Stad Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota

DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers. ...................... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra als het middelpunt van het samenwerken aan leefbare wijken ........................ 1 Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde..................................................................................... 5 Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken.................................................................... 8 Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen........................................................................................ 9 Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen ................................................................................................ 12

DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners. ............................................................................................................................... 16 Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen .................................................................................. 17 Hoofdstuk 2: Aan de slag met sociale economie............................................................................................. 21 Hoofdstuk 3: Werken aan integratie rendeert .................................................................................................. 22 Hoofdstuk 4: Solidariteit over de grenzen ........................................................................................................ 26

DEEL III: Een stad die groeit, vernieuwt en bloeit, met aandacht voor een duurzame toekomst............................................................................................................. 28 Hoofdstuk 1: Huisvesting ................................................................................................................................... 29 Hoofdstuk 2: Stadsvernieuwing......................................................................................................................... 32 Hoofdstuk 3: Handel en lokale economie ......................................................................................................... 36 Hoofdstuk 4: Mobiliteit........................................................................................................................................ 40 Hoofdstuk 5: Wegenis en rioleringen................................................................................................................ 42 Hoofdstuk 6: Groen en natuurbeheer................................................................................................................ 45 Hoofdstuk 7: Integraal Milieubeleid................................................................................................................... 48

DEEL IV: Een stad die kinderen kwaliteitsvol opvangt en alle mogelijke onderwijskansen biedt........................................................................................................ 53 Hoofdstuk 1: Kwaliteitsvolle opvang van baby's, peuters, kleuters en kinderen......................................... 54 Hoofdstuk 2: Kwaliteitsonderwijs voor iedereen ............................................................................................. 57

DEEL V: Een levendige stad, met voor elk wat wils. ........................................................ 64 Hoofdstuk 1: Vilvoorde, bruisende stad ........................................................................................................... 65 Hoofdstuk 2: Een cultuurbeleid voor iedereen ................................................................................................ 68 Hoofdstuk 3: Met zorg voor monumenten en kunstpatrimonium .................................................................. 71 Hoofdstuk 4: Een cultuurcentrum met een lage drempel ............................................................................... 73 Hoofdstuk 5: De bibliotheek, een open huis .................................................................................................... 76 Hoofdstuk 6: Kunstonderwijs versterkt de cultuurbeleving ........................................................................... 79 Hoofdstuk 7: Vilvoorde, jeudige stad ................................................................................................................ 81 Hoofdstuk 8: Vilvoorde, sportieve stad............................................................................................................. 86

DEEL VI: Een goed bestuurde stad, met gezonde financiën, moderne communicatie en een efficiënte administratie. ................................................................. 91 Hoofdstuk 1: Gezonde financiën ....................................................................................................................... 92 Hoofdstuk 2: Efficiënte communicatie over het beleid ................................................................................... 94 Hoofdstuk 3: Leiderschap, strategie en beleid ................................................................................................ 96 Hoofdstuk 4: Een efficiënt en effectief beheer van de personele middelen................................................ 100 Hoofdstuk 5: Een efficiënt en effectief beheer van het wagenpark en van het stedelijk gronden- en gebouwenpatrimonium..................................................................................................................................... 103 Hoofdstuk 6: Een efficiënt en effectief beheer van dossiers, processen en projecten ............................. 108 Hoofdstuk 7: Een efficiënt en effectief beheer van de informatica en telecommunicatie ......................... 116 Hoofdstuk 8: Waardering door medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving, bestuurders en financiers............................................................................................................................................................ 119

Algemene financiering ...................................................................................................... 121 Algemene financiering ...................................................................................................................................... 122

Samenvattende tabellen

Toelichting: E = Gewone dienst I = Buitengewone dienst * = wordt gerealiseerd via AG Vilvoorde.

BUDGET 2007 BELEIDSNOTA DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers. Hoofdstuk 1: De wijkcentra samenwerken aan leefbare wijken

als

het

middelpunt

van

het

Een kwaliteitsvolle wijkgerichte dienstverlening vanuit de wijkcentra is, in samenwerking met de partners van het lokaal bestuur, geoptimaliseerd en verder uitgebouwd, met prioritaire aandacht voor het aanpakken van kleine, vaak terugkerende klachten. Er wordt gestreefd naar een optimale werking van de wijkcentra.

Operationele doelstelling(en): - De vastgestelde permanentieuren van de wijkmanagers zijn gegarandeerd. - Er zijn actiepunten bepaald om de wijkcentra en hun wijkmanagers beter bekend te maken bij de bevolking. - Er is bepaald welke bijkomende dienstverlening de wijkmanagers kunnen uitvoeren. - Er is een digitale uitleenpost van de stedelijke bibliotheek in het wijkcentrum Houtem, Peutie en Koningslo. - De verbouwingswerken aan het buurthuis te Houtem zijn opgestart. - Verschillende organisaties en verenigingen die actief zijn in de wijk, worden via de wijkmanagers betrokken bij de algemene werking van de wijk. De wijkgebonden inzet van de stadswachters en hun kwalitatieve dienstverlening aan de burger is gewaarborgd.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn 21 stadswachten wijkgebonden ingezet, met als kerntaken: toezicht houden, hulpverlenen en onregelmatigheden melden. 3002/12405 3002/12406

6.100,00 39.700,00

2.974,72 16.554,33

1041/46501 1041/46501

45.800,00 19.529,05 - De stadswachten zijn ingezet bij minimaal één wijkgebonden actie. - Er is een nieuwe dienstregeling voor stadswachten geïmplementeerd.

- Er is onderzocht of de selectievoorwaarden voor de aanwerving van stadswachten bijgestuurd moeten worden. - De inzet van de stadswachten is systematisch geregistreerd en geïnventariseerd. - De inzet van stadswachten als Gemachtigd Opzicht aan de schoolpoorten is geëvalueerd. Gecoördineerde wijkgerichte sturing van verschillende diensten en van de partners van het lokaal bestuur.

Operationele doelstelling(en): - Verschillende stedelijke diensten en partners van het lokaal bestuur worden ingezet om de problemen in de wijk op te lossen. - Daartoe hebben in elke wijk twee wijkbesprekingen plaatsgevonden door een team van medewerkers van stedelijke diensten en de partners van het stadsbestuur. - De actiepunten naar aanleiding van de wijkbesprekingen worden systematisch gerapporteerd aan het college. - Tweemaal per jaar organiseert het college een zitting in een wijk. - In de wijk Peutie zijn de ontbrekende/verouderde straatnaamborden geïnventariseerd en vervangen. 4212/14002 Budget 2007 - Beleidsnota

1.750,00 Pagina 1 van 125

1.750,00 Kleine vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond openbare reinheid worden snel en efficiënt opgelost.

Operationele doelstelling(en): - De antwoordprocedure aan de burger bij meldingen is verfijnd. - Er is voor een aantal vaak terugkerende klachten rond mankementen inzake de openbare infrastructuur en rond de openbare reinheid een maximale afhandeltermijn vastgelegd. - De vastgelegde afhandeltermijn voor kleine, vaak terugkerende, storende klachten en voor grotere klachten over de staat van voetpaden en wegen waarbij de aansprakelijkheid van het bestuur niet direct in het gedrang komt, wordt voor 95% gehaald. - Met elke nutsmaatschappij is een charter opgesteld dat een opvolging door het stadsbestuur van klachten over werken in uitvoering mogelijk maakt. De procedure vastgelegd in dit charter wordt gehaald. - Onder voorbehoud dat nieuwe vrijwilligers zich aandienen om het project op te volgen, is de sterilisatiecampagne voor zwerfkatten opnieuw opgestart. 1041/12348

6.655,00

6.655,00

Via projecten op maat van elke wijk zal worden gewerkt aan het verhogen van de leefbaarheid en de veiligheid en rond het samenleven in een aangename omgeving. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van de veiligheid in de wijken.

Operationele doelstelling(en): - Er is een wijkgerichte fietsgraveeractie aan de wijkcentra doorgegaan. - De straatverlichting is gecontroleerd door de stadswachten en de defecten zijn doorgegeven. - In de wijkkranten is er een artikel verschenen omtrent het signaleren van defecten van straatverlichting. - Er is door de stadswachten samen met politie afwezigheidstoezicht gehouden bij verlofgangers die dit aanvroegen. - De actie Leeg en Slotvast is uitgevoerd in samenwerking met politie. - Er is een wijkgebonden actie in samenwerking met politie uitgevoerd. - Er is onderzocht welke overtredingen wijkgebonden via gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden aangepakt en prioriteiten zijn vastgelegd. Er zijn jaarlijks acties ondernomen ter bevordering van het samenleven in de wijken.

Operationele doelstelling(en): - Het project Fleurige Buurt is opnieuw uitgevoerd. 1041/12348

135,00

135,00

- Het project Speelstraten is herhaald. - De wijkmanagers zijn opgetreden als burenbemiddelaars. - Er heeft een evaluatievergadering met de peters en de meters van de speelstraten plaatsgevonden.

Wijkbewoners worden geïnformeerd, ondersteund bij het nemen van initiatieven ten aanzien van de leefbaarheid en gestimuleerd tot participatie. De communicatie en informatie over de wijkgerichte werking, de acties rond leefbaarheid en diverse buurtactiviteiten is verder uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn per wijk 4 wijkkranten verschenen. 1041/12348

Budget 2007 - Beleidsnota

14.000,00

4.240,00

14.000,00

4.240,00

1041/46501

Pagina 2 van 125

- Er is een brochure uitgebracht rond de activiteiten van Far West leeft. 1041/12348

1.200,00

1.200,00 - De bewoners zijn geïnformeerd over acties en projecten in het kader van de wijkgerichte werking. Er is een uitbreiding van de ondersteuning voor bewoners die wijkactiviteiten organiseren.

Operationele doelstelling(en): - De aanvragen voor straatfeesten en sommige andere activiteiten zijn tijdig, en binnen de twee weken na binnenkomst van de aanvraag voorgelegd voor advies aan de nodige diensten en voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. De inspraak en participatie van burgers bij het beleid is bevorderd.

Operationele doelstelling(en): - De stad participeert in het samenwerkingsovereenkomst.

project

1041/43501

Bewonersparticipatie

in

de

sociale

huisvesting

conform

de

6.197,00

6.197,00 - Er is in elke wijk een wijkbewoner in de kijker geplaatst via het project "De Taart". 1041/12348

200,00

200,00 - Er zijn actiepunten bepaald om bepaalde doelgroepen meer bij de wijkgerichte werking te betrekken. De informatiedoorstroming in verband met mogelijke hinder naar aanleiding van openbare werken en evenementen is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De procedure voor de communicatie naar buurtbewoners in verband met hinder naar aanleiding van openbare werken of evenementen is op punt gesteld. - Bij geplande openbare werken zijn buurtbewoners in het stadium van het voorontwerp geïnformeerd over het concept en over de vermoedelijke timing van de uitvoering van de werken. - Alle hinder veroorzaakt door werken aan het openbaar domein of evenementen is aangekondigd in de wijken/of stadskrant in de editie die de start van de openbare werken of het evenement voorafgaat. - Wanneer werken hinder met zich meebrengen, worden buurtbewoners 14 dagen voor de aanvang van de werken persoonlijk verwittigd via bewonersbrieven.De procedure is eveneens toegepast wanneer zich belangrijke wijzigingen voordoen in planning of uitvoering.

Niet versleutelde middelen.

- Huurlasten 1041/12601

6.375,00

6.375,00

- Vakantiegeld. 1041/11201 3002/11201

22.000,00 4.200,00

26.200,00

- Lonen. 1041/11101 3002/11101

270.000,00 50.200,00

126.425,69

320.200,00

126.425,69

1041/46502

- Patronale RSZ bijdrage. 1041/11301 Budget 2007 - Beleidsnota

82.000,00 Pagina 3 van 125

3002/11301

15.100,00

97.100,00

- Vakbondspremies. 3002/41502

330,00

330,00

- Werkingsmiddelen. 1041/12348

1.200,00

1.200,00

Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk 527.342,00


Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk 150.194,74

Pagina 4 van 125

Hoofdstuk 2: Samenwerken aan een proper Vilvoorde Een Proper Vilvoorde vormt een prioritair aandachtspunt door een integraal beleid te voeren rond openbare reiniging, handhaving en participatie. Het properheidsbeleid wordt gevoerd vanuit een integrale visie.

Operationele doelstelling(en): - Een ambtelijke werkgroep is opgericht met als taakstelling de opmaak, opvolging van de uitvoering en evaluatie van een actieplan "Proper Vilvoorde". De stoepverantwoordelijkheid van bedrijven, handelszaken, particulieren en de eigen stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - Handelszaken, bedrijven en particulieren zijn gestimuleerd om mee te participeren en hun verplichtingen na te komen inzake stoepreiniging. - De voorbeeldfunctie van de stadsdiensten is essentieel in het properheidsbeleid. Sluikstorten worden bestreden door een effciënte opruiming, sensibilisatie en handhaving.

Operationele doelstelling(en): - De afspraken en procedures met INCOVO zijn opgevolgd om twee keer per week de sluikstorten op openbaar domein te verwijderen. - Sluikstorten op stadseigendommen zijn binnen de twee werkdagen verwijderd door de eigen uitvoeringsdiensten. Een efficiënte openbare reiniging vormt een continu aandachtspunt.

Operationele doelstelling(en): - De reiniging van straten door middel van veegmachines is uitgevoerd conform de vastgelegde frequenties. 875/12406 875/12702

198.000,00 43.500,00

241.500,00 - Alle vuilbakken op het openbaar domein zijn dagelijks geledigd. Het opgehaalde afval is verwerkt. 875/12406

135.999,00

135.999,00 - In de herfstperiode zijn wekelijks de geplaatste bladkorven geledigd. 7661/12402

760,00

760,00 - Een lichte veegmachine voor de reiniging van voetpaden is aangekocht. 13801/74398

75.000,00

25.000,00

76601/77451

75.000,00 25.000,00 - Een evaluatieverslag met aanbevelingen betreffende de bladkorven is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. - Reiniging met klassieke veegmachines en chemische onkruidbestrijding is daar waar nodig aangevuld met mechanische reinigigng met onkruidborstel. 875/12402

4.500,00

4.500,00 - De dienstverlening van de openbare reiniging tijdens weekends, feestdagen en manisfestaties is geëvalueerd en bijgestuurd. - Het outsourcingcontract voor de bijstand bij de openbare reiniging door een private firma is op 1 augustus geëvalueerd.


Pagina 5 van 125

Het properheidsbeleid vormt een leidraad voor de inrichting van openbare infrastructuur.

Operationele doelstelling(en): - De vuilnisbakken in de resterende stadswijken zijn vervangen conform de CROW-leidraad. Er wordt een breed draagvlak gecreëerd bij de bevolking om bij te dragen tot een Proper Vilvoorde.

Operationele doelstelling(en): - Er is opnieuw een Lentepoets georganiseerd. 8791/12402

2.550,00

2.550,00 - Het project straatvrijwilligers is verdergezet en uitgebreid. 8791/12402

4.612,25

4.612,25 - Het project groenvrijwilliger, in uitbreiding op het project van de straatvrijwilligers, is opgestart. 7661/12402

480,00

480,00 - Op 30 september is de blind-date-actie georganiseerd voor jongeren en scholen in het kader van de bestrijding van zwerfvuil. 8791/12402

2.000,00

2.000,00 - Een sensibilisatie-initiatief naar de scholen toe is georganiseerd. 8791/12402

1.500,00

1.500,00 - Er heeft een evaluatievergadering met de straatvrijwilligers plaatsgevonden. Handhaving vormt het sluitstuk van een integraal properheidsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - Administratieve sancties en de herstelbelasting zijn toegepast om overlast te verminderen. 875/12406

30.000,00

8.500,00

30.000,00

8.500,00

875/36848


- Vakantiegeld. 875/11201 875/11202

11.000,00 10.500,00

21.500,00

- Lonen. 875/11101 875/11102

188.000,00 100.000,00

43.628,00

288.000,00

43.628,00

875/46505

- Patronale RSZ bijdrage. 875/11301 875/11302

24.600,00 6.200,00

30.800,00

- Patronale bijdragen pensioenen. 875/11321

13.800,00

13.800,00

- Vakbondspremies. 875/41502 Budget 2007 - Beleidsnota

420,00 Pagina 6 van 125

420,00

- Vuilniszakken 876/12402

12.000,00

12.000,00

- Werkingsmiddelen. 13801/74451 875/12402 8791/12402

15.000,00 1.500,00 2.500,00

19.000,00




Pagina 7 van 125

Hoofdstuk 3: Verkeersleefbaarheid in het Centrum én de wijken Verkeersleefbaarheid in het centrum en de wijken zorgt er voor dat de zwakke weggebruiker zich veilig voelt in het verkeer. De zwakke weggebruiker staat voorop in het stedelijk verkeersleefbaarheidsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - Ingevolge de uitgevoerde werken van de veilige schoolomgeving aan de Ledeganckstraat is de nieuwe eigendomssituatie tussen openbaar domein en privédomein van de school geregeld via het Comité van Aankoop. 42105/71160

20.000,00

20.000,00 - De gronden die noodzakelijk zijn voor de aanleg van fietspaden aan een nieuw aan te leggen rond punt op de Luchthavenlaan zijn aangekocht of onteigend. 42105/71160

85.037,02

85.037,02 - De fietsersbrug over de Woluwelaan ter hoogte van Schoewever is gerealiseerd

- Het kruispunt van de Woluwelaan met de Houtemsesteenweg is heringericht - De Schaarbeeklei tussen Heldenplein en Harensesteenweg is heringericht - Het verkeersveiligheidsplan van de politiezone VIMA is uitgevoerd.



Pagina 8 van 125

Hoofdstuk 4: Onveiligheid voorkomen en bestraffen Er wordt een lokaal integraal veiligheidsbeleid uitgebouwd in samenwerking met alle betrokken actoren. Er wordt een lokaal integraal veiligheidsplan goedgekeurd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een strategisch veiligheids- en preventieplan 2007 - 2010 goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsplan en gecoördineerd met het zonale veiligheidsplan van politiezone VIMA. - De stad participeert aan alle dienstige overlegstructuren op lokaal en bovenlokaal niveau die een meerwaarde betekenen voor de uitbouw van het lokaal integraal veiligheidsbeleid. 3001/12348

250,00

250,00 - Het strategisch veiligheids- en preventieplan 2007-2010 is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget. - De dotatie van de lokale politie in functie van de realisatie van het lokaal politioneel beleid is betaald. 330/43501 330/63551 33001/43501

3.907.577,00 168.803,00 136.178,00

4.212.558,00 Er wordt een stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid opgericht.

Operationele doelstelling(en): - De stedelijke adviesraad lokaal integraal veiligheidsbeleid is geïnstalleerd, als opvolger van de stedelijke preventieraad, en fungeert als adviesraad voor het stedelijk integraal veiligheidsbeleid.

De stad voert een preventief beleid ten aanzien van vermogenscriminaliteit, met als prioriteiten woninginbraak en voertuigcriminaliteit. De zonale werking van de cel vermogenscriminaliteitspreventie wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een convenant afgesloten met de politiezone VIMA betreffende de uitvoering van het project vermogenscriminaliteitspreventie. 3001/12348

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3001/46501

Het fenomeen woninginbraak wordt beheerst.

Operationele doelstelling(en): - De premies voor het beveiligen van particuliere woningen zijn toegekend conform het reglement. 3001/33101

15.000,00

15.000,00 - Alle inwoners van Vilvoorde die het slachtoffer zijn geworden van een (poging tot) woninginbraak zijn binnen de 7 dagen na de feiten schriftelijk geïnformeerd omtrent het aanbod van een technopreventief advies en de stedelijke beveiligingspremie. - Het premiereglement voor de beveiliging van particuliere woningen is vereenvoudigd.

- Er is voor minstens 100 particuliere woningen een gepersonaliseerd beveiligingsadvies uitgewerkt. - Alle nieuw- en verbouwers zijn schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een gepersonaliseerd beveiligingsadvies.


Pagina 9 van 125

Het aantal diefstallen van en in voertuigen wordt beheerst.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn minstens 12 controleacties 'Leeg en slotvast' uitgevoerd. - Er worden sensibiliseringsacties rond diefstal van en in voertuigen uitgevoerd. Het aantal zware diefstallen in winkels, horeca en bedrijven wordt beheerst.

Operationele doelstelling(en): - De premies voor de beveiliging van zelfstandige ondernemingen zijn toegekend conform het reglement. 5111/32101

2.000,00

2.000,00 - Het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers is ondersteund. 3001/12348

1.000,00

1.000,00 - De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het buurtinformatienetwerk zelfstandige ondernemers is overgedragen aan de handelaars. - Het premiereglement voor het beveiligen van zelfstandige ondernemingen is vereenvoudigd en via een nieuwe folder bekendgemaakt. 3001/12348

650,00

650,00

De stad voert een preventief beleid ten aangevuld met een repressief beleid waar nodig.

aanzien

van

maatschappelijke

overlast,

Het time-out project wordt in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties.

Operationele doelstelling(en): - Het time-out project is in samenwerking met de vzw Arktos en het LOP secundair onderwijs verdergezet mits de financiële ondersteuning van de hogere overheid of andere instanties. 3001/12348

50.000,00

50.000,00 - Het time-out project is geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

50.000,00

3001/46501

50.000,00

De toepassing van de methodiek van de gemeentelijke administratieve sancties en herstelbelasting wordt verder uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een evaluatie uitgevoerd omtrent de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, zowel naar regelgeving, procedures als praktische toepassing. - De goedgekeurde verbeterpunten uit de evaluatie van de gemeentelijke administratieve sancties zijn geïmplementeerd. - Er is een analyse gemaakt van alle gemeentelijke reglementen waar de gemeentelijke administratieve sancties kunnen worden ingevoerd met het oog op een uitbreiding van het toepassingsgebied. - Herstelbelasting is maximaal toegepast om overlastfenomenen wijkgebonden aan te pakken. 7.500,00

3001/38003

7.500,00 - Er zijn minstens 150 dossiers voor het opleggen van een gemeentelijke administratieve geldboete afgewerkt. 320/12306

5.200,00

10.000,00

5.200,00

10.000,00

3001/38003

De stad Vilvoorde promoot het gebruik van alternatieve maatregelen bij de strafuitvoering.

Operationele doelstelling(en): - Er is bij de FOD Justitie een aanvraag ingediend om het project alternatieve maatregelen zowel inhoudelijk als naar personeelsbezetting verder uit te bouwen. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 10 van 125

- Er is onderzocht of er meer mogelijkheden zijn om dienstverleners binnen de stedelijke diensten tewerk te stellen. Jongerenoverlast wordt aangepakt in samenwerking tussen de verschillende betrokken stadsdiensten, de partners van het lokaal bestuur en de maatschappelijke actoren.

Operationele doelstelling(en): - Het project schoolspotter is operationeel. 3001/12348

500,00

500,00


- Vakantiegeld. 3001/11202

850,00

850,00

- Lonen. 3001/11102

11.500,00

109.073,15 5.454,00

11.500,00

114.527,15

3001/46502 3001/46505

- Patronale RSZ bijdrage. 3001/11302

3.320,00

3.320,00


47,00

47,00

- Werkingsmiddelen 3001/12348

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk 4.306.875,00


3001/46501


Pagina 11 van 125

Hoofdstuk 5: Branden voorkomen en blussen De brandweer garandeert kwaliteitsvolle interventies, ondersteund door opleiding en oefening. De preventieve werking wordt verder uitgebouwd. Het materiaal en de organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen. Kwaliteitsvolle interventies worden gegarandeerd.

Operationele doelstelling(en): - De astridradio's zijn voorzien van de nodige accessoires (voor gebruik in wagen, perslucht, earphones ed....). 35101/74451

20.000,00

20.000,00 - Er zijn nieuwe biepers in kader van digitale communicatie aangekocht. 35101/74451

25.000,00

25.000,00 - Diverse klein brandweermaterieel is vervangen (draagbare pompen, slangen, elktrogroepen, lansen, zagen, ...). 35101/74451

7.500,00

7.500,00 - De eerste fase van de uitbouw van een gaspakinzet is uitgevoerd. 35101/74451

7.000,00

7.000,00

- Er is een lasapparaat aangekocht. 35101/74451

2.000,00

2.000,00 - Bij 80% van de ziekenwagenritten is in minder dan 1 minuut vertrokken na de interne oproep.

- Bij 80% van de brandoproepen is in minder dan 2 minuten vertrokken na de interne oproep. - Er is een interventiedossier ter beschikking van de top 20 meest risicovolle bedrijven of installaties. Opleiding ondersteunt kwaliteitsvolle werking.

Operationele doelstelling(en): - De interne opleidingen zijn kwalitatief op peil gehouden en verder uitgewerkt. 351/12317 351/12319

26.110,00 3.000,00

25.000,00

29.110,00 - Er zijn twee grootschalige oefeningen georganiseerd.

25.000,00

351/48501

Preventieve werking wordt verder uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - De HORECA-zaken zijn onderworpen aan een eindcontrole - De doorgedreven reorganisatie van de dienst is verder ontwikkeld, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het materiaal en organisatiestructuur beantwoorden aan de wettelijke normen.

Operationele doelstelling(en): - Een tankwagen is besteld via de FOD Binnenlandse Zaken. 35101/74398

280.000,00

280.000,00 - Er is actief meegewerkt aan de brandweerhervormingen


175.000,00

351/66552

175.000,00

Pagina 12 van 125

De infrastructuur wordt verder geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De renovatie van de brandweerkazerne is definitief opgeleverd. 35101/72360 35101/73360

55.000,00 23.000,00

78.000,00 - Een TV-toestel en DVD-speler zijn aangekocht. 35101/74198

2.250,00

2.250,00

- Er is een bestaande computer vervangen. 35101/74253

1.850,00

1.850,00

- Er zijn vier nieuwe pc's geleverd. 35101/74253

7.400,00

7.400,00

- De server is vervangen. 35101/74253

16.000,00

16.000,00

- De toepassingssoftware is geüpdadet. 35101/74253

4.000,00

4.000,00

- Vijf licenties voor office 2003 zijn aangekocht. 35101/74253

2.000,00

2.000,00

In overleg met de verschillende partners is de lokale noodplanning, conform de vereisten van de nieuwe wetgeving, georganiseerd. De noodplannen zijn opgesteld, geactualiseerd en ingeoefend.

