Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen

Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen

ONDERWERP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Brede school BDU Jeugd en gezin Focus 0-12 en risicojeugd Onderwijshuisvesting Arbeidsmarkt kwalificerend assistent Taakstellende bezuiniging Onderwijs & Jeugd Efficiency onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer (verhogen afstandscriterium) Ouderenbeleid/stopzetten subsidie maaltijdenvoorziening Individuele voorzieningen (woonvoorzieningen) Individuele voorzieningen (scootmobielen) Individuele voorzieningen (HbH1) WMO collectief vervoer Buurtbemiddeling Medicinale heroïneverstrekking) Bezuiniging op diensten wonen met zorg Middelen pakketmaatregel AWBZ Bezuiniging vrouwenopvang De Bocht Preventie GGZ en verslaving Taakstelling Montfransmiddelen op Zorg en Welzijn Taakstelling ontstapelen op Zorg en Welzijn Bezuiniging Ramadan activiteiten Bezuiniging Dialoog en ontmoeting Taakstellende bezuiniging integratie incl. Montfrans Verminderde ambtelijke inzet integratie Grens sociaal minimum Collectieve ziektekostenverzekering Uitvoeringskosten bijzondere bijstand) Rijkskorting participatiebudget Caseload verhogen Uitwerking taakstelling Toeristenbelasting Restauratie en hergebruik historische panden Een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Beleid ruimtelijke ontwikkeling Taakstellende bezuiniging wonen (Stadsprogramma) verkleining Verhogen tarieven Andere functies accommodaties A-team (Veiligheid) veiligheid in de wijk (klachtenafhandeling) ISV Veiligheid (veiligheidsregio Midden Brabant) A-team (Milieu) Vervallen middelen bodemsanering ISV bodem ISV geluid Milieubeleid versoberen Gemeenschappelijke regelingen Leges/vergunningen Afvalstoffenheffing Verhoging OZB opbrengsten Alles via internet Sluiting decentrale stadswinkels KCC Gebiedsmanagement/gebiedsteams Versoberen naturalisatieceremonie Gebouwen in gemeentelijk bezit (lager onderhoudsniveau) VVV onderbrengen in bestaande loketten Taakstelling op de organisatie incl. afromen werkbudgetten Vermindering politieke ambtsdragers Vorming Regionale Uitvoeringsdiensten TOTAAL

Mei 2011

€

TOTAAL

Fte's

75.000 150.000 566.000 186.000 316.000 644.000 77.000 228.000 282.000 410.000 180.000 1.426.000 1.300.000 30.000 192.000 200.000 400.000 100.000 150.000 17.000 101.000 20.000 20.000 138.000 175.000 276.000 500.000 300.000 15.156.000 340.000 1.000.000 333.000 150.000 15.000 500.000 100.000 5.700.000 165.000 19.000 63.000 365.000 250.000 50.000 676.000 467.000 243.000 150.000 8.000 1.100.000 ( neutraal) 1.500.000 62.000 155.000 583.000 155.000 20.000 1.000.000 350.000 7.625.000 1.350.000 1.250.000 49.359.000

0,10 0,10 1,00 50u va '13 PM 1,40 50u va '14 PM 2,25 0,20 5,22 6,89 6,20 2,00 0,25PM 1,30 3,00 7,75 1,00 0,05 0,602,84 1,04 3,00 PM 2,00 3,30 80,00 3,50 PM 133,29


Volgnummer: Titel:

01 Brede school

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:

Directeur BO Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo

Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.60 Brede School Subsidie Stg. Brede School

9.384 884 Fte

4.173 0

5.211 884

Mutatie Lasten en Baten in 1.000 euro's 2012

2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Subsidie Stg. Brede School

2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering)

L B

75

V L B

75

V L B

75

V L B

75

V

S

75

V S

75

V S

75

V S

75

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

Effect ombuiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

Effect ombuiging in fte's 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)

Effect ombuiging in fte's

1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL De Brede Scholen en Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg) zijn twee organisaties met grote raakvlakken. Bureau CiST spant zich in om cultuureducatie een structurele plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs. Daar horen onder meer de activiteiten bemiddeling tussen het onderwijs en het culturele veld bij, advies en ondersteuning van scholen, verzorgen van trainingen en scholing. Door de activiteitenfocus van Bureau CiST te begrenzen tot de populatie van het basisonderwijs (4-12 jaar) zou een besparing kunnen worden gerealiseerd. De Brede School is een samenwerkingsstructuur van onder meer onderwijs, cultuur, sport en welzijn om de Mei 2011


afstemming rondom kind en gezin te versterken. Tilburg kent tien Brede Scholen. Efficiencywinst (en daarmee een besparing) zou geboekt kunnen worden door een verdergaande samenwerking tussen de BST en Bureau CiST. In het nieuwe Programma van Eisen Brede Scholen 2011-2014 hebben wij aangegeven dat de activiteiten van de Brede School (leertijdverrijking, Voor- en Vroegschoolse Educatie en ouderbetrokkenheid) meer gefocust moeten zijn op educatieve activiteiten die onderwijsdienend zijn en daarmee gericht op de verbetering van leerresultaten. Deze focusbenadering kan een besparing opleveren. Tevens kunnen we bezien wat de effecten zijn van de introductie van een eigen bijdrage. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Brede School actief is in de minder draagkrachtige wijken van Tilburg. Voorgesteld wordt om vier heroverwegingsopties nader te bestuderen: 1. Focus Bureau CiST op de leeftijdsgroep 4-12 jaar. 2. Verdergaande samenwerking tussen de Brede School Tilburg en Bureau CiST. 3. Gevolgen focus BST op ondersteuning primair onderwijsproces. 4. Introductie eigen bijdrage. Wij schatten in dat deze studie al in 2012 een besparing van € 75.000,- kan opleveren binnen de budgetten Brede School Tilburg en CiST. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE)

5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO:

6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT:

7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

02 BDU Jeugd en Gezin

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.70 Jeugd en Zorg CJG in de wijken

6.603 264 Fte

5.003 114

1.600 150


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Kiezen ontstapeling


L

150

V L

150

V L

150

V L

150

V

S

150

V S

150

V S

150

V S

150

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


Effect ombuiging in fte's 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel))


1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL De Brede Doel Uitkering Centrum Jeugd en Gezin houdt in 2012 op met bestaan. Er is onduidelijkheid over de hoogte, de voorwaarden en vorm van toekenning vanaf 2012. De verwachting is dat de middelen worden toegekend via de Decentrale Uitkering Jeugd. Echter, ook de toekomst van deze uitkering is niet helder, zeker bezien in het licht van de stelselwijziging in de jeugdzorg (van provincie naar gemeenten). In het kader van de ontstapelopdracht zorg, welzijn en re-integratie (Coalitieakkoord) wordt reeds met ingang van 2011 een bedrag van € 150.000 bezuinigd op het gemeentelijke aanbod ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, onder voorbehoud van de besluitvorming op rijksniveau inzake de brede doeluitkering CJG.

Mei 2011


Recentelijk hebben wij ons beleid in het kader van de decentrale realisatie van het CJG aangescherpt en besloten om veel meer gebruik te maken van bestaande voorzieningen en geen plussen te plaatsen bovenop het bestaande aanbod in de wijken. Met deze lijn besparen wij frontofficekosten zoals huur van locaties en extra inzet van zorgprofessionals. Het gaat om nog eens een bedrag van € 150.000,- dat kan worden bespaard. Dus bovenop het bedrag van € 150.000 in het kader van de ontstapelingsopdracht, welke is verwerkt in de begroting 2011. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE)




Mei 2011


Volgnummer: Titel:

03 Focus: 0-12 jaar en risicojeugd

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer/naam Productnummer/naam Productnummer/naam Productnummer/naam w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.65 Startkwalificatie 2.1.2.75 Coalitie voor de jeugd 2.1.2.80 Jeugd en Veiligheid 4.1.2.10 Leerlingenvervoer Schoolloopbaanbegeleiding Jongerenparticipatie Geweld Nee Leerlingenvervoer

3.274 3.688 917 2.105 426 80 70 2.105 Fte

726 150 0 0 0 0 0 0

2.548 3.538 917 2.105 426 80 70 2.105


2013

2014

2014

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel)

VSV/Schoolloopbaanbegeleiding Jongerenparticipatie Geweld Nee


L L L B

431 65 70

V L V L V L B

431 65 70

V L V L V L B

431 65 70

V L V L V L B

431 65 70

V V V

S

566

V S

566

V S

566

V S

566

V

L B

L B

S Effect ombuiging in fte's BO 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

L B

S 0,1

L B

S 0,1

S 0,1

0,1

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Benadrukt moet worden dat veel activiteiten en interventies voor de jeugd (12- en 12+) al dan niet een wettelijke basis hebben (Leerplichtwet, RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum), Wet Investeren in Jongeren, Wet op de Jeugdzorg, Wet Publieke Gezondheid, wet OKE, diverse onderwijswetten, etc), maar Mei 2011


vrijwel altijd gericht zijn op jeugdigen met (potentiële) achterstanden. Als generieke interventie is bijvoorbeeld te betitelen de jeugdgezondheidszorg, maar vrijwel alle andere producten zijn bewust bestemd voor groepen jeugdigen (en hun ouders) met verhoogd risico: jongerenwerk, VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), schakelklassen, brede school, combifuncties sport en cultuur, jeugdhulpverlening, etc. Bijna alle middelen worden dan ook ingezet ten behoeve van risicogroepen, en worden alleen generiek ingezet wanneer dit wettelijk moet. Per beleidsveld is de doelgroep uiteraard gedefinieerd; bij 12-minners gaat het bijvoorbeeld meestal om gewichtenleerlingen. Een aantal activiteiten is evident niet gericht op risicojeugd (zoals jongerenparticipatie en Geweld Nee) of worden boven de wettelijke norm uitgevoerd (zoals leerlingenvervoer). Deze fiche is inhoudelijk nauw gerelateerd aan fiche 112-06. Sociale stijging - Onderwijs AKA (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent). 3. VOORSTEL Jongerenparticipatie Jongerenparticipatie is geen wettelijke taak. Het doel van jongerenparticipatie is het bevorderen van initiatieven van en door jongeren ter versterking van de betrokkenheid bij samenleving en bestuur. Het budget voor deze initiatieven wordt jaarlijks geheel benut. Vaak komen de initiatieven vanuit het onderwijs en worden deze voorzien van een advies van de jongerenambassadeurs. Stoppen met dit beleidsterrein zou een einde betekenen van het expliciete jeugdparticipatiebeleid. Verlies van het expliciete culturele en maatschappelijke participatiebeleid kan echter worden ondervangen door: - Bestaande instellingen, zoals bijvoorbeeld het jongerenwerk en Hall of Fame, nadrukkelijker de opdracht te geven jeugdinitiatieven van onderop te stimuleren en te faciliteren. - Opvattingen en ideeën van jongeren op te halen via digitale kanalen, zoals een jongerenpanel. De stad kent al een studenten- en burgerpanel. De jaarlijkse kosten hiervan worden geschat op maximaal € 20.000,-. Bovenstaande zou een besparing opleveren van € 50.000,- plus een formatiereductie van 50% (op 0,3 fte), wat in totaal neerkomt op € 65.000,-. € 20.000,- blijft dan bestemd voor het jongerenpanel. Geweld Nee Jaarlijks wordt in alle derde klassen van het VO de theaterproductie 'Geweld Nee' opgevoerd. Het is een cultureel preventieve opvoering die beoogt de veiligheid en geweldloosheid te stimuleren. De effectiviteit van deze interventie is erg moeilijk inzichtelijk te maken en bovendien hebben de scholen een eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welbevinden van hun leerlingen en personeel. Wij willen het subsidiebedrag dat jaarlijks met 'Geweld Nee' is gemoeid (€ 69.908,-) dan ook volledig laten vervallen en daarmee besparen. Schoolloopbaanbegeleiding (SLB) Bij SLB worden door leerkrachten geselecteerde kinderen uit groep 7 en 8 van de Brede Basisscholen (actief in sociaal fragiele wijken, dus ook de impulswijken) en de eerste twee klassen van het VMBO wekelijks groepsgewijs begeleid. Jaarlijks gaat het om bijna 25 groepen in het PO (500 kinderen) en 10 groepen in het VMBO (160 kinderen). In de begeleiding staat "leren leren" centraal, evenals het maken van huiswerk en de uitdieping van educatieve thema's. SLB wordt georganiseerd en gecoördineerd door professionele krachten van De Twern en uitgevoerd door HBO-stiagiares. SLB moet gezien worden als extra ondersteuning voor kinderen met leerachterstanden, die met name kwetsbaar zijn in de overgang van PO naar VO. Daarmee is het een preventief instrument in het kader van de aanpak van het Voortijdig Schoolverlaten (VSV). De totale kosten van € 431.000,- kunnen probleemloos ten laste worden gebracht van de financiële plus VSV zoals opgenomen in het coalitieakkoord (€ 500.000,-). Daarmee kan € 431.000,- worden bespaard. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

04 Onderwijshuisvesting (exclusief efficiency organisatie)

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.95 Accommodaties

21.259 550 116 250 30 3,0 Fte

Dotatie reserve onderhoud Frictiekosten Inbraak- en vernielingsschade Busvervoer gymnastiek

1.714 0 0 0 0

19.545 550 116 250 30


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging Vermindering dotatie reserve onderhoud Verlaging budget frictiekosten Verlaging budget inbraak- en vernielingsschade Vervallen busvervoer gymnastiek

L L L L S

50 66 40 30 186

V V V V V

L L L L S

50 66 40 30 186

V V V V V

L L L L S

50 66 40 30 186

V V V V V

L L L L S

2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L

L

L

L

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE

2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT

Mei 2011

50 66 40 30 186

V V V V V


3. VOORSTEL De ombuigingsmogelijkheden bij onderwijshuisvesting zijn beperkt. De gemeentelijke uitgaven voor dit terrein moeten worden aangemerkt als wettelijk verplichte uitgaven op basis van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De uitgaven bestaan vooral uit kapitaallasten. Ombuigbaar zijn de volgende posten: 1. Vermindering dotatie reserve onderhoud met € 50.000,2. Verlaging budget frictiekosten met € 66.000,3. Verlaging budget inbraak en vernielingsschade € 40.000,4. Vervallen post busvervoer naar gymnastiekaccommodaties € 30.000,Ten opzichte van eerdere opties zijn post 3 en 4 nieuw. Bij post 3 (huidige omvang € 250.000,-) zien we dat deze jaarlijks niet geheel wordt benut, maar dat er een stijgende tendens is in de kosten als gevolg van inbraken en vernielingen. Desondanks is een vermindering met € 40.000,- te rechtvaardigen. De post busvervoer kan in 2012 vervallen omdat alle nieuwbouwprojecten primair onderwijs dan zijn afgerond. In totaal is dus een bedrag van € 186.000,- bespaarbaar. Zie bijlage voor gespecificeerde onderbouwing heroverwegingsopties. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,0 fte (zie afzonderlijk fiche 112-09) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO:



Mei 2011


Nee Nee Nee

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

1.105.073 17,44%

192.759

76.759 50.000 66.000

20.043.326 19.784.113 19.544.763 19.079.949 18.618.858 18.168.880 17.722.488 17.283.430

0 0 0 0 0 0 0 0 -516.676 -516.676 -516.676 -516.676 -516.676 -516.676 -516.676 -516.676 -614.000 -614.000 -614.000 -614.000 -614.000 -614.000 -614.000 -614.000 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676 -1.130.676

Omschrijving Beïnvloedbaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kapitaallasten Nee 15.465.792 15.547.314 15.327.226 14.900.824 14.441.927 13.994.144 13.549.946 13.113.083 Rente over grond noodaccommodaties Nee 8.412 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 Huren voor gebouwen, (sport)terreinen en sporthallen Nee 1.279.171 939.274 903.057 866.840 866.840 866.840 866.840 866.840 Geldleningen VO Nee 11.360 0 0 0 0 0 0 0 Verzekering schoolgebouwen en inventaris Nee 529.686 534.786 539.656 539.656 539.656 539.656 539.656 539.656 Onroerend zaakbelastingen Nee 806.901 821.390 835.670 835.670 835.670 835.670 835.670 835.670 Budget inbraak- en vernielingsschade Nee 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Frictiekosten Ja 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 116.000 Jaarlijkse storting in reserve onderhoud schoolgebouwen Beperkt 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Exploitatievergoeding gymnastiek primair onderwijs Nee 905.544 905.544 905.544 905.544 905.544 905.544 905.544 905.544 Exploitatiekosten (nood)lokalen eigendom gemeente Nee 672.634 672.634 672.634 672.634 672.634 672.634 672.634 672.634 Busvervoer naar gymnastiekaccommodaties Nee 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Budget voor inhuur derden Beperkt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Kapitaallasten investeringen peuterspeelzalen Nee 109.429 107.235 105.040 102.845 100.651 98.456 96.262 94.067 Totaal lasten directe kosten 20.759.929 20.500.716 20.261.366 19.796.552 19.335.461 18.885.483 18.439.091 18.000.033 Doorbelaste bedrijfsvoeringkosten Ja 414.073 414.073 414.073 414.073 414.073 414.073 414.073 414.073 Totaal lasten product 21295 Accommodaties MJB 2011-2014 21.174.002 20.914.789 20.675.439 20.210.625 19.749.534 19.299.556 18.853.164 18.414.106

Netto-opbrengst verkoop (WOZ-waarde - boekwaarde) Vergoeding voor kapitaallasten bij verhuur Bijdrage (schoolbesturen) in exploitatie (nood)lokalen Totaal baten product 21295 Accommodaties MJB 2011-2014 Saldo product 21295 Accommodaties MJB 2011-2014 Heroverwegingsopties 2012 1 fte formatie accommodaties schaal 11, max -2, + opslag Vermindering dotatie reserve onderhoud Verlaging budget frictiekosten tot € 50.000,Totaal bezuinigingsmogelijkheden Totaal (beperkt) beïnvloedbaar budget % bezuiniging van het (beperkt) beïnvloedbaar budget

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

05 Arbeidsmarkt kwalificerend assistent (AKA)

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman (Frenk)

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer/naam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.85 Volwasseneneducatie AKA

4.377 316 Fte

3.708 0

669 316


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) BAVA


L

0

L

316

V L

316

V L

316

V

S

0

V S

316

V S

316

V S

316

V

L B

L B

S Effect ombuiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

L B

S -

L B

S 0,1

S 0,1

0,1

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Een substantieel deel van onze middelen voor risicojeugd (€ 316.512,-) wenden we momenteel aan voor de medefinanciering van de opleiding Arbeidsmarktkwalificerend Assistent (AKA), een MBO-opleiding op het laagste niveau (1) waarin kleinschaligheid wordt gecombineerd met praktisch onderwijs. De bijdrage vormt feitelijk de laatste uiting van directe financiële betrokkenheid van de gemeente bij het primaire onderwijsproces en valt daarmee buiten de kerntaken van de gemeente op het domein van de jeugd. Met het Actieplan MBO Focus op Vakmanschap 2011-2015 gaat het kabinet Rutte - Verhagen investeren in het MBO. De AKA-opleiding wordt een drempelloze entree-opleiding; de drempelloze instroom in opleidingen op niveau 2 wordt afgeschaft. Verder gaat het kabinet de (plus)voorzieningen structureel financieren, investeren Mei 2011


in de professionalisering van het onderwijspersoneel op het MBO (€ 100 mln in 2012, € 150 mln vanaf 2013) en meer inzetten op vakcolleges (VMBO en MBO-2 geïntegreerd). Daarnaast wordt er van rijkswege € 150 mln per jaar (vanaf 2013) vrijgemaakt ten behoeve van kwaliteitsverbeteringen als betere coaching en loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In de context van dit forse investeringspakket zullen we ons moeten heroriënteren op de noodzaak tot gemeentelijke investeringen in het MBO vanaf 2013. Dat is immers het jaar waarin de investeringen vanuit het actieplan op volle sterkte worden ingezet. We gaan in ieder geval onze bijdrage aan het primaire proces in het MBO beëindigen. Dit wil niet zeggen dat we vanuit onze verantwoordelijkheid inzake het preventieve jeugdbeleid alsnog bij kunnen dragen aan een stabiele onderwijscarrière en reductie van risico's onder jongeren op het MBO. Met name de niveaus 1 en 2 kennen namelijk een forse concentratie van risicojongeren. De verkenning van de bovengenoemde mogelijkheden koppelen we aan het traject om te komen tot een aanpak voor risicojongeren. Vanuit de aanpak risicojeugd wordt in 2011 het gemeentelijke aanbod onder de loep van het Kennisfundament gelegd om te bezien of en hoe de huidige voorzieningen een sterkere focus kunnen krijgen op risicojeugd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 0,1 fte. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

06 Focussen op Onderwijsachterstandbeleid en taalontwikkeling

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.60 Brede School Taakstellende bezuiniging

9.384 644 Fte

4.173 0

5.211 644


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Gemeentelijk budget OAB/VVE


L

644

L

644

V L

644

V L

644

V

S

644

V S

644

V S

644

V S

644

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Het wegvallen van de Montfransgelden maken een taakstellende bezuiniging op het programma Onderwijs en Jeugd noodzakelijk (€ 530.000,-). Een deel van deze gelden werd immers ingezet binnen dit programma. Daarbovenop wil het college een taakstelling van € 100.000,- op het programma realiseren. De ruimte om deze taakstellingen te realiseren hebben we gevonden in het gemeentelijke budget OAB. De middelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn tot en met 2009 als specifieke uitkering uitgekeerd aan de gemeente middels de BDU-SIV (Brede Doel Uitkering - Sociaal Integratie Veiligheid). In 2010, feitelijk een overgangsjaar, zijn deze middelen als decentralisatie-uitkering toegekend. Echter, per 1 januari 2011 Mei 2011


worden de OAB-middelen wederom als specifieke uitkering toegekend. Nadeel van deze uitkeringsvorm is dat de bestedingsvrijheid van de middelen zijn ingeperkt: deze mogen alleen benut worden ten behoeve van 1) VVE, 2) schakelklassen en 3) overige activiteiten om taalachterstanden te bestrijden. Voordeel is dat voor Tilburg dankzij de nieuwe verdelingssystematiek (die het aantal gewichtenleerlingen als basis neemt) de omvang van de uitkering per 2011 is gegroeid. Uit dit rijksbudget werden tot 2011 VVE, schakelklassen, de impulswijkenaanpak onderwijs en jeugd (cofinanciering met het onderwijs), de jeugdmonitor, de Brede School (gedeeltelijk), het schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs (gedeeltelijk) en de cofinanciering van de impuls brede scholen sport en cultuur (combinatiefuncties, cofinanciering met het onderwijs) gefinancierd. Naast de rijksmiddelen OAB beschikken we over een gemeentelijk budget OAB/ VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie dat eveneens (en volledig) werd ingezet ten behoeve van VVE. Ongeveer 30% van de totale VVE-kosten werd gedekt uit deze gemeentelijke middelen. De specifieke uitkering OAB maakt het vanaf 2011 mogelijk en noodzakelijk om: - Vanwege de hoogte van de specifieke uitkering (maar ook de beleidsmatige focus op gewichtenleerlingen) de gehele VVE-post hieruit te dekken en daarmee ruimte te creëren in het gemeentelijke budget OAB/VVE. - De kosten van de impulswijkenaanpak te blijven dekken uit de specifieke uitkering, maar tegelijkertijd wel te focussen op de aanpak van taalachterstanden (€ 550.000,- per jaar). Financiering van de Brede School, schoolmaatschappelijk werk, de combinatiefuncties sport en cultuur en de jeugdmonitor uit de specifieke uitkering OAB is per 1 januari 2011 niet meer mogelijk. Omdat VVE geheel gedekt kan worden uit deze specifieke rijksuitkering komt binnen de gemeentelijke middelen OAB ruimte vrij voor de voortzetting en financiering van het schoolmaatschappelijk werk (dat wellicht wettelijk wordt verankerd in de Wet zorg in en om school) ten laste van het laatstgenoemde budget. Hetzelfde geldt voor de combinatiefuncties sport en cultuur, maar dan in hun meest sobere vorm. Bovenstaande operatie levert een structurele besparing van € 644.000,- per jaar op in het gemeentelijke budget OAB/VVE. Daarmee kan de taakstelling van in totaal € 630.000,- worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

07 Onderwijshuisvesting: efficiency organisatie

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 2.1.2.95 Accommodaties

21.259 77 3,0 Fte

Effiency organisatie

1.714 0

19.545 77


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging L

L

L

L

S

S

S

S

2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) L

1 fte formatie accommodaties

S Effect ombuiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

77

V L

77

V S

1,0

77

V L

77

V S

1,0

77

V L

77

V S

1,0

77

V

77

V

1,0

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Vermindering formatie met 1 fte, € 77.000,Vermindering is mogelijk dankzij het feit dat in de afgelopen jaren de nieuwbouwdoelen uit het integraal huisvestingsprogramma grotendeels zijn gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,0 fte 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Mei 2011


Volgnummer: Titel:

08 Leerlingenvervoer

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:

Directeur PU Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


1 Sociale stijging 1.2 Onderwijs en Jeugd 4.1.2.10 Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer

2.105 2.105 Fte

0 0

2.105 2.105


2013

2014

2014


Leerlingenvervoer


L B

114

V L B

228

V L B

228

V L B

228

V

S

114

V S

228

V S

228

V S

228

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL Leerlingenvervoer De gemeente heeft een wettelijke taak om vervoer voor specifieke doelgroepen leerlingen te organiseren en te financieren, met ruimte voor lokaal maatwerk. Wij kunnen binnen deze ruimte middelen besparen door het afstandscriterium op te hogen naar het wettelijke maximum (6 kilometer). Daarmee kan € 228.000,- bespaard worden. Omdat met de inzet van vrijwillige bestuurders de kwaliteit en continuïteit van het vervoer niet zijn gegarandeerd en er werkverdringing plaatsvindt, zien we af van de inzet van vrijwilligers. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Mei 2011


5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Aangezien de aanpassing in de verordening pas geëffectueerd wordt in het schooljaar 2012/2013, en dus ook de leerlingen pas met ingang van het schooljaar 2012/2013 aangepast beschikt kunnen worden, is de besparing voor het kalenderjaar 2012 gehalveerd.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

09 Ouderenbeleid/stopzetten subsidie maaltijdvoorziening

Portefeuilehouder:

Wethouder Frenk

Thema Programma Product

1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn 2.1.4.10 Zorg- en ouderenbeleid

Mutatie Lasten en Baten in 1.000 euro's 2012 1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging

L

(directe budgetten, Voordeel/ Nadeel)

B S


140

2013 V L B

140

2014 V L

280

B

2015 V L

280

V

B

V S

280

V S

280

V S

280

V

L B

L B

2

V L B

2

V L B

2

V

S

S

2

V S

2

V S

2

V

Effect ombuiging in fte's: (50 uur miv 2013) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

280

50 u

50 u

50 u

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



Toelichting De Maaltijdenexpres levert jaarlijks ruim 200.000 maaltijden. Ouderen en mensen met een beperking krijgen maaltijden aan huis geleverd. Het beschikbare subsidiebudget is € 279.731,- (waarvan ₠ 71.856,- voor 4,5 fte WSW-formatie). Doordat de Maaltijdenexpres naar nieuwe huisvesting gaat en bij een andere maaltijdenleverancier de maaltijden koopt kan de subsidie in de komende jaren naar beneden. Niet de hele subsidie wordt daarmee gereduceerd, maar door een klein bedrag op iedere maaltijd te zetten kan de subsidie afgebouwd worden. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Ambtelijke besparing van 50 uur per jaar, ingaand met ingang van 2013. Loopt gemeente een (financieel) risico Risico is dat een (klein) deel van de gebruikers onder de armoedegrens beland en een toenemend beroep op bijzondere bijstand ontstaat. Wij gaan ervan uit dat de Maaltijdenexpres de 4 WSW krachten uit eigen middelen gaat financieren. Mei 2011


Toelichting op implementatietraject Vanuit behoorlijk bestuur wordt het stopzetten van de subsidie in een periode van twee jaar ingevoerd.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

10 Individuele voorzieningen: WMO woonvoorzieningen

Opdrachtgever:

Wethouder Frenk

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 14 Zorg en Welzijn 4.1.4.10 Maatschappelijke Ondersteuning woonvoorzieningen Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren).

