BUDGET 2015 Toelichting budget
OCMW-Raad : 18/12/2014
Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET .............................................................................................. 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2) .....................................................4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3 EN TB4) ...................................................6 1.3 DE EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET (TB5) ............................................................8 1.4 OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES ..............................................................9 1.5 BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VAN HET VORIGE BOEKJAAR. 10 2. HET BUDGET 2015 .................................................................................................................... 11 2.1 EXPLOITATIEBUDGET 2015 PER ALGEMEEN REKENINGNUMMER ............................................ 12 2.2 EXPLOITATIEBUDGET 2015 PER BELEIDSITEM ....................................................................... 15 2.3 OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEKOPPELD AAN ACTIEPLANNEN ...................................... 28 2.4 INVESTERINGSBUDGETTEN OVERZICHT ................................................................................. 37 2.5 INVESTERINGSBUDGETTEN PER INVESTERINGSENVELOPPE ................................................... 38
Toelichting bij het budget
1.
De toelichting bij het budget 2015 omvat volgende documenten en informatie: 1.
De toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2) In schema TB1 wordt het exploitatiebudget per beleidsdomein weergegeven, terwijl de evolutie van het exploitatiebudget terug te vinden is in schema TB2.
2.
De toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4) In schema TB3 worden de transactiekredieten per beleidsdomein opgenomen, de evolutie van de transactiekredieten staan opgelijst in schema TB4. Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling wordt er een raming van de ontvangsten en de uitgaven opgesteld die gepaard gaat met de normale exploitatie van de activa.
3.
De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) In dit financieel plan worden de geldstromen van het bestuur weergegeven.
4.
Te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Indien van toepassing per beleidsveld een overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.
5.
Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
3
1.1 Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1 en TB2)
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
60/1
Totaal
Algemenefinanciering
MENS
2.404.936
1.466
2.105.854
297.617
2.404.267
797
2.105.854
297.617
180.592
76.688
103.904 193.713
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
1.613.043
1.419.331
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
429.450
429.450
4. Toegestane werkingssubsidies
649
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten
181.182
797
669
669
2.419.091
1.522.915
879.630
16.546
2.414.291
1.518.115
879.630
16.546
479.600
13.305
1. Ontvangsten uit de werking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
3. Werkingssubsidies
740
1.610.894
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
298.250
741/7
12.242
75
4.800
4.800
14.155
1.521.449
5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
492.905
180.385
1.518.115
92.779 298.250 9.001
3.241
-1.226.223
-281.071
794
III. Saldo
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
ALGBELEID
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
4
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
60/1
Jaarrekening2013
Budget 2014
Budget 2015
2.803.606
2.985.351
2.404.936
2.802.515
2.984.201
2.404.267
507.789
624.761
180.592
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
1.680.424
1.662.748
1.613.043
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
483.518
511.258
429.450
4. Toegestane werkingssubsidies
649 130.785
185.433
181.182
1.091
1.150
669
2.534.826
3.056.746
2.419.091
2.528.232
3.050.728
2.414.291
1.042.971
1.072.882
492.905
1.099.830
1.532.405
1.610.894
1.015.313
1.431.501
1.518.115
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting
7300 7301 7302/9
b. Andere belastingen
731/9
3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds
7400
244.657
244.657
261.971
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
700.000
1.115.000
1.200.000
- Andere algemene werkingssubsidies
7402/4
70.657
71.845
56.144
7405/9
84.516
100.904
92.779
748
373.279
414.215
298.250
741/7
12.153
31.226
12.242
75
6.594
6.018
4.800
-268.780
71.396
14.155
b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
III. Saldo
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
5
1.2 Toelichting bij het investeringsbudget (TB3 en TB4)
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
Algemenefinanciering
MENS
ALGBELEID
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
280
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
D. OCMW-verenigingen
281 283
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
737.080
702.500
34.580
737.080
702.500
34.580
700.000
700.000
37.080
2.500
34.580
702.500 MENS
34.580 ALGBELEID
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
260/4 265/9 investeringen
in 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
737.080 Totaal
Algemenefinanciering
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
280
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
D. OCMW-verenigingen
281 283
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
265/9 176 21 1501804951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
15.000
15.000
15.000
15.000
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
6
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN
Code
Jaarrekening2013
Budget 2014
Budget 2015
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
280
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
D. OCMW-verenigingen
281 283
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
3.187
62.670
737.080
3.187
62.670
737.080
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
700.000 3.187
62.670
37.080
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op materiële vaste activa
260/4 265/9 investeringen
in 2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
3.187 Jaarrekening2013
62.670 Budget 2014
737.080 Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
280
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
282
D. OCMW-verenigingen
281 283
E. Andere financiële vaste activa
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
265/9 176 21 150-1804951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
15.000 15.000
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
7
1.3 De evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS
Code
I. Exploitatiebudget (B-A)
Jaarrekening2013
Budget 2014
Budget 2015
-268.780
71.396
14.155
A. Uitgaven
2.803.606
2.985.351
2.404.936
B. Ontvangsten
2.534.826
3.056.746
2.419.091
1.115.000
1.200.000
2.534.826
1.941.746
1.219.091
-3.187
-62.670
-722.080
3.187
62.670
737.080
-24.056
-24.522
-12.439
24.056
24.522
12.439
24.522
12.439
24.522
12.439
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage overheden
van
andere
lokale
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
15.000
III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen
421/4
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
2. Toegestane leningen
24.056
2903/4
3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
178 2905
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
178 4949-4959 102
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
-296.023
-15.797
-720.364
1.061.628
765.605
749.808
765.605
749.808
29.445
765.605 Jaarrekening2013
749.808
29.445
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden
Budget 2014
Budget 2015
I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
8
1.4 Overzicht werkings- en investeringssubsidies
Beleidsveld Alg.Rekening Beleidsitem 0900 643010 900060 0900 643020 900060
omschrijving Bijdrage Welzijnsregio Noord-Limburg Bijdrage C.A.D. Limburg VZW
bedrag 151.995,00 7.640,00
0900
Totaal
159.635,00
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
9
1.5 Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar.
Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
Code
Jaarrekening 2013
Budget 2014 Budget 2015
-268.780,07
71.395,59
14.154,74
A. Uitgaven
2.803.606,11
2.985.350,58
2.404.936,37
B. Ontvangsten
2.534.826,04
3.056.746,17
2.419.091,11
-3.186,66
-62.670,00
-722.080,00
3.186,66
62.670,00
737.080,00
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
15.000,00
III. Andere (B-A) A. Uitgaven
-24.056,44
-24.522,17
-12.438,56
24.056,44
24.522,17
12.438,56
-296.023,17
-15.796,58
-720.363,82
1.061.628,17
765.605,00
749.808,42
765.605,00
749.808,42
29.444,60
765.605,00
749.808,42
29.444,60
B. Ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
10
Het budget 2015
2.
Het budget 2015 kan geraadpleegd worden: 1. 2. 3. 4. 5.
Exploitatiebudget 2015 per algemeen rekeningnummer Exploitatiebudget 2015 per beleidsitem Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen Investeringsbudgetten overzicht Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
11
2.1 Exploitatiebudget 2015 per algemeen rekeningnummer
algrek
omsch.algrek
610020
Huur en huurlasten op gebouwen Onderhoud en herstellingen van gebouwen
610300 610310 610320 611000 611100 611200 612010 612040 612041 612050 612051
bedrag 14.500,00 16.000,00
Water Brandbeveiliging en signalisatie gebouwen (voorheen beveiliging-inbraak en brand)
1.250,00
Electriciteit Gas verwarming
8.750,00
Stookolie Verzekering brand en algemene kosten
1.000,00
Verzekering voertuigen Verzekering voertuigen MMC
1.366,00
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekering objectieve aansprakelijkheid
3.300,00
2.500,00 7.000,00 850,00 1.500,00 400,00
612060
Verzekering familiale Verzekering AO Vrijwilligers
612080 612090
Hospitalisatieverzekering Premie AO
613000 613010
Commissielonen aan derden Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor
250,00 500,00
613080 614010
Honoraria, vergoedingen en expertisekosten Huur en onderhoudskosten op kantoormeubelen en materieel
2.000,00 3.750,00
614020 614030
Huur en onderhoudskosten op hard-en software Documentatie en abonnementen
614050
Kantoorbenodigdheden Vergaderingen en voedingswaren rechtstr verbruik(kantine)
6.650,00
614060 614070 614080
Telefoon en internet Verzendingskosten
2.450,00 7.500,00
614090 614100
Reizen, verplaatsingen Deelname aan cursussen,studiedagen,...
2.647,56 8.700,00
614110 614120
Kosten voor inrichten examens personeel(advertenties,proeven Administratiekosten maaltijdcheques
1.000,00 1.565,00
615010 616060
Onderhoudskosten werk- en beschermkledij Onderhoud en herstellingen van vervoermaterieel
1.500,00 500,00
616070 616100
Brandstoffen voor voertuigen Medische en farmaceutische kosten
500,00 250,00
616120 616130
Receptie en representatiekosten Advertenties en inlassingen
500,00 250,00
616270 616272
Bijdragen Beroepsverenigingen (VVSG, VVOS ...) Bijdragen aan MMC
4.560,00 3.000,00
616290 616300
Werkingskosten (bewonersraad,MMC,...) Activiteiten (niet-personeel)
850,00 8.000,00
616310 620000
Activiteiten speciaal serviceflats Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen- politiek personeel
500,00 40.424,74
620010 620020
Presentiegelden raadsleden (+ sociale voordelen)
28.946,88 4.995,00
620100 620200
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vast benoemd personeel
215.312,71 304.374,86
620300 620400
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Art. 60
193.320,47 75.000,00
620500 620600
Bezoldigingen en rechtstr.sociale voordelen - Art. 60 in SEI Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen-dienstench.
146.733,08 341.298,87
621100 621200
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel
85.556,82 82.400,41
621210 621220
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Art. 60
12.321,66 71,34
621230 621240
Patronale bijdr. RSZPPO - niet-vastben. pers. Art. 60 in SEI Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel diens tencheques
86,48 91.946,06
621900
Werkgeversbijdr. wettelijke verzek. - Sociale Maribel (-)
622600
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering
623000 623200
Vergoeding woon-werkverkeer Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
623300 623410
Bijdrage geneeskundige dienst Andere personeelskosten - bijdrage personeelsvereniging en - activiteiten
9.561,00 2.480,00
623600 623700
Tussenkomst vakbondspremies Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
2.933,11 1.817,04
624000 640010
Pensioenen politiek personeel Onroerende voorheffing
640020
Roerende voorheffing
612052
630,00 250,00 4.481,69 10.141,68
Tussenkomst kosten mandatarissen
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
44.500,00 3.500,00 1.250,00
-134.878,41 2.200,00 2.740,20 40.401,17
63.000,00 22,00 750,00
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
12
640300 642000
Diverse andere belastingen
642100 643010
Vorderingen oninbaar gesteld
643020
Bijdrage CAD
7.640,00
643060
Bijdrage tolkentelefoon Project budgetbeurs (i.s.m. WZR)
4.500,00
643775 643776 648000 648030 648050 648100 648102 648103 648105 648106 648107 648110 648170 648180 648200 648202 648203 648208 648211 648213 648216 648217 648220 648221 648222 648223 648225 648226 648228 648230 648232 648233 648234 648250 648260 648275 648276
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (= Onwaar de) Bijdrage Welzijnsregio Noord-Limburg
Project Lokaal pro-actief kader Leefloon Installatiepremie (hoogste categorie) Leefloon - vrijstelling Soc. Prof. Integratie Steun in speciën Voorschotten op lonen e.d.
