Bezuinigingsvoorstellen. behorende bij de BEGROTING

Bezuinigingsvoorstellen behorende bij de BEGROTING

2015

Inleiding In de raadsvergadering van 23 juni 2014 is de kadernota behandeld. Door middel van het raadsbesluit 14/49 is het college van b&w de opdracht gegeven om te komen met een structureel sluitende meerjarenbegroting 2015-2018. De financiële kaders, zoals vermeld in de kadernota, zijn niet vastgesteld. Hierdoor is het voor het college van b&w lastig om alle bezuinigingsvoorstellen te verwerken in de begroting, voordat de behandeling van de begroting 2015 in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Op grond hiervan is gekozen om alle begrotingswijzigingen in dit document samen te vatten. Dit financiële overzicht dient te worden behandeld in nauwe samenhang met de programmabegroting 2015. Na behandeling van de programmabegroting 2015-2018 en dit document met bezuinigingen in de raadsvergadering van 3 november 2014 worden deze documenten samengevoegd in de programmabegroting 2015-2018. Het financiële overzicht laat de aansluiting met de kadernota 2015 en zomernota 2014 zien. Allereerst worden in diverse rubrieken de budgetwijzigingen opgevoerd, waardoor een nieuwe tussenstand van het begrotingssaldo ontstaat. Daarna worden de voorgestelde bezuinigingen verrekend en ontstaat het totale begrotingssaldo. Deze voorgestelde bezuinigingen zijn verdeeld in drie categorieën: groen, oranje en rood. De bezuinigingen in de categorie groen zijn relatief snel en eenvoudig door te voeren. Uiteraard zitten er wel consequenties aan deze bezuinigingen en is er ook nog overleg met betrokken partijen nodig. De genoemde bezuinigingen in het oranje overzicht zijn niet direct door te voeren, moeten worden afgestemd met betrokken partijen en hebben betrekking op lopende contracten. Ook hebben deze bezuinigingen een politiek aspect. De bezuinigingen in het rode overzicht zijn mogelijk, maar worden door het college van b&w sterk afgeraden. Deze bezuinigingen passen niet binnen het ingezette beleid en sluiten niet aan op de visie van de gemeente Oostzaan.

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

2

Het financiële overzicht is een bestand met totaalcijfers. Alle genoemde posten worden per groepering apart per hoofdstuk uitgewerkt.

Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, De secretaris,

R.A. Schaatsbergen

De burgemeester,

P.J. Möhlmann


3

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

4

Financieel overzicht

5

Tegenvallers bij bestaand beleid

6

Budgetwijzigingen bij bestaand beleid

8

Verloop algemene uitkering

9

Budgetwijziging als gevolg van nieuw beleid

10

Niet gerealiseerde bezuinigingen

13

Bezuinigingen 2015-2018

14

Bezuiniging op OVER-gemeenten

15

Groene bezuinigingen 2015-2018

16

Oranje bezuinigingen 2015-2018

22

Rode bezuinigingen 2015-2018

26

Bijlage: activa overzicht per 31 december 2013

29


4

Financieel overzicht Meerjarenperspectief 2015-2018

Vastgestelde meerjarenbegroting 2014-2017

Structurele uitkomsten uit de zomernota 2014

2015

2016

206.055- (N)

154.459- (N)

15.890

(V)

15.890

2017

2018

95.628

(V)

72.423- (N)

(V)

15.890

(V)

15.890

(V)

Saldo meerjarenbegroting 2014-2017

190.165- (N)

138.569- (N)

111.518

(V)

56.533- (N)

Tegenvallers op bestaande budgetten

400.049- (N)

394.255- (N)

367.531- (N)

367.531- (N)

Budgetwijzigingen op bestaande budgetten Uitkomsten meicirculaire

20.000- (N) 193.924- (N)

-

(N)

40.000- (N)

40.000- (N)

101.128- (N)

256.579- (N)

203.319- (N)

Gewenst nieuw beleid

21.500- (N)

99.802- (N)

109.802- (N)

109.802- (N)


40.000- (N)

180.000- (N)

270.000- (N)

270.000- (N)

865.638- (N)

913.754- (N)

932.394- (N)

1.047.185- (N)

Totaal saldo exclusief bezuinigingen: Geraliseerde bezuininging op OVER 2015

50.716

(V)

50.717

(V)

Subtoaal

814.922- (N)

Mogelijke bezuinigingen GROEN

626.196

Subtoaal

188.726- (N)

485.641- (N)

Mogelijke bezuinigingen ORANJE

(V)

863.037- (N) 377.396

(V)

50.717

(V)

881.677- (N) 377.396

(V)

504.281- (N)

50.717

(V)

996.468- (N) 377.396

(V)

619.072- (N)

200.000

(V)

352.302

(V)

612.302

(V)

802.302

(V)

Subtoaal

11.274

(V)

133.339- (N)

108.021

(V)

183.230

(V)

Mogelijke bezuinigingen ROOD

59.000

(V)

264.573

(V)

264.573

(V)

319.573

(V)

Saldo meerjarenbegroting 2015-2018

70.274

(V)

131.234

(V)

372.594

(V)

502.803

(V)

Dit overzicht is de aansluiting tussen de vastgestelde meerjarenbegroting 20142017, aangevuld met de structurele posten uit de zomernota, ten opzichte van alle nieuwe budgetwijzigingen en bezuinigingen. Het genoemde saldo meerjarenbegroting 2015-2018 is het saldo van de programmabegroting 2015-2018, waarin alle bezuinigingen zijn verwerkt. Alle hierboven genoemde posten worden in dit document per hoofdstuk verder uitgewerkt.


5

Tegenvallers bij bestaand beleid Onderstaande budgetwijzigingen komen voort uit tegenvallers op bestaande budgetten. Tegenvallers in de huidige budgetten 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Leefomgeving Opbrengsten begraafplaats

35.000- (N)

35.000- (N)

35.000- (N)

35.000- (N)

Afromen inkomsten bouwleges

22.500- (N)

132.500- (N)

132.500- (N)

132.500- (N)

105.549- (N)

90.755- (N)

64.031- (N)

64.031- (N)

157.000- (N)

56.000- (N)

56.000- (N)

56.000- (N)

80.000- (N)

80.000- (N)

80.000- (N)

80.000- (N)

Veiligheidsregio verhoging jaarl. Bijdrage Bestuur en organisatie Precario opbrengsten Belastinginkomsten agv lagere WOZ

Totaal aan tegenvallende budgetten

400.049- (N)

394.255- (N)

367.531- (N)

367.531- (N)

