk zijn (uitgebreide openingsuren, uitbreiden van het e-loket, fysische toegankelijkheid verzekeren) en klantgericht werken. Kapellen wil resoluut inzetten op een modern e-governementbeleid. We zullen daarom enerzijds investeren in veilige informatie- en communicatietechnologie en anderzijds de bestaande dienstverlening herdenken, vereenvoudigen en maximaal digitaliseren. De volgende jaren willen we het e-loket verder uitbouwen waardoor de dienstverlening sneller kan gebeuren en kosten worden bespaard. Zo willen we attesten en vergunningen volledig digitaal, maar ook veilig en dus gecertifieerd afleveren. Voor belangrijke vergunningen (ruimtelijke ordening, milieu) bouwen we een digitaal opvolgingssysteem uit. De adviesvragen kunnen dan sneller gaan en de mensen kunnen hun dossiers zelf opvolgen. De gemeente moet nog investeringen doen voor de praktische realisatie in deze legislatuur. We onderzoeken of de reservatie van onze infrastructuur en inschrijvingen voor onze activiteiten op een veilige manier digitaal kunnen verlopen zodat administratieve rompslomp vermeden wordt voor onze burgers. In onze bibliotheek zijn naast de informatiebemiddeling en de gemeenschapsvormende activiteiten die het lezen bevorderen ook de internetfaciliteiten erg belangrijk. De bibliotheek krijgt een sleutelfunctie binnen het werken aan de digitale armoede en e-inclusie. Het digitaal archiveren van nieuwe en oude dossiers heeft een grote meerwaarde, enerzijds als oplossing voor het plaatsgebrek, anderzijds om de burger sneller en beter verder te kunnen helpen bij inlichtingsvragen. De collegezittingen worden nu reeds op een digitale wijze voorbereid. Dit dient verder te worden uitgebreid naar de werking van de gemeenteraadszittingen. We wensen de werking van de gemeenteraad verder te vereenvoudigen en te digitaliseren, onder andere door middel van een website voor gemeenteraadsleden. Zo kan informatie snel worden doorgegeven en streven we naar een maximale transparantie. De voorbereidende studie voor het invoeren van een midofficesysteem werd afgerond in 2012. In deze legislatuur wordt het project uitgerold. Het midofficeproject heeft volgende doelstellingen: - geïntegreerd gebruik van de verschillende backofficepakketten en digitaliseren van processen om de werking te verbeteren en een snellere dienstverlening mogelijk te maken; - vervangen of invoeren van organisatiebrede toepassingen, het overzicht in de dossiers, en de gegevensdeling te bevorderen. Actieplan nr. 001.001.001 We voeren een digitale bouwaanvraag in

Het project digitale bouwaanvraag (kortweg 'DBA') wil de informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces digitaliseren en stroomlijnen. Van de aanvraag (burger/architect/onderneming) tot en met de statistische verwerking van de verschillende gegevens en de eventuele uitvoering van de werken. Hierbij wordt vertrokken vanuit beschikbare authentieke databronnen, aangevuld met data gegenereerd door de verschillende processen. Actie nr. 001.001.001.001 We kopen technisch materiaal en software voor de invoering van de digitale bouwaanvraag Bij de invoering van de digitale bouwvergunning loopt alles volledig digitaal, bijgevolg moet de technische apparatuur Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN

Rapporteringsperiode 2014

NIS - code : 11023

1


2014-2019

hierop zijn afgestemd. Vooral het beoordelen van de aanvraag, het inkijken van het openbaar onderzoek en het aanpassen van de plannen vereist aangepaste apparatuur. Er moet ook de nodige software voorhanden zijn. De software moet onder andere de uitwisseling van gegevens toelaten, het laten inzien van de dossiers door de burger, het opvolgen van de dossiers, het digitaal aanpassen van de plannen, het digitaal ondertekenen van de plannen, .... De uitgaven voor deze actie zitten vervat in de actie rond ICT aangezien zij een geïntegreerd geheel uitmaken van de andere uitgaven. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.001.002 We bouwen een professioneel, transparant vrijetijdsloket uit

Organisatie vrijetijdsloket, digitalisering, samenvoeging en afstemming procedures en reglementen, herstructurering websitepagina's jeugd, gebruik sociale media,... Actie nr. 001.001.002.001 We zorgen voor één centrale balie voor verhuringen, inschrijvingen en algemene informatieverlening De jeugddienst en de cultuurdienst zorgen via de organisatie van een vrijetijdsloket voor één centrale balie voor inschrijvingen, verhuringen en algemene informatieverlening. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.001.002.002 We zorgen voor meer digitalisering en meer onlinetoepassingen betreffende het vrijetijdsaanbod We zetten in op meer digitalisering, het gebruik van sociale media, online inschrijvingen en online reserveringen. Budget hiervoor zal verspreid zitten onder andere acties (communicatie, ICT,...). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.001.003 We zorgen voor een correcte (digitale) archivering van onze dossiers

Het is te allen tijde noodzakelijk om informatie op een vlotte manier terug te kunnen vinden. Hiertoe worden documenten correct gearchiveerd. Voor een gedeelte van ons archief (akten Burgerlijke Stand) is een digitale archivering noodzakelijk, onder meer om documenten elektronisch te kunnen aanbieden via het e-loket. Behalve voor burgerlijke stand scannen we ook de dossiers van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen in en de bouwvergunningen. Actie nr. 001.001.003.001 We archiveren en digitaliseren de bestuursdocumenten Om vlot akten te kunnen afleveren zonder onze papieren boeken te beschadigen, scannen we de akten van de Burgerlijke Stand in. Op deze manier kunnen we ook op een digitale manier (e-loket, akteloket) deze akten afleveren aan de burger. We digitaliseren eveneens de stukken van gemeenteraad en college zodat ze eenvoudiger consulteerbaar worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

17.200

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-17.200

0

0

Actieplan nr. 001.001.004 We voeren projecten uit om onze ICT te optimaliseren

We voeren verschillende projecten uit om onze ICT te optimaliseren. In dit actieplan kunnen door de jaren heen verschillende acties bijkomen. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

2


2014-2019

Actie nr. 001.001.004.001 We implementeren een midofficesysteem Postbeheer, centraal adressenbeheer, notulenbeheer, documentmanagement, digitale archivering. Na 4 jaar wordt het project afgesloten, maar lopen de kosten door in het overig beleid (actie 1.9.9.9) Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

125.500

19.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-125.500

-19.000

0

Actie nr. 001.001.004.002 We vernieuwen onze centrale serverarchitectuur en -infrastructuur Type architectuur en soort infrastructuur later te bepalen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.001.004.003 We treden toe tot het beeldbankproject van de centrumsteden Online opslaan, meta dateren, inventariseren en delen van digitale afbeeldingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.900

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-9.900

0

0

Actie nr. 001.001.004.004 We implementeren een facility management systeem Beheer gebouwen, machine- en voertuigenpark. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.001.005 We optimaliseren en vernieuwen continu de gemeentelijke communicatiekanalen en -middelen

Haast continu worden communicatiekanalen en -middelen technisch, technologisch of inhoudelijk bijgestuurd. Daarvoor is dus blijvend aandacht nodig en daarom een apart actieplan. Actie nr. 001.001.005.001 We optimaliseren en vernieuwen de gemeentelijke communicatiekanalen en -middelen Optimaliseren en vernieuwen gemeentelijke communicatiekanalen en -middelen. Opgedeeld in een stuk investeringen en een stuk werkingskosten. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

7.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

-7.000

0

Actie nr. 001.001.005.002 We onderzoeken opportuniteiten en indien gewenst implementeren we ze om de gemeentelijke communicatie te bevorderen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

3


2014-2019

In een snel evoluerend landschap is het noodzakelijk om constant op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Indien gewenst kan men nieuwe initiatieven implementeren in de toekomst. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.001.006 We spelen in op de digitalisering van de samenleving

De bibliotheek speelt een rol bij het verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij de bevolking. Bibliotheekbezoekers kunnen gratis gebruik maken van een pc met internetverbinding en kunnen gratis surfen op het draadloos netwerk. De bibliotheek implementeert zelf nieuwe technologieën in haar werking: zelfuitleen, betaalautomaat, ... Nieuwe trends worden opgevolgd en er wordt onderzocht of de bibliotheek deze kan integreren in haar activiteiten. Het bibliotheekpersoneel staat ter beschikking voor informatiebemiddeling. Actie nr. 001.001.006.001 We richten een cyberhoek in met internetpc's en bieden gratis WIFI aan Bibliotheekbezoekers kunnen gebruik maken van de pc's voor kantoortoepassingen, internet, afdrukken. Bezoekers kunnen gebruik maken van de hotspot van de bib. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-10.000

0

0

Actie nr. 001.001.006.002 We stellen bibliotheekpersoneel ter beschikking voor informatiebemiddeling Bibliotheekmedewerkers spelen een actieve rol bij het zoeken naar antwoorden op informatievragen: begeleiden bij het zoeken in en gebruik van de eigen collecties en die van andere bibliotheken, ondersteuning bij het gebruik van de cyberhoek, doorverwijzen naar andere gemeentelijke diensten en organisaties, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.001.006.003 We volgen nieuwe trends binnen de bibliotheeksector op en onderzoeken of we deze kunnen integreren in onze activiteiten Nieuwe maatschappelijke, literaire en technologische trends worden opgevolgd: e-books, fundels, projecten rond mediawijsheid, ... We stappen in in het project 'E-boeken in de bib' van Bibnet waarbij leners vanaf 2014 ook van thuis uit e-boeken kunnen inkijken en lezen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.785

0

0

Ontvangsten

955

0

0

Saldo

-830

0

0

Actie nr. 001.001.006.004 We onderzoeken of intergemeentelijke samenwerking mogelijk is rond bepaalde thema's in het kader van provinciale subsidiëring Het vernieuwde provinciale subsidiereglement zet in op intergemeentelijke samenwerking. We onderzoeken met onze buurgemeenten waar er raakvlakken zijn of er een samenwerkingsverband kan worden opgezet. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

4


2014-2019 Saldo


0


0

0

NIS - code : 11023

5


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Voeren van een modern HR-beleid en nastreven van een maximale synergie tussen gemeente en OCMW om tot een optimalisatie van de (interne) werking te komen Actieplan nr. 001.002.001 We voeren een kwalitatief en objectief aanwervingsbeleid

Actie nr. 001.002.001.001 We brengen de personeelsnoden en de verwachte uitstroom van personeelsleden jaarlijks in kaart We brengen de mogelijke pensioneringen in kaart op basis van de leeftijdgegevens. We brengen op basis van de functionerings- en evaluatiegesprekken de mogelijke uitstroom door verplicht of vrijwillig vertrek in kaart, alsook de intenties van personeelsleden om deeltijds te gaan werken. De personeelsnoden worden op basis van een overleg met de beleidscoördinatoren en de verschillende diensthoofden in kaart gebracht en er worden prioriteiten gesteld. De vervanging van afwezige personeelsleden (voltijds of deeltijds) wordt zo optimaal mogelijk ingevuld. Personeelswijzigingen worden doorgevoerd op basis van bovenstaande handelingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.001.002 We selecteren competentiegericht op basis van competentieprofielen en functiebeschrijvingen We zoeken medewerkers die aan een vooraf vastgesteld competentieprofiel en functiebeschrijving moeten voldoen. De functiebeschrijvingen en competentieprofielen worden dan ook stapsgewijs geactualiseerd en up to date gehouden. Deze functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen tevens de basis van het verdere HR-beleid (noden aan vorming, basis evaluatie,...) Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.001.003 We werken het onthaaltraject voor nieuwe medewerkers verder uit De onthaalbrochure wordt up to date gehouden. We bekijken welke mogelijke kanalen we kunnen aanwenden om de onthaalprocedure verder op punt te stellen bv. communicatie via intranet, infomomenten voorzien omtrent bepaalde topics, en dergelijke. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.002.002 We zetten in op een duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid

Actie nr. 001.002.002.001 We stellen een vernieuwd vormingsreglement op We stellen een vernieuwd vormingsreglement op. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.002.002 We investeren door vorming, persoonlijke bijsturing, en dergelijke in de gerichte ontwikkeling van personeelsleden ongeacht hun functie/leeftijd/loopbaanperspectief/... Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

6


2014-2019

Ontwikkelingsnoden die gedetecteerd worden in de functioneringsgesprekken of tijdens het dagdagelijks functioneren worden vertaald in concrete acties zoals vormingsvoorstellen, ondersteuning door leidinggevende, en dergelijke. Elke BKO-begeleider moet 12u vorming per jaar volgen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

63.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-63.000

0

0

Actie nr. 001.002.002.003 We hebben aandacht voor de combinatie van werken privéleven binnen de mogelijkheden van onze organisatie Vormen van deeltijds werken worden toegestaan waar mogelijk. We evalueren het systeem van glijtijd en constante glijtijd, alsook de uurroosters in het algemeen en passen deze aan waar nodig. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.002.004 We houden functionerings- en evaluatiegesprekken structureel op tijd en zoals is voorgeschreven in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement Personeelsleden en leidinggevenden worden tijdig op de hoogte gebracht van de te voeren gesprekken en de bijhorende procedure. De personeelsdienst ondersteunt leidinggevenden bij het voorbereiden van de gesprekken en volgt deze op waar nodig. De personeelsdienst geeft nazorg aan personeelsleden die opmerkingen/problemen hebben met hun functionerings- of evaluatiegesprek. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.002.005 We verzamelen cijfers omtrent het ziekteverzuim en we nemen op basis hiervan de gepaste maatregelen In 2014 worden er cijfers verzameld omtrent het ziekteverzuim in 2013. Op basis van deze ziekteverzuimcijfers, alsook deze van de jaren erna trachten we een gepast ziekteverzuimbeleid te voeren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.002.006 We zorgen voor een duidelijke communicatie aan onze personeelsleden van hun rechten en plichten door onze rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en dergelijke minimum elke 2 jaar te actualiseren We zorgen voor een duidelijke communicatie aan onze personeelsleden van hun rechten en plichten door onze rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en dergelijke minimum elke 2 jaar te actualiseren en te communiceren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

7


2014-2019 Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.002.007 We zorgen voor preventieve gezondheidszorg op de werkvloer en de nodige collectieve en individuele beschermingsmiddelen Werkkledij voor de poetsdames, groendienst, containerpark en werklieden. We zorgen dat de EHBO reglementering gevolgd wordt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

13.185

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-13.185

0

0

Actieplan nr. 001.002.003 We zetten in op het kwaliteitsvol leidinggeven

Actie nr. 001.002.003.001 We stellen voor alle leidinggevenden een persoonlijk, geactualiseerd ontwikkelingsplan op Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 001.002.003.002 We werken het aspect leiding geven verder uit in de functionerings- en evaluatiegesprekken voor alle leidinggevenden Het luik leiding geven omvat vele aspecten. Door het verder uitwerken van dit luik wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende niveaus van leidinggeven, alsook worden de leidinggevende competenties van een personeelslid in al zijn aspecten bekeken. Dit maakt het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan op termijn mogelijk. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.002.004 We organiseren interne feestelijkheden

We organiseren recepties voor eigen personeel en bestuur om een goed contact te kunnen opbouwen en om hen te bedanken voor het afgelopen werkjaar. We organiseren jaarlijkse ontvangsten op aanvraag. Actie nr. 001.002.004.001 We organiseren een personeelsreceptie We organiseren een personeelsreceptie jaarlijks in de maand januari. Het gemeentebestuur wenst zo het gemeentepersoneel te bedanken voor het afgelopen werkjaar. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

15.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-15.000

0

0

Actie nr. 001.002.004.002 We organiseren een receptie eretekens Een receptie voor gemeentepersoneelsleden die een ereteken ontvangen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

8


2014-2019 Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 001.002.005 We streven naar een doorgedreven synergie tussen gemeente en OCMW voor een betere dienstverlening

Om de dienstverlening te verbeteren is het de bedoeling om meer samenwerking te creëren tussen gemeente en OCMW. Voor de burger moet het op termijn gelijk zijn bij welke instelling hij terecht kan. Deze samenwerking zal dus uitmonden in een echte synergie. Actie nr. 001.002.005.001 We stemmen de ondersteunende diensten (financiën, personeel...) op elkaar af voor een goede (interne) werking tussen gemeente en OCMW In eerste instantie proberen we de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW te integreren. Er werd reeds een aanzet gegeven op de financiële dienst, en in de loop van de legislatuur proberen we dit uit te breiden naar de personeelsdienst, ICT, communicatie,... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

9


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Creëren van een bewustzijn bij alle diensten rond marketingstrategieën en een gerichte communicatie naar de burger In de huidige maatschappij speelt een snelle en correcte informatie een sleutelrol. De burger gaat immers zelf methodisch op zoek naar gerichte informatie. Daarom zal het belang van een goede communicatie verder worden aangescherpt binnen de ganse gemeentelijke administratie. Daarbij wordt een maximale integratie bewerkstelligd van info van de klassieke gemeentediensten, de cluster vrije tijd, het OCMW, maar ook van brandweer en politie. Daartoe zullen we in ieder dossier automatisch een communicatieluik opnemen. Bijzondere aandacht gaat tevens naar een duidelijke, begrijpbare, volledige en tijdige communicatie. Indien nodig worden burgers die gevolgen ondervinden van gemeentelijke projecten via wijkvergaderingen tijdig betrokken. We streven naar een kwaliteitsvolle communicatie: hiertoe is een verdere professionalisering van alle personeel noodzakelijk. Het MMT en de communicatieambtenaar nemen daartoe de nodige initiatieven. We zorgen voor een integrale verspreiding van nuttige informatie. Daarvoor gebruiken we zoveel mogelijk communicatiedragers om een zelfde boodschap naar buiten te brengen. Naast de klassieke communicatiekanalen zoals de website, infozuilen, Info Kapellen, info brochures, affiches en bewonersbrieven onderzoeken we hoe we kunnen gebruik maken van de sociale media, zoals facebook en twitter, en sms-communicatie. We besteden ook bijzondere aandacht aan gerichte en op maat gemaakte informatie naar allerhande doelgroepen en aan een aangepast en begrijpbaar taalgebruik. Actieplan nr. 001.003.001 We voeren een doelgroepgerichte communicatie naar de burger

Alle initiatieven vanuit de gemeente die al jaren lopen. Actie nr. 001.003.001.001 We geven het gemeentelijk informatieblad Info Kapellen uit Het gaat om de lay-out, het drukken en het bedelen van het gemeentelijk informatieblad, meer bepaald om elf nummers, t.t.z. 4 nummers van 32 pagina's, 1 nummer van 8 pagina's en 6 nummers van 4 pagina's. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

37.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-37.000

0

0

Actie nr. 001.003.001.002 We geven andere publicaties uit Brochures, folders, flyers, affiches van allerhande initiatieven, organisaties en campagnes van de gemeente Kapellen. Onder andere: drukwerk opvoedingsondersteuning, nieuwsbrief en brochures onthaalouders, huishoudelijk reglement en brochure BKO, drukwerk sportdienst, promotie academie, afvalkalender, brochures lokale economie en promomateriaal verscheidene evenementen, vrijetijdsbrochure, drukwerk jeugddienst, drukwerk bibliotheek. Via de uitgave van de vrijetijdsbrochure met het volledige aanbod aan activiteiten voor kinderen en jongeren (jeugd, bib, cultuur- en sportactiviteiten) informeren we de inwoners over het vrijetijdsaanbod. Een up to date website, facebookprofiel, directe mailings zijn eveneens onontbeerlijk voor een heldere communicatie over het aanbod van diensten en producten. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

35.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-35.500

0

0

Actie nr. 001.003.001.003 We organiseren wijkvergaderingen Jaarlijks organiseert de gemeente vier wijkvergaderingen voor de inwoners van de wijken Centrum, Putte, Kapellenbos en Hoogboom-Zilverenhoek. Gaat om de bedeling van de uitnodiging, de huur van twee locaties (Putte en Hoogboom) en de drankjes die die avond worden geschonken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN

EXPLOITATIE Rapporteringsperiode 2014

INVESTERINGEN

ANDERE NIS - code : 11023

10


2014-2019 Uitgaven

2.700

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.700

0

0

Actie nr. 001.003.001.004 We organiseren een infoavond voor nieuwe inwoners Jaarlijks organiseert de gemeente een informatieavond voor alle mensen die in het voorbije jaar in Kapellen kwamen wonen. Gaat om de huur van de standen, drank, hapjes en tafellinnen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.100

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.100

0

0

Actie nr. 001.003.001.005 We organiseren informatievergaderingen en persmomenten Naast de wijkvergaderingen en de infoavond voor nieuwe inwoners organiseert de gemeente elk jaar ook informatievergaderingen en persmomenten over tal van onderwerpen. Daaraan zijn soms kosten verbonden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actie nr. 001.003.001.006 We beheren de gemeentelijke websites Updates gemeentelijke websites, huur CMS, gebruik helpdesk, EID-herkenning. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.800

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.800

0

0

Actie nr. 001.003.001.007 We beheren de digitale informatiezuilen Via de vier digitale informatiezuilen in het straatbeeld worden activiteiten en boodschappen van de gemeente, verenigingen en andere organisaties aangekondigd. Gaat om onderhoudscontract en elektriciteit. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

8.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-8.000

0

0



NIS - code : 11023

11


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 001.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 001.009.001 We zorgen ervoor dat onze inwoners op bijzondere momenten in hun leven goed begeleid worden en een attentie ontvangen

De dienst burgerzaken is altijd betrokken bij speciale momenten in het leven van onze burgers: geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, overlijden. Op feestelijke momenten als een geboorte of huwelijk zorgt de gemeente voor een gepast geschenk. Actie nr. 001.009.001.001 We zorgen ervoor dat het huwelijk van onze inwoners passend begeleid wordt en voorzien een passend huwelijksgeschenk Wanneer een inwoner huwt, wordt het huwelijk voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Hij wordt hierbij geassisteerd door een medewerker van de dienst Burgerlijke Stand. De gemeente voorziet een tegemoetkoming voor feestelijke kledij voor deze medewerkers. Het bruidspaar ontvangt tijdens de ceremonie een trouwboekje. Daarnaast biedt de gemeente een extra huwelijksgeschenk aan. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

1.000

0

0

Saldo

-3.000

0

0

Actie nr. 001.009.001.002 We organiseren een feest voor de jubilarissen Jaarlijks wordt er voor de jubilarissen in Kapellen een feest georganiseerd met diner. Vooraf is er 4 keer per jaar een receptie voor de jubilarissen waarbij een drankje en een hapje worden aangeboden en bloemen overhandigd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

19.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-19.000

0

0

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

400

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-400

0

0

Actie nr. 001.009.001.003 We vieren eeuwelingen We voorzien een geschenk voor eeuwelingen in Kapellen.

