BELEIDSNOTA VAN HET BUDGET 2012
111122_BELEIDSNOTA VAN HET BUDGET 2012
INLEIDING 2012 is het laatste jaar van een legislatuur waarin door het OCMW grote investeringen en veranderingen werden voorzien. Uit het budget en de beleidsnota blijkt dat het niet bij woorden is gebleven. Zo goed als alle voorziene projecten zijn gestart. Sommigen daarvan zijn gerealiseerd, andere bijna. Een aantal projecten staan in de startblokken. En enkele projecten kunnen niet worden gerealiseerd zoals voorgenomen in de beleidsnota 2008-2012 die aan het begin van deze legislatuur werd opgesteld. Niet alleen projecten zijn afgerond, ook de interne organisatie zal in de periode 2008-2012 zo goed als volledig vernieuwd zijn en aangepast naar de toekomst toe. Met enige trots willen wij benadrukken dat al deze veranderingen, de voorbije jaren maar ook in de toekomst, budgettair zijn voorzien binnen het meerjarenkader dat met de stad is overeengekomen. Er zijn geen kosten naar de toekomst doorgeschoven. Al vormen de tot 2016 sterk stijgende pensioenbijdragen voor statutaire ambtenaren, die recent zijn opgelegd, een zware financiële claim naar de toekomst. In deze beleidsnota bij het budget 2012 wordt, zoals opgedragen in de omzendbrief van de Vlaamse overheid van 15 juli 2011, een overzicht gegeven van de gerealiseerde en lopende projecten en hun effect op het budget 2012. Het is ook het laatste jaar van de lopende legislatuur. In dit jaar moet ook het beleid van de volgende legislatuur worden voorbereid en dus hebben de managementteams van de stad en het OCMW de opdracht gekregen om keuzemogelijkheden en beleidsopties te formuleren voor de nieuwe bestuursmeerderheid. Er zal aan het begin van de volgende legislatuur ook een nieuw zorgstrategisch plan voor de seniorenzorg noodzakelijk zijn. De basis daarvoor wordt in 2012 gelegd. Ook een aantal structurele veranderingen die het OCMW vanaf 2013 te wachten staan, zullen het komend jaar worden voorbereid. Het gaat dan over de budget- en beheerscylus en de andere planning die daarvoor nodig is. Tenslotte zal in de volgende legislatuur ook nagegaan worden hoe synergieën tussen stad en OCMW verder gerealiseerd kunnen worden. In het kader van de vergelijkbaarheid en de continuïteit, blijft deze beleidsnota gestructureerd volgens de vier strategische beleidsdoelstellingen die in 2008 zijn geformuleerd: a) b) c) d)
Het zorgstrategisch plan uitvoeren Het lokaal sociaal beleid uitvoeren De interne structuur moderniseren Het financieel kader aanpassen
De eerste doelstellingen betreffen de kernactiviteiten van het OCMW. De beide andere, meer intern gerichte, doelstellingen zijn en waren cruciaal voor de periode van grote en wezenlijke veranderingen die ons OCMW doormaakt.