Toelichting Programma Leefomgeving Begraafplaats In de zomernota 2014 is het aframen van het budget structureel vastgesteld. Dit is echter zonder financiële dekking gebeurd. De vermindering van inkomsten wordt in de begroting opgevoerd als extra last. Een landelijke tendens is een afname van het aantal begrafenissen en een toename van het aantal crematies. Baten vergunningen Na vele jaren met bouwactiviteiten in Oostzaan, zoals voor de bedrijventerreinen Skoon en Bombraak en het woningbouwproject ´Wonen aan ´t Twiske, is de verwachting dat vanaf 2016 het aantal bouwprojecten structureel aanzienlijk afneemt. Voorgesteld wordt om de legesbaten voor het jaar 2015 met € 22.500,naar beneden bij te stellen naar € 260.000,- en met ingang van 2016 van € 282.500,- structureel naar € 150.000,-. Veiligheidsregio Ten opzichte van het reeds opgenomen budget voor de bijdrage aan de veiligheidsregio komt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in haar begroting 2015 met een verhoging van de bijdrage. Deze verhoging is reeds kenbaar gemaakt bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer op 25 november 2013. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

6

Programma Bestuur en organisatie PrecarioPrecario-opbrengsten Vanaf de invoering van de precariobelasting in 2006 loopt er een bezwaarproceduretraject met Liander over de hoogte van de aanslag en het aantal meters kabel waarover precariobelasting mag worden geheven. Deze procedure is uit handen gegeven bij een externe partij, die hierin is gespecialiseerd. Zoals het zich nu laat voordoen, zijn de aanslagen inderdaad te hoog begroot. In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van 540.000,- voor 2015 en met ingang van 2016 een opbrengst van 440.000,-. Op basis van een nieuwe berekening over het aantal meters kabel, is een opbrengst van € 384.000,- maximaal. De opbrengsten in de begroting worden hierop aangepast. Belastingopbrengsten Door de achterblijvende ontwikkeling van de waarde van de woningen en nietwoningen, alsmede een hogere leegstand bij niet-woningen dient rekening te worden gehouden met achterblijvende inkomsten in het kader van de OZB. De WOZwaarde wordt gebaseerd op de waarde van 1 januari 2013. De inkomsten voor 2015 worden op basis van de OZB aanslagen 2014 lager ingeschat voor een bedrag van € 80.000,-.


7

Budgetwijzigingen bij bestaand beleid Onderstaande budgetwijzigingen hebben betrekking op budgetwijzigingen ten opzichte van eerder vastgestelde meerjarenbegrotingen of vastgestelde raadsbesluiten, waarvoor geen financiële dekking is vastgesteld. Om deze uitgaven te kunnen voorzien van een structurele dekking worden ze alsnog opgenomen in deze begroting. Budgetwijzigingen op basis van genomen raadsbesluiten 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Dienstverlening Verkiezingen

20.000

(V)

20.000- (N)

20.000- (N)

15.000- (N)

15.000- (N)

15.000- (N)

15.000- (N)

5.000- (N)

5.000- (N)

5.000- (N)

5.000- (N)

Sociaal domein Labelen inkomsten armoedebeleid uit AU

Leefomgeving Terugdraaien verkoop ambtswoning

Budgetwijzigingen

20.000- (N)

-

(N)

40.000- (N)

40.000- (N)

Toelichting Programma Dienstverlening Verkiezingen In de meerjarenbegroting zijn de Tweede Kamerverkiezingen abusievelijk opgenomen in 2016, terwijl dit 2017 moet zijn. De geraamde kosten van € 20.000,dienen dan ook een jaar doorgeschoven te worden naar 2017. In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Voorgesteld wordt om hiervoor € 20.000,- te ramen. Programma Sociaal domein Armoedebeleid In de raadsvergadering van 4 november 2013 is vastgesteld om de extra inkomsten uit de Algemene uitkering toe te kennen aan het budget. Omdat dit bedrag in de vastgestelde begroting is toegevoegd aan de Algemene middelen, legt het vastleggen van dit budget een extra last op de begroting. Programma Leefomgeving Ambtswoning In de raadsvergadering van 23 juni 2014 is door middel van raadsvoorstel 14/19, motie 20 de geplande verkoop van de ambtswoning teruggedraaid. Het reeds opgenomen bedrag aan bezuinigingen wordt nu weer in de begroting opgenomen.


8

Verloop algemene uitkering Gewenst meerjarenperspectief bij bestaand beleid 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Algemene uitkering Reeds opgenomen in begroting

6.979.570

7.025.760

7.115.244

7.017.593

Algemene uitkering uitkomst meicirculaire

6.674.433

6.902.530

6.849.883

6.805.492

Uitkomsten september en december circulaire

20.213- (N)

270.000

(V)

187.782- (N) 405.000

187.782- (N)

135.000

Effect integratie-uitkering WMO

226.000- (N)

226.000- (N)

226.000- (N)

226.000- (N)

193.924- (N)

101.128- (N)

256.579- (N)

203.319- (N)

Aanpassing Algemene uitkering agv meicirculaire

(V)

66.102- (N)

Herijking clusters gemeentefonds

(V)

405.000

(V)

Deelfonds sociaal domein AWBZ naar WMO Decentralisatie jeugdzorg Participatie **

523.272

548.263

533.032

531.553

1.272.971

1.254.870

1.212.415

1.219.985

343.012

343.012

343.012

343.012

** dit bedrag is inclusief de reeds bestaande taken en budgetten.

Toelichting Eén van de redenen om de kadernota 2015 in de raadsvergadering van 23 juni 2014 niet vast te stellen, was de ontbrekende uitkomsten van de meicirculaire 2014. Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2015 waren deze uitkomsten nog niet bekend. De uitkomsten van de mei-circulaire 2014 laten een flinke daling zien van de Algemene uitkering ten opzichte van hetgeen was opgenomen vanuit de septembercirculaire 2013. Hierover is uw raad reeds separaat geïnformeerd. Het aanpassen van het budget Algemene Uitkering wordt opgenomen in de begroting 2015.


