Beleidsnota bij budget 2008
22 november 2007
Toelichting: Het budget voor het dienstjaar 2008, omvattende de beleidsnota, de financiële nota, het meerjarig financieel beleidsplan en de verplichte bijlagen, werd tijdig bedeeld aan de raadsleden. De bevolking werd geïnformeerd via aanplakking van een bericht waarbij bekend gemaakt wordt dat het budget 2008 wordt behandeld in de openbare zitting van huidige raadsvergadering. De gewone ontvangsten voor het eigen dienstjaar worden geraamd op: 11.485.233,00 euro,de uitgaven op 11.063.147,00 euro. Na saldo vorige dienstjaren, overboekingen en verwerking van het geraamd resultaat van vorig dienstjaar sluit het algemeen budgetresultaat in de gewone dienst met een boni van 3.975,00 euro. De buitengewone ontvangsten voor het eigen dienstjaar worden geraamd op 2.390.000,00 euro en de uitgaven eigen dienstjaar buitengewone dienst op 5.573.200,00 euro. Tot de buitengewone ontvangsten van het eigen dienstjaar behoren leningen ten laste van de gemeente (1.510.000,00 euro), leningen ten laste van kerkfabriek (300.000,00 euro) en toelagen/subsidies (580.000,00 euro). Na overboeking (1.000.000,00 euro uit het buitengewoon reservefonds en 2.183.000,00 euro uit de gewone dienst) bedraagt het geraamd algemeen budgetresultaat buitengewone dienst 0,00 euro. Goedgekeurd door: gemeenteraad van 17 december 2007
GEMEENTE WINGENE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B E L E I D S N O T A B I J B U D G E T 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Missie Wingene wil een groeiende en ambitieuze gemeente zijn, waar de dienstverlening aan de bevolking centraal staat. De gemeentelijke organisatie heeft respect voor alle burgers en medewerkers en gaat voor dynamiek, vernieuwing, flexibiliteit en deskundigheid. Wingene wil zich profileren als een zorgzame vitale plattelandsgemeente. We willen ons lokaal beleid uitbouwen in samenwerking met de andere overheden maar vragen respect voor financiële verantwoordelijkheid, subsidiariteit en lokale autonomie.
1.
ADMINISTRATIE − − − − −
2.
€ 83.000 € 35.000 € 25.000 € 5.000
PRIVAAT PATRIMONIUM − − −
3.
Zorgen dat de gemeentelijke administratie beschikt over de nodige werkingsmiddelen inzake digitale communicatie Vernieuwen van de netwerkbekabeling en hardware Aankoop van een nieuwe telefooncentrale VOIP Vernieuwen van de prikklok i.f.v. beter beheer van personeelsgegevens Op microfilm zetten van de oudste bevolkingsregisters en notulenboeken van de gemeenteraad, opbouwen van digitaal fotoarchief
Aankopen en verkopen i.f.v. van nieuwe of afgewerkte wegeniswerken van de gemeente of het Vlaamse Gewest Overname grondinname Steenbeek van Aquafin Aan- en verkoop mogelijke grondoverschotten
€ 35.000 € 20.000
LOKALE VEILIGHEID −
De brandweerhervorming met de nieuwe zonevorming is goedgekeurd door het federaal parlement. De nieuwe interventiezones vallen niet meer samen met de gemeentegrenzen maar worden via GPS-systemen bepaald i.f.v. het snelst aanwezige corps. Voor de interventiecommunicatie zal er overgeschakeld worden naar het Astridnetwerk.
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
1/6
22 NOVEMBER 2007
GEMEENTE WINGENE
− − − − − −
−
4.
Aankoop toepassingssoftware voor brandweerinterventies Overschakeling inzake interventiecommunicatie naar Astridnetwerk voor de veiligheidsdiensten Renovatiewerken aan de voorgevel van de brandweerkazerne Wingene Vervanging van interventiewagen met autopomp in hoofdpost Wingene met aanvraag 50 % subsidie Vernieuwen van frisluchttoestellen en reddings- en brandbestrijdingsmateriaal Binnen de Politiezone Regio Tielt wordt verder uitvoering gegeven aan het Zonaal veiligheidsplan 2005-2008. De prioriteiten in het domein veiligheid zijn : verkeersveiligheid, diefstallen in woningen, drugs, vandalisme en mensensmokkel. De dotatie aan de politiezone wordt vastgesteld op 747.071 euro en stijging van 22 % tegenover 2007.