Actieplan nr. 001.009.002 We zorgen ervoor dat onze inwoners kunnen beschikken over de juiste identiteits- en reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels uit onze registers

Hoewel de wetgeving en procedures rond aanmaak en uitreiking van identiteitsdocumenten, rijbewijzen en uittreksels uit de registers vanuit de hogere overheid bepaald worden, is het onze taak als gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat de burger hiervoor terecht kan op onze diensten. Actie nr. 001.009.002.001 We leveren identiteitsdocumenten af aan de burger Al onze inwoners kunnen beschikken over een geldig identiteitsdocument. De dienst burgerzaken levert niet alleen deze documenten af, maar herinnert de burgers er tijdig aan dat zij hun identiteitsbewijs moeten vernieuwen. Op een aantal van deze identiteitsdocumenten voor volwassenen wordt een gemeentelijke toeslag aangerekend. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


INVESTERINGEN


12


2014-2019 Uitgaven

80.000

0

0

Ontvangsten

96.500

0

0

Saldo

16.500

0

0

Actie nr. 001.009.002.002 We leveren reispassen af aan de burger Wie met vakantie gaat naar het buitenland heeft daar soms een reispas voor nodig. De dienst burgerzaken zorgt ervoor dat de burger na aanvraag het juiste document binnen een redelijke termijn kan ophalen. Op reispassen voor volwassenen wordt een gemeentelijke toeslag aangerekend. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

103.000

0

0

Ontvangsten

111.000

0

0

Saldo

8.000

0

0

Actie nr. 001.009.002.003 We leveren rijbewijzen af aan de burger Wie bewijst dat hij recht heeft op een Belgisch rijbewijs (attest examencentrum, omwisseling van een oud rijbewijs, attest van verlies of diefstal van het rijbewijs, omwisseling niet-Belgisch rijbewijs), kan dat op de dienst burgerzaken aanvragen. Wij zorgen ervoor dat de burger binnen een redelijke termijn het juiste rijbewijs kan ophalen. Op de rijbewijzen in bankkaartformaat wordt een gemeentelijke toeslag aangerekend. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

50.000

0

0

Ontvangsten

62.500

0

0

Saldo

12.500

0

0

Actie nr. 001.009.002.004 We laten een controle uitvoeren door een wetsdokter bij geplande crematies Het decreet op de lijkbezorging van 16 januari 2004 verplicht in artikel 21§1 dat het gemeentebestuur een wetsdokter aanstelt die bij geplande crematie de doodsoorzaak nagaat. In zijn verslag wordt vermeld of het overlijden te wijten is aan een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van het gemeentebestuur. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.400

0

0

Ontvangsten

250

0

0

Saldo

-5.150

0

0

Actieplan nr. 001.009.009 Overig beleid

Actie nr. 001.009.009.001 We vergoeden medewerkers (personeelsleden, schepenen en burgemeester, gemeenteraadsleden, vrijwillige brandweer, onthaalouders, ....) tijdig en correct overeenkomstig de bestaande wetgeving Voor de sectorsubsidies mogen ook personeelsuitgaven worden meegerekend. Voor cultuur worden de lonen van Kaat Wouters (beleidscoördinator vrije tijd - 0110) en Hilde Seuntjens (cultuurcoördinator - 070501) meegeteld aangezien zij werk uitvoeren in het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid. Voor de bibliotheek (0703) kunnen de personeelskosten van het diensthoofd meegeteld worden. Bij jeugd (075001) zijn er monitoren voorzien voor speelpleinwerking. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.379.528

0

0

Ontvangsten

793.096

0

0

Saldo

-8.586.432

0

0

Actie nr. 001.009.009.002 We houden onze telefonie-, internet- en telecominfrastructuur up-to-date en beheren de contracten ervan Voornamelijk beheer Belgacom (vaste telefonie), Mobistar (mobiele telefonie) en Telenet (internet) contracten. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

13


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

119.600

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-119.600

0

0

Actie nr. 001.009.009.003 We houden onze randapparaten up-to-date en beheren de huurcontracten ervan Beheer contracten huur werkposten en afdrukapparaten (Ricoh) Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

81.100

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-81.100

0

0

Actie nr. 001.009.009.004 We zetten in op werkingsmiddelen (bureelmateriaal, papier, drukwerk, dankbetuigingen, representatiekosten, drank en abonnementen voor het personeel,...) We kopen bureelmateriaal aan, inclusief kasten en stoelen en ander meubilair, alsook overlijdensberichten, geboortekaartjes, rouwkransen. We voorzien voor het personeel koffie, thee, suiker, citroen, chocomelk en kopen informatiemateriaal (pensioenboekje, gehandicapten, lokaal,...). Vanaf 2014 wordt er met een centraal budgetbeheer gewerkt voor kantoormateriaal en meubilair. Dit betekent dat het budget wordt beheerd door het secretariaat voor kantoormateriaal en papier en door de dienst patrimonium voor meubilair. Andere diensten hebben geen aparte budgetten meer voor deze zaken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

69.000

12.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-69.000

-12.000

0

Actie nr. 001.009.009.005 We doen beroep op juridische ondersteuning voor complexe dossiers en rechtszaken Het IPR (Internationaal Privaatrecht) neemt een alsmaar belangrijkere rol in bij de dagelijkse werking van de dienst burgerzaken. In het kader van het werken met internationale akten, onderzoek naar mogelijke schijnhuwelijken, schijnverklaringen tot wettelijk samenwonen, schijnerkenningen, ... is de kennis op de dienst niet altijd toereikend. Het is belangrijk dan aan een buitenstaander objectief juridisch advies te kunnen vragen. Dit zal in de toekomst steeds meer toenemen. Bij complexe dossiers en bij de herstelvorderingen van bouwovertredingen is het aangewezen om een beroep te kunnen doen op een jurist. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

18.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-18.500

0

0

Actie nr. 001.009.009.006 We staan als gemeente in voor de praktische organisatie van verkiezingen Vanuit de overheid wordt de taak om de verkiezingen praktisch te organiseren gedelegeerd naar de gemeentebesturen. Deze praktische organisatie gaat van het inrichten van de stembureaus over het versturen van de oproepingskaarten tot het verzorgen van catering in de stembureaus. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de correcte registratie van alle kiezers. Verder rekent de hogere overheid de financiering van de organisatie van de verkiezingen door aan de gemeentebesturen. Momenteel bedraagt de bijdrage 0,30 euro per kiezer. Er wordt een voorschot per kiezer gevraagd, achteraf komt een exacte afrekening toe. De gemeente Kapellen sloot in 2012 een overeenkomst af met de firma Smartmatic. Deze overeenkomst omvat het opslaan van de stemapparatuur en het tussentijds testen ervan. De logistieke kost voor de verkiezingen omvat o.a. de volgende zaken: - Huur van gebouwen voor de inrichting van stemburelen + verzekering ervan Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

14


2014-2019

- Inrichting van de stemburelen: huur van bestelwagens voor vervoer materiaal + brandstofkosten + materiaal voor het opbouwen van de stemhokjes - Levering en ophaling + extra tussentijds testen van de kiescomputers - Materiaal voor de goede werking van elke stembureau: affiches, documenten en kantoormateriaal, GSM-vergoeding voor gebouwverantwoordelijken - Catering voor de bureauleden en medewerkers aan de verkiezingen: koeken, broodjes, drank Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

23.296

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-23.296

0

0

Actie nr. 001.009.009.007 We ontvangen bijdragen van de hogere overheden in het kader van planlastvermindering In het kader van het planlastenverminderingsdecreet zijn er verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten gedefinieerd. Op elk van die prioriteiten kan een gemeente intekenen om beroep te doen op Vlaamse subsidies. De gemeente Kapellen schrijft in voor sport, cultuur, jeugd en bibliotheek. De betreffende uitgaven staan onder aparte acties, deze actie focust op de inkomsten uit de verschillende subsidies. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

317.900

0

0

Saldo

317.900

0

0

Actie nr. 001.009.009.009 Overig beleid Deze actie omvat voor alle gemeentelijke diensten de normale werkingskosten die niet specifiek worden toegewezen aan een actie. Het gaat bijvoorbeeld om ICT-materiaal, huur en onderhoud van materiaal, lidgelden, bepaalde subsidies aan inkomstenzijde, dienstspecifieke uitgaven die tot de normale werking behoren,... Ook voor bepaalde gesubsidieerde activiteiten zitten er uitgaven onder deze actie. Voor opvanggezinnen horen hier bijvoorbeeld receptiekosten thuis die gedaan worden in het kader van ouderparticipatie, of aankopen van materialen voor de ondersteuning van medewerkers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

899.742

701.490

0

Ontvangsten

78.500

0

0

Saldo

-821.242

-701.490

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Een gemeentelijke dienstverlening die op een moderne, performante en transparante wijze de burger centraal stelt Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

11.204.236

739.490

0

Ontvangsten

1.461.701

0

0

Saldo

-9.742.535

-739.490

0



NIS - code : 11023

15


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 002: Een sociale en actieve gemeente die met een divers en kwalitatief aanbod al haar inwoners aanspreekt

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Behouden van flexibele en kwalitatieve kinderopvang om de combinatie werk/gezin te faciliteren Vandaag is het voor vele gezinnen haast noodzakelijk met beide partners uit werken te gaan. Deze gezinnen met tweeverdieners hebben nood aan een goede en flexibele kinderopvang. Hetzelfde geldt trouwens voor veel andere gezinsvormen, zoals bijvoorbeeld éénoudergezinnen. Waar kan zullen we ervoor zorgen dat de combinatie tussen arbeid en gezin makkelijker en haalbaar is. Het gezinsbeleid van de gemeente Kapellen zal bevoegdheidsoverschrijdend blijven werken. Er zal worden naar gestreefd om het lokaal loket kinderopvang verder uit te bouwen tot een eenvoudig, toegankelijk en allesomvattend aanspreekpunt voor jonge ouders. De gezinsdienst wordt daarom best geïntegreerd in het Sociaal Huis van onze gemeente. Het loket in het Sociaal Huis zou dus het reeds bestaande opvoedingspunt, de dienst voor onthaalouders en de buitenschoolse kinderopvang in één loket kunnen integreren. Al enige jaren werkt de dienst onthaalouders wachtlijstvrij. We zullen privé-initiatieven blijven stimuleren en aanmoedigen om aan de nood aan kinderopvang tegemoet te komen. De jonge ouders blijven op deze manier snel geholpen om te voorzien in opvang voor de allerkleinsten. Dit moet behouden blijven. Na- en voorschoolse opvang voor de kinderen is een absolute prioriteit. We zullen ons blijven inzetten om de opvang van de kinderen op een veilige en kwaliteitsvolle manier te verzekeren. De scholen moeten in deze eveneens hun verantwoordelijkheid dragen en samenwerken met de dienst Buitenschoolse Kinderopvang. Op vier locaties gaat er buitenschoolse kinderopvang door: Egeltje, Park, Putte en Zilverenhoek. Er zal onderzocht worden of er bijkomende subsidies en volledige erkenning voor alle locaties van Kind en Gezin kunnen worden verkregen. Actieplan nr. 002.001.001 We bieden via onthaalouders kinderopvang aan en ondersteunen lokale initiatieven

We ondersteunen 30 opvanggezinnen, gemiddeld 250 kinderen op jaarbasis. We selecteren, ondersteunen (teamdag, huisbezoeken) en leiden de onthaalouders op. De dienst leent gratis vast babymateriaal en groot spelmateriaal uit aan de onthaalouder. We ondersteunen ouders en kinderen bij onthaalouders door middel van informatiemateriaal (nieuwsbrief, brochures...), intake gesprekken, participatie (receptie, vorming....) en kindobservatie. Verschillende uitgaven hiervoor zitten in andere acties vervat (bijvoorbeeld overig beleid of communicatie). We stimuleren ook de uitbouw van het aanbod kinderopvang in onze gemeente door beginnende privé-initiatieven subsidies te geven. Actie nr. 002.001.001.001 We zorgen voor uitbetaling en facturatie voor de onthaalouders Uitbetaling aan onthaalouders en facturatie aan de ouders. Kind en gezin subsidieert onze werking gedeeltelijk. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

430.165

0

0

Ontvangsten

570.000

0

0

Saldo

139.835

0

0

Actie nr. 002.001.001.002 We selecteren, ondersteunen en leiden de onthaalouders op Voor de start volgt elke onthaalouder een basisopleiding. De dienst biedt minstens 4 vormingsmomenten aan op jaarbasis. We organiseren jaarlijks een teamdag voor de onthaalouders ter ondersteuning en motivering. Tijdens onze maandelijkse huisbezoeken zorgen we voor ondersteuning, beantwoorden we vragen, observeren we kinderen, peilen we naar communicatie met ouders.... We kopen jaarlijks materiaal aan ter uitbreiding of vervanging van oud materiaal. We kopen ook knutselmateriaal aan ter ondersteuning van de speelgroepjes. We bieden inhoudelijke ondersteuning van de dienstverantwoordelijke aan dmv een aansluiting bij VVSG en het samenwerkingsverband provincie Antwerpen. Budget voor vorming voor de dienstverantwoordelijke wordt voorzien in de Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

16


2014-2019

gemeentelijke actie rond opleiding. We bieden vormingen aan voor de ouders en doen aan kindopvolging via huisbezoeken en observaties. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

8.350

3.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-8.350

-3.000

0

Actie nr. 002.001.001.003 We stimuleren de uitbouw van het aanbod kinderopvang door startsubsidies voor kinderopvang Een startende kinderopvang in onze gemeente ontvangt na erkenning van Kind en gezin een startsubsidie van 375 euro. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

375

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-375

0

0

Actieplan nr. 002.001.002 We zorgen voor een aanbod buitenschoolse kinderopvang

Actie nr. 002.001.002.001 We beogen erkenning van Kind en Gezin op alle locaties Een deel van onze opvang is erkend en gesubsidieerd, voor Zilverenhoek zijn we momenteel niet erkend en willen we dat worden tegen het einde van de legislatuur. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

115.000

0

0

Saldo

115.000

0

0

Actie nr. 002.001.002.002 We volgen de betalingen van de ouders voor de buitenschoolse kinderopvang op We zorgen voor een tijdige en correcte facturatie aan de ouders en volgen de inkomsten nauwgezet op. Bij betaalproblemen spelen we kort op de bal en zoeken we naar oplossingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

220.000

0

0

Saldo

220.000

0

0

Actie nr. 002.001.002.003 We kopen veiligheidsmateriaal en aangepast materiaal voor de buitenschoolse kinderopvang Uitrusting BKO: spelmateriaal, knutselmateriaal, benodigdheden gebouwen. We kopen ook drank, koeken en fruit aan als vieruurtje. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.000

0

0

Actie nr. 002.001.002.004 We voorzien vakantiewerking Deze actie omvat de kosten voor activiteiten, uitstappen en busvervoer. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

18.500

0

0



NIS - code : 11023

17


2014-2019 Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-18.500

0

0

Actie nr. 002.001.002.005 We zetten in op ouderparticipatie We bieden een jaarlijks oudercontact en receptie aan voor de oduers van de kinderen die naar de BKO komen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

18


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Opzetten van sensibiliseringsacties, in samenwerking met externe partners, om een gezonde levensstijl voor de Kapellenaar na te streven Het gemeentelijke opvoedingspunt werd in de vorige legislatuur opgericht. Een evaluatie zal uitmaken of dit opvoedingspunt haar nut kan bewijzen. Het opvoedingspunt kan probleemsituaties detecteren en bemiddelend optreden. Deze dienst zou kunnen geïntegreerd worden in het Sociaal Huis, in één loket samen met de dienst voor onthaalouders en de buitenschoolse kinderopvang. Kapellen zal een belangrijke rol blijven spelen in de preventie van gezondheidsproblemen. Hierbij is samenwerking met het LOGO-Antwerpen Noord onontbeerlijk. Ook aan gezondheidsopvoeding kan binnen het gezondheidsbeleid aandacht besteed worden: voldoende beweging, gezonde voeding en voldoende slaap zijn maar enkele van de thema's die onze aandacht verdienen. Gezondheidszorg is immers meer dan nazorg. We moeten de Kapellenaren dan ook zo veel mogelijk proberen te ondersteunen in hun streven naar een gezonde(re) levensstijl. Dit gecombineerd met een nauwe samenwerking met externe partners uit de welzijnssector, het centraal stellen van de patiënt en de preventieve acties van de gezondheidsraad, zal zijn vruchten afwerpen. Cruciaal in het gezondheidsbeleid zijn sensibiliseringsacties naar jongeren. Overleg met scholen en acties naar jongeren toe zullen de nodige aandacht krijgen. Actieplan nr. 002.002.001 We organiseren een opvoedingspunt

We organiseren een opvoedingspunt en zorgen ervoor dat onze medewerkers voldoende opgeleid en geïnformeerd de burger te woord kunnen staan.

Actie nr. 002.002.001.001 We organiseren opvoedingsspreekuren We organiseren wekelijks opvoedingsspreekuren: om de 14 dagen bemand door een externe medewerker van OLO-De Terp en om de 14 dagen intern (Cine De Schutter). We opteren ook om in de toekomst opvoedingsspreekuren op verplaatsing te doen: in september 2013 startten we in het OCMW en we deden een bevraging op GOKI raad (juni 2013) om te peilen naar de interesse van scholen, andere... In samenwerking met andere gemeentelijke diensten en de gezinsbond werken we gezinsactiviteiten uit voor de Week van de opvoeding. We bieden die week vorming/info avond ivm opvoeden aan. Voornamelijk de vormingsambtenaar Cine De Schutter maar ook andere medewerkers volgen regelmatig bijscholing ivm opvoeden. Het budget voor de opleidingen zit vervat in de gemeentebrede actie rond opleiding. Voornamelijk de vormingsambtenaar Cine De Schutter maar ook andere medewerkers nemen daarnaast ook deel aan overleg, info regio noord, provincie Antwerpen... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.700

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.700

0

0

Actie nr. 002.002.001.002 We zorgen voor de nodige informatie en promotie over het opvoedingspunt Algemene brochure opvoedingspunt, reclame opvoedingsweek, eventueel extra aanbod. In samenwerking met de opvoedingswinkel en de opvoedingspunten regio noord organiseren we minimum 2 infoavonden/vormingsmomenten per jaar. Op voorstel van lid GOKI of op basis van vragen, verwachtingen. Minstens twee maal per jaar komt de GOKI raad samen, de opvoedingsraad is hier een onderdeel van. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

750

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-750

0

0

Actieplan nr. 002.002.002 We zorgen voor het welzijn van de bevolking

We organiseren activiteiten om de preventieve gezondheidszorg te bevorderen en cursussen (o.a AED, Hulpverlening...) voor de bevolking. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

19


2014-2019

Actie nr. 002.002.002.001 We organiseren activiteiten om de preventieve gezondheidszorg te bevorderen bij de bevolking We organiseren activiteiten om de preventieve gezondheidszorg te bevorderen. We organiseren ook cursussen en opleidingen voor de bevolking, bijvoorbeeld rond AED en hulpverlening. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.500

0

0



NIS - code : 11023

20


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Kapellen de nodige uitstraling geven door onder meer het in de kijker zetten van het roerend en onroerend erfgoed Kapellen behoort tot de groene gordel ten noorden van Antwerpen. Het heeft heel wat te bieden. Onze gemeente is gelegen in een regio waar je tot rust kan komen in het groen en Kapellen moet daarom deel blijven uitmaken van de intergemeentelijke organisatie Noordertuin, een toeristische samenwerking tussen verscheidene gemeenten, samen met Toerisme Provincie Antwerpen. Hierdoor kan schaalvergrotend gewerkt worden en kan men initiatieven op elkaar afstemmen. Oplaadpunten voor elektrische fietsen, goed onderhouden en bewegwijzerde wegen, themawandelingen, themafietsroutes, picknickplaatsen, overzichtskaarten met fietsen wandelknooppunten zullen de nodige aandacht krijgen. Jaarlijks zal verder een toeristisch programma worden opgemaakt. Hierin zal de promotie van Kapellen centraal staan. Zo kunnen dagprogramma's gepromoot worden. Na de bouw en opening van het erfgoedcentrum wil Kapellen de komende jaren vorm geven aan de organisatie van beperkte erfgoedevenementen die aansluiten bij de geschiedenis van Kapellen. In dit kader willen we het historische besef aanmoedigen en de specifieke rol van Kapellen in WO I in de kijker zetten. De unieke loopgraven op het grondgebied zijn hiervoor een uitgelezen onderwerp. Actieplan nr. 002.003.001 We zetten Kapellen als wandel- en fietsgemeente in de kijker

We ontwikkelen fietsen wandelbrochures en kopen bestaande fietsen wandelkaarten uit de omgeving van Kapellen om deze aan te bieden aan de klant. We organiseren gidsbeurten. We voeren promotie voor onze activiteiten via beschikbare mediakanalen en we investeren in materialen om het toerisme te ontwikkelen. Actie nr. 002.003.001.001 We ontwikkelen en onderhouden wandel- en fietsroutes We ontwikkelen en onderhouden de wandelingen en fietsroutes die Toerisme Kapellen ontwikkelde op het grondgebied Kapellen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0

Actie nr. 002.003.001.002 We nemen deel aan bovenlokale initiatieven door verkoop van brochures en het mee ontwikkelen van activiteiten op een hoger niveau Fietsknooppuntenkaarten, antitankgrachtenwandeling, Striproute, Noordertuin,... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.600

0

0

Ontvangsten

10.100

0

0

Saldo

500

0

0

Actie nr. 002.003.001.003 We organiseren gidsbeurten We organiseren gegidste wandelingen en fietstochten en gidsbeurten voor roerend en onroerend Erfgoed. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 002.003.002 We nemen deel aan initiatieven op provinciaal, Vlaams en nationaal niveau

We werken mee aan intergemeentelijke initiatieven. Bijvoorbeeld door Toerisme Provincie Antwerpen, Open Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

21


2014-2019

Monumentendag, Erfgoeddag. Actie nr. 002.003.002.001 We organiseren Open Monumentendag Open Monumentendag wordt elk jaar georganiseerd, maar afwisselend door de LET dienst en de cultuurdienst. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.500

0

0

Actie nr. 002.003.002.002 We organiseren Erfgoeddag Erfgoeddag wordt nog georganiseerd in 2014.

Actie nr. 002.003.002.003 We faciliteren het project 100 jaar Groote Oorlog We faciliteren en sturen de activiteiten van Hoghescote bij. We communiceren over de initiatieven met scholen. We werken samen met ANB, de provincie om een project op poten te zetten in het Mastenbos. We voorzien de nodige materialen. We verzorgen de communicatie naar belanghebbenden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

12.500

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-12.500

-10.000

0



NIS - code : 11023

22


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: Gemeenschapsvorming versterken door het ondersteunen van onze verenigingen en het aanzetten tot participatie van onze verenigingen en inwoners Culturele beleving leidt tot individuele ontplooiing, horizonverbreding en gemeenschapsvorming. Onderzoek toont bovendien aan dat cultuurbeleving bijdraagt tot een groter geluks- en samenhorigheidsgevoel bij de inwoners. Vanuit zijn verbindende waarde biedt cultuur kansen tot ontmoeting en ontplooiing. Naast de ondersteuning van kunstenaars zijn de gemeenschapsbevorderende activiteiten erg belangrijk zodat we het Kapelse sociaal leven actief kunnen houden. Cultuur creëert en verstevigt immers sociale weefsels. Verenigingen (zowel sport, cultuur als jeugd) zijn de mortel van onze samenleving. Daarom willen we ze goed ondersteunen. Enerzijds door het aanbieden van goede infrastructuur die makkelijk gehuurd kan worden, anderzijds door een goede logistieke ondersteuning en financiële aanmoediging. We treden actief met hen in dialoog om te detecteren waar hun noden liggen. Samen met de jeugdraad maken we werk van opleiding en ondersteuning op het vlak van veiligheid, infrastructuur en organisatievaardigheden. vzw Zwarte Paula wordt verder ondersteund om tot een (h)echt jeugdhuis te evolueren. De jeugdverenigingen worden op maat gesubsidieerd. Een subsidiebeleid moet voldoende divers zijn om ook kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Niet-stemgerechtigde inwoners van de gemeente hebben ook een mening, zeker jongeren en kinderen. Zij zijn expert in hun leefwereld en moeten betrokken worden bij het beleid van onze gemeente. De jeugdraad wordt nog meer een belangrijke partner bij het beleidsvoorbereidende werk en wordt gestimuleerd bij het betrekken van jongeren buiten het georganiseerde jeugdwerk. Er wordt een jongerenparticipatiebeleid uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. Voor de 0 tot 6 jarigen doen we daarbij een beroep op ouders en leerkrachten. Voor 6 tot 10 jarigen denken we aan een jeugdgemeenteraad. Ook voor tieners worden specifieke participatievormen uitgewerkt, waarbij we de Kapelse scholen betrekken. Het informeren en sensibiliseren van de bevolking, met de jeugd in het bijzonder, inzake ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheidsbeleid zal voldoende aandacht krijgen. Om de beschikbare middelen zo goed mogelijk aan te wenden kiest Kapellen ervoor om een beperkt aantal ontwikkelingsprojecten van Kapellenaren substantiële financiële steun toe te zeggen. Welke projecten hiervoor worden uitgekozen, wordt in samenspraak met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) vastgelegd. Actieplan nr. 002.004.001 We ondersteunen de activiteiten van culturele verenigingen en organisaties

De cultuurraad krijgt werkingsgeld voor de organisatie van vergaderingen (o.a. het uitnodigen van deskundigen) en een budget voor het uitreiken van de cultuurprijs. Bij de cultuurraad zijn 75 aangesloten verenigingen. Deze verenigingen hebben recht op werkingssubsidies op basis van een subsidiereglement (verplicht vanuit het decreet lokaal cultuurbeleid om 0,80 euro per inwoner te besteden aan ondersteuning van de verenigingen). Daarnaast is het ook mogelijk om startsubsidies en projectsubsidies aan te vragen (extra budget voorzien, is nieuw ingevoerd). Actie nr. 002.004.001.001 We ondersteunen de werking van de cultuurraad Budget voor organisatie van vergaderingen, uitnodigen deskundigen en uitreiken cultuurprijs en receptie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0

Actie nr. 002.004.001.002 We ondersteunen de culturele verenigingen Verenigingen, aangesloten bij de cultuurraad, kunnen werkingssubsidies aanvragen (verplichte uitgave in het kaderdecreet lokaal cultuurbeleid). Daarnaast zijn er ook projectsubsidies en startsubsidies beschikbaar. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

23


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

25.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-25.000

0

0

Actieplan nr. 002.004.002 We ondersteunen de werking en de activiteiten van sportverenigingen en sportmanifestaties

We ondersteunen de diverse verenigingen in de vorm van subsidies, aanbieden van materiaal en het organiseren van evenementen. Actie nr. 002.004.002.001 We ondersteunen sportverenigingen met bekers en medailles Via een subsidiereglement ondersteunen we verenigingen bij hun clubwedstrijden en tornooien. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 002.004.002.002 We ondersteunen sportverenigingen door het organiseren van kampioenenhuldigingen en ondersteunen de sportfiguren en sportploegen van het jaar met prijzen Jaarlijkse initiatieven rond anders georganiseerde sporten waarbij alle sportverenigingen en betrokkenen ondersteund worden, met aandacht voor G-sport, nieuwe ontwikkelingen, vrouwencompetities, jong talent... Zowel publiek, vakjury als pers worden hierbij betrokken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.000

0

0

Actie nr. 002.004.002.003 We ondersteunen sportverenigingen met opstartsubsidies, waarbij extra aandacht besteed wordt aan G-sport In het subsidiereglement worden extra subsidies voorzien voor clubs die nieuwe initiatieven rond G-sport opstarten, onder meer door werkingssubsidies en kortingen voor verhuurinfrastructuur aan te bieden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 002.004.002.004 We ondersteunen sportverenigingen met werkingssubsidies in functie van een kwalitatieve uitbouw van de reguliere werking Via een subsidiereglement dat onder meer gebaseerd is op kwaliteitscriteria ondersteunen we clubs. Deze criteria richten zich op het inzetten van gediplomeerde lesgevers, op een transparante organisatiestructuur van verenigingen, op een kwalitatieve sportpromotie en communicatie, op intensiteit van trainingsmomenten, aandacht hebben voor doelgroepen (jongeren, senioren en mindervaliden) enz. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

42.250

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-42.250

0

0

Actie nr. 002.004.002.005 We ondersteunen sportverenigingen door sportmateriaal aan te kopen voor hen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

24


2014-2019

Via een subsidiereglement ondersteunt de gemeente clubs die een grote investering in materiaal willen doen. Na een afbetaling van 4 jaar kunnen de clubs dan eigenaar worden van het materiaal. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

13.000

0

Ontvangsten

1.500

0

0

Saldo

1.500

-13.000

0

Actie nr. 002.004.002.006 We ondersteunen sportverenigingen met vormingssubsidies Leden van clubs kunnen jaarlijks een aanvraag indienen bij de sportdienst om een deel van hun vorming terug te krijgen met een maximum van 75 euro per jaar per persoon. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.500

