Gemeente JABBEKE BUDGET Budget Pagina 1 van 206

Gemeente JABBEKE

BUDGET 2012

Budget 2012 - Pagina 1 van 206

Gemeente Jabbeke - budget 2012 - ontvangsten

artikel

ontvangst

000/951-01

resultaat begroting vorig dienstjaar gewone dienst

Rekening 2010 Budget 2011

Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW

3.320.440,00

3.140.210

4.324.782

4.030.495

1.474,49 22.841,98 19.922,49 884,26 45.142,48

5.000 15.000 6.000 2.000 28.000

5.000 27.000 36.000 2.000 70.000

5.000 27.000 36.000 2.000 70.000

45.142,48

28.000

70.000

70.000

62 G.O. SCHULD Terugbetaling intresten leningen derden - kerkfabrieken 71.796,50 Terugbetaling intresten nieuwe leningen 2011 kerkfabrieken Terugbetaling aflossingen derden - kerkfabrieken 124.676,27 Subtotaal 196.472,77

73.760 469 142.506 216.735

74.460 0 142.706 217.166

68.638 11.489 148.010 228.137

196.472,77

216.735

217.166

228.137

1.961.480,48 185.476,83 10.022,00 2.156.979,31

2.098.987 181.840 4.795 2.285.622

2.098.987 190.569 4.795 2.294.351

2.109.510 184.609 4.795 2.298.914

2.156.979,31

2.285.622

2.294.351

2.298.914

000 - NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN

000/264-01 000/264-02 000/264-03 000/264-04 009/000/62

009/000/63

62 G.O. SCHULD intresten rekening courant intresten termijnrekeningen Intresten vanwege andere financiële instellingen Creditintresten andere termijnrekeningen Subtotaal

Totaal G.O. Niet Verdeelbare ontvangsten

010 - OPENBARE SCHULD 010/263-01 01001/263-01 010/893-01 019/000/62

019/000/63

Totaal G.O. OPENBARE SCHULD

021 - FONDSEN 021/466-01 021/466-48 025/466-09 029/000/61

029/000/63

61 G.O. OVERDRACHTEN Gemeentefonds Gemeentefonds - Compensatie Eliataks Vergoeding voor derving onroerende voorheffing Subtotaal

Totaal G.O. FONDSEN


artikel

ontvangst



040 - BELASTINGEN 61 G.O. OVERDRACHTEN 040/361-02 040/361-04 040/366-14 040/363-03 04001/363-03 040/363-05 040/363-07 040/363-16 040/364-21 040/364-24 040/364-27 040/364-48 040/366-01 040/366-03 040/367-09 040/367-13 040/367-15 040/371-01 040/372-01

Vlarem inrichtingen (adm.prestaties) Afgifte van administratieve bescheiden - notariskosten Retributie werken nutsvoorzieningen Algemene milieubelasting (aanslagvoet 50 euro) Milieubelasting kampeerterreinen Retributie afhalen v nijverheidsvuil en grof vuilnis Retributie sluikstorten Verkoop zakken voor restafval, PMD en compost Bl. xplt txd. en dnstn vrhr vrtg mt bstdr ( mx 250 pr vrtg) Verspreiding van reclamebladen en telefoonboeken Kampeerterreinen (aanslagvoet 31 euro) Belasting op het economisch gebruik bedrijfsruimten Belastingen op plaatsrechten of markten Belastingen op kermissen Niet-gebouwde gronden (overeenkomstig DRO) Tweede verblijven Krotwoningen, onbewoonde verwaarloosde gebouwen Onroerende voorheffing (aanslagv.1450) Personenbelasting - aanslagvoet 7,4 % - raming FOD Fin 4.100.674 - maar gemiddeld over de laatste 5 jaar is er telkens 7,361% meer ontvangen dan de raming. Dit wordt hier aldus in prognose genomen

040/373-01

Belasting motorrijtuigen

049/000/63

Totaal G.O. BELASTINGEN

1.575,00 24.450,00 16.730,29 512.250,00 10.784,00 0,00 0,00 173.308,90

3.000 25.000 20.000 270.000 12.500 100 750 240.000

120.000 70.000 9.000 3.195.410 4.014.183

3.000 25.000 20.000 270.000 0 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 51.805 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.195.410 4.546.132

3.000 30.000 20.000 280.000 0 100 750 240.000 11.000 15.000 25.000 55.000 15.000 1.550 120.000 70.000 24.850 3.302.345 4.402.525

9.536,23 22.336,00 111.574,23 15.353,50

15.000 25.000 40.000 15.000

99.803,43 61.806,25 13.500,00 3.463.805,97 4.237.074,04

207.621,75

218.618

218.618

212.190

8.981.509,59

8.293.561

8.853.215

8.828.310

0,00 0,00

500 500

500 500

500 500

21.287,87 21.287,87

10.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

21.287,87

10.500

10.500

10.500

050 - VERZEKERINGEN 050/106-01 059/000/60

60 G.O. PRESTATIES Creditnota's en ristorno's Subtotaal

050/380-01 059/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen kleine schadegevallen Subtotaal

059/000/63

Totaal G.O. VERZEKERINGEN


artikel

ontvangst



060 - OVERBOEKINGEN 060/996-01

069/000/88

88 B.O. OVERBOEKINGEN Overboeking uit buitengewone dienst

Totaal B.O. OVERBOEKINGEN

0,00

0

0

0

0,00 128.148,68 3.602,45 1.375,00 209.678,29

0 65.000 0 500 60.000 3.718 2.500 131.718

9.419 72.000 510 500 60.000 3.718 2.500 148.647

0 85.000 1.000 500 80.000 3.718 2.500 172.718

14.024,79

17.691

21.814,64 1.808,51

21.814

37.647,94

39.505

17.691 11.270 21.814 6.000 1.089 57.864

17.751 0 21.814 4.000 0 43.565

247.326,23

171.223

206.511

216.283

860,13 1.579,58 13.868,72 16.308,43

1.000 1.575 14.000 16.575

1.000 1.575 14.000 16.575

1.000 1.575 14.000 16.575

101 - ALGEMEEN BESTUUR 101/161-14 104/161-01 104/161-02 104/161-06 104/161-48 10401/161-48 105/161-01 123/000/60

60 G.O. PRESTATIES Terugvordering mandatarissen Retributies voor administratieve prestaties Verkoop van goederen betreffende de functie Terugvordering vervolgings- en procedurekosten Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-terugvordering werknemer Retributies voor huwelijksplechtigheden Subtotaal

101/380-02 104/380-01 104/465-05 104/465-48 104/485-48 123/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN Inhoudingen voor pensioenen van burgemeester en sche Vergoeding voor schade Toelage van de Staat voor geskos Andere specifieke subsidies van de hogere overheden Terugbetaling provincie verkiezingen Subtotaal

123/000/63

Totaal G.O.

76.552,16

124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/163-01 124/164-01 12401/164-01 129/000/60

60 G.O. PRESTATIES Verhuren van patrimonium privaat domein Verhuring gebouwen binnen de openbare sector Verhuring Politiekantoor Subtotaal


artikel

124/261-01 124/272-01 124/274-01 129/000/62

129/000/63

ontvangst

62 G.O. SCHULD Intrest van openbare fondsen (obligaties) Dividend Gemeentelijke Holding Deelneming in de winst van het Gemeentekrediet Subtotaal

Totaal G.O.



13,43 17.625,16 3.420,00 21.058,59

15

15

15

10.000 10.015

10.000 10.015

0 15

37.367,02

26.590

26.590

16.590

0,00 1.016,15 6.563,98 0,00

1.000 1.500 8.924 1.500

7.580,13

12.924

1.000 1.500 8.924 1.500 129.346 142.270

1.000 1.500 8.924 1.500 30.000 42.924

2.716,98

15.000

15.000

12.003,20 56.814,19 212.205,37 283.739,74

0 50.785 235.500 0 301.285

0 50.785 235.500 0 301.285

15.000 40.000 0 56.815 235.500 0 347.315

102.562,50

0

0

0

421 - VERKEER EN WATERSTAAT 421/161-02 421/161-48 42102/161-48 421/180-01 426/161-48 499/000/60

60 G.O. PRESTATIES Verkoop materiaal van afbraak van wegen Diverse ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Terugbetaling van kosten van werken voor derden OV creditnota's Subtotaal

421/380-01 421/465-01 42101/465-02 421/465-02 421/465-05 423/380-48 499/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN Vergoedingen arbeidsongevallen Subsidie Mina-werkers Subsidie ESF-personeel Bijdrage overheid WEP-PLUS-projecten Toelage van de Staat voor geskos Terugbetaling dotatie verkeerscommissie - afsluiting Subtotaal

426/272-01

62 G.O. SCHULD Dividenden deelneming intercommunale verenigingen

499/000/61

Subtotaal

102.562,50

0

0

0

499/000/63

Totaal G.O.

393.882,37

314.209

443.555

390.239


artikel

ontvangst



529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 561/161-48 56101/161-48 562/161-01 599/000/60

60 G.O. PRESTATIES Andere ontvangsten en terugvorderingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Verkoop plannen en toeristische brochures Subtotaal

0,00 73,03 1.633,53 1.706,56

500 120 1.500 2.120

500 120 1.500 2.120

500 120 1.500 2.120

552/465-48 552/466-48 562/465-05

61 G.O. OVERDRACHTEN Aandeel ELIA-heffing Bijkomende compensatie afschaffing Eliataks Premie hogere overheid voor GESCO's

25.315,85 87.283,21 1.817,89

0 0

0 0

0 0 5.453

114.416,95

0

0

5.453

88.290,43 119.906,13 470.923,73 1.984.223,85 2.663.344,14

11.650 117.950 441.295 167.889 738.784

22.100 117.950 493.690 208.183 841.923

133.500 15.900 495.157 188.036 832.593

2.779.467,65

740.904

844.043

840.166

5.878

0

499/000/61

551/272-01 55101/272-01 552/272-01 55201/272-01 599/000/62

599/000/63

Subtotaal 62 G.O. SCHULD Dividenden IMEWO gas Dividend FINIWO Dividenden Infrax Electriciteit Dividend EFIN Subtotaal

Totaal G.O.

722 - ONDERWIJS 722/380-48

72 G.O. OVERDRACHTEN terugstorting vzw Tewerkstellingsprojecten

722/000/72

Subtotaal

0,00

0

5.878

0

722/000/63

Totaal G.O.