Operationele doelstelling(en): - Een veiligheidscel is opgericht en samengesteld. - Een risico-inventaris en -analyse is opgesteld. - Er is gestart met de aanpassing van het stedelijk rampenplan aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 februari 2006. - Er is gestart met de opmaak van interne noodplannen. - De veiligheidscel vergadert minimaal 3 maandelijks. - De nood- en interventieplannen zijn geactualiseerd en hun bestemmelingen op de hoogte gebracht. - Een rampenoefening is georganiseerd.


- Verplaatsingskosten 351/12101

500,00

500,00

- Onderhoudscontracten 351/12502

500,00

500,00

- Huurlasten Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 13 van 125

351/12601

3.705,00

3.705,00


125.000,00

30.000,00

125.000,00

30.000,00

35101/16101

- Lonen. 351/11101

2.100.000,00

1.260.000,00

2.100.000,00

1.260.000,00

351/48501


275.000,00

50.000,00

275.000,00

50.000,00

352/16101


240.000,00

40.000,00

240.000,00

40.000,00

352/16101


4.050,00

4.050,00

- Verzekeringen. 351/11701 351/12708

38.500,00 33.900,00

10.000,00 25.000,00

72.400,00

35.000,00

351/16101 352/16101

- Secretariaatskosten 351/12302

2.850,00

2.850,00

- Telecommunicatie en informatica 351/12311 351/12312 351/12313

7.500,00 9.800,00 9.500,00

26.800,00

- Werkingsmiddelen 351/12402 351/12405 351/12502

80.000,00 73.250,00 16.500,00

50.000,00 70.000,00 5.000,00

169.750,00

125.000,00

18.000,00 20.000,00 3.500,00

20.000,00

41.500,00

20.000,00

27.500,00 27.000,00

20.000,00 20.000,00

54.500,00

40.000,00

352/16101 351/48501 351/48501

- Nutsvoorzieningen 351/12512 351/12513 351/12515

351/48501

- Onderhoud wagenpark en brandstoffen 351/12702 351/12703

351/48501 351/48501

- Toelage 351/33202

400,00

400,00

- Onderhoud en kleine herstellingen. 351/12502

4.500,00

4.500,00

- Pensioenen. 351/11601

21.000,00

21.000,00



Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk 1.800.000,00

Pagina 14 van 125


Pagina 15 van 125

DEEL II: Een sociale en solidaire stad, in samenwerking tussen alle partners.


Pagina 16 van 125

Hoofdstuk 1: Een sociaal beleid op maat van iedereen De stad organiseert de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren het Lokaal Sociaal Beleidsplan gecoördineerd. De stad organiseert, in samenwerking met het OCMW, de basisdienstverlening algemeen welzijn en is hierover het informatiepunt voor de bevolking.

Operationele doelstelling(en): - Er is aan alle ouders van pasgeboren en adoptiekinderen een geboortepremie aangeboden. 825/33101

12.500,00

12.500,00

- Er is een boomplantdag georganiseerd. 873/12402

1.700,00

1.700,00 - De toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald. 831/43501

5.057.388,00

5.057.388,00 - De buitengewone toelage aan het OCMW voor de realisatie van de sociale doelstellingen en sociale basisdienstverlening is betaald. 83101/63551

69.753,00

69.753,00 - Er is een sociale kaart van Vilvoorde opgesteld.

- De dienst Sociale Zaken is het informatiepunt voor de bevolking inzake algemeen welzijn. - De dienst Sociale Zaken is voor pensioenaanvragen van de Vilvoordenaars het stedelijk loket. - De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor de registratie van hun bewijs van poliovaccinatie. - De dienst Sociale Zaken is voor de Vilvoordenaars het stedelijk loket voor hun aanvragen (tegemoetkomingen en voordelen) bij de FOD Sociale Zekerheid. In samenwerking met het OCMW wordt het opstellen en uitvoeren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB-plan) gecoördineerd.

Operationele doelstelling(en): - Het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 - 2012 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. - Het Lokaal Sociaal Beleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. - Het concept van het Sociaal Huis is bepaald. Sociale verenigingen worden ondersteund en kansengroepen krijgen meer participatiekansen.

Operationele doelstelling(en): - De nominatieve subsidies zijn toegekend aan sociale voorzieningen. 833/33202 8343/33202 871/33202

1.250,00 2.394,00 19.340,00

22.984,00 De deelgebieden doelstellingen.

van

het

LSB-plan

zijn

voor

elke

doelgroep

vertaald

in

duidelijke

operationele

Operationele doelstelling(en): - Het seniorenbeleidsplan is opgesteld en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. - Het kinderopvangbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. - Het tewerkstellingsbeleidsplan is geëvalueerd, bijgestuurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 17 van 125

- Het seniorenbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. - Het voortgangsrapport van het seniorenbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. - Het kinderopvangbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. - Het voortgangsrapport van het kinderopvangbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. - Het tewerkstellingsbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. - Het voortgangsrapport van het tewerkstellingsbeleidplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

De vereenzaming van senioren is tegengegaan door hen activiteiten en informatie aan te bieden. De seniorenbonden worden gestimuleerd dit mee te ondersteunen. Door een thuiszorgaanbod kunnen senioren langer in hun thuisomgeving blijven. Er wordt informatie geboden op maat van de senioren.

Operationele doelstelling(en): - Er is een bijgewerkte digitale versie van de seniorengids beschikbaar. Er wordt gewerkt aan het mobiliteitsprobleem van senioren.

Operationele doelstelling(en): - Er is een onderzoek naar mogelijke lokale oplossingen voor het mobiliteitsprobleem bij senioren uitgevoerd. Het cursusaanbod naar senioren toe is uitgebreid.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn minimaal twee beginnerscursussen PC voor senioren georganiseerd. 83401/12448

4.500,00

3.640,00

834/16148

4.500,00 3.640,00 - Het cursusaanbod voor senioren is uitgebreid met een cursus 'veilig in het verkeers = Mobi +'. 83401/12448

4.000,00

4.000,00 - Er is een cursus internet georganiseerd specifiek voor senioren. 83401/12448

1.820,00

834/16148

1.820,00

1.500,00

780,00

1.500,00

780,00

834/16148

De vereenzaming van senioren wordt tegengegaan.

Operationele doelstelling(en): - Er is in oktober een tweedaagse seniorenhappening aangeboden aan de Vilvoordse senioren. 834/12448

6.500,00

1.500,00

6.500,00

1.500,00

1.800,00

700,00

834/16148

- Er is in april een seniorenfeest georganiseerd. 834/12448

834/16148

1.800,00 700,00 - Er is een kerstfeest voor alleenstaande Vilvoordse 60-plussers georganiseerd. 834/12448

2.648,00

2.648,00 - De opportuniteit van de gratis visvergunning is onderzocht. Senioren kunnen langer in hun eigen thuisomgeving blijven door een thuiszorgaanbod.

Operationele doelstelling(en): - Een aanbod van maaltijden aan huis voor senioren is voorzien. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 18 van 125

8341/33202

85.000,00

63.840,00

834/16101

85.000,00 63.840,00 - De thuiszorgpremie is conform het reglement toegekend aan de aanvragers. 834/33202

12.182,00

12.182,00

- De levering van maaltijden is geëvalueerd. - Er is minimaal één informatief artikel verschenen om de thuiszorgpremie bekend te maken. - De werking van de Piederstichting is bekendgemaakt bij de doelgroep. De seniorenbonden krijgen meer ondersteuning en worden gestimuleerd mee het beleid te ondersteunen.

Operationele doelstelling(en): - De subsidies aan seniorenbonden zijn toegekend conform het reglement. 8342/33202

5.164,00

5.164,00 - De nieuwe Vilvoordse Adviesraad voor Seniorenbeleid (VIAS) is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk seniorenbeleid. 834/12448

200,00

200,00 - Het subsidiereglement is aangepast in samenwerking met VIAS.

De vereenzaming van gehandicapten wordt tegengegaan. De gehandicapten zijn meer betrokken bij het beleid dat hen als doelgroep aanbelangd. De vereenzaming van gehandicapten wordt tegengegaan.

Operationele doelstelling(en): - Er is een feest voor gehandicapten georganiseerd. 834/12448

4.500,00

4.500,00 - Het feest voor gehandicapten is geëvalueerd en zonodig aangepast.

500,00

834/16148

500,00

Er wordt informatie geboden op maat van de gehandicapten.

Operationele doelstelling(en): - Conform het reglement zijn er vakantietoelagen voor langdurige zieken en gehandicapten toegekend aan de aanvragers. 833/33101

1.000,00

1.000,00

- Er is een gehandicaptengids uitgegeven. 834/12448

4.352,00

4.352,00 - Er is een digitale versie van de Vilvoordse handigids beschikbaar.

- De dienstverlening 'bibliotheek aan huis' is geëvalueerd en zonodig aangepast. De gehandicapten zijn meer betrokken bij het beleid dat hun als doelgroep aanbelangd.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe Vilvoordse Adviesraad voor Gehandicaptenbeleid (VAG) is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk gehandicaptenbeleid.

Door acties alle Vilvoordse bevolkingsgroepen aanzetten tot een gezondere levenswijze.


Pagina 19 van 125

Scholen worden gestimuleerd mee te werken aan een gezondheidsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - Via bevraging is nagegaan of de scholen liefst acties aangeboden krijgen of subsidies krijgen om zelf acties te organiseren. Er worden gezondheidsacties georganiseerd naar de bevolking toe.

Operationele doelstelling(en): - Er is een actie rond griepvaccinatie gevoerd naar de Vilvoordse senioren toe. 873/12402

3.350,00

3.350,00 - Er is in oktober een week rond gezondheid georganiseerd. 873/12402

7.350,00

1.240,00

7.350,00 - Er is een baarmoederhalskankeractie georganiseerd.

1.240,00

873/12402

871/48548

2.680,00

2.680,00 - De samenwerking met Centrumlogo is voortgezet, zodat door de krachten te bundelen meer kan worden bereikt inzake gezondheidsbeleid.


- Vakantiegeld. 834/11201 834/11202

8.000,00 2.500,00

10.500,00

- Lonen. 834/11101 834/11102

90.000,00 35.000,00

15.715,00

125.000,00

15.715,00

834/46505


13.000,00 1.900,00

14.900,00


17.000,00

17.000,00


280,00

280,00




Pagina 20 van 125

Hoofdstuk 2: Aan de slag met sociale economie Initiatieven worden genomen om nog meer sociale tewerkstellingsprojecten op te starten om zo de werkloosheid terug te dringen. De tewerkstellingskansen van de doelgroep (laaggeschoolde, langdurige werklozen) verhogen. Initiatieven worden genomen om nog meer sociale tewerkstellingsprojecten op te starten.

Operationele doelstelling(en): - Er is een nieuw initiatief lokale economie opgestart. 85101/12448

6.500,00

6.500,00 - Er is een subsidie toegekend aan de Lokale Werkwinkel Vilvoorde conform de samenwerkingsovereenkomst 85101/33203

2.478,94

2.478,94 - Er is een subsidie toegekend aan Instant A Vilvoorde conform de samenwerkingsovereenkomst 85101/12448

3.718,40

3.718,40 - Het secretariaat van het Forum van de Lokale Werkwinkel is waargenomen door de dienst Sociale Zaken.



2.100,00

2.100,00

- Lonen. 851/11101

28.450,00

28.450,00


8.500,00

8.500,00


47,00

47,00



Pagina 21 van 125

Hoofdstuk 3: Werken aan integratie rendeert De stad Vilvoorde voert een inclusieve integratiebeleidsplanning.

Het integratiebeleidsplan is opgemaakt en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - De stedelijke integratiedienst is erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 23.410,33

832/46548

23.410,33 - Het integratiebeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget.

- Het voortgangsrapport van het integratiebeleidsplan in goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

De stad vergroot de inspraak en de participatie aan het maatschappelijk leven van de doelgroep van het integratiebeleid. Om de participatie te vergroten heeft de stad een actieve rol opgenomen in de taalsensibilisering Nederlands en in het inrichten van cursussen Nederlands.

Operationele doelstelling(en): - Er is minstens één sensibiliseringsactie Nederlands opgezet i.s.m. het Huis van het Nederlands. 700/12348

3.024,00

3.024,00 - Aanvullend op het onthaalbeleid anderstalig nieuwkomers werden nieuwe anderstalige inwoners geïformeerd over het aanbod NT2. - In samenwerking met het Huis van het Nederlands is het aanbod en het aantal deelnemers aan de lessen Nederlands in Vilvoorde in kaart gebracht. - Het concept 'open leercentrum' waarin onder andere het Centrum voor Basiseducatie, het Huis van het Nederlands en het onthaalbureau antenne Vilvoorde gevestigd zijn, is uitgewerkt in onderling overleg met de betrokken actoren. De stad creëert de noodzakelijke randvoorwaarden tot structurele betrokkenheid van de doelgroep van het integratiebeleid bij haar beleid.

Operationele doelstelling(en): - Bij heroprichting van de adviesraden zijn in overleg met de dienst Maatschappelijke Integratie inspanningen geleverd voor vertegenwoordiging van de doelgroep van het integratiebeleid. De stad bevordert de participatie door ondersteuning van het allochtone verenigingsleven en door constructief overleg rond religieus-culturele aangelegenheden.

Operationele doelstelling(en): - Conform het reglement op de basissubsidie zijn allochtone verenigingen ondersteund. 832/33202

6.000,00

6.000,00 - Naar aanleiding van het islamitisch offerfeest is in onderling overleg met de moslimgemeenschap een tijdelijke slachtinrichting georganiseerd. 83201/12448

12.000,00

4.800,00

832/16148

12.000,00 4.800,00 - In uitvoering van het project 'Marokkaanse vaders in dialoog met de stad', goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting, is het overlegplatform opgestart.


Pagina 22 van 125

Realisatie van een onthaalbeleid voor anderstalige nieuwkomers.

Het onthaalaanbod, zowel voor meerderjarige als minderjarige nieuwkomers, en het aanbod Nederlands is systematisch bekendgemaakt. De trajecten van de inburgeraars zijn opgevolgd.

Operationele doelstelling(en): - Maandelijks zijn inburgeraars die vermeld staan op de inburgeringslijsten aangeschreven om hen te informeren over hun recht/plicht tot het volgen van het inburgeringstraject. 700/12348

250,00

250,00 - Het aanbod Nederlands is aan anderstalige nieuwe inwoners die op het vreemdelingen- en wachtregister staan maar buiten het inburgeringsbeleid vallen, systematisch bekendgemaakt. - Een analyserapport over aanmeldingen en voltooide trajecten van inburgeraars is opgesteld, met conclusies en aanbevelingen. - De (ouders van) minderjarige nieuwkomers zijn op een systematische manier geïnformeerd over het onthaalonderwijs in Vilvoorde. In samenwerking met de betrokken partners zijn in Vilvoorde voldoende onthaalklassen ingericht voor minderjarige nieuwkomers.

Operationele doelstelling(en): - Aanvullend op het onthaalonderwijs is op woensdagnamiddag een aanvullend taalaanbod georganiseerd voor anderstalige nieuwkomers van het basisonderwijs en worden ouders geïnformeerd over het vrije tijdsaanbod en andere relevante info. 83201/12448

600,00

600,00 - In de werkgroep anderstalige nieuwkomers van het Lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP) zijn afspraken gemaakt omtrent het inrichten van de onthaalklassen basisonderwijs.

De stad neemt initiatieven ter bevordering van het samenleven in diversiteit.

Signalen over knelpunten rond het leefbaar samenleven zijn jaarlijks verzameld en geanalyseerd en in samenwerking met de betrokken diensten zijn voorstellen tot oplossing uitgewerkt.

Operationele doelstelling(en): - Op wijkniveau is in samenwerking tussen de diensten Maatschappelijke Integratie en Wijkwerking een registratiesysteem uitgewerkt om signalen over knelpunten rond samenleven te analyseren. Via subsidieaanvragen zijn werkingen die aandacht hebben voor integratie gestimuleerd.

Operationele doelstelling(en): - Conform het reglement op de projectsubsidie zijn organisaties en verenigingen financieel ondersteund om via concrete projecten interculturele uitwisseling te stimuleren. 832/33202

4.000,00

4.000,00 - Verenigingen en organisaties die acties willen ondernemen op vlak van samenleven in diversiteit zijn ondersteund bij het indienen van subsidiedossiers en het uitvoeren van het project. - De mogelijkheid tot indienen van een projectsubsidie voor interculturele acties is ruim bekendgemaakt.

De stad verhoogt voorzieningen.


de

toegankelijkheid

van

de

stedelijke

dienstverlening

en

Pagina 23 van 125

De tolkendienst is uitgebouwd als instrument om de dienstverlening op kwalitatieve wijze aan te bieden aan anderstalige inwoners binnen het kader van de taalwetgeving.

Operationele doelstelling(en): - De (nieuwe) personeelsleden zijn op de hoogte van het aanbod en de manier van werken van de sociale tolkendienst. 83201/12448

1.270,00

1.270,00 - De sociale tolken zijn ingezet bij contacten met ouders op school. 83201/12448

3.000,00

3.000,00 Op het beleidsdomein onderwijs neemt de stad via het LOP en het schoolopbouwwerk haar regierol op om gelijke onderwijskansen te verzekeren.

Operationele doelstelling(en): - Via het schoolopbouwwerk zijn scholen aangezet om de ouderbetrokkenheid op te nemen, om te werken aan een communicatie- en taalbeleid op school en zijn zij ondersteund in het werken met kansengroepen. 83201/12448

750,00

750,00 - Via het schoolopbouwwerk zijn in drie basisscholen oudergroepen georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te vergroten. 83201/12448

600,00

600,00 - Er is één schooloverstijgend project uitgewerkt ter bevordering van de gelijke onderwijskansen. 83201/12448

1.500,00

1.500,00 - De initiatieven ter ondersteuning van kinderen met leer- of taalachterstand zijn geëvalueerd op de veralgemening van hun toepassing. - In samenwerking met het LOP is de omgevingsanalyse van onderwijs uitgediept en werden op basis hiervan prioritaire actiepunten bepaald en concrete acties uitgewerkt in de werkgroepen: concreet voor 2007 zijn dit kleuterparticipatie en anderstaligheid. - Er is blijvend gesensibiliseerd rond de problematiek van gelijke onderwijskansen via diverse overlegplatformen. Door concrete acties op het beleidsdomein vrije tijd (sport, jeugd, cultuur) is de toegankelijkheid van het aanbod voor de doelgroep van het integratiebeleid vergroot.

Operationele doelstelling(en): - De speelpleinmonitoren werden door schoolopbouwwerk ondersteund om in hun spelbegeleiding en activiteiten taalstimulering te integreren en om beter te kunnen omgaan met meertaligheid.

De stad verhoogt het maatschappelijk draagvlak van de Vilvoordse bevolking ten aanzien van Vilvoordenaars ongeacht hun afkomst. Er wordt aandacht geschonken aan informatie over het gevoerde integratiebeleid.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn minstens twee publicaties over het gevoerde integratiebeleid gepubliceerd in de stadskrant. - Als lokale invulling van het provinciale actieplan is de tentoonstelling 'verkeerde tijd, verkeerde plaats' geprogrammeerd en werd in samenwerking met de VRIS, cc Het Bolwerk, de dienst Cultuur en andere lokale actoren een aanvullend aanbod voorzien. - De campagne 'zonder haat straat' is gelanceerd in Vilvoorde.



Pagina 24 van 125


1.500,00

1.500,00


11.000,00

11.000,00

- Lonen. 83201/11101

111.500,00

60.000,00

111.500,00

60.000,00

832/46502


42.000,00

42.000,00


250,00

250,00




Pagina 25 van 125

Hoofdstuk 4: Soldariteit over de grenzen Het draagvlak voor de Noord-Zuid solidariteit wordt verbreed.

De Vilvoordse Raad voor Internationele Samenwerking (VRIS) neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het ontwikkelingssamenwerkingsaanbod.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe VRIS is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk beleid rond internationale samenwerking. - Conform het reglement voor ontwikkelingssamenwerking is de subsidie voor de werking van de VRIS toegekend. 849/33202

4.200,00

4.200,00 - Het bestaande subsidiereglement is geëvalueerd. Het bereik van NGO-campagnes in Vilvoorde is vergroot.

Operationele doelstelling(en): - Conform het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking zijn de actieve organisaties in Vilvoorde op vlak van Noord-Zuid-solidariteit gesubsidieerd voor hun structurele werking. 849/33202

4.200,00

4.200,00 - Op vraag van NGO's zijn voor hun campagnes de bestaande middelen van de stad Vilvoorde (infoblas, bibliotheek, ...) ter beschikking gesteld. - Conform het subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking zijn de zuiden sensibiliseringsprojecten van verenigingen en organisaties in Vilvoorde gesubsidieerd. 849/33202

5.600,00

5.600,00 Het bewustzijn over de structurele oorzaken van onrecht en armoede is vergroot.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn minimaal twee educatieprogramma's ter bevordering van verdraagzaamheid en solidariteit opgezet voor relevante doelgroepen zoals scholen, middenstand, jeugdbewegingen, migrantenverenigingen,...



Pagina 26 van 125


Pagina 27 van 125

DEEL III: Een stad die groeit, vernieuwt en bloeit, met aandacht voor een duurzame toekomst.


Pagina 28 van 125

Hoofdstuk 1: Huisvesting De stad neemt haar verantwoordelijkheid inzake kwaliteitsbewaking van woningen ten volle op. De kwaliteit van woningen en kamers bewaken via instrumenten aangeleverd door de Vlaamse Wooncode: ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen en conformiteitsattesten.

Operationele doelstelling(en): - Verkennende plaatsbezoeken betreffende klachten in verband met kwaliteitsproblemen in huurwoningen / kamers zijn uitgevoerd binnen de twee weken na de melding. - Voor elke woning en/of kamer die een advies onbewoonbaar of ongeschikt kreeg van het Vlaams Gewest is een beslissing van de burgemeester binnen de 3 maanden overgemaakt. - Eigenaars zijn er binnen een week na het verkennend plaatsbezoek per brief er toe aangezet gebreken in de woning en/of kamer te herstellen indien opvolging door het Vlaams Gewest nodig is. - Voor onbewoonbaar verklaarde woningen bij besluit van de burgemeester, is binnen de week contact opgenomen met het OCMW voor het aanbieden van herhuisvesting aan de bewoners. - Elk plaatsbezoek in het kader van de aanvraag van een conformiteitsattest is uitgevoerd conform het reglement. - Elke aanvraag tot aflevering van een conformiteitsattest is opgevolgd conform het reglement. Leegstand en verwaarlozing van woningen wordt bestreden, ondermeer via een inventarisbeheer van leegstand / verwaarlozing / ongeschikt - onbewoonbaar.

Operationele doelstelling(en): - Het beleid heeft een beslissing genomen om de inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde gebouwen al dan niet in eigen beheer te behouden. - In functie van de genomen beleidsbeslissing is aan de hand van een jaarlijkse rondgang door alle straten van de stad een vermoedenslijst opgesteld teneinde een actief opsporingsbeleid te voeren naar leegstaande en verwaarloosde woningen. - In functie van de genomen beleidsbeslissing is de databank HOLV continu ge-updated. - Elke aanvraag tot onderzoek van leegstand of verwaarlozing is opgevolgd. - Woningen zijn geïnventariseerd na het opvolgen van de vastgelegde procedure. - Woningen opgenomen op de heffinglijst zijn gecontroleerd. Eigenaars zijn aangeschreven. De kwaliteit van woningen en kamers bewaken via instrumenten aangeleverd Gemeentewet: overbewoning, gevaren voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid.

door

de

Nieuwe

Operationele doelstelling(en): - Op basis van het besluit van de burgemeester is binnen de twee weken een aannemer opgevorderd om de noodzakelijke werken uit te voeren 930/12406

12.500,00

12.500,00

930/38048

12.500,00 12.500,00 - Elke melding van vervuilde, onveilige of overbewoonde woningen is opgevolgd. De bewoner of eigenaar is aangeschreven binnen de twee weken. - Indien binnen de twee maanden geen oplossing voor de vervuiling of het gevaar voor de openbare veiligheid is verkregen, is een besluit van de burgemeester genomen. - Indien de woning ernstig overbewoond is, is het dossier overgemaakt aan de wooninspectie.

- Indien acuut is op basis van een besluit van de burgemeester een oplossing bekomen voor het probleem van overbewoning. - Er is gratis ratten- en muizenvergif beschikbaar bij het magazijn van de uitvoeringsdiensten voor inwoners die geplaagd worden met dit ongedierte. 930/12402

2.500,00

2.500,00

Betaalbaar bouwen en wonen wordt ondersteund.


Pagina 29 van 125

Bouwen en wonen wordt financieel ondersteund.

Operationele doelstelling(en): - Elke vraag naar informatie over betoelagingsmogelijkheden is toegelicht. - De stedelijke comfortpremie is uitgekeerd aan financieel zwakkere doelgroepen om hun wooncomfort te verhogen. 92201/52251

25.000,00

25.000,00

Een eenloketfunctie wordt uitgebouwd waar burgers terecht kunnen voor vragen over huisvesting. Dienstverlening aan en informatieverspreiding naar de bevolking wordt uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - De premiegids van de stad is op elk moment actueel. - De informatie vanuit het Vilvoordse huisvestingsbeleid op de premiezoeker van de Vlaamse Overheid is op elk moment actueel. - De regelgeving rond huisvesting op de website is op elk moment actueel. - Alle vragen van inwoners in verband met wonen zijn via de huisvestingsdienst accuraat toegelicht met indien nodig een correcte doorverwijzing naar externe partners (OCMW, Huurdersbond, Inter-Vilvoordse Maarschappij voor Huisvesting,...).