9

Budgetwijziging als gevolg van nieuw beleid Onderstaande voorstellen tot budgetaanpassingen komen voort uit nieuw beleid, waarvoor geen rekening is gehouden met de eerder vastgestelde meerjarenbegroting. Gewenst meerjarenperspectief bij nieuw beleid 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Leefomgeving Continueren BOA na afloop contract

36.000- (N)

36.000- (N)

36.000- (N)

Vergoedingen van derden

20.000

20.000

20.000

(V)

(V)

(V)

Vastgestelde duurzame energieagenda 2014-2017, investering van € 161.000, 15 jaar

37.302- (N)

37.302- (N)

37.302- (N)

Dierenwelzijn

1.500- (N)

1.500- (N)

1.500- (N)

1.500- (N)

Hondenbeleid

5.000- (N)

5.000- (N)

5.000- (N)

5.000- (N)

Uitvoeringskosten van de open raadsagenda

15.000- (N)

40.000- (N)

50.000- (N)

50.000- (N)

Totaal nieuw beleid

21.500- (N)

99.802- (N)

109.802- (N)

109.802- (N)

Bestuur en organisatie

Toelichting Programma Leefomgeving BOA Voorgesteld wordt om één BOA na afloop van het contract 2015 te continueren. Deze kan zowel worden ingezet wordt op het Hannie Schaftplein als in de rest van de gemeente. De kosten van één BOA voor 20 uur per week zijn jaarlijks € 36.000,-. In 2014 volgt een evaluatie van de inzet van de BOA en een voorstel om al dan niet permanent een BOA aan te stellen. De inkomsten van derden vanuit het Hannie Schaftplein bedragen € 20.000,-. Vergoeding van derden Door voortzetting van de BOA op het Hannie Schaftplein kunnen we ook inkomsten van derden verwachten. Het betreft hier een schatting van de vergoeding van het CJIB over het aantal uitgeschreven bekeuringen.


10

Duurzame energieagenda In 2013 is door uw raad de Duurzame Energieagenda 2014-2017 vastgesteld. Deze energieagenda is opgesteld in nauwe samenwerking met de Milieudienst Waterland. In de nota worden diverse punten weergegeven om uitvoering te geven aan de in 2012 aangenomen motie om van de gemeente Oostzaan een energieneutrale gemeente te maken. Uitvoering van deze vastgestelde motie en energieagenda kost geld, waarmee nog niet eerder in de begroting rekening was gehouden. Met name het plaatsen van zonnepanelen kost geld. Voor het jaar 2015 wordt dit bedrag opgenomen in de begroting 2015. De Duurzame Energieagenda 2014-2017 vloeit tevens voort uit de Intentieverklaring Energieafspraak Noord-Holland 2012-2016 die het college van b&w op 12 september 2012 samen met de provincie Noord-Holland heeft ondertekend. Dierenwelzijn In 2013 is de nota Dierenwelzijn vastgesteld. In aansluiting hierop is door de gemeenteraad op 10 maart 2014 het uitvoeringsplan voor dierenwelzijn voor de periode 2014 – 2018 vastgesteld. De uitvoering van de acties en aanbevelingen uit de nota neemt tot en met 2016 in beslag. In 2017 vindt een evaluatie plaats en wordt een nieuw programma opgesteld. Voor het uitvoeren van de geplande activiteiten op het gebied van communicatie en voorlichting is een bedrag van € 1.500,- nodig. Hondenbeleid Het Beleidsplan Honden Oostzaan moet eraan bijdragen dat iedereen op een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte zonder overlast, veroorzaakt door honden(poep). In het beleidsplan wordt ingegaan op diverse aspecten en maatregelen om de overlast van honden te reguleren/voorkomen, maar ook om de hondenbezitters te faciliteren. Er is gekozen voor het nemen van de maatregelen uit variant 2 uit het beleidsplan. Dit betreft het aanbrengen van extra hondenpoepbakken, het aanbrengen van eenduidige gebodsborden, extra communicatie en extra handhaving. De hondenpoepbakken zijn in eerste instantie exclusief plastic zakjes (met uitzondering van de bestaande bakken achter de Dr de Boerstraat). Hondenuitlaters kunnen gewoon boterhamzakjes, diepvrieszakjes, papierenzakjes of een poepschepje gebruiken om de hondenpoep op te ruimen en weg te gooien. De aanduidingspaaltjes voor ‘hondenuitlaatzone’, ‘losloopgebied’ of ‘verboden gebied voor honden’ zullen bestaan uit eenduidige houten palen. Voordelen van deze palen ten opzichte van stalen verboden gebodsborden zijn: een vriendelijkere uitstraling, geen horizonvervuiling, vandalismebestendig en goedkoper in aanschaf en onderhoud. Nadat deze extra voorzieningen zijn getroffen voor hondenbezitters en er voldoende gecommuniceerd is, wordt er extra gehandhaafd door de BOA op de Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

11

naleving van de regels. De kosten voor het aanbrengen van deze voorzieningen worden geschat op € 5.000,- structureel. Programma Bestuur en organisatie Open raadsagenda In de raadsvergadering van 26 mei 2014 is de open raadsagenda 2014-2018 vastgesteld. Deze open raadsagenda is uitgewerkt in een collegeprogramma 20142018. Om uitvoering te kunnen geven aan de open raadsagenda en het collegeprogramma is budget nodig.


12


Terugdraaien van niet gerealiseerde bezuinigingen 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Bestuur en organisatie OVER gemeenten uitbreiding samenwerking

100.000- (N)

150.000- (N)

150.000- (N)

OVER gemeenten huisvesting

40.000- (N)

80.000- (N)

120.000- (N)

120.000- (N)

Totaal aan niet gerealiseerde bezuinigingen

40.000- (N)

180.000- (N)

270.000- (N)

270.000- (N)

Toelichting In de meerjarenbegroting 2014-2017 is een aantal bezuinigingen opgenomen die tot op heden nog niet zijn gerealiseerd. Het betreft hier een aantal voorgenomen bezuinigingen op de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. De vraag is of de voorgenomen bezuinigingen haalbaar zijn. Om deze reden worden de ingezette bezuinigingen teruggedraaid, en de lasten weer opgenomen in de begroting 2015.


13

Bezuinigingen 20152015-2018 Bezuinigingen 20152015-2018 In gevolg op de vastgestelde motie nr 20 in de raadsvergadering van 23 juni 2014 zijn door het college van b&w mogelijkheden voor bezuinigingen opgesteld om uiteindelijk te komen tot een structureel sluitende begroting 2015-2018. Deze voorgestelde bezuinigingen zijn verdeeld in een drie categorieën: groen, oranje en rood. De bezuinigingen in de categorie groen zijn relatief snel en eenvoudig door te voeren. Uiteraard zitten er wel consequenties aan deze bezuinigingen en is er ook nog overleg met betrokken partijen nodig. De genoemde bezuinigingen in het oranje overzicht zijn niet direct door te voeren, moeten worden afgestemd met betrokken partijen en hebben betrekking op lopende contracten. Ook hebben deze bezuinigingen een politiek aspect. De bezuinigingen in het rode overzicht zijn mogelijk, maar worden door het college van b&w sterk afgeraden. Deze bezuinigingen passen niet binnen het ingezette beleid en sluiten niet aan op de visie van de gemeente Oostzaan.