0,00

0

5.878

0


artikel

ontvangst



761 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST 761/161-01 76101/161-48 762/161-48 76201/161-48 762/161-01 762/161-48 762/163-01 76402/161-48 764/163-01 780/161-01 789/000/60

60 G.O. PRESTATIES Speelpleinwerking - ontvangsten Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Diverse ontvangsten en terugbetalingen Maaltijdcheques -Terugvordering werknemer Vergoeding voor culturele publicaties Diverse ontvangsten en terugbetalingen Verhuring onroerend goed aan ondern.en gezinnen Maaltijdcheques terugvordering werknemer Verhuring onroerend goed aan ondern. en gezinnen Rechtstreekse prestaties betreffende de functie Subtotaal

761/380-48 761/465-01 762/465-02 764/465-02 76401/465-02 764/465-05 789/000/61 780/272-01 789/000/62

789/000/63

398,00 862,19 3.053,92 0,00 5.155,71

0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797

0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797

0 248 0 250 500 500 750 1.239 4.000 310 7.797

61 G.O. OVERDRACHTEN Liquidatie rekening Utopia Subsidiering Jeugdwerk Subsidie cultuurbeleidcoördinator Subsidie benoemde sportfunctionaris Impulssubsidie sport Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal

34.387,72 72.213,55 21.189,89 10.940,00 27.268,30 165.999,46

36.649 50.000 22.500 10.940 27.267 147.356

1.304 36.649 56.420 22.500 10.940 27.267 155.080

0 36.649 56.420 21.323 11.012 27.267 152.671

62 G.O. SCHULD Dividenden Infrax TV-distributie Subtotaal

112.136,31 112.136,31

112.573 112.573

113.231 113.231

118.744 118.744

283.291,48

267.726

276.108

279.212

Totaal G.O.

4,00 239,80 358,00 239,80 0,00

767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 767/161-01 767/161-48 76701/161-48 767/000/60

60 G.O. PRESTATIES Inschrijvingsgelden en uitleengelden Diverse ontvangsten en terugbetalingen Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal

12.996,65 507,26 1.086,73 14.590,64

17.500

17.500

17.500

1.237 18.737

1.237 18.737

1.237 18.737

767/465-01 76701/465-02 767/465-05 767/485-01 767/485-48

61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdrage Vlaamse gemeenschap in de werkingsuitgaven Bijdrage overheid WEP-Plus-projecten Premie hogere overheid GESCO's Provinciale subsidie P.O.B. Andere specifieke bijdragen overheidsinstellingen

94.326,09 204,60 2.499,59 3.306,00 0,00

95.000 0

95.000 0

3.000 0

3.000 0

95.000 0 5.453 4.000 0


artikel

ontvangst



767/000/61

Subtotaal

100.336,28

98.000

98.000

104.453

767/000/63

Totaal G.O.

114.926,92

116.737

116.737

123.190

68.623,88

115.000

115.000

100.000

2.249,76 70.873,64

2.500 117.500

2.500 117.500

2.500 102.500

7.405

7.405

844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 84401/161-01 84401/161-48 849/000/60

60 G.O. PRESTATIES Bijdrage ouders IBO Kinderopvang Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal

61 G.O. OVERDRACHTEN Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven 84401/465-02 Bijdrage VDAB IBO Weerwerk-personeel 84401/485-01 Bijdrage overheid werking IBO 84401/485-48 Andere toelage vanwege overheid 851/465-48 Toelage sociale maribel 849/000/61 Subtotaal

97.280,61 202.049,58 40,00 48.282,65 347.652,84

115.000 200.000 15.000 57.000 387.000

115.000 184.262 15.000 57.000 378.667

115.000 220.000 10.000 57.000 409.405

849/000/63

418.526,48

504.500

496.167

511.905

84401/465,01

Totaal G.O.


artikel

ontvangst



874 - VOEDING, WATER 874/161-01 874/000/60

60 G.O. PRESTATIES Vergoedingen huisaansluitingen waterleiding Subtotaal

874/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN IMWV - vergoeding voor de inbreng van de resterende rechten op het waternet Subtotaal

874/272-01 87401/272-01 87402/272-01 874/893-02 874/000/62

62 G.O. SCHULD Dividend IMWV Dividend TMVW - toevoer Dividend VMW Periodieke aflossing lening IMWV Subtotaal

874/485-48

874/000/63

Totaal G.O.

3.087,48 3.087,48

3.186 3.186

3.186 3.186

3.295 3.295

14.473,61

14.474

14.474

14.474

14.473,61

14.474

14.474

14.474

43.918,09 1.020,00 0,00 0,00 44.938,09

43.000 1.020 0 0 44.020

43.000 1.020 0 0 44.020

43.000 1.020 0 0 44.020

62.499,18

61.680

61.680

61.789

876 - ONTSMETTING, HUISVUIL 876/161-02 876/161-48 876/161-01 87602/161-48 876/000/60

60 G.O. PRESTATIES Verkoop afval Containerpark Terugbet.FOST-PLUS - papier-PMD Ontvangst DIFTAR CONTAINERPAK Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal

16.819,88 78.185,98 0,00 680,16 95.686,02

25.000 100.000 25.000 740 150.740

25.000 100.000 25.000 740 150.740

25.000 100.000 20.000 740 145.740

876/465-05 876/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN Toelage van de Staat voor geskos Subtotaal

10.907,32 10.907,32

10.907 10.907

10.907 10.907

10.907 10.907

876/272-01 876/000/62

62 G.O. SCHULD Dividend IVBO Subtotaal

17.115,00 17.115,00

17.115 17.115

17.115 17.115

17.115 17.115

Totaal G.O.

123.708,34

178.762

178.762

173.762

876/000/63


artikel

ontvangst



877 - AFVALWATER 877/106-01

60 G.O. PRESTATIES Creditnota's en ristourno's gewone dienst

47.238,36

877/161-01

Vergoeding transportdiensten afvalwater BOT

436.994,80

350.000

350.000

350.000

877/000/62

Subtotaal

484.233,16

350.000

350.000

350.000

877/000/63

Totaal G.O.

484.233,16

350.000

350.000

350.000

878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 878/161-01 878/161-02 878/161-05 87901/161-48 879/000/60

60 G.O. PRESTATIES Vergoeding voor ontgraving Verkoop van grafkelders Concessies begraafplaatsen Maaltijdcheques - Terugvordering werknemer Subtotaal

125,00 4.950,00 10.875,00 227,81 16.177,81

750 10.000 22.500 265 33.515

750 10.000 22.500 265 33.515

750 10.000 30.000 265 41.015

878/465-01 879/465-01 879/465-48 879/000/61

61 G.O. OVERDRACHTEN Staatstoelage vr.onderhoud v.graven v. oorlogsslachtoffe Subsidies milieujaarplan Subsidies overheid milieu Subtotaal

28,86 32.172,58 8.645,00 40.846,44

50 30.000 0 30.050

50 30.000 0 30.050

50 35.000 0 35.050

57.024,25

63.565

63.565

76.065

456,71 456,71

1.110 1.110

1.110 1.110

1.110 1.110

0,00 8,73 8,73

353 9 362

353 9 362

353 9 362

465,44

1.472

1.472

1.472

879/000/63

Totaal G.O.

922 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 93001/161-48 939/000/60

60 G.O. PRESTATIES Maaltijdcheques-Terugvordering werknemer Subtotaal

922/272-01 922/275-01 939/000/62

62 G.O. SCHULD Dividend WVI Dividend Interbrugse maatschappij Subtotaal

939/000/63

Totaal G.O.


artikel

ontvangst

gewone ontvangsten dienstjaar gewone uitgaven dienstjaar uitgaven voor vorig dienstjaar ontvangsten voor vorig dienstjaar Overboeking naar buitengewoon reservefonds overboekingen SALDO VORIG DIENSTJAAR UITKOMST GEWONE REK/BEGROTING



16.405.336,22

13.631.785

14.516.300

14.476.533

12.779.828,10

13.977.028

14.238.256

14.470.006

3.625.508,12

-345.243

278.043

6.527

319.428,04

0

111.830

0

209.923,07

0

0

0

102.562,50

0

0

0

2.409.098,70

460.500

460.500

724.296

3.320.440,00

3.140.210

4.324.782

4.030.495

4.324.781,95

2.334.467

4.030.495

3.312.726


Gemeente Jabbeke - budget 2012 - uitgaven Artikel

uitgave

Rekening 2010

Budget 2011 Budget 2011 Budget 2012 na laatste BW

000 - NIET VERDEELBARE UITGAVEN 000/123-48 000/124-10 000/128-10 009/000/71

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten Milieuheffing op drinkwateraankoop Roerende voorheffing op bankintresten Subtotaal

000/214-01 000/215-01 009/000/7X

7X G.U. SCHULD Debetintresten R.C. 091-0002257-55 Nalatigheidsintresten Subtotaal

009/000/73 TOTAAL NIET VERDEELBARE UITGAVEN

8.158,16 1.654,20 5.868,54

0 2.700 4.000

0 2.700 11.000

0 2.700 11.000

15.680,90

6.700

13.700

13.700

112,88 3.868,43

500 1.000

900 1.000

900 1.000

3.981,31

1.500

1.900

1.900

19.662,21

8.200

15.600

15.600

746.854,48 36.622,49 71.796,50

776.454 29.700 73.760 469 36.094 3.540

776.454 29.700 74.460 0 0 3.540

848.407 22.857 68.638 11.489 28.688 3.540

1.516.084,18 28.340,68 138.943,88 38.403,64 124.676,27

1.658.588 28.341 145.701

1.658.588 29.475 145.701

1.762.402 29.475 152.786

142.506

142.706

148.010

2.740.390,06 2.740.390,06

2.895.153 2.895.153

2.860.624 2.860.624

3.076.291 3.076.291

010 - OPENBARE SCHULD - ALGEMEEN BESTUUR 7X G.U. SCHULD 010/211-01 010/211-03 010/213-01 01001/213-01 01001/211-01 01002/211-01

Intresten leningen ten laste van de gemeente Intresten leasingschulden (SPC Varsenare) Intresten leningen tlv.Derden (kerkfabrieken) Intresten nieuwe leningen tlv. Derden (kerkfabrieken) nieuwe leningen 2012 - cfr investeringstabel Intresten annuiteitenlening Infrax - aflossing kapitaaldeelname 010/911-01 Aflossing leningen ten laste van de gemeente 01002/911-01 Aflossing annuiteitenlening Infrax 010/911-03 Periodieke aflossing van leasingschulden 010/911-06 Periodieke aflossingen van prefinancieringsleningen 010/913-01 Aflossing leningen tlv.kerkfabrieken 019/000/7X Subtotaal

019/000/73 Totaal G.U.