Een inclusief huisvestingsbeleid wordt uitgebouwd Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting en het OCMW.

in

nauw

overleg

met

de

Extern overleg wordt opgevolgd en uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - Een structureel overleg met diverse huisvestingsactoren (OCMW, huurdersbond) is opgestart, teneinde voor concrete dossiers waar bijstand aan de bevolking nodig is een gecoördineerd aanpak te bekomen. - De Woonraad is samengekomen. De actiepunten zijn opgevolgd. Het investeringsprogramma van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting is afgestemd op het stedelijke huisvestingsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - De renovatiewerken van de appartementsgebouwen in de Parkstraat zijn opgestart. - De bouwwerken voor zes appartementen die aangepast zijn voor bejaarden of andersvaliden in het wooncomplex de Goubloem zijn opgestart. - De werken voor de herinrichting van de hoofdzetel van de maatschappij inclusief wijkcentrum, dienstencentrum en een wassalon, zijn opgestart. - De grondverwerving ter voorbereiding van een inbreidingsproject langsheen de Nolet de Brauwerestraat, de Frans Geldersstraat en de Guldenschaapstraat is afgerond. - De werken in het kader van de brandveiligheid in de gemeenschappelijke delen van het hele patrimonium zijn opgestart. - De omgevingsvwerken ter voorbereiding van de realisatie van 21 koopappartementen langsheen de Houtemsesteenweg zijn uitgevoerd. - De tweede fase van de renovatiewerken in de wijk Far-West is opgestart. - Het voorontwerp van een bejaardencomplex langs het Duchéhof is goedgekeurd. - Het voorontwerp voor een complex met acht bejaardenflats en zes panden voor jonge gezinnen aan de Mechelsesteenweg is goedgekeurd. - De werken voor de vernieuwing van de technische installaties van de appartementen in de wijk Houtem zijn opgestart. - Een toekomstvisie is goedgekeurd om een meer evenwichtige en leefbare wijk te bekomen in Houtem. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 30 van 125

- De dakwerken aan het appartementsgebouw in de Rubensstraat zijn afgerond. - De renovatiewerken aan het appartementencomplex op het Vilvoordse Haardplein zijn opgestart. - De renovatiewerken van het exterieur van het Breemputhof zijn opgestart. - Een renovatieproject in de Vlierkensstraat is opgestart.




Pagina 31 van 125

Hoofdstuk 2: Stadsvernieuwing De ontwikkeling van het stadsvernieuwingsproject Kanaalpark en zijn omgeving wordt afgewerkt in het kader van het Watersiteproject. Initiatieven van externe partners voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Kanaalpark zijn opgevolgd en gecoördineerd.

Operationele doelstelling(en): - Het poortgebouw, delen van de socio-culturele vleugel van het Tuchthuiscomplex en het erehof worden gerenoveerd. - De hoofdontsluitingsweg binnen het Kanaalpark is aangelegd. Initiatieven van het stadsbestuur voor de realisatie van het stadsvernieuwingsproject Kanaalpark zijn uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het elektriciteitsnet van de brandweer is aangesloten op het laagspanningsnet als gevolg van het verdwijnen van de hoogspanningscabine op het erehof van het Tuchhuiscomplex. 35102/72460

12.500,00

12.500,00 - De renovatie van het Tuchthuiscomplex door de private partner is opgevolgd via een quantitysurveyer. 93001/73360

20.000,00

20.000,00 - Woningen van strategisch belang die verkocht worden in de Tuchthuisstraat aan de oever van de Zenneplas zijn verworven. 93001/71260

200.000,00

200.000,00 - De werken voor de aantakking van de Vaartstraat op de Maria Theresialaan zijn gegund. 42103/73260 42103/73360 87702/73260

58.000,00 7.000,00 18.700,00

18.700,00

877/96151

83.700,00 18.700,00 - De ontwerpers voor de renovatie van de museumvleugel zijn aangesteld.

- Een leasingcontract voor de renovatie van de museumvleugel van het Tuchthuiscomplex is afgesloten. - De Kwaliteitskamer levert adviezen af volgens de vastgestelde procedure voor het aanstellen van kwalitatief hoogstaande ontwerpers en voor de stedenbouwkundige aanvragen. De aanzet voor de ontwikkeling van de site Sibelgas-Belgacom is gegeven.

Operationele doelstelling(en): - Het concept van ontwikkelingsscenario is definitief goedgekeurd. De site Broekpoort is ontwikkeld.

Operationele doelstelling(en): - Een projectgroep is samengesteld met de diverse grondeigenaars en OVAM. - Een concept voor de ontwikkeling van de deelzone is uitgewerkt en goedgekeurd. - De oude zennebedding is gedempt.

Het Watersiteproject wordt verder geconcretiseerd en wordt gefaseerd uitgevoerd.


Pagina 32 van 125

De ontwikkeling van het stadsdeel ten zuiden van de Havenstraat is structureel georganiseerd en afgestemd met bovenlokale publieke partners.

Operationele doelstelling(en): - Het onderzoeksrapport van het strategisch project Vilvoorde-Machelen is beleidsbeslissingen werden genomen binnen de twee weken nadat daarom gevraagd werd. 93001/73360

afgerond.

Tussentijdse

3.049,20

3.049,20 - Een haalbaarheidsstudie voor de mogelijke ontwikkelingen in functie van financiële haalbaarheid en bodemgesteldheid is afgewerkt. - Een juridische projectstructuur is opgezet voor de ontwikkeling van de zone ten zuiden van de Havenstraat.

- De zone is door de Vlaamse Regering erkend als strategisch project met inbegrip van de bijhorende subsidiëring voor projectcoördinatie. - Er is met de Vlaamse Regering een overeenkomst afgesloten in het kader van brownfieldfinanciering. Het stadsvernieuwingsproject De Molens is op de sporen gezet.

Operationele doelstelling(en): - Een conceptnota met een aanvraag tot subsidiëring in het kader van het decreet op de stadsvernieuwingsprojecten is ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap voor de zone tussen Sluisstraat en R0. - Indien het stadsvernieuwingsproject tussen Sluisstraat en R0 principieel weerhouden wordt voor subsidiëring, zijn bindende overeenkomsten met private partners goedgekeurd door de gemeenteraad en is een definitieve subsidieaanvraag ingediend.

De site Asiat heeft een nieuwe bestemming gekregen na desaffectatie door de militaire overheid. Na het verlaten door de militaire overheid heeft de site Asiat via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een nieuwe bestemming gekregen.

Operationele doelstelling(en): - De onderhandelingen tussen het stadsbestuur en de federale overheidsdienst Defensie over de verwerving van de site zijn opgestart.

De site Forges De Clabecq is in het stedelijk weefsel geïntegreerd.

De site Forges de Clabecq is gesaneerd en biedt nieuwe ruimte voor recreatie en economische bedrijvigheid.

Operationele doelstelling(en): - Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Forges de Clabecq' is voorlopig aanvaard door de gemeenteraad. - Het leegstaande pand in de Slachthuisstraat is afgebroken.

De stationsomgeving is verder uitgebouwd tot multimodaal verkeersknooppunt.

In de onmiddellijke nabijheid van het spoorwegstation is een nieuwe busterminal gerealiseerd en de verkeersafwikkeling van het Stationsplein verloopt vlotter.

Operationele doelstelling(en): - Een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zaventem, Machelen en Vilvoorde is geformaliseerd in het kader van Europese subsidiëring. - Een overeenkomst tussen het stadsbestuur, de NMBS en De Lijn met concrete afspraken om tot een nieuwe busterminal te komen is door de diverse partners formeel goedgekeurd. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 33 van 125

- De verwerving door De Lijn van de nodige particuliere eigendommen is via een minnelijke schikking gerealiseerd, of als alternatief is een onteigeningsprocedure opgestart. - De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'stationsomgeving' is opgestart.

Het ruimtelijk planningsinstrumentarium kwalitatieve ontwikkelingen te stimuleren. Nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen vernieuwingsprojecten te stimuleren.

worden

wordt

opgemaakt

aangewend

om

concrete

om

en

andere

kwalitatief

concrete

hoogstaande

Operationele doelstelling(en): - Het ruimtelijke uitvoeringsplan 'Verlengde Groenstraat' is van kracht. - Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Linde' is van kracht. - Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Koningslo - Hoogveld - Tangebeek' is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. - Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Horteco' is definitief goedgekeurd door de gemeenteraad. - Er is onderzocht hoe verouderde bedrijfsterreinen Valentine en Wyns-Bristol op een kwalitatieve manier geïntegreerd kunnen worden in het stedelijk weefsel, met aandacht voor de mobiliteit in de wijk.

Het wettelijk instrumentarium wordt aangewend gebiedsgericht ruimtelijk beleid na te streven.

om

een

correct,

consequent

en

De ruimtelijke ontvoogding is geconsolideerd, zodat snel, efficiënt en met kennis van de lokale situatie gewerkt kan worden.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe data die werden opgenomen in het vergunningenregister zijn om de zes maanden overgemaakt aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, teneinde het vergunningenregister te actualiseren. - De nieuwe planinstrumenten zijn ingetekend en opgenomen in het plannenregister, teneinde het plannenregister te actualiseren. - De bebouwde percelen zijn geschrapt uit de inventaris van onbebouwde percelen, zodat de inventaris geactualiseerd is. - De benoeming van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, alsook zijn plaatsvervanger, is verzekerd. De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt opgevolgd en geëvalueerd, eventueel aangepast en aangevuld.

Operationele doelstelling(en): - De opmerkingen of bedenkingen bij het instrument van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zijn verzameld. Een plan van aanpak voor de bouwovertredingen is operationeel.

Operationele doelstelling(en): - Een voorstel voor een plan van aanpak voor de bouwovertredingen is goedgekeurd. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het ruimtelijk beleid.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe GECORO is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. 9301/12205 9301/12302

20.000,00 3.000,00

23.000,00 - Het jaarverslag van de GECORO is voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.


Pagina 34 van 125

De ruimtelijke instrumenten vergunningen, attesten en uittreksels worden aangewend en geoptimaliseerd om een correct, consequent en gebiedgericht beleid na te streven. De behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Een oplijsting is gemaakt van de nodige ingrepen om digitale aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige attesten en verkavelingsvergunningen te realiseren. De behandeling van de aanvragen tot stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - 50% van de verschillende planinstrumenten (BPA's, RUP's,...) is digitaal beschikbaar.

De problematiek van de juridische onzekerheid woningen en bedrijven wordt structureel aangepakt.

met

betrekking

tot

zonevreemde

Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen' is van kracht.

Operationele doelstelling(en): - Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Zonevreemde woningen' is voorlopig aanvaard in de gemeenteraad.



22.000,00

22.000,00

- Lonen. 9301/11101

290.000,00

290.000,00


56.000,00

56.000,00


45.000,00

45.000,00


400,00

400,00

Totaal geraamde uitgaven hoofdstuk 755.649,20 Budget 2007 - Beleidsnota

Totaal geraamde ontvangsten hoofdstuk 18.700,00 Pagina 35 van 125

Hoofdstuk 3: Handel en lokale economie Het stadsbestuur bouwt een loket Handel en Lokale Economie verder uit dat voor diverse vragen van ondernemers fungeert als uniek aanspreekpunt. Het ondernemingsloket, een uniek aanspreekpunt voor ondernemers, wordt organigram ingezet om een goede dienstverlening ten aanzien van ondernemers te voorzien.

binnen

het

stedelijke

Operationele doelstelling(en): - Nieuwe regelgeving t.a.v. ondernemers is binnen de stedelijke dienstverlening op een bedrijfsvriendelijke manier ingevuld. - Voor stedelijke materies is de starter of ondernemer bij vragen (stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunningen,...) doorverwezen naar de juiste stadsdienst. - Voor materies die de materies van de stedelijke overheid overschrijden , zorgt de stedelijke overheid voor een correcte externe doorverwijzing (UNIZO, POM, VOKA..). In het kader van e-governement wordt de website optimaal ingezet als communicatiemiddel t.a.v. ondernemend Vilvoorde.

Operationele doelstelling(en): - In samenwerking met de VVSG is inhoudelijk vorm gegeven aan het frame lokale economie en is het ingevoegd in de stedelijke website. - Door middel van een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor bedrijven zijn ondernemingen ingelicht over relevante beleidsmatige topics. - Een stedelijke portaelsite www.vilvoordewinkelstad.be voor winkelend Vilvoorde is ingevoerd op de stedelijke website, rubriek winkelen en horeca. Bij openbare werken op het grondgebied van de stad is de hinder voor de handelaars en bedrijven tot het minimum beperkt.

Operationele doelstelling(en): - Uiterlijk twee weken voor de start van openbare werken zijn bedrijven in bedrijvenzones geïnformeerd over de exacte planning en over mogelijke hinder. - De handelaars die mogelijk hinder ondervinden zijn uiterlijk twee weken voor de start van openbare werken schriftelijk op de hoogte gesteld van de werken en de mogelijkheid tot inkomenscompensatie indien ze aan de voorwaarden voldoen. - Minder hinder-attesten zijn afgeleverd binnen de wettelijke termijnen. De wetgeving leegstand en verwaarloosde bedrijven is als instrument ingezet voor de reconversie van bedrijven.

Operationele doelstelling(en): - De officiële inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijven is geactualiseerd. - Nieuwe eigenaars van geïnventariseerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijven zijn aangeschreven en geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden. Ter ondersteuning van het stedelijk economisch beleid beschikt de stad Vilvoorde over data Vilvoordse bedrijven en een aantal relevante economische parameters.

van

Operationele doelstelling(en): - De bedrijfsgegevens in de toepassing Organisaties zijn geupdated. 511/12348

810,00

810,00

De beschikbare instrumenten worden maximaal aangewend om verdere economische ontwikkelingen te stimuleren.


Pagina 36 van 125

Een ruimtelijke economische visievorming is ontwikkeld waarbinnen de vergunningen tot vestiging van grootschalige detailhandel zijn toegekend.

Operationele doelstelling(en): - De aanvragen tot het verkrijgen van een socio-economische vergunning zijn binnen de wettelijke termijnen afgeleverd. - De gegevens uit het rapport Kleinhandel in de provincie Vlaams-Brabant van de provincie (juni 2006) die betrekking hebben op het Vilvoordse handelsgebeuren zijn in een aparte nota gebundeld in het kader van een ruimtelijke economische visievorming. - Een overzicht is opgemaakt van de actiepunten die zijn gerealiseerd van het Mercuriusproject en er is nagekeken welke actiepunten nog kunnen worden gerealiseerd in het kader van een ruimtelijke economische visievorming.

Er wordt landbouw.

een

gericht

doelgroepenbeleid

De handelaars worden betrokken handelsleven wordt actief ondersteund.

bij

en

gevoerd

geïnformeerd

over

voor

het

middenstand,

stedelijk

horeca

middenstandsbeleid.

en

Het

Operationele doelstelling(en): - De stedelijke middenstandsraad is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk middenstandsbeleid. - Het beleid om leegstand boven winkels tegen te gaan door realisatie van bijkomende woongelegenheden is in overleg met de provincie verder gezet. 511/12348 51101/52251

4.285,71 10.000,00

4.285,71 10.000,00

511/16148 511/68551

14.285,71 14.285,71 - De aanvragen voor het plaatsen van terrassen en publiciteitsborden zijn tijdig, en binnen de twee weken na binnenkomst van de aanvraag voorgelegd voor advies aan de nodige diensten en voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen. - De administratie van de verplichte avondsluiting is bijgehouden. - De administratie van de wekelijkse rustdag is bijgehouden. De wettelijke instrumenten zijn ingezet om tot een kwalitatief horeca-aanbod te komen.

Operationele doelstelling(en): - Het reglement op de exploitatievergunningen en de toegepaste werkwijze zijn geëvalueerd. Eventuele verbeteringsvoorstellen om de doelmatigheid van de procedure te verhogen zijn geïmplementeerd. - De administratieve sancties zijn ingezet als instrument tot invoering van de exploitatievergunning voor horecazaken.

Een aantal medebewindstaken inzake handel en landbouw zijn uitgevoerd.

Een aantal medebewindstaken inzake landbouw zijn uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - De jaarlijks georganiseerde landbouwtellingen als tussenpersoon voor de FOD Economie zijn geregistreerd. - De schade aan teelten is geregistreerd en gecontroleerd in het kader van de erkenning als ramp.

De organisatie en controle van markten en ambulante handel is vlekkeloos verlopen.


Pagina 37 van 125

De organisatie en controle van markten is zodanig gedaan dat deze activiteiten vlekkeloos verlopen.

Operationele doelstelling(en): - Het marktgebeuren is gepromoot. 511/12348 511/33202

300,00 12.500,00

12.800,00 - De organisatie en de controle van de markten is zodanig uitgevoerd dat de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt en de rommelmarkten tijdig worden opgesteld en afgebroken en ordentelijk doorgaan. 285.000,00

040/36601

285.000,00

- Een nieuw reglement op markten is opgesteld. De ambulante handel is opgevolgd conform de regelgeving.

Operationele doelstelling(en): - Een reglement ambulante activiteiten is opgesteld overeenkomstig de nieuwe regelgeving. - Vergunningen aan taxihouders en diensten voor het huren van voertuigen met bestuurder zijn uitgereikt. - De aanvragen tot het overlaten van een standplaats voor straatverkoop zijn onderzocht en binnen de twee weken na aanvraag voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. - De klachten in verband met de naleving van de voorwaarden voor het houden van een standplaats straatverkoop zijn gecontroleerd.


- Nutsvoorzieningen 511/12348

15.000,00

15.000,00

- Vakantiegeld. 500/11201 521/11201

2.300,00 2.100,00

4.400,00

- Lonen. 500/11101 521/11101

33.000,00 32.200,00

65.200,00


9.100,00 8.450,00

17.550,00

- Vakbondspremies. 500/41502 521/41502

47,00 47,00

94,00


5.000,00

5.000,00


20.000,00

20.000,00

- Ontvangsten. 7.500,00

511/38048

7.500,00 Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 38 van 125




Pagina 39 van 125

Hoofdstuk 4: Mobiliteit Het mobiliteitsplan vormt de leidraad voor een beleid met prioritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker en de beheersing van de automobiliteit. Het mobiliteitsplan is ingezet als instrument voor de mobiliteitsbeheersing.

Operationele doelstelling(en): - Er is een adviesbureau aangesteld voor de bijsturing van het mobiliteitsplan 42104/73360

20.000,00

20.000,00 Een coherent parkeerbeleid wordt aangewend voor de beheersing van de automobiliteit in de stadskern.

Operationele doelstelling(en): - De stationsomgeving is vanaf 1 juli 2007 opgenomen in de zone betalend parkeren. - Regelgeving met betrekking tot betalend parkeren is systematisch opgevolgd en reglementen (politie- en retributiereglementen) zijn geactualiseerd. - De wijzigingen met betrekking tot het betalend parkeren in het stadscentrum zijn voor 1 juli aan alle belanghebbenden via diverse kanalen gecommuniceerd. - Diverse werkingskosten voor de parkeerautomaten (electriciteit, Proton,...) zijn betaald. 424/14012

2.500,00

2.500,00 Het stedelijk mobiliteitsbeleid maximaliseert de kansen voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer.

Operationele doelstelling(en): - Het contract met De Lijn om via het systeem van de derde betaler de toegankelijkheid van het handelscentrum met het openbaar vervoer op marktdagen te stimuleren, is opgevolgd en geëvalueerd. 422/43501

35.000,00

35.000,00 - De frequentie van de lijnen 821 en 820 wordt verhoogd en zorgt voor ervoor dat het multimodaal knooppunt Vivoorde Station zijn rol kan vervullen in relatie met de luchthavenregio. - De annuïteiten voor de vervoersmaatschappij De Lijn zijn betaald. 422/43401 42201/81251

697,12 120,94

818,06 De zwakke weggebruiker staat voorop in het stedelijk mobiliteitsbeleid.

Operationele doelstelling(en): - Er is met betrekking tot de stedelijke mobiliteit een convenant afgesloten met de fietsersbond. - Er is, op basis van een inventaris, een tijdsplan opgemaakt voor het oplossen van de fietsknelpunten op de fietsroutes van de wijken naar het centrum.


- Huurlasten 424/12601 Budget 2007 - Beleidsnota

2.700,00 Pagina 40 van 125

2.700,00



Pagina 41 van 125

Hoofdstuk 5: Wegenis en rioleringen De kwaliteit van de wegeninfrastructuur wordt op peil gehouden met aandacht voor duurzaamheid, verkeersveiligheid en een verbeterde mobiliteit. Er is geïnvesteerd in de systematische vernieuwing van wegeninfrastructuur door middel van eigen financiering.

Operationele doelstelling(en): - De riolerings- en wegenwerken in de Kleine Molensstraat zijn gestart 42101/73260 42101/73360 87701/73260

110.000,00 12.750,00 46.000,00

46.000,00

168.750,00

46.000,00

877/96151

- De Vaartdijk is heringericht 42102/73260

135.000,00

135.000,00 - De infrastructurele ingrepen die in 2006 werden uitgevoerd in de wijk Houtem zijn definitief opgeleverd en betaald. 42102/73260

13.350,00

13.350,00 - Een nieuwe toplaag in de Brembosstraat (deel ten noorden van de Nieuwbrugstraat) is aangelegd. 42101/73160

25.000,00

25.000,00 - Asfalteringswerken aan de Leuvensesteenweg tussen Woluwelaan en de de Bavaylei zijn uitgevoerd. 42101/73160

52.000,00

52.000,00 - Asfalteringswerken aan de Romeinsesteenweg tussen de Steenstraat en Schapenweg zijn uitgevoerd. 42101/73160

23.000,00

23.000,00 - Asfalteringswerken aan de Blaesenbergstraat tussen Grimbergsesteenweg en Rubensstraat zijn uitgevoerd. 42101/73160

10.000,00

10.000,00 - Een nieuwe toplaag in de Houtemsesteenweg tussen de Hoveniersstraat en de de Bavaylei is aangelegd. 42101/73160

40.000,00

40.000,00 - Asfalteringswerken aan de Anemonenstraat zijn uitgevoerd. 42101/73160

25.000,00

25.000,00 - De voetpaden in de Verbindingsstraat vanaf het speelpleintje tot de Groenstraat zijn vernieuwd. 42101/73160

60.000,00

60.000,00 - De voetpadverharding (breedte 1 meter) in de Houtemsesteenweg tussen de Woluwelaan en Pioenenstraat en fatsoeneren van de berm met steenslag is aangelegd. 42101/73160

de

125.000,00

125.000,00 - De voetpadverharding in de Pioenenstraat (overzijde park Hazeweide) is aangelegd. 42101/73160

40.000,00

40.000,00 Het reguliere beheer van de weginfrastructuur wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Het groot onderhoud van gemeentewegen is uitgevoerd door een externe aannemer. 421/14002

220.000,00

220.000,00 - Het klein onderhoud van gemeentewegen (voetpaden, straatnaamborden is uitgevoerd in eigen beheer. 421/14002 Budget 2007 - Beleidsnota

rijwegverharding,

verkeerssignalsatie

en

72.250,00 Pagina 42 van 125

72.250,00 - Sneeuw- en ijzelbestrijding op brugdekken (ongeacht de wegbeheerder) en langs gemeentewegen is uitgevoerd. 421/14013

8.500,00

400,00

421/16101

8.500,00 400,00 - De afleesbaarheid van alle wegmarkeringen is gegarandeerd door de jaarlijkse overschildering door een externe aannemer. 42101/74152

95.000,00

95.000,00 - De grasbermen en private stadsterreinen zijn twee keer gemaaid. 421/14002

85.000,00

85.000,00 - Het contract voor het onderhoud en herstellingen aan schuilhuisjes en stadsplanborden is opgevolgd 60.000,00

13101/16148

60.000,00 - De chemische onkruidbestrijding van verharde oppervlakken op het openbaar domein is uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. 421/14002

15.000,00

15.000,00 - De inlijving in het openbaar domein van wegeninfrastructuur in nieuwe verkavelingen is gerealiseerd binnen de drie maanden na de oplevering van deze infrastructuur.

Het riool- en oppervlaktewater wordt duurzaam beheerd.

De gemeentelijke rioleringsinfrastructuur wordt duurzaam beheerd.

Operationele doelstelling(en): - Het zoneringsplan met afbakening van de zuiveringszones is goedgekeurd. - De inventarisatie van de staat van het bestaande rioolstelsel is opgemaakt. - De modellering van de geplande toestand voor het rioolstelsel is opgemaakt. - De visie voor het onderhoud en renovatie (strategische en risicoanalyses) is uitgewerkt. Investeringen in de aanleg van bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur opgevolgd en gecoördineerd met het stedelijk investeringsprogramma.

door

Aquafin

zijn

Operationele doelstelling(en): - De Zennecollector fase 1b is aangelegd : gedeelte tussen KITO en Marius Duchéstraat aan de site Forges de Clabecq. - De Zennecollector fase 1a is aangelegd : gedeellte tussen de Marius Duchéstraat vanaf de site Forges de Clabecq tot de Woluwelaan. Het reguliere beheer van het concessieovereenkmst met Aquafin.

rioleringsnet

is

performant

opgevolgd

aan

de

hand

van

de

Operationele doelstelling(en): - De interventies op de riolen zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen vermeld in de concessie-overeenkomst met Aquafin. 877/12406

90.000,00

90.000,00

877/38048

90.000,00 90.000,00 - De uitbesteding van het rioolbeheer door Aquafin is in al zijn facetten opgevolgd. 877/12406

248.000,00

248.000,00

877/38048

248.000,00 248.000,00 - De andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen zijn ontvangen (saneringsbijdrage) 697.000,00

877/38048

697.000,00 - De rioolaansluitingen van particulieren zijn door de diensten van de VMW uitgevoerd


Pagina 43 van 125


- Vakantiegeld. 421/11201 421/11202

30.000,00 8.000,00

38.000,00

- Lonen. 421/11101 421/11102

399.100,00 70.000,00

27.082,00

469.100,00

27.082,00

421/46505


90.490,00 6.000,00

96.490,00


60.410,00

60.410,00


750,00

750,00

- Verzekeringen. 421/11701

74.500,00

74.500,00

- Taks 482/14006

15.000,00

15.000,00

- Openbare verlichting 426/14006

380.200,00

380.200,00


14.000,00

14.000,00




Pagina 44 van 125

Hoofdstuk 6: Groen en natuurbeheer Het stedelijk groen wordt op een efficiënte manier beheerd.

De reguliere werking van de dienst Groenvoorziening wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De kweek van de eenjarigen is uitbesteed. 766/12402

6.000,00

6.000,00 - De nieuwe onderhoudscontracten met de aannemers zijn in uitvoering. 766/12402

172.500,00

172.500,00 - De stad is voorzien van de nodige bloementorens tijdens de zomerperiode.

