Boek 3 Budget 2015 Stad Antwerpen

Boek 3 Budget 2015 Stad Antwerpen

Administratieve gegevens Type beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

Stad Antwerpen

NIS-code bestuur:

11002

Adres bestuur:

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode:

2015

Wettelijk depot:

D/2014/0306/172

Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie

2015 0015000042

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen

2015 0015000043

Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten

2015 0015000044

Stad Antwerpen / Budget 2015

Budget 2015 Beleidsnota Doelstellingennota

1

Het doelstellingenbudget (schema B1)

65

De financiële toestand

67

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

68

Lijst met daden van beschikking

68

Overzicht nominatieve werkingssubsidies

69

Overzicht nominatieve investeringssubsidies

77

Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2)

79

Het investeringsbudget: De investeringsenveloppen (schema B3) De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

82 122 125

Budget 2015 Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben; 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan; 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015; 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.


1

1. Woonstad


2

1HWN01 - Antwerpen is een duurzame stad

1HWN0101 - De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie 



Er wordt stadsbreed verder gewerkt rond de ambities uit de beleidsnota “Antwerpen, duurzame stad (focus energie en milieu)”. De nota omschrijft een duurzaam verhaal voor Antwerpen in acht thema’s: energie, mobiliteit, lucht en geluid, groen, water, materialen, ruimtegebruik en bodem. Alle stadsdiensten en dochters zijn hier in meerdere of mindere mate bij betrokken. Dit spreekt voor zich voor diensten die bezig zijn met groenplanning en -beheer, afvalophaling, waterhuishouding, mobiliteitsplanning… maar is ook van toepassing voor meer algemene processen met betrekking tot ruimtelijke planning en openbaar domein. De beheerders van het stedelijk patrimonium en het stedelijk wagenpark zetten via hun werking de stad als duurzame voorbeeldorganisatie op de kaart. Bij uitbreiding kan het aankoopbeleid strategisch worden ingezet om bij te dragen aan een duurzame stad. Een belangrijk project betreft de voorbereiding van de lage-emissiezone (LEZ) die in 2016 in de kernstad en op Linkeroever ingevoerd wordt. De LEZ draagt bij aan de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit doordat het wagenpark versneld verjongd wordt. In 2015 gebeurt de praktische voorbereiding en grootschalige communicatie naar aanleiding van de invoering.

Budget 2015 Exploitatie

Uitgaven

159.565

Investering

Uitgaven

1.305.000

Acties 1HWN010101

Met een lager energieverbruik, duurzaam geproduceerde energie en schone technologie evolueren we naar klimaatneutraliteit in 2050

1HWN010102

Verplaatsingen zijn zo duurzaam mogelijk en garanderen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gezonde leefkwaliteit

1HWN010103

Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen

1HWN010104

Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

1HWN010105

Het integraal waterbeleid is gericht op beperking van het drinkwaterverbruik, gebruik van hemelwater en grijs water, bescherming van het grondwater en zuivering van het afvalwater

1HWN010106

Er zijn steeds meer eindeloze materialen gebruikt en afval wordt voorkomen, hergebruikt en ten slotte gerecycleerd

1HWN010107

Ruimtelijke planning en projecten leiden tot een minimale ruimte-inname, maximale ruimtelijke kwaliteit en een optimale functionele en sociale mix

1HWN010108

Bodemverontreiniging is voorkomen en waar nodig is bodem gesaneerd


3

1HWN0102 - Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven Beleidsplanning  Het gezamenlijke actieplan luchtkwaliteit is in 2015 in volle uitvoering. Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij bouwt de stad het meetnet voor luchtkwaliteit verder uit met 4 bijkomende meetstations.  Het actieplan omgevingslawaai wordt uitgevoerd, met onder meer de aanleg en kwaliteitsmonitoring van stille wegdekken en het aanduiden en beheren van stille en rustige plekken in de stad.  Na de oplevering van het geactualiseerde klimaatplan werkt de stad extra maatregelen uit om bewoners en bedrijven te ondersteunen bij energiebesparing. Er wordt een aanbod specifiek voor bedrijven uitgewerkt, bij voorkeur in samenwerking met partners, bijvoorbeeld via een online platform of een rollend energie-investeringsfonds.  Om de stad voor te bereiden op klimaatverandering neemt de stad maatregelen om het hitteeilandeffect te milderen en worden de overstromingsgevoeligheid van de rivierbekkens en mogelijke maatregelen daartegen onderzocht. Partners  Stadslab2050 wordt verder uitgerold als samenwerkingsverband tussen stad, economische actoren, kennisinstellingen en het middenveld. Er worden opnieuw 2 ontmoetingsplaatsen georganiseerd om gezamenlijke projecten voor een duurzame stad uit te werken. 2015 wordt afgesloten met een Stadslabfestival waar alle reeds opgezette inhoudelijke sporen samenkomen.  De adviesraad Adoma wordt consequent om advies gevraagd voor beleidsplannen m.b.t. leefmilieu en duurzaamheid. Publiekswerking  Bewoners kunnen in het EcoHuis en de woonkantoren terecht voor energie- en milieuadvies om gezinnen te helpen aan een lagere energie- en waterfactuur. Bewoners worden met werksessies of groepsaankopen aangemoedigd om samen energie, water, milieu en geld te sparen of de woning te vergroenen. Het EcoHuis is aanwezig op ecologisch getinte evenementen en zet zelf diverse evenementen en activiteiten op om de producten en diensten van de stad rond leefmilieu in de kijker te zetten.  Ook in 2015 zijn er aanvullende isolatie- en energiepremies, bovenop de premies van de netbeheerders en de Vlaamse overheid. Voor gezinnen die weinig of geen kapitaal hebben om te investeren voorziet de stad vanuit het AG Energiebesparingsfonds goedkope en renteloze energieleningen.  De stad biedt natuur- en milieueducatie aan via programma’s in het EcoHuis. Het project Ecoscholen loopt door en biedt scholen advies, educatieve en financiële steun rond de thema’s energiebesparing, afvalpreventie, natuur op school, water en/of duurzame voeding.  De stad stimuleert biodiversiteit in de stad. De Antwerpenaar krijgt advies en begeleiding om zelf bij te dragen aan het vergroenen van zijn leefomgeving door te kiezen voor ecologische kringlooptuinen, groendaken, groene gevels en samen ecologisch te moestuinieren.  In 2015 gebeurt de praktische voorbereiding van de overdracht aan een externe partner van het beheer van de kinderboerderij.  De stad werkt samen met woonkantoren, gespecialiseerde ngo’s en bouwactoren aan ecologisch verbouwen in de stad. Instrumenten zijn het advies van de EcoHuisdokter en een informatieprogramma voor (ver)bouwers en voor de bouwsector. In 2015 wordt de werking voor kleine en middelgrote bouwprofessionals verder uitgebouwd in samenwerking met de Bouwunie Antwerpen en VIBE.  Een campagne en de lancering van de vernieuwde www.antwerpen.be/zoominopuwdak hebben Stad Antwerpen / Budget 2015

4

als doel een zeer grote groep gezinnen te informeren en aan te zetten tot investeren in dakisolatie, zonne- en groendaken. EcoHuis en woonkantoor bieden advies en begeleiding aan bij een analyse van de potenties van daken, de keuze van offertes en het aanvragen van premies en leningen. Er wordt hierrond een ondersteunend informatie- en werkprogramma opgezet voor de verbouwer en de bouwsector. Goed voorbeeld  De stad vervult haar voorbeeldrol onder andere met de verduurzaming van haar wagenpark, een verduurzaamde aankooppolitiek, in de ontwikkeling en het beheer van het stadspatrimonium (met o.a. een investeringsprogramma voor energiebesparende maatregelen) en bij de (ver)bouwing van woningen in het kader van haar vastgoedbeleid.  Duurzaamheid wordt geïntegreerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen, projectdefinities en masterplannen. Akoestische en ecologische studies worden systematisch ingezet. Een icoonproject hierbij is de bedrijvenzone Albertkanaal.  Na de opstart van het warmtenet voor Nieuw Zuid worden voorbereidingen getroffen voor warmtenetten op andere locaties in de stad. In het bijzonder de mogelijkheden in het Noorden van de stad worden verder onderzocht voor maximale aansluiting op de restwarmte van het havengebied. Ook voor nieuwe stadsontwikkelingen worden telkens de opportuniteiten voor een warmtenet in beeld gebracht.  Er wordt nagegaan hoe de stad functioneel groen kan inzetten voor milieu-gerelateerde uitdagingen zoals het hitte-eilandeffect, de luchtkwaliteit, de CO2-uitstoot, de stedelijke biodiversiteit en geluidsoverlast. Zo kan ze haar groenbeleid en –beheer beter afstemmen op de ambities voor een duurzame stad.  Het traject duurzame stadsdiensten begeleidt diensten om op de werkvloer en in de bedrijfsvoering duurzamer om te gaan met energie, water, materialen/afval, voeding en/of aankopen. Budget 2015 Ontvangsten

Exploitatie Investering

523.777

Uitgaven

2.974.054

Uitgaven

884.500

Acties 1HWN010201

Leefmilieu en duurzaamheid maken consequent deel uit van de stedelijke beleidsplanning en -uitvoering

1HWN010202

Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid

1HWN010203

Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam (ver)bouwen, slim energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en gezond wonen in de stad

1HWN010204

De voorbeeldrol van de stad op vlak van duurzaamheid komt systematisch tot uiting in haar werking en producten

1HWN0199 - Personeelslijn Budget 2015 Exploitatie

Ontvangsten Uitgaven

46.922 2.394.478

Acties 1HWN019901

Personeelslijn


5

1SWN02 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurten districtscentrum

1SWN0201 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt Om voldoende te kunnen inspelen op de demografische groei in Antwerpen nemen we volgende initiatieven:  Actualisatie van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (sRSA). Op basis van de aanbevelingen uit het evaluatierapport sRSA zullen studies en pilootprojecten worden uitgevoerd teneinde het huidige sRSA te kunnen aanvullen.  Verderzetten van het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek. De ontwerpwedstrijd LaboXX is opgeleverd en bezorgde de stad een aantal onderzoekspistes. In afstemming met het stedenbeleid, de interne partners en Vespa worden actiepunten en pilootprojecten opgestart teneinde een concrete beleidsvisie en actieplan neer te leggen ikv actualisatie sRSA.  Verder uitwerken van het groenplan. De beleidsvisie, het ontwerpend onderzoek en een actieplan worden neergelegd ikv actualisatie sRSA.

Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Acties 1SWN020101

Het sRSA is levendig en slagkrachtig

1SWN020102

Verdichtingsmogelijkheden van de stad en haar regio zijn bestudeerd

1SWN020103

Stadsbrede ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie

1SWN0202 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt Kernen en wijken kunnen een centrumfunctie vervullen. Het is daarom belangrijk om hun ruimtelijke kwaliteit, structuur en identiteit te versterken.  Het verder uitwerken van het masterplan Hoboken Centrum voor de aanleg van de publieke ruimte, optimalisatie parkstructuur en de realisatie/onderzoek van een aantal bouwblokprojecten.  Het verder uitwerken van het masterplan Roozemaai voor de aanleg van de publieke ruimte  De realisatie van een groene bestemming, een woonzorgcentrum met kribbe en de uitbreiding van de universiteit door het RUP Groen Groenenborger.  Het uitwerken van een actieplan van het masterplan voor het centrum van Ekeren.  Het herbestemmen van het economisch weefsel Oudebaan–Boomsesteenweg voor grootschalige retail, (water)buffer en andere voorzieningen, met aandacht voor het draagvlak van de mobiliteit.  Het herbestemmen van de cluster gemeenschapsvoorzieningen rond de Emiel Vloorsstraat.  Het herbestemmen van de cluster Havanastraat voor gemeenschapsvoorzieningen, P&R en grootschalige detailhandel. Stad Antwerpen / Budget 2015

6

       

Het herbestemmen van het gebied langs de Noorderlaan voor grootschalige retail, publieke ruimte, gemengde ontwikkeling binnen een grootschalig grit met aandacht voor het draagvlak van de mobiliteit. Het herbestemmen van het park Middenvijver als evenementenlocatie en stadscamping. Het verder uitwerken van een actieplan voor de kernen en het landschap in BerendrechtZandvliet. De opvolging van de ontwikkeling van Nieuw Zuid. De opvolging van de ontwikkeling van Groen Zuid. De opvolging van de ontwikkeling aan wijk Luchtbal. De opvolging van de ontwikkeling van Regatta. Het opmaken van een visie voor de omgeving Centraal station.


Acties 1SWN020201

Ruimtelijke visies voor de centra van de districten - gedragen door publieke en private investeringen - zijn gemaakt

1SWN020202

Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt

1SWN020203

Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt

1SWN020204

Ruimtelijke kaders voor (recreatieve) landschappen zijn gemaakt

1SWN0203 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt Elk bouwblokproject gaat uit van een wensbeeld en ondersteunt de ruimtelijke visie binnen een groter geheel.  Het onderzoeken van het bouwblokproject Zilverkwartier op de grens met Mortsel.  Het onderzoeken van bouw(blok)projecten in de 20ste-eeuwse gordel, als pilootprojecten binnen het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek.  Het doorvoeren van de planologische grenscorrectie Skipiste Wilrijk in de omgeving.  Het doorvoeren van de planologische herbestemming Zwaantjeshoek (Merksem).  De herbestemming van het bouwblokproject Stopkesfabriek naar gemengde ontwikkeling (Deurne)  Het onderzoeken van een ruimtelijk kader voor de kop van Merksem.  Het onderzoeken van een ruimtelijk kader voor het Tolhuis.  Het onderzoeken van het bouwblokproject aan districtshuis Berchem (Oud Berchem).  Het herbestemmen van de zone Autostad langs de Boomsesteenweg (Wilrijk).


Acties 1SWN020301

Ruimtelijke kaders voor bouwblokprojecten zijn gemaakt

1SWN020302

Er is ingespeeld op planologische attesten en grenscorrecties


7

1SWN0204 - De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak Een RUP en een masterplan zijn instrumenten met een stedenbouwkundige insteek. Ze geven marge voor oplossingen waarbij overleg wordt toegelaten tussen overheid, bewoners, stakeholders en stedenbouwkundige. De plannen zijn uitvoering van het structuurplan.            

Permanente monitoring en specifieke analyse van GIS-data. Locatieonderzoeken die een specifiek programma op verschillende locaties afweegt (bv Sinksenfoor). Ontwerpend onderzoek dat de mogelijke oplossingen verkent voor een specifiek programma of visie. Toetsing milieu-effecten. Studies ecologische waarden. Externe begeleiding opmaak masterplannen. Procesbegeleiding grote generieke kaders (sRSA) of studies (verdichting, groen). Juridische bijstand. Stadsregionale samenwerking. Communicatie en participatie. Adviseren van planningsprocessen andere overheden, bedrijfseenheden en actoren vanuit de kennis en context van het Antwerps ruimtelijk beleid. Het voorkooprecht in wijk 2060 opvolgen om de doelstellingen van het RUP uit te voeren.

Budget 2015 Exploitatie Investering

Ontvangsten

70.000

Uitgaven

386.400

Uitgaven

371.700

Acties 1SWN020401

De uitvoering van het ruimtelijk beleid is GISmatig uitgewerkt

1SWN020402

De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht

1SWN020403

Binnen een duidelijke opdrachtomschrijving zijn de ruimtelijke planningsprocessen extern ondersteund

1SWN020404

Er is overleg met betrokken actoren en partners

1SWN0299 – Personeelslijn



97.702 1.908.004

Acties 1SWN029901

Personeelslijn


8

1SWN03 - Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

1SWN0301 - De publieke ruimte is in goede staat 



      

De interventies gebeuren stadsbreed met een bovenlokaal budget. Het zijn kleine werken die worden uitgevoerd door eigen personeel en die er voor zorgen dat de kwaliteit van het openbaar domein op peil blijft. Het betreft herstellingen van kleine mankementen aan fietspaden, wegen, voetpaden... Voorziene onderhoudswerken voor 2015: o onderhoud van bovenlokale wegen; o onderhoud lokaal voor de districten; o onderhoud van de toeristische as; o onderhoud en nieuwe aanleg van blindengeleiding; o structurele herstelling op basis van ‘Staat van de straat’ (eenmaal per jaar). Dikwijls brengen private bouwwerken schade toe aan de openbare ruimte. Die wordt hersteld door middel van een raamcontract dat de stad heeft met de stadsaannemer. Na afloop worden de kosten verhaald op de bouwheer. Uitgaven worden gecompenseerd door inkomsten. De hinder van werken door nutsbedrijven en derden op het openbaar domein worden tot een minimum herleid. Door doelgerichte inzet van toezichters worden de toegankelijkheid en veiligheid gegarandeerd. Het stadsbreed onderhouden en herstellen van grachten, waterlopen en pompgemalen gebeurt met het oog op een gegarandeerde afvoer van hemelwater. Het voorbereiden van de overdracht van het pompgemaal ‘Verlegde Schijns’ (onderhandelingen aangaande het personeel maken hier tevens deel van uit). Er zullen een reeks gewestwegen, bruggen en tunnels overgedragen worden van het gewest naar de stad. Dit proces vergt enige voorbereiding. Verdere stappen om de overdracht te verwezenlijken worden genomen. De veiligheid van de Krugerbrug wordt verzekerd. Onderhoud aan speel- en sportterreinen gebeurt zowel lokaal als bovenlokaal.


Ontvangsten 2.243.550 Uitgaven

1.249.752

Uitgaven

3.129.650

Acties 1SWN030101

Snelle interventies garanderen de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de publieke ruimte

1SWN030102

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

1SWN030103

Werken door nutsbedrijven en derden zijn opgevolgd om kwaliteit te garanderen en hinder te beperken

1SWN030104

Schade aan de publieke ruimte is definitief en kwaliteitsvol hersteld op kosten van de schadeveroorzaker

1SWN030105

De nodige afvloeiing van waterlopen en hemelwater is gegarandeerd door de goede werking van de pompgemalen

1SWN030106

Onderhoud van overgedragen bruggen, tunnels en gewestwegen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

1SWN030107

Speel- en sportterreinen zijn goed onderhouden en veilig


9

1SWN0302 - De ophaal- en brengsystemen voor (huishoudelijk) afval zijn afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad 





 



 

In 2015 zetten we in op sensibiliseren en activeren rond afvalgedrag, hergebruik en preventie. Dit doen we via de gekende stedelijke kanalen (A-stad, mediacampagnes, afvalkalender) en via de publiekswerking van het EcoHuis. De bevindingen uit het marktonderzoek (enquête) van 2014 implementeren we verder in onze communicatiecampagnes. Zo werken we in 2015 meer op maat en gaan we een koepelcampagne inzake sluikstort en zwerfvuil doen. Drie teams (team beter sorteren, team handhaving en team sensibilisering sorteerstraten) worden in 2015 omgevormd tot één team. Hierdoor wordt haar werking uniformer en efficiënter en kan dit team met haar acties een grotere impact hebben om het gedrag van de burger. Dit nieuwe team blijft de burger helpen om hun afvalfracties correct aan te bieden. Behalve sensibiliseren rond juist sorteren, zal de stad bestraffend optreden als inwoners hun afval verkeerd aanbieden of aanbieden op het verkeerde tijdstip. De toezichters worden hiervoor gerichter ingezet, onder meer via een meer intense samenwerking tussen de bedrijfseenheden stadsbeheer en samen leven. In 2015 gaat stadsbeheer de stickeractie (rode stickers kleven op foutief aangeboden PMD-zakken) evalueren. Het principe “de vervuiler betaalt” wordt in deze legislatuur maximaal toegepast. Onze Antwerpse afvaltarieven worden vanaf 2015 aangepast zodanig dat de Vlaamse regelgeving correct wordt toegepast. De prijszetting zal eveneens afgestemd worden op het minimale prijsniveau van de omliggende gemeenten. Deze prijsverhoging is bijgevolg een element in de bestrijding van afvaltoerisme uit de omliggende gemeenten. De huidige verkoopprijs van de witte restafvalzak blijft behouden; deze valt binnen de norm die werd opgelegd door de OVAM. Ook de tarieven voor het bedrijfs(rest)afval blijven behouden. Om aan de normen van OVAM te voldoen wordt het aanbieden van grofvuil en steenpuin via een huis-aan-huis-ophaling betalend. De dienstverlening blijft behouden, maar tegen betaling. In 2015 bereiden we het project sorteerstraten verder voor op de stadsbrede uitrol. We verfijnen onze methode om wijken volledig af te dekken met sorteerstraten zodanig dat de huis aan huis inzameling kan afgebouwd worden. In 2015 zetten we het renovatietraject voor de containerparken verder. De containerparken krijgen een gescheiden verkeerscirculatie tussen vrachtwagens en personenwagens. We voorzien verzonken containers zodat men op een vlotte manier afval in de container kan werpen. De opening containerpark Deurne en voorbereiding containerpark Borgerhout staan op de planning. In 4 containerparken treffen we inbraakwerende maatregelen: een intelligent camerasysteem in containerpark Kielsbroek en Borgerhout en een perimeterbewaking in containerparken Wilrijk en Berchem. Zo maken we de werkomgeving veiliger en proberen we vandalisme en inbraak/diefstal tegen te gaan. Het nieuwe materialendecreet verbiedt de lokale overheden om grofvuil nog langer gratis te aanvaarden. Door containerparken en huis-aan-huis-ophaling van grofvuil betalend te maken, sturen we de burger in de richting van ‘beter sorteren’ en ‘afval voorkomen’. Meer bepaald zal vanaf 2015 deze richtlijn in Antwerpen toegepast worden voor grofvuil en steenpuin dat tot vandaag gratis gebracht of opgehaald kon worden. Hiervoor worden de containerparken en vrachtwagens uitgerust met een systeem (Diftar) om betalingen mogelijk te maken. De gekoppelde software maakt het mogelijk om het ganse proces van grofvuil ophaling volledig van afspraak tot verrekening te ondersteunen. Stadsbeheer stopt met het uitreiken van gratis afvalstickers voor stadsdiensten en haar dochters. In 2015 onderzoekt stadsbeheer naar intensere samenwerking (synergie) tussen het bijzonder interventieteam van de afdeling stadsreiniging (BIT) en de logistieke ondersteuning aan evenementen (BOF).


