Budget 2015 District Antwerpen

Budget 2015 District Antwerpen

Administratieve gegevens Type beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

District Antwerpen

NIS-code bestuur:

11002

Adres bestuur:

Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode:

2015

Wettelijk depot:

D/2014/0306/172

Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie

2015 0001150017

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen

2015 0001150018

Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten

District Antwerpen / Budget 2015

Niet van toepassing

Budget Beleidsnota De doelstellingennota

2

Het doelstellingenbudget (schema B1)

42

De financiële toestand

45

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

47

Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2)

53

Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3)

55

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)

63

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

65

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget: Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

67

De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

70

Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

72

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

77

Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

80 82

1

Budget 2015 Beleidsnota – De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben; 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan; 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015; 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.


2

00 Algemene financiering


3

1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Exploitatie ontvangsten Investering ontvangsten

3.487.600 7.368.700

Beleidsdomein: algemene financiering 1TAN050201 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Exploitatie ontvangsten Investering ontvangsten

2015 3.487.600 7.368.700

In het district zal er een realistisch budgettair en financieel beleid gevoerd worden. Door de toegekende middelen vanuit de stad op een efficiënte en evenwichtige manier te verdelen, zal het bestuursakkoord maximaal gerealiseerd kunnen worden.


4

01 Woonstad


5

1SAN02 - Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers

Exploitatie uitgaven Investering uitgaven

719.710 10.623.400

Beleidsdomein: Woonstad 1SAN0201 - Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht


2015 323.710 10.048.000

Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn de drie belangrijkste uitgangspunten bij de (her)inrichting van het publiek domein in het district. De prioriteiten voor (her)aanleg en onderhoud van straten en pleinen worden bepaald via de ‘staat van de straat’, een inventaris die wordt opgemaakt op basis van informatie van de burger, digitale kaarten en GIS-info. De veiligheid van het publiek domein wordt gewaarborgd door van bij de (her)aanleg rekening te houden met veiligheidsrisico’s en bijvoorbeeld goede straatverlichting te voorzien. Beschadigingen en defecten aan het openbaar domein worden snel opgespoord en hersteld. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan voldoende, goed gespreide en toegankelijke (in)formele speel- en sportruimte. Het district voorziet ook structurele budgeten voor kunst in het stadsbeeld.

1SAN020101 - Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd


2015 20.000 4.303.000

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het openbaar domein veiliger zijn voor verkeersdeelnemers, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers. Er komen onder andere logisch ingerichte, grotere en goed aan elkaar gesloten voetgangerszones en zwarte punten voor voetgangers worden aangepakt. Fietsgebruik wordt maximaal ondersteund door onder meer veilige fietspaden en een uitgebreid fietspadnetwerk. Een doeltreffende mobiliteitstest bij de (her)aanleg en (her)inrichting van het publiek domein garandeert het comfort en de veiligheid van senioren, rolstoelgebruikers en weggebruikers met functiebeperkingen. Infrastructuurwerken op het openbaar domein worden ook beter gecoördineerd en opgeleverde werven zullen een kwaliteitstoets ondergaan. Bij elke (her)aanleg en bij de inplanting van straatmeubilair wordt er aandacht besteed aan het duurzame en ergonomische aspect van de materialen. Vanaf 2014 werkt het district met een geïntegreerde meerjarenplanning, waarin zowel straten en voet- en


6

fietspaden als speel- en sportterreinen zijn opgenomen. Door voldoende (in)formele ruimte te voorzien, worden bewoners geprikkeld om meer te spelen, te bewegen en te sporten. Een geïntegreerde planning zorgt ervoor dat de verschillende speel- en sportpleintjes beter op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd zijn in het publiek domein. Detail exploitatiebudget: -

Kunstintegratie in de publieke ruimte

€ 20.000

Detail investeringsbudget: Bodemanalyse Digitale opmetingen & veiligheidscoördinatie Externe ontwerpopdrachten Straatmeubilair VBI’s + OR’en Fietsplan: Quick response Toelage aan Stad Antwerpen voor Rijnkaai-Zuid

Projecten Baron Joostensstraat Burgerwelzijn Canadalaan – Brabo II Emiel Vloorstraat (pleintje aan Woonhaven) Falconrui - Boterhamstraat Halenstraat Joossensgang + verlengde Kastanjedreef (Robinsontuin) Kleine Kauwenberg - Kauwenstraatje Viséstraat Stoepenplan wijk Harmonie Totaal projecten

€ 20.000 € 20.000 € 180.000 € 290.000 € 285.000 € 100.000 € 1.000.000

Budget 2015 € 21.000 € 100.000 € 10.000 € 17.000 € 120.000 € 80.000 € 130.000 € 105.000 € 290.000 € 400.000 € 1.000.000 € 2.273.000

Aanleg speelterreinen: - Onderzoek speelruimte weefsel - Zirkstraat

€ 90.000 € 16.000

Aanleg sportterreinen: - Baron Joostensstraat

€ 29.000


Totaal budget MJP € 305.000 € 150.000 € 100.000 € 17.000 € 420.000 € 880.000 € 130.000 € 105.000 € 290.000 € 1.000.000 € 1.775.000 € 5.172.000

7

1SAN020102 - Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient


2015 280.500 655.000

Door voldoende verlichting worden oncontroleerbare donkere hoeken aangepakt en is de publieke ruimte veiliger voor bewoners en bezoekers. Specifiek wordt ook de mobiliteit van senioren en minder mobiele Antwerpenaren verhoogd door efficiënte straatverlichting. Daarom zet het district maximaal in op de verlichting van het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient. Het doel van het lichtplan is een esthetisch aantrekkelijk nachtelijk stadsbeeld te creëren in afstemming met het beeldkwaliteitsplan. Dit betekent onder andere dat het district kiest voor kwaliteitsvolle en duurzame verlichtingsarmaturen, aanvullend op de bestaande straatmeubilair. Ten tweede besteedt het lichtplan aandacht aan bewust en zuinig energieverbruik, en aan de beperking van lichtvervuiling. Onder deze doelstelling vallen niet alleen de investeringen in bijkomende openbare verlichting op de blinde vlekken. Er wordt ook voorzien in een planmatige vervanging van de verouderde infrastructuur. Detail exploitatiebudget: -

Forfaitair onderhoud Niet-forfaitair onderhoud: Schade dader onbekend:

€ 71.500 € 169.000 € 40.000

Detail investeringsbudget: -

Openbare verlichting Openbare verlichting vervanging 50 jaar +:

€ 400.000 € 255.000

1SAN020103 - Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een leefbaar en aangenaam publiek domein


2015 23.210 5.090.000

Door middel van goed onderhoud en herstel van voet- en fietspaden is de publieke ruimte toegankelijker voor zwakke weggebruikers. Goed onderhouden (in)formele speelruimte en sportpleintjes stimuleren de Antwerpenaar om meer te spelen en te sporten. Door een efficiënt meldingssysteem vanuit de burger en door de inventaris ‘staat van de straat’, worden die straten en pleinen die er slecht aan toe zijn, als eerste aangepakt. Het district grijpt ook snel in bij defecten,


8

waardoor verdere beschadiging en verloedering snel voorkomen wordt. Detail exploitatiebudget: -

Onderhoud drinkwaterfonteinen Elektriciteit drinkwaterfonteinen

€ 21.000 € 2.210

Detail investeringsbudget: -

Onderhoud straten Onderhoud speelpleinen Onderhoud sportterreinen

€ 5.000.000 € 50.000 € 40.000

1SAN0202 - Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening

Exploitatie uitgave Investering uitgaven

2015 396.000 575.400

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district maximaal vergroend zijn en zal elke bewoner toegang hebben tot buurtgroen. Bij de vergroening is onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. Per groenzone zal er ook een beheersplan opgesteld zijn tegen 2019. 1SAN020201 - Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid


2015 7.000 575.400

Het district neemt voor zijn groenbeleid een aantal duurzame uitgangspunten in acht. Bij de vergroening van het openbaar domein wordt er telkens gekozen voor standplaatsgeschikte en streekeigen beplanting. Bomen op het openbaar domein worden slechts om zwaarwichtige redenen gekapt en worden in de buurt zelf vervangen door bomen van vergelijkbare kwaliteit. Het district heeft bij het realiseren van de vergroening ook aandacht voor de ecologische kwaliteit van het groen. Waar nodig zal het district input en expertise vragen van relevante partners op vlak van groene infrastructuur en milieu-aangelegenheden. De kwaliteit van parken en plantsoenen wordt verhoogd, en er wordt meer ruimte gemaakt voor stedelijke natuurbeleving en stedelijke fauna. Onder deze doelstelling valt ook de voorziene uitbreiding van hondenloopzones in het district. Detail exploitatiebudget: -