33.520

211

33.309

2.271 40,85 Fte


L


B S


2013 -

L

410

B -

S

2014 V L

410

B 410

V S

2015 V L

410

V

410

V

B 410

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Uitwerken bezuiniging op woonvoorzieningen. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Algemeen In de Wmo staat beschreven, dat gemeenten burgers die beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en hun maatschappelijke participatie, moet compenseren om ze in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Een van de voorzieningen in het Wmo-pakket die hiertoe bijdragen zijn de zogeheten 'woonvoorzieningen'. Voorbeelden van woonvoorzieningen zijn: trapliften, beugels, verhuiskostenvergoeding, bouwkundige aanpassingen (doorgang entree, dorpelhoogte etc). Er gaat €2,7 miljoen per jaar om in woonvoorzieningen.

Mei 2011


Verstrekkingenbeleid Op dit terrein kunnen we wel een aantal concrete voorstellen doen. 1) Algemeen gebruikelijk maken van kleine woonvoorzieningen Door een aantal voorzieningen als algemeen gebruikelijk aan te merken worden burgers zelf verantwoordelijk voor deze voorzieningen en is de gemeente niet verplicht deze te bekostigen. Wel is het zo dat mensen die financieel niet in staat zijn de kosten te dragen (en waarvoor de voorzieningen noodzakelijk zijn) altijd een beroep kunnen doen op de bijzondere bijstand. In de praktijk zal echter (gezien de geldende normen m.b.t. inkomen en vermogen) het gebruik van de bijzondere bijstand beperkt zijn. Voorzieningen die nog niet algemeen gebruikelijk zijn, maar hier wel voor in aanmerking zouden kunnen komen zijn douchezitjes en beugels/wandgrepen. Op jaarbasis worden 250 douchezitjes toegekend en 500 beugels/wandgrepen. Door deze voorzieningen algemeen gebruikelijk te maken kan maximaal € 175.000,- bespaard worden. 2) Baden verwijderen Op jaarbasis worden er zo'n 60 baden verwijderd uit badkamers en vervangen door douchegelegenheid. Geschat wordt dat 2/3 deel daarvan voortkomt uit ouderdomsklachten. Op basis van de reguliere wooncarrière van burgers, mag verwacht worden dat zij zelf (op tijd) initiatief nemen om de badkamer aan te passen. Met het verwijderen van een bad is een bedrag van € 4.000,-- gemoeid. In totaal zou dit dus een besparing kunnen betekenen van € 160.000,--. 3) Primaat verhuizen Udenhout/ Berkel-Enschot Bij dure woningaanpassingen in de kernen Udenhout en Berkel-Enschot past de gemeente het primaat van verhuizen toe binnen de kern. Dit betekent dat de gemeente een dure woningaanpassing uitvoert in een van de kernen als de klant niet kan verhuizen naar een geschikte woning in de betreffende kern. Deze werkwijze dateert uit 1997 (gemeentelijke herindeling) en houdt een bevoordeling in van burgers uit Berkel-Enschot en Udenhout ten opzichte van de overige Tilburgers die wel uit hun vertrouwde omgeving moeten verhuizen. Voorgesteld wordt de bijzondere positie van de kernen op dit punt te beëindigen en het primaat van verhuizen voor alle inwoners van de gemeente op dezelfde manier uit te voeren. Over de afgelopen 1,5 jaar zijn er vier aanvragen gedaan voor grote woningaanpassingen (aanbouw) in de kernen. Bij twee had het primaat van verhuizen toegepast kunnen worden, doordat geen sprake was van andere redenen om in de dorpskern te blijven wonen (bijvoorbeeld mantelzorg). Wij achten een besparing mogelijk van € 75.000,- op jaarbasis 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt tot de beschreven bezuinigingsmaatregelen te besluiten. De voorstellen 1, 2 en 3 leveren naar schatting structureel € 410.000 op. Rekening houdend met de noodzakelijke tijd voor aanpassen beleid, aanpassen systemen en een overgangstermijn kan deze bezuiniging met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente, omdat wij wettelijk verplicht zijn mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. Afname van verstrekkingen Wmo kan leiden tot een toename van verstrekkingen bijzondere bijstand. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De wijzigingen eisen aanpassingen in het beleid en de systemen. Ook dient er rekening te worden gehouden met overgangstermijnen. Om die reden kan de bezuiniging eerst met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

11 Individuele voorzieningen: WMO - scootmobielen

Opdrachtgever:

Wethouder Frenk

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 14 Zorg en Welzijn 4.1.4.10 Maatschappelijke Ondersteuning Scootmobielen (programmakosten) Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren).

33.520

211

33.309

2.800 40,85 Fte


L


B S


50

2013 N L

180

B 50

N S

2014 V L

180

B 180

V S

2015 V L

180

V

180

V

B 180

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




I OPDRACHT UIT COLLEGE Uitwerken bezuiniging op scootmobielen. Op 1-2-2011 is besloten tot zes bezuinigingsmaatregelen. De maatregelen 1 t/m 3 zijn reeds uitgewerkt en kunnen in 2011 worden geïmplementeerd. Voor de maatregelen 4, 5 en 6 is een langere voorbereidingstijd nodig waardoor deze pas in 2012 in uitvoering kunnen worden genomen. II TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 1) Scootmobiel-pool(s) organiseren (te starten met pilot van een jaar) Op 1 juni 2011 start een pilot scootmobiel-pool in het woonzorgcentrum Reyshoeve. In de pilot werken, naast gemeente Tilburg, Reyshoeve, Harting-Bank en Diamant-groep samen. De pilot wordt aangestuurd door een projectgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de deelnemende partijen. Mei 2011


De taken m.b.t. de scootmobiel-pool zijn tussen de partijen verdeeld. Uitleen, beheer en eenvoudig onderhoud (scootmobielen schoonmaken, de accu's opladen, de banden oppompen) komen voor rekening van de Diamant-groep. De administratieve handelingen (registratie) rond de uitleen van scootmobielen worden door de receptiemedewerkers van Reyshoeve gedaan en Harting-Bank zorgt voor het technisch onderhoud en maakt dat er voldoende scootmobielen in de pool aanwezig zijn. De huidige beschikkingen van de bewoners van de Reyshoeve, die gebruik van de pool maken, worden ingetrokken en in plaats daarvan ontvangen deze mensen een nieuwe beschikking voor een collectieve voorziening. Deze mensen behoeven geen eigen bijdrage voor scootmobiel te betalen. De pilot wordt voordurend door de projectgroep gemonitord. Bij een positief verloop overwegen wij om na een half jaar in nog een of twee woonzorgcentra in Tilburg scootmobiel-pools op te zetten (Den Herdgang en Koningsvoorde omdat daar op dit moment een hoge concentratie van scootmobiel-gebruikers woont). De besparing van de pilot is naar verwachting: € 16.800 2) Keuze goedkoopste compenserende scootmobiel bij de leverancier onderbrengen Op dit moment bepaalt de loketadviseur van Loket Z welke scootmobiel iemand krijgt als compensatie. Voorgesteld wordt dat voortaan de leverancier (als meest deskundige) bepaalt welke (goedkoopste) compenserende scootmobiel moet worden ingezet. Met de leverancier hebben wij als prestatie afgesproken dat hij 20% minder grote scootmobielen gaat inzetten dan thans het geval is. Dit percentage is een aanname gebaseerd op de historische gegevens en de ervaringen elders. De vermindering kan worden bereikt door strikter het compensatiebeginsel toe te passen: een scootmobiel is de juiste compensatie alleen voor iemand die zich in de nabije omgeving van zijn huis moet verplaatsen. In meeste gevallen is daarom een kleine scootmobiel toereikend. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen Harting-Bank (leverancier) en het WMO team om de selectieprocedure te vereenvoudigen. De medewerkers van het WMO team verlenen opdrachten aan Harting-Bank door middel van een opdrachtformulier zonder een programma van eisen. De verstrekking van scootmobielen wordt gedurende een jaar gemonitord. Wij zijn op dit moment bezig met een 0-meting en over een jaar moeten we kunnen zien hoe groot is de afname van grote scootmobielen. De besparing wordt geraamd op: € 73.000 op jaarbasis. 3) Toekenningsbeschikking afgeven voor bepaalde tijd. De bedoeling is dat voortaan, te beginnen met de nieuwe klanten, toekenningsbeschikkingen voor maximaal twee jaar afgeven. Na de beschikkingsperiode wordt de voorziening automatisch beëindigd, tenzij de scootmobiel-gebruiker ons laat weten dat deze moet worden voortgezet. Het administratieve proces wordt zodanig ingericht, dat mensen vlak voor het einde van de beschikkingsperiode een brief krijgen met de vraag of ze hun scootmobiel nog nodig hebben. De implementatie van deze werkwijze start op 1 juni 2011 en wordt over twee jaar geëvalueerd. 4) Bijeenkomsten scootmobiel- gebruikers op locaties in de wijken. Deze zijn gericht op preventief onderhoud scootmobielen en op de toets of schootmobiel de juiste compensatie biedt; Eén keer per jaar willen wij de scootmobiel gebruikers oproepen om te komen naar een bijeenkomst in de wijk. Wij vragen of zij op hun scootmobiel willen komen. In de wijken ontmoeten zij elkaar en komen ze in gesprek met de adviseurs van Harting-Bank, het Loket Z en het team WMO voorzieningen. De mensen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn er ook. De bedoeling is om deze bijeenkomsten een positieve uitstraling te geven. De gebruikers krijgen service ter plekke en zo nodig adviezen over allerlei problemen aangaande hun scootmobiel. De aanpak dient meerdere doelen, waarvan: • het eerste doel het plegen van het preventief onderhoud door Harting-Bank is; • het tweede doel het toetsen door de WMO adviseur is of de scootmobiel nog steeds de juiste compensatie biedt; • het derde doel het geven van tips is voor veilige deelname aan het verkeer door VVN. Mensen die geen gehoor aan de oproep geven, worden achteraf benaderd door de WMO adviseurs. Wij gaan na waarom ze niet zijn gekomen. Afhankelijk daarvan kunnen dan eventueel nadere stappen worden gezet om aan de gewenste informatie te komen. De bijeenkomsten dragen bij aan de versterking van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, mantelzorgers en overige actieve burgers in de wijk. Het aanschrijven van scootmobiel-gebruikers in dit verband biedt ons de gelegenheid om het bestand uitstaande scootmobielen op te schonen. Op meerdere plaatsen in Nederland worden reeds deze soort bijeenkomsten gehouden. De ervaringen zijn dat hiermee ongeveer 5% aan uitgaven bespaard kan worden. Besparing: € 143.000 op jaarbasis. 5) Toegang tot dubbele vervoersvoorzieningen beperken Mensen kunnen met een grote scootmobiel (actieradius 45 km) voorzien in een groot deel van hun Mei 2011


vervoersbehoefte, waarvoor ze normaal gesproken Regiotaxi gebruiken. De bedoeling is dat de zones, die zij op de scootmobiel kunnen afleggen, worden afgetrokken van het aantal goedkope zones in de Regiotaxi. Mensen zullen in de toekomst moeten kiezen tussen een grote scootmobiel en de Regiotaxi pas. Zij kunnen uiteraard altijd nog reizen tegen het OV tarief (€ 1,70 per zone) en dat zelf bekostigen. Besparing: € 25.500 op jaarbasis met ingang van 2012. 6) Maximale hoogte PGB verlagen Wij willen de hoogte van het PGB voor scootmobielen vaststellen op het niveau van een gereconditioneerd (tweedehands) apparaat en niet op dat van een totaal nieuw apparaat. Wij vinden het verdedigbaar dat het PGB-tarief afgeleid wordt van de prijs van een tweedehands apparaat omdat er ook bij verstrekkingen in natura soms tweedehands scootmobielen worden ingezet. Het gaat immers om het te bereiken resultaat. Daarbij letten we er wel op dat de afschrijvingstermijn langer is dan de periode waarvoor een PGB verstrekt is. Besparing: € 67.200 op jaarbasis. 3. VOORSTEL Op basis van de VNG publicatie "De Kanteling financieel, kosten en baten van een nieuwe aanpak in de WMO" (oktober 2010) zou met de nieuwe aanpak een besparing van ca.10% haalbaar moeten zijn. Vertaald naar de (in 2010 begrote) uitgaven scootmobielen betekent dit een bedrag van € 280.000. Dit komt aardig in de buurt van de inschatting die gemaakt is voor de voorstellen 1, 2, 4, 5 en 6 (ze moeten minimaal € 325.500 vanaf 2012 opleveren). De feitelijke bezuiniging op de begroting zal echter naar verwachting € 100.000 lager uitkomen. Dit omdat wij rekening moeten houden met de nog te realiseren structurele bezuiniging gebruik scootmobielen PB 2010. Van de geplande € 150.000 werd in 2010 slechts € 50.000 gehaald. Rekening houdend met de niet gerealiseerde bezuiniging uit de PB 2010 (€ 100.000) is in dit fiche vooralsnog een te realiseren besparing van € 180.000 opgenomen. Ook houden wij rekening met de noodzakelijke tijd voor de aanpassing van het beleid, aanpassing van systemen en een overgangstermijn. Daarom zal deze bezuiniging met ingang van 2013 worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Meenemen in nadere uitwerking. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd, lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente. Wij zijn namelijk wettelijk verplicht mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande beschikkingen die mensen al hebben en waardoor ze een recht hebben wat kan doorlopen tot na 2014. Het is daarom mogelijk dat de aanlooptijd tot de totale bezuiniging langer duurt dan 2012-2014. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

12 Individuele voorzieningen: WMO - Hbh algemene voorziening

Opdrachtgever:

Wethouder Frenk

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 14 Zorg en Welzijn 4.1.4.10 Maatschappelijke Ondersteuning Hulp bij het Huishouden Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren).

33.520

211

33.309

9.325 43,46 Fte

1.587

7.738


2013

2014

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging

L

L

L


B

B

B

S

S

L B

L B

S

S


PM

V L

1.332

V

B

S

999

V S

1.332

V

L B

94

V L B

94

V

94

V S

94

V

S


999

2015

1,40

1,40

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE Hulp bij huishouden organiseren als algemene voorziening (een voorziening waarvoor geen indicatie nodig is) in plaats van als individuele voorziening (geïndiceerde voorzieningen). 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Hulp bij het huishouden bestaat thans uit 2 producten: HBH1 hulp bij het huishouden bij mensen die zelf de regie kunnen voeren en HBH2 hulp bij het huishouden voor mensen die niet (of beperkt) zelf de regie kunnen voeren. De kosten (per uur) voor HBH2 zijn een stuk hoger dan voor HBH1. Voorgesteld wordt om het product HBH 1en het schoonmaak gedeelte uit HBH2 om te zetten in het nieuwe product persoonlijke dienstverlening, en dit als algemene voorziening aan te bieden aan de Wmo doelgroep. De persoonlijke dienstverlening wordt aangeboden door verschillende aanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeente. Aan de aanbieders wordt de eis gesteld om naast hun al bestaande personeel vooral inzet Mei 2011


te plegen op het werken met mensen die door de gemeente geactiveerd worden naar werk of maatschappelijk nuttig werk. Voor de persoonlijke dienstverlening betaald de klant per uur een vergoeding. Deze vergoeding zal inkomensafhankelijk zijn, maar wel eenvoudig van aard en gebruik makend van het Tilburgse concept dienstencheque/alfacheque. De besparing wordt gerealiseerd: 1. doordat de kostprijs lager is dan de huidige kostprijs van HBH2 2. door niet meer te werken met de producten als HBh1 en HBh2. In de plaats komt de persoonlijke dienstverlening(Eenvoudig van aard). Voor die mensen die voorheen HBh2 hadden en nog een regiefunctie behoeven wordt bezien in hoeverre die kan worden ondergebracht bij andere dienstverleners die toch al met betrokkenen in contact staan ("ontstapeling"). In die gevallen dat deze onderbrenging niet slaagt blijven wij deze regiefunctie aanbieden op individuele gronden. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om eenvoudige hulp als persoonlijke dienstverlening in een algemene voorziening te gaan organiseren. Deze nieuwe vorm dient in 2013 voor alle nieuwe klanten beschikbaar te zijn. Voor de huidige klanten zal het recht op de huidige diensterlening blijven bestaan voor de duur van hun beschikking, maar met een maximale duur van 5 jaar. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Loket Z zal ingezet worden om de lichte toets te doen om toegang te geven tot de algemene voorziening. Dit zal in enkele gevallen uitmonden tot een gesprek/huisbezoek omdat de algemene voorziening niet voldoende compenserend is. Maar de verwachting is dat bij het overgrote deel van de aanvragen voor toegang tot de algemene voorziening een kort eenvoudig gesprekje voldoende zal zijn. Op dit moment komen er 2500 aanvragen voor eenvoudige hulp bij het huishouden. We gaan er vanuit dat een kwart van de aanvragen zal blijven. Per aanvraag is voor gesprek tot/met de afwerking 1 uur berekend. Besparing 1875 uur. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, indien de bezuinigingen te snel en onzorgvuldig worden ingevoerd lopen wij risico op rechtszaken van burgers tegen de gemeente, omdat wij wettelijk verplicht zijn mensen te compenseren op een aantal leefgebieden. Een individuele voorziening kan alleen over gaan naar een algemene voorziening als die ook in voldoende mate aanwezig is en (financieel)bereikbaar voor de burger. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Er dient rekening gehouden te worden met de bestaande beschikkingen die mensen al hebben en waardoor ze een recht hebben wat kan doorlopen tot na 2014. Het is daarom mogelijk dat de aanlooptijd tot de totale bezuiniging langer duurt dan 2012-2014. Uitgaande van de duur van een beschikking van 5 jaar kan in 2014 3/5 van het besparingspotentieel gerealiseerd worden, in 2015 4/5 en vanaf 2016 volledig.(€ 1.759.000) De invoering van deze voorziening zal invoeringskosten met zich meebrengen. Het gaat om een majeure operatie. Deze kosten zijn op dit moment nog niet in te schatten en daarom pm geraamd. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

13

Opdrachtgever:

Wethouder Frenk

Opdrachtnemer:

Directeur PU

WMO - Collectief vervoer

Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1 Sociale stijging 14 Zorg en Welzijn 4.1.4.10 Maatschappelijke Ondersteuning Collectief vervoer Team WMO en team loket Z (inschatting situatie na bezuiniging loket Z en implementatie zelfindiceren).

33.520

211

33.309

5.236 43,46 Fte


L


B S


1.300

2013 V L

1.300

B 1.300

V S

2014 V L

1.300

B 1.300

V S

2015 V L

1.300

V

1.300

V

B 1.300

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Bezuiniging op uitvoering collectief vervoer. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Dit fiche bevat de bezuiniging a.g.v. de aanbesteding van het collectief vervoer, die door het Servicepunt Regiotaxi berekend is op een bedrag € 1.300.000. Bij de opdracht van de Stuurgroep Regiotaxi (wethouders deelnemende gemeenten) aan de Werkgroep Aanbesteding is expliciet mee gegeven om een aanbestedingsvoordeel te realiseren door een "versobering" van het contract, waarbij gehandeld wordt vanuit de redenering dat de Regiotaxi een vervanging is van het regulier Openbaar Vervoer. De belangrijkste aanpassingen in het bestek om een lagere inschrijvingsprijs te realiseren zijn: 1. De contractduur is verlengd naar 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging van twee maal een jaar. Mei 2011


2.

(contractduur was 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging van 2 x 1 jaar). De dienstverlening aan de reiziger is met name beperkt door • Maximaal 5 zones, geen mogelijkheid meer de reikwijdte uit te breiden tegen betaling van het commerciële tarief. • een beperking in de mogelijkheden om met Kerstmis en Nieuwjaar te reizen. • Ritten met een gegarandeerde aankomsttijd worden beperkt tot:Uitvaarten, Huwelijken en OVknooppunten (nu geen beperking) • De indicaties gezinstaxi en scootmobiel verdwijnen. • De scootmobiel wordt niet meer toegestaan in de Regiotaxi (alleen kleine / opvouwbare) • Huisdieren worden niet meer toegestaan in de Regiotaxi • De voertuigen moeten voldoen aan wettelijk gestelde milieunormen. In het oude contract waren milieueisen opgenomen die strenger waren. • Kamer tot kamer vervoer vervalt. Vervoer is van deur naar deur.

3. VOORSTEL Besluiten met de bezuiniging op uitvoering collectief vervoer. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

14 Buurtbemiddeling

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk


1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn 2.1.4.20 Sociale infrastructuur en welzijn


L


B S


30

2013 V L

30

B 30

V S

2014 V L

30

B 30

V S

2015 V L

30

V

30

V

B 30

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting Vrijwilligers bemiddelen bij conflicten tussen burgers onder coördinatie van de Twern. De subsidie bedraagt € 185.011,- : € 98.981,- (53,5%) van de gemeente en € 86.030,- (46,5%) van de overige partners. Er zijn ongeveer 40 vrijwilligers bij betrokken, die getraind zijn. In toenemende mate zijn dit hoger opgeleiden die actief willen zijn. Het aantal bemiddelingen is ongeveer 200 per jaar (bij iedere bemiddeling worden twee vrijwilligers ingezet). Tilburg scoort landelijk erg goed met buurtbemiddeling in vergelijking met andere steden. Op basis van subsidie en aantallen is de gemiddelde kostprijs € 1.000,-. Dit is hoog, maar voorkomt dure juridische zaken en draagt fors bij tot de leefbaarheid in de betreffende wijken. Buurtbemiddeling past bij de nieuwe manier van werken zoals benoemd in de raadsnota Wmo in de wijk, maar kan efficiënter ingericht worden. Een taakstelling van € 30.000,- achten wij haalbaar. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico Mogelijk risico is dat de corporaties hun geld terugtrekken en de hele voorziening buurtbemiddeling wegvalt. Mei 2011


Dat leidt vervolgens tot een toeloop van cliënten bij andere voorzieningen en minder betrokkenheid van bewoners onderling. Toelichting op implementatietraject Aangezien de corporaties deze voorziening samen met de gemeente financieren is overleg met deze partners en met de Twern nodig om het traject zorgvuldig te laten verlopen. (Financieel technische) opmerkingen Doel is om te bezuinigen, maar niet om buurtbemiddeling te laten stoppen. Daarvoor past het te goed bij de aanpak die wij voorhebben met Wmo in de wijk. Mocht de bezuiniging er toe leiden dat als gevolg daarvan het hele project zou moeten stoppen, dan wordt binnen het programma Zorg & Welzijn een andere bezuiniging gezocht ter hoogte van dit bedrag.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

15 Medicinale heroïnebehandeling

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B


2013 -

V L

2014 -

B

L B

2015 V L

190

V

B

S

-

V S

-

S

190

V S

190

V

L B

-

L B

-

L B

2

V L B

2

V

S

-

S

-

S

2

V S

2

V

Effect ombuiging in fte's: (50 uur miv 2014) 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

190

50 u

50 u

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



Toelichting De gemeente subsidieert nu € 190.000 t.b.v. medicinale heroïnebehandeling uit eigen middelen. Daarnaast wordt de medicinale heroïnebehandeling gefinancierd door een specifieke rijksuitkering en vanuit de AWBZ. De medische hulp aan verslaafden is geen gemeentelijke taak. Wel heeft de gemeente belang bij deze hulp, niet alleen uit het oogpunt van zorg voor burgers, maar ook ter voorkoming van overlast en criminaliteit die voortkomt uit heroïneverslaving. Om die redenen is de gemeente zelf bijgesprongen met € 190.000,-. Dit deel zou echter ook voor rekening van de zorgverzekeraar of AWBZ kunnen komen. Voor zover dat niet gebeurt, en de gemeente toch bezuinigt, loopt de gemeente met name een risico op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. Wij hebben hierover reeds een gesprek met de zorgverzekeraars gevoerd, maar die hadden in eerste instantie geen belangstelling om dit over te nemen. Het Ministerie van VWS heeft ons aangegeven dat het wel logisch zou zijn als de zorgverzekeraar deze bijdrage betaald. Het gaat tenslotte om patiënten en zorg. Wij gaan daarom nogmaals het gesprek aan. Via deze voorziening krijgen 20 verslaafden zorg en begeleiding, die anders over straat zouden zwerven. Een aantal van hen was voorheen veelpleger. Mei 2011


Recent is ook bekend geworden dat de status van experiment en onderzoek door het ministerie van VWS opgeheven is voor de medicinale heroïnebehandeling. Wat de gevolgen hiervan zijn weten we nu nog niet, maar wellicht kunnen daardoor meer veelplegers instromen, omdat de selectiecriteria veranderen. In andere gemeenten met een vergelijkbare voorziening speelt dezelfde discussie; betreffende gemeenten stemmen de ontwikkelingen onderling af. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) 50 uur per jaar minder formatie met ingang van 2014. Loopt gemeente een (financieel) risico Nee, wel zal de bezuiniging van de gemeente, indien dit bedrag niet wordt overgenomen door de zorgverzekeraars of het zorgkantoor, waarschijnlijk leiden tot sluiting van de medicinale heroïnebehandeling, omdat Novadic Kentron dan de exploitatie niet meer rond krijgt. Gevolgen kunnen dan zijn: meer toeloop op de voorzieningen van Traverse en meer overlast op straat. Het rijk zal de subsidieverlening vervolgens ook intrekken. De investeringen in de bouw zijn in vijf jaar afgeschreven en leveren nog een kleine restwaarde op. Toelichting op implementatietraject In overleg met Novadic Kentron, met de zorgverzekeraars en in afstemming met andere gemeenten en het ministerie van VWS voeren wij deze bezuiniging in.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

16 Bezuiniging op Diensten Wonen met Zorg

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B S


200

2013 V L

200

B 200

V S

2014 V L

200

B 200

V S

2015 V L

200

V

200

V

B 200

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting In het kader van het ouderenbeleid is voor Diensten Wonen met Zorg € 350.000,- per jaar beschikbaar. Hiervan gaat een subsidie van € 333.000,- per jaar naar De Wever. € 17.000,- zit in een stelpost. Diensten Wonen met Zorg was voorheen een AWBZ regeling die overgekomen is naar de gemeente. De regeling was oorspronkelijk gericht op wijkbewoners die al wel een indicatie hadden voor verblijf in een verzorgingshuis, maar nog zelfstandig thuis woonden. Tegenwoordig worden de middelen ingezet voor ouderen zonder AWBZindicatie die zelfstandig in de wijk wonen en gebruik willen maken van de dienstverlening van het naburige verzorgingshuis. Er maken ongeveer 1.800 cliënten gebruik van de regeling. Wij achten een bezuiniging van € 200.000,- mogelijk op Diensten wonen met zorg. € 183.000,- komt ten laste van de subsidie aan De Wever en € 17.000,- ten laste van de stelpost. De bezuiniging op het contract van De Wever dient in eerste instantie ten laste van de maaltijdsubsidies te komen. In totaal worden de maaltijden voor een bedrag van € 200.000,- gesubsidieerd, waarvan de Wever een derde betaald. De maaltijdprijzen zullen hierdoor verhoogd moeten worden. Mensen die daardoor in de problemen komen kunnen zo nodig een beroep doen op bijzondere bijstand. Het resterende bedrag van de Mei 2011


bezuiniging kan ten laste van andere contractonderdelen komen. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico Er zal mogelijk een extra beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand door cliënten die in de problemen komen doordat de prijs van hun maaltijden hoger wordt. Toelichting op implementatietraject De bezuiniging op het contract van De Wever voor Diensten Wonen met Zorg van € 183.000,- kan in 2012 ingaan. Het subsidiecontract dient hiervoor opengebroken en herzien te worden.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

17 Middelen Pakketmaatregel AWBZ

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B S


400

2013 V L

400

B 400

V S

2014 V L

400

B 400

V S

2015 V L

400

V

400

V

B 400

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting De middelen voor de Pakketmaatregel AWBZ bedragen jaarlijks ca. € 1,6 miljoen en zijn met ingang van 2010 vanuit de AWBZ naar de gemeente overgekomen (met een generieke korting). De gemeente dient deze middelen, die niet geoormerkt zijn, aan te wenden voor mensen die geen beroep meer kunnen doen op de AWBZ, maar nog wel een vorm van ondersteuning nodig hebben. Tot nu toe zijn deze middelen niet helemaal ingezet. De overige middelen waren bedoeld voor twee doelen: • verdere maatregelen voor patiënten die geen AWBZ ondersteuning meer krijgen als gevolg van de pakketmaatregel. Een deel van de mensen heeft zelf alternatieve oplossingen gevonden voor het wegvallen van hun AWBZ ondersteuning. De gevolgen worden langzamer duidelijk dan gedacht, omdat veel mensen nog bezwaarprocedures hadden lopen, niet weten dat er Wmo voorzieningen mogelijk zijn of geen moeite meer doen om door de bureaucratie heen te komen. Zorgaanbieders hebben een aantal voorzieningen zoals dagopvang en dagbesteding nog een tijd lang uit eigen middelen doorbetaald, maar lijken daar steeds meer mee te stoppen. Wij verwachten daarom in 2011 en verder nog een toenemend beroep op deze middelen. Mei 2011


•

middelen om te kunnen investeren in de doorontwikkeling van de Wmo naar een wijkgerichte aanpak. Bij deze aanpak zal in een aantal wijken geïnvesteerd moeten worden in algemene voorzieningen. Dat is nodig om daarmee de vraag naar dure individuele voorzieningen te beperken.