10


Ontvangsten

16.239.529

Uitgaven

36.941.195

Uitgaven

5.628.222

Acties 1SWN030201

Communicatie wordt ingezet om inwoners en bedrijven te informeren, sensibiliseren en activeren rond hun afvalgedrag, preventie en hergebruik

1SWN030202

Het team 'beter sorteren' maakt mensen bewust van hun afvalgedrag

1SWN030203

Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen

1SWN030204

Glasbakken verdwijnen waar mogelijk ondergronds

1SWN030205

De containerparken zijn gemoderniseerd en afgestemd op de wet- en regelgeving en behoeften van de klant

1SWN030206

De reguliere afvalophaling is verder geoptimaliseerd

1SWN030207

De door het materialendecreet opgelegde principes (o.a. gedifferentieerd tarief) zijn in onze specifieke stedelijke omgeving toegepast

1SWN030208

Het correct aanbieden van afval wordt strikt gecontroleerd

1SWN030209

De afvalverwerking van het opgehaalde afval verloopt kostenefficiënt en ecologisch en in nauwe samenwerking met de afvalverwerkers zodat we – indien nodig – hen kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheid inzake duurzaamheid

1SWN0303 - De publieke ruimte is proper  





    

In 2015 continueren we de monitoring van de papiermanden inzake de vullingsgraad. Zo organiseren we een winter – en zomermeting. Aan de hand van deze getallen passen de vegers hun rijroutes aan en zal het ledigen van deze papiermanden efficiënter verlopen. De stad zet de sensibiliseringsacties verder m.b.t. foutief en hinderlijke gestalde fietsen. Achtergelaten fietsen en fietswrakken worden uit het straatbeeld verwijderd. Fietswrakken worden meteen vernietigd, rijwaardige fietsen kunnen door hun eigenaar terug worden opgehaald. Fietsen zonder eigenaar worden geschonken aan sociale partners. Het proefproject fietslabeling werd gunstig geëvalueerd en uitgerold over de verschillende districten. Fietslabels worden digitaal aangevraagd en afgehaald aan een districtshuis naar keuze. Daarnaast worden er doorheen het jaar labelingacties op verschillende plaatsen in de stad georganiseerd. Ook in 2015 blijven we acties Buurt aan de Beurt aanbieden. Tijdens deze acties geven verschillende (onderhouds)diensten van de stad – samen met de buurtbewoners – de buurt een opknapbeurt en worden bewoners gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun omgeving. Straatbeelddesignprojecten worden gerealiseerd om vandalisme en graffiti tegen te gaan. Het graffiti team zet hun huidige werking verder, maar bekijkt wel hoe zij hun werkproces verder kunnen optimaliseren door de kwaliteit van de melding te verhogen via e-formulier. De veegfrequentie en het veegplan wordt bijgestuurd naar aanleiding van de resultaten uit de straatbeeldmonitor. De aanpak inzake sneeuw -en ijzelbestrijding wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd. Zo wordt de aansturing anders georganiseerd en zal er een integratie zijn met de wachtdienst voor calamiteiten in winterperiode 2015-2016. De stad blijft toezicht organiseren op het openbaar domein met als doel het sluikstortprobleem mee aan te pakken in woonomgevingen, parken en pleinen, enz. Daar waar nodig zullen


11

  

 



 

nachtacties georganiseerd worden om de kans op heterdaadbetrapping aanzienlijk groter te maken. Buurttoezicht zal burgers informeren en sensibiliseren in functie van een propere leefomgeving. Buurttoezicht zal verder blijven werken aan de optimalisatie door middel van de digitalisering van toezicht (onder meer door apps). Op gekende blackpoints (probleemplekken qua vuilhinder) zal toezicht in burger overnemen in functie van een heterdaadbetrapping zowel tijdens de reguliere werking in de verschillende politiesectoren als in vorm van gerichte overlastacties. Aanvullend of als onderdeel van een actie kan cameratoezicht ingezet worden. Zowel cameratoezicht vanuit de telecommando kamer van politie (realtime en retroactief) als door middel van onze verplaatsbare camera’s. We blijven investeren in nieuwe makkelijk verplaatsbare camera’s. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheid om drones in te zetten. Het proper achterlaten van een marktterrein blijft voor Stadstoezicht een aandachtspunt waarop gewerkt zal worden. De stad zal in 2015 de verbetervoorstellen in het kader van de GAS-werking verder implementeren om de seponeringsgraad inzake bevuilen naar beneden te halen en de kwaliteit van de pv’s te vergroten. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de succesratio van de vaststellingen tijdens feestdag- en stickeracties. Stadstoezicht zal in 2015 nog meer aandacht hebben voor het cijfermateriaal dat beschikbaar is in functie van een gerichte aanpak van sluikstort. Onder meer de straatbeeldmonitor zal betrokken worden bij het meten van de resultaten op het terrein voor en na een toezicht en handhavingsactie. Zowel voor de reguliere werking als voor specifieke acties in het kader van afval en propere straten wordt voorafgaandelijk een toezichts- en handhavingsluik voorzien. De handhaving gebeurt conform de geactualiseerde toezichts- en handhavingsprioriteiten voor het openbaar domein. De stad pakt sluikstort, zwerfafval, niet- aangevraagd grof huisvuil en wildplassen prioritair op. De waarschuwing door de toezichter en de verwittiging door de sanctionerend ambtenaar worden in deze prioriteitenlijst als bijkomende instrument voorzien. Gemeenschapsdienst wordt nu ook ingezet in het kader van wildplassen en het achterlaten van hondenpoep.


Uitgaven

864.899

Investering

Uitgaven

119.250

Acties 1SWN030301

Communicatie wordt ingezet om gebruikers van de publieke ruimte te informeren, sensibiliseren en activeren rond een propere publieke ruimte

1SWN030302

Buurten zijn gesensibiliseerd over properheid via buurt-aan-de-beurt-acties

1SWN030303

Papiermanden staan op de juiste plaats en worden efficiënt geledigd

1SWN030304

Bekladding van objecten in het straatbeeld is vermeden door street-art

1SWN030305

Graffiti en wildplak zijn snel en efficiënt verwijderd

1SWN030306

Sluikstort kan makkelijk gemeld en beheerd worden via GIS-ondersteuning

1SWN030307

Sluikstort en storende elementen in de publieke ruimte zijn snel en efficiënt verwijderd

1SWN030308

De veegfrequentie is optimaal afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

1SWN030309

Het verwijderen van onkruid gebeurt zoveel mogelijk machinaal en is afgestemd op de gewenste beeldkwaliteit

1SWN030310

Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

1SWN030311

Toezicht wordt gericht en efficiënt ingezet opdat het bevuilen van de openbare ruimte en het verminderen van de beeldkwaliteit afneemt


12

1SWN030312

Vervuilers worden betrapt en geverbaliseerd via gericht cameratoezicht

1SWN030313

Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikstorten is ontraden door snel en systematisch te bestraffen

1SWN0304 - Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit 

 

    



De stad onderhoudt 107 ha groen in verschillende stadsontwikkelingsprojecten. Stadsbeheer engageert zich om al het groen te onderhouden op het gewenste en op voorhand met het bestuur overeengekomen beeldkwaliteitsniveau, met het oog op ecologisch beheer. Beeldgericht werken vormt de beste garantie dat de burger een verzorgde publieke ruimte ervaart. Sinds 2014 wordt daar waar mogelijk gemaaid met mulching (dit is maaien zonder opvang). In 2015 continueren we deze werkwijze want door te mulchen kan meer oppervlakte gras gemaaid worden met een constant budget en dit zonder impact op de beeldkwaliteit. Het plaatsen van draadafsluitingen verhindert dat de publieke ruimte maximaal publiek gebruikt kan worden. De stad stopt daarom met het plaatsen van bijkomende draadafsluitingen en verwijdert afsluitingen waar mogelijk (langs fietspaden, sportconcessies…). Zo wordt het openbaar domein optimaal ten dienste gesteld van burgers. Ook de algemene beeldkwaliteit zal hierdoor toenemen. In 2015 zal stadsbeheer de “doorwaadbaarheid” van de stad monitoren. In 2015 worden de dreven op de begraafplaats Schoonselhof hersteld. Door het renoveren van parkwegen draagt de groendienst aanzienlijk bij in het opwaarderingsproject van de Belvédère in park Sorghvliedt. Ter optimalisatie van het scheren van hagen werden maaiers op arm aangekocht die achter een tractor kunnen worden gemonteerd. Vanaf 2015 zal een groot deel van het scheerwerk machinaal gebeuren. Wisselperken met 1 en 2-jarige bebloeming worden in 2015 vervangen door vaste beplanting. In de mate van het mogelijke wordt zoveel mogelijk inheemse beplanting voorzien. In 2014 werd een bermbeheerplan opgeleverd. Het huidige bermcontract loopt af in juni 2015 en wordt aansluitend vervangen door een nieuw raamcontract waarin de inzichten uit het bermbeheerplan verwerkt zijn. Extensief beheer (maximum 2 maal maaien per jaar, met afvoer) resulteert na een drietal jaar in een kleurrijke wilde bloemen- en kruidenzoom die tevens ecologische waarde heeft (bijvoorbeeld voor de overleving van bijen en vlinders). Om de druk van evenementen op parken onder controle te houden zullen de parkbeheerplannen uitgebreid worden met een luik “evenementen”. Doel is om in de voornaamste parken evenementenzones af te bakenen en te equiperen.


Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

81.900 9.217.541 18.953 3.455.726

Acties 1SWN030401

Parken zijn cyclisch onderhouden in functie van de beheerplannen

1SWN030402

Het onderhoud van publiek groen wordt gestuurd door de afgesproken beeldkwaliteit

1SWN030403

Een performante boomzorg leidt tot een kwalitatief bomenbestand

1SWN030404

Extensief en ecologisch beheer van bermen en graszones leidt tot een zichtbaar groener en natuurlijk publiek domein

1SWN030405

Plantsoenen zijn ecologisch aangelegd en onderhouden


13

1SWN030406

Begraafplaatsen zijn onderhouden en beheerd zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken

1SWN0305 - De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving  



Samen met het bedrijf districts- en loketwerking wordt in 2015 een gezamenlijk e-formulier ontwikkeld om aangifte van overlijdens te stroomlijnen. Dit is een nodige stap om tot één centraal loket overlijden te komen (dat in de Neerhoeve gehuisvest zal worden). De Neerhoeve krijgt haar historische functie als beheergebouw van het domein terug. Na restauratie wordt het in gebruik genomen als stelplaats voor een aantal afdelingen van de dienst groen en begraafplaatsen van de bedrijfseenheid stadsbeheer. Door het opwaarderen van deze stelplaats kunnen andere, verouderde, stelplaatsen verdwijnen waardoor een significante besparing op beheers- en onderhoudskosten wordt gerealiseerd. In 2015 bereiden de architecten het bouwdossier voor zodat de aannemer effectief kan starten in 2016 met de renovatie (afhankelijk van subsidieonderhandelingsperiode). In 2015 leveren we inspanningen inzake toegangsbeheer en beveiliging van onze begraafplaatsen. We voorzien enkele begraafplaatsen met automatische poorten (begraafplaatsen Berchem en Merksem-Zwaantjeslei).


Ontvangsten

537.242

Uitgaven

661.856

Uitgaven

3.470.222

Acties 1SWN030501

Het aantal keuzemogelijkheden voor lijk- en asbezorging is verhoogd

1SWN030502

Het centraal loket overlijden optimaliseert de administratieve processen rond overlijden

1SWN0399 - Personeelslijn



1.437.473 73.280.501

Acties 1SWN039901

Personeelslijn


14

1SWN05 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad

1SWN0501 - Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen We ontwikkelen stadsbrede generieke kaders om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen. 





Conceptstudie ruimtelijke veiligheid De conceptstudie wil een antwoord geven op de vraag hoe de beleving van onveiligheid door de ontwikkeling en inrichting van de ruimte wordt beïnvloed. Op basis van terreinanalyse en evaluatie wordt het onveiligheidsgevoel benoemd waarna remediering door herinrichting mogelijk wordt. Waterplan Het Waterplan Antwerpen geeft een gebiedsdekkende en integrale oplossing van de vraagstukken rond water in Antwerpen en legt de hoofdlijnen voor het waterbeleid vast. Het hoofddoel is het bereiken en in stand houden van een goede kwaliteit van watersystemen, die ruimte bieden aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. Haalbaarheidsstudie ondergrondse kasten en leidingstraten De haalbaarheid toetsen van het aanleggen van een integraal leidingkokernet doorheen de stad Antwerpen: o stand van zaken van de huidige situatie: definiëren van drie typische straten en inventariseren van alle huidige actieve, verlaten en toekomstige leidingen; o financiële haalbaarheid: definiëren van drie straten en kosten-batenanalyse uitvoeren (meerkost van de aanleg tegen eventuele inkomsten en geëlimineerde exploitatiekosten); o technische haalbaarheid: bestuderen van de huidige stand van de techniek en bekijken van de reeds gerealiseerde projecten (met afweging van pro en contra).



15.200 1.296.778 30.000 165.000

Acties 1SWN050101

Een globale visie met plan is gerealiseerd zodat een duurzame, (ruimtelijk) kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein gegarandeerd is

1SWN050102

De verschillende studies rond optimalisatie van de uitvoering van de werken zijn gerealiseerd

1SWN050103

De hinder bij de uitvoering van onze projecten is zo minimaal mogelijk

1SWN050104

Het draaiboek heraanleg publiek domein in functie van een uniforme en gebruiksvriendelijke heraanleg is vervolledigd

1SWN050105

Onze generieke kaders zijn vertaald in de opmaak van gebiedsgerichte plannen


15

1SWN0502 - De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd 

We verzekeren de nodige aandacht voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders. Dit doen we door de generieke kaders over (her)aanleg publiek domein mee te integreren bij de opmaak van ruimtelijke kaders.

Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Acties 1SWN050201

Ruimtelijke plannen zijn begeleid en geadviseerd inzake aanleg en heraanleg publieke ruimte

1SWN0503 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering We realiseren projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten van ontwerp tot en met uitvoering. De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen (incl. water en verlichting)       

Bredabaan BAM: districtenroute en Hoboken-Hemiksem Dorpstraat/Groot Hagelkruis Posthofbrug Groenplaats (aanstellen ontwerpbureau) Kapelsesteenweg-Zuid Kaasrui/Grote Markt

Masterplan     

Moorkensplein Tampicoplein Luchtbal Park Groot Schijn Berchem stationsomgeving Volkstuinen Brabo 2

Lichtplan   

Verlichting Grote Markt en omgeving Verlichting: Turnhoutsebaan, Brederodestraat, Krijgsbaan Diverse projecten verlichting gekoppeld aan projecten heraanleg

Verkeersinfrastructuur  

Het plaatsen van nieuwe borden, verkeerslichten e.a. gekoppeld aan de investeringsprojecten die dit jaar gerealiseerd worden De doorstroming van het openbaar vervoer bij werken openbaar domein


16

Straatmeubilair  

Nieuwe straatmeubilair bij bovenlokale projecten zoals banken, palen, fietsenstallingen… Het leveren en plaatsen van ondergrondse marktkasten

Sociale planning brengt in 2015 gebruiksbeleving, ruimtegebruik en sociale veiligheid in kaart bij heraanleg van openbaar domein. Zoals in 2014 wordt gewerkt binnen 5 thematische clusters: nieuwe woonwijken, sociale woonwijken, stationsomgevingen, hotspots (sociale veiligheid) en plekken van aankomst. Specifieke aandacht zal gaan naar ondersteuning van het onderzoekstraject stadsverdichting en vernieuwing (Labo XX) en veilig ontwerp en beheer (sociale veiligheid).


Ontvangsten

6.990.000

Uitgaven

7.981.055


3.925.026 10.277.539

Acties 1SWN050301

De aanleg van nieuwe buurtpleinen versterkt buurten en wijken

1SWN050302

De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen versterkt buurten en wijken

1SWN050303

De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken

1SWN050304

Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten

1SWN050305

De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd door de aanplanting van straatbomen

1SWN050306

De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd

1SWN050307

Het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid is vertaald in een kwalitatieve (her-)aanleg van het publiek domein

1SWN050308

Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van kwalitatief straatmeubilair

1SWN050309

Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten…)

1SWN050310

In vooraf bepaalde projecten van stad en districten zijn het ruimtegebruik, de ruimtebeleving en sociale patronen in beeld gebracht

1SWN050311

De principes van ruimtelijke veiligheid zijn gerealiseerd in elk project openbaar domein volgens de resultaten van de studie ruimtelijke veiligheid

1SWN0504 - De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad We adviseren externe projecten en andere interne projecten in de fase ‘projectdefinitie’ over de generieke visie van de stad op de beeldkwaliteit. We adviseren externe projecten en andere interne projecten over de generieke visie van de stad op de beeldkwaliteit, mobiliteit, sorteerstraten, groen, toegankelijkheid…  

BAM: districtenroute en Hoboken-Hemiksem Posthofbrug


17



Kapelsesteenweg-Zuid

Budget 2015 Exploitatie Uitgaven

30.000

Acties 1SWN050401

Elke (her)aanleg openbaar domein wordt tijdens de projectdefinitie bijgestuurd volgens de generieke kaders en gebiedsgerichte plannen publieke ruimte

1SWN050402

Elke (her)aanleg publiek domein volgt de procedure heraanleg publieke ruimte

1SWN050403

Opmetingen en tekenopdrachten voor andere actoren zijn gerealiseerd

1SWN0505 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Stedelijk wijkoverleg zal in 2015 vooral inzetten op het informeren en laten participeren van burgers voor onderstaande projecten. De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen       

Bredabaan BAM: districtenroute en Hoboken-Hemiksem Dorpstraat/Groot Hagelkruis Posthofbrug Groenplaats Kapelsesteenweg-Zuid Kaasrui/Grote Markt

Masterplan     

Moorkensplein Tampicoplein Luchtbal Park Groot Schijn Berchem stationsomgeving Volkstuinen Brabo 2

Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Acties 1SWN050501

We informeren en consulteren bewoners, gebruikers en winkeliers over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat


18

1SWN0599 – Personeelslijn


26.736


8.338.768

Acties 1SWN059901

Personeelslijn


19

1SWN06 - De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

1SWN0601 - De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners Programma Stad aan het Water: Scheldekaaien, Eilandje, Blue Gate    

        

De herontwikkeling van de Cadixwijk wordt verder gezet, met specifieke aandacht voor werken aan voorbereiding van de realisatie Kattendijkdok Oostkaai en van het wijkplein Cadix. De Montevideowijk wordt verder afgewerkt. Parallel aan de privéontwikkelingen wordt ook het openbaar domein, onder meer het Limaplein, verder voorbereid voor aanleg in 2017. Het Eilandje is een ‘wijk aan het water’. Er wordt verder uitvoering gegeven aan het Waterplan en het Protocol tussen stad en Haven voor het beheer van de watervlakken en kadeinfrastructuur. De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje, het Kempeneiland en Mexico-eiland wordt opgevolgd aan de hand van de lopende planningsdossiers. De hertekening van de Mexicostraat en de Kempenstraat met een trambedding in kader van het Brabo 2 dossier zijn hierbij cruciaal. Met het Droogdokkenpark zal een grootstedelijk park met een natuurlijke getijdenoever worden gerealiseerd. In 2015 wordt het definitief ontwerp opgeleverd, de bouwvergunning aangevraagd en de aanbesteding opgestart. In 2015 wordt de Rijnkaai Zuid tussen de Sint-Pietersvliet en de Londenstraat heraangelegd in het kader van Brabo 2. AG VESPA heeft een begeleidende rol in de herbestemming van het Loodswezen. In 2015 wordt het RUP Loodswezen definitief vastgesteld en wordt door PMV een private partner voor de herbestemming aangesteld. In 2015 wordt gewerkt aan de plannen voor de bovengrondse inrichting van de parking Kaaien Zuid en parking Kaaien Noord. In 2015 wordt het definitief ontwerp voor de heraanleg van het eerste deelproject Sint-Andries en Zuid opgeleverd. De visievorming voor de Gedempte Zuiderdokken wordt opgestart in 2015. In 2015 zal Waterwegen en Zeekanaal een deel van de kaaimuurstabilisatie van de Kaaizone Nieuw Zuid uitvoeren. Er wordt in 2015 gewerkt aan de voorbereiding voor de realisatie van de “Overstaplocatie Kaaien Zuid”. In 2015 wordt de concurrentiedialoog voor Blue Gate Antwerp verder gezet.

Programma Groene Singel     

In 2015 wordt het ontwikkelingskader Groene Singel verder uitgebouwd. In het kader van de Landschapsprojecten Groene Singel wordt in 2015 gestart met de opmaak van een masterplan Groene Long Berchem. Het ontwikkelingskader Singel Noord wordt verder verfijnd in 2015. Er zal een belangrijke wisselwerking zijn met de uitwerking van de plannen van de Oosterweelverbinding. In 2015 wordt een masterplan voor het gebied Slachthuissite/Noordschippersdok opgemaakt. In 2015 wordt gestart met de korte termijn invulling van Spoor Oost volgens het goedgekeurde


20



concept “Event-Park-Ing” (open ruimte/park, evenementen en evenementenparkeren en een conciërgefunctie). Cultuurpark/Expo: Afhankelijk van de keuze van locatie voor de expo zal voor de site een masterplan worden opgemaakt dat gedragen wordt door alle partijen.