- Een nieuwe werkplanning in functie van de centralisatie op de site Asiat van de dienst Groenvoorziening met de integratie van de arbeiders van de sectie Begraafplaatsen is opgemaakt. - Een visie is ontwikkeld en onderbouwd voor het onderhoud van grasstroken in voetpaden en een eventuele (gedeeltelijke) vervanging ervan door bodembedekkers als alternatief. Een meerjarig investeringsplan is opgesteld en goedgekeurd. - De vuilbakken in de parken zijn geledigd. - De stadsbomen zijn gesnoeid. - De hagen zijn geschoren. - De grasterreinen zijn tijdens de maairondes wekelijks gemaaid. - Het onkruid en zwerfvuil is uit plantsoenen verwijderd. - Het scheren van de bovenkanten van de hagen in de wijk Houtem zijn opgenomen in het onderhoudsbestek. 766/12402

10.500,00

10.500,00 Investeringen zijn uitgevoerd ten behoeve van de reguliere werking van de dienst Groenvoorziening.

Operationele doelstelling(en): - Drie containers zijn aangekocht. 76601/74451

16.500,00

16.500,00 - Een nieuwe vrachtwagen met containersysteem is aangekocht. 76601/74352

110.000,00

110.000,00 - Een investeringsprogramma 2007-2012 met een inhaalbeweging voor de vervanging van het verouderde machinepark van de dienst Groenvoorziening is opgemaakt en goedgekeurd. - Een dossier voor de inrichting van een gemeentelijke compostsite ter vervanging van de illegale groenopslagplaats in het park Rolleveld is in detail uitgewerkt en goedgekeurd door het beleid. - Een kleine tractor is aangekocht. 76601/74398

20.000,00

20.000,00

- Een nieuwe bestelwagen is aangekocht. 76601/74352

24.000,00

24.000,00

- Het kleine machinepark is vervolledigd. 76601/74451

5.000,00

5.000,00 - Een motoculteur met aanbouwwerktuigen is gekocht. 76601/74451

10.000,00

10.000,00 - Een gazonborstel met hoogtelediging is aangekocht. 76601/74451 Budget 2007 - Beleidsnota

15.000,00 Pagina 45 van 125

15.000,00

- Een waterton met motor is aangekocht. 76601/74451

5.000,00

5.000,00 Verouderd stadsgroen wordt vernieuwd.

Operationele doelstelling(en): - Een aantal lege boomspiegels op strategische plaatsen zijn opnieuw beplant. 766/12402

10.000,00

10.000,00 - Een plan voor de renovatie van de groenaanleg van de sociale woonwijk Houtem is goedgekeurd.

- De nieuwe groenaanleg rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw De Goede Hoop is gerealiseerd.

Het Vilvoords natuurpotentieel wordt verder benut.

Het Breughelproject wordt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos voortgezet.

Operationele doelstelling(en): - 5 hectare bijkomend bos is aangeplant als uitbreiding van het Houtembos, het Tangebeekbos en het Hoogveld. Het park Drie Fonteinen vormt een bijzonder aandachtspunt binnen het Breughelproject en wordt volledig opgewaardeerd.

Operationele doelstelling(en): - Het onderhoudscontract in het park Drie Fonteinen is bestendigd. 766/12402

106.000,00

106.000,00 - De Franse tuin in het park Drie Fonteinen is gerestaureerd.

- De vroegere zichtassen en dreven in het park Drie Fonteinen zijn hersteld. - De bestemming van de Pachthoeve, na de verhuis van de dienst Groenvoorziening naar de site Asiat, is vastgelegd, waarbij ruimte voorzien is voor de diensten van het agentschap voor Natuur en Bos. Het luik Natuurlijke Entiteiten uit het Milieubeleidsplan wordt uitgevoerd. De samenwerking met het Regionaal Landschap de Groene Corridor en Econet wordt voortgezet.

Operationele doelstelling(en): - In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst zijn twee MINA-werkers tewerkgesteld voor uitvoering van natuurprojecten via ECONET. 766/33202

57.452,00

24.800,00

57.452,00

24.800,00

879/46501


- Werkingsmiddelen 766/12402 766/12405

107.260,00 16.750,00

124.010,00

- Lidgelden Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 46 van 125

766/33202

2.700,00

2.700,00


652/16301

1.500,00


3.000,00

3.000,00

- Vakantiegeld. 766/11201 766/11202

72.400,00 20.000,00

92.400,00

- Lonen. 766/11101 766/11102

882.000,00 230.000,00

87.256,00

1.112.000,00

87.256,00

766/46505


145.700,00 13.500,00

159.200,00


146.050,00

146.050,00


1.800,00

1.800,00

- Nutsvoorzieningen 766/12503 766/12512 766/12513 766/12515

11.000,00 22.000,00 11.000,00 4.600,00

48.600,00


6.000,00

6.000,00

- Onderhoud wagenpark en brandstoffen 766/12703

5.000,00

5.000,00




Pagina 47 van 125

Hoofdstuk 7: Integraal Milieubeleid Er wordt een integraal milieubeleid gevoerd met een optimalisatie van de externe dienstverlening en van het milieuvergunningenbeleid. Het stedelijk milieubeleidsplan is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - De verbintenissen van de samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" zijn gerealiseerd voor alle clusters op niveau 1. 86.803,00

879/46501

86.803,00 - Het milieubeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget.

- Het jaarlijks voortgangsrapport van het milieubeleidplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De stedelijke adviesraad voor milieu en natuur neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het stedelijk milieubeleid.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe stedelijke adviesraad voor milieu en natuur is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk milieubeleid. Er wordt geïnvesteerd in een verbeterde externe dienstverlening.

Operationele doelstelling(en): - Het milieuloket is beter bekend bij de bevolking door initiatieven op het vlak van deskundigheid, laagdrempeligheid, locatie en bekendmaking bij de doelgroepen. - Bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn gecreëerd waardoor belangrijke organisatorische en informatieve voordelen worden bekomen. Er wordt een coherent milieuvergunningenbeleid gevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Aanvragen voor milieuvergunningen klasse 1 en 2 en meldingen klasse 3 zijn binnen de wettelijk voorziene termijnen behandeld. 5.000,00

879/16148

5.000,00 - De wijzigingen in de Vlarem-wetgeving en in het bijzonder de wetgeving rond de integratie van de bouwen milieuvergunningsaanvraag zijn nauwgezet opgevolgd. - De milieuvergunningendatabank is operationeel en actueel.

- De koppeling tussen EDL en het software-pakket Syrinx (milieuvergunningendatabank) is operationeel.

Er wordt geïnvesteerd in het realiseren van een integraal bodembeheer.

Aan het bodemsaneringsdecreet wordt uitvoering gegeven.

Operationele doelstelling(en): - Conformiteitsattesten voor bodemonderzoeken en voor bodemsaneringsprojecten zijn binnen de wettelijk vastgelegde termijnen bekendgemaakt. - Bodemsaneringsprojecten zijn binnen de wettelijk vastgestelde termijnen geadviseerd. - Verzoeken tot afgifte van uittreksels uit de gemeentelijke inventaris van verontreinigde gronden zijn opgevolgd binnen de gestelde termijn. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 48 van 125

De opbouw van een inventaris van verontreinigde en potentieel verontreinigde gronden is gerealiseerd.

Operationele doelstelling(en): - De inventaris van potentieel verontreingde gronden of percelen waarop Vlarebo-activiteiten werden uitgevoerd is volledig (op basis van de beschikbare milieuvergunningendatabank) en gekoppeld aan EDL.

Er wordt geïnvesteerd in het realiseren van een integraal waterbeheer.

De deelbekkenbeheersplannen vormen het planmatig kader voor een integraal waterbeheer.

Operationele doelstelling(en): - De deelbekkenbeheersplannen op grondgebied Vilvoorde zijn goedgekeurd. - Een prioriteitenlijst is goedgekeurd van de acties in uitvoering van de deelbekkenbeheersplannen. - In het kader van de behandeling van milieuvergunningsaanvragen is een verhoogde afkoppeling van hemelwater in Vilvoordse bedrijven gerealiseerd.

Ter bevordering van de milieukwaliteit zijn monitoring- en handhavingsinstrumenten operationeel. Er wordt gestalte gegeven aan een gestructureerde milieuhandhaving.

Operationele doelstelling(en): - De klachtenbehandeling is geïnformatiseerd met creatie van een databank en er is duidelijkheid over het al dan niet verplicht gebruik van het Milieuklachten-, registratie- en opvolgingssysteem (MKROS). - Als gevolg van het nieuw handhavingsdecreet zijn de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd in functie van de ruimere bevoegdheden voor gemeentelijke toezichthouders. - Een methodiek voor gestructureerde inspectieprogramma's is opgesteld. - De evolutie in de legionellawetgeving is nauwgezet opgevolgd met het oog op de uitvoering van nieuwe verplichtingen. De kennis van de milieukwaliteit op grondgebied Vilvoorde verhoogt.

Operationele doelstelling(en): - Er is een milieubarometer opgesteld aan de hand van een set van meetbare milieu-indicatoren. - Een nulmeting van de milieubarometer is uitgevoerd.

Preventie vormt de prioriteit van het afvalbeleid.

Het afvalbeleid is verder geoptimaliseerd met specifieke aandacht voor afvalpreventie.

Operationele doelstelling(en): - Afvalfracties geproduceerd door de diverse stadsdiensten zijn maximaal uitgesorteerd en afgevoerd conform een raamovereenkomst met Incovo. 8751/12402

36.000,00

36.000,00 - Compostvaten zijn aangeboden om thuiscomposteren te promoten aan inwoners die beschikken over een tuin. 879/33202


3.400,00

1.000,00

3.400,00

1.000,00

879/16102

Pagina 49 van 125

- De stedelijke scholen zijn verder ondersteund in hun sorteringsbeleid op het vlak van afval. 879/12402

1.080,00

1.080,00 - De bijdrage aan Incovo voor de realisatie van de doelstellingen aangaande openbare reiniging is betaald. 87602/43501 87603/43501

181.975,00 1.142.141,00

1.324.116,00 - De richtlijnen, opgenomen in het Vlaams Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen, zijn geïmplementeerd, waarbij de ladder van Lansink het uitgangspunt blijft. - De hoeveelheid restafval is beperkt tot minder dan 150 kg per inwoner en per jaar. - De compostmeesterwerking is structureel uitgebouwd met vrijwilligers en ambtenaren, waarbij de dienst Leefomgeving en INCOVO instaan voor de logistieke ondersteuning.

Er wordt werk gemaakt van de implementatie van de duurzaamheidsprincipes in het pesticidengebruik. Milieuverantwoord productgebruik wordt geïntegreerd door de reductie van bestrijdingsmiddelen binnen het stadsbestuur.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn geen pesticiden meer gebruikt in de afgebakende groenzones.

Initiatieven worden gerealiseerd om de bevolking en doelgroepen te stimuleren tot participatie in het milieu- en duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid subsidiestelsel.

wordt

binnen

verschillende

belangengroepen

gestimuleerd

door

middel

van

een

Operationele doelstelling(en): - De premies voor hergebruik van hemelwater en infiltratievoorzieningen zijn toegekend conform het reglement. 87901/52251

1.750,00

1.750,00

879/66552

1.750,00 1.750,00 - De premies voor de plaatsing van groendaken zijn toegekend conform het reglement. 87901/52251

6.000,00

6.000,00

879/66552

6.000,00 6.000,00 - De premies voor gebruik van FSC-hout zijn toegekend conform het reglement. 87901/52251

1.000,00

1.000,00 - De premies voor de installatie van individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties zijn toegekend conform het reglement. 87901/52251

5.000,00

5.000,00

879/66552

5.000,00 5.000,00 - De premies voor de aanwending van zonne-energie zijn toegekend conform het reglement. 87901/52251

4.000,00

4.000,00 - Aan de hand van de goedgekeurde zoneringsplannen is een inventaris van woningen die niet aangesloten zijn op riolering opgemaakt met het oog op een eventuele verhoging van het subsidiebedrag op kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. - Een aapassing van het subsidiereglement voor FSC-hout is uitgewerkt in functie van een onderzoek naar de prijszetting, marktaanbod en toepassingsgebied. Duurzame ontwikkeling wordt bevorderd door sensibilisering.

Operationele doelstelling(en): - Er is minstens één informatiecampagne uitgevoerd om gedragswijziging van de burger te stimuleren naar meer milieuvriendelijke en duurzame leefgewoonten. 879/12402

3.500,00


Pagina 50 van 125

- Er is minstens één informatie- of sensibilisatieactie uitgevoerd rond duurzame mobiliteit naar verschillende doelgroepen toe. 879/12402

1.550,00

1.550,00



11.000,00

11.000,00

- Lonen. 879/11101

155.000,00

155.000,00


38.000,00

38.000,00


9.300,00

9.300,00


190,00

190,00


3.000,00

3.000,00


879/46501

8.200,00




Pagina 51 van 125


Pagina 52 van 125

DEEL IV: Een stad die kinderen kwaliteitsvol opvangt en alle mogelijke onderwijskansen biedt.


Pagina 53 van 125

Hoofdstuk 1: Kwaliteitsvolle opvang van baby's, peuters, kleuters en kinderen De stad biedt veilige, gezonde en kwaliteitsvolle dagopvang voor kinderen voor ze naar de basisschool gaan en past de werking van het kinderdagverblijf hiertoe in in de permanente ontwikkelingen in de sector. Een veilige en gezonde kinderopvang wordt verzekerd.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn 92 opvangplaatsen voor dagopvang gegarandeerd, verspreid over de 2 filialen. 844/12201 844/12203 844/12302 844/12313 844/12348 844/12402 844/12404 844/12406 844/12448 844/12502 84401/74451

490,00 760,00 1.000,00 1.250,00 1.000,00 36.040,00 17.188,00 61.472,00 3.050,00 7.280,00 6.000,00

490,00 760,00 1.000,00 1.250,00 1.000,00 36.040,00 17.188,00 61.472,00 3.050,00 7.280,00

844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101 844/16101

135.530,00 129.530,00 - Er zijn 6 opvangplaatsen voor occasionele opvang gegarandeerd. - Er is een gemiddelde permanente bezettingsgraad van 85%

- Er is een digitaal planningsinstrument voor personeelsplanning. - De uurroosters zijn geoptimaliseerd in functie van de noden van de werking. Een kwalitatieve dagopvang van kinderen voor ze naar de basisschool gaan wordt verzekerd.

Operationele doelstelling(en): - De uitbouw van een ouderparticipatiebeleid is gestart. 844/12316

1.085,00

1.085,00 - De kwalitatieve werking van de leefgroepen is gegarandeerd. 844/12319 844/12421

800,00 4.400,00

1.085,00

844/16101

1.085,00 800,00 4.400,00

844/16101 844/16101

5.200,00 5.200,00 - Het project kwaliteit en veiligheidsvoorschriften is goedgekeurd. - De inventaris en het stappenplan voor het realiseren van een optimale interne organisatie van het kinderdagverblijf is goedgekeurd. - Het kwaliteitshandboek is herschreven volgens de wettelijke voorwaarden. Er wordt geïnvesteerd in aangepaste infrastructuur.

Operationele doelstelling(en): - De tuin van de Kinderkribbe is heraangelegd. 84401/72360

11.000,00

11.000,00 - De dakisolatie van het kinderdagverblijf KaDeeke (centrum) is uitgevoerd. 84401/72360

45.000,00

35.000,00

45.000,00

35.000,00

844/58053

Door samenw e r k i n g m e t d e v e r s c h i l l e n d e o r g a n i s a t i e s d i e w e r k e n rond kinderopvangbeleid en door het stimuleren van particuliere opvanginitiatieven wordt gezocht naar oplossingen voor de problemen en noden binnen deze sector.


Pagina 54 van 125

Het nieuwe lokaal kinderopvangbeleidsplan is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het lokaal kinderopvangbeleidsplan beleidsprogramma.

is

goedgekeurd

en

geïntegreerd

in

het

algemeen

stedelijk

Er wordt samengewerkt aan oplossingen voor de problemen en noden binnen de sector.

Operationele doelstelling(en): - Het Lokaal Overleg Kinderopvang is gereactiveerd en werkt samen aan oplossingen die zich stellen rond kinderopvang. - Er is meegewerkt aan het project toegankelijkheid van Kind en Gezin teneinde het aanbod toegankelijker te maken.



15.100,00

15.100,00

- Vakantiegeld. 844/11201 844/11202

50.000,00 12.000,00

62.000,00

- Lonen. 844/11101 844/11102

600.000,00 150.000,00

608.891,06 130.534,00

750.000,00

739.425,06

844/48502 844/46505


152.000,00 8.500,00

160.500,00


45.000,00

45.000,00


1.500,00

1.500,00


25.000,00 15.900,00 5.000,00

45.900,00

- Onderhoud en kleine herstellingen 844/12312 844/12412

900,00 2.250,00

900,00 2.250,00

3.150,00

3.150,00

844/16101 844/16101


11.000,00

11.000,00

- Ontvangsten 56.035,00

844/16101

56.035,00


Pagina 55 van 125




Pagina 56 van 125

Hoofdstuk 2: Kwaliteitsonderwijs voor iedereen Het denken vanuit de noden van de leerlingen is de leidraad voor het onderwijsaanbod.

De stad garandeert dat er binnen haar grondgebied onderwijs met een open karakter georganiseerd wordt.

Operationele doelstelling(en): - Er is openbaar onderwijs met een open karakter georganiseerd. - Er is een maximaal aantal leerlingen per klasgroep vastgelegd. - Er is een maximaal aantal klassen per school of vestigingsplaats vastgelegd. Het lesaanbod en het nodige ondersteunend materiaal wordt permanent geactualiseerd en afgestemd op de noden van de leerlingen en hun omgeving.

Operationele doelstelling(en): - De noodzakelijke nascholing voor onderwijzend personeel is vastgesteld en bijgewoond. 721/12317 722/12317 751/12317

4.000,00 8.000,00 3.500,00

4.000,00 8.000,00 3.500,00

721/46301 722/46301 751/46301

15.500,00 15.500,00 - De schoolbenodigdheden, noodzakelijk voor een degelijke materiële omkadering van het onderwijsaanbod, zijn voorzien. 721/12402 722/12402

23.000,00 165.000,00

188.000,00 - De schoolreizen en openluchtklassen, gekaderd binnen de pedagogische werking van de scholen, zijn georganiseerd en doorgegaan. 722/12422

115.000,00

63.000,00

722/16110

115.000,00 63.000,00 - De schoolbenodigdheden, noodzakelijk voor een degelijke materiële omkadering van het onderwijsaanbod, zijn voorzien. 751/12402

19.000,00

19.000,00 - De nodige grondstoffen en materialen om voor de leerlingen in een degelijke opleiding te voorzien, zijn voorzien. 752/12402

63.176,00

63.176,00

752/46301

63.176,00 63.176,00 - De schoolreizen en uitstappen die noodzakelijk zijn om de opleiding van de leerlingen te vervolledigen, zijn besteld en bijgewoond. 752/12422

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

752/46301

De ICT-werking binnen de stedelijke scholen is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De hardware, noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de informaticaklassen, is voorzien. 75201/74253

4.000,00

4.000,00

752/66151

4.000,00 4.000,00 - De nodige ICT-hard- en software voor het uitbouwen van volwaardige computerhoeken en -klassen is voorzien. 72201/74253

42.500,00

42.500,00

722/66251

42.500,00 42.500,00 - Afspraken zijn gemaakt met de ICT-coördinatoren over welke pedagogische projecten in de scholen zullen uitgewerkt worden.


Pagina 57 van 125

De school optimaliseert onderwijskansen.

haar

specifieke

werking

inzake

omkadering

en

gelijke

Integratiemogelijkheden binnen de scholen zijn geëvalueerd en zonodig bijgestuurd.

Operationele doelstelling(en): - De integratiewerking, zowel wat betreft de GOK-werking, de TNN-werking als de werking van de zorgcoördinatoren, is geëvalueerd en bijgestuurd. - De werking van de administratieve en omkaderende ondersteuning aan directeurs is geoptimaliseerd. Medewerking aan integratiebevorderende initiatieven is verleend.

Operationele doelstelling(en): - Er is actief geparticipeerd aan de activiteiten van het Lokaal Overlegplatform. - De deelname aan het Lokaal Overlegplatform is geëvalueerd.

Het financieel beleid is strikt opgevolgd.

Opvolging van inkomsten en uitgaven.

Operationele doelstelling(en): - Nieuwe subsidiëringsmogelijkheden zijn aangeboord en de ontvangen subsidiëring is in kaart gebracht en gecontroleerd. - De beschikbare kredieten zijn over de scholen verdeeld en het financieel beheer van de scholen is uitgevoerd.

De samenwerking, intern en extern, is geoptimaliseerd.

Samenwerking met en tussen leden van het OVSG.

Operationele doelstelling(en): - Het lidmaatschap van de koepelorganisatie OVSG is verlengd. 721/33201

9.400,00

9.400,00 - Het pedagogisch project is aangepast en geïmplementeerd.

- De vergaderingen rond scholengemeenschap, de overlegcommissie voor diensthoofden onderwijs en de migrantencommissie zijn bijgewoond en de resultaten zijn gerapporteerd aan de schooldirecties. Samenwerking met andere besturen.

Operationele doelstelling(en): - De sociale voordelen aan Vilvoordse basisscholen, niet behorend tot het stedelijk onderwijs, voor het organiseren van bewakingen, zijn toegewezen. 722/44301

14.400,00

14.400,00 - Tijdens het herfst-, kerst- en krokusverlof wordt netoverstijgende opvang georganiseerd in samenwerking met een buitenschools initiatief. - De voor- en naschoolse opvang is efficiënter georganiseerd in samenwerking met externe organisaties.


Pagina 58 van 125

Een kwaliteitsvolle en veilige schoolinfrastructuur wordt geoptimaliseerd.

Investeren in veiligheid.

Operationele doelstelling(en): - De keuring van de speeltuigen in de scholen is uitgevoerd en de nodige herstellingswerken zijn uitgevoerd. 722/12412

6.000,00

6.000,00 - Op iedere stageplaats is een analyse wat betreft de arbeidsrisico's op de arbeidsvloer uitgevoerd. 752/12202

1.000,00

1.000,00

752/46301

1.000,00 1.000,00 - Alle informatie rond veiligheidsprocedures in scholen is verzameld en gecommuniceerd.

- De veiligheidsdossiers van de scholen zijn bijgewerkt. Investeren in schoolmeubilair.

Operationele doelstelling(en): - Het noodzakelijke schoolmeubilair is voorzien. 75201/74198

5.179,00

5.179,00

752/66251

5.179,00 5.179,00 - Het nodige meubilair voor het verzekeren van een hedendaags pedagogisch comfort in de lagere klassen is voorzien. 72201/74198

10.000,00

10.000,00

- De nodige turnmaterialen zijn voorzien. 72201/74451

1.000,00

1.000,00 De huisvestingsinfrastructuur van de stedelijke scholen wordt gefaseerd opgewaardeerd.

Operationele doelstelling(en): - Er werd een vochtbehandeling uitgevoerd op de keldermuren van de portierswoning Groenstraat 12401/72360

13.000,00

13.000,00 - De nodige machines voor het uitbouwen van ateliers op school zijn voorzien. 75201/74451

9.000,00

9.000,00

752/66251

9.000,00 9.000,00 - De structurele ingrepen aan het schoolgebouw, noodzakelijk voor een optimale opleiding van de leerlingen, en de instandhoudingswerken zijn uitgevoerd. 75201/72360

4.000,00

4.000,00

752/66151

4.000,00 4.000,00 - Een stuk grond aan de Warandelaan is kosteloos verworven van het OCMW Brussel om toekomstperspectief te bieden voor de uitbreiding van de stedelijke school aan de Streekbaan. - De organisatie van het dagelijks onderhoud van schoolgebouwen is geoptimaliseerd.

een

- De paviljoenen op de terreinen de Bavaylei zijn afgebroken. 72201/72460

75.000,00

75.000,00 - Diverse elektrische installaties in de stedelijke scholen beschikken over een gunstig keuringsrapport. 72201/72460

12.000,00

12.000,00 - Het sanitair van de kleuters in de stedelijke basisschool Perksestraat is gerenoveerd. 72101/72460

60.000,00

60.000,00 - Er is een studiebureau aangesteld voor het stabiliteitsprobleem aan de betonluifel in de stedelijke basisschool Vlierkensstraat. 72201/73360

6.000,00


Pagina 59 van 125

- Er is een nieuwe keuken geïnstalleerd in de stedelijke basisschool Groenstraat vestigingsplaats Abeelstraat. 72102/72460

6.000,00

6.000,00 - Het sanitair in de stedelijke school voor buitengewoon onderwijs Schaarbeeklei is geoptimaliseerd. 75101/72360

70.000,00

70.000,00 - De kroonlijsten van de stedelijke basisschool Streekbaan zijn bekleed. 72201/72360

30.000,00

30.000,00 - De daken in de stedelijke basisschool Perksestraat zijn plaatselijk hersteld. 72201/72360

45.000,00

45.000,00 - De daken van de stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs zijn vernieuwd. 75201/72460

35.000,00

35.000,00 - Een nieuwe alarminstallatie is gerealiseerd in de stedelijke school voor buitengewoon secundair onderwijs. 75201/72360

5.000,00

5.000,00 - De nodige initiatieven zijn genomen voor het opmaken van het ontwerp voor de stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs.

De bestaande s t e d e l i j k e g e b o uw e n i n f r a s t r u c t u u r onderhouden en in stand gehouden.

wordt

doelmatig

b e heerd,

De bestaande stedelijke gebouweninfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden.

