BELEIDSNOTA – BUDGET 2014
1. EXPLOITATIEBUDGET 2014 In het verleden werd er steeds vertrokken van de gemeentelijke bijdrage als opvulling van het tekort in de werking. In de BBC gaat het over een financieel evenwicht over 6 jaar (zie schema M2). In 2014 start het OCMW met een gemeentelijke bijdrage van € 500.000 en er wordt jaarlijks een verhoging van 3% voorzien. Dit cijfer ligt in de lijn van de vroegere meerjarenplanning. Vergelijking met 2013: -
Loonlast geeft sowieso jaarlijks een netto stijging van de kosten met € 20.000. Overheid snoeit verder in de subsidiëring LOI : € 30.000. Prestatie-uitbreiding gewestelijk ontvanger : € 9.000 Verhoging maaltijdcheques : € 8.200 Leninglast gedeelte LOI Heikruis : € 7.358 (aflossing + interest)
Het was een enorme uitdaging, maar door zeer spaarzaam te budgetteren (heel wat werkingskosten werden verlaagd) en enkele beleidsvoorstellen , heeft het OCMW getracht toch het tekort binnen de perken te houden. Dit budget is opgemaakt om de werking van het OCMW met zijn huidige dienstverlening, mits enkele kleinere ingrepen, in stand te houden. 1.1. BESPREKING BUDGET 1. PERSONEELSKOSTEN Als dienstverlenende organisatie, vormt de personeelskost binnen het budget van het OCMW een substantiële en meebepalende factor. Bij de loonsimulaties wordt, overeenkomstig de vooruitzichten van het Planbureau een overschrijding van de spilindex in mei 2014 voorzien, zodat er rekening gehouden wordt met het vooruitzicht dat alle wedden en lonen vanaf juli 2014 met 2% zullen stijgen door aanpassing aan het nieuwe indexcijfer. Bovendien is ook rekening gehouden met: -
-
De forse stijging van de pensioenbijdrage van de vastbenoemde medewerkers (van 34% in 2013 naar 41,5% in 2016) en de tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers (met een bijdragevoet van 1%) werd verder verwerkt. Eindejaarstoelage : de vaste schijf bedraagt € 1.265,58. Stijging van de maaltijdcheques van €5 naar €7 : meerkost van € 8.200
1
-
Hospitalisatieverzekering : de waarborgen voor de verzekering ‘basisformule’ zijn verbeterd. Voorstel zal zijn om vanaf 2015 over te stappen naar de basisformule (besparing van € 4.000) Er wordt geen uitbreiding van de personeelsbezetting voorzien : Poetsdienst : equivalent van 10 voltijdse werknemers behouden : momenteel is het moeilijk deze doelstelling aan te houden. Opwaardering van klusjesman E-niveau naar D-niveau werd in 2012 doorgevoerd.
-
-
In het budget wordt voorzien : 0,75 secretaris 0,45 gewestelijk ontvanger 3,5 maatschappelijk werker, waarvan gesubsidieerd : o 0,50 subsidie toelage CREG budgetbegeleiding o 1,50 voltijds sociale maribel o 0,50 LOI-subsidies 1 coördinator administratie, gesubsidieerd met sociale maribel 3 halftijdse administratief medewerkers, waarvan 1 halftijdse gesco 1 gezinshelpster, gesubsidieerd via de subsidies erkende dienst gezinszorg 1 klusjesman, gesubsidieerd via sociale maribel en LOI Gemiddeld 3 voltijdse kinderverzorgsters in gesco-statuut 9/38 poetshulp administratieve zetel in gesco-statuut Gemiddeld 15 poetsvrouwen met dienstenchequecontract = ongeveer 8,5 voltijds equivalenten
2. OVERZICHT PER BELEIDSDOMEIN In de BBC wordt er niet langer gewerkt met activiteitencentra, maar met beleidsdomeinen en beleidsvelden (raadsbeslissing van 15/04/2013). Dit betekent een structureel verschil met het voorgaande : budgetten komen dikwijls op andere plaatsen terecht (bvb. gesco-premie komt globaal te staan op 0010 – algemene overdrachten en wordt dus niet meer toegewezen aan het betreffende beleidsveld), waardoor vergelijken soms toch moeilijk wordt. We geven hieronder een overzicht per beleidsdomein :
BELEIDSDOMEIN 1. Algemene financiering
BELEIDSVELD 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering
In dit beleidsdomein worden een aantal algemene budgetten opgenomen, die grotendeels ongewijzigd blijven : -
Algemene overdrachten : o.a. gesco-premie, gemeentelijke bijdrage
2
-
-
