Strategische Nota (aangepaste versie bij opmaak budget en operationeel plan 2015) Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Strategische Nota 2014-2019 (aangepaste versie bij opmaak budget en operationeel plan 2015) Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

I. Inleiding I.1. Algemeen Een krijtje, een bord en enkele schoolbanken. Zo begint in april 1819 het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen. De bevlogen onderwijzer Jan Frans Van de Gaer mag de eerste les geven in een klein lokaaltje in de Sint-Jacobskapel, op de hoek van de Keizerstraat en de Prinsesstraat. Zijn leerlingen zijn arme jongens die het zich niet kunnen veroorloven om les te volgen in een van de vele katholieke scholen in de stad. Toegankelijk onderwijs voor iedereen, dat wilde de stad toen. Vandaag is dat niet anders. Ongeveer 6.400 leerkrachten en medewerkers staan dagelijks klaar om meer dan 55.000 leerlingen en cursisten te begeleiden. Een pak meer dan hoe het ooit begon en ondertussen zijn een van de grootste inrichtende machten van Vlaanderen. Hoewel we elk jaar verder uitbreiden en vernieuwing omarmen, blijft onze basisvisie al bijna 200 jaar overeind: we hebben oog voor de talenten van elk individu, onafgezien hun status of achtergrond. We gaan op zoek naar groeimogelijkheden en stimuleren sociale vaardigheden zodat ze de stad van morgen kunnen vormgeven. We hebben een geschiedenis van 195 jaar, maar als autonoom gemeentebedrijf is het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO) nog maar vijf jaar oud. Er werd een hele weg afgelegd sinds de goedkeuring tot oprichting door de Antwerpse gemeenteraad op 26 oktober 2009 en de formele bekrachtiging door minister van binnenlands bestuur Geert Bourgeois op 27 januari 2010. De organisatiestructuur en besluitvormingsorganen van AG SO werden in de afgelopen periode grondig uitgetest, systematisch geëvalueerd en bijgestuurd. Daarnaast introduceerden we talrijke managementinstrumenten die onze werking moeten stroomlijnen. Omwille van de omvang van onze organisatie, het maatschappelijk belang en de noodzaak tot verantwoording van de ons toevertrouwende gemeenschapsgelden, heeft het AG SO de afgelopen periode volop ingezet op interne controle of organisatiebeheersing. Dit onder de vorm van het opzetten van een systeem voor risicomanagement, bedrijfscontinuïteitsmanagement en een intern kwaliteitssysteem. Vorig jaar volgde een nulmeting inzake organisatiebeheersing, uitgevoerd door KPMG aan de hand van de “Leidraad voor de Interne Controle Organisatiebeheersing van de Vlaamse Gemeenschap”. Al deze instrumenten en procedures worden gedocumenteerd in een intern kwaliteitshandboek. Met het aanbreken van een nieuwe legislatuur op het lokaal beleidsniveau stapten we als AG SO mee in het verhaal van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Hierbij worden onze doelen systematisch gekoppeld aan de beschikbare middelen en rapporteren we per kwartaal in welke mate we deze ook effectief realiseren. Het AG SO volgt de beleids- en beheerscyclus zoals voorgesteld in onderstaande figuur. Het nieuwe bestuursakkoord en het Vlaams onderwijsbeleid vormen samen het vertrekpunt. De beleids- en beheerscyclus die AG SO volgt, is afgestemd op die van Groep Antwerpen. 2

Het AG SO ziet het als een opportuniteit, om binnen deze uniforme manier van werken te komen tot een functionele beleids- en beheerscyclus. De integratie van strategische planning, budgettering van personele en financiële middelen en beleidsinformatie, is voor ons niet alleen een kwestie van goede administratie, maar moet voor alle beleidsverantwoordelijken in AG SO zorgen voor meer overzicht en inzicht in de effectiviteit van het beleid op de verschillende niveaus. Door deze geïntegreerde aanpak vermijden we op termijn dubbel werk. Een consistente besluitvorming met een focus op het kernproces (“de kwaliteit die in de klas geboden wordt”) en de strategische doelstelling staat voorop. Op basis van het bestuursakkoord van de Stad Antwerpen en de Vlaamse onderwijsregelgeving en beleidsprioriteiten formuleert het AG SO doelstellingen in een doelstellingenboom of -piramide. Bij het formuleren van de doelstellingen van AG SO stellen we voor de verschillende doelstellingen volgende algemene vragen: - Strategisch doelstellingen: “Wat willen we bereiken voor Antwerpen en de lerende?” - Nagestreefde doelstellingen of actieplannen in de nieuwe terminologie vanaf 2015: “Wat kunnen wij als AG SO hierbinnen realiseren?” - Operationele doelstellingen of acties in de nieuwe terminologie vanaf 2015: “Hoe willen we dat het er operationeel uit zal zien als de nagestreefde doelstelling gerealiseerd is?”

3

Bovenaan de doelstellingenboom staat een strategische hoofddoelstelling, gericht naar onze klanten, de leerlingen en cursisten: Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Daaronder vinden we vijftien actieplannen die aangeven wat we binnen het AG SO zelf zullen realiseren om de strategische hoofddoelstelling te bereiken. Een aantal sluiten inhoudelijk zeer nauw aan bij de strategische hoofddoelstelling. Deze handelen over kwaliteitsborging, rijke leeromgevingen, persoonlijke leertrajecten, het breed karakter van onze instellingen, participatie en voldoende capaciteit voor alle lerenden die zich aandienen. Daarnaast zijn er ook een aantal actieplannen die eerder tactisch van aard zijn, dat zijn dus doelstellingen die de voorwaarden scheppen om binnen het kernproces van de organisatie de strategische doelstellingen te realiseren. De actieplannen worden verder concreet gemaakt in acties, waaraan de budgetten (van mens- en financiële middelen) gekoppeld worden. De operationele werking van de organisatie is opgebouwd uit producten en projecten, die gekoppeld worden aan de acties (voorheen “operationele doelstellingen”). Producten zijn onderdelen van de reguliere werking van de organisatie, zoals die reeds bestaat (en soms onderwerp is van een “verbeterproject”), en zoals die voorzien is (en binnen een “ontwikkelproject” tot stand wordt gebracht). Projecten zijn per definitie van tijdelijke aard.

4

I.2. Toelichting bij deze nota

I.2.1. Dynamisch document Hoewel AG SO een jaar uitstel kreeg voor de invoering van de BBC (Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs), opteerden we er voor om binnen de Groep Antwerpen de gebruikelijke beleidsdocumenten zoveel als mogelijk op te leveren tegen de oorspronkelijke voorziene startdatum van de BBC voor de autonome gemeentebedrijven, van 1 januari 2014. Op die manier bewerkstelligden we ook de compatibiliteit tussen de BBC van de Groep Antwerpen en de BBC binnen het autonoom gemeentebedrijf. Het voorliggende document is dan ook al reeds een eerste aanpassing, naar aanleiding van de aanpassing van het meerjarenbudget van AG SO bij de opmaak van het budget 2015, van een eerder binnen AG SO aanvaarde Strategische Nota. In de afgelopen jaren werd organisatiebreed gewerkt aan de voorbereiding en bijsturing van het Meerjarenplan zoals dat vervat is in deze Strategische nota en het Meerjarenbudget 2014-2019 van AG SO. Deze meerjarenplanning laat toe alle noodzakelijke acties meer geïntegreerd aan te pakken. Zo wordt divisie- en afdelingsoverschrijdend samenwerken bevorderd, vanuit de besef dat vele onderwijskundige uitdagingen niet binnen één enkele divisie of transversale afdeling doeltreffend kunnen worden aangepakt. Binnen de Beheers- en Beleidscyclus koppelen we ontvangsten en uitgaven aan de acties (of voorheen “operationele doelstellingen”) willen we een zicht krijgen op de verdeling of allocatie van de personele en financiële middelen. Daarom brengen we de besteding van alle middelen in beeld, dit betekent zowel de werkingsmiddelen die door de Vlaamse overheid worden toegekend, de werkingsdotatie van stad Antwerpen, als de middelen die we zelf genereren. Voor personeelsmiddelen zijn dit zowel de middelen vanuit de Vlaamse overheid (gesubsidieerd personeel) als de personeelsbudgetten toegekend door de stad. In 2014 schonken we veel aandacht aan het verfijnen van de releaseplanning (SMART-formulering), de opvolging van de doelstellingenrealisatie aan de hand van beleidsindicatoren en het vastleggen van doelen streefwaarden en de accuratesse van de producten- en projectencatalogi. Binnen een grote organisatie als AG SO is dat per definitie een werk van langere adem, we zetten in 2015 en de volgende jaren verder in op deze stelselmatige verfijning en verbetering. We willen daarbij blijvend bewaken dat het perspectief van het onderwijsproces en van de onderwijsinstellingen zelf bepalend zijn bij de verdere ontwikkeling van strategische en operationele planning.

