Rekening: BUDGET 2008

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

8770 INGELMUNSTER, 11 januari 2008 Telefoon: 051/337400 Fax: 051/318283 Rekening: 091-0002217-15

BUDGET

2008

INGELMUNSTER Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E-mail: [email protected] Betreft:

Beleidsnota bij het budget voor het boekjaar 2008

Inleiding Met het, weliswaar gedeeltelijk, van kracht worden van het Gemeentedecreet, is de wijze van aanpak voor de planning en het financieel beheer grondig aangepast. Bovendien zorgt de fasegewijze invoering van het Gemeentedecreet ervoor dat de manier van werken zoals die werd toegepast voor de opmaak van het budget 2008, zoals dat ook vorig jaar het geval was, nog steeds een overgangsregeling is. Op basis van de artikelen 148, 149 en 150 van het Gemeentedecreet wordt aan de Raad het voorstel van budget voor het boekjaar 2007 voorgelegd ter goedkeuring. Het voorstel van budget bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste is er de beleidsnota. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren. De nota omvat ook een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota van het budget. Ten tweede is er de financiële nota. Omdat artikel 151 van het Gemeentedecreet nog niet in werking getreden is, wordt voor de samenstelling van de financiële nota nog teruggegrepen naar het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit. Concreet betekent dit dat de financiële nota overeenstemt met de begroting zoals we die vorig jaar nog kenden. In principe dient de beleidsnota van het budget een concretisering in te houden van de beleidsdoelstellingen, zoals geformuleerd in de strategische nota van het meerjarenplan. Ook deze bepalingen van het Gemeentedecreet zijn echter nog niet in werking getreden. Daardoor is nog steeds artikel 242bis van de Gemeentewet van kracht, met name dat het College van Burgemeester en Schepenen aan de Raad een algemeen beleidsprogramma voor de duur van zijn mandaat moet voorleggen. Hierin zijn minstens de belangrijkste beleidsplannen opgenomen. De omzendbrief BB 2007/07 van 19 juli 2007 betreffende instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest probeert wat duidelijkheid te brengen in deze complexe situatie. Het meerjarig beleidsplan 2007-2012 dat voorgaand aan de voorlegging van het budget 2008 aan de gemeenteraad voorgesteld werd, omvat de strategische beleidsintenties van het bestuur voor deze legislatuur. Voorliggend document, de beleidsnota bij het budget voor het boekjaar 2008, concretiseert die strategische beleidsintenties voor dit boekjaar en vormt, als het ware, het verhaal achter de cijfers. Indeling van de beleidsnota De indeling is naar analogie met het meerjarig financieel beleidsplan opgebouwd en bevat: 1.

Omschrijving van de huidige financiële toestand

Ontwerp van beleidsnota bij het budget voor het boekjaar 2008

p.1/13

2.

Financiële ontwikkeling van de gewone dienst

3.