Bloembollen

€ 7.000


9

Detail investeringsbudget: Afsluitingen Banken Bomenbestelling voorjaar + najaar Halfverhard Stuivenbergplein Harmoniepark Heesters en vaste planten Omvormingen plantvakken Papiermanden Poorten Tafels Vloerplaten Totaal

€ 30.000 € 30.000 € 82.000 € 60.000 € 271.000 € 82.000 € 10.000 € 5.000 € 1.200 € 1.200 € 3.000 € 575.400

1SAN020202 - Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones


2015 90.000 0

De groenzones in het district worden aanzienlijk uitgebreid en publieksvriendelijker gemaakt, zodat elke bewoner toegang heeft tot buurtgroen. Bestaand groen- en parkaanbod dat momenteel ontoegankelijk is, moet tegen 2019 ontsloten zijn voor het publiek. Ook braakliggende terreinen, al dan niet ingericht met recuperatiematerialen, kunnen worden gebruikt als (tijdelijke) groenzone. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de bebloeming van de publieke ruimte. Detail exploitatiebudget: -

Bloemtorens, bloemenmanden en bloembakken

€ 90.000

1SAN020203 - Privé-initiatief bij het vergroenen van het district wordt gestimuleerd en gefaciliteerd


2015 3.000 0

Initiatieven zoals de bebloemingswedstrijd en de Biodroom stimuleren de Antwerpenaar om zijn omgeving zelf zoveel mogelijk te vergroenen. Het district speelt een faciliterende rol en ondersteunt privé-initiatieven waar nodig. Detail exploitatiebudget: -

Bebloemingswedstrijd

€ 3.000


10

1SAN020204 - Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district


2015 296.000 0

Het aanwezige groen in het district moet op een kwaliteitsvolle manier onderhouden worden. De onderhoudsnorm van een groenzone wordt steeds bepaald door de te behalen beeldkwaliteit in die zone. Door bij (her)aanleg van groen en bij bomenvervanging te kiezen voor onderhoud extensieve beplanting, wordt het groenonderhoud waar mogelijk teruggeschroefd op vlak van frequentie en mankracht. Groen technische werken gebeuren zoveel mogelijk in beheer van de groendienst. Waar nodig wordt beroep gedaan op gespecialiseerde firma’s. Het groenonderhoud in het district dat lokaal begroot wordt, bestaat voornamelijk uit wiedrondes (verwijderen van onkruid in beplanting), het ruimen van zwerfvuil en het leegmaken van papiermanden in lokale parken. Het maaien van gras gebeurt bovenlokaal. Daarnaast wordt de vervanging van zitbanken en vuilbakken en de renovatie van parkwegen in lokale parken op deze doelstelling begroot. Tot slot voorziet het district ook budget voor kleinere aankopen zoals potgrond, meststoffen, boommaterialen, bloemenzaadmengsels, … Detail exploitatiebudget: -

Aankoop klein materiaal Groenonderhoud Huur materiaal

€ 60.000 € 226.000 € 10.000

1SAN0203 - Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een ruimtelijk beleid voor het district ontwikkeld zijn waarbij het district een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner is. De uitgangspunten bij dat beleid zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid van de woonbuurten en aandacht voor de noden van de buurtbewoner. Wat betreft mobiliteit wil het district niet inzetten op een beperkte keuze van vervoersmodi, maar het wil die vervoersmodi stimuleren die het beste aangepast zijn aan een stedelijke omgeving en aan de noden van de bewoners.


11

1SAN020301 - De inrichting van het stedelijk weefsel van het district is gedragen door een mobiliteitsvisie, opgemaakt in samenwerking met de stad en andere relevante partners, die gericht is op veiligheid en leefbaarheid (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een ruimtelijk beleid voor het district ontwikkeld zijn waarbij het district een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner is. De uitgangspunten bij dat beleid zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid van de woonbuurten en aandacht voor de noden van de buurtbewoner. Wat betreft mobiliteit wil het district niet inzetten op een beperkte keuze van vervoersmodi, maar het wil die vervoersmodi stimuleren die het beste aangepast zijn aan een stedelijke omgeving en aan de noden van de bewoners.

1SAN020302 - Er is een uitgewerkt mobiliteits- en parkeerbeleid voor auto s en fietsers in het district, in samenwerking met de stad en andere relevante partners Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Er wordt een mobiliteits- en parkeerbeleid voor auto’s en fietsers uitgewerkt. De schaarse parkeerruimte in het district moet optimaal benut worden en in hoofdzaak gereserveerd voor gebruik door bewoners. Het district wil autodeelformules actief promoten bij de inwoners. Om het (elektrisch) fietsgebruik te stimuleren wordt er een allesomvattend fietsplan ontworpen. Daarnaast ondersteunt het district de uitbreiding van het Velo-project.

1SAN020303 - Het district is op een volwaardige manier betrokken bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan van de stad (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Er wordt een mobiliteits- en parkeerbeleid voor auto’s en fietsers uitgewerkt. De schaarse parkeerruimte in het district moet optimaal benut worden en in hoofdzaak gereserveerd voor gebruik door bewoners. Het district wil autodeelformules actief promoten bij de inwoners. Om het (elektrisch) fietsgebruik te stimuleren wordt er een allesomvattend fietsplan ontworpen. Daarnaast ondersteunt het district de uitbreiding van het Velo-project.


12

1SAN020304 - Onbenutte multifunctionele publieke ruimte in het district is in kaart gebracht, in samenwerking met de stad en andere relevante partners (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien In ons district is ruimte kostbaar goed. Daarom gaat het district, samen met relevante partners, actief op zoek naar braakliggende terreinen die als tijdelijk speelterrein of verpooshoekje kunnen ingericht worden.


13

02 Veilige stad


14

03 Mobiele stad


15

04 Lerende en werkende stad


16

1SAN04 - Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven


97.250 0

Beleidsdomein: lerende en werkende stad 1SAN0401 - Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners


2015 97.250 0

Het district zal samen met de stad en andere partners initiatieven nemen om lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen. Er wordt onder meer een lokaal ondernemingsplan en een inventaris van bestaande ondernemingen opgesteld. Op basis hiervan kunnen de bestaande noden efficiënt worden aangepakt.

1SAN040101 - Er is een sterk uitgebouwd lokaal markten- en forenbeleid Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het district zal een sterk lokaal markten- en forenbeleid uitbouwen dat gebaseerd is op dialoog met de standhouders. Het debat rond de standtijden en de toewijzing van kramen op de kerstmarkt zijn bijvoorbeeld twee onderwerpen die deze bestuursperiode op de agenda staan. Bij overleg zijn zowel het district en de lokale markten foorkramers als de stad en andere relevante partners betrokken.

1SAN040102 - Lokale ondernemers en handelaars krijgen maximale ondersteuning van het district, met specifieke aandacht voor buurten met een zwakker economisch weefsel


2015 93.250 0

Het district wil aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) ondernemers en handelaars. Zo moet er bijvoorbeeld bij lokale evenementen en feestelijkheden in het district oog zijn voor de belangen en het aanbod van lokale horeca en ondernemingen. Het district zorgt er ook voor dat handelaars goed op de hoogte zijn bij infrastructuurwerken en voorziet (toeleiding tot) informatie over renovatie- en minder-hinder-premies. Daarnaast blijft de jaarlijkse ondersteuning voor feestverlichting in de eindejaarsperiode bestaan.


17

Buurten met een zwakker economisch weefsel krijgen extra aandacht. Waar nodig worden nieuwe initiatieven opgestart. Detail exploitatiebudget: Buurt Impuls Spektakel Fietsevenement Het Gat in de Markt Kerstverlichting Pop up clusters creatieve economie

€ 15.000 € 1.000 € 1.500 € 75.000 € 750

1SAN040103 - Het district speelt zijn troeven als winkeldistrict uit


2015 4.000 0

Antwerpen moet nog meer gekend zijn als winkeldistrict bij bewoners en bezoekers. Het district neemt initiatieven om het winkelen bij lokale handelaars te stimuleren. Het budget van € 4.000 is voorzien voor “Met belgerinkel naar de winkel” en “Dag van de klant”.

1SAN0402 - Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zullen de toeristische troeven van het district maximaal zijn uitgespeeld. Er worden door het district, in samenwerking met de stad en relevante partners, initiatieven genomen om zowel het toerisme in de (woon)wijken als het historische hart van Antwerpen te doen heropleven. 1SAN040201 - De toeristische zones in het district zijn heropgewaardeerd, in samenwerking met de stad (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Bepaalde toeristische zones in het district kunnen nog aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. In samenwerking met de stad en de lokale horeca zal het district onder andere inzetten op de heropleving van de Grote Markt en omgeving, en op de recreatiezone Sint-Annekestrand.