22-Nov-11
1
Het zorgstrategisch plan uitvoeren Woonzorgcentra WZC De Spoele: Het nieuwe WZC De Spoele, op de hoek van de Lodewijk De Meesterstraat en de Lamstraat, zal in de eerste helft van 2012 (vermoedelijk april 2012) gebruiksklaar zijn. Vanaf dan zullen de bewoners van het WZC Albert-Elisabeth en de appartementen van Ter Wilgen hun intrek kunnen nemen in deze gloednieuwe infrastructuur. Voorafgaand aan de opening zal een visie ontwikkeld worden over hoe de interne werking zal georganiseerd worden en zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden, zoals onder meer de aankoop van meubilair, de administratieve voorbereiding voor het Riziv en de samenstelling van de personeelsomkadering voor het nieuwe centrum. Na realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum wordt het WZC Albert-Elisabeth afgebroken. WZC Het Lindehof: In het Woonzorgcentrum Lindehof in Belsele werd in 2011 gestart met de tweede fase van de nieuwbouwwerken. De bewoners van het vroegere rusthuis in Belsele werden ondertussen gehuisvest in de reeds gerealiseerde nieuwe vleugel. Het nieuwe gebouw zal volledig opgeleverd kunnen worden midden 2013. In 2012 zullen de werken verder opgevolgd worden door de verantwoordelijken van het departement seniorenzorg en de door het OCMW aangestelde externe adviseur die optreedt als leidend ambtenaar. Belangrijk hierbij is een kritische ingesteldheid met betrekking tot de uitgaven en meerwerken. WZC De Plataan: In het najaar van 2011 werd gestart met de concretisering van de beddenvermindering van 120 naar 80 bedden, zoals voorzien in het zorgstrategisch plan, door geleidelijk een aantal bedden niet meer in te vullen. De beddenvermindering zal gepaard gaan met een beperkte verbouwing en opfrissing van het gebouw, waarbij de bestaande tweepersoonskamers worden aangepast tot eenpersoonskamers. WZC Gerda: Begin 2012 zal een architect aangesteld worden voor de opmaak van de plannen voor een nieuw woonzorgcentrum op de Gerda-site. Dit betekent ook dat kan gestart worden met de verdere voorbereiding en opmaak van een financieel-technisch plan voor de VIPAsubsidiëring. Het voorziene budget is 12.330.000 euro. Wonen voor ouderen Serviceflats De Goudbloem: In 2012 zal de reguliere werking verder opgevolgd worden. Serviceflats De Priesteragie: De ingebruikname van de nieuwe serviceflats aan de Azalealaan is voorzien medio 2012. In de aanloop naar de ingebruikname worden de nodige voorbereidingen getroffen, waaronder het vastleggen van de huurprijs, de aankoop van meubilair en het voorbereiden van de personeelsinzet. Erkenning als assistentiewoningen: Momenteel is het nog wachten op de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe woonzorgdecreet met betrekking tot de erkenning van assistentiewoningen. Assistentiewoningen bevinden zich in de buurt van een rusthuis of dienstencentrum en maken het mogelijk om op een soepele wijze wonen en zorg te combineren.
22-Nov-11
2
Voor de bewoners van de bestaande serviceflats en seniorenwoningen met een groeiende zorgbehoefte, die niet meer kan worden ingevuld met thuiszorg, zal de opportuniteit nagegaan worden om hun woongelegenheid te laten erkennen als assistentiewoning. Ouderenwoningen: Voor de ouderenwoningen in Nieuwkerken zijn er concrete bouwmogelijkheden, aansluitend bij de bestaande ouderenwoningen. In totaal kunnen 15 bijkomende ouderenwoningen voorzien worden. Ook in Sinaai zijn er mogelijkheden om bijkomende ouderenwoningen te voorzien. Het OCMW zal in 2012 samen met de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij bekijken op welke manier kan samengewerkt worden voor de realisatie van deze woningen. De bestaande ouderenwoningen dienen te worden gemoderniseerd. Deze modernisering kan pas gebeuren na een harmonisatie van de huurprijzen. Voor de uitvoering van deze werken wordt een budget van 330.000 euro voorzien. Thuiszorgondersteunende diensten Dienstencentrum De Wilg: Een volledige verbouwing van het dienstencentrum De Wilg werd onderzocht, maar na een functionele en financiële analyse werd beslist om geen allesomvattende renovatie te doen. We zullen ons toespitsen op een aantal beperkte verbouwingswerken en aanpassingen, in het bijzonder de vernieuwing van de keuken. Inhoudelijk zal veel aandacht gaan naar de