Financiële ontwikkeling van de buitengewone dienst

OMSCHRIJVING VAN DE HUIDIGE FINANCIËLE TOESTAND Algemeen Voor het boekjaar 2008 is er een geraamd overschot van 139.480 euro. Daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting tot evenwicht binnen het boekjaar. Het geraamd algemeen budgetresultaat voor 2008, of anders gezegd de reserves, bedraagt 1.031.003 euro. Tijdens de voorbije twee jaar werd een deel van de gemeentelijke reserves aangewend om de buitengewone dienst, de investeringen, te financieren. In 2006 bedroeg de overboeking 607.577 euro en in 2007 2.544.958 euro. Voor de beide jaren samen werden dus niet minder dan 3.152.535 euro aan reserves aangewend en kon zo vermeden worden dat er meer leningen dienden aangegaan te worden. Ook voor 2008 voorzien we een aanwending van 1.112.650 euro aan reserves. Ondanks deze belangrijke bedragen aan eigen middelen die werden besteed voor investeringen bedraagt het geraamd algemeen budgetresultaat toch nog 1.031.003 euro. Belastingen Gedurende de voorbije zes jaar konden de belastingen zeer laag worden gehouden ten opzichte van de 64 gemeenten in West-Vlaanderen. Thans zijn er echter een aantal externe factoren, met daarbij de verplichting om in eigen dienstjaar een begroting in evenwicht in te dienen, die ons noodzaken tot een belastingsverhoging naar respectievelijk 7 % aanvullende personenbelasting en 1.700 opcentiemen. Daarmee bereiken we het gemiddelde dat de inwoners van de 64 gemeenten in West-Vlaanderen tijdens de voorbije zes jaar reeds moesten betalen. Deze externe factoren zijn: • de Europese verplichting tot het zuiveren van het afvalwater en de zware kosten die daarmee samenhangen om het gemeentelijk rioolstelsel aan te passen; • de daling van de ontvangsten als gevolg van de federale belastingsverlaging van de personenbelasting; • de daling van de ontvangsten uit dividenden van gas en elektriciteit als gevolg van het liberaliseren van de energiemarkt; • de stijging van de personeelskosten ingevolge het doorschuiven van een aantal opdrachten van de Vlaamse of Federale Overheid naar de gemeenten; • de stijging van de kosten als gevolg van de politiehervorming en straks wellicht ook van de brandweerhervorming. Daarnaast zal ook de dorpskernhernieuwing, waar iedereen sinds lang naar vraagt, een belangrijk deel van onze uitgaven uitmaken. Het mag zeker geen luxeproject worden, maar anderzijds zal deze dorpskernhernieuwing het uitzicht van onze gemeente voor de komende 50 jaar of meer gaan bepalen. Ondanks deze twee belastingsverhogingen blijft de belastingsdruk in Ingelmunster nog steeds laag in vergelijking met veel andere steden en gemeenten die in 2008 hun belastingen fors moeten opdrijven. Ingelmunster kent ook weinig belastingen. Zo zijn er geen belastingen op onze bedrijven en de weinige belastingen die er zijn hebben tot doel particulier gedrag te sturen. Ze zijn dus regulerend en niet financierend (vb heffing op leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen). Ook blijft de uitstaande schuldenlast per inwoner zeer laag. Besluit Het gemeentebestuur in Ingelmunster is klaar om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die zich de komende jaren zullen aandienen. Zowel op gebied van personeelsinzet, logistieke en materiële ondersteuning, als op gebied van financiële draagkracht, kan Ingelmunster en zijn bevolking met volle vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Een goede dienstverlening aan alle inwoners blijft hierbij de belangrijkste doelstelling.


p.2/13

FINANCIËLE ONTWIKKELING VAN DE GEWONE DIENST In de gewone dienst zijn de inkomsten en uitgaven vervat die nodig zijn om het dagelijks beheer van de gemeente in stand te houden. De gewone begroting, boekjaar 2008, wordt in ontvangsten geraamd op 9.242.330 euro en in uitgaven op 9.102.850 euro. Er is bijgevolg een positief geraamd resultaat van het boekjaar 2007 van 139.480 euro. In de uitgaven zijn er voor 1.112.650 euro overboekingen. Het algemeen budgetresultaat van het boekjaar 2006 bedroeg 4.161.108 euro. Aldus wordt geraamd dat het boekjaar 2007 wordt afgesloten met een positief begrotingsresultaat van 2.004.173 euro. Voor 2008 bedraagt dit 1.031.003 euro.

De ONTVANGSTEN 1.

Vergelijking met vorig boekjaar Hieronder vergelijken we de cijfers voor 2008 met de oorspronkelijk goedgekeurde begroting 2007.

prestaties Overdrachten Schuld

2007 bedrag (euro) 685.715,00 7.399.763,00 507.441,00 8.592.919,00

% 7,98 86,11 5,91 100,00

2008 bedrag (euro) 741.986,00 7.918.800,00 581.544,00 9.242.330,00

% 8,03 85,68 6,29 100,00

De ontvangsten stijgen met 649.411 euro. 2.

Bespreking voornaamste inkomstenbronnen •

Prestaties: 741.986 euro Het betreft hier vergoedingen voor diensten of “prestaties” door de gemeente geleverd, zoals verhuren privaat patrimonium, diensten brandweer, begraafplaatsconcessies, enzovoort.

•

Overdrachten: 7.918.800 euro Het betreft hier vooral inkomsten uit belastingen en diverse fondsen. Vlaams Gemeentefonds Onroerende voorheffing Personenbelasting Motorrijtuigen Gemeentebelastingen en retributies

1.673.928 2.545.957 1.832.207 165.620 445.070

euro euro euro euro euro

Als voornaamste gemeentebelastingen kunnen we hier aanhalen de belasting op het ophalen en/of verwerken van huisvuil (275.000 euro) en de algemene milieubelasting (125.000 euro). •

Schuld: 581.544 euro Hier gaat het om terugbetalingen van leningslasten door de overheid en derden en tevens inkomsten uit dividenden. Als voornaamste dividendeninkomsten kunnen we aanhalen: Dividend Dexia Elektriciteit Gas

3.