18

05 Bruisende stad


19

1SAN03 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijd)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Exploitatie ontvangsten Exploitatie uitgaven Investering uitgaven

112.900 1.139.700 0

Beleidsdomein: Bruisende stad 1SAN0301 - Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien


2015 112.900 756.500 0

Het lokale cultuurbeleid is het bind- en integratiemiddel om buurten en wijken tot levende gemeenschappen om te vormen. Cultuurparticipatie start bij veel mensen bij het laagdrempelig aanbod in eigen wijk en buurt. Maar cultuurparticipatie mag zich niet beperken tot cultuurconsumptie. Mensen moeten aangemoedigd worden zelf actief deel te nemen aan het culturele leven in hun wijk en zelf hun creativiteit te ontplooien. Dit dient te gebeuren in samenwerking met de vele cultuurverenigingen die de stad rijk is en ook met het uitgebreid net aan artistieke opleidingen. Het district treedt in het culturele veld niet in de eerste plaats als organisator op – hoewel het ook daar verantwoordelijkheid draagt – maar als stimulator en ondersteuner van het culturele leven in wijken en buurten. Daarbij dienen vooral die initiatieven te worden ondersteund die mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar in contact brengen en bijdragen tot het vormen en versterken van de Antwerpse en Vlaamse gemeenschap.

1SAN030101 - Alle inwoners van het district hebben toegang tot en kunnen participeren aan een veelzijdig, lokaal verankerd en zowel innovatief als traditioneel cultuur- en kunstaanbod


2015 112.900 309.000 0

Alle inwoners van het district worden gestimuleerd om te participeren aan het culturele leven. Zowel lokale culturele verenigingen als individuele bewoners worden ondersteund met aangepaste (repetitie)ruimtes en materiaal. Ook moeten alle inwoners toegang krijgen tot een cultureel aanbod dat bij hen past. Onder andere voor jongeren en kansarmen moeten er extra inspanningen gedaan worden om de toegangsdrempels tot cultuur te verlagen. Het cultuur- en kunstaanbod in het district wordt voldoende veelzijdig uitgebouwd. Er wordt bijzondere


20

aandacht besteed aan typisch Antwerpse en amateurkunsten, maar evengoed zullen (nieuwe) subculturen en jong talent een plaats krijgen in het aanbod. Het district zal ook proberen de grenzen tussen de culturele beleving van de verschillende Antwerpse gemeenschappen op te heffen en een kruisbestuiving te doen ontstaan. Detail exploitatiebudget: Convenanten Filmhuis Klappei Let’s go Urban Rataplan Nieuwe convenanten Totaal

€ 5.000 € 10.000 € 5.000 € 16.000 € 36.000

Vzw lokaal cultuurbeleid Ziekenhuisconcerten Sport – en cultuurweken Cultuurcheques voor jongeren Nieuwe helden Jazz programma Sint-Andries Bar Costa’s (jongerenaanbod) Kinderateliers (stadsmagazijn) Jongerenwerking Nova Share Your Story Project leesbevordering Parochie van Miserie (Sint-Andries) Expo beleid (Nova) Mama Mundi (Luchtbal) Creatieve kampen (Oude Badhuis) Sociaal artistiek wijkproject Cult 2060 Buurtwedstrijd (Oude Badhuis) Interactieve expo (Oude Badhuis) Wijkaanbod 2018 en coproducties Originele communicatiedragers Totaal

€ 4.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 2.000 € 2.500 € 5.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 1.500 € 5.000 € 3.000 € 4.000 € 25.000 € 3.000 € 105.000

Projectsubsidies cultuur

€ 140.000

Filmfestival

€ 10.000

Onderhoudskosten Thonetlaan

€ 18.000


21

1SAN030102 - De socioculturele infrastructuur in de wijken is toegankelijk, evenwichtig gespreid en herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing


2015 14.000 0

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het culturele aanbod zichtbaar zijn in elke wijk en voor elke bewoner. Er moet voldoende, toegankelijke en evenwichtig gespreide socioculturele infrastructuur aanwezig zijn in de wijken. Zo zullen er waar nodig buurtfoyers opgericht worden. Culturele centra zullen volop worden ingezet als ondersteuning voor lokale (cultuur)verenigingen, als optimale ontmoetingsplaatsen en deels ook als vervanging voor de verdwenen wijkbibliotheken. Detail exploitatiebudget: Convenanten voor buurtfoyers Buurtfoyer Zuid Klein Antwerpen Harmonie Antwerpen Totaal

€ 5.000 € 3.000 € 2.000 € 10.000

Vzw Lokaal cultuurbeleid Projecten pleintjes 2060 Zomerbars Totaal

€ 3.000 € 1.000 € 4.000

1SAN030103 - Feestelijkheden en evenementen versterken de identiteit van het district en zijn toegankelijk voor alle bewoners


2015 332.500 0

Feestelijkheden en evenementen zijn een belangrijk middel om de identiteit van het district te versterken. Zo wordt er jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan de viering van de Vlaamse feestdag, het Bal van de Bevrijding en het Winterbal. Al deze evenementen moeten toegankelijk zijn voor alle Antwerpenaren, ongeacht hun afkomst. Bij de organisatie van feestelijkheden wordt duurzaamheid telkens voorop gezet, net als toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mensen met functiebeperkingen. Detail exploitatiekosten: 11-juliviering Bal van de bevrijding Convenant Let’s go Urban Nieuwe wijkinitiatieven

€ 98.000 € 50.000 € 10.000 € 10.000


22

Projectsubsidies wijkfeesten Feest creatieve economie Winterbal Filmfestival

€ 70.000 € 25.000 € 30.000 € 5.000

Vzw lokaal cultuurbeleid Feestweekend Luchtbal Vliegerhappening LO 20 jaar Oude Badhuis Europarkfeest LO 10 jaar Permeke Nestfeest Totaal

€ 6.000 € 16.000 € 3.500 € 2.000 € 5.000 € 2.000 € 34.500

1SAN030104 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken


2015 88.500 0

Cultuur, kunst en erfgoed moeten maximaal zichtbaar zijn in de wijken. Het district moedigt het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor concerten in open lucht, sterk aan. Er wordt ook extra ingezet op monumenten, beeldende kunst in het stadsbeeld en (kunst)projecten die het publiek domein als platform gebruiken. Tot slot zal het materieel en immaterieel erfgoed van Antwerpen in de kijker gezet worden. Zo zal er een oplossing gezocht worden voor verwaarloosde monumenten en zal het erfgoed in de wijken gepromoot worden bij een breder publiek. Detail exploitatiebudget: Kunstintegratie Herman De Coninckplein in samenwerking met Zoo Kunstprojecten Kwalitatieve uitbouw evenementenregie pleinen Lambertmontmartre Markt van Morgen Vzw lokaal cultuurbeleid Digitale erfgoedwandelingen Enterfestival (Nova) Lichtroute Antwerpen Noord Pianomarathon Totaal

€ 25.000 € 20.000 € 8.000 € 4.500 € 4.500

€ 5.000 € 10.000 € 10.000 € 1.500 € 26.500


23

1SAN030105 - De cultuurraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend kunst- en cultuurbeleid


2015 12.500 0

Het district zet de vzw Lokaal Cultuurbeleid verder in als sturingsorgaan van het lokale cultuurbeleid, onder andere om de lokale inbedding van de cultuurcentra en de bibliotheken te maximaliseren. Daarnaast zullen de cultuurraad, (grote) spelers uit de cultuursector en de verschillende gemeenschappen in Antwerpen betrokken worden bij de uitbouw van het beleid en zullen er waar mogelijk samenwerkingsverbanden worden opgestart.

Detail exploitatiebudget: -

Convenant Kunstennoord Werkingsbudget cultuurraad Lenteconcert

€ 4.000 € 1.500 € 7.000

1SAN0302 - Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhorigheid bevorderd worden


2015 133.850 0

Het district stimuleert de Antwerpenaren om zoveel mogelijk te bewegen, te dansen en te sporten. Niet alleen competitieve sportbeoefening in clubverband wordt ondersteund, maar ook niet-commerciële, lokale sportbeoefening en urban sports. Het aangetoonde tekort aan sportinfrastructuur in het district wordt aangepakt. 1SAN030201 - Inwoners zijn geprikkeld om zoveel mogelijk te sporten en te bewegen door middel van een toegankelijk en divers aanbod en doeltreffende promotie


2015 74.350 0

Het district wil een toegankelijk en divers sporten beweegaanbod realiseren waardoor inwoners geprikkeld worden om te sporten en bewegen. Het aanbod moet optimaal bekend gemaakt worden, ook bij die mensen die normaal niet bereikt worden.