3.538,73


Artikel

uitgave

Rekening 2010


040 - BELASTINGEN 040/301-02 040/415-01

72 G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling ten onrechte geïnde belastingen Administratiekosten inning personenbelasting 1%

049/000/73 Totaal G.U.

6.270,89 42.370,75

2.500 40.142

5.000 45.462

2.500 40.994

48.641,64

42.642

50.462

43.494

14.042,40 572,58 9.328,74

15.000 600 10.000

15.000 600 10.000

15.000 600 10.000

23.943,72

25.600

25.600

25.600

20.575,04

25.000

25.000

25.000

622,50

625

680

680

3.110,73

3.220

3.220

3.220

24.308,27 48.251,99

28.845 54.445

28.900 54.500

28.900 54.500

102.562,50 2.409.098,70

460.500

460.500

724.296

2.511.661,20

460.500

460.500

724.296

050-VERZEKERINGEN 70 050/117-01 05001/117-01 050/117-02 050/00070

G.U PERSONEEL Hospitalisatieverzekering personeel Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst subtotaal

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Verzekeringspremies algemene burgerlijke aansprakelijkheid 05001/124-08 Verzekering beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoordinator 050/125-08 Verzekeringspremies administratieve gebouwen subtotaal 050/124-08

059/000/73 Totaal G.U. 060 - OVERBOEKINGEN 060/955-01 060/957-01

78 G.U. OVERBOEKINGEN Overboeking naar buitengewoon reservefonds Overboeking naar buitengewone dienst

069/000/78 Totaal G.U.


Artikel

uitgave

Rekening 2010


101 - ALGEMEEN BESTUUR 70 G.U. PERSONEEL BESTUUR 101/111-21 Wedden van het schepencollege 101/111-22 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 101/112-01 Vakantiegeld Schepencollege 101/113-01 Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het schepencollege 101/116-01 Pensioen van burgemeester en schepenen 101/117-01 Verzekeringspremies College en Raadsleden ADMINISTRATIEVE DIENSTEN 104/111-01 Bezoldiging van het benoemd personeel 104/111-02 Bezoldiging GESKOS administratie 104/112-01 Vakantiegeld benoemden 104/112-02 Vakantiegeld GESKOS 10401/112-48 Maaltijdcheques Personeel 10402/112-48 Maaltijdcheques GESKO-personeel 104/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO - benoemden 104/113-02 Patron.Bijdr.RSZ GESKOS 104/113-21 Patronale bijdrage pensioenen vastbenoemden 104/118-01 Sociale dienst personeel ONVERDEELDE KOSTEN 104/113-48 Patronale bijdrage pensioenfonds 104/115-01 Woon-werkverkeer personeel 104/115-02 Woon-werkverkeer GESKO-personeel 104/115-41 cadeaucheques personeel 104/115-42 cadeaucheques GESKO-personeel 104/117-01 verzekering arbeidsongevallen 123/000/70 Subtotaal

228.870,81 54.762,25 6.462,75 4.263,48 67.358,52 3.088,98

235.875 59.505 17.119 4.342 68.595 4.500

236.675 53.505 7.619 4.362 68.595 4.500

244.281 56.000 17.484 4.488 69.230 4.500

657.628,37 49.283,26 44.894,00 4.683,66 16.890,00 5.040,00 111.188,29 2.816,04 89.304,51 4.237,20

681.717 76.755 44.485 5.384 17.967 7.916 120.943 4.398 99.809 4.325

671.717 56.755 44.485 5.384 17.967 5.416 120.943 3.298 99.809 4.575

678.335 80.196 46.122 5.299 20.962 6.319 120.533 4.596 103.748 4.575

54.000,00 10.000,00 8.287,01 1.995,00 1.610,00 10.382,91

54.000 10.000 9.000 2.275 1.925 12.000

54.000 11.200 10.000 2.275 1.925 12.000

54.000 11.200 10.000 2.275 1.925 12.000

1.437.047,04

1.542.835

1.497.005

1.558.068


Artikel

uitgave

71 101/121-01 10101/121-01 101/121-48 10101/121-48

G.U. WERKINGSKOSTEN Reis-& verblijfkosten van het schepencollege Reis- en verblijfskosten van de raadsleden Vergoeding informatica schepencollege Vergoedingen informatica raadsleden

101/123-11 101/123-16 10101/123-16 101/123-17 101/123-19

Telefoonkosten schepencollege Receptie-representatiekosten Bestuur Viering afscheid-inhuldiging burgemeester Kosten voor deelname studiedagen-opleiding Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen Reis-& verblijfkosten gemeentepersoneel Erelonen voor expertisen en auteursrechten Erelonen voor studies en uitvoering werken gewone Aankoop kantoorbehoeften administratie Leveringen derden : drukwerken -

104/121-01 104/122-01 104/122-02 104/123-02 104/123-06 10402/123-06 10403/123-06 10405/123-06 104/123-07 10401/123-07 104/123-11 10401/123-11 104/123-12

Verkiezingen-prestaties derden Vergoeding interimbureau Werkingskosten Infoberichtenblad Kosten voor frankeren Kosten voor frankeren (Info) Telefoonkosten Telefoonkosten algemeen (Telenet) Huur- & onderhoudskosten van bureaumaterieel en meubilair 104/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica 10401/123-13 Werkingskosten informatica algemeen 104/123-14 Bijdragen voor Medische Controles 104/123-15 Procedure- en vervolgingskosten 104/123-17 Kosten voor beroepsopleiding 104/123-18 Kosten voor het inrichten van examens 104/123-19 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abt. 104/123-48 Andere diverse administratiekosten 10401/123-48 Lidgeld Vlaamse Steden en Gemeenten 104/123-16 Receptie- en representatiekosten 104/124-02 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 104/124-06 Technische prestaties derden

Rekening 2010


3.000,00 2.125,00 1.500,00 4.250,00

3.000 2.525 1.500 4.250

3.000 2.525 1.500 4.250

3.000 2.525 1.500 4.250

3.000,00 32.801,58 0,00 9.860,27

3.000 35.000 20.000 500 11.000

3.000 40.000 30.600 500 11.000

3.000 30.000 0 500 11.000

5.292,24 14.556,11 0,00 80.906,98 125.527,80

7.000 35.000 545 85.000 120.000

7.000 35.000 545 85.000 130.000

7.000 20.000 545 80.000 120.000

13.914,51 20.534,89 25.418,10 36.560,35 6.613,42 12.055,65 7.558,16 17.741,01

1.000 0 30.000 41.500 10.000 13.000 10.000 20.000

1.000 0 35.000 41.500 10.000 9.000 14.000 34.000

15.000 0 30.000 40.000 10.000 9.000 14.000 22.000

34.419,58 73.308,47 270,45 9.369,85 12.479,31 7.779,87 17.317,64 2.250,89

35.000 70.000 500 10.500 17.500 10.000 15.000 10.000 8.522 10.000 7.500 3.500

51.000 86.000 500 13.500 14.500 10.000 16.000 10.000 8.522 10.000 10.500 4.500

40.000 75.000 500 12.000 14.500 7.500 16.000 7.500 8.974 8.000 10.500 4.500

6.435,41 6.756,87 2.579,31


Artikel

uitgave

104/124-08

105/123-16 121/123-15 121/123-48 123/000/71

Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen Administratieve kosten vr het beheer v d financ. Rekeningen Receptie- en representatiekosten Vervolgingskosten voor de invordering van belastingen Kosten belastingen Subtotaal

72 101/321-02 104/332-01 10402/332-01 104/415-02 10401/332-01 123/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling kosten ondernemingen - politiek verlof Lidmaatschapsbijdrage WIVO Bijdrage provincie digitaal economische kaart Tussenkomst in de vakbondpremies Subsidie Braille INFO Subtotaal

104/124-12 104/124-48 104/125-02 104/125-06 104/125-08 104/125-12 104/125-13 104/125-15 104/125-48 104/128-01

123/000/73 Totaal G.U. ALGEMEEN BESTUUR

Rekening 2010


1.915,73

2.750

2.750

2.750

1.192,53

1.500

1.500

1.500

864,72 4.817,91 15.735,50 0,00 57.500,00 12.120,95 2.627,71 0,00 1.752,95

8.000 10.000 15.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 3.200

8.000 10.000 20.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 3.200

5.000 7.500 15.000 0 57.500 15.000 3.000 4.500 1.500

0,00 0,00 85,41

1.000 6.000 100

1.000 2.000 2.500

1.000 1.500 1.500

694.797,13

779.392

864.392

745.544

0,00 1.161,26 583,33 977,55 1.500,00

2.500 1.168 3.500 1.867 1.500

2.500 1.193 3.500 1.867 1.500

0 1.193 3.500 1.867 1.500

4.222,14

10.535

10.560

8.060

2.136.066,31

2.332.762

2.371.957

2.311.672

0,00 0,00 1.641,00 0,00 0,00 730,40 3.916,15 1.085,00

500 500 0 500 500 1.000 3.000 1.085

500 500 0 500 500 1.000 5.000 1.285

500 150 0 500 500 1.000 3.000 1.285

124 - PRIVAAT PATRIMONIUM 124/122-02 124/123-20 124/123-48 124/124-06 124/124-48 124/125-02 124/125-06 124/125-08

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Erelonen en studiekosten voor werken gewone dienst Kosten van verkoop en verhuring van het privaat pat; Doorstorten kredietnota elektr. aan lokale politie Prestaties van derden, eigen aan de functie Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen van het privaat domein


Artikel

uitgave

124/125-10 124/125-12 124/125-15 129/000/71

Diverse belastingen, taksen en retributies op onr goed Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal

129/000/73 Totaal G.U.