0

0

Actie nr. 002.004.002.007 We ondersteunen de sportraad met een toelage We voorzien een jaarlijkse toelage voor de werking van de sportraad, voornamelijk voor receptie- en representatiekosten, ter promotie van de raad. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 002.004.002.008 We voorzien impulssubsidies ter bevordering van kwalitatieve jongerensport door clubs die inzetten op jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren financieel aan te moedigen We voorzien impulssubsidies in functie van de inzet van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren binnen clubs ter bevordering van kwalitatieve jongerensport. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

22.400

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-22.400

0

0

Actie nr. 002.004.002.009 We voorzien subsidies voor bovenlokale sporten en evenementen We voorzien subsidies voor clubs, zowel financieel als logistiek, die wedstrijden/meetings organiseren op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actieplan nr. 002.004.003 We ondersteunen de particuliere Kapelse jeugd(werk)initiatieven materieel, logistiek en financieel

Hierin zitten alle uitgaven en inkomsten in de vorm van subsidies rechtsreeks aan de verenigingen, subsidies voor kadervorming en projectsubsidies, de ondersteuning van het jeugdhuis (vroeger nominatief in begroting onder jaarlijkse jeugdevenementen Notchez en pulptuur). Verder vallen hieronder ook ondersteunende initiatieven die geen onmiddellijke budgettaire gevolgen hebben behalve de personeelskosten zoals hulp bij de indiening van subsidiedossiers, driemaal per jaar afrijden van gras door de groendienst, goedkopere tarieven voor gebruik gemeentelijke zalen en materialen, materiële en logistieke ondersteuning. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

25


2014-2019

Actie nr. 002.004.003.001 We ondersteunen het Kapelse jeugdhuisinitiatief materieel, logistiek en financieel Het opgerichte jeugdhuis kan op financiële en logistieke ondersteuning rekenen van de jeugddienst in de vorm van een jaarlijkse toelage. Zij krijgen logistieke ondersteuning bij de organisatie van activiteiten en via een afsprakennota/gebruiksovereenkomst kunnen zij over de nodige infrastructuur beschikken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.000

0

0

Actie nr. 002.004.003.002 We ondersteunen de Kapelse jeugdverenigingen materieel, logistiek en financieel Kapelse Jeugdverenigingen kunnen subsidies ontvangen voor de organisatie van hun werking en kunnen rekenen op ondersteuning bij kampvervoer. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

39.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-39.000

0

0

Actie nr. 002.004.003.003 We ondersteunen jongeren die opleidingen volgen in het kader van jeugdwerk of sociaal-culturele projecten gericht aan kinderen en jongeren organiseren Kapelse jongeren krijgen een subsidie voor kadervorming en kunnen projectsubsidies indienen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.500

0

0

Actieplan nr. 002.004.004 We betrekken kinderen en jongeren bij de opmaak en de uitvoering van het jeugdbeleid

Zowel bij de opmaak van het beleid, het nemen van beslissingen en de uitvoering van het algemene beleid - en specifieker het jeugdbeleid - wordt rekening gehouden met de gevolgen van de beslissing op kinderen en jongeren. De jeugdraad wordt geïnformeerd en geraadpleegd bij beslissingen die betrekking hebben op kinderen en jongeren. De jeugdraad neemt ook zelf initiatief tot het formuleren van adviezen. Hierin zitten inkomsten en uitgaven van de jeugdraad, organisatie kindergemeenteraad, samenwerking met scholen, kosten voor projectmatige participatie via enquêtes, bevragingen via website en facebook. Actie nr. 002.004.004.001 We voorzien de nodige middelen voor de werking en de organisatie van de jeugdraad De jaarlijkse toelage voor de jeugdraad wordt gebruikt voor de aankoop van materialen, de organisatie van vorming, en de organisatie van een open-jeugdraad en teambuildingactiviteit. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.500

0

0

Actie nr. 002.004.004.002 We werken aan structurele en projectmatige participatie en organiseren een kindergemeenteraad Samenwerking met scholen, bevragingen via website of facebook, organisatie kindergemeenteraad. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

26


2014-2019 Saldo

-1.000

0

0

Actieplan nr. 002.004.005 We zetten in op ontwikkelingssamenwerking

We organiseren activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (quiz, maaltijd, 11.11.11 actie, vorming, dorpsdag, Fair Trade). Er worden ook subsidies gegeven aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking en aan verenigingen die aan ontwikkelingshulp doen. Actie nr. 002.004.005.001 We organiseren activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking We organiseren activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (quiz, maaltijd, 11.11.11 actie, vorming, dorpsdag, Fair Trade). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0

Actie nr. 002.004.005.002 We geven subsidies aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking Er worden subsidies gegeven aan projecten voor ontwikkelingssamenwerking. Deze projecten worden via de GROS aangevraagd en beoordeeld. Eventueel kunnen er ook nominatieve subsidies worden uitbetaald op deze actie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

26.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-26.500

0

0

Actie nr. 002.004.005.003 We geven subsidies aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking Er worden subsidies gegeven aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking, via de GROS of via nominatief toegekende subsidies. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.450

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.450

0

0

Actieplan nr. 002.004.006 We organiseren en ondersteunen plechtigheden en evenementen

We organiseren jaarlijks feestelijkheden voor de Kapelse inwoners, verenigingen en ondernemers. Actie nr. 002.004.006.001 We organiseren jaarlijks een herdenking van de bevrijding van Kapellen Jaarlijkse wederkerende herdenking rond 6 oktober voor oud-strijders naar aanleiding van de bevrijding van Kapellen in 1914. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.500

0

0

Actie nr. 002.004.006.002 We organiseren feestelijkheden rond de Vlaamse feestdag De 11-juli viering wordt gedeeltelijk door de LET-dienst georganiseerd en gedeelteijk door de cultuurdienst. Dit kan variëren van het organiseren van een muziekoptreden tot andere feestelijkheden. Er is een subsidie van de Vlaamse overheid die een deel van de kosten dekt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.850

0

0



NIS - code : 11023

27



1.000

0

0

Saldo

-3.850

0

0

Actie nr. 002.004.006.003 We organiseren feestelijkheden rond de nationale feestdag Jaarlijks op 21 juli organiseren we een misviering, een Te deum en een officiële bloemenhuldiging aan het monument van de gesneuvelden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

800

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-800

0

0

Actie nr. 002.004.006.004 We organiseren een herdenking aan de overledenen van het vorstenhuis Jaarlijks op 17 februari. Een bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden en het aanbieden van een drankje voor genodigden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

350

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-350

0

0

Actie nr. 002.004.006.005 We organiseren een 11 novemberviering Jaarlijks op 11 november de herdenking van gesneuvelden aan het monument, een bloemenhulde, Te deum en receptie voor genodigden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 002.004.006.006 We organiseren een Dorpsdag Jaarlijks organiseren we een Dorpsdag voor de lokale ondernemers en verenigingen. Dit bevordert de dynamisering van de dorpskern. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

35.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-35.000

0

0

Actie nr. 002.004.006.007 We organiseren Kapellenkermis Jaarlijks organiseren we eind juli een kermis, een vuurwerk en een wielerwedstrijd voor de inwoners. De wielerwedstrijd is in samenwerking met de sportdienst. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.770

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-9.770

0

0

Actie nr. 002.004.006.008 We faciliteren het carnaval We overhandigen symbolisch de gemeentesleutel aan de carnavalsvereniging, we sponsoren door de aankoop van Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

28


2014-2019

snoepgoed, we verlenen logistieke ondersteuning voor de optocht. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.200

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.200

0

0

Actie nr. 002.004.006.009 We organiseren samen met externe partners Putte kermis Omvat 1 week en 2 zondagen in Putte-Kapellen met jaarmarkt, kermis, kermisloop, wielerwedstrijd, koekloting. Deze organisatie gebeurt in samenwerking met interne diensten en externe organisaties (vzw). Opening en rondgang, fanfare, voorzien van elektriciteit foorkramers en markthandelaars. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.400

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.400

0

0

Actie nr. 002.004.006.010 We organiseren Kapellen Klinkt Jaarlijks organiseren we begin januari een nieuwjaardrink voor de bevolking en lokale ondernemers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-10.000

0

0

Actie nr. 002.004.006.011 We organiseren kermissen De belasting voor recht op standplaats kermissen zit vervat in actie 7.1.1.1. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 002.004.006.012 We plaatsen een ijspiste en bijhorigheden We plaatsen een ijspiste en horeca op het Dorpsplein 2 weken vooraf en tijdens de 2 weken van de kerstvakantie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

82.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-82.000

0

0

Actie nr. 002.004.006.013 We voorzien kerst- en feestverlichting We voorzien feestverlichting en bijhorigheden in de handelscentra van Kapellen en Putte. Dit gedurende 2 weken vooraf aan en 2 weken van de kerstvakantie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

30.000

0

0

Ontvangsten

4.800

0

0

Saldo

-25.200

0

0



NIS - code : 11023

29


2014-2019

Actie nr. 002.004.006.014 We plannen een jaarlijks optreden voor alle Kapelse senioren We plannen een jaarlijks optreden en zorgen voor vervoer. Vanaf 2014 wordt hiervoor een vergoeding gevraagd aan de senioren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.600

0

0

Ontvangsten

3.000

0

0

Saldo

-3.600

0

0

Actie nr. 002.004.006.015 We organiseren een plechtigheid voor de oudstrijders We plannen eenr receptie/feest voor de oudstrijders. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.000

0

0

Actie nr. 002.004.006.016 We organiseren verschillende overige evenementen De dienst LET organiseert recepties en representaties op vraag van het bestuur. Dit kan zijn om een speciale verdienste van een Kapellenaar te huldigen, een persmoment, .... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0



NIS - code : 11023

30


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.005: Organiseren van een toegankelijk en doelgroepgericht vrijetijdsaanbod met aandacht voor actuele trends We willen ervoor zorgen dat de Kapellenaren zich minstens 1 keer per jaar aangetrokken voelen door het culturele programma, aan cultuurproductie doen of deelnemen aan het culturele verenigingsleven. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om een zeer divers aanbod te voorzien. Naast de realisatie van enkele grote culturele projecten bewaken we ook de ruimte voor kleinschalige initiatieven die vanonderuit opborrelen. Sporten is van essentieel belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze Kapellenaren. Het is bovendien een belangrijke leerschool voor maatschappelijke en sociale vaardigheden. Sporten leert je fair play, solidariteit, teamspirit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, engagement en sociale integratie. Gezien al deze positieve aspecten is het niet verwonderlijk dat we sport ook in de komende 6 jaar hoog op de agenda zetten. Het bestaande aanbod wordt behouden en uitgebreid waar de vraag hoog is. We zetten in op sportkampen tijdens de vakantie, maar we werken ook samen met scholen. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de sportinfrastructuur. Het aanbod aan sportpromotie dat de gemeente ontwikkelt naar doelgroepen zoals senioren en jongeren wordt upto-date gehouden en jaarlijks aangepast. We willen het aanbod van betaalbare vakantiekampen voor kinderen en jongeren verder uitbreiden en realiseren één gemeenschappelijk inschrijvingsmoment en -punt, dit in samenwerking met erkende sport-, cultuur- en jeugdorganisaties. We evolueren verder van een jeugdwerkbeleid naar een geïntegreerd jeugdbeleid. Dwarsverbindingen maken tussen jeugd en cultuur en sport is logisch, maar ook met onderwijs, welzijn, mobiliteit, werk en andere bevoegdheden. We onderzoeken de oprichting van een centrale plaats voor jongeren. Een plek waarin jeugdverenigingen thuis zijn, maar waar ook niet-georganiseerde jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging hun draai vinden. De plek kan de voedingsbodem zijn om het Kapels jeugdhuis verder te laten groeien. Deze plek kan ook een antwoord bieden op de vraag naar een cyberhoek met hotspot. In de verschillende Kapelse buurten is er nood aan speel- en spelinfrastructuur. We vernieuwen jaarlijks één speeltuin. Afhankelijk van het demografisch profiel van de buurt wordt de speelruimte ingericht voor een specifieke leeftijdsgroep. Belangrijk is ook dat de bibliotheek up to date blijft en actuele trends kan meevolgen, zowel wat nieuwe materialen als nieuwe media betreft. We wensen jaarlijks te investeren in de collectie boeken, strips en dvd's op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Naast de informatiebemiddeling en de gemeenschapsvormende activiteiten die het lezen bevorderen zijn de internetfaciliteiten erg belangrijk. De bibliotheek krijgt een sleutelfunctie binnen het werken aan de digitale armoede en e-inclusie. Actieplan nr. 002.005.001 We voorzien een gevarieerd cultureel aanbod

Alle uitgaven en inkomsten (via subsidies) voor culturele activiteiten vallen hieronder. Voor uitgaven die vroeger nominatief in de begroting stonden en uitgaven waarvoor verantwoording naar hogere overheid vereisen omdat ze gesubsidieerd worden, zijn afzonderlijke acties opgesteld. Een groot deel van de uitgaven voor culturele activiteiten wordt door de gemeente doorgestort aan de vzw. De vzw heeft een zeer gedetailleerde boekhouding waardoor het niet nodig is om al deze posten ook afzonderlijk in acties te omschrijven in het MJP 2014-2019. Actie nr. 002.005.001.001 We onderhouden onze collectie beeldende kunst door middel van restauratie en aankoop Tweejaarlijks wordt er een kunstwerk aangekocht. Naast vernieuwing is er ook aandacht voor restauratie en onderhoud van de bestaande collectie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

5.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

-5.000

0



NIS - code : 11023

31


2014-2019

Actie nr. 002.005.001.002 We organiseren gemeenschapsvormende activiteiten In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid krijgt de gemeente subsidies voor het organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten, dit ter waarde van 1 euro per inwoner. Jaarlijks worden door de cultuurdienst en de bibliotheek in dit kader activiteiten gepland. Een gedetailleerde uitgavenstaat wordt bijgehouden in de boekhouding van de vzw. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

29.600

0

0

Ontvangsten

29.600

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 002.005.001.003 We organiseren parkconcerten Sinds 2004 organiseert de vzw Divers 'Noten in het park' (lokale naam voor de parkconcerten) in het gemeentepark. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

25.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-25.500

0

0

Actie nr. 002.005.001.004 We voorzien de nodige middelen voor het uitbouwen en continueren van een gevarieerd cultureel aanbod via de EVA Gemeentelijke werkingsmiddelen, provinciale subsidies en subsidies van de Vlaamse overheid (kansengroepen: onduidelijk over lange termijn) worden doorgestort aan de EVA voor het verzorgen van een gevarieerd cultureel aanbod: avondvoorstellingen, aperitiefconcerten, school- en familievoorstellingen, seniorenvoorstellingen, film, exposities, uitstappen, vorming, pultuur, .... Ook de nodige promotieuitgaven (brochure, website, ...) en organisatiekosten (huur materiaal, auteursrechten, ...) worden hiermee bekostigd (deze middelen: gedeeltelijk eigen en gedeeltelijk doorstorting). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

137.000

0

0

Ontvangsten

110.500

0

0

Saldo

-26.500

0

0

Actieplan nr. 002.005.002 We voorzien een sportief aanbod

De sportdienst voorziet diverse activiteiten waarin sport centraal staat en wat in de acties verder gespecifieerd wordt. Actie nr. 002.005.002.001 We organiseren sportkampen We organiseren kampen voor kidneren van verschillende leeftijdsgroepen van diverse aard, gaande van atletiek tot sport & spel en maken hiervoor gebruik van diverse locaties uit onze infrastructuur en voorzien hiervoor ook de nodige lesgevers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

49.100

0

0

Ontvangsten

42.500

0

0

Saldo

-6.600

0

0

Actie nr. 002.005.002.002 We bieden volwassenen een laagdrempelig sportaanbod aan in kader van levenslang sporten door het jaarlijks organiseren van start to swim, start to run, hydrobic en zwemlessen Dit jaarlijks aanbod wordt nog aangevuld met een aantal activiteiten die inspelen op trends. We voorzien hiervoor de nodige promotie, lesmateriaal en lesgevers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.770

0

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

32


2014-2019 Saldo

-9.770

0

0

Actie nr. 002.005.002.003 We organiseren sportactiviteiten voor scholen met sportklassen en naschoolse sport in samenwerking met scholen en buitenschoolse kinderopvang We bieden scholen de mogelijkheid aan, tijdens en na de schooluren, om in te tekenen op allerlei sportieve activiteiten. Overzicht van het programma: scholencross, activiteiten voor kleuters en kinderen van de Kapelse basisscholen tijdens de schooluren, een jaarlijks basketbal-, netbal- en trefbaltornooi, een dag kennismaking atletiek, een dag zweminstuif, een dag voetbal 4 op 4 en kleutersportdagen... Aanbod meerdaagse activiteiten: organisatie van sportklassen voor lagere scholen, sportacademie (naschools), medewerking aan sport na school voor het middelbaar onderwijs. We bieden hiervoor ook het nodige materiaal aan. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-7.500

0

0

Actie nr. 002.005.002.004 We stimuleren senioren ism het dienstencentrum, gezondheids- en seniorenraad om te blijven sporten via een toegankelijk aanbod in de vorm van seniorenturnen, badmintonlessen, ik stap het af en deelname aan sportelactiviteiten Dit gaat om het aanbieden van een laagdrempelig aanbod (lokale sportinfrastructuur en lokalen van het dienstencentrum + lage tarieven of gratis). Promotie gebeurt via dienstencentrum, seniorenraad, gezondheidsraad,... Deze activiteiten zijn een jaarlijks gegeven. We voorzien hiervoor het nodige lesmateriaal, infrastructuur en lesgevers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.400

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.400

0

0

Actieplan nr. 002.005.003 We voorzien een gevarieerd jeugdaanbod aan activiteiten en mogelijkheden voor kinderen en jongeren om hun identiteit te ontdekken en hun eigen cultuur te beleven en te uiten

- organiseren van ééndaagse activiteiten buiten de reguliere vakantiewerking zoals: kinderdag, roefeldag, buitenspeeldag, eindejaars-theatervoorstellingen - organiseren van speelpleinwerking en daguitstappen tijdens de vakantieperiodes - actieve partner zijn in de organisatie van tienerfestival T-day en Kamp Noord - 3 maal per week aanbieden van werking in het jeugdatelier Dit zijn alle uitgaven en inkomsten voor/van activiteiten voor kinderen en jongeren. Kamp Noord, Roefeldag, Kinderdag, T-Day, Buitenspeeldag, grabbel- en swapactiviteiten, speelpleinwerking, eindejaarsactivteiten. Maar ook het wekelijks jeugdatelier (toelage voor de aankoop van materialen, dus niet kosten aan het gebouw). Aankoop van materialen voor de speelpleinwerking. Actie nr. 002.005.003.001 We organiseren - buiten de reguliere vakantiewerking - activiteiten voor kinderen en jongeren waarbij we aandacht schenken aan het ontdekken en beleven van hun jeugdcultuur Dit zijn ééndaagse activiteiten, zoals Buitenspeeldag, roefeldag, Kinderdag of eindejaarsvoorstellingen die georganiseerd worden en die niet behoren tot de reguliere vakantiewerking (zoals speelpleinwerking en grabbel-swapactiviteiten) en waarbij we aandacht schenken aan creatieve, muzische en/of avontuurlijke processen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

2.000

0

0

Saldo

-8.000

0

0

Actie nr. 002.005.003.002 We organiseren een speelpleinwerking en daguitstappen tijdens krokus-, paas- en zomervakantie Dit zijn alle activiteiten en aankopen van materialen in het kader van grabbel- en swap, en speelpleinwerking en kosten van het busvervoer. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

33


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

22.000

0

0

Ontvangsten

31.000

0

0

Saldo

9.000

0

0

Actie nr. 002.005.003.003 We zijn een actieve partner in de organisatie van festivals (zoals het tienerfestival T-day en Kamp Noord (Dj-rally en Rockrally)) Uitgaven van het tienerfestival T-day dat jaarlijks samen met verschillende gemeenten georganiseerd wordt in augustus, en van de organisatie van de intergemeentelijke muziekwedstrijd Kamp Noord. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.000

0

0

Actie nr. 002.005.003.004 We bieden driemaal per week een werking aan in het jeugdatelier aan kinderen van 6 tot 16 jaar Inkomsten en uitgaven van het jeugdatelier dat driemaal per week wordt aangeboden voor een jaarlijkse bijdrage. Professionele begeleiders werken met de kinderen creatieve projecten uit (schilderen, fotobewerking, knutselen, ...). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

1.500

0

0

Saldo

-500

0

0

Actieplan nr. 002.005.004 We bieden kwaliteitsvolle, onafhankelijke en pluriforme bibliotheekcollecties aan

De collecties worden aantrekkelijk en up to date gehouden. Dit houdt in dat jaarlijks wordt geïnvesteerd in de aankoop van nieuwe materialen voor de verschillende deelcollecties en dat oude materialen worden afgevoerd. Het kastklaar maken wordt uitbesteed of gebeurt door eigen personeel. Collectievorming gebeurt klantgericht en vraaggericht, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Er is aandacht voor verschillende doelgroepen, ook voor moeilijk bereikbare groepen. Voor inrichting van de online catalogus sluiten we aan bij het project Bibliotheekportalen. Er worden inspanningen gedaan om de collecties toegankelijk te maken voor het publiek: bibliotheekinstructies, onderwijsondersteuning, ondersteunen van leesgroepen, activiteiten ter promotie van de collectie, ... Actie nr. 002.005.004.001 We kopen jaarlijks nieuwe collectiematerialen aan We investeren jaarlijks in nieuwe materialen voor de verschillende deelcollecties. We werken klantgericht en trachten in te spelen op nieuwe trends. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

121.370

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-121.370

0

0

Actie nr. 002.005.004.002 We richten activiteiten in ter promotie van de collecties Er worden inspanningen gedaan om de collecties toegankelijk te maken voor het publiek: bibliotheekinstructies en informatiebemiddeling, onderwijsondersteuning, ondersteunen van leesgroepen, deelname aan de jeugdboekenweek en bibliotheekweek, inrichten van voorleesmomenten, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

12.625

3.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-12.625

-3.000

0



NIS - code : 11023

34


2014-2019

Actie nr. 002.005.004.003 We bieden een online catalogus aan Voor realisatie van de catalogus sluiten we aan bij het project Bibliotheekportalen via het Provinciaal Bibliotheeksysteem Antwerpen. We sluiten een contract met Cipal voor bibliotheeksoftware Brocade en betalen jaarlijks voor aansluiting bij het PBS. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt deelname aan Bibliotheekportalen (0,17 euro/inwoner). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

5.000

0

0

Saldo

1.000

0

0

Actieplan nr. 002.005.005 We richten een laagdrempelige bibliotheek in

Een laagdrempelige bibliotheek houdt in: aantrekkelijke en vlot toegankelijke bibliotheekgebouwen, klantvriendelijke openingsuren, gunstige leenvoorwaarden, dienstverlening aangepast aan verschillende doelgroepen, bevorderen van ontmoeting en organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten. Actie nr. 002.005.005.001 We organiseren gemeenschapsvormende activiteiten We richten de bib in als 'de derde plek' waar mensen zich thuis voelen en ontmoeting gestimuleerd wordt. We organiseren gemeenschapsvormende activiteiten zoals een boekenmarkt, bibliotheekweek, jeugdboekenweek, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.625

0

0

Ontvangsten

700

0

0

Saldo

-6.925

0

0



NIS - code : 11023

35


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Een kwaliteitsvol onderwijsaanbod faciliteren en ondersteunen door een beleidsoverschrijdende samenwerking van alle diensten De gemeente Kapellen moet het onderwijs van welke aard ook faciliteren en ondersteunen op alle mogelijke vlakken en binnen de budgettaire mogelijkheden. De gemeente moet het onderwijs faciliteren op alle beleidsvlakken o.a. door netoverschrijdende diensten aan te bieden zoals buitenschoolse kinderopvang en de coördinatie van allerlei educatieve projecten. Ook infrastructuur, zoals het gemeentelijk zwembad, de atletiekpiste en andere sportvelden wordt beschikbaar gesteld voor alle scholen. In de gemeentelijke lagere school 'De Platanen' zullen wij ernaar streven de inspanningen op het vlak van ICTmogelijkheden verder vol te houden, uiteraard binnen de budgettaire mogelijkheden. Het is belangrijk dat de jongeren goede keuzes maken en degelijk geïnformeerd worden over de mogelijkheden. Het uitbouwen van een digitaal onderwijsloket binnen de gemeentelijke webstek met als doel te informeren over studiemogelijkheden, inschrijvingsdata, studiebegeleiding, scholenbeurzen, beroepsmogelijkheden, studiebeurzen zal worden onderzocht. Ook de onderwijsmogelijkheden voor volwassenen zijn ruimschoots aanwezig. We zullen ook hier, daar waar nodig, coördineren en faciliteren. Onderzoek wordt gedaan naar de hervorming van het kunstonderwijs, dit in functie van nieuwe decretale bepalingen. De huisvesting van de 'Academie voor Muziek en Woord' aan de Hoevensebaan wordt herbekeken. Er zal worden gewerkt aan een optimale huisvesting van de academie voor muziek en woord in het gebouw aan de Antwerpsesteenweg nr. 146. Actieplan nr. 002.006.001 We bieden kwalitatief basisonderwijs aan

