OCMW Genk Budget 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

OCMW Genk Budget 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

OCMW Genk Beleidsnota 2014 Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand

OCMW Genk Doelstellingennota 2014

OCMW Genk Welzijnscampus 11 3600 Genk NIS-code : 71016

DOELSTELLINGENNOTA 2014

Secretaris Mariën Staf

Financieel beheerder Creemers Jan


Betekenisvolle stad BET Genk ontwikkelt bovenlokale wervingskracht, gebaseerd op sterke sites met synergetische functieclusters die het veelzijdige aanbod van de stad versterken, waartussen sterke kruisbestuivingen ontstaan en die een actieve interactie aangaan met hun omgeving.

2014000021

2014000151

BET De ZOL-campus wordt verder uitgebouwd tot een toonaangevende multifunctionele gezondheidszorgcampus die, door verbreding van het aanbod en verlenging van de zorgketen, in de stad een bijdrage levert zowel aan de medische dienstverlening als aan de realisatie van nieuwe zorgeconomische werkgelegenheid. •

In samenwerking met ZOL wordt een concept voor de ontwikkeling van de site tot zorgcampus van de toekomst en de ondersteuning van de fasegewijze realisatie hiervan uitgewerkt.

•

In samenwerking met ZOL worden ondersteunende acties die het zorgaanbod en de zorgeconomie in de stad versterken gerealiseerd (o.a. assistieve technologie, designinnovatie, proeftuin ouderenzorg Careville, ...).

•

Het OCMW participeert aan de LiZa-stuurgroep die minstens vier keer per jaar samenkomt. 2014000381

BET De welzijnscampus wordt verder uitgebouwd tot een servicepunt voor welzijn door verdere professionalisering, innovatie, afstemming en ontwikkeling van een netwerk van welzijnsdiensten en voorzieningen. E

215.200,00 €

I

929.038,00 €

E

115.200,00 €

•

De visietekst Masterplan Welzijnscampus wordt geëvalueerd en verder verfijnd volgens het Business Model Canvas.

•

De rol, opdrachten en invulling van het campusmanagement worden vastgelegd.

•

Een sterke interne en externe communicatie ondersteunt de verdere realisatie van de Welzijnscampus.

•

In samenwerking met diverse partners uit de thuiszorg en residentiële zorg wordt jaarlijks tenminste één opleiding voor polyvalent verzorgende en zorgkundige georganiseerd.

•

In samenwerking met het netwerk wordt gezocht naar vernieuwende zorgmodellen voor ouderen en kansarmen en innovatieve technologische zorgprojecten met aandacht voor nieuwe bedrijfsmodellen (bv. Careville ouderenzorg, logistiek project i.k.v. kinderarmoede,...).

•

De wegen, parkeer- en gebouweninfrastructuur van de welzijnscampus wordt verder gerealiseerd.

•

Het renoveren van het gebouw "Heiderust" tot het administratief hoofdgebouw van het OCMW om een centraal servicepunt te creëren.

•

Het bouwklaar maken van bouwpercelen op de welzijnscampus om partners aan te trekken om mee te investeren in de welzijnscampus.

•

Het optimaliseren van de parkeerbehoefte op de welzijnscampus rekeninghoudend met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

•

De rol van de Welzijnscampus en in het bijzonder de administratieve zetel van het OCMW, als 'sociale incubator' voor innovatieve welzijnsprojecten en - organisaties en vestigingsplaats voor 'sociale winkels' wordt onderzocht.

OCMW Genk

Pagina

2

van

26


•

In samenwerking met het netwerk worden projecten rond thematische domeinen zoals duurzaamheid, diversiteit, mobiliteit, innovatie, opleiding en talentontwikkeling, e-health,... ontwikkeld.

•

De mogelijkheden en modaliteiten tot onderlinge samenwerking op de Welzijnscampus inzake facilitair management worden onderzocht.

•

De overdracht van de parkeergebouwen op de Welzijnscampus naar het AGB wordt onderzocht.

•

Het OCMW en KASOG concretiseren hun onderlinge afspraken inzake onderwijs, stages, tewerkstelling, ... binnen de intra- en extramurale ouderenzorg verder binnen het kader van de LiZa-stuurgroep.

Betekenisvolle stad

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven E

215.200,00 €

115.200,00 €

I

929.038,00 €

0,00 €

1.144.238,00 €

115.200,00 €

Totaal

OCMW Genk

Geraamde ontvangsten

Pagina

3

van

26


Ondernemende stad OND Genk streeft ernaar dat iedereen zijn recht op werk kan uitoefenen en voert daartoe een actief tewerkstellingsbeleid dat erop gericht is de hoge werkloosheid bij de Genkenaren terug te dringen. Via een veelzijdig en krachtig ondernemersbeleid stimuleert de stad de instandhouding en ontwikkeling van nieuwe jobs. Via het tewerkstellingsbeleid ondersteunt de stad de tewerkstelling van de Genkenaren in de eigen stad en regio. De stad tracht de afstand tussen de verschillende spelers op de arbeidsmarkt te verkleinen door linken te leggen tussen zij die deel uitmaken van dit Genkse 'arbeidsnetwerk' en dit zijn zowel werkzoekenden, werkgevers, intermediairen als rolmodellen. OND Genk verkent alternatieve mogelijkheden tot tewerkstelling onder andere door via het opstarten van coöperatieve vennootschappen werklozen en werkzoekenden een inkomen uit arbeid te bezorgen en ondersteunt, wanneer gepast, de ontwikkeling daarvan. •

2014000028

2014000053

Het OCMW bouwt tewerkstellingsmaatregelen uit, in functie van organisatiebruikbaarheid en binnen het wettelijk kader.

Ondernemende stad

Totaal

OCMW Genk

Pagina

4

van

26


Zorgzame stad 2014000029

ZORG Opdat iedere Genkenaar een menswaardig bestaan kan leiden, zoals bepaald in artikel 1 van de organieke OCMW-wet, neemt Genk de regie op inzake de realisatie van een toegankelijk sociaal dienstverlenings-, hulpverlenings- en zorgaanbod, afgestemd op de zorgen welzijnsvragen van de burgers en beantwoordend aan een maximale kwaliteit. Dit aanbod wordt opgezet binnen een sociale infrastructuur van samenwerking, afstemming en innovatie met diverse partners.

2014000063

Genk investeert in een toereikend dienst-, zorgen hulpverleningsaanbod dat ontwikkeld wordt in antwoord op lokale noden waarbij partici^patie van de doelgroepen en het juiste klantenperspectief gegarandeerd wordt. E

603.585,00 €

I

75.000,00 €

E

11.542.660,03 €

•

De visie van Toermalien wordt getoetst op haalbaarheid, geëvalueerd en bijgestuurd.

•

De concrete invulling over de units van de bewonersmix op basis van de zorgload van minimum 70% zorgbehoevendheid en het hierop afgestemde opnamebeleid wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

•

Toermalien streeft voor de 264 woongelegenheden naar een RIZIV-bezettingsgraad van minimum 95% met hierbij prioritaire aandacht voor de specifieke doelgroepen MS-patiënten en coma-patiënten.

•

Toermalien levert met ondersteuning van het team woon- en zorgbegeleiding een bijdrage in de ondersteuning van de thuiszorg en de mantelzorgers door 6 bedden kortverblijf ter beschikking te stellen van zorgbehoevende senioren die tijdelijk nood hebben aan gepaste residentiële zorg.

•

Het centrum voor dagverzorging 't Kosenhuisje biedt ondersteuning aan de thuiszorg en de mantelzorgers door dagelijks 15 zorgbehoevende senioren overdag op te vangen en gepaste zorg te bieden.

•

Om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te continuëren en te optimaliseren worden de bestaande formele samenwerkingsovereenkomsten (Coördinerend Raadgevend Arts, gerontopsychiater, ZOL, huisartsen, samenwerkingsinitiatieven eerste lijn...) geëvalueerd, bijgestuurd en aangepast op basis van de concrete werking in Toermalien.

•

Het systeem van geïndividualiseerde medicatiebestelling en -toelevering wordt verder geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd op alle afdelingen van Toermalien.

•

Het incontinentiebeleid wordt na de procedure van de openbare aanbesteding verder geoptimaliseerd, geëvalueerd en bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.

•

We zorgen voor een gedifferentieerd activiteiten- en paramedisch aanbod in functie van de bewoners, de leefgroepen en de doelgroepen in Toermalien.

•

De geïntegreerde vrijwilligerswerking in Toermalien wordt geëvalueerd en bijgestuurd in overleg met de externe partners Present en Rode Kruis.

•

Er wordt een multidisciplinaire werkgroep dementie opgericht om belevingsgerichte zorg op maat aan bewoners met dementie effectief te implementeren in Toermalien.

•

De werking van het elektronisch zorgdossier wordt verder geëvalueerd en bijgestuurd op basis van de concrete werking in Toermalien.

•

Het project seniorenassistentie in Toermalien wordt in samenwerking met de dienstverlener verder geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgestuurd.

OCMW Genk

Pagina

5

van

26


•

Er worden in Toermalien familie-avonden op afdelingsniveau georganiseerd in functie van informatiedoorstroming en inspraak.

•

De resultaten van de evaluatiegesprekken 6 weken na opname in Toermalien worden minimum 2 maal per jaar geanalyseerd. Op basis van deze analyse vinden bijsturingen in de werking plaats. 2014000071

ZORG Genk bouwt aan proactieve informatie- en rechtenonderzoeksystemen opdat elke Genkenaar maximaal zijn rechten kan benutten. •

Via het team woon- en zorgbegeleiding verbetert het OCMW de bekendheid van het zorgen dienstverleningsaanbod bij zowel de burgers/patiënten als de professionele diensten zorgverstrekkers. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de geëigende overlegplatformen (zoals de stuurgroep Genk Preventief Gezond, het Samenwerkingsinitiatief voor de Eerstelijn, het overleg woonzorgcentra) , informatiekanalen (groene telefoon, Horizon, bezoekteam) en samenwerkingsmodellen (zorgoverleg, huis van de eerstelijn).

•

De lokale dienstencentra van het OCMW werken actief aan de bekendheid van hun aanbod, in het kader van hun opdracht en erkenning als LDC binnen het woonzorgdecreet, zodat er een goeie informatiedoorstorming en verspreiding is naar de doelgroep. Dit doen ze door de mondelinge en geschreven communicatie over het aanbod verder uit te bouwen (inforek, Horizon, sportkalender, website, facebook,...) en door jaarlijks minstens 200 huisbezoeken af te leggen bij de doelgroep (via het bezoekteam). Hierbij gaan ze in overleg met de betrokken partners (redactieraden, dienst communicatie, drukkerij, vrijwilligers,...).