14

Bezuiniging op OVEROVER-gemeenten

2015 - 2018 Bijdrage OVER gemeenten 2015

2016

2017

2018

Begroting OVER gemeenten (totale lasten)

10.126.460

10.126.460

10.126.460

10.126.460

Waarvan voor rekening voor Oostzaan 40%

4.050.584

4.050.584

4.050.584

4.050.584

Reeds opgenomen in de meerjarenbegr.

4.101.300

4.101.301

4.101.301

4.101.301

50.716

50.717

50.717

50.717

Mutatie bijdrage OVER ten opzichte van begroting

Toelichting Het bestuur van OVER-gemeenten is erin geslaagd om de personeelskosten van de service-organisatie met ingang van 2015 structureel met € 221.000,- te verlagen. Dit is 2,1% van de totale begroting van OVER-gemeenten. Deze besparing is onder meer gerealiseerd door het afdelingsmanagement te verkleinen van vijf naar vier afdelingshoofden. Na toepassing van inflatiecorrectie op de begroting van OVER-gemeenten blijft een structurele verlaging van de bijdrage aan OVERgemeenten van € 131.000,- over. De gemeente Oostzaan draagt 40% van de kosten van OVER-gemeenten en deelt dus voor 40% mee in het voordeel. Voor de gemeente Oostzaan betekent dit een structurele verlaging van de bijdrage van € 50.716,-.


15

Groene bezuinigingen 20152015-2018 Voorgestelde bezuinigingen code groen 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Dienstverlening Vergunningen, welstandcommissie

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V)

260.000

(V)

3.100

(V)

3.100

(V)

3.100

(V)

3.100

(V)

5.000

(V)

10.800

(V)

10.800

(V)

10.800

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

196.000

(V)

(V)

196.000

(V)

196.000

(V)

196.000

(V)

Verlagen onderhoud schoolgebouwen Leerlingenvervoer

17.000

(V)

17.000

(V)

17.000

(V)

17.000

(V)

20.000

(V)

20.000

(V)

20.000

(V)

20.000

(V)

Niet continueren BOA

36.000

(V)

36.000

(V)

36.000

(V)

hierdoor mislopen van inkomsten

20.000- (N)

Ruimtelijke ontwikkeling Afsluiten grex bombraak Volkshuisvesting Sociaal domein Afschaffen stadspas Bijzondere bijstand Doorgevoerde bezuiniging op de WMO Maatschappelijke participatie

Leefomgeving 20.000- (N)

20.000- (N)

Bijdrage van derden voor de BOA

7.000

(V)

Opheffen post subsidie binnen oov

7.250

(V)

7.250

(V)

7.250

(V)

7.250

(V)

Minder onderhoud en inhuur begraafplaats

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

Handhaving Drank en Horeca wet

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

Kosten baggerdepot

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

Kosten wegmeubilair

3.000

(V)

3.000

(V)

3.000

(V)

3.000

(V)

Gemeentewerf taakstellende bezuiniging

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V)

Centrumplan nieuw contract beheerder

4.000

(V)

4.000

(V)

4.000

(V)

4.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

2.500

(V)

2.500

(V)

2.500

(V)

2.500

(V)

Communicatie

3.000

(V)

3.000

(V)

3.000

(V)

3.000

(V)

Kosten VNG congres

4.000

(V)

Kwaliteitszorg

4.600

(V)

Opleiding secretaris

2.700

(V)

2.700

(V)

2.700

(V)

2.700

(V)

Pensioenlasten niet meer uit exploitatie

17.046

(V)

17.046

(V)

17.046

(V)

17.046

(V)

Post onvoorzien

11.000

(V)

11.000

(V)

11.000

(V)

11.000

(V)

626.196

(V)

377.396

(V)

377.396

(V)

377.396

(V)

Baggeren

Centrumcomplex energielasten Theaterkosten vrije ruimte subsidiebudget Bestuur en organisatie

Voorgestelde bezuinigingen


16

Toelichting Programma Dienstverlening Vergunningen Onderdeel van het budget voor de vergunningen is het budget voor de welstandcommissie van € 11.000,-. Voorgesteld wordt om hier een bedrag van € 7.000,- op te bezuinigen en niet meer alle vergunningen voor te leggen aan de welstandcommissie. De kosten voor de welstand worden doorberekend in de hoogte van de bouwleges. Met deze dalende legesopbrengst is reeds rekening gehouden met het aanpassen van het budget inkomsten bouwleges (€ 132.500,-). Programma Ruimtelijke ontwikkeling Afsluiten grondexploitatie grondexploitatie Bombraak In 2015 wordt naar verwachting de grondexploitatie Bombraak afgesloten. Wij stellen voor om eenmalige posten uit het jaar 2015 te financieren uit de opbrengsten van de Bombraak. Volkshuisvesting Binnen de bestaande budgetten van het product volkshuisvesting kan een taakstellende bezuiniging worden doorgevoerd van € 3.100,- op de post “diverse kosten”. In 2013 en in 2014 hebben geen uitgaven plaatsgevonden op deze post. Programma Sociaal domein Minimabeleid De stadspas is onderdeel van het minimabeleid en wordt uit dit budget bekostigd. Slechts 4,3% van de gebruikers van de stadspas zijn minima. Het overgrote deel 96,7% van de gebruikers, valt onder de doelgroep 65-plus. Van deze 96,7% zijn ook mensen die een hoog inkomen hebben en toch aanspraak kunnen maken op de Stadspas en wij als gemeente verstrekken daar subsidie voor. Voorgesteld wordt om de stadspas af te schaffen. Het alleen in stand houden van de Stadspas voor de minima is geen optie. De gemeente Amsterdam werkt hier niet aan mee. Zelf doen is ook geen optie, omdat de Stadspas eigendom van de gemeente Amsterdam is.