Vanuit de gemeentelijke lagere school De Platanen wordt er kwalitatief onderwijs aangeboden. We houden de leeromgeving voor de kinderen in optimale staat. We gaan op zoek naar personeel dat de kwaliteit van ons onderwijs bevordert, en zorgen dat zij kansen krijgen om de eigen onderwijspraktijk te verbeteren. Actie nr. 002.006.001.001 We zorgen voor schoolmaterialen en schoolboeken die er mee voor zorgen dat kinderen de eindtermen behalen Het gaat over school- en leerboeken, prijsboeken, speelgoed, kopies, ICT-materialen,... Jaarlijks wordt een bijdrage betaald voor auteursrechten. Vanuit OVSG wordt er ondersteuning geboden aan scholen en leerkrachten in de vorm van een pedagogisch adviseur, een leerplanzoeker, ... We gebruiken ook de internetmodule Zorgkompas. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

25.880

0

0

Ontvangsten

128.941

0

0

Saldo

103.061

0

0

Actie nr. 002.006.001.002 We ondersteunen de ouderwerking zodat we ouders betrekken in het leerproces van hun kinderen De school kan rekenen op een actief oudercomité. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.580

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.580

0

0

Actie nr. 002.006.001.003 We bieden kinderen een brede waaier van mogelijkheden aan door hen te leren werken met internet en andere multimedia In het schoolgebouw wordt multimediamateriaal ter beschikking van de kinderen gesteld alsook internetaansluiting. Deze uitgaven zijn terug te vinden onder de gemeentelijke actie rond ICT. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


INVESTERINGEN


36


2014-2019 Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

200

0

0

Saldo

200

0

0

Actie nr. 002.006.001.004 We werken samen met een scholengemeenschap om ons onderwijs te verbeteren We werken samen met scholen uit Brasschaat, Stabroek en Kapellen in scholengemeenschap Stakabra. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.000

0

0

Actie nr. 002.006.001.005 We bieden kinderen een brede waaier van leerkansen aan door hen de mogelijkheid te geven om op schoolreis te gaan Kinderen krijgen de mogelijkheid om op verplaatsing te leren en te ontdekken. We zorgen ervoor dat kinderen naar en van onderwijsleeruitstappen vervoerd worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.000

0

0

Actie nr. 002.006.001.006 We zorgen in ons zorgen gelijkeonderwijskansenbeleid dat anderstalige nieuwkomers mogelijkheden en materialen krijgen die het opnemen van de Nederlandse taal bevorderen Anderstalige leerlingen met specifieke onderwijsleerbehoeften, krijgen hiervoor specifiek materiaal. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.220

0

0

Ontvangsten

1.500

0

0

Saldo

-720

0

0

Actieplan nr. 002.006.002 We bieden kwalitatief kunstonderwijs aan

De hele werking van de muziekacademie zit hierin vervat. Actie nr. 002.006.002.001 We stellen de nodige materialen ter beschikking Voorzien van accommodatie, materialen, muziekmeubilair etc... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.950

3.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-4.950

-3.000

0

Actie nr. 002.006.002.002 We werken drempelverlagend We streven ernaar om mensen uit alle klassen van de maatschappij de kans te geven om deel te nemen aan het Deeltijds Kunstonderwijs. Het uitbouwen van een instrumentarium ondersteunt dit. Zo kunnen leerlingen de eerste jaren aan voordelige tarieven het instrument huren ipv aan te kopen. Onder drempelverlagend werken verstaan we ook sensibiliseren. De mensen van Kapellen op de hoogte brengen van ons bestaan. ( promotie,enz ...). Er is groeipotentieel in Kapellen tot 600-tal leerlingen. Situatie nu: ongeveer 380 leerlingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.100

5.000

0



NIS - code : 11023

37



2.600

0

0

Saldo

-3.500

-5.000

0

Actie nr. 002.006.002.003 We organiseren podiummomenten Muziek en Woord zijn twee podiumkunsten. Het is een belangrijke pijler in ons onderwijs dat wij podiummomenten organiseren voor onze leerlingen. Hieronder verstaan wij: klasconcerten, voordrachten, toneelvoorstellingen, grotere projecten, examenmomenten, concerten, workshops, enz... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.550

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.550

0

0

Actie nr. 002.006.002.004 We stimuleren onze leerlingen om zich cultureel te verruimen We leren onze leerlingen de verschillende kunststromingen kennen. Dit tijdens de lessen AMC, tijdens de individuele lessen, maar ook door de extra-murosactiviteiten. Leerlingen woord gaan tijdens het jaar naar verschillende voorstellingen kijken. Leerlingen muziek gaan twee maal per jaar naar voorstellingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0



NIS - code : 11023

38


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.007: Voor iedereen gelijke kansen nastreven door een modern emancipatiebeleid te voeren Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie op basis van geslacht, huidskleur, opleiding, handicap, familiesituatie, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid kan gewoon niet. Deze boodschap moeten we duidelijk uitdragen. Als gemeente dienen we alle vormen van uitsluiting actief te bestrijden. Dat betekent onder andere dat we bij de uitwerking van alle beleidsdomeinen waarvoor we bevoegd zijn als schepencollege en OCMW attent zijn voor deze problematiek en een deskundig gelijke kansenbeleid ontplooien, zodat iedereen werkelijk kan meetellen. We hebben hier als gemeente- en OCMW-bestuur een voorbeeldfunctie en dienen bij selectie, aanwerving, vorming en training van gemeente- en OCMW-personeel een duidelijk diversiteitsbeleid te voeren. Dit betekent niet dat we moeten kiezen voor positieve discriminatie van bepaalde groepen, wel dat we een doorgedreven gelijke kansenbeleid voeren om onnodige drempels voor de tewerkstelling van kansengroepen af te bouwen. Het is belangrijk dat personen met een handicap zich makkelijk kunnen integreren in Kapellen. De integratie van die personen is mede sterk afhankelijk van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en publieke ruimten. Het toegankelijker maken daarvan komt trouwens niet alleen personen met een handicap ten goede, maar ook andere bevolkingsgroepen die minder mobiel zijn (bijvoorbeeld ouderen, mensen met kinderwagens). Nieuwe gebouwen moeten dan ook vanaf de conceptfase maximaal toegankelijk gemaakt worden. Maar ook bij bestaande gebouwen zal nagegaan worden of er hier en daar nog aanpassingen nodig zijn (bv. schuifdeuren in plaats van draaideuren). De afgelopen 6 jaren werd een enorme stap voorwaarts gemaakt op gebied van het seniorenbeleid. En zo willen we verder. De komende legislatuur willen we verder werken met en voor senioren, zowel in de zorg als voor de actieve senioren. De dienstencentra hebben hun nut meer dan bewezen: niets is zo efficiënt tegen vereenzaming. De dienstencentra moeten de nodige ondersteuning blijven genieten, ze geven informatie en advies, organiseren allerlei activiteiten en bieden dienstverlening op maat aan. Daarbovenop zijn ze een kruispunt voor ontmoeting, netwerking en ontspanning. Door de verschillende thuiszorgdiensten verder uit te bouwen dragen we mee bij tot het langer zelfstandig wonen. Het is van prioritair belang dat we de zorgbehoevende senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in eigen huis en dus vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daar moeten we verder op inzetten! Dit door intense samenwerking en goede doorstroming naar externe partners in het welzijnsveld. De mindermobielencentrale en de handicar zijn een schot in de roos en dienen verder ondersteund te worden. Een permanente aandacht voor bijkomende chauffeurs is noodzakelijk o.a. in samenwerking met de seniorenraad, vrijwilligersorganisaties, ... Communicatie blijft een belangrijk beleidsinstrument. Alle inwoners hebben recht op informatie over de dienstverlening van de gemeente en het OCMW. De bevolking moet nog actiever geïnformeerd worden over het aanbod. Een uitgebreid folderaanbod ter beschikking stellen en actief verspreiden naar gemeente-, OCMW-diensten en andere doorverwijzers. De zorgbeurs is één van de belangrijke pijlers om de verschillende partners samen te brengen en de inwoners laagdrempelig te informeren naar het uitgebreid aanbod in de zorgsector. Andere mogelijkheden zijn: de verspreiding van meer persmededelingen, een huis-aan-huisbedeling van de seniorengids, ruimte benutten in het gemeentelijk infoblad, ... Actieplan nr. 002.007.001 We geven subsidies in het kader van personen met een handicap

De gemeente geeft sociaal medische toelagen (personen plus 21 jaar - 250 euro pp) De gemeente geeft sociaal pedagogische toelagen (personen min 21 jaar - 250 euro pp) De gemeente geeft een toelage aan incontinente personen (25 euro pp) Actie nr. 002.007.001.001 We geven een sociaal medische toelage in het kader van personen met een handicap De gemeente geeft een sociaal medische toelage aan personen van meer dan 21 jaar van 250 euro per persoon. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

35.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-35.000

0

0



NIS - code : 11023

39


2014-2019

Actie nr. 002.007.001.002 We geven een sociaal pedagogische toelage in het kader van personen met een handicap De gemeente geeft een sociaal pedagogische toelage aan (ouders van) personen onder 21 jaar van 250 euro per persoon. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-10.000

0

0

Actie nr. 002.007.001.003 We geven een toelage aan incontinente personen in het kader van personen met een handicap De gemeente geeft een toelage aan incontinente personen van 25 euro per persoon. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.000

0

0

Actieplan nr. 002.007.002 We bevorderen de integratie van senioren in de maatschappij

We trachten senioren te integreren in de maatschappij en ze deel te laten nemen aan het maatschappelijke leven door activiteiten en cursussen te organiseren waaraan ze kunnen deelnemen. Actie nr. 002.007.002.001 We bevorderen de integratie van senioren in de maatschappij door activiteiten te organiseren We organiseren activiteiten voor senioren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actie nr. 002.007.002.002 We organiseren vormingen voor senioren We organiseren computercursussen en andere vormingen voor senioren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actieplan nr. 002.007.003 We voeren in navolging van de armoedetoets een brede 'gelijke kansen'-toets in

Actie nr. 002.007.003.001 We ontwikkelen een 'gelijke kansen'-toets met aandacht voor de verschillende doelgroepen en passen deze consequent toe op ons (nieuw) beleid We ontwikkelen een gelijke kansen toets met aandacht voor alle specifieke doelgroepen. Dit kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een checklist. Elke beslissing van het college wordt getoetst aan deze gelijke kansen-toets. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 002.007.004 We hebben aandacht voor de maatschappelijk kwetsbaren in de maatschappij door ons aanbod ook voor hen toegankelijk te maken



NIS - code : 11023

40


2014-2019

Actie nr. 002.007.004.001 We voeren het Omnio-statuut in voor verschillende activiteiten Het Omnio-statuut wordt ingevoerd zodat mensen met een Omnio-statuut kunnen genieten van een korting voor het aanbod van de gemeente Kapellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het aanbod van de jeugddienst (activiteiten, speelpleinwerking,...), de sportdienst en de cultuurdienst. In de verschillende retributiereglementen zijn de tarieven opgenomen (grosso modo aan -50%). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

41


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 002.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 002.009.001 We ondersteunen jonge gezinnen door subsidies en premies te geven

Gezinnen kunnen een subsidie krijgen ter waarde van 60 euro per aankoopschijf van 200 euro, maximum 120 euro bij gebruik van herbruikluiers. Actie nr. 002.009.001.001 We stimuleren het gebruik van herbruikluiers voor baby's door subsidies 60 euro per aankoopschijf van 200 euro, maximum 120 euro bij gebruik van herbruikluiers. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

360

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-360

0

0


Actie nr. 002.009.009.009 Overig beleid Deze actie omvat algemene zaken in verband met het aanbod in de gemeente die niet onder een specifieke actie vallen. Bijvoorbeeld aankoop van toeristische materialen, onderhoud van de Smoldersklok, ontvangsten en recepties... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.514.072

500

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.514.072

-500

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: Een sociale en actieve gemeente die met een divers en kwalitatief aanbod al haar inwoners aanspreekt Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.958.712

42.500

0

Ontvangsten

1.281.441

0

0

Saldo

-1.677.271

-42.500

0



NIS - code : 11023

42


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 003: Een dynamische gemeente die inzet op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Voeren van een gedragen middenstandsbeleid om tot een aangenamer winkelgebeuren te komen Met het Winkelcentrum Promenade en zijn goed uitgebouwde en kwalitatief sterke middenstand in zowel het Centrum, als in Putte, Hoogboom en Zilverenhoek, willen we Kapellen verder uitbouwen als een aantrekkelijke winkelgemeente. In onze winkelstraten zullen we erover waken dat bij nieuwbouw, de gelijkvloerse verdieping steeds als handelszaak behouden blijft. Het Middenstandsoverleg (MOL) wordt verder uitgebouwd: in overleg met de middenstandsorganisaties (ondermeer Unizo en de Putse Middenstands-vereniging) en met vertegenwoordigers van de belangrijkste winkelstraten geven we in dialoog vorm aan een gedragen middenstandsbeleid. Het Platform Ondernemers Kapellen (POK) zal ook de volgende jaren op regelmatige basis samenkomen voor overleg met het gemeentebestuur. Een goede communicatie naar onze ondernemers en het tijdig informeren van bijvoorbeeld wegenwerken zijn daarbij essentieel. Het wordt een interactief netwerk waar onze Kapelse ondernemers elkaar ontmoeten, gedachten en ideeën kunnen uitwisselen en waar informatie wordt verstrekt en samenwerkingsverbanden opgezet . De dienst LET (Lokale Economie, Evenementen en Toerisme) fungeert als uniek loket voor onze handelaars. Er zal verder worden ingezet op de uitbouw van deze dienst. Het diensthoofd is daarbij het luisterend oor en functioneert als draaischijf voor een bruisend dorpsleven. Actieplan nr. 003.001.001 We organiseren structureel overleg en acties samen met Kapelse middenstand en marktcommissie

We organiseren infoavonden over onderwerpen die handelaars aanbelangen. Bijvoorbeeld: leegstand aanpakken, webshops, pop-up stores, ... We gaan ook in overleg met de lokale handelaars om ideeën te genereren en de handelaars te faciliteren bij acties die zij opzetten om het aangenaam winkelen in Kapellen te bevorderen. We bedenken jaarlijks acties die betrekking hebben op actuele thema's die de lokale handelaars aanbelangen. Dit kan in samenwerking met partners zoals Voka, de provincie, agentschap ondernemen, VVSG, ... Tot slot wordt er een wekelijkse markt georganiseerd en faciliteren we ondernemerschapszin. Actie nr. 003.001.001.001 We organiseren overleg en infomomenten voor de middenstand en de marktcommissie We organiseren overlegmomenten en infoavonden over onderwerpen die handelaars aanbelangen. Bijvoorbeeld: leegstand aanpakken, webshops, hoe het winkelen in Kapellen aantrekkelijk maken, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

0

0

Actie nr. 003.001.001.002 We organiseren een wekelijkse markt De wekelijkse markt in Kapellen is op donderdag en staat op het Marktplein. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

12.500

0

0

Ontvangsten

11.000

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 003.001.001.003 We organiseren acties als incentives voor lokale handelaars en markthandelaars We organiseren acties voor lokale handelaars ter dynamisering van de lokale economie. Dit kan zijn op eigen initiatief van de dienst LET of door gebruik te maken van subsidies. Ongeveer 4 keer per jaar organiseert de dienst LET met de marktcommissie een actie ten voordele van de markthandelaars. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

43


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

5.000

0

0

Saldo

1.000

0

0

Actieplan nr. 003.001.002 We ontwikkelen een strategisch commercieel plan

Aan de hand van verkregen cijfermateriaal kan een strategisch commercieel plan opgemaakt worden. Dit kan dienen als basis voor het verder uitwerken van een kernversterkend winkelgebied. Actie nr. 003.001.002.001 We maken een strategisch commercieel plan Met hulp van cijfermateriaal dat verkregen wordt door een studie van de provincie en met hulp van Agentschap Ondernemen, kan een strategisch commercieel plan worden opgemaakt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 003.001.002.002 We creëren een platform voor middenstand om kernversterkende initiatieven te kunnen nemen Door in overleg te gaan met de middenstand proberen we informatie te vergaren die kan bijdragen tot een aangenaam winkelgebeuren in Kapellen. Eén initiatief is alvast de aankoop van cadeaubonautomaten en/of productenautomaten voor de lokale handelaars. We informeren lokale ondernemers en inwoners van Kapellen over de lokale economie door het voorzien van brochures die gratis of te koop worden aangeboden. We ontwikkelen producten die het aangenaam winkelen in Kapellen bevorderen. Bijvoorbeeld: shoppingplan, brochures, duidelijke gemeentewebsite,... We informeren de inwoners over het rijke economische weefsel van de gemeente. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

5.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

-5.000

0



NIS - code : 11023

44


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Ontwikkelen van initiatieven om de leegstand van winkelen woonpanden actief aan te pakken Met het Winkelcentrum Promenade en zijn goed uitgebouwde en kwalitatief sterke middenstand in zowel het Centrum, als in Putte, Hoogboom en Zilverenhoek, willen we Kapellen verder uitbouwen als een aantrekkelijke winkelgemeente. We streven naar een actief beleid om de leegstand van handelspanden aan te pakken en onderzoeken of en hoe we winkelmanagement kunnen in voeren. Hierbij denken we aan het aantrekken van handelaars en aan het ondersteunen en begeleiden van starters. Ook het project 'Innovatieve retail' in samenwerking met VOKA kan hiertoe nieuwe bouwstenen aanbrengen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het realiseren van een huurbarometer om te voorkomen dat al te hoge huurprijzen van handelspanden tot langdurige leegstand leiden. Om ons handelscentrum aantrekkelijk te houden, zoeken we naar oplossingen om leegstand boven handelspanden te voorkomen of tegen te gaan. Ook leegstand van woningen wordt aangepakt. We onderzoeken verschillende mogelijkheden om woningen bewoond te houden. Actieplan nr. 003.002.001 We bakenen een kernwinkelgebied af

We willen hiermee de leegstand aanpakken en een aangenaam kernwinkelgebied creëren. Er wordt bekeken of best practices ook toegepast kunnen worden in de kleinere winkelgebieden in Putte, Zilverenhoek en Hoogboom. We willen actief inzetten op het aantrekken van handelaars die passen binnen het centrumwinkelgebied.

Actie nr. 003.002.001.001 We organiseren een slotmoment innovatieve retail 2014 Het project Innovatieve Retail loopt af eind 2014. Met dit project streeft de gemeente Kapellen naar het ontwikkelen van een kernversterkend winkelgebied. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 003.002.001.002 We zetten een studie op rond aanpak van de leegstand We zoeken een oplossing naar het probleem van leegstaande panden boven winkels en gaan daarvoor in overleg met professionals die weten hoe leegstand aan te pakken. We onderzoeken of er een huurbarometer kan verwezenlijkt worden om de huurprijzen aantrekkelijk te houden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 003.002.001.003 We voeren een winkelmanagement in om startende ondernemers te ondersteunen en nieuwe handelaars aan te trekken We voeren een winkelmanagement in. We ondersteunen startende ondernemers met informatie en een relatiegeschenk. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0



NIS - code : 11023

45


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Voeren van een gedegen woonbeleid om tot een ruim, divers en betaalbaar woonaanbod te komen Het woonbeleid in Kapellen draagt onze hoogste prioriteit. Kwaliteitsvol wonen voor iedereen wordt dé uitdaging van de komende jaren. Een uitdaging waarbij een structurele aanpak noodzakelijk is. Met het oog op het gronden pandendecreet willen we ons maximaal inzetten om te streven om circa 160 sociale woningen, zowel huur als koop, bij te bouwen tegen 2020. Er werd reeds gestart met verschillende initiatieven. Meer dan 100 woningen zijn inmiddels in programmatie. Daarbij denken we aan de ontwikkeling van de weide aan het kruispunt van de Klinkaardstraat met de Ertbrandstraat, het Fort van Kapellen aan de Fortsteenweg en een nieuwbouw aan de Hoogboomsteenweg, op de site van de voormalige lagere school De Platanen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan specifieke doelgroepen. Uit de wachtlijsten voor een sociale woning blijkt dat meer dan 50% bestaat uit alleenstaanden of éénoudergezinnen. Om de Kapellenaar voorrang te geven bij het toekennen van een sociale woning, kan de gemeente een lokaal toewijzingsbesluit opstellen. Momenteel bestaat dit al op het niveau van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Om betaalbaar wonen mogelijk te maken zal er onderhandeld worden met verkavelaars, om waar mogelijk, kleinere, betaalbare percelen te creëren, met aandacht voor bescheiden wonen. Er dient een positief en stimulerend beleid gevoerd te worden aangaande 'andere' woonvormen zoals zorgwonen, maar ook aan levenslang en aangepast wonen voor senioren. Verschillende wijken in onze gemeente dienen hun eigenheid te bewaren. In de wijk Hoogboom dient het groene karakter maximaal behouden te blijven. In Kapellenbos wordt de gemiddelde perceelsgrootte behouden om de ecologische waarde van de omgeving te behouden. Actieplan nr. 003.003.001 We verbeteren de woonkwaliteit en voorzien betaalbare woningen

De gemeenten hebben via het decreet gronden pandenbeleid en de Vlaamse Wooncode een grote taak gekregen in het voeren van een lokaal woonbeleid. De gemeenten werden aangeduid als regisseurs van het lokaal woonbeleid. De samenwerkingsovereenkomst interlokale vereniging lokaal woonbeleid Noord (IVLW - Noord) werd opgericht omdat de gemeenten nood hebben aan een degelijke beleidsvisie en aan gespecialiseerd personeel dat zich uitsluitend kan bezig houden met taken in het kader van woonbeleid, leegstand en woonkwaliteit. De doelstelling van de oprichting van de interlokale vereniging was de gemeenten helpen en ondersteunen bij de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief, BSO, en de taken in het kader van het gronden pandenbeleid op basis van een gefundeerde beleidsvisie op wonen. Actie nr. 003.003.001.001 We nemen deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen De overeenkomst is gestart op 1 mei 2009 voor een periode van 3 jaar. Er zijn twee verlengingen goedgekeurd voor een periode van 1,5 jaar of tot 1 mei 2015. Daarna kan er nog een verlenging van 3 jaar goedgekeurd worden. In het kader van het project staan volgende doelstellingen voorop: 1. Verder uitwerken van de beleidsvisie op vlak van wonen naar jaarlijkse actieplannen 2. Faciliteren of uitbreiden van het lokaal woonoverleg met alle lokale woonactoren 3. Aanbieden van gestructureerde basisinformatie 4. Verbetering van de kwaliteit van het volledig woningpatrimonium opgelegd door de regelgeving betreffende woonbeleid 5. Initiatieven in het kader van een gronden pandenbeleid met oog op betaalbaar wonen 6. Initiatieven in het kader van levenslang- en aanpasbaar wonen en zorgwonen De gemeente financiert samen met 8 andere gemeentes mee voor het woonteam bij IGEAN dat bestaat uit 1 persoon op niveau A en 1 persoon op niveau B. De gemeente Kapellen heeft een huisvestingsambtenaar in dienst voor 0,5 VTE. Hiervan wordt 60% gesubsidieerd. De uitgaven voor personeel zitten vervat in actie 1.9.9.1 rond de lonen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-5.500

0

0



NIS - code : 11023

46


2014-2019

Actie nr. 003.003.001.002 We innen een bijdrage sociale lasten Bij grote projecten moet een sociale last worden opgelegd. Deze kan in de aanvraag worden gerealiseerd of op een andere plaats in de gemeente Kapellen. De verkavelaar of de bouwheer kan een sociale last ook geheel of gedeeltelijk uitvoeren door middel van de storting van een sociale bijdrage aan de gemeente waarbinnen het verkavelingsproject of het bouwproject ontwikkeld wordt. De sociale bijdrage wordt berekend door het aantal sociale woningen of kavels dat overeenstemt met het gedeelte van de sociale last dat niet wordt uitgevoerd op één van de wijzen, vermeld in artikel 4.1.17, te vermenigvuldigen met 50.000 euro, en dat bedrag te indexeren aan de hand van de ABEX-index, met als basisindex deze van december 2008, namelijk 695. In mei 2013 bedroeg de index 730 en is het een bedrag van 52.517,99 euro per entiteit. De sociale bijdrage wordt ingezet ten bate van het gemeentelijk sociaal woonaanbod. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

138.000

0

Ontvangsten

0

52.000

0

Saldo

0

-86.000

0

Actie nr. 003.003.001.003 We innen een bijdrage bescheiden lasten Bij grote projecten moet een bescheiden last worden opgelegd. Deze kan in de aanvraag worden gerealiseerd of op een andere plaats in de gemeente Kapellen. Het basisbedrag voor de bescheiden last bedroeg 30.000 euro. Het bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de verkoopprijs per m2 van bouwgronden in het Vlaamse Gewest tijdens het voorgaande jaar, zoals die door de Federale Overheidsdienst Economie wordt gepubliceerd, met als basis de gemiddelde verkoopprijs van 111 euro/m2 in 2005. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 100 euro. Momenteel gaat het om een bedrag van 37.400,00 euro daar de gemiddelde grondprijs in 2012 165,63 euro per m² bedroeg. De bijdrage voor de bescheiden last wordt ingezet ten bate van het gemeentelijk sociaal of bescheiden woonaanbod. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

75.000

0

Ontvangsten

0

37.000

0

Saldo

0

-38.000

0

Actie nr. 003.003.001.004 We voeren pre-onderzoeken woonkwaliteit uit In het kader van de overeenkomst wonen moet de gemeente een pre-onderzoek doen van de kwaliteit van de woning alvorens een dossier door te sturen naar Wonen Vlaanderen om een procedure van onbewoonbaar en/of ongeschikt verklaring op te starten. Daarnaast moet de gemeente conformiteitsattesten afleveren voor huurwoningen op haar grondgebied. De wetgeving voorziet dar hiervoor een bedrag kan teruggevorderd worden van maximum 62,50 euro. Hiervoor werd een retributiereglement opgemaakt. De dienst huisvesting heeft noch de technische capaciteiten noch de tijdsruimte om deze woning onderzoeken zelf te doen, vandaar dat er een beroep wordt gedaan op externe specialisten. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