Programma Stedelijke ontwikkeling 





  

 

In het kader van het project Falconplein – Zeemanshuis zal de private partij in 2015 de woonprojecten ter hoogte van de Falconrui-Generaal Belliardstraat, de ontwikkeling van het Lblok en het binnenhof II verder uitwerken in functie van realisatie in 2016-2017. AG VESPA realiseert in afwachting het aanpalende binnenhof I in 2015. Voor het project Kievit II zal begin 2015 de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein worden aanbesteed, zodat aansluitend na de oplevering van het kantoorgebouw Electrabel en een 40-tal woningen deze heraanleg kan worden uitgevoerd eind 2015. AG VESPA rondt de onderhandelingen en de verwerving van panden af in 2015 die nodig zijn voor het optimaal realiseren van herontwikkeling zone I aan het Kievitplein. In het kader van het project Kop Spoor Noord werd in 2014 het RUP_zorgsite Kempenstraat/ZNA opgemaakt in functie van goedkeuring en start realisatie ZNA in 2015. De campus AP (Artesis en Plantin Hogeschool) en de parkbrug worden in september 2015 opgeleverd, alsook de Noord- Zuid straten en de parkhelling als uitloper van park Spoor Noord. In het kader van het project Neerland zullen op een deel van zone A 120 woningen worden gerealiseerd eind 2015. Het ander deel van zone A en zone C zal respectievelijk door Woonhaven en ARRO ontwikkeld worden in 2015-2016. In 2015 gaat de realisatie van Eksterlaer concreet van start met de bouw van de woningen. In het kader van het project ’t Groen Kwartier wordt in 2014-2015 de oplevering en verkoop van een 150-tal woningen gepland. Verwacht wordt dat het gehele project in 2016 zal voltooid kunnen worden en het openbaar domein van de site volledig opgeleverd kan worden aan de stad. Voor de Centers Borgerhout wordt in 2015 een ontwikkelingsstrategie opgeleverd, met potentieel de installatie van een testcenter. Ook de verdere uitwerking van andere projecten, zoals Ter Hoogte, Hof Van Mols, Zillion… wordt door AG VESPA opgenomen in 2015.



552.000 936.391

Ontvangsten

1.110.000

Uitgaven

7.099.800

Acties 1SWN060101

De realisatie van projecten binnen het gebiedsgerichte programma Eilandje vormt een nieuwe wijk aan het water

1SWN060102

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma Stad aan het water vormt nieuwe ontwikkelingen en publieke ruimte aan het water

1SWN060103

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma Groene Singel vormt een kwalitatieve verbinding tussen binnen- en buitenstad

1SWN060104

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma stedelijke ontwikkeling draagt bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten

1SWN060105

Bij de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten ondersteunen we ook het vastgoedluik


21

1SWN0604 - De stad betrekt de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties 

 



Met verschillende communicatiekanalen en producten, zoals (digitale) nieuwsbrieven, infopanelen, website, sociale media… wordt ingezet op communicatie over stadsprojecten van volgende drie programma’s: Programma Stad aan het water, Programma Groene Singel en Programma Stedelijke Ontwikkeling. Stad in dialoog zal participatie voor buurtbewoners en gebruikers voorzien voor de drie programma’s: Programma Stad aan het Water, Programma Groene Singel en Programma Stedelijke Ontwikkeling. Met een waaier aan activiteiten van sociale, sportieve en/of culturele aard wordt via Programma Stad in Verandering ingezet op beleving en gebruik van plekken die omwille van grote ruimtelijke ingrepen in verandering zijn. Daarmee gaat participatie bij stadsontwikkelingsprojecten ruimer dan de klassieke inspraak- en informatieprocessen. Sociale planning brengt in 2015 gebruiksbeleving, ruimtegebruik en sociale veiligheid in kaart bij heraanleg van het openbaar domein. Zoals in 2014 wordt gewerkt binnen 5 thematische clusters: nieuwe woonwijken, sociale woonwijken, stationsomgevingen, hotspots (sociale veiligheid) en plekken van aankomst.


25.000

Acties 1SWN060401

Communicatie over stadsprojecten combineert een palet aan specifieke communicatieproducten voor gebruikers en bewoners om een draagvlak voor het gebied in verandering te creëren

1SWN060402

Waar de stad ruimtelijke ingrepen plant omvat de planning een sociaal luik dat de impact op het samenleven analyseert en waar nodig het sociaal weefsel ondersteunt voor, tijdens en na deze ingrepen

1SWN060403

Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

1SWN060404

In wijken waar de stad grote ruimtelijke ingrepen plant worden de bewoners en gebruikers actief betrokken op hun leefomgeving in verandering via een programma van wervende activiteiten


22

2. Veilige stad


23

1SVG02 - De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners Opmerking: De doelstellingennota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze doelstelling wordt mede gerealiseerd door de lokale politie, onder meer met middelen uit de stedelijke dotatie die elders in het budget is opgenomen. In het meerjarenplan en budget van de lokale politie is de informatie hierover opgenomen. De engagementen, die binnen het Zonaal Veiligheidsplan vooropgesteld worden, worden verder verfijnd in concrete initiatieven die beschreven worden in de jaarlijkse politieactieplannen. Deze plannen worden tegen het najaar 2014 uitgewerkt en worden steeds ter validatie voorgelegd aan de Zonale Veiligheidsraad 1SVG0201 - De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Geen specifieke stedelijke acties. Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Acties 1SVG020101

Politie neemt een preventieve, sensibiliserende taak op naar recreatieve of jonge, occassionele of experimentele gebruikers en hun ouders door gericht door te verwijzen naar de hulpverlening

1SVG020102

Elk concreet signaal van burgers of van partners aangaande drugsdealers wordt onderzocht en opgevolgd

1SVG020103

De gekende locaties worden blijvend opgevolgd om een terugval te voorkomen en verschuivingen te detecteren

1SVG020104

De deskundigheid bij intermediairen is verhoogd met het oog op vroegdetectie en –interventie

1SVG020105

De druggerelateerde gezondheidsrisico’s in het publiek toegankelijk domein worden voorkomen en beperkt

1SVG0202 - De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen 

De beschikbare bestuurlijke handhavingsinstrumenten zoals sluiting van cafés in verband met drugs worden op hun volle sterkte ingezet om overlast en criminaliteit door drugshandel te verminderen.



De stad zet het alcoholverbod in een afgebakende zone op en rondom het De Coninckplein en Omgeving Centraal Station verder in 2015.

Budget Voor deze doelstelling is geen budget voorzien. Acties 1SVG020201

De gerechtelijke onderzoekscapaciteit mbt de lokale drugshandel wordt uitgebreid


24

1SVG020202

De politie maximaliseert de toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van drugs en overmatig drankgebruik en de daaraan gekoppelde overlast

1SVG020203

Drugshandelaars worden gedetecteerd en ontmoedigd door intensief buitgericht te rechercheren

1SVG020204

De bestuurlijke bevoegdheden om overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik te verminderen zijn maximaal ingezet

1SVG020205

De onmiddellijke minnelijke schikking voor op heterdaad betrapte meerderjarige drugsbezitters is ingevoerd

1SVG020206

Er is samenwerking met politie en DVZ om illegale drugshandelaars en/of –gebruikers te repatriëren

1SVG020207

Dealers, trafikanten en producenten worden met een nultolerantiebeleid afgehandeld

1SVG0203 - Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging    

 

 

De stad maakt gebruik van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties voor personen die drug- en/of alcoholgerelateerde overlast veroorzaken, met als doel de onderliggende problemen aan te pakken. De stad volgt binnen de bestuurlijke afhandeling dossiers van gevatte gebruikers op en moedigt hen aan stappen te zetten naar hulpen dienstverlening. De stad stimuleert, faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen politionele, bestuurlijke en hulpverleningspartners om gepaste opvang, zorg en opvolging voor de gevatte gebruikers op maat te realiseren. De stad zet een doorgedreven samenwerking verder met het parket van de procureur des Konings Antwerpen, justitiehuis Antwerpen, lokale politie Antwerpen en hulpverlening (crisisinterventiecentrum De Sleutel) via het organiseren van verschillende overlegmomenten met de stuurgroep. De stad volgt justitiële dossiers op met betrekking tot verslaafde veelplegers en stelt adviezen op voor de behandelende magistraten (onderzoeksrechter en parket van de procureur des Konings). Voor gebruikers met een multiproblematiek wordt door middel van casemanagement in samenwerking met andere sectoren een passend hulpverleningstraject opgezet. De ketenaanpak voor daken thuislozen met een meervoudige problematiek wordt verder ingericht. De afspraken tussen de ketenpartners (politie, justitie, algemeen welzijnswerk, gespecialiseerde drughulpverlening, OCMW, psychiatrie) worden geformaliseerd in een samenwerkingsprotocol. Er vindt een dossieranalyse plaats op basis van concrete casussen. Op basis van deze bevindingen wordt de blauwdruk van de ketensamenwerking gezamenlijk met de partners verder geoptimaliseerd (uitwerking draaiboek, deontologisch kader …). In 2015 wordt het concept van een zorghostel voor zorgbehoevende daklozen met een meervoudige problematiek (waaronder verslaving, psychiatrische problemen, medische problemen...) verder onderzocht en uitgewerkt. Minderjarigen die vanwege drugbezit in aanraking komen met justitie, worden via een consequente opvolging bewustgemaakt over de gevolgen van druggebruik en toegeleid naar gepaste hulpverlening, met als doel de ontwikkelingskansen van jongeren te versterken en het risico op recidive te verminderen. Via een strikte afhandelingsprocedure worden alle pv’s met betrekking tot drugbezit van minderjarigen – woonachtig te Antwerpen of vaststelling binnen Antwerpen - rechtstreeks overgemaakt aan de casemanager ter opvolging. Toeleiding naar gepaste hulpverlening wordt verzekerd door operationele afspraken met Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga.


97.585


25

Acties 1SVG020301

De politie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening

1SVG020302

De mogelijkheden tot een bestuurlijke afhandeling van overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik, zijn maximaal ingezet

1SVG020303

Er is justitieel casemanagement voor de doelgroep verslaafde veelplegers

1SVG020304

Gevatte gebruikers met een complexe problematiek worden in een ketenaanpak afgehandeld

1SVG020305

Justitie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening

1SVG020306

Justitie put haar bevoegdheden inzake alternatieve afhandeling met betrekking tot problematische gebruikers en veelplegers maximaal uit

1SVG0299 – Personeelslijn


795


179.609

Acties 1SVG029901

Personeelslijn


26

3. Mobiele stad


27

1SMB05 - Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade

1SMB0501 - Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold  



Samenwerking met externe partners blijft cruciaal. We blijven in 2015 hierop inzetten, vooral in het kader van de grote, lopende werven waarbij meerdere partners betrokken zijn. In de loop van 2015 worden alle mobiliteitspartners betrokken bij de verdere opbouw van het online platform www.antwerpenbereikbaar.be. Dit platform moet de stad op een positieve manier profileren tijdens de vele werven door op een klantgerichte manier werfinfo, reisadvies en reisinfo aan te bieden. Het project GIPOD blijft investeringen vragen. In het najaar van 2014 wordt de visie bepaald voor een verdere implementatie en richting, die wordt dan vanaf 2015 geïmplementeerd. Er wordt rekening gehouden met eventuele kosten voor een verdere uitwerking om van GIPOD een sturend instrument te maken.

Budget 2015 Investering

Uitgaven

50.000

Acties 1SMB050101

Een doelgerichte aanpak van minder hinder is intern georganiseerd

1SMB050102

Goede afspraken en een werkbare taakverdeling met de verschillende externe partners zijn bereikt

1SMB050103

De principes van de minderhinderaanpak zijn geïntegreerd in de verschillende stedelijke (plan)processen en bestekken in samenspraak met de externe partners

1SMB050104

Als stad participeren we aan een structureel overleg met de externe partners in functie van de minderhinderaanpak

1SMB050105

Hinder veroorzaakt door werven is tot een minimum beperkt

1SMB0502 - De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien  

Mobiele borden die in functie van de steeds veranderende werven worden ingezet, worden aangekocht. In het kader van een al dan niet tijdelijk alternatief mobiliteitsaanbod komen er extra parkeerplaatsen voor autodelen.


Uitgaven

30.000

Investering

Uitgaven

155.000


28

Acties 1SMB050201

Een bereikbaarheidsconcept is in samenspraak met de externe partners geconcretiseerd

1SMB050202

Een (tijdelijk) alternatief mobiliteitsaanbod is samen met de externe partners uitgebouwd

1SMB050203

Mobiliteitsreducerende maatregelen zijn samen met de externe partners ontwikkeld

1SMB0503 - De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken  

De koopzondagen (campagne “Antwerpen is open”) zullen met de nodige marketing ondersteund worden. Zo wordt onder meer het logo verder gepromoot. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op het online platform www.antwerpenbereikbaar.be. Vooral de werken aan de Italiëlei/Franklin Rooseveltplaats/Operaplein zullen een impact op de perceptie hebben. Een gerichte promotie van economische steunmaatregelen naar handelaars toe versterkt hun economische veerkracht. Anderzijds zetten we ook in op evenementen rond werven opdat ze aantrekkelijk blijven voor de bewoners en bezoekers.


700.000

Acties 1SMB050301

Logistieke maatregelen in het kader van de minderhinderaanpak zijn in samenspraak met de externe partners uitgewerkt

1SMB050302

Een aanpak voor steunmaatregelen op economisch vlak in het kader van de minder hinder is samen met de externe partners ontwikkeld

1SMB050303

Bedrijvigheid, economische draagkracht, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de stad tijdens de werffase zijn behouden in samenwerking met de externe partners

1SMB0504 - Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd 



2015 wordt het jaar van de grote werven: Noorderlijn zal op volle snelheid draaien, zowel aan de Noorderlaan als op de Italiëlei. Daarnaast starten ook de werken aan de Ijzerlaan, Noordersingel en Schijnpoortweg en wordt er gewerkt aan de Vaartkaai. Tegelijk zijn er ook de lokale werven die een bijkomende impact hebben. Gerichte communicatie naar bewoners en bezoekers geeft een correcte informatie en maakt duidelijk dat de stad bereikbaar blijft. Het online platform www.antwerpenbereikbaar.be moet de stad op een positieve manier profileren tijdens de vele werven door op een klantgerichte manier werfinfo, reisadvies en reisinfo aan te bieden.


10.000

Acties 1SMB050401

De infrastructuurcommunicatie binnen de stad is gestroomlijnd


29

1SMB050402

Een kwaliteitskader voor infrastructuurcommunicatie is ontwikkeld waarbinnen de stad en haar partners samenwerkingsafspraken kunnen vastleggen

1SMB050403

Een set van communicatiemiddelen is ontwikkeld, afgestemd op de diverse informatie- en participatiebehoeften die infrastructuurprojecten met zich meebrengen


30

4. Lerende en werkende stad


31

1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

1SLW0601 - De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd   

  

 

Samen met de VDAB biedt de stad bedrijven dienstverlening op maat bij het invullen van hun vacatures. Voor bedrijven organiseert de stad jobbeurzen, jobevents en jobdates. Via de Talentenhuizen voor de sectoren ‘bouw’, ‘industrie’ en ‘haven en logistiek’ worden vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd en vraagproblemen van bedrijven maximaal opgelost. Samen met alle stakeholders zet de stad binnen de Talentenhuizen projecten en acties op om het reguliere onderwijs en het opleidingsaanbod voor werkzoekenden meer te doen aansluiten bij de arbeidsmarkt. Mogelijke projecten en acties zijn stages in bedrijven, werkplekleren, het delen van opleidingsinfrastructuur, uitbouw van nieuwe opleidingen, infosessies voor leerlingen, ouders en leerkrachten over arbeidsmarktgerichte studie-en beroepskeuze, trajecten voor leerkrachten… De stad pakt samen met partners de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorgsector aan. Ze doet dit op projectmatige basis en via een nieuw Talentenhuis in de zorgsector. De stad ondersteunt verder de website ‘Fan van horeca’. Werkgevers in de horeca worden ondersteund bij de invoering van de blackbox en de effecten ervan op het personeelsbeleid. Continue arbeidsmarktanalyse zorgt voor onderbouwing van de acties die opgezet worden binnen het domein Werk. Periodiek bundelt de stad de kerncijfers van de Antwerpse arbeidsmarkt in de ‘arbeidsmarktfiche’ en een overzicht van oprichtingen en vestigers. Sectorfoto’s met een overzicht van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in belangrijke economische sectoren worden geactualiseerd. Via de ‘monitor sociale economie’ volgt de stad de jobcreatie en doorstroom in de sociale economie op. De stad werkt mee aan een onderzoek van het Resoc Antwerpen naar de mogelijkheid van de oprichting van een arbeidsmarktobservatorium en een focusstudie naar toekomstige competentienoden in een voor Antwerpen belangrijke sector. Samen met de VDAB, het OCMW en het algemeen onderwijsbeleid wordt het globaal jeugdwerkplan gerealiseerd door een reeks van acties ondernomen om jongeren sterker te maken op de arbeidsmarkt en hen aan een job te helpen. Deze acties zijn: o Voor jongeren in het stelsel Leren en Werken die nog niet arbeidsrijp zijn, worden brugprojecten voorzien. Daarbij wordt werkervaring aangeboden in het kader van brugprojecten voor minstens 420 jongeren, waarvan minstens 340 Antwerpse jongeren. o In de jongerencompetentiecentra (JCC’s) begeleiden vijf arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) die op plaatsen waar jongeren zich bevinden, jongeren helpen richting onderwijs of arbeidsmarkt. Ze begeleiden jaarlijks 200 jongeren in intensieve trajecten en zijn voor 500 jongeren aanspreekbaar. Ze bereiken onder meer jongeren die niet op school, in een opleiding/begeleiding of werk te vinden zijn. Voor de begeleiders voorzien we ook een doorgedreven training om zich verder te professionaliseren op vlak van het aansluiten bij de werkgeverswereld. o Binnen JCC’s (jongerencompetentiecentra) komen er jobcentra met infrastructuur, materiaal en openingstijden die aansluiten op de behoefte van de jongeren. o Om jonge vrouwen te bereiken wordt een vrouwelijke arbeidscompetentiebegeleider binnen de laagdrempelige centra ingezet die workshops, begeleiding en een specifiek aanbod dat aansluit bij de leefwereld van de jonge vrouwen aanbiedt.


32

o

o

o

Binnen het project Ondernemerschap krijgen jongeren in samenwerking met jeugdorganisaties een initiatietraject aangaande ondernemerschap. Een selectie van de businessplans worden verder begeleid en gecoacht in samenwerking met verschillende organisaties in het veld. Binnen het project Engageplus wordt de leefwereld van de jongeren en de werkgevers dichter bij elkaar gebracht door bedrijfsbezoeken te organiseren voor jongeren, maar ook door werkgevers in contact te brengen met de leefwereld van jongeren door onder meer bezoeken van bedrijfsleiders aan JCC’s te organiseren. Jongerenstakeholderschap: om een goed beleid te voeren rond jeugdwerkloosheid is het noodzakelijk om de doelgroep zelf mee te betrekken. Een organisatie die dicht bij de leefwereld van de jongeren staat realiseert concrete betrokkenheid door volgende acties:  100 jongeren reflecteren over het jeugdwerkplan jongerenaanbod;  20 jongeren ontwikkelen of stellen nieuwe ideeën en acties voor;  Vijf jongeren geven mee vorm aan acties in het kader van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De werkvormen moeten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en variëren naargelang de beoogde doelstelling.  

Samen met jongeren zetten we experimenten op om zo tot een innovatieve aanpak te komen die meer aansluit bij de leefwereld van jongeren. We zetten ook andere projecten op, zoals een huisvestingsproject waarbij jongeren werkervaring opdoen maar tegelijk werken aan verbetering van eigen huisvesting.


2.048.045

Acties 1SLW060101

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd

1SLW060102

De jeugdwerkloosheid is aangepakt

1SLW0602 - Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt 

    

In uitvoering van het Vlaamse ondersteuningsdecreet voor de sociale economie voert de stad de regie over de sociale economie in Antwerpen. Via een accountmanagement legt de stad gestructureerde contacten met de sociale economiebedrijven en tracht hen maximaal te begeleiden en te helpen. We zetten in op matchmaking tussen bedrijven in de sociale economie onderling en met bedrijven uit de reguliere economie, onder andere via twee rondetafels sociale economie. De stad voert een B2B-promotie inzake sociale economie in functie van meer opdrachten en van meer doorstroom van sociale economie naar het normaal economisch circuit. De stad brengt sociale economie en reguliere economie/overheden bij elkaar in functie van opdrachten en doorstroom, met een maximale inzet van de stedelijke ondernemerswebsite als communicatiekanaal. In samenwerking met onder andere bovenlokale overheden en andere partners wordt de bedrijfsvoering van sociale economiebedrijven versterkt. De stad werkt nauw samen met de sociale economiebedrijven om maximale doorstroom naar


33



 

vacatures buiten de sociale economie te realiseren. Bestaande reglementen om doorstroom in de sociale economie te stimuleren (het reglement ‘Sociale en beschutte werkplaats’ en het reglement ‘Lokale diensteneconomie’) worden herwerkt en geoptimaliseerd om complementair te zijn aan Vlaamse betoelaging via decreten (Maatwerkdecreet en decreet Lokale Diensteneconomie). De stad verhoogt de mobiliteit van werkzoekenden. De besprekingen en het onderzoek uit 2014 geven input voor concrete acties. Door middel van een toelage ondersteunt de stad – voor de laatste keer - Kunnig bij de overgang naar een volledige verzelfstandiging in 2016.



Liquiditeiten Ontvangsten

203.810 1.929.093 100.000

Acties 1SLW060201

De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad

1SLW060202

De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door stedelijke initiatieven op vlak van sociale economie is geïntegreerd

1SLW060203

De stad heeft Kunnig tot en met 2015 ondersteund richting zelfrendabiliteit

1SLW0603 - OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt Deze doelstelling wordt volledig binnen OCMW uitgevoerd en opgevolgd. De toelichting ervan gebeurt via de verantwoording van het meerjarenplan en budget OCMW.

1SLW0604 - Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid Deze doelstelling wordt volledig binnen OCMW uitgevoerd en opgevolgd. De toelichting ervan gebeurt via de verantwoording van het meerjarenplan en budget OCMW.

