Beleidsnota bij de begroting 2011

Beleidsnota bij de begroting 2011. Deze beleidsnota behandelt voornamelijk de wijzigingen die het bestuur wil aanbrengen aan de bestaande toestand , dus niet het ‘gelijkblijvend beleid’, het gaat dan ook hoofdzakelijk over de buitengewone dienst. De beleidsnota verwoordt beknopt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren. De beleidsnota is opgebouwd op basis van doelstellingen en actieplannen om reeds een aanzet te geven aan de voorbereiding op de toekomstige beleids- en beheerscyclus1. Per actieplan wordt er verwezen naar het begrotingsartikel in de begroting en wordt er een beknopte toelichting gegeven. De aansluiting met de financiële nota (begroting) gebeurt dus door de verwijzing naar het artikelnummer in de begroting. Doelstelling Ondersteuning administratieve werking.

Actieplan Vernieuwen PC's administratie

Begrotingsartikel BedragUit 10401/742-53 30.000,00

Ondersteuning administratieve werking.

Crisiscentrum exploitatiematerieel

36001/744-51

3.500,00

Ondersteuning administratieve werking. Ondersteuning administratieve werking.

Aankoop informaticamaterieel

767/742-53

1.500,00

Aankoop informaticamaterieel

767/685-51

BedragIn Toelichting GB2 In totaal zijn er 36 PC's in gebruik waarvan 3 van 1996 B (internetgebruikers bibliotheek), 6 van 1998, 18 van 2001, 4 van 2007, 3 van 2008 en 2 van 2009. Bij aankoop van nieuwe PC's was er een doorschuiving van PC's volgens de noodwendigheden. Voorzien wordt om een 20-tal PC's aan te kopen. In 2010 was er € 1.500,00 voorzien, die aangewend B werd voor de aankoop van waterpompen voor gebruik wateroverlast. Voor € 2011 wordt er een bedrag van € 3.500,00 voorzien voor de aankoop van benodigdheden voor de inrichting van het gemeentelijke crisiscentrum. Het betreft de aankoop van een laptop voor de B bibliotheek. 1.000,00 Voor de aankoop van een laptop kan er in het kader van B Provinciaal streekgericht bibliotheekbeleid een subsidie verkregen worden.

1

De beleids- en beheerscyclus (zie: http://binnenland.vlaanderen.be/bbc ) werkt met beleidsdomeinen beleidsvelden en beleidsitems; met strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en actieplannen. Deze nieuwe werkwijze zal ook leiden tot een verregaande wijziging van het systeem van boekhouden. De budgettaire boekhouding op basis van begrotingsartikels zal dan verdwijnen. Het geheel wordt integraal van kracht op 01 januari 2014. 2 G= Gewone dienst B=Buitengewone dienst (investeringen).

Gemeente GEETBETS: Beleidsnota begroting 2011

1/9

Doelstelling Ondersteuning administratieve werking.

Actieplan GIS : aankoop ICT

Begrotingsartikel BedragUit 93001/742-53/10 630,00

In stand houden weginfrastructuur

Inventarisatie Trage Wegen deelgebied Geetbets (Deel 2)

42101/122-48

In stand houden weginfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur

Inventarisatie Trage Wegen 42102/122-48 deelgebied Geetbets (Deel 2) Parking : Grote Steenweg42125/731-60/10 Dullaerstraat Dorpskernvernieuwing Rummen 42135/731-60/10 Fase 1

Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur

Dorpskernvernieuwing Rummen 42135/685-51 Fase 1 Dorpskernvernieuwing Rummen 76410/731-60 Fase 2 - erelonen

Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Inrichten gemeentelijke randinfrastructuur Onderhouden weginfrastructuur

Inrichting CRASH-SITE Dorpsplein Grazen Inrichting CRASH-SITE Dorpsplein Grazen Plaatsen van schuilhuisjes 'De Lijn' Plaatsen van schuilhuisjes 'De Lijn' Aankoop van straatmeubilair


42136/731-60

3.600,00

2.000,00 10.000,00 143.500,00

1.000,00

5.000,00

27.040,00

42201/685-51 42101/741-52

1.000,00

GB2 B

G

G B

Aanleg van een ruime parking aan de Ketelstraat met B o.a. inkleding van de bestaande grot, groenvoorzieningen, infrastructuur voor mobilhomes,... Tevens wordt de achtergelegen groenzone ook heringericht met aanleg van een wandelpad. 86.100,00 Subsidie Leader (max. 60%).