Aangezien de middelen van de Pakketmaatregel nog maar voor een deel ingezet worden stellen wij voor om hier, ondanks de geplande bestedingsrichting, € 400.000,- op te bezuinigen. Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Geen Loopt gemeente een (financieel) risico De middelen zijn bedoeld als vangnet voor kwetsbare burgers die geen beroep kunnen doen op de AWBZ voorzieningen. Ze zijn gereserveerd om in wijken in algemene voorzieningen te kunnen investeren, waardoor er minder dure individuele voorzieningen nodig zijn. Risico is dat er als gevolg van bezuinigingen op deze post in de toekomst te weinig algemene voorzieningen zijn, waardoor er alsnog een extra toeloop komt op duurdere individuele Wmo voorzieningen, die door burgers juridisch afgedwongen kunnen worden omdat de gemeente een wettelijke compensatieplicht heeft.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

18 Bezuiniging vrouwenopvang De Bocht

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B S

100

2013 V L

100

B 100

V S

2014 V L

100

B 100

V S

2015 V L

100

V

100

V

B 100

V S

2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1)

L

L

L

L

(Bedrijfsvoering)

B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting Wij denken dat er op vrouwenopvang nog mogelijkheden zijn om tot een bezuiniging van € 100.000,- te komen. De concrete invulling daarvan dient met Stichting Kompaan en De Bocht ingevuld te worden en kan diverse uitwerkingen hebben. Wij denken aan de volgende optie: bij Stichting Kompaan en De Bocht maken vrouwen met kinderen in de vrouwenopvang gebruik van kinderopvang. Deze opvang wordt momenteel gefinancierd uit het subsidiecontract, maar zou feitelijk via de normale regelingen voor kinderopvang kunnen en moeten verlopen. Met Kompaan en de Bocht zijn afspraken gemaakt om deze stapeling van kinderopvang-financiering te ontstapelen. Daarmee kan een structurele bezuiniging van €100.000,- gerealiseerd worden met ingang van 2012. Consequenties voor organisatie (incl. Formatie) Geen

Mei 2011


Loopt gemeente een (financieel) risico Nee. Toelichting op implementatietraject Stichting Kompaan en De Bocht krijgt financiering uit diverse bronnen, zoals jeugdzorg, provinciale middelen, AWBZ, zorgverzekeringsgelden, rechtstreekse middelen van het rijk en de gemeentelijke doeluitkering. Een aantal financiers voert tegelijkertijd bezuinigingen door, waardoor ongewenste effecten kunnen ontstaan. Daarom zullen wij invoering van deze bezuiniging zorgvuldig moeten voorbereiden met Kompaan en De Bocht. (Financieel technische) opmerkingen In het kader van de al bestaande taakstelling uit het coalitieakkoord om € 500.000,- te ontstapelen binnen de WMO is op 5 april 2011 door het college besloten om € 42.000,- te bezuinigen op vrouwenopvang door het niet inzetten van extra middelen. Daarnaast is in diezelfde nota al voor € 52.500 opgenomen in de vorm van het ontstapelen van kinderopvangmiddelen. Daardoor komt de totale bezuiniging in 2012 op vrouwenopvang inclusief deze bezuinigingsfiche uit op € 194.500,-.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

19 Preventiebeleid geestelijke gezondheid en Verslaving

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B S


100

2013 V L

150

B 100

V S

2014 V L

150

B 150

V S

2015 V L

150

V

150

V

B 150

v S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting Sinds de overheveling van middelen voor Collectieve Preventie vanuit de AWBZ in 2007 subsidiëren wij 2e lijns zorgaanbieders voor het uitvoeren van preventieve taken. Deze taken, Collectieve Preventie GGz genaamd, zijn daarom uitgezonderd van het lokaal gezondheidsbeleid en jeugdgezondheidsbeleid. Voorgesteld wordt het preventiebeleid omtrent Verslaving en Geestelijke gezondheid opnieuw te prioriteren en deels te integreren in het lokaal gezondheidsbeleid. De invulling van de bezuinigingstaakstelling zal consequenties hebben voor de subsidieverlening aan GGZ en Novadic Kentron. Consequenties voor organisatie (incl. Formatie) Geen. Loopt gemeente een (financieel) risico Nee. Toelichting op implementatietraject Het te bezuinigen bedrag is oplopend en structureel met ingang van 2013.

Mei 2011


Mei 2011


Volgnummer: Titel:

20 Taakstelling montfransmiddelen op zorg & welzijn

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk




L


B S


17

2013 V L

17

V S

17

B

N B 17

2014 V L

17

V S

2015 V L

17

V

17

V

B 17

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting Het rijk bezuinigt op de zogenaamde Montfransgelden. Voor het programma Zorg & Welzijn impliceert dit een taakstelling van € 17.000,-. Wij realiseren deze bezuiniging door een structurele korting op het werkbudget zorg.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

21 Taakstelling ontstapelen op zorg & welzijn

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk


1 Sociale stijging 1.4 Zorg en Welzijn Diverse producten Zorg en Welzijn


L


B S


101

2013 V L

101

B 101

V S

2014 V L

101

B 101

V S

2015 V L

101

V

101

V

B 101

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




Toelichting Taakstelling van € 101.000,- om verder te ontstapelen op zorg en welzijn. Binnen het programma zorg en welzijn dient actief verder gezocht te worden naar activiteiten die overlappen met andere activiteiten of die niet door de gemeente gefinancierd hoeven te worden. Invulling van de bezuiniging nog nader uit te werken.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

22 Bezuiniging Ramadan-activiteiten

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 15 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving Ramadan

2.655 20 Fte

13 0

2.642 20


2013

2014

2015


Ramadan-activiteiten


L

-

L

20

V L

20

V L

20

V

S

-

S

20

V S

20

V S

20

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




VOORSTEL Vanaf 2013 stoppen met Ramadan-activiteiten. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Geen consequenties voor de organisatie omdat we reeds in 2010 hebben ingezet om deze activiteiten door het maatschappelijk middenveld vorm te laten geven (Huis van de Wereld, zelforganisaties). LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Vanaf 2011 is de regie overgenomen door het Huis van de Wereld. De betreffende middelen zijn meegenomen als cofinanciering van de provinciale middelen voor het Huis van de Wereld (t/m 2012). (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Mei 2011


Mei 2011


Volgnummer: Titel:

23 Bezuiniging Dialoog en ontmoeting

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 15 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving Dialoog en Ontmoeting

2.655 20 Fte

13 0

2642 20


2013

2014

2015


Dialoog en ontmoeting


L

-

L

20

V L

20

V L

20

V

S

-

S

20

V S

20

V S

20

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




VOORSTEL Vanaf 2013 stoppen met activiteiten "Dialoog en Ontmoeting". CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Geen consequenties voor de organisatie omdat we reeds in 2010 hebben ingezet om deze activiteiten door het maatschappelijk middenveld vorm te laten geven (Huis van de Wereld, zelforganisaties). LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Vanaf 2011 is de regie overgenomen door het Huis van de Wereld. De betreffende middelen zijn meegenomen als cofinanciering van de provinciale middelen voor het Huis van de Wereld (t/m 2012). (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Mei 2011


Mei 2011


Volgnummer: Titel:

24 Taakstellende bezuiniging integratie Inclusief aandeel Montfransmiddelen

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 15 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving

2.655

13

2642


2013

2014

2015


Taakstellende bezuiniging integratie


L

88

V L

138

V L

138

V L

138

V

S

88

V S

138

V S

138

V S

138

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




VOORSTEL De taakstellende bezuiniging wordt ingevuld door te besparen op de middelen beschikbaar voor subsidies. De beschikbare subsidie aan stichting RADAR voor discriminatiebestrijding verlagen we met € 38.000,- per jaar. Met de resterende middelen blijven we boven het wettelijk minimum van € 0,37 per inwoner. Ter uitwerking van de aangepaste doelen waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om een separaat integratiebeleid in vier jaar af te bouwen, stappen we af van subsidiering per instelling. Ter uitwerking van het doel voor maatschappelijke participatie zullen we in het programma integratie nog voor een drietal pijlers subsidies ter beschikking stellen: sociale stijging, bestrijding sociaal isolement / ontmoeting en individuele begeleiding. Door bundeling van de subsidies en deze niet langer per instelling te verstrekken maar per doelstelling gaan we uit dat zowel in de pijler sociale stijging als in de pijler ontmoeting € 50.000,per jaar bespaard kan worden. Hierbij vormt 2012 het overgangsjaar om ook instellingen de gelegenheid te bieden om de overgang naar de nieuwe systematiek te maken. Voor deze ontwikkeling zijn wij een rol voor Mei 2011


het Huis van de Wereld (zowel als plek als netwerkorganisatie). Er ontstaat namelijk meer kracht in de stad als de diverse initiatieven op het gebied van integratie worden gebundeld. Het Huis van de Wereld kan als katalysator en aanjager dienen waardoor het apart financieren van de afzonderlijke initiatieven overbodig wordt. Het Huis van de Wereld kan in 2012 nog rekenen op middelen van de provincie om haar doorontwikkeling verder vorm te geven. Wij zien onze nieuwe werkwijze dan ook als een logisch vervolgstap op deze doorontwikkeling. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

25 Afbouw ambtelijke inzet integratie

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 15 Integratie 2.1.5.10 Multiculturele samenleving

2.655

13

2642

Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



L B S


75

V L B

115

V L B

150

V L B

75

V S

115

V S

150

V S

1,0

1,5

2,0

175

V

175

V

2,25

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


VOORSTEL Voor het integratiebeleid geldt dat dit in de periode van het coalitieakkoord ingebed moet zijn in reguliere programma's. Dit zal gepaard gaan met enerzijds de overheveling van taken en budgetten (denk aan de budgetten voor de sociaal projectleiders en de (sport)intermediairs) en anderzijds een afbouw van de ambtelijke capaciteit. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) In de aanloop naar 2014 wanneer de inbedding van integratie in de reguliere programma's afgerond moet zijn zou gewerkt kunnen worden naar gedeeltelijke afbouw van de formatie voor integratie. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Mei 2011


De genoemde fte bij het financiële overzicht gaat uit van gemiddeld schaal 11.

Volgnummer: Titel:

Grens Sociaal minimum

26

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project

1 Sociale stijging 17 Armoedebeleid 4.1.7.30 Inkomensondersteuning Grens sociaal minimum naar 110% voor LDT, CZM en meedoenregeling (volgen kabinetsbeleid)

18.219

506

17.713

2.837

Totale formatie in programma

Fte


L


B S


2013 V L

265

B

2014 V L

265

B

2015 V L

265

V

B

265

V S

265

V S

265

V S

265

V

L B

11

V L B

11

V L B

11

V L B

11

V

S

11

V S

11

V S

11

V S

11

V


265

0,20

0,20

0,20

0,20

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE We volgen het kabinetsbeleid, doelgroep naar het wettelijk maximum van 110% van wettelijk sociaal minimum. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Voor de burger gaan we voor de regelingen Langdurigheidstoeslag (LDT), Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) en de Meedoenregeling terug van 120% naar 110%. Dit geeft een bezuiniging van € 276.000 Dit is als volgt verdeeld: - LDT: € 130.000 - CZM: € 70.000 - meedoen: € 76.000 (w.v. € 11.000 uitvoeringskosten)

Mei 2011


3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om de regelingen Langdurigheidstoeslag (LDT), Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) en de Meedoenregeling de doelgroep te bepalen op het wettelijk maximum van 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit geeft een bezuiniging van € 276.000. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De uitvoeringskosten meedoenregeling zijn minder. 0,2 fte, € 11.000. De uitvoeringskosten LDT en CZM nemen niet af, omdat het aantal aanvragen (wel het aantal toekenningen) naar verwachting niet zal afnemen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

27 Collectieve ziektekostenverzekering en overige uitgaven bijbij

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 17 Armoedebeleid 4.1.7.30 Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand

18.219

506

17.713

2.836 Fte

105

2.731


L


B S


200

2013 V L

300

B 200

V S

2014 V L

400

B 300

V S

2015 V L

500

V

500

V

B 400

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM) als voorliggende voorziening voor de bijzondere bijstand medische kosten aanmerken en aanpassing beleid en uitvoering gericht op beperking bijzondere bijstand. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Dit fiche bevat 2 opdrachten: a. CZM als voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand b. aanpassing beleid en uitvoering bijzondere bijstand voor overige kosten a. CZM als voorliggende voorziening De gemeente Tilburg heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten voor de minima met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Deze mensen zijn hierdoor goed verzekerd. Tilburg heeft een hoge deelname graad aan de verzekering en toch wordt er nog veel bijzondere bijstand verstrekt voor medische kosten, gemiddeld in 2009-2010 € 330.000. Dit beeld wijkt af van veel andere vergelijkbare Mei 2011


gemeenten in Nederland. We willen de CZM aanmerken als een voorliggende voorziening, waardoor de volgende situatie gaat ontstaan: • noodzakelijke medische kosten worden vanuit de gemeente voortaan enkel vergoed via de CZM. De gemeente biedt aanvragers voor vergoeding medische kosten aan om deel te nemen aan de CZM. Nagegaan wordt of het pakket van de CZM op dit moment afdoende is om alle noodzakelijke kosten te dekken. Zo nodig zal dit pakket worden aangepast (b.v. opname van bepaalde eigen bijdragen). • aan mensen die niet deelnemen aan de CZM wordt geen bijzondere bijstand in de medische kosten meer vergoed. • een uitzondering wordt gemaakt voor overgangssituaties. Mensen kunnen vaak niet midden in een jaar overstappen van verzekeraar. In dit soort gevallen kan nog bijzondere bijstand worden vergoed tot het moment dat men kan overstappen naar de CZM. Belangrijk is hierbij te vermelden dat de CZM (afgesloten bij VGZ en CZ) een gemeentelijk pakket is aanvullend op de basisverzekering. De kosten van deze aanvullende verzekering (€ 8,- per maand) worden door de gemeente betaald uit de bijzondere bijstand. De regeling bijzondere bijstand gaat er - ook in de huidige situatie - vanuit dat mensen aanvullend verzekerd zijn. "Verplichte " deelname aan de CZM heeft met andere woorden geen negatieve financiële gevolgen voor de cliënten. Voordelen zijn een eenvoudiger, inzichtelijker systeem met minder risico op dubbelingen. In combinatie met de AWBZ en de zorgverzekeringswet vormt de CZM een passende en toereikende voorliggende voorziening voor bijzondere bijstand. Deze redenering volgend betekent dit dat kosten die niet vergoed worden uit AWBZ/ZVW niet strikt noodzakelijk zijn en hiervoor geen bijzondere bijstand betaald behoeft te worden. Verwachting is dat door deze wijziging een besparing gerealiseerd kan worden van ca. € 250.000 op bijzondere bijstand voor medische kosten. Bij het verwijzen naar de CZM kan hierop een toename verwacht worden. Inschatting is echter dat veel van de totale kosten bijbij worden gedeclareerd door mensen die reeds verzekerd zijn in de CZM. Maximale toename CZM wordt geschat op 10% = € 65.000. Dit betekent dat er ca. € 200.000 bezuinigt kan worden op bijzondere bijstand voor medische kosten. b. aanpassing beleid en uitvoering bijzondere bijstand voor overige kosten Bijzondere bijstand kan verstrekt worden voor bijzondere en noodzakelijke kosten, afgestemd op de individuele situatie. Het begrip "noodzaak" wordt thans vrij ruim ingevuld. Door deze begrippen strikter te hanteren kan ook op de overige uitgaven bijzondere bijstand een bezuiniging gerealiseerd worden. Daarnaast verdient het aanbeveling om voor sommige kostensoorten een alternatieve verstrekkingwijze te zoeken (bijv. in natura waarbij collectiviteitskorting wordt verkregen of als budget). De exacte hoogte van deze bezuiniging is nu nog niet te bepalen maar wordt geschat op € 300.000. Deze bezuiniging is gefaseerd ingeboekt omdat voldoende rekening gehouden moet worden met termijnen voor o.a. aanbesteding, overgangstermijnen, ICT aanpassingen en in te zetten capaciteit. 3. VOORSTEL CZM aanmerken als voorliggende voorziening voor medische kosten. Hiermee kan een besparing gerealiseerd worden van ca. € 200.000. Daarnaast wordt voorgesteld de bijzondere bijstand strakker uit te voeren en alternatieve verstrekkingswijzen hiervoor te onderzoeken. Hiermee kan een besparing van € 300.000 worden gerealiseerd. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Deze fiche betreft de besparing op programmakosten. De uitvoeringskosten worden meegenomen in de uitwerking van fiche 117-03, besparing op uitvoeringskosten inkomensondersteunende regelingen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: De kans bestaat dat er meer mensen zullen deelnemen gaan aan de CZM (hier wordt max. 10% verwacht, waarmee in dit voorstel rekening is gehouden). Wellicht zullen er meer deskundigenonderzoeken gevraagd gaan worden bij een striktere onderzoek naar de noodzaak van de kosten. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Omdat het hier verschillende kostensoorten betreft, zijn er ook verschillen in het benaderen. Voor sommige kostensoorten is het interessant om alternatieven voor verstrekking te onderzoeken. Dit zal enige voorbereiding en uitvoering vragen. Voor andere kostensoorten is een instructie aan de uitvoering voldoende aangezien het beleid hier al op is ingericht.

Mei 2011


7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Volgnummer: Titel:

Uitvoeringskosten bijzondere bijstand

28

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



1 Sociale stijging 17 Armoedebeleid 4.1.7.30 Inkomensondersteuning uitvoering bijbij, LDT, CZM en meedoen.

18.219

506

17.713

4.663 60,65 Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



L B S


-

L B

-

S

-

100

V L B

100

V S

1,74

200

V L B

200

V S

3,48

300

V

300

V

5,22

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Onderzoek de efficiency mogelijkheden met betrekking tot de uitvoeringskosten bijzondere bijstand. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het betreft de uitvoeringskosten bijzondere bijstand, collectieve ziektekostenverzekering, langdurigheidtoeslag, en de formulierenbrigade. Na aftrek van overhead en doorbelastingen Servicedienst resteert 2,8 miljoen uitvoeringskosten die ingezet worden voor bovenstaande regelingen/dienstverlening. Deze 2,8 miljoen bestaan vooral uit de personele inzet van professionals die bijna allemaal werkzaam zijn in de directe dienstverlening naar de klanten. De hierin opgenomen, 3 fte van de formulierenbrigade vervallen in verband met eerdere bezuinigingen op 1 januari 2012.

Mei 2011


De aanvragen bijzondere bijstand maken voor klanten met een WWB-uitkering onderdeel uit van de basisdienstverlening en intensieve dienstverlening re-integratie, uitgevoerd door medewerkers van Sociale Zaken. Door deze professionals in de directe dienstverlening worden per jaar meer dan 10.000 aanvragen afgehandeld, en worden daarnaast een groot aantal heronderzoeken op lopende voorzieningen uitgevoerd. Bij het verkennen van de mogelijkheden om te besparen op de uitgaven en daarbij de dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden zijn met name de volgende ombuigingsrichtingen genoemd om nader te onderzoeken. a. Verbeteren ICT ondersteuning en aanpassen processen administratieve afhandeling vereenvoudigen, eenmalige uitvraag en hergebruik van gegevens, meer standaardisatie en e-dienstverlening. b. Wijzigingen beleid en aanpassen processen Ruimte zoeken in wet en regelgeving en bijbehorende beleidsregels, waardoor processen vereenvoudigd kunnen worden. - uitgaan van vertrouwen en steekproefsgewijs controles - minder huisbezoek meer op basis van regelingen (b.v. levensduur duurzaam gebruiksgoed) - mogelijkheden van verkorte procedures indien inkomen en vermogen bekend zijn c. Verhogen productiviteit Onderzoeken effecten van specialisatie en werken met scherpe targets (kwantiteit en kwaliteit). 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om langs de voorgestelde lijnen onderzoek te doen naar de efficiencymogelijkheden gericht op een taakstellende besparing van € 300.000 in 2014. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De besparing loopt op tot 5,22 fte's vanaf 2015. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Van alle keuzes consequenties bezien op programmakosten. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Afhankelijk van uitkomsten onderzoeken. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

29 Rijkskorting Participatiebudget

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:

Directeur PU


Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo 149.343 127.652 21.691

1 Sociale stijging 00 Algemeen 4.2.2.10 Werk & Bijstand Activering / Innovatie & Strategie WWB

156 Fte


2013

Bezuiniging participatie en minder bijstandsuitgaven

B

Saldo wordt meer- of minder onttrokken uit vooruitontvangen Participatiebudget

S

2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1)

L

L

L

L

(Bedrijfsvoering)

B

B

B

B

S

S

S

S

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

10.813

B

6.329

V S

V L

2015

L

6.329

V L

2014


14.052

B

10.813

V S

V L

15.156

V

15.156

V

B

14.052

V S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE In het Regeerakkoord zijn enorme bezuinigingen aangekondigd op het terrein van de sociale zekerheid. Deze bezuinigingen nemen we onverkort over. Er is nog altijd onzekerheid over het uiteindelijke bedrag aan bezuinigingen op het Participatiebudget en hoe zich dat verhoudt met andere bezuinigingen op aanpalende beleidsterreinen (WSW, UWV Werkplein en armoedebeleid). Op basis van de meest recente gegevens van de VNG bedraagt de totale bezuiniging op re-integratie € 690 mln. Deze bezuiniging zal gerealiseerd worden door m.i.v. 2012 € 400 mln. structureel te korten op het Participatiebudget (onderdeel re-integratie) en in een oplopende reeks (€ 90 mln. in 2013 - € 220 mln. in 2014) vanaf 2015 structureel € 290 mln. te bezuinigen op het WSW-budget. De budgetten van de WSW en het Participatiebudget worden vanaf 2013 ontschot. Rekening houdend met de bezuiniging van € 690 mln. op het re-integratiebudget, WSW budget het volledig wegbezuinigen van het inburgeringsbudget en een Mei 2011


bijstelling op educatie komt het totaal pakket aan rijksbezuinigingen op het ontschotte Participatiebudget - vertaald naar de Tilburgse situatie - uit op € 15,1 mln.

2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In deze toelichting is invulling gegeven aan een bezuinigingsopdracht tot een bedrag van € 15,1 mln. (gerelateerd aan de omvang van de rijksbezuiniging op het Participatie- en WSW-budget). Wij willen, wil de visie rondom nieuwe participatie / re-integratie kunnen gaan werken, een gedeelte van de totale bezuiniging (€ 15,1 mln.) realiseren door het nadelig verschil tussen het ontvangen Rijksbudget en de uitgaven voor bijstand (I-deel) te verkleinen. In de huidige geactualiseerde meerjarenbegroting 2011 wordt dit nadelig verschil, circa € 6,1 mln., jaarlijks ten laste van de algemene middelen gebracht. Voorstel is dat met ingang van 2012 een beperking van het nadelig verschil tot een bedrag van maximaal € 2 mln. bijdraagt aan de totale taakstelling van 15,1 mln. Jaarlijks wordt achteraf bekeken of de bezuiniging van € 2,0 mln. gerealiseerd is. Dit is indien: het saldo tussen rijksbudget BUIG en bijstandsuitgaven BUIG < € 4,1 mln. nadelig bedraagt is de beoogde bezuiniging van € 2,0 mln. gerealiseerd en kan maximaal € 2,0 mln. worden aangewend voor participatiedoeleinden; het saldo tussen het rijksbudget BUIG en de bijstandsuitgaven BUIG > € 4,1 nadelig bedraagt is de beoogde bezuiniging van € 2,0 mln. NIET volledig gerealiseerd en wordt het restant gerealiseerd via een aanvullende bezuiniging op participatie-uitgaven in het jaar x+1. De € 2 mln. die vanaf 2012 wordt bespaard op het I-deel geven we pas vanaf 2013 uit. Hierdoor handhaven we structureel vanaf 2012 een bedrag van € 2,0 mln. als 'schokdemper'. Uiteraard blijft onze ambitie om toe te werken naar het structureel verkleinen en uiteindelijk verdwijnen van het beroep op de algemene middelen voor de bijstandsuitgaven. Met de realisatie van de bezuiniging op de bijstandsuitgaven resteert een bezuinigingstaakstelling op de participatie-uitgaven van € 13,1 mln. Bovenstaande taakstellingen zijn een afgeleide van de rijksbezuiniging op het participatiebudget. Een verandering in omvang van deze rijksbezuiniging is van invloed op bovenstaande afspraken.