25,00 1.000,00 10.000,00 151.995,00 250,00 5.000,00 160.000,00 6.000,00 10.000,00 55.000,00 500,00
Voorschotten op pensioenen Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremies Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen Voorschotten op huursubsidie Verwarmingstoelage
500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 27.500,00
Mantelzorgtoelage Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 a pril 1965 Betaling bijdragen ziekte- en invaliditeitsverzekering Transporten van geholpen personen
1.350,00 3.500,00 1.000,00 29.000,00
Verblijfs- en opvangkosten kinderen in kindertehuizen / gezi nnen Verblijfskosten bejaarden
6.000,00
Plaatsingskosten in onthaaltehuizen / instellingen Tussenkomst in huur
3.000,00
Tussenkomst dienstencheques Tussenkomst energiekosten Tussenkomst in huurwaarborg Huur noodwoningen Medische kosten Kosten paramedische verzorging
3.000,00 3.000,00 250,00 7.500,00 7.500,00 8.500,00 15.000,00 500,00
Begrafeniskosten Tussenkomst thuishulp
3.000,00
Socio Culturele Participatie (SCP) Tussenkomst voor gehandicapten
6.100,00
Tussenkomst vervoer naar voedselbank Tussenkomst verzekeringen
1.200,00
6.000,00
Wet 65: Equivalent leefloon Wet 65: Kinderbijslag
3.800,00 1.500,00 42.000,00 5.000,00
Wet 65: Hospitalisatiekosten Wet 65: Ambulante medische kosten
500,00 1.500,00
Wet 65: Ambulante farmaceutische kosten Intresten op leningen
250,00 300,00
659060
Bankkosten / betalingsverschillen Diverse financiële kosten: Nalatigheidsintresten
700300
Lidgelden MMC
700310 700320
Bijdragen ritten MMC
648277 650010 659020
700400 700500 700600 700700 702200 702210 703000 706100 740000 740100 740210 740510 740640 740650 740810 744100 745200 746000 748000 748001 748002 748003
300,00 1.100,00
Verzekering chauffeurs MMC Terugbetaling v. administratie prestaties (indicatiest. ...) Vergoeding overleg thuiszorg (overleg, TP17, GDT ...) Vergoeding dossiers CSR Vergoeding oplaadpunt budgetmeter Facturatie poetsdienst Dienstencheques poetsdienst Facturatie Verhuring aan ondernemingen en gezinnen Facturatie Verhuring van weiden en gronden Gemeente- en provinciefonds Gemeentelijke bijdrage overige alg. werkingsubsidies Specifieke werkingssubsidies voor personeelsuitgaven Subsidie SEL (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondh.) Energiefonds (Fonds voor gas en elektriciteit) Subsidie Socio Culturele Participatie (SCP) Pensioenbijdrage van mandatarissen Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques Recuperatie gewaarborgd loon Terugvord. Wet 1974: Leefloon (50%) Terugvord. Wet 1974: Leefloon art. 60 §7 (100%) Terugvord. Wet 1974: Leefloon soc. econ. initiatief (100%) Terugvord. Wet 1974: Leefloon / verhoogd BM (100%)
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
68,95
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
250,00 250,00 1.500,00 3.000,00 2.500,00 13.200,00 31.000,00 435.000,00 5.000,00 105,00 261.970,80 1.200.000,00 56.144,17 150,00 4.000,00 82.000,00 6.629,00 2.700,00 9.042,14 500,00 55.000,00 20.000,00 22.500,00 10.500,00
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
13
748010 748100
Terugvord. Organieke Wet: Installatiepremie
748102 748103
Recuperatie Voorschotten op lonen e.d.
748105
Recuperatie Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkerin gen
2.500,00
748106
Recuperatie Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremi es Recuperatie Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen
2.500,00
Recuperatie voorschotten op huursubsidie Recuperatie Verwarmingstoelage
2.500,00
748107 748110 748170 748180 748181 748182 748200 748211 748213 748220 748221 748223 748226 748230 748234 748249 748251 748260 748271 748273 748275
Recuperatie Steun in speciën Recuperatie Voorschotten op pensioenen
Terugvord. Wet 1974: Toel. pers.niet ingeschr. rijksr.(100%) Terugvord. Wet 1974: Toel. soc. integr.proj. studenten (60%)
500,00 500,00
2.500,00 500,00 50.000,00 1.500,00
Terugvord. Wet 1974: Personeelskosten (100%) Recuperatie steun in natura
7.500,00
Recuperatie Verblijfskosten bejaarden Recuperatie plaatsingskosten onthaaltehuizen / instellingen
1.000,00
Recuperatie Tussenkomst energiekosten Recuperatie Tussenkomst in huur/huurwaarborg
1.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00
Recuperatie Medische kosten Recuperatie Begrafeniskosten
9.000,00
Recuperatie Sociale en culturele ontplooiing Recuperatie Tussenkomst in verzekeringen
1.000,00
Terugvordering Wet 65: Financiële steun Terugvordering Wet 65: Equivalent leefloon Art. 60§7 - volt. Terugvordering Wet 65: Kinderbijslag Terugvordering Wet 65: Medische kosten Terugvordering Wet 65: Farmaceutische kosten Terugvordering Wet 65: Hospitalisatiekosten
750010
Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden Intresten op financiële rekeningen
759060
Betalingsverschillen
750000
2.000,00 8.500,00
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
3.000,00 500,00 50.000,00 23.500,00 5.000,00 1.500,00 250,00 500,00 1.000,00 3.500,00 300,00
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
14
2.2 Exploitatiebudget 2015 per beleidsitem
Rekening
Omschrijving algemene rekening
Beleidsitem
Omschrijving BeIeidsitem
740000
Gemeente- en provinciefonds
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
261.970,80 €
740100
Gemeentelijke bijdrage
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
1.200.000,00 €
740210
overige alg. werkingsubsidies
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
39.783,19 €
740210
overige alg. werkingsubsidies
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
2.2.1.1
740210
overige alg. werkingsubsidies
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
2.2.1.2
640010
Onroerende voorheffing
020060
Fiscale aangelegenheden
22,00 €
640020
Roerende voorheffing
020060
Fiscale aangelegenheden
750,00 €
640300
Diverse andere belastingen
020060
Fiscale aangelegenheden
659020
Bankkosten / betalingsverschillen
030060
Financiële aangelegenheden
659060
Diverse financiële kosten: Nalatigheidsintresten
030060
Financiële aangelegenheden
300,00 €
750000
Opbrengsten uit financiële vaste activa - dividenden
030060
Financiële aangelegenheden
1.000,00 €
750010
Intresten op financiële rekeningen
030060
Financiële aangelegenheden
3.500,00 €
759060
Betalingsverschillen
030060
Financiële aangelegenheden
300,00 €
650010
Intresten op leningen
040060
Transacties in verband met de openbare schuld
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
100060
Politieke organen
612090
Premie AO
100060
Politieke organen
250,00 €
620000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen- politiek
100060
Politieke organen
40.424,74 €
620010
Presentiegelden raadsleden (+ sociale voordelen)
100060
Politieke organen
28.946,88 €
620020
Tussenkomst kosten mandatarissen
100060
Politieke organen
4.995,00 €
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
100060
Politieke organen
53,28 €
624000
Pensioenen politiek personeel
100060
Politieke organen
22.000,00 €
744100
Pensioenbijdrage van mandatarissen
100060
Politieke organen
610020
Huur en huurlasten op gebouwen
110060
Secretariaat
14.500,00 €
610300
Onderhoud en herstellingen van gebouwen
110060
Secretariaat
6.000,00 €
610310
Water
110060
Secretariaat
500,00 €
611000
Electriciteit
110060
Secretariaat
5.500,00 €
611100
Gas verwarming
110060
Secretariaat
3.500,00 €
612040
Verzekering voertuigen
110060
Secretariaat
860,00 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