54.000 euro 310.000 euro 140.500 euro

Besluit Bij analyse van bovenstaande cijfers merken we dat slechts 8,03 % van de ontvangsten afkomstig is van gelden die de bevolking betaalt voor geleverde prestaties. De gemeente is echter voor 88,68 % afhankelijk van de ontvangsten geïnd via de staat (opcentiemen op rijksbelastingen) en via het gemeentefonds. Verder is 6,29 % van de inkomsten afkomstig van winstdeelnemingen in intercommunales en terugbetaling van leningslasten door de overheid of derden.

4.

Evolutie van de inkomsten uit belastingen


p.3/13

De federale regering heeft zich tot doel gesteld de hoge fiscale en parafiscale druk in het algemeen en de belasting op arbeid in het bijzonder geleidelijk te verlagen tot het niveau van de ons omringende landen. Op zich is dit een goede zaak. Minder aangenaam is het feit dat de gevolgen van deze maatregel echter worden doorgeschoven naar de lokale besturen.

De UITGAVEN 1.

Vergelijking met vorig boekjaar Laten wij opnieuw een vergelijking maken met de oorspronkelijk goedgekeurde cijfers van 2006.

personeel werkingskosten overdrachten schuld

2007 bedrag (euro) 3.601.836 1.661.875 1.785.363 1.506.516 8.555.590

2008 bedrag (euro) 3.601.836 1.661.875 1.785.363 1.506.516 9.102.850

% 42,10 19,42 20,87 17,61 100,00

% 42,10 19,42 20,87 17,61 100,00

De uitgaven stijgen met 547.260 euro. 2.

Bespreking voornaamste uitgavencategorieën •

Personeel Deze categorie stijgt met 283.907 euro. Er dient rekening gehouden te worden met verhoogde wedden, periodieke verhogingen en indexverhogingen, alsook met een uitbreiding van het personeelskader.

•

Werkingskosten Er is een stijging van 16.161 euro. De diensthoofden en hun medewerkers leveren sterke inspanningen om de werkingskosten in alle beleidssectoren sterk in de hand te houden. Sommige factoren hebben we niet in de hand, zoals de alsmaar stijgende energiekosten.

•

Overdrachten Er is een heel geringe stijging van 95.064 euro.

•

Schuld Hier stellen we een stijging vast van 152.128 euro tegenover vorig boekjaar. De schuld per inwoner blijft zeer laag ten opzichte van de gemiddelde schuld in Vlaanderen.

3.

Vergelijking op basis van de functionele groepen 2007 (10.645 inw.) bedrag (euro) bedr./inw.

2008 (10.645 inw.) %

bedrag (euro) bedr./inw.

%

849.305,00

79,78

9.93

975.830,00

91,67

10.72

1.990.872,00

187,02

23.27

2.005.170,00

188,37

22.03

Justitie - Politie

562.715,00

52,86

6.58

685.792,00

64,42

7.53

Brandweer

214.797,00

20,18

2.51

243.315,00

22,86

2.67

1.193.598,00

112,13

13.95

1.325.443,00

124,51

14.56

Onderwijs

814.029,00

76,47

9.51

837.257,00

78,65

9.19

Volksontwikkeling - Kunst

726.457,00

68,24

8.49

780.387,00

73,31

8.57

Openbare bibliotheken

272.607,00

25,61

3.19

302.351,00

28,40

3.32

Sociale Zekerheid - Bijstand

798.700,00

75,03

9.34

823.450,00

77,36

9.05

Openbare schuld Algemene administratie

Verkeer - Wegen - Waterlopen


p.4/13

Ontsmetting - Huisvuil

671.186,00

63,05

7.84

699.314,00

65,69

7.68

Andere uitgaven

461.324,00

43,34

5.39

424.541,00

39,88

4.68

8.555.590,00

803,72

100,00

9.102.850,00

803,72

100,00

Totale uitgaven


p.5/13

FINANCIËLE ONTWIKKELING VAN DE BUITENGEWONE DIENST Voor 2007 wordt een totaal investeringspakket voorzien van 3.017.650 euro. De ontvangsten in het eigen boekjaar worden geraamd op 1.905.000 euro. De samenstelling van de ontvangsten en de uitgaven is als volgt: Samenstelling ontvangsten