•

In het pro-actief voorkomen van armoede ondernemen we diverse acties inzake het uitputten van rechten en invullen van plichten zoals: - maandacties inzake rechten en plichten vanuit sociale dienst overdraagbaar naar diverse welzijnspartners zodat dit een zo breed mogelijk bereik haalt (zorgverzekering, ziekteverzekering, brandverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid, OMNIO, sociaal tarief energie en communicatie, stedelijke e.a. tegemoetkomingen, verwarmingstoelage, studiebeurzen, ...) - benutten van pro-actieve informatiekanalen (digitaal, gedrukt, e.a. communicatie)ism communicatiediensten - beeldschermen en onthaal koppelen - investeren in ontwikkeling van geautomatiseerde rechtentoekenning - KSZgebruik structureel inbouwen.

•

Om het gezinsbudget van de meest kwetsbaren en andere Genkenaren te rationaliseren wordt in samenwerking met de stad en welzijnspartners tweemaal per jaar een actie opgezet inzake reductie van kosten energieverbruik en andere aanleunende voorzieningen zoals GSM/telefonie.

ZORG Genk investeert in het individuele welzijn van elke inwoner over de verschillende levensdomeinen met het oog op gecoördineerde hulp-, zorgen dienstverlening op maat en de realisatie van zelfredzaamheid, betrokkenheid, participatie en zelfontwikkeling van de inwoner. E

4.085.500,00 €

I

16.000,00 €

E

2014000062

4.449.000,00 €

•

Het team woon- en zorgbegeleiding van het OCMW investeert in individuele hulp op maat aan personen in een zorgsituatie via het coordineren van de thuiszorg en het ondersteunen van de mantelzorgers, het versterken van het individueel zorgnetwerk, het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden bij de zorgvrager thuis (hulpmiddelen en woningaanpassing) en een efficiënte zorgtrajectbegeleiding naar de meest aangepaste dagopvang en/of woonvorm.

•

Het OCMW neemt een regierol op inzake ouderenzorg in Genk rond het bevorderen van 'naadloze zorg', met daarbij aandacht voor preventie en zorgcoaching met als doel mensen zo lang mogelijk met de nodige omkadering in hun vertrouwde omgeving te laten blijven. Hiertoe wordt de zorgregie en zorgcoaching tav zorgbehoevende senioren in Genk geoptimaliseerd door de verdere realisatie en implementatie van 4 speerpuntacties (het garantiemodel zorgcoaching, het werkmodel 'observatie en oriëntatie', het instellingsonafhankelijk opname- en ontslagadvies en de beschikbaarheid, bereikbaarheid en organisatie van (thuis)zorg in crisissituaties

OCMW Genk

Pagina

6

van

26


•

Opdat iedere inwoner van Genk met een vraag van sociaal-administratieve aard op een persoonlijke wijze geholpen kan worden, hetzij rechtstreeks via hulp- en dienstverlening, hetzij via doorverwijzing naar de meest gepaste diensten, voorzien we binnen de sociale dienst een laagdrempelig, pro-aktief intaketeam.

•

Het OCMW biedt bestaanszekerheid en een recht op een menswaardig leven aan elke Genkenaar via een wettelijk systeem van steunverlening en materiële steun via een intern normenkader.

•

Om de rechten en plichten van steungerechtigden zo correct mogelijk op te volgen wordt een handhavingsbeleid gevoerd vanuit verschillende acties en procedures zoals bv. sociaal dossier volgens 9 KSZ-stromen, huisbezoek als controle-instrument.

•

Om de maatschappelijke participatie en sociale activering van de meest kansarmen en meer specifiek van kinderen, te bevorderen, worden diverse acties en samenwerkingsverbanden opgezet: - met vzw Horizont - Rap op Stap met het oog op socio-culturele participatie - project inzake ICT-gebruik - procedure fonds voor sociale en culturele participatie.

•

Om de betrokkenheid van de Genkse burger in diverse welzijnstrajecten, in hulp- en dienstverlening en in diverse projecten te versterken schakelen we de kracht van voetbal via samenwerkingsverbanden met KRC. We denken hierbij aan: - sport met de doelgroep - deeltijds leren op KRC - diverse vormen van stage, opleiding, tewerkstelling en alternatieve straffen - competentie-ontwikkelingsprogramma's voor een veelheid aan groepen inschakelingsprogramma's - ...

•

Om het individueel welzijn van elke burger te kunnen garanderen willen we een laagdrempelige organisatiestructuur uitbouwen met gespecialiseerde teams, methodieken, informatica en instrumentaria. 2014000061

ZORG Genk investeert in een toereikend zorgen hulpverleningsaanbod dat ontwikkeld wordt in antwoord op lokale noden en op het specifieke Genkse DNA waarbij participatie van de doelgroepen én het juiste klantenperspectief dienen gegarandeerd. E

802.465,00 €

E

1.007.930,00 €

•

De lokale dienstencentra van het OCMW organiseren een vraaggestuurd en toegankelijk activiteitenaanbod, gericht op de ondersteuning/bevordering van de gezondheid, de zelfredzaamheid en activering van de Genkse medioren en senioren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen en bijzondere doelgroepen (Genkenaren van andere origine, thuiswonende ouderen met een beginnende zorgbehoefte en/of verminderde mobiliteit, ...). Dit doen ze door - al dan niet in samenwerking met buurtverenigingen, scholen, seniorenbonden, woonzorgcentra, sportdienst, culturele dienst,... - jaarlijks per dienstencentrum minstens 10 informatieve, 75 recreatieve en 100 vormende activiteiten te organiseren met aandacht voor de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten.

•

De lokale dienstencentra van het OCMW organiseren een vraaggestuurd en toegankelijk dienstverleningsaanbod, gericht op de ondersteuning/bevordering van de gezondheid, de zelfredzaamheid en activering van de Genkse medioren en senioren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen en bijzondere doelgroepen (Genkenaren van andere origine, thuiswonende ouderen met een beginnende zorgbehoefte en/of verminderde mobiliteit, ...). Dit doen ze in eigen beheer (Minder Mobiele Centrale, maaltijden aan huis, maaltijden in de dienstencentra, bloeddrukmeting, bezoekteam, ...) of in samenwerking met derden (In-Z, Don Boscoschool, vzw Alternatief, regionale dienstencentra, ...) met aandacht voor de fysieke, culturele, financiële, psychologische en sociale aspecten.

OCMW Genk

Pagina

7

van

26


•

De lokale dienstencentra van het OCMW voeren, via hun erkende autonome vrijwilligerswerking, een actief vrijwilligersbeleid zodat enerzijds de vrijwilligers een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de werking van de lokale dienstencentra en anderzijds de vrijwilligers hun actief burgerschap en eigen inzetbaarheid kunnen verhogen. Hiertoe streven de dienstencentra permanent naar een herkenbare en zichtbare vrijwilligerswerking binnen de seniorenzorg, oa via bekendmakings- en/of wervingscampagnes, hiertoe voeren ze een actief wervingsbeleid op maat van de talenten en vaardigheden van de doelgroep en rekening houdend met het wijzigende profiel van de vrijwilliger, hiertoe voeren zij een actief waarderingsbeleid en bieden zij de nodige vorming, verzekering, ondersteuning en begeleiding aan hun vrijwilligers. In dit verband wordt een actieplan opgemaakt dat jaarlijks wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

•

In functie van de verzelfstandiging van het woonzorgcentrum Toermalien worden de diverse personeelsaspecten waarop de verzelfstandiging een invloed heeft (o.a. overdracht van personeel, optimalisatie van tewerkstellingsmaatregelen, enz.) onderzocht en geïmplementeerd, rekening houdend met de gekozen juridische structuur voor WZC Toermalien.

•

Het OCMW van Genk blijft het mobiliteitsaanbod voor specifieke doelgroepen verder optimaliseren en uitbouwen (voor de doelgroepen senioren, kinderen en werknemers).

•

Via ergotherapie aan huis wordt advies en ondersteuning inzake woningaanpassing geboden, advies en ondersteuning inzake hulpmiddelen en ergotherapeutische interventies aan huis, met als doel de zelfstandigheid van de thuiswonende senioren te bevorderen. Om de efficiëntie te verhogen wordt ergotherapie aan huis geïntegreerd in het concept 'zorgcoaching'. Er wordt tevens onderzocht onder welke voorwaarden dit aanbod ergotherapie aan huis kan uitgebreid worden naar het werkingsgebied GAOZ.

•

Om de participatie van bewoners en familie in Toermalien te garanderen, is er een gebruikersraad actief conform de wettelijke vereisten.

•

Specifieke hulp- en dienstverlening wordt georganiseerd voor asielzoekers met in achtname van een lokaal opvanginitiatief, steunverlening op basis van een normenkader, en sociaal-administratieve hulp- en dienstverlening.

•

Er wordt een opvolgsysteem ontwikkeld om schrijnende leefomstandigheden bij gezinnen met een precair of geen verblijfsstatuut op te sporen, te voorkomen en op te heffen.

•

in het kader van het stedelijk drugbeleidsplan wordt er samengewerkt met het CAD met het oog op preventie, zorg en afstemming inzake deze specifieke problematiek, zoals bepaald in een samenwerkingsovereenkomst.

ZORG Genk pakt de kansarmoede en in het bijzonder de kinderarmoede in de stad aan. De lokale overheid beschouwt kansarmoede als een transversale uitdaging over alle beleidsdomeinen heen. Ze werkt met de diverse diensten en partners een gezamenlijke visie uit en organiseert meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en coördinatie. E

49.000,00 €

E

2014000064

199.000,00 €

•

De regierol inzake bestrijding van kinderarmoede wordt opgenomen door het OCMW in samenwerking met stad en diverse partners. Hiertoe wordt een actieplan uitgewerkt samen met betrokken actoren waarbij ieders opdracht en verantwoordelijkheid wordt opgenomen en geëvalueerd: - in de ontwikkeling van de huizen van het kind - in diverse overlegplatformen zoals kinderarmoede, sport en vrije tijd, LOP, ... - in projectontwikkeling.

•

Om de kinderarmoede concreet te bestrijden worden diverse acties opgezet om te komen tot een minimale materiële comfortzone als basis voor een pedagogische comfortzone: - preventief (mini)rechtenonderzoek - ontwikkelen van een normenkader in de strijd tegen kinderarmoede vanuit de richtlijnen inzake het federaal fonds voor socioculturele participatie en kinderarmoede - gezinsondersteuning in precaire situaties (Opzet, thuiscompagnie, thuisdiensten) - flexibele acute kinderopvang.

OCMW Genk

Pagina

8

van

26


2014000065

ZORG Gezien de actuele socio-economische situatie van Genkenaren, verzwaard door de sluiting van de Fordfabriek, willen stad & OCMW investeren in diverse methodieken met het oog op vroegtijdige detectie van armoedesignalen en het saneren van risicovolle budgettaire situaties. E

125.000,00 €

•

Om te voorkomen dat mensen afgesloten worden van gas, elektriciteit en water organiseren we lokale adviescommissies volgens de geëigende methodiek en als preventief instrument ter bestrijding en voorkoming van armoede.