€ 4.200 € 125.000 € 35.000 € 300.000 € 90.000
INFRASTRUCTUUR EN GROEN − − − − − − − − − − − −
− −
Uitvoeren gemeentelijk milieubeleidsplan 2006-2010 Verder professionaliseren van de groenonderhoudsmethoden en intensifiëren efficiënte alternatieve onkruidbestrijding Bijbouwen van bergplaats loods Wingene voor stockage van materieel Actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan (1998) en opmaak start- en projectnota’s voor fietspaden Erelonen voor opmaak voorontwerpen heraanleg Galgenstraat, Kaplotestraat, Weverijstraat, fietspaden Egemsestraat Uitvoeren van buitengewoon onderhoud en kleine uitbreidingen aan wegen, voetpaden, …………. Aankoop software voor GIS (Geografisch Informatiesysteem) Vervanging en aankoop van machines en wagens voor de technische buitendienst en groendienst Aankoop allerhande straatmeubilair en verkeerssignalisatie voor wachthuisjes en haltes De Lijn Uitbreiden en ondergronds brengen netten openbare verlichting op plaatsen waar zich opportuniteiten voordoen i.f.v. werken netwerkbeheerders nutsvoorzieningen Ondergronds brengen netten en aanpassen openbare verlichting langs tracé afvalwatercollector Zwevezele Aanleggen van een glasvezelkabel tussen gemeentehuis en sportcentrum Wingene in combinatie met ondergronds brengen netten en vernieuwen openbare verlichting in Beernemstraat Reiten en ruimen en oeverversterking onbevaarbare waterlopen Uitbreiding tv-distributie
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
2/6
€ 120.000 € 30.000 € 50.000 € 250.000 € 2.000 € 100.000 € 20.000 € 55.000 € 325.000 € 40.000
€ 40.000 € 5.000
22 NOVEMBER 2007
GEMEENTE WINGENE
5.
HANDEL EN NIJVERHEID − − −
− −
6.
€ 5.000
Aankoop van materiaal en uitrusting Uitvoeren van de nodige onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen
€ 2.500 € 5.000
JEUGD EN KINDEROPVANG −
− − − − − − − −
8.
€ 50.000
KUNSTONDERWIJS − −
7.
Bouwen van bedrijfsverzamelgebouw aan de voorzijde van Hille-Zuid met huuren koopmodules i.s.m. WVI Aanvullende omgevingswerken n.a.v. uitbreiding ambachtelijke Zone Verrekijker Fase I Meewerken aan het project Centrumbeheer ter versterking van het lokale winkelapparaat i.s.m. ERSV/RESOC, de Provincie en de lokale winkeliers en dienstverleners Verderzetten beleids- en politieke actie en juridische procedure voor het goedkeuren van het lokaal bedrijventerrein Hille West (5,7 ha) Opstarten procedure voor de uitbreiding van Regionaal bedrijventerrein Hille
Zowel jeugd en kinderopvang hebben in de vakantieperiodes een verhoogde werking. Voor deze piekmomenten wordt de personele ondersteuning verhoogd via jobstudenten of gelegenheidspersoneel. Voor de jeugd is het beleidsplan 2008-2010 in voorbereiding. Het beleidsplan voor kinderopvang wordt geïntegreerd in het beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid. Investeringstoelagen voor verbouwing jeugdlokalen Inrichting van groene zones in verkaveling Bruggestraat/Rupsenstraat met zowel multifunctioneel en groen speelterrein Aankoop van speeltuigen op gemeentelijke terreinen of wijkspeelpleintjes Aankoop allerhande exploitatiemateriaal voor jeugdwerking Aankoop meubilair en spelmateriaal voor kinderopvang Opmaken van een speelruimteplan
€ 10.000 € 65.000 € 20.000 € 10.000 € 20.000
CULTUUR − − − −
Uitvoering geven aan het cultuurbeleidsplan 2008-2013 en actieplan 2008 Vernieuwen toiletten en opfrissingswerken De Feniks Aankoop van tentoonstellingsmateriaal en technische uitrusting culturele centra Verder uitbouwen van verbroedering met de stad Yuepu uit het Baoshandistrict te Shanghai i.f.v. economische en culturele relaties en uitwisseling van jongeren
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
3/6
€ 30.000 € 20.000
22 NOVEMBER 2007
GEMEENTE WINGENE
9.