Rekening 2010


12.500,00 3.396,51

12.500 3.500

15.000 3.500 15

15.000 1.500 0

23.269,06

23.085

27.800

23.435

23.269,06

23.085

27.800

23.435

330 - POLITIE 72 G.U. OVERDRACHTEN 33001/435-01 Dotatie politiezone 399/000/72 Subtotaal

866.790,00

943.838

984.288

1.117.196

866.790,00

943.838

984.288

1.117.196

399/000/73 Totaal G.U. POLITIE

866.790,00

943.838

984.288

1.117.196

245.098,00 372,00 3.406,75

300.000 372 3.500

300.000 372 3.500

245.098 372 3.500

248.876,75

303.872

303.872

248.970

248.876,75

303.872

303.872

248.970

325.920,04 5.291,63 548.676,61 26.298,17 495,14 44.061,67 13.326,00 22.806,00 65.277,53 3,15

372.945 0 611.464 24.501 0 39.637 16.968 27.026 87.552 0

257.945 0 611.464 24.501 417 39.792 10.468 27.026 67.552 0

284.998 0 748.622 18.937 0 47.915 12.213 31.530 63.911 0

351 - BRANDWEER 72 351/435-01 35101/435-01 352/332-01 369/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Bijdrage in de kosten Brandweerdienst Brugge Bijdrage aan de hulpverleningszone Lidmaatschapsbijdrage Instituut Med. Dring. Hulp VZW Subtotaal

369/000/73 Totaal G.U. BRANDWEER

421 - VERKEER EN WATERSTAAT 70 G.U. PERSONEEL 421/111-01 42101/111-01 421/111-02 421/112-01 42101/112-01 421/112-02 42101/112-48 42102/112-48 421/113-01 42101/113-01

Bezoldiging benoemden en niet-geskos Bezoldiging ESF Bezoldiging geskos werklieden Vakantiegeld benoemden en niet-geskos Vakantiegeld ESF Vakantiegeld geskos Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques gesko-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patronale bijdrage ESF


Artikel

uitgave

421/113-02 421/113-21 421/117-01 421/118-01 499/000/70

Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Verzekering voor werkongevallen Sociale dienst personeel Subtotaal

71 421/121-01 421/122-02 421/123-02 421/123-06 421/123-17 421/123-18 421/124-02 421/124-05 421/124-06 421/124-12 421/124-48 421/125-02 421/125-06 421/125-08 421/125-12 421/125-13 421/125-15 421/127-02 421/127-03 421/127-06 421/127-08 421/140-02 421/140-06 421/140-12 421/140-13 422/140-12 423/122-02 423/124-02 42301/124-02 423/124-12

G.U. WERKINGSKOSTEN Verplaatsing- en verblijfkosten Erelonen voor rooiplannen,studies en werken gew. D. Aankoop v.kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik Kantoorkosten dienst gemeentewerken Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor inrichting examens Aankoop materiaal wegendienst Aankoop-onderhoud werkkledij Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten machines Kerstverlichting Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering v/d onroerende goederen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Materialen onderhoud voertuigen Aankoop van olie en brandstof voor de voertuigen Prestaties derden voertuigen Verzekeringen voor de voertuigen Materialen onderhoud Wegen-Voetpaden Prestaties derden Wegen-Voetpaden Huur en onderhoud materialen voor wegenwerken Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding Huur- en onderhoudskosten schuilhuisjes Erelonen Verkeer-Mobiliteit Materiaal verkeerssignalisatie Actie belgerinkel Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden

Rekening 2010


31.000,01 27.155,03 28.780,50 8.672,00

35.037 30.236 30.000 10.753

35.037 30.236 30.000 10.753

42.897 27.126 30.000 10.753

1.147.763,48

1.286.119

1.145.191

1.318.902

1.235,93 726,00 6.880,58 93,57 2.500,00 1.948,10 45.270,32 4.827,45 35.000,00 17.500,00 4.866,11 718,12 2.845,54 756,84 4.451,00 7.163,89 1.480,72 1.786,68 41.976,18 21.700,00 8.532,57 73.601,28 12.031,68 7.460,72 60.000,00 7.768,20 14.226,84 2.131,29 2.505,46 0,00

3.000 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 35.000 17.500 15.000 1.500 7.000 761 5.818 9.434 1.750 5.000 55.000 24.500 9.300 110.000 10.000 10.000 60.000 8.361 10.000 5.000 2.535 3.500

3.000 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 87.000 17.500 15.000 1.500 7.000 781 5.818 12.734 1.750 5.000 57.000 44.500 9.300 110.000 12.500 10.000 60.000 8.361 10.000 5.000 3.835 3.500

1.500 3.000 8.000 500 2.500 2.000 50.000 12.500 80.000 17.500 15.000 1.500 7.000 781 5.818 12.734 1.750 5.000 57.000 30.000 9.300 100.000 12.500 10.000 50.000 8.361 5.000 4.000 3.835 2.500 Budget 2012 - Pagina 20 van 206

Artikel

uitgave

423/140-02 423/140-06 425/124-02 425/124-06 425/140-02 426/140-06 482/140-06 499/000/71

Signalisatie - materiaal inrichting zone-30 Prestaties derden Verkeerssignalisatie Straatmeubilair (Borden-Huisnummers ...) Technische prestaties derden wegbeplanting/snoeien Wegbeplantingen-aankoop Infrax - kosten verbruik, onderhoud en herstel OV Onderhoud-ruimen onbev. waterlopen- prestaties derden Subtotaal

72 42101/301-02 421/331-01 42101/331-01 421/332-01 42101/332-02 421/415-02 42501/331-01 426/331-01 482/435-01

G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling subsidie ESF Rechtstr.premie aan gezinnen-wegbermbeheer Toelage voor verharding private toegangswegen Lidmaatschapsbijdrage Vereniging Openbaar groen Lidgeld Dierenbescherming Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Subsidies houtwallen Subsidie bij verplaatsing openbare verlichting Aand.v.d.gemeente onderh.en ruim.v. onbev.waterl polders

499/000/72

Subtotaal

499/000/73 Totaal G.U. VERKEER EN WATERSTAAT

Rekening 2010


11.723,53 1.384,57 15.987,42 517,87 3.511,36 268.683,45 588,00

10.000 7.500 17.500 20.000 20.000 272.000 2.500

16.000 7.500 17.500 20.000 20.000 272.000 2.500

10.000 5.000 17.500 10.000 10.000 272.000 2.500

694.381,27

837.959

925.079

846.579

595,20 7.200,00 2.500,00 841,16 3.403,25 1.862,00 5.767,50 0,00 135.474,00

0 10.412 2.500 852 3.450 3.775 7.500 2.500 125.119

0 10.412 2.500 852 3.450 3.775 7.500 2.500 125.119

0 10.412 2.500 885 3.450 3.775 7.500 2.500 123.710

157.643,11

156.108

156.108

154.732

1.999.787,86

2.280.186

2.226.378

2.320.213

4.576,56

0

0

0

5.311,83

16.925

17.175

17.697

350,88

0

0

0

529 - HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND 561/111-01

70 G.U. PERSONEEL Bezoldiging personeel toerisme

561/111-02

Bezoldiging personeel GESKO toerisme

561/112-01

Vakantiegeld personeel toerisme

561/112-02

Vakantiegeld personeel GESKO toerisme

561/112-48

Maaltijdcheques personeel toerisme

561/113-01

Patr. Bijdr aan RSZPPO voor het gemeentepers.

0,00

402

402

1.285

402,00

660

660

770

1.416,44

0

0

0

561/113-02

Patr. Bijdr aan RSZPPO voor GESKOS

304,35

970

990

1.014

561/118-01

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

100,00

120

120

120

561/000/70

Subtotaal

12.462,06

19.077

19.347

20.886 Budget 2012 - Pagina 21 van 206

Artikel

561/121-01 562/123-02 562/123-06 562/124-02 562/123-16 562/123-17 562/123-48 599/000/71

uitgave

Rekening 2010

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten personeel toerisme Aankoop informatica kantoor Toeristisch drukwerk Bewegwijzering wandelpaden Receptie- en representatiekosten Beroepsopleiding Andere administratiekosten toerisme Subtotaal

72 523/332-02 52301/332-02 529/321-01 561/415-02 562/332-01 599/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Werkingstoelage Middenstandsraad Middenstand participatie Subsidie startende bedrijven Tussenkomst in vakbondspremies Bijdrage Toerisme-Brugs Ommeland Subtotaal

599/000/73 Totaal G.U. HANDEL - NIJVERHEID -

2.199,94 5.660,51 0,00 1.914,33


5.000 10.000 10.000 2.500

450 5.000 10.000 10.000 2.500 5.000

500 1.750 15.000 500 2.500 250 2.500

9.774,78

27.500

32.950

23.000

745,00 900,00 3.150,00

745 900 4.190

7.060,24

7.200

745 900 4.190 96 7.225

745 900 4.190 96 7.500

11.855,24

13.035

13.156

13.431

34.092,08

59.612

65.453

57.317

1.319,00 3.945,61 1.000,00

2.500 7.000 1.000

2.500 7.000 1.000

2.500 5.000 1.000

6.264,61

10.500

10.500

8.500

6.264,61

10.500

10.500

8.500

15.990,00 1.095,00

15.525 1.230

15.525 1.230

15.420 1.350

17.085,00

16.755

16.755

16.770

630 - LANDBOUW - VISSERIJ - VOEDSELVOORZIENINGEN 620/331-01 620/332-02 630/435-01 699/000/72

72 G.U OVERDRACHTEN Toelage hoeveinkleding bijkomende subsidie landbouwbeheersovereenkomsten Bijdrage Overheid - Landschapsproject Subtotaal

699/000/73 Totaal G.U. LANDBOUW 722 - ONDERWIJS 72 72201/443-01 72202/443-01 729/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Subsidies aan het lager onderwijs - vrije scholen Subsidies aan gemeenschapsonderwijs Subtotaal


Artikel

uitgave

729/000/73 Totaal G.U.

Rekening 2010


17.085,00

16.755

16.755

16.770

76 - 78 - JEUGD, VOLKSONTWIKKELING EN KUNST 70 G.U. PERSONEEL JEUGD 761/111-01 761/111-01 761/112-01 76101/112-48 761/113-01 761/117-01 761/118-01

Bezoldiging jeugdconsulent Bezoldiging studenten speelpleinwerking Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel jeugd Patr. bijdr. aan de RSZPPO voor het gemeentepers. Premies voor verzekering van arbeidsongevallen Sociale dienst personeel CULTUUR

48.727,33

49.391

52.791

2.513,72 1.320,00 11.183,45 804,09 240,00

2.621 1.334 10.503 2.611 250

2.621 1.364 11.228 2.611 250

38.880 13.562 2.727 1.592 11.221 2.611 250

762/111-01 762/112/01 762/113-01 762/112-48 762/118-01

Bezoldiging cultuurfunctionaris Vakantiegeld cultuurfunctionaris Patr bijdr.cultuurfunctionaris Maaltijdcheques personeel cultuur Sociale dienst personeel SPORT

39.816,67 2.739,75 11.870,37 1.320,00 240,00

42.036 3.057 12.132 1.334 250

42.436 3.057 12.252 1.334 250

44.968 3.180 12.978 1.556 250

764/111-01 764/111-02 764/112-01 764/112-02 76401/112-48 76402/112-48 764/113-01 764/113-02 764/113-21 764/118-01 789/000/70

Bezoldiging personeel sport Bezoldiging geskos sport Vakantiegeld vast en contractueel personeel Vakantiegeld geskos Sport Maaltijdcheques personeel sport Maaltijdcheques gesko-personeel Sport Patronale bijdragen voor RSZPPO Patron.Bijdr.RSZ geskos Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal

73.032,84 61.004,26 5.719,93 4.549,07 1.926,00 2.820,00 13.743,55 3.432,72 11.424,16 1.080,00

80.524 65.046 5.835 4.658 2.959 3.097 15.756 3.728 12.668 1.225

58.524 88.046 5.930 4.658 1.459 4.097 15.756 5.048 12.668 1.225

59.480 96.241 4.377 6.573 1.702 4.759 8.931 5.515 13.940 1.225

299.507,91

321.015

327.605

336.518

37,48 13.237,72

500 11.500

500 14.000

500 11.000

71 G.U. WERKINGSKOSTEN JEUGD 761/121-01 761/122-48

Reis- en verblijfkosten van jeugdfunctionaris Vergoedingen speelpleinmonitoren


Artikel

uitgave

Rekening 2010


761/123-06 761/123-17 761/124-02 761/124-06 76101/124-06 761/124-10 761/124-12 761/124-48 761/125-02 761/125-06 761/125-08 761/125-12 761/125-13 761/125-15 761/125-48 76101/126-01

Administratiekosten jeugd-prestaties derden Kosten voor beroepsopleiding van personeel Technische benodigdheden speelpleinen Technische prestaties derden Jeugd inzet PWA verkeersveiligheid Belastingen, taksen retributies, jeugd - billijke vergoeding Huur technisch materiaal Andere technische kosten jeugd Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Huur en huurlasten Jeugdhuis CULTUUR

960,31 0,00 2.460,46 381,15 3.273,60 0,00 8.778,67 3.000,00 0,00 1.099,37 0,00 6.091,88 3.478,96 671,00 0,00 20,00

2.479 500 7.500 2.000 5.000 1.000 0 2.500 1.000 2.500 496 7.000 5.000 7.000 1.000 500

2.479 500 10.000 6.000 5.000 1.000 0 5.000 1.000 2.500 496 7.000 5.000 7.000 1.000 500

2.479 500 7.500 4.000 5.000 0 0 3.000 1.000 1.500 0 7.000 5.000 7.000 1.000 500

762/121-01 762/122-02 762/123-02 762/123-11 762/123-16 76201/123-16 76201/123-06 76202/123-06 76203/123-06 762/123-17 76202/124-06 762/123-19 762/124-02 762/124-06 76201/124-06 762/124-08 762/124-10 762/124-12 762/124-48 76201/124-48 762/125-02

Reiskosten cultuurbeleidscoördinator ereloon begeleiding en park SPC Jabbeke Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Organisatie projecten via de dienst cultuur Ondersteuning museumbezoek Permekemuseum Organisatie, participatie en gemeenschapsvorming Communicatie van de dienstverlening cultuur Inventarisatie materiële bewaring erfgoed beroepsopleiding personeel cultuur promotie culturele activiteiten Lidgelden culturele vzw's Materiaal culturele centra Technische prestaties derden Organisatie schoolvoorstellingen Verzekeringen : burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, Belastingen, taksen en retributies, eigen aan de functie Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Andere technische kosten Aankoop kunstwerken Benodigdheden onderhoud gebouwen

900,44 4.860,00 895,13 416,55 16.500,00

1.500 10.000 1.000 1.000 15.000

1.500 35.000 1.000 1.000 17.000

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094,56 30,08 10.494,98 729,68 1.574,30 2.650,94 0,00 0,00 842,77

1.000 2.500 500 250 3.000 600 15.000 5.000 7.000 992 1.600 3.500 1.000 6.000 5.000

3.000 2.500 500 250 3.000 600 15.000 5.000 7.000 992 1.850 3.500 1.000 6.000 5.000

1.250 20.000 1.000 500 17.000 1.000 3.000 0 500 250 0 0 15.000 5.000 5.000 992 1.850 3.500 1.000 6.000 2.500


Artikel

uitgave

762/125-06

Prestaties derden werken gebouwen

Rekening 2010

14.461,77


15.000

15.000

12.500


Artikel

uitgave

Rekening 2010


762/125-08 762/125-12 762/125-13 762/125-15

Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN

3.084,10 9.903,65 22.035,83 3.119,00

3.200 10.400 28.000 3.500

3.400 10.400 28.000 3.500

3.400 10.400 28.000 3.500

763/123-16 76301/123-16 763/124-02 763/124-48

Receptie- en representatiekosten Organisatie jaarmanifestatie voor breed publiek Feest. & plechtigheden : techn. benod. vr. rechts Andere technische kosten SPORT

9.347,90 25.000,00 0,00 748,45

15.000 20.000 1.000 3.000

17.000 20.000 1.000 3.000

15.000 20.000 1.000 3.000

764/121-01 764/122-02 764/122-48 764/123-06 764/123-11 764/123-17 764/123-18 764/123-19 764/123-16 76401/123-16 76402/123-16 764/124-02 76401/124-06 764/124-06 76402/124-06 764/124-10 764/124-12 764/124-48 764/125-02 764/125-06 764/125-08 764/125-12 764/125-13 764/125-15 764/125-48

Reis- en verblijfskosten personeel Erelonen en vergoedingen voor studies gewone dienst Naschoolse sport lesgever VLABUS Prestaties van derden, eigen aan de functie Telefoonkosten Kosten voor beroepsopleiding van personeel Kosten voor inrichten examens Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, Inrichten sportmanifestaties - receptiekosten Inrichten Fusieroute Inrichten Romain Maes Sportinrichtingen : aankoop v technische benodigd Maaien sportvelden Technische prestaties derden Prestaties derden - legionellabestrijding Belastingen - taksen Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden Andere technische kosten Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere diverse kosten voor de gebouwen

2.263,75 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 265,00 20.997,94 1.944,27

3.150 500 1.950 1.000 0 400 0 500 22.500 3.500

3.150 500 1.950 1.000 0 400 0 500 22.500 3.500

11.111,44 7.814,90 33.461,41 0,00 513,29 4.681,35 0,00 3.220,39 16.502,67 4.835,18 40.446,96 21.148,82 8.160,77 0,00

15.000 12.500 35.000 1.500 0 7.500 5.000 5.000 30.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479

15.000 12.500 35.000 1.500 0 7.500 5.000 7.000 30.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479

3.150 500 2.000 1.000 0 400 0 500 20.000 3.500 36.000 10.000 12.500 35.000 0 0 5.000 3.000 7.000 25.000 5.020 40.500 28.000 9.000 2.479


Artikel

uitgave

Rekening 2010


OPENBARE PARKEN EN PLANTSOENEN 766/124-02 766/124-06 766/124-12 766/127-02 766/127-06 766/127-08 789/000/71

Openbare parken en plantsoenen technische benodigdh Technische prestaties derden Huur- en onderhoudskosten van technische benodi Materialen onderhoud voertuigen-grasmach. Prestaties derden werken voertuigen Verzekeringen van voertuigen Subtotaal

9.186,89 2.813,25 0,00 4.681,41 3.121,53 434,60

11.000 5.000 500 6.000 4.750 470

11.000 5.000 500 6.000 4.750 470

11.000 5.000 500 6.000 4.750 470

386.136,55

495.736

540.686

516.390

604,62 12.995,56 995,00 490,00 745,00 46,55

0 750 14.000 1.200 1.000 745 96

2.584 750 14.000 1.200 1.000 745 96

0 750 14.000 1.200 1.000 745 96

17.000 170 745 80 10 2.500 2.500 1.000 95

17.000 170 745 80 10 2.500 1.000 900 95

72 G.U. OVERDRACHTEN JEUGD 761/301-02 761/332-01 761/332-02 76101/332-02 76103/332-02 76104/332-02 761/415-02

Terugbetaling subsidie jeugdwerk Lidgelden jeugdwerking Toelagen aan jeugdverenigingen Subsidie kadervorming jeugdwerking Subsidie experimenteel Jeugdwerk Werkingskosten Jeugdraad Bijdrage fonds voor vakbondspremies CULTUUR

762/332-02 76203/332-02 76204/332-02 76206/332-02 76208/332/02 76207/332-02 76209/332-02 76210/332-02 762/415-02

Toelagen aan culturele en socio-culturele Verenigingen Subsidies aan hobbyverenigingen Werkingskosten cultuurraad Lidmaatschap monumentenwacht Lidgeld prov. Steunpunt Vrijwilligerswerk Subsidie aankoop geluidsinstrumenten muziekvereniging Subsidie culturele activiteiten Subsidie jeugdmuziekatelier - huur gebouw Bijdrage vakbondspremies FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN

16.999,97 170,00 745,00 80,00 0,00 0,00 0,00 46,55

17.000 170 745 80 10 2.500 2.500 1.000 95

763/331-01 76302/332-02 76304/332-02 76305/332-02

Subsidies Huwelijksjubilarissen Subsidies bonden oudstrijders Subsidies 25, 50 en 75 jarig bestaan verenigingen Subsidie organisatie kermissen SPORT

5.896,20 300,00 1.407,50 13.500,00

6.300 300 1.000 13.500

6.300 300 1.000 13.500

6.300 300 1.000 13.500

20.000,00 745,00 250,00

20.000 745 300

20.000 745 300

20.000 745 300

764/332-02 Toelagen aan sportverenigingen 76401/332-02 Werkingskosten Sportraad 76402/332-02 Werkingtoelage IGOS


Artikel

uitgave

76404/332-02 76405/332-02 76406/332-02 76407/332-02 76408/332-02 764/415-02 764/435-01

Toel. activiteiten breed publiek, senioren en kansarmen Werkingssubsidies Private Sportaccomodaties Opleiding en bijscholing JSB en JSC bij VTS Impulssubsidie voor opleiding jeugdbegeleiding Organisatie - dorp van de ronde Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Bijdrage ISB-verzekering ARCHEOLOGIE

778/332-01

Lidgeld archeologische dienst - integemeentelijke

789/000/72

Subtotaal

789/000/73 Totaal G.U.