•

Er wordt budgetbegeleiding en budgetbeheer georganiseerd voor mensen met budgetteringsmoeilijkheden en/of problematische situaties.

•

Om een antwoord te kunnen bieden op de gevolgen van de economische crisis o.a. de toename van schuldsituaties ten gevolge van verminderd inkomen, willen we samenwerken met diverse partners actief op dit domein om te komen tot sterke taakafspraken, afstemming en ontwikkeling van methodieken (CAW budgetbegeleiding, vorming, preventie naar scholen en jongeren, vereenvoudigde maand- en jaarplannen, ICT-gebruik, prepaidkaarten, ...)

•

Om naar afbouw van de budgettering te werken, zelfstandig beheer van het gezinsinkomen te realiseren en herhaling van schuldsituaties te voorkomen willen we werken naar de ontwikkeling van specifieke methodieken i.s.m. diverse partners zoals budgetgroepen Open School.

•

Om te komen tot een geautomatiseerd systeem van budgetbeheer en budgetbegeleiding, om de nieuwe wettelijke registratieplichten te kunnen vervullen, én om een preventieve werking op te zetten, zullen de Cipalontwikkelingen in samenwerking met de andere centrumsteden, opgevolgd en geëvalueerd worden.

•

Voor het saneren van de financiële situatie van inwoners uit Genk die gebukt gaan onder een overmatige schuldenlast waarbij er een belangrijk evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven, organiseren we schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling.

ZORG Genk wil gezonde burgers. Hiertoe werkt de stad een lokaal gezondheidsbeleid uit dat, vertrekkend van een degelijke kennis en analyse van de gezondheidssituatie van de inwoners, prioriteiten legt en ontwikkelt tot een samenhangend geheel van preventieve en curatieve acties, in een sterke samenwerkingsverbanden van interne en externe diensten en specifiek ook in ZOL en Menos als OCMW-verenigingen. Bijzondere aandacht gaat naar de drugproblematiek, naar de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidzorg voor kwetsbare groepen en naar de toenemende groep zorgbehoeftige senioren. E

2014000067

20.104,00 €

•

Via de stuurgroep Genk Preventief Gezond worden door het OCMW de jaarlijkse gezondheidspreventiecampagnes van de Vlaamse overheid (rond de zes Vlaamse gezondheidsthema's: tabakspreventie, voeding, veiligheidvalpreventie, vaccinatie, borstkankerpreventie, geestelijke gezondheid) versterkt met lokale accenten (oa gezond bewegen, alcohol- en drugspreventie, gezondheid en milieu) door de stuurgroep te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleidsplan, door bijkomende acties op te zetten voor moeilijk bereikbare groepen en door een meer gericht actieprogramma uit te werken in samenwerking met netwerkpartners.

•

Vanuit haar regierol bewaakt het OCMW de realisatie van specifieke acties uit het gezondheidsbeleidsplan van Genk.

•

Om personen met een precair verblijfsstatuut de meest efficiënte en noodzakelijke gezondheidszorgen te garanderen en overconsumptie tegen te gaan wordt het gebruik van de medische kaart geïmplementeerd volgens wettelijke richtlijnen en gekoppeld aan samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, artsen en zorgen medicatieverstrekkers.

OCMW Genk

Pagina

9

van

26


•

Met het oog op een maximale geestelijke gezondheid van de Genkenaar wordt er samengewerkt met Noolim en met specifieke partners zoals Aktief als een dagopvang- en arbeidszorgplaats voor deze meest kwetsbaren.

•

Sociale dienst van het OCMW werkt voor zijn doelgroepen mee aan gezondheidsbevorderende campagnes en acties opgezet door lokale en bovenlokale diensten en organisaties. 2014000069

ZORG Om een effectief en efficiënt sociaal beleid te realiseren investeert Genk in het ontwikkelen en versterken van netwerkstructuren met diverse partners met het oog op afstemming en aftoetsing van organisatie- en kennisdeling, samenwerking en innovatieve projectontwikkeling, schaalvergroting en ontkokering en het afsluiten van lokale en bovenlokale partnerschappen. E

647.800,00 €

E

916.886,00 €

•

Via het team woon- en zorgbegeleiding verbetert het OCMW samenwerking en overleg tussen alle actoren op het terrein van de gezondheidszorg. Hiertoe ondersteunt en stuurt het OCMW lokale professionele netwerken aan (zoals het SEL - Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsthuisgezondheidszorg, de stuurgroep Genk Preventief Gezond, het overleg Woonzorgcentra) en participeert het OCMW in werkgroepen, stuurgroepen en denktanks (zoals de lokale begeleidingscommissie ZOL-Thuiszorg, de denktank Menos, de proeftuin Careville, de stuurgroep Ergotherapie aan Huis, de adviesgroep Medici in het kader van het E-missieplan).

•

Het team woon- en zorgbegeleiding van het OCMW werkt mee aan een efficienter opname en ontslagbeleid van woonzorgcentra en ziekenhuizen via zorgoverleg en casemanagement, coördinatie van multidisciplinair advies, bepaling van urgentiecriteria en netwerkoverleg.

•

De lokale dienstencentra van het OCMW garanderen participatie van de doelgroep (bezoekers, vrijwilligers, verenigingen en scholen waarmee wordt samengewerkt) door op jaarbasis 4 centrumraden per dienstencentrum te organiseren, door een inspraakmoment voor vrijwilligers te organiseren en door het opzetten van bijkomende inspraakgroepen rond relevante onderdelen van de LDCwerking (vb ivm de maaltijden).

•

De lokale dienstencentra van het OCMW profileren zich verder als draaischijf voor de thuiszorg tav senioren in de woonzorgzones in Genk. Hiertoe nemen ze een regierol op in de samenwerking met thuiszorgdiensten, zetten een coördinatiepunt op rond zorg, profileren zich verder als infoloket door o.a. gerichte doorverwijzing en dragen bij tot de vermaatschappelijking van de zorg door o.a. de mantelzorg te ondersteunen.

•

Het OCMW zorgt in overleg met de stad in het kader van het lokaal sociaal beleid voor de uitstippeling van een vooruitstrevend en betaalbaar lokaal seniorenbeleid, gezondheidszorgbeleid, gehandicaptenbeleid en woonbeleid, door het opmaken van een nieuw Horizonplan, ballonplan, gezondheidsbeleidsplan en sociaal woonbeleidsplan voor de beleidsperiode 2014-2019 in samenwerking met de partners en met participatie van de doelgroepen. De 4 beleidsplannen worden jaarlijks in samenwerking met de partners en de bestaande netwerken uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd.

•

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg voor senioren neemt het OCMW een regierol op met betrekking tot het ontwikkelen en versterken van de sociale netwerken van senioren, de communicatie van lokale gemeenschappen met senioren en het op elkaar afstemmen van en de samenwerking tussen de informele zorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg voor senioren (ontwikkeling van een regiemodel en toepassing ervan).

•

In samenwerking met de Stad wordt het Stedenfondsprogramma 2014-2019 door het OCMW inhoudelijk mee ingevuld en via projecten gerealiseerd vanaf 2014. Het OCMW volgt daarbij de programmaonderdelen op die aan haar zijn toegewezen, via een opvolgen evaluatiesysteem van de resultatenverbintenissen en partnerschappen.

•

Vierjaarlijks organiseert OCMW Genk de bijeenkomst van de centrumsteden en de daarbij behorende werkgroepen.

•

Tweejaarlijks wordt er een netwerkontmoeting georganiseerd voor de partners.

OCMW Genk

Pagina

10

van

26


•

De methodiek van lokaal cliëntoverleg en casemanagement, waarbij de empowerment en maatzorg van de cliënt centraal staat, en de afstemming tussen diverse diensten dient te gebeuren, wordt ingezet in diverse vormen van samenwerking en efficiëntieverhoging.

•

om een efficiënte hulp- en dienstverlening op te zetten willen we in lerende netwerken de participatiekansen van de doelgroepen optimaliseren en structurele samenwerkingsvormen inbouwen zoals bv. structurele communicatiekanalen met de '4de wereldbeweging in Genk, deelname aan diverse werkgroepen van het Limburgs steunpunt OCMW's, stages voorzien, ...

•

Via het team woon- en zorgbegeleiding ondersteunt het OCMW samenwerking en overleg binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiertoe werkt het OCMW in samenwerking met de huisartsenkring, het ZOL, de Stad en andere relevante partners het concept 'huis van de eerste lijn' verder uit, wordt gezocht naar middelen voor de realisatie ervan en wordt dit, via een actieplan, geïmplementeerd in de Genkse eerstelijnszorg.

•

Vanuit een regierol neemt het OCMW alle mogelijke initiatieven, die in relatie tot de noden en behoeften van senioren kunnen genomen worden op het stedelijke niveau, en stimuleert het de samenwerking tussen de diverse woonzorgcentra, de thuiszorgvoorzieningen en andere relevante actoren. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar: het coachen van zorg via casemanagement, het stimuleren en coördineren van vrijwilligerswerk en samenwerking tussen actoren, het ondersteunen en faciliteren van initiatiefname en innovatie in seniorenzorg. 2014000541

ZORG Met tewerkstelling als ultieme hefboom naar armoedebestrijding en participatie, wil Genk investeren in sociale activering als opstap naar tewerkstellingsmaatregelen. E

1.290.955,00 €

E

598.385,00 €

•

Rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, willen we naar een geautomatiseerd geïntegreerd registratiesysteem, dat compatibel is met de bestaande software - Neptunus en waarin de registratie van de ondernomen stappen in de trajectbegeleiding van cliënten kan gebeuren.

•

Stad en OCMW werken samen in het kader van activering en tewerkstelling voor diverse groepen maar met bijzondere aandacht voor jongeren en mensen met beperkingen en bouwt hiervoor specifieke samenwerkingskanalen uit zoals bv. werkwinkel, forum, ... .

•

Om de kansen op activering en tewerkstelling van werkzoekenden te verhogen, in de alternatieve of reguliere arbeidsmarkt, voorziet het OCMW in experten trajectbegeleiding werkend volgens de maatwerkmethodiek en acties en projecten opzettend en ondersteunend.

•

Het OCMW stelt minstens 55 OCMW-cliënten tewerk in toepassing van artikel 60§7 van de organieke OCMWwet.Hiervoor actualiseert het OCMW haar interne en externe tewerkstellingsplaatsen.

•

Als partner in een activerings- en tewerkstellingsbeleid werkt het OCMW een methodiek uit inzake het invullen van haar rol "casemanagment Welzijn" in het kader van het goedgekeurde W²-concept met VDAB.