Op te nemen leningen Opbrengst investeringen Toelagen

Samenstelling uitgaven

Algemene administratie Verkeer/wegen/waterlopen Bibliotheek Volksontwikkeling/kunst Begraafplaatsen/milieubescherming

Brandweer Onderwijs Erediensten Afvalwater Huisvesting/stedenbouw

Speerpunt ‘HERINRICHTING VAN HET CENTRUM’ Artikel 42160/731-60

Bedrag (euro)

Eigen middelen (euro)

Lening (euro)

Andere toelagen (euro)

1.000.000,-

0,-

1.000.000,-

0,-

421/733-60

75.000,-

75.000,-

0,-

0,-

42161/733-60

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

Het betreft hier de investeringen voor de eerste fase (uitvoering in 2008) van de herinrichting van het centrum, met name de heraanleg van de Bruggestraat tussen de Markt en Sint-Jorisstraat te financieren via een lening met daartoe de nodige kredieten voor de technische ontwerpen hiervan, alsmede de kredieten voor de technische ontwerpen van de tweede fase (uitvoering in 2009) van de herinrichting van het centrum, met name de heraanleg van de Markt. Deze uitgaven zijn te financieren met eigen middelen. Een tweede dossier betreft de nodige kredieten voor de technische ontwerpen met betrekking tot de herinrichting van de schoolomgeving Onze Lieve Vrouwschool tot en met het aanliggend deel van de Kortrijkstraat. Voorafgaand aan de overdracht van deze straat aan de gemeente Ingelmunster investeert het Vlaams gewest hiervoor in het kader van Module 10 van het mobiliteitsconvenant, waarvoor de samenwerkingsovereenkomst met AWV reeds door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Speerpunt ‘GOED WONEN IN INGELMUNSTER’ Artikel 42142/732-60

Bedrag (euro) 250.000,-

Eigen middelen (euro) 0,-

Lening (euro) 250.000,-


Andere toelagen (euro) 0,-

p.6/13

766/721-60

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

42157/735-60

50.000,-

50.000,-

0,-

0,-

Het eerste dossier betreft de vernieuwing van de voetpaden in de Vlaswijk te financieren door middel van een lening. Daaraan gekoppeld het voorzien van nieuwe aanplantingen in de Vlaswijk te betalen met eigen middelen. Het tweede dossier betreft de nodige kredieten voor het uitvoeren van projecten volgend uit de inventarisatie en de analyse van het trage wegen-netwerk.

Speerpunt ‘DIENST VRIJE TIJD MET EEN GEZICHT’ Artikel 761/11-60

Bedrag (euro)


Lening (euro)


250.000,-

0,-

125.000,-

125.000,-

761/733-60

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

76116/721-54

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

76116/733-60

12.500,-

25.000,-

0,-

0,-

De uitvoering van het inrichtingsplan voor het Speelbos wordt voor 50% gefinancierd met een lening. De rest wordt bekomen via subsidie van hogere overheden. De erelonen voor het technisch ontwerp wordt met eigen middelen gefinancierd. De kredieten voor het technisch ontwerp en de herinrichting van het speelterrein op het Sportcentrum wordt voorzien met eigen middelen.

Speerpunt ‘KLEUTERONDERWIJS’ Artikel 722/744-51



Lening (euro)

25.000,-


0,-

Voor de inrichting van kleuterklassen vanaf 1 september worden middelen voorbehouden voor het huren van mobiele klaslokaal-units.

Speerpunt ‘PARTNER VOOR DE LOKALE ECONOMIE’ p.m.