42136/685-51 42201/741-52

BedragIn Toelichting In 2010 werd € 3.000,00 voorzien voor de aankoop van een inventarismodule die het mogelijk maakt om alle verkeerstekens, wegwijzers, bomen, banken, schuilhuisjes e.a. op een kaart te brengen. Hiervoor dient nog € 630,00 meer voorzien te worden. In 2010 werd gestart met de inventarisatie van de voetwegen. Voor 2011 wordt dit uitgebreid naar 'Geetbets'. Het bedrag is bedoeld voor de ondersteuning door de vzw Trage Wegen. Inventarisatie voetwegen 'Geetbets' - vergoeding vrijwilligers. Het krediet van 2010 wordt met € 10.000,00 verhoogd.

B

Voor de inrichting van de buiteninfrastructuur van de B Sporthal De Warande (aanleg van multifunctioneel sportterrein, aanleg parking, omheining achter terrein+sporthal, waterafvoer…) wordt een bedrag voor erelonen voorzien. Voor de uitvoering wordt € 150.000,00 voorzien in 2012. Plaatsen van sokkel voor motor van gecrashte STUKA B WOII en inrichting van omgeving. 3.000,00 Subsidie Leader (max. 60%). B Aankoop van 5 schuilhuisjes 'De Lijn' - type A: 5st* € 5.408,00 €/st = € 27.040,00 20.280,00 Subsidie Vlaams Gewest (75%): 5st * € 4.056,00=€ 20.280,00 Er wordt een bedrag voorzien voor de vervanging van verkeerssignalisatie (verkeersborden).

2/9

B B B

Doelstelling Onderhouden weginfrastructuur Uitbreiden weginfrastructuur Vernieuwen weginfrastructuur

Actieplan Vernieuwen van voegvullingen


Aanleg verkeersleefbaarheidsweg Vernieuwen weginfrastructuur Biesemtraat

42131/731-60/09 42133/731-60

545.000,00

Uitbreiden weginfrastructuur

Aanleg toegangsweg woonzorgcentrum en aanleg parking en buiteninfrastructuur Vernieuwen weginfrastructuur/fietspaden ihkv. Collector Gete Fase 2 (AQF)

42137/731-60

357.000,00

42124/761-60/10

860.000,00

Vernieuwen weginfrastructuur/fietspaden ihkv. Collector Gete Fase 2 (AQF) Aankoop GSM-toestellen

42124/685-51

13501/744-51

4.000,00

Aankoop machines en exploitatiematerieel Aankoopoptie dranghekkenwagen

42107/744-51

1.000,00

42181/743-98

311,30

Vernieuwen/uitbreiden gemeentelijk wagenpark

Aankoopoptie zoutstrooier

42183/743-98

1.685,86

Vernieuwen/uitbreiden gemeentelijk wagenpark

Aankoopoptie natzoutinstallatie

42184/743-98

314,00

Vernieuwen weginfrastructuur

Vernieuwen weginfrastructuur

Ondersteuning werking technische dienst Ondersteuning werking technische dienst Vernieuwen/uitbreiden gemeentelijk wagenpark


1.415.000,00

BedragIn Toelichting Dit is voor de Broekstraat en de Bronckaertstraat. Aanleg van de verkeersleefbaarheidsweg, inclusief de innemingen, buffering, … . Wegrenovatie van de Biesemstraat (gedeelte tussen Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad). Tevens zijn vernieuwing van het fietspad voorzien (verhoogd aanliggend), kantstrook, slokkers en aanleg van buffergracht voorzien. Het betreft de aanleg van de toegangsweg, de parking en de buiteninfrastructuur voor het woonzorgcentrum. In het kader van het Aquafin-project participeert de gemeente mee in de wegrenovatie van de Kasteellaan (gedeelte tussen laatste woning en kruispunt met Borgloonstraat) en de aanleg van fietspaden in de Glabbeekstraat en Kasteellaan (volgens fietsvademecum). Tevens worden ook innemingen voorzien om de fietspaden met voldoende breedte te kunnen aanleggen. 275.000,00 80% (40% Provincie - 40% AWV) van de aanleg van de fietspaden wordt gesubsidieerd.

GSM-systeem voor de technische dienst in vervanging van de radio’s. Er wordt een bedrag voorzien voor de vervanging van materieel van de technische dienst. Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen. Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen. Het leasingscontract is afgelopen en voorziet in de mogelijkheid om het materieel aan de restwaarde aan te kopen.