Operationele doelstelling(en): - Het klein onderhoud aan gebouwen van het Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs is uitgevoerd 751/12502

6.000,00

6.000,00 - Het klein onderhoud van het gebouw van het Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs is uitgevoerd 752/12502

3.000,00

3.000,00



3.500,00

3.500,00

- Onderhoudscontracten 721/12502 722/12502 751/12502

700,00 25.000,00 5.250,00

30.950,00


45.415,00

45.415,00

- Vakantiegeld. 722/11201 722/11202 722/11212 751/11201 752/11201 Budget 2007 - Beleidsnota

50.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 9.000,00 Pagina 60 van 125

72.000,00

- Lonen. 721/11111 721/11119 722/11101 722/11102 722/11111 722/11112 722/11119 751/11101 751/11111 751/11112 751/11119 752/11101 752/11111 752/11112 752/11119

498.000,00 25.000,00 570.000,00 31.000,00 1.200.000,00 288.801,00 140.000,00 70.000,00 420.000,00 35.000,00 32.000,00 90.000,00 895.000,00 40.000,00 12.000,00

4.346.801,00

498.000,00

721/46101

15.356,00 1.200.000,00

722/46505 722/46101

420.000,00

751/46101

895.000,00

752/46101

3.028.356,00

- Patronale RSZ bijdrage. 722/11301 722/11302 722/11312 751/11301 751/11312 752/11301 752/11312

153.000,00 1.000,00 9.000,00 19.200,00 5.000,00 21.000,00 6.000,00

214.200,00

- Patronale bijdragen pensioenen. 722/11321 752/11321

28.000,00 6.000,00

34.000,00

- Vakbondspremies. 722/41502 751/41502

2.310,00 220,00

2.530,00


2.150,00

2.150,00

- Telecommunicatie en informatica (LO). 722/12311

15.500,00

15.500,00

- Nutsvoorzieningen 721/12503 721/12512 721/12513 721/12515 722/12503 722/12512 722/12513 722/12515 751/12512 751/12513 751/12515

11.000,00 10.000,00 9.000,00 2.500,00 47.500,00 20.500,00 45.000,00 10.000,00 17.000,00 21.000,00 2.500,00

196.000,00

- Lidgelden (LO). 721/12601

1.500,00

1.500,00

- Verplaatsingskosten (LO). 722/11512 722/12101

3.500,00 10.000,00

3.500,00

13.500,00

3.500,00

722/46301

- Erelonen (LO). 722/12203

8.000,00

8.000,00

- Secretariaatskosten (LO). 721/12302 722/12302 Budget 2007 - Beleidsnota

750,00 17.500,00 Pagina 61 van 125

722/12312 751/12302

40.500,00 2.500,00

61.250,00

- Werkingsmiddelen (LO). 722/12405

7.000,00

7.000,00

- Verzekeringen (LO). 722/12408

3.500,00

3.500,00

- Onderhoud en kleine herstellingen (LO). 721/12448 722/12502 751/12502

2.000,00 34.700,00 3.800,00

40.500,00

- Kantoorbenodigdheden (BUSO). 752/12302

19.200,00

19.200,00

19.200,00

19.200,00

752/46301

- Verzekeringen (BUSO). 752/12408

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

752/46301

- Onderhoud en kleine herstellingen (BUSO). 752/12502

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

1.600,00 3.435,00

1.600,00 3.435,00

5.035,00

5.035,00

752/46301

- Verplaatsingskosten (BUSO). 752/12101 752/12317

752/46301 752/46301

- Nutsvoorzieningen (BUSO). 752/12503

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

752/46301

- Ontvangsten (LO). 260.000,00 377.000,00 57.000,00 17.000,00 140.000,00

721/46301 722/46301 722/16109 751/46301 751/46301

851.000,00


39.000,00

39.000,00


2.750,00

2.750,00




Pagina 62 van 125


Pagina 63 van 125

DEEL V: Een levendige stad, met voor elk wat wils.


Pagina 64 van 125

Hoofdstuk 1: Vilvoorde, bruisende stad Vilvoorde verder uitbouwen als levende en bruisende stad.

Het evenementenbeleid van de stad wordt voortgezet.

Operationele doelstelling(en): - De motorwijding van de Motorvrienden Kassei is ondersteund. 562/12348

850,00

850,00 - Er is een jaarmarkt georganiseerd op de derde maandag na pasen. 621/12402

80.525,00

5.000,00

80.525,00 5.000,00 - De organisatie van seizoensgebonden activiteiten door de handelaarsverenigingen ter promotie van het handelscentrum is de ondersteund. 5112/12348

44.145,00

44.145,00

- Er is een 11-novemberviering georganiseerd. 763/12402

700,00

700,00 - Het concept van de herdenking van de Slag van Houtem is bijgestuurd en georganiseerd. 763/12402

700,00

700,00 - Er is een eindejaarscoktail georganiseerd waarop ondernemend Vilvoorde kennismaakt met elkaar en met de stad. 763/12402

7.900,00

7.900,00 - Er is een bezoek van de Sint aan de stad Vilvoorde georganiseerd. 763/12402

700,00

700,00 - Er is een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners georganiseerd. 763/12402

7.485,00

7.485,00

- Er is een kerstmarkt georganiseerd. 5112/12348 763/12402

2.300,00 3.000,00

5.300,00 - De bloemenmarkt is georganiseerd en gegroeid met 5 % meer standhouders. 763/12402

2.480,00

2.480,00 - In september is er een Open Straatdag georganiseerd. 763/12402

2.500,00

2.500,00

- De kermissen zijn georganiseerd. 5112/12348 621/12402

14.730,00 4.500,00

60.000,00

19.230,00

60.000,00

- Er zijn circusvoorstellingen doorgegaan. - De dag van het park is georganiseerd. 763/12402

760,00

760,00 - De bebloemingswedstrijd is geoganiseerd en gegroeid met 10 deelnemers. 763/12402

360,00

360,00


Pagina 65 van 125

Het zusterstedenbeleid van de stad wordt voortgezet.

Operationele doelstelling(en): - De contacten met de zustersteden zijn onderhouden door regelmatige contacten en via wederzijdse bezoeken. 763/12402

17.500,00

17.500,00 Het PR-beleid van de stad wordt voortgezet

Operationele doelstelling(en): - Er zijn wenskaarten van de stad verstuurd. 763/12402

1.000,00

1.000,00

- Relatiegeschenken zijn overhandigd. 763/12402

1.000,00

1.000,00 Het huldigingenbeleid van de stad wordt voortgezet.

Operationele doelstelling(en): - Personen of verenigingen die iets speciaals bereikt of gedaan hebben, zijn gehuldigd door de stad. 763/12402

4.650,00

4.650,00

- Het protocol van de stad is opgevolgd. 763/12402

395,00

395,00 - Jubilarissen die 50, 60, 65, 70 of 75-jaar getrouwd zijn, zijn op het stadhuis of in stilte gevierd door de stad. 105/12316

14.800,00

14.800,00 - Aan trouwers en hun genodigden is na de plechtigheid een drankje aanboden. 105/12316

5.000,00

5.000,00 - De eretekens aan verdienstelijke personeelsleden en laureaten van de arbeid zijn uitgereikt. 763/12402

4.000,00

4.000,00


- Lidgelden. 562/12348

205,00

205,00

- Vakantiegeld. 562/11201 763/11201

2.950,00 5.000,00

7.950,00

- Lonen. 763/11101

60.000,00

60.000,00


8.850,00


Pagina 66 van 125


11.400,00

11.400,00


95,00

95,00

- Werkingsmiddelen. 105/12316 562/12348 763/12402

200,00 2.994,75 18.000,00

21.194,75




Pagina 67 van 125

Hoofdstuk 2: Een cultuurbeleid voor iedereen De verenigingen worden blijvend ondersteund en krijgen promotionele bijstand. De bevolking en de cultuurraad worden actief betrokken bij het uittekenen van de culturele beleidslijnen. Het cultuurbeleidsplan is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen beleidsprogramma. - Het cultuurbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het jaarlijks stedelijk budget.

stedelijk

De cultuurraad neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het culturele beleid.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe stedelijke cultuurraad is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk cultuurbeleid. De verenigingen krijgen promotionele en logistieke ondersteuning.

Operationele doelstelling(en): - De subsidies zijn conform het reglement verdeeld onder de socio-culturele verenigingen. 7623/33202

13.500,00

13.500,00 - Er is een toelage aan Het Laïciserend centrum uitgekeerd. 7622/33202

4.500,00

4.500,00 - De subsidies zijn conform het reglement uitgekeerd aan de amateurkunstenverenigingen. 7623/33202

13.500,00

13.500,00 - Elke aanvraag tot logistieke ondersteuning van socio-culturele activiteiten is opgevolgd binnen de 14 dagen.

- Er is een digitale versie van de cultuurgids beschikbaar

De stad Vilvoorde wil zoveel mogelijk burgers laten deelnemen aan culturele activiteiten met behulp van een ruim en gediversifieerd aanbod en de lokale kunstenaars ondersteunen door de ontwikkeling van een actief kunstenbeleid dat tevens een eigen aanbod heeft. Er wordt een gediversifieerd laagdrempelig cultuuraanbod aangeboden.

Operationele doelstelling(en): - Er is minstens aan één extern cultureel evenement ondersteuning geboden. 775/12402

2.500,00

2.500,00

2.500,00 - Er is minstens één nieuw evenement georganiseerd.

2.500,00

775/12402

19.000,00

15.000,00

19.000,00

15.000,00

77501/46548

77501/46548

- De Ceciliaconcerten zijn georganiseerd. 775/12402

350,00

350,00

- Vilvoorde zingt is gerealiseerd. 775/12402

6.000,00

6.000,00

- Carnaval is georganiseerd 5622/12348 Budget 2007 - Beleidsnota

500,00 Pagina 68 van 125

500,00 - Er zijn parkconcerten georganiseerd tijdens de zomermaanden. 775/12402

17.818,22

12.500,00

17.818,22

12.500,00

775/16101

Lokale kunstenaars worden ondersteund en een eigen kunstenaanbod uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een toelage toegekend aan de Portaelskring. 7342/33202

5.000,00

5.000,00 - Er is één tentoonstelling van Vilvoordse of externe kunstenaars georganiseerd. 775/12402

2.500,00

2.500,00 - Het Lente- en Herfstsalon van de Portaelskring zijn ondersteund.

2.500,00

77501/46548

2.500,00

De stad Vilvoorde wil haar toeristische uitstraling binnen de regio en de omliggende gebieden behouden en optimaliseren. Er wordt geparticipeerd aan regiotoerisme.

Operationele doelstelling(en): - Er is geparticipeerd in het Toerisitisch Recreatief Actieplan (TRAP) van Toerisme Vlaams-Brabant. 5622/43501

17.783,50

17.783,50 - Het varen en fietsen evenement in samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant en Kanaaltochten Brabant is georganiseerd. 5622/12348

1.000,00

1.000,00 - Er is ten minste één toeristisch evenement georganiseerd. 775/12402

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

77501/46548

Er wordt toeristisch promotiemateriaal ontwikkeld en acties gevoerd ter bevordering van het toerisme.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn een aantal brochures uitgegeven met informatie over Vilvoordse stadsgebouwen. 5622/12348

12.000,00

120,00

562/16148

12.000,00 120,00 - De nieuwe folder met de verschillende toeristische troeven en informatie is gerealiseerd. 5622/12348

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

53.400,00 4.450,00 19.130,00

50.000,00

76.980,00

50.000,00

77501/46548


- Lonen. 775/11101 775/11201 775/11301


775/46548

Pagina 69 van 125

- Lidgelden 56901/33202

2.500,00

2.500,00




Pagina 70 van 125

Hoofdstuk 3: Met zorg voor monumenten en kunstpatrimonium De stad Vilvoorde wil het kunstpatrimonium van de stad goed beheren en starten met een degelijke ontsluiting van het aanwezig cultureel erfgoed. Hiervoor is de aanwezigheid van een structureel goed beheerd archief onontbeerlijk. Het aanwezige kunstpatrimonium wordt optimaal geconserveerd en gerestaureerd.

Operationele doelstelling(en): - Het kunstpatrimonium is geïnventariseerd, gewaardeerd en overeenkomstig verzekerd. - Er is deelgenomen aan de wedstrijd 'Kunst Op Komst'.

De stad neemt een actieve rol op zich met een erfgoedbeleid waarin monumenten en waardevolle gebouwen maximaal gevaloriseerd worden. Toeristisch waardevolle gebouwen en monumenten worden in de kijker geplaatst.

Operationele doelstelling(en): - Er is een programma uitgewerkt rond Open Monumentendag 7751/12402

3.000,00

3.000,00 - Het actieplan voor het plaatsen van infoborden bij toeristisch waardevolle gebouwen en monumenten is goedgekeurd. Het instrumentarium voor het erfgoedbeleid van monumenten en landschappen wordt aangewend en uitgebreid.

Operationele doelstelling(en): - De procedures voor nieuw te klasseren monumenten zijn opgevolgd. De stad vervult een voorbeeldfunctie met monumenten en waardevolle gebouwen in eigen beheer.

Operationele doelstelling(en): - De definitieve oplevering van de glas in loodwerken aan de kerk OLV Goede Hoop is gebeurd. 79001/72360

5.000,00

5.000,00 - Het voorontwerp voor de interieurinrichting van de OLV Goede Kerk is gestart. 79001/73360

85.000,00

85.000,00 - Het restauratiedossier van de kerk Sint Antonius Abt in Houtem is opgestart.

- Het Tuchthuis heeft deelgenomen aan Monumentenstrijd. 7751/12402

5.000,00

5.000,00 - De restauratie van de kerk OLV Goede Hoop is definitief opgeleverd. 79001/72360 79001/73360

130.000,00 55.000,00

185.000,00 - Een veiligheidscoördinator voor de restauratiewerken kerk OLV Goede Hoop: fase 3- interieurwerken is aangesteld. 79001/73360

15.000,00

15.000,00 - De cultuurhistorische waarde van vleugel F van het Tuchthuiscomplex is gepromoot.

- De diverse entiteiten binnen de socio-culturele vleugel van het Tuchthuiscomplex zijn in gebruik genomen door het verenigingsleven.


Pagina 71 van 125



950,00

950,00

- Lonen. 790/12102

13.500,00

13.500,00


2.500,00

2.500,00

- Toelagen. 79004/52253

19.717,64

19.717,64



Pagina 72 van 125

Hoofdstuk 4: Een cultuurcentrum met een lage drempel Het cultuurcentrum functioneert conform het decreet lokaal cultuurbeleid.

Het beleidsplan voor het cultuurcentrum is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het beleidsplan voor het cultuurcentrum als onderdeel van het cultuurbeleidsplan 2008-2013 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. De raad van bestuur neemt ten volle zijn adviesfunctie ten aanzien van het beleid van het cultuurcentrum.

Operationele doelstelling(en): - De raad van bestuur is samengesteld.

De kwaliteit van de dienstverlening van het cultuurcentrum wordt permanent verhoogd.

Het eigen aanbod van het cultuurcentrum wordt met oog voor kwaliteit en toegankelijkheid behouden.

Operationele doelstelling(en): - De continuïteit van het aanbod is gegarandeerd. De externe communicatie wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De seizoensbrochure 2007-2008 is vormelijk aangepast aan de huisstijl. - De periodieke overzichtsaffiches 2007-2008 zijn vormelijk aangepast aan de huisstijl. - De promotieflyers met betrekking tot diverse onderdelen van het eigen aanbod 2007-2008 zijn vormelijk aangepast aan de huisstijl. De publieke dienstverlening van het cultuurcentrum wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De openingsuren van de balie zijn geëvalueerd en aangepast in functie van de werksoort. - Samen met de collega's van regio Noordrand zijn de mogelijkheden van een regioabonnement geëvalueerd. De interne organisatie wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een duidelijke regeling die aangeeft wanneer de culturele infrastructuur beschikbaar is voor activiteiten. De infrastructuur van het cultuurcentrum wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De veiligheidscoördinatie van het cc Het Bolwerk is uitgevoerd. 76202/73360

20.000,00


Pagina 73 van 125

- Het meubilair nodig voor de theatertechnieken in het cc Het Bolwerk is aangekocht.* - De audio- kanalen voor het podium in het cc Het Bolwerk zijn uitgebreid.* - Extra meubilair voor het cc Het Bolwerk is aangekocht.* - De geluidsinstallatie voor de foyer in het cc Het Bolwerk is aangekocht.* - Er zijn infostandaards voor de hoofdinkomsassen in het cc Het Bolwerk aangekocht.* - Er is een DMX bedieningspaneel voor het zaallicht in het cc Het Bolwerk aangekocht.* - Er is een flightcase voor de mengtafel in de schouwburg aangekocht.* - De werken voor de aanpassing van de trappen en extra zetels in de schouwburg zijn besteld.* - De nieuwe infrastructuur van cc Het Bolwerk is geëvalueerd.



7.300,00

7.300,00

- Vakantiegeld. 762/11201 7621/11201 7621/11202

12.550,00 20.000,00 5.000,00

37.550,00

- Lonen. 762/11101 7621/11101 7621/11102

196.600,00 155.000,00 47.000,00

190.000,00 21.814,00

398.600,00

211.814,00

7621/46502 7621/46505

- Patronale RSZ bijdrage. 762/11301 7621/11301 7621/11302

51.370,00 45.000,00 2.800,00

99.170,00


12.000,00

12.000,00


420,00

420,00


20.000,00 24.000,00 3.700,00

47.700,00


7.000,00

7.000,00


3.000,00

3.000,00

- Subsidie AG. 762/44501

273.000,00

273.000,00


Pagina 74 van 125




Pagina 75 van 125

Hoofdstuk 5: De bibliotheek, een open huis De Openbare Bibliotheek functioneert conform het decreet lokaal cultuurbeleid.

Het bibliotheekbeleidsplan is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het bibliotheekbeleidsplan als onderdeel van het cultuurbeleidsplan 2008 - 2013 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. - Het bibliotheekbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan. De raad van bestuur vervult ten volle zijn adviesfunctie ten aanzien van het beleid van de stedelijke bibliotheek.

Operationele doelstelling(en): - De raad van bestuur is geïnstalleerd.

De openbare bibliotheekwerking wordt geoptimaliseerd.

Het bibliotheekaanbod wordt verder evenwichtig en planmatig uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - De collectie bibliotheekmaterialen voor de jeugdafdeling is geactualiseerd. 767/12402

12.250,00

12.250,00

- De collectie fiction is geactualiseerd. 767/12402

16.000,00

16.000,00 - De collectie periodieke publicaties is geactualiseerd. 767/12402

12.750,00

12.750,00 - De collectie multimediale bibliotheekmaterialen is geactualiseerd. 767/12402

22.500,00

22.500,00 - De collectie informatieve bibliotheekmaterialen is geactualiseerd. 767/12402

36.500,00

36.500,00 - Er is minstens 75 % van het budget voor de aankoop van de bibliotheekcollectie besteed Nederlandstalige publicaties.

aan

Het gedecentraliseerd bibliotheekwerk wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn minstens 4 boekenpakketten geleverd bij de scholen buiten het stadscentrum. - De werking van de digitale uitleenposten is geëvalueerd. - De bibliotheekdienst aan huis is éénmaal per maand bij de gebruikers geweest. De Openbare Bibliotheek wordt gepromoot en het lezen wordt bevorderd.

Operationele doelstelling(en): - Er zijn 10 voorleesuurtjes voor kinderen doorgegaan. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 76 van 125

767/12204

1.250,00

1.250,00

- De auteurslezingen zijn geëvalueerd. - In het kader van de Jeugdboekenweek zijn er activiteiten georganiseerd. 767/12204 767/12302

600,00 500,00

1.100,00 - In het kader van de Bibliotheekweek zijn er activiteiten georganiseerd. 767/12204 767/12302

700,00 400,00

1.100,00 De infrastructuur van de hoofdbibliotheek wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Het buitenschrijnwerk van de bibliotheek langs de kant van de Grote Markt werd geschilderd (onderhoud) 76701/72360

8.000,00

8.000,00 - Voor de bibliotheek is nieuw meubilair aangekocht. 76701/74151

175.000,00

175.000,00 - De gevraagde bijkomende erelonen voor de bibliotheek zijn beschikbaar voor aanwending 76701/73360

42.500,00

42.500,00 - De boekenbus in de bibliotheek is gerealiseerd. 76701/72360

4.500,00

4.500,00 - De huidige detectiepoort in de bibliotheek is vervangen. 76701/72360

14.500,00

14.500,00 De publieke dienstverlening wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is actief geparticipeerd aan regionaal overleg en andere vergaderingen. 767/12101

981,20

981,20

- De configuratie van de bibliotheek is uitgebreid. 76701/74253

40.000,00

40.000,00 - Er is een nieuwe huurovereenkomst voor een kopieermachiene afgesloten. 767/12312

2.200,00

1.050,00

2.200,00

1.050,00

767/16101

- De hoofdbibliotheek is wekelijks 30 uren open. - Tijdens de openingsuren zijn er steeds 5 publiekspc's beschikbaar voor het publiek.



5.800,00

5.800,00

- Vakantiegeld. 767/11201 Budget 2007 - Beleidsnota

40.000,00 Pagina 77 van 125

40.000,00

- Lonen. 767/11101

410.000,00

265.858,86

410.000,00

265.858,86

767/46502


85.000,00

85.000,00


46.000,00 37.989,24

83.989,24

- Taxen 767/12204

510,00

510,00

- Informatica en telecommunicatie 767/12302 767/12313

2.280,00 17.150,00

19.430,00


800,00

800,00

- Secretariaatskosten 767/12302 767/12313

7.640,00 1.300,00

8.940,00


1.580,00

1.580,00

- Onderhoud en kleine herstellingen 767/12312

800,00

800,00


14.900,00 1.500,00

16.400,00

- Ontvangsten 75.000,00

767/16101

75.000,00

- Nutsvoorzieiningen 767/12503 767/12512 767/12513 767/12515

9.000,00 9.000,00 2.500,00 500,00

21.000,00


6.500,00

6.500,00




Pagina 78 van 125

Hoofdstuk 6: Kunstonderwijs versterkt de cultuurbeleving De academie voor muziek, woord en dans speelt in op pedagogische tendensen en optimaliseert een kwaliteitsvol instrumentenpatrimonium. De academie voor muziek, woord en dans speelt in op pedagogische tendensen.

Operationele doelstelling(en): - De nodige bijscholing voor het onderwijzend personeel is voorzien en bijgewoond. 734/12317

1.000,00

1.000,00 - De academie volgt in alle afdelingen de pedagogische tendensen en stemt haar aanbod hierop af. Een planning stuurt het beheer van het instrumentenpatrimonium.

Operationele doelstelling(en): - De nodige muziekinstrumenten voor het instandhouden van de instrumentenuitleen zijn voorzien. 73401/74298

5.000,00

5.000,00 - Het nieuwe uitleensysteem voor muziekinstrumenten is geïmplementeerd.

- Het investeringsplan voor de systematische vervanging van muziekinstrumenten is opgesteld en gerealiseerd. De samenwerking met anderen is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De samenwerkingsverbanden tussen de academie en de stedelijke scholen, de stedelijke diensten en de fanfares en harmonieën zijn behouden en zo mogelijk versterkt.

Het kunstonderwijs wordt ondersteund.

Het kunstonderwijs wordt ondersteund.

Operationele doelstelling(en): - Er is een omheining geplaatst rond de nieuw verworven grond aan de Portaelsschool voor Beeldende kunsten. 73402/72460

15.000,00

15.000,00 - Er is een toelage toegekend aan de Portaelsschool. 73402/33202

50.000,00

50.000,00


- Nutsvoorzieningen 734/12512 734/12513 Budget 2007 - Beleidsnota

2.000,00 5.160,00 Pagina 79 van 125

734/12515

300,00

7.460,00


10.000,00

10.000,00

- Lonen. 734/11111 734/11112 7341/11111

440.000,00 80.000,00 104.000,00

440.000,00

734/46101

104.000,00

734/46101

624.000,00

544.000,00


28.000,00

28.000,00


29.100,00

7.300,00

29.100,00

7.300,00

734/46301


1.500,00

1.500,00

- Ontvangsten. 1.000,00 6.000,00 39.284,79

734/16103 734/16101 734/48301

46.284,79




Pagina 80 van 125

Hoofdstuk 7: Vilvoorde, jeudige stad Jongeren worden actief betrokken bij het jeugdbeleid.

Er wordt een jeugdbeleidsplan opgemaakt en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Op 1 april is er in het kader van het jeugdbeleidsplan een lokalenonderzoek gedaan bij de verschillende jeugdlokalen. - Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. - Het voortgangsrapport van het jeugdbeleidsplan is goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. - Het jeugdbeleidsplan is vertaald in een concreet actieplan en geïntegreerd in het stedelijk budget. Participatie van jongeren wordt ondersteund via het jeugdoverleg en de jeugdraad.

Operationele doelstelling(en): - De subsidie aan de jeugdraad is uitbetaald. 761/33202

1.250,00

1.250,00

761/46501

1.250,00 1.250,00 - Op 1 april zijn de bestaande subsidiereglementen door een stuurgroep van de jeugdraad geëvalueerd.

- De nieuwe jeugdraad is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk jeugdbeleid. - Het nieuwe jeugdoverleg is geïnstalleerd en fungeert als informatiekanaal voor de jeugverenigingen.

Het regulier jeugdwerk wordt permanent ondersteund.

Het jeugdwerk wordt ondersteund via subsidies.

Operationele doelstelling(en): - De basis- en werkingssubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement. 761/33202

18.750,00

18.750,00

761/46501

18.750,00 18.750,00 - De vervoerssubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement. 76101/33202

3.000,00

3.000,00

761/46501

3.000,00 3.000,00 - De projectsubsidies voor jeugdprojecten zijn toegekend conform het reglement. 76101/33202

2.500,00

2.500,00

761/46501

2.500,00 2.500,00 - De kadervormingstoelagen aan jeugdleiders zijn toegekend conform het reglement. 76101/33202

3.000,00

3.000,00

761/46501

3.000,00 3.000,00 - De infrastructuursubsidies aan erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement. 76101/33202

6.000,00

6.000,00

761/46501

6.000,00 6.000,00 - De eventuele nodige en goedgekeurde aanpassingen aan de subsidiereglementen zijn geïmplementeerd. Het jeugdwerk wordt ondersteund via directe contacten.

Operationele doelstelling(en): - De dienst Jeugd heeft een bezoek gebracht aan de helft van de erkende jeugdverenigingen. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 81 van 125

Het jeugdwerk is ondersteund via een audio-visuele uitleendienst.

Operationele doelstelling(en): - Het materiaal van de uitleendienst dat stuk is, is hersteld of vervangen. 761/12448

2.000,00

2.000,00

761/46501

2.000,00 2.000,00 - De werking van de uitleendienst is geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

- De uitleendienst is beschikbaar voor de (jeugd)verenigingen. - Er is een nieuwe digitale versie van de uitleendienst beschikbaar. - Er is een gedrukte versie van de uitleengids beschikbaar. 761/12448

650,00

650,00

650,00

650,00

761/46501

Er wordt een speelpleinwerking georganiseerd.

