BUDGET Budgetwijzing

STAD EEKLO

BUDGET 2015 Budgetwijzing 2015-2

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

ARRONDISSEMENT GENT - EEKLO

ADRES : INDUSTRIELAAN 2 - EEKLO

TEL. : 09/218.28.62

FAX : 09/218.28.01

STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 1


STAD EEKLO


---------------------------------

TOELICHTENDE NOTA FINANCIEEL BEHEERDER


BUDGETWIJZIGING 2015/2 – toelichting financieel beheerder. Pro memorie: budgetwijzing 1 van 2015 betrof de overzetting van de niet afgesloten investeringskredieten uit het jaar 2014, naar het budget 2015. Budgetwijziging 2 van 2015 is in dit opzicht de eerste “echte” budgetwijziging, waarin kredieten worden verhoogd, verlaagd of verschoven. Deze budgetwijziging kan als volgt worden toegelicht : 1. Wijzigingen in Exploitatiebudget. In bijlage vindt u een gedetailleerde overzichtslijst van de wijzigingen. De wijzigingen in exploitatie betreffen vnl. aanpassingen aan de realiteit. Waarbij de beschikbare middelen intern worden verschoven, om te komen tot een optimalisatie van het budget.

De toename in uitgaven met € 88.321,51 betreft vnl. de beslissing om de bijkomend ontvangen VIApersoneelsusbsidie aan te wenden als bijstorting voor de 2de pensioenpijler ten behoeve van de contractuele personeelsleden, waardoor men vnl. bij de personeelskosten een stijging opmerkt, terwijl de andere kostensoorten vnl. verschuivingen van budgetten betreffen. De toename in ontvangsten met € 313.030,99 fiscale ontvangsten is in grote mate te danken aan een hogere raming van de inkomsten uit parkeren. De overige toename van € 593.505,06 aan ontvangsten, betreffen alle eenmalige dividenden die de Stad ontving n.a.v. de omvorming per 01/07/2015 van de intercommunales naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

2. Wijzigingen in Investeringsbudget In bijlage vindt u een gedetailleerde aangepaste overzichtslijst van de uitgaven en ontvangsten m.b.t. het investeringsbudget 2015. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de investeringskredieten, kredieten zijn die over de jaren heen overdraagbaar zijn. Wanneer per 31/12 een investeringsbudget nog niet volledig werd aangewend, dan kunnen de restsaldi naar het volgende boekjaar worden overgedragen. Deze overdracht betrof specifiek de budgetwijziging 2015-1.

De toename in uitgavekrediet met € 278.180,47 betreffen vnl. nieuwe investeringsuitgaven die in de loop van het jaar reeds werden goedgekeurd door het CBS. De toename in ontvangstkrediet met € 5.645.639,02 betreft vnl. een boekhoudkundige operatie m.b.t. het pakket IMEWO-aandelen dat vorig jaar door de Stad werd overgenomen van Electrabel (zonder cashbetaling), en nu opnieuw van de hand wordt gedaan (zonder cashontvangst). Daarnaast was er een


reële meeropbrengst uit de verkoop van een perceel grond nabij de vroegere Sint-Robertusschool, en werd er een bijkomende subsidie-ontvangst ingeschreven voor de ontwikkeling van de Hartwijk.

3. Wijzigingen in het financieringsbudget In bijlage vindt u een gedetailleerde overzichtslijst van de wijzigingen in het financieringsbudget.

De toename in aflossingen betreft een correctie m.b.t. een FINIWO-lening waarvoor een bijkomende kapitaalaflossing dient te worden ingeschreven. De toegestane lening betreft dan weer een superdividend dat door VENECO aan de Stad werd toegekend, maar pas in 2035 effectief zal worden uitbetaald. Aan Ontvangstenzijde wordt de opname van een lening geschrapt in het budget van 2015, maar opnieuw voorzien in het budget van 2016. De terugvordering van een lening op de politiezone en de kerkfabriek werd eveneens bijkomend ingeschreven.

4. Effect op de Autofinancieringsmarge. In globo is het effect van al deze wijzigingen gunstig op de autofinancieringsmarge van de Stad. Net zoals de overname-operatie van Electrabel aandelen door de Stad de autofinancieringsmarge eind 2014 kunstmatig omlaag haalde, wordt ze nu door het omdraaien van deze operatie teruggebracht naar het normale niveau.

5. BUDGETWIJZIGING IVA SPORTHOME Deze zijn minimaal en betreffen enkel correcties in exploitatie. Een gedetailleerd overzicht vindt u in bijlage.


Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Ontwerp in opmaak op datum: 1/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)

Secr.: Meike Van Grembergen

Industrielaan 2 - 9900 Eeklo

Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden

Resultaat op kasbasis

Budgetwijziging 1 2015 3.280.029,19 23.189.766,51 26.469.795,70

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

14.914.756,81 0,00 0,00

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

593.505,06

12.148.543,95

5.367.458,55 278.180,47 5.645.639,02 -3.181.395,09 308.686,02

834.727,85 6.603.431,09 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

2.219.426,01

89.366,24

2.308.792,25

2.219.426,01 0,00

89.366,24 0,00

2.308.792,25 0,00

0,00 0,00

219.319,78 0,00

219.319,78 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.900.000,00

-2.872.709,07

27.290,93

2.900.000,00 0,00

-2.900.000,00 27.290,93

0,00 27.290,93

0,00 0,00

27.290,93 0,00

27.290,93 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-572.127,52 10.727.258,91 10.155.131,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155.131,39

3.004.278,00 -4.464.742,96 -1.460.464,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.460.464,96

2.432.150,48 6.262.515,95 8.694.666,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.694.666,43

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)

15.227.787,80 0,00 0,00

11.555.038,89

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

313.030,99 0,00 0,00

-4.532.730,70 6.325.250,62 1.792.519,92 680.573,99 2.219.426,01

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

Mutatie Budgetwijziging 2 2015 818.214,54 4.098.243,73 88.321,51 23.278.088,02 906.536,05 27.376.331,75

Budgetwijziging 1 2015 3.740.291,01 26.469.795,70 22.729.504,69

Mutatie Budgetwijziging 2 2015 819.520,72 4.559.811,73 906.536,05 27.376.331,75 87.015,33 22.816.520,02

23.189.766,51 460.261,82

88.321,51 1.306,18

23.278.088,02 461.568,00

2.654.955,83 2.194.694,01 460.261,82 1.085.335,18

88.113,49 86.807,31 1.306,18 731.407,23

2.743.069,32 2.281.501,32 461.568,00 1.816.742,41

01/10/2015 16:08 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 6

1/2

Overzicht filtering Budgettaire entiteit:

BESTUUR: Budgettaire entiteit bestuur


BUDGETWIJZIGING 2015-2 : DETAILOVERZICHT WIJGING IN EXPLOITATIEBUDGET AARD Investeringsenveloppe (met omschrijving) Budgettaire entiteit (omschrijving)

EXPLOITATIE IE-GEEN: Geen investeringsenveloppe Budgettaire entiteit bestuur

Som van Uitgave Som van Ontvangst Rijlabels Wijziging Wijziging 00: Algemene financiering 6.431,22 850.757,50 61 : Werkignsgoederen en diensten 6.431,22 0,00 0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.431,22 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 6.431,22 0,00 73 : Fiscale Ontvangsten 0,00 313.030,99 0020-00: Fiscale aangelegenheden 0,00 313.030,99 A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren 0,00 264.700,74 A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur 0,00 24.722,50 A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen 0,00 20.732,75 G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen 0,00 50.000,00 G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie 0,00 -95.725,00 G-HUISVEST: Gelijkblijvend Beleid Huisvesting 0,00 4.500,00 G-MARKT: G-MARKT 0,00 71.600,00 G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen 0,00 -50.000,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 0,00 22.500,00 7400/4 : Algemene Werkingsubs. 0,00 0,41 0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0,00 0,41 G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst 0,00 0,41 75 : Financiële Opbrengsten 0,00 537.726,10 0030-00: Financiële aangelegenheden 0,00 537.726,10 G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst 0,00 537.726,10 01: Algemeen Bestuur -370.200,03 21.517,08 61 : Werkignsgoederen en diensten -1.814,39 0,00 0101-00: Officieel ceremonieel 4.000,00 0,00 G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat 4.000,00 0,00 0110-00: Secretariaat -400,00 0,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -400,00 0,00 0110-01: Communicatie -1.100,00 0,00 A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren 5.000,00 0,00 A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten -7.323,20 0,00 A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen -100,00 0,00 A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020 -200,00 0,00 A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade -1.300,00 0,00 A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit 0,00 0,00 A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR 0,00 0,00 G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie 2.323,20 0,00 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 500,00 0,00 0110-02: ICT -10.605,85 0,00 A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging -2.115,44 0,00 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT -8.490,41 0,00 0111-00: Fiscale en financiële diensten 1.500,00 0,00 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 1.500,00 0,00 0112-00: Personeelsdienst en vorming -11.000,00 0,00 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW -3.000,00 0,00 A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW -2.000,00 0,00 A-1.8.6: De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW -6.000,00 0,00 0113-00: Archief 4.042,51 0,00 G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris 4.042,51 0,00 0119-00: Stadspatrimonium -3.767,58 0,00 A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen -6.630,00 0,00 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 500,00 0,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -400,00 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 2.762,42 0,00 0119-01: Aankoopdienst 4.922,93 0,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst 4.372,93 0,00 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 550,00 0,00 0119-03: Stadskantoor 11.758,56 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 11.758,56 0,00


0119-04: Stadhuis G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0119-05: Vredegerecht G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0119-06: Wagenpark (algemene kosten) G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0130-00: Burgerlijke Stand (bevolkingsdienst) G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 0160-00: Noord-Zuid ontwikkelingshulp A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden 0190-00: Kosten voor verkiezingen G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 0100-00: Politieke organen G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0110-00: Secretariaat A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0110-01: Communicatie A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0110-02: ICT A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0111-00: Fiscale en financiële diensten A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0112-00: Personeelsdienst en vorming A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid (leeg) 0112-01: Preventie G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0119-00: Stadspatrimonium A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0119-01: Aankoopdienst A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0119-02: Duurzaamheid A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0130-00: Burgerlijke Stand (bevolkingsdienst) A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0110-00: Secretariaat G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat 0110-02: ICT A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting 0112-00: Personeelsdienst en vorming A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 0119-01: Aankoopdienst G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst 0160-00: Noord-Zuid ontwikkelingshulp A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0110-00: Secretariaat G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat 0111-00: Fiscale en financiële diensten G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0112-00: Personeelsdienst en vorming G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 9

2.534,28 2.534,28 -2.078,24 -2.078,24 -4.101,00 -4.101,00 3.480,00 980,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -368.385,64 29.555,84 29.555,84 -93.071,95 -394,00 -92.677,95 12.713,16 -425,00 13.138,16 -5.210,20 -6,00 -5.204,20 -140.489,96 245,00 -140.734,96 7.616,15 298,00 -132.075,85 139.394,00 3.813,00 3.813,00 -113.824,84 -828,00 -112.996,84 -15.833,80 196,00 -16.029,80 9.235,59 35,00 9.100,59 100,00 -62.888,63 41,00 -62.929,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.017,08 10,00 10,00 20.459,59 20.459,59 754,56 754,56 972,93 972,93 820,00 820,00 -1.500,00 0,00 24.490,00 -24.490,00 0,00 -16.089,00 16.089,00 0,00 13.500,00

(leeg) 0119-00: Stadspatrimonium G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0119-02: Duurzaamheid G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0160-00: Noord-Zuid ontwikkelingshulp A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden 02: Mobiliteit & Werken 60 : Handelsgoederen 0220-00: Parkeren G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit 61 : Werkignsgoederen en diensten 0200-00: Wegen A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen 0200-01: Eeklonet G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen 0210-00: Openbaar vervoer A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein 0220-00: Parkeren A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit 0290-00: Overige Mobiliteit A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit 0630-00: Watervoorziening G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen 0670-00: Straatverlichting G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 0200-00: Wegen A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0200-01: Eeklonet A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0210-00: Openbaar vervoer G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0290-00: Overige Mobiliteit G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 649 : Toegestane subsidies 0290-00: Overige Mobiliteit A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0220-00: Parkeren A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0200-00: Wegen G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen 0200-01: Eeklonet G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein 03: Wonen & Leven 61 : Werkignsgoederen en diensten 0309-00: Recyclagepark G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.942,36 5.000,00 5.000,00 5.000,00 237.858,79 4.414,19 6.000,00 -360,81 25,00 -1.250,00 14.184,49 36.466,49 -22.282,00 781,06 500,00 281,06 -25.000,00 25.000,00 154.049,86 153.549,86 500,00 0,00 0,00 0,00 4.550,00 4.550,00 59.879,19 45.479,19 14.400,00 59.843,82 45.124,47 -1.376,00 46.500,47 37.066,90 398,00 36.668,90 -13.212,55 -13.212,55 -9.135,00 -9.135,00 1.239,75 1.239,75 1.000,00 239,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.059,06 -3.296,62 4.089,37 -4.500,00

-13.500,00 0,00 -19.634,00 19.634,00 0,00 -5.454,00 5.454,00 -1.500,00 -1.500,00 15.953,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00 -7.500,00 4.000,00 19.453,26 0,00 52.356,00 -52.356,00 19.453,26 19.453,26 4.674,78 0,00 0,00 0,00

G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 9.589,37 G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen -1.000,00 0310-00: Beheer van regen- en afvalwater 0,00 G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied 5.100,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -5.100,00 0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones 0,00 A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding 40.055,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -40.055,00 0329-00: Vermindering van de milieuverontreiniging -40,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -40,00 0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 2.500,00 G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst 4.640,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -2.140,00 0390-00: milieudienst -336,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -336,00 0600-00: Ruimtelijke planning -1.360,00 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 1.000,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst 1.000,00 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT -3.360,00 0680-00: Groene ruimte -5.357,27 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 5.000,00 A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden 0,00 A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR 6.000,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -23.107,27 G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst 6.750,00 0990-00: Begraafplaatsen -2.792,72 G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen 7.443,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -1.792,72 G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen -8.443,00 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 111.726,58 0309-00: Recyclagepark 29.035,47 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 247,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 28.788,47 0390-00: milieudienst -4.620,11 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 286,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -4.906,11 0600-00: Ruimtelijke planning -3.571,02 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 480,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -4.051,02 0621-00: Huisvesting -3.540,24 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -3.540,24 0680-00: Groene ruimte 90.276,63 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -326,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 90.602,63 0990-00: Begraafplaatsen 4.145,85 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -2,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 4.147,85 649 : Toegestane subsidies -3.370,90 0310-00: Beheer van regen- en afvalwater -10.000,00 G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied 15.000,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu -25.000,00 0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 1.049,20 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu 1.049,20 0390-00: milieudienst 81,90 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu 81,90 0610-00: Gebiedsontwikkeling 5.000,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 5.000,00 0629-00: Overig woonbeleid 498,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 498,00 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0,00 0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval 0,00 G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage 0,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu 0,00 0680-00: Groene ruimte 0,00 A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR 0,00 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0,00 0600-00: Ruimtelijke planning 0,00 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.060,00 60,00 260,00 -200,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 0,00 0680-00: Groene ruimte 0,00 G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 0990-00: Begraafplaatsen 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen 0,00 744/7 : Diverse Opbrengsten 0,00 0309-00: Recyclagepark 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0,00 0310-00: Beheer van regen- en afvalwater 0,00 G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu 0,00 75 : Financiële Opbrengsten 0,00 0600-00: Ruimtelijke planning 0,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 0,00 0629-00: Overig woonbeleid 0,00 G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw 0,00 04: Veiligheid 13.628,28 61 : Werkignsgoederen en diensten 5.078,31 0410-00: Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) 5.000,00 G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein 5.000,00 0490-00: Strategisch veiligheidsplan 78,31 A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan 78,31 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 196.755,60 0410-00: Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) 126.300,00 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 600,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 125.700,00 0490-00: Strategisch veiligheidsplan 6.455,60 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 100,00 A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan 5.855,60 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 500,00 0420-00: Dienst 100 64.000,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 64.000,00 649 : Toegestane subsidies -188.205,63 0410-00: Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) -188.205,63 G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) -745.927,24 G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100) 557.721,61 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0,00 0410-00: Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) 0,00 G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) 0,00 0490-00: Strategisch veiligheidsplan 0,00 A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan 0,00 0420-00: Dienst 100 0,00 G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) 0,00 705/6 : Opbrengsten uit Concesccies en Verhuringen 0,00 0410-00: Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer) 0,00 G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100) 0,00 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0,00 0490-00: Strategisch veiligheidsplan 0,00 A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan 0,00 744/7 : Diverse Opbrengsten 0,00 0490-00: Strategisch veiligheidsplan 0,00 A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan 0,00 0420-00: Dienst 100 0,00 G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) 0,00 05: Ondernemen 8.316,21 61 : Werkignsgoederen en diensten 4.360,06 0500-00: Lokale Economie 4.856,00 A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's 4.856,00 G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie 0,00 0500-01: Markt -495,94 G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken -1.630,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -995,94 G-MARKT: G-MARKT 2.130,00 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 3.956,15 0500-00: Lokale Economie 2.797,65 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 12