Speerpunt ‘PATRIMONIUM OM TE KOESTEREN’ Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


104/723-51

5.000,-

5.000,-

0,-

351/724-56

5.000,-

5.000,-

0,-

0,-

722/724-52

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

76121/723-60

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

76121/733-60

15.000,-

15.000,-

0,-

0,-

764/721-60

200.000,-

0,-

200.000,-

0,-

764/722-60

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

764/723-54

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

764/724-54

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

79006/724-56 879/725-65

0,-

Het sluitstuk van de aanpassingwerken in het gemeentehuis (beveiligingsinstallatie) wordt voorzien te financieren met eigen middelen. Dit geldt ook voor de sluitstuk van de aanpassingswerken in het brandweerarsenaal.


p.7/13

De renovatie van het schoolgebouw (o.a. vernieuwen stookinstallatie) wordt met eigen middelen betaald. Vervolgens worden nog kredieten voorzien voor de uitrusting van het vernieuwde jeugd- en cultuurcentrum met erelonen te betalen met eigen middelen. In het sportcentrum wordt een bedrag voorzien van 200.000 euro via een lening voor het heraanleggen en uitbreiden van de parking. Verder zullen, te financieren met eigen middelen, werken gebeuren aan het dak van de oude sporthal, met een operatie van relightning en het herschilderen van de lichtmasten op het eerste veld. Eigen middelen worden voorzien voor aanpassingswerken in de pastorie in de Weststraat. Tenslotte zijn ook nog investeringen voorzien met eigen middelen op de begraafplaats. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


104/723-51

87.500,-

82.500,-

0,-

5.000,-

351/724-56

10.000,-

10.000,-

0,-

0,-

Het voertuigenpatrimonium zal worden aangepast door de vervanging van de tractor en de aankoop van een kipkar met eigen middelen. Een voertuig voor de rattenbestrijding wordt betoelaagd door de Provincie. Het materieel in de Groendienst wordt aangevuld met een open zitmaaier te financieren met eigen middelen.

Speerpunt ‘EEN DIENSTBARE EN EFFICIËNT ORGANISATIE’ p.m.

4.

Informatica

Het vervangen van afgeschreven informaticamaterieel gebeurt volgens een rollend programma, waarbij jaarlijks een bedrag voorzien moet worden voor de noodzakelijke vervangingen. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Daarnaast dient er op last van de Kruispuntenbank een budget te worden voorzien van 200.000 euro dat dient, in geval de informatica-uitrusting uitvalt door overmacht (brand, ontploffing), de continuïteit naar de Kruispuntenbank op zeer korte termijn hersteld kan worden. Daarvoor moet de gemeente een verzekering afsluiten, die, in voorkomend geval, dan ook instaat voor de terugbetaling van de kosten en de schade. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


104/742-53

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

104132/742-53

200.000,-

0,-

0,-

200.000,-

Sector ‘BRANDWEER’ 1.

Onderhoudswerken brandweerarsenaal en daarmee gepaard gaande inrichting Om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijnen worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het brandweerarsenaal. Concreet gaat het, onder meer, over de inrichting van de zaal tot les- en bureauruimte voor het secretariaat en de officieren. Voor de inrichting van deze ruimtes met bureaumeubelen en audiovisuele en ICT-apparatuur is een bijkomend budget voorzien.


p.8/13

Deze investeringen gebeuren deels met eigen middelen, deels door middel van een lening. Artikel

2.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


351/724-56

125.000,-

0,-

125.000,-

0,-

351/742-53

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

351/742-98

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

Voertuig en materieel voor brandweeroperaties In functie van het efficiënt en snel kunnen beheersen van rampen en ongelukken is de aankoop van een commando-voertuig aangewezen. Daarnaast wordt, zoals dit jaarlijks gebeurt, een budget uitgetrokken voor de aankoop van kleiner materieel (pompen, slangen, …) ten behoeve van de operaties. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


351/743-52

125.000,-

125.000,-

0,-

0,-

351/744-51

50.000,-

50.000,-

0,-

0,-

Sector ‘OPENBARE WERKEN en PATRIMONIUM’ 1.

Bestrijding wateroverlast De voorbije 6 jaar werden reeds heel wat succesvolle ingrepen uitgevoerd ter bestrijding van de wateroverlast in de gemeente. De wateroverlast van 4 juli 2005 leverde nog een aantal resterende knelpunten die ondertussen aangepakt worden. Een ingreep in het bosje langs het kanaal op terreinen van W&Z moet er voor zorgen dat de wateroverlast in de Handelsstraat tot het verleden behoort. Ter bestrijding van de wateroverlast van de Lendeledebeek legt de provincie West-Vlaanderen een wachtbekken aan langs de Spoorwegstraat. De provincie is hiertoe bereid als de gemeente de nodige grondinnemingen doet. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