De speelpleinwerking is een kwaliteitsvolle opvang tijdens de vakantie.

Operationele doelstelling(en): - Tijdens de Paas- en zomervakantie is er een speelpleinwerking georganiseerd. 761/12402 761/12448

20.290,00 18.000,00

50.745,00 4.500,00

761/46501 761/16101

38.290,00 55.245,00 - Op 1 juli is het open spelsysteem in de speelpleinwerking van Houtem geïmplementeerd. - Op 1 juli zijn de lokalen van de Scouts en Gidsen van Vilvoorde, gelegen Groenstraat 260, geïntegreerd in de speelpleinwerking van het Abeeltje. - Er is een evaluatierapport van de speelpleinwerking opgesteld door een werkgroep van animatoren. - Het nieuwe inschrijvingssysteem van de speelpleinwerking is volledig geïmplementeerd.

Er is een degelijke ondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en er is voor deze doelgroep een eigen aanbod. De dienst Jeugd organiseert wijkgericht een eigen aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Operationele doelstelling(en): - Op 31 augustus is de tienerwerking Teen Spirit georganiseerd. 761/12448

7.800,00

7.800,00

761/46501

7.800,00 7.800,00 - Elke woensdag van het schooljaar in zaal De Vest en elke weekdag op verschillende pleintjes in Vilvoorde tijdens de zomervakantie is Buurtsport georganiseerd. 761/12448

400,00

400,00

761/46501

400,00 400,00 - Er is in samenwerking tussen de dienst Jeugd en de dienst Sport een actieplan opgesteld om buurtsport verder te optimaliseren en uit te breiden. De stad Vilvoorde neemt maatregelen ter ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Operationele doelstelling(en): - Op 1 juli is er een 'vorming op maat' georganiseerd voor kandidaat-monitoren voor Buurtsport, Teen Spirit en ATS. 761/12448

460,00

460,00 - ATS Houtem is ondersteund via een convenant voor hun werking. Budget 2007 - Beleidsnota

87,93

761/46501

87,93

Pagina 82 van 125

761/33202

5.000,00

5.000,00

761/46501

5.000,00 5.000,00 - Lejo is ondersteund via een convenant voor een specifiek aanbod voor maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Houtem. 761/33202

7.500,00

7.500,00

761/46501

7.500,00 7.500,00 - Er is een projectsubsidie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren toegekend conform het reglement. 761/33202

2.500,00

2.500,00

761/46501

2.500,00 2.500,00 - Er is gerichte en actieve promotie gevoerd bij organisaties die met allochtone jongeren werken om kadervorming te volgen. - Er is inhoudelijke ondersteuning aangeboden aan alle jeugdverenigingen die rond toegankelijkheid willen werken. - Er is één samenwerkingsactie tussen een jeugdvereniging en een doelgroepspecifiek initiatief georganiseerd.

- Op 1 september is het reglement van 'projectsubsidie maatschappelijk kwetsbare jongeren' geheroriënteerd. - Er is tweemaal een bijeenkomst geweest van professionele organisaties die rond maatschappelijk kwetsbare jongeren werken. - Er zijn minstens drie verenigingen begeleid bij het ondersteunen van maatschappelijke acties om de toegankelijkheid te bevorderen.

Er wordt ingespeeld op de behoefte van de jeugd.

Er wordt een aanvullend aanbod voorzien.

Operationele doelstelling(en): - Op 30 september is een jeugddag voor kinderen en jongeren georganiseerd. 761/12448

7.475,00

7.475,00

761/46501

7.475,00 7.475,00 - Op 31 augustus zijn de uitstappen en workshops van de tienerwerkingen georganiseerd. 761/12448

3.000,00

2.500,00

76101/16148

3.000,00 2.500,00 - Op 31 augustus is er tijdens de zomervakantie een activiteitenaanbod voor tieners georganiseerd. 761/12448

7.000,00

7.000,00

761/46501

7.000,00 7.000,00 - Op 1 juni is de samenwerking tussen de verschillende tienerwerkingen op punt gesteld.

- Er is een werkgroep opgestart tussen cultuurcentrum Het Bolwerk en de Jeugdraad betreffende het cultureel aanbod voor jongeren. Jongeren worden geïnformeerd.

Operationele doelstelling(en): - Het mini-jip van de dienst Jeugd is ingericht en aangevuld. 761/12448

500,00

500,00 - Er is een gedrukte versie van de jongerengids uitgegeven. 761/12448

1.600,00

500,00

761/46501

500,00 1.600,00

761/46501

1.600,00 1.600,00 - Er zijn nieuwe exemplaren van de jongerenwijzer beschikbaar voor jongeren uit het tweede middelbaar. 761/12448

750,00

750,00 - Er is een nieuwe digitale versie van de jongerengids beschikbaar.

750,00

761/46501

750,00

- De jeugdverenigingen zijn geïnformeerd over het gebruik van de jongerenwijzer. De verenigingen zijn ondersteund met hun jeugdwerkinfrastructuur.

Operationele doelstelling(en): Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 83 van 125

- De investeringssubsidies voor infrastructuur aan de erkende jeugdverenigingen zijn toegekend conform het reglement. 76101/52253

10.000,00

10.000,00

Kinderen en jongeren moeten voldoende en aangepaste ruimte hebben om te spelen, te experimenteren en zich te ontplooien. Er is speelbos in de buurt van het park Drie Fonteinen.

Operationele doelstelling(en): - Het bodemattest van de betreffende gronden op het Brussels Gewest is verkregen. Een positief fuifbeleid zorgt voor een positief fuifklimaat.

Operationele doelstelling(en): - De securitysubsidies voor jeugdfuiven zijn toegekend conform het reglement. 76101/33202

6.000,00

6.000,00

761/46501

6.000,00 6.000,00 - Er is een evaluatieverslag opgemaakt in onderling overleg met de betrokkenen over het fuifbeleid binnen de stad. - Er is een digitale versie van de evenementengids beschikbaar. Er is speelruimte in de wijken.

Operationele doelstelling(en): - Een investeringsplan voor de systematische vervanging van speeltuigen in functie van de verwachte levensduur is opgesteld. - De speeltuigen zijn wekelijks gecontroleerd. - Er is een beleidsnota met een globale visie omtrent skateinfrastructuur goedgekeurd. - Er zijn nieuwe speeltuigen voor de speelpleinen aangekocht. 76101/72360

15.000,00

15.000,00 - De reparaties aan de speeltuigen zijn uitgevoerd. 76101/12402

10.000,00

10.000,00



570,00

570,00


9.000,00

9.000,00

- Lonen. 761/11101

197.000,00

15.000,00

197.000,00

15.000,00

761/46501

- Patronale RSZ bijdrage. 761/11301 Budget 2007 - Beleidsnota

32.700,00 Pagina 84 van 125

32.700,00


145,00

145,00


2.000,00

2.000,00


2.500,00 1.100,00 300,00

3.900,00




Pagina 85 van 125

Hoofdstuk 8: Vilvoorde, sportieve stad De sportdienst wil een uitgebreid en verschillende doelgroepen binnen Vilvoorde.

kwaliteitsvol

sportaanbod

aanbieden

aan

Het sportbeleidsplan is goedgekeurd en uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het sportbeleidsplan 2008-2012 is goedgekeurd en geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. De sportraad neemt ten volle zijn adviesfunctie waar binnen het stedelijk sportbeleid

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe stedelijke sportraad is geïnstalleerd en fungeert als adviesraad voor het stedelijk sportbeleid. Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van actieve sportpraktijk buiten verenigingsleven.

Operationele doelstelling(en): - De lessenreeksen voor volwassenen en senioren zijn georganiseerd. 764/12402

12.150,00

12.150,00 - Er is een fietstocht georganiseerd tijdens de autoluwe zondag. 764/12402

13.050,00

76401/16101

13.050,00

300,00

300,00

- Er is een wandeling georganiseerd. 764/12402

200,00

200,00 - Tijdens de krokusvakantie is er een omnisportkamp circustechnieken georganiseerd. 764/12402

1.750,00

4.690,00

1.750,00

4.690,00

76401/16101

- Er is een kleuterhappening georganiseerd. 764/12402

700,00

700,00 - Er is busvervoer ingelegd voor de regionale inline skatehappening. 764/12402

300,00

76401/16101

300,00

500,00

500,00 - In september is er een scholenveldloop georganiseerd.*

- Tijdens de schoolperiode is er op woensdagnamiddag sportacademie.* - Er zijn omni- en kleutersportkampen georganiseerd.* - Er zijn een aantal activiteiten in het 't Zeepaardje georganiseerd.* - De planning, promotie en verkoop van de 'sport na school pas' is klaar. - Er zijn 8 zomerse avondwandelingen georganiseerd tijdens juli en augustus. - Voor alle lessenreeksen en sportkampen zijn gediplomeerde lesgevers aangeworven. - Er is een promotieplan voor het zwembad opgesteld.* - Er is een samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties voor naschoolse sport. - Voor de scholen zijn specifieke maatregelen genomen. Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van actieve sportpraktijk bij sportclubs.

Operationele doelstelling(en): - De sportonderscheidingen en het sportjuweel zijn georganiseerd voor de Vilvoordse kampioenen. 764/12402 Budget 2007 - Beleidsnota

2.500,00 Pagina 86 van 125

2.500,00 - Er is een maand van de sportclubs georganiseerd. 764/12402

1.350,00

1.350,00 - Er is een kampioenenviering georganiseerd voor de kampioenen van een eerste ploeg. 764/12402

100,00

100,00 - Er is een financiële ondersteuning (subsidie) vanuit stad voor sportieve evenementen georganiseerd in Vilvoorde en de subsidies ten voordele van de sportclubs zijn toegekend conform het reglement. 76401/33202 76402/33202

10.600,00 14.000,00

24.600,00 - Er is een nieuw subsidiereglement opgemaakt. - Er is een jaartarief Sabam voor de verschillende sportaccommodaties.*

- De databank van de Vilvoordse sportclubs op de website is up to date. - De sportclubs kunnen gratis promotie maken voor hun sportkampen via de sportkampenfolder die wordt uitgegeven door stad. - De stedelijke sportaccommodaties zijn gratis verhuurd aan Vilvoordse sportverenigingen met jeugdwerking (-18 jaar). Stimulerende en remediërende maatregelen nemen voor groepen die minder tot actieve sportbeoefening komen.

Operationele doelstelling(en): - Voor senioren zijn specifieke activiteiten georganiseerd. 764/12402

1.650,00

730,00 330,00

76401/16101 76401/46548

1.650,00 1.060,00 - Voor personen met een handicap zijn specifieke activiteiten georganiseerd.* - Er is een lessenreeks easy session voor zwangere vrouwen of mensen met medische problemen.*

- De straatvoetbaltornooien van street soccer en fun zijn logistiek ondersteund.

Doorzichtig beheer en exploitatie van sportinfrastructuur, waarbij kwaliteit en snelheid wordt nagestreefd. De terbeschikkingstelling van de stedelijke sportaccommodaties wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is voor de gebruikers van de sportaccommodaties de mogelijkheid om te bellen in de sportaccommodaties via betaaltelefoons. 764/12311

1.140,00

1.250,00

76401/16101

1.140,00 1.250,00 - Er zijn kleedkamers van het Euro Volley Center ter beschikking voor de clubs die voetbalveld Etrimo huren. 764/12601

1.000,00

1.000,00 - Er is een nieuw inwendig reglement voor de sportaccommodaties.

- De sportaccommodaties zijn beheerd en onderhouden. 764/12402 764/12502

15.500,00 49.000,00

64.500,00 - De verhuurmodaliteiten voor de verschilllende sportaccommodaties zijn aangepast. - Per sportaccommodatie is er een overzichtsplan van alle technische installaties, brandblusapparaten,... . Sportverenigingen worden gehuisvest in stedelijke infrastructuur door middel van langdurige verhuur- of concessiecontracten waar nodig en wenselijk.

Operationele doelstelling(en):


Pagina 87 van 125

- De erfpacht-, huur- en consessie-overeenkomsten voor de diverse sportaccomodaties zijn administratief afgehandeld.

Optimaliseren van kwaliteitsvolle en veilige sportinfrastructuur voor de individuele sporters en voor de sportclubs in Vilvoorde. Een masterplan in verband met de accommodaties in het sportstadion Drie Fonteinen is uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Fase A van de renovatie tribune sportstadion Drie Fonteinen is gerealiseerd (aanbrengen verstevigingselementen voor stabiliteit dak, en uitvoeren van nieuwe dakdichting).* - Er is een studie gemaakt van de bestaande situatie van de sproei-installatie in het sportstadion Drie Fonteinen.* - De ontwerper voor de tweede fase: werken van betonherstelling aan de tribune sportstadion Drie Fonteinen is aangesteld.* - De werken voor het bekomen van een exploitatievergunning in de cafetaria op het sportstadion Drie Fonteinen (KFC Vilvoorde) zijn gegund.* Diverse sport- en recreatiezones worden geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is maximaal ingespeeld op de mogelijkheden om te investeren in nieuwe sportinfrastructuur binnen de kaders van het Vlaamse sportbeleid. - Het tekort voor de renovatie van de voetbalinfrastructuur Peutie is betaald. 76401/72360

15.000,00

15.000,00 - Een aantal veiligheidswerken zijn uitgevoerd in de sportinfrastructuur. 76401/72460

15.000,00

15.000,00 Aanpassingswerken aan het zwembad zijn gerealiseerd.

Operationele doelstelling(en): - Het laagspanningsbord van het zwembad 't Zeepaardje is vernieuwd.* - Het automatisch kassasysteem in 't Zeepaardje is geïnstalleerd.*


- Secretariaatskosten 764/12302

1.500,00

1.500,00

- Lidgelden. 764/12402

1.825,00

800,00

1.825,00

800,00

764/48501


200,00 3.800,00

4.000,00



25.000,00

Pagina 88 van 125

25.000,00

- Vakantiegeld. 764/11201 764/11202

50.000,00 6.000,00

56.000,00

- Lonen. 764/11101 764/11102 76401/11101

530.000,00 65.000,00 20.000,00

48.891,06 30.450,96

615.000,00

79.342,02

764/48502 764/46505


140.000,00 4.000,00

144.000,00


12.500,00

12.500,00


1.080,00

1.080,00


19.000,00 55.000,00 54.200,00 8.000,00

136.200,00

- Onderhoud en kleine herstellingen 764/12502

17.500,00

17.500,00

- Ontvangsten 35.000,00 23.800,00

764/38048 764/38048

58.800,00

- Taksen 764/12402

2.330,00

2.330,00 - Een prijssubsidie wordt gegeven aan het AG voor de organisatie van sportactiviteiten en de ontwikkeling van een sportbeleid. 764/44501

224.245,00

224.245,00

- Onderhoud en kleine herstellingen




Pagina 89 van 125


Pagina 90 van 125

DEEL VI: Een goed bestuurde stad, met gezonde financiën, moderne communicatie en een efficiënte administratie.


Pagina 91 van 125

Hoofdstuk 1: Gezonde financiën De beleidsplanningscyclus is afgestemd op de financiële beheerscyclus.

De begrotingscyclus en de beleidscyclus zijn aan elkaar gekoppeld. Zero-basedbudgettering vormt het uitgangspunt voor het jaarlijks budget.

Operationele doelstelling(en): - Het budget voor het werkjaar 2007 is opgesteld met zero-basedbudgettering als uitgangspunt. - Er is een rapport beschikbaar dat continu de doelstellingen en de daaraan gekoppelde financiële middelen opvolgt. Een financieel informatiesysteem is ontwikkeld.

Operationele doelstelling(en): - De huidige situatie is geanalyseerd en er is een prognose voor de toekomstige uitgaven opgesteld Het fiscaal beleid voor alle actoren binnen de samenleving is opgesteld.

Operationele doelstelling(en): - De belastings- en retributiereglementen zijn geanalyseerd

Een financieel denken binnen het bestuur is ontwikkeld.

De financiële omgeving zoals beschreven in het gemeentedecreet is geïmplementeerd.

Operationele doelstelling(en): - De financiële omgeving zoals beschreven in het gemeentedecreet is geïmplementeerd.

Het financieel beheer is uitgevoerd.

Het dagelijks financieel beheer is uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - De kapitaalsverhoging aan de intercommunale Incovo is volstort. 87601/81251

11.275,00

11.275,00

Middelen ter financiering van de werking en de investeringen

De middelen ter financiering van de leningen zijn aangegaan

Operationele doelstelling(en): - De leningen ter financiering van de investeringen zijn aangegaan. 0001/12810 Budget 2007 - Beleidsnota

15.000,00 Pagina 92 van 125

0001/21401 010/21101 010/21201 010/91101 010/91201

1.000,00 1.736.656,85 425,93 2.653.352,55 22.137,49

425,93

010/46401

22.137,49

010/66401

4.428.572,82

22.563,42

33.500,00 44.500,00 28.400,00

15.000,00

106.400,00

15.000,00


- Verzekeringen. 050/12408 050/12508 050/12708


500,00

500,00




Pagina 93 van 125

Hoofdstuk 2: Efficiënte communicatie over het beleid Communicatiebeleid op efficiënte en gestructureerde wijze verder uitbouwen.

De website van de communicatiemedium.

stad

Vilvoorde

wordt

geoptimaliseerd

en

uitgebouwd

als

interactief

Operationele doelstelling(en): - Er is een mini-website van de VDAB online met een overzicht van alle vacatures in Vilvoorde. 5621/12348

650,00

650,00 - Het Geoportaal, een GIS-toepassing om data consulteerbaar te maken via de website, is aangekocht. 10406/74253

8.000,00

8.000,00 - Een aantal GIS-datalagen zijn door de burger te bevragen via de website.

- De toepassingen van de Cultuurdatabank zijn actief op de stedelijke website. - In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Living Tomorrow en Cipal zijn nieuwe e-toepassingen op het vlak van e-government ontwikkeld en waar zinvol geïmplementeerd. De burger wordt systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze voorgelicht over beleid, regelgeving en dienstverlening en over de rechten die de bevolking verkrijgt uit hoofde van het decreet over actieve en passieve openbaarheid. Operationele doelstelling(en): - Er zijn 4 Stadskranten uitgegeven met een driemaandelijkse periodiciteit. 5621/12348

20.338,64

20.338,64 - Tweejaarlijks wordt er een infogids uitgegeven.

- Er zijn regelmatig persmededelingen verstuurd, persconferenties georganiseerd en vragen van de persbeantwoord. De pers is uitgenodigd op evenementen en bij de start van grote projecten. - Er is elke week een kalender opgemaakt met de activiteiten van de stad en de socio-culturele verenigingen. Nieuwe inwoners worden onthaald.

Operationele doelstelling(en): - Er is een onthaalavond voor nieuwe inwoners georganiseerd. 5621/12348

2.000,00

2.000,00 - Het concept van de onthaalavond voor nieuwe inwoners is geëvalueerd en waar nodig aangepast.

- Aan nieuwe inwoners is een geactualiseerd onthaalpakket overhandigd.


- Lonen. 5621/11101

41.000,00

41.000,00


11.850,00

11.850,00

- Vakbondspremies. 5621/41502 Budget 2007 - Beleidsnota

47,00 Pagina 94 van 125

47,00



Pagina 95 van 125

Hoofdstuk 3: Leiderschap, strategie en beleid Het INK-managementmodel wordt geïntroduceerd als werkkader voor het management van de organisatie en geïmplementeerd als instrument voor zelfevaluatie. Het INK-managementmodel wordt geïntroduceerd als werkkader voor het management van de organisatie.

Operationele doelstelling(en): - De strategische planning voor het management van de organisatie is opgesteld aan de hand van het INK-managementmodel. - Het jaarplan voor het management van de organisatie is opgesteld aan de hand van het INK-managementmodel.

De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het bereiken van de vastgelegde doelen. Daartoe wordt via diverse wegen gewerkt aan het permanent verbeteren van de onderlinge samenhang van de organisatie en efficiënt tweerichtingsverkeer voor het doorstromen van informatie. Dit wordt ondersteund door het bepalen en implementeren van een efficiënte leiderschapstijl. Een afsprakennota bepaalt de wijze waarop de secretaris en de overige leden van het managementteam met het college van burgemeester en schepenen samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en omgangsvormen tussen bestuur en administratie. Operationele doelstelling(en): - De afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam is conform het gemeentedecreet afgesloten. Het managementteam functioneert op efficiënte wijze als hoogste ambtelijk orgaan voor aansturing van de organisatie, conform de bepalingen van het gemeentedecreet.

Operationele doelstelling(en): - De samenstelling van het managementteam is ingebracht in het organogram conform de bepalingen van gemeentedecreet. - De vergaderingen van het managementteam zijn doorgegaan volgens de vastgelegde frequentie kwaliteitsnorm. - Elk voorontwerp van wijziging aan het organogram is op voorstel van de stadssecretaris door managementteam besproken en geadviseerd. - Elk voorontwerp van wijziging aan personeelsformatie is op voorstel van de stadssecretaris door managementteam besproken en geadviseerd. - Elk voorontwerp van wijziging aan rechtspositieregeling van het personeel is op voorstel van stadssecretaris door het managementteam besproken en geadviseerd.

het en het het de

Het diensthoofdenoverleg is het orgaan voor visievorming, overleg en algemene top-down en bottum-up informatiedoorstroming betreffende de aansturing van de organisatie.

Operationele doelstelling(en): - De deontologische code voor personeelsleden is goedgekeurd door de gemeenteraad. - Er zijn minstens vier vergaderingen doorgegaan van het diensthoofdenoverleg, met een aantal vaste agendapunten betreffende de aansturing van de organisatie. - Er is een teambuildingsactiviteit doorgegaan met de leden van het diensthoofdenoverleg. Individuele opvolgingsgesprekken van sectormanagers en diensthoofden zorgen voor directe top-down aansturing en bottom-up informatiedoorstroming.

Operationele doelstelling(en): - De agendastructuur voor de individuele opvolgingsgesprekken van de sectormanagers en de diensthoofden is geuniformiseerd. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 96 van 125

- De individuele opvolgingsgesprekken met de sectormanagers en met de diensthoofden zijn doorgegaan volgens de vastgelegde frequentie. De interne communicatie wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Er is een dagelijks geactualiseerd persoverzicht beschikbaar op het intranet. 5623/12348

2.000,00

2.000,00 - De informatie van de personeelskring is geïntegreerd in de personeelskrant.

- Vier keer per jaar is er een personeelskrant verspreid voor de medewerkers van stad Vilvoorde. - Het intranet is permanent up to date gehouden. - Dienstnota's zijn binnen de 2 werkdagen na ontvangst voorgelegd ter ondertekening. - De inventaris van vakpublicaties van alle stadsdiensten is consulteerbaar op het instranet.

Er wordt gestreefd naar een performante organisatie, die zo adequaat mogelijk is ingericht op het bereiken van de vastgelegde doelen. De inrichting van de organisatie wordt daartoe permanent afgestemd op de noden van de steeds wisselende omstandigheden. Gestructureerd overleg met publieke en semi-publieke partners leidt tot een verhoogde slaagkans van de vastgelegde doelstellingen.

Operationele doelstelling(en): - De halfjaarlijkse overlegvergaderingen met Wegen en Verkeer om het beheer van de gewestwegen af te stemmen op het stedelijk beleid zijn doorgegaan. - Twee keer per jaar heeft een structureel overleg plaatsgevonden tussen het stadsbestuur en de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. - Twee keer per jaar heeft een structureel overleg plaatsgevonden tussen het stadsbestuur en Waterwegen en Zeekanaal. - Twee keer per jaar heeft een structureel overleg plaatsgevonden tussen het stadsbestuur en Haviland.

Het bepalen en realiseren van de missie van de organisatie verloopt via de decretaal vastgelegde beleidscyclus. Daarbij wordt gestreefd naar integrale en geïntegreerde beleidsvoering, maximale realisatie van de vooropgestelde doelen, permanente monitoring daarvan en systematische evaluatie. De praktische werking van de beleidsen beheerscyclus wordt systematisch verfijnd via ervaringsuitwisseling. De beleidscyclus stuurt het bepalen en realiseren van de doelen.

Operationele doelstelling(en): - Het meerjarenplan voor de duur van de legislatuur is goedgekeurd door de gemeenteraad. - Het jaarlijks budget voor het volgende werkjaar is goedgekeurd door de gemeenteraad. - De budgetherzieningen zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van een transparante, integrale en geïntegreerde beleidsvoering wordt de reguliere werking geëxpliciteerd in de beleidsnota's en de worden de sectorale beleidsplannen geïntegreerd in het algemeen stedelijk beleidsprogramma. Operationele doelstelling(en): - De reguliere werking is systematisch vertaald in meetbare doelstellingen en geïntegreerd in het jaarlijks budget en meerjarenplan. - De sectorale beleidsplannen die dit jaar goedgekeurd werden, zijn afgestemd met alle andere relevante sectorale beleidsplannen en geïntegreerd in het meerjarenplan en het jaarlijks budget.


Pagina 97 van 125

Er wordt een managementinformatiesysteem uitgebouwd voor de permanente monitoring van de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

Operationele doelstelling(en): - Er is actief geparticipeerd aan de ontwikkeling van een digitaal informatieplatform als basisbron voor het managementinformatiesysteem. Een netwerk voor interne en externe ervaringsuitwisseling rond de praktische werking van de beleidsen beheerscylcus is uitgebouwd.

Operationele doelstelling(en): - Er is door de werkgroep beleidsplanning een evaluatieverslag gemaakt betreffende de praktische werking van de beleidsen beheerscyclus. - Er is onderzocht hoe ervaringsuitwisseling met andere steden en gemeenten, rond de praktische werking van de beleidsen beheerscyclus, kan uitgebouwd worden in samenwerking met de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.

Er is werk gemaakt van de implementatie van de duurzaamheidsprincipes in het beleid en is een intern milieuzorgsysteem operationeel. Een intern milieuzorgsysteem is operationeel.