8.726,00 -8.726,00 0,00 -106.892,00 106.892,00 0,00 8.726,00 -8.726,00 414,78 5.414,78 5.414,78 -5.000,00 -5.000,00 -1.800,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 -1.300,00 26.404,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626,06 -817,30 -817,30 197,00 197,00 -5,76 -5,76 48.458,73 48.458,73 48.458,73 -22.060,00 -22.060,00 -22.060,00 631,50 240,00 240,00 391,50 391,50 19.468,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie 500,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 2.297,65 0500-01: Markt 1.158,50 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -2,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 1.160,50 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0,00 0500-00: Lokale Economie 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 0500-01: Markt 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0,00 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0,00 0500-00: Lokale Economie 0,00 A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's 0,00 744/7 : Diverse Opbrengsten 0,00 0500-00: Lokale Economie 0,00 A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 06: Welzijn 19.897,10 60 : Handelsgoederen 1.354,59 0951-03: Activiteiten Zonneheem 1.354,59 A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk1.354,59 61 : Werkignsgoederen en diensten -11.051,01 0950-00: Bejaardenflats -6.655,78 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -5.810,44 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem -845,34 0951-00: Dienstencentrum Zonneheem -5.364,18 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -1.400,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -3.964,18 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem 0,00 0951-01: Restaurant Zonneheem 650,00 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem 650,00 0951-02: Cafetaria Zonneheem 350,00 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem 350,00 0951-03: Activiteiten Zonneheem -4.354,59 A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk4.909,58 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem -9.264,17 0951-04: Vervoer op maat 4.900,89 A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat 4.900,89 0980-00: Sociale geneeskunde 400,00 A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek 200,00 A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente 200,00 0984-00: Openbare toiletten -977,35 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -977,35 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 33.818,52 0905-00: Sociaal Huis 277,64 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -10,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 287,64 0950-00: Bejaardenflats 5.107,47 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 296,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 4.811,47 0951-00: Dienstencentrum Zonneheem 21.355,57 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -122,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 21.477,57 0951-04: Vervoer op maat 7.077,84 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 149,00 A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat 3.928,84 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 3.000,00 649 : Toegestane subsidies -4.225,00 0905-00: Sociaal Huis 1.000,00 G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis 1.000,00 0909-02: KomUitPas -5.225,00 A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas -5.225,00 0980-00: Sociale geneeskunde 0,00 G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis 0,00 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0,00 0951-01: Restaurant Zonneheem 0,00 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem 0,00 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.510,24 801,52 801,52 6.708,72 6.708,72 4.856,00 4.856,00 4.856,00 7.102,20 7.102,20 6.352,20 750,00 -25.475,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 -25.000,00 -25.000,00

0951-03: Activiteiten Zonneheem 0,00 G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem 0,00 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0,00 0909-02: KomUitPas 0,00 A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas 0,00 744/7 : Diverse Opbrengsten 0,00 0905-00: Sociaal Huis 0,00 G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis 0,00 0951-00: Dienstencentrum Zonneheem 0,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0,00 0980-00: Sociale geneeskunde 0,00 G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis 0,00 07: Vrije Tijd 1.247,31 60 : Handelsgoederen 1.490,00 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker 1.490,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker 1.490,00 61 : Werkignsgoederen en diensten -18.947,71 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker -11.062,33 A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen 1.040,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -200,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker -11.997,37 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -244,96 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 340,00 0701-01: Cultuurdienst -8.460,00 A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers 0,00 A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars -70,00 G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator -8.390,00 0701-02: Jeneverhuis 2.616,46 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 2.616,46 0703-00: Bibliotheek 4.240,85 A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW 500,00 A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken -1.050,00 A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatieen documentatiecentrum voor de stad en de-16.830,00 regio A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib' -425,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst 669,69 G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek 4.042,01 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 504,15 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 16.830,00 0710-00: Feesten en plechtigheden -3.500,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 500,00 G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris -4.000,00 0712-02: Herbakkersfestival 0,00 A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival 0,00 0712-03: Cyclocross "Grote Prijs veldrijden Stad Eeklo" 315,01 A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross 315,01 0720-00: Monumentenzorg -500,00 G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator -500,00 0740-00: Sportdienst 17.057,99 A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. -3.000,00 A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo -740,00 A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport6.825,00 A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden 12.772,99 G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 1.200,00 0740-03: Sport- en Spelcentrum -11,43 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -11,43 0740-05: Sportstadion Zandvleuge 157,76 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 157,76 0740-07: Diverse sportprojecten -12.721,00 G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris -12.121,00 G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst -600,00 0750-00: Jeugddienst -3.748,85 A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel -400,00 A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties 87,05 A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen -880,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -400,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -2.916,00 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 760,10 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 14

-3.000,00 -3.000,00 -7.225,00 -7.225,00 -7.225,00 9.749,56 4.400,00 4.400,00 3.266,29 3.266,29 2.083,27 2.083,27 -6.763,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0750-01: Preventie -102,52 A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten -102,52 0750-02: 't Ges speelpleinwerking & vakantiewerking 0,00 A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties 100,00 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst -100,00 0750-03: Grabbelpas -900,00 A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties -900,00 0820-00: Kunstacademie 13.292,55 A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie -1.586,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 622,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 14.256,55 0820-01: Muziek & Woord -1.836,00 A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie -1.836,00 0820-03: Beeld 2.500,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 2.500,00 0945-00: Kinderopvang 2.187,99 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst -1.400,00 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang -1.272,01 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 1.500,00 G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT 3.360,00 0945-02: Kinderopvang De Kinderpoort -5.873,49 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang -5.032,75 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -840,74 0945-03: Kinderopvang De Meibloem -470,84 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -470,84 0945-05: Kinderopvang Zuiderzon -7.305,58 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang -6.690,00 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer -615,58 0945-06: Kinderopvang Blokhutten -4.824,28 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang -4.950,60 G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 126,32 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten 64.543,97 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker -22.375,22 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -938,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -21.437,22 0701-01: Cultuurdienst -27.869,64 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 196,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -28.065,64 0703-00: Bibliotheek 23.017,67 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -632,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 23.649,67 0740-00: Sportdienst 1.000,00 A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo 1.000,00 0740-01: Sporthal -4.563,44 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel -224,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -4.339,44 0740-02: Zwembad 23.333,59 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 92,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 23.241,59 0750-00: Jeugddienst 24.348,63 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 100,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 24.248,63 0820-00: Kunstacademie 3.394,80 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 4.173,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid -778,20 0945-00: Kinderopvang 44.257,58 A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel 878,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 43.379,58 640/7 : Overige Kosten -499,00 0945-00: Kinderopvang -499,00 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang -499,00 649 : Toegestane subsidies -45.339,95 0701-01: Cultuurdienst -9.085,50 A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve -90,00 A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas -2.000,00 A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming -8.000,00 G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator 1.004,50 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0712-02: Herbakkersfestival 8.000,00 A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming 8.000,00 0740-00: Sportdienst -58.004,45 A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren -58.199,05 A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden 250,00 A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken -55,40 A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie". -500,00 A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie500,00 0740-05: Sportstadion Zandvleuge 15.000,00 G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 15.000,00 0740-07: Diverse sportprojecten -250,00 G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst -250,00 0750-00: Jeugddienst -1.000,00 A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen -1.000,00 A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties -4.000,00 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 4.000,00 700/4 : Prestatie Opbrengsten 0,00 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker 0,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker 0,00 0703-00: Bibliotheek 0,00 A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken 0,00 G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst 0,00 0740-00: Sportdienst 0,00 A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren 0,00 A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport 0,00 A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden 0,00 705/6 : Opbrengsten uit Concesccies en Verhuringen 0,00 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker 0,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker 0,00 0750-00: Jeugddienst 0,00 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 0,00 0820-00: Kunstacademie 0,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 0,00 0820-01: Muziek & Woord 0,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 0,00 0945-02: Kinderopvang De Kinderpoort 0,00 G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang 0,00 7400/4 : Algemene Werkingsubs. 0,00 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker 0,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker 0,00 0820-01: Muziek & Woord 0,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 0,00 0820-03: Beeld 0,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 0,00 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. 0,00 0701-00: Cultuurcentrum De Herbakker 0,00 G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 0701-01: Cultuurdienst 0,00 A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars 0,00 G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 0703-00: Bibliotheek 0,00 G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 0740-00: Sportdienst 0,00 A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten. 0,00 0740-01: Sporthal 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 0,00 0750-00: Jeugddienst 0,00 A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 0,00 0820-00: Kunstacademie 0,00 G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie 0,00 G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 0,00 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.324,21 1.811,17 1.811,17 144,69 -725,00 869,69 7.368,35 108,35 7.000,00 260,00 4.424,00 7.000,00 7.000,00 -2.600,00 -2.600,00 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 24,00 24,00 3.450,53 15.778,53 15.778,53 -4.232,00 -4.232,00 -8.096,00 -8.096,00 -23.000,00 0,00 -226.708,00 226.708,00 2.000,00 500,00 -53.865,00 55.365,00 0,00 -147.120,00 147.120,00 -8.000,00 -8.000,00 0,00 57.850,00 -57.850,00 -17.000,00 -17.000,00 23.000,00 -23.000,00 0,00 -75.138,00 75.138,00

0945-00: Kinderopvang G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 744/7 : Diverse Opbrengsten 0750-00: Jeugddienst G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer 0820-00: Kunstacademie G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid 75 : Financiële Opbrengsten 0790-03: Kerkfabriek Sint Antonius G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Eindtotaal


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.321,51

0,00 -298.754,00 298.754,00 343,70 343,70 343,70 0,00 -68.000,00 68.000,00 -1.306,18 -1.306,18 -1.306,18 906.536,05

BUDGETWIJZIGING 2015-2 : DETAILOVERZICHT INVESTERINGSBUDGET UITGAVEN Invest.envelo BI-code ppe

BI-omschrijving

AR

Algemene rekening oms.

Actie

IE-1

0110-00

Secretariaat

211.000 Licenties Software

A-1.3.2

IE-1

0110-00

Secretariaat


A-1.3.2 SUBTOT

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4 SUBTOT

IE-1

0110-02

ICT


A-1.5.1

IE-1

0110-02

ICT


A-1.5.1 SUBTOT

IE-1

0110-02

ICT

241.000 ICT Hardware

A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4

IE-1

0110-02

ICT


A-1.3.4 SUBTOT

IE-1

0119-00

Stadspatrimonium

214.000 Plannen en studies

A-1.7.1

IE-1

0119-00

Stadspatrimonium


A-1.7.1 SUBTOT

IE-1

0703-00

Bibliotheek


A- 1.3.4

IE-1

0703-00

Bibliotheek


A- 1.3.4 SUBTOT

IE-1

0119-00

Stadspatrimonium

221.200

IE-1

0119-00

Stadspatrimonium

221.200

IE-1

0701-00

IE-1

0701-00

Cultuurcentrum De Herbakker Cultuurcentrum De Herbakker Cultuurcentrum De Herbakker

221.200 221.200

Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging - 2016 : BCT bestuur 2.0 + auditmodule Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging ICT Huurkoop windows licentie - evt. saldo overdragen Bijkomende licenties nodig bij verhuis van OCMW-personeel naar stadskantoor - raming : 4725 EUR CITRIX-licenties (2014), 9275 EUR MS-OFFICE licenties (2015) Overgedragen krediet 2014 Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting ICT-software pakket Vrije Tijd-Diensten De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn Bijkomende VDI-server noodzakelijk bij verhuis van meer dan 5 OCMW-medewerkers naar Stadskantoor. introductie VO-IP (voice over IP / telefoneren via PC) - zal leiden tot lagere telefoonkosten. Overgedragen krediet 2014 (incl. 2.182 EUR vanuit a1.3.4/211000) Klein computermateriaal - verplaatst vanuit exploitatie thin clients + citrix server deel OCMW (zie eveneens ontvangstzijde) Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting Actualiseren Autocad Grondplannen + Electrische keuringen De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium BIB: realisatie STIP/ Integratie Cultuur dienst in BIB Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting

Gebouwen - groot onderhoud & A-1.7.1 renovatie

bestaande gebouwen energiezuiniger maken + inbraakbeveiliging en toegankelijkheid stadsgebouwen

Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen

De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium CC: verbouwen hoofdingang - overdracht maar stijging krediet

A-1.7.1 SUBTOT A-1.7.1

BDG.2015 € 40.535,88 € 40.535,88 € 19.600,00 € 9.275,00 € 20.156,99 € 49.031,99 € 127.000,00 € 127.000,00 € 8.800,00 € 11.313,50 € 19.244,48 € 15.000,00 € 13.450,00 € 67.807,98 € 55.000,00 € 55.000,00 € 7.574,00 € 7.574,00 € 45.846,88 € 45.846,88 € 52.000,00

A-1.7.1

CC : Keuken - overdracht

A-1.7.1 SUBTOT

De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium

€ 1.000,00

A-1.7.1

CC: afwerken multikabel in theaterzaal

A-1.7.1

CC: zonnewering Bakkerei

A-1.7.1

CC : monitors en versterkers

€ 6.000,00

A-1.7.1

CC : Twee stofzuigers

€ 1.300,00

A-1.7.1

CC : scanner

€ 1.300,00

A-1.7.1 SUBTOT

De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium

A-1.9.2

Bolderkar

€ 8.119,00

A-1.9.2 SUBTOT

De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark

€ 8.119,00

A-1.9.2

Bolderkar

€ 8.119,00

A-1.9.2 SUBTOT

De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark

€ 8.119,00

IE-1

0701-00

IE-1

0701-00

Cultuurcentrum De Herbakker

230.000

IE-1

0701-00


230.000

IE-1

0701-00


230.000

IE-1

0701-00


230.000

IE-1

0701-00


230.000

IE-1

0701-00


230.000

IE-1

0945-02

IE-1

0945-02

IE-1

0945-06

Kinderopvang Blokhutten 242.000

IE-1

0945-06

Kinderopvang Blokhutten

IE-2

0349-00

Overige bescherming van Terreinen biodiversiteit, 220.000 gemeenschapsgoederen landschappen en bodem

A-2.5.1

Aankoop van gronden voor milderende maatregelen / natuurgebieden Lange Moeiakker

€ 646.703,12

IE-2

0349-00

Overige bescherming Terreinen van biodiversiteit, 220.000 gemeenschapsgoederen landschappen en bodem

A-2.5.1 SUBTOT

Aankoop van gronden voor milderende maatregelen

€ 646.703,12

Kinderopvang De Kinderpoort Kinderopvang De Kinderpoort

221.200

Actie oms.

242.000 242.000

242.000


€ 53.000,00 € 8.103,41

€ 15.046,35

€ 31.749,76

Invest.envelo BI-code ppe

BI-omschrijving

IE-2

0349-00

IE-2

AR


Actie

Actie oms.