Actie
Omschrijving Actie
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
Budget 2015
5.453,66 €
10.907,32 €
25,00 € 300,00 €
68,95 € 1.200,00 €
2.700,00 €
15
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
110060
Secretariaat
200,00 €
612060
Verzekering AO Vrijwilligers
110060
Secretariaat
250,00 €
612080
Hospitalisatieverzekering
110060
Secretariaat
433,71 €
612090
Premie AO
110060
Secretariaat
700,00 €
613080
Honoraria, vergoedingen en expertisekosten
110060
Secretariaat
2.000,00 €
614010
Huur en onderhoudskosten op kantoormeubelen en materieel
110060
Secretariaat
3.000,00 €
614020
Huur en onderhoudskosten op hard-en software
110060
Secretariaat
44.500,00 €
614030
Documentatie en abonnementen
110060
Secretariaat
614030
Documentatie en abonnementen
110060
Secretariaat
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
614030
Documentatie en abonnementen
110060
Secretariaat
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
614050
Kantoorbenodigdheden
110060
Secretariaat
614050
Kantoorbenodigdheden
110060
Secretariaat
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
614050
Kantoorbenodigdheden
110060
Secretariaat
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
614060
Vergaderingen en voedingswaren rechtstr verbruik(kantine)
110060
Secretariaat
614070
Telefoon en internet
110060
Secretariaat
614070
Telefoon en internet
110060
Secretariaat
614080
Verzendingskosten
110060
Secretariaat
614080
Verzendingskosten
110060
614080
Verzendingskosten
614090 614100
750,00 € 1.000,00 €
500,00 €
1.900,00 € 1.500,00 €
500,00 €
1.250,00 € 1.000,00 € 2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
500,00 €
Secretariaat
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
1.000,00 €
110060
Secretariaat
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
Reizen, verplaatsingen
110060
Secretariaat
100,00 €
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
110060
Secretariaat
1.700,00 €
614120
Administratiekosten maaltijdcheques
110060
Secretariaat
1.250,00 €
616060
Onderhoud en herstellingen van vervoermaterieel
110060
Secretariaat
500,00 €
616100
Medische en farmaceutische kosten
110060
Secretariaat
250,00 €
616120
Receptie en representatiekosten
110060
Secretariaat
500,00 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
700,00 €
800,00 €
16
616130
Advertenties en inlassingen
110060
Secretariaat
250,00 €
616270
Bijdragen Beroepsverenigingen (VVSG, VVOS ...)
110060
Secretariaat
4.560,00 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
110060
Secretariaat
33.892,30 €
620200
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vast
110060
Secretariaat
35.309,05 €
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
110060
Secretariaat
25.086,01 €
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
110060
Secretariaat
13.926,74 €
621200
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel
110060
Secretariaat
9.502,56 €
621210
110060
Secretariaat
3.264,74 €
621900
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Werkgeversbijdr. wettelijke verzek. - Sociale Maribel (-)
110060
Secretariaat
-29.906,52 €
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
110060
Secretariaat
89,40 €
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
110060
Secretariaat
2.394,86 €
623300
Bijdrage geneeskundige dienst
110060
Secretariaat
574,00 €
623410
110060
Secretariaat
160,00 €
623600
Andere personeelskosten - bijdrage personeelsvereniging en Tussenkomst vakbondspremies
110060
Secretariaat
139,65 €
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
110060
Secretariaat
160,20 €
624000
Pensioenen politiek personeel
110060
Secretariaat
2.700,00 €
700700
Vergoeding oplaadpunt budgetmeter
110060
Secretariaat
13.200,00 €
706100
Facturatie Verhuring van weiden en gronden
110060
Secretariaat
105,00 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
110060
Secretariaat
540,80 €
610310
Water
900060
Sociale bijstand
750,00 €
611000
Electriciteit
900060
Sociale bijstand
3.250,00 €
611100
Gas verwarming
900060
Sociale bijstand
3.500,00 €
611200
Stookolie
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
612010
Verzekering brand en algemene kosten
900060
Sociale bijstand
100,00 €
612041
Verzekering voertuigen MMC
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
900060
Sociale bijstand
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
250,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
100,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
110,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
190,00 €
612080
Hospitalisatieverzekering
900060
Sociale bijstand
612080
Hospitalisatieverzekering
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
150,00 €
722,86 € 144,57 €
17
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
144,57 €
612080
Hospitalisatieverzekering
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
612080
Hospitalisatieverzekering
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
612090
Premie AO
900060
Sociale bijstand
612090
Premie AO
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
612090
Premie AO
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
612090
Premie AO
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
612090
Premie AO
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
613000
Commissielonen aan derden
900060
Sociale bijstand
250,00 €
613010
Erelonen advocaten,architecten,studiebureaus,bedrijfsrevisor
900060
Sociale bijstand
500,00 €
614010
Huur en onderhoudskosten op kantoormeubelen en materieel
900060
Sociale bijstand
750,00 €
614030
Documentatie en abonnementen
900060
Sociale bijstand
614030
Documentatie en abonnementen
900060
Sociale bijstand
614050
Kantoorbenodigdheden
900060
Sociale bijstand
614050
Kantoorbenodigdheden
900060
614050
Kantoorbenodigdheden
614070 614080
144,57 € 3.323,40 €
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
223,85 €
83,62 €
101,26 € 167,87 €
750,00 € 500,00 €
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
Sociale bijstand
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
500,00 €
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
750,00 €
Telefoon en internet
900060
Sociale bijstand
750,00 €
Verzendingskosten
900060
Sociale bijstand
1.750,00 €
614080
Verzendingskosten
900060
Sociale bijstand
614090
Reizen, verplaatsingen
900060
Sociale bijstand
614090
Reizen, verplaatsingen
900060
Sociale bijstand
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
1.500,00 €
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
750,00 €
2.000,00 € 51,12 €
18
Reizen, verplaatsingen
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
614090
Reizen, verplaatsingen
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
900060
Sociale bijstand
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
900060
Sociale bijstand
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
250,00 €
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
500,00 €
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
614110
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
614120
Kosten voor inrichten examens personeel(advertenties,proeven Administratiekosten maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
315,00 €
616070
Brandstoffen voor voertuigen
900060
Sociale bijstand
500,00 €
616272
Bijdragen aan MMC
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
616290
Werkingskosten (bewonersraad,MMC,...)