Financiële aangelegenheden : opbrengsten spaarrekening, roerende voorheffing,… Openbare schuld : leninglasten – wegens het project Heikruis wordt een nieuwe lening ingeschreven voor de renovatie van het LOI : lening € 100.000 – jaarlijkse aflossing € 3.358 en interest € 4.000. Patrimonium : pacht, jacht, onroerende voorheffing
BELEIDSDOMEIN 2. Algemeen bestuur
BELEIDSVELD 0100 Politieke organen 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten (ICT, Welzijnskoepel) 0190 Overig algemeen bestuur
Dit tweede beleidsdomein “algemeen bestuur” komt ongeveer overeen met het AC administratie. Uit de cijfers blijkt dat vooral getracht wordt de continuïteit binnen de dienstverlening te bewaren en waar kan, te besparen. Zo worden de budgetten verlaagd voor kantoorkosten, abonnementen en communicatiekosten. Er zal hier een extra inspanning gevraagd worden van het personeel. Zoals opgelegd door het OCMW-decreet zal er gewerkt worden aan het opzetten van een beheerssysteem voor de interne controle. De besparing bestaat erin dat geen externe consultant wordt aangetrokken (zoals in de meeste besturen), maar dat dit intern door het personeel zelf wordt opgenomen (vanaf 2016). Daarnaast blijft de overgang naar de nieuwe Beheers- en beleidscylcus (verplicht vanaf 01/01/2014) (BBC) een belangrijk dossier in het jaar 2014. Het budget voor onderhoud software blijft zwaar doorwegen, maar het OCMW moet, ten gevolge van beslissingen van de hogere overheid, hierin blijven investeren, teneinde in aanmerking te komen voor subsidies (vb. Vesta voor gezinszorg, Mediprima voor terugbetaling medische kosten,…)
BELEIDSDOMEIN 3. Maatschappelijke Dienstverlening
BELEIDSVELD 0900 Sociale Bijstand 0901 Voorschotten 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid (mobiel dienstencentrum, mantelzorgpremie, vrijwilligerswerking, zorgnetwerk) 0943 Gezinshulp 0945 Kinderopvang 0946 Thuisbezorgde maaltijden 0947 Klusjesdienst
3
0948 Poetsdienst 0949 Overige gezinshulp (MMC, personenalarm)
0900 Sociale bijstand Steeds meer mensen kunnen de eindjes moeilijker aan mekaar knopen. Er is groeiende nood aan steun, waardoor het budget voor terugvorderbare tussenkomsten wordt verhoogd. Toch valt het nog mee : het budget voor leefloon, huurwaarborg,… dient niet verhoogd te worden. De toekenningen van huurtoelage blijft binnen de perken, wegens de werking van het sociaal verhuurkantoor Zuidkant. 0901 Voorschotten - geen wijzigingen Het OCMW kent voorschotten toe op werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, … maar deze voorschotten worden steeds rechtstreeks teruggevorderd van de uitbetalingsinstelling. 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Het OCMW werkt aan de opvang van de asielzoekers in de 3 LOI’s : Heikruis – Pepingen – Terloo. Vanaf 01/04/2014 wordt het LOI te Pepingen (opvang gezin met 2 kinderen) geschrapt door Fedasil, waardoor op jaarbasis € 42.000 aan subsidies wegvallen. Na aftrek van de kosten (huur valt weg,…), betekent dit een bijkomend tekort van € 30.000. In de loop van 2012 werden ook reeds de subsidies LOI teruggeschroefd : voor een kind wordt de dagvergoeding teruggeschroefd naar 55% en voor een openstaand plaats zal nog 40% (ipv. 60%) betoelaging mogelijk zijn. (simulatie : een jaarvergoeding van bvb. € 180.000 zal terugvallen naar € 142.200) Het LOI in Heikruis zal gerenoveerd worden, in combinatie met de realisatie van 4 sociale wooneenheden. Het dossier werd opgestart in 2011, maar de goedkeuring vanuit VMSW (subsidies sociale wooneenheden) liet op zich wachten. Momenteel is er een doorbraak, en heeft de raad (10/2013) de gunningsprocedure opgestart. AANDACHT : indien het OCMW geen tijdelijke locatie vindt voor het LOI te Heikruis tijdens de renovatiewerken, zal dit nefast zijn voor het budget. 0904 Activering van tewerkstelling Het OCMW kan jaarlijks ongeveer € 25.000 ontvangen voor de tewerkstelling van een leefloner in het kader van art 60§7 (verhoogde toelage indien tewerkstelling bij een erkend socio-economie initiatief). Dit bedrag stemt ongeveer overeen met 1 voltijdse tewerkstelling op jaarbasis.