24

Detail exploitatiebudget: 10-urenloop (reglement) 55+ sportdagen Beeldig lopen Beker van Antwerpen korfbal (reglement) Bollekesloop (reglement) Convenant Let’s go urban Convenant City Pirates Antwerpen Fietsevenement (reglement) Kajakpolo (reglement) Projectsubsidies Petanquetornooi (reglement) Red star run (reglement) Retrobasket (reglement) Scholenveldlopen Sint-Andriesrun (reglement) Stratenloop Park Spoor Noord (reglement) Tennisinitiaties (reglement) Feest creatieve economie (nadruk op dans)

€ 750 € 2.000 € 1.000 € 600 € 4.000 € 5.000 € 10.000 € 4.000 € 1.000 € 25.000 € 3.500 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 5.000 € 5.000 € 1.500 € 1.000

1SAN030202 - Sportclubs krijgen maximale ondersteuning, in functie van hun behoeften


2015 49.500 0

De (kleine) sporten dansclubs in het district moeten maximaal ondersteund worden in functie van hun behoeften, waardoor ze hun werking kunnen optimaliseren. Waar mogelijk zullen samenwerkingsverbanden tussen clubs en het district worden opgezet. Detail exploitatiebudget: -

Jeugd sport fonds Opleiding sportbegeleider

€ 42.000 € 7.500

1SAN030203 - Er is voldoende kwalitatieve en toegankelijke sporten beweeginfrastructuur in de wijken Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Zowel clubs als individuele bewoners moeten toegang hebben tot voldoende, goed gespreide en kwalitatieve sporten beweeginfrastructuur. Zoveel mogelijk overdekte sportinfrastructuur (bijvoorbeeld in scholen) moet District Antwerpen / Budget 2015

25

worden opengesteld voor de buurt. Het district gaat hiervoor in overleg met de betrokken partners. 1SAN030204 - De sportraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend sportbeleid


2015 10.000 0

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een coördinerend sportbeleid zijn uitgebouwd. Zo wordt de sportraad ge(her)activeerd en zal er maximale samenwerking zijn met de clubs, zodat ze levensvatbaar blijven. Detail exploitatiebudget: -

Opening sportterreinen Viering sport Werkingsbudget

€ 1.000 € 7.500 € 1.500

1SAN0303 - Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooien


2015 181.500 0

Het is belangrijk dat kinderen, tieners en jongeren voldoende aanbod en ruimte vinden om zich te ontspannen en te ontplooien. Het district zal een degelijk jeugdbeleid uitwerken met aandacht voor de specifieke noden van deze doelgroep, waarbij kinderen en jongeren in de eerste plaats gestimuleerd worden om zelf initiatieven te nemen. Naast een activiteitenaanbod zal het district ook een opvangbeleid uitwerken voor een kwalitatieve en voldoende opvang en begeleiding van jongeren.

1SAN030301 - Bestaande kwaliteitsvolle en diverse jeugdwerkinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning om maximaal toegankelijk te zijn


2015 106.500 0

Bestaande jeugdorganisaties- en verenigingen zullen ten volle ondersteund worden om een kwaliteitsvol aanbod te kunnen realiseren. Door hun wijkgebonden werking zijn zij vaak de meest laagdrempelige verenigingen om kinderen en jongeren te bereiken. Er zal onder andere steun voorzien worden in de vorm van voldoende ruimte voor activiteiten en gerichte informatie aan ouders en jongeren om de werking zo ruim


26

mogelijk bekend te maken.

Detail exploitatiebudget: Bedankingsreceptie Teasers

€ 2.000 € 2.000

Jaarconvenanten Betonne jeugd Habbekrats Jes Kras Kiel Kras Noord Zappa/ Kavka Formaat LO Totaal

€ 2.000 € 3.000 € 5.000 € 8.000 € 7.500 € 5.000 € 3.000 € 33.500

Projecten in samenwerking met andere diensten Projectsubsidies

€ 3.000 € 35.000

Speelconvenanten Kindervreugd Koraal Lubavitch Weja Zomerklap Zomerschool Totaal

€ 10.000 € 8.000 € 4.000 € 3.000 € 2.500 € 3.500 € 31.000

1SAN030302 - Waar nodig neemt het district, eventueel in samenwerking met relevante partners, initiatieven om een aanvullend kwalitatief en toegankelijk jeugdaanbod te organiseren


2015 60.500 0

Het jeugdaanbod wordt waar nodig uitgebreid met aanvullende initiatieven van het district. Lacunes in het bestaande aanbod, bijvoorbeeld in bepaalde buurten of voor bepaalde specifieke doelgroepen, zullen op die manier worden opgevuld. Detail exploitatiebudget: A-kaart activiteiten Buitenspeeldag

€ 18.000 € 3.000 District Antwerpen / Budget 2015

27

Inclusie Monitoren onkostenvergoeding Monitorendagen, vormingen Spektakeldagen Werkingsmiddelen (spelmateriaal, etc.) Jaarconvenant KVG

€ 2.000 € 15.000 € 3.000 € 10.000 € 6.500 € 3.000

1SAN030303 - Kinderen, tieners en jongeren zijn bevoorrechte gespreks- en overlegpartners van het district


2015 5.000 0

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een jeugdbeleid ontwikkeld zijn dat gebaseerd is op gesprek en overleg met kinderen, tieners en jongeren. De jeugd zal niet enkel bij “jeugdaangelegenheden” betrokken worden, maar ook bij andere zaken. Er zullen verschillende overlegstructuren opgezet worden, zowel formele als minder formele, waar de stem van de jeugd gehoord kan worden. Daarnaast zullen jongeren ook voldoende vorming en ondersteuning krijgen om de rol van participant in het jeugdbeleid ten volle op te kunnen nemen. Naast overleg met bestaande organisaties, zullen er specifieke inspanningen gedaan worden om niet-georganiseerde jongeren en de studentenpopulatie te betrekken. Detail exploitatiebudget: -

Inspraakmomenten JODA Vliegend college

€ 3.000 € 1.000 € 1.000

1SAN030304 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooien


2015 9.500 0

Om ervoor te zorgen dat kinderen, tieners en jongeren kunnen beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zal het district samen met de stad en andere partners op zoek gaan naar multifunctionele ruimtes in jeugdhuizen en scholen. Daarnaast is er ook aandacht voor aangepaste fuif- en cantusruimtes. Detail exploitatiebudget: -

Convenant Let’s go urban Jeugdcultuur/Street Art

€ 5.000 € 3.000


28

-

Openingsfeesten speelterrein

€ 1.500

1SAN0304 - Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat


2015 67.850 0

Het district zal een seniorenbeleid ontwikkelen dat rekening houdt met de grote diversiteit wat betreft leeftijd, interesse, behoeften en achtergrond van deze bevolkingsgroep. Zowel het aanbod als de communicatie van het district moeten afgestemd zijn op deze diversiteit.

1SAN030401 - Alle senioren in het district vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod


2015 56.050 0

Antwerpse senioren moeten vlot de weg kunnen vinden naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. In de eerste plaats worden bestaande (intergenerationele) initiatieven uit het verenigingsleven en van partners zoals dienstencentra en OCMW, maximaal ondersteund door het district. Senioren hebben op die manier de kans om een actieve oude dag door te brengen en mee te werken aan een hechte gemeenschap. Ook anderstalige senioren moeten beter aansluiting kunnen vinden bij wat er leeft in de stad, onder meer door laagdrempelig taalonderwijs op maat. Detail exploitatiebudget: Projectsubsidies Seniorengids Seniorenreflex bij districtsevenementen Specifieke doelgroepen senioren Sportdagen 55+ Convenant samenwerking dienstencentra

€ 31.000 € 1.500 € 10.800 € 2.000 € 750 € 10.000

1SAN030402 - Senioren krijgen ondersteuning om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen


29


2015 10.000 0

Het district ondersteunt en stimuleert senioren om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het district zal senioren bijvoorbeeld informeren over bestaande aanpassingspremies voor woningen, of zelf aanvullende subsidies uitreiken. Detail exploitatiebudget: -

Woonpremies

€ 10.000

1SAN030403 - De seniorenraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend seniorenbeleid