afstemming van de werking op de eisen van het nieuwe woonzorgdecreet en de implementatie van de acties naar aanleiding van een audit van het dienstencentrum door Audio. Een belangrijk element in het nieuwe woonzorgdecreet is de veranderende rol van een dienstencentrum: dienstencentra hebben naast hun werking binnen het dienstencentrum voortaan ook een opdracht naar senioren in de omgeving van het dienstencentrum. Hiervoor is onder meer een bijsturing en uitbreiding van de vrijwilligerswerking nodig. In 2012 wordt volop ingezet op het versterken van het vrijwilligersbeleid. In lijn met het zorgstrategisch plan zullen ook de voorziene antennes in de deelgemeenten voorbereid worden. Dienstverlening thuiszorgcentrum ’t Punt: Gezien de gewijzigde erkenningsvereisten voor poetsdiensten zal in 2012 het nodige gebeuren om te voldoen aan deze nieuwe vereisten. Daarnaast zullen de nodige voorbereidingen getroffen worden voor aanpassingen in het kader van de maximumfactuur in de thuiszorg (vanaf 2013). De gehanteerde minimumprijs ligt hoger dan de prijs die het OCMW momenteel hanteert. Voor het nemen van verdere stappen wachten we de uitvoeringsbesluiten af. Ook in 2012 wordt vanuit het thuiszorgcentrum ’t Punt een opleiding polyvalent verzorgende voorzien. Een ander belangrijk project omvat de verdere ontwikkeling van het dementieproject. Dementie wordt ook in de thuiszorg een steeds belangrijker thema waarin we volop willen investeren. Kortverblijf: Met het nieuwe WZC De Spoele komt er een tweede locatie waar een aantal bedden voor kortverblijf voorzien worden (naast de kortverblijfmogelijkheden in het Lindehof in Belsele). Dagverzoringscentrum De Sprankel: In de regio zijn er meer en meer aanbieders van een dagcentrum. Dit zal mogelijks een invloed hebben op de bezetting en vergt afstemming met de nieuwe aanbieders. Via diverse promotieactiviteiten zal getracht worden de bezetting van De Sprankel te optimaliseren.
22-Nov-11
3
Interne werking departement seniorenzorg Op het vlak van personeel wordt gewerkt aan een verdere uniformisering van de dienstberoosteringen. De bedoeling is om op termijn één uniforme dienstberoostering te hebben om meer flexibiliteit van personeelsinzet tussen de verschillende WZC’s te kunnen realiseren. In functie van de ingebruikname van de nieuwe woonzorgcentra en de bijhorende nieuwe personeelsformatie zullen de nodige aanwervingen gebeuren. Vanaf 2012 zal de nieuwe rechtspositieregeling toegepast worden. De gloednieuwe centrale OCMW-keuken aan de Azalealaan zal operationeel zijn vanaf de eerste helft van 2012 (streefdatum is 1 april 2012). Deze keuken werkt volgens het innovatieve principe van ontkoppeld koken. Dit houdt in dat bereide maaltijden terug gekoeld worden en op een later tijdstip geregenereerd worden. Op deze manier wordt de productie en consumptie ontkoppeld, waardoor veel efficiënter gewerkt kan worden. Momenteel wordt een traject gevolgd in de aanloop naar de nieuwe keuken en nieuwe manier van werken. Ook de nodige opleidingen voor het personeel worden voorzien. Belangrijke thema’s voor de kwaliteitszorg in 2012 zijn: - Vroegtijdige zorgplanning (ontwikkeling, vorming, implementatie, sensibilisatie); - Ontwikkelen van een familiewerking; - Promotie van zorgberoepen en samenwerking met scholen; - Zelfevaluatie (ontwikkeling instrumenten, vorming); - Verdere opvolging van de kwaliteitswerkgroepen. Er wordt gewerkt aan een verdere optimalisering van de RIZIV-inkomsten via Partnerplan (een digitaal systeem om de Riziv-inkomsten van de woonzorgcentra te simuleren en de personeelsinzet te beheren). Vanaf februari 2012 zal de medicatie geautomatiseerd verdeeld worden en per pakket per bewoner afgeleverd worden, wat voor het personeel een belangrijke efficiëntiewinst betekent. Samengevat zal voor het departement seniorenzorg in 2012 veel aandacht gaan naar de opvolging van de nieuwe bouwprojecten (technisch, financieel en inhoudelijk) en de voorbereiding van de ingebruikname van de nieuwe voorzieningen (nieuwe keuken, personeelsformatie, dienstberoostering, …). Belangrijke inhoudelijke thema’s zijn de verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking en afstemming van de werking op het nieuwe woonzorgdecreet en invoering van de maximumfactuur in de thuiszorg.