5

Beleid voeren en ontwikkelen is een dynamisch proces, daarom spreken we ook van een beleids- en beheerscyclus. Dat impliceert dat een Strategische nota geen statisch document kan zijn. Om die reden wordt binnen de BBC ruimte voorzien voor een regelmatige (minstens jaarlijkse) bijsturing van het meerjarenplan. We willen deze verplichting aangrijpen om collectief te werken aan de verdere uitwerking van de strategische planning in de loop van de legislatuur.

I.2.2. Onderdelen van de Strategische nota De voorliggende Strategische nota bestaat uit een toelichting bij de doelenboom van AG SO, aan de hand van omschrijvingen van de acties en actieplannen, een opsomming van producten (reguliere werking) en projecten per actie en een overzicht van de uitgaven per actie. De actieplannen (voorheen nagestreefde doelstellingen) worden weergegeven in een donkergroen kader, de acties (voorheen operationele doelstellingen) in een lichtgroen. Na de doelstelling volgt telkens de omschrijving van de doelstelling. Doelstellingen en omschrijvingen werden eerst goedgekeurd door in het kader van de BBC van de Groep Antwerpen goedgekeurd door Gemeenteraad en College van Burgemeester en Schepenen, tegelijk met de goedkeuring eind 2013 van de meerjarenbegroting 2014-2019 van de Stad Antwerpen. De opsomming van producten en projecten bij elke actie geeft een stand van zaken weer in het proces om de volledige werking van AG SO precies in kaart te brengen. In de loop van 2015, onder meer bij de verdere homogenisering van het Operationeel Plan 2015, zullen we komen tot een exhaustieve en correcte lijst van producten en projecten. In deze Strategische nota nemen we per actie een overzicht op van de in het Meerjarenbudget 2014-2019 voorziene uitgaven. Bij de strategische doelstelling voegden we een globaal overzicht van het meerjarenbudget. De uitgaven voor personeel worden niet gekoppeld aan de acties, maar globaal aan de strategische doelstelling.

6

I.2.3. Organogram AG SO en gebruikte afkortingen Het AG SO bestaat uit verschillende divisies (per onderwijsniveau + CLB), ondersteunende afdelingen en departementen, een Dienst Beleidsondersteuning, een Dienst Interne Audit, een Raad van Bestuur en een Directiecomité. Het organogram van AG SO geeft dit weer:

7

In deze nota wordt naar deze organisatieonderdelen verwezen aan de hand van de gangbare afkortingen. OM: Afdeling Onderwijsmanagement SBI: Afdeling Strategie & Beleidsinformatie HR: Afdeling Human resources ICT: Afdeling Informatie en communicatietechnologie IDPB: Afdeling Interne dienst preventie en bescherming JUR: Afdeling Juridische zaken FIN: Departement Financiën & aankoop PAT: Departement Patrimonium MC: Afdeling Marketing & Communicatie BAO: Divisie Basisonderwijs BUO: Divisie Buitengewoon Onderwijs SEO: Divisie Secundair Onderwijs CLB: Divisie Centrum Leerlingenbegeleiding VWO: Divisie Volwassenenonderwijs DKO: Divisie Deeltijds Kunstonderwijs AUD: Dienst Interne Audit BON: Dienst Beleidsondersteuning DIRCOM: Directiecomité RvB: Raad van Bestuur

Wanneer in een overzicht van producten of projecten wordt verwezen naar deze divisies of afdelingen en departementen, duiden we daarmee aan dat dit organisatieonderdeel de voornaamste verantwoordelijke is voor de realisatie van het product of project.

I.2.4. Verband met andere beleidsdocumenten Deze Strategische nota kan niet los gezien worden van andere beleidsdocumenten binnen de BBC. Zoals boven vermeld, zijn een aantal van deze documenten nog volop in ontwikkeling, in het kader van de uitstel voor de invoering van de BBC die aan AG SO verleend werd door de minister. We noemen hier de belangrijkste op: - Doelenboom van AG SO (raadpleegbaar op Intranet van AG SO en toegelicht in deze Strategische nota) 8

- Lijst van indicatoren voor de interne monitoring van doelstellingenrealisatie (raadpleegbaar in de toepassing CRS-indicator van de Stad Antwerpen) - Waarden per kwartaal voor de indicatoren voor de interne monitoring van doelstellingenrealisatie (besproken tijdens de kwartaalrapportering van Directiecomité en Managementteam van AG SO, driemaandelijks vanaf januari 2014 en vervolgens telkens ter beschikking gesteld via intranet) - Opvolging van de binnen Enterprise Project Management beheerde projecten van AG SO - Managementsamenvattingen van doelstellingenrealisatie en opvolging EPM-portefeuille voor de kwartaalrapportering binnen de Groep Antwerpen - Releaseplanning 2014-2019 (wordt verfijnd en als apart document voorgelegd aan de Raad van Bestuur) - Operationeel plan AG SO 2015 (voor alle entiteiten beschikbaar op intranet AG SO, wordt als geïntegreerd document voorgelegd aan de Raad van Bestuur van AG SO in het voorjaar van 2015) en volgende jaren - Doelstellingennota 2015 (raadpleegbaar in de applicatie Doelstellingenbeheer van de Stad Antwerpen en samen met het Meerjarenbudget van de Stad Antwerpen voorgelegd aan de Gemeenteraad) en volgende jaren - Meerjarenbudget 2014-2019 - Financiële nota

Deze documenten of afschriften ervan worden in de mate van het mogelijk ter beschikking gesteld aan de interne stakeholders via het intranet van AG SO.

9

II. Overzicht van doelstellingen, budgetten en releases 2015-2019 Strategische doelstelling1SLW03: Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Budget 2014-2019:

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Meerjarenbudget 2014-2019

SAMENVATTING Kasstroomresultaat AGSO Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Budgettair resultaat boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettair resultaat Autofinancieringsmarge

Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

2014 2015 2016 2017 2018 2019 297.219.385 340.907.366 347.176.779 352.086.996 358.657.085 365.760.963 -289.096.332 -333.870.260 -339.594.656 -344.638.198 -351.070.797 -358.110.359 31.849.095 57.844.725 49.922.849 37.674.011 31.728.804 22.394.819 -41.156.353 -67.908.125 -57.366.104 -44.881.546 -42.862.188 -32.797.664 78.200 21.000 19.304 15.000 0 0 -1.597.748 -1.044.626 -1.047.254 -1.047.533 -1.037.390 -1.042.540 -2.703.754 16.813.300 14.109.546 6.525.304

10

-4.049.920 14.109.546 10.059.626 6.013.480

-889.083 10.059.626 9.170.543 6.554.172

-791.271 9.170.543 8.379.272 6.416.264

-4.584.486 8.379.272 3.794.786 6.548.898

-3.794.781 3.794.786 4 6.608.064

II.1. Actieplan: Realisatie leerdoelen 1SLW0301: Elke lerende realiseert de voor hem of haar geldende leerplandoelen, eindtermen, ontwikkelingsdoelen of competentieprofielen, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom. Omschrijving: Kwaliteitsvol onderwijs vormt de opstap voor de lerenden om door te groeien tot verantwoordelijke wereldburgers. Het Stedelijk Onderwijs biedt hoogstaand onderwijs aan elke lerende, zodat hij of zij de leerdoelstellingen kan halen en een persoonlijke en maatschappelijk relevante meerwaarde kan bereiken. Dit doen we in de eerste plaats door de kwaliteitsnormen van de overheid onverminderd na te streven, wat moet resulteren in gunstige beoordelingen door onderwijsinspectie en visitatiecommissies. Onderwijskwaliteit van de instellingen en leerresultaten van de leerlingen en cursisten worden nauwgezet gemeten en liggen aan de basis van de pedagogische en beleidsmatige aanpak. We streven naar een methodiek van permanente evaluatie en constructieve feedback. Lerenden krijgen op deze manier de kans om hun leerproces zelf in handen te nemen. Beter meten schept de voorwaarden voor integrale kwaliteitszorg, waarbij de instellingen op systematische wijze samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit.