Rekening 2010

4.195,00 8.000,00 0,00 10.940,00


232,75 820,50

5.000 8.000 1.500 10.940 9.100 469 840

5.000 8.000 1.500 10.940 0 469 840

5.000 8.000 2.000 11.012 0 469 840

5.923,00

6.500

6.500

6.500

106.128,20 791.772,66

126.385 943.136

119.869 988.160

116.257 969.165

142.691,95 5.616,33 10.225,76 85,84 6.516,00 306,00 28.961,63 317,93 13.543,89 1.201,60

151.405 12.517 10.109 410 7.500 350 34.389 718 15.158 1.618

151.405 13.517 11.059 410 7.500 650 34.389 778 15.158 1.618

158.939 13.675 10.681 933 8.750 758 36.133 784 15.872 1.618

209.466,93

234.174

236.484

248.143

343,98

1.000

1.385,40 4.410,95 0,00 145,23 345,82 10.000,00 328,46 1.500,00 386,73

2.000 4.800 500 400 500 10.000 1.000 1.500 1.000

1.000 4.600 2.600 5.500 500 400 500 10.000 1.000 1.500 1.000

1.250 0 2.500 5.500 500 200 2.000 10.000 1.250 1.500 1.000

767 - OPENBARE BIBLIOTHEKEN 70 G.U. PERSONEEL 767/111-01 767/111-02 767/112-01 767/112-02 76701/112-48 76702/112-48 767/113-01 767/113-02 767/113-21 767/118-01 767/000/70

767/121-01 767/122-01 767/122-04 767/123-02 767/123-06 767/123-11 767/123-12 767/123-13 767/123-17 767/123-19 767/123-48

Bezoldiging bibliotheekpersoneel Bezoldiging GEKOS Bibliotheek Vakantiegeld Vakantiegeld geskos bibliotheek Maaltijdcheques personeel Maaltijdcheques GEKO-personeel Patronale bijdragen voor RSZPPO Patronale bijdragen RSZPPO GEKO-personeel Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Reis- en verblijfsvergoeding Erelonen Auteursrechten,erelonen,vergoedingen Aankoop van kantoorbehoeften voor rechtstreeks Prestaties van derden, eigen aan de functie Telefoonkosten bibliotheek Huur / onderh. van materieel, meubilair en machines Beheers- en werkingskosten van de informatica Beroepsopleiding van het personeel Kosten aankoop boeken - documentatie, abonnementen Andere administratieve kosten


Artikel

uitgave

767/124-02 76701/124-02 767/124-06 767/124-48 767/125-02 767/125-06 767/125-08 767/125-12 767/125-13 767/125-15 767/000/71

Aankoop van collecties Technische benodigdheden Bibliotheek Techn. werkingsuitg.vr. de verzorging v.d. collecties Andere diverse technische werkingsuitgaven Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Levering van electriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal

767/415-02 767/000/72

72 G.U. OVERDRACHTEN Tussenkomst in vakbondpremies Subtotaal

767/000/73 Totaal G.U.

Rekening 2010


63.783,44 2.830,69 2.656,96 192,77 0,00 775,08 0,00 2.916,38 4.006,71 0,00

60.000 7.500 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000

60.000 7.500 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000

50.000 10.000 5.000 1.500 1.000 2.000 500 3.223 5.094 1.000

96.008,60

109.517

115.417

105.017

372,40

794

794

794

372,40

794

794

794

305.847,93

344.485

352.695

353.954

0,00 10.427,24 410,33

1.000 6.500 750

1.000 6.500 750

1.000 6.500 750

10.837,57

8.250

8.250

8.250

106.411,31 54.944,25 37.956,35 0,00 25.621,90

133.683 59.945 37.502 0 16.001

133.683 59.945 37.502 0 16.001

142.445 66.282 45.274 0 67.625

224.933,81

247.131

247.131

321.626

235.771,38

255.381

255.381

329.876

790 - EREDIENSTEN 790/125-02 790/125-06 790/125-08 799/000/71

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de gebouwen Subtotaal

72 79001/435-01 79002/435-01 79003/435-01 79004/435-01 79005/435-01 799/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Werkingstoelage St. Blasius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Eligius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Jan-de-Doper Kerkfabriek Werkingstoelage St. Mauritius Kerkfabriek Werkingstoelage St. Vedastus Kerkfabriek Subtotaal

799/000/73 Totaal G.U. EREDIENSTEN


Artikel

uitgave

Rekening 2010


832 - SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND 72 825/331-01 831/435-01 83101/332-02 832/332-02 833/331-01 83301/331-01 83302/331-01 833/332-02 834/332-02 83401/332-02 83402/332-02 839/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Geboortepremiën Werkingstoelage aan het O.C.M.W Bijkomende dotatie OCMW - toekenning huursubsidies Subsidies Kansarmoedebestrijding Sociaal Pedagog.Toelage gehandicapten Ristourno elektriciteitsverbruik gehandicapten Kamptoelage minder valide kinderen Toelagen aan instellingen voor gehandicapten N.V. Subsidiering dagverzorgingscentrum Avondrust Werkingskosten Bejaardenraad Subsidie animatie rust- en verzorgingstehuizen Subtotaal

839/000/73 Totaal G.U. SOCIALE ZEKERHEID

8.770,90 1.087.365,00

10.400 1.109.112 25.000 1.000 10.000 15.000 248 550 30.625 745 14.000

10.400 1.134.112 0 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745 0

10.000 1.156.294 0 1.000 10.000 15.000 248 550 44.625 745 0

1.146.975,90

1.216.680

1.216.680

1.238.462

1.146.975,90

1.216.680

1.216.680

1.238.462

105.545,19 189.440,11 8.327,24 13.383,04 4.434,00 8.004,00 26.564,75 10.761,84 7.190,49 1.870,00 2.665,60

120.884 197.018 8.706 14.118 5.130 8.855 29.958 11.289 8.197 1.870 3.124

132.884 192.518 8.706 14.118 6.130 8.855 32.958 11.289 8.197 1.870 3.124

155.019 203.617 10.828 14.499 7.152 10.330 39.549 11.668 8.472 1.870 3.124

378.186,26

409.149

420.649

466.128

0,00 4.850,00 13.995,00 75,00 550,00 30.625,00 745,00

844 - SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN 70 G.U. PERSONEEL 84401/111-01 84401/111-02 84401/112-01 84401/112-02 84403/112-48 84404/112-48 84401/113-01 84401/113-02 84401/113-21 84401/117-01 844/118-01 849/000/70

Bezoldiging personeel IBO Bezoldiging geskos IBO Vakantiegeld personeel IBO Vakantiegeld geskos IBO Maaltijdcheques Personeel IBO-BKO Maaltijdcheques geskos IBO-BKO Patr.bijdrage Personeel IBO Patron.Bijdr.RSZ geskos IBO Patron.Bijdr.Pensioenen Verzekeringspremies IBO Sociale dienst personeel Subtotaal personeel IBO


Artikel

uitgave

71 84401/121-01 84401/123-02 84405/123-06 84401/123-11 84401/123-13 84401/123-17 84401/123-16 84401/124-02 84401/124-06 84401/124-48 84401/125-02 84401/125-06 84401/125-08 84401/125-12 84401/125-13 84401/125-15 84401/125-48 849/124-02 84403/124-06 851/123-48 849/000/71

G.U. WERKINGSKOSTEN Reiskosten IBO personeel Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks gebruik Prestaties van derden, gezinsvoorzieningen Telefoonkosten IBO Informatica IBO Kosten voor beroepsopleiding van personeel Receptie- en representatiekosten Techn.benodigdheden IBO Technische prestaties IBO Andere technische kosten IBO Benodigdheden gebouwen IBO Prestaties derden werken gebouwen Verzekering van de onroerende goederen Electriciteit gebouwen IBO Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Materiaal actie ontwikkelingssamenwerking Organisatie van de wijkgezelligheid Project Lokale Werkwinkel Subtotaal

Rekening 2010


10.862,42 0,00 0,00 1.214,36 0,00 510,73 36,31 23.714,90 10.380,10 712,97 113,80 6.500,00 495,58 3.115,37 12.790,59 1.190,71 0,00 134,50 0,00 0,00

12.500 4.000 1.620 2.063 2.500 2.200 1.000 40.000 10.500 7.500 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 1.000 1.500 2.500 0

12.500 4.000 1.620 2.063 2.500 2.200 1.000 40.000 10.500 7.500 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 1.000 1.500 2.500 0

12.500 4.000 1.620 2.063 1.500 2.200 1.000 30.000 10.500 5.000 4.000 6.500 620 4.479 18.950 1.400 3.000 1.500 2.500 0

71.772,34

124.832

124.832

113.332


Artikel

uitgave

72 844/331-01 84401/331-01 844/332-02 84401/332-02 84402/332-02 84406/332-02 84403/332-02 84405/332-02

G.U. OVERDRACHTEN Premies voor voorhuwelijkssparen Ristourno electriciteit Grote Gezinnen Subsidies Bonden Grote en Jonge Gezinnen Werkingskosten Ontwikkelingssamenwerking Subsidies aan verenigingen Ontwikkelingssamenwerking Rechtstreekse steun SC aan noodsituaties Werkingstoelage Gezinsraad Actie Beter-Bus-Aanbod Gezinnen - derde betaler BELBUS Subsidie Buurtinformatienetwerk Inbraakpreventie gezinnen Subsidie aankoop woningpakket brandbeveiliging Bijdrage Fonds voor vakbondspremies Tussenkomst in vakbondpremies Toelagen aan sociale instituten Subtotaal

84408/332-02 84410/332-02 84411/332-02 844/415-02 84401/415-02 849/332-02 849/000/72

849/000/73 Totaal G.U. GEZINSVOORZIENINGEN

Rekening 2010


319,15 2.505,00 0,00 745,00 1.880,00 24.000,00 745,00 36.061,80

2.000 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 38.000

2.000 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 38.000

0 10.412 1.822 745 1.880 24.000 745 30.000

1.000,00 2.073,36 0,00 0,00 884,45 2.860,00

1.620 3.000 500 0 1.909 2.860

1.620 3.500 500 0 1.909 2.860

1.620 3.500 500 0 1.909 2.860

73.073,76

89.493

89.993

79.993

523.032,36

623.474

635.474

659.453

871 - VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE 72 G.U. OVERDRACHTEN Subsidie aan Vlaams Kruis en bloedgevers Subtotaal

400,00

400

400

400

400,00

400

400

400

872/000/73 Totaal G.U. VOLKSGEZONDHEID

400,00

400

400

400

871/332-02 872/000/72

874 - VOEDING - WATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 72 G.U. OVERDRACHTEN 87402/331-01 Subsidie regenwaterputten 874/000/72 Subtotaal

4.500,00

4.500

4.500

3.000

4.500,00

4.500

4.500

3.000


Artikel

874/222-07 874/000/7X

uitgave

Rekening 2010


7X G.U. SCHULD Verlies intercommunale T.M.V.W. Subtotaal

874/000/73 Totaal G.U. VOEDING - WATER

4.500,00

4.500

4.500

3.000

68.472,07 27.357,44 2.639,51 1.749,79 2.526,00 1.218,00 19.092,20 1.421,04 720,00