Mei 2011


Tabel A (* 1.000) Verloop budgetten 2011 naar 2015 Stand spaarsaldo Participatiebudget 01-01 Rijksbudget Participatie: re-integratiedeel1 inburgeringdeel educatiedeel

Rijksbudget Wsw2

2011 €

2012

7.115

€

2013

5.095

€

2.000

2014 €

2.000

2015 €

2.000

€ 22.475 € 3.880 € 1.543 € 27.898

€ 12.152 € 2.516 € 1.543 € 16.211

€ 12.354 € 1.159 € 1.543 € 15.056

€ 11.496 € 1.543 € 13.039

€ 11.496 € 1.543 € 13.039

€ 36.865

€ 36.865

€ 35.446

€ 33.398

€ 32.294

PM

PM

PM

PM

Rijksbudget Wajong Totaal Rijksbudget Uitgavenbudget participatie3: re-integratiedeel inburgeringdeel educatiedeel

€ 64.763

€ 53.076

€ 50.502

€ 46.437

€ 45.333

€ 24.242 € 3.299 € 1.968 € 29.509

€ 20.368 € 3.299 € 1.968 € 25.635

€ 19.183 € 3.299 € 1.968 € 24.450

€ 18.357 € 3.299 € 1.968 € 23.624

€ 18.357 € 3.299 € 1.968 € 23.624

Uitgavenbudget Wsw

€ 36.865

€ 36.865

€ 36.865

€ 36.865

€ 36.865

PM

PM

PM

PM

€ 62.500

€ 61.315

€ 60.489

€ 60.489

€ € € €

8.216 783 425 9.424

€ € € €

6.829 2.140 425 9.394

€ 6.861 € 3.299 € 425 € 10.585

€ 6.861 € 3.299 € 425 € 10.585

-

€

1.419

€ 3.467

€ 4.571

PM

PM

PM

PM

Uitgavenbudget Wajong Totaal Uitgavenbudget Tekort Participatiebudget: re-integratiedeel inburgeringdeel educatiedeel

Tekort Wsw

€ 66.374 € 1.767 -/- € 581 € 425 € 1.611 -

Tekort Wajong Totaal Tekort Inzet spaarsaldo participatiebudget Te bezuinigen

1

€ 1.611

€

9.424

€ 10.813

€ 14.052

€ 15.156

€ 2.020 - € 409

€ €

5.095 4.329

€ € 10.813

€ € 14.052

€ € 15.156

Gerekend is met een landelijke bezuiniging op het Participatiebudget re-integratie van € 400 mln. conform

Regeerakkoord. 2 Gerekend is met een landelijke bezuiniging op het SW-budget van € 290 mln. conform Regeerakkoord 3 Begrotingsposten uitgaven participatie conform geactualiseerde meerjarenbegroting 2011 Mei 2011


Invulling bezuinigingen: 1. Bezuiniging uitgaven participatie a. Scholing & Act. / onderuitputting overige budgetten b. Afbouw gesubsidieerde Arbeid4 c. Inburgering5 d. Educatie

-€ -€ € € -€

661 500 327 425 409

2. Verminderen tekort bijstandbudget (Ideel)

€ 3.684 - € 900 € 1.120 € 425 € 4.329

€ € € € €

832 3.600 2.537 425 7.394

€ € € € €

461 4.400 3.299 425 8.585

€ € € € €

61 4.800 3.299 425 8.585

€ 2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

-

€

1.419

€

3.467

€

4.571

3. Bezuinigingen Wsw PM

PM

PM

PM

409

€ 6.329

€ 10.813

€ 14.052

€ 15.156

€ 5.0956

€ 2.000

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€ 6.975

€ 4.053

€

3.764

€

3.260

€

3.260

4. Bezuinigingen Wajong -€ Totaal bezuinigingen Stand spaarsaldo Participatiebudget 3112 Meeneemregeling maximaal 25%

In deze toelichting zijn voor de korte en lange termijn bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt op basis van voortzetting van de huidige pas dit jaar vastgestelde beleidslijn. Voor de korte termijn (begroting 2012) continueren we onverkort de in 2011 gestarte dienstverlening op basis van de vastgestelde participatievisie en aanpak WIJ. We voeren de bezuinigingen op een zorgvuldige afbouw gesubsidieerde arbeid door ( structureel -/- € 4,8 mln.), We volgen de bezuinigingen op inburgering en educatie een op een. Het resterende deel bezuinigen we op het budget Scholing & Activering en eventuele onderuitputting van overige participatiebudgetten. Dit betekent dat we de volgende voorstellen formuleren, voor de bedragen verwijzen we naar voorgaand overzicht: 1a. Scholing & Activering en eventuele onderuitputting van overige participatiebudgetten. We sluiten aan bij de uitgangspunten in medio 2010 vastgestelde Participatievisie t.a.v. doelgroepen participatieplichtigen met de verdeling van de inzet van middelen voor werkzoekenden met een afstand < 1 jr / 1-3 jr / > 3 jr, tijdelijke inzet van middelen ( maximaal 2 jaar) voor sociale activering. In 2011 zijn we gestart met de nieuwe participatie dienstverlening en nieuwe dienstverlening voor jongeren. In de loop van 2011 kunnen we aangeven op welke onderdelen we in 2012 minder inzet kunnen plegen op basis van de benutting, resultaten en bestandsontwikkeling. In 2011 worden wederom de initiatieven voortgezet om extra inkomsten te genereren door alternatieve financieringsbronnen aan te trekken : ESF, fondsen, provinciale middelen of incidentele doelgroepuitkeringen van het Rijk (vgl. jeugdactieplan) en deze in de begroting op te nemen. Momenteel lopen een tweetal ESF-trajecten actie A (2010/2011 Tilburg Werkt € 1,00 mln.) (2011/2012 Tilburg Werkt € 1,14 mln.). 1b. Afbouwen structureel gesubsidieerde arbeid. 4

Op 19 juli jongstleden heeft de Raad besloten de mogelijkheden te verkennen om de gesubsidieerde arbeid in

Tilburg af te bouwen. Op 23 mei aanstaande wordt aan de raad een voorstel voorgelegd waarbij de bezuinigingsreeks t.g.v. het ambtelijk voorstel afbouw gesubsidieerde arbeid verwerkt is in tabel A. De definitieve bezuinigingsreeks is afhankelijk van de uiteindelijke politieke en bestuurlijke keuzes en besluitvorming met betrekking tot afbouw gesubsidieerde arbeid. 5 De cijfermatige reeks uitgaven inburgering zijn ontleend aan het ambtelijk voorstel afbouw inburgering 20112012. De definitieve reeks is afhankelijk van de uiteindelijke politieke en bestuurlijke keuzes en besluitvorming met betrekking tot de afbouw inburgering. 6 Spaarsaldo per eind 2011 is conform geactualiseerde programmabegroting 2011. Mei 2011


1c en 1d. Bezuinigingen op specifieke budgetten ( inburgering en educatie) worden een op een doorvertaald. Voor educatie bestaat een verplichte besteding van educatiegelden bij de ROC's tot 2013. 2. Verminderen van het beroep op de algemene middelen door het tekort op het bijstandsbudget terug te dringen met dien verstande dat we met ingang van 2012 éénmalig een bedrag van € 2 mln. reserveren als structurele schokdemper. 3. Bezuinigingen op de Wsw zetten we 1 op 1 door (zie ook het bij punt 5 hierover gemelde risico) Bezuinigingen op de langere termijn vergen een meer structurele insteek. In 2012 zal daarom nieuw beleid worden geformuleerd om te komen tot een structurele invulling vanaf 2013. 3. VOORSTEL De bezuinigingen invullen overeenkomstig de hiervoor geschetste lijn. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Ten behoeve van het uitvoeren van inburgeringstaken wordt momenteel (2011) 6,89 fte Trajectbewaking (€ 385.000) vanuit het participatiebudget gedekt. Met het onverkort overnemen van de bezuinigingen op het gebied van inburgering komt ook deze formatie te vervallen en daarmee de last op het participatiebudget. Daarnaast wordt het participatiebudget aangewend voor de dekking van de volgende overige uitvoeringscapaciteit: - 10,0 fte (€ 596.000) casemanagement WWB/WIJ bovenwettelijke taken; - 2,57 fte (€ 160.000) casemanagement nazorgtaken; - 3,67 fte (€ 203.000) jongerenloket; - 3,0 fte (€ 186.000) matchingsunit; - 6,0 fte (€ 353.000) Trom Zoals hiervoor reeds beschreven vragen bezuinigingen op de langere termijn een meer structurele insteek. In 2012 zal daarom nieuw beleid worden geformuleerd om te komen tot een structurele invulling vanaf 2013. Dit heeft mogelijk ook consequenties voor de genoemde ambtelijke inzet. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Ja, door investeringen in de re-integratie en ontwikkeling van werkzoekende terug te brengen blijft voor hen de afstand tot de arbeidsmarkt groot en de kans om terug op de arbeidsmarkt te komen kleiner. Hiermee loopt de gemeente het risico, dat het aantal uitkering stijgen/ minder dalen en dat daarmee de tekorten op het Inkomensdeel W.W.B. op lopen. De VNG is van mening dat de bezuiniging op de WSW als gevolg van een verlaging van de bijdrage per SE: 2010 € 27.080,2011 en 2012 € 25.759,2013 € 24.768,2014 € 23.200,2015 e.v. € 22.050,niet in dit tempo gerealiseerd kan worden. Dit heeft vooral te maken met de CAO-rechten van de huidige WSW-medewerkers. De financiële en beleidsinhoudelijke gevolgen van de komende Wet werken naar vermogen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Daarnaast zal komende jaren onvoldoende geïnvesteerd worden op aansluiting van mensen die nu nog niet participeren. Die vraag zal steeds groter worden nu juist de komende jaren een grote groep werknemers afscheid neemt van de arbeidsmarkt. Dit dreigende tekort op de arbeidsmarkt is een groot maatschappelijk risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Het procesvoorstel om te komen tot de voorgestelde ombuigingen zal in mei aan het college worden aangeboden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

Caseload verhogen

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:

Directeur PU


30

Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo 149.343 127.652 21.691

1 Sociale stijging 22 Arbeidsmarktbeleid 4.2.2.10 Werk & Bijstand Activering / Innovatie & Strategie

156 Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

378 38

V L N B

378 38

V L N B

378 38

V N

S

S

340

V S

340

V S

340

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S





1. OPDRACHT UIT COLLEGE Betrekken bij efficiency organisatie Actie: Caseload verhogen met 10 Resultaat actie: Bedrag 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De uitgangspunten en normen voor caseloads zijn door de raad vastgesteld in de nota Visie re-integratie en dienstverlening Sociale Zaken (december 2009), de visienota Participatiebudget en de nota Werken en of Leren voor alle jongeren (juli 2010). Momenteel hanteren we bij de formatievaststelling van casemanagement intensief een norm van 1:70 en op die van het casemanagement basis 1:150. Onder de intensieve dienstverlening vallen alle klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt kleiner dan drie jaar en inburgeraars. In de praktijk zijn caseloads rond 1:85 en 1:180 omdat de rekennorm uitgaat van 100% bezetting. Dat is met ziekteverzuim en elk jaar een behoorlijk aantal nieuwe medewerkers niet haalbaar. De norm vertaalt zich in 15 uur per jaar per klant voor intensieve Mei 2011


dienstverlening en 7 uur per klant in de basisdienstverlening. Bij intensieve dienstverlening hebben we ongeveer 8 uur per jaar nodig voor rechtmatigheid. Bij de basisdienstverlening is dat 5 uur per jaar. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de klantgroep in intensieve dienstverlening meer mutatiegevoelig is. Jaarlijks hebben we tussen 1500 en 2000 klanten die de uitkering verlaten maar ook weer 1500 tot 2000 klanten die in de uitkering komen. Mutaties vinden vooral plaats in de klantgroepen 0-1 jaar en 1-3 jaar. Daarnaast blijkt de groep jongeren zeer mutatiegevoelig. Dat geld ook voor ouders met kinderen en mensen die in deeltijd werken. Een ophoging van de caseload zal direct invloed hebben op de beschikbare tijd in het directe contact met klanten. Dit directe contact is essentieel voor de doelmatigheid: het sturen op de juiste stappen bij de klanten om uit de uitkering te komen. Denk hierbij aan het diagnostiseren van de klant, het organiseren van flankerende hulpverlening: maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, gezinsondersteuning, zorg, een traject inzetten en sturen, bemiddelingsactiviteiten, maar ook gesprekken in het kader van handhaving van de uitkering. Voor intensieve dienstverlening betekent dit 2 uur minder per klant. Bij basisdienstverlening een half uur. In beide gevallen betekent het 25% minder tijd voor doelmatigheid. Met de ophoging van de caseloads kan een besparing worden gerealiseerd van € 378.000. De netto besparing is echter ongewis omdat minder tijd voor doelmatigheid het risico met zich meebrengt dat er minder uitstroom wordt gerealiseerd en zo het beroep op het I-deel zal toenemen. 3. VOORSTEL De besparing realiseren zonder in te boeten aan tijd voor de doelmatigheid is mogelijk als we in 2011 en 2012 zwaar inzetten op het verbeteren van onze ICT ondersteuning en gegevenshergebruik. Door rechtmatigheidprocessen verregaand te automatiseren, te gaan werken met digitale fraudeprofielen en fraudesignalen kan er ruimte worden gevonden zonder aan tijd voor de klant in te boeten. Hier zijn behoorlijke investeringen voor nodig. Om die reden stellen wij voor om gefaseerd in te voeren en in 2012 de besparing te reserveren voor het verbeteren van ICT ondersteuning. Om de verbetering in de loop van 2012 te laten renderen, zal in 2011 geïnvesteerd moeten worden. Voor een goede inschatting van de benodigde investeringen zal een businesscase gemaakt moeten worden. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Huidige begrote formatie casemanagers per 31-12-2010 - intensieve dienstverlening (1:70) - basisdienstverlening (1:150) Totaal Formatie casemanagers na aanpassing caseload - intensieve dienstverlening (1:80) - basisdienstverlening (1:160) Totaal Effect op de organisatie = -/- 6,20 fte casemanager (€ 378.000)

Fte 40,79 17,57 58,36

35,69 16,47 52,16

Omdat een gedeelte van de taken van casemanagment (1:70) (boven wettelijk) wordt afgedekt via het participatiebudget is het totaal effect op de begroting (€ 378.000 -/- € 38.000) € 340.000. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Door rechtmatigheidprocessen verregaand te automatiseren, te gaan werken met digitale fraudeprofielen en fraudesignalen kan er ruimte worden gevonden zonder aan tijd voor de klant in te boeten. Hier zijn behoorlijke investeringen voor nodig. Om die reden stellen wij voor om gefaseerd in te voeren en in 2012 de besparing te reserveren voor het verbeteren van ICT ondersteuning. Om de verbetering in de loop van 2012 te laten renderen, zal in 2011 geïnvesteerd moeten worden. Voor een goede inschatting van de benodigde investeringen zal een businesscase gemaakt moeten worden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Gerekend is met een formatieomvang van 58,36 fte per 31-12-2010 conform de begroting 2010. Recentere gegevens over de formatieomvang 2011 zijn afhankelijk van de verwachte bestandsontwikkeling 2011 en hierdoor nog niet beschikbaar. Het voorliggende voorstel moet gezien worden in samenhang met het voorstel tot heroverweging op de uitvoeringskosten bijzondere bijstand (117-03). Mei 2011


Mei 2011


Volgnummer: Titel:

31 Taakstellende bezuiniging cultuur

Portefeuillehouder:

Wethouder Frenk


2 Vestigingsklimaat 1.1 Cultuur 2.1.1.10 Cultuurbeleid


L


B S


250

2013 V L

2014 V L

B 250

595

B

2015 V L

845

V

B

V S

345

V S

595

V S

845

V

L B

L B

155

V L B

155

V L B

155

V

S

S

155

V S

155

V S

155

V


345

2,0

2,0

2,0

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



Toelichting Voor de uitwerking van het nieuwe cultuurbeleid wordt rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van € 1 miljoen op het totale programma waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een getrapte invoer wanneer het om de afbouw van subsidies gaat. Vooralsnog wordt voor de invulling van deze taakstelling aan drie lijnen gedacht: -

Laten vallen van de ambitie van een cultuurpodium in de Reeshof, nu duidelijk is dat realisatie binnen Forum Reeshof niet mogelijk is. Besparing € 200.000,- per jaar.

-

Ontmanteling van de reserve culturele vernieuwing; deze reserve is ingesteld geweest ten behoeve van de realisatie van de ambities van de nota KunstenMakers. Dit vervalt na vaststelling van de nieuwe cultuurnota. De jaarlijkse voeding van de reserve kan daarmee ook vervallen. Nog wel moet in het traject van de cultuurnota bezien worden of een aantal (structurele) posten die nu gefinancierd worden vanuit de reserve toch behouden moeten blijven (o.a. activiteiten beeldende kunst) en of er niet een deel moet blijven om te kunnen in blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dekking voor

Mei 2011


de inzet van de cultuurmakelaar en de middelen voor de culturele manifestatie vervalt bij de ontmanteling. Bij gewenste voortzetting in het kader van 2018Brabant, moet dekking dan ook vanuit die invalshoek gevonden worden. -

Besparing op de bibliotheek door de spreiding van de bibliotheekvoorziening over de stad en de betekenis van de centrale bibliotheek te herzien; € 257.000,- in 2014 en vanaf 2015 € 366.000,structureel per jaar. Deze bezuiniging komt bovenop de taakstelling die de bibliotheek al opgelegd heeft gekregen met ingang van 2011, vandaar dat er nu ook een beperkte tijd wordt gecreëerd alvorens deze bezuiniging op te leggen.

Consequenties voor organisatie (incl. formatie) Het nieuwe cultuurbeleid kan betekenen dat er nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden. Uitgangspunt hierbij is dat de formatie niet groter mag worden (eerder kleiner) en dat eventuele tijdelijke projecten ook met tijdelijk geld en formatie uitgevoerd worden (zoals bijvoorbeeld al gesteld voor 2018Brabant). Dit zou kunnen betekenen dat onder meer de formatie van het bureau cultuurmakelaar niet langer structureel is (2 fte) en alleen nog maar (tijdelijk) gedekt is als de noodzaak voor voortzetting voortkomt uit het kader van het traject 2018Brabant. Loopt gemeente een (financieel) risico Risico's kunnen ontstaan als bestaande afspraken opengebroken moeten worden of gemeentelijk panden niet langer in de culturele sector verhuurd worden. Toelichting op implementatietraject In het uitvoeringsprogramma van de nieuwe cultuurnota, moet ook duidelijk worden op welke wijze de bezuinigingen worden geïmplementeerd. Aangezien de bezuiniging gezien moet worden in het kader van vernieuwingen/veranderingen in de sector kan de bezuiniging in de tijd niet in totaal per 1-1-2012 gerealiseerd worden vanwege vereisten van zorgvuldig bestuur bij afbouw van subsidies. Zeker niet gelet op het feit dat de huidige bezuinigingen ook in de periode tot en met 2012 ingevoerd worden/zijn. Vandaar het voorstel om dit getrapt op te bouwen. (Financieel technische) opmerkingen Exacte invulling van de taakstelling vindt plaats na vaststelling van cultuurnota en zal meegenomen worden bij het opstellen van de programmabegroting 2012.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

32 Invoering toeristenbelasting

Opdrachtgever:

Wethouder de Ridder

Opdrachtnemer:



4 Modern Bestuur 4.2 Dienstverlening / Belastingen en Tarieven 4.4.3.10 Belastingheffingen Heffing toeristenbelasting n.v.t.

Nvt

Nvt

Nvt


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S





L

17

N L

14

N L

14

N L

14

N

B

347

V B

347

V B

347

V B

347

V

S

330

V S

333

V S

333

V S

333

V

+0,25

+0,25

+0,25

+0,25

1. OPDRACHT UIT COLLEGE Invoering toeristenbelasting door heffing van deze belasting op de gene die een natuurlijke persoon gelegenheid biedt tot verblijf in Tilburg. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Bij het uitwerken van deze opdracht is uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Hotelovernachtingen Het aantal hotelkamers dat is genoemd in de hotelmarktstudie Midden Brabant 2007 is tot richtsnoer genomen. De in het rapport voorspelde uitbreiding van het aantal kamers is, zo leert telefonische navraag, voor een belangrijk deel niet gerealiseerd. De bezettingsgraad (67%) in het rapport genoemd voor 2007 volgt de landelijke trend die zich laat zien voor 2010. Er is gerekend met een kamer bezetting van gemiddeld 1 persoon per nacht. Er is een tarief gehanteerd van € 3 per persoon per nacht voor een hotelovernachting. Mei 2011


Kampeer overnachtingen en havenovernachtingen Voor een overnachting op een camping en in de passantenhaven wordt € 1,50 per persoon per nacht gehanteerd. Tilburg heeft binnen haar gemeente grenzen drie campings en een haven. Op basis van de beschikbare gegevens ten aanzien van het aantal standplaatsen op de camping en ligplaatsen in de passantenhaven én een geschatte bezetting is de opbrengst begroot. Voor de campings wordt uitgegaan van een bezetting van 100 nachten. In de haven zijn in 2010 1600 overnachtingen geregistreerd, de gemiddelde bezetting per boot bedroeg 2 personen. 3. VOORSTEL Invoering toeristenbelasting met ingang van 2012 door heffing van deze belasting op de gene die een natuurlijke persoon gelegenheid biedt tot verblijf in Tilburg. Uitgaande van 416 kamers in Tilburg, die een bezettingsgraad kennen van 67%, over 365 nachten berekend, waarbij gerekend is met een bezetting door 1 persoon en een tarief van 3 euro betekent dit aan inkomsten € 305.000. Bezetting op de campings tezamen (stel) 25.000 overnachtingen a € 1,50 is € 37.500. Bezetting in de haven € 1,50 x 3200 nachten bedraagt € 4.800. Totale opbrengst € 347.300. De uitvoeringskosten bedragen naar verwachting € 14.000 euro aan salaris inclusief variabele overhead. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Uitbreiding formatie bij de afdeling gemeentelijke heffingen met 0,25 fte niveau schaal 8. De invoeringskosten van deze (voor Tilburg) nieuwe heffing bestaande uit systeemaanpassingen en communicatiekosten zijn begroot op (eenmalig) € 3.000. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Hoteliers worden ingelicht en de legesverordening wordt aangepast. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

33 Restauratiesubsidie en hergebruik historische panden

Opdrachtgever:

Wethouder Moorman

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer/naam w.v. Activiteit/ project Programma Productnummer/naam w.v. Activiteit/ project

Vestigingsklimaat 4.2 Dienstverlening, belastingen en tarieven 3.4.2.30 Gebeidsmanagement Bijdrage subsidieregeling monumenten 3.1 Stedelijke inrichting/stedenbouw 2.3.1.30 Beleid Ruimtelijke Ordening Promotie en communicatie hergebruik historische panden


120

120

0

1.958 30

274 30

1.684 0

Fte


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Restauratiesubsidie

Promotie en communicatie hergebruik historische panden


L L

-

L L

-

L L

30

V L V L

120 30

V V

S

-

V S

-

V S

30

V S

150

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Het college heeft op 25 januari 2011 bij de behandeling van de collegenota nr. 14 inzake de maximale restauratiesubsidie 2011 aangegeven dat men deze subsidie wil betrekken bij de heroverwegingen. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het restauratiebudget bedraagt jaarlijks € 177.000,- en is opgebouwd uit een deel algemene middelen Mei 2011


€ 58.000,- en een deel ISV-middelen € 120.000,-. Deze laatste middelen vervallen m.i.v. 2015. Overwegingen: • In goede staat verkerende monumenten dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van stad, dorp en platteland. Dat is van belang voor de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid voor toeristen en het vestigingsklimaat. Het laatste geldt met name voor de binnenstad. • Subsidie biedt de mogelijkheid om eigenaren over de streep te trekken om hun monument zorgvuldig in stand te houden. Dat speelt vooral bij zaken die voor hen geen direct nut hebben zoals bijzondere ornamenten. • Subsidie bevordert de werkgelegenheid in een bedrijfstak die het momenteel erg moeilijk heeft. • Subsidie bevordert het monitoren van monumenten. Immers, de kans op subsidie nodigt eigenaren uit zich tot de gemeente te wenden met eventuele plannen. Daardoor krijgen wij inzicht in wat er met ons monumentenbestand gebeurt. • Met een subsidieregeling geeft de gemeente te kennen zich in principe samen met de eigenaren verantwoordelijk te voelen voor de instandhouding van monumenten. De middelen voor promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden bedragen jaarlijks € 30.000,- over de periode 2011 tot en met 2015. Verwacht wordt dat het accent van de aanwending van deze middelen in de eerst komende jaren zal liggen. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt het huidige subsidiebeleid te continueren. Het jaarlijkse budget blijft tot 2015 op het huidige niveau. Vanaf 2015 vervalt het Rijksaandeel van € 120.000,- per jaar als gevolg van wegvallende ISVmiddelen (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing). Ten aanzien van de beschikbare middelen voor promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden - waarvan de dekking komt uit de gelijknamige reserve - wordt voorgesteld in 2014 en 2015 jaarlijks incidenteel € 30.000,- te bezuinigen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Gelet op de hoogte van het budget m.i.v. 2014 is het in dit geval nodig de subsidieverordening inhoudelijk aan te passen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Geen financieel risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De voorgestelde structurele bezuiniging op het budget restauratiesubsidie per 2015 ad € 120.000,- is een gevolg van de wegvallende ISV-middelen van het Rijk. De voorgestelde incidentele bezuiniging op het budget promotie en communicatieve doeleinden in het kader van hergebruik van historische panden gedurende 2 jaren (2014 en 2015) wordt onttrokken aan de gelijknamige reserve.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

34 Eén adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer /naam Productnaam w.v. Activiteit/ project

3 Leefbaarheid 3.1 Stedelijke inrichting / stedenbouw 2.31..30 Beleid RO 2.3.5.10 Beleid Groen en Water Welstandscommissie Monumentencommissie Adviescommissie stedelijk groen


2.280 795 57 32

-306 -283 * 0 0

1.974 511 0 32

0 Fte

0

0

* welstand wordt gedekt uit bouwleges Mutatie Lasten en Baten in 1.000 euro's 2012

2013

2014

2015


L

V L

L

L


B

N B

B

B

S

V S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


Effect ombuiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) Eén adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

L B

15

V L B

15

V L B

15

V L B

15

V

S

15

V S

15

V S

15

V S

15

V


L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE De Welstandscommissie, de Monumentencommissie en de Adviescommissie Stedelijk Groen samenvoegen tot één commissie voor ruimtelijke kwaliteit. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In dit voorstel worden de mogelijke besparingen met betrekking tot de adviescommissie en de stadsbouwmeester uitgewerkt. Eventuele verdere mogelijkheden tot besparingen inzake de afdeling Stedenbouw zullen worden bezien in relatie tot het proces van organisatieontwikkeling 2011. Het college heeft los van deze opdracht in het kader van de heroverwegingen op 21 december 2010 al besloten de drie commissies samen te voegen tot een commissie voor ruimtelijke kwaliteit. Stadsbouwmeester: kaderstelling Stadsbouwmeester is een fenomeen sinds 2003. Tot op heden heeft een beperkt aantal gemeenten (circa 20) Mei 2011


een stadsbouwmeester. Het fenomeen slaat niet echt aan. In de welstandsnota en de evaluatie van de welstandscommissie (van Tilburg) van 30 juni 2010 wordt over de stadsbouwmeester opgemerkt: "Meerdere visies en invalshoeken zijn nodig voor een afgewogen oordeel en advies. Bij grotere plannen is het essentieel om vanuit meerdere invalshoeken en expertise een advies te geven. Daardoor worden bij de beoordeling vele facetten belicht". Stand van zaken Tilburg welstand, monumenten en groen: één omgevingscommissie Om hierboven vermelde overwegingen is de stadsbouwmeester niet aan de orde in Tilburg. Dit gevoegd bij het gegeven dat een traject ingezet is van een integratie van commissies die adviseren over ingrepen in de fysieke leefomgeving (welstand, monument en groen), maakt de stadsbouwmeester des te overbodiger. Het college heeft op 21 december 2010 besloten één commissie voor ruimtelijke advisering in te stellen. Voeg daarbij het argument dat naast de stadsbouwmeester er toch nog een welstandcommissie nodig blijft voor kleinere plannen en de stadsbouwmeester wettelijk geen alternatief kan zijn voor de monumentencommissie, maakt dat hij/zij geen enkele meerwaarde heeft. 3. VOORSTEL a. Conform collegebesluit van 21 december 2010 de samenvoeging van welstands-, monumenten- en adviescommissie stedelijk groen tot één omgevingscommissie uiterlijk per 31 december 2011 vorm te geven. b. Conform collegebesluit van 21 december 2010 deze nieuwe commissie uiterlijk per 1 januari 2012 te laten functioneren. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De verwachting is dat een dergelijke commissie voor wat betreft haar aandachtsveld integraal kan adviseren op de genoemde terreinen en daarmee de huidige drie commissies (Welstand, Monumentencommissie en Adviescommissie Stedelijk Groen) kan vervangen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de lijn die de organisatie heeft ingezet vanwege de Wabo. Deze samenvoeging heeft geen formatieve gevolgen. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Er is geen sprake van een financieel risico. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De implementatie van de commissie kan, indien er een positief besluit volgt, nog in 2011 zijn beslag krijgen. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De optie instituut stadsbouwmeester in combinatie met welstand en monumenten, is veel duurder dan de optie van de omgevingscommissie. Naar verwachting moet er bij de stadsbouwmeester geld bij en treedt er bij de omgevingscommissie een kostenbesparing op (zie hieronder) als gevolg van minder presentiegelden. Hierbij is verondersteld dat de bouwleges niet wijzigen. Het College heeft op 29 maart 2011 notanr. 11 besloten de raad voor te stellen een Omgevingscommissie in te stellen met een maximum aan jaarlijkse kosten van € 75.000,-. Omdat de bestaande budgetten in totaal € 90.000,- (afgerond) bedragen kan er feitelijk nu maar € 15.000,- structureel bezuinigd worden. Dit wijkt af van het raadsvoorstel "2e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen" dd 11 april 2011 waarin een structurele bezuiniging van € 30.000,- is opgenomen bij de vorming van deze commissie.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