1SLW030101: Elke instelling beantwoordt aan de kwaliteitsnormen van de subsidiërende overheid. Omschrijving: Elke lerende moet kunnen rekenen op kwaliteitsvol onderwijs. Binnen het kwaliteitsstreven van het Stedelijk Onderwijs zijn de wettelijke voorschriften de minimale kwaliteitsnormen die nagestreefd worden in de scholen, academies en centra. Deze wettelijke bepalingen worden in hoofdzaak door de Vlaamse Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs en Vorming bewaakt, door middel van verificaties, schooldoorlichtingen en visitaties. Het realiseren van de leerplannen door het begeleiden van de leeractiviteit staat centraal bij het operationaliseren van deze doelstelling. Sleutelacties zijn de gegeven les, de organisatie en het beheer van onze instellingen.

Reguliere werking 2015-2019:     

Begeleide leeractiviteit (inclusief SES & GOK-uren) Beschikbaar gesteld woon-leerverkeer Binnen curriculum opgenomen buitenschoolse activiteiten Geactualiseerde programmatie onderwijsaanbod Geactualiseerde structuur ifv regelgeving 11

          

Geïmplementeerd handelingsgericht werken Nagestreefde leergebiedoverschrijdende eindtermen, leerdoelen en competentieprofielen Nagevolgde vakwerkgroep en opleidingscoördinatie Opgevolgd doorlichtingsverslag (gunstig beperkt in de tijd) / negatief visitatierapport (met verbetertraject) Opgevolgd doorlichtingsverslag/visitatierapport Toegepast breed leren Toegepast individueel orthopedagogisch handelingsplan Toegepast taalbeleid Vastgelegde CLB-schoolondersteuning Gevisiteerde school Gecoördineerde schoolgerichte begeleiding Projecten 2015-2019:

     

Voorbereiding (her-)doorlichting - onderwijskundig luik Voorbereiding (her-)doorlichting - BVH-luik Reorganisatie Buitengewoon Onderwijs Competentiegericht leren Herverkaveling SEO I en II Reorganisatie divisie Volwassenenonderwijs Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-8.378.956

-8.397.807

-8.446.450

-8.539.412

-8.668.345

Investeringen

-3.180.434 -11.559.390

-2.627.391 -11.025.198

-2.613.255 -11.059.705

-2.756.921 -11.296.332

-3.069.737 -11.738.082

Totaal

12



1SLW030102: Elke instelling bewijst door evaluatie dat elke lerende de leerresultaten bereikt die voor hem of haar werden bepaald in leerplan, handelingsplan of competentieprofiel. Omschrijving: Evaluatie moet gebeuren in functie van leervorderingen en kwaliteitsbevordering. De opvolging van de individuele realisatie van leerdoelen is noodzakelijk voor de begeleiding van elke lerende en tegelijk de maatstaf voor de realisatie van de doelstellingen van het Stedelijk Onderwijs. Dat wordt concreet gemaakt in de verdere ontwikkeling van een beleid van (permanente) evaluatie gekoppeld aan (permanente) feedback naar lerende en organisatie. Het ontwikkelde deliberatiebeleid sluit daar naadloos bij aan.

Reguliere werking:  

Gevoerd evaluatiebeleid Gevoerd deliberatiebeleid

Projecten 2015-2019: geen Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-65.068

-68.360

-69.117

-69.885

-69.813

-65.068

-68.360

-69.117

-69.885

-69.813

Totaal

13



1SLW030103: Elke instelling haalt voor elk proces-onderdeel van het vastgelegd kwaliteitsmodel een vooraf vastgelegd minimaal kwaliteitsniveau. Omschrijving: Elke lerende moet kunnen rekenen op kwaliteitsvol onderwijs. Door integrale kwaliteitszorg wil het AG SO voortdurend werken aan de verbetering van haar dienstverlening, tot op vooraf vastgelegde minimale niveaus die de wettelijke verplichtingen overstijgen. Dit willen we gestalte geven door middel van de structurele verankering van kwaliteitsmethodieken, zoals zelfevaluatie, collegiale visitatie en intervisie. Reguliere werking 2015-2019:     

Geïmplementeerd opvolgingssysteem Uitgevoerde collegiale visitatie Uitgevoerde intervisie Uitgevoerde supervisie Uitgevoerde zelfevaluatie Projecten 2015-2019: geen

Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-174.195

-179.679

-182.553

-185.474

-188.442

-174.195

-179.679

-182.553

-185.474

-188.442

Totaal

14

II.2. Actieplan: Leerloopbaan 1SLW0302: Elke lerende doorloopt doorheen de leerloopbaan een integraal ontwikkelingsproces zonder drempels en ontwikkelt in een persoonlijke, rijke, gastvrije en zorgzame leeromgeving zijn of haar passies en talenten tot waardevolle competenties. Omschrijving: Het integraal ontwikkelen van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid is voor Stedelijk Onderwijs in essentie een kwestie van kansen geven en kansen grijpen. Competentiegericht onderwijs spreekt talenten optimaal aan. Daarom willen we in sterke en appellerende leeromgevingen de lerenden de kans geven om individuele leertrajecten zonder nodeloze vertraging of onderbreking uit te zetten. Zittenblijven moet de absolute uitzondering worden in het leerplichtonderwijs. Leerlingen moeten op hun tempo hun persoonlijke competentieportefeuille maximaal kunnen uitbouwen. We willen elke lerende motiveren om zijn passies verder te ontwikkelen tot relevante competenties. We willen de lerenden faciliteren en stimuleren om zelf de regie van hun leerproces op te nemen. Tegelijk stopt de rol van het Stedelijk Onderwijs voor ons niet bij het uitreiken van een diploma of certificaat. We willen dat lerenden kansen creëren en krijgen om hun rol op te nemen in de samenleving van morgen. In die optiek zullen we de komende jaren blijven inzetten op de verdere ontwikkeling van de versterking van de leeromgevingen en de aansluiting tussen onderwijs en samenleving.



1SLW030201: Elke instelling begeleidt elke lerende zo dat de leerloopbaan ononderbroken en zonder vertraging kan worden doorlopen in een persoonlijk leertraject. Omschrijving: Elke lerende moet zich volledig en zonder vertraging kunnen ontplooien. Het Stedelijk Onderwijs streeft naar een optimale leerloopbaan voor elke lerende. Door individuele leertrajecten mogelijk te maken en integrale begeleiding en zorgbeleid voorkomen we ongewenste vertraging en voortijdige, niet gekwalificeerde uitstroom. Onderwijs en zorg op maat en individuele studie- en sociale begeleiding staan hierbij centraal.

Reguliere werking 2015-2019:      

Aangeboden onderwijs op maat BUO Aanwezigheids- en spijbelbeleid Begeleid leertraject Beheerd MDT-dossier Beschikbaar gesteld inclusie-aanbod (GON,…) Electronisch beheerd leerlingdossier 15

        

Geboden multidisciplinaire ondersteuning Geoptimaliseerd intakebeleid Leerloopbaanbegeleiding Leerloopbaanbeleid Samenwerking en doorverwijzing naar netwerkpartners Sociale Dienst Toegepaste remediëring Uitgevoerd zorgbeleid Uitgevoerde medische onderzoeken en vaccinaties Projecten 2015-2019:

 

Leerloopbanen Implementatie M-decreet Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Investeringen

-152.511 -129.500

-123.953 -149.500

-122.855 -120.000

-124.821 -166.906

-126.818 -40.000

-282.011

-273.453

-242.855

-291.727

-166.818

Totaal



1SLW030202: Elke instelling werkt competentieontwikkelend door in het onderwijsaanbod kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd toe te passen in authentieke en krachtige leeromgevingen, waarin de lerende in groeiende mate zelf zijn of haar leerproces kan opvolgen en sturen. Omschrijving: Lerenden worden aangezet tot de maximale ontwikkeling van talenten en competenties. Dat faciliteren de scholen, academies en centra binnen sterke leeromgevingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de reële socio-economische contexten van arbeidsmarkt en maatschappelijke sectoren. Tegelijk creëren we de mogelijkheid voor de lerende om steeds meer zijn of haar eigen leerproces op te volgen en te sturen. 16

Reguliere werking 2015-2019:         