3/9

GB2 B B B

B

B

B

B B B

B

B

BedragIn Toelichting GB2 De huidige kleinere vrachtwagen is van 1993 (17 jaar). G Er zijn de laatste jaren wat onderhouds- en herstellingskosten geweest (carrosserie). De aanschaf zal gebeuren d.m.v. een leasing. Het aankoopbedrag wordt geraamd op € 70.000,00, het leasingsbedrag voor 1 jaar wordt ingeschreven. Aankopen van nieuwe bureaustoelen naar analogie met B aangekochte bureaustoelen na laatste verbouwing.

Doelstelling Vernieuwen/uitbreiden gemeentelijk wagenpark

Actieplan Vervanging kleine vrachtwagen


Functioneel inrichten van gemeentehuis

Aankoop van bureaustoelen

42101/741-51

1.400,00

Verbeteren / in stand houden van gebouwen

BAK - in stand houden gebouw

73401/744-51

2.000,00

Er wordt een smartboard geïnstalleerd in de BAK voor het deeltijds kunstonderwijs.

B


BAK - in stand houden gebouw

76001/723-54

2.500,00

B


BKO - in stand houden gebouw

84401/723-51

20.000,00

Elk jaar wordt er € 1.000,00 aan investeringen voor het Deeltijds kunstonderwijs voorzien. Voor 2011 wordt er meer voorzien omdat er een akoestische behandeling van het pianolokaal op het gelijkvloers nodig is (kubussen op muur, tapijt op grond, softboard aan muur) en aanpassingswerken voor de brandveiligheid (branddeur, aanbrengen van brandwerende verf en vernis). De dakgoten van het gebouw moeten hersteld worden. In het gebouw zelf moeten er ook nog werken uitgevoerd worden. Onderhoud van het bordes: het vochtprobleem oplossen door de houten vloer te verwijderen en te vervangen.


Cafetaria van de sporthal - in stand houden gebouw

76420/724-54

8.000,00

In de cafetaria zijn volgende werken nodig: vervangen van verlichting (spots) en eventueel plafondtegels.

B


Gemeentehuis Geetbets reepgordijnen vervanging

13710/723-51

2.000,00


Gemeentehuis Geetbets renovatie van het dak

13710/723-51

30.000,00

Aanpassing van de reepgordijnen in de bibliotheek , een B aantal lokalen van het gemeentehuis, het museum van de heemkundige kring en de loods. De bestaande dakstructuur (dak, onderdak, gordingen, B kepers, …….) is aan een grondige renovering toe. Hiervoor worden de erelonen voorzien. De investering van € 300.000,00 zelf wordt voorzien in 2012.


4/9

B

Doelstelling Verbeteren / in stand houden van gebouwen

Actieplan Loods - overkapping + verlichting



PAX - aanpassing op het podium

76004/125-02

750,00


Sint-Anna kapel - buitenaanleg + omgeving

79038/724-54

1.500,00


Toegankelijkheidsproblematiek voor de scouts en de gepensioneerden oplossen, conform verslag brandweer Scouts lokalen - veiligheid en evacuatie verbeteren, conform bemerkingen brandweerverslag Chiro lokalen - veiligheid en evacuatie verbeteren, conform bemerkingen brandweerverslag

76002/125-02

450,00

76002/125-02

500,00

76003/724-54

5.000,00

Verbeteren van de veiligheid gebouwen Verbeteren van de veiligheid gebouwen


BedragIn Toelichting Voor de loods wordt er een uitbreiding van de overkapping aan de achterzijde voorzien evenals verlichting achteraan het gebouw en bekabeling en een uitbreiding van het elektrisch bord. Plaatsen / aanbrengen van een brandwerend gordijn op het podium / afsluiten van de kleedkamers en het podium. Aan de kapel wordt een zitbank voorzien evenals de aanleg van de kasseien en een brugje over de bestaande gracht. Sleutelkastjes met bijkomende sleutels voor de uitleendienst en de TD / Toegang verlenen aan gepensioneerden tot de stookplaats (in lokalen scouts) = bijkomende sleutels. In de lokalen van de scouts zal een eenvoudige brandcentrale geplaatst worden (rookdetectoren, drukknoppen en sirene) In de lokalen van de chiro zal een eenvoudige brandcentrale geplaatst worden (rookdetectoren, drukknoppen en sirene). Er wordt een brandladder voor de evacuatie van de bovenste verdieping voorzien. Hiervoor worden de subsidies, voorzien in het jeugdwerkbeleidsplan, aangewend. Er worden aanpassingswerken voor de verbetering van de brandveiligheid (branddeur, aanbrengen van brandwerende verf en vernis) voorzien.