35 Beleid ruimtelijke ontwikkeling

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:

Directeur BO/Directeur GO Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo

Thema Programma Productnummer/naam

3.1 Stedelijke inrichting/Stedenbouw 2.3.1.30 Beleid Ruimtelijke Ordening 3.3.1.70 Bestemmingsplannen 3.4.2.30 Gebiedsmanagement


Fte


2013

2014

2014


BO/ruimtelijke visies GO/Bestemmingsplannen GO/Gebiedsmanagement BO/ruimtelijke visie planologen 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering)

L L L

PM PM PM

V L V L V L

PM PM PM

V L V L V L

PM PM PM

V L V L V L

PM PM PM

V V V

S

PM

V S

PM

V S

PM

V S

500

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Geef aan hoe het mogelijk is om in de keten stedenbouw/ opstellen bestemmingsplannen en juridische ROadvisering te optimaliseren en daarbinnen een taakstellende bezuinigin van € 0,5 mln. te realiseren met ingang van 2015. 2. UITWERKING OPDRACHT Deze opdracht zal voor de actualisering van de begroting worden uitgewerkt en van een Plan van Aanpak worden voorzien.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

36 Taakstellende bezuiniging Wonen

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:


Thema Programma Productnummer /naam w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

2 Vestigingsklimaat 3.2 Wonen 2.3.2.10 Wonen Inzet t.b.v. armoedebeleid Beleidscapaciteit

5.329 893 Fte

-5.266 -1.400 -

63 -1.400 893


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering)

L B S


S 50

V L B

50

V S

0,65

S 100

V L B

100

V S

1,30

S 100

V L B

100

V S

1,30

100

V

100

V

1,30

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



VOORSTEL Met uitzondering van de subsidie van zo'n €30.000,- voor het SBO (Stedelijk Bewoners Overleg) heeft het beleidsveld wonen geen uitvoeringsmiddelen ten laste van de algemene dienst. Dit betekent dat de taakstellende bezuiniging alleen ingevuld kan worden door vermindering van de beleidscapaciteit. Een bezuiniging van €100.000,- betekent dat de beleidscapaciteit verminderd moet worden met 1,3 fte. Er resteert dan nog 3,9 fte (inclusief programmamanagement). Vermindering van de beleidscapaciteit kan niet zonder het schrappen van taken, hierbij wordt gedacht aan: - extensiveren van de monitoring: monitor Woningbouw niet 2x per jaar, maar slechts 1x per jaar: 0,2 fte. - extensiveren van de jaarlijkse nota wonen, na vaststelling van de nieuwe woonvisie (pas) na 2 jaar de balans opmaken in een nota wonen in plaats van jaarlijks. Dit betekent dat nieuwe beleidsvoornemens uit de raad/college niet automatisch meer ingekaderd kunnen worden: 0,2 fte. - extensiveren van deelname aan planontwikkeling van projecten en thematische uitwerkingen: deelname aan Mei 2011


planontwikkeling of uitwerking moeten feitelijk toegerekend worden aan de (tijdelijke) budgetten die horen bij de betreffende plannen/voornemens: 0,9 fte. De resterende capaciteit wordt nog inzet voor: - ontwikkeling en borging woonbeleid, afstemming met regio/provincie/rijk, studentenhuisvesting, overleg met corporaties, (uitwerking van) convenant wonen, woningbehoefte, starters, crisis, overprogrammering, vragen uit raad en stad, nota wonen etc. De beleidscapaciteit wordt daarbij flexibel ingesteld, wat het ene jaar nodig is voor het convenant, wordt vervolgens daarna gebruikt voor het woningbehoefteonderzoek, de nota wonen, woonvisie etc. - uitvoering "wettelijke" taken zoals waarborgfondsen, implementatie huisvestingswet, implementatie wet kraken etc. - implementatie van het woonbeleid door voorafgaand aan projecten op een helder wijze de uitgangspunten vanuit het woonbeleid op het betreffende projectniveau te formuleren en gedurende de planontwikkeling bij dilemma's mee te denken om de betreffende kaders/uitgangspunten in te vullen. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 1,3 fte beleidscapaciteit minder, waarvan in 2012 50%. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Aangezien juist in 2011 een groot aantal nieuwe ontwikkeling is en wordt ingezet op basis van de woonvisie en woonagenda ligt er nog een implementatieopgave in 2012 van de beleidwijzigingen (leegstandswet, verduurzaming voorraad), daarom wordt voorgesteld om de capaciteitsafbouw in 2012 voor de helft in te plannen. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

Beheer en Onderhoud Openbare ruimte

Opdrachtgever:

Wethouder Lauwerier

Opdrachtnemer:

Directeur GO

Thema Programma

Productnummer

Productnaam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

37

(exploitatie budgetten) Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo 3. Leefbaarheid 3.1 Stedelijke inrichting 3.3 Verkeer en vervoer 3.4 Milieu 3.5 Water Natuur en landschap 33120 Woonomgevingsverbetering 901 -/- 591 310 33330 Beheer infrastructuur 19.284 -/- 1.168 18.116 33510 Beheer groen en recreatie(?) 8.520 -/- 477 8.043 33410 Schoonhouden openbaar geb. 5.830 -/- 0,00 5.830 33310 verkeer en vervoer realisatie 3.683 -/- 0,00 3.683 33540 Realisatie groen en water 1.328 -/- 100 1.228 33520 Beheer Riol. en Waterhuishouding 12.938 -/39 12.899 Zie boven

Mutatie Lasten en Baten in 1.000 euro's 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

33120 33330 33330 33310 33410 33510 33540

Woonomgevingsverbetering (ISV)* Beheer infrastructuur (Wegen) Beheer infrastructuur (civielekunstwrk) verkeer en vervoer realisatie Schoonhouden openbaar gebied Beheer groen en recreatie Realisatie groen en water

Subtotaal Lasten 8.

L L L L L S

2012

2013

2014

1,991 179 375 725 61 3.331

1,991 195 375 725 73 3.359

L L L L S

2.991 212 375 725 81 4.384

V V V V V

L L L L L L L S

600 2.991 500 228 375 725 91 5.510

B S V S

190 190 4.574

V B V S V S

190 190 5.700

V L V V V V V

L L L L S

Opgave inverdienen

Subtotaal Baten Totaal

S


3.331

V S

3.359

V L V V V V V

2015 V

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S

L B S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE ISV bezuinigingen 2,1 miljoen (op het stadsprogramma) en een extra bezuiniging van 3 á 4 miljoen in het stadsprogramma van 2013. (hieronder valt onderhoud en inrichting van zowel wegen, groen, verlichting etc.) Mei 2011

V V v V V V V V V V V


Taakstellende bezuiniging van 5,1 mln. Kanttekeningen • Op de ISV gelden is al 0,5 mln. bezuinigd. Van het resterende budget van 1,6 mln. wordt € 597.000,- ingezet voor het stadsprogramma. • De hieronder genoemde budgetten bij punt 1,2,3 en,4 zijn inclusief personele kosten. Bij punt 5 en 6 zijn de genoemde budgetten daar waar het investeringen betreft ook incl. personele kosten. Op het moment van daadwerkelijk realisatie worden deze middels een opslag apart gezet ter dekking van de personele kosten. Bij de overige punten betreft het voorstellen exclusief personele kosten. Algemeen Deze bezuiniging doet pijn op alle fronten. Tilburg voldoet qua wegonderhoud, groenonderhoud en reiniging op veel onderdelen al niet aan de basis, we zakken nu van 'laag' naar 'zeer laag'. Dit betekent kapitaalvernietiging als het gaat om wegonderhoud, klachten, schadeclaims en mogelijk een onveilig gevoel op straat. Gevaarlijke situatie worden ondanks deze bezuinigingen voorkomen. Bij nog verdere teruggang van de budgetten wordt overgegaan op inputsturing waarbij alleen de grootste knelpunten/ gevaarlijkste situaties nog worden aangepakt. Een situatie die vrij snel onbeheersbaar wordt omdat er steeds meer knelpunten bij zullen komen. In de bijlage zijn foto's weergegeven die laten zien welke consequenties deze bezuinigingen hebben voor onderhoud wegverhardingen, onderhoud groen en reiniging. 2.

TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT (2015)

(bedragen x 1.000 euro's)

De volgende maatregelen worden voorgesteld: 1. Bezuiniging op ISV gelden Het betreft hier de 1:1 doorvertaling van de bezuiniging op ISV gelden binnen het stadsprogramma (spelenplan en WOV) .Bezuiniging is per 1/1/2015 en is inclusief personeelskosten daar deze uit voorbereiding en toezicht bij het IBU worden betaald.

- 600

2. Bezuinigen op Beheer Infrastructuur: -Terugschakelen Beleidsplan Wegen van menu 6 (veilig voor zwakke weggebruiker) naar menu 1 (alles zeer laag) ( € 2.610.000,-) Aangezien er veel projecten in voorbereiding zijn voor 2012 en 2013 wordt deze bezuiniging gefaseerd ingevoerd: - per 1/1/2012 (totaal - € 1.991.000,-) - per 1/1/2014 (totaal - € 2,991.000,-) -infra correctief onderhoud/ afhandelen meldingen (€ 340.000) -Integrale projectbenadering (taakstellend: - € 100.000,-)

-2,991

Bezuiniging is inclusief personeelskosten daar deze uit voorbereiding en toezicht bij het IBU worden betaald 3. Bezuiniging op Civiele Kunstwerken N.a.v. de laatste inspecties is vastgesteld dat het in het verleden opgelopen achterstallig onderhoud in 2014 ingelopen is. Daarnaast zijn er inmiddels " ontzorgingscontracten " geïntroduceerd. Hierbij wordt onderhoud civiele Kunstwerken als een pakket op de markt gezet. Hierdoor pakken de kosten lager uit. Dit maakt het mogelijk m.i.v. 2015 structureel € 500.000,-op de onderhoudsbudgetten van Civiele Kunstwerken te bezuinigen.

- 500

4.. Bezuinigen Verkeer en Vervoer bij verkeer en vervoer het investeringsvolume verminder met € 210.000,Geeft een oplopend voordeel op de kapitaallasten. In 2015 bedraagt dit € 57.000,-. Daarnaast de exploitatie budgetten verminderen met € 171.000,-

-228

5. Bezuinigingen op schoonhouden openbaar gebied

-375

Mei 2011


reiniging naar laagste niveau (€ 375.000,-) Deze bezuiniging heeft effect op de omzet van de Diamantgroep en BAT/Reiniging. De eventuele consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt. Verder heeft het terugbrengen van het kwaliteitsniveau geen kostenbesparend effect op personeel van Gebiedsontwikkeling. De bestekken veranderen van kwaliteitsniveau, maar de voorbereiding/directievoering wordt niet minder intensief. De totale bezuiniging bedraagt € 657.000,Hiervan komt € 375.000,- ten gunste van de algemene middelen. Omdat de dekking van dit onderdeel voor 25% komt uit het rioolrecht en voor 75% uit de afvalstoffenheffing is een neveneffect van deze bezuiniging dat aan het rioolrecht é 94.000,- minder kosten doorberekend gaan worden en aan de afvalstoffenheffing € 188.000,-minder aan kosten doorberekend gaat worden. 6. Bezuinigen op onderhoud groen en schoonhouden/reiniging openbaar gebied onderhoud Groen van C naar D niveau. Dit is het laagste onderhoudsniveau Deze bezuiniging heeft effect op de omzet van de Diamantgroep en BAT/Reiniging. De eventuele consequenties daarvan zijn nog niet verwerkt. Verder heeft het terugbrengen van het kwaliteitsniveau geen kostenbesparend effect op personeel van Gebiedsontwikkeling. De bestekken veranderen van kwaliteitsniveau, maar de voorbereiding/directievoering wordt niet minder intensief.

-725

7. Bezuinigingen realisatie Groen en Water -91 Groen en Water het investeringsvolume verminderen met € 127.000,Geeft een structureel oplopende voordeel op de kap lasten . In 2015 bedraagt Dit € 36.000,- Mln. kleine groenvoorzieningen in de wijk. Budget dat incidenteel door de gebiedsteams Ingezet wordt om incidentele aanpassingen te doen. Het gehele budget laten vervallen Geeft een structurele bezuiniging m.i.v. 2011 van € 54.920,8. Opdracht inverdienen bijvoorbeeld straten, pleinen, groenvoorzieningen etc. laten sponsoren

+190

9. fasering aanbrengen in uitvoering GRP Investeringstempo blauwe aders vertragen (lager kap lasten ) -168 De snelheid van de aanleg van de blauwe aders vertragen. Het totale Investeringsvolume blijft wel gelijk. De berekening geeft het verschil aan tussen De kap lasten bij investeren in 30 jaar of in 40 jaar. Deze aanpassing is van invloed Op het tarief van het rioolrecht. Dit voordeel toerekenen aan Rioolrecht 168 Saldo 0 Opbouw bezuiniging over de jaren (excl. r&w) - per 1/1/2012 - per 1/1/2013 - per 1/1/2014 - per 1/1/2015

-3.331 -3.359 -4.574 -5.700

Verdeling per programma in 2015 3.1 Stedelijke inrichting (ISV) 3.3 Verkeer en Vervoer 3.4 milieu 3.5 Water Natuur en Landschap 4.4 algemene middelen (meer inkomsten generen

-600 -3.719 -375 -816 +190

3.5 Water Natuur en Landschap (riolering) Voordeel op kap lasten komt ten gunste van het rioolrecht (Dit is niet in bovenstaande cijfers opgenomen) 3. VOORSTEL Mei 2011

-168


Zie boven 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Genoemde budgetten zijn ook exclusief mogelijke synergie voordelen als afdelingen, i.v.m. de aanstaande organisatie vernieuwing, worden samengevoegd. IBU werkt met een flexibele schil in haar personeelsbeleid. Dit i.v.m. de jaarlijkse pieken en dalen in de omzet. De dekking van de personele kosten wordt gegenereerd middels een opslag van de gerealiseerde omzet. Het gevolg van deze omzet vermindering is een lagere realisatie van dekking voor personele kosten in 2015 van €471.000,- Omgerekend naar fte, zal dit in 2015 leiden tot een aanpassing met 3 fte's (berekening met schaal 10, tarief 3 voor 2011) van de flexibele schil. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Gevaarlijke situatie worden ondanks deze bezuinigingen voorkomen. Bij nog verdere teruggang van de budgetten kan geen 'overall' kwaliteit meer in Tilburg meer worden gegarandeerd en moet worden overgegaan in het aanpakken van incidenten en acuut gevaarlijke situaties. In de bijlage zijn foto's weergegeven die laten zien welke consequenties deze bezuinigingen hebben voor onderhoud wegverhardingen, onderhoud groen en reiniging. De bezuiniging op onderhoud civiele kunstwerken is per 2015. De huidige achterstand op dit gebied is dan weggewerkt. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Doordat de bestekken op het gebied van reiniging en groenbeheer eind dit jaar aflopen kunnen de bezuinigingen voor deze onderdelen direct per 2012 in gang worden gezet. Bij het onderhoud wegverhardingen zijn er reeds projecten 2012 en 2013 in voorbereiding waar nu stoppen leidt tot kapitaalvernietiging. Daarom wordt dit budget gefaseerd naar 2015 gekort. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: De budgetten bij punt 2 en 3 betreffen uitsluitend exploitatie budgetten. De budgetten bij punt 4 en 7 betreft een combinatie van exploitatie en investeringsbudgetten. Daar waar er sprake is van investeringen zit de bezuiniging in lagere kapitaallasten Punt 8 betreft uitsluitend kapitaallasten.

Mei 2011


Bijlage 1: visualisering verschillende onderhoudsmenu's

Mei 2011


Mei 2011


Mei 2011


Bijlage 2: Schoonhouden openbaar gebied op D- i.p.v. C-niveau • Zwerfafvalbeheersing op verharding kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. • Zwerfafvalbeheersing in beplantingsvakken kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. • Zwerfafvalbeheersing op grassen en kruiden kwaliteitsniveau C gelijk is aan kwaliteitsniveau D. • Het betreft voor de gesloten, element en half verharding, de activiteiten: straat- en veegvuilbeheersing en onkruidbeheersing; Gevolgen voor het Beeld in de wijk: Slechter beeld in de wijk als gevolg van het terugbrengen van het kwaliteitsniveau: 2 keer zoveel vuil op de weg 2 keer zoveel vuil in de goot 10 keer zoveel onkruid op half verhardingen en het onkruid mag 2 keer zo lang worden nl. maximaal 1 meter hoog. Hierdoor zullen verhardingen slecht en in enkele gevallen niet zichtbaar zijn doordat het onkruid de verharding overwoekert. Dit leidt tot kapitaalvernietiging van de verhardingsoppervlakten. 3 keer zoveel onkruid op elementen verhardingen en het onkruid mag 2 keer zo lang worden nl. maximaal 1 meter hoog. In ieder beplantingsvak mag meer dan 40% van het oppervlak bedekt zijn met onkruid. Als gevolg van meer onkruid in de beplantingsvakken zullen de randen van de verharding grenzend aan beplantingsvakken en hagen niet zichtbaar zijn doordat het onkruid op de verharding groeit. Dit leidt tot kapitaalvernietiging van de verhardingen. Als gevolg van meer onkruid in de beplantingsvakken zullen de beplantingsvakken minder fraai zijn en meer zwerfvuil aantrekken. Dit kan leiden tot zwerfafvalophopingen in de beplanting, wat leidt tot kapitaalvernietiging van de beplanting. Van niveau C

Ambitie: gebieden zijn redelijk schoon, sober van uitstraling en materialen zijn functioneel. Van vuil in de goot C

Mei 2011

Naar niveau D Ambitie: gebieden zijn van zeer lage kwaliteit, hebben een extensief beheer en materialen zijn zeer sober.

Naar vuil in de goot D


Van onkruid op half verharding C

Naar onkruid op half verharding D

Risico's: -

Toename ontevreden burgers, meer meldingen via servicemeldpunt. Afvalstoffenheffing zal verlaagt moeten worden* Rioolrecht zal verlaagt moeten worden* * Uitleg: Door het verlagen van het kwaliteitsniveau van A naar C zullen de kosten van de gemeente dalen. Deze kostendaling dient in het kader van het solidariteitsbeginsel door berekent te worden aan de burger via de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, welke als volgt opgebouwd is: 1) de burger betaalt mee aan de activiteit straat-en veegvuilbeheersing op verharding in de vorm van belastingen. 50% van de kosten van deze activiteit wordt op de burger verhaald via de afvalstoffenheffing en 25% van de kosten van deze activiteit worden op de burger verhaald via het rioolrecht.

Te realiseren bezuiniging per 01-01-2012: circa € 375.000,--

Bijlage 3: Onderhoud beplantingsvakken, hagen en bomen op D- i.p.v. C niveau • Onkruid vrij maken boomspiegels kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. • Het snoeien van randen beplantingsvakken kwaliteitsniveau C is gelijk aan kwaliteitsniveau D. • Het knippen van hagen en blokhagen zijn niet meegenomen kwaliteitsniveau C is gelijk aan D. • Het betreft de activiteiten: 1) Sierplantsoen: onkruid vrij maken beplantingsvakken; 2) Grassen en kruiden: maaien van gazon en afsteken van graskanten langs beplantingsvakken en verharding. Gevolgen voor het Beeld in de wijk: • Slechter beeld in de wijk als gevolg van het terugbrengen van het kwaliteitsniveau: • In beplantingsvakken zal meer dan 40% van het grondoppervlak bedekt zijn met onkruid. Dit leidt er toe dat het onkruid de beplanting zal overwoekeren, wat leidt tot kapitaalvernietiging. • De lengte van het gazon zal tot 2 keer langer worden (max. 12 centimeter). Dit leidt tot een grasvegetatie met meer ruigtesoorten waardoor beeld van strak geschoren gazon uit wijk verdwijnt • Gazons zullen door de hogere graslengte verruwen en meer zwerfvuil aantrekken. • Graskanten worden niet meer gestoken maar gemaaid wat leidt tot een ravelige en rommelig beeld. Mei 2011


•

•

Als gevolg van meer en hoger onkruid in de beplantingsvakken neemt de onkruiddruk in het beplantingsvak toe. Dit leidt tot het "overkoken" van onkruid uit het beplantingsvak op de verharding. Het "overkoken" leidt tot kapitaalvernietiging van de verharding langs beplantingsvakken en een minder fraai beeld van de haagvoeten. Er is geen onderscheid meer te zien tussen de randen gras en aangrenzende randen van beplantingsvakken en hagen. Het gras zal overgroeien in de randen van de beplantingsvakken en hagen en vica versa. Van niveau C

Ambitie: gebieden zijn redelijk schoon, sober van uitstraling en materialen zijn functioneel. Van onkruid in beplanting C

Naar niveau D Ambitie: gebieden zijn van zeer lage kwaliteit, hebben een extensief beheer en materialen zijn zeer sober.

Naar onkruid in beplanting D

Van graslengte C

Naar graslengte D

Risico's: Toename ontevreden burgers, meer meldingen via servicemeldpunt. Te realiseren bezuiniging per 01-01-2012: circa € 638.000,--

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

38 Verhogen tarieven

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:

Directeur BD Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


3 Leefbaarheid 13 Sport

165

165

Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

165

L V B

165

L V B

165

L B V

165

V

S

165

V S

165

V S

165

V S

165

V





1. OPDRACHT UIT COLLEGE Zwem- en schaatstarieven verhogen op basis van nog uit te voeren marktonderzoek. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Vooruitlopend op de resultaten uit het benchmarkonderzoek tarieven en subsidies onder de steden Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Breda, welke gedaan word door het Mulierinstituut, heeft een marktverkenning plaatsgevonden m.b.t. de entreebewijzen bij het schaatsen en zwemmen. Deze marktverkenning heeft opgeleverd dat de huidige Tilburgse tarieven zeer concurrerend zijn en slechts een prijsverhoging toelaat van 3 %. Het gegeven dat het betaald parkeren op Stappegoor wordt ingevoerd en dat daarmee de entreekosten indirect ook al worden verhoogd, ligt hieraan ten grondslag. Evenals de verhoging met 5% die al per 1 januari 2010 doorgevoerd is. Met deze verhoging wordt bij de zwembaden en de ijshallen maximaal € 58.000 aan extra inkomsten gegenereerd. Mei 2011


3. VOORSTEL Voorgesteld wordt echter om alle sporttarieven integraal 3% te verhogen en daarmee € 165.000 als taakstelling te realiseren. Hiermee komt het programma Sport meer tegemoet aan de wens van het college om een substantiële bijdrage aan de bezuinigingstaakstelling te leveren, zonder dat de sportbeoefening daarmee in grote problemen komt. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) NVT 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Het risico bestaat dat de tariefsverhogingen leiden tot teruggang in bezoekers en een lagere bezettingsgraad van de sportaccommodaties door verenigingen. Daarmee kunnen de geraamde opbrengsten negatief worden beïnvloed. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De tariefsverhogingen kunnen worden ingevoerd per 1 -1- 2012, gelijktijdig met het vaststellen van de programmabegroting 2012 door de Raad. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN:

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

39 Andere functies accommodaties

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



3 Leefbaarheid 13 Sport

Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L V B

L V B

L B V




S

19 +PM 19

V S

19 +PM 19

V S

19 +PM 19

V S

19 +PM 19


Let op: incidentele lasten in 2011 t.bv. het onderzoek en de voorbereidingen ad. € 33.500,- + P.M. 1. OPDRACHT UIT COLLEGE Opdracht: Uitzoeken welke reële mogelijkheden er zijn om een aantal sportaccommodaties op tijden dat die niet gebruikt worden te verhuren voor andersoortige activiteiten. Overwegen taakstelling bezettingsgraad met bijvoorbeeld 10% te verhogen. Actie: Uitzoeken Resultaat actie: Bedrag

Mei 2011

V V


2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het optimaliseren van de bezettingsgraad is onder meer van belang door het vertrek van Fontys Sporthogeschool per augustus 2012 uit Tilburg. Dit vertrek brengt voor T-Kwadraat een inkomstenderving van € 170.000 met zich mee en voor de overige locaties is nog sprake van een inkomstenderving van € 30.000. Daarnaast is het mogelijk om met het optimaliseren van de bezettingsgraad een hogere omzet te realiseren. Voordat een bijdrage aan de bezuinigingen geleverd kan worden, zal dus eerst dit bedrag in de begroting gerealiseerd moeten worden. 3. VOORSTEL Om zo snel mogelijk resultaat te kunnen boeken zal een gespecialiseerd marketingbureau worden ingezet. De kosten hiervan zijn nog te bepalen. Er zullen arrangementen ingezet worden en er zal ingezet worden op het gebied Nieuw-Stappegoor, met name de nog niet bezette uren buiten het schaatsseizoen. Maar ook de andere sportaccommodaties inclusief de zwembaden zullen bij de uitwerking betrokken worden. Hiervoor richten we ons op een intensieve samenwerking met bestaande huurders / partners. Daarnaast zal gezocht worden naar ondernemers met een relatie tot het organiseren van evenementen ten behoeve van de zakelijke markt. We zullen de volgende hoofdpunten oppakken: a. Bedrijven sportarrangementen Fit@Work Optimaliseren van bezettingsgraad van structurele sportactiviteiten. Bedrijven en instellingen worden benaderd voor het bedrijfsarrangement Fit@Work dat erop is gericht medewerkers structureel (meer) te laten bewegen / sporten met als doelstelling daling van het ziekteverzuim en een gezond werkklimaat. b. School sportarrangement Fit@School Gelijk aan Fit@Work maar dan gericht op alle MBO studenten vallend onder de Stichting Onderwijsgroep Tilburg. Het betreft circa 9.000 studenten. c. Gebruik sportaccommodaties door sportbonden Het gebied Nieuw-Stappegoor biedt veel mogelijkheden voor sportbonden om de accommodaties te gaan gebruiken voor onder meer wedstrijden, toernooien en trainingsstages. d. Organiseren van (sport)evenementen en activiteiten gericht op bedrijven/instellingen en onderwijs Het contracteren van marktpartijen voor de huur van de accommodaties voor het ontwikkelen van activiteiten. Hierbij richten we ons op beursactiviteiten, bedrijven (sport)evenementen, sportdagen en school(sport)evenementen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Voor een projectmatige ondersteuning zal formatie vrij gemaakt worden gedurende zes maanden. De kosten hiervan worden begroot op € 20.000. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: De extra kosten die gemoeid zijn met het uitzetten van deze acties zullen moeten worden terugverdiend door hogere opbrengsten. Pas daarna zal er sprake zijn van meer omzet. De huidige economische situatie laat nu al zien dat het organiseren van activiteiten en evenementen financiële risico's met zich meebrengen.

6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Naast de inzet van het marketingbureau zullen gerichte acties worden uitgezet zoals het informeren van geïnteresseerden op bijeenkomsten van reguliere en locale ondernemersverenigingen zoals BZW en BORT. Ook zullen zij structureel benaderd worden voor het gebruik van de sportaccommodaties. De huidige verordeningen zijn te beperkend voor horeca-activiteiten in Nieuw-Stappegoor. Om kansen te benutten zal meer ruimte nodig zijn binnen de APV beschreven richtlijnen. Hierop zullen aanpassingsvoorstellen aangeleverd worden. Ondersteunende communicatie middelen zullen worden ontwikkeld zoals een folder, aanvullende informatie op www.sportintilburg.nl, inzet van social media en Tilburg City Guide.