Gebruikt e-learning aanbod Geraadpleegd open leercentrum / bib / mediatheek voor leerlingen Gevolgde stage Ingehuurde externe expertise Toegeleide leerlingen naar extra-curriculaire activiteit Uitgevoerd werkplekleren Uitgevoerde competentieontwikkelend beleidsplan Vormgegeven niveau-overschrijdend portfolio Zelf-uitgevoerde extra-curriculaire activiteit voor eigen leerlingen Projecten 2015-2019:



Mediakoffers Buitengewoon Onderwijs Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019


-4.559.147 -475.768

-4.526.286 -188.528

-4.462.499 -80.115

-4.551.658 -274.334

-4.608.646 -99.280

-5.034.915

-4.714.814

-4.542.614

-4.825.992

-4.707.926

Totaal



1SLW030203: Elke instelling zorgt voor integrale zelfontplooiing en een optimale aansluiting bij vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Omschrijving: Talenten en competenties komen maximaal tot hun recht binnen het Stedelijk Onderwijs. Onze ambitie strekt daarbij verder dan het uitreiken van een kwalificatie, we streven naar zelfontplooiing en employability. Met integrale zelfontplooiing bedoelen we de maximale bewustwording en ontwikkeling van de eigen vaardigheden. Employability staat voor de inzetbaarheid van onze alumni en hun bekwaamheid om hun eigen weg te zoeken op de arbeidsmarkt. Afstemming tussen onderwijsniveaus en 17

onderwijs-arbeidsmarkt op het collectief niveau vormen hierbij het kader voor de leerloopbaanbegeleiding op het individueel niveau.

Reguliere werking 2015-2019:   

Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt Afstemming onderwijsniveaus Leerloopbaanbegeleiding naar werk en vervolgopleiding Projecten 2015-2019:

Geen Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal

18

2015

2016

2017

2018

2019

-7.870

-6.504

-6.608

-6.714

-6.822

-7.870

-6.504

-6.608

-6.714

-6.822

II.3. Actieplan: Brede instelling 1SLW0303: Elke lerende kan leren in een brede school, academie of centrum, waar verwante opleidingen samenwerken met partners uit het werken maatschappelijk veld. Omschrijving: Wie leert in het Stedelijk Onderwijs, moet ook tijdens de opleiding vertrouwd geraken met wat gebeurt in de samenleving en concreet met de actoren op de arbeidsmarkt, in de economie, in cultuur en sport, ... Daarom zullen we in de komende jaren specifieke aandacht schenken aan de verdere uitbouw van alle instellingen als organisaties die breed ingebed zijn in de samenleving. Dat doen we door de leercontexten nauw te doen aansluiten bij wat in de wereld gebeurt. Instellingen en opleidingen werken relevante structurele samenwerkingsverbanden uit met partners uit het werkveld en de samenleving. De lerenden moeten dit ervaren in het pedagogisch aanbod zelf, het moet hen de kansen geven om hun wereldburgerschap effectief verder te ontwikkelen. Het optimaal gebruik van de infrastructuur door interne en externe partners is hierbij een eerste opportuniteit.



1SLW030301: Elke instelling beschikt over relevante samenwerkingsverbanden die de leeromgeving van de lerenden verbreden en versterken. Omschrijving: Stedelijk Onderwijs wil samen school maken met alle betrokkenen, met medewerkers, ouders en leerlingen, en met partners uit het brede sociaaleconomische en culturele veld. Daarvoor worden structurele samenwerkingsverbanden opgezet en specifieke acties opgezet.


Samenwerking tussen instellingen van dezelfde divisie Samenwerking tussen instellingen van verschillende divisie Samenwerking met externe partners

Projecten 2015-2019: geen 19

Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal



2015

2016

2017

2018

2019

-86.585

-59.157

-53.714

-53.281

-52.001

-86.585

-59.157

-53.714

-53.281

-52.001

1SLW030302: Elke instelling integreert de leeromgeving in de wereld en de wereld in de leeromgeving in functie van de ontwikkeling van wereldburgerschap. Omschrijving: Het Stedelijk Onderwijs wil talenten en competenties maximaal tot hun recht laten komen. Onze ambitie strekt daarbij verder dan het uitreiken van een kwalificatie, we streven naar zelfontplooiing en employability. Daarmee willen we elke lerende de kans geven uit te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Wat er in de wereld rondom ons gebeurt wordt geïntegreerd in het leren en de leeromgeving. Ook het omgekeerde streven we na, wat er in de leeromgeving gebeurt wordt uitgedragen in de wereld. Internationalisering en (educatie op het terrein van) duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd op elk niveau van de organisatie. Reguliere werking 2015-2019:  

Ondersteunde internationale samenwerking Ontwikkelde "educatie duurzame ontwikkeling" Projecten 2015-2019:

geen Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-95.422 -95.422

-56.463 -56.463

-56.886 -56.886

-57.316 -57.316

-57.753 -57.753

Totaal 20

II.4. Actieplan: Participatie 1SLW0304: Elke stakeholder krijgt optimale participatiekansen binnen een psychologisch contract om samen school te maken. Omschrijving: De beste resultaten worden bereikt als alle stakeholders optimaal betrokken worden bij de uitwerking van de organisatiedoelstellingen. Door samen beslissingen te nemen en samen te werken aan de realisatie, versterken we tegelijk het motiverend en activerend leerklimaat binnen het Stedelijk Onderwijs.



1SLW030401: Elke instelling beschikt over een participatieve werking waardoor personeel, lerenden, ouders en andere rechtstreeks betrokkenen "samen school maken" door samen te werken, te denken en te beslissen. Omschrijving: Stedelijk Onderwijs wil samen school maken met alle betrokkenen, met medewerkers, ouders en leerlingen. Om samenwerken en samen beslissen te bewerkstelligen worden structurele participatiestructuren uitgebouwd en specifieke acties opgezet.

Reguliere werking 2015-2019:    

Bewerkstelligde participatieve cultuur Georganiseerde formele participatie (brugfiguren, buurtoverleg, samenwerking resonantieraad) Ingerichte decretale participatieraad Opgevolgde engagementsverklaring en afspraken tussen ouders en school Projecten 2015-2019: geen

21

buurtregie,

BEVO-groep,

stuurgroep,


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-6.071

-7.097

-7.211

-7.326

-7.444

-6.071

-7.097

-7.211

-7.326

-7.444

Totaal

22

II.5. Actieplan: Capaciteit 1SLW0305: Het Stedelijk Onderwijs voorziet in doorstroomcapaciteit voor elke lerende in het basisonderwijs Omschrijving: Onderwijs is een basisrecht. Daarom willen we ons onderwijsaanbod optimaal afstemmen op de onderwijsvraag van Antwerpen en de lerenden in de stad. Door voldoende infrastructuur en personeel, vlotte inschrijvings-en registratieprocedures, en voldoende netoverschrijdend overleg willen we mee dat basisrecht waarborgen.



1SLW030501: Netoverschrijdende samenwerking leidt tot een proactieve aanpak van het capaciteitsprobleem. Omschrijving: AG SO neemt een belangrijke plaats in in het Antwerpse onderwijslandschap, maar staat niet alleen in voor het verzorgen van een behoeftedekkend onderwijsaanbod. Door participatie in het netoverschrijdend overleg stemmen we onze inspanningen af op de inspanningen van andere netten. Voorlopig gaat dat in hoofdzaak over deelname aan de Taskforces Capaciteit (basisonderwijs en secundair onderwijs).

Reguliere werking 2015-2019: 

Taskforce

Projecten 2015-2019: geen Budget 2015-2019: geen

23



1SLW030502: Een vlotte registratie van aanmeldingen en inschrijvingen geeft een accuraat beeld van het aantal lerenden dat zich aandient. Omschrijving: Een proactieve aanpak van het capaciteitsprobleem vertrekt van een correct beeld van het aantal lerenden dat zich aandient. Daarom werken we (mee) aan performante systemen om aanmeldingen en inschrijvingen van leerlingen en cursisten te registreren, zoals het Centraal AanmeldingsRegister van de stad Antwerpen (voor het basisonderwijs) en eigen online inschrijvingssystemen (in ontwikkeling voor het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs van het Stedelijk Onderwijs).