Operationele doelstelling(en): - Het energiezorgsysteem is verder geïmplementeerd en uitgebreid met twee stadsgebouwen. 87902/73360

27.275,00

8.200,00

27.275,00

8.200,00

879/66552



43.000,00

43.000,00

- Lonen. 101/11121 101/11122

530.000,00 55.000,00

585.000,00


17.000,00

17.000,00

- Verzekeringen. 101/11701 101/12101 101/12408

450,00 300,00 750,00

1.500,00

- Pensioenen. 101/11601 101/11602

275.000,00 7.000,00

282.000,00

- Pensioenbijdrage mandatarissen. 36.500,00

101/38002

36.500,00


Pagina 98 van 125




Pagina 99 van 125

Hoofdstuk 4: Een efficiënt en effectief beheer van de personele middelen De instroom, doorstroom en uitstroom van personeelsleden wordt begeleid en ondersteund overeenkomstig de regelgeving en het vastgestelde beleid, teneinde de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers te bevorderen. Daartoe biedt het stadsbestuur aan de medewerkers een degelijke loopbaanbegeleiding en optimale ontwikkelingskansen aan. Diversiteit is onderdeel van het personeelsbeleid. Aanwerven, tijdelijk aanstellen en bevorderen van personeelsleden overeenkomstig de regelgeving, het vastgestelde personeelsbeleid en de opgestelde service level agreement.

Operationele doelstelling(en): - Selectieprocedures zijn georganiseerd. 131/12318

75.000,00

75.000,00 - De selectieprocedures zijn aangepast aan de functieomschrijvingen. Het beleid rond de introductie van de nieuwe medewerkers, zowel in de algemene werking als in de algemene cultuur van de organisatie, is geïmplementeerd.

Operationele doelstelling(en): - Een onthaalprogramma, ondersteund door een praktisch bruikbare onthaalbrochure en onthaalfiche, is gëintroduceerd. - Het concept van peter- en meterschap is geïntroduceerd. Het nieuwe evaluatiesysteem beantwoordt volledig aan de noden van het individu en de organisatie.

Operationele doelstelling(en): - Begeleidingstrajecten voor negatief geëvalueerden zijn extern ondersteund. 10404/12202

5.000,00

5.000,00 - Het nieuwe evaluatiesysteem is geïmplementeerd.

- Een softwaretool is geïmplementeerd. Het stadsbestuur biedt aan de medewerkers die met pensioen gaan een professionele en persoonlijke begeleiding.

Operationele doelstelling(en): - Een afscheidsprogramma is uitgewerkt dat volledig klaar is voor implementatie. - Van elk gepensioneerd personeelslid is op een passende wijze afscheid genomen bij pensionering. Het vormingsbeleid beantwoordt aan de behoeften van de organisatie, de vereisten van de functie en de ontwikkelingsambities van de medewerkers.

Operationele doelstelling(en): - De vakpublicaties zijn beschikbaar voor de stadsdiensten. 7671/12402

45.000,00

45.000,00 - De vormingsaanvragen zijn beheerd overeenkomstig het vastgestelde beleid en personeelsleden zijn tijdig ingeschreven voor goedgekeurde vormingen. 1011/12317 131/12317

2.000,00 65.500,00

67.500,00 Diversiteit is een onderdeel van het personeelsbeleid.


Pagina 100 van 125

- Non-discriminatie is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. - Omgaan met diversiteit is een vast onderdeel in het vormingsaanbod van nieuwe medewerkers en in het kader van de functionele loopbaan. - De acties uit het diversiteitsbeleid inzake personeelssamenstelling zijn uitgevoerd.

Beheren van de personeelsdossiers overeenkomstig de geldende reglementering en zorg dragen voor de veiligheid en sociaal welzijn van het personeel, gericht op betrokkenheid en motivatie. Personeelsdossiers worden beheerd conform de bepalingen van het administratief en geldelijk statuut.

Operationele doelstelling(en): - Het administatief en geldelijk statuut zijn overeenkomstig de regelgeving en het vastgestelde beleid beheerd. - Het tijdsregistratiesysteem is op een efficiënte wijze beheerd, zodat de personeelsadministratie versoepeld wordt. - De personeelsdossiers zijn behandeld overeenkomstig het administratief en statuut en het vastgestelde personeelsbeleid. - De lonen en vergoedingen zijn overeenkomstig de regelgeving en het vastgestelde beleid berekend. - Externe verplichtingen inzake het administratief en geldelijk statuut zijn tijdig en overeenkomstig de regelgeving vervuld. Er wordt gewerkt aan preventie en veiligheid op het werk, sociaal welzijn, de samenhorigheid en de communicatie tussen de personeelsleden.

Operationele doelstelling(en): - De arbeidsgeneeskundige prestaties en ziektecontroles zijn uitgevoerd. 131/11702 3511/11702

53.000,00 15.500,00

15.000,00

68.500,00 15.000,00 - Het beleid inzake Preventie en Bescherming op het Werk (PBW), opgenomen in het jaaractieplan en het globaal preventieplan (meerjarenplan) is uitgevoerd. 13102/12348

14.750,00

14.750,00 - De collegialiteit, verbondenheid, energie en inzet van de personeelsleden is gestimuleerd. 131/11801 13101/11801 13103/12348

5.000,00 15.000,00 4.075,00

24.075,00



15.000,00

15.000,00

- Lonen. 1311/11101

185.000,00

185.000,00


30.500,00

30.500,00


2.219.447,09 30.500,00

2.249.947,09 Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 101 van 125


235,00

235,00

- Pensioenen. 131/11601 131/11602

450.000,00 45.000,00

495.000,00




Pagina 102 van 125

Hoofdstuk 5: Een efficiënt en effectief beheer van het wagenpark en van het stedelijk gronden- en gebouwenpatrimonium Efficiënt registreren van de persoonsgegevens.

De inventaris van alle graven van de kerkhoven van Vilvoorde is opgesteld in een geautomatiseerd systeem.

Operationele doelstelling(en): - Bij de inventarisatie van de stedelijke kerkhoven gebeurt mede aan de hand van digitale foto's. 87801/74451

200,00

200,00

Begravingen vinden plaats op een eerbiedwaardige wijze.

De mensen en middelen voor het onderhoud van de kerkhoven zijn optimaal ingezet.

Operationele doelstelling(en): - De stedelijke kerkhoven zijn onderhouden en de overledenen zijn op een eerbiedwaardige wijze begraven. 878/12402 878/12405

24.000,00 3.000,00

72.000,00

878/16102

26,00

878/46501

27.000,00 72.026,00 - Goede afspraken zijn gemaakt tussen de diensten Groenvoorziening en Bevolking en Burgerlijke Stand over de overgang van de mensen en middelen van de subsectie Begraafplaatsen naar de dienst Groenvoorziening. Er is voldoende plaats voorzien voor de begraving van overledenen.

Operationele doelstelling(en): - Een plein voor niet-vergunde graven op de begraafplaats Centrum is geschud / geruimd. 87801/72560

17.500,00

17.500,00 - Op de verschillende begraafplaatsen zijn in totaal vier extra columbariumzuilen bijgeplaatst, en op het kerkhof centrum is een overhellende zuil rechtgezet. 87801/72460

80.000,00

80.000,00 - De grafkelders op de begraafplaats Centrum zijn geplaatst 87801/72560

7.500,00

7.500,00 Iedereen is op een eerbiedwaardige wijze begraven.

Operationele doelstelling(en): - Behoeftigen zijn begraven en personen overleden op de openbare weg of op een geweldadige manier zijn door bevoegde personen vervoerd. 878/12406

17.500,00

17.500,00

Er wordt geïnvesteerd in het realiseren van een integraal bodembeheer.


Pagina 103 van 125

Aan het bodemsaneringsdecreet wordt uitvoering gegeven.

Operationele doelstelling(en): - Voor de aanpak van bodemsaneringsproblemen is de nodige budgettaire ruimte gecreëerd voor juridische bijstand. 10401/12203

10.000,00

10.000,00

Er wordt een efficiënt gronden pandenbeleid gevoerd.

Het stedelijk patrimonium wordt op efficiënte wijze beheerd door de uitwerking van een gestructureerd gronden pandenbeleid en een verbetering van de reguliere werking.

Operationele doelstelling(en): - De inventarisatie van de onroerende eigendommen van de stad inclusief alle bestaande contracten is uitgevoerd. - De werking van de toezichtscommissie is geëvalueerd en zo nodig vervangen door een alternatief. - De dossiers die het gevolg zijn van het bestaande lastencohier op de verkoop van onbebouwde gronden zijn opgevolgd binnen de vastgestelde termijnen. - De beslissingen van de toezichtscommissie zijn opgevolgd binnen de vastgestelde termijnen. - Alle vergaderingen in functie van mede-eigendom zijn bijgewoond door een afgevaardigde van het stadsbestuur.

Investeringsprojecten in gebouwen worden op een efficiënte, esthetisch verantwoorde en duurzame wijze gerealiseerd, en kaderen in het architecturale stadsbeeld. In functie van een optimale dienstverlening aan de bevolking, wordt het lopende investeringsprogramma voor de modernisering van de administratieve gebouwen afgewerkt.

Operationele doelstelling(en): - Diverse elektrische installaties zijn inorde gezet in het jaar 2007 10401/72460

10.000,00

10.000,00 - Jaarlijkse dakwerken noodzakelijk voor de instandhouding van het Administratief Centrum Campion zijn uitgevoerd. 10401/72460

4.000,00

4.000,00 - De balie voor de dienst Sociale Zaken en Burgelijke Stand is geplaatst. 10401/72460

5.500,00

5.500,00 - Het archief in het Tuchthuiscomplex is ingericht op de voorlopige locatie. 10401/74198

10.000,00

10.000,00 - De schilderwerken noodzakelijk voor het bekomen van een exploitatievergunning in het wijkcentrum Far West en het wijkcentrum Hazeweide zijn gerealiseerd. 10401/72460

4.000,00

4.000,00 - Het archief in het Tuchthuiscomplex is verhuisd naar de voorlopige locatie. 10401/72460

40.000,00

40.000,00 - Zonnewering voor de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand in het administratief centrum Campion is aangekocht. 10401/72460

5.500,00

5.500,00 - Het brandwerend rolluik ter hoogte van de feestzaal in het stadhuis is geplaatst.

- De feestzaal van het stadhuis is herschilderd. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 104 van 125

- De zolder van de socio- culturele vleugel van het Tuchthuiscomplex is in gebruik genomen als voorlopige locatie voor het stedelijk archief. - De diensten Werken in Eigen Beheer en Groenvoorziening zijn verhuisd naar de nieuwe infrastructuur Asiat. 10401/72460

35.000,00

35.000,00 - Er is een magazijninrichting aangekocht voor Asiat. 10401/74198

250.000,00

250.000,00 - Het kantoormeubilair en het meubilair voor de inrichting van de kleedkamers en refter van de Asiat is aangekocht. 10401/74198

200.000,00

200.000,00 - Er is kantoormeubilair aankocht voor verschillende diensten. 10401/74198

15.000,00

15.000,00 - De serres in het Hanssenspark zijn afgebroken.

- De cafetaria van verschillende stadsgebouwen zijn brandveilig. - Het definitief voorontwerp voor de renovatie van het administratief centrum Portaels is goedgekeurd. - Het gebouw op de ASIAT-site is ingebruik genomen door de diverse diensten. 060/95551

1.000.000,00

1.000.000,00

De bestaande s t e d e l i j k e g e b o uw e n i n f r a s t r u c t u u r onderhouden en in stand gehouden.

wordt

doelmatig

b e heerd,

De bestaande stedelijke gebouweninfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden.

Operationele doelstelling(en): - Een veiligheidscoördinator is aangesteld voor de periode 2007-2009. 10401/73360

50.000,00

50.000,00 - Het voorontwerp voor de renovatie van het administratief centrum Portaels is klaar.

- Het takenpakket van de gebouwverantwoordelijken is geactualiseerd. - De voormalige burelen van de dienst Sociale Zaken zijn geïntegreerd in de hoofdbibliotheek. - Er is een investeringsprogramma gemaakt en uitgevoerd voor de aankoop en/of vervanging van kantoormeubilair. - De nodige initiatieven zijn genomen voor een investeringsprogramma op te stellen voor de modernisering en uitbreiding van gebouwen ten dienste van sportbeoefening. - De nodige initiatieven zijn genomen voor het opstellen van een investeringsprogramma voor de modernisering en uitbreiding van gebouweninfrastructuur ten behoeve van het stedelijk onderwijs. - Er is minimaal één gezamelijk overleg georganiseerd met alle gebouwverantwoordelijken om de werking van de procedures rond het dagelijks beheer van de gebouwen te evalueren. - Alle administratieve gebouwen zijn gepoetst overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen. - In stadsgebouwen zijn uitwerpselen van duiven verwijderd en is daar waar nodig een ontsmetting tegen ongedierte uitgevoerd. 8752/12402

6.000,00

6.000,00 - Voor alle nieuwe stedelijke infrastructuur is een specifiek en integraal beveiligingsadvies opgemaakt.

- Er is een model van uniforme beveiligingsfiche voor alle stedelijke infrastructuur goedgekeurd. - Een gedetailleerd budget is op de begroting gezet voor onderhouds- en instandhoudingswerken aan het stedelijk patrimonium - Het takenpakket van de gebouwverantwoordelijken is geactualiseerd. - Er is minimaal één individueel overleg geweest tussen de dienst Beheer van de Gebouwen en de individuele gebouwverantwoordelijken om de noden van de gebouwen op het vlak van dagelijks beheer en investeringen te inventariseren. - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de dienst Beheer van de Gebouwen, de uitvoeringsdiensten en de gebouwverantwoordelijken voor de opvolging van kleine onderhoudswerken. - Alle onderhoudscontracten zijn geïnventariseerd in een databank. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 105 van 125

- Voor de grootschalige gebouweninfrastructuur zijn globale technische onderhoudscontracten afgesloten. - Een systematiek voor de opvolging van alle onderhoudscontracten is in samenwerking met gebouwverantwoordelijken ontwikkeld en geïmplementeerd. - Een systematiek voor de opvolging van periodieke keuringen is in samenwerking met gebouwverantwoordelijken ontwikkeld en geïmplementeerd.

de de


- Onderhoud wagenpark en brandstoffen. 4211/12702 4211/12703

24.550,00 100.000,00

124.550,00


400,00

400,00

- Taksen. 124/12510

32.000,00

32.000,00

- Vakantiegeld. 1371/11201 13721/11201 13721/11202 13722/11201 13722/11202 13723/11201 13723/11202 138/11201 138/11202 878/11202

13.000,00 11.000,00 1.700,00 6.900,00 1.850,00 5.500,00 3.800,00 30.000,00 10.000,00 7.000,00

90.750,00

- Lonen. 1371/11101 13721/11101 13721/11102 13722/11101 13722/11102 13723/11101 13723/11102 138/11101 138/11102 878/11101 878/11102

155.000,00 155.000,00 23.500,00 95.000,00 25.300,00 115.000,00 49.000,00 340.000,00 135.000,00 130.000,00 68.000,00

1.290.800,00

10.907,31

13721/46505

10.907,32

13722/46505

21.814,00

13723/46505

65.442,00

138/46505

30.540,00

878/46505

139.610,63

- Patronale RSZ bijdrage. 1371/11301 13721/11301 13721/11302 13722/11301 13722/11302 13723/11301 13723/11302 138/11301 138/11302 878/11301 878/11302

26.000,00 20.800,00 1.300,00 13.800,00 1.460,00 16.200,00 2.800,00 57.000,00 7.650,00 22.000,00 4.000,00

173.010,00

- Patronale bijdragen pensioenen. 1371/11321 13721/11321 13722/11321 Budget 2007 - Beleidsnota

24.700,00 26.700,00 17.700,00 Pagina 106 van 125

13723/11321 138/11321 878/11321

20.550,00 57.000,00 22.500,00

169.150,00

- Vakbondspremies. 1371/41502 13721/41502 13722/41502 13723/41502 138/41502 878/41502

190,00 285,00 190,00 285,00 775,00 400,00

2.125,00


6.000,00 2.500,00 2.500,00 2.100,00

13.100,00




Pagina 107 van 125

Hoofdstuk 6: Een efficiënt en effectief beheer van dossiers, processen en projecten Efficiënt registreren van de persoonsgegevens.

De door de wet opgelegde taken inzake registratie zijn uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - De overlijdens en geboortes zijn vastgesteld. 1042/12203

3.200,00

3.200,00 - De registratie van bevolkingsgegevens en gegevens van de burgerlijk stand is gegarandeerd door het open houden van alle loketten tijdens de openingsuren. - De collectes in het rijksregister zijn binnen de week na ontvangst van alle gegevens uitgevoerd.

- De bijwerkingen in het rijksregister en het bevolkingsregister zijn binnen de dag na ontvangst van de gegevens uitgevoerd. - De aktes van de burgerlijke stand zijn opgesteld binnen de wettelijk bepaalde termijnen. De inventaris van alle graven van de kerkhoven van Vilvoorde is opgesteld in een geautomatiseerd systeem.

Operationele doelstelling(en): - De opleidingen voor het nieuwe softwarepakket voor het beheer van de begraafplaatsen zijn gevolgd. - 15 à 20 procent van de graven zijn ingebracht in de geautomatiseerde inventaris. - De gegevens van het huidige softwarepakket zijn naar het nieuwe softwarepakket geconverteerd.

Informatieverstrekking over burgers.

De door de wet opgelegde taken inzake informatieverstrekking zijn uitgevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Aan iedere Vilvoordenaar of andere burger, die er gemotiveerd belang bij heeft, die er om vraagt of die uitgenodigd wordt, is een identiteitsbewijs, een rijbewijs of attest afgeleverd. 1042/12304

85.000,00

85.000,00 - De verkiezingen voor het Federale Parlement zijn georganiseerd. 104/12348

155.000,00

040/36104

155.000,00

75.000,00

75.000,00 - De elektronische verblijfskaart of identiteitskaart voor vreemdelingen is ingevoerd. De nieuwe ontwikkelingen op het vlak van automatisering en informatica zijn opgevolgd.

Operationele doelstelling(en): - De aktes van de burgerlijke stand zijn gedigitaliseerd en raadpleegbaar.

Vanuit de permanente gerichtheid op het op een kwaliteitsvolle manier bereiken van de vooropgestelde beleidsdoelen binnen de toepasselijke wettelijke kaders wordt het procesmanagement verder uitgebouwd tot een permanente verbetercyclus en wordt een uniforme systematiek voor projectmanagement en planmatig werken geïmplementeerd. De efficiëntie en effectiviteit van het proces- en projectmanagement wordt opgevolgd door middel van een nieuw te implementeren interne controle systeem. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 108 van 125

Procesmanagement verder uitbouwen tot een permanente verbetercyclus.

Operationele doelstelling(en): - De formulieren van stad Vilvoorde zijn opgemaakt volgens het vastgelegde klantvriendelijkheidsjabloon. - Alle processen van de stedelijke administratie zijn volgens de vastgelegde richtlijnen uitgeschreven AS-IS. Een intern beleidsen beheerssysteem wordt geïmplementeerd.

Operationele doelstelling(en): - Een visie en stappenplan voor de implementatie van het intern beleidsen beheerssysteem is goedgekeurd.

Om het permanente streven naar kwaliteitsverbetering ten behoeve van de externe en interne klant te ondersteunen wordt het gebruik van het KlantenServiceManagement-systeem geoptimaliseerd, een dossieropvolgingssysteem geïmplementeerd en het formulierenbeheer op punt gesteld. Conform de bepalen van het gemeentedecreet wordt een klachtenbehandelingsysteem geïmplementeerd. Voor alle ondersteunende processen wordt een service-level-agreement opgesteld. Het gebruik van het KlantenServiceManagementsysteem wordt geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - De feedbackprocedures naar de klanten zijn op punt gesteld, aangevuld en geïmplementeerd. - De KSM-handleiding is systematisch up-to-date gehouden. - Een emailnotificatie betreffende afhandeltermijnen is operationeel. - Het rapportagessysteem inzake het naleven van de KSM-procedures is dekkend voor alle procedures. Voor alle ondersteunende processen (PIOFACH ) wordt een service-level-agreement opgesteld.

Operationele doelstelling(en): - Een visie rond de service-level-agreements voor de ondersteunende processen is goedgekeurd. Een klachtenbehandelingsysteem wordt ingevoerd.

Operationele doelstelling(en): - Het reglement betreffende het systeem voor klachtenbehandeling is goedgekeurd door de gemeenteraad, geïmplementeerd, met deelname aan het project lokale ombud.

Aan de verplichtingen zoals bepaald in het gemeentedecreet in het kader van de werking van de gemeentelijke organen en naar de bevolking toe is voldaan. De diensten zijn ondersteund op het vlak van de werking van de gemeentelijke organen. Aan de verplichtingen zoals bepaald in het gemeentedecreet in het kader van de werking van het college van burgemeester en schepenen en van het directiecomité van het AG Vilvoorde is voldaan, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd. Operationele doelstelling(en): - De activiteiten omtrent het besluitvormingsproces van het college van burgemeester en schepenen en van het directiecomiteé van het AG Vilvoorde zijn uitgevoerd conform de regelgeving en de procesbeschrijving. Het beheer van de dossiers van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden, bedrijven is uitgevoerd conform de regelgeving en procesbeschrijving.

Operationele doelstelling(en):


Pagina 109 van 125

- Er is bijdragen in de werkingskosten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening conform de overeenkomsten. 8771/43501

34.000,00

34.000,00 - Er is bijgedragen in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen - intercommunale Woluwe. 8771/43501

43.961,32

43.961,32 - Het beheer van de dossiers van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overheidsbedrijven is uitgevoerd conform de regelgeving en de procesbeschrijving.

en

andere

De diensten zijn ondersteund in het kader van het notulenbeheer, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - Een praktische handleiding notulenbeheer en modelbesluiten zijn beschikbaar en vormingsessies zijn georganiseerd. - Bijlagen bij besluiten zijn officieel gewaarmerkt en bewaard. - Dagelijks zijn de diensten ondersteund bij de voorbereiding en afwerking van dossiers voor het college, de gemeenteraad en het AG Vilvoorde. - De besluiten zijn samen met de dossiers een week na de zitting bezorgd aan de diensten. Binnen de 2 weken nadien zijn de besluiten elektronisch ter beschikking gesteld. De diensten zijn ondersteund in het kader van het gewoon administratief toezicht, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - Na elke zitting van de gemeentelijke organen zijn de verplichtingen in het kader van het administratief toezicht-gemeentedecreet uitgevoerd. Het publiek is onthaald, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - Dagelijks is het telefonisch onthaal en het onthaal aan het publiek verzorgd op een klantvriendelijke en klantgerichte wijze. Aan de verplichting op het vlak van de registratie van de inkomende briefwisseling is voldaan.

Operationele doelstelling(en): - Dagelijks is de inkomende briefwisseling geregistreerd in het klantenmanagementsysteem op de dag van binnenkomst wanneer het een volledige werkdag betreft, uitzonderlijk de dag nadien. - Standaardmodellen voor het registreren van briefwisseling in het klantenmanagementsysteem zijn opgesteld. De binnenkomende post is verdeeld binnen de diensten en de uitgaande post is bezorgd aan De Post overeenkomstig de richtlijnen.

Operationele doelstelling(en): - De uitgaande post is dagelijks, indien klaar voor verzending, bezorgd aan De Post. 104/12307

85.500,00

85.500,00 - Dagelijks, en op de dag zelf als het een volledige werkdag betreft, zoniet uiterlijk de werkdag erop, is de binnenkomende post, nadat deze in vrijgegeven, binnen de diensten van het stadsbestuur verspreid. Aan de verplichtingen zoals bepaald in het gemeentedecreet in het kader van de werking van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AG Vilvoorde is voldaan, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd. Operationele doelstelling(en): - De activiteiten omtrent het besluitvormingsproces van de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AG Vilvoorde zijn uitgevoerd conform de regelgeving en de procesbeschrijving. - Een handleiding voor het beheer van het extranet is beschikbaar. Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 110 van 125

Het archief is beheerd.

Stedelijke diensten zijn ondersteund bij het beheer van hun archief.

Operationele doelstelling(en): - Archiefverantwoordelijken zijn aangesteld. - Diensten zijn ondersteund bij de uitwerking van het klassement van het dynamische archief. Aan de wettelijke verplichtingen inzake archiefbeheer is voldaan.

Operationele doelstelling(en): - Het politiearchief is verhuisd. - Het stadsarchief is overgebracht naar de nieuwe archiefruimte en grof geïnventariseerd. - Het archief van het Vilvoords Waterbedrijf is geschoond en overgebracht naar de nieuwe archiefruimte. - Het statisch stadsarchief is systematisch geschoond. - De vernietiging van bepaalde archiefstukken is aan het Rijksarchief aangevraagd en uitgevoerd.

De logistieke ondersteuning naar de diensten toe is verzorgd, verbeterd en verfijnd en de diensten zijn ondersteund bij verzekeringsdossiers, gerechtsprocedures en overheidsopdrachten. De diensten zijn ondersteund bij reservering van vergaderzalen van het stadhuis en het administratief centrum Campion en van het didactisch materiaal, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - Een typeformulier en dienstnota met betrekking tot de reservatie van zalen en van didactisch materiaal is beschikbaar. - Dagelijks is de centralisatie gedaan van de reserveringen van vergaderzalen van het stadhuis en het administratief centrum Campion alsook van het didactisch materiaal. Het kantoormateriaal is beheerd overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen en de procedures zijn verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - Een frankeermachine voor de bodes is aangekocht. 10405/74451

10.000,00

10.000,00 - Het vereiste budget is voorzien voor onderhoud van het kantoormateriaal. 104/12312

500,00

500,00 - Kantoormateriaal is beschikbaar en beheerd overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen. 104/12302

60.000,00

60.000,00 - Het beheer van het kantoormateriaal is geïnformatiseerd.

- Een procedure is uitgewerkt om voorradig besteld kantoormateriaal binnen de week bij de diensten te bezorgen. Op een kwaliteitsvolle wijze is andere logistieke ondersteuning geboden.

Operationele doelstelling(en): - Een handleiding rond een aantal praktische zaken in het stadhuis is beschikbaar. - Op een kwaliteitsvolle wijze zijn kopieën gemaakt, boekjes gemaakt, geplooid, gesneden en geplastificeerd tegen de afgesproken termijn.


Pagina 111 van 125

Op een kwaliteitsvolle wijze zijn recepties en vergaderingen verzorgd.

Operationele doelstelling(en): - Personeelsleden-dien(st)ers dragen tijdens recepties een uniform. 104/12405

5.500,00

5.500,00 - De vergaderzalen en didactisch materiaal zijn klaargezet en opgeruimd overeenkomstig de richtlijnen.