Mei 2011


7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Ter info: In de huidige begroting is al € 25.000,- als opbrengst opgenomen voor evenementen. Lasten Onderzoek uitvoeren Inzet eigen medewerkers Inzet communicatiemiddelen Folder, 3.000 stuks Ontwikkelen pagina website bedrijvenaanbod en evenementen Ontwikkelen sportaanbod Tilburg City Guide Totaal Deze incidentele lasten zullen grotendeels opgevoerd worden in 2011 om

P.M € 20.000 € €

8.500 5.000 P.M € 33.500 in 2012 effect te kunnen sorteren.

Baten Buiten de inzet die nodig is voor de wegvallende omzet van Fontys wordt bij de ijslocaties gekeken naar de niet bezetten uren buiten het schaatsseizoen. Theoretisch is op de ijslocaties een omzetverhoging van € 64.000 mogelijk. Dit is gebaseerd op een bezetting van 5 uur per dag, 6 dagen per week, 14 weken Ireen Wüst ijsbaan en 8 weken IJssportcentrum. In welke mate dit realistisch is, zal in het onderzoek meegenomen worden. Net zoals andere mogelijkheden binnen alle sportaccommodaties, inclusief specifieke aandacht voor activiteiten in de zwembaden.

Zonder dit onderzoek is een aanvullende omzet van € 3.000 te realiseren door skaten en inline-hockey in het zomerseizoen. Met het organiseren van meer (beurs)activiteiten kan € 16.000 gerealiseerd worden. Totaal is dit € 19.000 op jaarbasis. De verder te realiseren additionele opbrengsten moeten voortvloeien uit het onderzoek en wordt nu als PM benoemd. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

40 A-Team (Veiligheid)

Opdrachtgever:

Burgemeester

Opdrachtnemer:

Directeur Staf Veiligheid Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo

Thema Programma Productnummer/naam w.v. Activiteit/ project w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

1.6 Veiligheid 2.1.6.30 Veiligheidsbeleid 2.3.4.10 Milieubeleid Subsidie Diamant-groep

63 50 113

63 50 113

Fte


2013

2014

2015


Subsidie Diamant-groep


L B

63

V L B

63

V L B

63

V L b

63

V

S

63

V S

63

V S

63

V S

63

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Het college heeft op 25 januari 2011 bij de behandeling van de collegenota nr. 14 inzake het A-Team aangegeven dat men deze subsidie wil betrekken bij de heroverwegingen 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het A-team heeft de opdracht gekregen om inwoners van Tilburg integraal te adviseren op het gebied van energiebesparing (milieu), brand- en inbraakpreventie en woonhygiëne. Het doel is om praktische adviezen te geven maar ook om gedragsverandering teweeg te brengen op bovengenoemde onderwerpen. De Diamantgroep is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit wordt gedaan aan de hand van een huisbezoek waarbij een checklist wordt doorlopen, een offerte voor verbeteringen aan de woning en een definitieve opdrachtbevestiging hiervoor. Met een definitieve opdracht Mei 2011


past een klussendienst de woningen aan op gebied van inbraakpreventie, brandpreventie, energiebesparing en woonhygiëne. Het A-team is ingesteld op basis van: • Rapport Commissie Veilig Samenleven, • Programma Veiligheid, • Programmabegroting 2009-2010, • Collegenota van 2 december 2008 nr. 21. Het A-team wordt aangestuurd vanuit de Staf Veiligheid van de gemeente Tilburg. Het A-team wordt gefinancierd uit budgetten van de afdeling Milieu en de Staf Veiligheid. Extern zijn politie, brandweer en GGD aangesloten. Samen vormen zij de stuurgroep voor het A-team. Gedachte was dat door de inzet van het A-team het aandeel Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) woningen zou toenemen. Dit blijkt niet het geval. Investeringen in bestaande woningbouw tot het niveau van het PKVWkeurmerk zijn voor de bewoners vaak een te hoge drempel. Wel zorgt het bezoek van het A-team in combinatie met kleine maatregelen in en om het huis voor een verhoging van het veiligheidsgevoel. Gezien het achterblijven van het beoogde resultaat (PKVW) in combinatie met de prioriteiten die we moeten stellen in financiële zin hebben ons doen besluiten voor te stellen de subsidie voor het A-team met ingang van 2012 stop te zetten.

3. VOORSTEL De subsidie met ingang van 2012 niet meer toekennen aan de Diamantgroep. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: N.v.t. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: n.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

41 Veiligheid in de wijk (klachtenafhandeling)

Opdrachtgever:

Burgemeester

Opdrachtnemer:

directeur Staf Veiligheid Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


Leefbaarheid Veiligheid 3.1.6.20 Veiligheid in de wijk Klachtenafhandeling Fte


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



L B

-

L B

-

L B

-

L B

365

V

S

-

S

-

S

-

S

365

V


L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Staf Veiligheid dient een bijdrage te leveren aan de rijksbezuiniging op de ISV-gelden. De bijdrage is vastgesteld op € 365.000,- en dient te worden gevonden binnen het totale veiligheidsbudget. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Een deel van de ISV middelen worden binnen het programma veiligheid ingezet om via de gebiedsteams snel in te kunnen spelen op fysieke wensen c.q. verbeteringen in de openbare ruimte die het veiligheidsgevoel kunnen vergroten. Deze kleine aanpassingen in de openbare ruimte staan los van het reguliere onderhoudsprogramma. Door het wegvallen van ISV vanaf 2015 verdwijnt ook deze mogelijkheid voor een deel (deels ook gedekt uit andere geldstromen). 3. VOORSTEL Verlagen van het budget ten behoeve van klachtenmanagement (voorheen ISV) met € 365.000 per 1-1-2015.

Mei 2011


4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: N.v.t. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

42 Taakstellende bezuiniging Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Opdrachtgever:

Burgemeester

Opdrachtnemer:



1.6 Veiligheid Bijdrage Veiligheidsregio


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) L

-

B S 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering)

L

-

B -

S

L

-

B -

S

L

250

V

250

V

B -

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Om de bezuinigingstaakstelling op veiligheid a.g.v. het wegvallen van de Van Monfransgelden (deels) te kunnen realiseren wordt middels dit fiche een voorstel gedaan om op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-brabant een taakstellende bezuiniging op te leggen van € 250.000,- die in ieder geval met ingang van 2015 gerealiseerd gaat worden. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De Veiligheidsregio Midden-en West Brabant (VR) heeft sinds 1 januari 2010 de lokale brandweerkorpsen van 26 gemeenten overgenomen in dit gebied. Naast het financieel op orde brengen van de totale organisatie en het implementeren van nieuwe wettelijke eisen, is er tevens nagedacht over een uniforme toekomstbestendige financieringsmethodiek. Daarnaast is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Mei 2011


al aangegeven, dat de bezuinigingsopdracht voor de gemeenten ook doorwerkt in een taakstelling voor de Veiligheidsregio. De strengere wettelijke eisen aan de Veiligheidsregio leiden op zich tot hogere kosten. Het financieel op orde brengen van de veiligheidsregio heeft ook een stijging van de kosten tot gevolg. De Veiligheidsregio dient een bezuiniging te realiseren. Per saldo (kostenverhoging/ besparing) dient de bezuiniging voor gemeente Tilburg te leiden tot een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio. Aangezien op dit moment nog niet alles bekend is, achten wij het wel reëel hier voor Tilburg een taakstellende bezuiniging van € 250.000,- op in te boeken (structureel met ingang van 2015). Indien de bijdrage aan de VR uiteindelijk een hogere daling kent, zal het meerdere sowieso terugvloeien naar de algemene middelen. 3. VOORSTEL Verlagen bijdrage VR structureel met € 250.000,- met ingang van 2015. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: N.v.t. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Mogelijk eerder te behalen structureel voordeel of fasering in opbouw naar € 250.000,-.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

43 A-Team (Milieu)

Opdrachtgever:

Burgemeester

Opdrachtnemer:



1.6 Veiligheid 2.1.6.30 Veiligheidsbeleid 2.3.4.10 Milieubeleid Subsidie Diamant-groep

63 50 113

63 50 113

Fte


2013

2014

2015


Subsidie Diamant-groep


L B

50

V L B

50

V L B

50

V L B

50

V

S

50

V S

50

V S

50

V S

50

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Het college heeft op 25 januari 2011 bij de behandeling van de collegenota nr. 14 inzake het A-Team aangegeven dat men deze subsidie wil betrekken bij de heroverwegingen 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het A-team heeft de opdracht gekregen om inwoners van Tilburg integraal te adviseren op het gebied van energiebesparing (milieu), brand- en inbraakpreventie en woonhygiëne. Het doel is om praktische adviezen te geven maar ook om gedragsverandering teweeg te brengen op bovengenoemde onderwerpen. De Diamantgroep is operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit wordt gedaan aan de hand van een huisbezoek waarbij een checklist wordt doorlopen, een offerte voor verbeteringen aan de woning en een definitieve opdrachtbevestiging hiervoor. Met een definitieve opdracht Mei 2011


past een klussendienst de woningen aan op gebied van inbraakpreventie, brandpreventie, energiebesparing en woonhygiëne. Het A-team is ingesteld op basis van: • Rapport Commissie Veilig Samenleven, • Programma Veiligheid, • Programmabegroting 2009-2010, • Collegenota van 2 december 2008 nr. 21. Het A-team wordt aangestuurd vanuit de Staf Veiligheid van de gemeente Tilburg. Het A-team wordt gefinancierd uit budgetten van de afdeling Milieu en de Staf Veiligheid. Extern zijn politie, brandweer en GGD aangesloten. Samen vormen zij de stuurgroep voor het A-team. Gedachte was dat door de inzet van het A-team het aandeel Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) woningen zou toenemen. Dit blijkt niet het geval. Investeringen in bestaande woningbouw tot het niveau van het PKVWkeurmerk zijn voor de bewoners vaak een te hoge drempel. Wel zorgt het bezoek van het A-team in combinatie met kleine maatregelen in en om het huis voor een verhoging van het veiligheidsgevoel. Gezien het achterblijven van het beoogde resultaat (PKVW) in combinatie met de prioriteiten die we moeten stellen in financiële zin hebben ons doen besluiten de subsidie voor het A-team met ingang van 2012 stop te zetten. 3. VOORSTEL De subsidie met ingang van 2012 niet meer toekennen aan de Diamantgroep. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: N.v.t. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: n.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

44 Vervallen middelen bodemsanering

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:



3 Leefbaarheid 34 Milieu/44 Algemene middelen/dienstverlening 2.3.4.20/84450 Bodem/informatisering Apparaatskosten bevoegd gezag Wv 0,5 fte bij SE

676 7,75Fte

676


L


B


2013 -

L

2014 -

B

L

2015 -

B

L

S

-

S

-

S

-

S

16

V

L B

-

L B

-

L B

-

L B

660

V

S

-

S

-

S

-

S

660 7,75

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Gemeente Tilburg is sinds 2001 bevoegd gezaggemeente voor de Wet bodembescherming (Wbb). Om deze wettelijke taken uit te voeren wordt van het rijk deze subsidie ontvangen voor apparaatskosten. Daarnaast wordt jaarlijks een uitvoeringsbudget ontvangen van € 16.000,- voor bodemsaneringen in het buitengebied. Deze middelen worden verstrekt als decentralisatie-uitkering via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De toekenning van deze middelen gebeurt steeds voor een periode van 5 jaar, en heeft nu weer plaatsgevonden voor 2010 t/m 2014. De algemene uitkering daalt in 2015 daarom met € 676.000,-. De bijbehorende budgetten voor bodemsaneringen en apparaatskosten worden daarom met hetzelfde bedrag verlaagd. Aangezien het deel van de apparaatskostenvergoeding een vergoeding voor wettelijke taken betreft, ligt het voor de hand dat ook na 2014 weer een vergoeding wordt ontvangen. Zoals gebruikelijk zal na toekenning Mei 2011

V

B


16


het budget worden vastgesteld conform de vergoeding die het Rijk toekent. 3. VOORSTEL

4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE)



7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Bij de omvang van deformatie is gerekend met de normvergoeding van het rijk. Deze wijkt af van de in Tilburg gebruikte max-2 systematiek.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

45 ISV Bodem

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:



3 Leefbaarheid 34 Milieu 2.3.4.20 Bodem ISV bodem

467 1 Fte

467


L


B


2013 -

L

2014 -

B

L

2015 -

B

L

V

B

S

-

S

-

S

-

S

396

V

L B

-

L B

-

L B

-

L B

71

V

S

-

S

-

S

-

S

71 1,00

V


396

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In het kader van ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt van het Rijk subsidie ontvangen voor bodemsanering. Deze middelen worden verstrekt als decentralisatie-uitkering via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De toekenning van de ISV middelen loopt t/m 2014. De algemene uitkering daalt in 2015 daarom met € 467.000,-. De budgetten voor bodemsanering worden daarom met hetzelfde bedrag verlaagd. Hierna resteert voor bodemsanering alleen nog een budget voor bodemsanering als eigenaar van het openbaar gebied. 3. VOORSTEL 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Mei 2011



7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Formatie schaal 10 (2/3) en schaal 11 (1/3).

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

46 ISV Geluid

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:



3 Leefbaarheid 34 Milieu 2.3.4.30 Geluid ISV Geluid

243 0,05 Fte

243


L


B


2013 -

L

2014 -

B

L

2015 -

B

L

V

B

S

-

S

-

S

-

S

240

V

L B

-

L B

-

L B

-

L B

3

V

S

-

S

-

S

-

S

3 0,05

V


240

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE

2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT In het kader van ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt van het Rijk subsidie ontvangen voor gevelsanering ter bestrijding van wegenverkeerslawaai. Deze middelen worden verstrekt als decentralisatieuitkering via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De toekenning van de ISV middelen loopt t/m 2014. De algemene uitkering daalt in 2015 daarom met € 243.000,-. De budgetten voor gevelsanering worden daarom met hetzelfde bedrag verlaagd. Hierna zijn geen middelen meer aanwezig. 3. VOORSTEL

4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE)

Mei 2011





Mei 2011


Volgnummer: Titel:

47 Versoberen Milieubeleid

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:



3 Leefbaarheid 34 Milieu 2.3.4.10 Milieubeleid 599 0,48 Fte

599


L

41

2013 V L

110

2014 V L

110

2015 V L

150

V

150

V

(directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) B S 2. Besparing op organisatie incl. formatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering)

B 41

V S

B 110

V S

B 110

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE Het college heeft op 10 en 11 februari 2011 bij de behandeling van de heroverwegingen opdracht gegeven tot het realiseren van € 150.000 taakstelling op het Milieubeleid. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT 3. VOORSTEL De kosten voor afvalbeleid worden volledig doorberekend in de afvalstoffenheffing per jaar vanaf 2012 (€ 22.000,-) en komen dus niet meer ten laste van de algemene middelen. Verder worden de kosten voor kinderboerderijen met € 69.000,- per jaar teruggebracht vanaf 2013 (van € 369.000,- naar € 300.000,-). De subsidie aan Brabants Natuurmuseum voor natuur- en milieueducatie wordt met € 40.000,- per jaar verlaagd vanaf 2015 (van € 163.000,- naar € 123.000,- per jaar). De werkbudgetten worden vanaf 2012 met € 19.000,verlaagd (van € 113.000,- naar € 94.000,-). Wij zullen de uitwerking van deze mogelijkheden verwerken in Mei 2011


aparte collegenota's en het doorberekenen van het afvalbeleid onder de afvalstoffenheffing in de tariefvoorstellen begroting 2012. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Doorbelasten aan Afvalstoffenheffing met 24 cent per perceel. 1 extra kinderboerderij volledig in beheer door vrijwilligers. Minder subsidie naar natuurmuseum voor natuur en milieu-educatie kinderen Tilburg (relatie met cultuursubsidie Natuurmuseum, levensvatbaarheid Natuurmuseum/ educatiepoot). Jaarlijks één onderzoek in plaats van twee onderzoeken (bijv. strategisch afvalbeleid, duurzaamheidsbalans, kinderboerderijen, geluidsoverlast Gilze-Rijen). 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO:



Mei 2011


Volgnummer: Titel:

48 Gemeenschappelijke regelingen

Opdrachtgever:

Wethouder de Ridder

Opdrachtnemer:

Directeur CS Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


4 Bestuur 00 Algemeen

Fte


L


B S


8

2013 V L

8

B 8

V S

2014 V L

8

B 8

V S

2015 V L

8

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE Opdracht: Principe: daalt de bijdrage gemeentefonds > daalt de bijdrage gemeenschappelijke regelingen; stijgt de bijdrage gemeentefonds > stijgt de bijdrage gemeenschappelijke regelingen. Bespreken in het overleg van gemeentesecretarissen. Diamantgroep valt hier niet onder. Actie: Uitwerken Resultaat actie: Bedrag

Mei 2011

V

8

V

B


8


2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Dit voorstel omvat de gemeenschappelijke regelingen: 1) GGD Hart voor Brabant 2) RAV Brabant Midden- West- Noord 3) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4) Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM)

Ad) 1 GGD Hart voor Brabant In het kader van de Programmabegroting 2011 is een bezuiniging op de bijdrage aan de GGD opgenomen en wel een bezuinigingstaakstelling van 10% (€ 290.000,- lagere bijdrage voor Tilburg) met ingang van 2012. Of deze bezuinigingstaakstelling gehaald kan worden is mede afhankelijk van de opstelling van de andere gemeenten die in de gemeenschappelijke regeling deelnemen (stemmen zij ook in met een door te voeren bezuiniging). Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van de GGD een bestuursopdracht afgegeven ter realisatie van een bezuinigingstaakstelling van 10% per 2012 voor de eigen organisatie. Dit heeft tot een drietal scenario's geleid, waarvan de financiële consequenties momenteel binnen de GGD doorgerekend worden. Bij de voorjaarsnota 2011 zullen deze scenario's door de GGD aan de deelnemende gemeenten worden voorgelegd. Dan wordt ook duidelijk hoe de ontwikkeling van de bijdrage voor Tilburg in de komende jaren zal zijn. Vooralsnog houden we de reeds ingeboekte taakstelling van 10% in stand als Tilburg in onze begroting. Voor deze heroverwegingsoperatie levert de GGD op dit moment dus geen aanvullende bezuinigingsmogelijkheid meer op.

Ad) 2 RAV Brabant Midden- West- Noord De inwonerbijdrage voor de RAV is voor Tilburg de afgelopen jaren gedaald van ca. € 487.000,- naar ca. € 80.000,-. Deze daling komt doordat de Regeling Bezwarende beroepen niet langer geheel hoeft te worden gefinancierd door de deelnemende gemeenten. Er resteert nu nog slechts een met de zorgverzekeraars overeengekomen percentage van 5% dat ten laste van de deelnemende gemeenten komt (€ 0,158 per inwoner). Dit is afgekaderd en hierop kan geen bezuinigingstaakstelling gelegd worden. De inwonerbijdrage omvat daarnaast nog een bijdrage voor de meldkamer ambulancezorg (€ 0,12 per inwoner) en de C2000 apparatuur (€ 0,111 per inwoner). Hier kan vooralsnog geen bezuiniging op worden ingeboekt. In deze gemeenschappelijke regeling wordt door 47 gemeenten deelgenomen. In het kader van deze heroverwegingsoperatie is het niet reëel te stellen dat aan de RAV een taakstelling kan worden opgelegd die kan worden geëffectueerd.

Ad) 3 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Per 1 januari 2010 zijn alle plaatselijke brandweerkorpsen opgegaan in de Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant binnen de Veiligheidsregio. Vanuit Tilburg bedraagt de bijdrage ruim € 13 miljoen, waaronder naast de bijdrage voor de brandweer (lokaal en regionaal) de bijdrage voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en Gemeenschappelijke meldkamer vallen. Binnen de VR spelen ten aanzien van de financiën op dit moment een aantal zaken: a) er is een nieuw bijdrage verdeelmodel ontwikkeld om aan de hand van een aantal objectieve factoren tot een verdeling van de kosten cq de bijdrage per deelnemende gemeente vast te stellen; vraag is wanneer een dergelijk duurzaam financieringsmodel ingevoerd gaat worden; b) de nieuwe directeur weet dat hij moet bezuinigen en in het AB is een taakstelling genoemd van 10%; voor Tilburg zou hierdoor de bijdrage kunnen worden verlaagd; c) er wordt binnen de VR hard gewerkt aan een zgn. spreidingsplan met hieruit volgende planning van manschappen, materiaal en materieel. Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn; d) er zullen discussies gevoerd gaan worden binnen de VR en met de 26 gemeenten over het vast te stellen risicoprofiel en de hieruit volgende consequenties voor manschappen, materiaal en materieel mede in het licht van recent verschenen rapporten over richting van brandweerzorg in de toekomst. Al met al spelen er nogal wat zaken die in de begroting voor de periode 2012 - 2015 samen komen en waarbij het per saldo voor Tilburg tot minder meer zou moeten leiden en mogelijk zelfs tot per saldo minder. In het kader van de door te voeren bezuinigingen op het programma Veiligheid is hiervoor al een Mei 2011


bezuinigingsoptie van € 250.000,- met ingang van 2015 ingeboekt (zie fiche nr. 42). Ad) 4 Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM) De bijdrage voor het ROM vanuit de gemeente Tilburg bedraagt ca. € 89.000,- in 2011 (excl. BTW) en is gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Eind 2009 is de stand van de algemene reserve, € 18.000,-, in lijn met de gestelde bovengrens (bovengrens: ten hoogste 10% van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft). In deze gemeenschappelijke regeling wordt door 8 gemeenten deelgenomen. Het Algemeen Bestuur van het ROM heeft in haar vergadering van 2 juli 2010 besloten de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2012 met 10% te reduceren. Voor Tilburg betekent dit dus een lagere bijdrage van circa € 8.000 die als bezuiniging in de PB 2012 structureel kan worden ingeboekt. In het kader van de heroverwegingsoperatie kan dus een structurele bezuiniging worden meegenomen van € 8.000 ingaande 2012. 3. VOORSTEL Ontwikkeling bijdragen aan GR koppelen aan het accres De ontwikkeling van het accres volgens de Startnota van 9 november j.l. is als volgt:

Accres (jaarlijkse groei in %)

2012

2013

2014

2015

- 0,1%

0,5%

2,4%

1,0%

Zoals hiervoor beschreven (zie onder 2) wordt er aan de GGD een taakstelling van 10% opgelegd evenals aan het ROM. Ook binnen de VR is sprake van een taakstelling maar daar spelen nog een aantal andere zaken die tot financiële gevolgen kunnen leiden en eerst later bekend worden. We zien dan ook dat een koppeling aan het accres op dit moment dus contraproductief werkt waarbij bedacht moet worden dat in het accres zowel een nominale vergoeding zit voor loon- en prijsontwikkeling als een financiële ruimte voor evt. nieuw beleid. Wel kun je het navolgende zien: I de huidige taakstelling is een eenmalige bijstelling naar beneden; en ligt dus hoger dan toepassing van het accres. II vervolgens kan een eenduidige, objectieve systematiek voor de komende jaren worden afgesproken. Hierbij lijkt een koppeling met het (nominale) accres een optie. Momenteel is er sprake van een jaarlijkse loon- en prijsindexering (op verschillende grondslagen (werkelijke loon- en prijsontwikkeling gemeentelijke overheid versus IMOC cijfers CPB) en hier zou dan uniformiteit in gebracht worden. Om het gehele accres door te zetten betekent dat wij beleidsvrijheid direct doorgeven aan de GR. Dit lijkt vooralsnog niet gewenst. Wat zou dit betekenen op basis van de huidige bijdrage voor GGD en VR van tezamen circa € 16 mln. waarop het accres (nominaal + financiële ruimte) zou worden toegepast? Voor Voor Voor Voor

2012 2013 2014 2015

een een een een

lagere structurele bijdrage van circa € 16.000; hogere structurele bijdrage van circa € 80.000; hogere structurele bijdrage van circa € 386.000; hogere structurele bijdrage van circa € 165.000.

Per saldo zou de bijdrage met ingang van 2015 structureel € 615.000,- hoger uitkomen als nu is verwerkt. Overigens: de in de tabel opgegeven ontwikkeling van het accres is nog niet definitief Conclusie: Het voorstel het "trap op, trap af" principe voor gemeenschappelijke regelingen te hanteren, is een voorstel wat op basis van de huidige bezuinigingstaakstelling GGD en ROM, het marginale financiële effect voor RAV en het momenteel financiële onduidelijke uitgangspunt van de Veiligheidsregio, naast de inspanning om hiertoe te komen, op korte termijn weinig soelaas biedt. Nu wordt hoger ingezet als taakstellende bezuiniging !! Op langere termijn kan wel worden nagedacht over een uniforme systematiek waarbij kritisch gekeken moet Mei 2011


worden naar een evt. link aan de ontwikkeling van het (nominale) accres. Ondertussen zal nader op een rij worden gezet wat de huidige indexering (loon- en prijzen) in de afgelopen jaren was t.o.v. nominaal accres in die jaren. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: N.v.t. GR's hebben een eigen weerstandvermogen doch indien er financiële problemen komen en ze door het eigen vermogen zakken zullen we als gemeente bij moeten passen. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

49 Leges/vergunningen/belastingen

Opdrachtgever:

Wethouder de Ridder

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven Gemeente breed, product overstijgend Gemeente breed, product overstijgend Totaal legesverordening 2011

n.v.t. 16.032 Fte

n.v.t. 11.866

n.v.t. 4.166


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B


L B S


S 30

N L B

30

N S

+0,60

S 30

N L B

30

N S

+0,60

S 30

N L B

30

N S

+0,60

30

N

30

N

+0,60

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

287

L V B

555

L V B

835

L B V

1.130

V

S

287

V S

555

V S

835

V S

1.130

V



Mei 2011


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Onderzoeken van de mogelijkheden om de legesverordening meer kostendekkend te maken. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De totale opbrengsten in de legesverordening zijn 11,8 miljoen. De totale kosten zijn 16 miljoen. Reeds gerealiseerde tariefsverhoging In de legesverordening 2011 is al invulling gegeven aan de behoefte om een hogere kostendekkendheid te krijgen. De begrote opbrengsten in de legesverordening 2011 zijn verhoogd met € 100.000,-. Wettelijk kader Leges van producten uit de Europese Diensten Richtlijn (zoals bijv. drank en horecawet, terrasvergunning tijdens kermis, exploitatie seksinrichtingen, staanplaatsenverordening) mogen niet meer bedragen dan 100% per kostensoort. De overige leges mogen in totaal niet meer dan 100% kostendekkend zijn (In Tilburg is dit 74%). Bepaalde producten van burgerzaken hebben een wettelijk vastgesteld maximaal tarief dat in Tilburg ook wordt gehanteerd. Dit betreft de producten uittreksels burgerlijke stand, naturalisaties, optieverzoeken, reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen ontrent gedrag en eigen verklaringen. De tarieven van deze producten kunnen niet verhoogd worden.

Uitwerking In de uitwerking zijn de volgende zaken meegenomen: • Verhoging leges zoveel mogelijk tot aan kostprijs. • Verhoging van de hondenbelasting • Verbetering inning precario.

Verhoging leges zoveel mogelijk tot aan de kostprijs De in de bijlage opgenomen leges worden in 4 jaar verhoogd tot aan het niveau van de kostprijs. Bij de uittreksels GBA en legalisatie handtekening resulteert dit in zodanig hoog tarief dat de verhoging in deze uitwerking is gemaximeerd op 100%. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 636.000,-. De gevolgen voor de opbrengsten en tarieven is gespecificeerd opgenomen in de bijlage bij deze fiche.