1SLW0699 – Personeelslijn



4.406 1.290.573

Acties


34

1SLW069901

Personeelslijn

1SLW069902

Personeelsmiddelen stedenfonds - werk


35

1SLW09 - Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben

1SLW0901 - De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen 



De stad faciliteert de capaciteitsuitbreiding over de netten heen. In 2015 ligt het accent vooral op het uitwerken van een lokale beheerstructuur onderwijscapaciteit als instrument om de inspanningen van de stad en de onderwijsnetten beter te kunnen afstemmen. o basisonderwijs:  afstemmen van de opmaak, uitvoering en opvolging van de capaciteitsprojecten sinds 2010 van alle onderwijsnetten, naar de verwachtingen van de nieuwe Vlaamse regering;  analyse van de tekorten voor schooljaar 2015 - 2016 op basis van bevolkingsgegevens en opgegeven capaciteiten door de scholen in (en om) Antwerpen;  indien nodig, op basis van de analyse van de tekorten, coördineren van de korte termijn oplossingen in functie van schooljaar 2015 – 2016;  capaciteitsuitbreiding stimuleren door het informeren van (nieuwe) schoolbesturen, het analyseren van bestaande praktijken in de buurlanden en het uitwerken van alternatieve financieringsmodellen. o secundair onderwijs:  een door de netten gedragen stappenplan opzetten en uitwerken met acties voor de netten en de stad;  ondersteunen van schoolbesturen bij de realisatie van de oplossingssporen. o buitengewoon onderwijs:  de impact van het M-decreet op de capaciteit in het buitengewoon onderwijs nabij opvolgen. o voor- en naschoolse kinderopvang:  de capaciteit in kaart brengen op basis van de nieuwe context. o niveau- en beleidsdomeinoverschrijdend:  opstart in 2015 van een lokale beheersstructuur als expertisecentrum voor alternatieven in financiering en realisatie van (onderwijs)infrastructuur die rekening houdt met de capaciteitstekorten op vlak van onderwijs, maar ook in de mate van het mogelijke met de noden in kinderopvang, jeugd, sport, cultuur, ontmoeting en andere relevante beleidsdomeinen;  blijvend intensief overleg met alle stedelijke diensten die een noodzakelijke en/of zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstelling (vergunningen, stadsbeheer, stadsontwikkeling, openbaar domein, Zorgbedrijf, AG VESPA...);  blijvend intensief overleg met Vlaamse diensten die een noodzakelijke en/of zinvolle bijdrage kunnen leveren in de realisatie van deze doelstelling (luchtkwaliteit, vergunningen, monumenten, infrastructuursubsidies...). Binnen het sectoraal netwerk wordt het actief sensibiliserings- en rekruteringsbeleid voor het aantrekken en behouden van leerkrachten verdergezet: o het sectoraal netwerk onderwijs zorgt voor een breed draagvlak voor de concrete acties; o de instroom in de Antwerpse lerarenopleiding wordt bevorderd: de verkorte en flexibele leertrajecten tot het beroep van leerkracht volgen we van nabij op.


36

 

Het ‘lokaal platform stages’ van lerarenopleidingen en Antwerpse scholen stimuleert de samenwerking tussen scholen, scholengemeenschappen en lerarenopleidingen. Internationale samenwerking levert inspiratie die het beroep van leerkracht en het HR- beleid van schoolbesturen versterkt.

Budget 2015 Exploitatie Investering Liquiditeiten

22.500


182.459

Uitgaven

376.815

Ontvangsten

291.144

Uitgaven

500.000

Acties 1SLW090101

Voldoende plaatsen voor- en naschoolse opvang zijn voorzien

1SLW090102

De capaciteitsuitdagingen in het basisonderwijs zijn aangepakt

1SLW090103

De capaciteitsuitdagingen in het secundair onderwijs zijn aangepakt

1SLW090104

De capaciteitsuitdagingen in het buitengewoon onderwijs zijn aangepakt

1SLW090105

Voldoende competente schoolmedewerkers werken in Antwerpse scholen

1SLW0999 – Personeelslijn



1.837 534.909

Acties 1SLW099901

Personeelslijn

Opmerking: De doelstellingennota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Ook AG Stedelijk onderwijs levert inspanningen inzake capaciteitsuitbreiding, met middelen uit de stedelijke dotatie die elders in het budget is opgenomen. In het meerjarenplan en budget van AG Stedelijk onderwijs is de informatie hierover opgenomen.


37

5. Bruisende stad


38

1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

1SBR0301 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad Het rijke culturele erfgoed maakt deel uit van de Antwerpse identiteit en is een belangrijke troef van de stad. Als visitekaartje van de stad is een goed onderhoud van zowel de collecties als de gebouwen van de stedelijke musea en erfgoedinstellingen cruciaal. Daarnaast is ook zichtbaarheid in het straatbeeld van belang.  

In 2015 krijgt de nieuwbouw van Museum Plantin-Moretus vorm. Dankzij private sponsoring kan het MAS de toegankelijkheid van het dakterras verbeteren. In 2015 worden de plannen uitgetekend en de werken aanbesteed.

We werken de registratieachterstand van culturele archieven en documentatie over erfgoed verder weg, onder andere met de inzet van extra externe projectmiddelen. De collectie wordt permanent en gericht versterkt via aanwinsten, afstotingen, interne mobiliteit en langdurige inkomende bruiklenen. Budget 2015 Exploitatie Investering


4.026.184 28.724.901 546.853 1.053.486

Acties 1SBR030101

Cultureel erfgoed bepaalt mee de uitstraling van historisch en hedendaags Antwerpen

1SBR030102

De stedelijke erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

1SBR030103

De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie

1SBR030104

Doordachte marketing maakt cultureel erfgoed (instellingen) interessant voor een groot publiek

1SBR0302 - Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie De musea en erfgoedinstellingen richten zich op een groot publiek van bewoners en bezoekers. Daartoe voeren we doordachte marketing- en communicatieacties uit.  

In 2015 lanceren we nieuwe websites en een nieuwe museumapp. Voor het Museum Plantin-Moretus werken we een nieuw marketingplan uit.

We optimaliseren de werking van de kleine museumbibliotheken. Voor een duurzame bewaring van onze digitale erfgoedcollecties, richten we het e-depot verder in en werken we verder aan de ontwikkeling van een digitaal bestandbeheerssysteem.


39


Ontvangsten

393.420

Uitgaven

645.096

Uitgaven

1.000.000

Acties 1SBR030201

Cultureel erfgoed zet bewoners en bezoekers aan tot cultuurparticipatie in Antwerpen

1SBR030202

De stedelijke erfgoedinstellingen zijn fysiek, intellectueel en financieel toegankelijk

1SBR030203

De Collectie Antwerpen is zowel fysiek als online ter beschikking

1SBR030204

Gerichte communicatie maakt cultureel erfgoed(instellingen) toegankelijk voor een divers publiek

1SBR0303 - Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling De rijke collecties van de erfgoedinstellingen bieden een ideale basis om vanuit verschillende invalshoeken projecten op te zetten om een divers en breed publiek aan te spreken.     

In 2015 pakt het Rubenshuis uit met de tentoonstelling ‘Rubens privé’. Museum Mayer van den Bergh sluit hierbij aan met een presentatie van familiefoto’s van Fritz Mayer van den Bergh. Het MAS presenteert een tentoonstelling over cartografie ‘De wereld gespiegeld’, gekoppeld aan het wetenschappelijk congres dat het FelixArchief organiseert. Ook Museum Plantin-Moretus en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience sluiten aan met kleinere collectiepresentaties. Het Middelheimmuseum organiseert een zomerexpo met hedendaags kunstenares Andrea Zittel.

In ons aanbod is er speciale aandacht voor cultureel minder competente doelgroepen. Na de doorlichting van ons aanbod in 2014, sturen we dit in 2015 bij met oog voor verschillende doelgroepen en taal en geletterdheid. Budget 2015 Exploitatie Investering

Ontvangsten

93.420

Uitgaven

115.585

Uitgaven

8.750

Acties 1SBR030301

Cultureel erfgoed zet aan tot reflectie over verleden, heden en toekomst

1SBR030302

De stedelijke erfgoedinstellingen bieden expertise aan via presentaties, leeszalen en depots

1SBR030303

De Collectie Antwerpen is verder wetenschappelijk onderzocht

1SBR030304

Het erfgoedaanbod zet aan tot levenslang leren en expertiseontwikkeling


40

1SBR0304 - Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit   

Museum Plantin-Moretus werkt een nieuwe museumopstelling uit, die afgetoetst wordt bij verschillende doelgroepen. Het volledig heringerichte museum opent in het najaar van 2016. Het MAS hernieuwt de opstelling van de museumzaal ‘Wereldstad’ tegen voorjaar 2016. In 2015 starten de voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe concept ‘Hongerige stad’ (werktitel). De stedelijke musea en erfgoedinstellingen waarderen de inzet van hun vrijwilligers en werken vanaf 2015 met een vrijwilligersvergoeding.


Ontvangsten

103.610

Uitgaven

604.986

Uitgaven

1.248.000

Acties 1SBR030401

Cultureel erfgoed bepaalt mee de ontwikkeling van de hedendaagse en toekomstige stad

1SBR030402

De stedelijke erfgoedinstellingen bieden relevante presentaties aan

1SBR030403

De Collectie Antwerpen is vanuit actueel perspectief aangevuld

1SBR030404

Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

1SBR0305 - Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit 



We blijven inzetten op expertiseopbouw en -deling. Ter voorbereiding van de verschillende geplande tentoonstellingen voeren de musea en erfgoedinstellingen, in samenwerking met externe onderzoekers, wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we stagiairs, thesisstudenten en onderzoekers. We ondersteunen de districten op vlak van erfgoed via samenwerkingsover-eenkomsten. Nationaal en internationaal werken we samen met relevante erfgoedpartners in functie van kwaliteit en uitstraling.


Ontvangsten

140.130

Uitgaven

243.781

Uitgaven

20.417

Acties 1SBR030501

De stedelijke erfgoedsector is coördinator van erfgoedinstellingen en niet-institutionele erfgoedpartners in Antwerpen

1SBR030502

De stedelijke erfgoedinstellingen zijn gedreven voortrekker in Vlaanderen en actief participant op internationaal vlak

1SBR030503

De Collectie Antwerpen is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief

1SBR030504

Het erfgoedaanbod is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief


41

1SBR0399 – Personeelslijn


220.553


19.514.031

Acties 1SBR039901

Personeelslijn


42

1SBR05 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

1SBR0501 - Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund    

 

We ondersteunen het vrijwillig jeugdwerk met subsidies. De manier van ondersteunen bij projectsubsidies wordt verder geoptimaliseerd zodat er meer vernieuwing in de projecten merkbaar is. We willen jeugdverenigingen ondersteunen. Hiervoor sluiten we betoelagingsovereenkomsten af met de grote koepels van het vrijwillig jeugdwerk. Zij zorgen voor de eerstelijnsondersteuning en geven ons relevante beleidssignalen. We gaan actief op zoek naar gebouwen die kunnen opengesteld worden voor jeugdverenigingen in het principe van optimaal gedeeld en meervoudig gebruik om zo de lokalenproblematiek op te lossen. In 2014 gebeurde een vitaliteitsonderzoek bij het vrijwillig jeugdwerk. Dit onderzoek gaf een beeld over de sterkte van het vrijwillig jeugdwerk. De resultaten van dit onderzoek geven de stad de nodige beleidsinformatie om de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk nog te versterken en de dienstverlening vanuit de stad nog beter af te stemmen op de reële noden. A-stad maakt het aanbod van het vrijwillig jeugdwerk bekend via een vernieuwde digitale verenigingengids. We verankeren de projecten waarbij kinderen, tieners en jongeren vanuit kwetsbare milieus worden toegeleid naar het jeugdwerk, een sportclub, een cultuuractiviteit... in de reguliere werking en werken hiervoor met vrijetijdsbemiddelaars.



979.500 1.167.001 719.584 1.019.584

Acties 1SBR050101

Jongeren en jeugdverenigingen worden ondersteund zodat de kwaliteit en continuïteit van het jeugdwerk hoog is

1SBR050102

Jeugdverenigingen hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

1SBR050103

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en organisatie van jeugdwerkactiviteiten

1SBR0502 - De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren   

Er wordt een nieuw jongerencompetentiecentrum gebouwd op Linkeroever. Er wordt gestart met de verbouwingen aan het ontmoetingscentrum Luchtbal waarbij de jeugdwerking wordt geïntegreerd in het bestaande gebouw. Er wordt een nieuw jeugdcentrum geopend in de wijk Rozemaai.


43

    

We blijven de betoelagingsovereenkomsten met onze 30 professionele jeugdwerkpartners nauw opvolgen, zowel inhoudelijk als financieel, zodat er een ‘warme regie’ wordt gevoerd met aandacht voor het realiseren van de beleidsprioriteiten. We maken sluitende afspraken met het professioneel jeugdwerk om de werking van pleinontwikkeling te integreren en de methodiek van laagdrempelig vindplaatsgericht jeugdwerk voort te zetten op 17 pleinen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Berchem en Hoboken. We voeren een retributie in voor deelname aan een 100%-jong activiteit bij de districtsjeugddiensten. Het prijzenbeleid van jeugd is afgestemd met andere stadsdiensten en externe aanbieders. We werken aan het project optimalisatie aanbod vakanties zodat het aanbod vanuit de verschillende afdelingen van cultuur, sport, jeugd en onderwijs beter op elkaar is afgestemd voor de klant. We optimaliseren het gecentraliseerd informatieplatform dat gelinkt is met A-stad. De burger vindt hier alle informatie over het aanbod voor kinderen, tieners en jongeren.


Ontvangsten

2.009.100

Uitgaven

8.860.484

Uitgaven

557.500

Acties 1SBR050201

Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt

1SBR050202

Het jeugdwerkaanbod van de stad en haar districten is complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt en op de pleinen

1SBR050203

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en betrokkenheid bij het jeugdaanbod

1SBR0503 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren        

De feestzaal onder het centraal station (Ampère) gaat open en ontvangt feestvierende jongeren, studenten en jeugdverenigingen. In Antwerpen, op Linkeroever, wordt het speelterrein Robinsontuin heraangelegd. Dit is een speelterrein met speeltuigen voor andersvalide kinderen. We openen een nieuw speelterrein in het Te Boelaerpark rond het thema water. We integreren een avontuurlijk speelterrein in het speelbos Park Groot Schijn. We werken actief mee aan het concept ‘brede leer- en leefomgeving’ zodat onder andere scholen hun gebouwen openstellen voor de buurt. We geven verder gestalte aan vernieuwende en uitdagende concepten rond jeugdcultuur, zoals een Urban streetart-tour. We ontwikkelen, samen met de studiedienst stadsobservatie een Antwerpse Monitor op maat van jongeren tussen 12 en 18 jaar. We zetten in op een positieve berichtgeving over kinderen, tieners en jongeren via diverse sociale media. We werken actief mee aan de campagne ‘jong zijn in de stad’.


44


70.000


142.779

Uitgaven

500.000

Acties 1SBR050301

Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren en sociaal-artistiek te experimenteren

1SBR050302

Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende fuifruimtes

1SBR050303

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte

1SBR050304

Bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken zijn opengesteld, gedeeld en toegankelijk voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk

1SBR050305

Er is meer mentale ruimte door kinderen, tieners en jongeren positief in beeld te brengen

1SBR050306

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van de publieke ruimte

1SBR0504 - Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten  

We koppelen het digitale inspraakinstrument ‘oor’ aan A-stad. Zo kunnen gebruikers nog eenvoudiger hun mening geven over diverse thema’s. We blijven de districten verder ondersteunen bij het uitwerken van een hedendaags concept voor de jeugdraad. We ondersteunen de conferentie van afgevaardigden van de districtsjeugdraden. We faciliteren het professioneel jeugdwerk zodat ze expertise kunnen delen en een adviserende rol naar het beleid kunnen opnemen.

Budget 2015 7.550

Exploitatie Uitgaven Acties 1SBR050401

Kinderen, tieners en jongeren zijn betrokken bij het beleid van de stad door middel van laagdrempelige en aantrekkelijke inspraakprojecten

1SBR050402

Vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren zijn betrokken bij het beleid door middel van structurele inspraak

1SBR050403

Het professioneel jeugdwerk organiseert expertisedeling en adviseert het beleid

1SBR0599 – Personeelslijn



35.508 3.279.002

Acties 1SBR059901

Personeelslijn


45

6. Harmonieuze stad


46

1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd

1HHM0101 - Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulpen dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat      







In 2015 werkt X-Stra! op 4 pistes: reguliere straten (deur-aan-deur) in Antwerpen Noord, bezoeken op afroep van andere diensten, gesignaleerde probleempanden en detectie kinderarmoede via onbetaalde schoolrekeningen. In 2015 wordt samenwerking onderzocht met het wijkteam Antwerpen Noord van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen. De detectie van kinderarmoede naar aanleiding van onbetaalde schoolrekeningen wordt uitgebreid via samenwerking met alle onderwijsnetten. Vanuit preventief oogpunt zal X-Stra! in 2015 bijkomend inzetten op het betrekken van het eigen netwerk van gezinnen (familie, vrienden, buren…) bij de zorg van deze gezinnen. Het straathoekwerk wordt in 2015 verder ingebed in drie nieuwe wijkteams: Berchem, Kiel/Valaar en Linkeroever. Net als de bestaande teams in Antwerpen Noord en Deurne bereiken en helpen ze proactief mensen in problematische leefsituaties. Het outreachteam werkt met daken thuislozen, waarvan ongeveer de helft kampt met psychiatrische problemen. In 2015 wordt extra ingezet op het vergroten van de deskundigheid hierrond, door de inzet van een psychiatrisch verpleegkundige en de uitbouw van samenwerking met de bestaande Geestelijke Gezondheidzorg, residentiële psychiatrie en mobiele psychiatrie. Het netwerk van sociale infopunten wordt verder uitgebouwd en ondersteund. Alle sociale centra, dienstencentra, districtshuizen en tal van particuliere organisaties nemen de rol van sociaal infopunt op. Met de sociale infopunten bieden al deze partners bovenop de eigen dienstverlening ook een correcte doorverwijzing aan. Het netwerk wordt ondersteund door gemeenschappelijke vorming en coaching, die ook open staat voor de niet-stedelijke sociale infopunten. Sociaal adviseurs zijn vrijwilligers die aan de hand van de tuppercaremethodiek, in huiskamers van mensen, informatie geven over thema’s uit hun leefwereld (bijvoorbeeld over borstkanker, energie en onderwijs). Ze informeren en sensibiliseren moeilijk te bereiken doelgroepen over hun sociale rechten en verplichtingen, met aandacht voor doorverwijzing naar professionele hulpverleningsinstanties. In Oud-Merksem doen vrijwilligers activerende huisbezoeken bij zorgbehoevende ouderen om hen te betrekken bij het aanbod in hun buurt, met als doel hen langer thuis te laten wonen. Ziekenzorg staat mee in voor de opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers. In 2015 komt dit project op kruissnelheid met een tweede lichting vrijwilligers die aan de slag gaat en een uitbreiding van de groep bereikte senioren.



54.000 2.011.942

Acties 1HHM010101

Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulpen dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk


47

1HHM010102

Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulpen dienstverlening bereikt en geholpen

1HHM010103

Vrijwilligers informeren kwetsbare, moeilijk bereikbare, doelgroepen over allerlei thema’s uit hun leefwereld, om zo de weg te vinden naar de reguliere hulpverlening

1HHM0102 - Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren Verschillende organisaties en diensten doen ook in 2015 extra inspanningen om de sociale grondrechten te garanderen voor mensen met een migratie-achtergrond. 

PSC Vluchtelingenwerk concentreert zich verder op de hulpverlening aan vluchtelingen en mensen in precair verblijf. De werking van het vluchtelingenwerk binnen CAW Antwerpen betreft de volgende luiken: vrijwillige terugkeer, vrouwenwerking en jongerenwerking.


272.544

Acties 1HHM010201

Bottom-up initiatieven van burgers en verenigingen zijn opgenomen in een netwerk van reguliere hulpen dienstverleningsinitiatieven

1HHM010202

Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psycho-sociale hulp

1HHM010203

Reguliere voorzieningen zoals de eerstelijnshulpverlening, (geestelijke) gezondheidszorg, schuldbemiddeling e.a. zijn beter toegerust om mensen met een migratie-achtergrond te begeleiden

1HHM0103 - Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak 



 

In 2015 wordt de ontwikkeling van de site Van Schoonhoven verdergezet. De site is een 24/24 aanspreekpunt voor daken thuislozen en zal plaats bieden aan: o de stedelijke dispatch van waaruit doorverwijzing naar meer gespecialiseerde opvang gebeurt; o een onmiddellijke, maar kortstondige opvang met aanklampende persoonsgerichte aanpak (alleenstaanden en gezinnen); o extra opvangplaatsen voor verblijfsgerechtigde daken thuislozen gedurende de winterperiode; o een derde inloopcentrum gericht op ontmoeting en hulpverlening; o een gemeenschappelijke facilitaire ruimte (douches, wasmachines, droogkasten, lockers…) waarvan daken thuislozen gebruik kunnen maken. In de winterperiode wordt voor elke dakloze een gepaste opvang gerealiseerd. Het OCMW zet tijdens de winterwerking extra in op ‘doorstroom’ zowel voor de verblijfsgerechtigden als de niet verblijfgerechtigden. Het ganse jaar kunnen daken thuislozen beroep doen op (paramedische) zorg. In 2015 wordt de dagopvang verder op punt gesteld. Om de dienstverlening aan daken thuislozen nog te verbeteren, wordt samengewerkt aan één stedelijke dispatching, die permanent bereikbaar is. OCMW, stad en het CAW werken samen om via persoonsgerichte trajecten de situatie van de


48

  

daken thuislozen te verbeteren en overlast te beperken. Voor specifieke groepen zoals de daklozen met een meervoudige complexe problematiek en de dakloze ouderen wordt een aanpak op maat gecontinueerd en waar nodig bijgestuurd. De internationale hulporganisatie ‘Barka’ begeleidt de buitenlandse daken thuislozen (OostEuropa) gerichter. In 2015 wordt verder ingezet op het voorkomen van dakloosheid. Bij huurproblemen wordt via korte bemiddelingstrajecten geprobeerd de uithuiszetting te voorkomen en worden burgers ondersteund bij het zoeken naar andere duurzame huisvesting. De maatschappelijk werkers werkzaam in de sociale centra schenken extra aandacht aan en sensibiliseren hun klanten om zelfstandig de huishuur te betalen en volgen dit proces van nabij op.