Bijzondere bijstand Binnen de bestaande budgetten van het product bijzondere bijstand kan een taakstellende bezuiniging worden doorgevoerd van € 5.000,-. In 2013 en in 2014 hebben minder uitgaven plaatsgevonden op deze post. WMO Met ingang van 2015 zal de integratie-uitkering voor de WMO met € 226.000,worden gekort. Het compleet toerekenen van deze korting aan de budgetten van de WMO is niet reëel. Dit met het oog op de reeds doorgevoerde taakstellende Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

17

bezuiniging bij de begroting 2014 van € 30.000,-. Om deze reden wordt voorgesteld om de budgetten met € 196.000,- te verminderen. Programma Maatschappelijke participatie Onderhoud schoolgebouwen Met ingang van 2015 wordt het onderhoud van de schoolgebouwen overgebracht naar de schoolbesturen. Hierdoor kan € 17.000,- worden bezuinigd op het onderhoudsbudget van de schoolgebouwen. Anderzijds wordt de gemeente geconfronteerd met een korting op de Algemene Uitkering voor het onderhoud. Deze korting is reeds verwerkt in de uitkomsten van de mei-circulaire 2014. Leerlingenvervoer In 2013 is het contract voor het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor wordt een voordeel van € 20.000,- op het budget doorgevoerd. Programma Leefomgeving BOA Voorgesteld wordt om na aflopen van het contract met de BOA na 2015 geen nieuwe BOA aan te stellen. Tegen kleine overtredingen kan dan niet worden opgetreden. Inkomsten BOA 2015 Tot 31 augustus 2015 heeft de gemeente Oostzaan de verplichting een BOA in te zetten op het Hannie Schaftplein om te controleren op de blauwe zone. Het gaat hierbij om 9 uur per week. Door derden wordt hiervoor een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding bedraagt over de periode januari tot en met augustus 2015 circa € 7.000,- . Openbare orde en veiligheid Binnen de bestaande budgetten van het product openbare orde en veiligheid kan een taakstellende bezuiniging worden doorgevoerd van € 7.250,- op de post “diverse subsidies”. In 2013 en in 2014 hebben geen uitgaven plaatsgevonden op deze post. Begraafplaats Er vinden minder begrafenissen plaats. Hierdoor hoeft minder inhuur plaats te vinden. Het budget kan worden verlaagd met € 5.000,-. Handhaving drankdrank- en horecawet horecawet Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet (DHW) van kracht. De handhaving op de DHW is met ingang van die datum een bevoegdheid van de burgemeester. De Milieu Dienst Waterland (MDW) zal naar verwachting de handhaving voor de gemeente uit gaan voeren. Het gaat hier om een wettelijke Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

18

verplichting, maar wel bestaat er de mogelijkheid om het aantal controles te verlagen naar één controle per jaar en het beschikbare budget te verlagen met € 5.000,-. Baggerdepot In 2013 is één baggerdepot gesaneerd en teruggebracht in oorspronkelijke staat. Met ingang van 2014 is het baggerdepot (weiland) weer in gebruik door de eigenaar. Met deze eigenaar was destijds een contract afgesloten, waarbij de gemeente jaarlijks huur betaalde voor het gebruik van dit depot. Dit budget valt vrij met ingang van 2014. Baggeren Baggeren gebeurt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en conform het vastgestelde waterplan. Fasering van de baggerwerkzaamheden kan een besparing opleveren van € 15.000,-.

Kosten straatmeubilair straatmeubilair Voorgesteld wordt een taakstellende bezuiniging op het budget straatmeubilair door te voeren. Gelet op de uitgaven in 2013, zoals vermeld in de jaarrekening 2013, moet een besparing op het onderhoudsbudget van € 3.000,- mogelijk zijn. Gemeentewerf Op het totale besteedbare budget van € 80.820,- wordt een taakstellende bezuiniging voorgesteld van € 7.000,-. Dit bedrag is afgeleid van de uitgaven 2013, zoals deze in de jaarrekening 2013 zijn vermeld. Beheerder Centrumcomplex Met de beheerder van de KunstGreep is na een aanbestedingsprocedure een nieuw contract afgesloten, waardoor een besparing kan worden gerealiseerd van € 4.000,-. KunstGreep Energielasten In 2013 is een nieuw contract afgesloten met een nieuwe leverancier voor de elektrische installaties van het pand. Deze leverancier heeft alle installaties opnieuw ingeregeld, waardoor minder energie wordt gebruikt. Dit levert een besparing op van € 15.000,-. Subsidie theater De vrije ruimte binnen de subsidie voor het theater bedraagt € 5.000,-. Hieruit wordt het programmaboekje van het theater bekostigd. Voorgesteld wordt om € 2.500,toe te voegen aan de subsidie van de stichting. Met dit bedrag kan de stichting zelf het programmaboekje verzorgen. Voor de gemeente kan een bedrag van € 2.500,vrijvallen. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

19

Programma Bestuur en organisatie Communicatie Uit de cijfers van de jaarrekening 2013 blijkt dat het budget diverse kosten voor het product ´Burgerparticipatie en communicatie´ niet volledig is gebruikt. De verwachting is dat dit in de komende jaren zo blijft. Het voorstel is dan ook om het budget voor diverse kosten te verlagen naar € 4.000,-. Deze maatregel levert een structureel financieel voordeel op van € 3.000,-. VNG congres Normaliter nemen de Ooszaanse collegeleden jaarlijks deel aan het VNG congres in juni. Het voorstel is om in 2015 eenmalig niet deel te nemen aan het VNG congres. Dit levert eenmalig een financieel voordeel op van € 4.000,Kwaliteitszorg Elke twee jaar doet de gemeente Oostzaan mee aan de benchmark ‘Waar staat je gemeente?’. Hiermee krijgen we inzicht in de prestaties van de gemeente Oostzaan op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals woon- en leefklimaat, veiligheid, duurzaamheid en lokale economie. Ook de dienstverlening van de gemeente en de relatie tussen het bestuur en de burger komt aan bod. Het voorstel is om in 2015 eenmalig niet deel te nemen aan de benchmark ‘Waar staat je gemeente?’. Dit betekent dat Oostzaan in 2017 weer deelneemt aan de benchmark. De kosten die € 4.600,- bedragen, komen hiermee in 2015 te vervallen. Consequentie is dat we in 2015 geen inzage in de prestaties van de gemeente Oostzaan op verschillende maatschappelijke thema’s hebben. Opleiding secretaris In de begroting is structureel een bedrag van € 5.200,- opgenomen voor opleiding van de gemeentesecretaris. Het voorstel is om dit opleidingsbudget voor de gemeentesecretaris te verlagen tot een structureel bedrag van € 2.500,-. Dit budget is ook bestemd voor deelname aan congressen, seminars, bijeenkomsten en dergelijke. Deze maatregel levert een structureel financieel voordeel op van € 2.700,-. Pensioenlasten Met ingang van 2013 is voor de pensioenlasten een voorziening gevormd ten laste van de Algemene Reserve. Hierdoor vallen de hiervoor begrote bedragen niet meer ten laste van de exploitatie, maar worden de jaarlijkse bedragen onttrokken aan deze voorziening. Verlagen post onvoorzien In de financiële verordening 2014, vastgesteld in het vierder kwartaal 2014, wordt een norm van 0,3% van het begrotingstotaal gehanteerd voor de post onvoorzien. Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

20

Hierdoor kan het budget van de huidige post onvoorzien worden verlaagd met een bedrag van € 11.000,- tot € 30.000,-.