2015 1.800 0

Er moet een coördinerend seniorenbeleid worden uitgebouwd waarbij zowel de seniorenraad als andere relevante partners betrokken zijn. De seniorenraad zal extra vorming krijgen om zijn rol als participant in het ouderenbeleid zo goed mogelijk te vervullen. Er zullen ook inspraakmomenten op maat voor ouderen georganiseerd worden. Detail exploitatiebudget: -

Vliegend college Werkingsbudget seniorenraad

€ 300 € 1.500


30

06 Harmonieuze stad


31

1HAN01 - Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap


717.148 586.452

Beleidsdomein: Harmonieuze stad 1HAN0101 - Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap


2015 717.148 586.452

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Elke Antwerpenaar moet ten volle betrokken worden bij de gemeenschap. Zowel de individuele burger als de georganiseerde gemeenschap of adviesraad, is een bevoorrechte gesprekspartner voor het district bij de uitwerking van het beleid. 1HAN010101 - Iedereen kan rekenen op een vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district een toonbeeld zijn van vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening. Via moderne communicatiemiddelen en klantvriendelijkere openingsuren van het districtshuis en de stadskantoren, zal de burger maximaal ondersteund worden bij zijn probleem of initiatief. 1HAN010102 - De communicatie vanuit het district is open, herkenbaar en toegankelijk, en verloopt via moderne communicatiemiddelen


2015 73.000 0

Het is belangrijk dat de communicatie vanuit het district open, herkenbaar en toegankelijk is. Er wordt steeds via moderne communicatiekanalen en in helder en begrijpelijk Nederlands gecommuniceerd. Het district zal een duidelijk herkenbare huisstijl en logo ontwikkelen. Daarnaast zal er maximale openheid van bestuur zijn en zullen openbare documenten zo snel mogelijk ter beschikking van het publiek worden gesteld.


32

Detail exploitatiebudget: Digitaal project (SMS-commmunicatie) Drukwerk Fotografieopdrachten E-flyers Verspreiding drukwerk Wijkfolders Wijkkranten

€ 5.000 € 15.000 € 10.000 € 5.000 € 25.000 € 5.000 € 8.000

1HAN010103 – Burgers worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid van het district, door middel van verschillende inspraakmethodes


2015 19.500 0

Waar mogelijk moeten burgers maximaal inspraak hebben bij het beleid. Het bestuur wil de inwoners ten volle en proactief informeren en consulteren over het beleid, via verschillende methodes. Er zullen bijvoorbeeld open vergaderingen in de wijken worden gehouden, en beleidsbeslissingen zullen op regelmatige tijdstippen in het besluitvormingsproces afgetoetst worden bij de betrokken bewoners. Specifiek voor nieuwe inwoners is het belangrijk om van bij het begin voldoende geïnformeerd te worden. Daarom blijft het district onthaalavonden organiseren, waarbij de bewoners allerlei nuttige informatie over het district en een welkomstpakket wordt aangeboden. Detail exploitatiebudget: Onthaalavond Bewonersmomenten Vliegend college Wijkfora

€ 2.500 € 5.000 € 6.000 € 6.000

1HAN010104 - Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming



2015 554.148 586.452

33

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zullen burgers maximaal kunnen participeren aan het beleid. Vooral bij de herinrichting en het onderhoud van het openbaar domein moet er doorgedreven burgerparticipatie zijn, waarbij bewoners de kans krijgen om eigen initiatieven te ontwikkelen. Op die manier wordt het hoogst mogelijke draagvlak voor beleidsuitvoering gecreëerd. Burgerbegroting: Dit jaar kregen inwoners van het district Antwerpen voor het eerst de kans om te beslissen over de verdeling van tien procent van de volledige begroting 2015. 320 inwoners hebben gediscussieerd over welke thema’s zij belangrijk vonden. Hieruit zijn 12 prioritaire thema’s gekomen, nadien kwamen in Park Spoor Noord zo'n 90 inwoners van het district samen om 1,1 miljoen euro te verdelen over de twaalf meest gekozen thema’s. Hieronder een overzicht van de verdeling: Participatie Bewonersgroepen Langer thuis wonen Interculturele projecten Groen in straten Groen op pleinen Fietsvriendelijke straten Aantrekkelijke pleinen Fietsenstallingen Betere voetpaden Kunst in het openbaar domein Gemeenschapstuinen

€ 85.791 € 79.914 € 113.996 € 68.162 € 92.842 € 74.038 € 172.756 € 71.688 € 84.615 € 99.893 € 63.462 € 92.841

De uitwerking in concrete projecten wordt eind dit jaar teruggekoppeld naar de bewoners. Participatietrajecten: Voor het Badhuis en de Slachthuissite is een éénmalige toelage ingeschreven: Badhuis: € 5.000 Slachthuissite: € 15.000 Voor de werkingskosten van de burgerbegroting wordt een bedrag voorzien van € 15.000. 1HAN010105 - De adviesraden zijn ten volle en proactief betrokken bij de uitwerking van het beleid Voor deze doelstelling is geen budget voorzien De adviesraden moeten ten volle en proactief betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid. De diverse socio-economische, culturele, religieuze, etnische en andere gemeenschappen zullen vertegenwoordigd zijn


34

in de adviesraden, net zoals niet-georganiseerde burgers. 1HAN010106 - Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd door het district en worden voldoende ondersteund 2015 5.500 0

Exploitatie uitgaven Investering uitgaven Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich gewaardeerd en ondersteund voelen door het district, zal het district verschillende initiatieven nemen. Zo zal het district jaarlijkse een prijs uitreiken voor de meest verdienstelijke vrijwilliger. Detail exploitatiebudget: -

Ondersteuning vrijwilligersorganisatie: € 5.000 Verdienstelijke inwoner: € 500

1HAN010107 - Het district eert zijn feestelingen, officiële bezoekers en bijzondere inwoners op gepaste wijze


2015 65.000 0

Feestelijke gelegenheden worden aangegrepen om als district naar buiten te treden en contact te hebben met bewoners en bezoekers. Voor officiële delegaties en bezoekers wordt een passende ontvangst voorzien. Ook verdienstelijke inwoners en jubilerende verenigingen worden geëerd. Trouwers krijgen een attentie. Aan de inwoners die een huwelijksjubileum vieren ( 50, 60, 65, 70, … jaar) wordt 2 maal per jaar een Thé Dansant aangeboden. Detail exploitatiebudget: Werking adviesraden Kerstbomen Kransen en bloementuilen Nieuwjaarsreceptie personeel Nieuwjaarsreceptie districtsraad Officiële ontvangsten en recepties Relatiegeschenken Thé Dansant

€ 2.500 € 7.500 € 500 € 4.000 € 6.000 € 15.500 € 15.000 € 14.000

1HAN0102 - Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn


35

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het is belangrijk dat Antwerpen de typische uitdagingen van een groot district op een constructieve manier aangaat. Het district zal er extra over waken dat alle doelgroepen betrokken worden bij de gemeenschapsopbouw en beleidsuitvoering, en dat het voor elke Antwerpenaar mogelijk is om hier volop aan te participeren. Het district is ook niet enkel begaan met het sociale aspect van Antwerpen, maar draagt ook op mondiaal vlak zijn steentje bij aan een sterke en solidaire maatschappij. 1HAN010201 - Het district zet zich actief in voor solidariteit met het zuiden, bewustmaking van de Derde- en Vierde Wereldproblematiek en maatschappelijk verantwoord bestuur Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal Antwerpen een koploper zijn op vlak van solidariteit met het zuiden en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het district zet zich ervoor in om zoveel mogelijk Fair Trade producten te gebruiken en duurzaamheid steeds als norm te hanteren. Daarnaast moeten het district, zijn inwoners en relevante partners zich bewuster worden van de Derde- en Vierde Wereldproblematiek door middel van sensibiliserings- en andere acties. 1HAN010202 - Relevante gesprekspartners bij inspraakmomenten vormen een representatieve afspiegeling van de samenleving Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district een groter draagvlak voor beleidsuitvoering kennen, omdat de relevante gesprekspartners van het district een representatieve afspiegeling van de samenleving vormen. Zowel bij formele als bij minder informele inspraakmomenten zal het district erover waken dat de voltallige Antwerpse bevolking vertegenwoordigd is. 1HAN010203 - Alle inwoners hebben toegang tot digitale communicatie en bezitten de vaardigheden om eraan deel te nemen (e-inclusie) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de digitale kloof voor zoveel mogelijk burgers gedicht zijn. Door volop in te zetten op e-inclusie, krijgen alle inwoners toegang tot digitale communicatie en bezitten ze de vaardigheden om eraan deel te nemen. Er zullen initiatieven worden genomen om specifieke doelgroepen zoals senioren en kansarmen te betrekken bij de digitale maatschappij. 1HAN0103 - Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante


36

partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het is belangrijk dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district. Het veiligheidsgevoel zal verhoogd worden door zowel de effectieve aanpak van overlast als door een veilige (her)inrichting van het openbaar domein. Ook op het gebied van misdaadpreventie kan het district een aantal belangrijke maatregelen nemen. 1HAN010301 - Overlast is in kaart gebracht en aangepakt door middel van een intensief en systematisch overleg met de wijkpolitie (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het district wil een goede samenwerking met de wijkpolitie opzetten om zo overlast te doen dalen. Door overlast in kaart te brengen en systematisch te overleggen met de wijkpolitie en andere buurtactoren, kunnen er snel oplossingen gevonden worden. 1HAN010302 - Het district werkt actief samen met de Buurtinformatienetwerken (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Een goede samenwerking met de Buurtinformatienetwerken kan de overlast in het district doen dalen. De afstemming tussen verschillende (bestaande) initiatieven, waarbij het district een centrale rol speelt, zorgt ook voor een versterking van het sociaal weefsel.