500

0

0

Saldo

-9.500

0

0

Actie nr. 003.003.001.005 We herzien het woonbeleidsplan In zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2012 werd het gemeentelijke woonbeleidsplan voor de periode 2012 en 2013 goedgekeurd. In het najaar van 2013 wordt dit plan gescreend en nagegaan of een herziening noodzakelijk is. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

20.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-20.000

0



NIS - code : 11023

47


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Stimuleren van het KMO-gebeuren door een verdere duurzame ontwikkeling van onze bedrijfsterreinen We streven naar een verdere kwalitatieve ontwikkeling van onze bedrijventerreinen en naar meer veiligheid door ondermeer een goede signalisatie en de ondersteuning van de werking van de drie BIN's in de KMO zones. Actieplan nr. 003.004.001 We ondersteunen de ondernemers in de KMO-zones door hen te informeren en met hen in overleg te gaan

We gaan in overleg met de ondernemers uit de industriezones en grote ondernemingen buiten deze zones om ideeën te genereren over de verdere ontwikkeling van de plaatselijke economie. De bestaande bedrijventerreinen worden onderhouden en zijn vlot bereikbaar. We zetten eveneens in op veiligheid van de KMO-zones (vb. werking van de BIN's). Actie nr. 003.004.001.001 We plannen info- en overlegmomenten voor ondernemers uit de Kapelse KMO-zones en zonevreemde bedrijven We houden ondernemers op de hoogte door het organiseren van infoavonden, aan de hand van digitale nieuwsbrieven. We luisteren naar hun noden en vragen. Zo proberen we samen met hen een oplossing te vinden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 003.004.001.002 We kopen bedrijvensignalisatie voor industrieterrein Bosduin We schrijven een bestek uit voor het plaatsen van bedrijvensignalisatie op het industrieterrein Bosduin. Gelijkaardig aan het resultaat van de bedrijventerreinen Kapelsestraat-West en Vloeiende. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: Een dynamische gemeente die inzet op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

36.000

238.000

0

Ontvangsten

16.500

89.000

0

Saldo

-19.500

-149.000

0



NIS - code : 11023

48


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 004: Het versterken van het groene karakter van de gemeente door te streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Inzetten op kwaliteitsvol en ecologisch groen en groenonderhoud om de groene gordel te versterken om top in Vlaanderen te blijven Kapellen is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Voldoende groen en natuur zijn immers essentieel voor de leefbaarheid. De aanwezigheid van groen en natuur in de vorm van parken, groene longen, maar ook lanen, wijkgroen en tuinen maken het wonen in een gemeente als Kapellen aantrekkelijk. Kwaliteitsvol groen, goed onderhoud en een toegankelijke natuur zijn speerpunten van het groenbeleid. We streven naar het behoud van de groene gordel door samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Schilde, Schoten en Zoersel onder regie van de provincie Antwerpen de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te bekijken voor dit 'bebouwd perifeer landschap' rondom de stad Antwerpen. Het Masterplan voor het gemeentepark 'Beaulieu' wordt verder uitgewerkt en gefaseerd uitgevoerd. We creëren een bruikbaar en beleefbaar park, in plaats van te mikken op een zuiver esthetisch (kijk)park. De infrastructuur wordt er gerenoveerd en geoptimaliseerd voor de activiteiten die er plaatsvinden. Zo worden logistieke voorzieningen aangebracht rond het cultuurplein die het dagelijkse gebruik niet in de weg staan. De (her)aanleg van wandel- en fietspaden en occasioneel autogebruik staan eveneens op de agenda. De gemeente inventariseert de talrijke bossen, groene longen, open ruimten en wijkplekjes in een groenstructuurplan. Er wordt verder ingezet op ecologisch parkbeheer en -onderhoud en ecologisch groenbeleid. Bij openbare groenaanplantingen wordt bij voorkeur gekozen voor vast groen dat onderhoudsarm is. Bij de materiaalkeuze van straatinrichting staan duurzaamheid en het voorkomen van onkruid centraal. We sensibiliseren de gebruikers van de parken en andere groenvoorzieningen om zelf zorg te dragen voor de netheid van het openbaar domein. Het beheer van en het overleg over het gemeentelijke natuurgebied 't Rood wordt grondig geëvalueerd en verbeterd. Er wordt werk gemaakt van een renovatie van het bomenbestand. Er is een rollend programma dat jaarlijks te oude straatbomen vervangt door nieuwe die aangepast zijn aan de situatie waarin ze gepland worden. Voor de kernen wordt een bebloemingsplan opgemaakt dat onze gemeente fraai in de kijker zet. De bladkorven zullen enkel gebruikt worden om de bladeren van de straatbomen te verzamelen. De bladeren van tuinbomen kunnen best in de composthoop of naar het containerpark. Maar omdat Kapellen mee deel zal uitmaken van een bovengemeentelijk containerpark, zal onderzocht worden of de afgevallen bladeren gratis kunnen worden afgeleverd op het containerpark. Actieplan nr. 004.001.001 We beheren en onderhouden de openbare groene ruimte

Al het openbare groen, langsheen straten, pleinen en gemeentegebouwen moet goed beheerd en onderhouden worden. De volgende jaren moet er extra aandacht gaan naar een milieuvriendelijke onkruidbeheersing op het openbare domein. Bijkomende bebloeming en de opmaak van een bebloemingsplan zal de verschillende dorpskernen van Kapellen extra fleurig in de kijker zetten. Verwaarloosde gemeentepercelen kunnen ingericht worden tot multifunctionele groene ruimtes voor de burgers. Actie nr. 004.001.001.001 We onderhouden bermen, pleinen en plantsoenen We verzekeren het algemene groenonderhoud van openbare bermen, (speel)pleinen en plantsoenen en dit gedurende het hele jaar: grasbermen worden gemaaid, hagen worden gesnoeid, plantsoenen worden onderhouden. Indien noodzakelijk worden grondwerken uitgevoerd om de bermen te herstellen en worden ook de daarvoor noodzakelijke middelen voorzien (graszaad, meststoffen,...). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

365.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-365.000

0

0



NIS - code : 11023

49


2014-2019

Actie nr. 004.001.001.002 We onderhouden het groen en de vijvers rondom gemeentegebouwen We verzekeren het algemene groenonderhoud van de beplantingen rondom gemeentegebouwen. Ook het dagelijks beheer, onderhoud of herstel van de vijvers (Beukenhof, sporthal en cultuurcentrum) moet voorzien worden. In 2013 wordt de groenaanleg rondom de sporthal in Putte gerealiseerd. Deze bijkomende groenaanleg moet vanaf 2014 ook mee onderhouden worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

48.100

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-48.100

0

0

Actie nr. 004.001.001.003 We houden het openbare domein op milieuvriendelijke manier onkruidvrij Vanaf 1 januari 2015 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden voor de onkruidbestrijding. Het bestuur moet investeren in duurzame en milieuvriendelijke onkruidbeheersing op het openbare domein. Onkruidgroei moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Mina-werkers worden ingeschakeld waar mogelijk voor manuele en mechanische onkruidbestrijding. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

55.000

0

0

Ontvangsten

12.400

0

0

Saldo

-42.600

0

0

Actie nr. 004.001.001.004 We onderhouden het groen langs de gewestwegen Er werd met het Vlaamse gewest een koepelmodule afgesloten omtrent het (groen)onderhoud langsheen de gewestweg N11. Bepaalde basistaken voor onderhoud worden door het bestuur uitgevoerd in ruil voor jaarlijkse subsidies. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

21.000

0

0

Ontvangsten

16.000

0

0

Saldo

-5.000

0

0

Actie nr. 004.001.001.005 We bebloemen straten en pleinen Straten en pleinen worden gedurende het hele jaar voorzien van bebloeming. In het voorjaar en in de zomerperiode worden extra bebloemingselementen gehuurd ter verfraaiing van de dorpscentra. Indien noodzakelijk worden ook geschikte bloembakken aangekocht. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

67.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-67.500

0

0

Actie nr. 004.001.001.006 We richten nieuwe groene ruimtes in Het bestuur investeert in de opwaardering van braakliggende gemeenteterreinen en creëert op die manier bijkomende groene ruimtes voor de omgeving, met mogelijk een multifunctionele invulling. Terreinen die in aanmerking zouden komen voor multifunctionele natuurontwikkeling zijn: het bosperceel in de Eikendreef en het weiland in de Neerhoflaan. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

5.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-5.000

0

Actieplan nr. 004.001.002 We beheren het Kapelse bomenbestand

Om het groene karakter van de gemeente Kapellen in de toekomst te kunnen waarborgen moet het Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

50


2014-2019

bomenbestand op een goede manier beheerd worden. Zowel straatbomen als bomen in bos- of natuurgebied moeten op een gepaste wijze beheerd worden. Beschadigde, zieke of gevaarlijke bomen moeten worden verwijderd en vervangen door kwalitatieve, geschikte bomen. Het Kapelse bomenbestand is verouderd en we moeten jaarlijks evalueren in welke straten een volledige renovatie van het bomenbestand aan de orde is. We onderzoeken ook de mogelijkheden om een geboortebos aan te planten. Indien noodzakelijk wordt er externe hulp ingeschakeld voor de opmaak van bomenbeheerplannen en wordt er deskundig advies inzake het groenbeleid ingewonnen (onder actie 1.9.9.9 'overig beleid'). Actie nr. 004.001.002.001 We snoeien en rooien straatbomen Het Kapelse straatbomenbestand moet jaarrond goed beheerd worden: we voorzien een jaarlijkse begeleidingssnoei voor jongere bomen en gefaseerde onderhoudssnoeibeurten voor oudere laanbomen. Jaarlijks moeten er ook dode, zieke of gevaarlijke bomen gerooid worden en moeten stronken uitgefreesd worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

70.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-70.000

0

0

Actie nr. 004.001.002.002 We planten kwaliteitsvolle bomen en geschikt vast groen Dode, zieke of beschadigde bomen worden jaarlijks vervangen door nieuwe kwalitatieve bomen. Waar mogelijk wordt er steeds gekozen voor duurzaam vast groen met een minimum aan groenonderhoud. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

20.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-20.000

0

0

Actie nr. 004.001.002.003 We renoveren de groenaanleg in straten Jaarlijks wordt nagegaan in welke straten een volledige vervanging/vernieuwing van het bomenbestand aan de orde is. In de bepaalde straten zijn de bomen immers oud, ziek en/of gevaarlijk, waardoor het aangewezen is om het bestaande straatgroen in zijn geheel te vervangen door nieuw kwalitatief groen, dat geschikt is voor de standplaats. In het voorjaar van 2014 moet de Lorkenlaan opnieuw aangeplant worden. In 2015 moeten de zieke appelboompjes in de Mertensstraat vervangen worden. In een latere fase zal waarschijnlijk ook de Bloemenlei aangepakt moeten worden, daar er al 1/3 van de paardenkastanjes gerooid werd als gevolg van de ziektes. In bepaalde woonwijken werden er vroeger kleine en onderhoudsintensieve straatboompjes aangeplant die eigenlijk weinig groenwaarde bieden. Ook dergelijke aanplantingen kunnen op termijn best vervangen worden door geschikte straatbomen met een minimaal groenonderhoud. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

30.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-30.000

0

0

Actie nr. 004.001.002.004 We planten en beheren een geboortebos Jaarlijks moet het nodige plantgoed voorzien worden. Mogelijk zijn ook beperkte structurele ingrepen nodig (paden, bank,..). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.000

0

0

Actie nr. 004.001.002.005 We beheren het speelbos Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

51


2014-2019

Het gemeentelijke speelbos in de Nieuwelaan (Lievensbos) moet beheerd worden volgens het goedgekeurde bosbeheerplan. Na voltooiing van de rooiwerken in juni 2013 moeten er nieuwe aanplantingen gebeuren: in 2013 werd zwarte els aangeplant, in 2014 wordt een groepsgewijze aanplanting met zomereik uitgevoerd. De bestrijding van de Amerikaanse vogelkers moet permanent opgevolgd worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 004.001.002.006 We maken een groenstructuurplan op en evalueren het Een deskundig studiebureau wordt aangesteld voor de opmaak van een groenstructuurplan dat alle bossen, groene ruimtes en wijkplekjes in de gemeente Kapellen inventariseert en in kaart brengt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.001.002.007 We beheren het natuurgebied 't Rood op een duurzame manier Het huidige beheer van het gemeentelijke natuurgebied 't Rood moet herbekeken worden en bijgestuurd waar nodig. Er moet een duurzame oplossing gezocht worden voor de problematiek van de wandelpaden. Mogelijk zijn ook structurele ingrepen noodzakelijk om misbruik van het natuurgebied te voorkomen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

0

0

Actieplan nr. 004.001.003 We beheren het gemeentepark

Het masterplan voor het gemeentepark 'Beaulieu' wordt stapsgewijs verder uitgewerkt en uitgevoerd. De bestaande infrastructuren worden gerenoveerd en geoptimaliseerd in functie van de 'beleefbaarheid' van het park. Het aanwezige groen en het bomenbestand moeten steeds op gepaste wijze beheerd worden. Actie nr. 004.001.003.001 We beheren en onderhouden het groen en het bomenbestand van het gemeentepark Het bestaande parkgroen en het bomenbestand moeten goed en consequent beheerd worden. Dode, zieke of gevaarlijke bomen moeten gerooid worden in functie van de veiligheid voor de parkbezoekers. Bij nieuwe aanplantingen zijn volgende zaken prioritair: goede kwaliteit, hoge belevingswaarde en biodiversiteit, lage onderhoudskost. Ook de grasvelden verdienen een regelmatige onderhoudsbeurt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.000

0

0

Actie nr. 004.001.003.002 We voeren het masterplan 'Beaulieu' stapsgewijs uit Het masterplan voor het gemeentepark 'Beaulieu' wordt verder uitgewerkt en gefaseerd uitgevoerd. Het doel is om een 'beleefbaar' park te creëren waar naast de groene belevingswaarde ook ruimte is voor allerhande activiteiten in kader van sport, jeugd en cultuur. Een studiebureau moet een gestructureerd plan opmaken voor de optimalisering van de omgeving rond het cultuurplein. De bestaande infrastructuur wordt gerenoveerd en geoptimaliseerd in functie van de activiteiten die er plaatsvinden. Er worden o.a. logistieke voorzieningen aangebracht rond het cultuurplein die het dagelijkse gebruik niet hinderen, nutsvoorzieningen, verlichting, .... Er moet ook een structurele oplossing gezocht worden voor de verkeersproblematiek in het park. Verder kan er gewerkt worden rond de centralisering van de sportactiviteiten en het creëren van een beeldbepalende centrale inkomzone langsheen de Dorpsstraat. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

52


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-10.000

0

Actie nr. 004.001.003.003 We renoveren de dolomietpaden in het park De bestaande dolomietpaden in het gemeentepark moeten gerenoveerd worden. Een eerste fase werd reeds uitgevoerd in 2012, de overige delen worden gespreid over de volgende 3 jaar. Ter hoogte van de tennismuur wordt een nieuw dolomietpad aangelegd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

40.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-40.000

0

Actieplan nr. 004.001.004 We organiseren activiteiten die het groene karakter van de gemeente versterken

Het gemeentebestuur richt allerlei activiteiten in die het groene karakter van de gemeente ten goede komen, zoals een boomplantactie en een bloemenmarkt. Occasioneel worden er ook activiteiten georganiseerd in kader van de 'dag van het park', 'dag van de natuur' of 'buitengewone plekjes'. Actie nr. 004.001.004.001 We organiseren een boomplantactie In de even jaartallen wordt een boomplantactie georganiseerd voor de Kapelse burgers. Op deze manier promoot het gemeentebestuur inheemse bomen en struiken en stimuleert ze de aanplantingen van extra groen in de Kapelse tuinen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-5.000

0

0

Actie nr. 004.001.004.002 We organiseren een bloemen- en plantenmarkt Met de organisatie van een bloemen- en plantenmarkt op het Dorpsplein willen we de Kapelse burgers de mogelijkheid bieden om bloemen en planten dicht bij huis te kopen. Dit is tevens een ideale gelegenheid om de burgers extra te sensibiliseren rond groen- en natuurgerelateerde thema's. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

0

0

Actie nr. 004.001.004.003 We organiseren een 'dag van het park' of 'dag van de natuur' De gemeente neemt deel aan de 'dag van het park' (einde mei) of de 'dag van de natuur' (einde oktober) en organiseert op die dagen bepaalde activiteiten, waardoor de burgers het park en/of het natuurgebied op een andere manier zullen beleven. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

750

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-750

0

0

Actie nr. 004.001.004.004 We richten 'buitengewone plekjes' in De gemeente heeft in 2013 ingetekend op het PDPO-project van 'buitengewone plekjes' van het Regionaal Landschap de Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

53


2014-2019

Voorkempen. Burgers mogen in de loop van 2013 verwaarloosde plekjes in de gemeente nomineren. Een deskundige jury selecteert 1 plekje per gemeente dat vervolgens in het najaar van 2013/voorjaar van 2014 een groene transformatie zal ondergaan. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

700

0

0

Saldo

-1.300

0

0



NIS - code : 11023

54


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Versterken van de ruimtelijke kwaliteit door een transparant en coherent ruimtelijk beleid Uiteraard moet er aandacht gaan naar de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze gemeente. We willen regels vastleggen die garant staan voor aangename locaties om te wonen, te werken, te sporten, te verpozen en voldoende aandacht behouden voor het esthetisch uitzicht van onze gemeente. We zullen inspelen op de intentie om de bouwen milieuvergunningen te integreren en om te vormen naar de 'omgevingsvergunning' zodra hiervoor een wettelijk kader is uitgewerkt. Het vergunningsbeleid wordt geactualiseerd en op elkaar afgestemd door de opmaak van een nieuwe verordening en verkavelingsvergunningen te herzien of op te heffen. Alsook wordt de gemeentelijke kapvergunningsprocedure geëvalueerd. Kapellen heeft in het verleden een visie uitgewerkt voor haar grondgebied - een screening zal uitmaken of een herziening van het visieplan (Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan) noodzakelijk is of een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen volstaan om de gewenste ruimtelijke randvoorwaarden vast te leggen. Er zal nagegaan worden hoe de naleving van algemeen en specifiek geldende bouwvoorschriften op een systematische wijze kan gehandhaafd worden. Actieplan nr. 004.002.001 We evalueren het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en passen het aan indien nodig

De deputatie heeft op 8 september 2005 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kapellen goedgekeurd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht totdat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen. In het najaar van 2013 zal een screening worden gedaan van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om te zien welke delen eventueel herzien moeten worden. Actie nr. 004.002.001.001 We herzien het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De deputatie heeft op 8 september 2005 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kapellen goedgekeurd. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht totdat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen. In het najaar van 2013 zal een screening worden gedaan van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om te zien welke delen eventueel herzien moeten worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 004.002.002 We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op

De deputatie heeft op 8 september 2005 het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kapellen goedgekeurd. In dit plan werden een aantal acties opgenomen, waaronder de opmaak van een aantal RUP's. Actie nr. 004.002.002.001 We doen beroep op ondersteuning voor verschillende RUP's We voorzien een bedrag voor studiekosten voor RUP's. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-10.000

0

Actie nr. 004.002.002.002 We maken het RUP zonevreemde gemeenschaps-, sporten recreatievoorzieningen Eikendal op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een aantal zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen, sporten recreatievoorzieningen in de gemeente Kapellen voorzien. De bedoeling is om na te gaan welke invullingen ruimtelijk verantwoord zijn en waar welke functies best voorzien worden rekening houdende met de ruimtelijke context. De opdracht gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een aantal Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

55


2014-2019

zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen, sporten recreatievoorzieningen - fase 1 werd uitgebreid met de site Eikendal. In 2014 zal vooral de procedure van het openbaar onderzoek gebeuren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.500

9.100

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.500

-9.100

0

Actie nr. 004.002.002.003 We maken een RUP zonevreemde gemeenschaps-, sporten recreatievoorzieningen andere voorzieningen op voor 11 resterende sites In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een aantal zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen, sporten recreatievoorzieningen in de gemeente Kapellen voorzien. De bedoeling is om na te gaan welke invullingen ruimtelijk verantwoord zijn en waar welke functies best voorzien worden rekening houdende met de ruimtelijke context. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.002.002.004 We maken het RUP zonevreemde bedrijven op voor 6 sites In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een aantal zonevreemde bedrijven in de gemeente Kapellen voorzien. De bedoeling is om na te gaan welke invullingen ruimtelijk verantwoord zijn en waar welke functies best voorzien worden rekening houdende met de ruimtelijke context. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.002.002.005 We maken het RUP woonpark op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (RUP) werd als ontwikkelingsperspectief opgenomen dat geen verdere uitbreiding is gewenst en dat specifieke voorschriften moeten worden opgelegd ter bevordering van de ecologische migratie. In een RUP moet onder andere opgenomen worden dat er voor percelen gelegen in woonparken (Kapellenbos, Denneburg, Rijmakersbos en het woonpark aan de N117) minimumoppervlaktes worden vastgelegd om zo de bebouwingsoppervlakte te beperken in dit gebied. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.002.002.006 We maken het RUP Kruispunt Hoogboom op In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) voor de omgeving van het kruispunt Koningin Astridlaan, Jagersdreef, Hoogboomsteenweg voorzien. De bestaande half-open en gesloten bebouwing stemt niet overeen met de voorschriften van het gewestplan voor parkgebied. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.002.002.007 We maken het RUP verwevingsgebied Putte op Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

56


2014-2019

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het verwevingsgebied ten oosten van Putte opgenomen. Als ontwikkelingsperspectieven werd het openhouden van de resterende niet-bebouwde ruimte, het herstel en aanvulling van de drevenstructuur, uitbreidingsmogelijkheden voor Pidpa, het garanderen van grondgebonden land- en tuinbouw en het oplossen van zonevreemde problematieken opgenomen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 004.002.003 We actualiseren en stemmen het vergunningsbeleid op elkaar af

De gemeente heeft een oude verordening van 1952. Op belangrijke punten is deze achterhaald door nieuwe gewestelijke regelgeving of tendensen. Het geheel van verordenende voorschriften en basisnormen moet getoetst worden aan de hogere regelgeving en de feitelijke actualiteit. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de nieuwe uitvoeringsbesluiten inzake vrijstellingen en meldingen vormen daartoe een uitstekende aanleiding. De gemeentelijke vergunningen (kapvergunning, stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning,...) worden (beter) op elkaar afgestemd. Actie nr. 004.002.003.001 We maken een nieuwe verordening op Sinds 6 oktober 1952 heeft de gemeente Kapellen een lijvige stedenbouwkundige verordening. De verordening omvat talrijke stedenbouwkundige regels die mee vorm hebben gegeven aan het Kapellen van vandaag. Zij is echter te omvangrijk en is op belangrijke punten achterhaald door nieuwe gewestelijke regelgeving of tendensen. Deze verordening is later aangevuld met specifieke verordenende voorschriften op het vlak van reclameborden, beplantingen en waterhuishouding. Daarnaast hanteert de gemeente Kapellen ook een aantal basisnormen die als richtlijn worden gehanteerd bij de beoordeling van vergunningsaanvragen op percelen gelegen buiten verkavelingen. Het gaat om beleidsregels waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Het geheel van verordenende voorschriften en basisnormen moet getoetst worden aan de hogere regelgeving en de feitelijke actualiteit. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de nieuwe uitvoeringsbesluiten inzake vrijstellingen en meldingen vormen daartoe een uitstekende aanleiding. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actie nr. 004.002.003.002 We heffen verkavelingen op of herzien ze In de gemeente Kapellen zijn er verschillende verkavelingen met verouderde voorschriften. Deze moeten geactualiseerd worden en afgestemd op de nieuwe verordening. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

22.900

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-22.900

0

0

Actie nr. 004.002.003.003 We evalueren de gemeentelijke kapvergunningsprocedure De huidige kapvergunningsprocedure wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar mogelijk. Doel is om een vergunningsprocedure te bekomen waarbij eenvoud, klantgerichtheid en een gemakkelijke controle centraal staan. We moeten een jurist of advocaat inschakelen om te onderzoeken waar de bestaande gemeentelijke plantenverordening en de kapvergunningsprocedure aangepast en/of vereenvoudigd kunnen worden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-5.000