900060
Sociale bijstand
250,00 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
900060
Sociale bijstand
29.011,02 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
59.921,47 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
39.566,46 €
620200
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vast
900060
Sociale bijstand
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
900060
Sociale bijstand
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
26.460,79 €
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
31.983,44 €
620400
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Art. 60
900060
Sociale bijstand
75.000,00 €
620500
Bezoldigingen en rechtstr.sociale voordelen - Art. 60 in SEI
900060
Sociale bijstand
146.733,08 €
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
900060
Sociale bijstand
11.850,54 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
172,32 €
614090
250,08 € 4.500,00 € 1.000,00 €
250,00 €
226.614,91 € 12.332,80 €
19
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
621200
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel
900060
Sociale bijstand
61.509,14 €
621210
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco
900060
Sociale bijstand
660,11 €
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
621210
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
621220
900060
Sociale bijstand
621230
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Art. Patronale bijdr. RSZPPO - niet-vastben. pers. Art. 60 in SEI
900060
Sociale bijstand
86,48 €
621900
Werkgeversbijdr. wettelijke verzek. - Sociale Maribel (-)
900060
Sociale bijstand
-104.971,89 €
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
900060
Sociale bijstand
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
900060
Sociale bijstand
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
900060
Sociale bijstand
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
900060
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
623200
621210
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
21.696,84 €
621100
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
16.388,84 €
1.413,25 €
1.771,28 € 71,34 €
396,00 € 82,68 €
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
939,16 €
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
469,58 €
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
751,33 €
623300
Bijdrage geneeskundige dienst
900060
Sociale bijstand
2.044,00 €
623410
900060
Sociale bijstand
720,00 €
623600
Andere personeelskosten - bijdrage personeelsvereniging en Tussenkomst vakbondspremies
900060
Sociale bijstand
623600
Tussenkomst vakbondspremies
900060
Sociale bijstand
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
17.104,54 €
939,16 €
931,00 € 2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
46,55 €
20
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
46,55 €
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
46,55 €
Sociale bijstand
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
37,20 €
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
45,84 €
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
900060
Sociale bijstand
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
77,52 €
624000
Pensioenen politiek personeel
900060
Sociale bijstand
7.000,00 €
642000
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
642100
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen (= Onwaar Vorderingen oninbaar gesteld
900060
Sociale bijstand
10.000,00 €
643010
Bijdrage Welzijnsregio Noord-Limburg
900060
Sociale bijstand
151.995,00 €
643020
Bijdrage CAD
900060
Sociale bijstand
7.640,00 €
643060
Bijdrage tolkentelefoon
900060
Sociale bijstand
643775
Project budgetbeurs (i.s.m. WZR)
900060
Sociale bijstand
2.2.1.4
Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag)
4.500,00 €
643776
Project Lokaal pro-actief kader
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
5.000,00 €
648000
Leefloon
900060
Sociale bijstand
648030
Installatiepremie (hoogste categorie)
900060
Sociale bijstand
6.000,00 €
648050
Leefloon - vrijstelling Soc. Prof. Integratie
900060
Sociale bijstand
10.000,00 €
648100
Steun in speciën
900060
Sociale bijstand
55.000,00 €
648102
Voorschotten op lonen e.d.
900060
Sociale bijstand
500,00 €
648103
Voorschotten op pensioenen
900060
Sociale bijstand
500,00 €
648105
Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
648106
Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremies
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
648107
Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
648110
Voorschotten op huursubsidie
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
648170
Verwarmingstoelage
900060
Sociale bijstand
27.500,00 €
648180
Mantelzorgtoelage
900060
Sociale bijstand
1.350,00 €
648200
Steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 a
900060
Sociale bijstand
3.500,00 €
623600
Tussenkomst vakbondspremies
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
623600
Tussenkomst vakbondspremies
900060
Sociale bijstand
2.2.1.2
623600
Tussenkomst vakbondspremies
900060
Sociale bijstand
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
900060
Sociale bijstand
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
900060
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
623700
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
46,55 €
460,92 € 102,60 €
250,00 €
160.000,00 €
21
648202
Betaling bijdragen ziekte- en invaliditeitsverzekering
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
648203
Transporten van geholpen personen
900060
Sociale bijstand
29.000,00 €
648208
Verblijfs- en opvangkosten kinderen in kindertehuizen / gezi
900060
Sociale bijstand
6.000,00 €
648211
Verblijfskosten bejaarden
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
648213
Plaatsingskosten in onthaaltehuizen / instellingen
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
648216
Tussenkomst in huur
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
648217
Tussenkomst dienstencheques
900060
Sociale bijstand
250,00 €
648220
Tussenkomst energiekosten
900060
Sociale bijstand
7.500,00 €
648221
Tussenkomst in huurwaarborg
900060
Sociale bijstand
7.500,00 €
648222
Huur noodwoningen
900060
Sociale bijstand
648222
Huur noodwoningen
900060
Sociale bijstand
648223
Medische kosten
900060
Sociale bijstand
648225
Kosten paramedische verzorging
900060
Sociale bijstand
500,00 €
648226
Begrafeniskosten
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
648228
Tussenkomst thuishulp
900060
Sociale bijstand
648230
Socio Culturele Participatie (SCP)
900060
Sociale bijstand
648232
Tussenkomst voor gehandicapten
900060
Sociale bijstand
3.800,00 €
648233
Tussenkomst vervoer naar voedselbank
900060
Sociale bijstand
1.200,00 €
648234
Tussenkomst verzekeringen
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
648250
Wet 65: Equivalent leefloon
900060
Sociale bijstand
42.000,00 €
648260
Wet 65: Kinderbijslag
900060
Sociale bijstand
5.000,00 €
648275
Wet 65: Hospitalisatiekosten
900060
Sociale bijstand
500,00 €
648276
Wet 65: Ambulante medische kosten
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
648277
Wet 65: Ambulante farmaceutische kosten
900060
Sociale bijstand
250,00 €
700300
Lidgelden MMC
900060
Sociale bijstand
1.100,00 €
700310
Bijdragen ritten MMC
900060
Sociale bijstand
250,00 €
700320
Verzekering chauffeurs MMC
900060
Sociale bijstand
250,00 €
700400
Terugbetaling v. administratie prestaties (indicatiest. ...)