- De knowhow inzake het klaarzetten van vergaderzalen en didactisch materiaal en het opruimen van zalen is opgebouwd. - De recepties en vergaderingen zijn op een kwaliteitsvolle wijze verzorgd en er is klantvriendelijk en professioneel toezicht gehouden. De diensten zijn ondersteund bij verzekeringen, en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - De verzekeringspolissen zijn beheerd op die wijze dat polissen niet opgeschort of opgezegd worden en dat aangiften overeenkomstig de polisvoorwaarden gebeuren. - De centralisatie en het beheer van verzekeringspolissen is vervolledigd en verfijnd en hieromtrent is een dienstnota opgesteld. De diensten zijn ondersteund bij gerechtsprocedures en de procedures zijn periodiek verbeterd en verfijnd.

Operationele doelstelling(en): - De gerechtsdossiers zijn beheerd op die wijze dat er geen schade wordt berokkend in een dossier door het verstrijken van termijnen of onvolledigheid van dossiers. 104/12315

15.000,00

15.000,00 - De centralisatie en het beheer van gerechtsdossiers is vervolledigd en verfijnd en hieromtrent is een dienstnota opgesteld. De diensten zijn ondersteund bij de administratieve afhandeling van overheidsopdrachten.

Operationele doelstelling(en): - De taakverdeling en de werking van de administratieve ondersteuning is geëvalueerd. - Een procedure met taakverdeling is uitgewerkt. - Een softwarepakket voor het beheer van de overheidsopdrachten is operationeel.

De processen van de uitvoeringsdiensten worden geoptimaliseerd.

De systematiek van de planning en de opvolging van werkopdrachten voor de uitvoeringsdiensten wordt doorgelicht en bijgestuurd met het oog op de invoering van prestatiemetingen.

Operationele doelstelling(en): - De plannings-, opvolgings- en feedbackmethodiek met betrekking tot werkopdrachten is bijgestuurd en geïmplementeerd. - De KSM-opvolgingstool voor de opmaak van werkbons is aangepast zodat doorlooptijden van opdrachten, werkuren en kostenfactoren en prestaties per werknemer of ploeg kunnen geanalyseerd worden. - Duidelijke richtlijnen m.b.t. de rol van de gebouwverantwoordelijken in relatie tot werkopdrachten aan stedelijke gebouwinfrastructuur zijn uitgewerkt en geïmplementeerd. - Prestatiemetingen voor de diverse ploegen en individuele arbeiders zijn uitgevoerd en geanalyseerd. De werking van de uitleendienst wordt in het kader van de verhuis van de uitvoeringsdiensten naar de site Asiat grondig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.


Pagina 112 van 125

- De uitleendienst is conform het reglement verzekerd. 2.000,00

763/16103

2.000,00 - Een grondige evaluatie van de technische en organisatorische problematiek van de uitleendienst is opgemaakt. Een nieuw organisatieschema is op punt gesteld en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het magazijnbeheer wordt in het kader van de verhuis van de uitvoeringsdiensten naar de site Asiat grondig geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Operationele doelstelling(en): - Een grondige evaluatie van de technische en organisatorische problematiek van het magazijnbeheer is opgemaakt. Een nieuw organisatiescheme is op punt gesteld en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Het proces voor de opvolging van aanvragen vanwege verenigingen en organisaties voor het gebruik van de infoborden op invalswegen wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Operationele doelstelling(en): - De volledige procedure voor het gebruik van de infoborden op invalswegen is gecentraliseerd bij de dienst Werken in Eigen Beheer. De ondersteuning van recurente evenementen wordt verwerkt in draaiboeken en jaarlijks geëvalueerd.

Operationele doelstelling(en): - Festiviteiten georganiseerd met medewerking van de stad zijn logistiek ondersteund door de dienst Werken in Eigen Beheer. 7631/12402

5.000,00

5.000,00 De huidige werkwijze voor huisuitdrijvingen met opslag bij een extern bedrijf wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Operationele doelstelling(en): - Procedure huisuitdrijvingen is geëvalueerd. 104/12601

12.500,00

4.000,00

12.500,00

4.000,00

104/16106


- Telecommunicatie en informatica 104/12311

79.000,00

79.000,00


45.500,00 116.650,00 94.000,00 13.650,00

269.800,00


108.000,00

108.000,00


7.000,00


Pagina 113 van 125


13.800,00

13.800,00


26.000,00

26.000,00


52.550,00

52.550,00

- Vakantiegeld. 104/11201 104/11202

123.000,00 12.000,00

135.000,00

- Lonen. 104/11101 104/11102 104/12406

1.505.000,00 165.000,00 67.050,00

59.702,00

1.737.050,00

59.702,00

104/46505


299.000,00 9.500,00

308.500,00


184.600,00

184.600,00


27.500,00

27.500,00

- Fietspremie. 104/11501

13.000,00

13.000,00


28.800,00

28.800,00

- Maaltijdcheques. 104/11541

286.102,00

74.052,00

286.102,00

74.052,00

10401/16148

- Lidgelden (dienst Secretarie). 104/33201

18.430,00

18.430,00

- Onderhoudscontracten. 104/12312

29.000,00

29.000,00

- De ontvangsten voor huwelijken zijn geïnd. 5.400,00

105/16101

5.400,00

- Taksen. 104/12202 104/12204

907,00 5.460,00

6.367,00


73.000,00

73.000,00


10.000,00

10.000,00


8.500,00

8.500,00

- Telecommunicatie en informatica. 104/12311


46.000,00

2.244,00

46.000,00

2.244,00 Pagina 114 van 125


7.000,00

7.000,00 - De prijssubsidie die vanuit de stad wordt gegeven aan het AG voor de realisatie van de algemene werking van het autonoom gemeentebedrijf. 104/44501

27.755,00

27.755,00

- Secretariaatskosten. 104/12312

400,00

400,00

- Werkingsmiddelen - Onderhoudscontracten 104/12502

4.650,00

4.650,00

- Vakbondspremies 104/41502

2.850,00

2.850,00

- Verplaatsingsonkosten 104/12101

15.000,00

15.000,00




Pagina 115 van 125

Hoofdstuk 7: Een efficiënt en effectief beheer van de informatica en telecommunicatie De informatisering van de stedelijke dienstverlening is verder gezet.

De technologische ontwikkelingen op het vlak van elektronische administratieve dienstverlening zijn geïmplementeerd.

Operationele doelstelling(en): - In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Living Tomorrow en Cipal zijn nieuwe e-toepassingen op het vlak van e-governement ontwikkeld. 10403/12313

10.000,00

10.000,00 - Nieuwe toepassingen op het vlak van e-governmentuit het project "Stadhuis van de toekomst" zijn systematisch getoetst op hun inpasbaarheid en waar zinvol geïmplementeerd. Specifieke toepassingsoftware is aangekocht en geïmplementeerd.

Operationele doelstelling(en): - De bevolkingsfiches zijn gedigitaliseerd. 10403/74253

37.000,00

37.000,00 - Diverse softwaretoepassingen zijn aangekocht (Cassandra (kasregister), Adonis (weddevaststellingen), ... ). 10403/74253

17.000,00

17.000,00 ICT-projecten zijn ondersteund.

Operationele doelstelling(en): - Een ICT-projectmanager adviseert, stuurt en ondersteunt de ICT-beleidsplanning. 10403/12202

40.000,00

40.000,00 - De diensten zijn begeleid bij de analyse, invoering en operationalisering van nieuwe projecten. Het ICT-netwerk is up to date en uitgebreid/aangepast in functie van verhuisbewegingen.

Operationele doelstelling(en): - De nieuwe site Asiat is aangesloten op het stedelijk netwerk. 10403/74253

170.000,00

170.000,00

- Een veilig netwerk is gegarandeerd. De hard- en basissoftware is up to date.

Operationele doelstelling(en): - Het administratief/technisch dossier voor de vervanging van de randapparatuur is klaar. De continuïteit van de dienstverlening van de diverse stedelijke diensten is verzekerd.

Operationele doelstelling(en): - Het stedelijk computernetwerk is onderhouden. 10403/12313

16.000,00


Pagina 116 van 125

- De voorraad van verbruiksonderdelen is permanent afgestemd op de noden van de organisatie. 10403/12313

211.260,00

211.260,00 - Noodzakelijke aankopen en vervangingen van hardware zijn uitgevoerd. 10403/74253

12.500,00

12.500,00

- Back-ups zijn iedere werkdag uitgevoerd. - De inventaris van hard- en software is up to date. - De stedelijke diensten zijn dagelijks ondersteund. Specifieke toepassingsoftware is geoptimaliseerd.

Operationele doelstelling(en): - Het softwarepakket "Olympus" (strategische plannen en budget) is verder ontwikkeld. 10403/74253

5.000,00

5.000,00 - Het softwarepakket "KSM" is verder ontwikkeld. 10403/74253

5.000,00

5.000,00 - De aanpassingen aan het sjabloon briefwisseling zijn uitgevoerd. 10403/74253

2.000,00

2.000,00 - De toepassing voor de speelpleinen is aangepast. 10403/74253

1.000,00

1.000,00 - Er is een oplossing geformuleerd voor het inconsistent beheer van de databank Themis (Organisaties).

- De databank Themis (Organisaties) is opgekuist.

De telecommunicatiemiddelen worden verder geoptimaliseerd met het oog op een maximale dienstverlening. Optimalisatie en kostenbeheersing van de vaste telefonie.

Operationele doelstelling(en): - Een SWOT-analyse en een behoeftestudie voor de vaste telefonie binnen de organisatie, is opgemaakt. De mogelijkheden van de stedelijke telefooncentrale worden optimaal benut.

Operationele doelstelling(en): - Bij ingebruikname van de site ASIAT is VOIP-telefonie geïmplementeerd. 10403/74451

35.000,00

35.000,00 - De instructies voor het OneBox voice mail-systeem zijn op het intranet geplaatst. De mobiele telefonie wordt optimaal ingezet.

Operationele doelstelling(en): - De gebruikersrichtlijnen voor de mobiele telefonie zijn geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

Stap voor stap verder bouwen aan het Geografisch Informatiesysteem (GIS).


Pagina 117 van 125

Het gebruik van GIS wordt verder uitgebouwd binnen de stedelijke organisatie.

Operationele doelstelling(en): - De besprekingen met de dienst Groenvoorziening en Eurotronics i.v.m. de ontwikkeling van een nieuwe EDL module Groenbeheer zijn afgerond. - De inventarisatie en rationalisatie van de verkeerssignalisatie in de politiezone Vilvoorde/Machelen is voltooid. - Een EDL-cliënt is beschikbaar voor de dienst Wijkwerking. - De GIS-werkgroepvergaderingen zijn minimaal vier keer samen geroepen. De verslagen zijn aan alle diensten die gebruik maken van GIS-toepassingen bezorgd. Een nauwkeurige basiskaart wordt operationeel.

Operationele doelstelling(en): - Alle meldingen van afwijkingen binnen de openbare ruimte i.v.m. wegbaan, watergang en spoorbaan zijn uitgevoerd volgens de GRB-meldingsprocedure van het AGIV. De beschikbare data voor GIS-informatie wordt doelmatig beheerd en gefaseerd uitgebreid.

Operationele doelstelling(en): - Van elke datalaag op de centrale GIS-server is een metadatafiche aangemaakt. - De actualisering van de bestaande datalagen is uitgevoerd. - Analyses op vraag van de diensten zijn uitgevoerd. - Nieuwe datalagen op vraag van de diensten zijn aangemaakt.



Pagina 118 van 125

Hoofdstuk 8: Waardering door medewerkers, klanten, leveranciers, omgeving, bestuurders en financiers De resultaten van de werking van de organisatie worden opgevolgd en gebruikt als gegevens voor bijsturing De resultaten van de werking van de organisatie worden opgevolgd en gebruikt als gegevens voor bijsturing.

Operationele doelstelling(en): - Jaarlijks is aan de gemeenteraad gerapporteerd over het aantal en de aard van de klachten inzake de stedelijke dienstverlening en de wijze waarop daaraan gevolg werd gegeven. - Minimaal 85% van de vooropgestelde doelstellingen uit de beleidsnota van het jaarlijks budget is gerealiseerd. - De uitvoering van sectorale beleidsplannen is positief geëvalueerd door de hogere overheid en overeenkomstig gevaloriseerd.


Pagina 119 van 125


Pagina 120 van 125

Algemene financiering


Pagina 121 van 125

Algemene financiering Het financieel beheer is uitgevoerd.

Verkopen van onroerende goederen ter financiering van de investeringen.

Operationele doelstelling(en): - Een perceel grond langsheen de Hendrik I-lei, naast het voormalige Jet-tankstation, is verkocht. 57.000,00

124/76256

57.000,00 - Een grondruil aan de Brusselsesteenweg waarbij nieuwe potentiële bouwgronden ontstaan is afgerond.

- Eind september is het verkoopsdossier van 6 loten bouwgrond van de verkaveling Breemputstraat voorbereid. - Het gebouw in de Frans Geldersstraat is verkocht aan het Instituut voor Morele Dienstverlening. 1.025.000,00

124/76256

1.025.000,00 - De gronden die de stad heeft ingebracht in de verkaveling "Rubensveld" zijn verkocht aan Haviland. 447.000,00

124/76256

447.000,00

Middelen ter financiering van de werking en de investeringen

De belastingen en retrubuties ter financiering van de werking zijn ontvangen

Operationele doelstelling(en): - De belastingen m.b.t. de begraafplaatsen zijn geïnd. 55.000,00 9.000,00 300,00

040/36310 040/36311 040/36314

64.300,00 - De opbrengsten uit de diverse belastingen en retributiereglementen zijn geïnd

040/41501

101.080,94

28.500,00 2.500,00 60.000,00 60.000,00 2.500,00 20.000,00 250,00 10.000,00 250.000,00 50.000,00 500.000,00 2.500,00 7.700,00 13.000,00 500,00 1.575.000,00 714.445,54 11.340.437,00 10.108.094,11

101.080,94

24.745.426,65

040/36423 040/36306 040/36148 040/36426 040/37702 040/36848 040/36201 040/36711 040/36702 040/36614 040/36607 040/36415 040/36421 040/36609 040/36101 040/36403 040/37301 040/37101 040/37201

De beleggingen en dividenden te financiering van de werking zijn ontvangen

Operationele doelstelling(en): - Effectief en efficiënt beheer van de beleggingen Budget 2007 - Beleidsnota

Pagina 122 van 125

225.000,00 60.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 2.500,00 250,00

000/26101 000/26404 000/26103 000/26401 000/26402 000/26403 000/26103 000/26201 124/26101

352.750,00 - De dividenden uit de deelnemingen (Sibelgas, DEXIA Bank NV, HAVI-TV) en de Eila-heffing zijn ontvangen. 400.000,00 711.012,00 331.000,00 545.000,00 140.000,00 432.655,00

551/27201 552/46548 551/27201 552/27201 124/27401 780/27201

2.559.667,00 De fondsen en andere algemene inkomstenbronnen ter financiering van de werking zijn ontvangen

Operationele doelstelling(en): - Diverse ontoewijsbare ontvangsten. 75.000,00

000/16148

75.000,00

- De middelen uit het Gemeentefonds zijn ontvangen. 7.643.915,08

021/46601

7.643.915,08 - De andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen zijn ontvangen 100.000,00

050/38048

100.000,00

- Inning van de huurgelden 145.000,00

124/16301

145.000,00

- Een vergoeding van de VMW is ontvangen. 14.707,00

877/48501

14.707,00

- De inkomsten door verhuur van eigendommen zijn correct geïnd. 3.000,00

620/16301

3.000,00 De middelen ter financiering van de leningen zijn aangegaan

Operationele doelstelling(en): - De leningen ter financiering van de investeringen zijn aangegaan. 3.000.000,00

010/96151

3.000.000,00 Het dagelijks financieel beheer is uitgevoerd

Operationele doelstelling(en): - De onwaarden zijn betaald 040/30101

15.000,00

15.000,00

- De onwaarden zijn betaald 040/30102

50.000,00

50.000,00 - De BTW-administratie mbt het transport en het reinigen van afvalwater is gerealiseerd 90.000,00

10402/16148


Pagina 123 van 125

- De diverse belastingen zijn betaald. 040/12410

20.000,00

20.000,00




Pagina 124 van 125

TOTAAL GERAAMDE UITGAVEN 52.856.086,94

TOTAAL GERAAMDE ONTVANGSTEN 51.825.734,37

Totaal GERAAMDE UITGAVEN

GERAAMDE ONTVANGSTEN

E

47.300.627,14

46.901.405,37

I

5.555.459,80

4.924.329,00

52.856.086,94

51.825.734,37

Totaal

Toelichting aansluiting beleidsnota - financiële nota: Gewone dienst (exploitatiebudget)

Het verschil van de gewone dienst, zijnde 763.921,77 euro, wordt opgevangen door het algemeen begrotingsresultaat zijnde 3.359.629,98 euro wat resulteert een geraamd resultaat na het budget 2007 van 2.595.708,21 euro (zie ook financiële nota pagina 215).

Buitengewone dienst (investeringsbudget)

Het verschil van de buitengewone dienst (631.130,80 euro) wordt opgevangen door het opnieuw budgettair inschrijven van nog niet aangegane leningen (9.043.248,81 euro), door overboekingen van middelen van de gewone naar de buitengewone dienst en door aanwending van de overschotten van de voorgaande jaren zodat het algemeen begrotingsresultaat na het budget 2007 resulteert in een bedrag van 299.170,27 euro (zie ook financiële nota paginas 218-219) .


Pagina 125 van 125

!"#$ %& '()$*+ " , (-# , "'+$ !+ '()$

!"#$ & '+$ -+ -+ ( +

!"#$ 3& +$+"!+,( ( , 4+# 5 '()$

!"#$ 6& ((/,( +$ "+!!

!"#$ :& +

( +"# (

( +"# (

+$+"!+,(

2+( + /"*+(0 7' (/ +080

2+( "*,--()$ +" 9 +-+"0

( +"# (

+ $*,0

+, / !+,(1 ((/,( ( '()$

2+ -+ (

+0

$ ((/,("(0

.()$/+(*, '+$ *,

#+/+" (! ++ -+(*(-( "(#+0

;'((" (+(" *, + -+0

!"#$ :& + +$ #""

( +"# (

-(/0

!"#$%!&' '( ')

1)#!.')"*)'*,

')!"'

')!'')),

*#'0#.''!)'*)-''*,

)-'*!')**,

'/)!-*-)!/'0-, ')!"'

!"#2%1)# '*)'))

)*'!)!'!'!)'* +,

)-'**.'&(**,

!"#%!* !&'&'

&"!''*)''!('*,

!()#()'&'(')*)*)(, .'))!'*'"/#)!,

).*!&.(('0#)*#, ')!"'

!"#2%1)# !"#3%)'' )*)-

)*#)4"'!')'',

!"#$%"&!!&'

+!"+)*

&")# ",&*

&")&,"!& -"&!!&'!&*

!+&")&'!.+/,(.+#*

++,,+&!+&'0+!&.+/,*

+!&'!&!&*

)&##&'!&1+'!2,3*

&")!&!'&'*

&"+++"&&/#)&##&'*

+'"&'4!"&+#!!*

5+)&'+&/*

&+!"&

()&&!)#&')&'*

!"#% !+&")&'

0&/#&!+"+&"+"&&/#&*

!"#6% #,&

&+!"&

..&-"#)&&)'& +!+",""+*

-++&..+#)+*

&+!"&

-+!&/#'+*

&+!""+.&*

&+!"&

,&!,-)&##&'!&"+*

+'&!&+#*

&&&!.&!&'!.,* &+!"&

!"#9%+ ""+-+

!"# % '+

)&!#-")*

!"#8%0'&! +&+&'

&")#-#,&*

&!4-+,")*

!"#7%&&&

'+&&"&:+&!+&'*

!"# % '+ &&"&

'+-+*

'+)+-+*

&+&'--&'!&!+"&&"*

&* ;!&,&'+"&#* ;+&,&.&&&&"""+<-&!&* &+!"&

!"#$% &'((!)* +,!-)".!-

!"#% &'((!.'(1!. (.

(.!"(

(1#.'(1!#!

2(3((0

)((!(!35( .!."3"".0

5..5"*"'( .!."3"".0

(.!"(

((*-*/#'((!*)*0 '.#.#(.)*(0

.(*(...'(1!0

'.#(*-(.4.0

!"#$%&'( '"&!!

!"#% *"""'&' &'

!"#2% *"""'*'" +',

&''"&!!)

&'!"&

'!"'&+&+,'&*&,&)

-"""''!"&+##"!'!

.",&&!''&!&!*."&!'&+

&'!"&

&'!"&

--1'#* '*'#*"""'&)

3''.+&+#1&&&!'&+)

&'!"&

!"#/%0'+ '" #"!,'&&"

.'#"!,'&&"(!"&&+' +) "1'+"1)

!"#4% &&.#(, ."&!

!"#5% 6"!'1&7!'!'# *"""'&+

!"# %&'( 7"&+!

!"#9%&'( !,'&!

,&&!'&&.#1'#&+)

&'!"&

&'!"&

*&'##.&7+'&77"+&)

3''!"&+'+"&'7"+1'#)

,,&1'#&+)

!*.,,&7##1!'7+')

!,,. 7"+)

+,!!,,&'"&)

&'!"&

61&&!!,')

.':,&&!,'**&!)

&&.#* '*'#*"""'&)

3++&!*.!8&!'",'&&" '!"#"!'1&7!

,&&!'!,'& '!'"*""')

!"#9%&'( !,'&!

&'!"&

!!"#$% &' (!

")*)+

-)%% ")*) %

.)*) /0

2!$)*))3

) 0#$ )

!

80"!0 !01)#)3

9100 )# /0#*,*$#3

$$0(/)#50)*)5# )0 ))$(!01#,#3

) 0#$ )

!

) 0#$ ) !

!!"#$% 4'

)0#*/56 #01)

)

"# )# ")*)+ *,*$#

) 0 ") -0%)1 )#0)1

!!"#$% ' "")*)+

*!$)*) !0 /

)

71! 80 00 !01)#)

!!"#$% :' "")*)+

""*)" /0

50#! )

!!"#$% ;' "")*)+

""*)" /0

/ -150% /

#0!!6 !!0#0!!6 $)#0!!6 !0)13

/0 50#!#!##)0#3

) 0#$ )

!

10 !5 0)-0)1 -)<(3

10 !/03

"")*)+ 10! 5)3

#0)1#50!<* ) 1!$-3

) 0#$ )

!

80!*# 50!<*13

76 !##)0!5!1)16 %*//)1

1)#0) 50#!!#1#3

/0 !0/!$ 1!$-)"0#0$*$$03

!!"#$% =' "")*)+

""*)" /0

!##)0#6 50!*##

1)#0) 50#!!#1#3 "!0)00%%)1 !0 $010#

010)16 0)"-)##)1 !/3 0*/)"/03 !1)#)% !0#36 1)16 0(%36 !503

!!"#$% =' "")*)+

""*)" /0

!##)0#6 50!*##

!!"#

%$' "")*)+

""*)" /0

)"!0)*

) 0#$ )

!

5))#) *!$)*)3

)!$- 3

5!1)1 0#$ !! )<#$0)1 @ ?00)1

!

5))#) 50!*## $)!0)1#)#3

"!0)#0)1 #)<% )#0)13

! !!"#$% >' ?00)1

!!0 -0%0#6

%6 0*)0#6

!

! "

! "

! "

! "

!%&'

(

#$

(

/%%!'-, 0& ("1,#$ ' )

"+- ) '($,

!$ ("1,

/%%!'-, & ($,

+$%+$ "%%$

/%%!'-, 5& "" )"

%%$,% '$!!

/%%!'-, 6& $ %%$,%

-''

!"#"$"

%

/%%!'-, 2& $,$'!$)"

" ) 3$- 4 ("1,

%

!"#"$"

& ' ($ ) ""

"' % (%*

$#) +"#)* "

'($," -'' ) '--$

-$ $'.

& '%#" '%""$

'* " '($," -''

+$$'.

/%%!'-, & '

'%#" #%%"

/%%!'-, 2& 7$, " $"

$$

/%%!'-, 5& %$"" %$

$8

/%%!'-, 0& /-"''"

/%%!'-, & '$"-("

/%%!'-, 2& / %,

#%%"

/%%!'-, 5& %"""

/%%!'-, 0& '%#" " %+

"$

% & ' " $%"*

$"-( %"* #)

%%$ --$8 %,%'.

/%%!'-, 9& $%

--$)$

/%%!'-,

& $ ""-"

/%%!'-, 0& :(""'%

%+ ;<'* +-$'*

,-$' ,"$

/%%!'-, & :(""'%$("1'

%%$ "$

/%%!'-, 0& "%%$* $-"'

'

/%%!'-, & #---$"

%%$ "$

%

%

& " '*

%%$ , ( ("'.

/%%!'-, 6& 7 "'

$"%$"

& ' " $%"*

$"-( %"* #)

%%$ --$8 %,%'.

& ' " ,"$

,(""'% %+

% "1, %$("1',' ".

& " '*

%%$ , ( ("'.

/%%!'-, 5& #---$#$-

$+

/%%!'-, 6& ""%),*

%+ )-"'

/%%!'-, 9& :-'%$("1'

$'$, #---$"

/%%!'-,

& "%%$* 1-"

'

% /%%!'-, 0& 8% !"#">

/%%!'-, & !!"#">

#%-"#" %$ ) "

/%%!'-, 2& 8%$ %%$

%- ,-'+$"%"-

/%%!'-, =& "%%$* '+%$"

'

& % '--$ '*

8% !"#">* %$

#%-"#" !!"#">

""'$".

& % '--$ '*

8% !"#">* %$

#%-"#" !!"#">

""'$".

/%%!'-, 5& !!"#">

!!#"! )$ +$'%

"

/%%!'-, 6& !!"#">

!!#"! )$ ) ( +$,

) '"1, $%

/%%!'-, 9& !!"#">

!!#"! )$ %''"$'*

+$%#'' +$%1#

/%%!'-, =& 7$$" %%$

($,$'* ,*

$#"$'* % " *

%

/%%!'-, 2& "$'#)+* '$ "

"

/%%!'-,

& !!"#">

!!#"! )$ "!%$"#

#%-"#"

%

Stad Vilvoorde BUDGET Beleidsnota

Recommend Documents