0

0



NIS - code : 11023

57


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Onze ecologische voetafdruk verlagen door onder meer de afvalberg aan te pakken en het energieverbruik te verminderen We blijven inzetten op het afbouwen van de afvalberg en daarbij staat het principe 'de vervuiler betaalt' centraal. We zoeken naar manieren om het groenafval prijsbewust in te zamelen en te verwerken. We willen ook het restafval gevoelig doen dalen. De uitbating, inrichting en tarifering van het containerpark wordt grondig geëvalueerd. We hanteren een eenvoudig en fair systeem waarbij grote vervuilers het meest moeten betalen. Vervolgens wordt er getracht het aandeel GFT terug te dringen door nog meer in te zetten op composteren. Daarnaast wordt het systeem van de bladkorven en gezamenlijk hakselen onderzocht. Er wordt ook een systeem uitgewerkt waarbij Kapellenaren een blauwe vuilbak kunnen aanschaffen voor oud papier. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten wordt opgevoerd. Het veegplan wordt dynamischer. Waar nodig plaatsen we meer en/of grotere afvalbakken of wordt de ophaalfrequentie verhoogd. Om de Kapellenaars te sensibiliseren trachten we hen actiever te betrekken en maken we de regels voor omgaan met afval nog breder en duidelijker bekend. Wie zich daar niet aan houdt, sluikstort of zwerfvuil achterlaat, moet geverbaliseerd of bestraft worden met een GAS-boete. Buurtwerking en sociale cohesie zijn belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. We introduceren ook in Kapellen netheidscharters met de buurten. Het MOS-programma (Milieuzorg Op School) waarin de afval- en zwerfvuil-problematiek ruimschoots aan bod komt, zetten we onverminderd voort. De sensibilisering en educatie bij jongeren tussen 12 en 18 jaar moet verbeterd worden. Daarnaast monitoren we de kwaliteit van lucht, bodem, water en natuur. Dit zijn immers essentiële punten voor een gezonde en aangename leefomgeving. Tot slot heeft onze gemeente aandacht voor het klimaat. We onderzoeken eenvoudige manieren om de broeikasgassen in onze gemeente terug te dringen. We zetten in op een laag verbruik en hernieuwbare energie in openbare gebouwen en bij particulieren met bijzondere aandacht voor energiearmoede. We doen een inspanning om de voorlichtingscampagnes voor energiebesparing bij de moeilijk bereikbare groepen te brengen. Het energiegebruik en de CO²-uitstoot wordt verder geïnventariseerd. We zoeken naar eenvoudige ingrepen om hierin een vermindering te realiseren. We zetten daarbij in op energiereductie en duurzame en hernieuwbare lokale energieproductie. Om dit te verwezenlijken zorgt Kapellen ervoor dat duurzaam gedrag voordelig is door het ondersteunen van groepsaankopen, het verstrekken van duurzaam bouwadvies, zowel inzake concept als uitvoering. We willen hierbij renovaties stimuleren die de energie-efficiëntie gevoelig doen toenemen. Via onze participaties in intercommunales wordt gezocht naar prefinanciering voor energiemaatregelen in nieuwe en bestaande openbare gebouwen die zich terugbetalen op lange termijn en dus goed zijn voor de openbare financiën. Bij aankoop van nieuwe voertuigen wordt een elektrisch alternatief onderzocht. Er wordt gekeken welke openbare verlichting gedimd en/of vervangen kan worden door zuinigere en efficiënte verlichting zoals LED, zonder het aspect veiligheid uit het oog te verliezen. Kapellen evalueert het gebruik van de elektrische laadpunten met groene stroom voor fiets en auto en bekijkt of uitbreiding noodzakelijk is. In het kader van een gezonde leefomgeving en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen wordt de fiets gepromoot in onze gemeente. Actieplan nr. 004.003.001 We streven naar een milieubewuste en duurzame gemeente

Actie nr. 004.003.001.001 We ondersteunen initiatieven voor inzameling van afval en milieuonderzoek Verschillende verenigingen zamelen papier en karton in en krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente. We subsidiëren het kringloopcentrum voor de inzameling van restafval. Het kringloopcentrum krijgt een tonnagevergoeding voor de inzameling van restafval. We betalen lidgeld/een werkingsbijdrage aan het PIH. Hierdoor krijgen we korting op de diensten/producten die het PIH aanbiedt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

36.635

0

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

58


2014-2019 Saldo

-36.635

0

0

Actie nr. 004.003.001.002 We tekenen in op de milieuconvenant en organiseren activiteiten We ontvangen werkingssubsidies in het kader van de milieuconvenant. Vanaf 2014 krijgt de milieuconvenant (SO) een andere vorm, waarop waarschijnlijk zal worden ingetekend. Er is nog geen duidelijkheid over het bedrag waarover Kapellen jaarlijks zou kunnen beschikken. Nog 1 jaar krijgen we een loonsubsidie van het Vlaams gewest via de milieuconvenant (SO). Activiteiten zijn bv. milieuweek oceanen. Projecten die in het kader van de nieuwe milieuconvenant worden ingediend, maken deel uit van een groter geheel zoals bijvoorbeeld een duurzame maatregel bij een nieuw gemeentelijk gebouw. De uitgaven zitten dan ook verspreid over andere posten waardoor dit stuk geen financiële impact heeft. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

82.000

0

0

Saldo

82.000

0

0

Actie nr. 004.003.001.003 We sensibiliseren door zelf een elektrische wagen te gebruiken Huur elektrische wagen van Infrax. Wordt eerst geleased en nadien aangekocht. In 2014 nog een huurbedrag (5.700 euro) en restwaarde te betalen (4.014,72 euro in totaal). Vanaf 2015 enkel nog 'brandstofkosten' (100 euro per jaar). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.800

4.015

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-5.800

-4.015

0

Actie nr. 004.003.001.004 We voeren bodemonderzoeken en wateranalyses uit Er moet sowieso altijd budget zijn om (in geval van een calamiteit/verontreiniging) een bodemonderzoek of wateranalyse te kunnen uitvoeren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-10.000

0

Actie nr. 004.003.001.005 We nemen acties om de CO2-uitstoot bij burgers te verminderen De gemeente organiseert een aantal sensibiliserende activiteiten zoals de Ecotoer, de nacht van de duisternis, de samenaankoop groene energie,... Daarnaast investeert de gemeente in de dialoog met het middenveld om een grotere groep mensen te betrekken bij haar klimaatplan: Convenant of Majors. O.a. communicatiecampagnes (zoals drukwerk) kunnen hieronder vallen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-5.000

0

0

Actie nr. 004.003.001.006 We maken een masterplan op met betrekking tot de openbare verlichting In een masterplan openbare verlichting wordt er beschreven hoe de verlichting het openbaar domein het meest efficiënt kan aanlichten, rekening houdend met mogelijke lichthinder, energieverbruik en sociale veiligheid alsook verkeersveiligheid. De opmaak van een masterplan duurt ongeveer 1 jaar. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

25.000

0



NIS - code : 11023

59



0

0

0

Saldo

0

-25.000

0

Actieplan nr. 004.003.002 We verzekeren de ophaling en verwerking van afval huis-aan-huis

Actie nr. 004.003.002.001 We drukken en verspreiden een afvalkalender We drukken en verspreiden een afvalkalender. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-9.000

0

0

Actie nr. 004.003.002.002 We verkopen huisvuilstickers In deze actie zitten zowel de uitgaven als de ontvangsten van de huisvuilstickers. Aan ontvangstenzijde wordt een onderscheid gemaakt tussen restafval en GFT. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

20.000

0

0

Ontvangsten

918.000

0

0

Saldo

898.000

0

0

Actie nr. 004.003.002.003 We verkopen huisvuilzakken Zowel uitgaven als ontvangsten m.b.t. huisvuilzakken. Ontvangsten opgesplitst in rest, GFT+ en PMD. Aankoop PMDzakken zit in de algemene kosten van IGEAN. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.000

0

0

Ontvangsten

123.300

0

0

Saldo

114.300

0

0

Actie nr. 004.003.002.004 We halen het huisvuil (rest, GFT+ en grof huisvuil) op Kosten voor contracten voor de huis-aan-huis ophaling die bij Kapellen zelf zitten (niet IGEAN). Ook de ontvangsten voor de ophaling van grof huisvuil zitten onder deze actie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

450.000

0

0

Ontvangsten

6.000

0

0

Saldo

-444.000

0

0

Actie nr. 004.003.002.005 We zorgen voor de ophaling en verwerking van tuinafval Ook de ontvangsten voor de ophaling van grof tuinafval zitten onder deze actie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

12.000

0

0

Ontvangsten

6.000

0

0

Saldo

-6.000

0

0

Actie nr. 004.003.002.006 We kopen huisvuilcontainers aan We kopen huisvuilcontainers aan en stellen die ter beschikking van de inwoners van Kapellen. Bij schade door eigen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

60


2014-2019

gebruik gebeurt het wel eens dat een vergoeding wordt gevraagd aan de burger voor een nieuwe container. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

4.000

0

0

Ontvangsten

200

0

0

Saldo

-3.800

0

0

Actie nr. 004.003.002.007 We voeren een blauwe container in voor de ophaling van oud papier en karton De prijs voor aanschaf van een blauwe container (140 liter) bedraagt ongeveer 30 euro inclusief btw. Hier zit de verdeling van de containers bij de burgers e.d. nog niet mee in. Er van uitgaand dat de helft van de gezinnen (= 5.000) in Kapellen zo een container wenst, kost dit de gemeente 150.000 euro. De containers zouden worden verkocht aan aankoopprijs dus ook de ontvangsten voor de gemeente bedragen 150.000 euro. De uitgaven/ontvangsten worden gespreid over twee dienstjaren (2015 en 2016). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.003.002.008 We voeren een DIFTAR-systeem in op basis van gewicht We onderzoeken de mogelijkheid van de huisvuilophaling met een DIFTAR-systeem op basis van gewicht (IGEAN). Als dit systeem wordt ingevoerd, wijzigen verschillende acties. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.003.002.009 We schakelen Igean in voor bepaalde dienstverlening Afvalophaling, -verwerking en advies van milieudienst IGEAN. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

886.870

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-886.870

0

0

Actieplan nr. 004.003.003 We zorgen voor het beheer van het containerpark

In de loop van 2014 wordt het containerpark overgedragen aan Igean. Verschillende kostenstructuren wijzigen naar aanleiding van deze overdracht. Actie nr. 004.003.003.001 We houden het openbaar terrein proper Ophalen kadavers, verwerken veegvuil. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

26.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-26.500

0

0

Actie nr. 004.003.003.002 We zorgen voor het beheer van het containerpark en voor de ophaling en verwerking van de verschillende afvalfracties van het containerpark Enerzijds de kosten en inkomsten verbonden aan het containerpark zoals de erfpachtvergoeding en de beurtenkaarten en anderzijds de lediging van de verschillende bulkcontainers op het containerpark. Verandert mogelijk allemaal indien de Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

61


2014-2019

uitbating van het containerpark aan IGEAN wordt overgedragen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1

0

0

Actie nr. 004.003.003.003 We zorgen voor de ophaling en verwerking van KGA We zorgen voor de ophaling en verwerking van KGA. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

10.000

0

0

Saldo

10.000

0

0

Actieplan nr. 004.003.004 We stimuleren de recyclage van GFT+ afval op eigen terrein

Actie nr. 004.003.004.001 We voorzien een compostmeesterwerking Werkingskosten voor de compostmeesters. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-500

0

0

Actie nr. 004.003.004.002 We verkopen compostvaten Ontvangsten m.b.t. verkoop compostvaten. De uitgaven zitten bij de algemene kosten van IGEAN. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

1.000

0

0

Saldo

1.000

0

0



NIS - code : 11023

62


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: Het verder inzetten op integraal waterbeleid door de waterhuishouding en de waterkwaliteit te optimaliseren Kapellen gaat door met haar integraal waterbeleid waarbij maximaal ingezet wordt op het scheiden van afval- en hemelwater, ruimte voor water en het laten infiltreren van hemelwater (in het kader van het herstel en behoud van het grondwaterpeil). Daarnaast hebben we oog voor het maximaal hergebruik en/of buffering van hemelwater en het vertraagd afvoeren van hemelwater. We maken werk van duurzaam watergebruik bij de eigen diensten en sensibilisering van de burgers. Waar de ondergrond het mogelijk maakt, worden voor nieuwe wijken, verkavelingen, bedrijventerreinen, parkeerterreinen en parken voorwaarden opgelegd om hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren onder andere door de aanleg van buffer- en infiltratievoorzieningen (wadi's). Dit wordt ook meegenomen bij elke heraanleg. Actieplan nr. 004.004.001 We zorgen voor een optimale waterhuishouding en riolering

De uitbreiding en vernieuwing van het rioleringsstelsel heeft een belangrijke, positieve milieu-impact. Actie nr. 004.004.001.001 We onderhouden het bestaand rioleringsnetwerk Dit omvat de dagelijkse kosten aangaande rioleringen waaronder de kolkenzuiger, dagelijks onderhoud, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

32.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-32.000

0

0

Actie nr. 004.004.001.002 We vernieuwen de verouderde riolering in het eerste deel van de Philippe Spethstraat Riolink zal de riolering in de Ph. Spethstraat vervangen tussen de Kapelsestraat en de Sparrenlaan. De gemeente staat in voor de heraanleg van de voetpaden, ook in de rest van de straat. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

260.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-260.000

0

Actie nr. 004.004.001.003 We vernieuwen de verouderde riolering in de Lepelstraat Riolink zal de riolering in de Lepelstraat vervangen. De gemeente voorziet de heraanleg van de voetpaden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

9.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-9.000

0

Actieplan nr. 004.004.002 We beheren de waterlopen en grachten

Actie nr. 004.004.002.001 We ruimen en onderhouden de waterlopen en grachten Vanaf 2014 wordt het budget gehalveerd (t.o.v. 2013) aangezien een aantal waterlopen en grachten zal worden overgedragen aan de provincie. We voeren ook grondig onderhoud en herstellingen uit aan de grachten in het kader van het SPAK. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

15.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-15.000

0



NIS - code : 11023

63


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 004.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 004.009.001 We subsidiëren groene en natuurgerelateerde activiteiten en verenigingen

Het gemeentebestuur promoot de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen en andere duurzame groene initiatieven. Het bestuur is ook lid van verschillende milieu- en natuurverenigingen en ondersteunt deze verenigingen met subsidies. Actie nr. 004.009.001.001 We subsidiëren de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Volgens het subsidiereglement van 2001, stimuleert de gemeente de aanleg van kleine landschapselementen in de open ruimte en agrarische gebieden. Ook het reguliere onderhoud van de kleine landschapselementen wordt gesubsidieerd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

750

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-750

0

0

Actie nr. 004.009.001.002 We zijn lid van, en subsidiëren milieu- en natuurverenigingen Kapellen is lid van een aantal milieu- en natuurverenigingen, zoals bijvoorbeeld Regionaal Landschap de Voorkempen vzw, Kempens Landschap vzw en VVOG. We voorzien eveneens subsidies voor andere milieu- en natuurverenigingen in het kader van de activiteiten die ze jaarlijks organiseren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

15.350

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-15.350

0

0

Actieplan nr. 004.009.002 We zorgen voor een sterk uitgebouwde interne milieuzorg

Actie nr. 004.009.002.001 We zorgen voor de selectieve inzameling en ophaling van oud papier en karton van de gemeentelijke gebouwen Huur containers voor papier en karton in de gemeentelijke gebouwen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

0

0

Actie nr. 004.009.002.002 We zorgen voor de inzameling en ophaling van restafval van de gemeentelijke gebouwen Containers Eskapade & kerkhof Hoogboom. De andere gebouwen kunnen het restafval ofwel met de huisvuilophaling meegeven ofwel hebben ze een eigen contract met een erkende vervoerder/inzamelaar. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-3.500

0

0

Actie nr. 004.009.002.003 We nemen acties om de CO2-uitstoot van het gemeentelijk patrimonium te verminderen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

64


2014-2019

Gedurende de legislatuur 3 keer een investering van 15.000 euro (2014, 2016 en 2017). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

15.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-15.000

0


Actie nr. 004.009.009.001 We behandelen dossiers in de adviesraad gecoro Elke gemeente is verplicht om een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening op te richten. Deze wordt steeds voor 6 jaar aangesteld en loopt gelijk met de beleidslegislatuur. Vooral het advies bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is belangrijk. De uitbetaling van de raadsleden gebeurt onder actie 1.9.9.1 (personeel). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 004.009.009.002 We organiseren een milieuraad Kosten van activiteiten die met de milieuraad samenhangen zoals de milieuquiz. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

800

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-800

0

0

Actie nr. 004.009.009.003 We werken mee aan het project bebouwd perifeer landschap Het strategisch project bebouwd perifeer landschap startte officieel op 1 november 2012. In voorbereiding hiervan werd voor het betreffende gebied een focusnota opgemaakt die een kadering geeft van de ruimtelijke situatie, de planningscontext en de thema's waarrond de zes betrokken gemeenten willen samenwerken. Het strategisch project bebouwd perifeer landschap heeft tot doel een gedragen visie te bekomen voor het projectgebied middels een structuurschets en uitgewerkte thematische beleidsplannen. Hier wordt een overzicht aan mogelijke instrumenten aan gekoppeld in combinatie met een aantal duidelijke testcases die uitgevoerd zullen worden op het terrein. De provincie neemt via de dienst Gebiedsgericht Beleid de coördinerende rol op zich door het aanstellen van een projectcoördinator. De belangrijke partners in het project zijn: de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, betrokken provinciale diensten, de Vlaamse instanties Agentschap voor Natuur en Bos, het beleidsdomein van Landbouw en Visserij en Ruimte Vlaanderen, en andere actoren worden eveneens in het project betrokken volgens het schema in de projectstructuur. De thema's die aan bod komen zijn: Bedrijvigheid Open ruimte + groenstructuur Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie Hoofddorpen en woonkernen Woonparken Kasteeldomeinen De provincie zal de opdrachten pré financieren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.000

0

0



NIS - code : 11023

65


2014-2019

Actie nr. 004.009.009.004 We zorgen voor het beheer van de begraafplaats met rustplaatsen in gewone lijn (gratis) en concessies (betalend) Omdat een rustplaats in gewone lijn na 10 jaar grafrust kan ontruimd worden, bieden wij aan de burger de mogelijkheid om een concessie aan te kopen voor 25 jaar. Deze concessie kan op de einddatum tegen betaling hernieuwd worden voor 25 jaar. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.500

0

0

Ontvangsten

49.500

0

0

Saldo

39.000

0

0

Actie nr. 004.009.009.009 Overig beleid Hieronder vallen een aantal algemene uitgaven en ontvangsten in verband met groen, containerpark en milieu die niet onder een andere actie zijn geplaatst. Daarnaast zitten er vooral ontvangsten van ruimtelijke ordening in deze actie (stedenbouwkundige vergunningen, retributies,...). Ook de oude projecten uit het zogenaamde 'formulier T' van vroeger zitten hierin. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.700

75.695

0

Ontvangsten

96.550

0

0

Saldo

88.850

-75.695

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 004: Het versterken van het groene karakter van de gemeente door te streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.263.656

487.810

0

Ontvangsten

1.321.650

0

0

Saldo

-942.006

-487.810

0



NIS - code : 11023

66


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 005: Een adequate planning en een efficiënt beheer laten toe een meer leefbare en toegankelijke publieke ruimte te creëren

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming garanderen voor alle gebruikers door in te zetten op structureel onderhoud en het wegwerken van de missing links Kapellen kent net zoals andere gemeenten een verhoging van het doorgaand en plaatselijk verkeer. Daarom is het waken over de verkeersleefbaarheid van onze kernen zo belangrijk. Samen met verkeersspecialisten zal een nieuw mobiliteitsplan opgesteld worden. Maar ook de inspraak van de burger, de scholen, de middenstand en de bedrijven zal worden gerespecteerd. Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming door het dorpscentrum voor alle gebruikers dient steeds voorop te staan met een permanente monitoring (meting) van de verkeersafwikkeling op de ovonde in Kapellen-centrum en de nodige bijsturingen in samenspraak met de wegbeheerder (Vlaams gewest) en de diensten van De Lijn. Ten behoeve van de zwakke weggebruikers wordt een meerjarenplan opgesteld voor de aanleg en heraanleg van voeten fietspaden. Enerzijds werd met de heraanleg van de doortocht (Antwerpsesteenweg, Dorpsstraat, Kapelsestraat en Ertbrandstraat) de zogenaamde Noord-Zuid-as van onze gemeente degelijk uitgerust. Anderzijds moet de OostWest verbinding prioritair worden aangepakt met de aanleg van de Nx door het Vlaams Gewest; hiermee zal veel doorgaand verkeer richting Antwerpen en het Havengebied opgevangen worden, met een aanzienlijke vermindering van het verkeer in de dorpskernen. Samen met de betrokken buurgemeenten zullen we actief blijven aandringen bij de hogere overheden om de realisatie van de Nx zo snel mogelijk waar te maken. Hierbij zullen wij ook ijveren voor een minimale visuele impact op het landschap. Via de opmaak van een overzicht van zwarte punten, kan de nodige communicatie, handhaving en sensibilisatie aangepakt worden. Waar nodig worden infrastructurele aanpassingen uitgevoerd en nieuwe technologische technieken aangewend (bvb. laadpalen,...). Bij de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan zal het verkeers- en vervoersnetwerk als uitgangspunt worden genomen en het KNIK-principe worden nagestreefd (kwaliteit, netwerken, iedereen mobiel, knooppunten). Bij grote infrastructuurwerken is er steeds aandacht voor een duidelijke informatieverstrekking en inspraak, waarbij het algemeen belang steeds primeert op het individuele belang. We willen alle inwoners, handelaars en bedrijven betrekken bij werken die in hun omgeving op een zo kort mogelijke tijd worden uitgevoerd. We willen ook het goed werkende netwerk van gemachtigde opzichters in de schoolomgeving uitbreiden door sensibilisatie van meer vrijwilligers in samenspraak met de scholen en bijwerken van de bestaande schoolbereikbaarheidskaarten. Voor de jongeren wordt de aandacht voor verkeerseducatie en veilige schoolomgevingen verhoogd en zal het gebruik van de fiets worden aangemoedigd door aanleg van bijkomende fietspaden (gemeentepark). We zullen bekijken hoe jonge fietsers, vooral in het najaar, nog meer gesensibiliseerd kunnen worden om hun fietsverlichting aan te zetten. Het gebruik van de fiets dient verder aangemoedigd te worden. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk veilige en comfortabele eenrichtingsfietspaden. Met de aanleg van een veilig fietspad langsheen de Klinkaardstraat (gewestweg) zal in 2015 een aanvang worden genomen. Andere fietsverbindingen en missing-links van het gemeentelijk en provinciaal fietsroutenetwerk worden uitgevoerd (bvb. verbreding fietspaden Hoogboomsteenweg, Koolkaai). Wij blijven ons inzetten voor een doorgedreven uitbouw van een fijnmazig en veilig fietsnet met als doel alle belangrijke voorzieningen, scholen, station en recreatieve plekken veilig per fiets bereikbaar te maken. Daarbovenop komt het snelfietspad voor een veilige verbinding met Antwerpen. Er komen voldoende veilige fietsenstallingen (onder meer fietstrommels) bij het winkelcentrum, het station, culturele en recreatieve infrastructuur en bij administratieve diensten. Op de drukst bezochte plekken zijn deze stallingen overdekt. We kiezen voor monoliete materialen (asfalt en beton) voor de aanleg van fietspaden, en prioritair strooien en sneeuwvrij maken van de hoofdfietsroutes. We zetten verder in op een sluitend fietsregistratiesysteem om fietsdiefstal te ontmoedigen. We helpen ook mee om het helen en verkopen van gestolen fietsen te bestrijden. Specifieke aandacht blijft uitgaan naar de 6 spoorwegovergangen in onze gemeente. Samen met Infrabel worden verbeteringsinitiatieven (bruggen en tunnels) uitgewerkt. De gemeente waakt over de aanleg van goed uitgeruste Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

67


2014-2019

stopplaatsen voor de bussen van De Lijn en ijvert voor een goede en functionele afstemming van de buslijnen en uurroosters op de lokale behoeften (openbaar vervoer naar begraafplaats). Actieplan nr. 005.001.001 We investeren in een veilige publieke ruimte

Er dient steeds gewerkt te worden aan het veiliger maken van de openbare ruimte voor alle weggebruikers. Actie nr. 005.001.001.001 We werken aan de herinrichting van zwarte punten en verkeersveilige maatregelen Er zal constant worden gewerkt aan het veiliger maken van het openbaar domein voor de weggebruikers door het wegwerken van kritische situaties. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.500

25.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-2.500

-25.000

0

Actie nr. 005.001.001.002 We onderhouden en vernieuwen de openbare verlichting Een aangepaste openbare verlichting zorgt voor een veiligere wegsituatie. Via Infrax en Eandis worden de nodige herstellingen geregeld alsook eventuele kleine uitbreidingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

360.000

0

0

Ontvangsten

39.000

0

0

Saldo

-321.000

0

0

Actie nr. 005.001.001.003 We zorgen voor een goede ijzelbestrijding Om de veiligheid van de weggebruikers tijdens de winter te verhogen wordt voorzien in een gepaste ijzelbestrijding. We doen hiervoor beroep op een aannemer en we kopen strooizout. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

35.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-35.000

0

0

Actie nr. 005.001.001.004 We investeren in veilige schoolroutes Er wordt specifieke aandacht gegeven aan veilige schoolomgevingen. Dit via communicatie, informatie, infrastructurele aanpassingen, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-10.000

0

Actieplan nr. 005.001.002 We investeren in een duurzaam fietsnetwerk

In het kader van duurzame mobiliteit en veiligheid wordt het fietsnetwerk uitgebreid en verbeterd. Actie nr. 005.001.002.001 We investeren in veilige fietspaden We trekken geld uit voor investeringen aan fietspaden in de rest van de legislatuur. Het kan hierbij gaan om verschillende straten. De precieze aanwending zal bepaald worden op basis van verschillende criteria (dringendheid, opportuniteiten, planning,...). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0



NIS - code : 11023

68



0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.001.002.002 We leggen fietspaden aan langs de Klinkaardstraat Met behulp van gewestelijke subsidies worden fietspaden aangelegd langs de Klinkaardstraat. Dit in combinatie met de aanleg van een collector door Aquafin. Dit project bevat onder andere de aanleg van fietspaden, het vernieuwen van de openbare verlichting, voetpaden, parkeergelegenheid en groen. De aanleg van de fietspaden wordt via een subsidie 100% terugbetaald door het Vlaams Gewest. Voor de vernieuwing van de openbare verlichting in de bebouwde omgeving subsidieert het Vlaams gewest 75000 euro per kilometer. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

145.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-145.000

0

Actie nr. 005.001.002.003 We verbeteren de fietsverbinding langs de Hoogboomsteenweg Het betreft de heraanleg van het fietspad op de Hoogboomsteenweg tussen de Bosdreef en de grens met Brasschaat. Dit project bevat ook rioleringswerken ten laste van Rio Link. De werken die rechtstreeks volgen uit de verbetering van het fietspad zijn voor 80% subsidieerbaar. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

360.000

0

Ontvangsten

0

75.000

0

Saldo

0

-285.000

0

Actie nr. 005.001.002.004 We verbeteren de fietsverbinding langs de Koolkaai Het betreft de aanleg van een fietspad langs de Koolkaai. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