A-2.1.2

TRAGE WEGEN plan verder uitwerken: oa, Boomweg, doorsteek Boswegel

€ 20.000,00

0349-00


A-2.1.2 SUBTOT

Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt

€ 20.000,00

IE-2

0200-00

Wegen

220.000

A-2.1.3

De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

IE-2

0200-00

Wegen

220.000

A-2.1.3

Fietspad spoorwegbedding zandvleuge-Teut

€ 190.000,00

IE-2

0200-00

Wegen

220.000

A-2.1.3 SUBTOT

De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

€ 190.000,00

IE-2 IE-2

0200-00 0200-00

Wegen Wegen

224.000 224.000

A-2.1.3 A-2.1.3 SUBTOT

De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

€ 150.000,00 € 150.000,00

IE-2

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-2.4.2

De stad realiseert de aanleg van Roze - gewijzigde planning

€ 270.000,00

IE-2

0200-00

Wegen

A-2.4.2 SUBTOT

De stad realiseert de heraanleg van de Roze

€ 270.000,00

IE-2

0200-00

Wegen

A-2.4.2

De stad realiseert de aanleg van Roze - gewijzigde planning

€ 38.764,13

IE-2

0200-00

Wegen

224.000 Wegen Overige infrastructuur 225.000 betreffende de wegen Overige infrastructuur 225.000 betreffende de wegen

De stad realiseert de heraanleg van de Roze

€ 38.764,13

Terreinen gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen Wegen Wegen

A-2.4.2 SUBTOT

De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de site AZ Alma De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de site AZ Alma

BDG.2015

IE-2

0220-00

Parkeren


A-2.6.2

IE-2

0220-00

Parkeren


A-2.6.2 SUBTOT A-2.2.3

Herstel motor

€ 9.258,00

A-2.2.3 SUBTOT

Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat

€ 9.258,00

A-3.12.2

Aankoop percelen grond bebossingscompensatie Hartwijk

IE-2

0951-04

Vervoer op maat

Rollend materieel 242.000 gemeenschapsgoederen

IE-2

0951-04

Vervoer op maat

242.000

IE-2A

0050-00

Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel

220.000

IE-2A

0050-00

220.000

IE-2A

0050-00

IE-2A

0050-00

IE-3

0750-00

Jeugddienst

230.000

IE-3

0750-00

Jeugddienst

230.000

IE-3

0319-00

IE-3

0319-00

IE-3

0610-00

222.000 222.000

Rollend materieel gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Onbevaarbare waterlopen, grachten en 226.000 Waterlopen en waterbekkens infiltratiezones Onbevaarbare waterlopen, grachten en 226.000 Waterlopen en waterbekkens infiltratiezones Terreinen - bedrijfsmatige Gebiedsontwikkeling 229.000 materiële vaste activa Terreinen - bedrijfsmatige Gebiedsontwikkeling 229.000 materiële vaste activa Installaties, machines en Recyclagepark 230.000 uitrusting gemeenschapsgoederen Recyclagepark 214.000 Plannen en studies Installaties, machines en Recyclagepark 230.000 uitrusting gemeenschapsgoederen

A-3.12.2 SUBTOT A-3.12.2 A-3.12.3

De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie te betalen saldo bij overdracht gronden site Hartwijk, n.a.v. verhuis AZ Alma - vervroegd van 2017 naar 2015 te betalen saldo bij overdracht gronden site Hartwijk, n.a.v. verhuis AZ Alma - vervroegd van 2017 naar 2015

€ 20.000,00 € 20.000,00

€ 150.000,00 € 150.000,00 € 697.000,00 € 697.000,00

A-3.2.1

Jeugddienst: bemeubelen speelterreinen

€ 23.910,12

A-3.2.1 SUBTOT

De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes

€ 23.910,12

A-3.3.5

GRACHTEN Optimalisering grachtenstelsels

€ 20.000,00

A-3.3.5 SUBTOT

De stad investeert in het behoud en het herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding

€ 20.000,00

A-3.6.2

WILGENPARK - Omgevingswerken Wilgenpark

€ 36.567,46

A-3.6.2 SUBTOT

De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark

€ 36.567,46

A-3.8.1

RECYCLAGEPARK herinrichten - betaalzuilen containerpark

€ 6.000,00

A-3.8.1

RECYCLAGEPARK herinrichten - plannen en studie

€ 29.441,66

A-3.8.1 SUBTOT

De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in

€ 35.441,66

IE-3

0610-00

IE-3

0309-00

IE-3

0309-00

IE-3

0309-00

IE-3

0349-00


A-3.8.2

GALGENHOF Omgevingswerken Galgenhof

€ 100.000,00

IE-3

0349-00


A-3.8.2 SUBTOT

De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten

€ 100.000,00

IE-3

0200-00

Wegen


A-3.9.1

De stad realiseert overgangsgebieden : onderhoudsgeld (Vlaams Gewest) en SO Leopoldlaan en Gentsesteenweg

€ 182.789,25

IE-3

0200-00

Wegen


A-3.9.1 SUBTOT

De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg

€ 182.789,25

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.1

De stad realiseert overgangsgebieden : onderhoudsgeld (Vlaams Gewest) en SO Leopoldlaan en Gentsesteenweg

€ 317.210,75

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.1 SUBTOT

IE-3

0200-00

Wegen


A-3.9.3

IE-3

0200-00

Wegen


A-3.9.3 SUBTOT

De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg Herinrichting N9 doortocht - ereloon architect De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases


€ 317.210,75 € 75.000,00 € 75.000,00


BI-omschrijving

AR


Actie

Actie oms. Strategische ingrepen in functie van de realisatie van de stadspromenade oa aanpassing halteplaats Markt, verkeerscirculatie, Molenstraat parkeren,… De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases

BDG.2015

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.3

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.3 SUBTOT

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.2

De stad start met de realisatie van de stationsomgeving

€ 40.000,00

IE-3

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

A-3.9.2 SUBTOT

€ 40.000,00

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.12.1

Herinrichting noordelijke stationsomgeving De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing" De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing" RUP KERKSTRAAT - spoorweg De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat spoorweg De stad maakt een RUP WUG omgeving GuldensporenstraatGentsesteenweg op De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.12.1 SUBTOT

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.13.5

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.13.5 SUBTOT

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.13.4

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.13.4 SUBTOT

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


A-3.13.6

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan A-3.13.7 centrum op De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan A-3.13.7 SUBTOT centrum op De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de A-3.13.10 E34/N49 op De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de A-3.13.10 SUBTOT E34/N49 op A-3.13.11 RUP stadsbos-begraafplaats A-3.13.11 SUBTOT De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op A-3.14.1 N9 MOLENSTRAAT - BRUGSE STWG Knooppunt tlv AVW De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt A-3.14.1 SUBTOT Zeelaan (N9) - Balgerhoeke in functie van de werken N49 Sint-Laureinsesteenweg A-3.13.6 SUBTOT

IE-3

0610-00

Gebiedsontwikkeling


IE-3 IE-3 IE-3

0610-00 0610-00 0200-00

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Wegen

214.000 Plannen en studies 214.000 Plannen en studies 224.000 Wegen

IE-3

0200-00

IE-4

0400-00

Politie

IE-4

0400-00

Politie

IE-4

0400-00

Politie


A-4.1.1

0400-00 Politie


A-4.1.1 SUBTOT

IE-4 IE-4 IE-4

0750-00

224.000 Wegen

Jeugddienst

0750-00 Jeugddienst

Gebouwen 221.007 gemeenschapsgoederen - Activa A-4.1.1 in aanbouw Gebouwen 221.007 gemeenschapsgoederen A-4.1.1 SUBTOT Activa in aanbouw

Gebouwen - groot onderhoud & A-4.5.1 221.200 renovatie Gebouwen - groot onderhoud 221.200 A-4.5.1 SUBTOT & renovatie

IE-5

0510-00

Nijverheid


A-5.2.4

IE-5

0510-00

Nijverheid


A-5.2.4 SUBTOT

IE-6

0945-00

Kinderopvang

221.200

0945-00 Kinderopvang

221.200

IE-6 IE-6

IE-6 IE-6 IE-6

0945-03

0945-03 0950-00

Kinderopvang De Meibloem

223.000

Kinderopvang De Meibloem

223.000

Bejaardenflats

221.200

0950-00 Bejaardenflats

221.200

RUP's ALGEMEEN ifv onvoorziene planningsinitiatieven: planologische attesten, projectontwikkeling, ...)

€ 5.000,00 € 5.000,00

€ 46.249,40 € 46.249,40 € 31.927,00 € 31.927,00 € 18.880,04 € 18.880,04 € 20.461,10 € 20.461,10 € 19.197,28 € 19.197,28 € 10.853,05 € 10.853,05 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00

POLITIEKANTOOR Tieltsesteenweg 18-20 - Herinrichting en nieuwbouw

€ 415.655,01

POLITIEKANTOOR Tieltsesteenweg 18-20 - Herinrichting en nieuwbouw

€ 415.655,01

Politiekantoren Tieltsesteenweg 18-20 - Herinrichting en nieuwbouw - aanstellen ontwerper - ereloon voor ontwerp betalen POLITIEKANTOOR Tieltsesteenweg 18-20 - Herinrichting en nieuwbouw Jeugdcentrum inrichting De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz. Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz.

€ 175.189,02 € 175.189,02 € 21.492,53 € 21.492,53 € 30.210,00 € 30.210,00

Gebouwen - groot onderhoud & A-6.1.1 renovatie

BKO masterplan - kostprijs BKO bij het nieuwe zwembad wordt onmiddellijk ten laste genomen door Stad Eeklo

€ 47.916,00

Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie

A-6.1.1 SUBTOT

De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de bestaande naschoolse kinderopvangplaatsen

€ 47.916,00

A-6.1.1

Koelkast Sint Janneke

€ 399,00

A-6.1.1 SUBTOT

De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de bestaande naschoolse kinderopvangplaatsen

€ 399,00

G-ZONNEHM

In afwachting van verkoop , wordt verder ingezet op het goed onderhoud van de flats

€ 143.764,09

G-ZONNEHM SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Zonneheem

€ 143.764,09

A-7.6.5

BIB: realisatie STIP/ Integratie Cultuur dienst in BIB

€ 7.613,36

IE-7

0703-00

Bibliotheek

221.200

IE-7

0703-01

Bibliotheek

221.201

Gebouwen - groot onderhoud & renovatie

A-7.6.5 SUBTOT

De bibliotheek vormt zich om tot een modern informatieen documentatiecentrum voor de stad en de regio

€ 7.613,36

IE-7

0703-00

Bibliotheek

240.000

Meubilair gemeenschapsgoederen

A-7.6.5


€ 7.448,87

IE-7

0703-00

Bibliotheek

240.000

Meubilair gemeenschapsgoederen

A-7.6.5 SUBTOT


€ 7.448,87

IE-7

0703-00

Bibliotheek

Bebouwde terreinen 222.100 inrichting, onroerend door bestemming

A-7.4.1



€ 30.000,00


BI-omschrijving

AR

IE-7

0703-00

Bibliotheek

222.100

IE-7

0703-00

Bibliotheek

230.000

IE-7

0703-00

Bibliotheek

230.000

IE-7

0703-00

Bibliotheek

241.000

IE-7

0703-00

Bibliotheek

IE-7

0522-00

Toerisme - Infrastructuur 220.000

IE-7

0522-00

Toerisme - Infrastructuur 220.000

IE-8

0030-00

Financiële aangelegenheden

281.100

IE-8

0030-00


281100

IE-8

0030-00


281.100

IE-9

0701-00

IE-9

0701-00

IE-9

0119-00

Stadspatrimonium

230.000

IE-9

0119-00

Stadspatrimonium

230.000

IE-9

0119-00

Stadspatrimonium

240.000

Cultuurcentrum De Herbakker Cultuurcentrum De Herbakker


Actie oms.

A-7.4.1 SUBTOT

De stad maakt een masterplan voor de ABC-site

A-7.6.5


€ 6.756,70

A-7.6.5 SUBTOT


€ 6.756,70

A-7.6.5


€ 5.045,70

A-7.6.5 SUBTOT


€ 5.045,70

A-7.9.4 A-7.9.4 SUBTOT

De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven

BDG.2015 € 30.000,00

€ 10.000,00 € 10.000,00

Farys - toegang tot secundaire diensten

G-FINANCIE

€ 33.961,42 Veneco - volstorting aandelen op basis van superdividend (schuldvergelijking)

G-FINANCIE SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst

€ 34.961,42

GBB-CC ST

Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum

€ 3.766,65

GBB-CC SUBTOT

Gelijkblijvend beleid - Cultuurcentrum

€ 3.766,65

G-GEBOUWBH

Aankoop materiaal TD

€ 87.017,41

G-GEBOUWBH SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer

€ 87.017,41

G-GEBOUWBH

Aankoop meubilair

€ 1.216,39

G-GEBOUWBH SUBTOT


€ 1.216,39

G-GEBOUWBH

De gordijnen in de raadzaal van het stadhuis worden vervangen.

€ 10.000,00

G-GEBOUWBH SUBTOT


€ 10.000,00


G-ICT

Automatisch beheer vreemdelingendossiers

€ 8.971,17


G-ICT

Digitaliseren/inscannen akten burgelijke stand

€ 8.028,83


G-ICT SUBTOT

Gelijkblijvend beleid ICT

224.000 Wegen

G-WEGEN

229.100 229.100

0119-00

Stadspatrimonium

240.000

IE-9

0119-04

Stadhuis

230.000

IE-9

0119-04

Stadhuis

230.000

IE-9

0130-00

IE-9

0130-00

IE-9

0130-00

IE-9

0200-00

Wegen

Terreinen gemeenschapsgoederen Terreinen gemeenschapsgoederen Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

Actie

G-FINANCIE

IE-9

Burgerlijke stand (bevolkingsdienst) Burgerlijke stand (bevolkingsdienst) Burgerlijke stand (bevolkingsdienst)

Algemene rekening oms. Bebouwde terreinen inrichting, onroerend door bestemming Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen ICT Hardware

onderhoud en herstellingen aan stadswegenis en voetpaden Schlammage- en asfalteringswerken in diverse straten - oa winterherstel Schlammage- en asfalteringswerken tieltsestwg overdragen krediet

IE-9

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

G-WEGEN

IE-9 IE-9

0200-00 0200-00

Wegen Wegen

224.000 Wegen 224.000 Wegen

G-WEGEN G-WEGEN

IE-9

0200-00

Wegen

224.000 Wegen

G-WEGEN SUBTOT Gelijkblijvend beleid Wegen

IE-9

0200-00

Wegen

225.000

IE-9

0200-00

Wegen

225.000

IE-9

0670-00

Straatverlichting

225.000

IE-9

0670-00

Straatverlichting

225.000

IE-9

0200-00

Wegen

230.000

IE-9

0200-00

Wegen

230.000

IE-9

0200-00

Wegen

230.000

IE-9

0200-00

Wegen

230.000

IE-9

0309-00

Recyclagepark

242.000

IE-9

0309-00

Recyclagepark

242.000

Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen Overige infrastructuur betreffende de wegen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen

G-WEGEN

Plein Groenstraat

G-WEGEN SUBTOT Gelijkblijvend beleid Wegen G-WEGEN

Straatverlichting - Buitengewoon onderhoud OV & schilderen verlichtingsmasten - IMEWO

€ 1.000,00

€ 17.000,00 € 400.000,00 € 30.000,00 € 100.000,00 € 73.454,16 € 603.454,16 € 40.000,00 € 40.000,00 € 74.766,95


€ 74.766,95

G-WEGEN

Kleine droogzoutstrooier voor fietspaden

€ 17.500,00

G-WEGEN

Twee kleine handzoutstrooiers voor machinaal moeilijk of niet bereikbare plaatsen

€ 1.300,00

G-WEGEN

Kleine sneeuwschuif voor grasmaaier Toro

€ 2.500,00


€ 21.300,00

G-AFV.RECY

TD: aankoop nieuwe CNG containervrachtwagen, in hoofdzaak voor containerpark

€ 213.517,81

G-AFV.RECY SUBTOT

Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage

€ 213.517,81



BI-omschrijving

AR

Algemene rekening oms. Toegestande investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Toegestande investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Licenties Software Licenties Software Plannen en studies

IE-9

0410-00

Hulpverleningszone 664.000 Meetjesland (Brandweer)

IE-9

0410-00

Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer)

664.000

IE-9 IE-9 IE-9

0600-00 0600-00 0610-00

Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling

211.000 211.000 214.000

IE-9

0610-00

Gebiedsontwikkeling


IE-9

0640-00

Elektriciteitsvoorziening

IE-9

0640-00

Elektriciteitsvoorziening 281.100

IE-9

0650-00

Gasvoorziening

281.100

IE-9

0650-00

Gasvoorziening

281.100

IE-9

0680-00

Groene ruimte

230.000

IE-9

0680-00

Groene ruimte

230.000

IE-9

0680-00

Groene ruimte

230.000

IE-9

0680-00

Groene ruimte

242.000

IE-9

0680-00

IE-9

0701-00

IE-9

0701-00

Groene ruimte Cultuurcentrum De Herbakker Cultuurcentrum De Herbakker Cultuurcentrum De Herbakker

281.100

242.000 240.000 240.000

IE-9

0701-00

240.000

IE-9

0710-01

Uitleendienst

230.000

IE-9

0710-01

Uitleendienst

230.000

IE-9

0790-03

Kerkfabriek St.Vincentius 664.000

IE-9

0790-03

Kerkfabriek St.Vincentius 664.000

IE-9

0820-00

Kunstacademie

230.000

IE-9

0820-00

Kunstacademie

230.000

IE-9 IE-9

0820-00 0820-00

211.000 211.000

IE-9

0951-00

Kunstacademie Kunstacademie Dienstencentrum Zonneheem Dienstencentrum Zonneheem

221.200

IE-9

0951-00

IE-9

0951-00

Dienstencentrum Zonneheem

230.000

IE-9

0951-00

Dienstencentrum Zonneheem

230.000

IE-9

0951-00

IE-9

0951-00

Dienstencentrum Zonneheem Dienstencentrum Zonneheem

221.200

240.000 240.000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Rollend materieel gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Toegestande investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Toegestande investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Licenties Software Licenties Software Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Gebouwen - groot onderhoud & renovatie Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen Meubilair gemeenschapsgoederen

Actie

Actie oms.