Verhogen van de hondenbelasting Voorgesteld wordt om de hondenbelasting te verhogen met 10% per jaar. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 524.000,- (verhoging € 544.000,- en meer kwijtschelding € 20.000,-). Hierbij moet opgemerkt worden dat de tarieven dan een overdekking van 46% kennen. De tarieven worden dan:

Tarief 2011 Hondenbelasting 1e hond 2e hond elke volgende hond kennel

Tarief 2012

Tarief 2013

Tarief 2014

Tarief 2015

€ 82,31

€ 90,54

€ 99,60

€ 109,55

€ 120,51

€ 116,73

€ 128,40

€ 141,24

€ 155,37

€ 170,90

€ 138,68 € 259,81

€ 152,55 € 285,79

€ 167,80 € 314,37

€ 184,58 € 345,81

€ 203,04 € 380,39

Verbetering inning precario De inning van de precariorechten kan worden verbeterd. Door meer en betere controle kan de opbrengst naar verwachting worden verhoogd met € 70.000,-. Hierbij moet rekening gehouden worden met extra kosten voor controle van € 30.000,-. Per saldo € 40.000,- extra baten. Voor een aantal producten zal een verhoging van het tarief leiden tot een vermindering van de vraag. Dit speelt met name bij de huwelijken, begraafplaatsrechten en de liggelden. Dit risico is op voorhand lastig in te schatten, maar in deze fiche wordt een bedrag van € 100.000,- aangehouden voor de mogelijke gevolgen hiervan. Mei 2011


Het totale financiële effect van deze fiche wordt, rekening houdend met een ingroei van 25% per jaar (met uitzondering van de stijging van de hondenbelasting): * € 1.000,Nieuw

2012

2013

2014

2015

Hondenbelasting Overige producten

118 139

247 278

389 416

544 556

totaal

257

525

805

1.100

3. VOORSTEL Voorgesteld wordt om de voorgestelde uitwerking over te nemen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Voor de intensivering van de controles op de precariorechten is 0,6 fte extra noodzakelijk. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Voor een aantal producten zal een verhoging van het tarief leiden tot een vermindering van de vraag. Dit speelt met name bij de huwelijken, begraafplaatsrechten en de liggelden. Dit risico is op voorhand lastig in te schatten, maar in deze fiche wordt een bedrag van € 100.000,- aangehouden voor de mogelijke gevolgen hiervan.

6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: n.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: n.v.t.

Mei 2011


kosten

huidige situatie tarief opbrengsten

tarief

GBA BS Legalisatie handtekening Oranjezaal Willem-II-zaal Anna Paulownazaal Udenhout raadszaal Udenhout B&W kamer Externe huwelijkslocatie

€ €

479.188 494.275

€ €

8,65 11,50

€ €

190.300 93.150

€ €

17,30 11,50

€ €

380.600 93.150

€ € € € € € €

57.605 35.973 91.443 194.619 37.450 11.026 24.385

€ € € € € € €

8,65 451,95 382,95 349,30 470,50 346,30 382,95

€ € € € € € €

17.300 22.598 57.443 122.255 23.525 6.926 15.318

€ € € € € € €

17,30 719,47 609,62 556,06 749,00 551,28 609,62

€ € € € € € €

34.600 35.973 91.443 194.619 37.450 11.026 24.385

Met extra recht (zaterdagtoeslag) Aanvraag Drank- en horecawet volledig Vergunningen D& Horecawet volledig Exploitatievergunning APV Horeca, kort

€

9.321

€

58,55

€

5.855

€

93,21

€

9.321

€ €

96.309 4.357

€ €

539,75 32,56

€ €

43.180 1.954

€ €

1.203,86 72,62

€ €

96.309 4.357

€

4.334

€

1.943

€

216,71

€

4.334

verlenging sluitingsuur inrichtingen exploitatie sexinrichtingen staanplaatsen kermis Verkeersregeling OWT telecom aanbieders Info makelaars

€ € € € € €

10.000 5.000 13.000 17.000 72.000 103.000

€ 97,16 € 43,40 - € 217 € 542,45 € 132,61 € 8,10 € 294,95

1.000 2.000 8.000 3.000 71.000 91.000

€ € € €

€ € € € € € € € €

2.000 5.000 13.000 17.000 72.000 103.000 359.000 216.000

begraafplaats rechten Verordening liggelden Piushaven

337.000 div 216.000 div €

2.406.285

100%

255.000 132.000 €

€ 86,4 - € 434 1.356,13 215,49 45,90 299,10

div div

1.168.746

€ 1.804.567 Extra

Hondenbelasting Precario vraaguitval Totaal

Mei 2011

opbrengsten

€ 636.000 € 524.000 € 40.000 - € 100.000 € 1.100.000


Volgnummer: Titel:

50 Afvalstoffenheffing

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven 5.3.4.40 inzameling huishoudelijk afval Inzameling Fte


L

Sluiten milieustraat Hoolstraat

B S


2013

30

V L

30

V S

60

V S

2015 V L

60

V S

V

60

V

L B

S 1,18

60

B

L B

S 1,18

60

B

L B

S

3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

2014 V L

B

L B


60

S 1,18

1,18

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


L B

40 495

N L V B

25 495

V L V B

141 495

V L V B

141 495

V V

S

455

V S

520

V S

636

V S

636

V

Bijdrage van de burger vragen voor het ophalen van grof huisvuil om het kostendekkend te maken Effect ombuiging in fte's

-

5. Ten gunste van Afvalstoffenheffing (ASH)

485

Effect fiche op algemene middelen

nul

0,83 V

580 nul

1,66 V

696 nul

1,66 V

696 nul

1. OPDRACHT UIT COLLEGE Opdracht: Welke mogelijkheden zijn er om de afvalstoffenheffing te verlagen? N.B.: Afgesproken is dat deze opdracht uitdrukkelijk breed moet worden opgepakt, i.c. betrekking heeft op alle relevante componenten. Actie: Uitzoeken Resultaat actie: Bedrag Mei 2011


2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Ad. 1. Het exploiteren van een milieustraat is een wettelijke plicht. Tilburg heeft 2 milieustraten , Albionstraat en Hoolstraat in Berkel-Enschot. Het sluiten van de milieustraat Hoolstraat betekent lagere exploitatiekosten. Deze milieustraat is 10 uren per week geopend, hieraan is 1,18 fte toegerekend. Sluiting levert structureel een voordeel op van € 60.000,-, bestaande uit € 90.000,- minder lasten en € 30.000,- minder huuropbrengsten bij GO. In 2012 dient rekening gehouden te worden met ontmantelingkosten van € 30.000,- hetgeen het voordeel voor dat jaar verlaagt tot € 30.000,-. Voor het terrein kan door Dienst GO afdeling Vastgoed een andere aanwending gezocht worden. Ad. 4. Het ophalen van grof huisvuil is eveneens een wettelijke taak. Tot nu toe werden de kosten hiervan volledig doorbelast via de afvalstoffenheffing. Dus in feite betaalt iedere burger voor deze service ongeacht of men hiervan gebruik maakt. Indien de burger een kostendekkende vergoeding dient te betalen komen we op een bedrag van € 25,00 per aanbieding, uitgaande van het huidig aantal adressen op jaarbasis, ca. 25.000. De verwachting is dat het aantal aanbiedingen met 25% zal dalen na het invoeren van dit tarief. De opbrengst van het tarief genereert baten van 25.000 x 75% x € 25,- = € 468.000,-. Dit tarief leidt direct tot een opbrengst en in 2013 tot een verwachte daling van de inzamelkosten met 12,5% en in 2014 e.v. tot een verwachte daling van de inzamelkosten met 25%. Eveneens is de verwachting dat de inkomsten van de milieustraat hierdoor direct zullen stijgen: € 27.000, er van uitgaande dat in 87% van de extra aanbiedingen geen herbruikbare spullen worden aangeboden en een tarief van € 5,- per aanbieding moet worden betaald (6.250 x 87% x € 5,-). Totaal opbrengst € 495.000. Dit invoeren van dit tarief kan ook gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van kringloopbedrijf La Poubelle die hierdoor wellicht minder herbruikbare (verkoopbare) spullen binnen zal krijgen. Dit effect kan verminderen door inzet van La Poubelle op de milieustraat waardoor mogelijk weer meer bruikbare spullen bij de acceptatie uitgefilterd kunnen worden. De extra kosten i.v.m. stijging van illegale stort door het verdwijnen van het gratis ophalen van grof huisvuil zijn meegenomen. Deze kosten worden geschat op € 30.000. Toelichting berekening 4. extra baten (lastenverlichting) * in 2012 is een nadeel in de lasten van € 40.000 opgenomen; dit is structureel en betreft kosten voor extra illegale stort, pinapparatuur, administratieve verwerking betalingen. * in 2013 ontstaat er een voordeel in de lasten van € 65.000 i.v.m. de verwachte daling in aanbod, maar blijft nadeel van € 40.000 zoals hierboven benoemd. per saldo € 25.000 voordeel in de lasten. Deze € 65.000 betreft de kostendaling van 12,5% agv minder aanbod van grof huisvuil (o.a. minder manuren, minder voertuiguren, minder verwerkingskosten) * in 2014 e.v. ontstaat er een voordeel in de lasten van € 181.000 a.g.v. daling in aanbod tot 75% en weer het nadeel van € 40.000; per saldo € 141.000 voordeel in lasten. Bij de opdrachtbespreking is in overleg met de portefeuillehouders de blik beperkt tot de kosten van inzameling. Bij het niet toerekenen van de overige kosten o.a. schoonhouden openbaar gebied, handhaving en perceptiekosten aan de afvalstoffenheffing dienen deze kosten betaald te worden uit de algemene middelen en leveren per saldo geen bezuinigingsruimte op. 3. VOORSTEL Ad 1. De milieustraat Hoolstraat te Berkel-Enschot te sluiten per 1-1-2012 en de bezoekers van deze milieustraat doorverwijzen naar de milieustraat Albionstraat te Tilburg. Ad 4. Voor het ophalen van grof huisvuil een kostendekkend tarief invoeren van € 25,00 per 1-1-2012. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Ad. 1 Voor 2012 e.v. 1,18 fte Ad. 4 voor 2012 0 fte, voor 2013 0,83 fte, voor 2014 e.v. 1,66 fte 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Indien meteen al in het eerste jaar (2012) het aantal aanbiedingen door het invoeren van een tarief zeer sterk daalt, kunnen de kosten nog onevenredig hoog blijven door vaste personeel- en materiaalkosten. Verder hebben wij bij het Najaarbericht 2010 gemeld dat er mogelijk risico is vanwege het rechtsgeding dat een derde heeft aangespannen tegen de verlenging van het verwerkingscontract voor GFT-afval. Dit risico betstaat uit het mogelijk teniet doen van de tariefsverlaging voor GFT voor de periode 2010 t/m 2012. Mei 2011


6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Ad 1. Na de sluiting van de milieustraat Hoolstraat dient rekening gehouden te worden met ontmantelingkosten van € 30.000,00. Ad 4. Investeringen moeten plaatsvinden in PIN-voorzieningen en extra administratieve afwikkeling. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Voordeel voor de afvalstoffenheffing is geen direct voordeel voor de gemeentebegroting, maar levert wel ruimte op voor OZB-verhoging zonder stijgende woonlasten voor de burger.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

51 Verhoging OZB opbrengsten

Opdrachtgever:

Wethouder de Ridder

Opdrachtnemer:



4 Modern Bestuur 4.2 Dienstverlening / Belastingen en Tarieven 4.4.3.10 Belastingheffingen Heffing OZB n.v.t.

4.223

37.262

33.039

3.146

34.450

31.304


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S

L

L

L

L




B

375

V B

750

V B

1.125

V B

1.500

V

S

375

V S

750

V S

1.125

V S

1.500

V


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Evenals de in het coalitieakkoord overeengekomen extra stijging van de OZB met € 1,5 mln. (2% in 2011 en 3% in 2012) wordt de OZB in de komende 4 jaar wederom met € 1,5 mln. extra verhoogd in 4 gelijke stappen.

2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het OZB-tarief wordt jaarlijks geïndexeerd (prijsindex). Daarnaast vinden mutaties plaats op basis van aanvullend overeengekomen afspraken. Voor 2012 betekent dit concreet dat de OZB verhoogd wordt met: a. een prijsindexering van 2,25% (prijsindex Centraal Economisch Plan - maart 2011); b. de in het coalitie-akkoord overeengekomen verhoging van 3% in 2012; c. de hiervoor aangegeven verhoging met € 375,000,- hetgeen overeenkomt met een stijging van 1,1% Mei 2011


De OZB 2012 wordt aldus met 6,35% verhoogd ten opzichte van 2011. Voor de jaren ná 2012 is op basis van deze systematiek de invulling gelijk. Dit houdt in dat op de OZB: 1. jaarlijks de prijsindexering wordt toegepast 2. waarna het te realiseren bedrag met een omvang van € 375.000,- wordt verhoogd (uit te drukken in het % van dat moment).

3. VOORSTEL Voorgesteld wordt de OZB opbrengst in 4 jaar te verhogen met € 1,5 mln. extra in 2015.

4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t.

5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Met ingang van het begrotingsjaar 2008 schrijft het Rijk niet langer een maximale tariefstijging OZB voor. Wel wordt landelijk een macronorm OZB bepaald, welke voor het jaar 2011 is bepaald op 3,5 %. In 2012 wordt naast de reguliere indexering van 1,5 % (o.b.v. FEB 2012) al een extra verhoging van 3 % toegepast op basis van het Coalitieakkoord 2010 - 2014. Inclusief het voorliggende voorstel komt de tariefsverhoging 2012 t.o.v. 2011 uit op 5,6 %. Als uitgangspunt voor de PB 2012 wordt het hiervoor genoemde % prijsindexering van 2,25% gehanteerd (bestendige gedragslijn) waar door het totaal % stijging uitkomt op 6,35%. Mocht het zo zijn dat landelijk gemiddeld genomen de vastgestelde macronorm wordt overschreden vindt een correctie plaats door een aanpassing van de hoogte van de algemene uitkering. Vooralsnog wordt verondersteld dat de kans hierop zeer klein is.

6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t.

7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Hogere te realiseren opbrengsten worden meegenomen bij de tariefsbepaling OZB ten tijde van de Actualisering van de Programmabegroting 2012. Afhankelijk van de waardeontwikkeling van de onderhavige objecten worden de OZB tarieven aangepast.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

52 Alles via Internet

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven 4.4.2.10 Burgerzaken bedrijfsvoering

9.057 n.v.t. 53,25 Fte

3.855 n.v.t.

5.202 n.v.t.


L


B S


2013 -

L

2014 -

B -

S

L

10

B -

S

2015 V L

10

V

10

V

52

V

52

V

B 10

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


L B S


10

V L B

10

V S

0,21

26

V L B

26

V S

0,52

52

V L B

52

V S

1,04

1,04

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Breng de consequenties is beeld van het uitsluitend via internet aanbieden van producten en het alleen nog digitaal beschikbaar stellen van bewonersbrieven. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Producten via internet: De volgende producten kunnen zowel via internet als aan de balie worden besteld: Uitreksels Mutaties verhuizingen We gaan er in dit fiche vanuit dat 70% van deze producten via internet worden verkocht. De realisatie zal vanaf 2012 plaats vinden (14%), de verwachting is dat in 2013 35% via internet verkocht zal worden en vanaf 2014 70%.

Mei 2011


Van deze producten stellen we voor om ze alleen nog via internet aan te bieden. Dat betekent een voordeel omdat er minder mensen aan de balie komen. De back office activiteiten worden echter niet minder. Dit levert vanaf 2014 de volgende besparing op: Uitreksels: 0,26 fte Mutaties verhuizingen: 0,78 fte In totaal komt dit neer op een bezuiniging van 1,04 fte (€ 51.664). Bezuinigingen aanloop periode: 2012: 0,21 fte (€ 10.333) 2013: 0,52 fte (€ 25.832) 2014: 1,04 fte (€ 51.664)

Bewonersbrieven digitaal beschikbaar stellen Al snel wordt gedacht aan de optie om digitale exemplaren te e-mailen naar e-mailadressen binnen het bereik van het gebied waar nu een bewonersbrief bezorgd zou worden. Het ontbreekt echter op dit moment aan een koppeling tussen e-mailadressen en gewone adressen in de GBA. Deze optie is daardoor niet uit te voeren. De door ons voorgestelde oplossing vereist dat we een systeem voor het digitaal verspreiden van bewonersbrieven een integraal en randvoorwaardelijk onderdeel maken van het program van wensen en eisen voor de doorontwikkeling van www.tilburg.nl. De oplevering staat gepland voor tweede helft 2012. In -

deze oplossing handelt de Burger: Een burger abonneert zichzelf op de service (initiatief ligt dus bij hem). Een burger selecteert op criteria wat hij wil ontvangen, dat kan thema, postcodegebied etc. zijn. Een burger selecteert zelf via welk medium hij wil ontvangen, bijv. e-mail, sms.

Beheer door gemeente: De aard/karakter van de informatie verandert, het is niet meer een bewonersbrief, maar een bericht dat via verschillende kanalen bij burgers terecht gaat komen. Alle berichten moeten getagd worden met kenmerken, zoals thema, postcode en keywords. Zo zorg je ervoor dat de juiste mensen de juiste berichten ontvangen, die ze ook echt willen ontvangen. Gebruikersondersteuning Overgaan op volledig digitale bezorging, zonder papieren spoor is mogelijk voor 60% van de brieven. De overige bewonersbrieven moeten we nog steeds verspreiden. Deze keuze is als volgt te verantwoorden: Informatie die op internet plaatsbaar is: 1) mededelingen over de start en het effect van werkzaamheden (omleidingsroutes, afsluiten parkeermogelijkheden, wijziging plaatsing duobak, telefoonnummer voor vragen), evenementen in een straat, buurt of wijk. (Wegwerkzaamheden) - betreft 60% van alle brieven. Geen optie voor plaatsen op Internet: 2 ) a) uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten/inloopbijeenkomsten b) uitnodigingen voor inspraakbijeenkomsten Deze worden via bewonersbrieven op maat verspreid, specifiek aan die betreffende bewoners waarvoor de informatie relevant is. De gemeente heeft interactie nodig en fysiek contact met bewoners en tussen bewoners onderling om ontwerpen toe te lichten en te toetsen en plannen te laten aansluiten bij wensen uit de praktijk. Schatting is dat bovenstaand voorstel een structurele bezuiniging van € 10.000,- oplevert. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt voor uitreksels en verhuizingen zoveel mogelijk aan te bieden via internet, waarmee een realisatie kan worden behaald van 70% en om bewonersbrieven zoveel mogelijk digitaal beschikbaar stellen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) De formatie wordt vanaf 2012 verlaagd totdat de formatie in 2014 structureel is verlaagd met 1,04 FTE. Mei 2011


5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

53 Sluiting decentrale stadswinkels

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven 4.4.2.10 Burgerzaken bedrijfsvoering

9.057 n.v.t. 53,25 Fte

3.855 n.v.t.

5.202 n.v.t.


2013

2014

2015

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S

L L B

L L B

L L B

L L B

S

S

S

S



Effect ombuiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) Besparing huurkosten (Bedrijfsvoering)

L L B S


80 75

V L V L B

155

V S

3,00

80 75

V L V L B

155

V S

3,00

80 75

V L V L B

155

V S

3,00

80 75

V V

155

V

3,00

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Breng in beeld de gevolgen van het sluiten van de decentrale stadswinkels. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Sluiten decentrale stadswinkels Het sluiten van de decentrale stadswinkels levert een besparing op van 5 fte Om de klantenstroom te kunnen behandelen zal de stadswinkel Centrum de openingstijden moeten verruimen. De verwachting is dat dit 2 fte extra bezetting kost. Per saldo komt dit neer op een structurele bezuiniging van 3 fte. Bij de programmabegroting 2009 is al € 70.000 ingeleverd, waarmee het nog te realiseren voordeel komt op € 79.574 structureel. Mei 2011


Naast de besparing op personeelskosten is er ook een besparing op de huurkosten van de vestigingen van de decentrale stadswinkels: Noord (huur/exploitatie/schoonmaak) Reeshof (huur/exploitatie/beveiliging) Berkel-Enschot (huur) Udenhout (huur en reiskosten) Besparing op huurkosten

35.000 27.000 6.000 7.000 € 75.000

Overige gevolgen Het sluiten van de decentrale winkels is mogelijk maar om de dienstverlening zo veel mogelijk te waarborgen kan dit enkel onder een aantal voorwaarden en condities; De totale klantenstroom zal door het sluiten van de decentrale winkels niet verminderen. Om alle klanten in stadswinkel Centrum te kunnen handelen is een verruiming van de openingstijden noodzakelijk. Denk hierbij aan openingstijden van 8.30 uur (eventueel 8.00) tot 18.00 uur Hierdoor ontstaat er een betere spreiding van klanten over de dag en kunnen de wachttijden voor klanten zonder afspraak beheersbaar blijven. De interne servicenorm voor klanten zonder afspraak zal moeten verdwijnen. De grilligheid waarmee de klant zonder afspraak de winkel bezoekt is niet altijd voorspelbaar. Door spreiding over diverse winkels is daar nog enigszins op te sturen. Als al deze klanten Stadswinkel centrum bezoeken is een wachttijd van 20 minuten niet te garanderen. Uiteraard zal daar zo veel mogelijk opgestuurd worden. Bij verruiming van de openingstijden is de winkel 47,5 uur geopend. Dit betekent dat er een uitbreiding moet komen op uren voor floormanagement. De planning wordt eenvoudiger. Hierdoor kunnen de uren van de planner verminderd worden naar 20 uur per week. Effecten voor de burger De burger heeft niet meer de gelegenheid om willekeurig welke stadswinkel te bezoeken. Hier tegenover staat dat de klant in de centrale stadswinkel voor alle producten en diensten geholpen kan worden. Door de openingtijden te verruimen en meer op afspraak te gaan werken blijft de wachttijd voor de klant gewaarborgd. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt de decentrale stadswinkels Noord, Reeshof, Berkel-Enschot en Udenhout te sluiten met ingang van 2012 en hiertegenover de openingstijden van de stadswinkel Centrum te verruimen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Het sluiten van de decentrale stadswinkels levert een bezuiniging op van 3 FTE 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: De huidige huurcontracten lopen langer door (Noord: 30 oktober 2014, Berkel-Enschot: 1 juni 2012 Udenhout: 31 december 2012). Niet zeker is of contracten eerder beëindigd kunnen worden danwel alternatieve bestemming kan worden gevonden. Bij het beëindigen van de huurcontracten moet rekening worden gehouden met de kosten die nodig zijn om de locaties weer in de originele staat te herstellen. De omvang van deze kosten is momenteel nog niet beschikbaar. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Naast een uitgebreid communicatietraject zal de implementatie met name bestaan uit het opnieuw bouwen van een planning voor 1 stadswinkel. Hiervoor wordt eerst een zo exact mogelijke forecast gemaakt van de te verwachtte klantenstromen over de dag. De werkzaamheden van de medewerkers blijven gelijk maar zullen nu enkel op 1 locatie gaan plaatsvinden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

54 KCC

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven 4.4.2.10 Burgerzaken 4.4.2.30 Ondernemerszaken Burgerzaken, Ondernemerszaken Bedrijfsvoering

9.057 3.314

3.855 696

n.v.t. 53,25 14,59

5.202 2.618

n.v.t.

n.v.t.


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


Effect om buiging in fte's 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering)

L B

-

L B

-

L B

583

V L B

583

V

S

-

S

-

S

583

V S

583

V


L B

L B

L B

L B

S

S

S

S


1. OPDRACHT UIT COLLEGE Breng in beeld de effecten van de invoering van 1 gemeentelijk telefoonnummer en de vorming van één klantcontactcentrum. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT We maken onderscheid in twee fasen. Stap 1: Situatie per 1-1-2012 concentratie dienstverlening met behulp van huidige faciliteiten in een KCC; Stap 2: Integratie van dienstverlening per 2014 binnen het klantcontact centrum (KCC). In het kader van stap 1, de concentratie van de dienstverlening, zijn reeds de volgende taakstellingen opgenomen: Mei 2011


1.1 Vergunningentraject, deregulering en efficiency verbetering (44.410 BZ 2011/92) In de programmabegroting 2011 is reeds een besparing opgenomen als gevolg van het herinrichten van het vergunningenproces. Totaal betreft het € 109.000,1.2 Aanpassingen Fysieke dienstverlening stadswinkels (2010) Bij de bezuinigingsronde in 2010 is de dienstverlening en de stadswinkels aangepast. Totaal leverde dit een structurele besparing op van € 70.000,1.3 Invoering 14013: (BZ 2011/95) Besparing als gevolg van leegloop en correctie verkeerde ingang: € 82.000 deze bezuiniging is al opgenomen in de begroting. Hierdoor kan er in deze bezuinigingsronde geen extra bezuiniging worden ingeboekt op dit onderdeel (datum ingang 2012). Stap 2: Integratie van dienstverlening per 2014 binnen het klantcontact centrum (KCC). In het eerste halfjaar van 2011 zal de businesscase KCC worden afgerond. Deze geeft uitsluitsel over de besparingen die mogelijk zijn bij de verdere integratie van de dienstverlening binnen het klantcontactcentrum (stap 2) per 2014. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alle contacten (post, digitaal, telefonie of via de balie) geïntegreerd via 1 contactcentrum worden behandeld. Deze besparingen zijn voor € 583.000,- vanaf 2014 en verder in dit fiche opgenomen. Ingroei model bezuiniging Vooruitlopend op de uitkomst van de businesscase is de verwachting is dat vanaf in 2014 een efficiencyverbetering van € 583.000,- kan worden gerealiseerd. 3. VOORSTEL Vooruitlopend op de uitkomsten van de businesscase een efficiencyverbetering als gevolg van de integratie van dienstverlening binnen het klantcontact centrum van € 583.000 vanaf 2014 opnemen in de begroting. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.t.b. n.a.v. uitkomst businesscase. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

55 Gebiedsmanagement taakstelling, begeleidingskosten projecten ISV

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:

Directeur GO Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


4 Bestuur 4.2 Dienstverlening, belastingen en tarieven 3.4.2.30 Gebiedsmanagement Begeleidingkosten projecten ISV

6.366

- 1.208

5.158

155

-155

0


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B


L B S


S -

L B

-

S

-

S -

L B

-

S

-

S -

L B

-

S

-

155

V

155

V

2,00

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE 1:1 doorzetten rijksbezuiniging vanuit ISV 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT ISV3 periode stopt m.i.v. 01-01-2015. Dit betekent beëindiging van de dekking van projecten zoals Aanpak urgentiewijken, Aanpak verloedering/kleine knelpunten, Speelplekplannen en Woonomgevingsverbetering, zo ook begeleidingskosten van deze projecten. Indien in 2015 e.v. door het Rijk nieuwe middelen beschikbaar gesteld worden voor Stedelijke Vernieuwing, zal opnieuw bepaald moeten worden welke fysieke maatregelen/projecten hiervan gefinancierd gaan worden en welke begeleiding/coördinatie hiervoor nodig is. Bezuiniging op ISV-middelen leidt niet tot een voordeel ten bate van de algemene dienst, maar geeft ruimte binnen het nieuwe bestedingsplan om keuzes te maken. 3. VOORSTEL Mei 2011


4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Vermindering formatie 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: n.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: Kosten van de ambtelijke begeleiding worden gedekt uit ISV-middelen. Aantal fte is gebaseerd op loonsom max -/- 2

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

56 Versoberen naturalisatieceremonie

Opdrachtgever:

Wethouder Hamming

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven 4.4.2.10 Burgerzaken Naturalisatieceremonie

7.560 44 4,35 Fte

3.856 0

4.704 44


L


B S


20

2013 V L

20

B 20

V S

2014 V L

20

B 20

V S

2015 V L

20

V

20

V

B 20

V S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE De naturalisatieceremonie wordt minder uitgebreid georganiseerd. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Het totaalbudget is € 43.000,-. We zijn wel wettelijk verplicht de ceremonie te houden dus we kunnen niet het totale budget inleveren. 3. VOORSTEL Voorgesteld wordt de naturalisatieceremonie minder uitgebreid te organiseren en het hiervoor beschikbare budgetten te verlagen met € 20.000,- met ingang van 2012. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) N.v.t.