82.500

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-82.500

0

Actieplan nr. 005.001.003 We verbeteren de doorstroming

Om de mobiliteit in de gemeente te verbeteren zullen maatregelen genomen worden om doorstromingsknelpunten weg te werken. Actie nr. 005.001.003.001 We werken mee aan de aanleg van de NX Het Vlaams Gewest zal de NX aanleggen op zijn kosten. De gemeente biedt wel medewerking en ondersteuning. Voorlopig worden er voor onze begroting geen kosten voorzien. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.001.003.002 We vernieuwen het mobiliteitsplan en voeren mobiliteitsstudies uit In 2018 verloopt de geldigheid van het huidige mobiliteitsplan en dus moeten we een nieuw plan opmaken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0



NIS - code : 11023

69



0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.001.003.003 We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer In het kader van duurzaam verkeer werkt de gemeente mee aan de stimulering van het openbaar vervoer. Dit omvat de dagelijkse kosten zoals de gemeentelijke bijdrage aan het nachttarief van De Lijn en de perronkosten aan het station, maar ook projectmatige kosten betreffende zowel spoorverkeer als busverkeer. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

14.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-14.500

0

0

Actieplan nr. 005.001.004 We onderhouden het openbaar domein

Aankoop van materialen i.v.m. dagelijkse werking onderhoudsdiensten. Aankoop van allerlei straatmeubilair, verkeersborden, materiaal verkeerssignalisatie en herstellingen van schade door aannemers. Eveneens werken door derden voor dagelijks onderhoud van wegen, fietsen voetpaden. Actie nr. 005.001.004.001 We onderhouden de voetpaden en fietspaden Jaarlijks worden één of meerdere voeten fietspaden heraangelegd. Daarnaast moeten lokale herstellingen worden uitgevoerd, de vroegere 'kleine onderhoudswerken'. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

105.000

250.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-105.000

-250.000

0

Actie nr. 005.001.004.002 We onderhouden de rijwegen Jaarlijks word de asfalttoplaag van verschillende straten vernieuwd alsook herstellingen aan betonwegen uitgevoerd. We voorzien ook straatmeubilair, verkeersborden, signalisatie, uitrusting en herstellingen schade. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

327.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-327.000

0

Actie nr. 005.001.004.003 We zorgen voor een net openbaar domein Er wordt een externe firma ingezet om te helpen de gemeente net te houden door het opruimen van afval op de openbare weg. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

42.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-42.000

0

0



NIS - code : 11023

70


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Een dynamisch gemeentelijk patrimoniumbeleid door een kwalitatief beheer en doelgericht in te spelen op maatschappelijke uitdagingen Permanente aandacht voor het onderhoud en goed beheer van alle gemeentelijke gebouwen is steeds aangewezen. In functie van een moderne en efficiënte dienstverlening wordt voor een aantal diensten een duurzame en financieel haalbare oplossing gezocht. De voorbereiding van de verbouwing van het oude Belgacom of RTT gebouw (Antwerpsesteenweg, achter het huidige Administratief Centrum) is volop bezig. Het gebouw zal worden omgevormd tot een hedendaagse muziekacademie en buitenschoolse kinderopvang. De gemeente werkt hiervoor samen met de 'Vlaamse Bouwmeester' en opteert op deze wijze duidelijk voor een kwalitatief en creatief ontwerp. De vele cursisten volgen nu hun lessen woord en muziek in de verbouwde school, die voordien dienst deed als bibliotheek (Hoevensebaan 12). De BKO zit momenteel in de oude pastorij van Zilverenhoek. Voor de bouw van een nieuw Administratief Centrum worden de mogelijkheden op de site 't Bruggeske bestudeerd. Dit zou een opportuniteit kunnen zijn om de integratie van gemeentelijke en OCMW diensten te realiseren. Een volledige hertekening van front-office en back-office diensten kan de dienstverlening in onze gemeente verbeteren. Kapellen wil op dit vlak op een moderne wijze haar inwoners informeren en helpen bij alle administratieve verrichtingen. Een mobiliteitsstudie zal voorafgaan aan de uiteindelijke beslissing. Ook het huidig Marktplein en de site van het huidig Administratief Centrum bieden mogelijkheden. Deze locaties worden verder bestudeerd in functie van de invulling met een zorgcampus en de bouw van een aantal woningen. Goed uitgeruste en hedendaagse gebouwen staan mee garant voor een efficiënte dienstverlening en duurzaamheid. Daarom zal het nieuwe bestuur werk maken van een ruimtelijk en financieel onderzoek van de verschillende mogelijkheden. Voor de sporten jeugdgebouwen staan verschillende investeringen gepland. Voor de gemeentelijke onderhoudsdiensten wordt een onderzoek gevoerd naar een efficiënte oplossing die rekening houdt met een integratie van de verschillende diensten en werkcomfort. Tot slot wordt ook geld uitgetrokken voor de opwaardering van de site van het Fort van Kapellen. Actieplan nr. 005.002.001 We beheren en onderhouden de begraafplaatsen op een duurzame manier

De ruimtelijke ontwikkeling van de begraafplaatsen dient bestudeerd te worden, opdat de begraafplaatsen in de loop van de komende jaren geleidelijk aan omgevormd kunnen worden naar groene parkbegraafplaatsen die eveneens tegemoet komen aan de noden van de burgers. De begraafplaatsen dienen goed beheerd te worden en een consequent ontgravingsbeleid is prioritair. Verder dient het algemene groenonderhoud op de begraafplaatsen gedurende het hele jaar verzekerd te worden en dient bekeken te worden hoe het onkruid vanaf 1 januari 2015 op een milieuvriendelijke manier beheerst kan worden. Actie nr. 005.002.001.001 We bestuderen het ruimtegebruik en het beheer van de begraafplaatsen Een landschapsarchitect of een gespecialiseerd studiebureau dient het huidige ruimtegebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen te onderzoeken en een langetermijnvisie te ontwikkelen voor een duurzaam beheer van de begraafplaatsen. Op basis van deze studie kan dan enerzijds de toekomstige ruimtelijke inrichting van de begraafplaatsen worden bijgestuurd, en anderzijds een goed en consequent beheer van de begraafplaatsen worden uitgestippeld. In 2013 wordt de inrichting en het beheer van het kerkhof te Hoogboom bestudeerd. In 2015 kan hetzelfde gebeuren voor de begraafplaats in het centrum. Een landschapsarchitect kan uittekenen waar de gemeente Kapellen op middellange termijn naartoe wil met de begraafplaatsen. Op basis van deze visie wordt bepaald hoe de begraafplaats wordt ingericht (beplanting, signalisatie, verdeling van de verschillende perken) en wanneer ontruimingen in dit plaatje passen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.001.002 We onderhouden het groen en de paden op de begraafplaats Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

71


2014-2019

Gedurende het hele jaar wordt het groenonderhoud van het kerkhof van Hoogboom uitgevoerd door een externe aannemer. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

10.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-10.000

0

0

Actie nr. 005.002.001.003 We vormen de begraafplaatsen om naar groene parkbegraafplaatsen en beheren die op een duurzame manier Vanaf 1 januari 2015 mogen er geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt worden. De inrichting en de groenaanleg van de begraafplaats moet worden afgestemd op een lage onkruidgroei waardoor het onderhoud tot een minimum beperkt kan worden. Verder moeten de begraafplaatsen uitgebreid worden met urnenvelden en bijkomende strooiweides, zodat er voldaan kan worden aan de toenemende vraag voor asverstrooiingen en -bijzettingen. Een consequent ontgravingsbeleid is prioriteit om in de toekomst een goed beheer en inrichting van de begraafplaats mogelijk te houden. De eerstkomende ontgravingen op de begraafplaats in het centrum zijn voorzien in het voorjaar van 2014. In een latere fase kan het achterste gedeelte van de begraafplaats ontruimd worden. Na ontruimingen is er steeds een herinrichting en nieuwe groenaanleg noodzakelijk. Om voldoende ruimte te behouden op de begraafplaats Hoogboom is een regelmatig project ontruimingen noodzakelijk. Op de begraafplaats Kapellen Centrum is een project ontruimingen niet zozeer noodzakelijk voor het behouden van voldoende ruimte. Toch heeft regelmatig ontruimen ook hier zin om evenwicht te bewaren in het verschil tussen termijnen voor gewone lijn en concessies en om verwaarlozing op de begraafplaats in te perken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

65.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-65.000

0

Actieplan nr. 005.002.002 We ontwikkelen de site 't Bruggeske

Het is de wens van het gemeentebestuur om de gemeentelijke diensten in een modern multifunctioneel gebouw te huisvesten, goed bereikbaar voor alle Kapellenaren. Hiervoor dient een geschikte locatie gezocht te worden en een optimaal gebouw te worden uitgetekend. Actie nr. 005.002.002.001 We stellen een bureau aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske (haalbaarheid en mobiliteitsonderzoek) Het is de intentie van het gemeentebestuur om een nieuw AC te ontwikkelen, om dit uit te voeren wordt er een studiebureau aangesteld. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

65.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-65.000

0

Actieplan nr. 005.002.003 We verbouwen het voormalige RTT gebouw

Gezien het feit dat het huidige gebouw van de muziekacademie niet beantwoordt aan de huidige eisen voor een degelijke school en gezien de te beperkte behuizing van BKO Zilverenhoek is het de wens van het gemeentebestuur om het huidige RTT gebouw te verbouwen om beide activiteiten te huisvesten. Er is voor de aanstelling van een ontwerper gebruik gemaakt van de procedure van de Vlaamse Bouwmeester. De verbouwingen zullen gebeuren via een openbare aanbesteding. Actie nr. 005.002.003.001 We stellen een ontwerper en aannemer aan voor de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Nadat het ontwerpbureau een ontwerp heeft gemaakt zal via een aanbesteding een aannemer worden aangesteld om de verbouwingswerken uit te voeren. Ook de buitenaanleg (waarbij de nadruk ligt op de buitenaanleg voor BKO) is hierin voorzien. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

1.975.000

0



NIS - code : 11023

72



0

0

0

Saldo

0

-1.975.000

0

Actie nr. 005.002.003.002 We stellen een veiligheidscoördinator en EPB deskundige aan voor het ontwerp en de uitvoering van de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Zowel in ontwerpfase als in uitvoeringsfase moet een veiligheidscoördinator dit opvolgen. Een EPB deskundige moet eveneens worden aangesteld. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

3.500

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-3.500

0

Actie nr. 005.002.003.003 We zorgen voor de nodige materialen voor de aankleding van de nieuwe academie en BKO Aankleding klassen, geluids- en lichtinstallatie, infrastructuur aankleden voor de muziekacademie en uitgaven voor de inrichting van de locatie BKO en verhuis van Zilverenhoek. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

20.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-20.000

0

Actieplan nr. 005.002.004 We moderniseren en beheren de sportinfrastructuur

Via een aantal investeringen willen we de Kapelse sportinfrastructuur naar een hoger niveau brengen om de sportbeleving in de gemeente maximaal te faciliteren. Actie nr. 005.002.004.001 We renoveren de inkomhal, en plafonds en elektriciteit van zwembadgangen, cafetaria en administratie Inkomhal is aan vernieuwing toe, inclusief plafonds en verlichting en lokaal ploegbazen en cafeteria. Bij de administratie is vooral nood aan isolatie van wanden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.004.002 We voorzien een automatische kassa in de inkomhal van het zwembad Een automatische kassa zorgt voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het zwembad en bespaart 1 kassierster. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.004.003 We voorzien verlichting aan de tennisterreinen in het park Er is nu verlichting op 2 tennisterreinen voorzien. Er is bijkomende verlichting nodig op het derde terrein en op termijn mogelijk ook op een vierde terrein, om de speelcapaciteit 's avonds te verhogen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

16.500

0

Ontvangsten

0

0

0



NIS - code : 11023

73


2014-2019 Saldo

0

-16.500

0

Actie nr. 005.002.004.004 We vernieuwen de verlichting en noodverlichting van sporthal Hoogboom Op dit moment totaal verouderd. Onderzoek inzake rendement- en energiebesparing heeft uitgewezen dat deze vernieuwing een grote besparing zou betekenen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.004.005 We renoveren en plaatsen besproeiingssystemen Op dit moment zijn er geen beregeningsmogelijkheden en zijn we totaal afhankelijk van de weersomstandigheden in de Kapelsestraat en in Hoogboom. In Putte is de huidige accommodatie, inclusief de pomp, totaal verouderd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.004.006 We verbouwen het lokaal voor de USK De gemeente is eigenaar van het gebouw. De club heeft zelf al grote investeringen uitgevoerd op eigen kosten en vraagt nu financiële ondersteuning voor de verdere opwaardering van het lokaal. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-10.000

0

Actie nr. 005.002.004.007 We kopen een scheidingsnet aan voor de sporthal centrum Het huidige net is verouderd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.004.008 We kopen matten ter bescherming van de sportvloer in Putte Bedoeling is om de sporthal ook voor andere doeleinden dan sportactiviteiten te kunnen gebruiken, o.a. voor de organisatie van de verkiezingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

INVESTERINGEN

ANDERE

Actie nr. 005.002.004.009 We vernieuwen de achteringang van de sporthal/zwembad We moeten de rijweg naar de achterkant van de sporthal vernieuwen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

74


2014-2019 Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 005.002.005 We optimaliseren en renoveren jeugdcentrum Den Biz

Na de verhuis van de administratie van de jeugddienst naar de Oude Pastorij is het noodzakelijk om te evalueren welke activiteiten in de toekomst in het jeugdcentrum Den Biz moeten kunnen plaatsvinden, in functie hiervan zal de renovatie worden uitgewerkt. Actie nr. 005.002.005.001 We stellen een ontwerper aan voor de renovatie van den Biz Om de renovatie/optimalisatie van het jeugdcentrum den Biz te ontwerpen zal een architect/studiebureau worden aangesteld. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

30.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-30.000

0

Actie nr. 005.002.005.002 We renoveren/optimaliseren het jeugdcentrum den Biz Voor de renovatie/optimalisatie van het jeugdcentrum den Biz moeten we een aannemer aanstellen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 005.002.006 We ontwikkelen de site Fort Kapellen

Op 22 november 2011 werd het RUP Fort Kapellen goedgekeurd door de deputatie. Het opzet van het RUP Fort is om de bestemming van militair gebied van het fort van Kapellen te wijzigen. In de herbestemming dient het mogelijk gemaakt te worden om centraal een natuurzone uit te bouwen, omwille van het Habitatrichtlijngebied en de aanwezigheid van een fort. Ter hoogte van de voormalige militaire loodsen moet een kleinschalig woonproject (van een 50-tal woonentiteiten) worden gerealiseerd in combinatie met het behoud van een 2-tal loodsen voor de uitbating van het railbike-project op het naastliggende voormalige militaire spoor. Actie nr. 005.002.006.001 We maken een onteigeningsplan voor de site Fort Kapellen op Momenteel is Defensie eigenaar van de site van het fort. De gemeente Kapellen heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de bestemming van militair gebied van het fort van Kapellen te wijzigen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

5.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-5.000

0

Actie nr. 005.002.006.002 We kopen een deel van de site Fort Kapellen aan De gemeente Kapellen heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt om de bestemming van militair gebied van het fort van Kapellen te wijzigen. De gemeente zal een deel van de site aankopen in overleg met het Kempisch Landschap. Voor de aankopen van Kempisch Landschap moet de gemeente ook voor een deel participeren. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

113.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-113.000

0



NIS - code : 11023

75


2014-2019

Actie nr. 005.002.006.003 We kopen gronden aan voor gemeenschapsvoorzieningen We kopen gronden aan voor gemeenschapsvoorzieningen aan het Fort van Kapellen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.002.006.004 We herstellen de oude spoorlijn langs het Fort Kapellen en richten ze in als toeristische attractie We herstellen de oude spoorlijn langs het Fort Kapellen en richten ze in als toeristische attractie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

81.245

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-81.245

0

Actieplan nr. 005.002.007 We investeren in het samenbrengen van verschillende buitendiensten onder 1 dak

We onderzoeken de mogelijkheid om de technische dienst en de groendienst samen te brengen in een centrale loods waar ook alle machines staan en voldoende personeelsruimte en bijhorende facilitairen zijn zoals douches, refter, bureelruimte en vergaderzaal. We ontwikkele ook duurzame energie en recupereren hemelwater voor het aanmaken van pekel, veegwagen, planten water geven enz... Actie nr. 005.002.007.001 We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de technische buitendiensten samen te brengen Blijven we op de huidige locatie of verhuizen we naar een nieuwe locatie? Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

76


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 005.003: Het versterken van de aantrekkingskracht en de uitstraling van de publieke ruimte Het inrichten van straten en pleinen bepaalt mee het karakter en de sfeer in onze gemeente. Daarom willen we extra aandacht besteden aan goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor jong en oud. Kortom een aangename beleving wanneer je doorheen Kapellen wandelt, fietst of rijdt, langs het dorpsplein, de straten, markt- en andere pleinen en plantsoentjes. De gemeente waakt over de aanleg van goed uitgeruste stopplaatsen voor de bussen van De Lijn en ijvert voor een goede en functionele afstemming van de buslijnen en uurroosters op de lokale behoeften (openbaar vervoer naar begraafplaats). Er komen voldoende veilige fietsenstallingen (onder meer fietstrommels) bij het winkelcentrum, het station, culturele en recreatieve infrastructuur en bij administratieve diensten. Op de drukst bezochte plekken zijn deze stallingen overdekt. Er wordt blijvend aandacht besteed aan het onderhoud van de bestaande parkeergelegenheden. Waar de ondergrond het mogelijk maakt, worden voor nieuwe parkeerterreinen voorwaarden opgelegd om hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te laten infiltreren onder andere door de aanleg van buffer- en infiltratievoorzieningen (wadi's). Dit wordt ook meegenomen bij elke heraanleg. Bijkomend aan de vele parkeerplaatsen in Kapellen-centrum, worden ook in het centrum van Putte-Kapellen bijkomende parkeerplaatsen aangelegd. In het bijzonder wordt een ruime site nabij de kerk gesaneerd voor de aanleg van een hedendaagse en groen ingebedde parking. We willen Kapellen verder uitbouwen als een aantrekkelijke winkelgemeente. Om de lokale economie aantrekkelijk te houden wil het beleid kernversterkend werken door aandacht te besteden aan de opwaardering van het Dorpsplein en het Marktplein. Goed uitgeruste en hedendaagse gebouwen staan mee garant voor een efficiënte dienstverlening en duurzaamheid. Daarom zal het nieuwe bestuur werk maken van een ruimtelijk en financieel onderzoek van de verschillende mogelijkheden Onder andere het huidig Marktplein biedt veel mogelijkheden. Deze locatie wordt naast andere locaties verder bestudeerd in functie van de invulling met een zorgcampus en de bouw van een aantal woningen. In de verschillende Kapelse buurten is er nood aan speel- en spelinfrastructuur. We vernieuwen jaarlijks één speeltuin. Afhankelijk van het demografisch profiel van de buurt wordt de speelruimte ingericht voor een specifieke leeftijdsgroep. De verschillende speelplekken zoals het speelbos en de speeltuinen worden ook goed onderhouden en in de kijker gezet. Actieplan nr. 005.003.001 We investeren in een toegankelijke en aangename publieke ruimte

Een toegankelijke openbare ruimte geeft iedereen de kans van een optimale mobiliteit gebruik te maken. Er zal extra aandacht besteed worden aan de inrichting van de straten en pleinen. Actie nr. 005.003.001.001 We verbeteren en vernieuwen de bushaltes in ons beheer Deze actie betreft de dagelijkse kosten aan bushaltes die door de gemeente zelf beheerd worden. We vervangen bijvoorbeeld gebroken ruiten in de bushokjes. We kunnen met een beperkt budget de bushaltes in ons beheer vernieuwen om deze aangenamer te maken voor de gebruikers. Het budget is beperkt doordat we maar een deel van de kosten moeten dragen en de rest door de overheid wordt gedragen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

9.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-9.500

0

0



NIS - code : 11023

77


2014-2019

Actie nr. 005.003.001.002 We verbeteren de fietsenstallingen op cruciale plaatsen Door onze fietsenstallingen beter in te richten verlagen we de drempel naar duurzaam vervoer met fiets en bus. Dit betreft een éénmalige inhaalbeweging om de belangrijkste fietsenstallingen te vergroten en/of beter in te richten. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.003.001.003 We onderhouden de bestaande parkeergelegenheden Dit betreft de dagelijkse kosten gekoppeld aan de openbare parkings. We huren ook parkeerzone van de NMBS. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

14.300

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-14.300

0

0

Actie nr. 005.003.001.004 We leggen een bijkomende parking aan in de deelgemeente Putte Om de parkeerdruk in Putte te verlagen zal een parking worden aangelegd. Bevat aankoop, aanleg, studiekosten, OV, ... Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.003.001.005 We maken van het Dorpsplein een aangenamere publieke ruimte Er worden enkele aanpassingen uitgevoerd om van het Dorpsplein een toegankelijker en aangenamer plein te maken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

100.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-100.000

0

Actie nr. 005.003.001.006 We maken van het Marktplein een aangenamere publieke ruimte Het marktplein zal worden gerenoveerd tot een aangenaam plein. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 005.003.002 We zorgen voor goed onderhouden en goed uitgeruste speeltuinen

Dit zijn alle uitgaven voor onderhoud en herstellingen aan de verschillende speelterreinen en het skateterrein ten gevolge van slijtage of vandalisme en de aankopen van nieuwe speeltoestellen en valdempende zones. Actie nr. 005.003.002.001 We verbeteren en vernieuwen de speelterreinen en speeltuinen Dit zijn alle kosten voor onderhoud en herstellingen aan de verschillende speelterreinen en het skateterrein ten gevolge van slijtage of vandalisme, plus alle kosten voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen en valdempende ondergronden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


INVESTERINGEN


78



2014-2019 Uitgaven

16.500

30.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-16.500

-30.000

0


NIS - code : 11023

79


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 005.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 005.009.001 We beheren en onderhouden de gemeentelijke gebouwen

Alle gebouwen in eigendom van de gemeente dienen goed beheerd en onderhouden te worden. Het beheer en onderhoud behelst zowel het technische beheer (keuringen, nutsvoorzieningen, ...) als het technisch onderhoud (CV, elektriciteit, ...) als het dagelijks onderhoud (schoonmaak) van deze gebouwen. Kleine renovaties en herstellingen worden eveneens in dit actieplan voorzien. Door een goed onderhoud en beheer kunnen de gemeentelijke gebouwen op een veilige en duurzame manier gebruikt worden en blijven ze langer in goede staat. Om een goede opvolging te kunnen doen van kosten per gebouw en omdat de gebouwen een vast gegeven zijn, is hier geopteerd om te werken met beleidsitems. Actie nr. 005.009.001.001 We onderhouden de gemeentelijke gebouwen (schoonmaak, keuringen, nutsvoorzieningen) en voeren aanpassingen uit nav opmerkingen uit keuringen De gemeentelijke gebouwen moeten worden onderhouden. Dit omvat dagelijks onderhoud (Cofely) en herstellingen, onderhoudscontracten, wettelijke keuringen, aanpassingswerken nav opmerkingen uit keuringen, schoonmaak en nutsvoorzieningen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.082.865

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.082.865

0

0

Actie nr. 005.009.001.002 We zorgen voor een degelijke dagelijkse uitbating en verhuur van onze gebouwen Hieronder vallen de inkomsten van de zaalverhuur (cultuur, sport, jeugd). Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.800

0

0

Ontvangsten

284.200

0

0

Saldo

277.400

0

0

Actie nr. 005.009.001.003 We beheren de culturele gebouwen Het optimaliseren van het materiaal (zowel technisch als ander materiaal) is een permanente opdracht. Het aspect veiligheid (aanbrengen van noodtrap aan tribune in 't Bruggeske) is de belangrijkste factor. Daarnaast willen we blijvend investeren in technisch (beamers, theaterlicht en geluid, scherm) en ander exploitatiemateriaal (tafels, vestiaire, ...). Het Kaartershuisje moet verder worden uitgerust naar hedendaagse comfortnormen (sanitair en keuken). In het Oud Gemeentehuis hebben we materiaal nodig voor de optimalisatie van het gebruik (interne bewegwijzering, ophangsystemen en belichting...). In de Oude Pastorij plannen we een aantal kleinere aankopen om het gebruik te optimaliseren (o.a. akoestiek in de vergaderzalen). In 't Kerkske moeten we blijven investeren in het permanent optimaliseren van het materiaal (vnl. technisch materiaal, nieuwe veilige ladder,...) en het onderhoud aan het gebouw zelf. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

39.500

5.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-39.500

-5.000

0

Actie nr. 005.009.001.004 We beheren de sportgebouwen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

80


2014-2019

Onderhoud van de ganse gebouweninfrastructuur betekent voortdurend herstellingen uitvoeren waarvoor groot en klein materiaal nodig is. Dit geldt zowel voor zwembad als sporthallen. We kopen eigen materiaal aan zoals een poetsmachine of een grasmachine en we zorgen ervoor dat dit tijdig nagekeken wordt. Soms huren we ook materiaal voor kortstondig gebruik. We kopen ook klein materiaal aan als schroeven, hout, e.d. Sommige prestaties worden door onze toezichters zelf geleverd; andere prestaties worden uitbesteed o.m. aan een poetsfirma. Vaste kosten (bijvoorbeeld voor cofely) worden betaald via de actie 5.9.1.1. Om aan onze verenigingen een optimaal aanbod van sportzalen te kunnen aanbieden, huren we de sportzaal van het plaatselijk Atheneum, heel praktisch gelegen aan de overkant van het sportcentrum. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