•

Het OCMW continueert en verfijnt haar werking op het vlak van trajectbegeleiding voor specifieke doelgroepen in samenwerking en als aanvulling op gespecialiseerde diensten zoals DGO, GTB, Bewel, arbeidszorgpartners, ...

ZORG In samenwerking met diverse partners wordt ieders expertise ingezet in de realisatie van welzijnsvoorwaarden voor de meest kwetsbaren om het recht op menswaardig wonen te realiseren. E •

119.500,00 €

E

2014000070

50.000,00 €

Het OCMW werkt aan het bevorderen van zelfstandig wonen en de verbetering van de woonsituatie van verschillende doelgroepen zoals senioren, daklozen, alleenstaanden, personen met een handicap via het opbouwen van expertise, het geven van advies en het participeren in lokaal (sociaal) woonoverleg.

OCMW Genk

Pagina

11

van

26


•

Om huurders van sociale woningen en sociaal verhuurkantoor te behouden van uithuiszettingen worden lokale adviescommissies georganiseerd volgens de geëigende methodiek en als preventief instrument ter bestrijding en voorkomen van armoede.

•

In samenwerking met partners uit het sociaal beleidsdomein wonen worden woon- en opvangvormen voorzien voor iedereen in een precaire woon- of leefsituatie.

•

Het OCMW werkt met diverse actoren minstens 5 specifieke acties uit opgenomen in een woonbeleidsplan waaronder o.a. gedifferentieerd wonen, woonbegeleiding voor de meest kwetsbaren, opvang in het kader van dakloosheid.

•

In samenwerking met de woondienst Stad en andere patners worden problematische woonsituaties aangepakt. Hiertoe zal onder andere de woondienst van de stad problematische situaties signaleren aan de expert energie- en wonen van het OCMW of aan de LCO-coördinator. Tevens worden partners gestimuleerd om deel te nemen aan deze LCO's ook als de betrokkenen geen klanten zijn van deze partners. Rond dit gegeven wordt een methodiek ontwikkeld.

Zorgzame stad

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven E

7.618.909,00 €

18.888.861,03 €

I

91.000,00 €

0,00 €

7.709.909,00 €

18.888.861,03 €

Totaal

OCMW Genk


Pagina

12

van

26


Woonstad WOON Genk ontwikkelt leefbare woonomgevingen waar mensen levenslang kunnen wonen, die verbondenheid stimuleren en versterken.

2014000121

WOON Genk voert een woonomgevingsbeleid met aandacht voor ontmoeting en verbondenheid dat erop gericht is sfeervolle, groene, goed onderhouden woongebieden te realiseren die functioneren als woonzorgzones en voorzien zijn van alle nodige basisvoorzieningen zoals speelruimte voor kinderen, socio-culturele en recreatieve ontmoetingsruimte voor jong en oud, kinderopvang, ... en geeft bewoners een plaats in de uitbouw van hun leefomgeving.

2014000404

•

In het kader van de regierol rond seniorenzorg voert het OCMW het actieplan met betrekking tot de woonzorgzones in Genk uit, waarbij - indien noodzakelijk voor de realisatie van specifieke nieuwe seniorenvoorzieningen - een nieuw zorgstrategisch plan wordt opgemaakt.

Woonstad

Totaal

OCMW Genk

Pagina

13

van

26


Slagkrachtige stad SLAGK Genk onderscheidt zich door een cultuur van permanente inzet tot verbetering van de dienstverlening door een klantgerichte, warme, laagdrempelige, participatieve en kanaalonafhankelijke klantbenadering. SLAGK Verdieping en verbreding van het multikanale dienstverleningsmodel door het verder uitrollen van dit model voor vraaggestuurde producten, toepassing ervan voor nietvraaggestuurde producten, uitbreiding naar andere OCMW-en stadslocaties, ontwikkeling van nieuwe klantenkanalen en een systematische monitoring van de klantentevredenheid.

2014000042

2014000186

•

De klantvriendelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van het onthaal wordt verder versterkt.

•

De ontwikkeling van een gezamelijke baliefunctie door de Sociale dienst en de dienst Organisatie & Administratie wordt onderzocht.

•

De oprichting van een klantencontactcenter op OCMW-niveau cf. het concept van de stad wordt onderzocht.

•

De zelfredzaamheid en het comfort van interne en externe klanten, diensten en organisaties wordt verhoogd door de ontwikkeling van een online-productencatalogus voor vraaggestuurde en niet-vraaggestuurde OCMW-producten.

SLAGK Om de slagkracht van het eigen organisatienetwerk te verhogen en meer onderscheidende hefboomprojecten te kunnen realiseren, wordt via duurzame netwerkvorming actief ingezet op het zoeken en aanboren van innovatieve publieke en private partnerschappen die voor extra know how, financiële middelen, verhoogde effectiviteit en positieversterking zorgen.

2014000219

SLAGK Genk zet actief in op subsidiewerving. •

2014000047

In functie van het verkrijgen van aanvullende budgettaire middelen voor beleid- en aanbodontwikkeling wordt door de afdeling Seniorenbeleid en Thuiszorg van het OCMW gezocht naar fondsen en subsidieprogramma's van hogere overheden (provincie, Vlaanderen, federaal, Europa) voor projectfinanciering en structurele financiering van innovatieve acties die passen binnen de reguliere opdracht. 2014000221

SLAGK Structureringsmogelijkheden om tot efficiëntere samenwerkingsconstructies te komen worden actief gebruikt. E

148.000,00 €

E

75.000,00 €

•

Met het oog op de optimalisatie van de werking binnen Toermalien, wordt een organisatiestudie inclusief begeleiding bij implementatie uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met het proces van verzelfstandiging.

•

Verstevigen van netwerken rond de verschillende aspecten van facturatie en recuperatie

SLAGK In de smart city Genk geeft de stads- en OCMW-organisatie het voorbeeld en neemt ze het voortouw in de transitie naar een duurzame stad voor mens, markt en milieu.

OCMW Genk

Pagina

14

2014000081

van

26


2014000215

SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW en hun medewerkers gaan op een efficiënte, duurzame en veilige manier om met de stedelijke infrastructuur en met de werkmiddelen die aan de organisatieonderdelen en aan de medewerkers ter beschikking staan. E

3.715.372,00 €

E

1.259.545,00 €

I

1.513.886,00 €

I

2.427.935,00 €

•

In samenwerking met derden worden er studies, opleidingen en rondgangen gehouden om de veiligheid te garanderen van het personeel en preventief op te treden tegen gevaren.

•

Via een vastgelegd periodiek keuringsprogramma wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving.

•

Alle gebouwen en de omgeving worden via een vastgelegd onderhoudsplan opgevolgd.

•

Er worden persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidskledij aangekocht om veilige werkomstandigheden te garanderen voor het personeel.

•

Er worden werkingsmiddelen voorzien zodat het personeel hun taak efficiënt kan uitvoeren.

•

In functie van de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum Toermalien worden de mogelijkheden van een dagprijsverhoging onderzocht.

•

De mogelijkheden rond indexering van de ligdagprijs in Toermalien worden verder automatisch toegepast en de mogelijkheden rond individuele facturatie voor bepaalde producten/diensten worden voorzien in functie van de optimalisatie van inkomsten.

•

De werking van het kapsalon in Toermalien, gericht op bewoners, familie, personeel en externen, wordt permanent geëvalueerd en opgevolgd, conform de voorwaarden in het lastenboek.

•

De exploitatie van de keuken en het Grand Kaffee in Toermalien wordt na de procedure van aanbesteding geïmplementeerd, opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.

•

De samenwerking met externe pedicures in het woonzorgcentrum Toermalien wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd.

•

De infrastructuur, informatica, domotica, technologie, telefonie... in Toermalien worden in samenwerking met de bevoegde ondersteunende diensten geëvalueerd en bijgestuurd.

•


•

Er worden werkingsmiddelen aangekocht zodat het personeel hun taak efficënt kan uitvoeren.

•

De dienst Organisatie en Administratie verzorgt de ondersteuning van interne vergaderingen.

•

Het personeel wordt systematisch bijgeschoold in functie van de taakvereisten.

•


•

Er worden derden geconsulteerd voor de optimalisatie van de administratieve dienstverlening.

•

Optimalisatie van de verzekeringsportefeuille.

•

Voorzieningen voor instapkosten, installatiekosten en onderhoud van dienstgerelateerde softwaretoepassingen.

•

Voorzien in het onderhoud een de verdere ontwikkeling van de Midoffice suite en aanverwante componenten voor externe en interne diensten.

•


OCMW Genk

Pagina

15

van

26


•

Optimalisatie van het OCMW-patrimonium door het verrichten van aankopen, verkopen, huren of verhuren van gronden en/of gebouwen.

•

In alle fases van het aankoopproces van werken, leveringen en diensten wordt verder ingezet op het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en die sociaal en ethisch verantwoord zijn.

•

Voorzieningen voor instapkosten, installatiekosten en onderhoud van dienstgerelateerde softwaretoepassingen.

•

Voorzieningen voor algemene werkingskosten van de IT-helpdesk (permanentie, werkgroepen, consultancy en kennisopbouw, verzekeringen, ...), coördinatie van het intern software-overlegplatform, herstellingen en aankoop van klein materieel/randapparatuur.

•

Vervanging van desktopapparatuur en - waar mogelijk - een omschakeling van functionaliteiten naar thin clients om een hogere mobiliteit te waarborgen.

•

Beveiliging van het netwerk en IT-infrastructuur

•

Voorzieningen voor algemene werkingskosten van de IT-helpdesk (permanentie, werkgroepen, consultancy en kennisopbouw, ...), coördinatie van het intern software-overlegplatform, herstellingen en aankoop van klein materieel/randapparatuur.

•

Onderhoud en vervanging van gebruikersapparatuur voor verpleging en administratief personeel.

•

Onderhoud en verdere uitbouw van het (mobiele)netwerk en digitale telefonie.

•

Afstemming en bewaking van de capaciteit van de centrale (backend) server-, dataopslag-, archivering- en backupinfrastructuur met huidige en toekomstige IT-toepassingen binnen de organisatie.

•

Er worden gebouwen gehuurd en verhuurd in functie van het maatschappelijk doel en in functie van sociale noden.

•

Organisatie van reguliere en extra-reguliere schoonmaak om een hygiënische en veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers.

•

De dienst Organisatie en Administratie beheert de abonnementen en coördineert de bestellingen van vakliteratuur.

•

De gebouwen van het OCMW worden op een efficiënte wijze beheerd.

•

De preventiedienst staat in voor het informeren en sensibiliseren van het personeel op het gebied van welzijn.

•

Er worden inspanningen gedaan om het afvalvolume te beperken

•

Bouw van een nieuw innovatief woonzorgcentrum met het oog op het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij de bewoner centraal staat.