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
700500
Vergoeding overleg thuiszorg (overleg, TP17, GDT ...)
900060
Sociale bijstand
700600
Vergoeding dossiers CSR
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
703000
Facturatie Verhuring aan ondernemingen en gezinnen
900060
Sociale bijstand
5.000,00 €
740640
900060
Sociale bijstand
4.000,00 €
740650
Subsidie SEL (Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondh.) Energiefonds (Fonds voor gas en elektriciteit)
900060
Sociale bijstand
740810
Subsidie Socio Culturele Participatie (SCP)
900060
Sociale bijstand
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
2.000,00 € 2.2.3.1
Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking
6.500,00 € 15.000,00 €
6.000,00 € 2.2.4.1
2.1.1.1
Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie'
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
6.100,00 €
3.000,00 €
82.000,00 € 2.2.4.1
Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie'
6.629,00 € 3.803,26 €
22
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
212,08 €
2.2.1.2
Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte
212,08 €
2.2.2.1
Onderzoek naar mogelijk project rond buddywerking
169,66 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
2.1.1.1
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
2.2.1.1
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
900060
Sociale bijstand
746000
Recuperatie gewaarborgd loon
900060
Sociale bijstand
500,00 €
748000
Terugvord. Wet 1974: Leefloon (50%)
900060
Sociale bijstand
55.000,00 €
748001
Terugvord. Wet 1974: Leefloon art. 60 §7 (100%)
900060
Sociale bijstand
20.000,00 €
748002
Terugvord. Wet 1974: Leefloon soc. econ. initiatief (100%)
900060
Sociale bijstand
22.500,00 €
748003
Terugvord. Wet 1974: Leefloon / verhoogd BM (100%)
900060
Sociale bijstand
10.500,00 €
748010
Terugvord. Organieke Wet: Installatiepremie
900060
Sociale bijstand
2.000,00 €
748100
Recuperatie Steun in speciën
900060
Sociale bijstand
8.500,00 €
748102
Recuperatie Voorschotten op lonen e.d.
900060
Sociale bijstand
500,00 €
748103
Recuperatie Voorschotten op pensioenen
900060
Sociale bijstand
500,00 €
748105
Recuperatie Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkerin
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
748106
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
748107
Recuperatie Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremi Recuperatie Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
748110
Recuperatie voorschotten op huursubsidie
900060
Sociale bijstand
2.500,00 €
748170
Recuperatie Verwarmingstoelage
900060
Sociale bijstand
500,00 €
748180
Terugvord. Wet 1974: Toel. pers.niet ingeschr. rijksr.(100%)
900060
Sociale bijstand
50.000,00 €
748181
Terugvord. Wet 1974: Toel. soc. integr.proj. studenten (60%)
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
748182
Terugvord. Wet 1974: Personeelskosten (100%)
900060
Sociale bijstand
7.500,00 €
748200
Recuperatie steun in natura
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
748211
Recuperatie Verblijfskosten bejaarden
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
748213
Recuperatie plaatsingskosten onthaaltehuizen / instellingen
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
748220
Recuperatie Tussenkomst energiekosten
900060
Sociale bijstand
2.000,00 €
748221
Recuperatie Tussenkomst in huur/huurwaarborg
900060
Sociale bijstand
10.000,00 €
748223
Recuperatie Medische kosten
900060
Sociale bijstand
9.000,00 €
748226
Recuperatie Begrafeniskosten
900060
Sociale bijstand
3.000,00 €
748230
Recuperatie Sociale en culturele ontplooiing
900060
Sociale bijstand
1.000,00 €
748234
Recuperatie Tussenkomst in verzekeringen
900060
Sociale bijstand
500,00 €
748249
Terugvordering Wet 65: Financiële steun
900060
Sociale bijstand
50.000,00 €
748251
Terugvordering Wet 65: Equivalent leefloon Art. 60§7 - volt.
900060
Sociale bijstand
23.500,00 €
748260
Terugvordering Wet 65: Kinderbijslag
900060
Sociale bijstand
5.000,00 €
748271
Terugvordering Wet 65: Medische kosten
900060
Sociale bijstand
1.500,00 €
748273
Terugvordering Wet 65: Farmaceutische kosten
900060
Sociale bijstand
250,00 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
106,04 €
23
748275
Terugvordering Wet 65: Hospitalisatiekosten
900060
Sociale bijstand
500,00 €
612040
Verzekering voertuigen
948060
Poetsdienst
506,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
948060
Poetsdienst
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
125,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
125,00 €
612080
Hospitalisatieverzekering
948060
Poetsdienst
612080
Hospitalisatieverzekering
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
72,29 €
612080
Hospitalisatieverzekering
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
72,29 €
612090
Premie AO
948060
Poetsdienst
612090
Premie AO
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
111,93 €
612090
Premie AO
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
111,93 €
614070
Telefoon en internet
948060
Poetsdienst
200,00 €
614080
Verzendingskosten
948060
Poetsdienst
2.500,00 €
614090
Reizen, verplaatsingen
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
37,02 €
614090
Reizen, verplaatsingen
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
37,02 €
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
948060
Poetsdienst
500,00 €
615010
Onderhoudskosten werk- en beschermkledij
948060
Poetsdienst
1.500,00 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
13.230,37 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
13.230,37 €
620200
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vast
948060
Poetsdienst
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
948060
Poetsdienst
70.134,48 €
620600
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen-dienstench.