2.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


42130/732-60

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

42130/711-60

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

Werken aan de openbare weg Als gevolg van een nieuwe verkaveling in de Oliekouterstraat wordt een weg aangelegd met een gemeentelijk aandeel. De provincie West-Vlaanderen voorziet een buitengewoon onderhoud van de Meulebekestraat tussen de Bruggestraat en de rotonde. Het gemeentelijk aandeel betreft hier de heraanleg van de voetpaden. Een uitgebreid budget wordt voorzien voor de heraanleg van de voetpaden in de Handelsstraat, de Bollewerpstraat en in de diverse wijken. Tenslotte wordt ook een buitengewoon onderhoud voorzien van de Doelstraat tussen de Nieuwstraat en de Korenbloemstraat. Deze investeringen gebeuren deels met eigen middelen, deels met een lening. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


42145/731-60

75.000,-

0,-

75.000,-

42136/735-57

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

42142/732-60

250.000,-

0,-

250.000,-

0,-

42156/735-57

100.000

0,-

100.000,-

0,-


0,-

p.9/13

3.

Werken aan nutsleidingen en de openbare verlichting Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde op de Ringlaan ter hoogte van Aviflora worden de nutsleidingen er ondergronds gebracht. Voor de uitbreiding van de openbare verlichting in de voetweg die de Doelstraat verbindt met de Weststraat en in het park aan de Ermitage wordt tevens een budget voorzien. Tenslotte wordt, zoals elk jaar, een niet bestemd budget voorbehouden voor buitengewoon onderhoud aan de openbare verlichting. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

4.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


42130/732-60

30.000,-

30.000,-

0,-

0,-

426/732-54

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

426/735-54

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

Erelonen Voor de genoemde investeringen dienen ontwerpen te worden opgesteld. Het betalen van de ontwerpers hiervoor wordt met volgend budget betaald. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Artikel 421/733-60

5.



Lening (euro)

125.000,-


0,-

Innemingen Voor de genoemde investeringen kan het gebeuren dat, ofwel bovengrondse, ofwel ondergrondse innemingen dienen te gebeuren. In voorkomend geval worden deze gefinancierd met volgend budget. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Artikel 421/711-60

6.



Lening (euro)

2.500,-


0,-

Mobiliteit en verkeer Ter verdere uitvoering van het mobiliteitsplan wordt jaarlijks een budget voorzien. Dit jaar wordt onder meer een verkeerstechnische herinrichting voorzien van de Heirweg-Zuid binnen de zone 50. Verder wordt, zoals elk jaar, een niet bestemd budget voorbehouden voor het plaatsen, herinrichten of herstellen van bushaltes en fietsbergingen en voor allerhande verkeersmaterieel (verkeersborden, wegmarkering, …). Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel 42157/735-60

7.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

422/741-98

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

425/741-52

20.000,-

20.000,-

0,-

0,-

Gebouwen voor de eredienst Ten gevolge van de installatie van een nieuwe pastoor in de pastorij in de Weststraat wordt het opknappen en moderniseren van het gebouw verdergezet. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Artikel 79006/724-56

8.



Lening (euro)

25.000,-


0,-

Werken aan de gemeentelijke loods


p.10/13

Ten behoeven van het onder dak brengen van het reeds in bezit zijnde groot materieel wordt een overkapping voorzien op de terreinen aan de gemeentelijke loods. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)

421/722-60

9.


100.000,-

0,-

Lening (euro)


100.000,-

0,-

Uitrusting van de Dienst Openbare werken en Patrimonium Naast kleiner materieel wordt de aankoop voorzien van een camera voor rioolonderzoek en een nieuwe maaibalk. Verder is er een niet nader bestemd budget voorzien voor meubilair en ICT-apparatuur. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


421/744-51

50.000,-

50.000,-

0,-

0,-

421/741-51

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

421/742-53

7.500,-

7.500,-

0,-

0,-

Sector ‘ONDERWIJS’ 1.

Onderhoud schoolgebouwen Gelet op het feit dat in 2007 een doorlichting volgt van de onderwijsinstellingen, wordt een nog niet nader bestemd budget voorzien voor mogelijke investeringen die zouden kunnen noodzakelijk zijn als gevolg van de doorlichtingsverslagen. Deze investering gebeurt met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)

722/724-52

2.