21

Oranje bezuinigingen 20152015-2018 Voorgestelde bezuinigingen code Oranje 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Sociaal domein Niet labelen van inkomsten Armoedebeleid mantelzorgondersteuning uit inkomsten Sociaal domein Kosten maatschappelijk werk uit inkomsten Sociaal domein

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

(V)

15.000

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V)

7.000

(V) (V)

20.000

(V)

20.000

(V)

20.000

(V)

20.000

(V)

Maatschappelijke participatie Hondenbeleid

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

Dierenwelzijn

1.500

(V)

1.500

(V)

1.500

(V)

1.500

(V)

70.000

(V)

140.000

(V)

30.000

(V)

Afbouw contract met de Bieb Extra huurinkomsten kunstgreep ruimte Bieb Leefomgeving Overdracht wegen HHNK naar Oostzaan € 500.000 versneld afschrijven op wegen

48.000

(V)

3.500

(V)

Niet uitvoeren van duurzame energieagenda Openbaar groen, onderhoud bomen

90.000

(V)

90.000

(V)

90.000

(V)

48.000

(V)

48.000

(V)

48.000

(V)

37.302

(V)

37.302

(V)

37.302

(V)

3.500

(V)

3.500

(V)

3.500

(V)

Bestuur en organisatie Budget rekenkamercommissie verlagen Lage WOZ waarde compenseren met OZB tarief

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

5.000

(V)

80.000

(V)

80.000

(V)

80.000

(V)

80.000

(V)

100.000

(V)

150.000

(V)

80.000

(V)

120.000

(V)

OVER gemeenten uitbreiding samenwerking OVER gemeenten huisvesting Uitvoering van het nieuwe coalitieprogramma Voorgestelde bezuinigingen

15.000

(V)

40.000

(V)

50.000

(V)

50.000

(V)

200.000

(V)

352.302

(V)

612.302

(V)

802.302

(V)

Toelichting Programma Sociaal domein Armoedebeleid Armoedebeleid Voorgesteld wordt om de op 4 november 2013 aangenomen motie niet uit te voeren. De motie was bedoeld om de extra inkomsten voor het armoedebeleid te labelen aan het product armoedebeleid. Deze inkomsten worden in de begroting 2015 ingezet voor andere producten. Wel zullen, zoals gemeld in de zomernota 2014, de uitgaven voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zoals gepland worden uitgevoerd. Mantelzorgondersteuning Uitgangspunt bij de decentralisatie van de AWBZ is budgettair neutrale invoering voor de gemeente. De kosten van de mantelzorgondersteuning vallen binnen de budgetten van het sociaal domein, zoals deze door het Rijk met ingang van 2015 aan de gemeente worden verstrekt. Hierdoor valt dit budget voor mantelzorgondersteuning, wat voorheen werd gefinancierd uit de algemene middelen met ingang van 2015, vrij ten gunste van de algemene middelen.

Maatschappelijk werk Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

22

Uitgangspunt bij de decentralisatie van de AWBZ is budgettair neutrale invoering voor de gemeente. De kosten van de maatschappelijk werk vallen binnen de budgetten van het sociaal domein, zoals deze door het Rijk met ingang van 2015 aan de gemeente worden verstrekt. Hierdoor valt dit budget voor maatschappelijk werk, wat voorheen werd gefinancierd uit de algemene middelen met ingang van 2015, vrij ten gunste van de algemene middelen. Programma Maatschappelijke participatie Hondenbeleid Voorgesteld wordt om het hondenbeleid niet verder uit te voeren. Dit levert een financieel voordeel op van € 5.000,-. Dierenwelzijn Door de inzet te verlagen op dierenwelzijn voor onder andere communicatie kunnen de kosten met € 1.500,- worden verlaagd. Afbouw contract Bibliotheek Het leen-aantal in Oostzaan loopt terug. Met de bibliotheek is een nieuwe contract afgesloten voor de periode 2014-2016. De verwachtingen van de bibliotheek zijn, dat als het leen-aantal nog verder zal dalen, en een andere inzet van de bibliotheek moet worden onderzocht. Huurinkomsten Bibliotheek Mocht bovenstaande contract met de bibliotheek worden gewijzigd dan bestaat de mogelijkheid om de huidige ruimte van de Bibliotheek in de KunstGreep extern te verhuren aan een derde. Hiermee kunnen extra huur-inkomsten worden gegenereerd. Programma Leefomgeving Overdracht wegen HHNK naar naar Oostzaan In het derde kwartaal 2014 vinden de afrondende gesprekken plaats met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met betrekking tot de overdracht van het onderhoud wegen buiten de bebouwde kom. Het is nog niet duidelijk welke variant door het HHNK wordt gekozen. Bij het opstellen van de bezuinigingsvoorstellen wordt rekening gehouden met de overdracht van de wegen naar de gemeente Oostzaan in 2015.

Versneld afschrijven Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

23

De activa van de gemeente Oostzaan zijn conform de richtlijnen van de BBV opgesplitst in activa met economisch nut en activa met maatschappelijk nut. Conform de BBV is het toegestaan om activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Bij het versneld afschrijven vallen kapitaallasten in de komende jaren vrij. Voorgesteld wordt om voor een bedrag van € 500.000,- activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven, en hiermee een voordeel in de kapitaallasten te realiseren van € 48.000,-. NB. In de bijlage is een overzicht opgenomen met alle activa van de gemeente Oostzaan per 31 december 2013. Duurzame Energieagenda Energieagenda 20142014-2017 In het kader van nieuw gewenst beleid zijn de financiële gevolgen van de Duurzame Energieagenda 2014-2017 opgenomen in de begroting. Het zijn geen gemeentelijke taken en voorgesteld wordt om ze als bezuiniging op te voeren. Openbaar groen, onderhoud bomen Voor het groot onderhoud aan bomen is een contract afgesloten. Voor de gemeente rest een klein budget voor het planten, rooien en controleren van de bomen. Voor dit budget wordt voorgesteld om een bezuiniging door te voeren van € 3.500,-. Bij sterfte of omwaaien kan een aantal bomen dan niet worden vervangen. Programma Bestuur en organisatie Budget rekenkamer verlagen In de raadsvergadering van 23 juni 2014 is het budget van de rekenkamer opgehoogd met € 5.000,- ten laste van het griffiebudget. Voorgesteld wordt om deze in 2014 opgelegde taakstellende bezuiniging op externe onderzoeken te handhaven. Daling WOZWOZ-waarde verrekenen met OZB tarief Voorstel is om de lagere WOZ-waarde te compenseren in het OZB tarief. De belasting inkomsten zullen in 2015 naar verwachting € 80.000,- minder bedragen dan begroot. Een compensatie van deze inkomsten in het OZB tarief bedraagt een extra verhoging van 5%.