37

07 Sterk bestuurde stad


38

1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur


86.555 0

Beleidsdomein: sterk bestuurde stad 1TAN0501 - Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichter bij de burger (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het district Antwerpen neemt als centrale en grootste district een uitzonderlijke plaats in de stad Antwerpen in. Het district is ook het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, en het heeft daardoor een zeer specifieke rol te vervullen. Op het districtsniveau kunnen de stedelijke overheid en de burger met elkaar in contact treden op een manier die wegens de grote omvang op stedelijk niveau vaak niet realiseerbaar is. Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het lokaal bestuur versterkt zijn. Door een nauwe samenwerking en een goede verstandhouding met het stedelijk niveau, kan het district het beleid dichter bij de burger brengen. Daarbij is het belangrijk dat het district niet alleen inspraak maar op belangrijke punten ook beslissingsrecht krijgt in verband met lokale thema’s.

1TAN050101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau en zo dicht mogelijk bij de burger geplaatst (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Door de uitdieping van de decentralisatie wordt het district een volwaardig bestuursniveau dat de volle verantwoordelijkheid draagt voor zijn bevoegdheden. Het district zal samen met de stad onderzoeken op welke domeinen het district een grotere rol kan spelen en hoe de bevoegdheden op een integrale manier beheerd kunnen worden.

1TAN050102 - Het district en alle relevante partners hebben de mogelijkheid tot het bijsturen van de districtsgrenzen onderzocht en hierover een voorstel geformuleerd (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Tegen 2019 wil het district een voorstel geformuleerd hebben rond het eventueel bijsturen van de districtsgrenzen. Het district zal hierover een overleg opzetten met de stad, de naburige districten en de


39

betrokken bewoners. 1TAN050103 - De advies- en inspraakbevoegdheid van het district is versterkt (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de advies- en inspraakbevoegdheid van het district versterkt zijn. Het district zal ten volle van zijn adviesrecht gebruik maken en beslissingsrecht vragen bij belangrijke lokale en bovenlokale thema’s. Daarnaast zal het district ook een evocatierecht vragen om stedelijke diensten en personeel te kunnen horen op de districtsraad.

1TAN050104 - Het districtsbestuur wordt uitgenodigd op alle ontvangsten en plechtigheden op zijn grondgebied (adviesbevoegdheid) Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het district is het bestuursniveau dat het nauwst betrokken is bij de burger. Daarom dienen de leden van de districtsraad en het districtscollege betrokken te worden bij en uitgenodigd te worden voor alle officiële ontvangsten en plechtigheden die in het district plaatsvinden. 1TAN0502 - Het budgettaire en financieel beleid is realistisch 1TAN050202 - Het meerjarenplan en de budgetten zijn realistisch en evenwichtig opgesteld Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Het district zal een evenwichtig en realistisch meerjarenplan en budget opstellen. Het meerjarenplan is onder andere gebaseerd op vragen en wensen van bewoners en andere relevante partners. Bij de budgetten wordt er een evenwicht nagestreefd tussen investeringen in infrastructuur en investeringen in persoonsgebonden materie. 1TAN0503 - De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier


2015 86.555 0

1TAN050301 - De districtsraad benut zijn rol en bevoegdheden maximaal


40

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de districtsraad performanter en efficiënter kunnen werken, en daardoor zijn rol en bevoegdheden maximaal kunnen benutten. De districtsraad moet alle dossiers waarvoor het district bevoegd is, kunnen bespreken en erover kunnen meebeslissen. 1TAN050302 - De mandatarissen van het district krijgen voldoende, correcte en efficiënte ondersteuning


2015 74.055 0

Het district vindt het belangrijk om zijn mandatarissen op een voldoende, correcte en efficiënte manier te ondersteunen. De ondersteuning is zowel praktisch als financieel van aard en zorgt ervoor dat raads- en collegeleden hun mandaat ten volle kunnen uitoefenen. Detail exploitatiebudget: -

De Lijn – Velo ICT mandatarissen Zitpenningen

€ 7.155 € 9.900 € 57.000

1TAN050303 - Strategische rapportering in het kader van de beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie en opvolging van het bestuursakkoord Voor deze doelstelling is geen budget voorzien 1TAN050304 - Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking


2015 12.500 0

Het district zal voldoende ondersteunende middelen voorzien voor de algemene taken en kosten die voortvloeien uit de dagelijkse werking. Onder andere kantoorbenodigdheden, afhandelingskosten, boeken, documentatie en werkkledij worden onder deze doelstelling gebudgetteerd.


41

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget (schema B1)

42

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

0

10.856.300

10.856.300

0

10.856.300

10.856.300

Exploitatie

0

3.487.600

3.487.600

Investeringen

0

7.368.700

7.368.700

Andere

0

0

0

Overig beleid

Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

01 Woonstad

11.343.110

0

-11.343.110

11.343.110

0

-11.343.110

719.710

0

-719.710

10.623.400

0

-10.623.400

Andere

0

0

0

Overig beleid

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

02 Veilige stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

03 Mobiele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0


97.250

0

-97.250


97.250

0

-97.250

97.250

0

-97.250

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

1.139.700

112.900

-1.026.800

1.139.700

112.900

-1.026.800

1.139.700

112.900

-1.026.800

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

Exploitatie

05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0


43

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 06 Harmonieuze stad

Ontvangsten

Saldo

1.303.600

0

-1.303.600

1.303.600

0

-1.303.600

Exploitatie

717.148

0

-717.148

Investeringen

586.452

0

-586.452

Andere

0

0

0

Overig beleid


0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

86.555

0

-86.555

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

13.970.215

10.969.200

-3.001.015

2.760.363

3.600.500

840.137

11.209.852

7.368.700

-3.841.152

0

0

0

Totalen Exploitatie Investeringen Andere


44


De financiële toestand

45

De financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Resultaat op kasbasis 2015

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 11 229 279 €

Budget 2015 11 229 279 €

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015. 2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2015

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 840 137 €

Budget 2015 840 137 €

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 bij budget 2015 en het budget 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.


46


Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)

47

Lijst met geplande subsidies Werkingssubsidies • 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) Wijkkranten (DRAN_00212 16/12/2013)

BO 2015

8 000

Wijkbudgetten (DR 23/06/2009 – jnr. 821)

5 600

(Badhuis) vzw Lokaal cultuurbeleid Colombiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803

5 000

Slachthuissite (nog te bepalen) 15 000 Burgerbegroting: Bewonersgroepen (DRAN_00213 16/12/2013) 30 000 Burgerbegroting: Interculturele projecten (DRAN_00213 16/12/2013) Burgerbegroting: Intercultureel festival St.-Paulusplaats (interculturele projecten) vzw Lokaal cultuurbeleid Colombiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803 Burgerbegroting: Karton voor 'Kostuum Local' (interculturele projecten) vzw Karton Vandepeereboomstraat 2, 2140 Borgerhout ondernemingsnummer 0829.976.045

30 000

10 000

9 000

Burgerbegroting: Groen in straten (DRAN_00213 16/12/2013) 35 000 147 600

Totaal: • 0500_Handel en middenstand Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) Feestverlichting (DR 26/06/2007- jnr 1161) Totaal:

BO 2015 75 000 75 000

48

District Antwerpen / Toelichting bij het budget 2015

• 0719_Overige evenementen Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) (Feestelijkheden) convenant Let's go urban Noordersingel 28, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0842.075.410 (Feestelijkheden) VZW Lokaal Cultuurbeleid Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803 Straat-, buurt-, wijken pleinfeesten (DRAN_00213 16/12/2013) Totaal:

BO 2015

10 000

34 500

70 000 114 500

• 0739_Overig kunst-en cultuurbeleid Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) convenant Filmhuis Klappei Klappeistraat 2, 2060 Antwerpen ondernemingsnummer 0414.572.753 convenant Kunstennoord Tulpstraat 79, 2060 Antwerpen ondernemingsnummer 0824.102.595 (Cultuur) convenant Let's go urban Noordersingel 28, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0842.075.410

BO 2015

5 000

4 000

10 000

convenant Rataplan vzw Wijnegemsestraat 65, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0458.597.588

5 000

Buurtfoyer Zuid vzw Haantjeslei 32, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0536.847.587

5 000

Buurtfoyer Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw Breugelstraat 31-33, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0471.479.188

3 000

Buurtfoyer Harmoniewijk vzw Harmoniestraat 42, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0898.862.970

2 000

Nieuwe convenanten (nog te bepalen) 16 000 Culturele projecten en manifestaties (DRAN_00213 16/12/2013) Convenant Samenwerking Dienstencentra, Zorgbedrijf Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.184

140 000

10 000

49


(projectsubsidies) VZW Lokaal Cultuurbeleid Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803 (projectsubsidies) VZW Lokaal Cultuurbeleid Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803

105 000

4 000

Lambertmontmartre vzw Galerij Mekanik Sint-Jacobsmarkt 73, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0863.070.663 4 500 Markt Van Morgen vzw Van Morgen Laurierstraat 11, 2600 Berchem ondernemingsnummer 0887.668.675 4 500 (projectsubsidies) VZW Lokaal Cultuurbeleid Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen ondernemingsnummer 0463.979.803 Woonpremies (DRAN_0080 16/6/2014) Toelagen voor seniorenprojecten (DRAN_00213 16/12/2013) Totaal:

26 500 10 000

31 000 385 500

50


• 0740_Sport Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) Jeugd Sport Fonds (DRAN_00214 16/12/2013)

BO 2015

42 000

Convenant City pirates Antwerpen vzw Terlindenhofstraat 211, 2170 Merksem ondernemingsnummer 0406.471.570 (Sport) convenant Let's go urban Noordersingel 28, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0842.075.410 Sportsubsidie voor trainersopleidingen (DRAN_00215 16/12/2013) Projectsubsidie Sport (DRAN_00213 16/12/2013) Totaal:

10 000

5 000 7 500 53 350 117 850

• 0750_Jeugd Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) (Jeugd) convenant Let's go urban Noordersingel 28, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0842.075.410 Jaar Convenant Betonne Jeugd Landbouwstraat 80, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer 0809.699.283 Jaar Convenant Habbekrats Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent ondernemingsnummer 0445.495.561 Jaar Convenant Jes Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek ondernemingsnummer 0443.565.558 Jaar Convenant Kras Jeugdwerk (Kras Kiel) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0826.963.008 Jaar Convenant Kras Jeugdwerk (Kras Noord) Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen ondernemingsnummer 0826.963.008

BO 2015

5 000

2 000

3 000

5 000

8 000

7 500

Jaar Convenant Zappa/Kavka Oudaan 14, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0866.254.540

5 000

Jaar Convenant Formaat LO De Wittestraat 2, 2600 Berchem ondernemingsnummer 0410.935.352

3 000

Speelwerking Convenant Kindervreugd Oudaan 14, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0021.850.041 Speelwerking Convenant Koraal Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0408.499.464

10 000

8 000

51


Speelwerking Convenant VZW Lubavitch Brialmontlei 48, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0873.327.325 Speelwerking Convenant WEJA Slachthuislaan 1a, 2060 Antwerpen ondenremingsnummer 0421.549.231

4 000

3 000

Speelwerking Convenant Zomerklap Isis vzw Walvisstraat 35, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0464.819.149

2 500

Speelwerking Convenant Zomerschool vzw Meters & Peters Seringenlaan 8, 2020 Antwerpen ondernemingsnummer 0472.807.989

3 500

Projectsubsidie (DRAN_00213 16/12/2013 )

35 000

Jaarconvenant Katholieke vereniging gehandicapten vormingsbeweging Arthur Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0413.132.601 Totaal:

3 000 107 500

Investeringssubsidies • 0610_Gebiedsontwikkeling Begunstigde (adres + ond/PRS nummer) (Rijnkaai Zuid) Stad Antwerpen, Grote Markt 1 2000 Antwerpen ondernemingsnummer 0207.500.123 Totaal:

BO 2015 1 000 000 1 000 000

52


Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

53

Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

0

3.487.600

3.487.600

719.710

0

-719.710

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0

01 Woonstad

04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad 06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad Totalen

97.250

0

-97.250

1.139.700

112.900

-1.026.800

717.148

0

-717.148

86.555

0

-86.555

2.760.363

3.600.500

840.137


54

Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen (schema B3)

55

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten 2014

II. Investeringen in materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

26.000

26.000

0

0

0

0

0

26.000

26.000

0

0

0

0

0

26.000

26.000

0

0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

130.000

130.000

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

156.000

156.000

0

0

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen


56

Schema B3: De investeringsenveloppe Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd (1SAN020101) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur



2015

2016

2017

2018

2019

41.065.189

9.739.189

3.033.000

8.180.000

9.555.000

4.225.000

6.333.000

41.065.189

9.739.189

3.033.000

8.180.000

9.555.000

4.225.000

6.333.000

6.268.000

820.000

45.000

400.000

2.820.000

1.100.000

1.083.000

34.797.189

8.919.189

2.988.000

7.780.000

6.735.000

3.125.000

5.250.000

III. Investeringen in immateriële vaste activa

1.270.000

280.000

270.000

180.000

180.000

180.000

180.000


1.784.000

784.000

1.000.000

0

0

0

0

44.119.189

10.803.189

4.303.000

8.360.000

9.735.000

4.405.000

6.513.000

2018

2019

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

IV. Investeringssubsidies en schenkingen

3.369.800

3.369.800

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.369.800

3.369.800

0

0

0

0

0


57

Schema B3: De investeringsenveloppe Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient (1SAN020102) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

4.280.450

1.005.450

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000

4.280.450

1.005.450

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000

4.280.450

1.005.450

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000

4.280.450

1.005.450

655.000

655.000

655.000

655.000

655.000


58

Schema B3: De investeringsenveloppe Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een leefbaar en aangenaam publiek domein (1SAN020103) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur TOTAAL UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019

23.750.000

5.165.000

5.090.000

5.090.000

4.125.000

2.590.000

1.690.000

23.750.000

5.165.000

5.090.000

5.090.000

4.125.000

2.590.000

1.690.000

650.000

165.000

90.000

90.000

125.000

90.000

90.000

23.100.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.000.000

2.500.000

1.600.000

23.750.000

5.165.000

5.090.000

5.090.000

4.125.000

2.590.000

1.690.000


59

Schema B3: De investeringsenveloppe Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening (1SAN020201, 1SAN020202) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

3.323.115

1.147.615

575.400

353.400

494.900

411.400

340.400

3.323.115

1.147.615

575.400

353.400

494.900

411.400

340.400

1. Terreinen en gebouwen

1.996.600

933.100

361.000

135.000

272.500

185.000

110.000

2. Wegen en overige infrastructuur

1.092.500

182.500

174.000

178.000

182.000

186.000

190.000

234.015

32.015

40.400

40.400

40.400

40.400

40.400

3.323.115

1.147.615

575.400

353.400

494.900

411.400

340.400

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen TOTAAL UITGAVEN


60

Schema B3: De investeringsenveloppe Investeringstoelage wijkbudgetten (1HAN010104) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

586.452

0

586.452

0

0

0

0

586.452

0

586.452

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen

185.726

0

185.726

0

0

0

0


272.649

0

272.649

0

0

0

0

84.615

0

84.615

0

0

0

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen 5. Erfgoed IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

43.462

0

43.462

0

0

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

0

616.452

30.000

586.452

0

0

0

0


61

Schema B3: De investeringsenveloppe Algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

IV. Investeringssubsidies en schenkingen

44.883.700

7.295.800

7.368.700

7.442.400

7.516.900

7.592.000

7.667.900

TOTAAL ONTVANGSTEN

44.883.700

7.295.800

7.368.700

7.442.400

7.516.900

7.592.000

7.667.900


62

Budget - Financiële nota Het investeringsbudget:

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)