948060
Poetsdienst
341.298,87 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
750,00 €
2.602,26 €
4.926,14 €
42.450,90 €
24
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
621200
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel
948060
Poetsdienst
11.388,71 €
621210
948060
Poetsdienst
3.751,15 €
948060
Poetsdienst
91.946,06 €
622600
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel diens Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering
948060
Poetsdienst
2.200,00 €
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
948060
Poetsdienst
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2,37 €
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
2,37 €
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
948060
Poetsdienst
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
469,58 €
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
469,58 €
623300
Bijdrage geneeskundige dienst
948060
Poetsdienst
6.943,00 €
623410
948060
Poetsdienst
1.600,00 €
623500
Andere personeelskosten - bijdrage personeelsvereniging en Premies personeel
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
623500
Premies personeel
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
623600
Tussenkomst vakbondspremies
948060
Poetsdienst
623600
Tussenkomst vakbondspremies
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
623600
Tussenkomst vakbondspremies
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
948060
Poetsdienst
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
948060
Poetsdienst
621240
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
5.424,21 €
621100
5.424,21 €
1.984,08 €
15.923,80 €
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
0,00 €
0,00 € 1.536,15 €
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
23,28 €
23,28 € 755,04 €
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
51,30 €
25
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
948060
Poetsdienst
624000
Pensioenen politiek personeel
948060
Poetsdienst
702200
Facturatie poetsdienst
948060
Poetsdienst
31.000,00 €
702210
Dienstencheques poetsdienst
948060
Poetsdienst
435.000,00 €
740510
Specifieke werkingssubsidies voor personeelsuitgaven
948060
Poetsdienst
150,00 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
948060
Poetsdienst
3.574,10 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
948060
Poetsdienst
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
106,04 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
948060
Poetsdienst
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
106,04 €
610300
Onderhoud en herstellingen van gebouwen
952160
Serviceflats Wuytenhof
10.000,00 €
610320
Brandbeveiliging en signalisatie gebouwen
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.500,00 €
612010
Verzekering brand en algemene kosten
952160
Serviceflats Wuytenhof
750,00 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
952160
Serviceflats Wuytenhof
50,00 €
612051
Verzekering objectieve aansprakelijkheid
952160
Serviceflats Wuytenhof
400,00 €
612052
Verzekering familiale
952160
Serviceflats Wuytenhof
630,00 €
612080
Hospitalisatieverzekering
952160
Serviceflats Wuytenhof
144,57 €
612090
Premie AO
952160
Serviceflats Wuytenhof
141,68 €
616290
Werkingskosten (bewonersraad,MMC,...)
952160
Serviceflats Wuytenhof
300,00 €
616300
Activiteiten (niet-personeel)
952160
Serviceflats Wuytenhof
4.000,00 €
616310
Activiteiten speciaal serviceflats
952160
Serviceflats Wuytenhof
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
6.615,18 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
6.615,18 €
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
952160
Serviceflats Wuytenhof
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2.712,11 €
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
2.712,11 €
621210
952160
Serviceflats Wuytenhof
623000
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Vergoeding woon-werkverkeer
952160
Serviceflats Wuytenhof
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
952160
Serviceflats Wuytenhof
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
51,30 €
623700
31.300,00 €
500,00 €
15.821,99 €
845,98 € 178,56 € 2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2,37 €
26
Vergoeding woon-werkverkeer
952160
Serviceflats Wuytenhof
623200
Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
952160
Serviceflats Wuytenhof
469,58 €
623600
Tussenkomst vakbondspremies
952160
Serviceflats Wuytenhof
46,55 €
623700
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
952160
Serviceflats Wuytenhof
21,84 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
952160
Serviceflats Wuytenhof
106,04 €
612050
Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
50,00 €
616290
Werkingskosten (bewonersraad,MMC,...)
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
300,00 €
616300
Activiteiten (niet-personeel)
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
6.615,18 €
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
6.615,18 €
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2.710,61 €
621100
Patronale bijdrage RSZPPO - vastbenoemd personeel
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
2.710,61 €
621210
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
615,15 €
623200
Patronale bijdrage RSZPPO - niet-vastbenoemd personeel Gesco Maaltijdcheques (excl. productiekosten)
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
470,00 €
623600
Tussenkomst vakbondspremies
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
47,00 €
745200
Persoonlijk aandeel werknemers in maaltijdcheques
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
106,00 €
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.
2,37 €
623000
4.000,00 €
11.500,96 €
27
2.3 Overzicht exploitatiebudget gekoppeld aan actieplannen
algrek
omsch.algrek
beleidsveld
beleidsitem
omsch.beleidsitem
actieplan
omsch.actieplan
actie
omsch.actie
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
612080
Burgerlijke
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
250,00
Burgerlijke
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
125,00
Hospitalisatieverzekering
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
144,57
612080
Hospitalisatieverzekering
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
72,29
612090
Premie AO
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
223,85
612090
Premie AO
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
111,93
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
2015
28
614030
Documentatie abonnementen
614050
0110
110060
Secretariaat
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
1.000,00
Kantoorbenodigdheden
0110
110060
Secretariaat
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
1.500,00
614070
Telefoon en internet
0110
110060
Secretariaat
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
500,00
614080
Verzendingskosten
0110
110060
Secretariaat
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
1.000,00
614090
Reizen, verplaatsingen
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
51,12
614090
Reizen, verplaatsingen
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
37,02
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
1.000,00
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
59.921,47
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
en
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
29
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
13.230,37
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
6.615,18
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0952
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
6.615,18
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
21.696,84
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
5.424,21
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2.712,11
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0952
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2.710,61
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
82,68
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
30
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2,37
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
2,37
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
(excl.
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
939,16
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
(excl.
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
469,58
623500
Premies personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
0,00
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
46,55
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
23,28
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
102,60
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
de sociale
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
31
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
de sociale
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
51,30
700500
Vergoeding overleg thuiszorg (overleg, TP17, GDT ...)
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
3.000,00
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
212,08
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0948
948060
Poetsdienst
2.1.1
Het zorgloket verder uitbouwen
2.1.1.1
Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats
106,04
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
Burgerlijke
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
125,00
612080
Hospitalisatieverzekering
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
72,29
612090
Premie AO
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
111,93
614090
Reizen, verplaatsingen
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
37,02
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
0900
900060
Sociale bijstand
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
250,00
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
13.230,37
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
6.615,18
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0952
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
6.615,18
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
5.424,21
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
2.712,11
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0952
952260
Serviceflats Seppehof/Rijmenhof
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
2.710,61
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
32
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
2,37
623000
Vergoeding woon-werkverkeer
0952
952160
Serviceflats Wuytenhof
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
2,37
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
469,58
623500
Premies personeel
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
0,00
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
23,28
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
de sociale
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
51,30
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0948
948060
Poetsdienst
2.1.2
In aangepast wonen ouderen voorzien
voor
2.1.2.1
Toepassen woonzorgdecreet assistentiewoningen bv. woonassistent.
ifv
106,04
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
Burgerlijke
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
100,00
612080
Hospitalisatieverzekering
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
144,57
612090
Premie AO
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
83,62
614050
Kantoorbenodigdheden
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
500,00
614080
Verzendingskosten
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
750,00
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
(excl.