0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (mobiel dienstencentrum, zorgnetwerk, mantelzorgpremie, vrijwilligerswerking) Onder dit beleidsveld worden een aantal acties gegroepeerd, die kaderen binnen het zorgnetwerk. Doelstelling project : Via een actieve benadering (huisbezoeken, netwerk met lokale actoren, vrijwilligers) wil men komen tot een verhoogde signalisatie van zorg- en andere noden, en een goede opvolging bewerkstelligen.
4
De doelstelling “uitbouw van een mobiel dienstencentrum” kreeg in 2012 echt vorm en zal de dynamiek rond de uitbouw van een vrijwilligerswerking verder stimuleren. De OCMW-raad heeft beslist de activiteit van het project te erkennen als kerntaak van het OCMW, met name behorende tot de eerstelijnsdienstverlening van het OCMW en als een belangrijke speler in de netwerkvorming met andere actoren. De kredieten mantelzorgtoelage zitten in stijgende lijn. Om het systeem betaalbaar te houden, zal het reglement geëvalueerd worden (inkomensgerelateerd maken). 0943 Gezinszorg De erkenning van de dienst gezinszorg van het OCMW is geregeld via de Welzijnskoepel. De tewerkstelling van gezins- en bejaardenhelpsters door het OCMW kent een uitdovend karakter. Er wordt nog steeds een budget voorzien voor de tewerkstelling van een voltijdse gezins- en bejaardenhelpster (in vast dienstverband). 0945 Kinderopvang Doel : werking Pinokkio optimaliseren en het jaarlijks verlies beperken door structurele maatregelen. Ondertussen is het reeds een tijd geleden, maar toch nog dit overzicht, zodat duidelijk is van waar het OCMW komt : Ter info : 2009 werd overgangsjaar : 01/05/2009 : start van het IKG-systeem (inkomensgerelateerd systeem Kind en Gezin) waardoor het OCMW een forfaitaire subsidie ontvangt per gepresteerde opvangdag. 15/04/2009 : start samenwerking met Breugelkind (in vervanging van de inzet van een ¾ coördinator). Door deze maatregelen werd het jaarlijks tekort teruggebracht van € 50.000 (2008) naar € 10.000. Dit kan ook naar het budget van 2014 doorgetrokken worden. AANDACHT : De locatie van Pinokkio in de huidige staat is op termijn onhoudbaar. Kind en Gezin heeft begrip omdat er werd gesteld dat een nieuwe locatie werd voorbereid. Maar als deze renovatie niet doorgaat, moet er dringend werk een plan uitgewerkt worden. Het OCMW heeft een lopende erkenning voor 3 jaar, maar de administratie vermoedt dat er geen verlenging komt. Voor een ander plan werd geen budget voorzien. 0946 Thuisbezorgde maaltijden Vanaf 01/01/2009 werkt het OCMW niet langer met Centrum Vander Stokken (activiteit stopgezet), maar met traiteur Ronny (na gezamenlijke prijsvraag met de andere OCMW’s) : deze dienst kan goedkoper aangeboden worden aan de gebruikers – vergelijking prijs WM in 2008 bij Centrum Vander Stokken : 5,95 euro // in 2009 bij Traiteur Ronny : 5,30 euro. Tot op heden hanteert hij nog altijd dezelfde prijs. Het OCMW kan hier een lichte winst noteren, omdat de cliëntbijdrage inkomensgerelateerd wordt berekend en schommelt tussen € 4 en € 5,80. 0947 Klusjesdienst De taakinhoud van de klusjesman (4/5) wordt verdeeld tussen het onderhoud van het patrimonium van het OCMW en uitvoering van klusjes, die via de klusjesdienst aangevraagd worden. De loonkost wordt volledig gesubsidieerd via sociale maribel + subsidies LOI. Aangezien de tarieven reeds meer dan 10 jaar dezelfde zijn, zullen zij in 2014 verhoogd worden.