•

Het optimaliseren van de infrastructuur van de dienstencentra

•

Er worden akoestische maatregelen getroffen rond Toermalien nav een geluidsstudie.

•

Alle gebouwen en de omgeving worden via een vastgelegd onderhoudsplan opgevolgd. 2014000216

SLAGK Stad en OCMW zetten in op een duurzaam beheer van hun wagenpark en stimuleren het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen. E

103.092,24 €

I

60.000,00 €

E

91.900,00 €

•

Analyse van het gebruik van het wagenpark met het oog op de verhoging van de bezettingsgraad.

•

Het proactief zoeken naar ritopdrachten om het collectief vervoer aan te moedigen en/of noden van sociaal nut te vervullen.

•

Via een opgesteld onderhoudsplan worden de voertuigen en toebehoren duurzaam onderhouden.

OCMW Genk

Pagina

16

van

26


•

Volgens de geldende reglementering worden de voertuigen gekeurd.

•


•


•

Met het oog op een efficiënte aanpak van verplaatsingen van het personeel, beschikt het ocmw over een eigen wagenpark.

•

Er worden dienstfietsen aangeboden als alternatief vervoersmiddel. 2014000217

SLAGK Stad en OCMW werken een energieplan voor hun gebouwen uit, dat gericht is op daling van het energieverbruik en op een meer duurzame energieproductie. E

1.059.220,00 €

•

Alle nieuw te bouwen of te renoveren gebouwen behalen de EPB-normering in functie van een efficiënt energieverbruik en duurzame energieproductie.

•

De bestaande gebouwen worden door middel van een kosten/baten-analyse doorgelicht om na te gaan welke investeringen aangewezen zijn voor een daling van het energieverbruik.

•

De nutsvoorzieningen van alle ocmw-gebouwen worden periodiek opgevolgd.

•

Het intern energiebeheer wordt geëvalueerd met het oog op de uitvoering van diverse besparings -en verbeteracties.

SLAGK De organisatiestructuur en -cultuur van stad en OCMW Genk garanderen niet alleen een optimaal kwaliteitsvol rendement maar ook een wendbare opstelling en juiste rolinname van de organisatie ten aanzien van het "Samen Genk Versterken"-beleid. Genk heeft oog voor een goed evenwicht tussen beheersing en begeestering en maakt de kanteling van een organisatie die zorgt 'voor' naar een organisatie die zorgt 'dat'.

2014000044

SLAGK In de legislatuur 2013-2018 worden de ondersteunende, niet met specifieke OCMWtaken belaste diensten van het OCMW verder geïntegreerd in de stadsorganisatie en in het begin van de volgende legislatuur 2019-2024 worden beide ambtelijke organisaties globaal geïntegreerd, met in het organogram een bijzondere sector voor specifieke OCMW-taken.

2014000205

E

120.000,00 €

•

De actiepunten uit de proceshandboeken inzake evaluatie, personeelsadministratie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, vorming en loopbaanontwikkeling, wedden en lonen, werving en selectie van de personeelsdiensten van stad en OCMW worden geoperationaliseerd in werkafspraken die van toepassing zijn binnen de geïntegreerde personeelsdienst.

•

De integratie van de personeelsdiensten van stad en OCMW wordt verder geïmplementeerd met oog voor opleidingsbehoeften, dienstinterne communicatie, kennismanagement en procesverbetering in functie van efficiëntie en effectiviteit.

•

De visie omtrent de OCMW-organisatie in de toekomst wordt ontwikkeld en stapsgewijs geïmplementeerd.

•

Het integratietraject van de technische diensten, aankoopbeleid en vormgeving van stad en OCMW wordt in 2014 gestart.

OCMW Genk

Pagina

17

van

26


2014000206

SLAGK Stad en OCMW nemen een nieuw organisatiemodel aan dat ruimte laat om inwoners, klanten en medewerkers te stimuleren en hun initiatieven waarderend te benaderen. Dit model werkt ontkokering, transparantie en cross overs in de hand en leidt tot meer flexibiliteit en efficiëntie in zowel personeels- en talentinzet als procedures. Dit model impliceert ook de ontwikkeling en toepassing van een generiek kader van waarden en organisatieprincipes die gericht zijn op het "Samen Genk Versterken"-beleid. E

73.700,00 €

•

Uitwerking van een gedragen geactualiseerd personeelsbehoeftenplan.

•

De realisatie van een verhoogde efficiënte en effectieve werking van personeelszaken is een blijvende prioriteit. Dit vertaalt zich o.m. in een gepast organisatiemodel, maar ook in de werkprocessen.

•

Ontwikkeling en implementatie van projectwerking en andere werkvormen die betrokkenheid en verantwoordelijkheid verhogen.

•

Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt de meest aangewezen nieuwe juridische structuur voor het woonzorgcentrum Toermalien geïmplementeerd in functie van een vorm van verzelfstandiging, al dan niet samen met partners.

•

In de nieuwe organisatie van het OCMW moet de plaats van de dienst Facturatie opnieuw bekeken worden. 2014000208

SLAGK Onder meer door de organisatiebrede toepassing van programma- en projectmanagement en een meer transparante interne beleids- en beheerspraktijk, worden beleidsuitvoering en organisatiemanagement efficiënter, sneller en duurzamer en sluiten ze aan op het "Samen Genk Versterken"-beleid. E

2.100,00 €

•

Zorgen voor een optimale en kwaliteitsvolle invulling van de reguliere processen van de sector Financiën.

•

Optimaliseren van een geautomatiseerd en geïntegreerd boekhoudsysteem tot één groot instrument van beleidsinformatie.

•

Zorgen voor een optimale en kwaliteitsvolle facturatie voor de recuperatie van de uitgaven en inkomsten van de sociale dienst en thuiszorg

•

Implementeren van de medische kaart in de administratieve organisatie

SLAGK Stad en OCMW benadrukken het strategisch belang van interne communicatie in organisatiebeheersing en -begeestering en ontwikkelen innovatieve instrumenten voor het versterken van de betrokkenheid, goesting en talentinzet van hun medewerkers en organisatieonderdelen.

2014000209

•

Versterken van het overleg tussen de diensten facturatie, asiel, LOI en sociale dienst door een driemaandelijks overleg.

•

Met het oog op de maximalisatie van de recuperatie van de medische kosten worden aangepaste afspraken gemaakt met het ZOL en met de huisartsenvereniging.

•

Organisatie van middenkadermomenten.

OCMW Genk

Pagina

18

van

26


2014000048

SLAGK Genk wordt door zijn burgers, stadsactoren en externen gepercipieerd als een aantrekkelijke, nieuwe, in volle uitbouw zijnde, atypische en diverse stad met sterke eigen onderscheidende kwaliteiten, centraal gelegen in een netwerk van interessante nabije steden. Stad en OCMW ontwikkelen daartoe een consequent en coherent communicatiebeleid.

2014000224

SLAGK Genkenaren en Genkse stadsactoren zijn op een toegankelijke en herkenbare 'Genkse' manier geïnformeerd over het stadsbeleid, de stedelijke dienstverlening en het aanbod van Genk en voelen zich zo uitgenodigd om deel te nemen aan het stadsgebeuren. Door de inzet van (digitale) media ontstaat een netwerk van communicatie en interactie tussen stad, actoren, Genkenaren en externen. •

De realisatie van een nieuwe OCMW-website om op een laagdrempelige manier informatie te verstrekken aan de Genkenaren, met speciale aandacht voor de doelgroepen. 2014000225

SLAGK De Genkse stadscommunicatie werkt imagoversterkend en propageert fierheid over en verbondenheid met de stad, om zo Genkenaren en stadsactoren ambassadeurs voor hun stad te laten worden. E

24.000,00 €

•

De verschillende vormen van communicatie over het aanbod en de werking van het woonzorgcentrum (website, brochure, ...) worden geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd op basis van de concrete werking in Toermalien.

•

Stad en OCMW versterken hun imago van aantrekkelijke werkgever.

•

De dienst organisatie zorgt voor een kwalitatieve ondersteuning van de diensten in hun communicatieopdracht.

•

De dienst organisatie zorgt voor een kwalitatieve planning en uitvoering van vormgeving en drukwerk. 2014000045

SLAGK Stad en OCMW Genk vormen een waarderende organisatie met een divers samengesteld personeelsbestand. De medewerkers worden gemotiveerd worden en krijgen vertrouwen om hun talent te ontplooien en de verantwoordelijkheid op te nemen in de Genkse beleidscontext en beleidsambities.

2014000210

SLAGK Genk creëert een transparante organisatiestructuur met een divers samengesteld personeelsbestand. E

278.000,00 €

•

Stad en OCMW onderzoeken hoe een gedifferentieerde aanpak in het wervings-, selectie- en stagebeleid, bijvoorbeeld door de inzet van specifieke jobpromotiekanalen, het herbekijken van de taalvereisten per functieprofiel en het opzetten van een toeleidingsnetwerk, de samenstelling van het personeelsbestand kan beïnvloeden.

•

Stimuleren van activiteiten inzake interne diversiteit vanuit de werkgroep gelijke kansen.

•

Ontwikkeling van een intern taalbeleid, afgestemd op de diverse taalnoden van de medewerkers en getoetst aan de taalvereisten van de organisatie.

•

Ristorno premies pensioenen Ethias

OCMW Genk

Pagina

19

van

26


2014000211

SLAGK Genk streeft naar een duurzaam en proactief HRM-beleid om de missie en de doelstellingen van stad en OCMW te realiseren. In het bijzonder worden medewerkers getraind op voeling krijgen met de Genkse realiteit. E

184.770,00 €

•

Het vormingsbeleid in Toermalien wordt verder uitgewerkt op basis van volgende uitgangspunten: 1) wettelijke vereisten vorming medewerkers woonzorgcentrum 2) behoeftenanalyse op vlak van concrete werking in Toermalien 3) ondersteuning (nieuwe) leidinggevenden

•

Er wordt een waarderende actie ondernomen gericht op de medewerkers van het woonzorgcentrum Toermalien (in het verlengde van de dag van de verzorgende, de dag van de verpleegkundige...)

•

Er wordt een onthaaltraject uitgewerkt voor nieuwe medewerkers van het woonzorgcentrum Toermalien.

•

In functie van een nieuwe juridische structuur voor het woonzorgcentrum Toermalien wordt een nieuw personeelsstatuut met arbeidsreglement geïmplementeerd.

•

Het vormingsbeleid wordt verder uitgebouwd en via trajectbegeleiding, coaching, competentie- en talentmanagement en jobcrafting gekoppeld aan loopbaanbegeleiding.

•

Nieuwe medewerkers van stad en OCMW worden in de organisatie onthaald met het oog op een mensgerichte introductie in de organisatie, haar waarden, principes en cultuur.