SPORT − − − − − − − − −
Het initiëren van nieuwe sportclubs en lessenreeksen over sporten (tafeltennis, dans, Nordicwalking, ….) wordt verder gezet. Vernieuwen computerpark De Alk Aankopen bijkomende gronden uitbreiden sportcentrum Zwevezele Vernieuwen sanitair, kleedkamers beide sporthallen en sportvloer Zwevezele en inrichten van oud judolokaal voor dansinitiatie Opmaken uitvoeringsplan voor uitbreiding van beide sportcentra Aankoop machines voor poetsonderhoud Installatie zonneboiler op De Alk voor verwarming zwembadwater Exploitatie- en spelmateriaal voor De Alk Opvolgen van sportbeleidsplan 2008-2013
€ 4.500 € 350.000 € 300.000 € 50.000 € 10.000 € 85.000 € 10.000
10. BIBLIOTHEEK − − − − −
Uitvoeren van bibliotheekbeleidsplan geïntegreerd in het cultuurbeleidsplan 20082013. Aankoop aanvullend meubilair Uitbouwen van DVD-collectie Vernieuwen van verouderd computerpark Instappen in het nieuw provinciaal netwerk
€ 5.000 € 27.000
11. EREDIENST EN BEIAARD − − −
Vernieuwen beiaard Sint-Amandskerk en uitbreiden tot volwaardige concertbeiaard alsook grote herstellingswerken aan de toren Doorgeeflening aan Kerkfabriek Sint-Jan voor afwerkings- en schilderwerken De gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken worden vastgesteld op samen 383.765,07 euro.
€ 800.000 € 300.000
12. LOKAAL SOCIAAL BELEID − −
−
Uitvoeren van het Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid zoals goedgekeurd in de OCMW-raad van 28.11.2007 en de gemeenteraad van 17.12.2007. Verder afstemmen van de samenwerking gemeente en OCMW door het creëren van gezamenlijke diensten met het oog op een verhoogde efficiëntie van de werking Ondersteunen van lokale acties inzake ontwikkelingssamenwerking en het gebruik van fair-trade producten
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
4/6
22 NOVEMBER 2007
GEMEENTE WINGENE
−
− −
Opmaken van een zorgstrategisch plan voor de ouderenzorg in de ganse gemeente met het oog op een volwaardige rusthuisvoorziening in elk van beide deelgemeentes Opzetten specifieke culturele, sportieve en recreatieve seniorenprogramma’s i.sm. seniorenraad en lokale seniorenverenigingen De gemeentelijke dotatie aan het OCMW wordt vastgesteld op 8 % van het gemeentefonds vermeerderd met 300.000 euro.
13. DRINKWATER − − −
Tussenkomst in huisaansluitingen op openbaar drinkwaternet Tussenkomst in uitbreiding 13de reeks met ongeveer 7 woningen Afsluiten contract met Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening voor onderhoud brandkranen en signalisatie
€ 5.000 € 5.000
14. HUISVUIL − −
Opzetten initiatieven m.b.t. verder opdrijven van selectieve inzameling en correct gebruik van containerparken Aankopen diverse uitrustingsgoederen voor containerparken
€ 20.000
15. AFVALWATER − − − − − − −
Vergoedingen voor grondinnemingen langs collector Zwevezele Erelonen voor collector Wildenburg/Peerstalstraat/Noordakkerstraat Saldo voor aanleg collector Zwevezele en bijhorende fietspaden langs N370 en N50 Erelonen riolering fietspad Rozendalestraat tot Noordakkerstraat Erelonen riolering Scheewege Afwerking rioherrekening dimensionering rioolstelsel Afsluiten van overeenkomsten inzake afvalwaterbeheer met gespecialiseerde partners
€ 200.000 € 75.000 € 1.000.000 € 75.000 € 25.000 € 75.000
16. BEGRAAFPLAATSEN − −
Inventariseren van alle vergunningen in een digitaal vergunningenregister Gegeorefereerde opmeting van de begraafplaatsen voor inbrengen graven in GIS en bewegwijzering op kerkhoven
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
5/6
€ 10.000
22 NOVEMBER 2007
GEMEENTE WINGENE
17. STEDENBOUW EN HUISVESTING − − − − − − − − − − −
Afwerken opmaak en communicatie inzake Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Opmaken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen ter vervanging van ondermeer BPA Centrum en Landeigendommen Zwevezele Finaliseren van plannen- en vergunningenregister en inventaris onbebouwde percelen Tussenkomst in studies plattelandsontwikkeling Sint-Jan en Wildenburg i.s.m. de Provincie Afwerken van de bouw van 24 sociale huurwoningen door Vivendo (Interbrugse) in de verkaveling Bruggestraat / Rupsenstraat te Zwevezele Opstarten bouw van 10 multifunctionele bejaardenwoningen door Vivendo in de Vlinderstraat te Zwevezele Opstarten bouw van 12 sociale koopwoningen in het Wilgenhof Zwevezele door de Mandel Afwerken bouw van 16 sociale huurappartementen in de Rozendalestraat te Wingene Opmaken plan voor de bouw van 12 sociale koop- en huurwoningen in de Egemsestraat/Weverijstraat Meewerken aan sensibiliseringsacties en initiatieven inzake energiebezuiniging en duurzaam bouwen Deelname aan actie klimaatwijken 2008 m.b.t. energiebezuiniging
BELEIDSNOTA WINGENE 2008
6/6
€ 25.000 € 50.000
€ 20.000
22 NOVEMBER 2007