22-Nov-11
4
De uitvoering van het lokaal sociaal beleid Financiële steun De tegemoetkomingen voor leefloon en bijstand zijn altijd moeilijk in te schatten, gezien deze afhangen van een aantal macro-economische variabelen. Op basis van de huidige aanvragen verwachten we op het vlak van leefloon een stagnatie, eventueel een lichte daling. De bijstandsdossiers zullen vermoedelijk niet dalen. Voor leefloon en bijstand voorzien we in 2012 respectievelijk 5.320.550 en 2.000.000 euro. Werking en organisatie Bevraging cliënten sociale dienst: Voor het optimaliseren van de werking willen we een bevraging organiseren bij de cliënten van de sociale dienst, om te peilen naar hun ervaringen met de geboden dienstverlening. De bedoeling is om na te gaan in welke mate de cliënten tevreden zijn over de verschillende aspecten van de dienstverlening. In 2012 zal een partner gezocht worden voor de uitvoering van deze opdracht. Voor dit project wordt een bedrag van 20.000 euro voorzien. Trefdag Lokaal Sociaal Beleid: Midden 2012 zal in samenwerking met het stadsbestuur een trefdag georganiseerd worden voor het OCMW, het stadsbestuur en de private welzijnspartners. Bedoeling is om na ongeveer 2/3 van de looptijd van het huidige beleidsplan een evaluatie te maken van de uitvoering van het plan en de noden en problematieken te actualiseren. Op deze dag zullen particuliere organisaties worden uitgenodigd om samen met de stad en het OCMW na te denken over nieuwe trends en noden en hoe hier kan worden op ingespeeld. Cliëntopvolgingssysteem: Het OCMW Sint-Niklaas participeert in een project van de POD Maatschappelijke Integratie (samen met 9 andere OCMW’s) voor de opmaak van een modelontwerp voor een cliëntopvolgingssysteem. In een tweede fase zal bekeken worden of het uitgewerkte ontwerp op een financieel haalbare manier kan ontwikkeld worden door een private firma. Los van het project met de POD Maatschappelijke Integratie zullen in 2012, samen met de huidige softwareleverancier van het programma voor cliëntopvolging, initiatieven genomen worden om het proces in verband met het Bijzonder Comité Sociale Dienst efficiënter te organiseren met als doelstelling de raadsleden meer en sneller informatie ter beschikking te kunnen stellen, de verwerking van beslissingen naar cliënten sneller te laten verlopen, de kwaliteit van de beslissingen te verbeteren en tenslotte de tijdsinvestering vanuit de sociale dienst te verminderen. Interne organisatie: Gezien de toegenomen complexiteit waarmee de sociale dienst wordt geconfronteerd, zal een herschikking van de taken van de maatschappelijk werkers worden doorgevoerd. Zo zal een maatschappelijk werker van de dienst halftijds verantwoordelijk worden voor het thema kwaliteitszorg en zullen een aantal maatschappelijk werkers zich specialiseren in het thema vreemdelingen met tijdelijk verblijfsstatuut, zowel wat betreft de steeds complexer wordende wetgeving als de methodische aanpak. Gebruik van nieuwe media: Momenteel is er al veel digitale communicatie met jongeren (via email). Het team jongeren wil in 2012 onderzoeken hoe de communicatiekanalen binnen de werking van de sociale dienst nog uitgebreid kunnen worden met nieuwe media zoals bijvoorbeeld Twitter.