Mei 2011


5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: N.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: N.v.t.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

57 Gebouwen in gemeentelijk bezit

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:

Directeur GO Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo

Thema Programma

4 Bestuur 1.3 Sport 3.3 Verkeer en vervoer 3.4 Milieu

4.2 Dienstverlening, belastingen en tarieven

Productnummer

Productnaam w.v. Activiteit/ project Totale formatie in programma

4.4 Algemene middelen en interne dienstverlening 51310 Sportaccommodaties 84440 Faciliteiten 34250 Beheer gemeentegebouwen

Zie hierboven 16,78 fte


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging 51310 Sportaccommodaties (taakstelling) 84440 Faciliteiten (taakstelling) 34250 Beheer gemeentegebouwen (taakstelling)


L L L

32 51 617

V L V L V L

32 60 608

V L V L V L

33 62 605

V L V L V L

29 54 617

V V V

S

700

V S

700

V S

700

V S

700

V

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

300

L V B

300

L V B

300

L B V

300

V

S

300

V S

300

V S

300

V S

300

V


Effect ombuiging in fte's 4. Extra baten (extra heffing of profijtbeginsel)) 34250 Beheer gemeentegebouwen


Toelichting Het kwaliteitsniveau van het onderhoud voor alle gebouwen in gemeentelijke bezit (m.u.v. de onderwijsgebouwen) wordt taakstellend voor 4 jaar verlaagd. Dit geldt zowel voor het eigenaaronderhoud (productnummer 34250) als voor het gebruikersonderhoud (productnummers 51310 en 84400 ). Mei 2011


Op dit moment kunnen effecten van de bezuinigingen op de gebouwencondities niet objectief worden aangegeven; de kwaliteit zal echter achteruitgaan. Verlagen van het onderhoudsniveau zal in de praktijk leiden tot verschuiving van het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten in de tijd en op lange termijn niet leiden tot besparingen maar eerder tot hogere (herstel)kosten. Voor wat betreft de brandveiligheid wordt opgemerkt dat de consequenties van het voldoen aan de brandveiligheidsnormen nog niet volledig in beeld zijn gebracht. De verwachting is dat hiermee hoge kosten gemoeid zijn, gelet op de ervaringen met het Willem II Stadion en andere projecten . Gedurende de begrotingsperiode tot 2015 worden inspecties uitgevoerd op gebied van brandveiligheid en onderhoud. Op basis van deze inspecties worden de MOP- en MIP planningen geactualiseerd zodat in 2015 op basis van conditiescores per pand het College en/of de Raad het onderhoudsniveau voor latere jaren kan bepalen waarbij de samenhangende onderhoudskosten op objectieve en transparante wijze in beeld zijn gebracht. In het voorstel wordt uitgegaan van een taakstellende verlaging van het onderhoudsniveau voor de jaren 2012 tot en met 2015. Naast de taakstellende verlaging van het onderhoudsniveau is in het voorstel opgenomen voor de jaren 2012 t/m 2015 een extra taakstelling van 300.000 euro te realiseren door verkoop van panden uit de gebouwenexploitatie. Nadere toelichting product 34250: Het product 'Beheer gemeentegebouwen kent een zogenaamde gesloten exploitatie. Exploitatieresultaten worden gestort/ onttrokken in of aan een reserve, de "Egalisatiereserve gebouwenexploitatie". Deze reserve heeft een door de Raad vastgesteld maximum van € 455.000, een eventueel hogere stand wordt ten gunste van de algemene middelen gebracht. Daarnaast kent de exploitatie van dit product een onderhoudsvoorziening. Het in dit voorstel aangeleverde voordeel wordt uit de onderhoudsvoorziening in de hiervoor genoemde reserve gestort en ook weer onttrokken ten gunste van de algemene middelen. De reserve heeft de maximumstand bereikt. Het betreft een taakstellende afdracht. Formatieve consequenties: Geen.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

58 VVV onderbrengen in bestaande loketten

Opdrachtgever:

Wethouder de Ridder

Opdrachtnemer:

Directeur SE Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


4 Bestuur 4.4 Algemene Middelen/ Interne Dienstverlening 8.4.4.80 Communicatie VVV

6.665 1.856 7,44 Fte

6.269 1255

396 601


2013

2014

2015


L

-

L

-

L

1.035

V L

1.605

V


B

-

B

-

B

1.255

N B

1.255

N

S

-

V S

-

V S

220

N S

350

V


L B

L B

L B

S

S

S


L B S 3,30

3,30

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. Nadere inhoudelijke toelichting De vestiging Nieuwlandstraat 34 kent meerdere functies. De VVV is er ondergebracht, het Expatcentrum (1e voorziening voor hoogopgeleide kenniswerkers) en een algemene stadsinformatiefunctie. Voorstel is om deze vestiging met alle nevenfuncties op te heffen, het pand te verlaten en de VVV onder te brengen bij een bestaande loketfunctie. Een opheffing van de huidige VVV en de overgang naar een inpandige VVV loketfunctie levert een besparing op van € 350.000,- per jaar m.i.v. 2014. Echter het opheffen van de VVV leidt wel tot eenmalige kosten vanwege de afwaardering van de investeringen en de doorloop van het huurcontract. Om per 1 januari 2014 te stoppen met de locatie in de Nieuwlandstraat 34 bedragen de eenmalige kosten € 570.000,-. Vandaar dat 2014 uitkomt op een nadeel van € 220.000,-. Het is niet mogelijk om het bezuinigingsvoorstel gedeeltelijk uit te voeren.

Mei 2011


Wat blijft er bestaan: Een balie/loket, inpandig bij de gemeente zelf of bij een externe partij in de stad of recreatieve dienstverleners. Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij de stadswinkels nieuwe stijl, maar ook combinaties met de bibliotheek, hotel, museum en theater zijn mogelijk. Daarbij zal de VVV haar dienstenpakket zodanig aanpassen dat de kerntaken kunnen voortbestaan. Het resterend budget bedraagt € 251.0000,- . Hiervoor wordt de hoofdtaak ingevuld, zijnde - gastvrijheid bieden aan stadsbezoekers d.m.v. verkoop en distributie van arrangementen, fiets- en wandelproducten e.d.; - in beperkte mate: promotie ter bevordering van stadsbezoek. - onderhouden van het netwerk in de stad en regio cq Brabant In deze context wordt de verkoop van overige producten zoals cadeaubonnen en souvenirs opgeheven danwel elders ondergebracht. Afhankelijk van waar het loket komt, zullen openingstijden worden aangepast. In elk geval worden de huisvestingskosten, werkbudget en een belangrijk deel van de personele kosten teruggebracht. Het Expatcentrum dat op dit moment óók is gehuisvest in Nieuwlandstraat 34 zal een andere locatie moeten vinden. 2. Wat zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoeringsprocessen? Nieuwlandstraat 34 staat op enige afstand van de gemeente. Het kan daardoor redelijk gemakkelijk ontkoppeld worden van gemeentelijke processen. De invloed op gemeentelijke overhead e.d. is beperkt. Bij het saneren van de verkoop van cadeaubonnen en souvenirs vervallen ook uren in sfeer van financiële administratie. 3. Wat zijn de gevolgen voor de externe dienstverlening?. Souvenirs en andere verkoopproducten worden niet meer aangeboden. In de stad zijn circa 140 acceptanten van VVV cadeaubonnen. Dit netwerk wordt niet onderhouden. Winkeliers kunnen bonnen gewoon accepteren, echter de promotie vervalt. Nu wordt jaarlijks een boekje samengesteld waarin alle lokale acceptanten staan vermeld dat wordt meegegeven bij de aankoop van de VVV Bonnen. Dat doen we niet meer in de toekomst. De website wordt beperkt tot een onderhoudsvrije statische informatiepagina. 4. Loopt de gemeente een (financieel) risico? Implementatie: De invoeringskosten zijn als volgt te specificeren: - Afbouw van het huidige VVV assortiment. - Voor het pand Nieuwlandstraat 34 is een huurovereenkomst tot 2018 (huurlasten inclusief verbouwing, circa € 100.000 per jaar + afwaardering investeringen € 170.000,- ). Dat betekent in 2014 een afwaardering van de boekwaarde van de verbouwingskosten, de inrichtingskosten en de afkoop van de huurlasten van de Nieuwlandstraat. - Relatiebeheer en onderhoud van Acceptanten van VVV cadeaubon moet worden overgedragen aan VVV Nederland dan wel een VVV in buurgemeente/regio. - Oprichting inpandige VVV-vestiging.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

59

Taakstelling organisatie

Opdrachtgever:

Wethouder De Vries

Opdrachtnemer:

Betreffende directeuren (onderdeel 1) Algemeen Directeur (onderdeel 2+3)

VERZAMELFICHE

Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo Thema Programma Productnummer Productnaam w.v. Activiteit/ project

Bestuur 4.4 Algemene middelen Deels nog uit te werken ikv de specifieke fiches en deels ikv de organisatieverandering


2013

2014

2015

1. Taken afschaffen of verminderen/ kwaliteitsverlaging (directe budgetten, Voordeel/ Nadeel) Korting op de organisatie door schrappen versoberen taken en efficiency binnen afzonderlijke programma's

L S

Effect ombuiging in fte's Deze 6,2 mln. maakt onderdeel uit van alle ingevulde specifieke fiches en wordt ook daar geteld. Van de in het raadsvoorstel (11/4) opgenomen maatregelen zijn voor de onderdelen I en II de concrete invullingen reeds expliciet genoemd en voor onderdeel III zijn deze deels impliciet ingevuld in gevolgen voor de organisatie.

PM PM

V L V S

PM PM

V L V S

PM PM

V L V S

6.200 6.200

PM

PM

PM

80

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

V V

I

317

V

813

V

1.567

V

1.692

V

II

PM

V

PM

V

PM

V

500

V

III

PM

V

PM

V

PM

V

4.008

V

L S

200 200

V L V S

200 200

V L V S

200 200

V L V S

200 200

V V

L L L

500 56 1.300

V L V L V L

1.000 113 2.600

V L V L V L

1.500 169 3.900

V L V L V L

2.000 225 5.200

V V V

2. Besparing op organisatie (t.g.v. 1) (Bedrijfsvoering) Afromen van werkbudgetten 3. Taken anders inrichten (efficiencyverbetering) Materiële maatregelen Besparing op huisvesting/overige materiële kosten Besparing op communicatiekosten Zoekrichtingen efficiency Vergroten span of control Inverdienen met en op ICT Doorlichten processen en ketens Bundeling routinematige bedrijfsactiviteiten Uitbesteden activiteiten Effect ombuiging in fte's

20 S

1.856

40 V S

3.713

25% 1+2+3 =Bezuiniging TOTAAL

S

1. OPDRACHT UIT COLLEGE Totale taakstelling is een bedrag in 2015 van € 13,825 mln: w.v. taakreductie binnen programma's w.v. afromen werkbudgetten w.v. efficiency op de organisatie (incl materiële uitgaven) Mei 2011

PM

60 V S

50% V S

€ 6,200 mln. € 0,200 mln. € 7,425 mln.

PM

5.569

80 V S

75% V S

PM

7.425

V

100% V S

13.825

V


2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De ombuigingen hebben een effect op de omvang van de ambtelijke organisatie van nu (circa 2.000 fte's.) zowel als gevolg van het schrappen/versoberen van taken als het nemen van efficiencymaatregelen. Met name de organisatieverandering, die momenteel wordt ingevoerd, zal forse efficiencywinst met zich mee brengen. Daarmee ontstaat op termijn een betaalbare, kleine en efficiënte gemeentelijke organisatie. Voor nu hebben we ervoor gekozen een taakstelling te benoemen met een omvang van € 13,825 mln. Dit is 27,5 % van de totale ombuigingen. Naar verwachting zal hiermee de ambtelijke capaciteit afnemen met ongeveer 160 fte's en zal ook nog worden bespaard op de daarmee direct samenhangende materiële uitgaven (zoals huisvesting). 3. VOORSTEL Op de organisatie stellen wij voor een bedrag van €13,825 mln. te bezuinigen en deze als volgt te verdelen: 1. Taken afschaffen of verminderen /kwaliteitsverlaging (€ 6,200 mln.) 2. Besparing op de organisatie / afromen werkbudgetten (€ 0,200 mln.) 3. Taken anders inrichten / efficiencyverbetering (€ 7,425 mln.) Ad 1. Het gaat hierbij om een bedrag van € 6,2 mln. dat tevens deel uitmaakt van alle overige fiches Het betreft maatregelen die direct samenhangen met het schrappen van taken/efficiency binnen de programma's. (Om een dubbeltelling te voorkomen tellen deze alleen mee in de desbetreffende specifieke fiches). Het geschatte totaaleffect van deze ombuigingen is gesteld op 80 fte's. De gevolgen voor de organisatie door het schrappen van taken /efficiency binnen de programma's zijn reeds voor €2,2 mln. expliciet benoemd in afzonderlijke fiches. (zie hieronder bij I en II). Dit betreft onder meer taken bij onderwijshuisvesting, integratie, uitvoering armoede- en arbeidsmarktbeleid, versobering van stedenbouw- en milieubeleid, minder gebiedsmanagement en communicatie, de maatregel m.b.t. de stadswinkels, digitale dienstverlening, Regionale Uitvoeringsdiensten en minder communicatie. Onderdeel I Onderwijshuisvesting Integratie Armoedebeleid Arbeidsmarktbeleid Sluiting decentrale stadswinkels en alles via internet, 1 loket en KCC Totaal I Onderdeel II Beleid ruimtelijke ontwikkeling

(fiche 7) (fiche 25) (fiche 28) (fiche 30) (fiches 52, 53 en 54)

(fiche 35) Totaal II

Onderdeel III De korting Participatiebudget De overige ombuigingen op Onderwijs De ombuigingen op Zorg en Welzijn Verleggen grens soc. minimum De taakstelling op Cultuur Het onderbrengen VVV in bestaande loketten De ombuigingen op terrein van Wonen De ombuigingen op het Stadsprogramma De ombuigingen op milieutaken De taakstelling op gebiedsmanagement Sluiten 1 milieustraat/bijdrage grof huisvuil Totaal III

(fiche 29) (fiche 3,4 en 5) (fiche 9 t/m 21) (fiche 26) (fiche 31) (fiche 58) (fiche 36) (fiche 37) (fiche 44, 45 en 46) (fiche 55) (fiche 50)

77.000 175.000 300.000 340.000 800.000

Fte 1,00 2,25 5,22 6,20 4,04

+PM

€ 1.692.000

18,71

+PM

€ 500.000 € 500.000

Fte PM PM Fte 6,89 0,20 1,40 0,20 2,00 3,30 1,30 3,00 8,80 2,00 2,84 31,93

+PM +PM

+PM

Behoudens de PM posten hebben de onderdelen I, II en III een totaaleffect van ca. 50 fte's. Binnen de PM posten zullen de fte's nog verder uitgewerkt moeten worden. Wanneer we in totaal op 80 fte's moeten uitkomen zal deze uitwerking tenminste nog eens circa 30 fte's bedragen.

Mei 2011


Ad 2. Ook willen wij tot een bedrag van € 0,2 mln. overgaan tot het afromen van werkbudgetten. Dit zal vanaf 2012 in zijn geheel worden verwerkt in de begroting. Dit bedrag is als volgt verdeeld over de diverse diensten.

College Griffie Concernstaf Beleidsontwikkeling Gebiedsontwikkeling Publiekszaken Bedrijven Staf Veiligheid Servicedienst Totaal

2012 e.v. 15.000 5.000 25.000 20.000 16.000 20.000 0 10.000 89.000 € 200.000

NB. De dienst bedrijven is buiten deze bezuiniging gehouden ivm het feit dat zij nog een opdracht hebben om binnen de eigen bedrijfsvoering een structureel tekort van ruim € 0,6 mln. te dekken. Ad 3. € 7,425 mln. gezocht binnen de door te voeren efficiencymaatregelen in het kader van de organisatieontwikkeling (incl. 2 mln. besparing op materiële uitgaven). Voor de personele invulling zal in ieder geval gekeken worden naar de volgende gemeentebrede efficiencymaatregelen: -

Vergroten span of control / minder management Inverdienen met en op ICT Doorlichten/herontwerp processen Bundeling routinematige activiteiten Outsourcen c.q. op afstand plaatsen van activiteiten

Dit moet leiden tot een efficiencywinst op de ambtelijke organisatie van 4% van de formatie. Dit komt neer op circa 80 fte's. In het kader van de organisatieontwikkeling wordt hiertoe een plan van aanpak opgesteld dat gefaseerd in vier jaar moet leiden tot deze geschatte besparing. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) In totaal is het verwachte effect van deze bezuiniging uit te drukken in een materieel deel (werkbudgetten, huisvesting en overige materiële uitgaven) van € 2,2 mln. en een personeel deel (fte's) van € 11,625 mln. De hiermee gepaard gaande reductie in fte's schatten wij in op 160 fte waarvan de helft direct gekoppeld is aan het schrappen van taken/efficiency binnen de programma's en de helft gekoppeld is aan een gemeentebrede efficiencyslag op de totale organisatie in het kader van de organisatieontwikkeling/verandering. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: n.v.t. 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: De implementatie van bezuinigingen op de organisatie zullen in samenspraak met OR en bonden plaatsvinden. Er is reeds een sociaal statuut opgesteld en er zijn middelen gereserveerd voor flankerend beleid. Voorts wordt er van uitgegaan dat het tempo van realisering van deze bezuinigingen in de komende vier jaar met telkens een kwart kan plaatsvinden. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: In deze ombuigingen zijn nog niet de gevolgen voor de ambtelijke organisatie meegenomen die samenhangen met de optimalisering van de grondexploitatie (o.a. een mogelijke reductie van de plan- en apparaatskosten) en de prioritering van grote fysieke projecten. Ook hier kunnen er gevolgen voor de organisatie zijn.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

60 Vermindering politieke ambtsdragers

Opdrachtgever:

Wethouder de Vries

Opdrachtnemer:

Directeur CS Budgettair beslag 2014 (in 1.000 euro's) Lasten Baten Saldo


4 Bestuur 00 Algemeen

Fte


L


B S


2013 -

L

2014 -

B -

S

V L

2015 -

B -

S

V L

1.350

V

1.350

V

B -

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S




1. OPDRACHT UIT COLLEGE In het regeerakkoord is melding gemaakt van het streven om te komen tot een kleinere overheid. Een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers met 25% met ingang van 2015 maakt hiervan deel uit. Hiertoe is met ingang van 2015 een bezuiniging op het Gemeentefonds ingeboekt voor een totaalbedrag van €120 mln. euro voor de gehele overheid. Verminderen van het aantal politieke ambtsdragers bij provincies, gemeenten en waterschappen levert een besparing op de loonkosten en de kosten aan directe ondersteuning. Via het gemeentefonds betekent dit een korting van € 1.35 mln. voor de gemeente Tilburg. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT Wij willen deze Rijkskorting 1:1 doorzetten binnen de gemeente Tilburg en hebben dit in dit voorstel nader uitgewerkt waarbij is gekeken naar: Vermindering van het aantal Raadsleden met 25% Vermindering van het aantal wethouders met 25% Reductie Griffie, Rekenkamer, ambtelijke ondersteuning fracties, wethouders d.m.v. directe ondersteuning via secretariaten en bestuurswoordvoering Mei 2011


3. VOORSTEL Uitgaande van een reductie met 25% van het aantal politieke ambtsdragers , hetgeen overigens nog wel middels wetgeving geregeld moet worden alvorens dit (deels) te kunnen effectueren, zouden de navolgende uitgangspunten gehanteerd kunnen worden in dit fiche: 1. 2.

aantal raadsleden - vermindering met 25% met ingang van 2015: van 45 34 taakstelling op griffie in verband met vermindering aantal raadsleden zetten van 10% omdat vermindering aantal raadsleden niet 1:1 is door te vertalen naar hoeveelheid minder werk voor griffie 3. taakstelling op Rekenkamer (vermindering aantal leden van 4 naar 3 (25% reductie)) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

aantal wethouders: van 7 naar 5 of evt. naar 4 !! (bij vorming college na verkiezingen in 2014 te realiseren) 5. vermindering bestuurssecretaresses overeenkomstig afname aantal wethouders 6. vermindering bestuurswoordvoering 7. vermindering bestuurlijk overleg (minder wethouders en efficiëntere indeling portefeuilles waardoor minder overlegmomenten met de ambtelijke organisatie) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op dit moment is er nog geen overeenstemming bereikt met de betrokkenen over de te kiezen invulling van deze ombuigingen. 4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Ad 1. één raadslid minder levert de gemeente een besparing van circa € 29.000,- op (vergoeding per raadslid + fractievergoeding per lid). 11 raadsleden minder levert dus € 319.000,- aan bezuiniging op. Ad 2. 10% taakstelling op griffie betekent € 66.000,- besparing Ad 3. begroting 2011 vergoeding leden Rekenkamer € 53.000,- (4 leden); besparing 25% (van 4 naar 3 hoofdige Rekenkamer) levert € 13.000,- op. Invulling besparing op raad, rekenkamer en griffie: levert bezuiniging van € 400.000,- op. Ad 4. één wethouder minder levert de gemeente een besparing van circa € 142.000,- op (salariskosten + onkostenvergoeding per wethouder). 2 wethouders minder levert een besparing van € 284.000,- op; bij een vermindering met 3 wethouders levert dat € 426.000,- aan besparing op. Ad 5. bij afname van het aantal wethouders met 2, betekent dit 2 secretaresses ( á 32 uur) minder oftewel een besparing van € 90.000,-. Bij 3 wethouders minder levert dit € 135.000,- op. Ad 6. momenteel zijn er 4 full-timers bezig met de bestuurswoordvoering voor de burgemeester en 7 wethouders. Of er sprake kan zijn van een rechtevenredige vermindering bij een afname van het aantal wethouders is maar de vraag. Toch wordt hier uitgegaan van een taakstelling van 0,5 fte hetgeen € 39.000,oplevert (van 7 naar 5 of 4 wethouders). Invulling besparing op wethouders en andere direct gerelateerde functies levert op: bij 5 wethouders (dus van 7 5) € 413.000,bij 4 wethouders (dus van 7 4) € 600.000,Ad 7. vanuit efficiency binnen ambtelijke organisatie zal moeten worden gevonden (taakstelling) van €350.000,- om aan bezuinigingstaakstelling invulling te kunnen geven bij het uitgangsprincipe 1:1 doorzetten. Dus om taakstelling te kunnen halen nemen we als uitgangspunt het terugbrengen naar 4 wethouders !

5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nvt.

Mei 2011


6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: Is afhankelijk van wetgeving ter zake die nog moet geëffectueerd worden. In het regeerakkoord is hierover concreet al het volgende opgenomen:

Het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal bestuurders in colleges van burgemeester en wethouders, besturen van waterschappen, gedeputeerde staten van provincies. Het kabinet komt met voorstellen tot vermindering van het aantal volksvertegenwoordigers in gemeenteraden, waterschapsbesturen, provinciale staten.

7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: In dit fiche wordt vanuit uitgangsprincipe 1:1 doorvertaling bezuinigingstaakstelling richting gegeven hoe te besparen. Definitieve invulling kan voor een deel pas als wetgeving aangepast is. Wel zal hierbij de hierboven beschreven uitwerkingsrichting als uitgangspunt worden gehanteerd.

Mei 2011


Volgnummer: Titel:

61 Vorming RUD's

Opdrachtgever:

Wethouder Möller

Opdrachtnemer:



4 Bestuur 42 Dienstverlening, belastingen en tarieven Meerdere producten gemeente breed n.v.t.


2013

2014

2015


L

L

L

L


B

B

B

B


S

S

625

V L B

1.000

V L B

1.250

V L B

1.250

V

S

625

V S

1.000

V S

1.250

V S

1.250

V


S

L B

PM

PM

PM

PM

L

L

L

L

B

B

B

B

S

S

S

S

L B

L B

L B

L B

S

S

S

S



1. OPDRACHT UIT COLLEGE Doorzetten ( 1:1) efficiencytaakstelling ten gevolge van vorming RUD's (vergunningverlening, toezicht en handhaving) Resultaat actie: Taakstelling € 1,25 miljoen. 2. TOELICHTING OP UITWERKING OPDRACHT De gemeente wordt gekort op het gemeentefonds voor vorming van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). De korting in het Gemeentefonds - zoals daadwerkelijk opgenomen in de decembercirculaire 2010 - betekent voor Gemeente Tilburg de navolgende bijstelling: 2012: € 625.000 (nadelig) 2013: € 1.000.000 (nadelig) 2014: € 1.250.000 (structureel nadelig) Mei 2011


De beïnvloedbare kosten die gemaakt worden voor de taken die bij de gemeente zijn ondergebracht en mogelijk overgedragen kunnen worden aan de RUD's zijn niet voldoende om de korting op het Gemeentefonds te compenseren. In totaliteit is de besteding aan formatie voor activiteiten die overgaan naar de RUD's € 2.569.413,-. Het betreft voornamelijk wettelijke taken waarvoor we alleen kunnen bezuinigen door middel van efficiency (situatie voorjaar 2009 toen de daadwerkelijke effecten van de invoering van de Wabo nog niet bekend waren). De concrete invulling van deze taakstelling heeft vooralsnog niet plaatsgevonden vanwege onderstaande ontwikkelingen en wordt van de uitkomst daarvan afhankelijk gesteld. Huidige situatie In het Regeerakkoord staat vermeld dat de regionale samenwerking taakstellend zal moeten leiden tot een besparing van 100 miljoen euro landsbreed. Voor de letterlijke tekst zie onderstaand kader: Door het oprichten en uitbouwen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) boeken decentrale overheden efficiencywinst op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is uitgegaan van een ingroeimodel van 4 jaar waarbij rekening is gehouden met invoeringskosten het eerste jaar. De besparingen worden afgeroomd via een verlaging van het provincie en/of gemeentefonds.

Inmiddels is via de Decemberciculaire van het Gemeentefonds duidelijk geworden dat de volledige 100 miljoen euro oplopende tot 2014 wordt verrekend. Letterlijke tekst in onderstaand kader: Regionale omgevingsdiensten Door het oprichten en uitbouwen van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) boeken decentrale overheden efficiencywinst op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit leidt tot een verlaging van het gemeentefonds oplopend tot € 100 miljoen in 2014.

Huidige stand van zaken: Het inboeken van de volledige € 100 miljoen efficiency op het Gemeentefonds lijkt arbitrair. De RUD kent immers meer deelnemers. Ongeveer 50% van de taken die de RUD gaat uitvoeren zijn afkomstig van de Provincie. Zowel provincies als gemeenten laten direct en indirect, via het VNG, aan de minister weten de uitname uit het gemeentefonds nu onterecht en prematuur te vinden en in het concept-bestuursakkoord wordt deze maatregel vooralsnog ook teruggedraaid.

3. VOORSTEL Afhankelijk van het al dan niet doorgaan van deze maatregel wordt de taakstelling - uiterlijk ten tijde van de actualisering van de Programmabegroting 2012 - alsnog ingevuld.

4. CONSEQUENTIES VOOR ORGANISATIE (INCL. FORMATIE) Afhankelijk van de nadere invulling die wordt gegeven aan deze heroverweging. 5. LOOPT GEMEENTE EEN (FINANCIEEL) RISICO: Nee 6. TOELICHTING OP IMPLEMENTATIETRAJECT: n.v.t. 7. (FINANCIEEL TECHNISCHE) OPMERKINGEN: n.v.t.

Mei 2011

Heroverwegingen II - Bezuinigingsvoorstellen

Recommend Documents