•

Het peter/meterschap wordt verder uitgebouwd en verankerd binnen de organisatie. Ervaren medewerkers engageren zich om nieuwe medewerkers wegwijs te maken in de organisatiewaarden, -principes en -cultuur.

•

Personeelszaken zorgt voor een adequate personeelsbezetting in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats, rekening houdend met de principes van competentiemanagement en afgetoetst aan de principes van interne mobiliteit.

•

Organisatie van goestinggesprekken als instrument van loopbaanontwikkeling.

•

Organisatie en opvolging van het teambuildingbeleid.

•

Ondersteuning van de activiteiten van de vriendenkringen, met onderzoek naar de mogelijke participatie door OCMW Genk.

•

Opvolging van de medische screening van en de psychosociale hulpverlening aan personeelsleden in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige dienst.

•

Om de organisatiebetrokkenheid te verhogen wordt een ziekteverzuimbeleid uitgewerkt met inschakeling van alle betrokken partners, waaronder arbeidsgeneeskunde en leidinggevenden.

•

De principes van de waarderende benadering worden gefaseerd toegepast op de verschillende HRM-initiatieven.

•

Het HR-beleid investeert in leiderschap en zet het middenkader in als strategisch meedenkend kader.

•

Het evaluatiesysteem wordt een belangrijk onderdeel en instrument van het HR-beleid en de afspraken terzake worden de rechtspositieregeling opgevolgd.

•

Ontwikkeling van een pro-actief HR-beleid in functie van de coördinatie van maatregelen gericht op arbeid en tewerkstelling, die de organisatiedoelstellingen helpen verwezenlijken.

•

De maatschappelijke begeleiding van het personeel in geval van ziekte, stress, conflicten, ongewenst gedrag en voorbereiding op pensioen wordt versterkt in het kader van een pro-actief mensmanagement.

•

Bij de planning en organisatie van werving en selectie, worden de principes van competentiemanagement toegepast.

•

Het OCMW participeert elk jaar aan de vakantieopvang georganiseerd in samenwerking met het ZOL en de stad.

•

Het OCMW organiseert jaarlijks een aantal informele ontmoetingsmomenten voor het personeel.

OCMW Genk

Pagina

20

van

26


•

Met het oog op de centralisatie van de sociale dienst in het gebouw Heiderust zal de organsiatiestructuur van de sociale dienst geactualiseerd worden en gekoppeld aan competenties, profielen en methodieken.

•

In samenwerking met de personeelsdienst worden concrete acties opgezet ter preventie van burn-out, stresspreventie en omgaan met agressie.

•

Een jaarlijks personeelsfeest brengt de personeelsleden samen om een nieuw werkjaar in te zetten. 2014000213

SLAGK Genk ontwikkelt een samenhangend en doordacht kennismanagement, onder meer om de expertise en ervaring van de uitstromende senior-medewerkers te verankeren in de organisatie. •

De tijdige overdracht van aanwezige kennis binnen de organisatie wordt planmatig aangepakt, waarbij de uitstromers een senior-/mentorfunctie krijgen om de juniorfuncties goed te begeleiden, te coachen en op te leiden.

SLAGK De interne organisaties van stad en OCMW Genk onderscheiden zich door een cultuur van voortdurende monitoring van de beleids- en beheersomgeving en van continu streven naar procesinzicht en -optimalisatie, servicedesign, kennisopbouw en deling om het globale rendement en de intelligentie van alle processen en het daaraan gekoppelde informatiebeheer te verhogen.

2014000043

SLAGK Procesbeheer, bijvoorbeeld via inzet van business analyse, leidt tot de optimalisering en waar mogelijk digitalisering en automatisering van interne en externe dienstverleningsprocessen, waarbij verhoogde klantentevredenheid, procesrendement, kwaliteit, kanaalonafhankelijkheid en wendbaarheid sleutelelementen zijn.

2014000201

E

20.065.412,00 €

I

10.000,00 €

E

140.701,00 €

•

De werking van de administratie van het woonzorgcentrum Toermalien wordt in functie van de bijkomende taken (opnamebeleid, personeelsbeheer, sleutel- en badgebeheer...) geëvalueerd en bijgestuurd.

•

In Toermalien wordt een nieuw systeem van bevoorrading, inclusief bijhorende logistieke processen, en een systeem van opvolging geïmplementeerd en geëvalueerd in functie van kostenreductie en efficiëntie.

•

De werking van kamerzorg waarbij de maaltijdbedeling op de afdelingen en het onderhoud van Toermalien gegarandeerd worden, wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in overleg met de betrokken externe firma's.

•

De dienstverlening door de externe firma op vlak van het onderhoud van Toermalien, wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd conform de voorwaarden van het lastenboek.

•

De dienstverlening door de externe firma op vlak van was en linnen in Toermalien (plat linnen, arbeidskledij en bewonerswas) wordt permanent opgevolgd, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd conform de voorwaarden in het lastenboek.

•

Optimaliseren en maximaal integreren van bedrijfsprocessen en gegevensstromen binnen stad, OCMW en AGB.

•

Optimaliseren en waarborgen van het kader voor het opstellen van het financieel meerjarenplan, het budget en de algemene toelichting binnen één Olympus-suite.

•

Voor een nauwgezette registratie, beheer en opvolging van de personeelsadministratie wordt gestreefd naar maximale automatisatie en minimale foutenmarges.

•

Zorgen voor een correcte en efficiënte uitvoering en opvolging van de rechtspositieregeling en de correcte toepassing ervan inzake arbeidsvoorwaarden en salarisbetaling.

OCMW Genk

Pagina

21

van

26


•

De ontwikkeling van de e-Aphroditemodules evaluatie en vorming en van Athena-web door de softwareleverancier wordt nauw opgevolgd in overleg met de werkgroep centrumsteden.

•

De geïntegreerde personeelsbeheerpakketten worden verbeterd met het oog op meer efficiëntie en betere interne ontsluiting van de gegevens.

•

De ondersteunende administratieve en secretariaatsprocessen worden uitgevoerd en geoptimaliseerd.

•

De reservering en catering van vergaderzalen wordt geautomatiseerd.

•

De registratie, interne verdeling en het beheer van inkomende en uitgaande post wordt geoptimaliseerd.

•

Het bestaande klachtenmanagement systeem wordt geactualiseerd in functie van een snelle en correctie klachtenafhandeling enerzijds en als instrument in het kader van verbetermanagement anderzijds.

•

Het notulenbeheer (m.i.v. dossiervorming, opmaak en bewaring notulen en e-toegang dossiers) wordt geoptimaliseerd en geautomatiseerd.

•

Het proces voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan in het kader van de nieuwe beheers- en beleidscyclus wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

•

Om de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te continuëren en te optimaliseren wordt het kwaliteitshandboek van Toermalien aangepast aan de nieuwe structuur en geïmplementeerd.

•

De kwaliteitsindicatoren in het woonzorgcentrum opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid worden geregistreerd en opgevolgd zoals voorzien in het implementatieplan 2013-2014-2015.

•

Om de participatie van bewoners en familie in Toermalien te garanderen en de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te optimaliseren, wordt er een tevredenheidsmeting bij de bewoners van Toermalien uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksorganisatie.

001 •

Lonen en Wedden 2014000202

SLAGK Risicobeheer en zin voor innovatie geven aanleiding tot de ontwikkeling van diverse organisatiebeheersmaatregelen. E

5.000,00 €

•

In overleg met de interne auditpartner worden er jaarlijks één of meerdere interne audits georganiseerd.

•

Het risicobeheer (i.k.v. de kernprocessen) wordt geëvalueerd en bijgestuurd. 2014000203

SLAGK Een Genks informatie- en archiefbeheersplan geeft richting aan de organisatiebrede omgang met informatie, inclusief informatieopslag, -deling, -toegang en verspreiding, (project)dossiervorming en kennisopbouw en -deling. E

20.000,00 €

•

Er wordt nieuwe software geïnstalleerd voor documenten-/informatiebeheer rekening houdend met de ISO9001principes.

•

Het archiefbeheer wordt geëvalueerd op basis van het archiefdecreet en bijgestuurd.

•

De mogelijkheden tot digitalisering van het archief worden onderzocht.

•

De beschikbare vakliteratuur en andere bedrijfsinformatie wordt beschikbaar gesteld via diverse kanalen (intranet, website, bibliotheek, ...)

•

Uitwerken van een geïntegreerd plan voor informatieveiligheid in het kader van de KSZ verplichtingen in samenspraak met de stad

OCMW Genk

Pagina

22

van

26


SLAGK De uitvoering, in een daartoe uitnodigend organisatieklimaat, van (zelf)evaluatie leidt tot het nemen van diverse maatregelen, passend in het kader van een transversaal duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid en -beheer. Hierbij beantwoorden de processen, de producten en de resultaten steeds aan de organisatieprincipes en -waarden. E

2014000204

10.000,00 €

•

Het systeem van kwaliteitsindicatoren wordt verder verfijnd en opgevolgd.

•

Tweemaal per jaar wordt het kwaliteitsbeleid in een afzonderlijke directiebeoordeling opgevolgd.

•

Er wordt onderzoek gedaan naar een methodiek voor het uitvoeren van interne en externe tevredenheidsmetingen.

•

In het kader van ISO9001 worden de kernprocessen jaarlijks geaudit.

•

Elk kwartaal wordt er een voortgangsmeting georganiseerd, gekoppeld aan de financiële rapportage.

•

In functie van beleids- en beheersmatige opvolging worden de bestaande indicatoren verder ontwikkeld en verfijnd.

Slagkrachtige stad

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven

OCMW Genk


E

25.530.666,24 €

1.845.146,00 €

I

1.583.886,00 €

2.427.935,00 €

Totaal

27.114.552,24 €

4.273.081,00 €

Pagina

23

van

26


Algemene financiering AF Genk streeft een lage en evenwichtige fiscaliteit na. De fiscale middelen zijn de voornaamste bronnen ter ondersteuning van de algemene financiering en worden op een evenwichtige wijze verdeeld over alle categorieën van belastingplichtigen. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke fiscaliteit, met een zo groot mogelijk draagvlak.

2014000243

AF Genk bestrijdt fiscale en sociale fraude op lokaal niveau. E

8.000,00 €

•

Optimaal opvolgen van gerechtelijke en juridische dossiers voor alle diensten van het OCMW.

•

Uitwerken van een methodiek voor de bestrijding van sociale fraude en de recuperatie van de gelden

AF Genk onderzoekt alternatieve financieringsmogelijkheden voor een betaalbare schuld en besparingen op de bestaande schuld door een actief schuldbeheer. Periodieke analyses van de schuldportefeuille moeten de financieringskost van het vreemde vermogen laag houden. AF Genk breidt zijn expertise uit in de ontwikkeling van nieuwe financieringstechnieken en instrumenten zoals de stadsbon, de obligatielening en vormen van coöperatieve financiering, waarbij de Genkse burger investeringen mogelijk maakt en beter betrokken wordt bij de Genkse projecten. Bovendien wordt gezocht naar nieuwe vormen van kortetermijn- of middellangetermijnfinanciering ter vervanging van de klassieke leningen. Stad en OCMW dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om een koepelrol te spelen voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van financiering voor lokale besturen. E

1.403.723,00 €

A

1.786.092,00 €

E

•

Optimaliseren van de financiële dienstverlening en schuldbeheer van stad, OCMW en AGB.