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
33
614090
Reizen, verplaatsingen
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
172,32
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
500,00
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
26.460,79
621210
Patronale bijdrage RSZPPO niet-vastbenoemd personeel Gesco
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
1.413,25
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
469,58
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
46,55
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
37,20
740210
overige alg. werkingsubsidies
0010
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
5.453,66
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
(excl.
de sociale
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
34
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.1
Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs
106,04
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
Burgerlijke
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
110,00
612090
Premie AO
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
101,26
614030
Documentatie abonnementen
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
500,00
614050
Kantoorbenodigdheden
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
750,00
614100
Deelname aan cursussen,studiedagen,...
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
250,00
620300
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Gesco's
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
31.983,44
621210
Patronale bijdrage RSZPPO niet-vastbenoemd personeel Gesco
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
1.771,28
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
939,16
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
46,55
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
45,84
643776
Project Lokaal pro-actief kader
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
5.000,00
740210
overige alg. werkingsubsidies
0010
010060
Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
10.907,32
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.2
Versterken dialooggroep klankbordfunctie met ontmoetingsruimte
als inrichting
212,08
614030
Documentatie abonnementen
en
0110
110060
Secretariaat
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
500,00
614050
Kantoorbenodigdheden
0110
110060
Secretariaat
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
500,00
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
en
(excl.
de sociale
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
35
614080
Verzendingskosten
0110
110060
Secretariaat
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.3
Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …)
800,00
643775
Project WZR)
(i.s.m.
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.1
De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken
2.2.1.4
Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag)
4.500,00
612050
Verzekering Aansprakelijkheid
Burgerlijke
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
190,00
612080
Hospitalisatieverzekering
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
144,57
612090
Premie AO
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
167,87
614090
Reizen, verplaatsingen
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
250,08
620100
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe md personeel
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
39.566,46
621100
Patronale bijdrage RSZPPO vastbenoemd personeel
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
16.388,84
623200
Maaltijdcheques productiekosten)
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitwerken
uitstroommethodiek
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
751,33
623600
Tussenkomst vakbondspremies
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
46,55
623700
Bijdragen aan gemeenschappelijke dienst
de sociale
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
77,52
745200
Persoonlijk werknemers maaltijdcheques
aandeel in
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.2
Een uitstroommethodiek uitwerken
2.2.2.1
Onderzoek naar buddy-werking
mogelijk
project
rond
169,66
648222
Huur noodwoningen
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.3
Crisisopvang uitbouwen
2.2.3.1
Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking
6.500,00
648230
Socio (SCP)
Participatie
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.4
De kinderarmoede aanpakken
actief
2.2.4.1
Doelgericht inzetten van middelen 'socioculturele participatie'
6.100,00
740810
Subsidie Socio Participatie (SCP)
Culturele
0900
900060
Sociale bijstand
2.2.4
De kinderarmoede aanpakken
actief
2.2.4.1
Doelgericht inzetten van middelen 'socioculturele participatie'
6.629,00
budgetbeurs
Culturele
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
(excl.
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
36
2.4 Investeringsbudgetten overzicht
Investering
712.500
Voor 2015 0
702.500
2.500
2.500
2.500
Financiering
15.000
0
15.000
0
0
0
0
697.500
0
687.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Totaal 2014/01 - Wuytenhof
Netto investering
2015
2016
2017
2018
2019 2.500
2014/02 - Informatica
Investering
92.280
0
34.580
5.000
6.000
31.500
15.200
TOTAAL
Investering
804.780
0
737.080
7.500
8.500
34.000
17.700
Financiering
15.000
0
15.000
0
0
0
0
789.780
0
722.080
7.500
8.500
34.000
17.700
Netto investering
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
37
2.5 Investeringsbudgetten per investeringsenveloppe
INVESTERINGSENVELOPPE 2014/01 - Wuytenhof
Initieel budget 2015
Wuytenhof
Omschrijving
Toelichting Nieuw
Jaar
Subsidie
Investering
Uitg/Fin
Actie
Actieplan
Bdienst
Bdomein
Bitem
AR
Subproj Renovatie Wuytenhof 01
229100
952160
MENS
952160
MENS
2.1.2
2.1.2.3
U
700.000
2015
700.000
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2015
2.500
2016
2.500
2017
2.500
2018
2.500
2019
2.500
2015
15.000
2018
0
Renovatie Wuytenhof 01
253100
U
Vervangingsinvesteringen 02
235000
952160
MENS
U
12.500
Meubilair 03
495100
952160
MENS
F
Totalen
U
15.000
712.500
Investering
F
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
Desinvestering (-)
F
15.000
Subsidies
F
15.000
Financiering (Subs. + Desinvest.)
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
38
2014/01 Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Wuytenhof Transactie- kredieten Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
712.500
702.500
2.500
2.500
2.500
2.500
712.500
702.500
2.500
2.500
2.500
2.500
700.000
700.000
12.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
702.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
> Jaar 2020
Jaar 2020
> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten
0
5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
712.500 Verbinteniskredieten
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactie- kredieten Jaar 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
15.000
15.000
TOTAAL ONTVANGSTEN
15.000
15.000
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
39
INVESTERINGSENVELOPPE 2014/02 - Informatica
Initieel budget 2015
Informatica
Omschrijving
Toelichting Nieuw
Jaar
Subsidie
Investering
Uitg/Fin
Actie
Actieplan
Bdienst
Bdomein
Bitem
AR
Subproj Informatica 01
240200
110060
ALGBELEID
U
Totalen
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
U
92.280
2015
34.580
2016
5.000
2017
6.000
2018
31.500
2019
15.200
92.280
Investering
F
Desinvestering (-)
F
Subsidies
F
Financiering (Subs. + Desinvest.)
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
40
2014/02 Verbinteniskredieten
DEEL 1: UITGAVEN
Informatica Transactie- kredieten Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
92.280
34.580
5.000
6.000
31.500
15.200
92.280
34.580
5.000
6.000
31.500
15.200
92.280
34.580
5.000
6.000
31.500
15.200
92.280 Verbinteniskredieten
34.580
5.000
6.000
31.500
15.200
Transactie- kredieten Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
Jaar 2020
> Jaar 2020
Jaar 2020
> Jaar 2020
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN
Jaar 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Overpelt Peltanusstraat 9 3900 Overpelt
Toelichting Initieel budget 2015 NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 10990
secretaris : Peter Spooren Fin. Beheerder: A. Caerts Afdrukdatum: 02/12/2014
41