BDG.2015

G-HVZ

Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100)

€ 184.640,49

G-HVZ SUBTOT

Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100)

€ 184.640,49

G-ICT G-ICT - SUBTOT G-STEDENBW G-STEDENBW SUBTOT

Digitale bouwaanvraag Gelijkblijven beleid Stedenbouw Gelijkblijvend beleid Stedenbouw

€ 5.767,72 € 5.767,72 € 60.000,00

Gelijkblijvend beleid Stedenbouw

€ 60.000,00

G-WEGEN

Imewo kaptaalverhoging 5.000 aandelen Ae

€ 129.066,30


€ 129.066,30

G-WEGEN

€ 138.370,60

Imewo kaptaalverhoging 5.000 aandelen Ag


€ 138.370,60

G-GROENDST

Vervanging machines omwille van slijtage

€ 10.000,00

G-GROENDST

Stoomreiniger-onkruidbestrijder

€ 55.000,00

G-GROENDST SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Groendienst

€ 65.000,00

G-GROENDST

Groendienst: aankoop tractor

€ 60.000,00

G-GROENDST SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Groendienst

€ 60.000,00

G-CCHERBAK

Barkrukken voor foyer

G-CCHERBAK

Restauratie zetels cultuurcafé Bakkerei

€ 16.972,00

G-CCHERBAK SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker

€ 19.972,00

G-UITLEEN

Feestmateriaal, mobiele fietsenrekken, enz.

€ 10.000,00

G-UITLEEN SUBTOT Gelijkblijvend beleid Uitleendienst

€ 3.000,00

€ 10.000,00

G-FINANCIE

Dakwerken kerk Sint-Antonius

€ 216.627,00

G-FINANCIE SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst

€ 216.627,00

G-ACADEMIE

Podiumelementen + trapje

€ 2.000,00

G-ACADEMIE SUBTOT

Gelijkblijvend beleid Kunstacademie

€ 2.000,00

Evaluatiesysteem Gelijkblijvend beleid ICT Herstel parketvloer nav schadegeval (3.266,29 EUR gerecupereerd via verzekeringen)

€ 6.600,00 € 6.600,00

G-GEBOUWBH SUBTOT


€ 5.935,78

G-ZONNEHM

Witte kassa

€ 10.108,34

G-ZONNEHM


€ 10.108,34

G-ZONNEHM

Gelijkblijvend beleid Zonneheem - overgedragen krediet

G-ZONNEHM SUBTOT


G-ICT G-ICT SUBTOT G-GEBOUWBH

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET 2015


€ 5.935,78

€ 1.854,94 € 1.854,94

€ 6.603.431,09

BUDGETWIJZIGING 2015-2 : DETAILOVERZICHT INVESTERINGSBUDGET ONTVANGSTEN Invest.env BI-code BI-omschrijving eloppe Overige bescherming van IE-2 0349-00 biodiversiteit, landschappen en bodem Overige bescherming van IE-2 0349-00 biodiversiteit, landschappen en bodem Patrimonium zonder IE-8 0050-00 maatschappelijk doel Patrimonium zonder IE-8 0050-00 maatschappelijk doel Patrimonium zonder IE-8 0050-00 maatschappelijk doel

AR


Actie

Actie oms.

150.000

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn

A-2.5.1

Aankoop van gronden voor milderende maatregelen - subsidie

€ 237.021,20

150.000


A-2.5.1

Aankoop van gronden voor milderende maatregelen - subsidie

€ 237.021,20

G-GEBOUWBH

Industriegrond Nieuwendorpe 37

€ 300.000,00

220.000 Terreinen - gemeenschapsgoederen

G-GEBOUWBH

perceel grond nabij vroegere SintRobertusschool

€ 340.000,00


G-GEBOUWBH SUBTOT


€ 640.000,00

G-GEBOUWBH

Lijnendraaierstraat

€ 145.000,00

G-GEBOUWBH

B.L.Pussemierstraat

€ 90.000,00

G-GEBOUWBH

Residentie Ravel / flat cultuurdienst

€ 257.500,00

G-GEBOUWBH

Hoeve Steyaert

€ 125.000,00

G-GEBOUWBH SUBTOT


€ 617.500,00


Gebouwen - gemeenschapsgoederen (verkoop) Gebouwen - gemeenschapsgoederen (verkoop) Gebouwen - gemeenschapsgoederen (verkoop) Gebouwen - gemeenschapsgoederen (verkoop) Gebouwen - gemeenschapsgoederen (verkoop)

BDG.2015

IE-9

0119-00 Stadspatrimonium

221.000

IE-9


221.000

IE-9


221.000

IE-9


221.000

IE-9


221.000

IE-3

0319-00

Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones

150.000


A-3.3.5

Subsidie lokale waterbeleid

€ 20.000,00

IE-3

0319-00

Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones

150.000


A-3.3.5

Subsidie lokale waterbeleid

€ 20.000,00

IE-3

0610-00 Gebiedsontwikkeling

150.000


A-3.13.6

Subsidie RUP Paterskerk

€ 16.368,88

IE-3


150.000


A-3.13.6

Subsidie RUP Paterskerk

€ 16.368,88

IE-9


150.000


G-STEDENBW


€ 60.000,00

IE-9


150.000


G-STEDENBW SUBTOT


€ 60.000,00

IE-2A

0050-00

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

150.000


A-3.12.2

Subsidie

€ 800.000,00

IE-2A

0050-00

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

150.000


A-3.12.2

Subsidie

€ 800.000,00

TOTAAL ONTVANGST MAT.VAST ACTIEF Invest.env BI-code BI-omschrijving eloppe

AR


Actie

Actie oms.

€ 2.390.890,08

BDG.2015

IE-9

0640-00 Elektriciteitsvoorziening

281.000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. G-WEGEN ent. - AW

Imewo - kapitaalvermindering Eandis ten bedrage van overnameprijs participatie Electrabel

IE-9

0640-00 Elektriciteitsvoorziening

281.000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW

Gelijkblijvend beleid Wegen

€ 2.644.151,20

IE-9

0650-00 Gasvoorziening

281.000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. G-WEGEN ent. - AW

Imewo - kapitaalvermindering Eandis ten bedrage van overnameprijs participatie Electrabel

€ 2.403.117,66

IE-9

0650-00 Gasvoorziening

281.000

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW

Gelijkblijvend beleid Wegen

€ 2.403.117,66

TOTAAL ONTVANGST FIN.VAST ACTIEF (geen kasontvangst, louter boekhoudkundig)

€ 5.047.268,86

G-WEGEN SUBTOT

G-WEGEN SUBTOT

TOTAAL INVESTERINGSBUDGET ONTVANGSTEN


€ 2.644.151,20

€ 7.438.158,94

BUDGETWIJZIGING 2015-2 : DETAILOVERZICHT WIJGING IN FINANCIERINGSBUDGET AARD Investeringsenveloppe (met omschrijving) Budgettaire entiteit (omschrijving)

FINANCIERING (Alle) Budgettaire entiteit bestuur

Rijlabels 00: Algemene financiering 17 : Financiële schulden 0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld Leningen 29 : Vorderingen op lange termijn 0030-00: Financiële aangelegenheden superdividend veneco welke uitbetaald zal worden op 30 juni 2035 - beschouwd als toegestane lening 42 : Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0040-00: Transacties in verband met de openbare schuld bijkomende aflossing FINIWO-lening 04: Veiligheid 494/5 : Terugvordering toegestane leningen en subsidies 0400-00: Politiezone Meetjesland Centrum (politie) Terugvordering lening 07: Vrije Tijd 494/5 : Terugvordering toegestane leningen en subsidies 0790-03: Kerkfabriek Sint Antonius Terugvordering lening Eindtotaal

Som van Ontvangst Som van Uitgave Wijziging Wijziging 308.686,02 -2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00 0,00 -2.900.000,00 219.319,78 219.319,78 219.319,78 89.366,24 0,00 89.366,24 0,00 89.366,24 0,00 0,00 25.984,75 0,00 25.984,75 0,00 25.984,75 0,00 25.984,75 0,00 1.306,18 0,00 1.306,18 0,00 1.306,18 0,00 1.306,18 308.686,02 -2.872.709,07







Budgetwijziging 1 2015 -47.396,04 112.196,04 64.800,00


Mutatie Budgetwijziging 2 2015 11.591,32 -35.804,72 -13.361,32 98.834,72 -1.770,00 63.030,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Aflossing financiële schulden

0,00

0,00

0,00

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-47.396,04 105.079,96 57.683,92 0,00 0,00 0,00 0,00 57.683,92

11.591,32 -10.437,65 1.153,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,67

-35.804,72 94.642,31 58.837,59 0,00 0,00 0,00 0,00 58.837,59

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen





Budgetwijziging 1 2015 -47.396,04 64.800,00 112.196,04

Mutatie Budgetwijziging 2 2015 11.591,32 -35.804,72 -1.770,00 63.030,00 -13.361,32 98.834,72

112.196,04 0,00

-13.361,32 0,00

98.834,72 0,00

0,00 0,00 0,00 -47.396,04

0,00 0,00 0,00 11.591,32

0,00 0,00 0,00 -35.804,72


1/2


IVASPH: SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )


BUDGETWIJZIGING 2015-2 : IVA SPORTHOME - DETAILOVERZICHT BUDGETWIJZIGING (enkel exploitatie) AARD Investeringsenveloppe (met omschrijving) Budgettaire entiteit (omschrijving)

(Alle) (Alle) SPORTHOME ( IVA, intern verzelfstandigd agentschap )

Rijlabels 07: Vrije Tijd 0740-06: Sporthome 60 : Handelsgoederen G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 61 : Werkignsgoederen en diensten G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 62 : Bezoldigingen en Sociale Lasten A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 700/4 : Prestatie Opbrengsten G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 7400/4 : Algemene Werkingsubs. G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst 7405/8 : Specifieke Werkingsubs. G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Eindtotaal

Som van Uitgave Som van Ontvangst Wijziging Wijziging -13.361,32 -1.770,00 -13.361,32 -1.770,00 -1.020,00 0,00 -1.020,00 0,00 67,55 0,00 -1.082,45 0,00 1.150,00 0,00 -12.408,87 0,00 150,00 0,00 -13.558,87 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.770,00 0,00 -1.770,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 -17.700,00 -13.361,32 -1.770,00


exploitatie)

andigd agentschap )


STAD EEKLO


---------------------------------

STADSBESTUUR EEKLO : bijlagen BBC-decreet


Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Prioritair Beleid Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

2.412.319,85

0,00

157.976,70

2.570.296,55

Ontvangst

2.061.026,00

0,00

365.293,69

2.426.319,69

-351.293,85

0,00

207.316,99

-143.976,86

4.996.931,14

0,00

-560.208,10

4.436.723,04

792.787,92

0,00

280.602,16

1.073.390,08

-4.204.143,22

0,00

840.810,26

-3.363.332,96

7.409.250,99

0,00

-402.231,40

7.007.019,59

2.853.813,92

0,00

645.895,85

3.499.709,77

-4.555.437,07

0,00

1.048.127,25

-3.507.309,82

Saldo Investering

Uitgave Ontvangst Saldo

Totaal


Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan Actie: A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

74.000,00

0,00

5.000,00

79.000,00

-74.000,00

0,00

-5.000,00

-79.000,00

BP2015-2_2

Actie: A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

54.270,00

0,00

-7.323,20

46.946,80

-54.270,00

0,00

7.323,20

-46.946,80

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

200,00

0,00

-100,00

100,00

-200,00

0,00

100,00

-100,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

450,00

0,00

-200,00

250,00

-450,00

0,00

200,00

-250,00

BP2015-2_2

Actie: A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW Actie: A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

1.500,00

0,00

-1.300,00

200,00

-1.500,00

0,00

1.300,00

-200,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

400,00

0,00

0,00

400,00

-400,00

0,00

0,00

-400,00

Actie: A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten

Exploitatie

Uitgave Saldo


1 / 25

Doelstellingennota - Budgetwijziging 2 2015

Stad Eeklo

2015

Actie: A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

6.630,00

0,00

-6.630,00

0,00

-6.630,00

0,00

6.630,00

0,00

BP2015-2_2

Uitgave Saldo

Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel Actie: A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging

Exploitatie

Saldo Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

6.506,00

0,00

-2.115,44

4.390,56

-6.506,00

0,00

2.115,44

-4.390,56

0,00

0,00

40.535,88

40.535,88 -40.535,88

Uitgave Uitgave

0,00

0,00

-40.535,88

6.506,00

0,00

38.420,44

44.926,44

-6.506,00

0,00

-38.420,44

-44.926,44

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

3.672,00

0,00

0,00

3.672,00

-3.672,00

0,00

0,00

-3.672,00

Saldo Totaal

Uitgave Saldo

Actie: A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting

Exploitatie Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Ontvangst

0,00

0,00

20.459,59

20.459,59

Saldo

0,00

0,00

20.459,59

20.459,59

136.358,85

0,00

-11.944,88

124.413,97

-136.358,85

0,00

11.944,88

-124.413,97

136.358,85

0,00

-11.944,88

124.413,97

0,00

0,00

20.459,59

20.459,59

-136.358,85

0,00

32.404,47

-103.954,38

BP2015-2_2

Uitgave Saldo

Totaal


Actie: A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be)

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid Actie: A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

2.125,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 2.125,00

-2.125,00

0,00

0,00

-2.125,00

BP2015-2_2

Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits Actie: A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

127.000,00

0,00

0,00

127.000,00

-127.000,00

0,00

0,00

-127.000,00

Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Actie: A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 31

2 / 25


Investering

Stad Eeklo

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

199.227,35

0,00

-13.630,71

BP2015-2_2 185.596,64

-199.227,35

0,00

13.630,71

-185.596,64

Actie: A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op Actie: A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

52.020,00

0,00

12.000,00

64.020,00

Uitgave

0,00

0,00

754,56

754,56

-52.020,00

0,00

-11.245,44

-63.265,44

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

4.540,00

0,00

0,00

4.540,00

-4.540,00

0,00

0,00

-4.540,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

BP2015-2_2

Ontvangst Saldo

Actie: A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.6: De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

11.000,00

0,00

-6.000,00

5.000,00

-11.000,00

0,00

6.000,00

-5.000,00

Uitgave Saldo

Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria Actie: A-1.9.2: De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

16.238,00

16.238,00

Saldo

0,00

0,00

-16.238,00

-16.238,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

20.395,00

0,00

3.525,00

23.920,00

-20.395,00

0,00

-3.525,00

-23.920,00

Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel

Exploitatie

Uitgave Saldo

Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen Actie: A-2.1.2: Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt


3 / 25


Investering

Stad Eeklo

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

20.000,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

280.000,00

0,00

60.000,00

340.000,00

-280.000,00

0,00

-60.000,00

-340.000,00

Actie: A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken Actie: A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