25.000,-


Lening (euro)

25.000,-


0,-

Uitrusting onderwijsinstellingen van de gemeente Verschillende nog niet nader bestemde budgetten worden voorbehouden voor het aankopen van bureau- en ander meubilair, voor ICT-apparatuur, turnmateriaal en andere uitrustingen. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)

Lening (euro)


722/741-51

500,-

500,-

0,-

0,-

722/741-98

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

722/742-53

7.200,-

7.200,-

0,-

0,-

751/741-98

750,-

750,-

0,-

0,-

751/742-53

5.000,-

5.000,-

0,-

0,-

500,-

500,-

0,-

0,-

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

722/744-51 72213/744-51

3.


Uitrusting kunstonderwijs Voor de uitrusting van de teken- en de muziekacademie worden volgende nog niet nader bestemde budgetten voorbehouden. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


734/741-98

1.250,-

1.250,-

0,-

0,-

73402/744-51

1.250,-

1.250,-

0,-

0,-

73403/744-51

1.250,-

1.250,-

0,-

0,-


p.11/13

Sector ‘VRIJE TIJD’ 1.

Inrichten Speelbos Het in 2006 opgestarte dossier rond de inrichting van een Speelbos zal in 2007 concreet vorm krijgen. Naast een aankoop van een eerste deel van de gronden in 2006, wordt de verwerving (via aankoop in der minne of via onteigening – voorzien in het onteigeningsplan van het door de gemeenteraad goedgekeurd BPA Gentstraat-Oost) van het restgedeelte voorzien. Het bodemsaneringsdossier is intussen in zijn finale fase en wordt ingepast in het aanlegdossier. De inrichting en aanplanting wordt verwacht in het najaar van 2007. Voor de inrichting van het Speelbos en de grondaankoop zal een subsidiedossier worden ingediend in het kader van de samenwerkingsovereenkomst Milieu Deze investering gebeurt, deels met subsidies, deels via een lening. De vergoeding van de erelonen voor het studiewerk gebeurt met eigen middelen. Artikel

2.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


761/711-60

250.000,-

0,-

100.000,-

150.000,-

761/733-60

25.000,-

0,-

0,-

0,-

Inrichten speelpleinen Het programma voor de (her)inrichting van de speelterreinen, her en der, in de gemeente gelegen wordt deze legislatuur voortgezet. Concreet worden dit jaar de terreinen aangepakt in het Sportcentrum, in de WVI-verkaveling Vlaanderenstraat en in de Mandelstraat. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

3.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


76116/721-54

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

76116/733-60

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

Inrichten Jeugd- en Cultuurcentrum Na de verhuis van de tekenacademie en de KLJ naar de nieuwe gebouwen in de Heirweg Zuid werd in 2006 gestart met het dossier van de inrichting van de cafetaria (ontwerp goedgekeurd in zitting van 23 januari 2007). Daarnaast zal ook de, zogenaamde, judozaal een opfrisbeurt krijgen. De inrichtingswerken worden gefinancierd door middel van een lening, de ontwerpkosten worden betaald met eigen middelen. Artikel

4.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


76121/723-60

350.000,-

0,-

350.000,-

0,-

76121/733-60

33.500,-

33.500,-

0,-

0,-

Jeugdwerk Voor veiligheidswerkzaamheden aan het lokaal van Chiro Mandelburcht wordt een budget uitgetrokken dat met eigen middelen gefinancierd zal worden. Artikel

Bedrag (euro)

76132/522-53

5.

1.500,-


Lening (euro)

1.500,-


0,-

Inrichten Sportcentrum Het afwerken van de nieuwe sport- en evenementenhal is voorzien voor heel binnenkort. Het budget hiervoor en voor de omgevingsaanleg worden voorzien met eigen middelen. Daarnaast, ook met eigen middelen, werd een aanzienlijk budget voorzien voor buitengewoon onderhoud aan de oude sporthal, meer bepaald onderhoudswerkzaamheden aan het dak. De inrichtingswerken worden gefinancierd door middel van een lening, de ontwerpkosten worden betaald met eigen middelen.


p.12/13

Artikel

6.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


764/721-60

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

764/722-60

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

764/724-54

100.000,-

100.000,-

0,-

0,-

Jeugddienst Zoals jaarlijks, wordt een niet nader bestemd budget ingeschreven voor de werking van de Jeugddienst voor de aankoop van bureau- en ICT-materieel en allerhande uitrusting. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

7.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


761/741-51

500,-

500,-

0,-

0,-

761/742-53

600,-

600,-

0,-

0,-

761/744-51

2.500,-

2.500,-

0,-

0,-

Sportdienst Zoals jaarlijks, wordt een niet nader bestemd budget ingeschreven voor de werking van de Sportdienst voor de aankoop van een fotokopietoestel, ICT-materieel en allerhande uitrusting. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)

764/742-52 76409/742-53 764/744-51

8.