Reguliere werking 2015-2019:  

Toegepast Centraal AanmeldingsRegister Geuniformiseerde inschrijvingsprocedure

Projecten 2015-2019: geen Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal



2015

2016

2017

2018

2019

-45.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-45.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

1SLW030503: Voldoende infrastructuur in het lager onderwijs biedt plaats aan elke lerende die gestart is in het stedelijk kleuteronderwijs. Omschrijving: Door een optimaal beheer en de verdere uitbouw van het patrimonium creëert AG SO voldoende fysieke ruimte om doorstroomcapaciteit te voorzien. Tijdelijke infrastructuur en optimalisatie van het gebruik moeten de meest acute noden invullen, op termijn voorzien we ook in voldoende permanente infrastructuur. 24


Sector- en netoverschrijdend samengebruik gebouwen Opgeleverd project capaciteit basisonderwijs (CB) Gecreërde plaatsen theoretische capaciteit Projecten 2015-2019:

geen


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-1.143.451

-1.731.732

-1.858.888

-1.942.796

-2.052.320

Investeringen

-25.223.572 -26.367.023

-28.720.250 -30.451.982

-22.594.674 -24.453.562

-23.965.914 -25.908.710

-7.520.364 -9.572.684

Totaal

25



1SLW030504: Voldoende personeel staat klaar om de leernoden van alle lerenden te beantwoorden. Omschrijving: Elke lerende moet kunnen rekenen op kwaliteitsvol onderwijs en een klantgerichte organisatie. Voldoende bekwaam onderwijzend en ondersteunend personeel is daarvoor een eerste voorwaarde. Om dat te bereiken werken we netoverschrijdend samen in het Onderwijstalent en voeren we actieve rekruteringscampagnes, ook gericht op potentiële zij-instromers.


Samenwerking Onderwijstalent Bezochte jobbeurs Rekruteringscampagnes Ondersteund traject voor zij-instromers Projecten 2015-2019:

geen


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-775.000

-420.121

-357.103

-147.043

-126.036

-775.000

-420.121

-357.103

-147.043

-126.036

Totaal

26

II.6. Actieplan: HR-beleid

1SLW0306: Voldoende, passende en dynamische talenten werken in al hun diversiteit aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Omschrijving: Het human resourcesbeleid moet zorgen voor voldoende geschikt personeel, evenredige arbeidsparticipatie en mee gestalte geven aan het Stedelijk Onderwijs als lerende organisatie. 

1SLW030601: Voldoende mensmiddelen stellen elke leidinggevende in staat om zijn opdracht te realiseren. Omschrijving: Het Stedelijk Onderwijs realiseert een adequaat personeelsbeheer, waarbij een afgewogen personeelskader optimaal ingevuld wordt door een gerichte interne en externe rekrutering. Een gerichte rekruteringscommunicatie en aangepaste selectieprocedures vormen hierbij belangrijke aandachtspunten.


Gerichte rekruteringscommunicatie Geuniformiseerde vacature Volgens functie aangepaste selectie Assessment startende directeur Opgevolgd aanwezigheidsbeleid


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-156.395 -156.395

-177.051 -177.051

-177.450 -177.450

-177.857 -177.857

-178.269 -178.269

Totaal 27



1SLW030602: Permanente zelfontwikkeling van elke medewerker levert een maximale toegevoegde waarde op. Omschrijving: Elke medewerker van het Stedelijk Onderwijs wordt gestimuleerd om zichzelf permanent te ontwikkelen en de organisatie biedt daarvoor de gepaste omkadering. Daardoor levert elke medewerker een maximale toegevoegde waarde voor zichzelf en het Stedelijk Onderwijs. Dit kan door voldoende opleidings- en vormingsmogelijkheden en -stimuli en aangepaste coaching. Reguliere werking 2015-2019:             

Begeleide aanvangsbegeleiding leerkrachten Begeleide einde-tewerkstelling Begeleide startende directeur Beheerde vakbibliotheek Beschikbaar vertrouwensnetwerk Gevolgd ontwikkeltraject directeur Gevolgde gerichte medewerkersopleiding Opgevolgd coachingtraject startende leidinggevende Oplossingsgerichte conflictbemiddeling Uitgevoerde 360°-waardering Uitgevoerde functioneringsbegeleiding Uitgevoerde waarderingsbegeleiding Verzorgd onthaal nieuwe medewerker

Projecten 2015-2019:    

Professionalisering HR-beleid Deskundigheidsbevordering Loopbaanbegeleiding Leiderschapsmodel 3.0

28


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-561.874

-514.891

-518.495

-529.375

-531.709

-561.874

-514.891

-518.495

-529.375

-531.709

Totaal



1SLW030603: Veranderingsprocessen worden succesvol geïmplementeerd door medewerkers die mentaal in beweging blijven. Omschrijving: Open staan voor verandering en aanpassingsvermogen verhogen de inzetbaarheid van elke medewerker en de verdere ontwikkeling van de organisatie en de dienstverlening. Medewerkers staan positief tegenover verandering, zowel binnen de eigen loopbaan, als op het niveau van de organisatiestructuren en werkwijzen. De ontwikkeling van nieuwe vormen van organisatie en professioneel (samen-)werken krijgen veel aandacht. Reguliere werking 2015-2019:     

Begeleid veranderingstraject Doelgerichte HR-communicatie Flexibele arbeidsmarkt Op doorstroom gerichte sociale tewerkstelling Op inzetbaarheid gerichte arbeidsverhouding Projecten 2015-2019:



OptiHRM Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-80.128

-63.197

-63.456

-63.719

-63.986

-80.128

-63.197

-63.456

-63.719

-63.986

Totaal

29



1SLW030604: Een efficiënte ondersteuning van HR-processen en -procedures stelt elke medewerker in staat om zich zorgeloos te focussen op zijn kerntaak. Omschrijving: Elke medewerker van AG SO kan rekenen op transparante en efficiënte personeelsadministratie en -informatie.


Toegankelijke personeelsinformatie Efficiënte en betrouwbare personeelsadministratie

Projecten 2015-2019: 

Functiebeschrijving Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-315.401

-307.648

-312.592

-317.809

-322.920

Investeringen

-10.000

0

0

0

0

-325.401

-307.648

-312.592

-317.809

-322.920

Totaal

30

II.7. Actieplan: Marketing en Communicatie

1SLW0307: Het Stedelijk Onderwijs wordt door iedereen erkend als een toegankelijk, divers en toekomstgericht netwerk van scholen, academies en centra. Omschrijving: Pers, ouders, leerlingen en cursisten, gewezen, huidige en potentiële medewerkers, de Antwerpse burgers, bedrijven en organisaties, kortom alle interne en externe stakeholders zijn dankzij een gerichte en gestroomlijnde merkenstrategie en communicatie op de hoogte van en betrokken bij de realisatie van de strategische doelstellingen van het Stedelijk Onderwijs.



1SLW030701: Een duidelijke marketingstrategie op corporate niveau en op het niveau van de scholen, academies en centra vergroot de herkenbaarheid van het Stedelijk Onderwijs. Omschrijving: Een heldere merkenarchitectuur, een eenvormige huisstijl en planmatige aanpak vergroten de herkenbaarheid van het Stedelijke Onderwijs, de scholen, academies en centra.


Geïmplementeerd MC-plan Opgevolgd huisstijlhandboek Opgevolgd merkplan


2015 31

2016

2017

2018

2019

Exploitatie Totaal



-125.032

-124.514

-123.938

-123.369

-122.807

-125.032

-124.514

-123.938

-123.369

-122.807

1SLW030702: Pers- en PR-beleid brengen het Stedelijk Onderwijs on top of mind bij haar stakeholders en de Antwerpenaren. Omschrijving: Gerichte perscommunicatie en verzorgde publieksrelaties vergroten het bewustzijn over het Stedelijk Onderwijs.

Reguliere werking 2015-2019:        

Bezocht extern evenement Doordachte citydressing en visibiliteit Geïmplementeerd persplan Georganiseerd evenement Gevolgd crisisplan Uitgewerkt aanwezigheidsbeleid op netwerkmomenten Verspreide merchandising Uitgevoerde teambuilding Projecten 2015-2019:

Geen Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-487.265

-492.731

-523.966

-506.674

-536.689

-487.265

-492.731

-523.966

-506.674

-536.689

Totaal

32



1SLW030703: Via gerichte communicatie met de klemtoon op online media bereikt het Stedelijk Onderwijs elke doelgroep. Omschrijving: Alle doelgroepen worden gericht aangesproken en daarbij wordt zoveel als mogelijk en zinvol gebruikt gemaakt van online kanalen.