Uitgaven

1.166.451

Investering

Uitgaven

30.000

Acties 1HHM010301

Elke daken thuisloze krijgt gepaste opvang

1HHM010302

Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak

1HHM010303

Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten

1HHM010304

Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht

1HHM010305

Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties

1HHM010306

Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW

1HHM0104 - Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind        

Huis van het kind Deurne-Noord en Huis van het kind Borgerhout, die eind 2014 de deuren openden, bouwen hun werking verder uit in samenwerking met lokale partners. Vanuit lokale samenwerkingsverbanden worden in 2015 drie Huizen van het Kind opgericht en officieel geopend: Antwerpen Kiel, Antwerpen Pothoek en Antwerpen Centrum de Wijk. Het masterplan infrastructuur van de Huizen van het Kind wordt aangevuld, zodat de op te richten huizen in 2016-2017 vastliggen. De convenanten preventieve gezinsondersteuning (met de opvoedingswinkel, de speelbabbels, de speelvijver en de inloopteams) worden gecontinueerd. De pre-, peri- en postnatale zorg voor (kwetsbare) zwangeren wordt versterkt in samenwerking met de Kraamvogel. CAW Antwerpen ontwikkelt een bijkomend aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners en organiseert het onthaal in de Huizen van het Kind. In 2015 wordt een convenant met de Gezinsbond afgesloten zodat de 5 huizen leuke gezinsactiviteiten kunnen aanbieden. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de subsidieaanvraag lokale kinderarmoede, wordt het aanbod voor kwetsbare gezinnen in de huizen van het kind versterkt.


49


Uitgaven

2.237.913

Investering

Uitgaven

420.000

Acties 1HHM010401

Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind

1HHM010402

(Aanstaande) gezinnen kunnen in de Huizen van het kind terecht voor preventieve gezinsondersteuning, ontmoeting en ruimere dienstverlening

1HHM010403

Er is een onthaal -en informatiepunt in elk huis van het kind met dienstverlening volgens het one-stop-shopprincipe voor gezinnen met vragen over het grootbrengen van kinderen

1HHM010404

Er is preventieve gezondheidszorg voor (aanstaande) gezinnen dat prioritair inzet op zwangere vrouwen en (kwetsbare) gezinnen met kinderen tussen 0-3 jaar

1HHM010405

Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen

1HHM010406

Via ontmoeting in de Huizen van het Kind kunnen gezinnen elkaar informeel ondersteunen bij de opvoeding

1HHM010407

De huizen van het kind werken aan de versterking van kwetsbare gezinnen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede

1HHM010408

Ouders zijn betrokken bij de werking van de Huizen van het Kind via gebruikersparticipatie en vrijwillige inzet

1HHM0105 - Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid, gericht op opwaartse mobiliteit en met bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede, krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties 







Concrete acties en initiatieven uit het armoedebeleidsplan worden zichtbaar in de stad. Zo wordt onderzocht welke jongeren niet op school, aan het werk of in opleiding zijn (NEET groep) en zetten we acties op om hen te bereiken. De formulierenbrigade gaat van start in 1 wijk, waar een gemengde ploeg (professionals, vrijwilligers en sociaal tewerkgestelden) mensen gratis helpt om onderbescherming tegen te gaan en hun administratie te ordenen. Het project Instapje zet in op ontwikkelingsstimulering bij kleuters. Onder voorbehoud van toekenning van de Vlaamse subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding, worden 3 sporen in 2015 concreet opgestart: o Samenwerkingsmodel ‘gezinscoach kinderarmoede’ Een samenwerkingsmodel dat zorgt voor een intensieve en duurzame begeleiding van kwetsbare gezinnen, vanaf de zwangerschap tot het kind naar de kleuterschool gaat. o Ruim aanbod preventieve gezinsondersteuning De ontwikkeling van een uitgebreid aanbod dat kwetsbare gezinnen ondersteunt in alle aspecten van het ouderschap. o School voor ouders - Ouders voor de school De opstart van een aanbod waar kwetsbare ouders in groep kennismaken met de kleuterschool en alles wat daarmee te maken heeft. Vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding, waaronder noodhulporganisaties, worden ondersteund zodat ze mensen in armoede op een waardige wijze helpen door middel van subsidies en adviesgesprekken. De Loodsen vzw ondersteunt ook in 2015 vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding in het kader van het platform Noodhulp onder Protest. Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen, maken gebruik van het aanbod van buurtrestaurants. In samenwerking met Sense vzw en armoedeverenigingen organiseert het OCMW drempelverlagende acties om toeleiding te verbeteren. De Stad Antwerpen / Budget 2015

50

buurtrestaurants zetten een kindvriendelijk beleid uit en vertalen dit beleid in acties rond infrastructuur, aanbod en tarief. In 2015 zetten we – naast het behouden van de gezinnen die in 2014 het aanbod leerden kennen - in op het bereik van nieuwe gezinnen. 

Het OCMW bouwt haar belangen in de sociale kruideniers af. De sociale kruideniers kunnen worden aangestuurd door middenveldorganisaties. Het OCMW onderzoekt de mogelijkheden. Het OCMW lanceert voedselcheques als een volwaardig alternatief. Deze cheques zijn bruikbaar in de reguliere handel en verhogen de opwaartse mobiliteit van OCMW cliënten. Ze zijn bovendien niet stigmatiserend en promoten gezonde voeding.


Ontvangsten

549.838

Uitgaven

656.663

Acties 1HHM010501

In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders

1HHM010502

Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van sociale restaurants

1HHM010503

We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen

1HHM010504

We zetten in op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, en investeren in activering van de meest kwetsbare jongeren

1HHM010505

We zetten in op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met aandacht voor een grote diversiteit aan woonvormen

1HHM010506

Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs

1HHM010507

In het kader van een inclusief armoedebeleid worden binnen alle beleidsdomeinen van de stad acties ondernomen om armoede in al haar dimensies te voorkomen en te bestrijden

1HHM0106 - Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen 

 

  

Het netwerk van overheidsinstanties, particuliere organisaties en vrijwilligers die bijdragen tot het sociaal beleid, in het bijzonder het armoedebeleid, wordt ondersteund. Dit gebeurt o.m. via netwerkmomenten, een digitale nieuwsbrief, beleidsvoorbereidend overleg en het lokaal welzijnsoverleg. De stad en het OCMW zullen in 2015 verder werken aan een lokale sociale kaart in een digitale en dynamische vorm. Het netwerk van sociale infopunten wordt verder uitgebouwd en ondersteund door vorming en coaching. Ernstige sociale noden wil de stad samen met de andere actoren aanpakken door de methodiek van de ketenaanpak verder toe te passen en door het sociaal netwerk rond mensen te herstellen, te versterken en waar nodig te responsabiliseren. Hierbij kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Mensen in armoede krijgen de kans om zich te verenigingen en samen hun positie in de samenleving te verbeteren. Hiertoe wordt ook samengewerkt met de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen. Op basis van de eerste beleidsmonitor en barometer evalueren we het lokaal sociaal (armoede) beleid en sturen we bij daar waar nodig. Via het wijkgebonden netwerk met welzijnsactoren hebben we een beter zicht op de noden en Stad Antwerpen / Budget 2015

51

behoeften van kwetsbare groepen en wordt het sociaal beleid gevoed vanuit het werkveld. Budget 2015 747.262

Exploitatie Uitgaven Acties 1HHM010601

De afstemming met bovenlokale overheden op vlak van sociaal beleid, in het bijzonder van het armoedebeleid, is gerealiseerd

1HHM010602

Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven

1HHM010603

Kennis over armoede en de impact ervan op het individu en het gezin , is gedeelde kennis

1HHM010604

Op basis van de armoedebarometer en beleidsmonitor evalueren we het lokaal sociaal (armoede-)beleid en sturen we daar waar nodig bij. Vernieuwende acties kunnen worden geformuleerd

1HHM010605

Via het wijkgebonden netwerk met welzijnsactoren hebben we een beter zicht op de noden en behoeften van kwetsbare groepen en kunnen we het sociaal beleid evalueren en bijsturen

1HHM010606

We bundelen alle acties van de lokale overheid en van externe organisaties die bijdragen tot de realisatie van sociale grondrechten in het lokaal sociaal beleid

1HHM010607

We gaan in dialoog met alle actoren die bijdragen tot het lokaal sociaal beleid, in het bijzonder het armoedebeleid, over de planning, realisatie en evaluatie van het beleid

1HHM010608

Dienst- en hulpverleners passen de principes van pro-actieve dienstverlening toe in elk contact met de burger en op die manier zorgen ze ervoor dat mensen hun rechten optimaal benutten

1HHM0107 - Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij   

In 2015 wordt het spreidingsplan voor openbare computerruimtes verder uitgevoerd. Zo vallen de Webpunten onder één merk en logo. Het aanbod op maat wordt verder verfijnd. Vormingen in computervaardigheden worden verfijnd naar verschillende doelgroepen en afgestemd met het aanbod in de stad. Met verschillende partners worden actieplannen uitgewerkt om hun cliënten systematisch te betrekken bij de digitale kennismaatschappij.


720.191

Acties 1HHM010701

De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd

1HHM010702

Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad

1HHM010703

Meer Antwerpenaren beschikken over de vaardigheden om met (stedelijke) digitale toepassingen te werken

1HHM010704

Digitale toepassingen worden ingezet ter bevordering van de sociale cohesie in wijken


52

1HHM0108 - De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund 

 

In 2015 worden autonome werkgestraften begeleid bij het uitvoeren van hun werkstraf, opgelegd bij een politie- of correctionele veroordeling. De werkgestraften worden aangemeld en opgevolgd door het Justitiehuis. De werkgestraften voeren opdrachten uit voor de stad en stedelijke vzw’s. Zo wordt er een constructief en kostenbesparend alternatief geboden voor de korte gevangenisstraf, met focus op een ‘restgroep’ van autonome werkgestraften, m.a.w. mensen die op andere plaatsen (sociale organisaties, vzw’s, ngo’s…) niet aan de slag kunnen omwille van hun specifieke problematiek (ziekte, invaliditeit, middelengebruik, relatieproblemen, agressieproblemen, anderstaligheid...). Sociale begeleiding, al dan niet achteraf, helpt hen bij de re-integratie en in hun zoektocht naar werk. Het servicepunt vrijwilligers leidt (ex-)gedetineerden toe naar vrijwilligerswerk. Dit verloopt in nauw overleg met de psychosociale dienst van de gevangenis en het Justitiehuis. Via convenanten met Top coach en het U-Turnproject krijgen jonge ex-gedetineerden intensieve begeleiding om hun kansen op re-integratie te versterken en de kans op recidive te minimaliseren.


791.095

Acties 1HHM010801

Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf

1HHM010802

(Jonge) Gedetineerden zijn voorbereid op het einde van hun detentie door intensieve trajectbegeleiding en onderwijs

1HHM010803

(Ex) gedetineerden zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk

1HHM0199 – Personeelslijn



6.004 1.728.750

Acties 1HHM019901

Personeelslijn

1HHM019902

Personeelsmiddelen stedenfonds - welzijn


53

1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

1HHM0301 - Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen 

   

Op basis van het overzicht van alle trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) voor volwassen anderstaligen maakt het Huis van het Nederlands in 2015 een gebruiksvriendelijke database. De database bevat concrete informatie over de verschillende behoeftegerichte trajecten en wordt gebruikt door de consulenten van het Huis van het Nederlands, de trajectbegeleiders van de scholen en partners. Deze database wordt opgesteld in samenwerking met de partners (Centra voor Volwassenenonderwijs, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen, Onthaalbureau, VDAB en OCMW). Het Huis van het Nederlands bekijkt met de partners van sociale economie en werkervaringsprojecten of en hoe hun aanbod mee opgenomen kan worden in de database. Het Huis van het Nederlands test in 2015 de behoeftegerichte intakeprocedure uit en stuurt bij waar nodig. Het Huis van het Nederlands detecteert samen met de betrokken partners eventuele lacunes in het aanbod en werkt nieuwe voorstellen uit. Specifieke aandacht gaat naar het traject op maat van werknemers bij de stad. Het Centrum voor Basiseducatie krijgt financiële ondersteuning van de stad om de wachtlijsten voor analfabeten weg te werken en trajecten op maat aan te bieden voor de laagst geschoolden.


Uitgaven

1.379.966

Investering

Uitgaven

30.000

Acties 1HHM030101

Elke anderstalige krijgt via het huis van het Nederlands een behoeftegerichte intake en screening

1HHM030102

Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands

1HHM030103

Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van werk

1HHM030104

Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van studies: geïntegreerde beroepsopleidingen, academisch Nederlands en zelfstudie

1HHM030105

Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van opvoeding van de kinderen, wonen, gezondheid, welzijn en leven in de wijk

1HHM030106

Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren in functie van algemene integratie

1HHM0302 - Antwerpen is een taalrijke stad waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen 

Het Huis van het Nederlands actualiseert de database oefenkansen voor anderstaligen en doorverwijzers.


54

  



Het Huis van het Nederlands implementeert samen met het Centrum voor Basiseducatie en vrijwilligers de Open Inloop Taal in Linkeroever en Luchtbal en onderzoekt uitbreiding naar andere regio’s. Het Huis van het Nederlands stimuleert oefenkansen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. Specifieke aandacht gaat in 2015 naar het vertelfestival in samenwerking met Antwerpen Boekenstad. Het Huis van het Nederlands ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het creëren en aanbieden van oefenkansen. Specifieke aandacht gaat naar de link/samenwerking tussen het reguliere aanbod en het vrijwilligersaanbod, het organiseren van oefenkansen tijdens de zomervakantie en het bundelen van methodieken rond Nederlands oefenen voor vrijwilligers. Het Huis van het Nederlands ondersteunt sociaal-culturele en vrijetijdsorganisaties bij het inschalen van hun aanbod met de Bijt-taaliconen en geeft workshops ‘duidelijke taal’.


495.720

Acties 1HHM030201

Anderstaligen kunnen gebruik maken van oefenkansen

1HHM030202

Nederlandstaligen creëren oefenkansen voor anderstaligen

1HHM0303 - Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen    



Het Huis van het Nederlands ondersteunt het OCMW verder bij het voeren van een taalbeleid. De focus ligt in 2015 op de afdeling woonzekerheid en het departement bestuurszaken/interne controle. Het Huis van het Nederlands ondersteunt beroepsgerichte centra bij het voeren van een taalbeleid. Specifieke aandacht gaat in 2015 naar de technische HBO5 opleidingen, bedrijfsbeheer en huishoudhulp. Personeelsmanagement en Huis van het Nederlands werken samen om taaldrempels op de werkvloer weg te werken. Specifieke aandacht gaat in 2015 naar doorstroom (van art. 60 naar reguliere tewerkstelling, doorstroom naar een functie op een hoger niveau). Ondernemen en stadsmarketing en het Huis van het Nederlands werken verder aan communicatie in duidelijke taal. De lessen NT2 in de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie worden een extra kanaal om de communicatie van de stad tot bij de anderstalige doelgroep te brengen. Huis van het Nederlands ondersteunt de Huizen van het Kind bij het voeren van een taalbeleid.


338.640

Acties 1HHM030301

De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van externe organisaties zijn verminderd dankzij een taalbeleid

1HHM030302

De communicatie van de stad is afgestemd op laagtaalvaardigen

1HHM030303

De taaldrempels voor laagtaalvaardige werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid


55

1HHM0304 - Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal     

Het Letterenhuis biedt een vernieuwd educatief pakket aan rond literair erfgoed, met nadruk op scholenwerking. De stad zet een geïntegreerd programma op dat stadsbewoners, scholen, groepen en verenigingen de kans geeft om een auteur uit te nodigen. De stad breidt het leesgroepenprogramma (Reading Revolution) uit, met nadruk op stedelijke locaties en scholen, en investeert in tools (reader, leesplekken…). De stad zet bestaande initiatieven zoals de Taalpunten van de bibliotheken in om een creatief aanbod te presenteren. De stad ondersteunt samenwerkingsinitiatieven die lees-, schrijf- en vertelbevorderend zijn. De stad zet een terugkerend vertelfestival op, waarin vele trajecten die lopen in stad worden samengebracht in een groot event.


110.000

Acties 1HHM030401

Meer mensen maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse taal en literatuur

1HHM030402

Meer mensen maken kennis met Nederlandstalige schrijvers

1HHM030403

Meer mensen krijgen stimuli om creatief met Nederlands om te gaan


56

7. Sterk bestuurde stad


57

1SSB06 - Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains

1SSB0601 - Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen  

De geïntegreerde positionering van de stad wordt verfijnd naar verschillende doelmarkten, doelgroepen en doelsectoren. De marketingdoelstellingen worden vertaald naar concrete acties naar de verschillende doelgroepen.


198.000

Acties 1SSB060101

Een strategisch kader bepaalt het imago en de unieke marktpositionering van de stad

1SSB060102

Per doelmarkt worden de prioriteiten en de aanpak gedefinieerd

1SSB060103

Het organisatiemodel is afgestemd op de gezamenlijke ambities

1SSB0602 – Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie 

 

   

Op basis van de positioneringsthema’s worden ecosystemen bepaald, die moeten zorgen voor een duurzame verankering van de thema’s in relevante en zichtbare producten voor de vier B’s. Hieruit volgen beleidsaanbevelingen over de te schalen of nieuw te ontwikkelen producten en diensten. Door middel van een meetinstrument stadsmarketing wordt de impact van de geleverde inspanningen permanent opgevolgd. Geïntegreerde communicatieproducten laten toe om een consistent imago uit te dragen. Deze producten worden ter beschikking gesteld van de verschillende interne en externe partners. Het betreft onder meer: o foto- en videomateriaal; o merchandisingmateriaal; o ondersteunend drukwerk. Door gerichte marketing– en communicatieacties wordt actief gebouwd aan een consistent imago in binnen– en buitenland. Een internationale mediastrategie is uitgewerkt en geïmplementeerd. Een geïntegreerde online architectuur voor de vier B’s is uitgewerkt en geïmplementeerd. Een strategisch kader rond meertaligheid is uitgewerkt en geïmplementeerd.


Uitgaven

2.786.686

Investering

Uitgaven

100.000


58

Acties 1SSB060201

Bestaande producten en diensten worden geoptimaliseerd

1SSB060202

Er zijn meetinstrumenten om de inspanningen rond stadspromotie te evalueren

1SSB060203

Een geïntegreerde aanpak vertaalt zich in ondersteunende communicatietools, offline en online zodat de interne en externe partners de nodige informatie ontvangen

1SSB0603 - Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie    

Binnen het stakeholder engagement traject Connect2Antwerp werken de externe stakeholders samen in coalities aan de realisatie van concrete stadsmarketinginitiatieven. De externe stakeholders spelen een actieve rol in het uitdragen van het geïntegreerde imago van de stad. Zij maken gebruik van de stadsmarketingproducten die door de stad werden ontwikkeld. Alle betrokken entiteiten van de groep stad Antwerpen kennen de geïntegreerde marketing– en merkstrategie en gebruiken deze als basis voor hun marketing– en communicatieactiviteiten. Een organisatiemodel voor een duurzame samenwerking tussen interne en externe stakeholders op vlak van stadsmarketing werd uitgewerkt. De implementatie ervan wordt opgestart in 2015.


75.000

Acties 1SSB060301

Alle marketingactiviteiten binnen de groep stad Antwerpen dragen bij tot de nationale en internationale positie

1SSB060302

Stakeholder engagement zorgt ervoor dat Antwerpen als merk mee wordt uitgedragen door organisaties, bedrijven en personaliteiten uit de vier doelgroepen

1SSB0604 - De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen.   

De merkarchitectuur wordt aangepast om tegemoet te komen aan de noden van de digitale communicatiestrategie en om toe te laten dat ook externe stakeholders actief de stad promoten in binnen– en buitenland. Het huidige merkbeschermingsbeleid wordt verdergezet. Een licensing–, merchandising- en sponsorbeleid wordt uitgewerkt. De implementatie ervan wordt opgestart in 2015.


10.000

Acties 1SSB060401

De eenmerkstrategie wordt op alle communicatie-uitingen van de groep stad Antwerpen toegepast


59

1SSB060402

Het gebruik van het stedelijk merk en de toepassingsmodaliteiten ervan worden bewaakt

1SSB0699 – Personeelslijn



12.325 3.669.130

Acties 1SSB069901

Personeelslijn


60

1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

1TSB0801 - Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant 







Als stad willen we ons organiseren op maat van de burger (moment, plaats, kanaal). In 2015 wordt er verder geïnvesteerd in systemen en arbeidsomstandigheden die flexibele inzet mogelijk moeten maken (zoals meer flexibele uurroosters, performant planningssysteem, afspraken verzekering, ICT ondersteuning…). Er wordt een marktverkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw tijdsregistratiesysteem. In functie van een evenwichtige meerjarenplanning en de kost van de komende pensioneringsgolf werd er sinds 2013 een groepsbreed besparingsplan opgezet. Personeelsmanagement gebruikt in 2015 verder het monitoringsysteem om de inspanningen transparant en helder te rapporteren en volgt de VTE-evolutie verder op, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden. In 2015 worden de personeelsprocessen verder geoptimaliseerd vanuit het principe ‘maximaal digitaal’ en ‘evolutie van aanbod- naar vraaggestuurde organisatie’. Hiertoe wordt in 2015 selfservice naar alle stadsmedewerkers verder uitgerold na de invoering van de nieuwe personeelssystemen SAP en Successfactors en het nieuw gelanceerde medewerkersportaal wordt verder verfijnd. In 2015 moet de doorgedreven digitale ontsluiting van medewerkers afgewerkt worden en moeten de kinderziektes uit het nieuw dienstverleningsmodel vanuit personeelsmanagement opgelost zijn. Daarbij aansluitend zullen de aanbevelingen van de groepsbrede optimalisatieaudit rond overheadprocessen worden uitgevoerd. In 2015 worden de vragen naar inspanningen door Vlaanderen om een meer soepele en eigentijdse rechtspositieregeling op maat van een grootstad te kunnen realiseren, verder voorgelegd aan de nieuwe Vlaamse regering.