42.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-42.000

0

0

Actie nr. 005.009.001.005 We beheren onze jeugdgebouwen Jeugdcentrum Den Biz, en zaal Eskapade worden zeer vaak en voor verschillende doeleinden gebruikt (door particulieren, verenigingen en eigen gemeentelijke diensten). Degelijk onderhoud, en aankopen en herstellingen om het comfortniveau te behouden en/of verhogen zijn cruciaal. Een doordachte toekomstvisie voor zowel Den Biz als Eskapade is noodzakelijk, net als een permanente investering in materialen en uitrusting. Het gebouw van het jeugdatelier in Hoogboom is recent gerenoveerd. Dit gebouw wordt op woensdag, vrijdag en zaterdag gebruikt voor de werking van het jeugdatelier. Aankopen en onderhoudskosten voor dit gebouw vallen onder dit actieplan. De aankopen van lesmateriaal voor het atelier vallen onder actie 2.5.3.4. Dagelijks onderhoud, nutsvoorzieningen en lopende contracten zijn voorzien onder actie 5.9.1.1. Er wordt gewerkt met beleidsitems om de kosten en inkomsten voor de respectievelijke gebouwen gedetailleerd te kunnen opvolgen. Zaal Eskapade werd de voorbije jaren uitgerust met een geluids-en lichtinstallatie. Het is belangrijk dat we zorgen voor een goed dagelijks onderhoud, en dat we blijven investeren in de verdere uitbouw van deze zaal. De vloer van Eskapade heeft nood aan opfrissing- of herstellingswerken, er moet gewerkt worden aan het voorzien van opbergruimte, optimalisatie van de licht- en geluidsinstallatie. Regelmatig zijn kleine herstellingswerken nodig. Zaal Den Biz wordt zeer vaak en voor verschillende doeleinden verhuurd. De uitrusting in het gebouw is aan vernieuwing toe (scheidingswand, toog, keuken, verwarmingsinstallatie, elektriciteit, isolatie. Er dienen aanpassingswerken te gebeuren om het comfortniveau te verhogen. Investeringen zijn afhankelijk van de toekomstvisie van het gebouw (bestemming?). Het beheer situeert zich verder in het dagelijkse onderhoud en de vaste kosten. Het gebouw voor het jeugdatelier in Hoogboom werd recent gerenoveerd om de wekelijkse lessen van het jeugdatelier hier te laten doorgaan. Het beheer situeert zich op het gebied van optimalisatie van de uitrusting en onderhoud aan het gebouw. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

50.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-50.000

0

Actie nr. 005.009.001.006 We beheren de bibliotheekgebouwen De bibliotheekgebouwen in Putte en in het centrum werden in 2007 en 2008 vernieuwd. Zowel voor dagelijks onderhoud van het gebouw zelf (zie actie 5.9.9.1) als voor de uitrusting worden middelen voorzien. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

6.500

15.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-6.500

-15.000

0

Actie nr. 005.009.001.007 We beheren de gebouwen van de loods en de groendienst De bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en vragen een goed onderhoud, de nodige herstellingen en aanpassingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014) Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


INVESTERINGEN


81


2014-2019 Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.009.001.008 We beheren onze openluchtlocaties Het onderhouden van onze voetbalvelden vraagt een jaarlijkse verzorging via bijzaaien, bemesting, maaien.... en vraagt ook een grondige heraanleg van minstens 1 voetbalveld per jaar. Ook een voortdurend toezicht is hier noodzakelijk. In het park zijn o.m. een atletiekpiste en tennisveld aanwezig waarbij een doorlopend onderhoud en herstellingswerken noodzakelijk zijn. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

83.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-83.000

0

0

Actie nr. 005.009.001.009 We beheren de gebouwen van de BKO Herstellingen en opvolging, aanpassingswerken, huurovereenkomst lokalen Zilverenhoek. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.500

8.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.500

-8.000

0

Actie nr. 005.009.001.010 We laten energieprestatiecertificaten (EPC's) opmaken Het opmaken van EPC's voor gemeentelijke gebouwen is een wettelijke verplichting. Eerst kwamen gebouwen met een hoge energiescore aan bod en deze grens wordt steeds verlaagd totdat uiteindelijk alle gemeentelijke gebouwen over een EPC beschikken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actieplan nr. 005.009.002 We beheren ons wagenpark

We onderhouden en investeren in een duurzaam wagenpark waarmee de mobiliteit van de personeelsleden geoptimaliseerd blijft. Dit omvat onderhoud en herstellingen, keuringen, brandstoffen, belastingen, verzekeringen, vernieuwing van het bestaand wagenpark, zoeken naar besparingen met een duurzaam beleid. Actie nr. 005.009.002.001 We onderhouden en vervangen onze voertuigen Deze actie omvat het onderhoud aan voertuigen door derden en in eigen beheer alsook de keuringskosten, takelkosten, andere kosten aan voertuigen, verzekering, belasting en brandstof. De vervangingen van de wagens voor het administratief centrum zijn hier eveneens voorzien. Grote aankopen van specifieke voertuigen zijn voorzien in aparte acties. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

118.300

10.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-118.300

-10.000

0

Actie nr. 005.009.002.002 We kopen een kleine bestelwagen voor de schrijnwerkerij De huidige wagen is verouderd. Er zijn ook mechanische problemen. Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

82


2014-2019


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

15.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-15.000

0

Actie nr. 005.009.002.003 We kopen een veegwagen De huidige veegwagen is 15 jaar oud en heeft grote slijtage aan de bovenbouw (zuigsysteem). Sommige onderdelen zijn niet verkrijgbaar en de wanddikte van het opvangvat is zeer dun aan het worden. Een kleinere veegwagen zou de werking ten goede komen i.v.m. meer bewegingsmogelijkheden in de dorpskernen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

175.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-175.000

0

Actie nr. 005.009.002.004 We kopen een vrachtwagen met containersysteem en laadkraan Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.009.002.005 We kopen een vorklift

Actie nr. 005.009.002.006 We kopen een kipwagen met containersysteem en minikraan Deze vervangt de oude en kapotte kipwagen die buiten dienst staat. Bijkomend is het containersysteem en kraan die aankoop van de bladzuigwagen uitsluit en een hoger rendement geeft in werking. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

36.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-36.000

0

Actie nr. 005.009.002.007 We kopen een lichte vrachtwagen met open laadbak en gereedschapskoffer achter de cabine Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.009.002.008 We vervangen de zitmaaier van de groendienst Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

83


2014-2019

De zitmaaier van de groendienst wordt vervangen in 2015. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 005.009.003 We beheren het machinepark

We onderhouden ons bestaand machinepark en zorgen zelf of door derden voor de nodige herstellingen. We investeren, wanneer nodig, in nieuwe duurzame machines en zorgen voor een goed rendement. Actie nr. 005.009.003.001 We beheren het machinepark Onderhoud en herstellingen aan machines, aankoop nieuwe machines, investeren in duurzame machines. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

15.000

8.500

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-15.000

-8.500

0

Actie nr. 005.009.003.002 We vernieuwen de machines van de schrijnwerkerij Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 005.009.003.003 We kopen een hakselaar voor achter de tractor


Actie nr. 005.009.009.001 We voorzien in materialen voor de dagelijkse werking van de onderhoudsdiensten Dagelijks materiaal voor de verschillende onderhoudsdiensten. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

69.200

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-69.200

0

0

Actie nr. 005.009.009.009 Overig beleid Zaken van de technische diensten die niet onder een andere actie vallen. De veroorzaker van schade aan het openbaar domein dient de herstellingen van schade aan het openbaar domein te betalen. We ontvangen vergoedingen voor de controle van hydranten. We stellen experten aan voor studies en expertises. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

51.500

53.060

0



NIS - code : 11023

84



210.050

0

0

Saldo

158.550

-53.060

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: Een adequate planning en een efficiënt beheer laten toe een meer leefbare en toegankelijke publieke ruimte te creëren Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.126.465

4.089.305

0

Ontvangsten

533.250

75.000

0

Saldo

-1.593.215

-4.014.305

0



NIS - code : 11023

85


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 006: Het veiligheidsgevoel verhogen door het aanbieden van een snelle, adequate en kwalitatieve dienstverlening over het hele grondgebied

Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Investeren in een goede omkadering van ons politie- en brandweerkorps om een efficiënte inzet te garanderen Vandaag wordt onze gemeente beschermd door enerzijds de Politiezone Noord en anderzijds het Vrijwillig Brandweerkorps Kapellen, dat deel uitmaakt van de Prezone Rand. Het korps van de Politiezone Noord bestaat thans uit circa 90 mensen en waakt over de veiligheid in de gemeenten Kapellen en Stabroek. Ook de volgende jaren wil het gemeentebestuur blijven investeren in een kwalitatieve en snelle dienstverlening door beide korpsen. Voor de politiezone gebeurt dit door de gemeentelijke bijdrage op peil te houden. Voor de brandweer neemt de gemeente nog enkele expliciete actieplannen op. Wij blijven ook de volgende jaren oordeelkundig investeren in een goed uitgerust en bemand Vrijwillig Brandweerkorps. Door een gerichte rekrutering wordt het korps op peil gehouden en tijdig verjongd. We schrijven ons ten volle in, in de huidige brandweerhervorming die een doorgedreven samenwerking binnen de Zone Rand wil tot stand brengen. Vanzelfsprekend bewaken we hierbij het budgettair kader. We ijveren voor een gepaste financiële ondersteuning van de 'Snelste Adequate hulp' (SAH) voor interventies op het grondgebied van Hoevenen, Stabroek, Mariaburg en op de A12. Er wordt gezorgd voor een goed brandpreventiebeleid. Bijkomend zorgen we voor een goed uitgerust gemeentelijk crisiscentrum. Actieplan nr. 006.001.001 We streven naar een veilige gemeente

Dit actieplan omvat de gewone werkingsuitgaven van de brandweer zoals radio- en telefonie communicatie, ICTinfrastructuur, het vroegere prestaties aan derden, onkosten voor het preventiebureau, aankoop van de aanduidingen van bluswatervoorzieningen, kantoorbenodigdheden, de toelage aan de zone, organisatie van de Open deur dagen.

Actie nr. 006.001.001.001 We zorgen voor een goed uitgebouwde ICT- en communicatie-infrastructuur voor de brandweer Radio- en telefonie communicatie (Astrid), ICT infrastructuur. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

27.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-27.500

0

0

Actie nr. 006.001.001.002 We vernieuwen de huidige dispatching en alarmterminal voor de brandweer We vernieuwen de huidige dispatching en alarmterminal. Er zijn kosten voorzien in 2014, 2015 en 2017. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

35.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-35.000

0

Actie nr. 006.001.001.003 We zorgen voor een goed onderhouden bluswaternet Aankoop aanduidingen bluswatervoorzieningen Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

5.000

0



NIS - code : 11023

86



0

0

0

Saldo

0

-5.000

0

Actie nr. 006.001.001.004 We zorgen voor een goed brandpreventiebeleid We bouwen een preventiebureau uit, en moeten BPA (Brand Preventie Adviseurs) opleiden. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

7.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-7.500

0

0

Actieplan nr. 006.001.002 We zorgen voor goed uitgerust brandweerpersoneel

Dit actieplan omvat de uitrusting (zoals kledij en Persoonlijke Beschermingsmiddelen) voor het brandweerpersoneel. Actie nr. 006.001.002.001 We zorgen voor goede beschermingskledij en PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) voor het brandweerpersoneel Aankoop van dienstkledij, interventiekledij, uniformen, adembeschermingsmiddelen, reddingsgordels met toebehoren, gas- en chemiepakken e.a. persoonlijke beschermingsmiddelen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

15.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-15.000

0

0

Actie nr. 006.001.002.002 We investeren in een nieuwe ademluchtcompressor Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

23.500

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

-23.500

0

Actie nr. 006.001.002.003 We investeren in nieuwe adembeschermingstoestellen We vervangen de oudste 12 adembeschermingstoestellen. De uitgaven zijn voorzien in 2015 en 2018. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 006.001.002.004 We investeren in nieuwe gaspakken We vervangen de 4 oudste gaspakken. Er zijn uitgaven voorzien in 2017 en 2019. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 006.001.002.005 We investeren in een droogkast en wasmachine Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

87


2014-2019

Vervangen van wasmachine en droogkast voor het onderhoud van de interventiekledij in 2018. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 006.001.003 We beheren onze brandweerkazerne efficiënt

Om de brandweerkazerne geschikt te houden als werkplek moeten we verschillende (lopende) uitgaven doen. Dit omvat de oude posten benodigdheden brandweerkazerne, prestatie brandweerkazerne, schoonmaak brandweerkazerne , energie. Actie nr. 006.001.003.001 We onderhouden onze brandweerkazerne Dagelijks onderhoud van de kazerne en nutsvoorzieningen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

34.500

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-34.500

0

0

Actie nr. 006.001.003.002 We vernieuwen het dak van de brandweerkazerne Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actieplan nr. 006.001.004 We beheren ons brandweermateriaal efficiënt

We moeten blijven investeren in onze materialen, en op gepaste tijden huur en onderhoud voorzien. Actie nr. 006.001.004.001 We onderhouden en vernieuwen ons brandweermateriaal Aankoop materialen, huur en onderhoud technische benodigdheden, materiaal voor het kuisen van de wegen, wespenverdelging materiaal, investeringen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

58.000

25.000

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-58.000

-25.000

0

Actieplan nr. 006.001.005 We beheren ons wagenpark efficiënt

Dit omvat alle kosten voor het brandweerwagenpark zoals onderhoud voertuigen, brandstoffen, technische controle, verzekeringen, materialen voor de voertuigen, maar ook vernieuwing en modernisering. Actie nr. 006.001.005.001 We onderhouden onze brandweervoertuigen Prestaties aan de voertuigen, brandstoffen, technische controle, verzekeringen, materialen en gereedschappen voor de voertuigen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

57.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-57.000

0

0



NIS - code : 11023

88


2014-2019

Actie nr. 006.001.005.002 We vervangen een autopomp Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 006.001.005.003 We verwerven een tankwagen van 4.000 liter met zonale middelen Aankoop van tankwagen 4.000 liter 4 x 4 met zonale middelen. De gemeente hoeft hier niet in tussen te komen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 006.001.005.004 We vervangen ons personeelsvoertuig Aankoop van een personeelsvoertuig in 2016, ter vervanging van de FORD Galaxy. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0

Actie nr. 006.001.005.005 We kopen een Pick-up voertuig 4x4 Aankoop van pickup 4x4 alle terrein voertuig in 2018.



NIS - code : 11023

89


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 006.002: Inzetten op een gerichte wijken jeugdwerking We willen initiatieven die de sociale cohesie versterken steunen. Zo kunnen nieuwe bewoners via onthaaldagen kennismaken met de gemeente en haar bevolking. Door activiteiten te organiseren (in het kader van 'De dag van de Buur', 11-julivieringen of wijkfeesten) leren buren elkaar kennen en wordt het gevoel van sociale controle versterkt. De gemeente zal straatfeesten blijven ondersteunen op financieel en logistiek vlak. Samen met de jeugdraad maken we werk van opleiding en ondersteuning op het gebied van veiligheid, infrastructuur en organisatievaardigheden. De inspanningen van politie in het kader van de preventie dienen verder te worden aangemoedigd. Investeren in drug- en alcoholeducatie is daarbij belangrijk. Verder zal bij het overleg met scholen het opstellen van een gedetailleerd drugs- en alcoholplan worden aangemoedigd en zal in dit overleg met de politie bekeken worden hoe probleemgevallen kunnen gesanctioneerd worden. Actieplan nr. 006.002.001 We ondersteunen de organisatie van buurtinitiatieven

We geven subsidies aan de organisatoren van wijkfeesten en zorgen ervoor dat ze feestmaterialen kunnen huren bij de gemeente. Ook wanneer er speelstraten worden georganiseerd kan dat met materialen van de gemeente. Verder willen we de BIN's ondersteunen. Actie nr. 006.002.001.001 We ondersteunen de organisatie van wijkfeesten en andere buurtinitiatieven Wijken die een wijkfeest organiseren krijgen hiervoor materiële en financiële steun. Zo kunnen ze bijvoorbeeld feestmaterialen tegen een bepaald tarief huren. De organisatoren van wijkfeesten krijgen ook een subsidie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

5.000

0

0

Ontvangsten

2.200

0

0

Saldo

-2.800

0

0

Actie nr. 006.002.001.002 We ondersteunen de BIN werking De kosten voor BIN vallen onder de actie rond telefonie aangezien wij instaan voor de telecommunicatie van de BIN's. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

1.000

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

-1.000

0

0

Actie nr. 006.002.001.003 We organiseren speelstraten Tijdens de zomervakantie in juli en augustus kunnen inwoners elk jaar een aanvraag indienen voor de inrichting van een speelstraat in hun straat. De jeugddienst begeleidt mee deze aanvraagprocedure en voorziet de nodige administratieve documenten hiervoor. Met de mogelijkheid tot het jaarlijks inrichten van speelstraten willen we kinderen de kans geven om in een veilige omgeving te spelen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat deze speelstraten ook het gemeenschapsgevoel en de cohesie in de wijk versterkt. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

90


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 006.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 006.009.009 Overig beleid

Actie nr. 006.009.009.009 Overig beleid Deze actie bevat de normale werkingsmiddelen voor de brandweer (bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden, huur en onderhoud bureaumateriaal, receptie en representatiekosten,...) en politie. Voor de politie vertaalt zich dat in de gemeentelijke dotatie. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

2.944.400

0

0

Ontvangsten

31.000

0

0

Saldo

-2.913.400

0

0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 006: Het veiligheidsgevoel verhogen door het aanbieden van een snelle, adequate en kwalitatieve dienstverlening over het hele grondgebied Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

3.149.900

88.500

0

Ontvangsten

33.200

0

0

Saldo

-3.116.700

-88.500

0



NIS - code : 11023

91


2014-2019

Strategische doelstelling nr. 007: Een gunstig fiscaal klimaat behouden door een doordacht en evenwichtig financieel beleid

Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en het efficiënt inzetten van de financiële middelen om in te spelen op de vele financiële uitdagingen Onze gemeente wordt gekenmerkt door een uiterst vriendelijk fiscaal klimaat. Kapellen behoort sinds jaren tot de goedkoopste gemeenten in Vlaanderen. Concreet betekent dit 5% aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen onroerende voorheffing. Van belang hierbij is eveneens de afwezigheid van bedrijfsbelastingen en taksen, die verlammend op de middenstand werken. Dit gunstig fiscaal klimaat blijft behouden. Een goede dienstverlening is slechts betaalbaar met een strikte budgetcontrole, het aanhouden van een zero-basebudgettingsysteem en een concrete meerjarenplanning. Het bijkomend verbeteren van de efficiëntie van de gemeentediensten met een verdere integratie tussen gemeente en OCMW zijn daarbij eveneens primordiaal. Ook wordt aandacht besteed aan de subsidiemogelijkheden via andere beleidsniveaus, zodat hiervan maximaal kan gebruikt gemaakt worden. In de komende jaren staan de Vlaamse gemeenten voor heel wat financiële uitdagingen. Het doet zich vermoeden dat de inkomsten- en uitgavenstroom gevoelig zal wijzigen. Deze trend is trouwens de voorbije jaren al ingezet. Zo daalden de inkomsten van gemeenten door de vrijmaking van de energiemarkt en werd het verlies slechts gedeeltelijk of niet gecompenseerd door de hogere overheden. Hier komt geen verandering in. Bijkomende uitdagingen zijn onder andere de tweede pensioenpijler voor het gemeentepersoneel, de OCMW dotaties, politie- en brandweerhervormingen, allen allicht met financiële meerkosten. Daarbij komt nog dat de gemeenten ongetwijfeld de gevolgen van de Europese economische en financiële crisis in hun basisbelastingen gaan voelen. Mogelijk verminderen ook de gelden, afkomstig van hogere overheden tengevolge van de door Europa opgelegde besparingsoperaties. Een gemeentebestuur dient met deze uitdagingen rekening te houden. Het beleid zal de nodige soepelheid vertonen om snel in te spelen op de komende financiële uitdagingen. Daar waar inkomsten wegvallen, vermindert de beleidsvrije ruimte waardoor voorzichtig besturen met de gepaste beleidskeuzes en op tijd ingrijpen, de boodschap zijn. Als het nodig is, de tering naar de nering zetten. Investeringen dienen weloverwogen te zijn. De financiële haalbaarheid ervan staat telkens voorop. Alleen zo houden we de totale schuld van de gemeente onder controle en blijven de jaarlijkse kapitaalsaflossingen in correcte verhouding tot het totale budget. Elke investering gaat gepaard met een onderzoek naar een evenwichtige samenwerking met andere overheden of private partners. Dit maakt bijkomende financiële middelen mogelijk. Actieplan nr. 007.001.001 We evalueren onze inkomsten en zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden

De gunstige fiscale positie van de gemeente komt onder druk te staan door de financiële crisis en de daarbij horende besparingen op hogere bestuursniveaus. We moeten onze inkomsten daarom evalueren en optimaliseren. We moeten verder onderzoeken of subsidies mogelijk zijn. Ook aan uitgavenzijde moeten we het financiële evenwicht bewaken, maar de vele inspanningen op dat vlak zitten vervat in andere actieplannen. Actie nr. 007.001.001.001 We behouden de lage fiscale druk en monitoren onze belastinginkomsten De gemeente beschikt over een gunstig fiscaal klimaat en dat willen we behouden. Het is echter belangrijk om te kunnen meten hoeveel belastinginkomsten er precies zijn. Het gaat hierbij niet enkel om de twee voornaamste belastingen, aanvullende belasting op de personenbelasting tegen 5% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing tegen 700, maar ook om de contant- en kohierbelastingen. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

15.423.825

0

0

Saldo

15.423.825

0

0

Actie nr. 007.001.001.002 We monitoren de inkomsten uit retributiereglementen Gemeentebestuur Kapellen Antwerpsesteenweg 130, 2950 KAPELLEN


NIS - code : 11023

92


2014-2019

In 2013 werden de retributiereglementen geactualiseerd. Het is belangrijk om in de volgende legislatuur te meten hoeveel inkomsten er precies zijn en of ze de werkelijke uitgaven dekken. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

93


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 007.009: Overig beleid In het overig beleid worden actieplannen en acties opgenomen die recurrent zijn en vaak inherent aan de gemeentelijke werking. De uitgaven of ontvangsten kunnen significant zijn en zijn in geen geval minder belangrijk dan uitgaven of ontvangsten van expliciet opgenomen acties. De keuze voor bepaalde acties is vaak ingegeven door de informatienoodzaak, het is namelijk eenvoudig om getotaliseerde bedragen per actie op te volgen. Actieplan nr. 007.009.001 We volgen de verhuringen en concessies op

Verschillende gebouwen zijn verhuurd of in concessie gegeven aan private personen. Momenteel kennen we moeilijkheden met de opvolging van de betalingen. In de toekomst willen we een duidelijker zicht op deze inkomsten en sneller overgaan tot aanmaningen indien nodig. Actie nr. 007.009.001.001 We volgen de verhuringen van ons patrimonium op Verschillende gebouwen of gronden zijn verhuurd aan private personen. In sommige gevallen worden er ook verbruikskosten aangerekend. In eerste instantie willen we alle contracten inventariseren en op een eenduidige manier klasseren en toegankelijk maken. We willen ook een duidelijker zicht op de inkomsten en sneller overgaan tot aanmaningen indien nodig. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

48.020

0

0

Saldo

48.020

0

0


EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

106.430

0

0

Saldo

106.430

0

0

Actie nr. 007.009.001.002 We volgen de concessies op De verschillende concessies worden opgevolgd.

Actieplan nr. 007.009.002 We blijven de werking van de financiële dienst verbeteren om op een klantvriendelijke manier aan alle voorschriften te voldoen

De werking van de financiële dienst wordt voor een groot deel bepaald door wettelijke voorschriften. Boekingen moeten op een bepaalde manier gebeuren, betalingen moeten correct gebeuren, belastingen moeten correct geïnd worden, er gelden vormvoorschriften enzovoort. Tegelijkertijd is de financiële dienst een ondersteunende dienst en moet onze werking optimaal georganiseerd worden in de organisatie en moeten er duidelijke procedures en afspraken gelden. Met de implementatie van de BBC is hier een grote opportuniteit die ook de komende jaren benut moet worden. Actie nr. 007.009.002.001 We behalen de betalingstermijn van 30 dagen die wordt opgelegd in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten Vanaf 1 juli 2013 geldt er een betalingstermijn van 30 dagen voor de openbare diensten. Momenteel wordt de betalingstermijn niet gemeten maar gevoelsmatig kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat die in 90% van de gevallen niet gehaald wordt. Deze actie is dus tweeledig: enerzijds het opzetten van een meetsysteem (al dan niet in de software) en anderzijds het behalen van de betalingstermijn van 30 dagen in 75% van de gevallen vanaf 2016. Om dit te kunnen behalen zullen de procedures hoogst waarschijnlijk moeten worden gewijzigd. Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

Saldo

0

0

0



NIS - code : 11023

94


2014-2019


Actie nr. 007.009.009.009 Overig beleid Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

738.284

0

2.077.384

Ontvangsten

5.410.214

0

3.369.372

Saldo

4.671.930

0

1.291.988

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 007: Een gunstig fiscaal klimaat behouden door een doordacht en evenwichtig financieel beleid Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

Uitgaven

738.284

0

2.077.384

Ontvangsten

20.988.489

0

3.369.372

Saldo

20.250.205

0

1.291.988

EXPLOITATIE

INVESTERINGEN

ANDERE

TOTAAL

Uitgaven

22.477.253

5.685.605

2.077.384

30.240.241

Ontvangsten

25.636.231

164.000

3.369.372

29.169.603

3.158.978

-5.521.605

1.291.988

-1.070.639

EINDTOTAAL

Saldo

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 26504,inschrijvingsnummer 26504, exploitatie 24558, investeringen 1617, liquiditeiten 216



NIS - code : 11023

95

Toelichting bij het budget

Recommend Documents