63

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

0

7.368.700

7.368.700

10.623.400

0

-10.623.400

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0


0

0

0

05 Bruisende stad

0

0

0

586.452

0

-586.452

0

0

0

11.209.852

7.368.700

-3.841.152

01 Woonstad

06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad Totalen


64

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

65

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

840 137

A. Uitgaven

2 760 363

B. Ontvangsten

3 600 500

1.a. Belastingen en boetes

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

3 487 600

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

2. Overige

112 900

II. Investeringsbudget (B-A)

-3 841 152

A. Uitgaven

11 209 852

B. Ontvangsten

7 368 700

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

0

1. Aflossing financiële schulden

0

a. Periodieke aflossing

0

b. Niet-periodieke aflossing

0

2. Toegestane leningen

0

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten

0

1. Op te nemen leningen en leasings

0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3. Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-3 001 015

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

17 110 094

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

14 109 079

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

2 879 800

B. Bestemde gelden voor investeringen

2 879 800

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

11 229 279 Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

II. Investeringen

3 979 800

-1 100 000

BG_Burgerbegroting

1 100 000

-1 100 000

0

BG_Verkeersveiligheid

2 879 800

0

2 879 800

3 979 800

-1 100 000

2 879 800

Totaal bestemde gelden


2 879 800

66

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

67

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

Totaal


01 Woonstad

02 Veilige stad

03 Mobiele stad


05 Bruisende stad

60/5

2.760.363

0

719.710

0

0

97.250

1.139.700

60/4

2.760.363

0

719.710

0

0

97.250

1.139.700

60/1

1.755.413

0

719.710

0

0

22.250

414.350

57.000

0

0

0

0

0

0

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

0

0

0

0

4. Toegestane werkingssubsidies

649

947.950

0

0

0

0

75.000

725.350

5. Andere operationele uitgaven

640/7

0

0

0

0

0

0

0

B. Financiële uitgaven

65

0

0

0

0

0

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

0

0

0

0

70/5

3.600.500

3.487.600

0

0

0

0

112.900

70/4

3.600.500

3.487.600

0

0

0

0

112.900

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

0

0

0

0

0

0

0

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

0

0

0

3. Werkingssubsidies

740

3.600.500

3.487.600

0

0

0

0

112.900

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

0

0

0

0

0

742/7

0

0

0

0

0

0

0

B. Financiële ontvangsten

75

0

0

0

0

0

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

0

0

0

0

840.137

3.487.600

-719.710

0

0

-97.250

-1.026.800

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


68

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

06 Harmonieuze stad


60/5

717.148

86.555

60/4

717.148

86.555

60/1

569.548

29.555

0

57.000


62


648

0

0


649

147.600

0


640/7

0

0


65

0

0


694

0

0

70/5

0

0

70/4

0

0

1. Ontvangsten uit de werking

70

0

0


73

0

0

3. Werkingssubsidies

740

0

0

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

742/7

0

0


75

0

0


794

0

0

-717.148

-86.555


III. Saldo


69

Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)

70

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten

60/1

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

1.570.779

2.402.705

2.760.363

1.570.779

2.402.705

2.760.363

1.103.634

1.425.855

1.755.413


62

43.500

57.000

57.000


648

0

0

0


649

423.645

919.850

947.950


640/7

0

0

0


65

0

0

0


694

0

0

0

3.514.492

3.616.314

3.600.500

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

3.514.492

3.616.314

3.600.500

1. Ontvangsten uit de werking

70

0

0

0


73

0

0

0

0

0

0

a. Aanvullende belastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

0

0

- aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0

0

0

7302/9

0

0

0

- andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

731/9 740

a. Algemene werkingssubsidies

0

0

0

3.514.492

3.616.314

3.600.500

3.514.492

3.496.464

3.487.600

7400

0

0

0

- gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

3.480.600

3.480.600

3.487.600

- overige algemene werkingssubsidies

7402/4

33.892

15.864

0

7405/9

0

119.850

112.900

748

0

0

0

- gemeente- en provinciefonds

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

742/7

0

0

0



75

0

0

0


794

0

0

0

1.943.713

1.213.609

840.137

III. Saldo


71

Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

72

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Totaal


01 Woonstad

02 Veilige stad

03 Mobiele stad


0

0

0

0

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

0

0

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

0

0

0

0

283

0

0

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

9.939.852

0

9.353.400

0

0

0

9.939.852

0

9.353.400

0

0

0

681.726

0

496.000

0

0

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8

9.089.649

0

8.817.000

0

0

0

3. Roerende goederen

23/4

125.015

0

40.400

0

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

27

43.462

0

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

1. Onroerende goederen

260/4

0

0

0

0

0

0


265/9

0

0

0

0

0

0

2906

0

0

0

0

0

0

270.000

0

270.000

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

0

0

0

11.209.852

0

10.623.400

0

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

21


664

TOTAAL UITGAVEN


73

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Code


05 Bruisende stad

06 Harmonieuze stad


0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

586.452

0

0

586.452

0

220/3-9

0

185.726

0


224/8

0

272.649

0


23/4

0

84.615

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

43.462

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


0

0

0


260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

0

0


664

0

0

0

0

586.452

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN


74

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal


01 Woonstad

02 Veilige stad

03 Mobiele stad


28

0

0

0

0

0

0


280

0

0

0

0

0

0


281

0

0

0

0

0

0


282

0

0

0

0

0

0

283

0

0

0

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-9

0

0

0

0

0

0


224/8

0

0

0

0

0

0


23/4

0

0

0

0

0

0


25

0

0

0

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0

I. Verkoop van financiële vaste activa

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


0

0

0

0

0

0


260/4

0

0

0

0

0

0


265/9

0

0

0

0

0

0

176

0

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1781-4951/2

7.368.700

7.368.700

0

0

0

0

7.368.700

7.368.700

0

0

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN


75

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

05 Bruisende stad

06 Harmonieuze stad


28

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-9

0

0

0


224/8

0

0

0


23/4

0

0

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0


D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


0

0

0


260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

176

0

0

0


21

0

0

0


150-1781-4951/2

0

0

0

0

0

0


TOTAAL ONTVANGSTEN


76

Toelichting bij het budget Toelichting bij het investeringsbudget:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)

77

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

13.831.779

17.083.254

9.939.852

13.831.779

17.083.254

9.939.852

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

758.734

1.918.100

681.726


220/3-9 224/8

13.073.045

15.107.139

9.089.649


23/4

0

58.015

125.015


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

43.462

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

2906

0

0

0

32.493

280.000

270.000

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

21


664

TOTAAL UITGAVEN

1.483.741

944.000

1.000.000

15.348.012

18.307.254

11.209.852


78

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

0

0

0


224/8

0

0

0


23/4

0

0

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

176

0

0

0


21

0

0

0


150-180-4951/2

7.223.600

10.665.600

7.368.700

7.223.600

10.665.600

7.368.700


TOTAAL ONTVANGSTEN


79

Toelichting bij het budget Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)

80

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

1 943 713

1 213 609

840 137

1 570 779

2 402 705

2 760 363 3 600 500

3 514 492

3 616 314

73

0

0

0

740

3 480 600

3 480 600

3 487 600

794

0

0

0

70

33 892

135 714

112 900

-8 124 412

-7 641 654

-3 841 152

15 348 012

18 307 254

11 209 852

7 223 600

10 665 600

7 368 700

III. Andere (B-A)

0

0

0

A. UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

II. Investeringsbudget (B-A) A. UITGAVEN B. ONTVANGSTEN

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing

421/4

0

0

0

b. Niet-periodieke aflossing

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

0

0

178

0

0

0

2905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. ONTVANGSTEN 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4953/4

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

0

0

0

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

494-4959

0

0

0

102

0

0

0

-6 180 699

-6 428 045

-3 001 015

29 718 838

23 538 139

17 110 094

23 538 139

17 110 094

14 109 079

0

3 979 800

2 879 800

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

3 979 800

2 879 800

0 23 538 139

0 13 130 294

0 11 229 279

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

II. Investeringen

0

3 979 800

BG_Burgerbegroting

0

1 100 000

0

BG_Verkeersveiligheid

0

2 879 800

2 879 800

Totaal bestemde gelden

0

3 979 800

2 879 800


2 879 800

81

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

82

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies Beleidsveld

Budget

0171

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0500

Handel en middenstand

0719

Overige evenementen

114.500

0739

Overig kunst- en cultuurbeleid

385.500

0740

Sport

117.850

0750

Jeugd

107.500

Totaal werkingssubsidies

147.600 75.000

947.950


83

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies Beleidsveld 0610

Budget Gebiedsontwikkeling

Totaal investeringssubsidies

1.000.000 1.000.000


84

Budget 2015 District Antwerpen

Recommend Documents