Ontvangsten

2.500

Uitgaven

642.705

Uitgaven

308.560

Acties 1TSB080101

De klant kan ons bereiken waar en wanneer hij ons nodig heeft

1TSB080102

Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet

1TSB080103

De interne organisatie is efficiënt en klantgericht

1TSB0802 - Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt 



In uitvoering van het bestuursakkoord 2014-2019 en de hieraan gekoppelde optimalisaties, wordt er verder ingezet op het dynamiseren van de verruimde interne arbeidsmarkt. Om tot deze dynamiek te komen, werden 6 functiestrategieën ontwikkeld om vraag en aanbod van arbeid af te stemmen (zoals collectief ontwikkeltraject). Deze worden verder uitgerold en periodiek aangepast aan de noden van de organisatie en het aanwezig potentieel. Flexibele vormen van arbeid worden breder ingezet binnen de stadsorganisatie:


61

 

jobstudenten, vacatie, projectopdrachten… Op deze manier zal er een antwoord geboden worden op de noodzaak tot een meer flexibele dienstverlening. De verdere uitbouw en operationalisering van het selectiecentrum. Het doel van dit selectiecentrum is het commercieel aanbieden van de aanwezige kennis en expertise van werving en selectie binnen de groep en aan derde partijen. In 2015 wordt verder ingezet op de optimalisatie van de wervings- en selectieprocessen. Het selectie-aanvraagproces wordt geïntegreerd in het bestaande personeelssysteem ‘Mijn loopbaan’, de strategische selectieplanning wordt geüpdatet en opnieuw gelanceerd in functie van de huidige organisatienoden. In het kader van toekomstige externe wervingen wordt de bestaande employer brand geüpdatet om de stad als werkgever strategisch te herpositioneren. Het onboardingsproces wordt verder gedigitaliseerd en er wordt ingezet op een kwaliteitsvolle socialisatie van alle nieuwe medewerkers.


Ontvangsten

20.000

Uitgaven

1.157.132

Uitgaven

0

Acties 1TSB080201

Vraag en aanbod naar arbeid zijn optimaal op elkaar afgestemd

1TSB080202

De interne arbeidsmarkt is afgestemd op noden van de organisatie en medewerker

1TSB080203

Het aanvraag-, wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid is innoverend en efficiënt

1TSB0803 - Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen 



 



Medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd om zich elke dag in te zetten in functie van de doelstellingen en actief bezig te zijn met hun loopbaan bij de stad. In 2015 wordt hiertoe de functioneringscyclus aangepast door de invoering van de versnelde functionele loopbaan als nieuw gevolg van het waarderingsresultaat uitstekend, wordt het waarderingsresultaat gunstig vervangen door 3 mogelijke eindresultaten (goed, zeer goed en uitstekend) en wordt de proeftijd herbekeken rekening houdend met de wijzigingen in het eenheidsstatuut (afschaffing proeftijd voor contractuele medewerkers) en het doorbetalen van de functioneringstoelage. Om onze leidinggevenden verder te professionaliseren wordt er geïnvesteerd in het ontwikkelgericht en inspirerend leidinggeven door het aanbieden van een ontwikkeltraject op maat (operationeel, tactisch en strategisch én nieuw en ervaren). Voor de strategisch en tactisch leidinggevenden impliceert dit in 2015 onder meer het aanbieden van een meerdaagse voor leidinggevenden, waarin de verwachtingen van de stad naar deze doelgroep uitgelegd worden. Er wordt blijvend ingezet op een vraaggestuurd competentieontwikkelingsbeleid met aandacht voor ontwikkelingstrajecten die doorstroom binnen de organisatie mogelijk maken. De inzetbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door o.a. het aanwezigheidsbeleid verder uit te rollen met bijzondere aandacht voor het opvolgen van problematisch kortverzuim via een gerichter controlebeleid, het diepgaand opvolgen van problematisch langverzuim met het oog op een snelle re-integratie op de werkvloer en het aanbesteden van een ziekteverzekering voor contractuele medewerkers. Binnen de nieuwe samenwerking met een extern sociaal secretariaat vormt het tijdig en correct uitbetalen van een billijke, motiverende verloning ook het speerpunt van het verloningsbeleid in


62



 

2015. Daarnaast wordt verder ingezet op transparantere communicatie over de verloning naar medewerkers door de optimalisatie van de loonbrieven en zetten we in op een vereenvoudiging van de verloning en onderliggende rekenregels. Het aanbod en de dienstverlening van SODIPA worden herbekeken met oog voor complementariteit met de stedelijke dienstverlening en aantrekkelijkheid voor de verscheidene klanten van de personeelsvereniging. Dit aanbod wordt ondersteund door een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening en doelgerichte communicatie. In 2015 worden de processen bij de uitstroom van medewerkers geoptimaliseerd met bijzondere aandacht voor het aanbieden van een correcte administratieve opvolging van elke vorm van uitstroom, incl. een transparante communicatie naar alle betrokkenen. In 2015 wordt er een stadsbrede interne communicatiestrategie uitgewerkt, zodat de verscheidene communicatiekanalen gericht en complementair worden ingezet.


Ontvangsten

1.332.440

Uitgaven

5.843.800

Uitgaven

102.479

Acties 1TSB080301

Medewerkers nemen hun functioneren, ontwikkeling en loopbaan in eigen handen

1TSB080302

Leidinggevenden vervullen hun rol als coach, manager en leider

1TSB080303

Medewerkers zijn maximaal inzetbaar

1TSB080304

Medewerkers ervaren de remuneratie en arbeidsvoorwaarden als billijk, transparant en motiverend

1TSB080305

Een efficiënt georganiseerde personeelsvereniging draagt bij tot de bevlogenheid van medewerkers

1TSB080306

Uitstroom van medewerkers wordt transparant en proactief benaderd

1TSB080307

Er is een geïntegreerde interne communicatiestrategie

1TSB0804 - Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking 

     

Om ervoor te zorgen dat ons personeel nog meer een weerspiegeling wordt van de Antwerpse beroepsactieve bevolking wordt er ingezet op een verbeterde instroom van jongeren en allochtone medewerkers. Zo worden alternatieve instroomtrajecten opgestart (stages, werkervaringstrajecten, traineeships, BIO-trajecten, werkend leren met Syntra…). De invulling van het art. 60-plaatsen blijft hierbij een aandachtspunt. Ook de bekendheid van de stad als werkgever wordt vergroot bij kansengroepen via netwerking en de inzet van ambassadeurs. Het contact met jongeren die stage liepen of studentenarbeid deden wordt warm gehouden. De stad zet in op neutrale selectie-instrumenten met bijzondere aandacht voor taal en monitort de slaagkansen van verschillende doelgroepen bij grote selecties. De groepsbrede monitoring van diversiteit wordt geïmplementeerd. De regierol naar de groep rond sociale economie en sociale tewerkstelling wordt verder vormgegeven. Op de werkvloer moet er op een respectvolle manier omgegaan worden met diversiteit en willen we discriminatie wegwerken. Er wordt blijvende aandacht besteed aan de A-waarde omgaan met diversiteit (o.a. via competentieontwikkeling) met focus op operationeel leidinggevenden. Er worden verdere acties ondernomen op het vlak van taalbeleid. Via taalcoaching en opleidingen Nederlands op de werkvloer kunnen anderstalige medewerkers hun Nederlands


63

 





verbeteren met het oog op verdere doorstroom op de interne of externe arbeidsmarkt. De ondervertegenwoordiging van hooggeschoolde allochtone medewerkers wordt weggewerkt door de inzet van rolmodellen, stages, ontwikkeltrajecten en andere instrumenten. Met de zesde staatshervorming en nieuwe regeerakkoorden zal het landschap voor tewerkstellingssubsidies grondig veranderen. We volgen de evoluties op en zetten waar nodig zelf zaken op de beleidsagenda. Acties om subsidiëring te maximaliseren moeten rekening houden met dit wijzigende kader. Het rendement van gesubsidieerde contractuelen (GESCO) wordt verhoogd door een betere invulling binnen de stad via tijdelijke contracten, met het oog op doorstroom naar vaste tewerkstelling. Daarnaast kan een groepsbrede herverdeling bijkomend rendement genereren. Er wordt een subsidie-advies toegevoegd aan het instroomproces. Het proces voor de ondersteuningspremies (VOP) voor personeelskost en werkpostaanpassingen voor personen met een arbeidshandicap wordt geoptimaliseerd en er wordt een inhaalbeweging gedaan voor het huidig personeel.


11.600

Acties 1TSB080401

Iedereen heeft gelijke kansen om een loopbaan te starten

1TSB080402

Er is geen discriminatie op de werkvloer en iedere medewerker heeft gelijke kansen om een duurzame loopbaan te ontwikkelen

1TSB080403

Tewerkstellingsmaatregelen worden maximaal ingezet als financiële hefboom voor diversiteit in de organisatie

1TSB0899 – Personeelslijn


Ontvangsten 18.344.199 Uitgaven

48.180.991

Acties 1TSB089901

Personeelslijn


64

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

165.063.270

1.216.612.744

1.051.549.474

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

165.063.270

1.216.612.744

1.051.549.474

50.438.022

1.052.538.244

1.002.100.222

234.450

-4.525.500

-4.759.950

Andere

114.390.798

168.600.000

54.209.202

01 Woonstad

218.518.166

37.120.338

-181.397.828

184.552.847

33.946.010

-150.606.838

148.646.238

28.862.030

-119.784.208

35.906.609

5.083.979

-30.822.630

Andere

0

0

0

Overig beleid

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Investeringen

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

33.965.319

3.174.329

-30.790.990

Exploitatie

15.469.927

1.711.829

-13.758.098

Investeringen

18.495.392

1.462.500

-17.032.892

0

0

0

292.312.092

19.244.950

-273.067.142

277.194

795

-276.398

Andere 02 Veilige stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

277.194

795

-276.398

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

292.034.898

19.244.154

-272.790.744

285.194.078

19.184.154

-266.009.923

6.840.820

60.000

-6.780.820

0

0

0

51.200.523

7.857.588

-43.342.935

Exploitatie Investeringen Andere 03 Mobiele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

945.000

0

-945.000

Exploitatie

740.000

0

-740.000

Investeringen

205.000

0

-205.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

50.255.523

7.857.588

-42.397.935

Exploitatie Investeringen

6.935.135

4.880.588

-2.054.547

43.320.388

2.977.000

-40.343.388

0

0

0

123.956.464

9.080.067

-114.876.397

Andere 04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

6.861.893

623.697

-6.238.196

5.985.078

232.553

-5.752.526

Investeringen

376.815

0

-376.815

Andere

500.000

391.144

-108.856

Overig beleid

117.094.571

8.456.370

-108.638.201

Exploitatie

86.064.075

4.813.413

-81.250.663

Investeringen

31.030.495

2.691.380

-28.339.115

0

951.577

951.577

162.446.081

27.819.847

-134.626.234

47.589.454

8.386.728

-39.202.726

42.181.717

7.120.291

-35.061.426

5.407.737

1.266.437

-4.141.300

Andere

0

0

0

Overig beleid

Exploitatie

Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

114.856.626

19.433.119

-95.423.508

Exploitatie

93.332.241

14.124.246

-79.207.995

Investeringen

21.524.386

5.289.807

-16.234.579

0

19.066

19.066

Andere

Stad Antwerpen / Budget 2015 65

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 06 Harmonieuze stad

Ontvangsten

Saldo

197.818.070

5.871.986

-191.946.084

13.137.137

609.842

-12.527.295

12.657.137

609.842

-12.047.295

480.000

0

-480.000

Andere

0

0

0

Overig beleid

184.680.933

5.262.144

-179.418.789

181.412.755

1.314.796

-180.097.959

3.268.178

930.000

-2.338.178

0

3.017.348

3.017.348

303.061.312

184.781.507

-118.279.805

63.086.082

19.711.464

-43.374.617

62.575.043

19.711.464

-42.863.578

511.039

0

-511.039

Andere

0

0

0

Overig beleid

239.975.230

165.070.042

-74.905.188

198.381.091

154.435.143

-43.945.948

41.594.140

8.634.899

-32.959.240

0

2.000.000

2.000.000

1.514.375.978

1.508.389.026

-5.986.952

1.190.289.731

1.309.539.388

119.249.657

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen

209.195.450

23.870.503

-185.324.947

Andere

114.890.798

174.979.135

60.088.338


De financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2015

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 € 17.224.122

Budget 2015 € 17.224.122

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het schema B5 – Het liquiditeitenbudget voor het budget 2015. 2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2015

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 € 11.262.495

Budget 2015 € 11.262.495

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 bij budget 2015 en het budget 2015. Dit is het gevolg van een gelijktijdige budgetopmaak en aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren nominatief vast te stellen. Bij budgetopmaak 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren nominatief vast te stellen. Bij budgetopmaak 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht nominatieve subsidies per beleidsveld Beleidsveld ABC cvba 0930_Sociale huisvesting AG Energiebesparingsfonds 0380_Participatie en sensibilisatie AG Kinderdagverblijven 0945_Kinderopvang AG Stedelijk Onderwijs 0160_Hulp aan het buitenland AG Stedelijk Onderwijs 0861_Administratieve dienst voor het onderwijs AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 0610_Gebiedsontwikkeling AG voor vastgoedbeheer en stadsprojecten (AG VESPA) 0621_Bestrijding van krotwoningen Amuka vzw 0160_Hulp aan het buitenland AMUZ vzw 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Antwerp Giants vzw 0740_Sport Antwerp Headquarters vzw 0600_Ruimtelijke planning Antwerp Hotel Association vzw 0520_Toerisme - Onthaal en promotie Antwerp Pride vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Antwerpen aan 't woord vzw 0200_Wegen Antwerpen aan 't woord vzw 0600_Ruimtelijke planning Antwerpen Open vzw 0709_Overige culturele instellingen Antwerpen Open vzw 0719_Overige evenementen Antwerpen Open vzw 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Antwerpen Sportstad vzw 0550_Werkgelegenheid Antwerpen Sportstad vzw 0719_Overige evenementen Antwerpen Sportstad vzw 0740_Sport 0869_Overige ondersteunende diensten voor het Antwerpen Studentenstad vzw onderwijs Antwerpen Studentenstad vzw 0879_Andere voordelen Antwerps Drug Interventie Centrum vzw (ADIC) 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie Antwerps Platform Generatiearmen vzw (APGA) 0709_Overige culturele instellingen Antwerps Platform Generatiearmen vzw (APGA) 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Antwerps Telematica Centrum vzw (ATEL) 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend Arktos vzw onderwijs Armen Te Kort vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Artists In Residence Antwerpen vzw (AIR) 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Begunstigde

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw (AUHA) Beheersvereniging Federale Synode vzw Beleef Antwerpen vzw Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern vzw Beschermde Werkplaats Antwerpen vzw Betonne Jeugd vzw Bisdom Antwerpen vzw Blidscap vzw Brandweer voor Bolivia Buurtwerk Posthof vzw Buurtwerk Posthof vzw CAW Antwerpen vzw

Budget 194.706 213.995 10.898.561 40.545 42.123.433 855.901 750.000 4.000 703.000 300.900 71.150 70.000 15.300 15.000 15.000 45.200 187.100 608.303 30.600 569.670 6.362.291 267.533 49.775 728.892 91.800 535.908 107.177 172.584 122.400 180.000 25.000 25.500 3.000 15.000 1.061.574 57.700 69.360 4.100 5.000 70.482 260.075 285.606

CAW Antwerpen vzw

0160_Hulp aan het buitenland 0790_Erediensten 0600_Ruimtelijke planning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0550_Werkgelegenheid 0750_Jeugd 0790_Erediensten 0709_Overige culturele instellingen 0160_Hulp aan het buitenland 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0629_Overig woonbeleid 0750_Jeugd 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw

0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting 0944_Opvoedingsondersteuning 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

394.944 2.126.190 62.800 842.461 615.876

Centrum Basiseducatie Antwerpen vzw

0902_Integratie van personen met vreemde herkomst

1.263.466

CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw


778.566 638.826 51.000 268.464

69

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Centrum de Toekomst Luchtbal vzw Centrum Kauwenberg vzw Centrum voor filmcultuur vzw Chabad-Lubavitch vzw Children of the street vzw CHIPS vzw Chirojeugd Vlaanderen vzw Cofena vzw Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw (C.A.D.) Coördinatiecomité der Vaderlandslievende Verenigingen van Ekeren Crechendo vzw De Filharmonie vzw De Ideale Woning cvba De Kraamvogel vzw De Ploeg vzw De Roma vzw De Schoolbrug vzw De Singel vzw

Beleidsveld 0790_Erediensten 0750_Jeugd 0709_Overige culturele instellingen 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0160_Hulp aan het buitenland 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0470_Dierenbescherming 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0945_Kinderopvang 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0930_Sociale huisvesting 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0550_Werkgelegenheid 0709_Overige culturele instellingen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0739_Overig kunsten cultuurbeleid

Den Crans van Aloude Schuttersgilden vzw (D.A.S.G. Den Crans) 0719_Overige evenementen 0010_Algemene overdrachten tussen de verschillende Digipolis bestuurlijke niveaus Digipolis 0030_Financiële aangelegenheden Digipolis 0110_Secretariaat Digipolis 0111_Fiscale en financiële diensten Digipolis 0112_Personeelsdienst en vorming Digipolis 0113_Archief Digipolis 0114_Organisatiebeheersing Digipolis 0119_Overige algemene diensten Digipolis 0130_Administratieve dienstverlening Digipolis 0150_Internationale relaties Digipolis 0160_Hulp aan het buitenland Digipolis 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Digipolis 0200_Wegen

Budget 26.000 25.000 15.300 25.000 5.000 207.000 47.000 10.200 70.000 600 153.502 612.000 89.000 158.100 26.243 763.000 1.056.902 110.000 5.800 20.000 10.000 20.800 26.350 425.315 29.094 7.245 31.264.926 712.177 15.000 17.800 13.423 10.000

Digipolis Digipolis

0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309_Overig afval- en materialenbeheer

214.484 53.394

Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis

0329_Overige vermindering van milieuverontreiniging 0380_Participatie en sensibilisatie 0381_Geïntegreerde milieuprojecten 0410_Brandweer 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500_Handel en middenstand 0510_Nijverheid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0550_Werkgelegenheid 0590_Overige economische zaken 0600_Ruimtelijke planning 0620_Grondbeleid voor wonen 0629_Overig woonbeleid 0680_Groene ruimte 0700_Musea 0709_Overige culturele instellingen 0719_Overige evenementen 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

17.800 56.000 5.100 237.295 240.300

Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis


169.100 161.028 683 144.817 43.970 149.376 234.999 35.600 89.000 79.071 489.890 106.088 50.000 510.897

70

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde

Budget 445 46.636 15.842 13.868

Digipolis

Beleidsveld 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0740_Sport 0750_Jeugd 0879_Andere voordelen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs

Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis District Antwerpen District Antwerpen District Berchem District Berchem District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Borgerhout District Borgerhout District Deurne District Deurne District Ekeren District Ekeren District Hoboken District Hoboken District Merksem District Merksem District Wilrijk District Wilrijk

0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0992_Lijkbezorging 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen

155.305 44.500 320.400 17.505 13.881 3.487.600 229.400 813.200 56.600 445.800 20.600 691.800 57.700 1.288.200 88.800 640.900 79.400 856.400 115.400 837.000 56.600 975.800 54.000

E.V.A. Centrum vzw Echt Antwaarps Teater nv Educatief Theater Antwerpen vzw Elegast vzw

0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0709_Overige culturele instellingen 0750_Jeugd

61.200 15.300 12.750 117.912

0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0160_Hulp aan het buitenland 0750_Jeugd 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang

10.000 15.000 709.500 784.951 25.500 15.300 66.300 45.000

0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0380_Participatie en sensibilisatie 0750_Jeugd 0550_Werkgelegenheid

362.640 61.200 85.000 270.500 30.600

Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis

Elegast vzw Elegast-Potgieter vzw EVA inburgering (in oprichting) EVA inburgering (in oprichting) Ewe Multicultural International Community vzw (EMIC) Extra City Kunsthal vzw Fameus vzw Federatie Open Scouting vzw (FOS) Federatie van de Hotel Restaurant- en Cafehouders van de Provincie Antwerpen vzw (Fed Horeca Prov Antwerpen) Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw (FOS) Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw Free Clinic vzw Freemusic vzw Galerij Mekanik vzw Gezinsbond vzw Gezinsbond vzw Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees vzw (Ghapro vzw) Global Fiësta vzw Greenmarx bvba Habbekrats vzw Havencentrum vzw


29.516

172.584 366.100 432.627 854.444 4.000 100.000 497.400 11.500

71

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Het Blauwe Kruis van België vzw Het Roze Huis vzw Het Toneelhuis ion HetPaleis son HetPaleis son Huis van het Nederlands Antwerpen vzw (HVN Antwerpen) Huis van het Nederlands Antwerpen vzw (HVN Antwerpen) Hulpverleningszone 1 Huurdersbond Antwerpen vzw I.S.V.A.G. Iben Sina vzw Imane vzw Instituut voor Tropische Geneeskunde son Instituut voor Tropische Geneeskunde son Internationaal Zeemanshuis Antwerpen vzw International Youth Association for Development vzw (IYAD) Jazz en Muziek vzw JES vzw JES vzw Jeugdsport vzw (JESPO) Jeugdtherapeuten zonder grenzen vzw (TEJO) Jongerencentrum Bouckenborgh vzw Karel de Grote-Hogeschool vzw (departement Sint-Lucas) Katholieke Universiteit te Leuven (Urbain Claeysfonds) Kavka! vzw Kind en preventie vzw Kinderdagverblijf Het Lieverdje vzw Kinderopvang KAV vzw Kindervreugd vzw Koepel van de Vlaamse Noord - Zuidbeweging - 11.11.11. vzw Komma vzw Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw Koninklijke Chorale Caecilia vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Berendrecht Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Wilrijk

Beleidsveld 0470_Dierenbescherming 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0410_Brandweer 0629_Overig woonbeleid 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0160_Hulp aan het buitenland 0160_Hulp aan het buitenland 0160_Hulp aan het buitenland 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0522_Toerisme - Infrastructuur 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0550_Werkgelegenheid 0750_Jeugd 0740_Sport 0944_Opvoedingsondersteuning 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0750_Jeugd 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0750_Jeugd 0160_Hulp aan het buitenland 0945_Kinderopvang 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie

Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Zandvliet Koraal vzw Kras Jeugdwerk vzw Kras Jeugdwerk vzw Ksj-ksa-vksj landelijk verbond vzw Kunststeden Vlaanderen vzw Kwahu Asaase Aban-Kwahu Friendshiporganisation vzw Let's Go Urban vzw Levanto vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw Lokaal Cultuurbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO) Lokale Politie Antwerpen Manus Antwerpen vzw Marobel vzw Msc Ahlan vzw Musea en Erfgoed Antwerpen vzw Musea en Erfgoed Antwerpen vzw