27.000,00

0,00

1.000,00

BP2015-2_2 28.000,00

-27.000,00

0,00

-1.000,00

-28.000,00

Actie: A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

52.006,16

0,00

8.829,73

60.835,89

Ontvangst

38.815,00

0,00

0,00

38.815,00

-13.191,16

0,00

-8.829,73

-22.020,89

8.977,81

0,00

280,19

9.258,00

Saldo

-8.977,81

0,00

-280,19

-9.258,00

Uitgave

60.983,97

0,00

9.109,92

70.093,89

38.815,00

0,00

0,00

38.815,00

-22.168,97

0,00

-9.109,92

-31.278,89

Saldo Investering Totaal

Uitgave

Ontvangst Saldo

Actie: A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem)

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.250,00

0,00

0,00

1.250,00

-1.250,00

0,00

0,00

-1.250,00

Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58) Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn Actie: A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren

Exploitatie

Investering Totaal

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

149.940,00

0,00

153.549,86

303.489,86

Ontvangst

687.040,00

0,00

257.200,74

944.240,74

Saldo

537.100,00

0,00

103.650,88

640.750,88

32.190,67

0,00

-32.190,67

0,00

Saldo

-32.190,67

0,00

32.190,67

0,00

Uitgave

182.130,67

0,00

121.359,19

303.489,86

Ontvangst

687.040,00

0,00

257.200,74

944.240,74

Saldo

504.909,33

0,00

135.841,55

640.750,88

Uitgave

Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 33

4 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings Actie: A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen

Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

-4.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

308.764,13

0,00

0,00

308.764,13

-308.764,13

0,00

0,00

-308.764,13

Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken Actie: A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt) Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat Actie: A-2.4.5: De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater Actie: A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

646.703,12

0,00

0,00

646.703,12

Ontvangst

237.021,20

0,00

0,00

237.021,20

-409.681,92

0,00

0,00

-409.681,92

Saldo

Actie: A-2.5.2: De stad oefent voorkooprecht uit mbt PRUP zuidelijke omleidingsweg R43 (gemengd open ruimtegebied)

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

-35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (open afritten,…) Actie: A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Actie: A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

Uitgave

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Saldo

0,00

0,00

-20.000,00

-20.000,00


BP2015-2_2

5 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

847.000,00

847.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

800.000,00

800.000,00

Saldo

0,00

0,00

-47.000,00

-47.000,00

Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit

Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie) Actie: A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit

Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

-2.500,00

0,00

0,00

-2.500,00

Actie: A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

23.910,12

0,00

0,00

23.910,12

-23.910,12

0,00

0,00

-23.910,12

BP2015-2_2

Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein Actie: A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

1.200,00

0,00

-400,00

800,00

-1.200,00

0,00

400,00

-800,00

Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders Actie: A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

3.815,00

0,00

0,00

3.815,00

-3.815,00

0,00

0,00

-3.815,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

3.815,00

0,00

0,00

3.815,00

-3.815,00

0,00

0,00

-3.815,00

Uitgave Saldo

Investering Totaal

Uitgave Saldo

BP2015-2_2

Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken) Actie: A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding


6 / 25


Stad Eeklo

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

0,00

0,00

40.055,00

40.055,00

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

Uitgave Ontvangst

6.000,00

0,00

-40.055,00

-34.055,00

Uitgave

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

Ontvangst

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

20.000,00

0,00

40.055,00

60.055,00

Ontvangst

26.000,00

0,00

0,00

26.000,00

6.000,00

0,00

-40.055,00

-34.055,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

2.700,00

0,00

0,00

2.700,00

-2.700,00

0,00

0,00

-2.700,00

BP2015-2_2

Saldo Investering

Saldo Totaal

2015

Saldo

Actie: A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte Actie: A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

192.567,46

0,00

-156.000,00

36.567,46

-192.567,46

0,00

156.000,00

-36.567,46

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

39.423,80

0,00

-39.423,80

0,00

-39.423,80

0,00

39.423,80

0,00

Actie: A-3.6.3: De stad voert het beheersplan Heldenpark uit

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET Actie: A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

1.100,00

0,00

-90,00

1.010,00

-1.100,00

0,00

90,00

-1.010,00

Uitgave Saldo

BP2015-2_2

Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk Actie: A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

850.441,66

0,00

-815.000,00

35.441,66

480.000,00

0,00

-480.000,00

0,00

-370.441,66

0,00

335.000,00

-35.441,66

Actie: A-3.8.1: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in

Investering


Actie: A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 36

7 / 25


Stad Eeklo

Exploitatie

Uitgave Saldo

Investering

Uitgave Saldo

Totaal

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

10.000,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

0,00

0,00

-100.000,00

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00

-110.000,00

0,00

0,00

-110.000,00

Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ... Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid Actie: A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

500.000,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 500.000,00

-500.000,00

0,00

0,00

-500.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

-40.000,00

0,00

0,00

-40.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

-80.000,00

0,00

0,00

-80.000,00

Actie: A-3.9.2: De stad start met de realisatie van de stationsomgeving

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.9.3: De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister

Exploitatie Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Ontvangst

16.300,00

0,00

0,00

16.300,00

Saldo

16.300,00

0,00

0,00

16.300,00

Uitgave

10.239,97

0,00

-10.239,97

0,00

-10.239,97

0,00

10.239,97

0,00

Uitgave

10.239,97

0,00

-10.239,97

0,00

Ontvangst

16.300,00

0,00

0,00

16.300,00

6.060,03

0,00

10.239,97

16.300,00

Saldo Totaal

Saldo

Actie: A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Ontvangst

28.220,00

0,00

24.722,50

52.942,50

Saldo

28.220,00

0,00

24.722,50

52.942,50

Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk Actie: A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Ontvangst

33.261,00

0,00

20.732,75

53.993,75

Saldo

33.261,00

0,00

20.732,75

53.993,75

Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 37

8 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten Actie: A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-20.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

28.560,00

0,00

0,00

28.560,00

-28.560,00

0,00

0,00

-28.560,00

Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-3.12.1: De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing"

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

46.249,40

0,00

0,00

46.249,40

Ontvangst

55.766,72

0,00

-55.766,72

0,00

9.517,32

0,00

-55.766,72

-46.249,40

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

17.552,81

0,00

1.327,23

18.880,04

-17.552,81

0,00

-1.327,23

-18.880,04

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

30.427,00

0,00

1.500,00

31.927,00

-30.427,00

0,00

-1.500,00

-31.927,00

Saldo

Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma) Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op Actie: A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.13.6: De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven

Investering


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

20.000,00

0,00

461,10

20.461,10

0,00

0,00

16.368,88

16.368,88

-20.000,00

0,00

15.907,78

-4.092,22

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

17.697,28

0,00

1.500,00

19.197,28

-17.697,28

0,00

-1.500,00

-19.197,28

Actie: A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.13.8: De stad maakt een RUP van Damme-Politiesite op


9 / 25


Investering

Stad Eeklo BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

46.841,52

0,00

-46.841,52

0,00

-46.841,52

0,00

46.841,52

0,00

Uitgave Saldo

2015

Actie: A-3.13.9: De stad herziet BPA Krüger en maakt een RUP Krüger op (gebouw Stationsstraat - uitbreiding)

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

380.000,00

0,00

-380.000,00

0,00

-380.000,00

0,00

380.000,00

0,00

BP2015-2_2

Actie: A-3.13.10: De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

Uitgave

0,00

0,00

10.853,05

10.853,05

Saldo

0,00

0,00

-10.853,05

-10.853,05

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

Actie: A-3.13.11: De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad Actie: A-3.14.1: De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan (N9) - Balgerhoeke

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe

Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland Actie: A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor

Investering

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

590.844,03

0,00

0,00

590.844,03

-590.844,03

0,00

0,00

-590.844,03

Actie: A-4.3.1: De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 39

10 / 25


Exploitatie

Stad Eeklo

Uitgave Saldo

Investering

Uitgave Saldo

Totaal

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

8.000,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 8.000,00

-8.000,00

0,00

0,00

-8.000,00

21.492,53

0,00

0,00

21.492,53

-21.492,53

0,00

0,00

-21.492,53

29.492,53

0,00

0,00

29.492,53

-29.492,53

0,00

0,00

-29.492,53

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

2.500,00

0,00

-1.000,00

1.500,00

-2.500,00

0,00

1.000,00

-1.500,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

5.613,00

0,00

-102,52

5.510,48

-5.613,00

0,00

102,52

-5.510,48

Actie: A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten

Exploitatie

Uitgave Saldo

Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector Actie: G-MARKT: G-MARKT

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

2.130,00

2.130,00

Ontvangst

0,00

0,00

71.600,00

71.600,00

Saldo

0,00

0,00

69.470,00

69.470,00

Actie: A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen Actie: A-5.2.4: Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz.

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

Uitgave

0,00

0,00

30.210,00

BP2015-2_2 30.210,00

Saldo

0,00

0,00

-30.210,00

-30.210,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

25.580,00

0,00

4.856,00

30.436,00

0,00

0,00

11.208,20

11.208,20

-25.580,00

0,00

6.352,20

-19.227,80

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

258,00

0,00

0,00

258,00

Ontvangst

79.000,00

0,00

-17.000,00

62.000,00

Saldo

78.742,00

0,00

-17.000,00

61.742,00

Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid Actie: A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's

Exploitatie


Actie: A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten

Exploitatie

Uitgave


11 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

103,00

0,00

0,00

103,00

Ontvangst

1.710,00

0,00

0,00

1.710,00

Saldo

1.607,00

0,00

0,00

1.607,00

Uitgave

BP2015-2_2

Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo Actie: A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

Ontvangst

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BP2015-2_2

Saldo

Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen

Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger Actie: A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen

Exploitatie

Uitgave Saldo

Investering

Uitgave Saldo

Totaal

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

39.228,00

0,00

0,00

39.228,00

-39.228,00

0,00

0,00

-39.228,00

47.916,00

0,00

399,00

48.315,00

-47.916,00

0,00

-399,00

-48.315,00

87.144,00

0,00

399,00

87.543,00

-87.144,00

0,00

-399,00

-87.543,00

Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit Actie: A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

4.422,00

0,00

-3.422,00

BP2015-2_2 1.000,00

-4.422,00

0,00

3.422,00

-1.000,00

Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind'


12 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland' Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Actie: A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

600,00

0,00

200,00

800,00

-600,00

0,00

-200,00

-800,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

-1.400,00

0,00

0,00

-1.400,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

2.000,00

0,00

200,00

2.200,00

-2.000,00

0,00

-200,00

-2.200,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

-1.500,00

0,00

0,00

-1.500,00

BP2015-2_2

Actie: A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af Actie: A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

1.750,00

0,00

87,05

1.837,05

-1.750,00

0,00

-87,05

-1.837,05

Actie: A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren

Exploitatie

Uitgave

Totaal

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

Saldo Investering

BP2015-1_1

Uitgave Saldo

Actie: A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

55.149,41

0,00

10.100,59

65.250,00

Ontvangst

15.000,00

0,00

-680,00

14.320,00

-40.149,41

0,00

-10.780,59

-50.930,00

Saldo

Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden


13 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden Actie: A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

9.055,00

0,00

6.264,17

15.319,17

Ontvangst

9.055,00

0,00

0,00

9.055,00

0,00

0,00

-6.264,17

-6.264,17

Saldo

Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad Actie: A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan

Exploitatie

Investering Totaal

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

75.144,40

0,00

5.933,91

81.078,31

Ontvangst

69.560,00

0,00

-21.623,00

47.937,00

Saldo

-5.584,40

0,00

-27.556,91

-33.141,31

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave

75.144,40

0,00

5.933,91

81.078,31

Ontvangst

69.560,00

0,00

-21.623,00

47.937,00

Saldo

-5.584,40

0,00

-27.556,91

-33.141,31

Actie: A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten.

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

8.000,00

0,00

-3.000,00

5.000,00

Ontvangst

8.000,00

0,00

-8.000,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-5.000,00

Saldo

Actie: A-7.1.3: De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

Actie: A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

21.225,00

0,00

-7.225,00

14.000,00

Ontvangst

21.225,00

0,00

-7.225,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.860,00

0,00

-70,00

1.790,00

0,00

0,00

500,00

500,00

-1.860,00

0,00

570,00

-1.290,00

Saldo

Actie: A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars

Exploitatie


Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel Actie: A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming


14 / 25


Exploitatie

Stad Eeklo

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

21.100,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 21.100,00

-21.100,00

0,00

0,00

-21.100,00

BP2015-2_2

Actie: A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

12.500,00

0,00

0,00

12.500,00

-12.500,00

0,00

0,00

-12.500,00

BP2015-2_2

Actie: A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie".

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

30.000,00

0,00

-500,00

29.500,00

-30.000,00

0,00

500,00

-29.500,00

Actie: A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

17.000,00

0,00

500,00

17.500,00

-17.000,00

0,00

-500,00

-17.500,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

-30.000,00

Actie: A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site

Investering

Uitgave Saldo

Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af Actie: A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

9.120,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 9.120,00

-9.120,00

0,00

0,00

-9.120,00

Actie: A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

3.060,00

0,00

1.040,00

4.100,00

-3.060,00

0,00

-1.040,00

-4.100,00

Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren Actie: A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken

Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.050,00

0,00

-1.050,00

0,00

730,00

0,00

-725,00

5,00

-320,00

0,00

325,00

5,00

Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen Actie: A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatieen documentatiecentrum voor de stad en de regio


15 / 25


Exploitatie

Stad Eeklo

Uitgave Saldo

Investering

Uitgave Saldo

Totaal

Uitgave Saldo

2015

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

16.830,00

0,00

-16.830,00

0,00

-16.830,00

0,00

16.830,00

0,00

27.105,63

0,00

-241,00

26.864,63

-27.105,63

0,00

241,00

-26.864,63

43.935,63

0,00

-17.071,00

26.864,63

-43.935,63

0,00

17.071,00

-26.864,63

Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland Actie: A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib'

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

425,00

0,00

-425,00

0,00

-425,00

0,00

425,00

0,00

Uitgave Saldo

Actie: A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

61.700,00

0,00

0,00

BP2015-2_2 61.700,00

-61.700,00

0,00

0,00

-61.700,00

Actie: A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015)

Exploitatie

Uitgave Saldo

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

-25.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

10.000,00

0,00

-880,00

9.120,00

-10.000,00

0,00

880,00

-9.120,00

Actie: A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties

Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

67.733,00

0,00

-4.800,00

62.933,00

18.670,00

0,00

0,00

18.670,00

-49.063,00

0,00

4.800,00

-44.263,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

-125.000,00

0,00

0,00

-125.000,00

Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten Actie: A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking

Exploitatie

Uitgave Saldo

Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Actie: A-7.9.4: De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

-10.000,00

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Ontvangst

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgave Saldo

BP2015-2_2

Actie: A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn)

Exploitatie

Saldo


16 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

18.750,00

0,00

315,01

19.065,01

-18.750,00

0,00

-315,01

-19.065,01

Uitgave Saldo

BP2015-2_2

Actie: A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

33.355,00

0,00

0,00

33.355,00

-33.355,00

0,00

0,00

-33.355,00

Uitgave Saldo

Actie: A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

1.150,00

0,00

0,00

1.150,00

-1.150,00

0,00

0,00

-1.150,00

Uitgave Saldo

BP2015-2_2

Actie: A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

22.500,00

0,00

6.000,00

28.500,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

-22.500,00

0,00

0,00

-22.500,00


Actie: A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren

Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

1.006.858,93

0,00

-58.199,05

948.659,88

880.940,00

0,00

108,35

881.048,35

-125.918,93

0,00

58.307,40

-67.611,53

Actie: A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

23.300,00

0,00

260,00

23.560,00

Ontvangst

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

Saldo

36.700,00

0,00

-260,00

36.440,00

Actie: A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

11.500,00

0,00

6.825,00

18.325,00

Ontvangst

24.000,00

0,00

7.000,00

31.000,00

Saldo

12.500,00

0,00

175,00

12.675,00

Actie: A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

6.240,00

0,00

13.022,99

19.262,99

1.000,00

0,00

260,00

1.260,00

-5.240,00

0,00

-12.762,99

-18.002,99

BP2015-2_2


Actie: A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

2.480,95

0,00

-55,40

2.425,55

-2.480,95

0,00

55,40

-2.425,55

Uitgave Saldo

Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.