22-Nov-11
5
Vorming en tewerkstelling Opleidings- en oriëntatiecentrum: Vzw Den Azalee zal op verzoek van het OCMW een opleidings- en oriëntatiecentrum bouwen op een grond achter de kringwinkel in de Heistraat. Dit centrum zal via competentiescreening en gerichte opleidingen kandidaat artikel 60ers een voortraject aanbieden om hun inzet te optimaliseren. De dienst vorming en tewerkstelling staat in voor de inhoudelijke uitwerking en omkadering van dit centrum. Verhoging tewerkstelling artikel 60§7: In 2012 wil het OCMW de tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 nog verhogen met 10%. Het OCMW werkt hiervoor samen met vzw Den Azalee, maar ook de mogelijkheden voor detachering naar private bedrijven zullen verder uitgebreid worden. Vzw Den Azalee Nieuwe tewerkstelling te Sint-Gillis-Waas en Stekene: In 2012 is de bouw en ingebruikname van een nieuwe winkelruimte annex opslag- en werkruimten in Kluizemolen (Sint-Gillis-Waas) gepland. Vzw Den Azalee werkt hiervoor samen met het OCMW van Sint-Gillis-Waas en Stekene. Hierdoor kan de sociale tewerkstelling in deze regio verdubbeld worden van 10 naar 20 werknemers. Ook de dienstverlening aan de bevolking wordt uitgebreid. Er komt een strijkatelier en een klusdienst voor zorgbehoevenden in hun thuissituatie. De klusploeg zal ook instaan voor het onderhoud van fietspaden en het opruimen van zwerfvuil en goederen achtergelaten op de openbare weg. Ook de mogelijkheid tot het oprichten van een fietshersteldienst ter bevordering van het fietstoerisme wordt onderzocht. Om de nieuwe medewerkers op te leiden werkt Den Azalee (in samenwerking met de VDAB) een opleiding ‘klussen en verbouwen’ uit. Deze opleiding heeft dezelfde inhoud als een VDAB-opleiding maar wordt integraal gegeven op de werkvloer en wordt door de eigen werkleiders vertaald naar de deelnemers. Voor het eerst zullen werklozen en artikel 60§7medewerkers een gezamenlijke opleiding volgen op de werkvloer. Om de klusdienst een continuïteit te garanderen wordt in 2012 de duurzame tewerkstelling aangevraagd als sociale werkplaats en als afdeling Lokale Diensten Economie. De gemeente Sint-Gillis-Waas onderzoekt welke gemeentelijke activiteiten niet tot hun kernopdracht behoren en eventueel aan vzw Den Azalee kunnen worden uitbesteed. Energiesnoeiers: In 2012 dient de helft van de energiescans bij kwetsbare doelgroepen te worden uitgevoerd. Voor het Waasland betekent dit 300 uit te voeren scans. Een intensieve samenwerking met de sociale diensten en de woonwinkels voor de selectie en het sensibiliseren van deze doelgroep is noodzakelijk. Het isoleren van daken bij deze doelgroep wordt op termijn de hoofdopdracht, maar hiervoor moet eerst de BTW-problematiek (werken aan onroerend goed als sociale werkplaats) worden uitgeklaard. Milieu – energieplan: Vzw Den Azalee heeft een voorbeeldfunctie op vlak van rationeel energiegebruik en beperking van het restafval. De verlichting in de winkel en enkele werkplaatsen zal nog worden vervangen door meer energiezuinige verlichting. Om de eigen afvalstromen te beperken krijgt het personeel opleiding in afvalsortering en recuperatie van eigen bedrijfsafval. De kringwinkel in Temse krijgt een energie-audit en de adviezen van deze audit zullen in een meerjarenplan worden verwerkt.