5/9

GB2 B

G

B

G

G

B

BedragIn Toelichting GB2 B Voor de differentiatie van de bouwzones in de dense woonlinten (Glabbeekstraat en Stwg op Kortenaken), in de kernen-in-het-buitengebied (Hogen, Bergeneinde, Grazen, Hulsbeek), in de woonkern Rummen en in het hoofddorp Geetbets moeten er telkens ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) opgemaakt worden. Deze RUP worden opgemaakt door Interleuven in het kader van de exclusieve dienstverlening. De investeringen hiervoor worden gespreid over 3 jaar. Voor 2011 wordt er € 30,000,00 voorzien. In 2012 en 2013 respectievelijk € 30.000,00 en € 40.000,00. Voor de RUP voor de kernen van Geetbets en Rummen is er een subsidie van telkens € 15.000,00 voorzien.

Doelstelling Actie Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Actieplan Begrotingsartikel BedragUit Opmaak Gemeentelijk 92202/733-60 30.000,00 Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de differentiatie van de bouwzones.

Bestrijding wateroverlast

Onderhoud grachten door derden

42101/140-06

25.000,00

Momenteel kan de technische uitvoeringsdienst het G periodiek onderhoud van de baangrachten niet uitvoeren wegens gebrek aan de nodige mankracht en gebeurt het onderhoud van een baangracht adhoc. Voor het ruimen van grachten kan er beroep gedaan worden op een externe firma, die tevens dient te zorgen voor het afvoer en de verwerking van het slib.

Verbeteren dierenwelzijn

Aankoop chiplezer

33401/124-02

300,00

Het gebeurt regelmatig dat dieren (honden) verloren G lopen. Om deze te identificeren moet een mobiele politieploeg (in het weekend of 's avonds) opgeroepen worden of moet het dier naar het asiel gebracht worden. Indien de milieudienst over een chiplezer beschikt, kan eenvoudig nagegaan worden wie de eigenaar is en kan het dier terug aan de eigenaar bezorgd worden. Op die manier besparen we de eigenaars een onkostenvergoeding.


6/9

Actieplan Herinrichting Begraafplaats Grazen - Broekstraat


Inrichten begraafplaatsen

Restauratie kerkhofmuur SintPaulus - Geetbets

87811/721-60

10.000,00


Uitbreiding begraafplaats Hogen 87840/721-60

9.000,00


Vernieuwen 87810/721-60 beplanting/randinfrastructuur begraafplaats Geetbets - Stwg op Kortenaken Beleidsplan 2008-2013: de 76701/123-06 educatieve functie van de openbare bibliotheek

2.500,00

Concrete doelstelling: Het bibliotheekgebouw is aantrekkelijk en functioneel ingericht

76701/723-51

5.000,00

Voor de uitbreiding van de bibliotheek B (volwassenenafdeling met leeszaal) worden er erelonen voorzien. Voor de uitvoering van de werken wordt in 2012 € 50.000,00 voorzien.

Aankoop ander meubilair

76201/741-98

5.000,00

Aankoop machines en exploitaitiemateriaal Aanleg sportterreinen

76410/411-51

2.500,00

Er wordt € 5.000,00 voorzien voor de aankoop van podiumelementen. Voor de aankoop van materieel voor de sporthal.

76402/721-54

2.500,00

Kinderen in contact brengen met het Kamishibai-verteltheater Strategische doelstelling 4: De bibliotheek is een ontmoetingsplaats waar het aangenaam zoeken en vertoeven is voor alle inwoners. Uitbreiden patrimonium voor cultuur Uitbreiding sportinfrastructuur Uitbreiding sportinfrastructuur