Overig Beleid 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 46

17 / 25


Stad Eeklo

Exploitatie

Investering

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

20.777.446,66

0,00

-69.655,19

20.707.791,47

Ontvangst

24.408.769,70

0,00

541.242,36

24.950.012,06

Saldo

3.631.323,04

0,00

610.897,55

4.242.220,59

Uitgave

1.328.319,48

0,00

838.388,57

2.166.708,05

999.732,00

0,00

5.365.036,86

6.364.768,86

-328.587,48

0,00

4.526.648,29

4.198.060,81

Uitgave

2.219.426,01

0,00

308.686,02

2.528.112,03

Ontvangst

2.900.000,00

0,00

-2.872.709,07

27.290,93

680.573,99

0,00

-3.181.395,09

-2.500.821,10

Uitgave

24.325.192,15

0,00

1.077.419,40

25.402.611,55

Ontvangst

28.308.501,70

0,00

3.033.570,15

31.342.071,85

3.983.309,55

0,00

1.956.150,75

5.939.460,30

Ontvangst Saldo Andere

Saldo Totaal

2015

Saldo

Actie: G-AANKOOP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst Actie: G-ACADEMIE: Gelijkblijvend beleid Kunstacademie Actie: G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage Actie: G-BEGRF: Gelijkblijvend Beleid Begraafplaatsen Actie: G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek Actie: G-BKO: Gelijkblijvend beleid Buitenschoolse Kinderopvang Actie: G-BRAND100: Gelijkblijvend beleid Brandweer, Dienst 100, OPZ (operationele pre-zone) Actie: G-BURGERZK: Gelijkblijvend beleid Burger Zaken Actie: G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker Actie: G-COMMUNIC: Gelijkblijvend beleid Communicatie Actie: G-CULTCOO: Gelijkblijvend beleid Cultuurcoördinator Actie: G-ECONOMIE: Gelijkblijvend beleid Lokale Economie Actie: G-FINANCIE: Gelijkblijvend beleid Financiële Dienst Actie: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Actie: G-GROENDST: Gelijkblijvend beleid Groendienst Actie: G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied Actie: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Actie: G-HUISVEST: Gelijkblijvend Beleid Huisvesting Actie: G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100) Actie: G-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT Actie: G-JEUGD: Gelijkblijvend beleid Jeugddienst 05/10/2015 09:21 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 47

18 / 25


Stad Eeklo

2015

Actie: G-MILIEU: Gelijkblijvend beleid Milieu Actie: G-MOBILIT: Gelijkblijvend beleid Mobiliteit Actie: G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo Actie: G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein Actie: G-PERSONEL: Gelijkblijvend beleid personeelsdienst Actie: G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum Actie: G-RECY.BEG: Gelijkblijvend beleid Recyclagepark- Begraafplaatsen Actie: G-SECRTIS: Gelijkblijvend beleid Secretaris Actie: G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat Actie: G-SOCHUIS: Gelijkblijvend beleid Sociaal Huis Actie: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actie: G-STEDENBW: Gelijkblijvend beleid Stedenbouw Actie: G-UITLEEN: Gelijkblijvend beleid Uitleendienst Actie: G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark Actie: G-WEGEN: Gelijkblijvend beleid Wegen Actie: G-ZONNEHM: Gelijkblijvend beleid Zonneheem


19 / 25



Inhoudstafel Prioritair Beleid

1

D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan

1

A-1.1.1: De stad schakelt digitale en audio-visuele communicatiemiddelen in om de burger te informeren

1

A-1.1.2: De communicatiedienst bundelt de communicatie-inspanningen van de diverse stadsdiensten

1

A-1.1.3: De stad informeert het eigen personeel via diverse middelen

1

A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW

1

A-1.2.1: De communicatiedienst zet in op participatie van burgers via Eeklo 2020

1

A-1.2.2: De stad werkt een participatietraject uit voor de herinrichting van de N9 tot stadspromenade

1

A-1.2.3: De stad organiseert infoavonden en wijkdebatten

1

A-1.2.4: Er is een afsprakennota voor bestuursorganen en inspraak-, overleg- en adviesorganen

1

A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem

2

A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel

2

A-1.3.2: Het Mid-office zorgt binnen het stadsbestuur voor gecentraliseerde dossieropvolging

2

A-1.3.3: De stedelijke diensten worden ondersteund door optimaler gebruik van het GIS

2

A-1.3.4: Uniforme inrichting van werkplekken leidt tot optimale benutting

2

A-1.3.5: De informatieverstrekking via de website wordt gepersonaliseerd (http://mijn.eeklo.be)

2

A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid

2

A-1.4.1: De stad en het OCMW werken samen rond integratie/samenwerking van hun ondersteunende diensten

2

A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits

2

A-1.5.1: De stad realiseert een centraal reservatiesysteem voor alle diensten vrije tijd en welzijn

2

A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

2

A-1.7.1: De stad investeert op een duurzame en energiezuinige wijze in het stadspatrimonium

2

A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op

3

A-1.8.2: De stad ontwikkelt een vormingsbeleid en een vormingsreglement i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.3: De stad ontwikkelt een aanwezigheidsbeleid i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.4: De stad maakt een rook-, alcohol- en drug(preventie)beleid op i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.6: De stad voert een tevredenheidsonderzoek i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW

3

A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW

3

A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria

3

A-1.9.2: De stad realiseert een milieuvriendelijk wagenpark

3

A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel

3

D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe

3

A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen

3

A-2.1.2: Het Netwerk Langzaam Verkeer en het trage wegen plan wordt verder uitgewerkt

3

A-2.1.3: De stad zal het lokaal fietsnetwerk verder uitbouwen

4

A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden

4


Inhoudstafel A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk

4

A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan

4

A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken

4

A-2.2.2: De stad engageert zich om het fietspunt mee op te starten en uit te bouwen

4

A-2.2.3: Aandacht voor de minder-mobiele burger en stimuleert mobiliteit door verschillende projecten op maat

4

A-2.2.4: De stad stimuleert de verplaatsingen met het openbaar vervoer binnen de stad (3de betalersysteem)

4

A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58)

4

A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn

4

A-2.3.1: De stad onderzoekt de mogelijkheid van gedifferentieerd parkeren

4

A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren

4

A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren

4

A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen

5

A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings

5

A-2.3.6: De stad ondersteunt het principe van parkeerdelen en autodelen

5

A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken

5

A-2.4.2: De stad realiseert de heraanleg van de Roze

5

A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt)

5

A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat

5

A-2.4.5: De stad realiseert de heraanleg van de Patersstraat

5

A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat

5

A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat

5

A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater

5

A-2.5.1: De stad koopt gronden aan voor de milderende maatregelen

5

A-2.5.2: De stad oefent voorkooprecht uit mbt PRUP zuidelijke omleidingsweg R43 (gemengd open ruimtegebied)

5

A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring

5

A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (open afritten,…)

5

A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats

5

A-2.6.2: De stad maakt een verkeersplan op voor de omliggende straten rond de nieuwe site AZ Alma

5

A-3.12.2: De stad brengt "de Hartwijk" op de markt vanuit de aanbevelingen en conclusies van de conceptstudie

5

A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend

6

A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit

6

A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan

6

A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit

6

D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit

6

A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie)

6

A-3.1.2: De stad realiseert volkstuintjes ter bevordering van de sociale cohesie, educatie en woonkwaliteit

6

A-3.2.1: De stad investeert verder in het behoud en inplanting van speelterreinen en natuurlijke speelruimtes

6

A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein

6

A-3.2.3: De stad bouwt aan een integraal speelweefsel

6

A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders

6

A-3.3.2: Omvorming en ontharding van paden en openbaar domein in het kader van het nul-gebruik van pesticiden

6

A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering

6

A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken)

6


Inhoudstafel A-3.3.5: De stad investeert in behoud en herstel van het grachtenstelsel in het kader van de waterhuishouding

6

A-3.4.1: De stad werkt een imagobeleid als woonstad uit

7

A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid

7

A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen

7

A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte

7

A-3.6.2: De stad maakt een plan op en realiseert omgevingswerken voor de omgeving Wilgenpark

7

A-3.6.3: De stad voert het beheersplan Heldenpark uit

7

A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein

7

A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET

7

A-3.7.2: De collectie van de VVV wordt optimaal beheerd en krijgt een permanent onderkomen in de Huysmanhoeve

7

A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk

7

A-3.7.5: De stad renoveertgrafmonumenten op de sted. begraafplaats en werkt een reglement hieromtrent uit

7

A-3.8.1: De stad richt het bestaande recyclagepark opnieuw in

7

A-3.8.2: De stad investeert in duurzame natuur- en landschapsontwikkelingprojecten

7

A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ...

8

A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen

8

A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid

8

A-3.9.1: De stad realiseert de herinrichting van de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg

8

A-3.9.2: De stad start met de realisatie van de stationsomgeving

8

A-3.9.3: De stad start met de realisatie van de stadspromenade in diverse fases

8

A-3.10.1: De stad actualiseert het leegstandsregister

8

A-3.10.2: De stad activeert eigenaars van leegstaande woningen tot verkoop of verhuur

8

A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk

8

A-3.10.4: De stad actualiseert halfjaarlijks het register van onbebouwde percelen

8

A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen

8

A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel

8

A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers

8

A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten

9

A-3.10.9: De stad evalueert bestaande huisvestingspremies en onderzoekt opties voor nieuwe premies

9

A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast

9

A-3.11.1: De stad voert acties om de populatie van zwerfkatten in te dijken

9

A-3.11.2: De stad voert acties om schadelijke organismen te bestrijden

9

A-3.12.1: De stad stelt RUP Hartwijk op en realiseert dit, na opdracht "conceptbegeleiding stadsvernieuwing"

9

A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op

9

A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma)

9

A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op

9

A-3.13.4: De stad maakt een RUP WUG omgeving Guldensporenstraat-Gentsesteenweg op

9

A-3.13.5: De stad maakt een RUP op voor omgeving Kerkstraat - spoorweg

9

A-3.13.6: De stad maakt RUP's op die nodig blijken in functie van onvoorziene planningsinitiatieven

9

A-3.13.7: De stad maakt een RUP beeldkwaliteitsplan/gabaritplan centrum op

9

A-3.13.8: De stad maakt een RUP van Damme-Politiesite op

9

A-3.13.9: De stad herziet BPA Krüger en maakt een RUP Krüger op (gebouw Stationsstraat - uitbreiding)

10

A-3.13.10: De stad maakt een RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 op

10


Inhoudstafel A-3.13.11: De stad maakt een RUP Stadsbos - begraafplaats op

10

A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad

10

A-3.14.1: De stad ijvert voor de beveiliging van het knooppunt Zeelaan (N9) - Balgerhoeke

10

A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg

10

A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe

10

D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland

10

A-4.1.1: De stad realiseert mee de renovatie van het politiekantoor

10

A-4.3.1: De stad blijft investeren in een goede dienstverlening van de dienst 100

10

A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief

10

A-4.5.1: De stad investeert in veilige en toegankelijke jeugdvoorzieningen

10

A-4.5.2: De stad ondersteunt de fuif-stewards en voorziet opleidingen

11

A-4.5.3: De jeugddienst organiseert preventie-acties om bewustwording te vergroten

11

D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector

11

G-MARKT: G-MARKT

11

A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen

11

A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen

11

A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen

11

A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen

11

A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen

11

A-5.2.4: Stad ontwikkelt i.s.m. Veneco² bestaande/nieuwe industrieterreinen o.a. water, mob., groen, duurz.

11

A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid

11

A-5.3.2: De stad werkt diverse acties uit voor handelaars, horeca, zelfstandigen en KMO's

11

A-5.4.1: De stad ondersteunt blijvend de brugprojecten

11

A-5.4.2: De stad heeft oog voor bio-contracten

11

A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo

12

A-5.5.2: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. sociale tewerkstelling

12

A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen

12

D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger

12

A-6.1.1: De stad ondersteunt de werking en de infrastructuur van de naschoolse kinderopvangplaatsen

12

A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen

12

A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten

12

A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op

12

A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit

12

A-6.2.1: De stad ondersteunt de lessen voor mensen met een beperking in de kunstacademie

12

A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang

12

A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst

12

A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst

12

A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek

12


Inhoudstafel A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum

12

A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum

12

A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind'

12

A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland'

12

A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg

13

A-6.4.1: De stad organiseert preventieacties over suiïcide-problematiek

13

A-6.4.2: De stad sensibiliseert burger, handelaar en stadspersoneel over dementie

13

A-6.4.3: De stad werkt een uitvoeringsplan uit m.b.t. gezonde gemeente

13

A-6.5.1: De stad organiseert jaarlijks een actie voor alle vrijwilligers

13

A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten

13

A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af

13

A-6.6.1: De jeugddienst organiseert een vormingsaanbod op maat van scholen e.a. organisaties

13

A-6.6.2: De jeugddienst bouwt een kwaliteitsvol en laagdrempelig JIP uit op maat van jongeren

13

A-6.7.1: De stad informeert en sensibiliseert in het Noorden

13

A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad

13

A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden

13

A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden

13

A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW

13

A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten

14

A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden

14

A-6.8.4: Het voorkomen van vereenzaming door te werken aan het behoud en herstel van het sociale netwerk

14

D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad

14

A-7.1.1: De jeugddienst zet in op doelgroepspecifieke werking ivm strategisch veiligheids- en preventieplan

14

A-7.1.2: De stad voert een beleid ism partners zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om te sporten.

14

A-7.1.3: De jeugddienst maakt de jeugdwerking toegangelijk maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

14

A-7.1.4: De stad investeert in toegangelijk maken van reguliere vrijetijdswerkingen d.m.v. de KomUitPas

14

A-7.2.1: De stad biedt podiumkansen, expositie- en repetitieruimte aan aan kunstenaars

14

A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel

14

A-7.2.3: De stad heeft aandacht voor gemeenschapsvorming

14

A-7.3.1: De stad biedt logistieke, materiële en financiële ondersteuning aan Eeklose verenigingen

15

A-7.3.2: De stad ondersteunt de erkende sportverenigingen adhv het subsidiereglement "Beleidssubsidie".

15

A-7.3.3: De stad ondersteunt jeugdsportbegeleiders & -coördinatoren via het subsidiereglement Impulssubsidie

15

A-7.4.1: De stad maakt een masterplan voor de ABC-site

15

A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur

15

A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af

15

A-7.5.1: Het cultuurcentrum realiseert een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling

15

A-7.5.2: Het cultuurcentrum biedt actief ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen

15

A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren

15

A-7.6.1: De bib stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie via e-boeken

15

A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid

15

A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen

15

A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen

15

A-7.6.5: De bibliotheek omvormen tot een modern informatieen documentatiecentrum voor de stad en de regio

15


Inhoudstafel A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland

16

A-7.6.7: De bibliotheek investeert in nieuwe doelgroepen via 'Mijn Zadenbib'

16

A-7.7.1: De stad stapt mee in lokale en regionale projecten rond jeugdbeleid en ondersteunt deze projecten

16

A-7.8.1: De jeugddienst bouwt een tienerwerking uit voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (tot eind 2015)

16

A-7.8.2: De stad ondersteunt de werking van het jeugddienst en pikt in op actuele tendensen

16

A-7.8.3: De jeugddienst organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de schoolvakanties

16

A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten

16

A-7.9.2: De stad werkt verder mee aan de uitbouw van de Huysmanshoeve en haar werking

16

A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad

16

A-7.9.4: De stad onderzoekt de uitbouw van recreatieve projecten aan de jachthaven

16

A-7.9.5: De stad betrekt de bib in de toeristische dienstverlening (eerste lijn)

16

A-7.10.1: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financeel, jaarlijks de Ballonmeeting en de Veldcross

16

A-7.10.2: De stad ondersteunt op logistieke, materiële en financiële wijze jaarlijks het Herbakkersfestival

17

A-7.10.3: De stad ondersteunt op logistieke en materiële wijze jaarlijks de Kaaifeesten en Helden in het Park

17

A-7.10.4: De stad ondersteunt logistiek, materieel en financieel initiatieven m.b.t. viering EEKLO 775 JAAR

17

A-7.11.1: De stad geeft voldoende logistieke ondersteuning en budget om de sportinfrastructuur te exploiteren

17

A-7.12.1: De sportdienst organiseert sportdagen en sportweken voor scholen van binnen en buiten Eeklo

17

A-7.12.2: De sportdienst organiseert en promoot sportkampen voor kinderen van 3 - 16 jr en naschoolse sport

17

A-7.12.3: De sportdienst organiseert lessen en sporten bewegingsacties voor alle leeftijden

17

A-7.13.1: De stad realiseert het nieuwe zwembad via Waterlink en alsook de omgevingswerken

17

A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.