0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0750_Jeugd 0740_Sport 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0160_Hulp aan het buitenland 0750_Jeugd 0550_Werkgelegenheid 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0400_Politiediensten 0470_Dierenbescherming 0160_Hulp aan het buitenland 0750_Jeugd 0700_Musea 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie


Budget 45.000 93.840 2.820.000 2.770.000 316.000 612.220 338.640 7.000.000 40.000 16.234.722 8.000 8.000 20.000 35.700 162.000 16.500 76.500 349.800 1.225.600 255.000 61.200 182.500 20.000 1.000 412.000 329.687 279.291 186.732 459.000 33.100 47.980 285.600 10.200 37.750 50 100 50 377.500 208.300 2.389.775 11.500 50.000 4.000 148.000 70.000 627.480 145.900 49.800 137.700 131.000 129.300 186.900 150.900 37.400 197.232.374 91.000 8.000 40.000 97.678 3.715.452

72

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Musea en Erfgoed Antwerpen vzw Musea en Erfgoed Antwerpen vzw Museum van hedendaagse kunst Antwerpen vzw (MUHKA) Nationale Strijdersbond Merksem Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten afdeling Antwerpen Netoverschrijdende werking verschillende netten (verdeling moet nog bepaald worden) Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten vzw (NTBS) Northern Ghanaians Association in Belgium vzw OCMW Antwerpen Okyeman Union vzw Pegode vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen vzw Platform voor Antwerpse Sociale Huurders (PASH) Prospekta vzw Provincialaat der Broeders van Liefde vzw (De Sleutel) Provincialaat der Broeders van Liefde vzw (De Sleutel) Recht-Op vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) Scheld'apen vzw Scouts en gidsen Vlaanderen vzw Ship Foundation Ship Foundation Sportoase Veldstraat Antwerpen nv Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stekelbees vzw Steunproject vzw Steunpunt Tewerkstelling voor maatschappelijk achtergestelde jongeren vzw Stichting Barka Studio Start vzw SVK Huurdersunie vzw 't Vlaams Stripcentrum vzw t Werkhuys vzw Tamtamgogo Thuishulp vzw Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) Tourist Info for Young People vzw Troubleyn vzw Trx vzw Tutti Fratelli vzw Tutti Fratelli vzw Vereniging Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA) Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA) Vereniging voor jeugdbijstand Wingerdbloei vzw

Beleidsveld 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie

Budget 699.808 110.000 75.000 100

0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 500 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 30.494 0160_Hulp aan het buitenland 4.000 0160_Hulp aan het buitenland 4.000 0900_Sociale bijstand 158.970.936 0160_Hulp aan het buitenland 4.000 0911_Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 120.000 0750_Jeugd 121.000 0930_Sociale huisvesting 25.000 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 200.600 0450_Rechtspleging 97.585 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 365.976 0750_Jeugd 57.700 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 812.736 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 207.300 0790_Erediensten 142.800 0930_Sociale huisvesting 254.898 0750_Jeugd 214.000 0750_Jeugd 47.000 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 358.000 0112_Personeelsdienst en vorming 30.500 0740_Sport 1.880.000 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 61.474 0522_Toerisme - Infrastructuur 74.200 0710_Feesten en plechtigheden 202.300 0719_Overige evenementen 654.000 0945_Kinderopvang 169.000 0160_Hulp aan het buitenland 8.000 0550_Werkgelegenheid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0750_Jeugd 0930_Sociale huisvesting 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0709_Overige culturele instellingen 0160_Hulp aan het buitenland 0944_Opvoedingsondersteuning 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0709_Overige culturele instellingen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid

72.963 173.400 51.000 59.400 4.900 204.000 8.000 197.086 700 20.000 200.000 663.000 20.400 6.120 200

0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

454.818 215.322

Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw Vereniging voor Solidariteit vzw (VVS) Vereniging voor Solidariteit vzw (VVS) Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Antwerpen vzw (V.V.V.Antwerpen) 0719_Overige evenementen


216.862

63.750 83.700 35.700 5.000

73

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen vzw Villanella vzw Vizit vzw Vlaamse Opera vzw Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw Vredescentrum vzw Vredescentrum vzw Vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijke werking vzw Water-rAnt vzw Werk- en Studiecentrum voor Grootstedelijke Jeugdproblematiek - Regio Antwerpen (W.E.J.A. vzw) Werken en Leren Antwerpen vzw (WELA) Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkhaven Antwerpen vzw Werkmmaat vzw Werkmmaat vzw Werkvormm vzw Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.) Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.) Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten vzw Zomer van Antwerpen vzw Zuiddag vzw Totaal

Beleidsveld 0944_Opvoedingsondersteuning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0040_Transacties in verband met de openbare schuld 0709_Overige culturele instellingen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0719_Overige evenementen 0750_Jeugd 0550_Werkgelegenheid 0119_Overige algemene diensten 0380_Participatie en sensibilisatie 0550_Werkgelegenheid 0621_Bestrijding van krotwoningen 0680_Groene ruimte 0740_Sport 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0709_Overige culturele instellingen 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0680_Groene ruimte 0930_Sociale huisvesting 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0112_Personeelsdienst en vorming


Budget 12.750 75.000 169.500 1.509.600 1.800 8.200 9.000 30.000 27.000 37.740 30.000 105.000 890.777 922.617 12.693 127.959 63.034 3.168.491 102.668 161.926 331.085 36.720 92.400 18.911 61.909 958.482 44.820 1.467.000 6.500 550.959.322

74

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht subsidies via reglementen per beleidsveld Omschrijving subsidie Beleidsveld 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend Baobab-schoolprojecten onderwijs Beheersubsidies voor natuur- en milieuverenigingen 0680_Groene ruimte Bewonersgroepen Sociale Huurders 0930_Sociale huisvesting Exploitatietoelagen kerkbesturen 0790_Erediensten Fonds voor Vrijetijdsparticipatie 0709_Overige culturele instellingen Fracties 0119_Overige algemene diensten Gemeenschapsbevorderende activiteiten Gezondheidspromotie Impulssubsidies Inwoners Inwoners - via Eandis / Infrax Jeugdverenigingen Kunst maakt de stad/sociaal artistiek Kunst maakt de stad/stedelijke prioriteiten Meerdaagse uitstappen Milieu- en natuurverenigingen Ontwikkelingssamenwerking Opvoedingsondersteuning Personen met een handicap Projecten breed leren Projectenfonds duurzame stad Projectfonds Cultuur/Onderwijs Regie Kinderopvang - Bijpassing ouderbijdrage in nietinkomensgerelateerde sector (toelage aan ouders) Regie Kinderopvang - opstartpremie Regie Kinderopvang - Premie brandveiligheid Regie Kinderopvang - Premie geluidsdemping Regie Kinderopvang - Premie onthaalouders Regie Kinderopvang - Stageprojecten starters Regie Kinderopvang - terugvordering opstartpremie Reglementen activering/doorstroom Samen tuinen Scholen Sociaal fonds lager onderwijs Sterilisatie van katten Subsidies voor organisaties die noodhulp organiseren Thuishulp senioren Voor- en nabewaking stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs Zomerscholen Totaal

Budget 125.000 14.853 10.000 1.175.492 65.705 17.900

0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0380_Participatie en sensibilisatie 0380_Participatie en sensibilisatie 0750_Jeugd 0709_Overige culturele instellingen 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0945_Kinderopvang 0380_Participatie en sensibilisatie 0160_Hulp aan het buitenland 0944_Opvoedingsondersteuning 0911_Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0380_Participatie en sensibilisatie 0709_Overige culturele instellingen

190.740 30.600 227.800 40.000 605.814 713.400 258.100 263.400 1.114.000 10.000 110.500 25.500

0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0550_Werkgelegenheid 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0380_Participatie en sensibilisatie 0945_Kinderopvang 0470_Dierenbescherming 0949_Overige gezinshulp 0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen

3.180.400 94.800 12.000 47.400 45.000 2.000 50.000 622.570 60.000 61.200 276.060 50.000 67.500 308.893

0945_Kinderopvang 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs


62.000 39.000 100.000 51.000

467.466 55.000 10.651.092

75

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht nog te bepalen subsidies per beleidsveld Beleidsveld Nog te bepalen 0160_Hulp aan het buitenland Nog te bepalen 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Nog te bepalen 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490_Overige elementen van openbare orde en Nog te bepalen veiligheid Nog te bepalen 0550_Werkgelegenheid Nog te bepalen 0709_Overige culturele instellingen Nog te bepalen 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Jeugdcultuur (begunstigde nog te bepalen) 0750_Jeugd Werking maatschappelijk kwetsbare jongeren (begunstigde nog te bepalen) 0750_Jeugd 0791_Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Nog te bepalen Nog te bepalen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Nog te bepalen 0944_Opvoedingsondersteuning Nog te bepalen 0945_Kinderopvang Totaal Eindtotaal


Budget 7.190 578.879 426.991 220.464 42.500 336.089 10.000 60.000 45.000 52.000 1.288.840 200.889 302.294 3.571.136 565.181.551

76

Overzicht nominatieve investeringssubsidies

Begunstigde AG Kinderdagverblijven AG Stedelijk Onderwijs

Overzicht nominatieve subsidies per beleidsveld Beleidsveld 0945_Kinderopvang 0861_Administratieve dienst voor het onderwijs

Budget 92.500 4.828.177

AG Stedelijk Onderwijs AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten (AG VESPA) AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten (AG VESPA) AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten (AG VESPA) Antwerpen Sportstad vzw

0869_Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0119_Overige algemene diensten 0610_Gebiedsontwikkeling 0621_Bestrijding van krotwoningen 0740_Sport

15.437.633 350.000 338.900 2.000.000 1.666.666

Antwerpen Studentenstad vzw Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv Blue Gate Antwerp NV De Roma vzw Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis

0869_Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0200_Wegen 0510_Nijverheid 0709_Overige culturele instellingen 0020_Fiscale aangelegenheden 0110_Secretariaat 0112_Personeelsdienst en vorming 0113_Archief 0114_Organisatiebeheersing 0119_Overige algemene diensten 0130_Administratieve dienstverlening 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0200_Wegen 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0329_Overige vermindering van milieuverontreiniging 0410_Brandweer 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0510_Nijverheid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0600_Ruimtelijke planning 0709_Overige culturele instellingen 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0740_Sport 0879_Andere voordelen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0945_Kinderopvang 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0700_Musea 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0953_Woon- en zorgcentra 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid

30.000 35.853.750 2.000.000 105.000 230.000 35.000 411.039 370.183 96.528 5.475.167 862.003 10.000 50.000 186.000 112.000 615.000 1.430.000 95.000 5.000 132.727 205.000 506.868 40.000 30.000 6.815

Digipolis Digipolis District Antwerpen District Berchem District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Borgerhout District Deurne District Ekeren District Hoboken District Merksem District Wilrijk Erfgoedinstellingen EVA Inburgering (in oprichting) Het Toneelhuis ion HetPaleis son Huis van het Nederlands Antwerpen vzw (HVN Antwerpen) Matterhorn vzw Musea en Erfgoed Antwerpen vzw Musea en Erfgoed Antwerpen vzw OCMW Antwerpen Troubleyn vzw Vlaams Fruit vzw Vlaamse Opera vzw Totaal


126.000 33.315 7.368.700 1.546.200 728.700 1.329.100 2.522.600 1.347.664 1.639.100 1.594.000 1.900.400 24.000 630.000 235.000 1.011.500 30.000 88.000 750.000 100.000 12.711.992 20.000 20.000 105.000 109.468.227

77

Overzicht nominatieve investeringssubsidies Overzicht subsidies via reglementen per beleidsveld Omschrijving subsidie Beleidsveld Ondersteuning jeugdwerk - Jeugdwerkinfrastructuur 0750_Jeugd Renovatiepremies 0119_Overige algemene diensten Renovatiepremies handelspanden 0500_Handel en middenstand Subsidies Groot Materiaal aan jeugdverenigingen via subsidiereglement 0750_Jeugd Toelage afbraak en heropbouw gesloten constructies 0500_Handel en middenstand Vestigingssubsidies 0500_Handel en middenstand Gevelverfraaiingspremie waardevol niet-beschermd erfgoed Investeringstoelagen kerkbesturen Renovatie- en saneringscontracten Totaal

Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Totaal Eindtotaal

0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0790_Erediensten 0621_Bestrijding van krotwoningen

Overzicht nog te bepalen subsidies per beleidsveld Beleidsveld 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0510_Nijverheid 0621_Bestrijding van krotwoningen 0629_Overig woonbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0790_Erediensten 0329_Overige vermindering van milieuverontreiniging 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang


Budget 668.584 1.300.000 500.000 51.000 155.000 50.000 22.000 759.500 826.700 4.332.784

Budget 150.000 666.000 290.000 26.700 53.000 134.000 320.000 50.000 90.000 928.800 2.708.500 116.509.511

78

Schema B2: Het exploitatiebudget Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

50.438.022

1.052.538.244

1.002.100.222

01 Woonstad

164.116.165

30.573.859

-133.542.306

02 Veilige stad

285.471.272

19.184.950

-266.286.322

7.675.135

4.880.588

-2.794.547

03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad

92.049.154

5.045.965

-87.003.188

135.513.958

21.244.537

-114.269.421

06 Harmonieuze stad

194.069.892

1.924.638

-192.145.254

07 Sterk bestuurde stad

260.956.133

174.146.607

-86.809.526

1.190.289.731

1.309.539.388

119.249.657

Totalen


Schema B2: Het exploitatiebudget Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

50.438.022

1.052.538.244

1.002.100.222

01 Woonstad

164.116.165

30.573.859

-133.542.306

02 Veilige stad

285.471.272

19.184.950

-266.286.322

7.675.135

4.880.588

-2.794.547

03 Mobiele stad 04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad

92.049.154

5.045.965

-87.003.188

135.513.958

21.244.537

-114.269.421

06 Harmonieuze stad

194.069.892

1.924.638

-192.145.254


259.656.743

172.834.167

-86.822.576

1.188.990.341

1.308.226.948

119.236.607

Totalen


Schema B2: Het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

00 Algemene financiering

0

0

0

01 Woonstad

0

0

0

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0

04 Lerende en werkende stad

0

0

0

05 Bruisende stad

0

0

0

06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad Totalen

0

0

0

1.299.390

1.312.440

13.050

1.299.390

1.312.440

13.050


Schema B3: De investeringsenveloppe Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten 2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

41.393

19.643

4.450

4.300

4.500

4.800

3.700

E. Andere financiële vaste activa

41.393

19.643

4.450

4.300

4.500

4.800

3.700

IV. Toegestane investeringssubsidies

230.000

0

230.000

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

271.393

19.643

234.450

4.300

4.500

4.800

3.700

DEEL 2: ONTVANGSTEN



IV. Investeringssubsidies en schenkingen

6.774.500

14.624.800

TOTAAL ONTVANGSTEN

6.774.500

14.624.800

2015

2016

2017

2018

2019

-4.525.500

-824.300

-832.900

-831.900

-835.700

-4.525.500

-824.300

-832.900

-831.900

-835.700


82

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

5.423.288

416.788

1.574.500

1.205.000

875.000

850.000

502.000

5.423.288

416.788

1.574.500

1.205.000

875.000

850.000

502.000

936.288

406.788

44.500

340.000

65.000

40.000

40.000

4.002.000

0

1.190.000

800.000

800.000

800.000

412.000

485.000

10.000

340.000

65.000

10.000

10.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0


2.335.000

700.000

615.000

480.000

180.000

180.000

180.000

TOTAAL UITGAVEN

7.758.288

1.116.788

2.189.500

1.685.000

1.055.000

1.030.000

682.000


83

Schema B3: De investeringsenveloppe Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurten districtscentrum (1SWN02) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

536.080

202.780

66.700

66.700

66.700

66.600

66.600

536.080

202.780

66.700

66.700

66.700

66.600

66.600

136.080

136.080

0

0

0

0

0

400.000

66.700

66.700

66.700

66.700

66.600

66.600

III. Investeringen in immateriële vaste activa

1.542.200

524.220

305.000

312.660

236.880

85.000

78.440

TOTAAL UITGAVEN

2.078.280

727.000

371.700

379.360

303.580

151.600

145.040


84

Schema B3: De investeringsenveloppe De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019

22.842.622

4.555.274

3.099.650

3.838.580

3.533.814

4.044.786

3.770.517

22.842.622

4.555.274

3.099.650

3.838.580

3.533.814

4.044.786

3.770.517

1.568.406

250.000

204.000

302.020

203.060

304.122

305.204

17.546.231

3.780.274

2.408.950

2.856.510

2.679.551

3.033.142

2.787.805

3.727.984

525.000

486.700

680.050

651.203

707.523

677.508

140.000

110.000

30.000

0

0

0

0

22.982.622

4.665.274

3.129.650

3.838.580

3.533.814

4.044.786

3.770.517


85

Schema B3: De investeringsenveloppe De stad zet in op een propere en toegankelijke publieke ruimte voor bewoners, bezoekers en bedrijven – op straten en pleinen, in het publieke groen en op de begraafplaatsen (1SWN0302, 1SWN0303, 1SWN0304, 1SWN0305) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

100.707.626

16.820.029

12.374.520

19.217.571

17.166.444

20.101.528

15.027.534

100.707.626

16.820.029

12.374.520

19.217.571

17.166.444

20.101.528

15.027.534

1. Terreinen en gebouwen

36.922.557

5.561.618

6.362.572

8.508.001

6.340.401

6.823.785

3.326.180

2. Wegen en overige infrastructuur

23.979.545

1.900.635

663.410

3.191.640

5.906.528

6.054.819

6.262.513

3. Roerende goederen

39.805.524

9.357.776

5.348.538

7.517.930

4.919.516

7.222.924

5.438.840

269.298

171.821

30.900

15.914

16.391

16.883

17.389

1.201.941

490.000

268.000

106.090

109.373

112.551

115.927

102.178.865

17.481.850

12.673.420

19.339.575

17.292.208

20.230.962

15.160.850

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


1.498.952

300.000

18.953

0

250.000

625.511

304.488

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.498.952

300.000

18.953

0

250.000

625.511

304.488


86

Schema B3: De investeringsenveloppe De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving (1SWN04) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


510.000

125.000

205.000

120.000

20.000

20.000

20.000

TOTAAL UITGAVEN

510.000

125.000

205.000

120.000

20.000

20.000

20.000


87

Schema B3: De investeringsenveloppe De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

75.654.310

20.426.498

10.277.539

19.353.673

14.682.281

7.996.202

2.918.116

75.654.310

20.426.498

10.277.539

19.353.673

14.682.281

7.996.202

2.918.116


14.579.026

182.500

1.355.234

6.054.738

5.708.327

852.151

426.076


60.905.284

20.228.998

8.827.305

13.283.935

8.958.954

7.129.051

2.477.040

170.000

15.000

95.000

15.000

15.000

15.000

15.000

490.000

95.000

165.000

180.000

50.000

0

0


3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

50.000

50.000

0

0

0

0

0

76.194.310

20.571.498

10.442.539

19.533.673

14.732.281

7.996.202

2.918.116

2018

2019



2015

2016


16.856.935

9.289.010

3.955.026

3.462.649

150.250

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

16.856.935

9.289.010

3.955.026

3.462.649

150.250

0

0


2017

88

Schema B3: De investeringsenveloppe De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

52.957.333

17.775.602

6.760.900

9.546.423

12.016.703

6.683.524

174.181

52.957.333

17.775.602

6.760.900

9.546.423

12.016.703

6.683.524

174.181


15.823.556

8.275.709

2.580.283

2.715.016

1.959.186

146.681

146.681


37.133.777

9.499.893

4.180.617

6.831.407

10.057.517

6.536.843

27.500

150.000

150.000

0

0

0

0

0

2.257.932

975.932

338.900

183.900

283.900

298.900

176.400

55.365.264

18.901.533

7.099.800

9.730.323

12.300.603

6.982.424

350.581


III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

8.128.571

8.128.571

0

0

0

0

0

8.128.571

8.128.571

0

0

0

0

0


8.128.571

8.128.571

0

0

0

0

0


3.922.923

1.352.923

1.110.000

1.110.000

350.000

0

0

12.051.494

9.481.494

1.110.000

1.110.000

350.000

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN


89

Schema B3: De investeringsenveloppe Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen (1SWN07) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

12.365.000

760.000

2.435.000

3.630.000

2.650.000

1.800.000

1.090.000

12.365.000

760.000

2.435.000

3.630.000

2.650.000

1.800.000

1.090.000

12.365.000

760.000

2.435.000

3.630.000

2.650.000

1.800.000

1.090.000

96.897.895

22.951.778

15.855.392

15.326.734

14.408.655

14.465.904

13.889.432

109.262.895

23.711.778

18.290.392

18.956.734

17.058.655

16.265.904

14.979.432



2019


6.467.475

2014 918.975

1.462.500

2015

2016 675.000

315.000

1.800.000

1.296.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

6.467.475

918.975

1.462.500

675.000

315.000

1.800.000

1.296.000


2017

90

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid veilige stad (1SVG01, 1SVG03, 1SVG04, 1SVG05, 1SVG06, 1SVG07, 1SVG08, 1SVG09) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

32.941.518

8.150.010

5.315.820

7.518.874

4.926.814

2.945.000

4.085.000

32.941.518

8.150.010

5.315.820

7.518.874

4.926.814

2.945.000

4.085.000

10.868.842

3.413.972

546.313

3.991.743

1.866.814

770.000

280.000

600.000

100.000

50.000

115.000

115.000

110.000

110.000

21.472.676

4.636.038

4.719.507

3.412.131

2.945.000

2.065.000

3.695.000

3.135.125

470.125

1.525.000

275.000

235.000

240.000

390.000

36.076.643

8.620.135

6.840.820

7.793.874

5.161.814

3.185.000

4.475.000

2018

2019



2015

2016

2017

II. Verkoop van materiële vaste activa

110.200

50.200

60.000

0

0

0

0


110.200

50.200

60.000

0

0

0

0

110.200

50.200

60.000

0

0

0

0


157.634

157.634

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

267.834

207.834

60.000

0

0

0

0



91

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid mobiele stad (1HMB01, 1SMB02, 1SMB03, 1SMB04) DEEL 1: UITGAVEN