•

Permanent aftoetsen van nieuwe producten die de financieringsmarkt ons aanbiedt.

•

Optimaliseren van de BTW recuperatie bij de exploitatie en de investeringen

•

2014000244

2014000245

30.000,00 €

Prefinancieren op korte en middellange termijn door middel van thesauriebewijzen.

AF Genk schaft specifieke tools voor actief schuldenbeheer, inclusief gewaarborgde schuld, aan en onderhoudt intense contacten met financierders. •

2014000062

14.433.512,00 €

AF Genk maakt actief gebruik van thesauriebewijzen, een ideale vorm van prefinanciering van de gebudgetteerde op te nemen leningen zolang de kortetermijnrentevoeten gunstig blijven. E

2014000061

2014000247

Onderzoeken en eventueel aanschaffen van specifieke tools voor algemene financiering. 2014000065

AF Genk versterkt de financiële transparantie van algemene en specifieke financieringsstromen en zorgt voor een evenwichtige allocatie van de beschikbare financiële middelen. OCMW Genk

Pagina

24

van

26


2014000249

AF Genk versterkt de interne financiële transparantie en de daaraan gekoppelde beleidsinformatie over meerjarige programma's, projecten, patrimoniumdelen en andere indicatoren. E

2.098.362,00 €

I

10.000,00 €

E

2.096.362,00 €

•

Er wordt via Athenaweb kwaliteitsvolle beleidsinformatie gehaald uit de softwaretoepassingen voor globale rapportering.

•

Verdeling van de opbrengsten en kosten op basis van de juiste kostenplaatsen. 2014000250

AF Genk stuurt de verdeling van de beschikbare algemene financieringsmiddelen op een evenwichtige wijze, op basis van de financieringsbehoefte van de kernopdrachten van de stad, het OCMW en hun verzelfstandigde entiteiten. E

818.746,00 €

I

250.000,00 €

A

7.102.012,00 €

E

2.131.474,02 €

A

7.102.012,00 €

•

Faciliteren van gelinkte organisaties door verlenen van financiering.

•

De financiële opvolging en bewaking van het human resourcesbudget verloopt op een transparante manier.

•

Personeelssubsidiesystemen worden van nabij gevolgd en er wordt tijdig geanticipeerd op wijzigingen of vermindering van subsidies, onder meer door inschakeling van alternatieve (gesubsidieerde) tewerkstellingsvormen.

•

Er wordt actief ingezet op de financiële gevolgen van de pensioenproblematiek.

Algemene financiering

Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven

OCMW Genk


E

4.358.831,00 €

18.661.348,02 €

I

260.000,00 €

0,00 €

A

8.888.104,00 €

7.102.012,00 €

Totaal

13.506.935,00 €

25.763.360,02 €

Pagina

25

van

26


Totalen Geraamde uitgaven

OCMW Genk


E

37.723.606,24 €

39.510.555,05 €

I

2.863.924,00 €

2.427.935,00 €

A

8.888.104,00 €

7.102.012,00 €

Totaal

49.475.634,24 €

49.040.502,05 €

Pagina

26

van

26

OCMW Genk Doelstellingenbudget 2014


Laatste budgettaire journaalnummer : 2014001439

Doelstellingenbudget 2014



B1 : Doelstellingenbudget 2014 2014 Beleid en organisatie

Algemene Financiering

Totalen:

OCMW Genk

PBDS

PBDS

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

E

35.960.328

25.427.043

-10.533.285

I

2.863.924

2.427.935

-435.989

A

6.752.000

350.012

-6.401.988

E

1.763.278

14.083.512

12.320.234

A

2.136.104

6.752.000

4.615.896

E

37.723.606

39.510.555

1.786.949

I

2.863.924

2.427.935

-435.989

A

8.888.104

7.102.012

-1.786.092

I

Pagina

2

van

2

OCMW Genk Financiële toestand 2014

Financieel evenwicht : nota bij budget en meerjarenplan 2014-2019

Budget Bij de opmaak van het budget 2014 in de BBC wetgeving zijn we vertrokken van de rekening 2012 en de geprojecteerde rekening 2013. Het oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat van 2013 bedraagt 4.503.776,05 €. Hierin zijn de vorderingen van 2013 constant gehouden tov 2012 op een bedrag van 4.277.833,75 €. De vorderingen wegens subsidies zijn verminderd met het bedrag van de uitgekeerde VIPA- toelage voor 2013 en bedragen 22.846.953,03 € . De reservefondsen die in het verleden werden opgebouwd krijgen in 2013 nog een bestemming. De investeringsreserve van 578.763.29 € voor de bouw van het woonzorgcentrum worden in 2013 nog 159.829,83 € aan investeringen betaald. Het restant van 418.933,46 € wordt overgedragen aar 2014 als bestemd geld. Het reservefonds dat 1.789.479,69 € bedraagt wordt opgenomen in de bestemde gelden voor de afwerking van Toermalien en de renovatie van Heiderust. Het zilverfonds van Toermalien van 725.678 € en van het ZOL voor 500.000 € worden in 2013 doorgestort naar het centrale pensioenfonds dat door Ethias wordt beheerd. Het zilverfonds van het OCMW wordt voor 1.098.717 € teruggenomen in het resultaat en doorgestort naar de stad voor de financiering van de extra pensioenbijdragen. Uit het oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat van 4.503.776,05 worden de gecumuleerde overschotten uit de gemeentelijke bijdragen van voorgaande jaren voor 3.203.776,05 € en het gebudgetteerde saldo van 2013 voor een bedrag van 750.000 € opnieuw uitgehaald en teruggestort aan de stad. Het berekend gecumuleerd budgettair boni bedraagt dan 550.000 €.Dit boni wordt aangevuld met de bestemde gelden voor investeringen voor 2.280.913,15 € enerzijds en met de opname van thesauriebewijzen voor een bedrag van 2.279.931 € anderzijds. Deze thesauriebewijzen hebben een permanent karakter gekregen in onze financiering. In 2012 en 2013 zijn voor dit bedrag investeringen aangegaan gefinancierd met thesauriebewijzen die elk ogenblik omzetbaar zijn in een lening. De overeenkomstige leningslasten zijn in de financiële kosten verwerkt. In 2014 worden geen nieuwe leningen opgenomen. Het gecumuleerde budgettair resultaat van voorgaand jaar bedraagt 5.110.844,15 € en is het uitgangspunt voor de berekening van het resultaat op kasbasis. Het beschikbare kasgeld wordt geraamd op 2.461.647€ op 31/12/2014. Het exploitatiebudget 2014 bevat 39.510.555 € aan ontvangsten en 37.723.796 € aan uitgaven. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt 12.883.512 €. In de uitgaven worden aanzienlijke besparingen doorgevoerd. De exploitatie uitgaven worden beperkt op basis van de rekening van 2012. Enkel de uitgaven die contractueel vast liggen worden aangepast met de index. De personeelslasten stijgen met de anciënniteitsverhogingen, de graadaanpassingen en de opgelegde verhoging van de pensioenlasten van 8,5 % voor de statutaire werknemers. Er is geen indexaanpassing voorzien. In afwachting van de reorganisatiestudie wordt in het meerjarenplan een weddeaanpassing van 1 % voorzien. De ontvangsten worden maximaal benut door opname van de ontvangsten uit de verhuur van cafetaria, keuken, vloeroppervlakte in Herfstvreugde en het Home en de doorverrekening van de

lasten. De aanpassing van de dagprijs met 2 € verhoogt de opbrengsten vanToemalien. De onzekere opbrengsten uit projecten worden op een realistische manier ingeschat. De terugstorting van het resultaat van voorgaande jaren en de reserve van het zilverfonds aan de stad wordt jaarlijks terug in ontvangsten opgenomen aan een gemiddelde van 900.000 € per jaar gedurende 6 jaar. Het investeringsbudget is teruggebracht naar een totaal budget van 19.572.607 € waarvan 1.571.424 € in 2014. De investeringen zijn enerzijds vervangingsinvesteringen en aflopende investeringen van het woonzorgcentrum die met reservemiddelen worden betaald. Voor Menos wordt een doorgeeflening voorzien voor het VIPA aandeel van 6.752.000 € en de kosten en opbrengsten van een doorgeeflening van 3.250.000 € voor het eigen aandeel.

Resultaat en financieel evenwicht Het resultaat op kasbasis bedraagt 2.461.837 € in 2014 en is positief ondanks een tekort op het investeringsbudget van 435.989 €. De staat van financieel evenwicht is positief met een saldo van 857 €.

Meerjarenplanning Net zoals in het budget is er in het meerjarenplan het engagement om de exploitatie-uitgaven onder controle te houden en worden de ontvangsten realistisch geraamd. Voor Toermalien is er een verzelfstandigingsoperatie gepland vanaf 2015. Voor het resterende OCMW wordt een reorganisatie gepland om efficiënt verder te werken binnen de schaalverkleining. Momenteel is de meerjarenplanning hierop niet aangepast. Het exploitatietekort voor Toermalien in 2014 zal vertaald worden in een tussenkomst in betoelaging. De renovatie van Heiderust is gepland vanaf 2017 en wordt gedeeltelijk gefinancierd met de verkoop van patrimonium en voorgefinancierd met de uitgifte van thesauriebewijzen. Zowel budget als meerjarenplan eindigen met een jaarlijks positief resultaat op kasbasis als met een positieve autofinancieringsmarge.

OCMW Genk Financiële nota 2014 Het exploitatiebudget Het investeringsbudget Het liquiditeitenbudget

OCMW Genk Het exploitatiebudget 2014



Exploitatiebudget 2014



B2 : Exploitatiebudget 2014 2014 Uitgaven

Beleid en organisatie Algemene Financiering Totalen

OCMW Genk

Ontvangsten

Saldo

35.960.328

25.427.043

-10.533.285

1.763.278

14.083.512

12.320.234

37.723.606

39.510.555

1.786.949

Pagina

2

van

2

OCMW Genk Het investeringsbudget 2014



Investeringsenveloppe

Secretaris

Financieel beheerder

Mariën Staf

Creemers Jan

Schema B3 : Investeringsenveloppe AF62 - Schuldbeheer : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Investeringen in financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

VK

A.

B.

III.

Verleden

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

0

0

0

250.000

0

250.000

0

0

0

0

0

0

Pagina

2

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe AF62 - Schuldbeheer : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 2 : ONTVANGST I.