17

Overig Beleid

17

G-AFV.RECY: Gelijkblijvend Beleid Afvalbeheer en Recyclage

18

G-BIBLIOTH: Gelijkblijvend beleid Bibliotheek

18

G-CCHERBAK: Gelijkblijvend beleid Cultuurcentum De Herbakker

18

G-GRONDGB: Gelijkblijvend beleid Grondgebied

18

G-HUISVEST: Gelijkblijvend Beleid Huisvesting

18

G-HVZ: Gelijkblijvend Beleid Hulpverleningszone Meetjesland (Brandweer, Dienst 100)

18

G-OCMW: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. OCMW Eeklo

19

G-OPEN.DOM: Gelijkblijvend beleid Openbaar domein

19

G-PZ.5417: Gelijkblijvend Beleid t.a.v. Politiezone Meetjesland Centrum

19

G-SECRTRT: Gelijkblijvend Beleid Secretariaat

19

G-UITLEEN: Gelijkblijvend beleid Uitleendienst

19

G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark

19


Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015

Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)



Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Uitgave

BP2015-1_1

Ontvangst

Wijziging

BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

BP2015-2_2

2.882.176,09

1.197.078,66

4.079.254,75

24.753.195,81

-909.242,50

23.843.953,31

Prioritair beleid

0,00

847.000,00

847.000,00

757.321,00

1.181.755,99

1.939.076,99

Exploitatie

0,00

0,00

0,00

757.321,00

381.755,99

1.139.076,99

Investering

0,00

847.000,00

847.000,00

0,00

800.000,00

800.000,00

2.882.176,09

350.078,66

3.232.254,75

23.995.874,81

-2.090.998,49

21.904.876,32

Exploitatie

662.750,08

6.431,22

669.181,30

20.795.874,81

469.001,51

21.264.876,32

Investering

0,00

34.961,42

34.961,42

300.000,00

340.000,00

640.000,00

2.219.426,01

308.686,02

2.528.112,03

2.900.000,00

-2.900.000,00

0,00

5.801.561,76

-288.423,72

5.513.138,04

826.309,83

-35.982,92

790.326,91

654.908,14

101.153,95

756.062,09

15.000,00

20.534,15

35.534,15

Exploitatie

283.245,41

-12.406,05

270.839,36

15.000,00

20.534,15

35.534,15

Investering

371.662,73

113.560,00

485.222,73

0,00

0,00

0,00

5.146.653,62

-389.577,67

4.757.075,95

811.309,83

-56.517,07

754.792,76

Exploitatie

4.999.636,13

-357.793,98

4.641.842,15

136.309,83

982,93

137.292,76

Investering

147.017,49

-31.783,69

115.233,80

675.000,00

-57.500,00

617.500,00

02: Mobiliteit & Werken

3.630.958,02

595.253,61

4.226.211,63

112.934,38

5.063.222,12

5.176.156,50

Prioritair beleid

1.480.202,80

172.881,19

1.653.083,99

11.500,00

-7.500,00

4.000,00

Exploitatie

194.248,00

160.071,86

354.319,86

11.500,00

-7.500,00

4.000,00

Investering

1.285.954,80

12.809,33

1.298.764,13

0,00

0,00

0,00

2.150.755,22

422.372,42

2.573.127,64

101.434,38

5.070.722,12

5.172.156,50

Exploitatie

1.422.299,13

143.870,50

1.566.169,63

101.434,38

23.453,26

124.887,64

Investering

728.456,09

278.501,92

1.006.958,01

0,00

5.047.268,86

5.047.268,86

5.698.738,14

-1.356.037,13

4.342.701,01

944.102,15

-454.723,06

489.379,09

00: Algemene financiering

Overig beleid

Andere 01: Algemeen Bestuur Prioritair beleid

Overig beleid

Overig beleid

03: Wonen & Leven


1/3

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2015

Stad Eeklo Uitgave

BP2015-1_1

Ontvangst

Wijziging

BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

BP2015-2_2

2.539.864,02

-1.529.123,91

1.010.740,11

806.287,92

-513.397,84

292.890,08

Exploitatie

51.720,00

52.740,00

104.460,00

13.500,00

6.000,00

19.500,00

Investering

2.488.144,02

-1.581.863,91

906.280,11

792.787,92

-519.397,84

273.390,08

3.158.874,12

173.086,78

3.331.960,90

137.814,23

58.674,78

196.489,01

Exploitatie

2.875.356,31

52.319,06

2.927.675,37

137.814,23

-1.325,22

136.489,01

Investering

283.517,81

120.767,72

404.285,53

0,00

60.000,00

60.000,00

4.286.940,74

196.268,77

4.483.209,51

190.594,00

27.656,92

218.250,92

704.548,43

6.633,91

711.182,34

69.560,00

-21.623,00

47.937,00

Exploitatie

113.704,40

6.633,91

120.338,31

69.560,00

-21.623,00

47.937,00

Investering

590.844,03

0,00

590.844,03

0,00

0,00

0,00

3.582.392,31

189.634,86

3.772.027,17

121.034,00

49.279,92

170.313,92

Exploitatie

3.580.392,31

6.994,37

3.587.386,68

96.302,00

48.027,17

144.329,17

Investering

2.000,00

182.640,49

184.640,49

24.732,00

-24.732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.984,75

25.984,75

05: Ondernemen

230.012,28

8.316,21

238.328,49

50.256,08

19.468,44

69.724,52

Prioritair beleid

86.702,00

37.194,00

123.896,00

50.000,00

11.208,20

61.208,20

Exploitatie

76.702,00

6.984,00

83.686,00

50.000,00

11.208,20

61.208,20

Investering

10.000,00

30.210,00

40.210,00

0,00

0,00

0,00

143.310,28

-28.877,79

114.432,49

256,08

8.260,24

8.516,32

Exploitatie

113.100,28

1.332,21

114.432,49

256,08

8.260,24

8.516,32

Investering

30.210,00

-30.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06: Welzijn

2.868.345,52

48.489,00

2.916.834,52

566.390,76

-25.475,44

540.915,32

95.966,97

10.862,09

106.829,06

69.095,00

-7.225,00

61.870,00

Exploitatie

86.989,16

10.581,90

97.571,06

69.095,00

-7.225,00

61.870,00

Investering

8.977,81

280,19

9.258,00

0,00

0,00

0,00

2.772.378,55

37.626,91

2.810.005,46

497.295,76

-18.250,44

479.045,32

Exploitatie

2.639.027,11

9.315,20

2.648.342,31

497.295,76

-18.250,44

479.045,32

Investering

133.351,44

28.311,71

161.663,15

0,00

0,00

0,00

6.335.710,59

274.242,60

6.609.953,19

3.718.532,61

-5.457,56

3.713.075,05

Prioritair beleid

Overig beleid

04: Veiligheid Prioritair beleid

Overig beleid

Andere

Overig beleid

Prioritair beleid

Overig beleid

07: Vrije Tijd

2015


2/3

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2015

Stad Eeklo Uitgave

BP2015-1_1

Ontvangst

Wijziging

BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

BP2015-2_2

1.847.058,63

-48.832,63

1.798.226,00

1.075.050,00

-17.856,65

1.057.193,35

Exploitatie

1.605.710,88

-66.628,92

1.539.081,96

1.075.050,00

-17.856,65

1.057.193,35

Investering

241.347,75

17.796,29

259.144,04

0,00

0,00

0,00

4.488.651,96

323.075,23

4.811.727,19

2.643.482,61

12.399,09

2.655.881,70

Exploitatie

4.484.885,31

67.876,23

4.552.761,54

2.643.482,61

11.092,91

2.654.575,52

Investering

3.766,65

255.199,00

258.965,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.306,18

1.306,18

31.734.443,14

675.188,00

32.409.631,14

31.162.315,62

3.679.466,00

34.841.781,62

Exploitatie

23.189.766,51

88.321,51

23.278.088,02

26.469.795,70

906.536,05

27.376.331,75

Investering

6.325.250,62

278.180,47

6.603.431,09

1.792.519,92

5.645.639,02

7.438.158,94

Andere

2.219.426,01

308.686,02

2.528.112,03

2.900.000,00

-2.872.709,07

27.290,93

Prioritair beleid

Overig beleid

Andere Totaal

2015




3/3





Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

BP2015-1_1 3.280.029,19 23.189.766,51 26.469.795,70

Mutatie 818.214,54 88.321,51 906.536,05

BP2015-2_2 4.098.243,73 23.278.088,02 27.376.331,75

14.914.756,81 0,00 0,00

313.030,99 0,00 0,00

15.227.787,80 0,00 0,00

11.555.038,89

593.505,06

12.148.543,95

-4.532.730,70 6.325.250,62 1.792.519,92 680.573,99 2.219.426,01

5.367.458,55 278.180,47 5.645.639,02 -3.181.395,09 308.686,02

834.727,85 6.603.431,09 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

2.219.426,01

89.366,24

2.308.792,25

2.219.426,01 0,00

89.366,24 0,00

2.308.792,25 0,00

0,00 0,00

219.319,78 0,00

219.319,78 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.900.000,00

-2.872.709,07

27.290,93

2.900.000,00 0,00

-2.900.000,00 27.290,93

0,00 27.290,93

0,00 0,00

27.290,93 0,00

27.290,93 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


-572.127,52 10.727.258,91 10.155.131,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155.131,39

3.004.278,00 -4.464.742,96 -1.460.464,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.460.464,96

2.432.150,48 6.262.515,95 8.694.666,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.694.666,43

Autofinancieringsmarge

BP2015-1_1 3.740.291,01 26.469.795,70 22.729.504,69

Mutatie 819.520,72 906.536,05 87.015,33

BP2015-2_2 4.559.811,73 27.376.331,75 22.816.520,02

23.189.766,51 460.261,82

88.321,51 1.306,18

23.278.088,02 461.568,00

2.654.955,83 2.194.694,01 460.261,82 1.085.335,18

88.113,49 86.807,31 1.306,18 731.407,23

2.743.069,32 2.281.501,32 461.568,00 1.816.742,41





I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden


Overzicht filtering 05/10/2015 09:41 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 58

1/2




Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015





Uitgaven BP2015-1_1

00: Algemene financiering 01: Algemeen Bestuur 02: Mobiliteit & Werken 03: Wonen & Leven 04: Veiligheid 05: Ondernemen 06: Welzijn 07: Vrije Tijd Totalen

Wijziging

Ontvangsten BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

Nieuw saldo BP2015-2_2

662.750,08

6.431,22

669.181,30

21.553.195,81

850.757,50

22.403.953,31

21.734.772,01

5.282.881,54

-370.200,03

4.912.681,51

151.309,83

21.517,08

172.826,91

-4.739.854,60

1.616.547,13

303.942,36

1.920.489,49

112.934,38

15.953,26

128.887,64

-1.791.601,85

2.927.076,31

105.059,06

3.032.135,37

151.314,23

4.674,78

155.989,01

-2.876.146,36

3.694.096,71

13.628,28

3.707.724,99

165.862,00

26.404,17

192.266,17

-3.515.458,82

189.802,28

8.316,21

198.118,49

50.256,08

19.468,44

69.724,52

-128.393,97

2.726.016,27

19.897,10

2.745.913,37

566.390,76

-25.475,44

540.915,32

-2.204.998,05

6.090.596,19

1.247,31

6.091.843,50

3.718.532,61

-6.763,74

3.711.768,87

-2.380.074,63

23.189.766,51

88.321,51

23.278.088,02

26.469.795,70

906.536,05

27.376.331,75

4.098.243,73




1/1

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 2 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015





Uitgave Vorig krediet

00 Algemene financiering 01 Algemeen Bestuur 02 Mobiliteit & Werken 03 Wonen & Leven 04 Veiligheid 05 Ondernemen 06 Welzijn 07 Vrije Tijd Totalen

Overdracht van vorig boekjaar

0,00

0,00

Ontvangst

Budgetwijziging

Nieuw krediet Vorig krediet

881.961,42

Overdracht van vorig boekjaar

881.961,42

300.000,00

0,00

Nieuw saldo

Budgetwijziging 1.140.000,00

Nieuw krediet

1.440.000,00

558.038,58

518.680,22

0,00

81.776,31

600.456,53

675.000,00

0,00

-57.500,00

617.500,00

17.043,47

2.014.410,89

0,00

291.311,25

2.305.722,14

0,00

0,00

5.047.268,86

5.047.268,86

2.741.546,72

2.771.661,83

0,00

-1.461.096,19

1.310.565,64

792.787,92

0,00

-459.397,84

333.390,08

-977.175,56

592.844,03

0,00

182.640,49

775.484,52

24.732,00

0,00

-24.732,00

0,00

-775.484,52

40.210,00

0,00

0,00

40.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.210,00

142.329,25

0,00

28.591,90

170.921,15

0,00

0,00

0,00

0,00

-170.921,15

245.114,40

0,00

272.995,29

518.109,69

0,00

0,00

0,00

0,00

-518.109,69

6.325.250,62

0,00

278.180,47

6.603.431,09

1.792.519,92

0,00

5.645.639,02

7.438.158,94

834.727,85




1/1

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 2 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige



B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Vorig bedrag/ krediet 3.280.029,19 23.189.766,51 26.469.795,70

818.214,54 88.321,51 906.536,05

Nieuw bedrag/ krediet 4.098.243,73 23.278.088,02 27.376.331,75

14.914.756,81 0,00 0,00

313.030,99 0,00 0,00

15.227.787,80 0,00 0,00

11.555.038,89

593.505,06

12.148.543,95

-4.532.730,70 6.325.250,62 1.792.519,92 680.573,99 2.219.426,01

5.367.458,55 278.180,47 5.645.639,02 -3.181.395,09 308.686,02

834.727,85 6.603.431,09 7.438.158,94 -2.500.821,10 2.528.112,03

2.219.426,01

89.366,24

2.308.792,25

2.219.426,01 0,00

89.366,24 0,00

2.308.792,25 0,00

0,00 0,00

219.319,78 0,00

219.319,78 0,00

2.900.000,00

-2.872.709,07

27.290,93

2.900.000,00 0,00

-2.900.000,00 27.290,93

0,00 27.290,93

0,00 0,00

27.290,93 0,00

27.290,93 0,00

a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties


Wijziging

0,00

0,00

0,00

-572.127,52 10.727.258,91 10.155.131,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155.131,39

3.004.278,00 -4.464.742,96 -1.460.464,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.460.464,96

2.432.150,48 6.262.515,95 8.694.666,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.694.666,43




1/1

STAD EEKLO


---------------------------------

IVA SPORTHOME : bijlagen BBC-decreet


Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)




Prioritair Beleid Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

Uitgave

0,00

0,00

150,00

BP2015-2_2 150,00

Saldo

0,00

0,00

-150,00

-150,00

Beleidsdoelstelling: D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan Actie: A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW Actie: A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem Actie: A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel Actie: A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid Actie: A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits Actie: A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Actie: A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op Actie: A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW Actie: A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW Actie: A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria Actie: A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel

Exploitatie

BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

Uitgave

0,00

0,00

150,00

150,00

Saldo

0,00

0,00

-150,00

-150,00

Beleidsdoelstelling: D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe Actie: A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen Actie: A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden Actie: A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk


1/8


Stad Eeklo

2015

Actie: A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan Actie: A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken Actie: A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58) Actie: A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn Actie: A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren Actie: A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren Actie: A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen Actie: A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings Actie: A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken Actie: A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt) Actie: A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat Actie: A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat Actie: A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat Actie: A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater Actie: A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring Actie: A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (open afritten,…) Actie: A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats Actie: A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend Actie: A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit Actie: A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan Actie: A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit

Beleidsdoelstelling: D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit Actie: A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie) Actie: A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein Actie: A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders Actie: A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering


2/8


Stad Eeklo

2015

Actie: A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken) Actie: A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid Actie: A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen Actie: A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte Actie: A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein Actie: A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET Actie: A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk Actie: A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ... Actie: A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen Actie: A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid Actie: A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk Actie: A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen Actie: A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel Actie: A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers Actie: A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten Actie: A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast Actie: A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op Actie: A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma) Actie: A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op Actie: A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad Actie: A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg Actie: A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe

Beleidsdoelstelling: D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland Actie: A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief 05/10/2015 09:22 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 66

3/8


Stad Eeklo

2015

Actie: A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief Actie: A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief

Beleidsdoelstelling: D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector Actie: A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen Actie: A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen Actie: A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen Actie: A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen Actie: A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid Actie: A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo Actie: A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen

Beleidsdoelstelling: D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger Actie: A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen Actie: A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten Actie: A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op Actie: A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit Actie: A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang Actie: A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst Actie: A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst Actie: A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek Actie: A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum Actie: A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum Actie: A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind' Actie: A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland' Actie: A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg Actie: A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten Actie: A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af 05/10/2015 09:22 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 67

4/8


Stad Eeklo

2015

Actie: A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad Actie: A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden Actie: A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden Actie: A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW Actie: A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten Actie: A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden

Beleidsdoelstelling: D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad Actie: A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel Actie: A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur Actie: A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af Actie: A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren Actie: A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid Actie: A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen Actie: A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen Actie: A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland Actie: A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten Actie: A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad Actie: A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.