5
0948 Poetsdienst De doelstelling, zijnde de tewerkstelling van 10 voltijds equivalent personeelsleden wordt steeds moeilijker haalbaar ; we stellen momenteel 14 personeelsleden tewerk, omgerekend 9,40 voltijds equivalent. De openstaande vacatures (wegens pensionering, ontslag, langdurige afwezigheden) worden moeizaam ingevuld, waardoor de doelgroep moeilijker van de dienstverlening kan genieten. De raad heeft beslist om vanaf 01/01/2014 de dienstverlening terug naar haar doelgroep (senioren, zieken,…) te oriënteren. De dienstverlening aan de huidige klanten, die niet behoren tot de doelgroep, krijgt een uitdovend karakter. De dienstencheques die aangekocht worden in 2014 geven recht op een vergoeding van € 22,04 per uur voor het OCMW als dienstenorganisatie. De bijdrage voor de gebruiker stijgt vanaf 01/01/2014 van €8,50 naar €9,00.
0949 Overige gezinszorg (MMC, personenalarm)
De MMC draait goed. Een administratief medewerker zorgt voor de dispatching. Groot probleem blijft het vinden van bijkomende vrijwillige chauffeurs. Het OCMW betaalt voor de werking een lidmaatschap aan Taxistop, kosten voor de noodzakelijke verzekeringen en ook een toelage aan de gebruiker van 0,16 euro/km, indien hij voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De dienst personenalarmsystemen zal stopgezet worden (was reeds in een uitdovend scenario geplaatst). Elke mutualiteit biedt deze dienst ook aan.
BELEIDSDOMEIN 4. Wonen
BELEIDSVELD 0930 Sociale huisvesting
Het OCMW ervaart dat de huisvestingsproblematiek meestal een factor is die doorweegt bij het streven naar een menswaardig bestaan. De behoefte aan degelijke en betaalbare huisvesting is groot. -
De huurproblemen zijn enorm en het OCMW heeft gezocht naar een structureel antwoord via de uitbouw van een SVK. Een SVK brengt deskundigheid in het werkgebied bij en bepaalde voordelen vanwege hogere overheden, niet alleen voor de organisator, maar ook voor eigenaars en huurders. Momenteel is het SVK, een samenwerking via een VZW van de OCMW’s van Halle, Gooik, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Momenteel huurt het SVK 4 woningen vanuit Pepingen. Er werd voor Pepingen een groeipad goedgekeurd van 1 bijkomende woningen per jaar. Dus op het einde van 2014 zouden er 5 woningen moeten ingehuurd zijn door het SVK.
-
Daarnaast werkt het OCMW ook aan de uitbouw van sociale woningen op het grondgebied. Het OCMW beheert momenteel 6 sociale wooneenheden, die verhuurd worden conform de toepasselijke wetgeving. Daarnaast worden in het kader van de prioritaire beleidsdoelstellingen 2 projecten opgenomen : Project Heikruis (realisatie 4 sociale woningen + LOI) + Project De Zagerij (8 sociale woningen) – zie strategische nota
6