OVEROVER-gemeenten uitbreiding samenwerking In de begroting 2014 is besloten om een bezuinigingsbedrag op te nemen dat kan worden gerealiseerd op OVER-gemeenten bij uitbreiding van de samenwerking. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging opnieuw op te voeren, maar nu met ingangsjaar 2017.


24

OVER gemeenten huisvesting In de begroting 2014 is vastgesteld om te bezuinigen op de huisvestingslasten van OVER-gemeenten. Voorgesteld wordt om deze bezuiniging opnieuw door te voeren met ingang van 2017. Uitvoeringskosten open raadsagenda Een taakstellende bezuiniging op de uitvoering van open raadsagenda voor de periode 2014-2018 worden opgelegd. Voor de uitvoering van de raadsagenda zal naar budgetten binnen de bestaande producten worden gezocht.


25

Rode bezuinigingen 20152015-2018 Voorgestelde bezuinigingen code rood 2015 - 2018 2015

2016

2017

2018

Maatschappelijke participatie Subsidies sport

39.715

(V)

39.715

(V)

39.715

(V)

Subsidie jongerenwerk

32.000

(V)

32.000

(V)

32.000

(V)

Subsidie peuterspeelzaalwerk

68.300

(V)

68.300

(V)

68.300

(V)

Subsidie cultuur

65.558

(V)

65.558

(V)

65.558

(V)

17.000

(V)

17.000

(V)

Leefomgeving Speelplaatsen

17.000

(V)

Zuideinde en Kerkstraat alleen asfalt vervangen Stoppen bijdrage Oostzanerveld

17.000

(V)

55.000

(V)

10.000

(V)

10.000

(V)

10.000

(V)

10.000

(V)

Verhoging OZB met 2% bovenop inflatie

32.000

(V)

32.000

(V)

32.000

(V)

32.000

(V)

Voorgestelde bezuinigingen

59.000

(V)

264.573

(V)

264.573

(V)

319.573

(V)

Bestuur en organisatie

Toelichting Programma Maatschappelijke participatie Subsidie Jongerenwerk Jongerenwerk De huidige (aflopende) Jeugdnota kent de thema’s gezondheid, ontwikkeling en participatie. Een belangrijk deel van de activiteiten uit de nota is gericht op jeugdigen die veel op straat hangen. Op deze wijze kan een deel van de overlastproblematiek worden omgebogen. Tevens is dit aanbod voor de netwerkpartners, politie en straathoekwerk belangrijk om als alternatief te kunnen aanreiken. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om de subsidie jongerenwerk te verlagen tot nihil. Subsidie Subsidie peuterspeelzaalwerk De subsidiëring van peuterspeelzaalwerk is een autonome gemeentelijke taak, geen verplichte. De gemeente hanteert in 2014 nog een budget van € 68.000,- voor peuterspeelzaalwerk. Met ingang van 2015 wordt voorgesteld om de subsidie te beëindigen. In dat geval blijft peuterspelen voor werkende ouders bereikbaar, maar wordt de drempel voor niet-werkende ouders aanzienlijk hoger, omdat die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en dus afhankelijk zijn van subsidie.


26

Subsidie sport In 2013 zijn diverse bezuinigingsopties genoemd, waarvan er twee inmiddels zijn gerealiseerd: € 3.000,- vanaf 2014 en € 4.000,- vanaf 2015. Het budget voor sportsubsidies is daarna nog € 40.000,- , De resterende bezuinigingsoptie is het beëindigen van alle sportsubsidies met ingang van 2016. Subsidie Cultuur De raad heeft al eerder twee bezuinigingen gepleegd op de subsidies voor cultuurorganisatie van € 7.000,- vanaf 2014 en € 12.000,- vanaf 2015. Het totale budget voor cultuursubsidies is daarna nog € 66.000,-. Een laatste mogelijkheid is het beëindigen van alle cultuursubsidies met ingang van 2016.

Programma Leefomgeving Speelplaatsen Na de vorige bezuinigingsronde is het bedrag voor onderhoud aan speelplaatsen verlaagd naar € 23.000,-. Een aantal speeltoestellen is hierdoor al verwijderd. Het is een keuze om alle speelplaatsen op te heffen en simpelweg in te richten als openbaar groen. Het bedrag van € 23.000,- kan dan komen te vervallen. Wel is jaarlijks circa € 5.000,- nodig om de heringerichte stukjes grond te onderhouden. Ook is in het eerste jaar € 10.000,- nodig om de ruimtes opnieuw in te richten. Inwoners zelf speeltoestellen laten plaatsen in de openbare ruimte is geen optie. De gemeente blijft namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud. Kerkstraat In het vastgestelde wegenbeheerplan 2013-2018 is de renovatie van de Kerkstraat opgenomen in de periode 2017/2018. Een bezuiniging kan zijn om alleen asfalt vervangen in plaats van de complete renovatie. Dit houdt in dat de stoepen, uitritten en groenvakken niet worden opgeknapt. Deze bezuiniging wordt afgeraden, omdat dit problemen kan opleveren met de werkzaamheden aan het riool.


27

Stoppen met bijdrage Oostzanerveld De bijdrage vanuit de gemeente aan het Oostzanerveld bedraagt maximaal € 10.000,-. Dit bedrag is bedoeld voor ondersteuning van de stichting en vrijwilligers in het Oostzanerveld. Programma Bestuur en organisatie Verhoging OZB met 2% op inflatie Vanuit de kadernota 2015 is de optie overgenomen om het OZB tarief met 2% extra te laten stijgen bovenop het inflatiepercentage. Deze extra 2% verhoging van OZB levert de gemeente € 32.000,- aan extra inkomsten op.


28

Bijlage: activa overzicht per 31 december 2013 Ter onderbouwing van de voorgestelde versnelde afschrijving op maatschappelijk nut, is hieronder opgenomen een overzicht van alle activa, in eigendom van de gemeente Oostzaan, gewaardeerd met de boekwaarde per 31 december 2013. Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2013

Kap.last 2013

MATERIELE VASTE ACTIVA Grond en terreinen met economisch nut Herinrichten begraafplaats Erfpachtsgronden Grond gemeentewerf (op bedrijventerrein Skoon) Afronden begraafplaats Gronden Zuideinde oost

Woonruimten met economisch nut Ambtswoning Glazemakerstr.