Uitgevoerd online en sociaal mediaplan Uitgewerkte projectcampagne

Projecten 2015-2019: Geen Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal



2015

2016

2017

2018

2019

-332.806

-335.701

-343.402

-342.428

-336.539

-332.806

-335.701

-343.402

-342.428

-336.539

1SLW030704: Een netwerk van interne push- en pullmedia maakt de bewaarde informatie beschikbaar. Omschrijving: Informatie wordt beheerd, ter beschikking gesteld en verspreid, zodat elke medewerker op de hoogte is en blijft en geen informatie verloren gaat.


Gebruikte gemeenschappelijke opslagcapaciteit 33

   

Geconsulteerd intranet Verspreide nieuwsbrief Overgedragen digitaal archief Overgedragen papieren archief Projecten 2015-2019:

Geen Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal



2015

2016

2017

2018

2019

-10.846

-10.694

-10.543

-10.393

-10.246

-10.846

-10.694

-10.543

-10.393

-10.246

1SLW030705: Een consistente employer branding maakt van het Stedelijk Onderwijs de referentie als aantrekkelijke werkgever voor zijn eigen medewerkers, potentiële medewerkers en oud-medewerkers Omschrijving: Stedelijk Onderwijs werkt structureel aan zijn uitstraling als werkgever bij huidige, gewezen en toekomstige medewerkers.


Georganiseerd personeelsevenement Uitgewerkte personeelskring Ontwikkelde personeelscampagne Uitgevoerd attentiebeleid

Projecten 2015-2019: 34


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-519.198 -519.198

-532.233 -532.233

-540.401 -540.401

-548.681 -548.681

-556.339 -556.339

Totaal

35

II.8. Actieplan: Patrimonium

1SLW0308: Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers. Omschrijving: De infrastructuur waarin gewerkt en geleerd wordt in het Stedelijk Onderwijs biedt in de eerste plaats voldoende ruimte aan alle betrokkenen. Kwaliteitsvol onderwijs vereist een fysieke omgeving die voldoende veilig, eigentijds en tegelijk toekomstbestendig is. Het onderwijspatrimonium moet toelaten om flexibel in te spelen op nieuwe uitdagingen en didactische ontwikkelingen. 

1SLW030801: De realisatie van vastgoedprojecten leidt tot de verdere uitbouw van de infrastructuur. Omschrijving: De planmatige nieuwbouw, verbouwing, aankoop en verkoop van leidt tot een systematische verbetering en toename van de beschikbare fysieke ruimte voor de lerenden in de stad, in innovatief en duurzaam patrimonium. Reguliere werking 2015-2019:   

Opgeleverd project ifv brandveiligheid, doorlichting en eigenaarsonderhoud (DB, excl. EO) Opgeleverd project "Hedendaags onderwijs" (HO) Opgeleverd energieproject (EO) Projecten 2015-2019:

 

Energiebesparende maatregelen Toegankelijkheid gebouwen M-decreet Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019


-322.668 -31.639.272

-3.051.662 -20.779.062

-1.608.515 -14.920.973

-1.616.353 -11.291.654

-1.635.473 -16.800.892

Liquiditeitenbudget (Leningen)

-1.023.626 -32.985.567

-1.027.950 -24.858.675

-1.032.533 -17.562.022

-1.037.390 -13.945.397

-1.042.540 -19.478.905

Totaal 36



1SLW030802: Een optimale mix van preventief en curatief eigenaars- en gebruikersonderhoud, kleine investeringen en opdrachten maakt dat de school van vandaag, de school van morgen zal zijn. Omschrijving: Het gepast patrimoniumonderhoud zorgt er voor dat het patrimonium van AG SO voldoet aan de pedagogische standaarden en wettelijke normen.

Reguliere werking 2015-2019:        

Gerealiseerd project kleine energiebesparende maatregelen Gerealiseerd thematisch project/opdracht Gerealiseerde herstelling/aanpassingswerk/kleine renovatie Gerealiseerde snelle interventie Uitgevoerd periodiek onderhoud technische installatie Uitgevoerde wettelijke keuring Verstrekt bouwkundig advies Gerealiseerde herstelling/aanpassingswerk/kleine renovatie - uitgevoerde doorlichtingswerken Projecten 2015-2019:


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-3.104.170

-3.073.915

-3.115.561

-3.160.922

-3.207.009

Investeringen

-3.037.003

-2.815.975

-2.645.090

-2.876.891

-3.059.138

-6.141.173

-5.889.889

-5.760.651

-6.037.813

-6.266.147

Totaal

37



1SLW030803: De schoolinfrastructuur staat breed ter beschikking voor interne en externe gebruikers. Omschrijving: Het juiste facilitair management maakt dat de infrastructuur van scholen, academies en centra ook ter beschikking staat van interne en externe partners, met oog voor de pedagogische meerwaarde.


Opengestelde schoolinfrastructuur Opgevolgde campusafspraken Beveiligde school Beheerd ruimtegebruik

Projecten 2015-2019:   

Afspraken cohabitatie ifv opvolging doorlichting Toegangscontrole Open school Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-2.977.302

-2.944.704

-2.997.076

-3.049.589

-3.104.026

Investeringen

-200.500 -3.177.802

-450.000 -3.394.704

-480.000 -3.477.076

-183.000 -3.232.589

-198.550 -3.302.576

Totaal



1SLW030804: Een proactief en performant patrimoniummanagement draagt bij tot een optimaal patrimoniumgebruik. Omschrijving: Stedelijk Onderwijs werkt verder aan de optimalisatie van het patrimoniummanagement, zodat het beschikbaar patrimonium zo efficiënt mogelijk ingezet wordt voor alle stakeholders. 38


Geactualiseerd masterplan patrimonium Verstrekt advies vastgoed Gedeelde innovatieve kennisdatabank patrimonium Geïntegreerd patrimoniummanagement Optimaal gebruikte raamcontracten infrastructuur Projecten 2015-2019:



Projecten in Masterplan Patrimonium Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-54.064

-54.129

-54.195

-54.262

-54.330

-54.064

-54.129

-54.195

-54.262

-54.330

Totaal



1SLW030805: Duurzaam georganiseerde logistieke activiteiten zorgen voor een nette en ingerichte infrastructuur en energievriendelijke ondersteuning. Omschrijving: Stedelijk Onderwijs streeft naar een duurzame aanpak wat betreft schoonmaak, fleetmanagement en andere logistieke dienstverlening.


Duurzaam fiets- en wagenpark Gerealiseerde energieoptimalisatie op schoolniveau 39

   

Logistieke dienstverlening tbhv schoolorganisatie Netjes onderhouden schoolinfrastructuur Ondersteunde kindgebonden facilitaire activiteit Verstrekt duurzaamheidsadvies Projecten 2015-2019:

Geen


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-16.373.906

-16.600.002

-16.840.740

-17.145.624

-17.613.166

Investeringen

-2.184.281 -18.558.186

-686.519 -17.286.520

-611.685 -17.452.425

-471.550 -17.617.174

-1.151.185 -18.764.352

Totaal

40

II.9. Actieplan: Financieel beleid

1SLW0309: Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie. Omschrijving: De overheid en stakeholders van het Stedelijk Onderwijs kunnen er op rekenen dat zuinig wordt omgegaan met de financiële middelen. We streven naar een doelgerichte en transparante inzet en werving van de middelen. Door toepassing van standaarden en procedures bewaken we continu de kostenefficiëntie. 

1SLW030901: De financiële meerjarenplanning (tot 2019-tot 2025) en de jaarlijkse omzetting in een realistisch en opgevolgd budget en jaarrekening verzekeren de realisatie van onze langetermijnvisie. Omschrijving: Het financieel beheer leidt tot een systematische opvolging en bijsturing van het optimaal geplande beleid, op alle niveaus van AG SO.

Reguliere werking 2015-2019:         

Geactualiseerde algemene financiering masterplan patrimonium Gevoerd thesauriebeheer Gevoerde boekhouding Opgeleverde periodieke financiële rapportering inclusief BBC Opgemaakt en/of gewijzigd budget (inclusief meerjarenplan) Opgemaakte jaarafsluit Opgevolgd budget Per fase financieel opgevolgd masterplan patrimonium Per fase financieel sluitend gemaakt masterplan patrimonium Projecten 2015-2019:

Geen

41


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-728.008

-694.974

-677.801

-660.839

-644.004

-728.008

-694.974

-677.801

-660.839

-644.004

Totaal



1SLW030902: Een geuniformiseerd en kostenbewust aankoopbeleid verhoogt de kosten-efficiëntie en transparantie van de aankopen. Omschrijving: Het volgen van uniforme aankoopprocedures en het optimaal gebruik maken van raamcontracten leiden tot kostenefficiëntie.