22-Nov-11
6
Catering en De Variant: De kook- en bakprocessen worden doorgelicht in functie van een klantenbevraging. De aangeboden activiteiten in de catering worden beter afgestemd op de competenties van de doelgroep. Het aanbod zal hierdoor beperkter worden, maar de kwaliteit zal verhogen. Nieuwe initiatieven: De afdeling “Revisie” start met recuperatie van onderdelen en grondstoffen uit gesloopte elektrische en elektronische toestellen. Het is nu enkel wachten op de goedkeuring van het projectvoorstel dat werd ingediend bij de Vlaamse overheid in het kader van ‘innovatieve projecten binnen de sociale economie’. Er wordt onderzocht of een integrale inzameling in het kader van Recupel Oost-Vlaanderen, mogelijk is door samenwerking van de drie revisie-afdelingen in Oost-Vlaanderen. Vzw Den Azalee heeft hiervoor de nodige vergunningen (klasse 1) verkregen en plant hiervoor in het nieuw OOC de nodige werkplaatsen en magazijnen. De aankoop van een extra grote vrachtwagen (met rijbewijs C) is noodzakelijk. Communicatie: De huidige website is te moeilijk te bewerken door eigen personeel. Het dagelijks updaten of het bijhouden van een online veiling is haast onmogelijk zonder bijstand van de externe firma. Er wordt gezocht naar een gebruiksvriendelijker model dat naast het verstrekken van dagdagelijkse informatie ook een veilingsite en een catalogus met bestelfunctie aanbiedt. Vzw Den Azalee zal een nieuw logo introduceren en de huidige folders en belettering van de voertuigen aanpassen. Personeel: Het personeelskader van vzw Den Azalee wordt aangepast in functie van de groei. De functie van veiligheidsadviseur en enkele functies van coördinator worden herbekeken in functie van de beschikbare tijd. De ondersteunende diensten worden uitgebreid. Door de invoering van de elektronische registratie en de bijhorende wijziging in uitvoerende opdrachten van het secretariaat in de Heistraat moet de samenwerking tussen het secretariaat, de interne personeelsverantwoordelijke en de personeelsdienst opnieuw op elkaar worden afgestemd. Het competentiedenken voor werkleiders wordt ook uitgebreid naar de doelgroep. De werkgroep ‘functioneringscyclus’ wordt uitgebreid en aangepast. Kwaliteitswerking: De audit van het Vlaams subsidieagentschap Werk en Sociale Economie heeft vzw Den Azalee (in kader van de kwaliteitswijzer in de sociale economie) ingeschaald op niveau 2, met enkele werkpunten. Hiermee heeft vzw Den Azalee het streefdoel voor 2015 reeds gehaald. Toch wil vzw Den Azalee deze positie nog versterken: - De werkleiders krijgen extra onderricht in het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen; - De strategische en operationele doelen worden volgens het SMART-principe geformuleerd; - De vzw zoekt een gepast management sturingsinstrument om alle parameters in onder te brengen en evoluties te volgen en bij te sturen. ESF-label: Gezien de kwaliteitswijzer van de sociale economie een afgeleide is van van de ESF-audit, zal vzw Den Azalee in 2012 het ESF-label en de daarbij horende audit aanvragen.
22-Nov-11
7
Nieuwe initiatieven Wooninitiatief langdurig daklozen: Het OCMW zal in lijn met het Woonbeleidsplan Sint-Niklaas, samen met het CAW Waasland een project uitwerken waarbij woningen worden gehuurd die als transitwoning kunnen worden gebruikt. Deze woningen kunnen zorgen voor een overgang tussen dakloosheid en/of verblijf in een onthaaltehuis en de doorstroming naar o.a. sociale huisvesting. Deze verhuring wordt gekoppeld aan een intensieve nabegeleiding door het CAW. Hier is dringend nood aan omdat het voor kansarme doelgroepen steeds moeilijker wordt om een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden (onder meer door het dalend aantal private huurwoningen en discriminatie op de private huurmarkt). Het budget voor het lokaal sociaal beleid, waarvoor in totaal 205.500 euro wordt ingeschreven, voorziet voldoende marge voor dit project. Roma-project: In 2011 werd binnen de sociale dienst nagedacht over het (opnieuw) opzetten van een specifiek Roma-project. Door het algemeen verhogen van de tewerkstellingsinspanningen via onder andere het verhogen van het aantal tewerkstellingen art. 60, brugprojecters,… is echter geen financiële en/of tijdsruimte gevonden om dit effectief op te starten. Door de recente oproep vanuit het ESF voor specifieke Roma-projecten en de pas opgestarte samenwerking tussen de OCMW’s van Temse, Beveren, Sint-Niklaas en ODICE biedt dit opnieuw kansen om in 2012 toch te starten met een Roma-project. Onthaalbrochure cliënten sociale dienst: In 2012 zal een onthaalbrochure voor de cliënten van de sociale dienst samengesteld worden. Deze informatiebrochure zal alle informatie bundelen die nuttig is voor cliënten (de openingsuren, contactgegevens, het verder verloop van de aanvraag, de verwachtingen, ….). Wanneer een cliënt voor de eerste keer een beroep doet op de sociale dienst, is er immers een pak informatie te verwerken. Deze brochure is dan een handig instrument om informatie mee te geven en de dienstverlening doorzichtig te maken. Collectieve verzekering: We stellen vast dat bij heel wat cliënten een aantal essentiële verzekeringen zoals de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brandverzekering ontbreken. In 2012 zullen we op zoek gaan naar mogelijke oplossingen om er voor te zorgen dat meer cliënten deze verzekeringen afsluiten.