220,00

BedragIn Toelichting Kleine herinrichting met centraliseren van alles wat met asverbranding te maken heeft op het bijkomende gedeelte (aanleg strooiweide, urnenvelden, verplaatsing colombariawand) - volgens concept heringerichte begraafplaaten Geetbets en Rummen. Voorzien van nieuwe omheining mét grondkering + haag aan straatkant. Voor de restauratie van de kerkhofmuur kerk Geetbets (2de fase) worden erelonen voorzien. De investering zelf wordt voorzien in 2012. De grond voor de uitbreiding werd einde 2010 verworven.Voor de uitbreiding wordt er voor € 9.000,00 erelonen voorzien. In 2012 wordt er € 76.500,00 voor de inrichting voorzien. In 2012 zal na de eindafrekening het gedeelte van Zoutleeuw (3/9= € 28.500,00) en Kortenaken (1/9= € 9.500,00) gerecupereerd worden. Voorziening groenzuilen / steenkorven/ steenmateriaal. In de plaats van de struiken naast de parking wordt er een lage aanplanting voorzien.

GB2 B

Doelstelling Inrichten begraafplaatsen

Alle lln. van het 4e leerjaar in contact brengen met het Kamishibai verteltheater, project regio Hageland met provinciale subsidies, zie collegebeslissing 14 /9/2010

Dit bedrag wordt voorzien voor het inzaaien van de terreinen aan de Kolkstraat.

7/9

B

B

B

G

B B B

Doelstelling Uitbreiding sportinfrastructuur

Actieplan Oprichting van gebouwen


Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: hygiënebevordering

aankoop afdeksysteem voor de zandbak

84401/723-51

1.500,00

Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: infrastructuurverbetering Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: veiligheid

Aankoop en plaatsing afdakje 84401/723-51 boven de inkom aan de zijkant van het gebouw Aankoop en plaatsing boiler en 84403/744-51 thermostatische mengkraan voor de sanitaire ruimte

500,00

Kinderopvang kwaliteitsplannig 2011: veiligheid

Vloerbekleding boven op de houten vloer in het tienerlokaal leggen


84401/723-51

1.000,00

500,00

BedragIn Toelichting GB2 Dit bedrag wordt voorzien voor de studiekosten voor de B oprichting van gebouwen op de terreinen aan de Kolkstraat. Het net over de zandbak voldoet niet. Er liggen nog B steeds kattenuitwerpselen in de zandbak. Een vaste overdekking zou het zand én schoon én droog houden zodat de kinderen er vaker in kunnen spelen. Ouders moeten soms een tijdje wachten voordat de deur B ontsloten wordt (toegansbeveiliging). Bij regenweer is het aangenamer droog te staan. Er is enkel warm water in de keuken. Bij ongelukjes is B het nodig dat ook in het sanitair blok warm water voorhanden is. De thermostatische kraan dient ter preventie en voorkomt dat er te heet water uit de leiding komt. Hij wordt buiten het bereik van kinderhanden geplaatst. De plankjes van de houten vloer komen steeds los en B vormen een gevaar. Het poetsvocht loopt in de groeven en onder de plankjes.

8/9

Doelstelling Toeristische ontsluiting van erfgoed

Actieplan Begrotingsartikel BedragUit Uitwerken van een vernieuwend 56101/635-51 6.000,00 concept voor WO I-beleving in het landschap.

Bijdragen aan de werking van andere besturen

Investeringssubsidies OCMW


831/635-51/10

20.237,90

BedragIn Toelichting Project van de provincie Vlaams-Brabant ivm de toeristische ontsluiting van erfgoed over de Grote Gete in WO I op het fietsknooppuntennetwerk. 5 gemeenten kunnen hieraan deelnemen (Geetbets, Halen, Linter, Tienen en Zoutleeuw). De belevingspunten fungeren als rust- en bezinningspunten en als begeleiding bij het lezen van het landschap. De toeristische informatie wordt aangebracht via infopanelen,waarbij ook pick-nickplaatsen ingericht worden. De maximale totale kostprijs bedraagt € 150.000,00. De subsidiëring is als volgt: 60 % Toerisme Vlaanderen. 20 % Toerisme provincie Vlaams-Brabant. 20 % voor 5 gemeenten. Op 5 locaties per gemeente wordt er toeristische informatie aangebracht. Het project gaat enkel door als alle 5 gemeenten deelnemen en de subsidies bekomen worden. 4% per gemeente zou maximaal € 6.000,00 betekenen. De gemeente dient enkel dit bedrag te betalen, er is geen prefinanciering nodig.

In 2010 was eerst € 60.350,00 voorzien. Dit bedrag werd later geschrapt. Er moet opnieuw € 20.237,90 voorzien worden.

9/9

GB2 B

B

Beleidsnota bij de begroting 2011

Recommend Documents