II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren

Verkoop van financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.



Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III.

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

Pagina

3

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe AF65 - Financiële transparantie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

C.

IV.

VK

A.

B.

III.

Verleden





TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

Pagina

4

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe AF65 - Financiële transparantie : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

Pagina

5

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe BET21 - Siteontwikkeling : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


16.107.473

0

902.038

804.209

535.325

11.075.834

2.210.067

580.000

0

A.

16.107.473

0

902.038

804.209

535.325

11.075.834

2.210.067

580.000

0

12.390.644

0

352.038

0

0

10.229.510

1.809.096

0

0

3.430.329

0

550.000

617.709

535.325

746.324

400.971

580.000

0

286.500

0

0

186.500

0

100.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.000

0

27.000

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.164.473

0

929.038

804.209

550.325

11.090.834

2.210.067

580.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden




TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

Pagina

6

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe BET21 - Siteontwikkeling : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

Pagina

7

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe SLAG81 - Een duurzame stadsorganisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


2.903.372

0

1.439.575

314.697

279.275

263.275

409.275

197.275

0

A.

2.903.372

0

1.439.575

314.697

279.275

263.275

409.275

197.275

0

730.000

0

730.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.173.372

0

709.575

314.697

279.275

263.275

409.275

197.275

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278.762

0

144.311

28.000

31.451

25.000

25.000

25.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.182.134

0

1.583.886

342.697

310.726

288.275

434.275

222.275

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

IV.

VK

A.


III.

Verleden




TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

Pagina

8

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe SLAG81 - Een duurzame stadsorganisatie : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


8.000.000

0

1.000.000

0

0

0

4.000.000

3.000.000

0

A.

8.000.000

0

1.000.000

0

0

0

4.000.000

3.000.000

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen

B.

C.

8.000.000

0

1.000.000

0

0

0

4.000.000

3.000.000

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.567.610

0

1.427.935

1.427.935

1.427.935

1.427.935

1.427.935

1.427.935

0

16.567.610

0

2.427.935

1.427.935

1.427.935

1.427.935

5.427.935

4.427.935

0



III.


IV.


TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

Pagina

9

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe ZORG29 - Regiefunctie zorg : 2014 - 2019 Transactiekredieten

Deel 1 : UITGAVE I.

II.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


12.000

0

0

6.000

0

6.000

0

0

0

A.

12.000

0

0

6.000

0

6.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

0

6.000

0

6.000

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201.000

0

91.000

90.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213.000

0

91.000

96.000

5.000

11.000

5.000

5.000

0

B.

C.

IV.

VK

A.


3.Roerende goederen

III.

Verleden




TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

Pagina

10

van

11

Schema B3 : Investeringsenveloppe ZORG29 - Regiefunctie zorg : 2014 - 2019 Transactiekredieten


II.

Verleden

VK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Overige jaren


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.

C.




III.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

Pagina

11

van

11



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014



B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 2014 Beleid en organisatie Totalen

OCMW Genk

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

2.863.924

2.427.935

-435.989

2.863.924

2.427.935

-435.989

Pagina

2

van

2

OCMW Genk Het liquiditeitenbudget



HET LIQUIDITEITENBUDGET



Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

Budget

Exploitatiebudget (B-A)

1.786.949

A. Uitgaven

37.723.606

B. Ontvangsten

39.510.555

1.a. Belastingen en boetes

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

14.083.512

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

0

Overige

25.427.043

Investeringsbudget (B-A)

-435.989

A. Uitgaven

2.863.924

B. Ontvangsten

2.427.935

III. Andere (B-A)

-1.786.092

A. Uitgaven 1.

8.888.104

Aflossing financiële schulden

2.136.104

a. Periodieke aflossingen

2.136.104

b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

0 6.752.000 0

B. Ontvangsten

7.102.012

1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

6.752.000 350.012

a. Periodieke terugvorderingen

350.012

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3.

0

Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-435.132

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.110.844

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

4.675.712

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

2.213.875

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

2.213.875 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

2.461.837

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen Investeringsreserve Patrimonium Bouw in Projectbeheer Belfius Investeringsreserve LSM WZC Toermalien Investeringsreserve Renovatie gebouw Heiderust Investeringsreserve WZC Toermalien

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden

Bestuur : OCMW Genk

/

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

0

0

0

2.280.913

-67.038

2.213.875

300.000

-300.000

0

22.500

0

22.500

1.539.480

647.962

2.187.442

418.933

-415.000

3.933

0

0

0

2.280.913

-67.038

2.213.875

Toelichting bij het budget van het jaar 2014

OCMW Genk Toelichting bij het budget 2014

OCMW Genk Het exploitatiebudget per beleidsdomein



EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

Secretaris

Financieel beheerder

Mariën Staf

Creemers Jan

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en

Beleid en organisatie

Totaal

Algemene Financiering

60/9

37.723.606

35.960.328

1.763.278

60/4

35.944.178

35.944.178

0

60/1

10.602.344

10.602.344

0

62

21.227.084

21.227.084

0

pensioenen 3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

3.681.200

3.681.200

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

359.000

359.000

0

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

74.550

74.550

0

B. Financiële uitgaven

65

1.779.428

16.150

1.763.278

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

0

70/9

39.510.555

25.427.043

14.083.512

70/4

38.501.000

24.417.488

14.083.512

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

14.609.286

14.609.286

0

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

3.

Werkingssubsidies

740

22.104.150

8.020.638

14.083.512

4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

1.154.000

1.154.000

0

5.

Andere operationele ontvangsten

633.564

633.564

0

742/7

B. Financiële ontvangsten

75

1.009.555

1.009.555

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0

0

0

1.786.949

-10.533.285

12.320.234

III. Saldo

OCMW Genk

OCMW Genk Evolutie van het exploitatiebudget



EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET



Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

60/9

0

0

37.723.606

60/4

0

0

35.944.178

60/1

0

0

10.602.344

1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

0

21.227.084

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

3.681.200

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

359.000

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

0

0

74.550

B. Financiële uitgaven

65

0

0

1.779.428

C. Rechthebbenden uit het overschot van het

694

0

0

0

70/9

0

0

39.510.555

70/4

0

0

38.501.000

boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

0

0

14.609.286

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

a. Aanvullende belastingen

730

0

0

0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

0

0

0

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

0

0

0

7302/9

0

0

0

731/9

0

0

0

740

0

0

22.104.150

7400/4

0

0

14.789.212

- Gemeente- of provinciefonds

7400

0

0

583.000

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0

0

14.083.512

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

0

0

122.700

7405/9

0

0

7.314.938

748

0

0

1.154.000

742/7

0

0

633.564

B. Financiële ontvangsten

75

0

0

1.009.555

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

794

0

0

0

0

0

1.786.949

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

boekjaar

III. Saldo

Bestuur : OCMW Genk

/


OCMW Genk Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein



TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN

Code

Totaal


I. Investeringen in financiële vaste activa

28

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

284/8

0

0

22/7

2.341.613

2.341.613

2.341.613

2.341.613

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.

Terreinen en gebouwen

1.082.038

1.082.038

2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

550.000

550.000

3.

Roerende goederen

23/4

709.575

709.575

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

B. Overige materiële vaste activa

220/3-9

26

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

2906

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

272.311

272.311

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

250.000

250.000

2.863.924

2.863.924

TOTAAL UITGAVEN

OCMW Genk

TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Code

Totaal


28

0

0


280

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0


282

0

0


283

0

0

284/8

0

0

22/7

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000


II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

4.


25

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

26

0

0


220/3-9

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

176

0

0

21

0

0

1.427.935

1.427.935

2.427.935

2.427.935

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

OCMW Genk

150-180 4951/2

OCMW Genk Transactiekredieten investeringen per beleidsdomein



Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen



Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Code

DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

0


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

0

22/7

0

0

2.341.613

0

0

2.341.613

220/3-9

0

0

1.082.038

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

550.000

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

709.575

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26


0

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

2906

0

0

0

21

0

0

272.311

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

250.000

0

0

2.863.924

TOTAAL UITGAVEN

Bestuur : OCMW Genk

/


Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Code

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013 Budget jaar 2014

28

0

0

0


280

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0


284/8

0

0

0

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

0

0

1.000.000

0

0

1.000.000

220/3-9

0

0

1.000.000

verbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

26


0

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

150-180 4951/2

0

0

1.427.935

0

0

2.427.935

C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

Bestuur : OCMW Genk

/


OCMW Genk Evolutie van het liquiditeitenbudget



Evolutie van het liquiditeitenbudget



Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

Exploitatiebudget (B-A)

0

0

1.786.949

A. Uitgaven

0

0

37.723.606

B. Ontvangsten

39.510.555

0

0

1. a. Belastingen en boetes

0

0

0

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

14.083.512

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

0

0

25.427.043

0

0

-435.989

A. Uitgaven

0

0

2.863.924

B. Ontvangsten

0

0

2.427.935

0

0

-1.786.092

0

0

8.888.104

Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden

0

0

2.136.104

a. Periodieke aflossingen

421/4

0

0

2.136.104

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

6.752.000

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

0

0

0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

1780

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

0

0

7.102.012

0

0

6.752.000

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

350.012

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

0

350.012

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

1780

0

0

0

4949-4959

0

0

0

102

0

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

0

0

-435.132

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

0

0

5.110.844

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

0

0

4.675.712

VII.Bestemde gelden (toestand op 31 december)

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

0

0

2.213.875

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

2.213.875

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

0

0

2.461.837

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestuur : OCMW Genk

/


Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden

Jaarrekening 2012

Budget jaar 2013

Budget jaar 2014

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

0

2.213.875

Investeringsreserve Patrimonium Bouw in Projectbeheer Belfius

0

0

0

Investeringsreserve LSM WZC Toermalien

0

0

22.500

Investeringsreserve Renovatie gebouw Heiderust

0

0

2.187.442

Investeringsreserve WZC Toermalien

0

0

3.933

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

0

2.213.875

Bestuur : OCMW Genk

/


OCMW Genk Te verstrekken werkingsen investeringsbudget



TB: Overzicht van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies



TB: Overzicht van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Tussenkomst van het OCMW in de extra personeelskost van de statutaire personeelsleden van het ZOL ingevolge statuut Kelchtermans

Totaal :

359.000,00

BV

Ramingnummer

0119

2014003975

359.000,00

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

Tussenkomst van het OCMW in de bouw van Menos voor een bedrag van 750.000 ¿ zoals vastgelegd bij de goedkeuring van de VIPA financiering. De tussenkomst voor 2014 bedraagt 250.000¿ en wordt uitbetaald in functie van de evolutie van de werkzaamheden.

Totaal :

OCMW Genk

250.000,00

BV

Ramingnummer

0953

2014003902

250.000,00

Pagina

2

van

2

OCMW Genk Budget 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting

Recommend Documents