22-Nov-11
8
De vernieuwing van de interne structuur Personeelsbeheer en HRM Competentiemanagement: In 2012 zal gestart worden met de implementatie van het competentiemanagement. Het HRbeleid zal voortaan de competenties van medewerkers als vertrekpunt nemen in de opmaak van functieprofielen, de werving en selectie van nieuwe personeelsleden (competentiegerichte testen en interviews), de functionerings- en evaluatiecyclus en vorming van personeelsleden. Om iedereen binnen de organisatie vertrouwd te maken met deze competentiegerichte HR-aanpak zal de nodige vorming voorzien worden, voor zowel de leidinggevenden als medewerkers. Voor deze vorming wordt een budget van 30.000 euro voorzien. Actieplan personeelstevredenheid: Het actieplan personeelstevredenheid, dat werd opgemaakt in 2011 naar aanleiding van een personeelstevredenheidsonderzoek, wordt verder geïmplementeerd. Een belangrijk actiepunt is het uitwerken van een aanwezigheidsbeleid. Op basis van de aanwezigheidscijfers van 2011 zullen we een eerste zicht krijgen op het niveau van absenteïsme binnen de verschillende diensten van het OCMW. Op basis van deze cijfers zal een concreet actieplan opgemaakt worden om het absenteïsme te verminderen. Gezien het hier gaat over een vrij specifiek thema zal samengewerkt worden met een extern bureau. We voorzien hiervoor 15.000 euro. Een ander belangrijk punt is de nood aan versterking van de interne communicatie (zowel horizontaal als verticaal). Ook hiervoor zal samengewerkt worden met een externe partner en wordt een budget van 25.000 euro voorzien. Vorming over welzijn op het werk: In het kader van het jaaractieplan 2012 van het CPB zal voor alle personeelsleden vorming over welzijn op het werk en respectvol omgaan met elkaar worden georganiseerd. In 2012 zal deze vorming verder geconcretiseerd en opgestart worden. Planning en organisatiebeheersing Interne controle: In het kader van de interne controle zullen de beheersmaatregelen voor de processen van het secretariaat geïmplementeerd worden. Dit omvat onder meer de start van een systeem voor documentmanagement, waarbij de binnenkomende post, de dossiers voor de Raad, het archief e.d. worden opgenomen in een digitaal opvolgingssysteem. De thema’s voor de interne controle in 2012 zijn de processen van de personeelsdienst, beleidsinformatie en ondersteuning van budgethouders. Nieuwe methode voor jaarplanning: Vanaf 2012 zal voor de opmaak van het jaarplan een methodiek toegepast worden die gebaseerd is op het CAF-raamwerk (de A3-methode). Voorbereiding meerjarenplan 2014-2019: In samenwerking met de stad zal het voorbereidend werk voor een nota met beleidsopties en een formeel vereist beleidsplan 2014-2019 opgenomen worden.