Volgens procedure uitgevoerde aankoop Gecoördineerd aankoopbeheer

Projecten 2015-2019: Geen


42

2015

2016

2017

2018

2019

-12.192 -12.192

-12.387 -12.387

-12.585 -12.585

-12.787 -12.787

-12.991 -12.991

II.10. Actieplan: Interne Dienst Preventie en Bescherming

1SLW0310: Een preventieve aanpak en het naleven van de reglementering zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers. Omschrijving: Veiligheid en gezondheid zijn een basisrecht van alle betrokkenen. Om dat te garanderen volgen we de relevante regelgeving volledig op en zetten we maximaal in op preventie en adviesverlening door de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming.



1SLW031001: De BVH-reglementering rond veiligheid, gezondheid en milieu worden op een correcte en aantoonbare wijze nageleefd. Omschrijving: Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne worden opgevolgd zoals dat wettelijk voorzien is. De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming staat in voor de wettelijke rapportering en de opmaak van nood- en interventieplannen.


Gevoerd dynamisch welzijnsbeleid (aankoop en indienststelling - beheersdossier - intern noodplan) Projecten 2015-2019:


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-16.564

-16.829

-17.099

-17.372

-17.650

-16.564

-16.829

-17.099

-17.372

-17.650

Totaal

43



1SLW031002: Het AG SO verbetert en/of houdt de veiligheid van de leer/werkomgeving continu in stand op basis van gestandaardiseerde risico-inschatting. Omschrijving: Op basis van risicoanalyse en controles streven we naar preventie en een optimale veiligheid van leerlingen, cursisten, medewerkers en bezoekers.


Gevoerd beleid rond bewoonbaarheid en veiligheid van de instelling (comfortvoorwaarden + collectieve bescherming ongevallen) Projecten 2015-2019:

Geen


2015

2016

2017

2018

2019


-106.449 -10.000

-108.611 -10.000

-109.331 -10.000

-111.079 -10.000

-112.855 -10.000

-116.449

-118.611

-119.331

-121.079

-122.855

Totaal



1SLW031003: Het AG SO verbetert en/of houdt de voorwaarden voor individuele gezondheid en hygiëne voor personeel, leerlingen/cursisten en bezoekers continu in stand.

Omschrijving: Door middel van vaccinaties, preventieve onderzoeken en gezondheidsadviezen bewaakt het Stedelijk Onderwijs de gezondheid en hygiëne van elk betrokken individu.

44


Gevoerd gezondheids- en hygiënisch beleid (EHBO - asbest - ergonomie - binnenklimaat - housekeeping hygiëne - rookverbod) Gevoerd beleid rond sanitaire installaties (legionella - sanitair) Voedingsmiddelenhygiëne Projecten 2015-2019:

Geen




2015

2016

2017

2018

2019

-254.000

-258.064

-262.193

-266.388

-270.650

-254.000

-258.064

-262.193

-266.388

-270.650

1SLW031004: Het AG SO verbetert en/of houdt een veilige en milieubewuste werkhouding continu in stand. Omschrijving: Door monitoring wordt een milieubewuste houding bewerkstelligd en de veiligheid gegarandeerd.


Gevoerd beleid rond omgang met gevaarlijke producten (PMGE - Milieuvergunning - Afval) Projecten 2015-2019:

Geen 45


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-167.059

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-167.059

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal

46

II.11. Actieplan: ICT beleid

1SLW0311: Een organisatiebrede geharmoniseerde ICT-dienstverlening zorgt voor planmatige, optimale en kostenefficiënte ondersteuning van alle bedrijfsprocessen en ICT-gerelateerde projecten, zowel administratief, technisch als pedagogisch. Omschrijving: Alle betrokkenen kunnen rekenen op een vlotte werking van informatie en communicatietechnologie, zonder dat ICT een doel op zich wordt, zonder dat er verwarring ontstaat over de gehanteerde standaarden en technologie en zonder dat inefficiënt besteding van middelen. Op die manier kan iedereen zich maximaal richten op zijn kerntaken.



1SLW031101: Een transparante en geharmoniseerde ICT-dienstverlening stelt elke medewerker in staat om zich te focussen op zijn kerntaak. Omschrijving: Een vlotte ICT-dienstverlening maakt dat de medewerkers, cursisten en leerlingen zich volop kunnen richten op hun eigen opdracht.


Geboden eerstelijnsdienstverlening Geboden tweedelijnsdienstverlening Geboden derdelijnsdienstverlening Beheerd operationeel systeem


Budget 2015-2019: 47

Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-88.000

-89.408

-90.839

-92.292

-93.769

Investeringen

-15.000 -103.000

-15.000 -104.408

-15.000 -105.839

-15.000 -107.292

-15.000 -108.769

Totaal



1SLW031102: Het hanteren van standaarden zowel op vlak van soft- als hardware, aangepast aan de noden van de verschillende onderwijsniveaus, leidt tot een kostenefficiënte en optimale beschikbaarheid en afstemming van de operationele systemen. Omschrijving: Door zoveel mogelijk te werken met uniforme standaarden voor soft- en hardware en de onderlinge afstemming te vergroten, vermijden we dubbele kosten en verhogen we de performantie.


Opgeleverde ICT-standaarden Geïmplementeerde ICT-standaarden



2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-5.800

-5.893

-5.987

-6.083

-6.180

-5.800

-5.893

-5.987

-6.083

-6.180

Totaal

48



1SLW031103: ICT-uitrusting en verdere automatisering en digitalisering versterken de processen. Omschrijving: Het Stedelijk Onderwijs wil inzetten op de digitale ontwikkelingen en automatiseren waar mogelijk en zinvol. Reguliere werking 2015-2019:  

Opgeleverde ICT-adviezen Geoptimaliseerde operationele systemen Projecten 2015-2019:

            

Geïntegreerd gedigitaliseerd werken - Intranet Geïntegreerd gedigitaliseerd werken - HR Geïntegreerd gedigitaliseerd werken - GFP Geïntegreerd gedigitaliseerd werken - Enterprise Architecture WISA Optimalisatie ICT-architectuur Implementatie Edulink - BAO Implementatie Edulink - BUO Onderzoek cursist-volgsysteem - DKO Online inschrijvingsplatform (P04407) - DKO Uitbouw Smartschool Implementatie Chamilo-volgsysteem Online inschrijvingsplatform (P04407) - VWO Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-3.229.161

-2.833.305

-2.887.834

-2.705.694

-2.755.805

Investeringen

-1.699.794 -4.928.955

-805.880 -3.639.185

-732.755 -3.620.589

-747.475 -3.453.169

-730.975 -3.486.780

Totaal 49

II.12. Actieplan: Strategie en beleidsinformatie

1SLW0312: Een gepland, opgevolgd, evidence-based, reglementair en transparant beleid ligt aan de basis van de effectieve en gemeten realisatie van de missie van het Stedelijk Onderwijs. Omschrijving: Alle betrokkenen vinden hun weg in transparant en gepland beleid en beschikken over objectieve informatie over de realisatie van de organisatiedoelstellingen.



1SLW031201: Het systematisch beheer van relevante informatie leidt tot een evidence-based, samen gepland, overlegd en opgevolgd beleid, dat het kader vormt bij het nemen en effectief uitvoeren van beslissingen. Omschrijving: Strategische planning, beleidsinformatie, risicobeheer, overleg en audit worden geïntegreerd in de beleidsontwikkeling op elk niveau van de organisatie.