71.934 28.637 4.431 1.785 2.815 2.810 20.760 1.641 972

73.934 31.137 4.431 1.820 2.815 1.810 21.360 1.791 972

74.392 30.779 4.610 1.943 3.285 2.112 21.470 1.764 972

125.196,05

135.785

140.070

141.327

4.206,27 597,73 55.857,25

10.000 1.500 75.000

10.000 1.500 75.000

7.500 1.000 60.000

2.416,96 350,00

1.000 4.128

0,00 5.377,91 59.943,29 128.983,64 86.116,65 13,34 4.000,00 0,00 0,00 1.694,00

500 6.000 30.000 140.000 100.014 248 4.000 4.000 1.239 5.000

2.600 4.128 500 500 6.000 52.000 140.000 100.014 248 6.000 4.000 1.239 5.000

1.000 4.087 500 500 6.000 30.000 140.000 83.706 248 6.000 4.000 1.239 5.000

876 - ONTSMETTING REINIGING HUISVUIL 70 G.U. PERSONEEL 876/111-01 876/111-02 876/112-01 876/112-02 876/112-48 87601/112-48 876/113-01 876/113-02 876/118-01 876/000/70

Bezoldiging Tijd. Containerpark Bezoldiging geskos Containerpark Vakantiegeld Tijd. Containerpark Vakantiegeld geskos Containerpark Maaltijdcheques Tijd. Containerpark Maaltijdcheques gesko-personeel Patron.bijdr.tijdelijken containerpark Patron.bijdr.RSZ geskos Containerpark Sociale dienst personeel Subtotaal

71 G.U. WERKINGSKOSTEN 875/124-02 Techn.benodigd. bestrijding schadelijke dieren 875/124-06 Prestaties derden duivenverdelging 875/140-06 Prestaties van derden voor straatreiniging CONTAINERPARK 876/123-02 Kantoorbehoeften Containerpark 876/123-06 Kosten Sensibilisering IVBO 876/123-12 Huur en onderhoud kantoormeubilair en machines 876/123-17 Beroepsopleiding 876/124-02 Technische benodigdheden Containerpark 876/124-04 Aankoop huisvuilzakken voor verkoop 876/124-06 Technische prestaties derden containerpark 87605/124-06 Verwerking composteren 876/124-08 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, brand 876/124-12 Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden 876/124-48 Andere technische kosten 876/125-02 Benodigdheden onderhoud gebouwen 876/125-06 Prestaties derden werken gebouwen


Artikel

uitgave

876/125-08 876/125-12 876/125-13 876/125-15 876/125-48 876/140-02

Verzekering van de onroerende goederen Levering van elektriciteit voor de gebouwen Levering van gas voor de gebouwen Levering van water voor de gebouwen Andere kosten voor de gebouwen Benodigdheden wegen HUISVUILOPHALING Prestaties van derden, ophalen huisvuil Selectief ophalen papier-karton Ophalen composteerbaar materiaal Verwerken huisvuil IVBO Verwerkingskost papier-kringloopcentrum Subtotaal

87601/124-06 87603/124-06 87606/124-06 87607/124-06 87604/124-06 876/000/71

876/415-02 876/000/72

72 G.U. OVERDRACHTEN Bijdrage fonds voor vakbondspremies Subtotaal

876/000/73 Totaal G.U. ONTSMETTING REINIGING

Rekening 2010


767,23 1.963,00 5.483,00 119,13 0,00 7.299,69

1.060 5.714 5.483 300 248 10.000

1.060 5.714 7.483 300 248 10.000

1.060 5.714 7.483 300 248 10.000

180.468,52 18.449,52 61.144,97 263.528,91 24.143,32

193.115 19.063 71.000 268.407 30.000

193.115 19.313 71.000 268.407 30.000

193.115 19.313 71.000 263.502 27.500

912.924,33

987.019

1.015.369

950.015

139,65

328

328

328

139,65

328

328

328

1.038.260,03

1.123.132

1.155.767

1.091.670

877 - AFVALWATER 71 G.U. WERKINGSKOSTEN 877/123-11 877/124-02 877/124-06 877/124-12

Telefoonkosten Technische benodigdheden rioleringen Onderhoud en ruimen van riolen door derden Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden

223,30 4.657,42 42.612,33 2.076,86

548 12.000 47.500 10.000

548 12.000 51.000 15.000

548 10.000 50.000 12.500

877/125-06 877/125-12 877/125-15 877/000/71

Prestaties derden werken gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Subtotaal

0,00 41.171,72 151,00

372 40.000 868

372 40.000 868

372 42.000 868

90.892,63

111.288

119.788

116.288


Artikel

877/301-01 877/331/01 877/435-01

uitgave

72 G.U. OVERDRACHTEN Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten v.d. G.D. Subsidiëring lokale zuivering Vergoeding derde betaler gemeentelijke afvoerbijdrage

877/000/73

Subtotaal

877/000/73 Totaal G.U. AFVALWATER

Rekening 2010


4.485,82 163.926,16

30.000 0

30.000 75.000

30.000 0

168.411,98 259.304,61

30.000 141.288

105.000 224.788

30.000 146.288

40.061,28 2.910,63 1.254,00 5.999,57 8.584,90 240,00

42.637 2.969 1.460 6.389 9.940 250

44.937 2.969 1.460 6.739 10.490 250

48.363 3.543 1.703 7.253 11.283 250

59.050,38

63.645

66.845

72.395

2.364,83 152,64 1.936,00 5.657,90 363,00 2.051,77 0,00 71,55 2.655,76 1.575,41 936,23 0,00 0,00 473,46 1.340,09 10,00 0,00

3.000 2.500 20.000 10.000 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 2.500 1.000 0 2.500 1.000 3.000

3.000 2.500 20.000 10.000 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 2.500 1.000 500 6.000 1.000 3.000

3.000 2.500 15.000 7.500 1.000 2.500 1.000 90 2.992 2.000 1.300 1.500 0 500 3.000 1.000 0

19.588,64

56.382

60.382

44.882

878 - BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU 879/111-01 879/112-01 879/112-48 879/113-01 879/113-21 879/118-01 879/000/70

70 G.U. PERSONEEL Bezoldiging milieuambtenaar Vakantiegeld personeel Maaltijdcheques milieuambtenaar Patronale bijdragen RSZPPO Patronale bijdragen pensioenen Sociale dienst personeel subtotaal

71 878/122-03 878/124-02 878/124-06 87802/124-06 87803/124-06 878/125-02 878/125-06 878/125-08 878/125-12 878/125-15 879/121-01 879/122-02 87902/122-02 879/122-48 879/123-06 879/123-17 879/124-06 879/000/71

G.U. WERKINGSKOSTEN Vergoeding geneesheer crematies Technische benod vr. begraafplaats voor rechtstr.verbruik Prestaties van derden, bouwen grafkelders Prestaties van derden, leveren columbariumnissen Prestaties van derden, eigen aan de functie Benodigdheden onderhoud gebouwen Prestaties derden werken gebouwen Verzekeringen gebouwen Levering van elektriciteit gebouwen Levering van water voor de gebouwen Reis- en verblijfskosten van gemeentepers Erelonen milieubeleid Erelonen Energieprestatiecertificaten Vergoeding organisatie manifestatie Leefmilieu Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Opmaak milieubeleidsplan Subtotaal


Artikel

uitgave

72 878/301-02 879/332-02 87901/331-01 87901/332-02 87902/332-02 87903/332-02 87904/331-01 87905/331-01 87906/332-02 879/415-02 879/435-01 879/000/72

G.U. OVERDRACHTEN Terugbetaling concessies Werkingstoelage milieuraad Subsidies Herbruikbare Luiers Werkingstoelage milieuverenigingen en andere Lidgeld Vlario Subsidie aankoop van bossen voor natuurverenigingen subsidie nestgelegenheden voor zwaluwen subsidie plaatsing zonnepanelen en zonneboilers Subsidie verenigingen medewerking wegbermbeheer Tussenkomst in vakbondpremies Bijdrage regionaal landschap Subtotaal

879/000/73 Totaal G.U. BEGRAAFPLAATSEN EN MILIEU

Rekening 2010

0,00 745,00 125,00 2.180,00 300,00 0,00 1.530,00 32.763,50


46,55 2.051,11

750 745 1.000 2.180 300 10.000 2.000 25.000 5.000 95 2.479

750 745 1.000 2.180 350 10.000 2.000 47.500 5.000 95 2.479

750 745 1.000 2.180 350 7.500 2.000 20.000 5.000 95 2.479

39.741,16

49.549

72.099

42.099

118.380,18

169.576

199.326

159.376

88.997,71 6.512,78 2.514,00 18.665,80 11.424,16 480,00

91.790 6.647 3.500 18.997 12.668 750

94.290 6.647 2.700 19.517 13.018 750

98.843 7.182 3.150 14.773 22.932 750

128.594,45

134.352

136.922

147.630

20.701,61 0,00

22.500 2.500

35.000 2.500

22.500 1.000

2.850,00 1.069,18 260,00

6.000 4.000 1.500

6.000 5.200 3.000

6.000 4.000 1.000

24.880,79

36.500

51.700

34.500

6.000,00 5.089,14 1.748,00 93,10

6.000 5.135 1.748 191

21.000 5.135 1.948 191

35.000 5.135 1.948 191

930 - VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING 70 930/111-01 930/112-01 93001/112-48 930/113-01 930/113-21 930/118-01 939/000/70

930/122-02 930/122-03 930/122-05 930/123-06 930/123-17 939/000/71

G.U. PERSONEEL Bezoldiging personeel ruimtelijke ordening Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Maaltijdcheques personeel RO Patronale bijdrage RSZPPO Patronale bijdrage pensioenen Sociale dienst personeel Subtotaal

71 G.U. WERKINGSKOSTEN Honoraria voor het opmaken van plannen van aanleg Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici Presentiegelden GECORO Prestaties van derden, eigen aan de functie Kosten beroepsopleiding personeel Subtotaal

72 92201/331-01 922/332-02 930/332-01 930/415-02

G.U. OVERDRACHTEN Premies voor het saneren van woningen Subsidie woondienst JOGI Subsidie RESOC - ERSV Tussenkomst in vakbondpremies


Artikel

uitgave

939/000/72

Subtotaal

939/000/73 Totaal G.U. HUISVESTING - RUIMTEL.ORD.