Lening (euro)


500,-

500,-

0,-

0,-

3.700,-

3.700,-

0,-

0,-

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

Bibliotheek Zoals jaarlijks, wordt een niet nader bestemd budget ingeschreven voor de werking van de Bibliotheek voor de aankoop van meubilair en ICT-materieel. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

9.

Bedrag (euro)


Lening (euro)


767/741-98

2.000,-

2.000,-

0,-

0,-

767/742-53

3.000,-

3.000,-

0,-

0,-

Feesten en plechtigheden Zoals jaarlijks, wordt een niet nader bestemd budget ingeschreven voor de voorziening in functie van feesten en plechtigheden. Concreet betekent dit uitgaven voor kerstversiering en – verlichting, vlaggen, nadars, enz. Deze investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel 763/744-51



Lening (euro)

12.500,-


0,-

Sector ‘MILIEU EN OPENBAAR GROEN’ 1.

Afvalwater Enerzijds wordt een nog niet nader bestemd budget ingeschreven voor het buitengewoon onderhoud van riolen te financieren met eigen middelen. Daarnaast zal de riolering langs het Kanaal op grond van de nv. W&Z (samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van dit dossier reeds door de gemeenteraad goedgekeurd) worden vernieuwd. De investering hiervoor gebeurt met een lening. Artikel

Bedrag

Eigen middelen

Lening


Andere toelagen

p.13/13

(euro) 877/735-51 87706/735-51

2.

(euro)

(euro)

(euro)

12.500,-

12.500,-

0,-

0,-

125.000,-

0,-

125.000,-

0,-

Parken en plantsoenen Voor het verder uitrusten van parken en plantsoenen die de gemeente rijk is op haar patrimonium wordt een nog niet nader bestemd budget ingeschreven. Voor nieuwe aanplantingen die gekoppeld worden aan het in gebruik nemen van nieuwe wijken (bijv. Vlaanderenstraat) wordt tevens eens budget voorzien. Beide investeringen gebeuren met eigen middelen. Artikel

Bedrag (euro)


Lening (euro)


766/744-51

10.000,-

10.000,-

0,-

0,-

766/721-60

25.000,-

25.000,-

0,-

0,-

Sector ‘BEGRAAFPLAATSEN’ 1.

Begraafplaats Voor het verder efficiënt en respectvol kunnen uitbaten van de begraafplaats is een algemene reorganisatie noodzakelijk. Dit betekent dat graven waar de concessie van vervallen is, dienen te worden verwijderd naar een collectieve plaats in te richten op de begraafplaats. Hiervoor en voor het aanbrengen van gedenkplaatjes op een grafzuil voor de oudstrijders, is een budget voorzien te financieren met eigen middelen. Artikel 879/725-56

2.



Lening (euro)

100.000,-


0,-

Grafkapel Nu de gemeente eigenaar geworden is van de grafkapel op de begraafplaats wordt een restauratie en inrichtingsdossier opgestart. Voor de financiering van de aan te stellen ontwerper wordt een budget voorzien te financieren met eigen middelen. Artikel 789/733-60



Lening (euro)

12.500,-


0,-

Sector ‘RUIMTELIJKE ORDENING’ 1.

Plannen van aanleg De herinrichting van de dorpskern wordt een belangrijke doelstelling voor deze legislatuur. Zoals in de gemeenteraad van 27 februari toegelicht zal in een eerste fase een masterplan worden opgemaakt aan de hand van de reeds bestaande gegevens en studies en aan de hand van een ontwerpopdracht die zal verleend worden aan 4 deskundige bureau’s via een daartoe te voeren procedure. In de begroting wordt hiertoe een budget voorzien te financieren met eigen middelen Artikel 930/733-51



Lening (euro)

75.000,-



0,-

p.14/13

Rekening: BUDGET 2008

Recommend Documents