I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

27.035.970

0

0

4.978.403

0

18.000.000

4.057.568

27.035.970

0

0

4.978.403

0

18.000.000

4.057.568

151.901.797

5.686.217

7.023.305

11.148.278

7.154.188

113.198.873

7.690.935

151.901.797

5.686.217

7.023.305

11.148.278

7.154.188

113.198.873

7.690.935

650.874

125.000

433.613

70.000

13.826

1.326

7.109

151.211.573

5.561.217

6.583.148

11.070.625

7.126.535

113.196.221

7.673.826

39.349

0

6.544

7.653

13.826

1.326

10.000

1.934.999

280.000

443.333

493.333

468.333

125.000

125.000

82.047.500

0

35.853.750

40.043.750

0

0

6.150.000

262.920.266

5.966.217

43.320.388

56.663.764

7.622.521

131.323.873

18.023.503



2015

2016

2017

2018

2019


57.418.550

11.111.550

2.977.000

10.475.000

11.339.000

10.475.000

11.041.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

57.418.550

11.111.550

2.977.000

10.475.000

11.339.000

10.475.000

11.041.000


92

Schema B3: De investeringsenveloppe Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade (1SMB05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

325.000

155.000

155.000

5.000

5.000

5.000

0

325.000

155.000

155.000

5.000

5.000

5.000

0

325.000

155.000

155.000

5.000

5.000

5.000

0


206.000

60.000

0

96.000

15.000

15.000

20.000


100.000

50.000

50.000

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

631.000

265.000

205.000

101.000

20.000

20.000

20.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur


93

Schema B3: De investeringsenveloppe Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang (1SLW01) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen



2015

2016

2017

2018

2019

19.925.367

9.135.738

4.989.400

3.678.300

666.929

727.500

727.500

19.925.367

9.135.738

4.989.400

3.678.300

666.929

727.500

727.500

19.925.367

9.135.738

4.989.400

3.678.300

666.929

727.500

727.500


11.906.936

213.436

981.300

2.551.800

2.834.800

3.062.800

2.262.800

TOTAAL UITGAVEN

31.832.303

9.349.174

5.970.700

6.230.100

3.501.729

3.790.300

2.990.300

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016


7.350.796

1.820.796

2.530.000

3.000.000

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

7.350.796

1.820.796

2.530.000

3.000.000

0

0

0


2017

94

Schema B3: De investeringsenveloppe Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt (1SLW02) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

3.316.487

1.528.001

294.563

420.460

553.991

354.483

164.989

2.839.058

1.528.001

237.134

380.460

363.991

164.483

164.989


1.602.858

805.001

124.134

267.460

250.991

77.383

77.889


1.236.200

723.000

113.000

113.000

113.000

87.100

87.100

B. Overige materiële vaste activa

477.429

0

57.429

40.000

190.000

190.000

0

1. Onroerende goederen

477.429

0

57.429

40.000

190.000

190.000

0



1.015.475

271.500

199.315

197.915

118.915

118.915

108.915

TOTAAL UITGAVEN

4.331.962

1.799.501

493.878

618.375

672.906

473.398

273.904

DEEL 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0


95

Schema B3: De investeringsenveloppe Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger (1SLW03) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

3.237.570

3.237.570

0

0

0

0

0

1.235.369

1.235.369

0

0

0

0

0

1.235.369

1.235.369

0

0

0

0

0

2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0

2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0


151.206.913

31.198.379

20.265.810

38.405.687

25.823.647

19.853.921

15.659.469

TOTAAL UITGAVEN

154.444.483

34.435.948

20.265.810

38.405.687

25.823.647

19.853.921

15.659.469

DEEL 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0

2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0


2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0


2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.402.201

2.002.201

0

2.400.000

0

0

0


96

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad (1SLW04) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


365.500

215.500

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

TOTAAL UITGAVEN

365.500

215.500

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000


97

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad (1SLW05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

2.467.067

255.687

711.380

750.000

750.000

0

0

2.467.067

255.687

711.380

750.000

750.000

0

0

319.667

158.287

161.380

0

0

0

0

2.000.000

0

500.000

750.000

750.000

0

0

147.400

97.400

50.000

0

0

0

0


21.462.697

6.710.697

3.376.000

5.544.000

3.222.000

1.555.000

1.055.000

TOTAAL UITGAVEN

23.929.765

6.966.385

4.087.380

6.294.000

3.972.000

1.555.000

1.055.000

2018

2019

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017


132.408

116.270

16.138

0

0

0

0


132.408

116.270

16.138

0

0

0

0


132.408

116.270

16.138

0

0

0

0


523.396

378.154

145.242

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

655.804

494.424

161.380

0

0

0

0


98

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum (1SLW07) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

3.000.000

0

0

1.500.000

1.500.000

0

0

3.000.000

0

0

1.500.000

1.500.000

0

0

3.000.000

0

0

1.500.000

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

0

1.500.000

1.500.000

0

0


99

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt (1SLW08) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

4.608.000

58.000

50.000

4.500.000

0

0

0

4.608.000

58.000

50.000

4.500.000

0

0

0

4.590.000

40.000

50.000

4.500.000

0

0

0


18.000

18.000

0

0

0

0

0


1.095.753

318.541

132.727

137.194

155.902

211.758

139.631

TOTAAL UITGAVEN

5.703.753

376.541

182.727

4.637.194

155.902

211.758

139.631


100

Schema B3: De investeringsenveloppe Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben (1SLW09) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

200.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

200.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

200.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0


4.775.588

3.161.513

326.815

321.815

321.815

321.815

321.815

TOTAAL UITGAVEN

4.975.588

3.161.513

376.815

371.815

371.815

371.815

321.815

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


101

Schema B3: De investeringsenveloppe Kunstenaars en kunsten voeden de creatieve meerwaarde van Antwerpen als culturele bestemming waar iedereen zich kan ontplooien binnen het veelzijdig lokaal cultuuraanbod (1SBR01, 1SBR02) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed



2015

2016

2017

2018

2019

16.133.354

8.672.447

3.964.907

981.500

836.500

836.500

841.500

16.133.354

8.672.447

3.964.907

981.500

836.500

836.500

841.500

13.582.919

7.684.777

3.538.142

590.000

590.000

590.000

590.000

2.450.436

887.671

426.765

391.500

246.500

246.500

251.500

100.000

100.000

0

0

0

0

0


11.210.577

3.634.414

2.244.368

1.521.795

1.510.000

1.150.000

1.150.000

TOTAAL UITGAVEN

27.343.932

12.306.861

6.209.275

2.503.295

2.346.500

1.986.500

1.991.500

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN




2015

2016

2017

1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0

1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0


1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0


70.000

25.000

25.000

20.000

0

0

0

1.070.000

825.000

225.000

20.000

0

0

0


TOTAAL ONTVANGSTEN


102

Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot (1SBR03) DEEL 1: UITGAVEN


Verbinteniskredieten 2014

2015

2016

2017

17.570.325

4.215.872

2.556.653

5.113.300

4.807.500

442.000

435.000

17.570.325

4.215.872

2.556.653

5.113.300

4.807.500

442.000

435.000

17.570.325

4.215.872

2.556.653

5.113.300

4.807.500

442.000

435.000

5. Erfgoed IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN


0

0

0

0

0

0

0

4.633.715

763.715

774.000

774.000

774.000

774.000

774.000

22.204.040

4.979.587

3.330.653

5.887.300

5.581.500

1.216.000

1.209.000

2018

2019




2018

2015

2016

2017

6.000.000

6.000.000

0

0

0

0

0

6.000.000

6.000.000

0

0

0

0

0


6.000.000

6.000.000

0

0

0

0

0


6.569.453

413.200

546.853

2.598.000

2.858.200

153.200

0

12.569.453

6.413.200

546.853

2.598.000

2.858.200

153.200

0


TOTAAL ONTVANGSTEN


103

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling (1SBR04) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 5. Erfgoed

2015

2016

2017

2018

2019

1.200.130

10.000

797.500

312.630

60.000

10.000

10.000

1.200.130

10.000

797.500

312.630

60.000

10.000

10.000

1.140.130

0

787.500

302.630

50.000

0

0

60.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000


100.000

0

50.000

50.000

0

0

0


197.300

108.300

62.000

27.000

0

0

0

1.497.430

118.300

909.500

389.630

60.000

10.000

10.000

TOTAAL UITGAVEN


104

Schema B3: De investeringsenveloppe Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien (1SBR05) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

14.125.949

6.373.449

1.357.500

2.190.386

2.574.614

815.000

815.000

14.125.949

6.373.449

1.357.500

2.190.386

2.574.614

815.000

815.000

13.563.456

5.885.956

1.342.500

2.175.386

2.559.614

800.000

800.000

562.492

487.492

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

5.287.884

1.354.300

719.584

852.000

853.000

854.000

655.000

19.413.833

7.727.749

2.077.084

3.042.386

3.427.614

1.669.000

1.470.000

2018

2019



2015

2016

2017


2.759.284

1.825.700

719.584

52.000

53.000

54.000

55.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.759.284

1.825.700

719.584

52.000

53.000

54.000

55.000


105

Schema B3: De investeringsenveloppe Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren wordt bevorderd (1SBR06) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

40.324.968

16.969.589

12.108.945

5.321.000

3.903.768

1.010.833

1.010.833

40.324.968

16.969.589

12.108.945

5.321.000

3.903.768

1.010.833

1.010.833

38.970.807

16.568.989

11.815.384

5.121.000

3.743.768

860.833

860.833

1.354.161

400.600

293.561

200.000

160.000

150.000

150.000


11.407.500

2.919.166

1.696.666

1.791.666

1.666.666

1.666.666

1.666.670

TOTAAL UITGAVEN

51.732.468

19.888.755

13.805.611

7.112.666

5.570.434

2.677.499

2.677.503

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



6.584.807

1.520.000

5.064.807

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

6.584.807

1.520.000

5.064.807

0

0

0

0


106

Schema B3: De investeringsenveloppe Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau (1SBR07) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

3.350.000

500.000

600.000

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

500.000

600.000

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

500.000

600.000

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

500.000

600.000

525.000

550.000

600.000

575.000


107

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid harmonieuze stad (1HHM02, 1HHM04, 1SHM05, 1SHM06, 1SHM07, 1SHM08) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

4.666.700

4.194.000

87.700

140.000

102.500

102.500

40.000

4.666.700

4.194.000

87.700

140.000

102.500

102.500

40.000

4.594.000

4.194.000

75.000

125.000

87.500

87.500

25.000

72.700

0

12.700

15.000

15.000

15.000

15.000


1.650.000

250.000

800.000

200.000

162.500

157.500

80.000

TOTAAL UITGAVEN

6.316.700

4.444.000

887.700

340.000

265.000

260.000

120.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


39.000

39.000

0

0

0

0

0


39.000

39.000

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

39.000

39.000

0

0

0

0

0

39.000

39.000

0

0

0

0

0


108

Schema B3: De investeringsenveloppe De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

1.890.000

240.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

1.890.000

240.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

1.890.000

240.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000


1.570.200

160.000

120.000

427.500

257.500

287.700

317.500

TOTAAL UITGAVEN

3.460.200

400.000

450.000

757.500

587.500

617.700

647.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


109

Schema B3: De investeringsenveloppe De Nederlandse taal verbindt ons allemaal (1HHM03) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


510.200

100.000

30.000

147.500

77.500

77.700

77.500

TOTAAL UITGAVEN

510.200

100.000

30.000

147.500

77.500

77.700

77.500


110

Schema B3: De investeringsenveloppe Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid (1SHM09) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019

10.633.699

3.283.699

1.476.978

2.223.022

1.300.000

1.300.000

1.050.000

10.633.699

3.283.699

1.476.978

2.223.022

1.300.000

1.300.000

1.050.000


10.633.699

3.283.699

1.476.978

2.223.022

1.300.000

1.300.000

1.050.000


4.832.858

536.100

893.500

887.758

1.018.500

743.500

753.500

15.466.557

3.819.799

2.370.478

3.110.780

2.318.500

2.043.500

1.803.500

2018

2019

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017


650.000

0

650.000

0

0

0

0


650.000

0

650.000

0

0

0

0


650.000

0

650.000

0

0

0

0


2.515.548

1.115.548

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

3.165.548

1.115.548

930.000

280.000

280.000

280.000

280.000


111

Schema B3: De investeringsenveloppe Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn (1SHM10) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

90.200

10.000

10.000

50.000

0

20.200

0

90.200

10.000

10.000

50.000

0

20.200

0

90.200

10.000

10.000

50.000

0

20.200

0

90.200

10.000

10.000

50.000

0

20.200

0


112

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid sterk bestuurde stad (1SSB04, 1TSB07, 1TSB10, 1TSB13, 1TSB97, 1TSB98, 1TSB99) DEEL 1: UITGAVEN



I. Investeringen in financiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.925.191

871.391

697.000

940.200

472.200

472.200

472.200

3.925.191

871.391

697.000

940.200

472.200

472.200

472.200

3.155.800

662.000

582.000

825.200

362.200

362.200

362.200

0

0

0

0

0

0

0


420.000

120.000

55.000

55.000

55.000

55.000

80.000

5. Erfgoed

349.391

89.391

60.000

60.000

55.000

55.000

30.000


35.248.262

5.150.583

5.666.977

5.206.027

6.437.519

6.454.336

6.332.821

TOTAAL UITGAVEN

39.173.453

6.021.974

6.363.977

6.146.227

6.909.719

6.926.536

6.805.021

2018

2019

A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

DEEL 2: ONTVANGSTEN



I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

8.550.000

8.550.000

0

0

0

0

0

8.550.000

8.550.000

0

0

0

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

8.565.000

8.565.000

0

0

0

0

0


113

Schema B3: De investeringsenveloppe Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust (1HSB01) DEEL 1: UITGAVEN



I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2016

2017

2018

2019

3.612.287

3.206.347

81.196

81.186

81.186

81.186

81.186

3.612.287

3.206.347

81.196

81.186

81.186

81.186

81.186

3.646.688

3.596.688

50.000

0

0

0

0

3.646.688

3.596.688

50.000

0

0

0

0

3.321.688

3.321.688

0

0

0

0

0

325.000

275.000

50.000

0

0

0

0

252.500

52.500

0

0

200.000

0

0

7.511.475

6.855.535

131.196

81.186

281.186

81.186

81.186



I. Verkoop van financiële vaste activa

2015

2015

2016

2017

2018

2019

1.022.203

817.231

48.448

44.720

40.995

37.269

33.540

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

768.688

768.688

0

0

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

253.515

48.543

48.448

44.720

40.995

37.269

33.540

41.000.000

2.500.000

2.500.000

13.500.000

13.500.000

4.500.000

4.500.000

41.000.000

2.500.000

2.500.000

13.500.000

13.500.000

4.500.000

4.500.000

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

41.000.000

2.500.000

2.500.000

13.500.000

13.500.000

4.500.000

4.500.000


34.546.674

11.971.799

4.514.975

4.514.975

4.514.975

4.514.975

4.514.975

TOTAAL ONTVANGSTEN

76.568.877

15.289.030

7.063.423

18.059.695

18.055.970

9.052.244

9.048.515


114

Schema B3: De investeringsenveloppe Digitale dienstverlening en communicatie (1HSB02, 1SSB05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

248.000

98.000

20.000

70.000

20.000

20.000

20.000

248.000

98.000

20.000

70.000

20.000

20.000

20.000

248.000

98.000

20.000

70.000

20.000

20.000

20.000


3.843.892

1.343.892

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

TOTAAL UITGAVEN

4.091.892

1.441.892

520.000

570.000

520.000

520.000

520.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen


115

Schema B3: De investeringsenveloppe Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (1SSB03) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

5.051.110

778.169

203.430

978.185

2.068.133

921.825

101.368

5.051.110

778.169

203.430

978.185

2.068.133

921.825

101.368

4.596.110

623.169

198.430

973.185

1.788.133

916.825

96.368

455.000

155.000

5.000

5.000

280.000

5.000

5.000


1.498.165

651.472

232.003

172.315

167.594

164.782

110.000

TOTAAL UITGAVEN

6.549.275

1.429.641

435.433

1.150.500

2.235.727

1.086.607

211.368


116

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains (1SSB06) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

316.872

26.185

100.000

0

89.453

50.000

51.234

316.872

26.185

100.000

0

89.453

50.000

51.234

164.072

23.385

0

0

89.453

0

51.234

152.800

2.800

100.000

0

0

50.000

0

316.872

26.185

100.000

0

89.453

50.000

51.234


117

Schema B3: De investeringsenveloppe Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


2.282.575

1.047.726

411.039

307.310

185.500

170.500

160.500

TOTAAL UITGAVEN

2.282.575

1.047.726

411.039

307.310

185.500

170.500

160.500


118

Schema B3: De investeringsenveloppe Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger (TSB09) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

9.374.800

2.010.100

1.000.000

1.864.700

1.500.000

1.500.000

1.500.000

9.374.800

2.010.100

1.000.000

1.864.700

1.500.000

1.500.000

1.500.000

9.174.800

1.870.100

940.000

1.864.700

1.500.000

1.500.000

1.500.000

200.000

140.000

60.000

0

0

0

0


130.388.990

28.848.326

19.986.464

20.058.300

20.245.700

20.618.500

20.631.700

TOTAAL UITGAVEN

139.763.790

30.858.426

20.986.464

21.923.000

21.745.700

22.118.500

22.131.700

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


297.290

153.926

143.364

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

297.290

153.926

143.364

0

0

0

0


119

Schema B3: De investeringsenveloppe Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen (TSB11) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

5.315.454

1.065.000

1.970.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

1.065.000

1.970.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

1.065.000

1.970.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

1.065.000

1.970.454

570.000

570.000

570.000

570.000


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

2017

2018

2019



2016

2015

2016

2017

2018

2019

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0


120

Schema B3: De investeringsenveloppe Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger (TSB12) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

2017

2018

2019

68.745.647

11.627.592

9.096.716

12.057.043

16.077.776

11.526.914

8.359.606

68.745.647

11.627.592

9.096.716

12.057.043

16.077.776

11.526.914

8.359.606

59.964.155

9.771.893

7.662.186

10.577.281

13.847.325

10.740.624

7.364.847

8.395.491

1.739.699

1.360.530

1.430.762

2.181.451

737.290

945.759

386.000

116.000

74.000

49.000

49.000

49.000

49.000

6.153.100

1.501.100

2.089.900

932.100

455.000

820.000

355.000

74.898.747

13.128.692

11.186.616

12.989.143

16.532.776

12.346.914

8.714.606




2016

2015

2016

11.784.273

1.475.000

9.273

11.784.273

1.475.000

9.273

11.775.000

1.475.000

0

2017

2018

2019

0

7.400.000

2.000.000

900.000

0

7.400.000

2.000.000

900.000

0

7.400.000

2.000.000

900.000

9.273

0

9.273

0

0

0

0

4.667.291

19.420

18.385

30.447

38.185

4.071.636

489.218

16.451.564

1.494.420

27.659

30.447

7.438.185

6.071.636

1.389.218


121

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering 01 Woonstad

Ontvangsten

Saldo

234.450

-4.525.500

-4.759.950

54.402.001

6.546.479

-47.855.522

02 Veilige stad

6.840.820

60.000

-6.780.820

03 Mobiele stad

43.525.388

2.977.000

-40.548.388


31.407.310

2.691.380

-28.715.930

05 Bruisende stad

26.932.123

6.556.244

-20.375.879


3.748.178

930.000

-2.818.178

42.105.179

8.634.899

-33.470.280

209.195.450

23.870.503

-185.324.947


Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering 01 Woonstad

Ontvangsten

Saldo

234.450

-4.525.500

-4.759.950

54.402.001

6.546.479

-47.855.522

02 Veilige stad

6.840.820

60.000

-6.780.820

03 Mobiele stad

43.525.388

2.977.000

-40.548.388


31.407.310

2.691.380

-28.715.930

05 Bruisende stad

26.932.123

6.556.244

-20.375.879


3.748.178

930.000

-2.818.178

42.105.179

8.634.899

-33.470.280

209.195.450

23.870.503

-185.324.947


Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

00 Algemene financiering

0

0

0

01 Woonstad

0

0

0

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0


0

0

0

05 Bruisende stad

0

0

0

06 Harmonieuze stad

0

0

0


0

0

0

Totalen

0

0

0


Schema B5: Het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

119.249.657

A. Uitgaven

1.190.289.731

B. Ontvangsten

1.309.539.388

1.a. Belastingen en boetes

419.484.099

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

0 0 890.055.290

II. Investeringsbudget (B-A)

-185.324.947

A. Uitgaven

209.195.450

B. Ontvangsten

23.870.503

III. Andere (B-A)

60.088.338

A. Uitgaven

114.890.798

1. Aflossing financiële schulden

114.390.798

a. Periodieke aflossing

114.390.798

b. Niet-periodieke aflossing

0

2. Toegestane leningen

500.000

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten

174.979.135

1. Op te nemen leningen en leasings

168.600.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

6.379.135

a. Periodieke terugvorderingen

6.379.135

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3. Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-5.986.952

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden I. Exploitatie

145.202.514 139.215.562 121.991.440 3.526.393 2.948.375 115.516.672 17.224.123 Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

3.669.189

-142.796

3.526.393

0

200.000

200.000

Brandweer

646.400

0

646.400

Energiebesparende maatregelen

293.657

121.092

414.749

Reservefonds Stedenbeleid

463.888

-463.888

0

Schadefonds voor rellen

800.000

0

800.000

Sodipa

915.244

0

915.244

Waarborg toegestane lening sport

550.000

0

550.000

4.948.375

-2.000.000

2.948.375 2.548.375

Bezwaren

II. Investeringen Blue Gate

4.548.375

-2.000.000

Volstorting kapitaal Digipolis

400.000

0

400.000

III. Andere verrichtingen

115.516.672

0

115.516.672

Pensioenen Totaal bestemde gelden

115.516.672

0

115.516.672

124.134.236

-2.142.796

121.991.440


Boek 3 Budget 2015 Stad Antwerpen

Recommend Documents