Overig Beleid Exploitatie


BP2015-1_1

Overdracht

Wijziging

BP2015-2_2

112.196,04

0,00

-13.511,32

98.684,72

64.800,00

0,00

-1.770,00

63.030,00

-47.396,04

0,00

11.741,32

-35.654,72

Actie: G-GEBOUWBH: Gelijkblijvend beleid Gebouwenbeheer Actie: G-HRM: Gelijkblijvend HRM-beleid Actie: G-SPORT: Gelijkblijvend beleid Sportdienst Actie: G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark


5/8



Inhoudstafel Prioritair Beleid

1

D-1: Eeklo biedt een efficiente en klantgerichte dienstverlening aan

1

A-1.1.4: De stad versterkt de informatie-uitwisseling en communicatie met het OCMW

1

A-1.2.5: De stad hervormt de subsidiereglementen voor verenigingen tot een eenvoudiger systeem

1

A-1.3.1: De stad investeert in adequate opleiding voor het personeel

1

A-1.3.6: De stad screent zijn stadspatrimonium en dienstverlening op de 7b-toegankelijkheid

1

A-1.4.2: De stad werkt verbetertrajecten uit n.a.v. de resultaten van de interne en externe audits

1

A-1.6.1: De stad evalueert op regelmatige basis de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

1

A-1.7.2: De stad maakt een beleidsaccommodatieplan op

1

A-1.8.5: De stad voert competentiemanagement in op alle domeinen van HR i.s.m. het OCMW

1

A-1.8.7: De stad zet in op diversiteit binnen het personeel i.s.m. het OCMW

1

A-1.8.8: De stad streeft naar kwaliteitsvol leiderschap i.s.m. het OCMW

1

A-1.8.9: De stad zet in op projectmanagement met aandacht voor het SMART E principe i.s.m. het OCMW

1

A-1.9.1: De stad voert een aankoopbeleid mits toepassing van duurzaamheid criteria

1

A-1.9.3: De stad stimuleert duurzaam woon-werkverkeer bij burger en personeel

1

D-2: Eeklo investeert duurzaam in weginfrastructuur en mobiliteit vanuit het STOP principe

1

A-2.1.1: De stad realiseert de inplanting van elektrische laadpalen voor fietsen

1

A-2.1.4: De stad optimaliseert het netwerk van voetpaden

1

A-2.1.5: De fietsoversteek Sint-Jansdreef-N49 maakt het Netwerk Langzaam Verkeer zo volledig mogelijk

1

A-2.1.6: De stad brengt op strategische plaatsen fietsenstallingen aan

1

A-2.1.8: I.s.m. partners soc.econ-initiatieven fietsgebruik in combinatie met openbaar vervoer onderzoeken

2

A-2.2.5: De stad ijvert om het belbusgebied uit te breiden i.f.v. het nieuwe ziekenhuis ( buslijn 58)

2

A-2.2.6: De stad ijvert om industrieterrein Kunstdal en scholencampus COLTD te laten bedienen door De Lijn

2

A-2.3.2: De stad zal inbreidingsprojecten realiseren in functie van bewoners- en/of werknemersparkeren

2

A-2.3.3: Na realisatie vd vernieuwde scholencampus COLTD, het parkeren in de schoolbuurt evalueren

2

A-2.3.4: Bij de herwaardering van het stadscentrum, ook laad- en loszones en venstertijden aanbrengen

2

A-2.3.5: De stad stimuleert samenwerking met private partners voor de uitbating van ondergrondse parkings

2

A-2.4.1: De stad realiseert de heraanleg van het Mandeweegsken

2

A-2.4.3: De stad realiseert de heraanleg van de Korte Moeie (incl. de afwikkeling kruispunt)

2

A-2.4.4: De stad realiseert de heraanleg van de Desiré Goethalsstraat en deel Raverschootstraat

2

A-2.4.6: De stad realiseert de heraanleg van de Kaaistraat

2

A-2.4.7: De stad realiseert de heraanleg van de Zandstraat

2

A-2.4.8: De stad werkt samen met rio-p voor verbetering van waterhuishouding en zuivering van afvalwater

2

A-2.5.3: De stad helpt mee aan de realisatie van de knooppunten aan de zuidelijke ring

2

A-2.5.4: De stad voert een sanering uit van de huidige Ringlaan (open afritten,…)

2

A-2.6.1: De stad realiseert het woonerf Raverschootstraat (vaartkant) in functie van de fietsoversteekplaats

2

A-2.7.1: De stad werkt op lokaal vlak de bewegwijzering zwaarvervoer-route verder uit en maakt dit bekend

2

A-2.7.2: De stad werkt de categorisering van de wegen uit

2


Inhoudstafel A-2.7.3: De stad brengt de zonering 50km/u op de landbouwwegen aan

2

A-2.7.4: De stad werkt het verkeerscirculatieplan uit

2

D-3: Eeklo voert een stadsvernieuwingsbeleid met verhoging van woonkwaliteit

2

A-3.1.1: De stad koopt gronden in het deel PRUP Kunstdal (zone voor natuurontwikkeling en infiltratie)

2

A-3.2.2: De stad faciliteert de zoektocht naar een locatie voor de bouw van een duurzaam skateterrein

2

A-3.3.1: De stad maakt een inventaris op vh grachtenstelsel en maakt werk van de opschaling van de polders

2

A-3.3.3: Fin. ondersteuning vr. afkoppeling privaat domein ihkv gesch. riolering en indiv. waterzuivering

2

A-3.3.4: De stad koopt gronden aan om zones groen met waterberging te creëren (RUP Broeken)

2

A-3.5.1: De stad sensibiliseert de burger inzake netheid

3

A-3.5.2: De stad neemt initiatieven om het restafvalcijfer te verminderen

3

A-3.6.1: De stad voert een aankoop- en participatiebeleid rond kunst in de openbare ruimte

3

A-3.6.4: De stad realiseert omgevingswerken Jan Frans Willemsplein

3

A-3.7.1: De stad promoot de digitale erfgoedbank van COMEET

3

A-3.7.3: De stad investeert mee in de renovatie van de St.-Vincentius-kerk

3

A-3.8.3: De stad ondersteunt initiatieven m.b.t. coöperatieven inzake windenergie, warmtenet, ...

3

A-3.8.4: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren voor energiebesparende maatregelen

3

A-3.8.5: De stad zorgt voor financiele ondersteuning bij particulieren in het kader van duurzaam waterbeleid

3

A-3.10.3: De stad maakt de realisatie van sociale huisvestingsprojecten mogelijk

3

A-3.10.5: De stad vraagt analyse van wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen

3

A-3.10.6: De stad coördineert een degelijk woonbeleid via de versterking van de wooncel

3

A-3.10.7: De stad ijvert voor een betere wisselwerking met het OCMW inzake woondossiers

3

A-3.10.8: De stad inventariseert de gegevens inzake planbaten

3

A-3.11.0: De stad neemt initiatieven ter voorkoming van dierenoverlast

3

A-3.13.1: De stad maakt een bomenplan op

3

A-3.13.2: De stad actualiseert het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelings Programma)

3

A-3.13.3: De stad maakt bosbeheerplannen op

3

A-3.13.12: De stad verkoopt de huidige zwembadsite na realisatie van het nieuwe zwembad

3

A-3.14.2: De stad help mee aan de aanleg van tunnel N49 - Sint-Laureinsesteenweg

3

A-3.15.1: De stad bepaalt procedure mbt handhaving ruimtelijke ordening en milieu en past deze procedure toe

3

D-4: Eeklo wil het centrum zijn van de civiele veiligheid van het Meetjesland

3

A-4.4.1: De politie brengt de druggerelateerde overlast in kaart en werkt preventief en curatief

3

A-4.4.2: De politie brengt de sociale overlast in kaart en werkt preventief en curatief

3

A-4.4.4: De politie brengt de fietsdiefstallen in kaart en werkt preventief en curatief

3

A-4.4.5: De politie brengt de inbraken in kaart en werkt preventief en curatief

3

A-4.4.6: De politie brengt het geweld binnen het schoolmilieu in kaart en werkt preventief en curatief

4

A-4.4.7: De politie brengt cybercrminaliteit in kaart en werkt preventief en curatief

4

D-5: Eeklo ondersteunt welvaart en welzijn in economische sector

4

A-5.1.1: I.s.m. Veneco² alle aspecten rond duurzaamheid voor bedrijven (RUP Broeken) in acht nemen

4

A-5.1.2: De stad onderzoekt hoe KMO's met afval moeten omgaan en verduidelijkt bestemming geheven taksen

4

A-5.2.1: De stad optimaliseert de benutting van de gronden op de bestaande industrieterreinen

4

A-5.2.2: De stad investeert in correcte bewegwijzering op en rond de bestaande industrieterreinen

4

A-5.2.3: De stad voert bedrijfhuisvestingsbeleid+ AP multifunct. invulling vr. zone buiten industrieterreinen

4

A-5.3.1: De stad maakt werk van een stedelijk detailhandelsbeleid

4


Inhoudstafel A-5.5.1: De stad en het OCMW maakt een analyse van het profiel van de werklozen in Eeklo

4

A-5.5.3: De stad faciliteert initiatieven met het oog op activering van werklozen

4

D-6: Eeklo realiseert een sociaal beleid in dialoog met burger

4

A-6.1.2: De stad breidt het aantal kinderplaatsen uit zowel in de naschoolse opvang als vakantieplaatsen

4

A-6.1.3: De BKO werkt nauw samen met vrijetijdsdiensten

4

A-6.1.4: De stad richt een loket kinderopvang op

4

A-6.1.5: De stad werkt een burenbeleid van de kinderopvang uit

4

A-6.2.2: De stad voert een inclusief beleid in de kinderopvang

4

A-6.2.3: De stad voert een inclusief beleid in de jeugddienst

4

A-6.2.4: De stad voert een inclusief beleid in de sportdienst

4

A-6.2.5: De stad voert een inclusief beleid in de bibiliotheek

4

A-6.2.6: De stad voert een inclusief beleid in het lokaal dienstencentrum

4

A-6.2.7: De stad voert een inclusief beleid in het Cultuurcentrum

4

A-6.3.1: De stad werkt samen met 'Huis van het kind'

4

A-6.3.2: De stad ondersteunt verder 'Schatjeseiland'

4

A-6.3.3: Stad en OCMW starten samen een overleg met de scholen rond kinderarmoede vanuit jeugdwelzijnsoverleg

4

A-6.5.2: De stad inventariseert aanbod en nood aan vrijwilligerswerk in stadsdiensten

4

A-6.5.3: De stad stemt het vrijwilligersbeleid binnen de stadsdiensten op elkaar af

4

A-6.7.2: Ontwikkelingssamenwerking integreren in de verschillende beleidsdomeinen en het bestuur van de stad

5

A-6.7.3: Acties ter integratie van div. ethnische, culturele, sociale, religieuze, linguïstische minderheden

5

A-6.7.4: De stad ondersteunt en werkt samen met NGO's verenigingen en 4de pijlers werkzaam in het Zuiden

5

A-6.8.1: De stad versterkt samenwerking tussen woonzorgcentra en de sociale voorzieningen vanuit LDC en OCMW

5

A-6.8.2: De stad realiseert mee de doelstellingen vh woonzorgdecreet via het LDC ism OCMW-thuiszorgdiensten

5

A-6.8.3: Aandacht voor toegankelijkheid vh zorgaanbod voor nieuwkomers en etnische culturele minderheden

5

D-7: Eeklo biedt een toegankelijk, integraal en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod aan binnen de financiële draagkracht van de stad

5

A-7.2.2: De stad ondersteunt verder de werking van de cultuurdienst door inzet van deskundig personeel

5

A-7.4.2: De stad streeft naar een realistische prijszetting voor het gebruik van de stedelijke infrastructuur

5

A-7.4.3: De stad stemt het vormingsaanbod van alle vrijetijdsdiensten zowel intern als extern op mekaar af

5

A-7.5.3: Er is een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren

5

A-7.6.2: Een bibliotheek- infopunt bevordert E-inclusie en verhoogt informatiegeletterdheid en mediawijsheid

5

A-7.6.3: Aangepaste kennismaking vr. gebruikers beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen

5

A-7.6.4: De bibliotheek zet in op optimaliseren van de samenwerking met onderwijsinstellingen

5

A-7.6.6: De bibliotheek kiest voor een doorgedreven samenwerking met de Bibliotheken Meetjesland

5

A-7.9.1: De stad onderneemt verdere inititatieven ter promotie lokale streekproducten

5

A-7.9.3: Het sporthome wordt verder uitgebaat door de stad tot de ingebruikname van het nieuwe zwembad

5

A-7.13.2: De stad maakt een studie over herlocalisatie van de sporthome.

5

Overig Beleid

5

G-WAGENPK: Gelijkblijvend Beleid Wagenpark


5

Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015




Fin. beheerder: Filip Van Der Heyden Uitgave

BP2015-1_1

Ontvangst

Wijziging

BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

BP2015-2_2

112.196,04

-13.361,32

98.834,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

Prioritair beleid

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Exploitatie

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

112.196,04

-13.511,32

98.684,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

112.196,04

-13.511,32

98.684,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

112.196,04

-13.361,32

98.834,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

112.196,04

-13.361,32

98.834,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

07: Vrije Tijd

Overig beleid Exploitatie Totaal Exploitatie




1/1






BP2015-1_1 -47.396,04 112.196,04 64.800,00

Mutatie 11.591,32 -13.361,32 -1.770,00

BP2015-2_2 -35.804,72 98.834,72 63.030,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-47.396,04 105.079,96 57.683,92 0,00 0,00 0,00 0,00 57.683,92

11.591,32 -10.437,65 1.153,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,67

-35.804,72 94.642,31 58.837,59 0,00 0,00 0,00 0,00 58.837,59

BP2015-1_1 -47.396,04 64.800,00 112.196,04

Mutatie 11.591,32 -1.770,00 -13.361,32

BP2015-2_2 -35.804,72 63.030,00 98.834,72

112.196,04 0,00

-13.361,32 0,00

98.834,72 0,00

0,00 0,00 0,00 -47.396,04

0,00 0,00 0,00 11.591,32

0,00 0,00 0,00 -35.804,72


2. Overige








Overzicht filtering 05/10/2015 09:43 STAD EEKLO - BUDGET 2015 WIJZIGING 2015-02 - p. 73

1/2




Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015





Uitgaven BP2015-1_1

07: Vrije Tijd Totalen

Wijziging

Ontvangsten BP2015-2_2

BP2015-1_1

Wijziging

Nieuw saldo BP2015-2_2

112.196,04

-13.361,32

98.834,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

-35.804,72

112.196,04

-13.361,32

98.834,72

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

-35.804,72




1/1

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Budgetwijziging 2 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1)

Periode: 2015








1/1

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Budgetwijziging 2 2015 Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2015 (BP2015-2_2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2015 (BP2015-1_1) Periode: 2015 Ontwerp in opmaak op datum: 5/10/2015 Stad Eeklo (NIS 43005)





Vorig bedrag/ krediet -47.396,04 112.196,04 64.800,00

11.591,32 -13.361,32 -1.770,00

Nieuw bedrag/ krediet -35.804,72 98.834,72 63.030,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

64.800,00

-1.770,00

63.030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige




3. Overige transacties


Wijziging

0,00

0,00

0,00

-47.396,04 105.079,96 57.683,92 0,00 0,00 0,00 0,00 57.683,92

11.591,32 -10.437,65 1.153,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,67

-35.804,72 94.642,31 58.837,59 0,00 0,00 0,00 0,00 58.837,59




1/1

BUDGET Budgetwijzing

Recommend Documents