22-Nov-11
9
ICT Op het vlak van ICT zullen in 2012 volgende projecten verder uitgewerkt worden: - Het implementeren van een programma voor het facility management, voor onder meer aankoop-, voorraad- en gebouwenbeheer; - Het starten met een document management systeem voor het digitaliseren van het notulenbeheer, de dossieropvolging, de klachtenbehandeling, de postregistratie, …; - De keuze van een programma ter ondersteuning van de nieuwe beleids- en beheerscyclus; - Uitrol nieuwe telefooncentrale. Nieuw administratief centrum Het OCMW wil een nieuw administratief centrum voor de sociale dienst en algemene diensten bouwen op een site in de Baenslandwijk. Nog in 2011 zal een ontwerper aangesteld worden. Een eerste ontwerp wordt verwacht tegen januari 2012. Na de goedkeuring van het ontwerp kan een bouwaanvraag ingediend worden. Streefdatum hiervoor is het eerste kwartaal van 2012. Als alles volgens schema verloopt kan in het najaar van 2012 gestart worden met de bouwwerken. Voor het nieuw administratief centrum is een budget van 10.700.000 euro beschikbaar in het investeringsbudget.
22-Nov-11
10
De financiële structuur aanpassen Exploitatiebudget De personeelskosten wegen zwaar door in het globale budget. Ze nemen meer dan 60% van de uitgaven voor hun rekening en bedragen 33.524.678 euro. Dit is 82.718 euro hoger dan voorzien in het meerjarenbudget. De toename van de personeelskosten is een gevolg van onder meer de gestegen maaltijdcheques, pensioenbijdrage en eindejaarspremie. Voor de concrete inschatting van het personeelsbudget is bij de opmaak van het budget 2012 gebruik gemaakt van de budgetteringstool van het nieuwe softwarepakket voor de loonadministratie. De budgetteringstool maakt op basis van de actuele personeelsgegevens, en op basis van een aantal gekozen parameters, een volledige budgetinschatting. Op termijn willen we de budgetteringstool ook kunnen aanwenden voor de inschatting van wijzigingen in de personeelsformatie of personeelsverschuivingen. We zullen op dit punt ook verder afstemmen met de stad. Naast het inschatten van de personeelsbudgetten willen we vanaf 2012 de personeelsuitgaven ook meer kunnen monitoren. Dit is in het bijzonder belangrijk voor het beheer van personeelsvervangingen. Investeringsbudget Gezien het grote aantal investeringsprojecten en de grootteorde van de investeringen zullen we in 2012 de aanpak voor opvolging van investeringsprojecten nog versterken, samen met de budgethouders, het departement financiën en de beleidsmakers. Het bijsturen van het investeringsbudget is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. De uitbreiding van de financiële kaderfuncties in de afgelopen jaren biedt de mogelijkheid om meer kwaliteit te bieden in de voorbereiding van financiële dossiers voor de beleidsmakers. Beleidscyclus In het kader van de interne controle zal verder gewerkt worden aan het ter beschikking stellen van beleidsinformatie. In 2012 zal ook onderzocht worden welke stappen moeten worden ondernomen in functie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. Budgethouderschap In 2012 zal opleiding voorzien worden voor de budgethouders. Zowel inhoudelijke aspecten over OCMW-financiën en budgetteringsmethoden als praktische kennis van het boekhoudprogramma zullen aan bod komen. De bedoeling is de budgethouders te responsabiliseren en de kwaliteit van de budgetopvolging te verhogen.
22-Nov-11
11
LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN:
CAF: Common Assessment Framework CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk CPB: Comité voor Preventie en Bescherming ESF: Europees Sociaal Fonds HRM: Human Resource Management ICT: Informatie en Communicatie Technologie OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn OOC: Opleidings- en Oriëntatiecentrum POD: Programmatorische Overheidsdienst RIZIV: Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling WGC: Wijkgezondheidscentrum VZW: Vereniging Zonder Winstoogmerk WZC: Woon- en Zorgcentrum
22-Nov-11
12