TOTALE UITGAVEN GEWONE DIENST 2009

Rekening 2010


12.930,24

13.074

28.274

42.274

166.405,48

183.926

216.896

224.404

12.779.828,10 13.977.028 14.238.256 14.470.006


Budget 2012 EXPLOITATIEBUDGET 2012 SAMENVATTING GEWONE DIENST


GEMEENTE JABBEKE

SAMENVATTING VAN HET BUDGET 2012

GEWONE DIENST

UITGAVEN Personeel

Werkingskosten

Overdrachten

Schuld

FUNCTIES

000/70

000/71

000/72

000/7X

009 00

NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN

019 01

OPENBARE SCHULD

029 02

FONDSEN

049 04

BELASTINGEN

059 05

VERZEKERINGEN

123 10-121

ALGEMEEN BESTUUR

129 124

PRIVAAT PATRIMONIUM

399 3

JUSTITIE - POLITIE

369 35-36

BRANDWEER

499 4

VERKEER EN WATERSTAAT

599 5

HANDEL, NIJVERHEID EN MIDDENSTAND

699 6

LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING

729 70-72

BASISONDERWIJS

789 76-78

JEUGD, VOLKSONTWIKKELING, KUNST

767 767

OPENBARE BIBLIOTHEKEN

799 79

EREDIENSTEN

839 82-83

SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND

849 84-86

SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN

872 871-872

VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

874 873-874

VOEDING - WATER

876 875-876

ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL

877 877

AFVALWATER

879 878-879

BEGRAAFPLAATSEN - MILIEU

939 9

VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Totalen dienstjaar

0

13.700 0

0

Totaal 000/73

1.900 3.076.291

15.600 3.076.291 0 43.494 54.500 2.311.672 23.435 1.117.196 248.970 2.320.213 57.317 8.500 16.770 969.165 353.954 329.876 1.238.462 659.453 400 3.000 1.091.670 146.288 159.376 224.404

3.078.191

14.470.006

43.494 25.600 1.558.068

28.900 745.544 23.435

8.060

1.318.902 20.886

846.579 23.000

336.518 248.143

516.390 105.017 8.250

466.128

113.332

141.327 72.395 147.630

950.015 116.288 44.882 34.500

1.117.196 248.970 154.732 13.431 8.500 16.770 116.257 794 321.626 1.238.462 79.993 400 3.000 328 30.000 42.099 42.274

4.335.597

3.569.832

3.486.386


SAMENVATTING VAN DE BEGROTING 2012 GEWONE DIENST

FUNCTIES 009 00

NIET VERDEELBARE ONTVANGSTEN/UITGAVEN

019 01

OPENBARE SCHULD

029 02

FONDSEN

049 04

BELASTINGEN

059 05

VERZEKERINGEN

123 10-121

ALGEMEEN BESTUUR

129 124

PRIVAAT PATRIMONIUM

399 3

JUSTITIE - POLITIE

369 35-36

BRANDWEER

499 4


599 5

HANDEL, NIJVERHEID EN

699 6

LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELVOORZIENING

729 70-72

BASISONDERWIJS

789 76-78


767 767


799 79

EREDIENSTEN

839 82-83

SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND

849 84-86

SOCIALE HULP EN GEZINSVOORZIENINGEN

872 871-872

VOLKSGEZONDHEID EN OPENBARE HYGIENE

874 873-874

VOEDING - WATER

876 875-876

ONTSMETTING - REINIGING - HUISVUIL

ONTVANGSTEN Prestaties

Overdrachten

Schuld

000/60

000/61

000/62

Totaal 000/63

500 172.718 16.575 0

0 2.298.914 8.828.310 10.000 43.565 0 0

42.924 2.120

347.315 5.453

7.797 18.737 0 0 102.500

152.671 104.453 0

14.474 10.907

44.020 17.115

35.050 0

362

70.000 228.137 2.298.914 8.828.310 10.500 216.283 16.590 0 0 390.239 840.166 0 0 279.212 123.190 0 0 511.905 0 61.789 173.762 350.000 76.065 1.472

12.260.516

1.310.986

14.476.533

877 877

AFVALWATER

879 878-879


939 9

VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

3.295 145.740 350.000 41.015 1.110

TOTALEN DIENSTJAAR

905.031

70.000 228.137

0 15

832.593

118.744

409.405

saldo eigen dienstjaar saldo vorig dienstjaar (jaar -1) saldo vorig dienstjaren overboekingen BEGROTINGSRESULTAAT

6.527 0 4.030.495 724.296 3.312.726


Budget 2012 INVESTERINGSBUDGET 2012


Gemeente Jabbeke - investeringsbudget 2012 ARTIKEL

OMSCHRIJVEN VAN DE INVESTERING

010

OPENBARE SCHULD

investering eigen middelen

01005/843/52 doorgeeflening St.-Vedastus Zerkegem 499 4


421/732/60

wegenwerken herstel landbouwwegen - Nachtegaalstraat fase 3 - Mosselstraat - de Manlaan O.Dorpsweg asfaltgedeelte - Koornblomme (deel) - Reigerzele (deel) - Zakjesstraat

300.000

vervanging betonplaten Westernieuwweg

110.000

studiekosten heraanleg Aartrijksesteenweg

50.000

aanpassing Joorisstraat - Kerkeweg

150.000

voetpaden Oude Dorpsweg - Zandstraat - Koornblomme

100.000

421/744/51 421/744/51 422/741/52

aankoop onkruidbestrijdingsmachine en zitmaaier aankoop magazijnuitrusting dienst gemeentewerken aankoop schuilhuisjes openbaar vervoer

599 5


552/732/53

ondergronds brengen leidingnetten en openbare verlichting

789 76-78


761/744/51 76402/721/54 761/741/98 764/741/98 764/742/53 762/744/51 764/744/51 764/725/54 76401/721/54 764/733/51 764/721/54 76404/744/51 773/735/56

renovatie speelterreinen SPC Jabbeke - omgevingsaanleg barinrichting en meubilair jeugdhuis SPC Jabbeke SPC Jabbeke - lot meubilair en inrichting SPC Jabbeke - lot informatica/camerabeveiliging SPC Jabbeke - lot theatertechnieken en geluid SPC Jabbeke - lot sportuitrusting aanpassingswerken atletiekpiste aanleg Finse piste studie aanpassing infrastructuur Bogaertstadion uitrusting terrein voor avonturensporten aankoop schrobmachine SPC Jabbeke en Varsenare restauratie molen Van Kerrebroek - ontwerp

767 767


767/741/98 767/742/53

aankoop bibliotheekmeubilair aankoop informatica-uitrusting bibliotheek - RFID

toelagen

lening

financiering

612.723

612.723 lening

710.000

410.000 lening

75.000 30.000 3.000

50.000 150.000 100.000 75.000 30.000 3.000

eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen

75.000

75.000

eigen middelen

10.000 520.000 25.000 200.000 100.000 50.000 125.000 12.500 15.000 25.000 250.000 25.000 550.000

10.000

100.000 50.000

25.000 110.000

440.000

eigen middelen 520.000 lening eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen eigen middelen 250.000 lening eigen middelen eigen middelen

100.000 35.000

15.000

eigen middelen eigen middelen

25.000 200.000 100.000 50.000 125.000 12.500 6.000 25.000

9.000


877

AFVALWATER

877/732/60

rioleringswerken Mariënhovedreef

879 878-879


878/721/54

uitbreiding begraafplaatsen Jabbeke-Vars - fase 1 TOTAAL EIGEN INVESTERINGEN 2012

150.000

150.000 lening

200.000

200.000 lening

3.913.223

1.306.500

464.000

2.142.723

GEMEENTELIJKE PROJECTEN TEGEN KOSTPRIJS 599 5


PROJECT A-ZONE STATIONSSTRAAT 529/732/60 A-zone Stationsstraat - uitrustingswerken 773/724/60 A-zone Stationsstraat - restauratie erfgoed 529/664/51 A-zone Stationsstraat - terug van consignatiekas (milieubijdrage aankoopprijs) 529/761/53 A-zone Stationsstraat - verkoop civiele bescherming + ambachtelijk areaal

deelsaldo projecten

950.000 132.204 1.250.000

1.382.204

TOTAAL BUITENGEWONE BEGROTING 2012 Saldo buitengewone begroting 2011 waarvan overdracht uit gewone dienst waarvan via verkopen VIA SUBSIDIES/DEELNEMINGEN VIA LENINGEN

250.000 400.000 132.204

500.000

terugbetaling aankoop verkoop gronden

1.250.000

1.450.000

1.250.000

782.204

5.363.223 0 724.296 1.250.000 1.246.204 2.142.723

724.296 1.250.000

1.246.204 2.142.723


Budget 2012 MEERJARENPLANNING 2013-2014


evolutie onderverdeling begroting/rekening 35,00% 30,00% 25,00% PERSONEEL

20,00%

WERKINGSKOSTEN OVERDRACHT

15,00%

SCHULD

10,00% 5,00% 0,00% rekening rekening rekening rekening 2007 2008 2009 2010

budget 2011

budget prognose prognose 2012 2013 2014

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat 2010 rekeningcijfers betreft en dat 2011 e.v. begrotingsvoorzieningen betreft. Afhankelijk van de aard van de budgetvoorzieningen moet daarbij rekening gehouden worden met een budgettaire marge.

IV OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE ONTWIKKELING

1. Ontvangsten 2. Uitgaven 3. Resultaten dienstjaar 4. Vorige dienstjaren 5. Saldo overboekingen 6. Algemeen resultaat 7. Saldo vorig dienstjaar 8. Financiële toestand 9. Saldo reservefond 10. Tot financiële toestand

Rek. 2007

Rek. 2008

Rek. 2009

Rek. 2010

Budget 2011

Progn. 2012

Progn. 2013

Progn. 2014

12.350.023 11.632.878 717.145 -20.836 725.000 -28.691

19.621.932 12.461.197 7.160.735 -130.364 6.346.341 684.030 3.517.150

13.855.990 12.577.664 1.278.326 -1.093.492 1.065.574 -880.740 4.201.180

16.405.337 12.779.829 3.625.508 -109.505 2.511.661 1.004.342 3.320.440

14.516.300 14.238.256 278.044 -111.830 460.500 -294.286 4.324.782

14.476.533 14.470.006 6.527 0 724.296 -717.769 4.030.496

14.785.205 14.833.974 -48.769 0 500.000 -548.769 3.312.726

15.074.929 14.988.269 86.660 0 500.000 -413.340 2.763.957

4.201.180 11.353

3.320.440 11.353

4.324.782 11.353

4.030.496 11.353

3.312.726 11.353

2.763.957 11.353

2.350.617 11.353

4.212.533

3.331.793

4.336.134

4.041.848

3.545.841 3.517.150 11.353 3.528.503

Budget 2012 - Pagina 62 van 206 3.324.079 2.775.310 2.361.970

Gemeente JABBEKE BUDGET Budget Pagina 1 van 206

Recommend Documents