Bedrijfsgebouwen met economisch nut Brandweerkaz Kerkstraat Brandweerkaz. De Haal Rietkraag uitbr. Veenbraak Uitbreiding Rietkraag Bouw 8e lokaal Rietkraag Speellokaal 1999 Gevelrenovatie Noorderschool Bouw schoolwoningen Bouw in t veld Noodlokalen RK en NS 1e inricht Kweekvijver 13/16 Bouw Kweekvijver Nieuwbouw Korenaar Med centrum de Kolk Verbouwing Kolk Nieuw gemeentehuis Nieuwbouw gemeentewerf op bedrijventerrein Skoon Nieuwbouw Noorderschool

259.527,34 312.320,72 535.000,00 929,28 264.504,04 1.372.281,38

20.825,14 15.616,04 26.750,00 0,00 0,00 63.191,18

427.155,78 427.155,78

23.292,24 23.292,24

143.004,46 33.587,15 61.027,99 125.072,32 125.959,19 71.514,66 54.007,73 233.983,69 2.542,05 20.435,23 41.652,01 832.031,72 3.504.409,68 34.971,14 43.715,98 10.305.686,92 2.072.427,05 129.666,83 17.835.695,79

8.403,60 6.617,26 3.861,88 9.064,10 7.229,39 3.999,69 3.020,56 15.979,18 2.669,15 21.456,99 2.750,93 47.106,52 194.894,98 18.807,65 45.901,78 557.262,88 124.013,61 6.869,49 1.091.682,48


29

Machines, apparaten en installaties met economisch nut Inr meubilair bwkza CV install Rietkraag Lichtplan Theaterzaal Automatisering en computers Verkeerslicht Zuideinde

13.285,36 16.191,90 22.242,35 47.047,83 86.816,86 185.584,30

1.066,05 1.262,91 11.962,04 49.400,22 12.779,58 82.024,88

Grond- wegen waterbouwkundige werken met economisch nut Reconstructie OKV 51.244,69 18.817,49 Stamriool 1e fase 42.334,19 9.778,13 Riolering lisweg Grashof 59.325,91 5.993,34 Riolering Lisweg Zuideinde 38.572,21 4.106,23 Riolering Rietschoot 2e fase 31.088,23 5.372,66 Randvoorziening riolering 84.203,15 6.756,68 Gemaalputten grp Noordeinde 28.156,83 3.389,77 Persleiding GRP Noordeinde 24.010,52 1.539,85 Randvoorziening GRP 172.391,50 13.445,87 Pompstation Kerkbuurt 65.260,69 4.078,14 Overstort loskopp riool 17.409,30 1.211,07 Vervangen riool 2003 58.398,64 3.566,50 Sanering riolering Doktersbrt 86.448,38 5.470,49 Zuivering Doktersbuurt 273.967,78 42.388,79 Riolering Doktersbuurt Nrd 648.228,47 50.559,30 Afkopp regenwater Veenbraak 11.019,56 752,55 Randvoorzieningen 89.991,49 5.623,57 Riolering witte gebieden 1.275.450,43 94.557,84 Riolering Molenbrt/Zuideinde 1.150.924,24 81.660,90 Riolering burgemeestersbrt 934.703,73 66.319,53 Riolering Kerkbuurt 183.144,30 13.577,74 Rioolvern. Kolk-Kolksloot 939,66 66,67 GRP De Heul (voorheen: Rioleringsplan 2012 (Heul en Zuideinde (en daarvoor 590.648,19 heette dit krediet 32.463,34 Kerkstraat) GRP vervanging gemalen 2013 (voorheen Rioleringsplan 2013 75.043,30 0,00 GRP vervanging gemalen 2014 (voorheen Rioleringsplan 2014 Hooiijzer) 0,00 0,00 GRP vervanging gemalen 2015 (voorheen Rioleringsplan 2015) 0,00 0,00 GRP vervanging gemalen 2016 0,00 0,00 GRP vervanging gemalen 2017 0,00 0,00 GRP afkoppelen verhard oppervlak Strekel, Hooivork, Hooispaad 2014 12.868,70 0,00 GRP aanleg buitengebied 2014 0,00 0,00 GRP aanleg buitengebied 2015 0,00 0,00 GRP afkoppelen verhard oppervlak De Dors en Hooiijzer 2015 0,00 0,00 GRP aanleg buitengebied 2016 0,00 0,00 6.005.774,08 478.190,39


30

Grond- wegen waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut Brug Noordeinde 283.392,74 Brug Zuideinde Kolksloot 195.159,19 Renovatie bruggen de Haal 57.472,28 Reconstructie De Haal 2.276.569,44 Reconstructie Kerkbuurt 668.543,81 Brug Zuideinde Kolksloot 8.093,93 OV en wegen Doktersbuurt 345.424,83 Brug dr. De Boerstraat 121.309,65 Reconstructie Twiskeweg 230.262,72 Renovatie Twiskebrug 46.159,13 Reconstructie Kolksloot Zuideinde 578,36 Reconstructie Molenbuurt 411.090,71 Burgemeestersbuurt herstraten, groen en ov 281.398,59 Waterplan HHNK 101.991,69 Reparatie brug De Heul 26.745,17 Zuideinde-Kolksloot 106.588,95 Asfalteren Zuideinde noord -1.875,31 Herinrichting Zuideinde v.d. Kolkslootbrug tot Amsterdam (ZUID) 591.037,47 Centrumplan Oostzaan inrichting openbare ruimte 1.246.188,10 Centrumplan aanleg kruispunt 8.544,98 Bruggen Zuideinde 33.862,00 Kerkstraat-Swartstraat 6.890,20 Afronden asfalt de Haal 7.942,72 WBP De Heul 2013 166.138,08 WBP Twiskeweg 2013 15.120,00 WBP Strekel 2014 0,00 WBP Hooivork 2014 0,00 WBP Hooispaad 2014 0,00 WBP De Dors 2015 0,00 WBP Hooiijzer 2015 0,00 WBP Zuideinde noord 2016 (vervangt krediet 780609 1001257) 22.146,44 WBP 1e deel Kerkstraat 2017 0,00 WBP 2e deel Kerkstraat 2018 0,00 7.256.775,88 Overige vervoermiddelen met economisch nut Gemeentewerf pick-up (2009) Gemeentewerf pick-up (2015) Aanschaf Ford Transit Economy edition (8-VXF-08) Nieuwe vrachtwagen voor gemeentewerf (2014)

Totaal materiele activa

34.117,34 22.018,92 7.442,92 229.988,08 61.686,48 1.138,74 41.585,31 12.914,11 22.184,04 4.663,18 58,43 35.167,26 23.566,35 8.630,48 2.372,27 8.819,70 1.489,56 52.424,52 114.746,11 730,99 0,00 0,00 657,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 686.401,99

22.044,88 0,00 22.547,15 0,00

11.855,84 0,00 6.358,56 0,00

136.477,29

43.195,30

33.219.744,48

2.467.978,46


31

Bezuinigingsvoorstellen. behorende bij de BEGROTING

Recommend Documents