Reguliere werking 2015-2019:             

Beantwoorde informatievraag Begeleid verzekeringsdossier Beheerde EPM-projectportefeuille Beheerde verzekeringsportefeuille Bekendgemaakte beslissing - goedgekeurd verslag Geactualiseerd organisatiemodel Geactualiseerd thematisch beleidsrapport Georganiseerde vergadering Gepland beleid (alle niveaus) Gevolgd projectmanagement Onderhouden datamart Opgemaakt en geactualiseerd meerjarenplan Opgemaakt operationeel plan 50

      

Opgemaakte risicoanalyse Opgevolgd actieplan na audit Opgevolgde beleidsrapportering (inclusief BBC) Uitgevoerde auditopdracht Uitgewerkt procesmanagement Verzamelde data Voorbereide beleidsnota Projecten 2015-2019:

       

Allocatiemodel SOMI (Stedelijk Onderwijs Managementinformatie) - fase 5 Verbetering datakwaliteit en -registratie Privacy bij verwerking digitale gegevens Digitale beleidsplannen BUO 2.0 Capaciteitstool Schoolwerkplan in kaart Schoolfeedback Budget 2015-2019: Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-367.250

-395.141

-398.980

-402.883

-406.848

-28.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-395.250

-403.141

-406.980

-410.883

-414.848

Investeringen Totaal

51



1SLW031202: Beslissingen en werking zijn overeenkomstig de interne en externe regelgeving en afspraken. Omschrijving: Het Stedelijk Onderwijs engageert zich om zich consequent reglementair en compliant op te stellen, zowel met betrekking tot de interne als de externe regelgeving en afspraken.


Opvolging regelgeving Verstrekt juridisch advies Begeleide juridische procedure


Regelgeving en praktische organisatie buitenschoolse kinderopvang Budget 2015-2019: Uitgaven Exploitatie Totaal

52

2015

2016

2017

2018

2019

-46.900 -46.900

-47.908 -47.908

-48.675 -48.675

-49.454 -49.454

-50.245 -50.245

II.13. Actieplan: Diversiteit

1SLW0313: Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt dat iedereen "zich thuis" voelt binnen de organisatie. Omschrijving: Elke betrokkene ervaart dat hij of zij in haar/zijn eigenheid gerespecteerd en gewaardeerd wordt in het Stedelijk Onderwijs en stelt zich ook zo op ten opzichte van de andere personen betrokken in de organisatie.



1SLW031301: De kracht van de diversiteit wordt ingezet zodat elke stakeholder het positief effect op de werking ervaart. Omschrijving: Diversiteit speelt als een horizontale doelstelling een rol in alles wat we binnen AG SO realiseren. Dat betekent dat elke stakeholder zich bewust kan worden van de meerwaarde van diversiteit .


Aangeboden en gedeelde diversiteitsaanpak Gevalideerde zelfanalyse onderwijsinstellingen In kaart gebrachte goede praktijkvoorbeelden Op instellingsniveau ontwikkelde diversiteitswerking Projecten 2015-2019:

Geen

Budget 2015-2019: Geen

53



1SLW031302: De ontwikkeling van "diversiteitsdenken" als norm, gebaseerd op non-discriminatie, aanpassingsvermogen, multiperspectiviteit en dialoog, wordt ondersteund bij elke stakeholder. Omschrijving: Het Stedelijk Onderwijs werkt aan de verdere ontwikkeling van diversiteitsdenken als mentaal en moreel kader voor elke stakeholder.


Diversiteitsdenken als belangrijk onderdeel van ontwikkeling integriteit Gevolgd vormingstraject "omgaan met diversiteit" Thema diversiteit als onderdeel van functionerings- en waarderingsbeleid Anti-pestbeleid Projecten 2015-2019:

Geen


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal



1SLW031303: Elke instelling van de organisatie is toegankelijk voor elke betrokkene en wordt zo ook ervaren. Omschrijving: Dialoog, communicatie en toegankelijke infrastructuur maken het Stedelijk Onderwijs toegankelijk voor elke betrokkene.

54


Gemeten resultaat communicatie-acties Op dialoog gericht communicatiebeleid Screening communicatieboodschappen op toegankelijkheid Toegankelijk gemaakte instellingsinfrastructuur Projecten 2015-2019:

Geen


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-50.000 -50.000

-94.543 -94.543

-94.543 -94.543

Totaal



1SLW031304: Het aantrekken, behouden en laten doorstromen van diverser personeel op alle niveaus zorgt voor meer evenredige arbeidsparticipatie. Omschrijving: Door bewust rekruterings- en doorstromingsbeleid streeft het Stedelijk Onderwijs naar een evenredige vertegenwoordiging in het personeelsbestand, in het kader van de maatschappelijke realiteit.


Uitgevoerd diversiteitsplan AG SO Uitgevoerd diversiteitsplan instelling 55



56

II.14. Actieplan: Innovatie

1SLW0314: Het Stedelijk Onderwijs innoveert systematisch en doelgericht. Omschrijving: Alle betrokkenen ervaren het Stedelijk Onderwijs als een motor voor innovatie en technologische ontwikkeling, waar wordt ingespeeld op didactische ontwikkelingen.



1SLW031401: Elke instelling investeert in innovatie op basis van doordacht veranderingsmanagement. Omschrijving: We creëren de omstandigheden waarin innovatie die leidt tot een structurele verhoging van de onderwijskwaliteit alle kansen krijgt.


Ondersteunde werking stuurgroep Research & Development Projecten 2015-2019:



Innovatieprojecten schoolniveau


57

2015

2016

2017

2018

2019

-2.350 -2.350

-2.350 -2.350

-2.350 -2.350

-2.350 -2.350

-2.350 -2.350



1SLW031402: Elke lerende grijpt de kans om technische competenties te ontwikkelen. Omschrijving: Door de verdere uitrol van het project Brein voor Techniek, werken we op duurzame wijze aan de versterking van interesse voor STEM (wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) en technische competenties van lerenden en medewerkers.

Reguliere werking 2015-2019: Geen


Een brein voor techniek


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

-35.000 -35.000

-30.000 -30.000

0 0

0 0

0 0

Totaal



1SLW031403: Geïnitieerd en uitgevoerd onderzoek ondersteunt de effectieve realisatie van de organisatiedoelstellingen. Omschrijving: Duurzame innovatie behelst ook nauwgezette opvolging. Zowel eigen onderzoek, als onderzoek dat we laten uitvoeren door externe partners (zoals universiteiten en hogescholen, maar bijvoorbeeld ook studenten in het kader van hun opleiding), maken een effectieve opvolging en bijsturing van acties mogelijk.

Reguliere werking 2015-2019: 58

Geen Projecten 2015-2019: 

MASTERPLAN SEO: perceptieonderzoek 2


2015

2016

2017

2018

2019

Exploitatie

0 0

-15.000 -15.000

0 0

0 0

-15.000 -15.000

Totaal

59

II.15. Actieplan: Hospitality

1SLW0315: Omgeving, gedrag en dienstverlening maken van het Stedelijk Onderwijs een gastvrije en klantgerichte organisatie. Omschrijving: Elke betrokkene voelt zich welkom in het Stedelijk Onderwijs en ervaart dat de dienstverlening is afgestemd op zijn/haar noden.



1SLW031501: De fysieke uitstraling en inrichting van de onderwijsgebouwen verhoogt de aantrekkingskracht voor alle lerenden, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers. Omschrijving: De gastvrijheid van de organisatie wordt consequent vertaald in de uitstraling en inrichting van het patrimonium van het Stedelijk Onderwijs.


Gerealiseerde inrichting onthaal

Projecten 2015-2019:   

Inrichting onthaal DKO Gezamenlijke front office VWO campus Grote Steenweg 226 BUO: Toegankelijkheid De Leerexpert kernsecretariaat en Interne Bewegwijzering

Budget 2015-2019: Uitgaven Investeringen Totaal 60

2015

2016

2017

2018

2019

-25.000 -25.000

-60.000 -60.000

0 0

0 0

0 0



1SLW031502: Een klantgerichte dienstverlening stelt de stakeholders centraal. Omschrijving: Door het klantgericht aanbieden van diensten beantwoordt het Stedelijk Onderwijs zoveel mogelijk de verwachtingen en noden van haar stakeholders.

Reguliere werking 2015-2019:      

Adequaat signaalmanagement Geregistreerde suggestie meldpunt Handboek AG SO Klantvriendelijke en correcte ontvangst Opgevolgde leerlingenadministratie Uitgevoerd algemeen secretariaatswerk Projecten 2015-2019:

Geen

Budget 2015-2019: Geen 

1SLW031503: Bewust gestimuleerd gedrag draagt bij tot het gastvrij onthaal van alle stakeholders. Omschrijving: Het gedrag van leerlingen, cursisten en medewerkers versterkt de gastvrije uitstraling van AG SO.

Reguliere werking 2015-2019: Geen 61



62

Strategische Nota (aangepaste versie bij opmaak budget en operationeel plan 2015) Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Recommend Documents